เอกสารแนบ 1qa.uru.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/risk... · web...

1 11บญชปจจยเสยง และเกณฑการประเมนความเสยง ระดบองคกร(7 ปจจย)

บญชปจจยเสยงและเกณฑการประเมนความเสยง

1 12

ระดบองคกร (7 ปจจย)

ปจจยเสยงเกณฑประเมนความเสยง

นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 51. การควบคมภายในและ

การบรหารความเสยง

มแผนบรหารความเสยง และจดวางระบบควบคมภายใน ทกภารกจ/กระบวนงานทสำาคญขององคกร

จดทำาโดยการมสวนรวมของทกฝายทเกยวของ

นำาไปปฏบตตามมาตรการควบคมทกำาหนด

มแผนบรหารความเสยง หรอจดวางระบบควบคมภายใน ทกภารกจ/กระบวนงานทสำาคญขององคกร

จดทำาโดยการมสวนรวม

นำาไปปฏบตตามมาตรการควบคมทกำาหนด

มแผนบรหารความเสยง หรอจดวางระบบควบคมภายในไมครบทกภารกจ/กระบวนงานทสำาคญขององคกร

จดทำาโดยการมสวนรวม

นำาไปปฏบตไมครบทกมาตรการควบคมทกำาหนด

มแผนบรหารความเสยง หรอจดวางระบบควบคมภายในไมครบทกภารกจ/กระบวนงานทสำาคญขององคกร

จดทำาโดยไมมสวนรวม

ไมนำามาตรการไปปฏบต

ไมมแผนบรหารความเสยง หรอไมจดวางระบบควบคมภายใน

ระดบการประเมน

ประเดนการพจารณา1. การจดทำาแผนบรหารความเสยง (Enterprise Risk Management : ERM)2. การจดทำาระบบควบคมภายใน (Internal Control : IC)3. การมสวนรวมในการจดทำาแผนบรหารความเสยง/ระบบควบคมภายใน4. การดำาเนนการครบถวนตามภารกจ/กระบวนงานทสำาคญ5. การนำามาตรการไปใชในการปฏบต

1 13

หลกฐานทใชในการประเมน1. แผนการบรหารความเสยงและการจดวางระบบควบคมภายใน 3. หลกฐานการ

วเคราะห ระบความเสยง และการจดการความเสยง2. คำาสงแตงตงคณะกรรมการจดวางระบบการควบคมภายในและการบรหาร 4. รายงานผลการตดตาม

ประเมนผลการบรหารความเสยง และการควบคมภายในความเสยงขององคกร

1 14

ปจจยเสยงเกณฑความเสยง

นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 52. การกำาหนดนโยบายและแผน กลยทธ

นำานโยบายของผบรหารมาจดทำาแผนกลยทธขององคกร

บคลากรมสวนรวมในการจดทำาแผนกลยทธ

นำาไปปฏบต ไดรอยละ 91 - 100%



นำาไปปฏบตได รอยละ 81 – 90



นำาไปปฏบตได รอยละ 71 – 80


บคลากรไมมสวนรวมในการจดทำาแผนกลยทธ

นำาไปปฏบตได นอยกวารอยละ 71

ไมนำานโยบายของผบรหารมาจดทำาแผนกลยทธขององคกร หรอไมจดทำาแผนกลยทธ


ประเดนการพจารณา1. การจดทำาแผนกลยทธ2. การมสวนรวมของบคลากรในการจดทำาแผนกลยทธ3. ผลการดำาเนนการตามแผนการปฏบตงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. แผนกลยทธและแผนปฏบตราชการ2. รายงานการประชมการกำาหนดนโยบายและแผนกลยทธขององคกร3. รายงานแผน/ผลการดำาเนนงานตามแผนปฏบตการประจำาป

1 15

4. รายงานผลการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผน

1 16


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 53. โครงสรางองคกรและอตรากำาลง

มโครงสรางองคกรตรงตามภารกจ

มอตรากำาลงเตมตามกรอบทกงาน และเพยงพอ


มอตรากำาลงเตมตามกรอบทกงาน แตยงไมเพยงพอ


มอตรากำาลงเตม ตามกรอบเพยงบางสวนงาน


มอตรากำาลงทกสวนงานไมเตมตามกรอบ

มโครงสรางองคกรทไมตรงตามภารกจ


ประเดนการพจารณา1. โครงสรางของหนวยงาน2. ภารกจของหนวยงาน3. กรอบอตรากำาลงของหนวยงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. โครงสรางองคกร 2. ภารกจของหนวยงาน3. กรอบอตรากำาลง และจำานวนบคลากรทปฏบตงานจรง

1 17

4. การมอบหมายหนาทและภาระงาน

1 18


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 54. นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล

มนโยบายดานบรหารทรพยากรบคคล ทเปนลายลกษณอกษร

มการดำาเนนการตามนโยบายทกำาหนดครบถวนรอยละ91 – 100


มการดำาเนนการตามนโยบายทกำาหนด รอยละ 81 - 90


มการดำาเนนการตามนโยบายทกำาหนด รอยละ 71 - 80

มนโยบายดานบรหารทรพยากรบคคล เปนลายลกษณอกษร

มการดำาเนนการตามนโยบายทกำาหนด นอยกวารอยละ 71

ไมมนโยบายดานการบรหารทรพยากรบคคล หรอมนโยบายดานบรหารทรพยากรบคคล ไมเปนลายลกษณอกษร


ประเดนในการพจารณา1. นโยบายดานการบรหารทรพยากรบคคล เชน รายงานการประชม 2. ผลการดำาเนนการตามนโยบาย

หลกฐานทใชในการประเมน1. นโยบายดานการบรหารทรพยากรบคคล ทเปนลายลกษณอกษร2. รายงานผลการปฏบตงานตามนโยบายการบรหารงานบคคล

1 19

3. รายงานการดำาเนนงานประจำาป

1 110


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 55. การกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงาน

มการกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงานตามโครงสรางทไมซำาซอน

ครอบคลมทกภารกจ ครบถวนรอยละ91 – 100

มการกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงานตามโครงสรางทไมซำาซอน

ครอบคลมภารกจ

รอยละ 81 - 90

มการกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงาน ตามโครงสราง

ครอบคลมภารกจ

รอยละ 71 - 80

มการกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงาน

ไมครอบคลมทกภารกจ หรอครอบคลมภารกจไมเกนรอยละ 70

มการกำาหนดอำานาจหนาทของหนวยงาน ซำาซอนระหวางหนวยงาน


ประเดนในการพจารณา1. การกำาหนดอำานาจหนาทตามโครงสรางของหนวยงาน2. ภารกจของหนวยงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. เอกสารแสดงอำานาจหนาทขององคกรตามกฎหมายจดตงองคกร

1 111

2. กฎหมายการแบงสวนราชการของแตละองคกร3. ประกาศจดตงและขอบงคบ วาดวยการบรหารงานของหนวยงาน4. ภารกจและอำานาจหนาทของหนวยงานทแสดงในแผนตาง ๆ เชน แผนกลยทธ แผนปฏบตงาน ฯลฯ

หมายเหต ประเดนความซำ0าซอน ใหผตรวจสอบทำาการประเมนจากการเอกสารหลกฐาน

1 112


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 56. ผลการปฏบตงานตามคำารบรองการปฏบตราชการ

คาคะแนนทไดรบจากการประเมนอยในระดบ 4.50 ขนไป

คาคะแนนทไดรบจากการประเมนอยในระดบ 4.00 – 4.49

คาคะแนนทไดรบจากการประเมนอยในระดบ 3.50 – 3.99

คาคะแนนทไดรบจากการประเมนอยในระดบ 3.00-3.49

คาคะแนนทไดรบจากการประเมนอยในระดบตำากวา 3.00


ประเดนการพจารณา ผลการปฏบตงานตามคำารบรองการปฏบตราชการ

หลกฐานทใชในการประเมน รายงานผลการประเมนการปฏบตงานตามคำารบรองการปฏบตราชการ

1 113


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 57. การนำาหลกธรรมาภบาลมาใชในการบรหารงาน

มการนำาหลกธรรมาภบาล 6 องคประกอบมาใชในการปฏบตงาน ครบถวน




มการนำาหลกธรรมาภบาล มาใชในการปฏบตงาน1-2 องคประกอบ


ประเดนการพจารณาการนำาหลกธรรมาภบาลมาใชในการบรหารงาน หลกธรรมาภบาล 6 องคประกอบ ไดแก

(1) หลกประสทธผล (2) หลกประสทธภาพ (3) หลกความโปรงใส(4) หลกนตธรรม (5) หลกความเสมอภาค (6) หลก

คณธรรม/จรยธรรมหลกฐานทใชในการประเมน

เปนเอกสารโครงการ หนงสอสงการ /หนงสอแจงเวยน ทดำาเนนการในปทประเมน1. หลกประสทธผล งาน/โครงการทระบตวชวดและเกณฑ เพอบรรลวตถประสงคของการดำาเนนงาน2. หลกประสทธภาพ งาน/โครงการทระบตวชวดและเกณฑ เพอทราบประสทธภาพของการดำาเนนงาน3. หลกความโปรงใส - งาน/โครงการทเกยวของกบความโปรงใส เชน โครงการประชมเชงปฏบตการบรหาร

ความเสยง และควบคมภายใน ฯลฯ

1 114

- งาน/โครงการทระบวธการกำากบและการควบคม หรอการบรหารความเสยงไวในงาน/โครงการ ตวอยางการกำากบดแล เชน กำาหนดใหม

การรายงานความกาวหนาทก 3 เดอน หรอรายงานผลการดำาเนนงานแลวเสรจ ฯลฯ 4. หลกนตธรรม งาน/โครงการทเกยวของกบกฎหมาย ระเบยบ และแนวปฏบตของหนวยงาน เชน โครงการ

ประชมใหความรดานการพสด จดทำา/แจงเวยนแนวทาง การปฏบตงานทกำาหนดตามกฎระเบยบของหนวยงาน ฯลฯ5. หลกความเสมอภาค งาน/โครงการทใหบรการกบผรบบรการทกกลม เชน โครงการพฒนาศกยภาพ

บคลากรในหนวยงาน (OD) ทบคลากรทกกลมม สทธเขารวมเสมอกน หรองานบรการในหนวยทใหบรการแกผรบบรการทกกลมเสมอภาพกน6. หลกคณธรรม/จรยธรรม งาน/โครงการทเกยวของกบการพฒนาคณธรรมจรยธรรมในหนวยงาน เชน

โครงการพฒนาคณธรรมจรยธรรม หรอการแจงเวยน จรยธรรมในหนวยงาน

1 115

บญชปจจยเสยง และเกณฑการประเมนความเสยง ระดบหนวยงาน(6 ปจจย)

1 116


ระดบหนวยงาน (6 ปจจย)


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 51. ดานกลยทธ หนวยงานไดนำา

กลยทธระดบองคกร มากำาหนดทศทาง ในการปฏบตงานในระดบหนวยงาน

มการทบทวนการปฏบตงาน

นำาผลการทบทวนมาปรบปรงการปฏบตงาน

หนวยงานไดนำากลยทธระดบองคกร มากำาหนดทศทางในการปฏบตงานในระดบหนวยงาน

มการทบทวนการปฏบตงาน

ไมไดนำาผลการทบทวนมาปรบปรงการปฏบตงาน

หนวยงานไดนำากลยทธระดบองคกร มากำาหนดทศทางในการปฏบตงานในระดบหนวยงาน

ไมมการทบทวน

หนวยงานไดนำากลยทธระดบองคกร บางสวนมากำาหนดทศทางในการปฏบตงานในระดบหนวยงาน

หนวยงานไมไดนำากลยทธระดบองคกร มากำาหนดทศทางในการปฏบตงานในระดบหนวยงาน หรอไมไดจดทำาแผนกลยทธ


ประเดนการพจารณา1. การนำากลยทธระดบองคกรมาใชในการปฏบตงาน

1 117

2. การทบทวนการปฏบตงาน3. การนำาผลการทบทวนมาปรบปรงการปฏบตงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. แผนกลยทธระดบองคกร หรอระดบหนวยงาน 2. แบบสมภาษณผบรหาร และบคลากรทเกยวของ

1 118


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 52. ดานการปฏบตงาน ผลการปฏบต

งานเปนไปตามแผนทกำาหนด รอยละ 91 - 100 ของโครงการทงหมด

ผลการปฏบตงานเปนไปตามแผนทกำาหนด รอยละ 81 - 90 ของโครงการทงหมด

ผลการปฏบตงานเปนไปตามแผนทกำาหนดรอยละ 71 – 80 ของโครงการทงหมด

ผลการปฏบตงานเปนไปตามแผนทกำาหนดรอยละ 61 – 70 ของโครงการทงหมด

ผลการปฏบตงานเปนไปตามแผน นอยกวารอยละ 61 ของโครงการทงหมด


ประเดนการพจารณา ผลการปฏบตงานตามแผนการปฏบตงาน ในไตรมาสท 3

คำานยาม โครงการทงหมด หมายถง โครงการทงหมดทกำาหนดใหดำาเนนงานภายในไตรมาสท 3

หลกฐานทใชในการประเมน1. แผนการปฏบตงาน

1 119

2. รายงานผลการปฏบตงาน

1 120


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 53. ดานบคลากร มการมอบ

หมายงานเปนลายลกษณอกษรตรงตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหนงรอยละ 91-100 ของจำานวนบคลากร

มการมอบหมายงานเปนลายลกษณอกษรตรงตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหนงรอยละ 81- 90 ของจำานวนบคลากร

มการมอบหมายงานเปนลายลกษณอกษรตรงตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหนงรอยละ 71 – 80 ของจำานวนบคลากร

มการมอบหมายงานเปนลายลกษณอกษรตรงตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหนงนอยกวารอยละ 71 ของจำานวนบคลากร

ไมมการมอบหมายงานเปนลายลกษณ


ประเดนการพจารณา1. การมอบหมายงานของหนวยงาน ตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง2. การมอบหมายแบงงานเปนลายลกษณอกษร

หลกฐานทใชในการประเมน1. เอกสารมาตรฐานกำาหนดตำาแหนง2. แบบสำารวจอตรากำาลงทมอยจรงของหนวยงาน3. เอกสารการมอบหมายงาน

1 122


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 54. ดานการเงนและงบประมาณ

มแผนการใชจายเงน

ผลการเบกจายเงนไตรมาสท 3 ได รอยละ 91 – 100 ของมต ครม.กำาหนด


ผลการเบกจายเงนไตรมาสท 3 ได รอยละ 81– 90 ของมต ครม.กำาหนด


ผลการเบกจายเงนไตรมาสท 3 ไดรอยละ 71 – 80 ของมต ครม.กำาหนด


ผลการเบกจายเงนไตรมาสท 3 ไดนอยกวารอยละ 71 ของมต ครม.กำาหนด

ไมมแผนการใชจายเงน


ประเดนการพจารณา1. แผนการใชจายเงน2. ผลการเบกจายเงนงบประมาณ ไตรมาสท 3 ของปงบประมาณปจจบน

หลกฐานทใชในการประเมน1. มาตรการการใชจายเงนตามมต ครม.2. รายงานผลการใชจายเงนตามมต ครม.

1 124


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 55. ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

หนวยงานมระบบสารสนเทศใชในการปฏบตงานในทกระบบงานสำาคญ

ขอมลสารสนเทศเปนปจจบน

มการเผยแพรขอมลสารสนเทศอยางทวถง

หนวยงานมระบบสารสนเทศใชในการปฏบตงานเฉพาะระบบงานทจำาเปน

ขอมลสารสนเทศเปนปจจบน

มการเผยแพรขอมลสารสนเทศ


ขอมลสารสนเทศสวนใหญเปนปจจบน


ขอมลสารสนเทศสวนใหญไมปจจบน

ไมมระบบสารสนเทศใช ในการปฏบตงานเฉพาะระบบงานทจำาเปน


ประเดนการพจารณา1. การนำาขอมลสารสนเทศ มาใชในการบรหารงาน เชน ขอมลการเงน งบประมาณ และบญชในระบบ GFMIS

ฯลฯ2. จำานวนรายงานสารสนเทศทไดรบจากระบบคอมพวเตอรของหนวยงาน

คำานยามระบบงานทจำาเปน ไดแก ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส และระบบงบประมาณ หรอระบบงานพสด

1 125

ระบบงานสำาคญ ไดแก ระบบทเกยวของกบภารกจหลกของหนวยงาน

หลกฐานทใชในการประเมน รายงาน/ เอกสารหลกฐาน ทนำาเสนอผบรหารทถกประมวลผลดวยระบบคอมพวเตอร


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 56. ดานเครองมอเครองใชและอปกรณในการดำาเนนงาน

หนวยงานไดรบการสนบสนนเครองมอ เครองใช และอปกรณ ในการดำาเนนงาน รอยละ 91 - 100 ของความตองการ

หนวยงานไดรบการสนบสนนเครองมอ เครองใช และอปกรณ ในการดำาเนนงาน รอยละ 81 – 90 ของความตองการ

หนวยงานไดรบการสนบสนนเครองมอ เครองใช และอปกรณ ในการดำาเนนงาน รอยละ 71 - 80 ของความตองการ

หนวยงานไดรบการสนบสนนเครองมอ เครองใช และอปกรณ ในการดำาเนนงาน รอยละ 61 – 70 ของความตองการ

หนวยงานไดรบการสนบสนนเครองมอ เครองใช และอปกรณ ในการดำาเนนงาน

นอยกวา รอยละ 61 ของความตองการ


ประเดนการพจารณา1. ความพงพอใจของบคลากรทมตอเครองมอเครองใช และอปกรณในการดำาเนนงาน

1 126

2. พจารณาจากความตองการของบคลากรทมตอเครองมอเครองใช และอปกรณในการดำาเนนงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. แบบประเมนความตองการของบคลากรทมตอเครองมอเครองใช และอปกรณในการดำาเนนงาน2. แบบประเมนความพงพอใจของบคลากรทมตอเครองมอเครองใช และอปกรณในการดำาเนนงาน3. ผลการประเมนความพงพอใจของบคลากรทมตอเครองมอเครองใช และอปกรณในการดำาเนนงาน จาก

รายงานของ กพร.ดานวฒนธรรมองคกรหรอสำารวจตามตวอยางแบบสอบถามทแนบมาพรอมน

บญชปจจยเสยง และเกณฑการประเมนความเสยง ระดบกจกรรม

1 127

(5 ปจจย)

1 128


ระดบกจกรรม (5 ปจจย) ประเมนทกกจกรรมในหนวยงาน


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 51. คมอหรอแนวทางการปฏบตงาน

มการกำาหนดขนตอน กระบวนการ แนวทาง หรอคมอการปฏบตงาน รอยละ 91 - 100



มการกำาหนดขนตอน กระบวนการ แนวทาง หรอคมอการปฏบตงาน นอยกวารอยละ 71

ไมมการกำาหนดขนตอน กระบวนการ แนวทาง หรอคมอการปฏบตงาน


ประเดนในการพจารณา1. จำานวนขนตอน กระบวนการ แนวทาง หรอคมอการปฏบตงานทนำาไปปฏบต2. จำานวนภารกจทงหมดในหนวยงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. ขนตอน/แนวทาง/คมอการปฏบตงาน

1 129

2. เอกสารแสดงภารกจของหนวยงาน

1 130


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 52. กระบวนการและวธการปฏบตงาน

มการปฏบตตามคมอ/แนวทาง/กระบวนการปฏบตงานทกำาหนดรอยละ 91 - 100



มการปฏบตตามคมอ/แนวทาง/กระบวนการปฏบตงานทกำาหนดนอยกวารอยละ 71

ไมมการปฏบตตามคมอ/แนวทาง/กระบวนการปฏบตงาน


ประเดนการพจารณา1. จำานวนคมอ /แนวทาง /กระบวนการปฏบตงาน2. การปฏบตตามคมอ /แนวทาง /กระบวนการปฏบตงาน

หลกฐานทใชในการประเมน1. คมอ / แนวทาง /กระบวนการปฏบตงานของหนวยงาน2. แบบสอบถาม/สมภาษณ

1 132


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 53. การปฏบตตามกฎระเบยบ

ผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน และผตรวจสอบภายนอกจากการตรวจสอบครงหลงสด พบขอทกทวง ไมเกน 3 ขอ

ผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน และผตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครงหลงสด พบขอทกทวง 4-6 ขอ



ผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน และผตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครงหลงสด พบขอทกทวงมากกวา 12 ขอ


เกณฑในการพจารณา จำานวนขอทกทวงของผตรวจสอบภายในและผตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบครงหลงสด

หลกฐานทใชในการประเมน1. รายงานผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน2. รายงานผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายนอก

1 134


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 54. ความรและประสบการณทเหมาะสมของผปฏบตงาน

รอยละ 60 ขนไปของบคลากร ในหนวยงาน มความชำานาญในการปฏบตงาน




นอยกวารอยละ 30 ของบคลากร ในหนวยงานมความชำานาญในการปฏบตงาน


หมายเหต1. การประเมนปจจยเสยงจะพจารณาเฉพาะตำาแหนงทมวฒการศกษาตงแตระดบปรญญาตรขนไป2. บคลากรทมความชำานาญในการปฏบตงาน หมายถง

2.1 มคณวฒตรงกบตำาแหนง และมประสบการณในกจกรรมของหนวยงาน ไมนอยกวา 5 ป หรอ2.2 คณวฒไมตรง แตมประสบการณไมนอยกวา 7 ป

ประเดนการพจารณา จำานวนบคลากรทมคณวฒตรงกบตำาแหนงและประสบการณ ในกจกรรมของหนวยงานไมนอยกวา 5 ป หรอ

คณวฒไมตรง แตมประสบการณไมนอยกวา 7 ป

หลกฐานทใชในการประเมน1. โครงสรางอตรากำาลง และอตรากำาลงทมอยจรงของหนวยงาน

1 135

2. สถตจำานวนคน/จำานวนป/คณวฒการศกษาของบคลากร3. แบบสอบถาม เรองอตรากำาลงของหนวยงาน

1 136


นอยทสด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากทสด = 55. การตดตาม และประเมนผลการปฏบตงาน

มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ทกเดอน

มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายงบประมาณทก 3 เดอน

มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 6 เดอน 9 เดอน และ 12 เดอน

มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 9 เดอน และ 12 เดอน

ไมมการตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายงบประมาณ


ประเดนการพจารณา การตดตามประเมนผลการปฏบตงานตามแผนการใชจายเงน

หลกฐานทใชในการประเมน1. รายงานผลการตดตามแผนการใชจายเงนงบประมาณของหนวยงาน2. รายงานการประชมคณะกรรมการตดตามผลการใชจายเงนงบประมาณ3. แบบสอบถามการดำาเนนงานการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

เอกสารแนบ 1qa.uru.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/08/risk... · web...

Documents