ป 2562

โดย นายแพทยธรสทธ ปตวบลเสถยร

ผอ านวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ จงหวดอทยธาน

นายอภเดช พรหมคม สาธารณสขอ าเภอเกาะสมย จงหวดสราษฎรธาน

นายสรชย ทพยชต นกวชาการสาธารณสขช านาญการ สสอ.บานตาขน จงหวดสราษฎรธาน

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.1 ภาวะผน า การน า ธรรมาภบาล

) ขอ 1.1.1 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน

ภาวะ การน าของผบรหารองคกร

มการท างานรวมกนของคณะกรรมการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ(พชอ.) และระดบต าบล

(10 คะแนน)

มการท างานรวมกนของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขระดบอ าเภอ (คปสอ.) และมการสนบสนนการด าเนนงานของ คณะกรรมการพฒนา รพ.สต. หรอคณะกรรมการกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถนหรอพนท

(5 คะแนน)

คณะกรรมการพฒนา รพ.สต.

ขอ 1.1.1 ภาวะ การน าของผบรหารองคกร

คะแนน จดเนน

1 2 3 4 5

มแนวทางทจะ ท างานรวมกน และด าเนนงานตามหนาทในสวนทรบผดชอบ

มขอ 1 และ มการก าหนดและการถายทอดทศทางท างานรวมกนเปนทม

มขอ 1, 2 และมการด าเนนการรวมกนเปนทมอยางมจรยธรรมและมการสนบสนนตอชมชน

มขอ 1, 2, 3 และมการก ากบตดตามดแลอยางเปนระบบ

มขอ 1, 2, 3, 4 และมการทบทวนผลการด าเนนงานและวางแผนแกไขอยางตอเนอง

กระบวนการ PDCA

ค าสงแตงตงคณะกรรมการ

รายงาน การประชม

รปภาพ/เอกสาร การสนบสนน

สมภาษณ/สอบถาม

สมภาษณ/สอบถาม เอกสาร/ภาพ

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.2 แผนปฏบตการดานสขภาพ (ป 61 แผนกลยทธดานสขภาพ)

) ขอ 1.2.1 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน

การจดท าแผนปฏบตการ

เปาประสงค เชงยทธศาสตรและกลยทธ

เปาประสงคแผนปฏบตการ มการก าหนดเปาประสงคตวชวด เปาหมาย ระยะเวลาทจะบรรลเปาประสงค กลวธเพอใหบรรลผลทมความชดเจนและเปนรปธรรมทง เชงปรมาณและเชงคณภาพ

ตวชวดพนทก าหนดเกยวกบ OTOP

แผนยทธศาสตรของ CUP และ แผนปฏบตการ รพ.สต./วธการจดท าแผน

ขอ 1.2.1 การจดท าแผนปฏบตการ คะแนน จดเนน

1 2 3 4 5

มการก าหนดเปาประสงค

มขอ (1) และมตวชวด

มขอ (1) (2) และมเปาหมาย

มขอ (1), (2), (3) และมระยะเวลาทจะบรรลเปาประสงค

มขอ (1), (2), (3), (4) และมกลวธเพอใหบรรลผลทมความชดเจนและเปนรปธรรมทงเชงปรมาณและเชงคณภาพ

กระบวนการตดตาม ควบคมก ากบและประเมนแผน

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.2 แผนปฏบตการดานสขภาพ (ป 61 แผนกลยทธดานสขภาพ)

) ขอ 1.2.2 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การน าแผนปฏบตการส การปฏบต

การน าแผนกลยทธไปปฏบต

การจดท าแผนปฏบตการ ถายทอดแผนไปสการปฏบต มการจดท าแผนปฏบตการทตอบสนอง สอดคลองกบการจดสรรทรพยากร (คน เงน ของ) ใหเพยงพอตอการด าเนนงานไดส าเรจ ถายทอดแผนไปสบคลากรทกคนใหตระหนกและมสวนรวมในการน าไปปฏบตใหบรรล ก าหนดตวชวดทใชตดตามความคบหนาของแผนปฏบตการ

1. การถายทอดนโยบาย 2. การขบเคลอนการด าเนนงาน 3. การจดท าแผนการด าเนนงาน 4. การปฏบตตามแผน

ขอ 1.2.2 การน าแผนปฏบตการสการปฏบต

คะแนน จดเนน

1 2 3 4 5

มการจดท าแผนปฏบตการทตอบสนอง สอดคลองกบการจดสรร ทรพยากร (คน เงนของ)

มขอ (1) และมจดสรรทรพยากร (คน เงน ของ) ใหเพยงพอ ตอการด าเนนงานไดส าเรจ

มขอ (1), (2) และถายทอดแผนไปสบคลากรทกคนใหตระหนกและ มสวนรวมในการนาไปปฏบตใหบรรล

มขอ (1), (2), (3) และก าหนดตวชวดทใชตดตามความกาวหนาของแผนปฏบตการ

มขอ (1), (2), (3), (4) และบคลากรรบทราบและสามารถปฏบตได

การประเมนผลการปฏบตงานตาม KPI

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ

) ขอ 1.3.1 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การจดการการเงนและบญช

มการก ากบ ตดตาม ตรวจสอบ การเงน การคลง ปองกนการทจรต ประพฤตมชอบ 1. มค าสงคณะกรรมการเกบรกษาเงนของหนวยงาน และเจาหนาท รบผดชอบการเบกจายเงนถอนเงน และเจาหนาทรบผดชอบงานการเงน 2. มแผนการใชเงนงบประมาณและเงนบ ารง

มการก ากบ ตดตาม ตรวจสอบ การเงน การคลง ปองกนการทจรต ประพฤตมชอบ 1. มค าสงคณะกรรมการเกบรกษาเงนของหนวยงาน และเจาหนาทรบผดชอบ การเบกจายเงนถอนเงน และเจาหนาทรบผดชอบงานการเงน 2. มแผนการใชเงนงบประมาณและเงนบ ารง

ระบบการตรวจสอบภายในของเครอขาย ค าสงเปนปจจบน แผนไดรบการอนมตจาก ผมอ านาจ

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ

) ขอ 1.3.1 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การจดการการเงนและบญช

3. มหลกฐานทางการเงนทตรวจสอบไดและเปนปจจบน - มบญชควบคมการรบ-จายเงนเปนปจจบนถกตอง (404/407) - สมดคมการใชใบเสรจรบเงน และสรปผลการใชประจ าป - มเอกสารการด าเนนการจดซอ/จาง ด าเนนการไดถกตองตามระเบยบและเปนปจจบน

3. มหลกฐานทางการเงนทตรวจสอบไดและเปนปจจบน - มบญชควบคมการรบ-จายเงนเปนปจจบนถกตอง (404/407) - สมดคมการใชใบเสรจรบเงน และสรปผลการใชประจ าป - มเอกสารการด าเนนการจดซอ/จาง ด าเนนการไดถกตองตามระเบยบและเปนปจจบน

ระบบ eGP

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ

) ขอ 1.3.1 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การจดการการเงนและบญช

4. มแฟมการจดท าบญชเกณฑคงคางหรอมการบนทกบญชผาน โปรแกรมการเงนอนๆไดถกตองและทนตามก าหนดเวลา 5. ไดรบการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปละ 2 ครงและน าผลขอเสนอแนะไปแกไข

4. มแฟมการจดท าบญชเกณฑคงคางหรอมการบนทกบญชผานโปรแกรมการเงนอนๆไดถกตองและทนตามก าหนดเวลา 5. ไดรบการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครงและน าผลขอเสนอแนะไปแกไข

โปรแกรม PCU_Money - คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ CUP - การแกไขขอบกพรอง

ขอ 1.3.1 การจดการการเงนและบญช

คะแนน

1 1 1 1 1

1. มค าสงคณะกรรมการเกบรกษาเงนของหนวยงาน และเจาหนาท รบผดชอบการเบกจายเงนถอนเงน

2. มแผนการใชเงนงบประมาณและเงนบ ารง

3. มหลกฐานทางการเงนทตรวจสอบไดและเปนปจจบน - มบญชควบคมการรบ-จายเงนเปนปจจบนถกตอง (404/407) - สมดคมการใชใบเสรจรบเงน และสรปผลการใชประจ าป - มเอกสารการด าเนนการจดซอ/จาง ด าเนนการไดถกตองตามระเบยบและเปนปจจบน

4. มแฟมการจดท าบญชเกณฑคงคางหรอมการบนทกบญชผาน โปรแกรมการเงนอนๆไดถกตองและทนตามก าหนดเวลา

5. ไดรบการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครงและน าผลขอเสนอแนะไปแกไข

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ

) ขอ 1.3.2 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การจดการทรพยากร (IT,IC,LAB, เครองมอบรการ,เภสชกรรม RDU /คบส.)

มการจดสรรทรพยากรเพอสนบสนนระบบบรการจากแมขาย IT, IC, LAB เภสชกรรมและ RDU/คบส.)

มการจดการทรพยากร เพอสนบสนนระบบบรการจากแมขาย IT, IC, LAB, เครองมอบรการ, เภสชกรรมและ RDU/คบส.)

การจดการทรพยากร

ขอ 1.3.2 การจดการทรพยากร(IT,IC,LAB, เครองมอบรการ,เภสชกรรม RDU /คบส.)

คะแนน จดเนน

1 1 1 1 1

มแผนการจดสรรงบประมาณ/วสด/ครภณฑ/เครองมอบรการ

มแผนพฒนาบคลากรจากแมขาย

มแผนสนบสนน/หมนเวยนบคลากร

มแผนการสอบเทยบ/แผนการบ ารงรกษาเครองมอ

มการก าหนดผรบผดชอบและด าเนนการอยางสม าเสมอ ตอเนองและเปนปจจบน

การควบคมก ากบ ตดตาม นเทศงาน ด าเนนการตามแผนทก าหนดไว

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ) 1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ

) ขอ 1.3.3 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน การจดการดานสงแวดลอม

1. มการจดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส 2. มการจดการสภาพแวดลอมภายในอาคาร ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส 3. Green and Clean

1. มการจดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส 2. มการจดการสภาพแวดลอมภายในอาคาร ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส 3. HAS 4. มาตรการประหยดพลงงาน 5. การจดน าอปโภค บรโภค เพยงพอในการใหบรการตามสภาพพนท

สะอาด เพยงพอ ปลอดภย

1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ 1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน จดเนน 1. รพ.สต. มการจดการสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส

1.1 มการดแลสงแวดลอมภายนอก บรเวณทวไปสะอาด 1.2 มการก าหนดจดส าหรบจอดรถฉกเฉนอยางเหมาะสม 1.3 มการก าหนดจดส าหรบจอดรถผพการ/ผสงอาย อยางเหมาะสม

1 1 1

1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ 1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน จดเนน 2. รพ.สต. มการจดการสภาพแวดลอมภายในสถานทท างาน ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส

2.1 มการดแลสงแวดลอมภายในสถานทท างาน บรเวณทวไปสะอาด 2.2 หองท างาน (Back office & Service) มปายตดหนาหองทกหองทสอดคลองกบภารกจ 2.3 โตะภายในหองท างานมปายชอเจาหนาท ระบชอ สกล ต าแหนง ใหตรงกบผปฏบตงานในวนนนๆ/กรณเปนโตะส าหรบใหบรการไมตองมปายชอประจ าโตะ ใหมปายตดหนาอกหรอหอยคอ เจาหนาท ระบชอ สกล ต าแหนงใหชดเจน

1

1

1

1.3 ระบบบรหารจดการทส าคญ 1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน จดเนน 2. รพ.สต. มการจดการสภาพแวดลอมภายในสถานทท างาน ด าเนนการตามมาตรฐาน 5 ส

2.4 โตะคอมพวเตอร/เครองพมพ สายอปกรณตอพวงคอมพวเตอร/เครองพมพ ตองเกบใหปลอดภยและเปนระเบยบ 2.5 ตเกบเอกสารและการเกบเอกสาร มปาย ส สะดวก ตดไวใหชดเจน ครอบคลม เหมอนกนทกแฟมในทกต และจดเกบเปนระเบยบ 2.6 เอกสารทอยในแฟมงานจะตองเปนเอกสารปปจจบน หรอหากมเอกสารยอนหลงเกน 1 ป ตองเปนเอกสารทมความจ าเปนตองใชขอมลเกยวพนกน และตองระบจากปใด ถง ปใด

1 1 1

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความสะอาด (Health : H) 1. พน ผนง เพดาน โถสวม ทกดโถสวม โถปสสาวะ สะอาด ไมมคราบสกปรกอยในสภาพดใชงานได 2. น าใชสะอาด เพยงพอ และไมมลกน ายง ภาชนะเกบกกน า ขนตกน า สะอาดอยในสภาพด ใชงานได 3. กระดาษช าระเพยงพอตอการใชงานตลอดเวลาทเปดใหบรการ (อาจจ าหนายหรอบรการฟร) หรอ สายฉดน าช าระทสะอาด อยในสภาพด ใชงานได

1 1 1

ความสะอาด หมายถง ไมมฝน หยากไย ไมมคราบสกปรก ใหสงเกตบรเวณซอกมม คอหาน ภายในภายนอกโถสวมและโถปสสาวะดวย น าสะอาด หมายถง น าใส ไมมตะกอน (มองดดวยตา) - กรณมกระดาษช าระ กระดาษช าระตองอยในภาชนะทเตรยมไวหรอท แขวนโดยเฉพาะ - กรณมน าประปาเปดไดตลอดเวลาตองมสายฉดน าช าระ

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความสะอาด (Health : H) 4. อางลางมอ กอกน า กระจก สะอาด ไมมคราบสกปรก อยในสภาพดและใชงานได 5. สบลางมอ พรอมใหใชตลอดเวลาทเปดใหบรการ 6. ถงรองรบมลฝอย สะอาด มฝาปด อยในสภาพด ไมรวซม ตงอยในบรเวณอางลางมอหรอบรเวณใกลเคยง

1 1 1

อางลางมอ กอกน า กระจก ใหสงเกต คราบสกปรกหรอคราบสด า บรเวณซอก รอยตอระหวางโลหะกบเนอกระเบอง และกอกน าดวย สบลางมอ ควรอยในภาชนะใสสบโดยเฉพาะถาเปนสบเหลว ทกดสบตองใช งานได ถงรองรบมลฝอย สะอาด มฝาปด และตองไมมขยะมลฝอยลนออกมานอกถง

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความสะอาด (Health : H) 7. มการระบายอากาศด และไมมกลนเหมน

1

1. การระบายอากาศด หมายถง มชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพนทหองหรอมเครองระบายอากาศ 2. ไมมกลนเหมน หมายถง ไมมกลนของอจจาระ และปสสาวะ และตองไมมกลนเหมน ขณะราดน าหรอกดชกโครก ซงเปนกลนจากทอหรอบอเกรอะทไหลยอนขนมา โดยปกตสวมทมการตดตงทอระบายอากาศจากฐานตง สวมและบอเกรอะจะไมมปญหาน

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความสะอาด (Health : H) 8. สภาพทอระบายสงปฏกลและถงเกบกกไมรว แตก หรอช ารด 9. จดใหมการท าความสะอาด และระบบการควบคมตรวจตราเปนประจ า

1 1

ไมพบรอยแตกราวของทอ ถงเกบกกและฝาปดบอเกบกกสงปฏกล 1. จดระบบใหมเจาหนาทรบผดชอบท าความสะอาดเปนประจ าทกวน ควรท า ความสะอาดอยางนอย วนละ 2 ครง 2. จดระบบใหมเจาหนาทควบคมตรวจตราเพอใหการท าความสะอาดหองสวม ใหสะอาดอยเสมอ

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง

3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความเพยงพอ (Accessibility: A) 10. จดใหมสวมนงราบส าหรบผพการ ผสงวย หญงตงครรภและประชาชนทวไปอยางนอยหนงท * ตองจดใหมหองสวมส าหรบผพการหรอทพพลภาพ และคนชราเขาใชได อยางนอย 1 หอง และมสงอ านวยความสะดวกส าหรบผพการหรอ ทพพลภาพ และคนชรา ตามทก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด สงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบผพการหรอทพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาทเปดใหบรการ

1

สวมนงราบ จะเปนแบบชกโครกหรอราดน ากได 1. กรณทสถานทไมมคนพการหรอผสงอาย หรอไมมผทมความจ าเปนตองใชสวมแบบนงราบ ถอวาควรผานการประเมน 2. กรณทสถานทนนมโอกาสทจะมผสงอาย หรอหญงมครรภ มาใชบรการ สวมนงราบควรจะมราวจบ หองสวมและอปกรณในหองสวมทกอยางพรอมใชงาน กรณทช ารดและอยระหวางซอมแซมใหตดปายบอกวาช ารดอยระหวางซอมแซม

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความปลอดภย (Safety: S) 12. บรเวณทตงสวมตองไมอยทลบตา/เปลยว 13. กรณทมหองสวมตงแต 2 หองขนไป ใหแยกเปนหองสวมส าหรบชาย - หญง โดยมปายหรอสญลกษณทชดเจน 14. ประตทจบเปด – ปด และทลอคดานใน สะอาด อยในสภาพด ใชงานได 15. พนหองสวมแหง

1 1 1 1

หากพบวาบางครงพนภายในหองสวมไมแหง แตถาพนไมลนและไมมน าขงถอวาควรผาน

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 3. รพ.สต. พฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS)

ความปลอดภย (Safety: S) 16. แสงสวางเพยงพอ สามารถมองเหนไดทวบรเวณ

1

แสงสวางอยางนอย 100 ลกซ หรออาจใชวธงายๆ คอ ในคนสายตาปกตสามารถมองเหนลายมอทอยหางจากตาประมาณ 1 ฟตไดชด แสดงวาแสงสวางเพยงพอ

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 4. รพ.สต. มมาตรการประหยดพลงงานทเปนรปธรรมเกดการปฏบตตามมาตรการทก าหนดรวมกนทงองคกร

4.1 มมาตรการการด าเนนงานประหยดพลงงานทชดเจน 4.2 มผลการด าเนนการกจกรรมประหยดพลงงานทเปนรปธรรมและสอดคลองกบมาตรการ

1 1

มาตรการประหยดพลงงาน หมายถง การใชพลงงานไฟฟา พลงงานเชอเพลง รวมถงทรพยากรอนๆ อยางประหยด เชน - ก าหนดเวลาการเปดปดเครองใชไฟฟา - การตงคาอณหภมเครองปรบอากาศท 25 องศาเซลเซยส - สงเสรมการใชจกรยานในโรงพยาบาล - รณรงคการใชน าอยางประหยด เปนตน

1.3.3 การจดการดานสงแวดลอม

ขอ เกณฑ คะแนน ค าชแจง 5. รพ.สต. จดใหมการจดน าอปโภค บรโภค เพยงพอในการใหบรการตามสภาพพนท

5.1 มน าอปโภค บรโภค ปรมาณเพยงพอตามสภาพพนท 5.2 จดใหมจดบรการน าดมอยางเพยงพอตอจ านวนผมารบบรการ 5.3 มการเฝาระวงคณภาพน าดมดวยชดทดสอบการปนเปอนแบคทเรย (อ11) ณ จดทใหบรการ น าดม ความถ 6 เดอน/ครง รวมคะแนนการจดการดานสงแวดลอม

1 1 1

30

หมวด 1 การน าองคกรและการจดการด ((OTOP และการจดระบบบรการ)

ขอ 1.4 เกณฑป 2561 เกณฑป 2562 จดเนน

การสนบสนนทมพเลยงเพอพฒนาตามเกณฑ รพ.สต. ตดดาว

ไมม การสนบสนนทมพเลยงเพอพฒนาตามเกณฑรพ.สต.ตดดาว

ครก. ครข. ทมคณภาพต าบล

ขอ 1.4 การสนบสนนทมพเลยงเพอพฒนาตามเกณฑ รพ.สต. ตดดาว

คะแนน จดเนน

1 2 3 4 5

มทมพเลยงระดบอ าเภอครอบคลมตามรายหมวดและแตละเกณฑ

มขอ ๑ มการประชมทม พเลยง

มขอ ๒ และมแผนการด าเนนงาน

มขอ ๓ และมการด าเนนงานตามแผนทวางไว

มขอ ๔ และมการสรปผลการพฒนา

สรางกระบวนการเรยนรแบบมสวนรวมอยางยงยน

สวสด