ข้อบัญญัติ - tambon-nongsang.org · web...
TRANSCRIPT
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
สารบญ
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนา
สวนท 1- คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1-9
สวนท 2- ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
10-11สวนท 3
- ประมาณการรายรบ 12-15
- รายจายตามแผนงาน 16-37
- รายละเอยดรายจายงบกลาง 38-39
- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน 40-61
สวนท 4- งบประมาณรายจายเฉพาะการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555
62-67
~~~~~~~~~%%%%%%%%%%%~~~~~~~~~~~
สวนท 1คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงอำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
1คำาแถลงงบประมาณ
ประกอบขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
บดน ถงเวลาทผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง จะไดเสนอขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาป 2555 ตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน ผบรหารองคการสวนตำาบลหนองแซง จงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงทกทานไดทราบถงสถานการณการคลง ตลอดจนแนวนโยบายการดำาเนนงานในปงบประมาณ ดงตอไปน
1. สถานการณคลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง ได
ประมาณการรายรบไวจำานวน 18,601,000.- บาท (สบแปดลานหกแสนหนงพนบาทถวน) และประมาณการรายรบงบเฉพาะการกจการประปาไว จำานวน 322,000 .- บาท (สามแสนสองหมนสองพนบาทถวน)โดยในสวนของรายไดทองคการบรหารสวนตำาบลจดเกบเองและไดรบการจดสรรจากรฐบาล โดยผบรหารองคการบรหารสวนตำาบล ในสวนการตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผบรหารองคการไดตงงบประมาณรายจายรวมเปนจำานวนเงนทงสน 18,601,000 .- บาท (สบแปดลานหกแสนหนงพนบาทถวน) และตงงบประมาณรายจายงบเฉพาะการกจการประปาไว 322,000.- บาท (สามแสนสองหมนสองพนบาทถวน) ซงในการจดทำางบประมาณขององคการบรหารสวนตำาบลในปน เปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล
ปจจบนขณะนองคการบรหารสวนตำาบลม เงนสะสมคงเหลอจำานวนเงน 3,393,439.42 บาท (สามลานสามแสนเกาหมนสามพนสรอยสามสบเกาบาทสสบสองสตางค) ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2554
2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบนในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวนตำาบล จะม
จำานวนจำากด เมอเปรยบเทยบกบภารกจตาง ๆ ทจะตองดำาเนนการ เพอใหบรการแกประชาชนตามอำานาจหนาท ตามกฎหมายแตองคการบรหารสวนตำาบล กสามารถดำาเนนกจกรรมตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกประการ
2 2.1 รายรบ 2
รายรบ รบจรงประมาณ
การประมาณ
การหมา
ยเหต ป 2553 ป 2554 ป 2555
หมวดภาษอากร129,0
49128,57
5129,40
0 (1 ) ภาษโรงเรอนและทดน 14,645 14,645 14,600
(2 ) ภาษบำารงทองท113,80
4 113,330113,80
0 (3) ภาษปาย 600 600 1,000 (4) ภาษอากรฆาสตว - - - หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 6,662 5,864
132,800
(1) คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน - - - (2) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 1,112 503 1,100 (3 ) คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย - -
120,000
(4) คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 5,000 5,000 10,000 (5) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - 1,200 (6) คาธรรมเนยมอน ๆ - - -
(7) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน - - -(8) คาปรบการผดสญญา - - -(9) คาปรบผกระทำาความผดตาม พ.ร.บ.ทะเบยนพาณชย - - -(10) คาปรบอน ๆ - - -(11) คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย - - -(12) คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ - - -(13) คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ - - - (14) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 541 361 500 (15) คาใบอนญาตอน ๆ - - -
รบจรงประมาณ
การประมาณ
การ
หมายเหต
รายรบป
2553 ป 2554 ป 2555
หมวดรายไดจากทรพยสน38,49
5 26,015 38,000(1) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 38,495 26,015 38,000(2) รายไดจากทรพยสนอนๆ - - -หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - 72,000(1)เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ - - -
(2)รายไดหรอเงนสะสมจากการโอนกจการสาธารณปโภคหรอการพาณชย - - -(3) รายไดจากกจการสาธารณปโภคหรอการพาณชย - - 72,000
หมวดรายไดเบดเตลด193,2
60193,26
0105,00
0 (1) คาจำาหนายเศษของ - - - (2) เงนทมผอทศให - - -(3) คาขายแบบแปลน
188,000 188,000
100,000
(4) รายไดเบดเตลดอนๆ 5,260 5,260 5,000 หมวดรายไดจากทน - - - (1) คาขายทอดตลาดทรพยสน - - - รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร10,409,231
9,275,503
10,428,600
(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - -(2) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ
5,466,777
4,551,933
5,466,700
(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 91,632,
8581,688,1
151,632,8
00(4) ภาษธรกจเฉพาะ 5,020 5,020 24,300(5)ภาษสรา
704,344 710,437
704,300
(6)ภาษสรรพสามต1,907,
4851,86,68
81,907,4
00 (7)คาภาคหลวงแร
123,872 102,475
123,800
(8)คาภาคหลวงปโตรเลยม302,04
0 251,132302,00
0 (9)คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธ 266,83
5159,703 266,80
0
และนตกรรมทดน
รายรบ รบจรงประมาณ
การประมาณ
การ
หมายเหต
ป 2553 ป 2554 ป 2555
(10) คาธรรมเนยมนำาบาดาล - - 500รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
5,663,887
5,663,887
6,389,500
(1) เงนอดหนนทวไป สำาหรบ อปท.ทมการบรหารจดการทด - - -(2) เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท และภารกจถายโอนเลอกทำา
5,663,887
5,663,887
6,389,500
รายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
4,878,905
2,422,285
1,305,700
(1) เงนอดหนนระบวตถประสงคดานการศกษา
246,405 312,635
612,200
(2) เงนอดหนนระบวตถประสงคจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน
4,632,500
2,109,650
693,500
รวมประมาณการรายรบทงสน21,319,489
17,705,389
18,601,000
4
2.2 รายจายจำาแนกตามแผนงาน ( รวม 18,601,00.- บาท )
ดาน/แผนงาน จายจรงป 2553
ประมาณการ
ป 2554
ประมาณการ
ป 2555
หมายเหต
1. ดานบรหารงานทวไป (ยอดรวม)
5,586,089
6,096,280
7,690,200
(1) แผนงานบรหารงานทวไป
5,474,204
5,966,280
7,540,200
(2) แผนงานรกษาความสงบภายใน
111,885 100,000
150,000
2. ดานบรการชมชนและสงคม (ยอดรวม)
4,145,123
5,621,173
5,759,500
(1) แผนงานการศกษา 3,071,320
3,686,622
3,744,800
(2) แผนงานสาธารณสข 163,476 100,000
230,000
(3) แผนงานดานสงคมสงเคราะห
20,000 95,000 95,000
(4) แผนงานเคหะและชมชน 446,875 1,229,551
1,019,700
(5)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
138,500 190,000
300,000
(6)แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
304,952 320,000
370,000
3. ดานเศรษฐกจ (ยอดรวม)
229,350
314,000
131,000
(1) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
42,470 - -
(2) แผนงานการเกษตร 186,880 314,000
131,000
(3) แผนงานการพาณชย - - -4. ดานการดำาเนนการอน (ยอดรวม)
3,010,198
2,991,651
4,948,300
(1) แผนงานงบกลาง 3,010,198
2,991,651
4,948,300
รวมรายจายตามหมวดรายจายทวไป
12,970,760
15,023,104
18,529,000
-แผนงานการพาณชย (งบเฉพาะการ)
- - 72,000
รวมรายจายทงสน 12,970,760
15,023,104
18,601,000
5
2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ( รวม 18,601,000.- บาท )ดาน/แผนงาน จายจรง
ป 2553ประมาณ
การป 2554
ประมาณการ
ป 2555
หมายเหต
1. รายจายงบกลาง 3,010,198
2,991,651
4,948,300
2. หมวดเงนเดอน และคาจางประจำา
3. หมวดคาจางชวคราว4. หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวสด5. หมวดสาธารณปโภค6. หมวดเงนอดหนน7. หมวดคาครภณฑทดน และ
สงกอสราง8. หมวดรายจายอน ๆ
2,625,863
822,305
4,466,105
98,7891,523,5
90283,60
0140,31
0
3,190,080
1,175,760
5,063,663
120,0001,296,2
00795,500390,250
5,506,800
1,387,600
5, 013,50
0210,00
01,285,
000177,80
0-
รวมรายจายตามหมวดรายจายทวไป
12,970,760
15,023,104
18,529,000
9. หมวดเงนเฉพาะการ (การพาณชย)
- - 72,000
รวมรายจายทงสน 12,970,7
60
15,023,104
18,601,000
2.3 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรบงบประมาณรายจาย-เฉพาะการคำาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2555รายรบจรง ป 2553 ป 2554 ประมาณ
การป2555
1. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
- - 322,000
รวมรายรบ - - 322,000
6 รายจายงบประมาณรายจาย-เฉพาะการ
รายจายจรง ป 2553 ป 2554 ประมาณการ
ป25551. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
- - 216,000
2. หมวดคาสาธารณปโภค
- - 106,000
รวมรายจาย - - 322,000
3. ภาระผกพนในการกอหนผกพนงบประมาณรายจายประจำาป ไมม
คณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
สวนท 2
ขอบญญตตำาบล
เรองงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงอำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.2555ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน- - - - - - - - - *******- - - - - - -
งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 18,601,000.- บาท
1. ดานบรหารงานทวไป ยอดรวม 7,690,200.- บาท- แผนงานบรหารทวไป 7,540,200 .- บาท- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 150,000.- บาท
2. ดานบรการชมชนและสงคม ยอดรวม 5,759,500 บาท- แผนงานการศกษา 3,744,800.- บาท- แผนงานสาธารณสข 230,000.- บาท
- แผนงานดานสงคมสงเคราะห 95,000 .- บาท - แผนงานเคหะและชมชน 1,019,700.- บาท
- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 300,000.- บาท- แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 370,000.- บาท
3. ดานเศรษฐกจ ยอดรวม 131,000.- บาท- แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -
บาท- แผนงานการเกษตร 131,000 บาท- แผนงานการพาณชย -
บาท4. ดานการดำาเนนการอน ยอดรวม 4,948,300 บาท
- แผนงานงบกลาง 4,948,300 บาท
5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 72,000 บาท - แผนงานการพาณชย 72,000 บาท
เหตผลเพอใชในการดำาเนนการตามนโยบายของคณะผบรหารทไดวางไว ตาม
แผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2555 จงเสนอขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพอสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล หนองแซงเหนชอบตอไป
สวนท 3รายละเอยดประกอบขอบญญตงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน
7ขอบญญต
งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนโดยทเหนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ
พ.ศ.2555 อาศยอำานาจตามความในมาตราพระราชบญญตสภาตำาบล และองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ.2537 (และทไดแกไขเพมเตม ถง พ.ศ.2542 ) มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบล และโดยอนมตของนายอำาเภอบานแฮด ดงตอไปน
ขอ 1 ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำา“ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ”
ขอ 2 ขอบญญตนใชบงคบตงแตวนท 1 เดอน ตลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตงจายเปนจำานวน
รวมทงสน 18,601,000.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป1. ดานบรหารงานทวไป ยอดรวม 7,690,200 บาท (1) แผนงานบรหารทวไป 7,540,200 บาท (2) แผนงานการรกษาความสงบภายใน 150,000
บาท2. ดานบรการชมชนและสงคม ยอดรวม 5,759,500
บาท(1) แผนงานการศกษา 3,744,800
บาท(2) แผนงานสาธารณสข
230,000 บาท (3) แผนงานดานสงคมสงเคราะห 95,000 บาท (4) แผนงานเคหะและชมชน 1,019,700 บาท
(5) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 300,000 บาท
(6) แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 370,000 บาท3. ดานเศรษฐกจ ยอดรวม 131,000 บาท
(1)) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - บาท
(2) แผนงานการเกษตร 131,000 บาท
(3) แผนงานการพาณชย - บาท4. ดานการดำาเนนการอน ยอดรวม 4,948,300 บาท
(1) แผนงานงบกลาง 4,948,300 บาท5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 72,000 บาท - แผนงานการพาณชย 72,000 บาท( ทงนตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 4)
8ขอ 5 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล และคณะผบรหารองคการ
บรหารสวนตำาบล ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายขององคการบรหารสวนตำาบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล มหนาทรกษาการใหเปนตามขอบญญตน
(ลงชอ)………………………………(นายนรนดร หาญสโพธ))
นายกองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อนมต
(ลงนาม) (นายฉตรชย อนเจรญ) นายอำาเภอบานแฮด
9 ประมาณการรายรบ
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
ก. รายไดหมวดภาษอากร รวมทงสน
129,400
บาท
(1 )ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 14,600บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา
(2 )ภาษบำารงทองท จำานวน 113,80
0บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา
(3 ) ภาษปาย จำานวน 1,000บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(4 ) ภาษอากรฆาสตว -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากยงไมมโรงฆาสตวหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
รวมทงสน
132,800
บาท
(1 )คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบการจดสรรจากรฐบาล(2) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน
1,100
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(3 )คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จำานวน 120,000บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนองจากจะดำาเนนการเกยวกบขยะมลฝอย(4 )คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จำานวน 10,000
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(5 ) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำานวน 1,200
บาท
คำาชแจง ประมาณการสงกวาปทผานมาเนองจากไดรบการถายโอนภารกจ(6 ) คาธรรมเนยมอน ๆ จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
10
(7) คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
(8) คาปรบการทำาผดสญญา จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ(9) คาปรบผกระทำาผดตาม พ.ร.บ. ทะเบยนพาณชย จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
(10) คาปรบอน ๆ จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ(11) คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ(12 ) คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ(13) คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ(14)คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 500
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(15 )คาใบอนญาตอน ๆ จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
หมวดรายไดจากทรพยสนรวมทงสน 38,000
บาท
(1.) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 38,000บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(2 ) รายไดจากทรพยสนอน ๆ จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
3.หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
รวมทงสน 72,000
บาท
(1) เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
11
(2) รายไดหรอเงนสะสมจากการโอนกจการสาธารณปโภคหรอการพาณชย จำานวน - บาทคำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ (3) รายไดจากกจการสาธารณปโภคหรอการพาณชย จำานวน
72,000
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
หมวดรายไดเบดเตลดรวมทงสน
105,000
บาท
(1 )คาจำาหนายเศษของ จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
(2 ) เงนทมผอทศให จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ
(3) คาขายแบบแปลน จำานวน100,00
0บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา
(4 )รายไดเบดเตลดอน ๆ จำานวน 5,000บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา
รายไดจากทนรวมทงสน -
บาท
( 1). คาขายทอดตลาดทรพยสน จำานวน -บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
รวมทงสน
10,428,600
บาท
(1) ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปทผานมาไมไดรบ (2) ภาษมลคาเพมตาม พรบ.กำาหนดแผนฯ จำานวน
5,466,700
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน1,632,
800บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา
(4) ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 24,300บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(5) ภาษสรา จำานวน704,30
0บาท
คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปทผานมา 12(6) ภาษสรรพสามต จำานวน
1,907,400
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(7) คาภาคหลวงแร จำานวน123,80
0บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน302,00
0บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา(9) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน
266,800
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
(10) คาธรรมเนยมนำาบาดาล จำานวน 500บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
รวมทงสน
6,389,50
0บาท
(1 ) เงนอดหนนทวไปสำาหรบ อปท.ทมการบรหารจดการทด จำานวน -
บาท
คำาชแจง ไมไดประมาณการไวเนองจากปท
ผานมาไมไดรบ(2) เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา จำานวน
6,389,500
บาท
คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมารายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
รวมทงสน
1,305,700
บาท
(1) เงนอดหนนระบวตถประสงคดานการศกษา จำานวน
612,200
บาท
(2) เงนอดหนนระบวตถประสงคจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน จำานวน
693,500
บาท
รวมประมาณการรายรบทงสน จำานวน 18,601,000
บาท
13รายละเอยดงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
รายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารงานทวไป
แผนงานบรหารงานทวไป
วตถประสงค
1.เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง เปนไปอยางมประสทธภาพ2.เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนา เปนไปอยาง มประสทธภาพ3. เพอใหงานดานกฎหมายและการจดทำานตกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมประสทธภาพงานททำา1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง2. จดเกบสถตขอมลในการวางแผนพฒนา และการจดทำางบประมาณ3. การดำาเนนกจการสภา และการประชมสภา4. จดเกบสถตขอมลจดทำางบประมาณ
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ1. สำานกปลด งบประมาณ 5,966,800 บาท2. สวนการคลง งบประมาณ 1,573,400 บาท
รวมทงสนเปนเงน 7,540,200 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรหารงานทวไปแผนงาน การรกษาความสงบภายใน
วตถประสงค1. เพอใหการดำาเนนงานเกยวกบการปองกนภยฝายพลเรอนเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอเปนการดำาเนนงานตามนโยบายของรฐบาล3. เพอใหแระชาชนมความปลอดภยในชวตและทรพยสน
งานททำา1.การบรหารงานทวไปเกยวกบปองกนและบรรเทาสาธารณภยและการรกษาความสงบภายใน2.จดฝกอบรม อปพร.3. ดำาเนนการตามโครงการปองกนภยในชวตและทรพยสนของประชาชน
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 150,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 150,000 บาท
14รายละเอยดงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
รายจายจำาแนกตามแผนงานดาน บรการชมชนและสงคม
แผนงาน การศกษา
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานศนยพฒนาเดกเลกเปนไปอยางมประสทธภาพ2.เพอใหเดกกอนวยเรยนไดรบบรการเตรยมความพรอมกอนเขาเรยน3. เพอสงเสรมการศกษาทวไปในเขตองคการบรหารสวนตำาบล
งานททำา1. เพอเปนสนบสนนวสดอปกรณและครภณฑ ในสวนสถานศกษาตำาบลหนองแซงและศนยพฒนาเดกเลก2 เพอเปนคาใชจายในโครงการเกยวกบเดกและเยาวชนจตอาสาและเปนการสรางจตสำานกใหกบเยาวชน 3 เพอเปนการดำาเนนการศนยพฒนาเดกเลกตำาบลหนองแซง
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สวนการศกษา งบประมาณ 3,744,800 บาท
รวมเปนเงนทงสน 3,744,800 บาท
15รายละเอยดงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2552องคการบรหารสวนตำาบลหวยแก
รายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรการชมชน และสงคมแผนงาน สาธารณสข
วตถประสงค1. เพอใหบรการเกยวกบการสาธารณสขเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหบรการประชาชนไดทวถงและคณภาพดานสขภาพของประชาชนใหดขน3. เพอเปนการปองกนและควบคมโรค
งานททำา1.สนบสนนครภณฑในการปองกนและควบคม 2.สนบสนนงานเกยวกบความเปนอยทด3. สนบสนนงานเกยวกบสขภาพประชาชน
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 230,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 230,000 บาท
16รายละเอยดงบประมาณ
รายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
รายจายจำาแนกตามแผนงานดาน บรการชมชน และสงคม
แผนงาน สงคมสงเคราะห
วตถประสงค1. เพอสวสดการสงคมและสงเคราะห2. เพอสงเคราะหดานทอยอาศยแกผยากไรตามโครงการ 84 พรรษาบานเทดไทองคราชนย 3. เพอเปนการอดหนนแกสภากาชาด
งานททำา1.งานสวสดการสงคม และสงคมสงเคราะห
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 95,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 95,000 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรการชมชนและสงคมแผนงาน เคหะ และชมชน
วตถประสงค1 เพอใหการบรหารทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอพฒนางานสาธารณปโภค ในตำาบลใหเกดประโยชนสงสด3. เพอใหการรกษาความสะอาดในชมชนใหถกตองตามสขลกษณะ
งานททำา1. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล2. กอสรางถนน สะพาน และภารกจอนทเปนขององคกร3.ซอมไฟฟาสาธารณะ ซอมประปา ซอมถนนและสะพาน
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ1. สวนโยธา งบประมาณ 799,700 บาท
2. สำานกงานปลด งบประมาณ 220,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 1,019,700 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรการชมชนและสงคมแผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน
วตถประสงค1. เพอใหการสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชนเปนไปอยางมประสทธภาพ2.เพอยกระดบมาตรฐานคณภาพชวตของประชาชน
งานททำา1. สงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน2. สนบสนนและฝกอบรมอาชพใหกบประชาชน3. จดทำาโครงการสรางจตสำานกและการรกษาสงแวดลอม
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 300,000. - บาท
รวมเปนเงนทงสน 300 ,000 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงานดาน บรการชมชน และสงคม
แผนงาน ศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการวตถประสงค1. เพอสงเสรมกจการทางดานศาสนา2.เพอปลกฝงจตสำานกและอนรกษวฒนธรรมและงานประเพณตาง ๆ3.เพอพฒนาและสงเสรมการกฬาและนนทนาการใหเปนไปอยางมประสทธภาพ
งานททำา1. จดการแขงขนกฬาชมชนและเยาวชน2. จดกจกรรมงานประเพณตาง ๆ3. อดหนนกจการศาสนา
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 300,000 บาท 2. สวนการศกษา งบประมาณ 70,000 บาท
ฯลฯ
รวมเปนเงนทงสน 370,000 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกจแผนงาน การเกษตร
วตถประสงค1 .เพอสงเสรมกจการดานการเกษตรและสหกรณ2 เพอพฒนาประชาชนในพนทมความเปนอยทด3. เพอปฏบตนโยบายเศรษฐกจพอเพยง
งานททำา1. สงเสรมการเกษตร/ฝกอาชพใหกบราษฎร2. งานอนรกษแหลงนำาและปาไม
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 131,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 131 ,000 บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน การดำาเนนงานอนแผนงาน งบกลาง
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางมประสทธภาพ
งานททำา1. ตามขอผกพนทมตามกฎหมาย2. เงนสำารองจายไวใชจายในกจการทไมสามารถคาดการไวลวงหนา3. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน4. งานสงเคราะหคนชราและ คนพการ
หนวยงาน (กอง/ฝาย/สวน) ทรบผดชอบ 1. สำานกปลด งบประมาณ 4,948,300 บาท
รวมเปนเงนทงสน 4,948,300 บาท
สวนท 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงรายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกจแผนงานการพาณชย
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารกจการประปาเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหผใชนำาไดมนำาสะอาดไวอปโภค-บรโภคเพยงพอ
งานททำา1. งานบรหารกจการประปาขององคการบรหารสวนตำาบล2. งานผลต จำาหนาย บรการนำาประปา งานมาตรวดนำา3. งานธรการ งานการเงนและบญช4. งานสงเสรมและสนบสนนกจการประปาหมบาน
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล งบประมาณ
322,000 บาท
รวมเปนเงนทงสน 322,000.- บาท
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรหารงานทวไป (00100)แผนงาน บรหารงานทวไป (00110)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไป (00111)
3,804,000
529,000
1,303,000
210,000
- - 120,800
5,966,800
สำานกปลด
2. งานวางแผนสถตและ วชาการ (00112)
- - - - - - - -
3.งานบรหารงานคลง (00113)
790,500 357,100
368,800
- - - 57,000
1,573,400
สวนการคลง
รวม 4,594,500
886,100
1,459,800
210,000
- - 177,800
7,540,20
0
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรหารทวไป (00100)แผนงาน การรกษาความสงบภายใน (00120)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1 งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษา ความสงบภายใน (00121)
100,000
100,000
สำานกปลด
2. งานเทศกจ (00122)
-
3. งานปองกนภยฝายพลเรอนและ ระงบอคคภย (00123)
50,000 50,000
สำานกปลด
รวม 150,000
150,000
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน รายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรการชมชน และสงคม (00200)แผนงาน การศกษา (00210)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
กอสราง
1. งานบรหารทวไป เกยวกบการศกษา (00211) 2. งานระดบกอนวยเรยนและประถม ศกษา ( 00212) 3. งานระดบมธยมศกษา (00213 ) 4. งานศกษาไมกำาหนดระดบ (00214)
579,900
419,400
176,700
1,528,800
-
-
-
1,040,000
-
-
-
-
1,176,000
2,568,800
สวนการศกษา
สวนการศกษา
รวม 579,900
419,400
1,705,500
- 1,040,00
0
- - 3,744,80
0
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
รายจายจำาแนกตามแผนงานดาน บรการชมชน และสงคม (00200)
แผนงาน สาธารณสข (00220)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)
- - 160,000
- 70,000
- - 230,000
สำานกปลด
2. งานโรงพยาบาล ( 00222)
- - - - - - - - -
3. งานบรการสาธารณสขและงาน สาธารณสขอน (00223)
- - - - - - - - -
4.งานศนยบรการสาธารณสข (00224)
- - - - - - - - -
รวม 160,000
70,000
230,00
0
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน บรการชมชน และสงคม (00200)แผนงาน สงคมสงเคราะห (00230 )
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและสงกอสรา
ง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบสงคม สงเคราะห (00231 ) 2. งานสวสดการสงคมและสงคม สงเคราะห (00232 )
- - 90,000 - 5,000
- - 95,000
สำานกปลด
รวม 90,000
5,000
95,000
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงาน เคหะและชมชน (00240)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและสงกอสรา
ง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1 บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชม (00241 ) 2. งานไฟฟาถนน (00242) 3. งานสวนสาธารณะ (00243) 4. งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244) 5. งานบำาบดนำาเสย (00245 )
332,400
---
-
82,100
---
235,200
150,000-
220,000
-
---
-
---
-
---
-
---
649,700
150,000
220,000
สวนโยธา
สวนโยธา
สำานกปลด
รวม 332,400
82,100
605,200
- - - - 1,019,700
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250 )
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแท
นใชสอย
และวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและสงกอสรา
ง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00251 )
- - 60,000
- - - - 60,000
สำานกปลด
2. งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252 )
- - 150,000
- 90,000
- - 240,000
สำานกปลด
รวม - - 210,000
- 90,000
- - 300,000
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชนและสงคม (00200 )แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00261) 2. งานกฬาและนนทนาการ (00262 ) 3. งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263 ) 4. งานวชาการวางแผนและสงเสรม การทองเทยว (00264 )
-
--
-
--
120,000
150,000
70,000
-
-30,000
-
--
-
--
-
--
120,000
150,000
100,000
สวนการศกษา
สวนการศกษาสำานกปลด/ สวนการศกษา
รวม - - 340,000
30,000
- - - 370,000
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงานดานเศรษฐกจ (00300 )
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานสงเสรมการเกษตร (00321)
- - 1,000 - 30,000
- - 31,000
สำานกปลด
2. งานอนรกษแหลงนำาและปาไม(00322)
- - 100,000
- - - - 100,000
สำานกปลด
รวม - - 101,000
- 30,000
- - 131,000
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกจ (00300 )แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (003100)
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดน
และสงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบ อตสาหกรรมและการโยธา (00311 )
3. งานกอสรางโครงสรางพนฐาน (00312)
รวม
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน การดำาเนนงานอน ( 00400)แผนงาน งบกลาง ( 00411 )
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานงบกลาง
- - - - - 4,948,300
- 4,948,300
สำานกปลด
รวม - - - - - 4,948,30
0
- 4,948,30
0
รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกจ ( 00300)แผนงาน การพาณชย ( 00330 )
งาน เงนเดอนคาจางประจำา
คาจางชวครา
ว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
สาธารณปโภ
ค
เงนอดหน
น
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
รวม เจาของงบ
ประมาณ
รหสบญช
1. งานกจการประปา
- - 216,000 106,000
- 322,000
- 322,000
สำานกปลด
รวม - - - - - 322,000
- 322,00
0
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายงบกลาง
*********************************** รายจายงบกลาง ตงไวรวม 4,948,300 บาท 1 เงนสมทบประกนสงคม ตงไว 148,000 บาท -เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนเงนทดแทนประกนสงคม 10% ของเงนเดอนลกจาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 2. เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ตงไว 250,000
บาท -เพอจายเปนเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
(ตงจายจากเงนอดหนนปรากฏ ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 3. คาใชจายเพอสงเคราะหเบยยงชพผตดเชอโรคเอดส ตงไว 48,000 บาท - เพอจายสงเคราะหเบยยงชพผตดเชอเอดส 8 คนๆละ 500 บาท 12 เดอน
(ตงจายจากเงนอดหนนปรากฏ ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 4. คาใชจายเพอสงเคราะหเบยยงชพคนพการ ตงไว 450,000 บาท - เพอจายสงเคราะหเบยยงชพคนพการ 75 คนละ 500 บาท/เดอน 12 เดอน
(ตงจายจากเงนอดหนนปรากฏ ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)5. คาใชจายเพอสงเคราะหเบยยงชพคนชรา ตงไว 3,132,000 บาท -เพอจายสงเคราะหเบยยงชพคนชรา จำานวน 522 คน คนละ 500 บาท/เดอน 12 เดอน
(ตงจายจากเงนอดหนนปรากฏ ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 6. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 508,200 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในกรณจำาเปนเรงดวน เชน เกดอทกภย วาตะภย ภยแลง และภยอน ๆ
รวมทงเพอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนในเขต อบต. หนองแซง(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
7. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการทองถน ตงไว 109,100 บาท -เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการทองถน 1% จากประมาณการรายรบ ไมรวมเงนอดหนนจากรฐบาล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
8. เงนทนการศกษาผบรหารฯ,เจาหนาททองถน ตงไว 93,000 บาท -เพอจายเปนทนการศกษาหรอพฒนาองคความรใหกบผบรหารฯ สมาชกอบต. เจาหนาทและลกจาง ของอบต. ระดบปรญญาโท 1 ทน ระดบปรญญาตร 1 ทน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว.2482 ลว 29 ก.ค. 2552 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1829 ลว 15 ก.ย.2552 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 9. เงนสมทบเขาระบบหลกประกนสขภาพในพนท อบต. ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบเขาระบบหลกประกนสขภาพในพนท อบต. สมทบไมนอยกวา 30% ของ คาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)10. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 150,000 บาท
-เพอสมทบกองทนสวสดการชมชน( ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ทมท 0891.4/ว 2502 ลว 20 สค 53)
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
%%%%%%%%%%%%%
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สำานกงานปลดองคการบรหารสวนตำาบล***********************************
รายจายรวมทงสน 7,122,800 บาท รายจายประจำา 7,020,000
บาท งบบคลากร ตงไวรวม 4,333,000 บาทหมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 3,804,000.- บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอน ( ฝายการเมอง ) ตงไว 1,727,000.- บาท
(1) เงนเดอนนายก/รองนายก ตงไว 429,000บาท - เพอจายเปนเงนเดอนนายก 17,000.-บาท/เดอน รองนายก
9,350.-/เดอน รวม 12 เดอน(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
งานทวไป) (2) คาตอบแทนประจำาตำาแหนง นายก/รองนายก ตงไว 43,000 บาท -เพอจายเปนเงนคาตอบแทนนายก 1,750.-บาท/เดอน รองนายก
880.-/เดอน รวม 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
งานทวไป) (3) คาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ตงไว 43,000 บาท -เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายก 1,750.-บาท/เดอน รอง
นายก 880.-/เดอน รวม 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
งานทวไป) (4) คาตอบแทนเลขานการนายกอบต. ตงไว72,000.- บาท
- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายกอบต 6,000.-บาท/เดอน รวม 12 เดอน
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
(5) คาตอบแทนสมาชกสภา อบต. ตงไว1,140,000.- บาท -ประธานสภา ฯ จำานวน 12 เดอนๆละ 9,350.-บาท เปนเงน
112,200.- บาท -รองประธานสภา ฯ จำานวน 12 เดอนๆละ 7,650.-บาท เปนเงน
91,800.- บาท -เลขานการสภา ฯ จำานวน 12 เดอนๆละ 6,000.-บาท เปนเงน
72,000.- บาท -สมาชกสภา ฯ จำานวน 12 เดอนๆละ 6,000.-บาทจำานวน 12 คน
เปนเงน 864,000.- บาท(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
งานทวไป)
1.1.2 เงนเดอนฝายประจำา ตงไว 2,606,000 บาท (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว1,892,000.- บาท -เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ในสำานกงานปลดองคการบรหาร
สวนตำาบล ใหกบ ปลด ฯ รองปลดฯ,หน.สำานกงานปลดฯ,เจาหนาทวเคราะหฯ,นกพฒนาชมชน,บคลากร,เจาพนกงานธรการฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) (2) ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน ตงไว 143,000 บาท
-เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานเปนตนวา เงนคาครองชพ, เงนทปรบเพมตามคณวฒ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
(3) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 42,000 บาท
-เพอจายใหแกปลดองคการบรหารสวนตำาบล ระดบ 7 จำานวน 12 เดอน ๆ ละ 3,500 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) หมวดคาจางชวคราว ตงไว 529,000 .- บาท (4) เงนคาจางพนกงานจาง ตงไว 445,000.- บาท
- เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
(5) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 84,000 บาท -เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) งบดำาเนนการ ตงไว 2,669,000 บาท2.1 หมวดรายจายคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไวรวม 2,214,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทน ตงไว 304,000 บาท แยกเปน
1. คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
ตงไว 20,000 บาท -เพอจายเปนคาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถน ในดานดานตาง ๆ เชน เงนตอบแทนผแทนชมชน/ประชาคม ทไดรบการ
แตงตงใหเปน คณะกรรมการจดซอจดจาง,เงนตอบแทนคณะกรรมการการสอบเพอ
เลอนระดบ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารงานทวไป) 2. คาเบยประชม ตงไว 25,000 บาท -เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล
คนละ 200 บาท/ครง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารงานทวไป) 3. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000
บาท -เพอจายเปนคาคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก
พนกงานสวนตำาบล และผทมสทธเบก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
4. คาเชาบาน ตงไว 134,000 บาท -เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบลและผทมสทธเบก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงาน
ทวไป) 5. เงนคาชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว
15,000 บาท -เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตำาบลและผทม
สทธเบก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารงานทวไป)
6. ประเภทคารกษาพยาบาล ตงไว 50,000 บาท
-เพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนตำาบลและผทมสทธเบก (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 7. คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ตงไว 50,000 บาท -เพอจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานทองถน เปนกรณพเศษเงนรางวลประจำาป (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2.1.2 คาใชสอย ตงไวรวม 1,417,000 บาท แยกเปน
1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 325,000 บาท แยกเปน
1.1 คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ตงไว 5,000บาท
- เพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ,เอกสาร,แบบประเมนผลงานฯและอนๆฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
1.2 คาโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทาววทย
กระจายเสยง โทรทศนหรอสอ สงพมพตาง ๆ ฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
1.3 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท
- เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
1.4 คาจางเหมาบรการ ตงไว 140,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยาง
ใด เชน จางเหมาลางแอร จางกำาจดปลวก และจางเหมาอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารงานทวไป) 1.5 คาจางเหมาบรการจดเกบขยะ ตงไว 120,000
บาท -เพอจายเปนคาจางเหมาบรการจดเกบขยะภายในเขตตำาบล
หนองแซง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)
1.6 คาจางเหมาบรการจดทำาบอรดประชาสมพนธ ตงไว 5,000 บาท
-เพอจายเปนคาจางเหมาบรการจดทำาบอรดประชาสมพนธ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
1.7 คาจางสำารวจขอมลพนฐาน (จปฐ.) ตงไว 10,000 บาท
- เพอจายเปนคาจางในการสำารวจขอมลพนฐาน(จปฐ.)และบนทกขอมลเพอการประมวลผล
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองหรอพธการ ตงไว 950,000 บาท แยกเปน
1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว10,000 บาท
- เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานหรอ
เยยมชมรวมถงเจาหนาททเกยวของ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2. คาเลยงรบรองในการประชม ตงไว 10,000 บาท
- เพอจายเปนคารบรองในการประชมตาง ๆ รวมถงผเขารวมประชมเจาหนาททเกยวของ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
3.. คาใชจายตามโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน 84 พรรษา ตงไว 90,000 บาท
- เพอจายเปนคาจดซอวสดเพอในไปกอสรางบานใหประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผ
ยากจนภายในเขต อบต.หนองแซง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย 0891.4/ว 2206 ลว.13 ก.ค. 52 )
(ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห) 4. คาจางนกเรยน/นกศกษาชวงปดภาคเรยน ตงไว 20,000 บาท - เพอสรางรายไดใหกบนกเรยน /นกศกษา และลดคาใชจายผปกครองและใหนกเรยน/ นกศกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพอแกปญหาสงคม (ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองสวนทองถน ท มท 0819.4/ ว 569 ลว. 14 ม.ค 52) (ตงจายจากเงนอดหนน แผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและ สนบสนนความเขมแขงชมชน)
5. คาใชจายในการออกบรการประชาชนและจดทำาประชาคมหมบาน ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการออกบรการประชาชน จดทำาประชาคม
หมบาน/ตำาบล และจดทำาแผน เพอสงเสรมสนบสนน การจดประชมประชาคมแผน
ชมชนเพอนำาเขาขอมล มาจดทำาเปนแผนพฒนาทองถน และจดเวทประชาคมเพอสงเสรม
การมสวนรวมของ ประชาชนในการจดทำาแผนพฒนาทองถน ตามหนงสอท
มท.0891.4/ว 856 ลว. 12 ม.ค.2553) (ตงจายจากเงนอดหนน แผนงานสรางความเขมแขงชมชน งาน
บรหารงานทวไป)
6. คาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร ตงไว100,000 บาท
- เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดำารของพระบาทสมเดจพระ
เจาอยหวและพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถในการปลกปา
ทดแทน และฟ นฟสงแวดลอมฯ (ตงจายจากเงนอดหนน แผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไม)
7. คาใชจายศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตำาบลหนองแซงตงไว 30,000 บาท
-เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงค ปองกน และตอสเพอเอาชนะยาเสพตดตำาบลหนองแซง ตามนโยบาย 5 รวปองกน (ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท
0810.0/ ว 695 ลว. 2 เม.ย 52 และหนงสอท มท 0810.1/ ว 848 ลว. 1 พ.ค 52)
(ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขงชมชน) 8. คาใชจายในการจดทำาซมเฉลมพระเกยรตฯ ม.3ตงไว 100,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาซมเฉลมพระเกยรตฯพรอม
ประดบตกแตง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว
1224 ลว. 22 เม.ย 52) (ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารงานทวไป) 9.คาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรตฯ ตงไว 100,000 บาท
-เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรตแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ
วนพอแหงชาต 5 ธนวา (ตามหนงสอกระทรวงดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1224 ลว. 22 เม.ย 52)
(ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน) 10. คาใชจายในการรณรงคการจราจร ตงไว 100,000 บาท
- เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคจราจรชวงปใหม สงกรานต และเทศกาลตาง ๆ (ตาม
หนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ ว 593 ลว. 23 ม.ค 52 และหนงสอ ทมท 0810.5/ ว 6295 ลว. 21 ธ.ค 52) (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)
11. คาใชจายในการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก ตงไว 80,000.- บาท
-เพอจายเปนคาใชจายในการควบคมและปองกน โรคไขเลอดออก (ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข)
12.คาใชจายในการแขงขนกฬาตานยาเสพตด ตงไว 30,000.- บาท - เพอเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาตานยาเสพตดกฬาบานแฮดสมพนธ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน) 13. คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและพฒนาศกยภาพ ตงไว 250,000 บาท - เพอใชจายตามโครงการฝกอบรมและพฒนาศกยภาพใหแกผบรหาร พนกงาน สมาชก อบต.และผทเกยวของ ( ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 92,000.- บาทแยกเปน
1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 40,000 บาท
- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
เชน คาเบยเลยงเดนทาง ,คาพาหนะ,คาเชาทพก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2. คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 50,000 บาท
- เพอคาใชจายในการดำาเนนการเลอกตงนายก/สมาชกหรอเลอกตงแทนตำาแหนงทวาง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
3. คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม ตงไว 2,000 บาท
-เพอจายเปนคาใชจายในการซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พวงหรด
ใหกบบคคลสำาคญ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
4. ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000 บาท แยกเปน
1. คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 50,000 บาท
- เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ เชน เครองถายเอกสาร,เครองพนหมอก
ควน,เครองคอมพวเตอร,ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหาร
งานทวไป) 3 คาวสด ตงไวรวม 493,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 34,000 บาท -เพอจายเปนเปนคาวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา กาว
แฟม นำาดม ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งาน
บรหารงานทวไป)
2. ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000 บาท -เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เทปพนสายไฟ หลอดไฟ
สายไฟ ฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
3. ประเภทวสดสงพมพ ตงไว 61,000 บาท - เพอจายเปนคาหนงสอพมพ วารสาร นตยสาร และวสดสงพมพตาง
ๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงาน
ทวไป)4. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปลง ไมกวาด ผาปโตะ ถวย
ชาม ชอน แกวนำา ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงาน
ทวไป)5. วสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดกอสรางและงานสวน เชน ไมตาง ๆ ส แปลงทาส
จอบเสยม เลอย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงาน
ทวไป)6. วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก
ยางใน หวเทยน กนชน ฯลฯ(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงาน
ทวไป) 7. วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 70,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล เบนซน
นำามนเครอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
8. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 80,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน นำายาตางๆ
เวชภณฑ เคมภณฑ ฯลฯ
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข) 9. วสดการเกษตร ตงไว 1,000 บาท
- เพอจายเปนวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว พนธพช ปย ฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร)
10. วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 15,000 บาท -เพอจายเปนวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร
พกนและส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อด ขยาย ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
11. วสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท -เพอจายเปนวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หว
พมพหรอแถบพมพ สำาหรบเครองคอมพวเตอรฯลฯ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
12.วสดเครองดบเพลง ตงไว 50,000 บาท -เพอจายเปนวสดเครองดบเพลง
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย)
13. วสดอน ตงไว 112,000 บาท 1.เกาอพลาสตก ตงไว 12,000 บาท -เพอจดซอเกาอพลาสตกแบบมพนกพง จำานวน 100 ตว
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2.ถงขยะ ตงไว 100,000 บาท -เพอจดซอถงขยะสำาหรบบรการประชาชนในเขตตำาบลหนองแซง
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล)
2.2 หมวดรายจายคาสาธารณปโภค ตงไวรวม 210,000 บาท 1. ประเภทคาไฟฟาสำานกงาน ตงไว 96,000 บาท
-เพอจายเปนคาไฟฟาสำานกงาน อบต. (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 2. ประเภทคานำาประปา ตงไว 8,000 บาท
-เพอจายเปนคานำาประปาในสำานกงาน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 3. ประเภทคาโทรศพท ตงไว 12,000 บาท
-เพอจายเปนคาโทรศพททางไกลภายในประเทศ และใหหมายรวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซง
บรการดงกลาว เชน คาเชาเครอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 4. ประเภทคาไปรษณย ตงไว 7,000 บาท
-เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนานต คาซอดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณยของ
สำานกงาน อบต. (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 5. ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 87,000 บาท
-เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต(INTERNET) และคาสอสารอน ๆ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)งบเงนอดหนน
2.3 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 245,000.- บาท 1 อดหนนสวนราชการ ตงไว 125,000 .- บาท (1) โครงการดำาเนนการศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน 20,000 บาท
- เพอจายตามโครงการการดำาเนนการศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน) (2)โครงการวนรวมนำาใจใหกาชาดจงหวดขอนแกน ประจำาป 2554 ตงไว 10,000 บาท
- เพอจายตามโครงการ “วนรวมนำาใจใหกาชาดจงหวด” และงานเทศกาลไหม ประเพณผกเสยวและงานกาชาด จงหวดขอนแกน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการ งานวฒนธรรมทองถน) (3) โครงการจดงานพระราชพธ และพธการในวนสำาคญตาง ๆ ประจำาป 2554 ตงไว 10,000 บาท
- เพอจายตามโครงการโครงการจดงานพระราชพธ และพธการในวนสำาคญตาง ๆ ประจำาป 2554
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการ งานวฒนธรรมทองถน) (4) โครงการอดหนนศนยเฉลมพระเกยตเพอชวยเหลอผปวยเอดสและผตดเชอ H.I.V. ประจำาป 2554 ตงไว 20,000 บาท
- เพอจายตามโครงการอดหนนศนยเฉลมพระเกยตเพอชวยเหลอผปวยเอดสและผตดเชอ H.I.V. ประจำาป 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน)
(5) โครงการกจกรรมบรจาคโลหตสภากาชาดไทย อำาเภอบานแฮด ตงไว 5,000 บาท
- เพอจายตามโครงการสงเคราะหผบรจาคโลหต,ดวงตาและอวยวะแกกาชาดไทย อำาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการและสงคมสงเคราะห)
(6) โครงการจดขบวนแหงานเทศกาลไหมขอนแกน ตงไว10,000 บาท -เพอจายตามโครงการจดขบวนแหงานเทศกาลไหมขอนแกน อำาเภอบานแฮด
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการ งานวฒนธรรมทองถน)
(7) โครงการรณรงคปองกนปราบปรามยาเสพตด ระดบอำาเภอ ตงไว 30,000 บาท - เพอจายตามโครงการรณรงคปองกนปราบปรามยาเสพตด ระดบอำาเภอ อำาเภอบานแฮด(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน) (8) อดหนนองคการบรหารสวนตำาบลโนนสมบรณ ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนศนยจดซอจดจางระดบอำาเภอ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)2.3.2 อดหนนกจการทเปนสาธารณะประโยชน ตงไว 120,000 บาท
(1) อดหนนศนยถายทอดเทคโนโลยตำาบลหนองแซง ตงไว 30,000 บาท - เพอจายตามโครงการสงเสรมการผลตเมลดพนธขาวไร (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร)
(2) อดหนนคณะกรรมการหมบาน บานหนองเตา หมท 3 ตงไว 20,000 บาท
- เพอจายตามโครงการจดวงมนมาราธอน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแขงชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน)
(3) อดหนนคณะกรรมการอาสาสมครมลฐาน(อสม.) ประจำาหมบาน 7 หมบาน ตงไว 70,000 บาท - เพอจายตามโครงการสาธารณสขมลฐานหมบาน 7 หมบาน บานละ 10,000.- บาท (ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข)
3. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 120,800 บาท3.1 หมวดรายจายคาครภณฑ ตงไว120,800 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว19,800
บาท 1. โตะทำางานไม พรอมลนชก 2 ชน ตงไว 4,800 บาท
-เพอจดซอโตะทำางานสำาหรบพนกงานเจาหนาทของอบต.หนองแซง จำานวน 1 ตว
2. เกาอสำานกงาน ตงไว 2,400บาท-เพอจดซอเกาอทำางานสำาหรบพนกงานเจาหนาทของอบต.หนองแซง จำานวน 1
ตว3. โตะพบเอนกประสงค ตงไว 12,600บาท-เพอจดซอโตะพบเอนกประสงค (ขนาด 150x60x75 ซม.) จำานวน 6 ตว)
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 3.1.2 ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 39,000
บาท1.รถจกรยานยนต ตงไว 39,000 บาท
-เพอจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ รายละเอยดตามมาตรฐานครภณฑ 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป) 3.1.3 ประเภทครภณฑอนๆ ตงไว 62,000 บาท 1. คาจดซอศาลพระพรหมพรอมพระพรหม ตงไว 30,000 บาท
-เพอจายเปนคาจดซอศาลพระพรหมพรอมพระพรหม (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
2. จดซอเตนทผาใบ ตงไว 32,000 บาท -เพอจดซอเตนทผาใบ ขนาด 3x6 เมตร จำานวน 2 หลง
(ตงจายจากเงนรายไดจำานวน 2,700 บาท และตงจายจากเงนอดหนนทวไป 29,300 บาท ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานทวไป)
*************
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555ขององคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกนรายจายจำาแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลง******************************
ตงงบประมาณรายจายทงสน รวมเปนเงน 1,573,400.- บาทงบบคลากรเงนเดอน(ฝายประจำา)1. รายจายประจำา ตงไวรวม 1,516,400 บาท หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา 1 หมวดรายจายเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไวรวม 790,500 บาท แยกเปน
1.1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 736,500 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตำาแหนงตาง ๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
1.2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 54,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพ ใหพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)หมวดคาจางชวคราว 2 หมวดคาจางพนกงานจาง ตงไวรวม 357,100 บาท แยกเปน
2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง ตงไว 303,100 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
2.2 ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 54,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพ ใหพนกงานจางตามภารกจ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
งบดำาเนนการ 3 หมวดรายจายคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 368,800 บาท แยกเปน
3.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 202,800.- บาท แยกเปน 1. ประเภทรายจายเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 15,000.-
บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงาน
คลง) 2. ประเภทรายจายชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคารกษาพยาบาลของพนกงานสวนตำาบล และผมสทธเบกคารกษาพยาบาลไดตามกฎหมายกำาหนด (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง) 3. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
4.ประเภทคาเชาบาน ตงไว 82,800 บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนตำาบล
( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
5. ประเภทคาประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส) ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)
3.2 คาใชสอย ตงไวรวม 110,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปน
1.1 คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว 30,000 บาทเพอจายเปนคาลงทะเบยนฝกอบรมของพนกงานสวนตำาบล
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
1.2 คาจางทำาปายโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจางทำา
ปายโฆษณาเพอชำาระภาษ ปายประชาสมพนธตาง ๆ ของ อบต. (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
2 ประเภทรายจายบำารงรกษาซอมแซมทรพยสน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เชน เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร เครองแฟกซ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 30,000 บาท เพอเปน
3.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ เปนตน
(ตงจายจากหมวดเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง) 3.2 คาใชจายตามโครงการคนกำาไรแกผชำาระภาษ ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการ คนกำาไรใหผเสยภาษ (ตงจายจากหมวดเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง)
3 คาวสด ตงไวรวม 56,000 บาท 1. ประเภทรายจายวสดสำานกงาน ตงไว 30,000 บาท เพอจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ปากกาลบคำาผด ไมบรรทด เครองคดเลข เปนตน ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 2. ประเภทรายจายวสดโฆษณาและแผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด ส พกน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 3. ประเภทรายจายวสดกอสราง ตงไว 1,000 บาท เพอจดซอวสดกอสราง เชน ไมอด ตะป คอน เหลกฉาก เปนตน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง) 4.ประเภทรายจายวสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท เพอจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสต แผนดซ หมกปรนคอมพวเตอร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)
4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไวรวม - บาท
5 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม - บาท
งบลงทน 6 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง รวมตงไว 57,000 บาท แยกเปน 6.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 57,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาครภณฑสำานกงาน ตงไว 57,000 บาท เพอจดซอตเกบเอกสารบนรางเลอน รายละเอยด ดงน
- คณภาพ มอก.- รบนำาหนกได 50 Kg/ชน - ขนาด 254 (W) ×91.4 (D)×197.8(H) ซม. จำานวน 6 ต - มอจบอลมเนยม มกญแจลอคทฐานต
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)
*************************************
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2555
องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซงอำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงานสวนโยธา
ตงงบประมาณรายจายทงสน รวมเปนเงน 799,700.- บาท รายจายประจำา เปนเงนทงสน 799,700.- บาทงบบคลากร1. หมวดรายจาย หมวดเงนเดอน และคาจางประจำา ตงไว 332,400.- บาท
1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 314,400.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายเงนเดอนหวหนาสวนโยธาและนายชางโยธา จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)
1.2 ประเภทเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนตำาบล ตงไว18,000.- บาท
- เงนเพมคาครองชพพนกงานสวนตำาบล ตงไว 18,000.- บาทเพอจายเปนคาใชจายเงนเพมคาครองชพพนกงานสวนตำาบล จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 2. หมวดคาจางชวคราว ตงไว 82,100.- บาท
2.1 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 64,100.- บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจตำาแหนงพนกงานจางทวไป จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2.2 ประเภทเงนเพมคาครองชพ ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาเงนเพมคาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)
งบดำาเนนการ3. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และ วสด ตงไวรวม 385,200.-
บาท1 คาตอบแทน ตงไว 130,200.- บาท
1. คาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000.- บาทเพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางทปฏบตงานลวงเวลาหรอปฏบตงานนอกเวลาราชการ ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)
2.ประเภทคาชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะชมชน)
3. ประเภทคาชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 4. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 55,200.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสวนตำาบลทมสทธรบคาเชาบาน จำานวน 12 เดอน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 5. ประเภทคาตอบแทนผลประโยชนอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 30,000 บาทเพอจายเปนเงนผลประโยชนตอบแทนอน เชนเงนโบนสประจำาป ใหแกพนกงานสวนทองถน พนกงานจาง และผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 2 คาใชสอย ตงไว 190,000 บาท
1 ประเภทคาจางเหมาบรการ ตงไว 60,000.-บาท
เพอเปนคาใชจายเปนคาจางเหมาบรการซอมแซมไฟฟาแสงสวางหมบาน งานดานอน ๆ ในงานเกยวกบองคการบรหารสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาและถนน)
2 คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 20,000.-บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการลงทะเบยนอบรม พนกงานสวนตำาบล ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 3 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ ของพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)
4 คาใชจายในการบำารงซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 90,000.- บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการดแล บำารงรกษาซอมแซมถนนภายในตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานไฟฟาและถนน)
3 คาวสด ตงไวรวม 65,000.- บาท 1 คาวสดคอมพวเตอร ตงไว10,000.- บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก แผนซด หรอโปรแกรมอนๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ) 2 คาวสดสำานกงาน ตงไว 10,000.- บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกกา ดนสอ แฟม ไมบรรทด เทปใส ฯลฯเปนตน (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 3 ประเภทวสดกอสราง ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานกอสราง เชน ดอกสวาน ตะป อปกรณตาง ๆ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 4 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด แผนปาย ส ผาเขยนปาย ฯลฯ
( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) 5 ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 5,000.- บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ ทไมเขาลกษณะวสดประเภทอน ๆ ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชมชน งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน )
4. หมวดเงนอดหนน ตงไว - บาท งบลงทน5. หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไวรวม -
บาท5.1 หมวดครภณฑ ตงไว - บาท
5.2 หมวดคาทดนและสงกอสราง ตงไว - บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง
อำาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน
รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน สวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ตงงบประมาณรายจายทงสน 4,084,800.- บาท รายจายประจำา ตงไวรวม 4,084,800.- บาท แยกเปน
งบบคลากร
หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา
เงนเดอนฝายประจำา
1. เงนเดอนพนกงาน ตงไว 579,900.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนนกบรหารการศกษา และ นกวชาการศกษา
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
หมวดคาจางชวคราว ตงไว รวม 419,400 .-บาท แยกเปน
1. คาจางชวคราว ตงไว 330,100.- บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 5 อตรา และพนกงานจางทวไป
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2. เงนเพมตาง ๆ ตงไว 89,300.- บาท เพอจายเปนคาครองชพ สำาหรบพนกงานจางภารกจ และพนกงานจางทวไป ( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
งบดำาเนนการ
1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว รวม 2,045,500.-บาท แยกเปน
2.1.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 111,700 .- บาท
1. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 2,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานลวงเวลาใหแกพนกงานสวนตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 26,000.-บาท เพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสวนตำาบล
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
3. คาเชาบาน ตงไว 36,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานนกวชาการศกษา เดอนละ 3,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
4. คาประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ตงไว 47,700.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประโยชนอนเปนกรณพเศษใหแกพนกงานสวนตำาบล, พนกงานจาง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฎในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2.2 คาใชสอย ตงไว รวม 890,300 .-บาท
2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 148,500.-บาท
1. คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปน
คาธรรมเนยมตาง ๆ คาลงทะเบยนในการอบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบลหรอผทเกยวของ (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2. คาจางเหมารถรบ – สงนกเรยน ตงไว 70,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมารถรบสงนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลหนองแซง จำานวน 25 คน/280 วน/10 บาท (ตงจายจากเงนรายได แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)
3. คาจางเหมาและบรการ ตงไว 58,500.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาทำาอาหารกลางวนและทำาความสะอาดศนยพฒนาเดกเลกวดชยมงคล (ตงจายจากเงนรายได แผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)
2.2.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 350,000.-บาท แยกเปน
1. คาใชจายโครงการวนเดกแหงชาต ตงไว 40,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)
2. คาใชจายโครงการแขงขนกฬาหนองแซงสมพนธ ครงท 6 ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจดงานแขงขนกฬาหนองแซงสมพนธ ครงท 6 (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ)
3. โครงการกฬาศนยเดกเลกสมพนธ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานแขงขนกฬาศนยเดกเลกอำาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา)
4. โครงการรดนำาดำาหวผสงอาย ตงไว 40,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานรดนำาดำาหวผสงอาย และของชำารวยสำาหรบผสงอาย (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)
5. โครงการถวายเทยนพรรษา ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายถวายเทยนพรรษา คาปจจยไทยทาน และสงฆทาน
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)
6. โครงการบวชสามเณรฤดรอน ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายสมทบในการบวชสามเณรฤดรอนประจำาตำาบล (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)
7. โครงการสบสานประเพณสรภญญะ ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประกวดสรภญญะประจำาตำาบล (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)
8. โครงการคายพทธบตร ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเขาคายธรรมะของเดกภายในตำาบลหนองแซง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานการศกษาไมกำาหนดระดบ)
9. โครงการสายใยสมพนธตำาบลหนองแซง ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายอบรมการเลยงดเดกวย 0-5 ป ของผปกครอง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน)
10. โครงการสบสานประเพณลอยกระทง ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายการจดงานประเพณลอยกระทง (ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)
2.2.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆตงไว 391,800.- บาท แยกเปน
1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบล และผทเกยวของ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2. โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา คาอาหารกลางวน ตงไว 356,800.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลก 2 แหง (98x13x280)
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานศกษากอนวยเรยนและประถมศกษา)
3. โครงการสนบสนนคาใชจายสถานศกษา คาใชจายในการพฒนาผดแลเดกของศนยพฒนา เดกเลก ตงไว 15,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาผดแลเดกทง 2 ศนย จำานวน (5x3,000)
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
2.3 คาวสด ตงไว รวม 1,043,500 .-บาท
1. คาวสดกฬา ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดกฬา และอน ๆ ทเกยวของ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ)
2. คาวสดงานบานงานครว ตงไว 21,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว และอน ๆ ทเกยวของใชภายในศนยพฒนาเดกเลก 2 แหง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา)
3. คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 920,100.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรมนม สำาหรบโรงเรยนในสงกด สพฐ. จำานวน 5 โรงเรยน (อนบาล- ป.6 จำานวน 400 คน x 7 บาท x 260 วน) และศนยพฒนาเดกเลกทง 2 แหง (จำานวน 98 คน x 7 บาท x 280 วน) ราคากลาง 7 บาท มรายละเอยด ดงน
1.ศนยพฒนาเดกเลก -นมพาสเจอรไรส ชนดถง 200 วน
-นม ย.เอช.ท ชนดกลอง 80 วน
2. โรงเรยนในสงกด สพฐ.-นมพาสเจอรไรส ชนดถง 200 วน -นม ย.เอช.ท ชนดกลอง 60 วน
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา)
4. คาวสดสำานกงาน ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนกระดาษ และอน ๆ ทเกยวของ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
5. คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาหมกปรนเตอร แผนซด และอน ๆ ทเกยวของ
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)
6. คาวสดกอสราง ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดปรบปรง ศนยพฒนาเดกเลกทง 2 แหง
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน และประถมศกษา)
7. คาวสดการศกษา ตงไว 29,400.-บาท เพอจายเปนคาวสดการศกษา และสอการเรยนรของเดกศนยพฒนาเดกเลก 2 แหง (300x98)
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา)
8. คาวสดการไฟฟา ตงไว 8,000.-บาท เพอจายเปนคาพดลมเพดานขนาดใบพด 56 นว สำาหรบโรงอาหารศนยพฒนาเดกเลก อบต.หนองแซง ตดตงพรอมใชงาน จำานวน 5 ตว
(ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา งานระดบกอนวยเรยน)
4. งบเงนอดหนน ตงไว รวม 1,040,000.-บาท แยกเปน
4.1 เงนอดหนนสวนราชการ
1. เงนอดหนนอาหารกลางวน ตงไว 1,040,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนสำาหรบโรงเรยนในสงกด สพฐ. จำานวน 5 โรงเรยน (400x13x200=1,040,000)
(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป แผนงานการศกษา งานการศกษาไมกำาหนดระดบ)