เอกสารประกอบการประชุม

ชี้แจงนโยบายและวิธีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมล าพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แหล่งที่มาของรายรับ มาจาก 3 แหล่ง คือ

1. เงินงบประมาณแผ่นดินตาม พรบ. = 896,989,300 บาท 2. เงินบ ารุงการศึกษา = 337,410,200 บาท 3. เงินรายได้อื่น = 126,000,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น = 1,360,399,500 บาท

แผนภาพ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณแผ่นดิน65.94%

เงินบ ารุงการศึกษา24.80%

เงินรายได้อื่นๆ 9.26%

ข้อตกลงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. การด าเนินการที่ใช้งบประมาณ เช่น การบ ารุงรักษาซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ค่าล่วงเวลา การต่อสัญญาการด าเนินงานต่าง ๆ ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จะต้องบรรจุเป็นโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ และระบุวันที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน

2. หากหน่วยงานด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ ได้ก าหนดไว้เกิน 30 วัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการ เช่น โครงการวางแผนการด าเนิน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 หากหน่วยงานไม่ด าเนินโครงการตามแผน ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณางบประมาณไปใช้ในการบริหารจัดการส่วนอ่ืน อย่างไรก็ตามจะมีระบบการแจ้งเตือนก่อนปรับเปลี่ยนงบประมาณ 3 วัน

3. เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การต่อสัญญาด าเนินงานจ้างเหมาบริการต่างๆ ควรด าเนินการ ดังนี้

3.1 อาจมีการพิจารณาปรับสัญญาจ้างให้อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57-30 ก.ย.58) 3.2 ควรมีการทบทวนเงื่อนไขในรายละเอียดและการให้บริการก่อนต่อสัญญา ควรมีการสอบถาม

ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการจ้างเหมาบริการนั้นๆ 4. หน่วยงานควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการในแผนปฏิบัติราชการ โดยโครงการ/กิจกรรมที่มี

ความส าคัญควรใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรก่อน 5. ทุกหน่วยงานควรก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมและใกล้เคียง

กับความเป็นจริงมากท่ีสุด หากโครงการ/กิจกรรมใดมีงบประมาณที่เหลือจากการด าเนินงานจะน าไปใช้ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

6. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงการด าเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับ กองโยบายและแผนจะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้อมูลรวบรวมในระบบเดียวกันและหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะและความถูกต้องของแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของข้อตกลง

1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน

2. เพ่ือให้การบริหารจัดการงานและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ควรมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ตามท่ีหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย

4. เพ่ือการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยการรวบรวมการท างานอย่างเป็นระบบ 5. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกและ

EdPEx

ล าดบั วันเดอืนปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ

29 ก.ค. 57 ประชุมชี้แจงนโยบายและวธิกีารด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ

เวลา 10.00 - 12.00 น.ของมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

29 ก.ค. 57 เปิดระบบให้หน่วยงานจองช่วงเวลาปรึกษาการท าแผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

6 - 15 ส.ค. 57ก าหนดการให้ค าปรึกษา (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม.) สถานที่ ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต

ขัน้จัด

ท าแผ

น

3 13 - 25 ส.ค. 57หน่วยงานจัดท าโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์

www. planning.dusit.ac.th(ระบบแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558)

เอกสาร Flow 2

4 25 ส.ค. 57กองนโยบายและแผน ปิดระบบจัดท าแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น.

หน่วยงาน จะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขและเพิ่มข้อมูลได้

5 26 - 31 ส.ค. 57กองนโยบายและแผน เตรียมข้อมูลระดับหน่วยงานและระดับมหาวทิยาลัย เพื่อเสนอขออนุมัติ

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (คบม.) พิจารณาแผนปฏบิัติราชการ ที่ประชุม คบม.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวทิยาลัย

7 16 ก.ย. 57คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ พิจารณาแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวทิยาลัย

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ

8 26 ก.ย. 57เสนอสภามหาวทิยาลัย อนุมัติแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับมหาวทิยาลัย

ที่ประชุมสภา

9 26 - 30 ก.ย. 57ต้ังระบบงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมกับกองคลัง

กองนโยบายและแผน

10 1 ต.ค. 57 เร่ิมใช้แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปฏทินิการด าเนินงาน กองนโยบายและแผน

ห้องประชุมล าพอง 2

10 ก.ย. 57

เตรยี

มการ

1

2

6

ขัน้กา

รขออ

นุมตัแิ

ผน

www. planning.dusit.ac.th(ระบบแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558)

เอกสาร Flow 1

เริ่ม

Flow1 : การท างานของระบบจองเวลาปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558

เลือกวันท่ี และเวลาท่ีต้องการปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558

จบ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ

- คณะ/หน่วยงาน สามารถจองเวลาเพื่อปรึกษาการจัดท าแผนฯได้วันละ 2 ช่วงเวลาเท่านั้น- 1 ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา เท่ากับ 1 ชั่วโมง - สถานท่ีส าหรับให้ค าปรึกษา คือ ห้องประชุมกองนโยบานและแผน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2313 หรือตามท่ีตกลง

แสดงข้อมูลการนัดหมาย(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อผู้ติดต่อ,

วันเวลาท่ีนัดหมาย)

Login เข้าใช้งานระบบท่ี www.planning.dusit.ac.th (ระบบ

แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2558)

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน (ชื่อ, โทรศัพท์)

Flow 2 ขั้นตอนการบันทึกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เริ่ม

กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

รวบรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ เพื่อขออนุมัติและจัดท าฐานข้อมูล

ถูกต้อง

หน่วยงาน เข้า www.planning.dusit.ac.th (เมนูระบบแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558) เพื่อบันทึกโครงการตามแบบฟอร์มท่ี กผ.01/2558 และ กผ.01.1/2558

กองนโยบายประสานกับหน่วยงานเพื่อท าการแก้ไข

แก้ไข

เข้าสู่กระบวนการของกองนโยบายและแผน

ท าการบันทึกข้อมูล

โครงการตาม

2.แหล่งที่มาของ

งบประมาณ Input

3. ท าอะไรกิจกรรมหลัก/วันท่ีด าเนินการ

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ได้อะไร เป้าหมาย : ผลผลิต

(Output)

5. เพื่อใครอย่างไรวัตถุประสงค์ : ผลลัพธ์

(Outcome)

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ : (Impact)

- งปม.แผ่นดิน - อื่นๆ- ขอสนับสนุน ..............บาท

1.......................................................................................................2.......................................................................................................

1. เพื่อ.................................................................................................2. เพื่อ.................................................................................................

1.....................................................................................................2....................................................................................................

7. ตัวชี้วัด(KPI)

3.1 ปริมาณ/ค่าใช้จ่าย 7.1 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 7.2 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

1. (ค่าวัสดุ) …………………………….....บาท 2. (ค่าตอบแทน) ………………………...บาท 3. (ค่าใช้สอย) …………………………….บาท 4. (อ่ืนๆ โปรดระบ)ุ .........................บาท

1.เชิงปริมาณ................................................................................... เชิงคุณภาพ.................................................................................

1. เชิงปริมาณ เช่น ความพึงพอใจ ร้อยละ......................……………………………………………………………………….........................................2. เชิงคุณภาพ....................…………………………………………...............………………………………………………………………………..........................

กผ.01/2558

1.หลักการและเหตุผล

* ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2557 – 2560 ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ทางกองนโยบายและแผนจะเป็นผู้ด าเนินการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงาน

หน่วยงาน..................………….ช่ือโครงการ................…………...………...

8.1 *ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย8.1.1 กรณีโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทายแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2557 – 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์8.1.2 กรณีโครงการตามพันธกิจกระบวนการท างาน Management Process /Core Process /Support Process

8.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ด้าน.................................... ตัวบ่งชี้...............................

9. ความเสี่ยงที่ส าคัญ……………………………………...แนวทางบริหารความเสี่ยง .............................................9.1 ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ…………………...9.2 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย……………………………….

8. ความสอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์/กระบวนการ

ท างาน/ประกันคุณภาพ

8.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) องค์ประกอบท่ี............................ ตัวบ่งชี้........................................

พันธกิจ กลยุทธ์ท่ีท้าทาย (ฉบับย่อ)

แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 Page 1

กผ.01.1/2558

แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับเต็ม) โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย

โครงการตามพันธกิจ

หน่วยงาน: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ชื่อโครงการ: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. หลักการและเหตุผล

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ขอสนับสนุนงบประมาณ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................................

รายละเอียดงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น ......................... บาท 1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)

- ค่าตอบแทน บาท ประกอบด้วย ....................... บาท

- ค่าใช้สอย บาท ประกอบด้วย ....................... บาท

- ค่าวัสดุ บาท ประกอบด้วย ....................... บาท - อ่ืนๆ บาท ประกอบด้วย ....................... บาท รวมเป็นเงิน .................... บาท

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า (In Kind)

ประกอบด้วย ....................... บาท รวมเป็นเงิน .................... บาท

แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 Page 2

3. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/

บทบาทความรับผิดชอบ*

(R) (A) (C) (I)

(R) (A) (C) (I)

* หมายเหตุ R – คณะท างานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ด าเนินการของกิจกรรม (Responsible) A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม (Accountable) C – ผู้ให้ค าปรึกษา (Consulted) I – ผู้ที่คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ (Informed) 4. เป้าหมาย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. วัตถุประสงคข์องโครงการ

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. ตัวช้ีวัด

7.1) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………… เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………

7.2) ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ (วัดความส าเร็จของโครงการ) เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………… เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………

แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 Page 3

8. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 8.1) ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย/กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผนวิเคราะห์)

8.1.1) กรณีโครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย (กองนโยบายและแผนวิเคราะห์) ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางการด าเนินงาน

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.................................. กลยุทธ์ที่ .............. แนวทาง...................... ช่ือตัวช้ีวัด ………………… ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ................................... กลยุทธ์ที่ .............. แนวทาง....................... ช่ือตัวช้ีวัด ………………… 8.1.2) กรณีโครงการตามพันธกิจ (กองนโยบายและแผนวิเคราะห์)

กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัย

กระบวนการย่อย

Management Process .................................. M .................................. Core Process .................................. C .................................. Support Process .................................. S ..................................

8.2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) องค์ประกอบ (โปรดระบุ)

ตัวบ่งชี้ (โปรดระบุ)

องค์ประกอบท่ี ................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. องค์ประกอบท่ี ................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี .................................................................

8.3) การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) ด้าน

(โปรดระบุ) ตัวบ่งชี้

(โปรดระบุ) ด้าน ................................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี ................................................................. ด้าน ................................................................................. ช่ือตัวบ่งช้ี .................................................................

9. ความเสี่ยงที่ส าคัญ (สิ่งที่จะท าให้กิจกรรมนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น)

ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2558 Page 4

9.1 ความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ (ประเมินว่าการโครงการที่จะจัดมีคุณประโยชน์อย่างไร และมีประสิทธิภาพ (outcome) และก่อให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.2 วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบุกลุ่มและบอกว่าแต่ละกลุ่มจะสื่อสารรายละเอียดของการจัดประชุมด้วยช่องทางไหน และใช้สื่ออะไร) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนบริหารราชการแผ่นดิน/แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11

ยุทธศาสตร์กระทรวง/

สกอ.

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก

(1.6) เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ

นานาประเทศ

นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ (3.3.3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยว

การบริการ และกีฬา

นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4.1) นโยบายการศึกษา

(4.4) นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นโยบายท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

(6.1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กระทรวง)

การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่า

เทียม (กระทรวง)

การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความเป็นไทย (กระทรวง)

การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ

(กระทรวง)

การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น

อาจารย์ (สกอ.)

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด (สกอ.)

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ (สกอ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

แสดงความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเช่ียวชาญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน

1.1 สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับใน วงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขา อัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ2.1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริง2.2 คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

2.2 คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

3.1 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ3.2 การประยุกต์ใช้องค์ความรู/้นวัตกรรมในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 4.1 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.1 พัฒนาการด าเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 5.2 รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

6.1 สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านบริหาร

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นักเรียน นักศึกษา คร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง

พาณิชย์

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคล่ือน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้

อาจารย์มีจ านวนเพียงพอ มีความสามารถในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ์ มีความเป็นครู ได้รับการยกย่องจากสังคม ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ให้เข้าสู่การเป็นอาจารย์

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อย่างน้อย 5 ด้าน

ใช้ยุทธศาสตร์การเงินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายให้

สถาบันอุดมศึกษา และก้าวสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มสถาบัน

เป้าหมายการให้บริการ/

เป้าประสงค์

1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนสาขาอัตลักษณ์2) พัฒนาระบบท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีงานท าของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ 3) ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ4) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน5) ยกระดับการพัฒนาและมาตรฐานผู้เรียน6) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ7) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

เป้าประสงค/์เป้าหมายหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

1.1 สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ

1.1 สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับใน วงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขา อัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ2.1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริง2.2 คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

1.1 สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับใน วงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขา อัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ2.1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริง

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)

ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหล่ือมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง

คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น

1) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างความรู้ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ2) สนับสนุนการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา/วิจัยองค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้5) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 6) การประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับมหาวิทยาลัย7) สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่จากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง2) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย2) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน3) การสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ และการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

1) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน

1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ2) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนสาขาอัตลักษณ์2) พัฒนาระบบท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีงานท าของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์3) ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ4) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) ยกระดับการพัฒนาและมาตรฐานผู้เรียน6) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 7) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน

นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก ์และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู ้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ปกภาพรวมงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558ข้อตกลงตารางปฏิบัติงานกองแผนFlow1Flow1.vsdFlow1

Flow2Flow2.vsdPage-1

แบบฟอร์ม กผ.01 (2558)แบบฟอร์ม กผ.01 (2558).vsdPage-1Page-2

แบบฟอร์ม กผ.01.1 (2558)ภาพกระบวนการดำเนินงาน_กองนโยบายและแผนความเชื่อมโยง 58ความเชื่อมโยง 58.vsdPage-1