งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ...

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ

องคการบรหารสวนตาบลนาอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

ขอบญญต งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ

พ.ศ.2559

องคการบรหารสวนตาบลนาอางอาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ

องคการบรหารสวนตาบลนาอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

สารบญ

หนา ขอมลเบองตนขององคการบรหารสวนตาบลนาอาง 1 สวนท� 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 2

คาแถลง : รายละเอยดคาแถลง 3 คาแถลง : รายละเอยดประมาณการรายรบ 5 คาแถลง : รายละเอยดประมาณการรายจาย 6

สวนท� 2 ขอบญญต เร�อง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 7

บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล แบงตามดาน 8 บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล แบงตามแผนงาน 9 บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผลขอบญญตตาบล 22

รายงานประมาณการรายรบ 24รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 26 รายงานประมาณการรายจาย 30 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย 52-118

แผนงานบรหารท4วไป 52-67 งานบรหารท4วไป 52 งานบรหารงานคลง 63 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 68 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 68 แผนงานการศกษา 69-80 งานบรหารท4วไปเก4ยวกบการศกษา 69 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 73 แผนงานสาธารณสข 81-87 งานบรหารท4วไปเก4ยวกบสาธารณสข 81 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ4น 85 แผนงานสงคมสงเคราะห 88-92 งานบรหารท4วไปเก4ยวกบสงคมสงเคราะห 88 งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 91

หนา แผนงานเคหะและชมชน 93-101 งานบรหารท4วไปเก4ยวกบเคหะและชมชน 93 งานไฟฟาและถนน 99 งานกาจดขยะมลฝอยและส4งปฏกล 100 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 102 งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน 102 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 103-108 งานบรหารท4วไปเก4ยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 103 งานกฬาและนนทนาการ 104 งานศาสนาวฒนธรรมทองถ4น 106 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 109-112 งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 109 แผนงานการเกษตร 113-115 งานสงเสรมการเกษตร 113 แผนงานการพาณชย 116 งานตลาดสด 116 แผนงานงบกลาง 117-118 งานงบกลาง 117

ขอบญญตงบประมาณรายจาย 119

สวนท� 3 สาเนาการประชม

สาเนาบนทกการประชมสภาสมยสามญสมยท� 3 คร/งท� 1/2558 เม�อวนท� 10สงหาคม 2558 สาเนาบนทกการประชมสภาสมยสามญสมยท� 3 คร/งท� 2/2558 เม�อวนท� 14สงหาคม 2558

สวนท� 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องคการบรหารสวนตาบลน&าอาง

อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทานประธานสภา ฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง บดน� ถงเวลาท#คณะผบรหารองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง จะเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาองคการบรหารสวนตาบลน�าอางอกคร� งหน#ง ฉะน�นในโอกาสน� คณะผบรหารองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน� 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายท#วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท# 30 กนยายน พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถ#นมสถานะการเงน ดงน� 1.1.1 เงนฝากธนาคารท�งส�น 24,711,907.89 บาท 1.1.2 เงนสะสม 10,294,220.16 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 12,119,513.92 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหน�ผกพนและยงไมดาเนนการเบกจาย จานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท 1.1.5 รายการท#ไดกนเงนไวโดยยงไมกอหน�ผกพน จานวน - บาท โครงการรวม - บาท 1.1.6 เงนกคงคาง - บาท 2. การบรหารงบประมาณในในปงบประมาณ 2557 (1) รายรบจรงท�งส�น 28,526,291.42 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 416,146.52 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 461,632.40 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 1,100,494.53 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 175,789.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 15,339,452.97 บาท หมวดเงนอดหนนท#วไป 11,032,776.00 บาท (2) เงนอดหนนท#รฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 19,681,235.96 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 27,842,230.33 บาท ประกอบดวย งบกลาง 871,531.00 บาท งบบคลากร 10,405,222.00 บาท งบดาเนนการ 9,324,802.82 บาท งบรายจายอ#น 1,163,757.07 บาท งบลงทน 4,141,517.44 บาท งบอดหนน 1,935,400.00 บาท (4) รายจายท#จายจากเงนอดหนนท#รฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 19,681,235.96 บาท (5) มรายจายเงนสะสมเพ#อดาเนนการตามอานาจหนาท# จานวน 2,111,516.00 บาท 3. งบเฉพาะการ -





2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง (ป 2557)

ประมาณการ (ป 2558)

ประมาณการ (ป 2559)

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 416,146.52 435,000 500,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 461,632.40 334,000 370,500 หมวดรายไดจากทรพยสน 1,100,494.53 781,000 1,100,000 หมวดรายไดเบดเตลด 175,789.00 150,000 219,300

รวมรายไดจดเกบ 1,403,567.92 1,700,000 2,189,800

รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น

หมวดภาษจดสรร 15,339,452.97 14,800,000 16,710,200 รวมรายไดท�รฐบาลเกบและจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 15,339,452.97 14,800,000 16,710,200

รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น

หมวดเงนอดหนนท#วไป 11,032,776.00 11,800,000 12,700,000 รวมรายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น 11,032,776.00 11,800,000 12,700,000

รวม 28,526,291.42 28,300,000 31,600,000





2.2 รายจาย

งบ จายจรง

ป 2557

ประมาณการ

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 871,531.00 603,220 798,700 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช#วคราว) 10,405,222.00 12,258,390 12,956,280 งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

9,324,802.82 9,858,490 9,514,260

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ท#ดนและส#งกอสราง) 4,141,517.44 3,555,500 6,350,360 งบรายจายอ#น ๆ (หมวดรายจายอ#น) 1,163,757.07 - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,935,400.00 2,024,400 1,980,400

รวมจายจากงบประมาณ 27,842,230.33 28,300,000 31,600,000

สวนท� 2

ขอบญญต

เร�อง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องคการบรหารสวนตาบลน(าอาง


ขอบญญตตาบล

งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบรหารสวนตาบลน(าอาง

อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ โดยท�เปนการสมควรต�งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอานาจตามความในพระราช บญญตสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพ�มเตมจนถงปจจบน) มาตรา 87 จงตราขอบญญตตาบลเร�อง งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2559 ข�นไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง และขออนมตนายอาเภอตรอน ดงตอไปน� ขอ 1 ขอบญญตตาบลน� เรยกวา ขอบญญตตาบล เร�อง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ 2 ขอบญญตตาบลน�ใหใชบงคบต�งแตวนท� 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหต�งจายเปนจานวนรวมท�งส�น 31,600,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน� ขอ 4 งบประมาณรายจายท�วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนท�วไป เปนจานวนเงนท�งส�น 31,600,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน�

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานท�วไป

แผนงานบรหารงานท�วไป 12,976,500 แผนงานรกษาความสงบภายใน 160,000

ดานการบรการชมชนและสงคม

แผนการศกษา 7,292,860 แผนงานสาธารณสข 1,795,500 แผนงานสงคมสงเคราะห 1,181,270 แผนงานเคหะชมชน 2,937,910 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 330,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,242,400 ดานเศรษฐกจ

แผนงานอสาหกรรมและการโยธา 2,248,700 แผนงานการเกษตร 606,160 แผนงานการพาณชย 30,000

ดานการดาเนนงานอ�น

แผนงานงบกลาง 798,700 งบประมาณรายจายท(งส(น 31,600,000

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท�งส�น ..........-........บาท ดงน� งบ ยอดรวม

งบกลาง - งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางช�วคราว) - งบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค - งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง) - งานรายจายอ�น (หมวดรายจายอ�น) - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง ปฏบตการเบกจายงบประมาณท�ไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตาบล ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง มหนาท�รกษาการใหเปนไปตามบญญตน� ประกาศ ณ วนท�...................................... (ลงนาม)....................................... (นายดาเนน นนเขยว) นายกองคการบรหารสวนตาบลน�าอาง อนมต (ลงนาม)........................................................... (.................................................)

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท�วไป

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 องคการบรหารสวนตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

ประมาณการรายรบรวมท�งส�น 31,600,000บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 500,000 บาท

ภาษโรงเรอนและท+ดน จานวน 220,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามาเกนประมาณการท+ต�งไว ภาษบารงทองท+ จานวน 140,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว ภาษปาย จานวน 115,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามาเกนประมาณการท+ต�งไว อากรฆาสตว จานวน 25,000 บาท คาช�แจงต�งประมาณการรบใหม เน+องจากปงบประมาณท+ผานมาไมไดต�งไว หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 370,500 บาท

คาธรรมเนยมเก+ยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 2,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามาเกนประมาณการท+ต�งไว คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 180,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว

คาธรรมเนยมเกบและขนอจาระหรอส+งปฏกล จานวน 4,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว คาธรรมเนยมปด โปรยตดต�งแผนประกาศ หรอแผนปลวเพ+อการโฆษณา จานวน 500 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมา เน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเทากบประมาณการท+ต�งไว

คาธรรมเนยมอ+น ๆ จานวน 17,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 35,000บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว คาปรบผดสญญา จานวน 25,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย จานวน 1,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว คาใบอนญาตจาหนายสนคาในท+หรอทางสาธารณะ จานวน 96,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว คาใบอนญาตอ+น ๆ จานวน 10,000 บาท คาช�แจง ต�งประมาณการรบใหมเน+องจากปงบประมาณท+ผานมาไมไดต�งไว

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 1,100,000บาท ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร จานวน 550,000บาท คาช�แจงประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมา เน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว คาเชาหรอใหบรการสถานท+ จานวน 550,000บาท คาช�แจงประมาณการไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว หมวดรายไดเบดเตลด รวม 219,300 บาท

คาขายแบบแปลน จานวน 150,000 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว รายไดเบดเตลดอ+น ๆ จานวน 69,100 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว

คารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 200 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว

รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น

หมวดภาษจดสรร รวม16,710,200 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเล+อน จานวน 400,000 บาท คาช�แจง ต�งประมาณการรบใหมเน+องจากปงบประมาณท+ผานมาไมไดต�งไวแตมรบจรงเขามาจงต�งประมาณการไว ภาษมลคาเพ+มตามพรบ. กาหนดแผน จานวน 7,800,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว ภาษมลคาเพ+มหน+งในเกา จานวน3,680,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 40,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว ภาษสรา จานวน1,480,000 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว ภาษสรรพสามต จานวน 2,130,000 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวนอยกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว คาอากรประมง จานวน 200 บาท คาช�แจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณท+ผานมา คาภาคหลวงแร จานวน 60,000 บาท คาช�แจง ประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 120,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวมากกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบเกนกวาประมาณการท+ต�งไว

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธ และนตกรรมตามกฎหมายท+ดน จานวน1,000,000 บาท คาช�แจงประมาณการรบไวนอยกวาปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรบจรงปท+ผานมามรายรบต+ากวาประมาณการท+ต�งไว รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น

หมวดเงนอดหนนท�วไป รวม12,700,000 บาท

หมวดเงนอดหนนท+วไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาท+และ จานวน 12,700,000 บาท ภารกจถายโอนเลอกทา คาช�แจงประมาณการไวเทากบปงบประมาณท+ผานมาเน+องจากรายรบจรงถงเดอนมถนายน 2558 มรายรบเขามายงไมถงประมาณการท+ต�งไว

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและท�ดน 141,992.00 197,251.00 178,596.00 195,000 11.36 % 220,000

ภาษบารงทองท� 135,789.08 142,068.92 132,925.52 140,000 - % 140,000

ภาษปาย 104,218.00 96,463.00 104,625.00 100,000 13.04 % 115,000

อากรฆาสตว - - - - 100.00 % 25,000

รวมหมวดภาษอากร 381,999.08 435,782.92 416,146.52 435,000 500,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเก�ยวกบใบอนญาตการขายสรา 384.12 1,158.18 2,444.40 1,000 50.00 % 2,000

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 149,800.00 166,540.00 181,360.00 156,500 13.06 % 180,000

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอส�งปฏกล 4,000.00 4,400.00 4,000.00 2,000 50.00 % 4,000

คาธรรมเนยมปด โปรยตดต<งแผน

ประกาศหรอแผนปลวเพ�อการโฆษณา 450.00 410.00 500.00 500 - % 500

คาธรรมเนยมอ�นๆ 20,647.00 17,630.00 16,160.00 17,000 - % 17,000

คาปรบผกระทาผดกฏหมายจราจรทางบก 39,100.00 33,700.00 27,600.00 35,000 - % 35,000

คาปรบการผดสญญา 126,985.00 2,000.00 217,708.00 25,000 - % 25,000

คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย - 1,240.00 1,160.00 1,000 - % 1,000

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในท�หรอ

ทางสาธารณะ - 98,350.00 10,700.00 96,000 - % 96,000

คาใบอนญาตอ�น ๆ - - - - 100.00 % 10,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 341,366.12 325,428.18 461,632.40 334,000 370,500

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอคาบรการสถานท� 360,950.00 318,275.00 280,000.00 350,000 36.36 % 550,000

ดอกเบ<ยเงนฝาก 183,043.72 251,239.21 70,000.00 431,000 21.64 % 550,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 543,993.72 569,514.21 350,000.00 781,000 1,100,000

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

คาน< าประปา - - - - - % -

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - - -

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 98,500.00 78,000.00 105,500.00 100,000 33.33 % 150,000

รายไดเบดเตลดอ�นๆ 51,668.00 49,894.00 70,177.00 49,800 27.93 % 69,100

คารบรองสาเนาและถายเอกสาร - 288.00 112.00 200 - % 200

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 150,168.00 128,182.00 175,789.00 150,000 219,300

รายงานประมาณการรายรบ

ประจาปงบประมาณ พ. ศ. 2559

องคการบรหารสวนตาบลน:าอาง

ประมาณการรายรบจรง

ยอดตาง (%)


รายงานประมาณการรายรบ

ประจาปงบประมาณ พ. ศ. 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

444,326.00 514,080.00 514,080.00 514,080 - % 514,080

36,509.00 42,120.00 42,120.00 42,120 - % 42,120

36,509.00 42,120.00 42,120.00 42,120 - % 42,120

70,142.00 86,400.00 86,400.00 86,400 - % 86,400

1,631,129.00 1,871,000.00 1,886,400.00 1,886,400 - % 1,886,400

2,218,615.00 2,555,720.00 2,571,120.00 2,571,120 2,571,120

1,349,998.00 1,418,804.00 2,086,514.00 2,440,020 - 5.57 % 2,311,320

189,704.00 202,693.00 71,580.00 67,200 - % 67,200

42,000.00 75,555.00 148,400.00 109,200 - % 109,200

214,560.00 309,320.00 575,300.00 797,280 3.71 % 828,000

104,720.00 179,293.00 236,500.00 54,000 54.38 % 118,380

1,900,982.00 2,185,665.00 3,118,294.00 3,467,700 3,434,100

4,119,597.00 4,741,385.00 5,689,414.00 6,038,820 6,005,220

1,429,000.00 1,241,719.00 772,853.68 50,000 29.68 % 71,100

40,500.00 36,000.00 36,000.00 100,000 - 177.78 % 36,000

17,450.00 20,775.00 26,594.00 65,000 10.98 % 73,020

72,431.00 116,663.00 8,231.00 - - 100.00 % -

1,559,381.00 1,415,157.00 843,678.68 215,000 180,120

921,587.50 888,238.12 755,471.00 485,000 - 25.97 % 385,000

45,932.00 55,050.00 29,875.00 80,000 - % 80,000

คาลงทะเบยนอบรมและเดนทางไปราชการ 164,227.00 56,872.00 60,720.00 60,000 76.00 % 250,000

คาอบรมและศกษาดงาน 236,233.00 317,805.00 338,964.00 250,000 - % 250,000

โครงการจางนกเรยนนกศกษาทางานชวงปดเทอม 45,600.00 45,600.00 93,800.00 60,000 - % 60,000

ประเภทคาใชจายเพ4อการประชาสมพนธงานของ อบต. 3,000.00 50,000.00 60,000.00 60,000 - % 60,000

ประเภท โครงการเขารวมจดงานพระราชพธ พระราชทานเพลง

พระศพฯ 15,250.00 - - - - % -

ประเภท โครงการศกษาดงานนทรรศการและเสวนาโครงการ

พฒนาโครงสรางพ<นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ

ภายใตช4องาน "สรางอนาคตไทย 2020"

- - 20,700.00 - - % -

ประเภท โครงการปรบปรงระบบอนเทอรเนตของ อบต.น<าอาง

จากเดมเปนระบบ ADSL 28,890.00 - - - - % -

ประเภท โครงการอบรมประชาชนเพ4อใหรบรสทธและหนาท4

ในการใชมาตรการตามกฎหมายสาธารณสข - 11,228.00 - - - % -

ประเภทโครงการอบต.โปรงใส - - - 10,000 - % 10,000

ประจาปงบประมาณ 2559องคการบรหารสวนตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

รายจายเก4ยวกบการรบรองและพธการรายจายเก4ยวเน4องกบการปฏบตราชการท4ไมเขาลกษณะรายจายหมวด

อ4นๆ

คาเชาบาน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

รวมคาตอบแทน

คาใชสอย

รายจายเพ4อใหไดมาซ4งบรการ

เงนเพ4มตาง ๆของพนกงานจาง

รวมเงนเดอน (ฝายประจา)

รวมงบบคลากร

งบดาเนนการ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถ4น

รายจายจรง ประมาณการ


แผนงานบรหารงานท4วไป

งานบรหารท4วไป

งบบคลากร

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน

เงนเพ4มตาง ๆ ของพนกงาน

เงนประจาตาแหนง

คาตอบแทนพนกงานจาง

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถ4น

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภทโครงฝกอบรมกฎหมาย - - - 20,000 - % 20,000

ประเภทโครงการฝกอบรมหลกสตรวนยเบ<องตน - - - 15,000 - % 15,000

ประเภทโครงการจดงานวนทองถ4นไทย - - 12,000.00 20,000 - % 20,000

ประเภทโครงการปกปองสถาบนหลกของชาตและการ

ปรองดองสมานฉนทแหงชาต - - - 80,000 - 60.00 % 50,000

ประเภท คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา - - - - 100.00 % 5,000

107,771.10 196,254.89 133,726.66 98,800 1.20 % 100,000

1,568,490.60 1,621,048.01 1,505,256.66 1,238,800 1,305,000

104,599.00 105,675.00 54,604.00 90,000 - % 90,000

31,632.00 30,650.00 13,248.00 30,000 25.00 % 40,000

- 26,400.00 18,780.00 50,000 - % 50,000

236,179.00 306,789.00 365,262.00 350,000 7.89 % 380,000

47,580.00 47,450.00 47,450.00 50,000 - % 50,000

47,582.00 19,595.00 42,815.00 70,000 22.22 % 90,000

วสดอ4น - - - - - % -

467,572.00 536,559.00 542,159.00 640,000 700,000

228,075.08 399,850.44 353,669.58 400,000 - % 400,000

17,371.00 27,800.00 10,559.00 40,000 - 100.00 % 20,000

12,123.64 13,086.11 11,205.57 25,000 - % 25,000

25,069.00 10,140.00 8,454.00 15,000 - % 15,000

23,037.30 79,729.50 81,769.60 90,000 - % 90,000

305,676.02 530,606.05 465,657.75 570,000 550,000

3,901,119.62 4,103,370.06 3,356,752.09 2,663,800 2,735,120

ประเภท โตะ พรอมเกาอ< 3,900.00 20,500.00 - - % -

ประเภท โตะทางานผบรหาร - - - 16,000 - 100.00 % -

ประเภท โตะเหลก - - - 4,200 - 100.00 % -

ประเภท เกาอ<ทางานแบบมลอเล4อน - - - 3,500 - 100.00 % -

ประเภท เกาอ<ทางานของผบรหาร - - - 5,000 - 100.00 % -

ประเภท จดซ<อชดโตะ เกาอ< รบแขก(โซฟา) 11,800.00 - - - - % -

ประเภท คาจดซ<อเกาอ< บนวมขาเหลกใชในหองประชมสภา

อบต.น<าอาง - 28,000.00 - - % -

ประเภท คาจดซ<อเกาอ<พลาสตกมพนกพง (จานวน 100 ตว/300

ตว) - 24,000.00 66,000 - % 66,000

ประเภท คาครภณฑสานกงาน (คาจดซ<อมาตรวดน<า ขนาด 2

น<ว) 9,500.00 - - - - % -

ประเภท คาครภณฑสานกงาน (คาจดซ<อเคร4องโทรสารระบบ

เลเซอร) 7,900.00 - - - - % -

ประเภท โทรศพทภายในสานกงานแบบอตโนมต - - 48,800.00 - - %

ประเภทคาเกาอ<หองประชมแบบมลอเล4อน - - - 94,500 - % 94,500

ประเภทคาโซฟาไม - - 23,000.00 - - % -

ประเภทคาโตะหมบชา - - 5,000.00 - - % -

รวมคาสาธารณปโภค

รวมงบดาเนนการ

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสานกงาน

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา

คาน<าประปา คาน<าบาดาล

คาบรการโทรศพท

คาบรการไปรษณย

คาบรการส4อสารและโทรคมนาคม

วสดงานบานงานครว

วสดยานพาหนะและขนสง

วสดเช<อเพลงและหลอล4น

วสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร

รวมคาวสด

คาบารงรกษาและซอมแซม

รวมคาใชสอย

คาวสด

วสดสานกงาน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภทคาโตะหองประชม (แบบธรรมดา/แบบเหลก) - - - 46,800 - % 46,800

ประเภทโตะส4ขาแบบพบได - - - 30,000 - 100.00 % -

ประเภทคาถงตมน<ารอนไฟฟา - - - 11,000 - % 11,000

ประเภทเคร4องถายเอกสาร - - - - 100.00 % 90,000

ประเภทเคร4องปรบอากาศสานกงาน อบต. น<าอาง 74,400.00 - 76,700.00 204,000 - 100.00 % -

ประเภทตบานพบ 2 บาน - - - - 100.00 % 10,000

ประเภทตบานเล4อนกระจกทรงสง 3,700.00 - - 9,000 - 200.00 % 3,000

ประเภทเตนท - - 55,500.00 - - % -

ประเภทโทรทศน จานวน 2 เคร4อง - - - - 100.00 % 52,000

ประเภทผาเตนท - - 24,000.00 - - % -

ประเภทผามาน - - - 99,700 - 1,894.00 % 5,000

ประเภท คาปายจราจรสามเหล4ยมหยดตรวจมลอพรอม

ไฟสญญาณ - 15,000.00 - - - % -

ประเภทคาเคร4องเสยงหองประชมอบต.น<าอาง พรอมตดต<ง - - - 90,000 - 100.00 % -

ประเภท คาจดซ<อเคร4องขยายเสยงพรอมลาโพงมชองเสยบไมค - 40,000.00 - - - % -

ประเภท โทรโขงมอถอหรอแบบสะพายไหล - - - - 100.00 % 6,000

คาครภณฑกลองถายภาพ - 35,000.00 - - - % -

ประเภทเคร4องมลตมเดยโปรเจคเตอร - - - 64,900 - % 64,900

ประเภทจอรบภาพ ชนดมอเตอรไฟฟา - - - 39,900 - % 39,900

ประเภท สายสงน<าเคร4องดบเพลง - 31,500.00 - - - % -

ประเภทคาเคร4องดนตร - - 99,060.00 - - % -

คาจดซ<อครภณฑ ประเภทเคร4องพมพส จานวน 3 เคร4อง - 12,750.00 - - % -

ประเภทเคร4องพมพส จานวน 2 เคร4อง - - 14,000.00 - - % -

ประเภทเคร4องพมพชนดเลเซอร LED จานวน 2 เคร4อง - - - 7,000 - 100.00 % -

ประเภท คาจดซ<ออปกรณกระจายสญญาณไรสาย(Access Point) - - - - 100.00 % 6,900

ประเภท คาครภณฑประปา ซ<อป< มน<าบาดาลซมเมอรส - 53,500.00 - - - % -

ประเภท คาครภณฑประปา ซ<อป< มสบน<า - 4,500.00 - - - % -

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 28,900.00 - 85,279.00 - - % -

140,100.00 264,750.00 431,339.00 791,500 496,000

ประเภท กอสรางโครงการเสาธงหนาท4ทาการอบต.น<าอาง - - - 150,000 - 100.00 % -

ประเภท กอสรางปายช4อท4ทาการอบต.น<าอาง - - - 300,000 - 100.00 % -

ประเภท กอสรางศาลพระภมเจาท4ประจา อบต.น<าอาง - - - 50,000 - 100.00 % -

- - - - 100.00 % 361,600

- - - - 100.00 % 820,700

- - - 500,000 1,182,300

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

ครภณฑเคร4องดบเพลง

ครภณฑอ4น

ครภณฑไฟฟาและวทย

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

ครภณฑดนตรและนาฏศลป

ครภณฑคอมพวเตอร

รวมคาท4ดนและส4งกอสราง

คาท4ดนและส4งกอสราง

คากอสรางส4งสาธารณปโภค (421000)

รวมคาครภณฑ

ประเภท โครงการกอสรางอาคารท4จอดรถสาหรบผมาตดตอราชการ

ประเภท โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 118 ม.

หนา 0.15 ม. ไมมไหลทาง หรอมพท. 590 ตร.ม.

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป 140,100.00 264,750.00 431,339.00 1,291,500 1,678,300

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 - % 20,000

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 20,000

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 20,000

- - 1,163,757.07 - - % -

- - 1,163,757.07 - -

- - 1,163,757.07 - -

8,180,816.62 9,129,505.06 10,661,262.16 10,014,120 10,438,640

416,488.00 621,670.00 1,069,543.00 1,322,760 9.81 % 1,466,700

71,309.00 74,050.00 52,750.00 7,980 14.19 % 9,300

- - 38,500.00 42,000 - % 42,000

119,880.00 127,800.00 135,260.00 145,140 16.99 % 174,840

18,000.00 18,000.00 12,160.00 5,310 - 100.00 % -

141,310.00 139,320.00 171,770.00 231,840 4.45 % 242,640

72,110.00 79,584.00 64,300.00 18,000 50.00 % 36,000

839,097.00 1,060,424.00 1,544,283.00 1,773,030 1,971,480

839,097.00 1,060,424.00 1,544,283.00 1,773,030 1,971,480

29,250.00 53,400.00 83,400.00 100,000 7.41 % 108,000

- 17,000.00 15,210.00 50,000 - 82.62 % 27,380

29,735.00 58,905.00 35,350.00 - - % -

58,985.00 129,305.00 133,960.00 150,000 135,380

21,200.00 3,500.00 37,400.00 145,000 - 190.00 % 50,000

ประเภทคาลงะเทยนอบรมและ คาเดนทางไปราชการ 2,352.00 3,556.00 6,024.00 50,000 50.00 % 100,000

ประเภท โครงการจดทาแผนท4ภาษ 98,000.00 90,000.00 98,000.00 98,000 - % 98,000

ประเภท คาใชจายในการประชาสมพนธงานของจดเกบรายได - - - - 100.00 % 10,000

- - 1,100.00 10,000 - % 10,000

121,552.00 97,056.00 142,524.00 303,000 268,000

57,599.00 38,426.00 50,327.20 60,000 - % 60,000

12,900.00 14,270.00 4,200.00 30,000 - % 30,000

70,499.00 52,696.00 54,527.20 90,000 90,000

251,036.00 279,057.00 331,011.20 543,000 493,380



งบลงทน





รายจายเพ4อใหไดมาซ4งบรการรายจายเก4ยวเน4องกบการปฏบตราชการท4ไมเขาลกษณะรายจายหมวด

อ4นๆ

รวมงานบรหารท4วไป

งานบรหารงานคลง





คาวสด








รวมงบลงทน

งบรายจายอ4น

รายจายอ4น

รายจายอ4น เพ4อจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอ4นเปนกรณพเศษ

คางจายปงบประมาณ พ.ศ.2556

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถ4น

รวมเงนอดหนน

รวมงบเงนอดหนน




คาจางลกจางประจา

เงนเพ4มตาง ๆของลกจางประจา


รวมงบรายจายอ4น


รวมรายจายอ4น

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




ประเภท คาจดซ<อตเกบเอกสาร 16,100.00 - 15,000.00 10,000 - % 10,000

ประเภท คาจดซ<อตเกบเอกสารชนดบานเล4อน - - - 10,000 - 100.00 % -

ประเภท คาจดซ<อตเกบเอกสารแบบ 4 ล<นชก - - 6,000.00 - %

ประเภท คาจดซ<อเกาอ< ระดบ 3-6 - - 2,500.00 - %

ประเภท คาจดซ<อโตะทางานพรอมเกาอ< ระดบ 3-6 - - 17,800.00 10,000 - % 10,000

ประเภท คาจดซ<อเกาอ<ไมยาวสาหรบน4ง - - - - 100.00 % 20,000

ประเภท คาจดซ<อกลองดจตอล - - - 6,000 - 100.00 % -

คาจดซ<อครภณฑ ประเภทคอมพวเตอร จานวน 1 เคร4อง - - - - 100.00 % 16,000

คาจดซ<อเคร4องพมพ (PRINTER) พมพส จานวน 1 เคร4อง - - - 4,200 - 100.00 % -

คาจดซ<อคอมพวเตอรโนตบค - - - - 100.00 % 17,000

16,100.00 - 41,300.00 40,200 73,000

16,100.00 - 41,300.00 40,200 73,000

1,106,233.00 1,339,481.00 1,916,594.20 2,356,230 2,537,860

9,287,049.62 10,468,986.06 12,577,856.36 12,370,350 12,976,500

ประเภทคาใชจายในการดาเนนงานของอปพร.อบต.น<าอาง 196,900.00 314,558.00 122,900.00 100,000 - 25.00 % 80,000

196,900.00 314,558.00 122,900.00 100,000 80,000

- 25,000.00 - 30,000 - % 30,000

- 25,000.00 - 30,000 30,000

196,900.00 339,558.00 122,900.00 130,000 110,000

ประเภทกาแพงน<า พลาสตก - - 44,991.36 - - % -

ประเภทเคร4องสบน<าชนดเคร4องยนตแบบจ< - - 37,450.00 - - % -

ประเภทหวฉดดบเพลงแบบดามปน - - 21,999.20 - - % -

ประเภทครภณฑสายดบเพลง - - - 50,000 - % 50,000

ประเภท คาจดซ<อรถบรรทกน<าดบเพลงอเนกประสงค 1,991,500.00 - - - - % -

1,991,500.00 - 104,440.56 50,000 50,000

1,991,500.00 - 104,440.56 50,000 50,000

2,188,400.00 339,558.00 227,340.56 180,000 160,000

2,188,400.00 339,558.00 227,340.56 180,000 160,000




รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน

แผนงานการศกษา

วสดอ4น



งบลงทน



งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย


คาใชสอยรายจายเก4ยวเน4องกบการปฏบตราชการท4ไมเขาลกษณะรายจายหมวด

อ4นๆ


คาวสด




รวมงานบรหารงานคลง

รวมแผนงานบรหารงานท4วไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




125,970.00 135,900.00 211,760.00 360,900 36.36 % 567,120

48,130.00 44,100.00 9,900.00 - - % -

- - - 42,000 - % 42,000

229,630.00 253,800.00 308,988.00 436,440 5.73 % 462,960

123,350.00 142,200.00 117,660.00 18,000 50.00 % 36,000

527,080.00 576,000.00 648,308.00 857,340 1,108,080

527,080.00 576,000.00 648,308.00 857,340 1,108,080

1,300.00 1,300.00 1,300.00 25,000 - 482.75 % 4,290

เงนคาเชาบาน - - - 25,000 - 4.17 24,000

29,224.50 2,764.00 1,786.00 - - % -

30,524.50 4,064.00 3,086.00 50,000 28,290

- 112,800.00 73,800.00 90,000 -100 % -

ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ - 78,396.00 15,728.00 90,000 - % 90,000

ประเภท โครงการเขารวมการแขงขนฟตบอลยวชนรนอายไม

เกน 12 ป ประจาป2556ระดบจงหวด - 15,000.00 - - - % -

ประเภท โครงการแขงขนกฬาวอลเลยบอลรวมกบโรงเรยนบาน

เหลา ปการศกษา 2556 - 13,440.00 - - - % -

- - 2,300.00 20,000 - % 20,000

- 219,636.00 91,828.00 200,000 110,000

22,240.00 54,151.00 51,068.00 70,000 - 40.00 % 50,000

- - - 40,000 - 33.33 % 30,000

22,240.00 54,151.00 51,068.00 110,000 80,000

52,764.50 277,851.00 145,982.00 360,000 218,290

ประเภท คาจดซ<อพดลมตดเพดาน 14,990.00 - - - - % -

ประเภท ตบานเล4อนกระจก - - - - 100.00 % 5,000

ประเภท ตเกบเอกสาร - - - 5,000 - % 5,000

ประเภท ถงเคมดบเพลงชนดโฟม - 9,960.00 - - - %

ประเภท เคร4องพมพ - 8,290.00 14,670.00 - 100.00 % 7,600

14,990.00 18,250.00 14,670.00 5,000 17,600

14,990.00 18,250.00 14,670.00 5,000 17,600

594,834.50 872,101.00 808,960.00 1,222,340 1,343,970


คาวสดสานกงาน


รวมงานบรหารท4วไปเก4ยวกบการศกษา

งบลงทน







คาวสด

คาวสดคอมพวเตอร







อ4นๆ







งานบรหารท4วไปเก4ยวกบการศกษา







ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




36,540.00 - 113,445.00 120,000 - 8.93 % 110,160

77,990.00 5,400.00 - 90,000 - 400.00 % 18,000

114,530.00 5,400.00 113,445.00 210,000 128,160

114,530.00 5,400.00 113,445.00 210,000 128,160

- - - 200,000 - % 200,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา เพ4อเปน

คาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลก - 618,800.00 952,000.00 817,600 - 24.79 % 655,200

โครงการพฒนาครผดแลเดกและผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก - - 22,050.00 22,000 75.56 % 90,000

ประเภท คานาสงเดกนกเรยนไปสถานพยาบาล - - - 1,700 - % 1,700

ประเภท โครงการเกษตรเพ4ออาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก - - - 3,000 - % 3,000

ประเภท โครงการพฒนาเดกปฐมวยอยางมสวนรวม - - - 3,000 - % 3,000

ประเภท โครงการพฒนาพอแมผปกครองเดกปฐมวยตาบลน<าอาง - - - 3,000 - % 3,000

ประเภท โครงการรณรงคการใชเคร4องปรงรสท4มสวนประกอบ

ของสารไอโอดนในการประกอบอาหาร - - - 4,000 - % 4,000

ประเภท โครงการศนยเดกเลกนาอยคนมแม - - - 5,000 - % 5,000

ประเภท โครงการสงเสรมการออกกาลงกายและการแขงขน

กฬาของนกเรยน 3 โรงเรยนในเขต อบต.น<าอาง รวมกบ

องคการบรหารสวนตาบลน<าอาง

15,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000 - % 30,000

ประเภท โครงการสงเสรมจดมมความรสาหรบผปกครองใน

ศนยพฒนาเดกเลกในตาบลน<าอาง - - - 3,000 - % 3,000

ประเภท โครงการสงเสรมเดกไทยรกการอาน - - - 6,000 - % 6,000

ประเภท โครงการสงเสรมและปองกนการขาดสารไอโอดนใน

เดกปฐมวย - - - 8,000 - % 8,000

ประเภทโครงการแขงขนกฬาเดกปฐมวยตาบลน<าอาง 47,190.00 49,444.00 - 50,000 - 25.00 % 40,000

ประเภทโครงการจดงานวนเดก 121,764.00 143,700.00 149,460.00 150,000 - 25.00 % 120,000

ประเภทโครงการเดกไทยใสใจฟนแขงแรง(ฟนหนสวยตองชวยดแล) - - - 8,000 - % 8,000

ประเภทโครงการศนยเดกเลกปลอดโรค - - - - 100.00 % 10,000

ประเภทโครงการเขารวมการแขงขนมนวอลเลยบอลวทยการบน - - - - 100.00 % 10,000

45,430.00 91,700.00 1,925.00 50,000 16.67 % 60,000

229,384.00 933,644.00 1,155,435.00 1,364,300 1,259,900

- - 3,089.00 10,000 - % 10,000

6,510.00 4,260.00 - - 100.00 % 20,000

1,183,757.28 1,152,774.03 1,025,957.88 1,045,100 1.02 % 1,055,830

รายจายใหไดมาซ4งบรการ



คาวสด



คาอาหารเสรม (นม)






รายจายเก4ยวเน4องกบการปฏบตราชการท4ไมเขาลกษณะรายจายหมวด

อ4นๆ

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปคาอาหารกลางวนเดก 455,650.00 - - - - % -

29,018.19 15,000.00 29,962.00 30,000 - % 30,000

1,674,935.47 1,172,034.03 1,059,008.88 1,085,100 1,115,830

39,928.92 56,784.06 5,123.37 56,300 - 87.67 % 30,000

- - - 23,700 - 374.00 % 5,000

- - - 80,000 - 700.00 % 10,000

39,928.92 56,784.06 5,123.37 160,000 45,000

1,944,248.39 2,162,462.09 2,219,567.25 2,609,400 2,420,730

ประเภท คาจดซ<อรถบบรทกแบบโดยสารรบสงเดกเลก(รถนกเรยน) - - - - 100.00 % 1,700,000

- - - - 1,700,000

- - - - 1,700,000

1,258,400.00 1,180,400.00 1,686,000.00 1,683,000 1.00 % 1,700,000

1,258,400.00 1,180,400.00 1,686,000.00 1,683,000 1,700,000

1,258,400.00 1,180,400.00 1,686,000.00 1,683,000 1,700,000

3,317,178.39 3,348,262.09 4,019,012.25 4,502,400 5,948,890

3,912,012.89 4,220,363.09 4,827,972.25 5,724,740 7,292,860

114,840.00 123,780.00 180,940.00 339,780 39.14 % 558,300

19,920.00 53,070.00 24,530.00 - - % -

- - - 42,000 - % 42,000

- - - - 100.00 % 108,000

- - - - 100.00 % 12,000

134,760.00 176,850.00 205,470.00 381,780 720,300

134,760.00 176,850.00 205,470.00 381,780 720,300

- - - 10,000 - 100.00 % 5,000

- 510.00 1,630.00 - - % -

- 510.00 1,630.00 10,000 5,000

- - 20,100.00 60,000 - 20.00 % 50,000

ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ - - - 20,000 42.86 % 35,000

ประเภท คาอบรมและศกษาดงาน - - - - 100.00 % 80,000

คาไฟฟา

คาบรการโทรศพท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ





อ4นๆ




เงนอดหนนสวนราชการ



วสดการศกษา


คาสาธารณปโภค

คาบรการทางดานโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณปโภค

งบลงทน


ครภณฑยานพาหนะแลขนสง






รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

รวมแผนงานการศกษา







แผนงานสาธารณสข

งานบรหารท4วไปเก4ยวกบสาธารณสข



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภท คาใชจายในการตรวจสอบและวเคราะหส4งแวดลอม - - - - 100.00 % 32,000

- - 9,829.78 80,000 - 33.33 % 60,000

- - 29,929.78 160,000 257,000

- 10,322.00 10,033.50 15,000 - % 15,000

- - 10,908.00 10,000 - % 10,000

- - 34,980.00 50,000 - 66.67 % 30,000

- - 34,732.00 50,000 - % 50,000

- - - 10,000 - 100.00 % 5,000

- - - 10,000 - % 10,000

- - - - 100.00 % 15,000

- - - - 100.00 % 15,000

- 10,322.00 90,653.50 145,000 150,000

- 10,832.00 122,213.28 315,000 412,000

ประเภทจดซ<อเกาอ<สานกงาน - - - 3,500 - 100.00 % -

ประเภทจดซ<อช<นวางของเอนกประสงค 3 ชอง - - - 2,000 - 100.00 % -

ประเภท คาจดซ<อเคร4องฉดน<าแรงดนสง - 4,500.00 - - %

คาจดซ<อเคร4องพมพ(printer) Multifunction แบบฉดหมก 4,900.00 - - 4,200 - 100.00 % -

4,900.00 4,500.00 - 9,700 -

4,900.00 4,500.00 - 9,700 -

139,660.00 192,182.00 327,683.28 706,480 1,132,300

- - - - 100.00 % 30,000

ประเภท โครงการปรบเปล4ยนพฤตกรรมสขภาพของผปวย

และประชากรกลมเส4ยงในโรคเบาหวานและโรคความดน

โลหตสง

17,061.00 - - - - % -

ประเภท โครงการผลตน<าประปาด4มไดผลตใชในครวเรอน 17,357.00 - - - - % -

ประเภท โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก 202,356.00 159,840.00 166,500.00 150,000 - 2,900.00 % 5,000

ประเภท โครงการขยะแลกไขหรอของรางวลอ4น ในพ<นท4ตาบล

น<าอาง 15,708.00 - - - - % -

ประเภท โครงการจดการขยะในพ<นท4ตาบลน<าอาง - - - 25,000 16.67 % 30,000

ประเภท โครงการรณรงคและอบรมปองกนโรคตดตอตาม

ฤดกาลในคนและสตว - - - 20,000 - % 20,000

ประเภท โครงการอบรมและรณรงคปองกนเอดสและโรคท4เกด

จากการมเพศสมพนธ - - - 20,000 - % 20,000

ประเภทโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา 30,000.00 18,850.00 33,000.00 70,000 - 1,300.00 % 5,000

282,482.00 178,690.00 199,500.00 285,000 110,000


วสดเคร4องแตงกาย

วสดกอสราง







ครภณฑงานบานงานครว

วสดไฟฟาและวทย

รวมงานบรหารท4วไปเก4ยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ4น




อ4นๆ




คาวสด





งบลงทน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




- - - - 100.00 % 225,000

- - - - 100.00 % 10,000

- - - - 235,000

282,482.00 178,690.00 199,500.00 285,000 345,000

ประเภทคาจดซ<อตเยน 8,800.00 - - - - % -

ประเภทจดซ<อเคร4องพนฝอยละออง 85,000.00 - 180,000.00 - - % -

ประเภทคาจดซ<อเคร4องออกกาลงกายกลางแจง 56,200.00 - - - - % -

150,000.00 - 180,000.00 - -

ประเภทท4เกบขยะรไซเคลและคดแยกประเภทขนาดกวาง 2 ม.

ยาว 6 ม. สง 2.70 ม. - - - - 100.00 % 51,200

ประเภท โครงการซอมแซมตลาดสด อบต.น<าอาง หม 4 - - - 50,000 57.26 % 117,000

- - - 50,000 168,200

150,000.00 - 180,000.00 50,000 168,200

100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 - % 150,000

100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 150,000

100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 150,000

532,482.00 278,690.00 529,500.00 485,000 663,200

672,142.00 470,872.00 857,183.28 1,191,480 1,795,500

145,080.00 153,780.00 247,060.00 374,160 37.57 % 599,280

28,890.00 26,220.00 3,690.00 - - % -

- - - 42,000 - % 42,000

64,080.00 64,080.00 71,400.00 108,000 - % 108,000

37,440.00 43,920.00 36,600.00 - 100.00 % 12,000

275,490.00 288,000.00 358,750.00 524,160 761,280

275,490.00 288,000.00 358,750.00 524,160 761,280

- 300.00 - - - % -

- - - 4,290 - % 4,290

- 300.00 - 4,290 4,290

รวมแผนงานสาธารณสข








แผนงานสงคมสงเคราะห






ครภณฑกฬา

คาวสด



คาบารงรกษาและปรบปรงดนและส4งกอสราง



งานบรหารท4วไปเก4ยวกบสงคมสงเคราะห







เงนอดหนนกจการท4เปนสาธารณประโยชน



รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ4น


งบลงทน


ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย



วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

คากอสรางส4งสาธารณปโภค

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป - - - 80,000 - 700.00 % 10,000

- - - 10,000 75.00 % 40,000

- - - 10,000 - 100.00 % -

- - - - 100.00 % 5,000

- - - 100,000 55,000

9,545.00 3,220.00 12,555.00 15,000 - % 15,000

3,100.00 3,570.00 7,350.00 10,000 - % 10,000

12,645.00 6,790.00 19,905.00 25,000 25,000

12,645.00 7,090.00 19,905.00 129,290 84,290

ประเภทคาจดซ<อเกาอ<ทางาน - - - 3,500 - 100.00 % -

ประเภทคาจดซ<อโตะเกาอ<ทางานพรอมเกาอ< - - - 6,000 - 100.00 % -

ประเภทคาจดซ<อเคร4องปรบอากาศ - - - - 100.00 % 28,000

ประเภทพดลมตดผนง - - - - 100.00 % 12,000

- - - 9,500 40,000

ประเภทโครงการปรบปรงศนยพฒนาคณภาพชวต(ปรบปรง

ภายใน 1 แหง) - - - - 100.00 % 140,700

- - - - 140,700

- - - 9,500 180,700

288,135.00 295,090.00 378,655.00 662,950 1,026,270

ประเภทโครงการสงเสรมอาชพดอกไมจน - - - - - % -

ประเภท คาใชจายในการชวยเหลอผดอยโอกาส - 21,760.00 3,000.00 30,000 - % 30,000

ประเภท โครงการสงเสรมกจกรรมดานการพฒนาสตร - - - - - % -

ประเภท โครงการสงเสรมและสนบสนนพฒนาคณภาพชวต

ของคนชรา คนพการ และผดอยโอกาส - - - 30,000 - % 30,000

ประเภท โครงการสงเสรมอาชพกลมสตร - - - - - % -

ประเภท โครงการบาบดทกข บารงสข (ABC) - 92,400.00 10,000 - 100.00 % -

ประเภท โครงการวนผสงอายแหงชาต 50,000.00 50,000.00 49,800.00 50,000 - 100.00 % -

ประเภทโครงการสงเสรมอาชพตางๆในชมชน - - 59,375.00 50,000 - % 50,000

50,000.00 164,160.00 112,175.00 170,000 110,000

50,000.00 164,160.00 112,175.00 170,000 110,000

15,000.00 15,000.00 - 15,000 - % 15,000

- 15,000.00 15,000.00 35,000 - 16.67 % 30,000

คาวสด



อ4นๆประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ

งบลงทน

ประเภท โครงการสงเสรมสนบสนนการจดทาแผนชมชน




รวมงานบรหารท4วไปเก4ยวกบสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห






คาบารงรกษาหรอซอมแซม


รายจายใหไดมาซ4งบรการ





อ4นๆ





เงนอดหนนกจการท4เปนสาธารณประโยชน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป 15,000.00 30,000.00 15,000.00 50,000 45,000

15,000.00 30,000.00 15,000.00 50,000 45,000

65,000.00 194,160.00 127,175.00 220,000 155,000

353,135.00 489,250.00 505,830.00 882,950 1,181,270

339,690.00 433,321.00 610,642.00 784,800 9.69 % 869,040

20,730.00 26,643.00 4,980.00 - - % -

- 19,600.00 42,000.00 42,000 - % 42,000

162,977.00 200,034.00 266,604.00 353,400 2.26 % 361,560

79,363.00 103,933.00 96,480.00 36,000 40.00 % 60,000

602,760.00 783,531.00 1,020,706.00 1,216,200 1,332,600

602,760.00 783,531.00 1,020,706.00 1,216,200 1,332,600

30,750.00 44,400.00 50,400.00 72,000 - % 72,000

- 2,100.00 7,950.00 25,000 4.91 % 26,290

53,348.00 20,718.00 - - - % -

84,098.00 67,218.00 58,350.00 97,000 98,290

- - 354,900.00 230,000 - 360.00 % 50,000

ประเภท คาลงทะเบยนอบรมคาเดนทางไปราชการ - - 4,100.00 30,000 47.18 % 56,800

- - 6,700.00 30,000 25.00 % 40,000

- - 365,700.00 290,000 146,800

14,522.00 23,938.00 14,528.00 15,000 - % 15,000

185,369.00 - 116,027.00 150,000 - 66.67 % 90,000

127,261.00 206,947.00 26,248.00 150,000 - 200.00 % 50,000

7,140.00 8,052.00 - 10,000 33.33 % 15,000

- - - - 100.00 % 20,000

- 29,500.00 - - - % -

334,292.00 268,437.00 156,803.00 325,000 190,000

418,390.00 335,655.00 580,853.00 712,000 435,090

ประเภทคาตเกบเอกสาร 4,500.00 - - 3,800 52.50 % 8,000

ประเภทคาจดซ<อโตะคอมพวเตอร พรอมเกาอ< 1 ชด - - - - 100.00 % 4,000

ประเภทเกาอ<ทางานแบบมลอเล4อน - - - - 100.00 % 3,800

ประเภทคาครภณฑกอสราง - - - 53,600 29.44 % 75,960

ประเภทคาครภณฑไฟฟาและวทย 341,203.31 - 767,477.88 - - % -

งานบรหารท4วไปเก4ยวกบเคหะและชมชน






แผนงานเคหะและชมชน


ครภณฑกอสราง



วสดอ4น(ประปา)



งบลงทน


อ4นๆ



คาวสด











ครภณฑไฟฟาและวทย



รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




ประเภทคาครภณฑโฆษณาและเผยแพร 4,990.00 - 9,600.00 - - % -

คาจดซ<อไมสตาฟอลมเนยม - 8,000.00 - - % -

เคร4องหาพกดดวยสญญาณดาวเทยมแบบพกพา - - - 100.00 % 25,000

เคร4องวดระยะทางดวยเลเซอรแบบมอถอ - - - 100.00 % 38,000

เคร4องพมพ (PRINTER) พมพส หมกแทงค - 6,000.00 - - % -

ประเภทคาจดซ<อคอมพวเตอรต<งโตะ - - - - 100.00 % 23,000

ประเภทคาจดซ<อเคร4องพมพ - - 13,000.00 - - % -

ประเภทเคร4องสารองไฟ - - - 3,000 50.82 % 6,100

ครภณฑประปา - - 15,500.00 - - % -

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 21,020.00 - - - - % -

371,713.31 14,000.00 805,577.88 60,400 183,860

โครงการกอสรางอาคารท4ทาการองคการบรหารสวนตาบลน<าอาง - 4,280,584.00 - - - % -

คาบารงรกษาและปรบปรงท4ดนและส4งกอสราง

ประเภท โครงการปรบปรงทอสงน<าพรอมกอสรางบอพก

คอนกรตเสรมเหลก 19,000.00 - - - - % -

ประเภท โครงการปรบปรงคลองสงน<าดาดคอนกรตยาว 107

เมตร บานนา ม.9 - 42,000.00 - - - % -

ประเภท คาปรบปรงภมทศน - 54,800.00 - - - % -

19,000.00 4,377,384.00 - - -

390,713.31 4,391,384.00 805,577.88 60,400 183,860

1,411,863.31 5,510,570.00 2,407,136.88 1,988,600 1,951,550

- 157,937.00 - 20,000 20.00 % 25,000

- - - - 100.00 % 25,000

- 157,937.00 - 20,000 50,000

- 157,937.00 - 20,000 50,000

งบอดหนน

- 236,585.23 - - - % -

- 236,585.23 - - -

- 236,585.23 - - -

- 394,522.23 - 20,000 50,000

172,816.00 260,606.00 410,720.00 569,400 - 3.15 % 552,000


งานกาจดขยะมลฝอยและส4งปฏกล


รวมงานไฟฟาถนน

งานไฟฟาถนน


คาวสด














อาคารตาง ๆ



ครภณฑสารวจ

รวมงานบรหารท4วไปเก4ยวกบเคหะและชมชน

ครภณฑอ4น

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป 95,864.00 149,040.00 167,800.00 36,000 40.00 % 60,000

268,680.00 409,646.00 578,520.00 605,400 612,000

268,680.00 409,646.00 578,520.00 605,400 612,000

- - - 126,000 48.60 % 245,160

- - - 126,000 245,160

139,300.00 60,000.00 98,800.00 99,000 - 25.00 % 79,200

139,300.00 60,000.00 98,800.00 99,000 79,200

139,300.00 60,000.00 98,800.00 225,000 324,360

407,980.00 469,646.00 677,320.00 830,400 936,360

1,819,843.31 6,374,738.23 3,084,456.88 2,839,000 2,937,910

ประเภทโครงการเขารวมงานมหกรรมคอนเสรตสรางความ

ปรองดองสมานฉนทคนความสขใหประชาชนจงหวดอตรดตถ - - 20,000.00 - - % -

ประเภท คาใชจายในการประชาคมเพ4อจดทาแผนพฒนา อบต. 3

ป และการประชาคมหมบานอ4นๆ 32,564.00 39,242.00 18,195.00 40,000 - 300.00 % 10,000

ประเภท โครงการเลอกต<ง นายก อบต.และสมาชกสภา อบต. 393,109.05 - - 40,000 66.67 % 120,000

ประเภทคาใชจายในการดาเนนงานของศนยประสานงาน

ปองกนและแกไขปญหายาเสพตดตาบลน<าอาง 246,660.00 421,240.00 489,509.00 150,000 25.00 % 200,000

672,333.05 460,482.00 527,704.00 230,000 330,000

672,333.05 460,482.00 527,704.00 230,000 330,000

ประเภท คากอสรางอาคารสานกงานศนยประสานงานปองกน

และแกไขปญหายาเสพตด อบต.น<าอาง 218,000.00 - - - - % -

218,000.00 - - - -

218,000.00 - - - -

890,333.05 460,482.00 527,704.00 230,000 330,000

890,333.05 460,482.00 527,704.00 230,000 330,000

39,390.00 46,756.00 40,290.00 60,000 - 20.00 % 50,000

39,390.00 46,756.00 40,290.00 60,000 50,000

39,390.00 46,756.00 40,290.00 60,000 50,000



รวมงานกาจดขยะมลฝอยและส4งปฏกล

รวมแผนงานเคหะและชมชน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน





คาวสด



รายจายเก4ยวกบการรบรองและพธการ




รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานบรหารท4วไปเก4ยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน



อ4นๆ






อาคารตาง ๆ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559




2,000.00 8,400.00 14,400.00 8,400 - % 8,400

2,000.00 8,400.00 14,400.00 8,400 8,400

2,000.00 8,400.00 14,400.00 8,400 8,400

41,390.00 55,156.00 54,690.00 68,400 58,400

ประเภทโครงการเขารวมการแขงขนฟตบอลอาเภอคพ 9,000.00 9,000.00 11,500.00 20,000 - 100.00 % -

ประเภทโครงการเขารวมการแขงขนฟตบอลมวลชนอาเภอตรอนคพ - - - - 100.00 % 10,000

ประเภทโครงการแขงขนกฬาตอตานยาเสพตด (กฬาผนา

ทองถ4นกบกานน– ผใหญบานและชาวบานในเขตตาบลน<าอาง) 185,340.00 197,050.00 199,846.00 200,000 - % 200,000

ประเภทโครงการจดการแขงขนกฬาทองถ4นสมพนธ 61,320.00 67,740.00 236,473.00 70,000 - 100.00 % -

ประเภทโครงการจดการแขงขนฟตบอลยวชน รนอายไมเกน 12

ป ตอตานยาเสพตด 9,000.00 26,750.00 8,850.00 20,000 - 100.00 % 10,000

ประเภทโครงการจดการแขงขนฟตบอลเยาวชน รนอายไมเกน

16 ป ตอตานยาเสพตด - - - - 100.00 % 10,000

ประเภทโครงการสงเสรมการออกกาลงกาย และการแขงขน

กฬาของกลมเยาวชนตาบลน<าอาง (โรงเรยนตรอนตรสนธ) 20,000.00 19,960.00 20,000.00 20,000 - % 20,000

ประเภทโครงการสงเสรมการออกกาลงกายและการแขงขนกฬา

ของกลมเยาวชน (การแขงขนกฬาน<าอางพรเมยรลก ฟตบอล 7

คน)

78,700.00 89,180.00 137,685.00 90,000 - % 90,000

363,360.00 409,680.00 614,354.00 420,000 340,000

363,360.00 409,680.00 614,354.00 420,000 340,000

- 5,000.00 - 56,000 - 100.00 % -

- 5,000.00 - 56,000 -

- 5,000.00 - 56,000 -

363,360.00 414,680.00 614,354.00 476,000 340,000

ประเภท โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน - 100,000.00 - - - % -

ประเภท โครงการศกษาธรรมปฏบตธรรมฤดรอน - - - 40,000 - 100.00 % -

ประเภท โครงการสงเสรมการเจรญธรรมวปสสนา - - - 10,000 - % 10,000

ประเภท โครงการสงเสรมพระพทธศาสนาและการศกษาธรรม 60,000.00 60,000.00 59,986.00 60,000 - % 60,000

ประเภท โครงการเรยนรวถธรรมและถวายเทยนพรรษา - - 35,980.00 50,000 - 66.67 % 30,000

ประเภทคาใชจายในการจดงานสงเสรมประเพณ ภมปญญา

ทองถ4น ศาสนาและวฒนธรรม 59,954.00 60,000.00 70,000.00 80,000 - 33.33 % 60,000

ประเภทโครงการจดงานประเพณสงกรานตตาบลน<าอาง 390,000.00 422,000.00 422,000.00 422,000 - % 422,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถ4น



อ4นๆ



งานกฬาและนนทนาการ



อ4นๆ








รวมงานบรหารท4วไปเก4ยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภทโครงการจางเหมาประดบตกแตงแพไฟเฉลมพระเกยรต 108,795.00 250,000.00 147,680.00 150,000 25.00 % 200,000

ประเภทโครงการสงเสรมคนดศรน<าอาง 2,227.00 1,820.00 1,820.00 10,000 - 100.00 % 5,000

620,976.00 893,820.00 737,466.00 822,000 787,000

620,976.00 893,820.00 737,466.00 822,000 787,000

35,000.00 45,000.00 50,000.00 57,000 - % 57,000

35,000.00 45,000.00 50,000.00 57,000 57,000

35,000.00 45,000.00 50,000.00 57,000 57,000

655,976.00 938,820.00 787,466.00 879,000 844,000

1,060,726.00 1,408,656.00 1,456,510.00 1,423,400 1,242,400

ประเภท โครงการงานกอสรางอาคารปะราพธโรงเรยนน<าอาง - - 91,400.00 - - % -

ประเภท โครงการวางทอระบายน<า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน

ศนยกลาง 0.40 เมตร พรอมกอสรางบอพก ความยาวรวม 182

เมตร บรเวณซอยบานนายพล ดอกเกยง บานเหนอใหญ หมท4 1

ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ(421010)

- - 151,500.00 - % -

ประเภท โครงการวางทอระบายน<า ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 ม. จานวน 225 ทอน พรอมกอสรางบอพก

บรเวณต<งแตบานนายสมาน พนจดวง ถง บานนายตา อยเจรญ

บานไชยมงคล หมท4 7 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ

- - 203,000.00 - % -

ประเภท โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร มไหลทาง บรเวณต<งแตซอยสารภ

บานหลวงปายาง หมท4 2 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ

- - 204,000.00 - % -

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00

เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมไหลทางลกรงขางละ 0.00 - 0.50 เมตร

บรเวณต<งแตทางเช4อมซอยอารย บานนา หมท4 9 ตาบลน<าอาง


- - 123,000.00 - % -

ประเภท โครงการขยายลานตากขาว ค.ส.ล. ขนาดกวาง 9.00

เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอมพ<นท4คอนกรตไมนอย

กวา 180 ตารางเมตร บรเวณลานตากขาว บานเหลา หมท4 3

ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 63,000.00 - % -

ประเภท โครงการกอสรางร< วของศนยพฒนาเดกเลกบานคอกลาง - - 96,900.00 - % -




รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถ4น

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพHนฐาน

งบลงทน

อาคาร







ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภท โครงการจางเหมาวางทอเมนประปาและเช4อมตอระบบ

ไฟฟา บรเวณบานเหลา ม.3 - วดดอยแกว ม.10 - - 80,000.00 - % -

ประเภท โครงการจางเหมาขดบอน<าต<นพรอมวางทอเมน

ประปาพรอมตอระบบไฟฟา บรเวณบานนายถวล หมอมปก ม.5

วดดอยแกว

- - 99,800.00 - % -

ประเภท โครงการเทพ<นคอนกรตหนาอาคารสนง.อบต.น<าอาง - - 15,000.00 - % -

ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน<ารปตวย(ลก0.50เมตร)

ตอความยาว 1 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน เลขท4 ท 2-13 บาน

เหนอใหญ หม 1 ซอยนายประสทธo กนภย ต.น<าอาง)

- - - 199,500 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน<ารปตวย(ลก0.50เมตร)

ตอความยาว 1 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน เลขท4 ท 2-13 หม 3

บรเวณสะพานเช4อมตอระหวางหมท4 3 - 5 ต.น<าอาง)

- - - 199,500 - 100.00 % -

โครงการกอสรางทอเมนประปาหมบาน หม 4 บานคอกลาง

ความยาว 1,268 เมตร ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ

- - - 199,000 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน<ารปตวย กวาง 0.30 เมตร

ยาว 104 ลก 0.50 เมตร หม 7 บรเวณซอยชางทอง ต.น<าอาง) - - - 199,800 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว

138 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ) คดคา

กอสราง ตอ 1 ตารางเมตร บรเวณซอยนายศรวง ม.5 ต.น<าอาง

- - - 186,300 - 100.00 % -


123 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ) คดคากอสราง ตอ 1

ตารางเมตร บรเวณซอยนายอดม โมเกด ม.6 ต.น<าอาง

- - - 199,200 - 100.00 % -


123 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ) คดคากอสราง ตอ 1

ตารางเมตร บรเวณซอยนายสมหวง ม.10 ต.น<าอาง

- - - 199,200 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางถนน แคฟซล ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 55 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-03 ) บรเวณซอยหลง

ปอมตารวจ ม.9 ต.น<าอาง

- - - 70,900 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางถนน แคฟซล. ขนาดกวาง 2.50 เมตร

ยาว 119 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-03 ) บรเวณซอยบาน

นายเอก ตะเอย ม.9 ต.น<าอาง

- - - 127,900 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง 2.50 เมตร

ยาว 186 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-03 ) บรเวณซอย

ฉววรรณ ม.8 ต.น<าอาง

- - - 199,950 - 100.00 % -

ประเภทโครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง 2.50 เมตร

ยาว 155 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-03 ) บรเวณซอยสมควร

ภเขยว ม.2 ต.น<าอาง

- - - 199,950 - 100.00 % -

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป1.ประเภทโครงการวางทอระบายน<า ค.ส.ล.ขนาด

เสนผาศนยกลาง0.40 ม. จานวน 25 ทอนพรอมบอพก ค.ส.ล.

จานวน 4 บอ ม.4 บรเวณบานนายพนจ แกวยศ

- - - - 100.00 % 51,000

2.ประเภทโครงการวางทอระบายน<า ค.ส.ล.ขนาด

เสนผาศนยกลาง0.40 ม. จานวน 183 ทอนพรอมบอพก ค.ส.ล.

จานวน 12 บอ ม.4 บรเวณบานนายสมบรณ วงศหมด

- - - - 100.00 % 178,900

3.ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน<า ค.ส.ล.ตวย กวาง

ภายใน0.40 ม.หนา 0.15 ม. ลก 0.50 ม. ยาว 50 ม. พรอมฝาปด

ค.ส.ล. และวางทอระบายน<า ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40

ม. จานวน 25 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 2 บอ ม.8

บรเวณบานนายประพนธ มาบานไร

- - - - 100.00 % 231,000

4.ประเภทโครงการวางทอระบายน<า ค.ส.ล.ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 ม. จานวน 212 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล.

จานวน 10 บอ ม.9บรเวณซอยบานนา

- - - - 100.00 % 207,700

5.ประเภทโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 100

ม. หนา 0.15 ม. หรอมพ<นท4 300 ตร.ม. หมท4 2บรเวณบานนาง

เอนด ทอดสนท

- - - - 100.00 % 204,900

6.ประเภทโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 100

ม. หนา 0.15 ม. พรอมลงดนลกรงไหลทางขางละ0.00-0.30 ม.

หรอมพ<นท4 300 ตร.ม. หมท4 6บรเวณซอยลานตาก

- - - - 100.00 % 199,500

7.ประเภทโครงการกอสรางถนนแคพซล ขนาดกวาง 3 ม. ยาว

130 ม. มพ<นท4 390 ตร.ม. หมท4 1บรเวณซอยบานผใหญวธร คา

พวง

- - - - 100.00 % 157,600

8.ประเภทโครงการกอสรางถนนแคพซล ขนาดกวาง 3 ม. ยาว

75 ม. มพ<นท4 225 ตร.ม. หมท4 1บรเวณซอยบานผชวยสนนท

พรมน<าอาง

- - - - 100.00 % 90,900

9.ประเภทโครงการงานลงลกรง พรอมปรบเกล4ยเรยบซอมแซม

ถนนท4ชารดเสยหายเปนชวง ๆ หนาเฉล4ย 0.10 ม. ม.7 บานไชย

มงคล

- - - - 100.00 % 236,000

10.ประเภทโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคประจาหมบาน

ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 12 ม. จานวน 1 ลง ม.3 บรเวณหนา

โรงเรยนบานเหลา

- - - - 100.00 % 214,400

11.ประเภทโครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บรเวณบาน

ไร ม.5 - - - - 100.00 % 238,800

12.ประเภทโครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บรเวณ

โรงเรยนบานเหลา ม.3 - - - - 100.00 % 238,000

ประเภท โครงการลงดนลกรงซอมแซมถนนท4ชารดเสยหายเปน

ชวงๆ มปรมาณงานดนลกรง 175 ลกบาศกเมตร บรเวณท4นา

นายชวน ใจคา บานเหนอใหญ หมท4 1 ตาบลน<าอาง อาเภอต

รอน จงหวดอตรดตถ

- - 47,000.00 - - % -

คาบารงรกษาและปรบปรงท4ดนและส4งกอสราง

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภท โครงการลงดนลกรงซอมแซมถนนท4ชารดเสยหาย

ตลอดสายปรบเกล4ยเรยบหนาเฉล4ย 0.10 เมตร มปรมาณลกรง

ไมนอยกวา 360 ลกบาศกเมตร บรเวณถนนสายบานหวนาเช4อม

หมท4 4,6,8 บานคอกลาง หมท4 4 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน

จงหวดอตรดตถ

- - 94,800.00 - - % -


ชวงๆหนาเฉล4ย 0.10 เมตร มปรมาณลกรงไมนอยกวา 370

ลกบาศกเมตร บรเวณหนาโรงแปงมน ถงโปงตนแดง บานทา

ดนขาว หมท4 6 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

(421103)

- - 99,900.00 - - % -


ชวงๆหนาเฉล4ย 0.10 เมตร มปรมาณลกรงไมนอยกวา 300

ลกบาศกเมตร บรเวณสายหมท4 6 ไปหมท4 8 บานทาดนขาว หมท4

6 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 81,000.00 - - % -

ประเภท โครงการปรบปรงถนนแคฟซลขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 45.00 เมตร หรอมพ<นท4ผวแคฟซลไมนอยกวา 157.5 ตาราง

เมตร บรเวณซอยบานนายหรด อนถา - บานนายสงา กนภย บาน

เหลา หมท4 3 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 31,000.00 - - % -


ยาว 97.00 เมตร หรอมพ<นท4ผวแคฟซลไมนอยกวา 291 ตาราง

เมตร บรเวณซอยบานนายระนอง ยอดญาณะ - บานนายแสวง

แกวกลา บานเหลา หมท4 3 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ (421106)

- - 58,000.00 - - % -


ยาว 165.00 เมตร หรอมพ<นท4ผวแคฟซลไมนอยกวา 495 ตาราง

เมตร บรเวณสายบานหวนาไปหนวยปาไม บานคอกลาง หมท4 4

ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 99,000.00 - - % -

ประเภท โครงการซอมแซมถนนแคฟซลท4ชารดเสยหายเปน

ชวงๆ มพ<นท4ซอมแซมถนนไมนอยกวา 630 ตารางเมตร บรเวณ

ต<งแตหนาวดดอยแกว ถงหนาบานนางแตว เงาะหวาน บานไร

หมท4 5 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 99,000.00 - - % -


ชวงๆมพ<นท4ซอมแซมถนนไมนอยกวา 1,060 ตารางเมตร

บรเวณหนาบานนางเรณ จนทสทธo ถงหนาบานนายบรรจบ แผว

เกษม บานไร หมท4 5 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ(421109)

- - 99,000.00 - - % -


ยาว 95.00 เมตร หรอมพ<นท4ผวแคฟซลไมนอยกวา 285.00

ตารางเมตร บรเวณซอยบานนายสมเดช จนน<าอาง บานไรนอย


- - 57,000.00 - - % -



ตารางเมตร บรเวณซอยบานนางพรรณ จนตาบานไร บานไร

นอย หมท4 8 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

- - 42,000.00 - - % -

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไปประเภท โครงการปรบปรงถนนแคฟซลขนาดกวาง 3.00 เมตร


ตารางเมตร บรเวณซอยบานนายเพง สะรม บานไรนอย หมท4

8 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ (421112)

- - 72,000.00 - - % -



ตารางเมตร บรเวณซอยบานนายบญเร4อง ตะบานไร บานไรนอย


- - 69,000.00 - - % -



ตารางเมตร บรเวณหลงปอมตารวจทางแยกน<าอาง ถงทางไป

บานนายสนชย เตชนนท (เส4ยแชร) บานนา หมท4 9 ตาบลน<าอาง


- - 76,400.00 - - % -


ชวงๆมพ<นท4ซอมแซมถนนไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร

บรเวณต<งแตหนาบานนางหอมหวน พมสมา ถงหนาบานนาย

เวยง วรรณา บานเนนสวรรค หมท4 10 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน


- - 99,000.00 - - % -


ชวงๆมพ<นท4ซอมแซมถนนไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร

ขนาดถนนของเดมกวาง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร บรเวณแยก

ทางเช4อมทางหลวงหมายเลข 11 ถงหนาบานนายดด ตะปญญา

บานเนนสวรรค หมท410 ตาบลน<าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ

- - 99,000.00 - - % -

ประเภท โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บานไชยมงคล - - 31,700.00 - - % -

ประเภท โครงการถมดนรอบอาคารพรอมปรบเกล4ย - - 94,990.00 - - % -

ประเภท โครงการถมดนลกรงแนวถนนรอบอาคารพรอมบดอด - - 86,800.00 - - %

- - 2,564,190.00 1,981,200 2,248,700

- - 2,564,190.00 1,981,200 2,248,700

- - 2,564,190.00 1,981,200 2,248,700

- - 2,564,190.00 1,981,200 2,248,700

102,555.00 144,960.00 235,002.00 428,940 - 55.89 % 275,160

30,993.00 35,040.00 6,480.00 - - % -

- - 4,844.00 42,000 - % 42,000

114,480.00 99,500.00 - 180,720 - 100.00 % -

58,032.00 50,500.00 - - - % -

306,060.00 330,000.00 246,326.00 651,660 317,160

306,060.00 330,000.00 246,326.00 651,660 317,160








รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร






รวมงานกอสรางโครงสรางพHนฐาน


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป 17,298.00 23,400.00 23,400.00 24,000 - % 24,000

3,452.00 - - - - % -

20,750.00 23,400.00 23,400.00 24,000 24,000

- - - 10,000 83.33 % 60,000

ประเภท คาใชจายในการดาเนนงาน ศนยถายทอด

เทคโนโลยการเกษตร 5,110.00 16,916.00 18,050.00 30,000 - 50.00 % 20,000

ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ - 5,754.00 - 10,000 77.78 % 45,000

ประเภท โครงการเศรษฐกจพอเพยงกบการทาดนผสมและปย

หมกชวภาพ - - 10,595.00 - - % -

ประเภท โครงการสงเสรมการปลกตนไมเพ4อเพ4มพ<นท4สเขยว

ในชมชน - - 14,350.00 10,000 - 100.00 % -

ประเภท โครงการจดต<งศนยเรยนรเศรษฐกจพอเพยง - - - 30,000 - 100.00 % -

ประเภท โครงการสงเสรมอาชพการเพาะเหด - - 24,655.00 - - % -

ประเภท โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรตประจาป2559 - - - - 100.00 % 10,000

ประเภท โครงการอบรมเล<ยงโคเน<อ - - - - 100.00 % 50,000

ประเภท โครงการอบรมสงเสรมการใชและผลตสารชวภณฑ - - - - 100.00 % 5,000

- - 10,000 33.33 % 15,000

5,110.00 22,670.00 67,650.00 100,000 205,000

3,558.00 4,000.00 4,280.00 5,000 - % 5,000

- - - 5,000 - % 5,000

3,558.00 4,000.00 4,280.00 10,000.00 10,000.00

29,418.00 50,070.00 95,330.00 134,000 239,000


ประเภท คาจดซ<อตเกบเอกสาร แบบบานทบประต 2 บาน - - - 3,800 - 100.00 % -

ครภณฑการเกษตร

ประเภท คาจดซ<อทอยางดดและสงน<า 75,000.00 - - - - % -

ประเภท คาจดซ<อครภณฑชดเข4ยเช<อ 13,620.00 - - - - % -


ประเภท เคร4องพมพ - - - 4,200 - 100.00 % -

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - 50,000 - % 50,000

88,620.00 - - 58,000 50,000

88,620.00 - - 58,000 50,000

424,098.00 380,070.00 341,656.00 843,660 606,160

ประเภทโครงการ “รวมใจภกดo ปลกมเหสกข-สกสยามนทร

ถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหว” - 9,900.00 - - - % -


อ4นๆ



รวมงานสงเสรมการเกษตร

งานอนรกษแหลงนHาและปาไม






งบลงทน




คาวสด



อ4นๆ





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559



แผนงานบรหารงานท4วไป - 9,900.00 - - -

- 9,900.00 - - -

- 9,900.00 - - -

424,098.00 389,970.00 341,656.00 843,660 606,160

ประเภท โครงการตลาดสดนาซ<อ 864.00 16,661.50 - 30,000 - % 30,000

864.00 16,661.50 - 30,000 30,000

864.00 16,661.50 - 30,000 30,000

864.00 16,661.50 - 30,000 30,000

864.00 16,661.50 - 30,000 30,000

166,246.00 192,372.00 155,331.00 153,000 16.44 % 178,160

36,000.00 33,500.00 34,500.00 36,000 50.00 % 54,000

40,670.00 230,797.00 403,700.00 99,220 122.27 % 220,540

159,000.00 156,500.00 107,500.00 150,000 4.67 % 157,000

401,916.00 613,169.00 701,031.00 438,220 609,700

154,657.00 150,000.00 170,500.00 165,000 12.70 % 189,000

154,657.00 150,000.00 170,500.00 165,000 189,000

556,573.00 763,169.00 871,531.00 603,220 798,700

556,573.00 763,169.00 871,531.00 603,220 798,700

21,165,176.87 25,402,705.88 27,842,230.33 28,300,000 31,600,000

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถ4น (กบท.)

รวมบาเหนจ/บานาญ

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทกแผนงาน

เงนสมทบกองทนประกนสงคม

เบ<ยยงชพผปวยโรคเอดส

สารองจาย

รายจายตามขอผกพน

รวมงบกลาง

บาเหนจ/บานาญ

รวมงานตลาดสด

รวมแผนงานการพาณชย

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งานตลาดสด



อ4นๆ





รวมงานอนรกษแหลงนHาและปาไม

รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณชย

แผนงานบรหารงานท�วไป รวมท�งส�น 12,976,500 บาท

งานบรหารท�วไป รวม 10,438,640 บาท

งบบคลากร รวม 6,005,220 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,571,120 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก (210100) จานวน 514,080 บาท - เพ�อจายเปนคาเงนเดอนใหแก

นายกองคการบรหารสวนตาบลเปนเงน 244,800 บาท

รองนายกองคการบรหารสวนตาบลจานวน 2 คน เปนเงน 269,280 บาท (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกและรองนายก (210200) จานวน 42,120 บาท - เพ�อจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงใหแก



เงนคาตอบแทนพเศษนายกและรองนายก (210300) จานวน 42,120 บาท - เพ�อจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงใหแก



เงนคาตอบแทนเลขานการ และท�ปรกษา นายก อบต. (210400) จานวน 86,400 บาท - เพ�อจายเปนคาตอบแทนเลขานการ และท�ปรกษา นายก อบต.

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

แผนงานบรหารงานท�วไป

แยกเปน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท�วไป

ประจาปงบประมาณ 2559

องคการบรหารสวนตาบลน�าอาง


ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท�วไป

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาฯ (210600) จานวน 1,886,400 บาท - เพ�อจายเปนคาตอบแทน ใหแก

ประธานสภาองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง

รองประธานสภาองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง

เลขานการสภาองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง

สมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,434,100 บาท

เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 2,311,320 บาท - เพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน@

ปลดองคการบรหารสวนตาบล เปนเงน 429,240.-บาทเจาหนาท�ตรวจสอบภายใน เปนเงน 262,380.-บาทหวหนาสานกปลด เปนเงน 341,040.-บาทนตกร เปนเงน 285,840.-บาทบคลากร เปนเงน 266,880.-บาทเจาหนาท�วเคราะหนโยบายและแผน เปนเงน 271,260.-บาทเจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เปนเงน 285,840.-บาท

เจาพนกงานธรการ เปนเงน 168,840.-บาท (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 109,200 บาทเพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงของตาแหนงปลดองคการบรหาร

สวนตาบล เดอนละ 5,600 บาท ตาแหนง

หวหนาสานกปลด เดอนละ 3,500 บาท


เงนเพ�มตางๆ ของพนกงาน (220200) จานวน 67,200 บาทเพ�อจายเปนเงนเพ�มตางๆ ใหแกพนกงานสวนตาบล สงกดสานก

ปลดองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง


คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 828,000 บาท - เพ�อจายเปนคาจางพนกงานจาง ไดแก

พนกงานจางท�วไป จานวน 4 อตรา

พนกงานจางตามภารกจ จานวน 3 อตรา (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 118,380 บาท - เพ�อจาย เปนเงนเพ�มคาครองชพช�วคราวใหแก

พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท�วไป (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

งบดาเนนการ รวม 2,735,120 บาทคาตอบแทน รวม 180,120 บาท

จานวน 71,100 บาท

เวลาราชการและในวนหยดราชการ (แพทย พยาบาล ทนตแพทย)

เงนประโยชนตอบแทนอ�นเปนกรณพเศษ คาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. เงนตอบแทน

เจาหนาท�ในการเลอกต@ง เงนรางวล เงนทาขวญฝาอนตรายเปนคร@ ง

คราว ฯลฯ


ประเภท คาเชาบาน (310400) จานวน 36,000 บาทเพ�อจายเปนคาเชาบานหรอเชาซ@อบานของพนกงานสวนตาบล (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 73,020 บาทเพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบล

และนายกองคการบรหารสวนตาบล


คาใชสอย รวม 1,305,000 บาทรายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) จานวน 385,000 บาท

- คาจางเหมาบรการ จานวน 385,000 บาทเพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ

สบเสาะ ขอมล การบนทกขอมลและคาจางเหมาบรการอ�นๆ ท�เปน

ประโยชนตอองคการบรหารสวนตาบล


ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง(310100)

รายจายเก�ยวกบรบรองและพธการ (320200) จานวน 80,000 บาทประเภท เล@ยงรบรอง

เพ�อจายเปนคารบรองตอนรบบคคลหรอบคคล ท�ไปนเทศงาน ตรวจ

งานหรอเย�ยมชม หรอทศนศกษาดงาน และคาเล@ยงรบรองการ

ประชมสภาทองถ�น หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการท�

ไดรบการแตงต@งตามกฏหมายหรอตามระเบยบหรอหนงสอส�งการ

ของกระทรวงมหาดไทยหรการประชมระหวาง อปท.กบรฐวสาหกจ

หรอเอกชน และเจาหนาท�ท�เก�ยวของ


รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ (320300) 740,000 บาทประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ (320310) จานวน 250,000 บาท

เพ�อจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ในการอบรมและสมมนา

และคาใชจายอ�น และ คาเบ@ยเล@ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก และ

คาใชจายอ�นท�จาเปนของพนกงานสวนตาบล และคณะผบรหารสวน

ตาบลในการไปฝกอบรมสมมนา


ประเภท คาอบรมและศกษาดงาน (320311) จานวน 250,000 บาทเพ�อใหคณะผบรหาร สมาชกสภาฯ ผนาชมชน ผสงเกตการณ

ไดไปอบรมและศกษาดงานเพ�อเพ�มประสทธภาพการทางาน

จานวน 150,000.-บาท

เพ�อให พนกงานสวนตาบล ลกจาง ผสงเกตการณ ไดไปอบรมและ

ศกษาดงานเพ�อเพ�มประสทธภาพการทางาน จานวน 100,000.-บาท


ประเภทคาใชจายเพ�อการประชาสมพนธงานของ อบต. (320312) จานวน 60,000 บาทเพ�อเปนคาใชจายตางๆ เชนคาแผนพบ จลสาร โปสเตอร เพ�อ

ประชา สมพนธงานตางๆ ของ อบต.


ประเภทโครงการจางนกเรยนนกศกษาทางานชวงปดเทอม (320313) จานวน 60,000 บาทเพ�อจายเปนคาตอบแทนในการทางานของนกเรยนนกศกษาตาม

โครงการ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 127) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทโครงการอบต.โปรงใส (320314) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในการดาเนนการโครงการอบต.โปรงใส และ

คาใชจายอ�นๆ ท�เก�ยวของ


ประเภท คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา (320315) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาธรรมเนยมศาล คาขอคดสาเนา คาวางเงนค@าประกน

ตางๆ คารางวดท�ดน และเอกสารอ�นๆ ท�เก�ยวของ ในการดาเนนคด

ฟองรองตอศาลตางๆ


ประเภทโครงการฝกอบรมกฏหมาย (320316) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคาดาเนนการฝกอบรมกฏหมายท�วไปท�ประชาชนควรร

เชน คาวทยากร คาอาหาร เคร�องด�ม คาแผนพบ คาปายโครงการ

และคาวสดอปกรณท�เก�ยวของกบการฝกอบรม (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 128) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทโครงการฝกอบรมหลกสตรวนยเบ@องตน (320317) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดโครงการฝกอบรมหลกสตรวนยเบ@องตนสาหรบ

พนกงานสวนทองถ�น ของ องคการบรหารสวนตาบล น@าอาง

ประจาป 2559 เชน คาวทยากร คาอาหาร เคร�องด�ม คาแผนพบ

คาปายโครงการ และคาวสดท�เก�ยวของกบการฝกอบรม


ประเภทโครงการจดงานวนทองถ�นไทย (320318) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในการดาเนนการโครงการการจดงานวน

ทองถ�นไทย และคาวสดอปกรณท�เก�ยวของกบโครงการ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 134) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทโครงการปกปองสถาบนหลกของชาตและการปรอง จานวน 50,000 บาทดองสมานฉนท แหงชาต (320319)

เพ�อจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมและโครงการในการปกปอง

สถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ซ� งเปน

สถาบนของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาต และความสามคค

ของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถ�น จดทาฝกจดต@ง

อบรมทบทวนลกเสอชาวบานในพ@นท�ตาบลน@าอางหรอสนบสนน

โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต และใหประชาชนมสวนรวม

ในกจกรรมดงกลาวดวย โดยถอปฏบตตามหนงสอ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท�สด ท� มท 0310.4/ว 1503 ลงวนท� 17

มถนายน 2557 และวสดอปกรณอ�นๆท�เก�ยวของกบโครงการน@(แผนพฒนา อบต.3 ปหนา 127 **หนวยงานสานกปลด)

คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400) จานวน 100,000 บาท - คาซอมแซมพสด สานกงาน และลางอดฉดยานพาหนะ จานวน

100,000 บาท เพ�อจายเปนคาซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออย

ในความดแลขององคการบรหารสวนตาบล และเพ�อซอมแซม

บารงรกษาเปล�ยนถายน@ามนเคร�อง และลางอดฉดสาหรบรถยนต

สวนกลางของ อบต. น@าอาง


คาวสด รวม 700,000 บาท

ประเภท คาวสดสานกงาน (330100) จานวน 90,000 บาทเพ�อจายเปนคาซ@อส�งของเคร�องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม กระดาษ

ไข หมกโรเนยว สมดบญช แบบพมพตาง ๆ น@าด�มสาหรบบรการ

ประชาชนในสานกงาน ฯลฯ


ประเภท คาวสดงานบาน งานครว (330300) จานวน 40,000 บาทเพ�อจายเปนคาส�งของเคร�องใชตางๆ เชนแปรง ไมกวาด สบ

ผงซกฟอก และอ�นๆท�เขาประเภทรายจายน@ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท คาวสดยานพาหนะและขนสง (330700) จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปนคายางนอกยางใน สาหรบรถยนตกลาง และวสดอ�น


ประเภท คาวสดเช@อเพลงและหลอล�น (330800) จานวน 380,000 บาทเพ�อจายเปน คาวสดน@ามนเช@อเพลงและหลอล�นสาหรบใชในกจการ

ขององคการบรหารสวนตาบล


ประเภทคาวสดโฆษณาหรอเผยแพร (331100) จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปนคาหนงสอพมพ คานตยสาร วารสาร และส�งพมพท�

เก�ยวของกบขาวสารท�วไปและขาวสารทางดานการเกษตร


ประเภท คาวสดคอมพวเตอร (331400) จานวน 90,000 บาท

เพ�อจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ

หรอแถบพมพสาหรบเคร�องพมพคอมพวเตอร ตลบผงหมกสาหรบ

เคร�อง พมพเลเซอร หมกถายเอกสารและอปกรณอ�นๆท�เขาประเภท

รายจายน@ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 132) **หนวยงานสานกปลด

คาสาธารณปโภค รวม 550,000 บาท

ประเภท คาไฟฟา (340100) จานวน 400,000 บาทเพ�อจายเปนคา กระแสไฟฟาสาหรบท�ทาการองคการบรหารสวน

ตาบล, ตลาดสด ม.4, ระบบประปาหมบาน


ประเภท คาน@าประปา (340200) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคาน@าประปาสาหรบท�ทาการองคการบรหารสวนตาบล

และตลาดสด หม4


ประเภท คาบรการโทรศพท (340300) จานวน 25,000 บาทเพ�อจายเปนคาบรการโทรศพทสาหรบท�องคการบรหารสวนตาบล (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท คาบรการไปรษณย (340400) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซ@อดวงตราไปรษณ

ยากร คาเชาตไปรษณย


ประเภทคาบรการส�อสารและโทรคมนาคม (340500) จานวน 90,000 บาทเพ�อจายเปนคาบรการอนเตอรเนตในสานกงานและอนเตอรเนตตาบล

และคาบรการเชาพ@นท�เวบไซด อบต.


งบลงทน รวม 1,678,300 บาท

คาครภณฑ รวม 496,000 บาท

ครภณฑสานกงาน(410100) รวม 378,300 บาทประเภท ผามาน (410101) จานวน 5,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อผามานปดหนาตางพรอมอปกรณตดต@ง

สานกงานองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง ตามรายการดงน@- ผามานพรอมอปกรณตดต@ง

ขนาด 2 เมตร X 2.05 เมตร จานวน 1 ชด

ขนาด 1 เมตร X 2.70 เมตร จานวน 1 ชด (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทคาโตะหองประชม แบบเหลก (410102) จานวน 46,800 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อโตะหองประชมแบบเหลก ไมนอยกวา ขนาด

180 X 60 ซม. จานวน 12 ตว ๆ ละ 3,900.-บาท สาหรบไวใน

งานประชมขององคการบรหารสวนตาบลน@าอาง


ประเภทเกาอ@ (410103) จานวน 66,000 บาทเพ�อจดซ@อเกาอ@พลาสตก เกรด A จานวน 300 ตว ๆ ละ 220 บาท


ประเภทคาเกาอ@หองประชมแบบมลอเล�อน (410104) จานวน 94,500 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อเกาอ@หองประชมแบบมลอเล�อน จานวน 27

ตว ๆ ละ 3,500.-บาท สาหรบไวใชในงานประชมขององคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท คาจดซ@อตเกบเอกสาร (410105) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อตเกบเอกสาร แบบบานเปดมอปด จานวน 2

หลง สาหรบใชเกบเอกสารงานบรหารงานบคคล ของสานกปลด

องคการบรหารสวนตาบลน@าอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท โทรทศน จานวน 2 เคร�อง (410106) จานวน 52,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อโทรทศน แอล อ ด (LED TV) ระดบความ

ละเอยดจอภาพ 1920 X 1080 พกเซล ขนาดไมนอยกวา 40 น@ว

จานวน 2 เคร�อง ๆ ละ 26,000.-บาท สาหรบไวใชในงานของ

องคการบรหารสวนตาบลน@าอาง


ประเภทคาถงตมน@ารอนไฟฟา (410107) จานวน 11,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อ ถงตมน@ารอนไฟฟา ขนาด 28 ซม.

จานวน 1 ตว สาหรบใชในของสานกงานองคการบรหารสวนตาบล

น@าอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 131) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทตบานเล�อนกระจก (410108) จานวน 3,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อตบานเล�อนกระจก จานวน 1 ตว ๆ ละ

3,000.-บาท สาหรบไวใชในการจดเกบเอกสารในสานกงานองคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง


ประเภทเคร�องถายเอกสาร (410109) จานวน 90,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อเคร�องถายเอกสาร ขนาดความเรว 20 แผน/ นาท

จานวน 1 เคร�อง สาหรบใชในการถายเอกสารในสานกงาน



ครภณฑไฟฟาและวทย(410600) รวม 6,000 บาทประเภท โทรโขงมอถอหรอแบบสะพายไหล (410601) จานวน 6,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อโทรโขงมอถอหรอแบบสะพายไหล จานวน 2

เคร�อง เพ�อใชในงานกจกรรมตางๆ นอกสถานท�ขององคการบรหาร

สวนตาบลน@าอาง


ครภณฑโฆษณาและเผยแพร (410700) รวม 104,800 บาทประเภทจอรบภาพ ชนดมอเตอรไฟฟา (410701) จานวน 39,900 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อจอรบภาพ ชนดมอเตอรไฟฟา ขนาด 200 น@ว

สาหรบไวในงานขององคการบรหารสวนตาบลน@าอาง จานวน 1 จอ


ประเภทเคร�องมลตมเดยโปรเจคเตอร (410702) จานวน 64,900 บาทบาท เพ�อจายเปนคาจดซ@อ เคร�องมลตมเดยโปรเจคเตอร ขนาดไม

นอยกวา 4,000 ANSI Lumens สาหรบไวในงานขององคการบรหาร

สวนตาบลน@าอาง จานวน 1 เคร�อง


คาครภณฑคอมพวเตอร (411600) รวม 6,900 บาทประเภท คาจดซ@ออปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point) (411601) จานวน 6,900 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@ออปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point)

แบบท� 1 มคณลกษณะพ@นฐาน

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,g และ n ไดเปนอยางนอย

-สามารถทางานท�คล�นความถ� 2.4 GHz หรอดกวา

-สามารถเขารหสขอมลตามมาตรฐาน WEP , WPA และ WPA2 ไดเปน

อยางนอย

-มชองเช�อมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง


คาท�ดนและส�งกอสราง 1,182,300 คากอสรางส�งสาธารณปโภค (421000) 1,182,300

ประเภทโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร จานวน 361,600 บาทยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมไหลทาง หรอมพ@นท� 590 ตารางเมตร (421001)

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง

5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมไหลทาง หรอม

พ@นท� 590 ตารางเมตร หมท� 2 บรเวณองคการบรหารสวนตาบล

น@าอาง ตาบลน@าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ


ประเภทกอสรางอาคารท�จอดรถสาหรบผมาตดตอราชการ จานวน 820,700 บาท ชนดโครงสรางเหลกหลงคาเมทลซทพ@น ค.ส.ล. จานวนท�จอดรถ 26 คน กวางชองละ 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สง 3.00-3.50 เมตร (421002)

เพ�อจายเปนดาเนนการกอสรางอาคารท�จอดรถสาหรบผมาตดตอ

ราชการ ชนดโครงสรางเหลกหลงคาเมทลซทพ@น ค.ส.ล. จานวนท�

จอดรถ 26 คน กวางชองละ 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตรสง 3.00-3.50

เมตร หม 2 บรเวณองคการบรหารสวนตาบล

น@าอาง ตาบลน@าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 125) **หนวยงานสานกปลด

งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาท

เงนอดหนน รวม 20,000 บาท

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถ�น (610100) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเงนอดหนนอบต.หาดสองแคว เพ�ออดหนนโครงการบรหาร

ศนยรวมขาวการจดซ@อ จดจางของหนวยการบรหารราชการสวน

ทองถ�น

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 137 ) **หนวยงานสานกปลด

แผนงานบรหารงานท�วไป รวมท�งส�น 12,976,500 บาท

งานบรหารงานคลง รวม 2,537,860 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 1,466,700 บาท - เพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน@

(1) นกบรหารงานการคลง(หวหนาสวนการคลง) เปนเงน 335,520

บาท

(2) นกวชาการเงนและบญช เปนเงน 280,440.- บาท

(3) นกวชาการจดเกบรายได เปนเงน 249,240.- บาท

(4) เจาพนกงานการเงนและบญช เปนเงน 138,120.- บาท

(5) นกวชาการพสด เปนเงน 236,040.- บาท

(6) เจาพนกงานธรการ เปนเงน 227,340.- บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา128) **หนวยงานสวนการคลง

เงนเพ�มตางๆของพนกงาน (220200) จานวน 9,300 บาท - เพ�อจายเปนเงนเพ�มตาง ๆ ใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน@

เพ�อจายเปนเงนเพ�มตาง ๆใหแกพนกงานสวนตาบล สงกดสวนการ

คลง


เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาทเพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงของนกบรหารงานการคลง เดอนละ

3,500.- บาท


คาจางลกจางประจา(220400) จานวน 174,840 บาทเพ�อจายเปนคาจางลกจางประจา ตาแหนงเจาหนาท�จดเกบรายได

จานวน 1 อตรา



แยกเปน

แผนงานบรหารงานท�วไป







พนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา



พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท�วไป


งบดาเนนการ รวม 493,380 บาท

คาตอบแทน รวม 135,380 บาท

ประเภท คาเชาบาน (310400) จานวน 108,000 บาทเพ�อจายเปนคาเชาบานหรอเชาซ@อบานใหแกพนกงานสวนตาบล

สงกดสวนการคลง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา128) **หนวยงานสวนการคลง

ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 27,380 บาทเพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบลเพ�อ

จายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบล


คาใชสอย รวม 268,000 บาท

รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) จานวน 50,000 บาท - คาจางเหมาบรการ จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ




รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ (320300) 208,000 ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ (320310) จานวน 100,000 บาท


และคาใชจายอ�น และ คาเบ@ยเล@ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก และ




ประเภท โครงการจดทาแผนท�ภาษ (320320) จานวน 98,000 บาทเพ�อจายเปนคาดาเนนการตามโครงการจดทาแผนท�ภาษขององคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง


ประเภท คาใชจายการประชาสมพนธงานของจดเกบรายได (320321)จานวน 10,000 บาท

จานวน 10,000.-บาท เพ�อเปนคาใชจายตางๆ เชน คาปายไวนล คา

แผนพบ จลสาร โปสเตอร เพ�อประชาสมพนธงานตางๆ ของสวน

การคลง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา124) **หนวยงานสวนการคลง

คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400) จานวน 10,000 บาท - คาซอมแซมพสดสานกงาน จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคา

ซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแลขององคการ

บรหารสวนตาบล



ประเภท คาวสดสานกงาน (330100) จานวน 60,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อวสดสานกงาน เชน กระดาษ สมด ดนสอ

ปากกา แฟม แบบพมพบญชตาง ๆ และวสดอ�น ๆ ท�จาเปนใน

การปฏบตงานของสวนการคลง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561

หนา 131 ) **หนวยงานสวนการคลง

ประเภท คาวสดคอมพวเตอร (331400) จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อวสดคอมพวเตอร เชน ตลบหมก และอปกรณ

อ�น ๆ ท�เขาประเภทรายจายน@ ซ� งใชในการปฏบตงานของสวนการ

คลง


งบลงทน รวม 73,000 บาท


ครภณฑสานกงาน(410100) รวม 40,000 บาทประเภทคาจดซ@อตเกบเอกสาร (410130) จานวน 10,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อตเกบเอกสาร แบบบานเล�อนกระจก 4 ฟต

จานวน 2 หลง สาหรบใชจดเกบอกสารงานจดเกบรายได งานพสด

และการเงนและบญช ของสวนการคลง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559

– 2561 หนา 131 ) **หนวยงานสวนการคลง

ประเภทคาจดซ@อเกาอ@ไมยาวสาหรบน�ง (410131) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อเกาอ@ไมยาวสาหรบน�ง จานวน 2 ชด ใชเปนท�

ใหประชาชนท�มาตดตอราชการตางๆ ของสวนการคลง


ประเภทคาจดซ@อโตะทางานพรอมเกาอ@ ระดบ 3-6 (410132) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อโตะเหลก 5 ฟต พรอมเกาอ@ จานวน 1 ชด


ครภณฑคอมพวเตอร (411600) รวม 33,000 ประเภท คาจดซ@อเคร�องคอมพวเตอร (411602) จานวน 16,000

เพ�อจายเปนคาจดซ@อเคร�องคอมพวเตอร จานวน 1 เคร�อง สาหรบ

งานสานกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 น@ว) มคณลกษณะพ@นฐาน

ดงน@-มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core)

มความเรว สญญาณนาฬกาพ@นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรอดกวา

จานวน 1 หนวย

-มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไม

นอยกวา 4 GB

-มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาด

ความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด State Disk ขนาดความจไม

นอยกวา 100 GH จานวน 1 หนวย

-ม DVD-RD หรอดกวา จานวน 1 หนวย

-มชองเช�อมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10 /

100/1000 Base-T หรอดกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

-มแปนพมพและเมาส

-มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600

: 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 น@ว จานวน 1 หนวย


ประเภทคาจดซ@อคอมพวเตอรโนตบค (411603) จานวน 17,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อคอมพวเตอรโนตบค จานวน 1 ชด ม

คณลกษณะพ@นฐาน ดงน@- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core)

จานวน 1 หนวย โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหน�ง หรอดกวา ดงน@

1) ในกรณท�มหนวยความจาแบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอย

กวา 2 MB ตองมความเรวสญญารณนาฬกาพ@นฐานไมนอยกวา 2.5

GHz หรอ2) ในกรณท�มหนวยความจาแบบ Smart Cache Memory ขนาด

ไมนอยกวา 3 MB ตองมความเรวสญญาณนาฬกาพ@นฐานไมนอย

กวา 1.6 GHz- มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR 3 หรอดกวา ขนาดไม

นอยกวา 4 GB- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ขนาดความจไมนอยกวา 500

GB จานวน 1 หนวย- มจอภาพชนด WXGA หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 12 น@ว

- ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย

- มชองเช�อมตอระบบเครอขาย (Network InterFace) แบบ

10/100/1000 Base -T หรอดกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,gn) และ Bluetootn


แผนงานการรกษาความสงบภายใน รวมท�งส�น 160,000 บาท

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 160,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300)

ประเภทคาใชจายในการดาเนนงานของอปพร.อบต.น.าอาง (320322) จานวน 80,000 บาทเพอใชจายในกจกรรมของ อปพร.อบต.น.าอาง เชน คาใชจายใน

กจกรรมการปองกนอบตเหตในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต

รวมถงงานประเพณตางๆ เปนตน



ประเภท คาวสดอนๆ(331700) จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาวสดทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย อาท

เชน เส.อสะทอนแสง สปอรตไลนมอถอ ไฟฉาย เชอก กรวย แผงก.น

จราจร และอนๆทเขารายจายประเภทน. (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 125 ) **หนวยงานสานกปลด


ครภณฑเคร/องดบเพลง (411100) รวม 50,000 บาท

ประเภทครภณฑสายดบเพลง (411101) จานวน 50,000 บาท

เพอจดซ.อสายดบเพลง พรอมหวตอ ขนาด 1.5 น.ว ยาว 20 เมตร จานวน 4 เสน (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 125 ) **หนวยงานสานกปลด

แยกเปน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท/วไป




ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท/วไป

แผนงานการศกษา รวมท�งส�น 7,292,860 บาท

งานบรหารท�วไปเก�ยวกบการศกษา รวม 1,343,970 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 567,120 บาท - เพ�อจายเปนคาเงนเดอนใหแก

หวหนาสวนการศกษา เปนเงน 313,440 บาท

นกวชาการศกษา เปนเงน 253,680 บาท (แผนพฒนา อบต. 3ป2559–2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา

ศาสนา และวฒนธรรม

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาท - เพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาสวนการศกษา

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา


คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 462,960 บาท - เพ�อจายเปนคาจางของพนกงานจาง ไดแก



(แผนพฒนา อบต. 3ป2559 – 2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา


เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 36,000 บาท - เพ�อจายเปนเงนเพ�มตางๆ ใหแกพนกงานจาง

พนกงานจางท�วไป และพนกงานจางตามภารกจ

(แผนพฒนา อบต. 3ป2559 – 2561 หนา 109) **หนวยงานสวนการศกษา







แยกเปน



คาตอบแทน จานวน 28,290 บาท

ประเภท คาเชาบาน (310400) จานวน 24,000 บาทเพ�อจายเปนคาเชาบานหรอเชาซ@อบานใหแกพนกงานสวนตาบล

สงกดสวนการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา

ศาสนาและวฒนธรรม

เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 4,290 บาท- เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบล(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา



รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ (320300)ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ (320310) จานวน 90,000 บาท

เพ�อจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ในการอบรมและ

สมมนา และคาใชจายอ�น และ คาเบ@ยเล@ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก

และคาใชจายอ�นท�จาเปนของพนกงานสวนตาบล และคณะผบรหาร

สวนตาบลในการไปฝกอบรมสมมนา

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา109 ) **หนวยงานสวนการศกษา


คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400) จานวน 20,000 บาท

- คาซอมแซมพสดสานกงาน จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคา

ซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแลของสวน

การศกษา ศาสนา และวฒนธรรม องคการบรหารสวนตาบลน@าอาง

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา 112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


คาวสด รวม 80,000 บาทประเภท คาวสดสานกงาน (330100) จานวน 50,000 บาท

เพ�อจายเปนคาวสดสานกงาน เชนกระดาษ สมด ดนสอ ปากกา แฟม

แบบพมพบญชตางๆ และวสดอ�น ๆ ท�จาเปนในการปฏบตงาน

(แผนพฒนาอบต. 3ป 2559–2561 หนา 112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


คาวสดคอมพวเตอร (331400) จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทก ขอมล หวพมพ

หรอแถบพมพ วสดสานกงาน เชนกระดาษ สมด ดนสอ ปากกา

แฟม แบบพมพบญชตางๆ และวสดอ�น ๆ ท�จาเปนในการปฏบตงาน

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


งบลงทน รวม 17,600 บาทคาครภณฑ รวม 17,600 บาทครภณฑสานกงาน (410100)

ประเภทคาจดซ@อตเกบเอกสาร (410133) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อตใสแฟมเอกสารแบบ ประตบานทบ 2 บาน ท�

มอจบหมน จานวน 1 หลง มเคร�องหมายการคา มอก.

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 112 ) **หนวยงานสวน

การศกษาศาสนา และวฒนธรรมประเภทตบานเล�อนกระจก (410134) จานวน 5,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อตบานเล�อนกระจก จานวน 1 ตว ๆ ละ

5,000.-บาท สาหรบไวใชในการจดเกบเอกสารในสานกงาน




ครภณฑคอมพวเตอร (411600)ประเภทเคร�องพมพ Multifunction แบบฉดหมก(Inkjet ) (411604) จานวน 7,600 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อเคร�องพมพ Multifunction แบบฉดหมก(Inkjet

) สาหรบใชในงานสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ศนยพฒนา

เดกเลกมเคร�องหมายการคา มอก. คณลกษณะพ@นฐาน ดงน@

-เปนอปกรณท�มความสามารถเปน Printer Copier Scannnerและ Fax ภายในเคร�องเดยวกน

-ใชเทคโนโลยแบบพนหมก ( inkjiet)

-มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi

-มความเรวในการพมพรางสไม นอยกวา 15 หนาตอนาท

- มความเรวในการพมพรางขาวดาไมนอยกวา 33 หนาตอนาท-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดา -ส) ได

-มความละเอยดในการสแกนสงสด ไมนอยกวา 1,200 X 2,400 dpi

-มถาดปอนเอกสารอตโนมต (Auto Document Feed)

-สามารถถายเอกสารไดท@งส และขาวดา

-สามารถทาสาเนาเอกสารไดสงสด ไมนอยกวา 90 สาเนา

-สามารถยอและขยายได 25 ถง 400 เปอรเซนต

-มชองเช�อมตอระบบเครอขาย (Network Interfacc ) แบบ 10/100

Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง

-สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


แผนงานการศกษา รวมท�งส�น 7,292,860 บาท

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 5,948,890 บาท

งบบคลากร รวม 128,160 บาท

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 128,160 บาท

คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 110,160 บาทเพ�อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ (ตาแหนงผดแล

เดก)



เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 18,000 บาทเพ�อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ (ตาแหนง

ผดแลเดก) จานวน 4 อตรา(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา109 ) **หนวยงานสวนการศกษา


งบดาเนนการ รวม 2,420,730 บาท

คาใชสอย รวม 1,259,900 บาท

รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) รวม 200,000 บาทคาจางเหมาบรการ จานวน 200,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ

สบเสาะหาขอมล การบนทกขอมลและคาจางเหมาบรการอ�นๆ ท�

เปนประโยชนตอองคการบรหารสวนตาบล(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 109 ) **หนวยงานสวนการศกษา




ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท�วไป

แยกเปน




รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�น ๆ (320300) 999,900 ประเภท โครงการแขงขนกฬาเดกปฐมวยตาบลน@าอาง (320323) จานวน 40,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดการแขงขนกฬาเดกปฐมวยตาบลน@าอาง เชน คา

รางวล คาจางเหมาเตรยมสถานท� คาจางเหมาเคร�องขยายเสยงคา

วสดอปกรณท�ใชในการแขงขนและชดแขงขนกฬา คาน@าแขงและ

น@าด�ม คาจางเหมาประกอบอาหารสาหรบเล@ยงนกกฬา และรายจาย

อ�นท�เก�ยวของกบการจดการแขงขนกฬาฯ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 102 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการจดงานวนเดก (320324) จานวน 120,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดงานวนเดกประจาป 2559 เชน คาเชาเคร�องเลน

สาหรบเดก คารางวลการแสดง คาจางเหมาประกอบอาหารสาหรบ

เล@ยงเดก คาของขวญ คาขนมสาหรบแจกเดก คาจางเหมาตกแตงเวท

และสถานท� คา จางเหมาเคร�องขยายเสยง และรายจายอ�นท�เก�ยวของ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา 102 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการเขารวมการแขงขนมนวอลเลยบอลวทยการบน(320325) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@ออปกรณกฬาสาหรบฝกซอม คาชดนกกฬา คา

น@าด�ม น@าแขงและเคร�องด�มไมมแอลกอฮอล คาสมคร คาจางเหมา

ทาอาหาร คาเบ@ยเล@ยง และรายจายอ�นท�เก�ยวของ เพ�อเขารวมใน

การแขงขนกฬา



จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาการสงเสรมกจกรรมการออกกาลงกายและการ

แขงขนกฬาของกลมเยาวชนตาบลน@าอาง เชนคาจดซ@ออปกรณกฬา

สาหรบยมออกกาลงกาย คาน@าแขงและน@าด�ม และรายจายอ�นท�

เก�ยวของกบการสงเสรมการแขงขนกฬาของกลมนกเรยน



ประเภท โครงการสงเสรมการออกกาลงกายและการแขงขนกฬา

ของนกเรยน 3 โรงเรยน ในเขต อบต. น@าอาง รวมกบองคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง (320326)

จานวน 8,000 บาทเพ�อเปนคาใชจาย เชนคาจดซ@อแปรงสฟน,ยาสฟนและแกวน@า และ

คาใช จายอ�น ๆ ท�เก�ยวของกบกจกรรมน@(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 95) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการพฒนาครผแลเดกและผดแลเดกของ จานวน 90,000 บาทศนยพฒนาเดกเลก (320328)

เพ�อจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกและผดแลเดกของ

ศนยพฒนาเดกเลก เชน คาลงทะเบยนอบรม คาลงทะเบยน ศกษาด

งาน คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอ�นๆ ของคร

ผดแลเดก และผดแลเดก สงกดองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง



ประเภท โครงการเกษตรเพ�ออาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก (320329) จานวน 3,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจดเมลดพนธ คาจดซ@อ

ปยคาจดซ@อวสดอปกรณในการดาเนนการตามโครงการฯ และ

รายจายอ�นๆเก�ยวของ เพ�อดาเนนการตามโครงการฯ(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 102 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการพฒนาเดกปฐมวยอยางมสวนรวม (320330) จานวน 3,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาเอกสาร และอปกรณ

ประกอบ การอบรม คาน@าด�ม น@าแขง และเคร�องด�มไมม

แอลกอฮอลคาอปกรณ เสรมประสบการณ และรายจายอ�นท�เก�ยวของ

เพ�อดาเนนการตามโครงการฯ



ประเภท โครงการศนยเดกเลกนาอยคนมแม (320331) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาเอกสาร และอปกรณ

ประกอบ การอบรม คาน@าด�ม น@าแขงและเคร�องด�มไมมแอลกอฮอล

คาอปกรณ เสรมประสบการณ และรายจายอ�นท�เก�ยวของ เพ�อ

ดาเนนการตามโครงการฯ



ประเภทโครงการเดกไทยใสใจฟนแขงแรง (ฟนหนสวยตองชวย

ดแล) (320327)

จานวน 8,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาเอกสาร และอปกรณ

ประกอบการอบรม คาน@าด�ม น@าแขงและเคร�องด�มไมมแอลกอฮอล

คาวทยากร คาจดซ@อสารไอโอดน และรายจายอ�นๆ ท�เก�ยวของ เพ�อ

ดาเนน การตามโครงการฯ



จานวน 4,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาเอกสาร คาปาย

ประชาสมพนธ คาน@าด�ม น@าแขงและเคร�องด�มไมมแอลกอฮอลคา

จดซ@อสารไอโอดน และรายจายอ�นๆ ท�เก�ยวของ เพ�อดาเนนการตาม

โครงการฯ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา102) **หนวยงานสวนการศกษา


จานวน 3,000 บาท เพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวสดและอปกรณในการ

จดมมประสบการณ คาเอกสาร คาปายประชาสมพนธ และรายจาย

อ�นท�เก�ยวของ เพ�อดาเนนการตามโครงการฯ



ประเภท โครงการพฒนาพอแมเดกปฐมวยตาบลน@าอาง (320335) จานวน 3,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวสดและอปกรณท�

เก�ยวของกบโครงการฯ คาเอกสาร คาปาย คาวทยากร คาน@าด�ม

น@าแขงและเคร�อง ด�มท�ไมมแอลกอฮอล และรายจายอ�น ๆ ท�เก�ยวของ


(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา101 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการสงเสรมเดกไทยรกการอาน (320336) จานวน 6,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาเอกสาร คาปาย คา

หนงสอ คาอปกรณเสรมประสบการณ และรายจายอ�นท�เก�ยวของ


(แผนพฒนา อบต. 3ป2559–2561หนา 101 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท โครงการสงเสรมจดมมความรสาหรบผปกครองในศนย

พฒนาเดกเลกในตาบลน@าอาง (320334)

ประเภท โครงการรณรงคการใชเคร�องปรงรสท�มสวนประกอบ

ของสารไอโอดนในการประกอบอาหาร (320333)

ประเภทโครงการสงเสรมและปองกนการขาดสารไอโอดนในเดก

ปฐมวย (320332)

ประเภท โครงการศนยเดกเลกปลอดโรค (320337) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวสดและอปกรณท�เก�ยวของ

กบโครงการฯ คาเอกสาร คาปาย คาวทยากร คาน@ าด�มน@ าแขงและเคร�อง

ด�มท�ไมมแอลกอฮอล และรายจายอ�น ๆ ท�เก�ยวของเพ�อดาเนนการตาม

โครงการฯ

(แผนพฒนา อบต. 3ป2559–2561หนา 101 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท คานาสงเดกนกเรยนไปสถานพยาบาล (320338) จานวน 1,700 บาทเพ�อจายเปนคาพาหนะ นาสงเดกนกเรยนของศนยพฒนาเดกเลก

สงกดองคการบรหารสวนตาบล ไปสถานพยาบาล



จานวน 655,200 บาทสาหรบศนยพฒนาเดกเลกสงกดองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง

รายละเอยดดงน@

ศนยพฒนาเดกเลกบานคอกลาง จานวน 56 คน [56× 280 × 20]

ศนยพฒนาเดกเลกบานไชยมงคล จานวน 31 คน [31× 280 × 20]

ศนยพฒนาเดกเลกบานเหลา จานวน 30 คน [30× 280 × 20](แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 103 ) **หนวยงานสวนการศกษา


คาบารงรกษาและซอมแซม(320400) จานวน 60,000 บาท

- คาปรบปรงซอมแซมศนยพฒนาเดกเลกสงกดองคการบรหารสวน

ตาบลน@าอาง จานวน 60,000 บาทเพ�อจายเปนคาปรบปรงซอมแซมทรพยสนของศนยพฒนาเดกเลก เชน อปกรณประปา อปกรณไฟฟา

หลงคา ฝาเพดาน ร@ ว ประต และราย จายอ�นท�เก�ยวของกบการ

ซอมแซมทรพยสนของศนยพฒนาเดกเลกสงกดองคการบรหารสวน

ตาบลน@าอาง



ประเภทโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา เพ�อ

เปนคาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลก (320339)

คาวสด รวม 1,115,830 บาทประเภท วสดสานกงาน (330100) จานวน 10,000 บาท

เพ�อจายเปนคาน@าด�มสาหรบศนยพฒนาเดกเลก สงกดองคการ

บรหารสวนตาบลน@าอาง(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 103 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท คาวสดงานบาน งานครว (330300) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคาส�งของเคร�องใชตางๆ เชนแปรง ไมกวาด สบ

ผงซกฟอก และอ�นๆท�เขาประเภทรายจายน@ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา 111 ) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท คาอาหารเสรม (นม) (330400) จานวน 1,055,830 บาท - คาอาหารเสรม(นม) สาหรบศนยพฒนาเดกเลก จานวน 241,445 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@ออาหารเสรม(นม)สาหรบศนยพฒนาเดกเลก

สงกดองคการบรหารสวนตาบลน@าอาง รายละเอยดดงน@

ศนยพฒนาเดกเลกบานคอกลาง จานวนเดก 56 คน ศนยพฒนา

เดกบานไชยมงคล จานวนเดก 31 คน, ศนยเดกเลกบานเหลา

จานวนเดก 30 คน - คาอาหารเสรม (นม) สาหรบโรงเรยน จานวน 814,385.- บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@ออาหารเสรม(นม)สาหรบโรงเรยนในเขตตาบล

น@าอาง รายละเอยดดงน@ โรงเรยนบานน@าอางฯ จานวนเดก ช@นอนบาล - ป.4 จานวน 176 คน จานวนเดก ช@น ป.5-ป.6 จานวน 40 คน

โรงเรยนบานไชยมงคลจานวนเดก ช@นอนบาล - ป.4 จานวน 51 คน จานวนเดก ช@น ป.5-ป.6 จานวน 16 คนโรงเรยนบานเหลา จานวนเดก ช@นอนบาล - ป.4 จานวน 111 คน

จานวนเดก ช@น ป.5-ป.6 จานวน 31 คนตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถ�นดวนท�สด ท� มท

0893.3 / ว 3149 ลงวนท� 5 มถนายน 2558 เร�องซกซอมแนว

ทางการจดทางบ ประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนท�วไปดาน

การศกษาขององคกรปกครองสวนทองถ�น ประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 ใชขอมลจานวนเดก ณ วนท� 10 มถนายน 2558 การจดสรรอตราคนละ 7.37 บาท

สาหรบศนยพฒนาเดกเลก จานวน 280 วน สาหรบโรงเรยน สพฐ.

จานวน 260 วน “ท@งน@จะเบกจายตอเม�อไดรบการจดสรรจากกรม

สงเสรมการปกครอง สวนทองถ�น”



ประเภท คาวสดการศกษา (331500) จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ@อวสดอปกรณในการจดทาส�อการเรยนการสอน

เชน แฟมเกบเอกสาร กรรไกร เทปใส กระดาษ กระดาษ

โปสเตอรส กาว ฟวเจอรบอรด ส แลคซน และวสดอปกรณท�

เก�ยวกบการจดทาส�อการเรยนการสอน



คาสาธารณปโภค รวม 45,000 บาท

ประเภท คาไฟฟา (340100) จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบศนยพฒนาเดกเลกสงกด

องคการบรหารสวนตาบลน@าอาง(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภทคาบรการโทรศพท (340300) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาบรการโทรศพท สาหรบท�องคการบรหารสวนตาบล(แผนพฒนา อบต. 3ป2559– 2561หนา 112 ) **หนวยงานสวนการศกษา


ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม (340500) จานวน 10,000 บาท

เพ�อจายเปนคาบรการอนเตอรเนตในศนยพฒนาเดกเลกสงกด

องคการบรหารสวนตาบลน@าอาง และคาบรการเชาพ@นท�เวบไซด

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 112 **หนวยงานสวนการศกษา


งบเงนอดหนน รวม 1,700,000 บาท

เงนอดหนน รวม 1,700,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ (610200) จานวน 1,700,000 บาท - โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารการศกษา (อาหาร

กลางวน) จานวน 1,700,000 บาท จานวน 1,700,000 บาทเพ�อจายเปนเงนอดหนนสาหรบสนบสนนเงนคาอาหารกลางวน

สาหรบ โรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาข@นพ@นฐาน

(สพฐ.) ในเขตตาบลน@าอาง รายละเอยดดงน@

โรงเรยนบานน@าอางฯ จานวน 216 คน

(216 X 200 X 20) เปนเงน 864,000.-บาท

โรงเรยนบานไชยมงคล จานวน 67 คน

(67 X 200 X 20) เปนเงน 268,000.-บาท

โรงเรยนบานเหลา จานวน 142 คน

(142 X 200 X 20) เปนเงน 568,000.-บาท

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถ�นดวนท�สด ท� มท

0893.3/ว 3149 ลงวนท� 5 มถนายน 2558 เร�องซกซอมแนว

ทางการจดทา งบประมาณ รายจายรองรบเงนอดหนนท�วไปดาน

การศกษาขององคกรปกครองสวนทองถ�น ประจาปงบประมาณ พ.ศ.

2559 ใชขอมลจานวนเดก ณ วนท� 10 มถนายน 2558 ท@งน@จะ

เบกจายตอเม�อไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวน

ทองถ�น

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 117) **หนวยงานสวนการศกษา


งบลงทน 1,700,000 คาครภณฑ 1,700,000

ครภณฑพาหนะและขนสง (410300) 1,700,000 ประเภท จดซ@อรถบรรทกแบบโดยสารรบสงเดกเลก(รถนกเรยน)(410301) จานวน 1,700,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ@อรถบรรทกแบบโดยสารรบสงเดกเลก ประจา

ศนยพฒนาเดกเลกในตาบลน@าอาง เปนรถชนดไมนอยกวา 6 ลอ

ขบเคล�อนไมนอยกวา 1 เพลา

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 117) **หนวยงานสวนการศกษา


แผนงานสาธารณสข รวมท�งส�น 1,795,500 บาท

งานบรหารท�วไปเก�ยวกบสาธารณสข รวม 1,132,300 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 558,300 บาทเพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน(นกวชาการสงเสรมสขภาพ จานวน 244,860 บาท

หวหนาสวนสาธารณสขและส�งแวดลอม จานวน 313,440 บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสาธารณสข

และส�งแวดลอม

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาทเพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนง ของนกบรหารงานสาธารณสข เดอน

ละ 3,500.-บาท จานวน 12 เดอน



คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 108,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจางพนกงานจาง ไดแก พนกงานจางท�วไป จานวน 1 อตรา



เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 12,000 บาท

เพ�อจายเปนเงนเพ�มคาครองชพช�วคราวใหกบพนกงานจาง จานวน 1 อตรา








แยกเปน




ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก

พนกงานสวนตาบลและพนกงานจาง ซ� งปฏบตงานใน

วนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ




รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) จานวน 50,000 บาท - คาจางเหมาบรการ จานวน 50,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการ, คาโฆษณาเผยแพร , คาเชาทรพยสน ,

คาจดทาวารสารส�งพมพ ,คาเบ(ยประกน และคาใชจายอ�นๆ (แผนพฒนา อบต. 3 ป 2559-2561 หนา 128)** หนวยงานสาธารณสขและ

ส�งแวดลอม

รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจาย รวม 147,000 บาท

หมวดอ�นๆ (320300) ประเภท คาลงทะเบยนอบรมและคาเดนทางไปราชการ (320310) จานวน 35,000 บาท


สมมนา และคาใชจายอ�น และ คาเบ(ยเล(ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก




และส�งแวดลอมประเภทคาอบรมและศกษาดงาน (320340) จานวน 80,000 บาทเพ�อใหคณะผบรหาร ผแทนหมบาน เยาวชน เจาหนาท�ท�เก�ยวของ

และผสงเกตการณ ไดรบการอบรมและศกษาดงานการจดการขยะ

เพ�อเพ�มประสทธภาพในการดาเนนงานดานการจดการขยะ

(แผนพฒนา อบต. 3 ป 2559-2561 หนา 128) ***สาธารณสขและส�งแวดลอม

ประเภทคาใชจายในการตรวจสอบและวเคราะหส�งแวดลอม จานวน

32,000 บาท (320341) จานวน 32,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบและวเคราะหส�งแวดลอม เชน

คณภาพน(า,ดน และอ�นๆ ท�เก�ยวของ กรณท�ตองมการสงตรวจ

พสจนเพ�อเปนการเฝาระวงและปองกนหรอเกดขอรองเรยน

(แผนพฒนา อบต. 3 ป 2559-2561 หนา 143) ***หนวยงานสาธารณสขและ

ส�งแวดลอม

บารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน (320400) จานวน 60,000 บาท - คาซอมแซมพสด สานกงาน และลางอดฉดยานพาหนะ

จานวน 60,000.- บาท

เพ�อจายเปนคาซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแล

สวนสาธารณสขและส�งแวดลอมและเพ�อซอมแซมบารงรกษา

เปล�ยนถายน(ามนเคร�อง และลางอดฉดสาหรบรถจดเกบขยะ เคร�อง

พนสารเคมกาจดยงลาย(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข



ประเภท วสดสานกงาน ( 330100 ) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ สมด ดนสอ ตรายาง

ปากกา แฟม แบบพมพบญชตาง ๆ และวสดอ�น ๆ ท�จาเปนใน

การปฏบตงาน(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทวสดงานบานงานครว (330300) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาส�งของเคร�องใช ตางๆ เชนแปรง ไมกวาด ผงซกฟอก

น(ายาลางหองน(า และน(ายาตางๆท�ใชเพ�อลางตลาดสด และอ�นๆ ท�

เขาประเภทรายจายน((แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ( 330700 ) จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาซ(อวสดรถจดเกบขยะ เชน แบตเตอรร� หวเทยน ยาง

นอกยางใน ไขควง และอปกรณอะไหล และอ�นๆ(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทวสดเช(อเพลงและหลอล�น (330800) จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปน คาวสดน(ามนเช(อเพลงและหลอล�น สาหรบรถจดเกบ

ขยะเพ�อเกบขยะในตาบลน(าอาง(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทวสดเคร�องแตงกาย (331200 ) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดเคร�องแตงกายเพ�อความปลอดภยสาหรบ

เจาหนาท�ผปฏบตงานกาจดมลฝอยและส�งปฏกล เชน หมวก เส(อ

เส(อกMกสะทอนแสง รองเทาบท ถงมอ ชดกนเป( อน ชดกนฝน ผาปด

จมก เปนตน(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทวสดคอมพวเตอร (331400 ) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ(อวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก

แผนโปรแกรม หมกคอมพวเตอร และอ�นๆ ท�เก�ยวของกบ

คอมพวเตอร(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย (330200) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาฟวส เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลMกไฟฟา สวตซไฟฟา

หลอดไฟฟา ลกถวย สายอากาศ รซสเตอร มฟว�งคอยส คอนแดนเชอร

ขาหลอดฟออเรสเซนซ เบกเกอร เพ�อซอมแซมภายในตลาดสด อบต. น( า

อาง



ประเภทคาวสดกอสราง (330600) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดอปกรณกอสราง เชน คอน ตะป ปนซเมนต สวาน

เล�อย ส�ว เสยม จอบ ชะแลง คม สงกะส กระเบ(อง อฐ หรอซเมนตบลอค

ทราย ปนขาว ปนซเมนต แปรงทาส ส ทนเนอร น( ามนทาไม ไมตางๆ

เคร�องวดขนาดเลก ทอน( าบาดาล ทอน( า และอปกรณประปา ทอตางๆ โถ

สวม อางลางมอ และวสดอ�นๆ ท�เก�ยวของ เพ�อซอมแซมภายในตลาดสด

อบต. น( าอาง



งบลงทน รวม - บาท

คาครภณฑ รวม - บาท

แผนงานสาธารณสข รวมท�งส�น 1,795,500 บาท

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอ�น รวม 663,200 บาท



รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) รวม 30,000 บาท

ประเภท คาจางเหมาบรการ จานวน 30,000 บาทเพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการพนสารเคมกาจดยงลายในโครงการ

ปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสาธารณสข


รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ (320300) ประเภทโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา (320342) จานวน 5,000 บาท

เพ�อจายเปนคารณรงคปองกนโรคพษสนขบา คาเวชภณฑ

คาบรการทาหมน และอปกรณ ตางๆ เชน ไซรงค เขมฉดยา สาล

ปายประชาสมพนธ แผนพบ ใบปลว คาวสดอปกรณตางๆ และ

รายจายอ�น ๆ ท�เก�ยวของกบโครงการ



ประเภทโครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก(320343) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาดาเนนการ รณรงคกาจดลกน(ายงลาย เพ�อกาจดยงลาย

ตวแก คาน(ามนผสมสาหรบฉดพน หมอกควนและพนฝอยละออง

คาตอบแทนการฉดพนหมอกควนและพน ฝอยละออง ในกรณเกด

โรค และปองกนโรค คาจดจางทาปายประชา สมพนธ /แผนพบ /

ใบปลว คาจดจาง โฆษณาอดเสยง ประชาสมพนธออกเสยงตามสาย

และอ�นๆท�เก�ยวของ








แยกเปน



เพ�อจายเปนคาดาเนนการจดการอบรม ประชาชนและเยาวชน ดงน(

คาตอบแทนวทยากร คาจดจางทาปายประชาสมพนธ แผนพบ

ใบปลว คาประกอบอาหาร อาหารวาง เคร�องด�ม คาสถานท� คาจดซ(อ

วสดอปกรณ ตางๆในการจดกจกรรม คาใชจายเก�ยวกบพธเปดการ

ฝกอบรม และคาใช จายอ�นๆท�จาเปน




เพ�อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคและอบรมปองกน

โรคตดตอตามฤดกาลในคนและสตว เชนโรคไขหวดใหญ สายพนธ

ใหม โรคมอเทาปากในเดก โรคปากเทาเป� อยในสตว ไขหวดนก ฯลฯ

ดงน( คาสารเคม และน(ายา ในการฆาเช(อ คาจดจางทาปายไวนล

ประชาสมพนธ แผนพบ ใบปลว คาประกอบอาหาร อาหารวาง ของ

รางวล และคาใชจายอ�นๆท�จาเปน




เพ�อจายเปนคาจดจางทาปายประชาสมพนธ แผนพบ ใบปลว คา

ดาเนนกจกรรมขยะ และกจกรรมอ�นๆ ท�เก�ยวของ



คาวสด รวม 235,000 บาทประเภทคาวสดวทยาศาสตรการแพทย (330900) จานวน 225,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ(อวสดวทยาศาสตรการแพทย ตามรายการดงน(

คาจดซ(อทรายเทมฟอส เปนเงน 75,000.-บาท

คาจดซ(อสารเคมพนยงเดลตาเมทรน เปนเงน 120,000.-บาท

คาจดซ(อน( ายาคลอรน เปนเงน 10,000.-บาท คา

จดซ(อวคซนพษสนขบา เปนเงน 20,000.-บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป2559 – 2561 หนา 110 ) **หนวยงานสวนสาธารณสข


ประเภทโครงการรณรงคและอบรมปองกนโรคตดตอตามฤดกาล

ในคนและสตว(320345)

ประเภทโครงการจดการขยะในพ(นท�ตาบลน(าอาง(320346)

ประเภทโครงการอบรมและรณรงคปองกนเอดสและโรคท�เกด

จากการมเพศสมพนธ (320344)

ประเภทวสดเช�อเพลงและหลอล�น (330800) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดน(ามนเช(อเพลงและหลอล�น สาหรบใชในการพน

สารเคมกาจดยงลาย(แผนพฒนา อบต. 3ป2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสาธารณสข


งบลงทน รวม 168,200 บาทคาท�ดนและส�งกอสราง รวม 168,200 บาทคากอสรางส�งสาธารณปโภค (421000) รวม 51,200 บาทประเภท ท�เกบขยะรไซเคลและคดแยกประเภทขนาดกวาง 2.00 เมตร จานวน 51,200 บาทยาว 6.00 เมตร สง 2.70 เมตร จานวน 1 หลง (421003)

เพ�อจายเปนคาดาเนนการกอสรางท�เกบขยะรไซเคลและคดแยกประเภท

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สง 2.70 เมตร จานวน 1 หลง

หม 2 บรเวณองคการบรหารสวนตาบลน( าอาง ตาบลน( าอาง อาเภอต

รอน จงหวดอตรดตถ



คาบารงรกษาและปรบปรงดนและส�งกอสราง (411800)

ประเภท โครงการปรบปรงตลาดสด อบต. น(าอาง หม 4 จานวน 117,000 บาทขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร สง 4.50 เมตร

เพ�อจายเปนคาใชจายโครงการปรบปรงตลาดสด อบต. น(าอาง หม 4

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 15.50 เมตร สง 4.50 เมตร ตาบลน(า

อาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ อาทเชน หองน(ารางระบายน(า

ฝาปนปด รางระบายน(า หลงคา ฯลฯ





เงนอดหนนกจการท�เปนสาธารณประโยชน(610400) จานวน 150,000 บาทเพ�อจายเปนคาใชจายเก�ยวกบงานบรการสาธารณสขมลฐาน (อสม.)

หมบานละ 15,000 บาท จานวน 10 หมบาน

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561หนา 139) **หนวยงานสวนสาธารณสข


แผนงานสงคมสงเคราะห รวมท�งส�น 1,181,270 บาท

งานบรหารท�วไปเก�ยวกบสงคมสงเคราะห รวม 1,026,270 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 599,280 บาทเพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน(

หวหนาสวนสวสดการสงคม จานวน 313,440 บาท

นกพฒนาชมชน จานวน 285,840 บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสวสดการ

สงคม

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาทเพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนง ของ

ตาแหนงหวหนาสวนสวสดการสงคม


สงคม

คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 108,000 บาทเพ�อจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางท�วไป จานวน 1 ตาแหนง(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสวสดการ

สงคม

เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 12,000 บาทเพ�อจายเปนเงนเพ�มตางๆ ใหแกพนกงานจางท�วไปจานวน 1 ตาแหนง


สงคม

แยกเปน

แผนงานสงคมสงเคราะห

ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท�วไป





งบดาเนนการ รวม 84,290 บาทคาตอบแทน รวม 4,290 บาท

ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 4,290 บาท

เพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบลน(าอาง สงกดสวนสวสดการสงคม(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสวสดการ

สงคม


รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ(320100) รวม 10,000 บาท

- คาจางเหมาบรการ จานวน 10,000 บาท จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ




สงคม

รายจายเก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ (320300) 40,000 บาทประเภท คาลงทะเบยนและคาเดนทางไปราชการ (320310) จานวน 40,000 บาท


สมมนา และคาใชจายอ�น และ คาเบ(ยเล(ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก




สงคม

คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400)

- คาซอมแซมพสด สานกงาน จานวน 5,000.-บาท จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแล

สวนสวสดการสงคม(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสวสดการ

สงคมคาวสด รวม 25,000 บาทประเภทวสดสานกงาน ( 330100 ) จานวน 15,000 บาท

เพ�อจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ สมด ดนสอ ปากกา

แฟม แบบพมพบญชตาง ๆ และวสดอ�น ๆท�จาเปนในการ

ปฏบตงาน


สงคม

ประเภทวสดคอมพวเตอร (331400) จานวน 10,000 บาทเพ�อจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ

หรอแถบพมพสาหรบเคร�องพมพคอมพวเตอร ตลบผงหมกสาหรบ

เคร�องพมพ เลเซอร และอปกรณอ�นๆท�เขาประเภทรายจายน( (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสวสดการ

สงคม

งบลงทน รวม 180,700 บาทคาครภณฑ รวม 40,000 บาทคาครภณฑสานกงาน (410100)

ประเภท คาจดซ�อเคร�องปรบอากาศ (410135) จานวน 28,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ(อเคร�องปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดแขวน ม

ระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU ฉลากประหยดไฟเบอร 5

พรอมตดต(ง จานวน 1 เคร�อง ราคา 28,000.-บาท สาหรบใชใน

งานศนยพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย และคนพการ อบต. น(าอาง

(ตามบญชมาตรฐานครภณฑ ป 2558)


สงคม

ประเภทพดลมตดผนง (410136) จานวน 12,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ(อพดลมตดผนง ขนาด 16 น(ว จานวน 12 ตว ตดต(ง

ในศนยพฒนาคณภาพชวตผสงอายและคนพการ อบต. น( าอาง


สงคม

คาท�ดนและส�งกอสราง

คากอสรางส�งสาธารณปโภค (421000) รวม 140,700 บาทประเภทโครงการปรบปรงศนยพฒนาคณภาพชวต จานวน 140,700 บาท(ปรบปรงภายใน จานวน 1 แหง) (421004)

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการปรบปรงศนยพฒนาคณภาพชวต

(ปรบปรงภายใน จานวน 1 แหง) หม 2 บรเวณองคการบรหาร

สวนตาบลน(าอาง ตาบลน(าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ (แผนพฒนา อบต. 3 ป 2559-2561 หนา 67)***หนวยงานสวนสวสดการสงคม

แผนงานเคหะและชมชน รวมท�งส�น 2,937,910 บาท

งานบรหารงานท�วไปเก�ยวกบเคหะและชมชน รวม 1,951,550 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 869,040 บาท - เพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน*

(1) หวหนาสวนโยธา เปนเงน 296,760.-บาท

(2) เจาพนกงานธรการ เปนเงน 214,560.-บาท

(3) นายชางโยธา เปนเงน 357,720.-บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128 ) **หนวยงานสวนโยธา

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาทเพ�อจายเปนเงนประจาตาแหนงของนกบรหารงานชาง(หวหนาสวน

โยธา) เดอนละ 3,500.-บาท(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128 ) **หนวยงานสวนโยธา

คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จานวน 361,560 บาท-เพ�อจายเปนคาจางพนกงานจาง ไดแก พนกงานจางตามภารกจ จานวน

2 อตรา และพนกงานจางท�วไป 1 อตรา


เงนเพ�มตางๆ ของพนกงานจาง (220700) จานวน 60,000 บาท-เพ�อจายเปนเงนเพ�มคาครองชพช�วคราวใหแก พนกงานตามภารกจ

จานวน 2 อตรา และพนกงานจางท�วไป 1 อตรา(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128 ) **หนวยงานสวนโยธา






แยกเปน




ประเภท คาเชาบาน (310400) จานวน 72,000 บาทเพ�อต*งจายเปนคาเชาบานหรอเชาซ*อบานของพนกงานสวนตาบล

สงกดสวนโยธา องคการบรหารสวนตาบลน*าอาง


ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จานวน 26,290 บาทเพ�อจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนตาบล



รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) จานวน 50,000 บาท - คาจางเหมาบรการ จานวน 50,000 บาท เพ�อจายเปนคาจางเหมาการ

ดาเนนงานตางๆ




และคาใชจายอ�น และ คาเบ*ยเล*ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก และคาใชจาย

อ�นท�จาเปนของพนกงานสวนตาบล และคณะผบรหารสวนตาบลใน

การไปฝกอบรมสมมนา


คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400) จานวน 40,000 บาทคาซอมบารงรกษาพสดสานกงาน และเคร�องมอชาง จานวน 40,000.-บาท

เพ�อจายเปนคาซอมแซมพสด ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแลของ

องคการบรหารสวนตาบล

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 131 ) **หนวยงานสวนโยธา


ประเภท คาวสดสานกงาน (330100) จานวน 15,000 บาทเพ�อจายเปนคาซ*อส�งของเคร�องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม กระดาษ

ไข หมกโรเนยว สมดบญช แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา

ประเภท คาวสดไฟฟาและวทย (330200) จานวน 90,000 บาท-เพ�อจายเปนคาจดซ*อวสดไฟฟาและวทย เชน เขมขดนรภย เคร�องวด

กระแสไฟฟา มาตรสาหรบตรวจวงจรไฟฟา เคร�องวดความตานทาน

ไฟฟา หวแรงไฟฟา และวสดไฟฟาและวทยอ�นๆ ท�เขาประเภทน*


ประเภทคาวสดกอสราง (330600) จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดกอสราง เชน คอน ชะแลง จอบ เสยม เล�อย ไม ส

น*ามนทาไม ทอน*า และอปกรณประปา ทอตาง ๆ และวสดกอสราง

อ�น ๆ ท�เขาประเภทน* (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา


เพ�อจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ

หรอแถบพมพสาหรบเคร�องพมพคอมพวเตอร ตลบผลหมกสาหรบ

เคร�องพมพ เลเซอร และอปกรณอ�น ๆ ท�เขาประเภทรายจายน*


ประเภท คาวสดยานพาหนะและขนสง (330700) จานวน 20,000 บาทเพ�อจายเปนคายางนอกยางใน สาหรบรถไทยประดษฐ รถกระเชา

รถจกรยานยนตและวสดอ�นๆ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา



ครภณฑสานกงาน (410100) 15,800

ประเภท จดซ�อตเหลกเกบเอกสาร (410137) จานวน 8,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ*อตเหลกเกบเอกสารแบบบานทบ 2 บาน ขนาด

91 X 45 X182 จานวน 2 หลง ๆ ละ 4,000.-บาท สาหรบใชใน

การเกบเอกสารสานกงานในองคการบรหารสวนตาบลน*าอาง


ประเภท คาจดซ�อโตะคอมพวเตอร พรอมเกาอ� 1 ชด (410138) จานวน 4,000 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ*อโตะต*งคอมพวเตอร ขนาดไมนอยกวา 120 X

60 พรอมเกาอ* 1 ชด สาหรบวางคอมพวเตอรใชในสานกงาน

องคการบรหารสวนตาบลน*าอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา

ประเภทเกาอ�ทางานแบบมลอเล�อน (410139) จานวน 3,800 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ*อเกาอ*ทางานแบบมลอเล�อน ของพนกงานสวน

ตาบลสวนโยธา (เจาพนกงานธรการ) จานวน 1 ตว ๆละ 3,800.-

บาท (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา

ครภณฑกอสราง(410500) รวม 75,960 บาทประเภทคาครภณฑกอสราง (410501) จานวน 75,960 บาท เพ�อจดซ*อครภณฑ ดงน*

- สวานไฟฟา แบบ 3 ระบบ 200W ชนดเจาะไม เจาะเหลก และงาน

เจาะและสกด คอนกรต งานขนาดเลก จานวน 1 เคร�อง

- เคร�องเจยรเหลกไฟฟา ขนาดไปเจย 4 น*ว ชนดปรบความเรวรอบได

จานวน 1 เคร�อง

- ไฟเบอรตดเหลกแบบแทน ขนาดใบตด 14 น*ว 2,000W จานวน 1

เคร�อง - เล�อยโซเคร�องยนต ขนาดชวงตด 12 น*ว จานวน 1 เคร�อง

- เคร�องกระแทกคอนกรตไฟฟา 220V 1,200W จานวน 1 เคร�อง

- เล�อยวงเดอนไฟฟา ขนาดใบตด 7 น*ว จานวน 1 เคร�อง

- ตเช�อมไฟฟา ขนาด 300A จานวน 1 เคร�อง

- เคร�องป* มลม ขนาดความจ 64 ลตร มอเตอร 0.5 แรงมา จานวน 1

เคร�อง

- สวานไรสายไฟฟาชนดแบตเตอร� 10.8V เสนผาศนยกลาง 10 มม.

จานวน 1 เคร�อง

- แทนหนเจยไฟฟา ชนดใบหยาบและใบละเอยด ขนาดมอเตอร 0.5

แรงมา จานวน 1 เคร�อง-ชดแกสตดเหลกพรอมอปกรณ จานวน 1 ชด (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา

ครภณฑคอมพวเตอร (411600) รวม 29,100 บาทประเภท คาจดซ*อคอมพวเตอร (411605) จานวน 23,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ*อคอมพวเตอร แบบต*งโตะ พรอมอปกรณ ม

คณลกษณะดงน* - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4

แกนหลก (4 Core) หรอ 8 แกน เสมอน (8 Thread) โดยมความเรว

สญญาณนาฬกาพ*นฐานไมนอยกวา 3.0 GHZ จานวน 1 หนวย

-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจา ขนาดไมนอยกวา 6

MB สาหรบแบบ L3 Cache Memory หรอแบบ Smart Cache

Memory-มหนวยประมวลเพ�อแสดงภาพ โดยคณลกษณะอยางใดอยางหน�ง

หรอดกวา ดงน* 1) เปนแผงวงจรเพ�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกท�

มหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผล

เพ�อแสดงภาพตดต*งอยภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics

ท�สามารถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1

GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพ�อแสดงภาพตดต*งอยบน

แผงวงจรหลกแบบ Onbord Grapics ท�มความสามารถในการใช

หนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาด ไมนอยกวา 1 GB

-มความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4GB

-มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาด

ความจไมนอยกวา 1TB จานวน 1 หนวย-ม DVD -RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย มชองเช�อมตอระบบ

เครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรอดกวา

จานวนไมนอยกวา 1 ชอง-มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวาม Contrast

Ratio Wjohvpdjk 600 : และมขนาดไมนอยกวา 18.5 น*ว จานวน 1

หนวย (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 132 ) **หนวยงานสวนโยธา

ประเภทเคร�องสารองไฟ จานวน 1 เคร�อง (411606) จานวน 6,100 บาทเพ�อจายเปนคาจดซ*อเคร�องสารองไฟ ขนาด 1KVA ราคา 6,100 บาท

ท�มคณลกษณะพ*นฐาน ดงน* ขนาด 1 KVA มกาลงไฟฟาดานนอกไม

นอยกวา 1KVA (630 Watts) สามารถสารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาท


ครภณฑสารวจ (411300) รวม 63,000 ประเภท เคร�องหาพกดดวยสญญาณดาวเทยมแบบพกพา (411301) จานวน 25,000 บาท

เพ�อจายเปนคาจดซ*อเคร�องหาพกดดวยสญญาณดาวเทยมแบบพกพา

ตามแบบมาตรฐานครภณฑสารวจ ป 2558 สาหรบใชในการสารวจหา

พกดตางๆ


ประเภทเคร�องวดระยะทางดวยเลเซอรแบบมอถอ (411302) จานวน 38,000 บาทเพ�อจดซ*อเคร�อวดระยะทางดวยเลเซอรแบบมอถอ จานวน 1 เคร�อง

พรอมขาต*ง และแผนสะทอนแสง จานวน 1 ชด มคณลกษณะดงน* วด

ระยะทางไดระหวาง 0.05 - 200 เมตร

-เปนเคร�องวดระยะทางดวยแผงเลเซอร แบบมอถอ - ความถกตองใน

การวดระยะทางไมเกน +/-1.00 มม.

-อานคาวดระยะไดถง 1 มม. -มเซนเซอรวดมมชวงการวด +/-360 องศา

ความแมนยา +/-0.2 องศา

-เกบคาวดได 30 คา - ม Bluetooth Smart เพ�อเช�อมตอกบ

โทรศพทมอถอ - แบตเตอรร� 1 ชด -มกลองเลงแบบมองเหนภาพระบบ

Digital

-ไดมาตรฐานการปองกนน*าและฝ น IP 65 เพ�อจายเปนคาจดซ*อ

เคร�องวดระยะทาง ความสง พ*นท�และปรมาตร ดวยแสงเลเซอรแบบมอ

ถอ เพ�อใชในการสารวจหาพ*นท�และคานวณหาพ*นท�ตางๆ



งานไฟฟาถนน รวม 50,000 บาท



ประเภทวสดไฟฟาและวทย (330200) จานวน 25,000 บาทเพ�อจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย อาทเชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา

เคร�องวดกระแสไฟ เขมขดนรภย และอ�นๆท�เขารายจายประเภทน*


ประเภทวสดกอสราง (330600) จานวน 25,000 บาท

เพ�อจายเปนคาวสดกอสราง เชน คอน ชะแลง จอบเสยม เล*อย ไมส

น*ามนทาไม ทอน*า และอปกรณประปา ทอตางๆ และวสด

กอสรางอ�นท�เขาประเภทน* เพ�อใชในสานกงาน อบต. และบรเวณ

ท�อ�นๆ ท�เก�ยวของ(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสานกปลด







แยกเปน


งานกาจดขยะมลฝอย รวม 936,360 บาท









พนกงานจางตามภารกจ จานวน 2 อตรา และพนกงานจางท�วไป 2 อตรา





รายจายเพ�อใหไดซ� งบรการ (320100) จานวน 245,160 บาท

คาจางเหมาบรการ จานวน 245,160.-บาท

เพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ

สบเสาะขอมลการบนทกขอมลและคาจางเหมาบรการอ�นๆ ท�เปน

ประโยชนตอ อบต.(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128) **หนวยงานสวนสาธารณสข



แยกเปน







ประเภทวสดงานบานงานครว(330300) จานวน 79,200 บาทเพ�อจดซ*อถงขยะพลาสตกปดฝา ขนาดบรรจไมนอยกวา 60 ลตรจานวน

120 ถง ๆละไมเกน 660 บาท เพ�อบรการใหแกประชาชนตาบลน*าอาง



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน รวมท�งส�น 330,000 บาท

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 330,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลษณะรายจายหมวดอนๆ(320300)


เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานของศนยประสานงานปองกน

และแกไขปญหายาเสพตดตาบลน4าอาง เชน คาจดฝกอบรม คาเบ4ย

เล4ยง คากจกรรมปองกน บาบดและฟ4 นฟและรายจายอนทเกยวของกบ

การดาเนนงานของศนย ฯ คาใชจายการจดงานตามโครงการชมรม To

Be Number one ฯ



เพอจายเปนคาใชจายในการประชาคม(แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 133 ) **หนวยงานสานกปลด

ประเภทโครงการเลอกต4ง นายกอบต.และสมาชกสภา อบต.(320352) จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการเลอกต4ง นายก อบต. และสมาชก

อบต.น4าอาง


รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท'วไป




แยกเปน

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

ประเภทคาใชจายในการดาเนนงานของศนยประสานงานปองกนและ

แกไขปญหายาเสพตดตาบลน4าอาง (320350)

ประเภท คาใชจายในการประชาคมเพอจดทาแผนพฒนา อบต. 3 ป

และการประชาคมหมบานอนๆ (320351)

ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท'วไป

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ รวมท�งส�น 1,242,400 บาท

งานบรหารท�วไปเก�ยวกบศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ รวม 58,400 บาท



รายจายเกยกบการรบรองและพธการ(320200) จานวน 50,000 บาท - คาใชจายเกยวกบงานราชพธ รฐพธและงานศาสนพธ จานวน

50,000 บาท เพอใชจายเปนคาวสดอปกรณในการจดงานในงานรฐ

พธงานประเพณ ทองถนและศาสนพธตาง ๆ เชน คาเทยนจานา

พรรษา เครองสงฆทาน คาจางเหมาจดพานดอกไมสด คาเขยนปาย

และรายจายอนทเกยวของกบการจดงานราชพธ รฐพธและงานศา

สนพธ





เงนอดหนนสวนราชการ (610200) จานวน 8,400 บาท - อดหนนอาเภอตรอน โครงการจดงานพระราชพธและงานรฐพธ

ประจาป งบประมาณ 2559 จานวน 8,400 บาท เพอใชจายเปนคา

วสดอปกรณในการจดงาน ในงานรฐพธ และรายจายอนทเกยวของ

กบการจดงานราชพธ รฐพธและงานศาสนพธ








แยกเปน



งานกฬาและนนทนาการ รวม 340,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ (320300)


เพอจายเปนคาการสงเสรมกจกรรมการออกกาลงกายและการ

แขงขนกฬาของกลมเยาวชนตาบลนGาอาง เชน คาจดซGออปกรณ

กฬาสาหรบยมออกกาลงกาย คาเบGยเลGยงนกกฬา

คานGาแขงและนGาดมคาจางเหมารถรบ-สงนกกฬา และรายจายอนท

เกยวของกบสงเสรมการแขงขนกฬาของกลมเยาวชน

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 97) **หนวยงานสวน

การศกษา ศาสนา และวฒนธรรม


เพอจายเปนคาการสงเสรมกจกรรมการออกกาลงกายและการ

แขงขนกฬาของกลมเยาวชนตาบลนGาอาง เชน คาจดซGออปกรณ

กฬาสาหรบยมออกกาลงกาย คาเบGยเลGยงนกกฬา

คานGาแขงและนGาดม คาจางเหมาทาสนาม-จดสนาม และรายจายอน

ทเกยวของกบสงเสรมการแขงขนกฬาของกลมเยาวชน








แยกเปน


ประเภทโครงการสงเสรมการออกกาลงกาย และการแขงขนกฬา

ของกลมเยาวชนตาบลนGาอาง (โรงเรยนตรอนตรสนธ) (320353)

ประเภทโครงการสงเสรมการออกกาลงกายและการแขงขนกฬา

ของกลมเยาวชน (การแขงขนกฬานGาอางพรเมยรลก ฟตบอล 7

คน) (320354)


เพอจายเปนคากจกรรมการสงเสรมกจกรรมรวมกนระหวาง

ผนาทองถนกานน ผใหญบานในตาบลนGาอาง เชน คาจดซGอ

อปกรณกฬาสาหรบยมออกกาลงกาย คาชดนกกฬา คาจางเหมา

ตกแตงขบวนพาเหรดเพอเขารวมในการแขงขนกฬา คานGาแขง

และนGาดม คาจางเหมาทาสนาม-จดสนาม และรายจายอนท

เกยวของ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2558–2560 หนา 98) **หนวยงานสวน


ประเภทโครงการเขารวมการแขงขนฟตบอลมวลชน จานวน 10,000 บาท

อาเภอตรอนคพ (320356) เพอจายเปนคาจดซGออปกรณกฬาสาหรบฝกซอม คาชดนกกฬา คา

นGาดม นGาแขงและเครองดมไมมแอลกอฮอล คาสมคร และรายจาย

อนทเกยวของ เพอเขารวมในการแขงขนกฬา




เพอจายเปนคาจดซGออปกรณกฬาสาหรบฝกซอม คาชดนกกฬา คา

นGาดม นGาแขงและเครองดมไมมแอลกอฮอล คาสมคร และรายจาย

อนทเกยวของ เพอเขารวมในการแขงขนกฬา (แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 98 ) **หนวยงานสวน


ประเภทโครงการเขารวมการแขงขนฟตบอลเยาวชน จานวน 10,000 บาทรนอายไมเกน 16 ป ตอตานยาเสพตด (320358)

เพอจายเปนคาจดซGออปกรณกฬาสาหรบฝกซอม คาชดนกกฬา

คานGาดม นGาแขง คาสมคร และรายจายอนทเกยวของ เพอเขา

รวมในการแขงขนกฬา (แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 98 ) **หนวยงานสวน


ประเภทโครงการแขงขนกฬาตอตานยาเสพตด (กฬาผนาทองถน

กบกานนผใหญบานและชาวบานในเขตตาบลนGาอาง) (320355)

ประเภทโครงการจดการแขงขนฟตบอลยวชน รนอายไมเกน 12

ป ตอตานยาเสพตด (320357)


งานศาสนาและวฒนธรรมทองถ�น รวม 844,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ (320300) ประเภทโครงการจดกจกรรมแพไฟเฉลมพระเกยรต (320359) จานวน 200,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานไหลแพไฟเฉลมพระเกยรต เชน

คาจางเหมาปรบปรงและประดบตกแตงแพไฟเฉลมพระเกยรต

คาอาหารเครองดมทไมมแอลกอฮอร คาจางเหมาเครองปน

กระแสไฟฟา คาจางเหมาเครองขยายเสยง

คานGามนเชGอเพลง คาจางเหมารถบรรทกแพ คาสายไฟและวสด

อปกรณอนทเกยวของกบการจดงานในพธไหลแพเฉลมพระเกยรต



เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเพอสงเสรมและอนรกษ

ประเพณทองถน ภมปญญาทองถน และการทานบารงศาสนา เชน

คาจดวสดอปกรณ คารางวลการแสดง คาจางเหมาประดบ ตกแตง

เวท คาจางเหมาเครองขยายเสยงคาจางเหมาเครองปนกระแสไฟฟา

คาจางเหมาทาอาหาร และรายจายอนทเกยวของ






ประเภทคาใชจายในการจดงานสงเสรมประเพณ ภมปญญา

ทองถน ศาสนาและวฒนธรรม (320360)



แยกเปน


ประเภทโครงการจดงานประเพณสงกรานตตาบลนGาอาง (320361) จานวน 422,000 บาทเพอจายเปนคาจดงานประเพณสงกรานตสาหรบวดทรบเปนเจาภาพ

และวดอนในตาบลนGาอาง เชน คาจางเหมาตกแตงเวทและสถานท

คารางวลการแสดง คาจางเหมาตกแตงขบวน คาจางเหมาเครองขยาย

เสยง คาจางเหมาเครองปนกระแสไฟฟา คาเชาเวทกลาง คาเหมาประกอบอาหารสาหรบทาบญเลGยงพระและแขกทมารวมงาน

คาเครองดมทไมมแอลกอฮอล คานGาแขงและนGาดม คาจางมหรสพ

การแสดง และรายจายอนทเกยวของกบการจดงานประเพณ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 103) **หนวยงานสวน


ประเภทโครงการสงเสรมคนดศรนGาอาง (320362) จานวน 5,000 บาทเพอจายเกยวกบการจดโครงการสงเสรมคนดศรนGาอาง เชนคา

บนทกภาพ คารางวล คาโลประกาศเกยรตคณ และรายจายอนท

เกยวของกบการ ดาเนนงานในโครงการสงเสรมคนดศรนGาอาง (แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 103) **หนวยงานสวน


ประเภทโครงการสงเสรมพระพทธศาสนาและการศกษาธรรม(320363) จานวน 60,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนการตามโครงการสงเสรมการเรยน

ธรรม สาหรบนกเรยนและผทสนใจในเขตตาบลนGาอาง เชน คาเขา

คายจรย ธรรม คาตอบแทนวทยากร คาสมดและเครองเขยน คา

หนงสอ คาวสดสงพมพ คาจดซGอสอในการจดการเรยนการสอน

คาจางเหมาทาอาหาร และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของกบการ

ดาเนนงานตามโครงการสงเสรมพระพทธศาสนาและการศกษาธรรม



ประเภทโครงการสงเสรมการเจรญธรรมวปสสนา ประจาป พ.ศ. 2559(320364) จานวน 10,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนการตามโครงการสงเสรมการเจรญ

ธรรมวปสสนา ฯ สาหรบประชาชนและผทสนใจในเขตตาบลนGาอาง

เชน คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาทาอาหาร คานGาดมนGาแขง

และคาใชจาย อน ๆ ทเกยวของกบการดาเนนงานตามโครงการ

สงเสรมพระพทธศาสนา และการศกษาธรรม



ประเภทโครงการเรยนรวถธรรมและถวายเทยนพรรษา ประจาป 2559 จานวน 30,000 บาท(320365)

เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตามโครงการเรยนรวถธรรม

และถวายเทยนเขาพรรษาเพอทานบารงศาสนา เชน คาจดสถานท

คาวสด และอปกรณในการจดกจกรรมฯ จางเหมาเครองขยายเสยง

และคาใชจายอนทเกยวของ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2558 – 2560 หนา 102 ) **หนวยงานสวน




เงนอดหนนสวนราชการ (610200) จานวน 57,000 บาท

- อดหนนอาเภอตรอนโครงการออกรานและกจกรรมของอาเภอต

รอน การจดงานพระยาพชยดาบหกและงานกาชาดจงหวดอตรดตถ

ประจาป 2558 จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนในการ

จดงานพระยาพชยดาบหกและงานกาชาดจงหวดอตรดตถ



- อดหนนอาเภอตรอนโครงการจดงานวนลางสาดและสนคา OTOP

เมองอตรดตถ จานวน 17,000 บาทเพอจายเปนคาอดหนนการในจด

งานวนลางสาดประจาปของจงหวดอตรดตถ



- อดหนนอาเภอตรอนโครงการการประชาสมพนธโครงการจดงาน

ประเพณไหลแพไฟเฉลมพระเกยรตและขอบคณพชพนธธญญาหาร

และสายนGา อาเภอตรอน ประจาป 2558 จานวน 15,000 บาทเพอ

ใชจายเปนคาวสดอปกรณในการจดงาน ในงานรฐพธ และรายจาย

อนทเกยว ของกบการจดงานราชพธ รฐพธและงานศาสนพธ



แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา รวมท�งส�น 2,248,700 บาท

งานกอสรางโครงสรางพ�นฐาน รวม 2,248,700 บาท

งบลงทน รวม 2,248,700 บาท

คาท'ดนและส'งกอสราง รวม 2,248,700 บาท

คากอสรางส'งสาธารณปโภค (421000)


เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร จานวน 25 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล.

จานวน 4 บอ หมท� 4 บรเวณบานนายพนจ แกวยศ ตาบลน�าอาง


(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 98) **หนวยงานสวนโยธา



เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการวางทอรางระบายน�า ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร จานวน 183 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล.

จานวน 12 บอ หมท� 4 บรเวณบานนายสมบรณ วงศหมด ตาบลน�า

อาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

ประมาณการรายจายรวมท�งส�น31,600,000บาทจายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท'วไป

แยกเปน

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

1. ประเภท โครงการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง

0.40 เมตร จานวน 25 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 4 บอ หมท� 4

บรเวณบานนายพนจ แกวยศ ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด


2. ประเภท โครงการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง

0.40 เมตร จานวน 183 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 12 บอ หมท�

4 บรเวณบานนายสมบรณ วงศหมด ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน

จงหวดอตรดตถ(421006)

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท'วไป










3. ประเภท โครงการกอสรางรางระบายน�า ค.ส.ล. ตวย กวางภายใน

0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร พรอมฝาปด

ค.ส.ล. และวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร

จานวน 25 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 2 บอ หมท� 8 บรเวณบาน

นายประพนธ มาบานไร ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

(421007)

4. ประเภท โครงการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40

เมตร จานวน 212 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 10 บอ หมท� 9

บรเวณซอยบานนา ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ(421008)

5. ประเภท โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงดนลกรงไหลทางขางละ

0.00-0.50 เมตร หรอมพ�นท� 300 ตารางเมตร หมท� 2 บรเวณบาน

นางเอนด ทอดสนท ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

(421009)

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางรางระบายน�า ค.ส.ล. ตวย

กวางภายใน 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร

พรอมฝาปด ค.ส.ล. และวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง

0.40 เมตร จานวน 25 ทอน พรอมบอพก ค.ส.ล. จานวน 2 บอ หมท� 8

บรเวณบานนายประพนธ มาบานไร ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน


เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการวางทอระบายน�า ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร จานวน 212 ทอน พรอมบอพก ค.

ส.ล. จานวน 10 บอ หมท� 9 บรเวณซอยบานนา ตาบลน�าอาง


เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง

3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงดนลกรงไหล

ทางขางละ 0.00-0.50 เมตร หรอมพ�นท� 300 ตารางเมตร หมท� 2

บรเวณบานนางเอนด ทอดสนท ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ


.(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 94) **หนวยงานสวนโยธา





6. ประเภท โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว

100 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงดนลกรงไหลทางขางละ

0.00-0.30 เมตร หรอมพ�นท� 300 ตารางเมตร หมท� 6 บรเวณซอย

ลานตาก ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ(421010)

7. ประเภท โครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 130 เมตร มพ�นท� 390 ตารางเมตร หมท� 1 บรเวณซอยบาน

ผใหญวธร คาพวง ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

(421011)

8. ประเภท โครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ยาว 75 เมตร มพ�นท� 225 ตารางเมตร หมท� 1 บรเวณซอยบาน

ผชวยสนนท พรมน�าอาง ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด


เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง

3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร พรอมลงดนลกรงไหล

ทางขางละ 0.00-0.30 เมตร หรอมพ�นท� 300 ตารางเมตร หมท� 6

บรเวณซอยลานตาก ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง

3.00 เมตร ยาว 130 เมตร มพ�นท� 390 ตารางเมตร หมท� 1 บรเวณ

ซอยบานผใหญวธร คาพวง ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางถนนแคฟซล ขนาดกวาง

3.00 เมตร ยาว 75 เมตร มพ�นท� 225 ตารางเมตร หมท� 1 บรเวณ

ซอยบานผชวยสนนท พรมน�าอาง ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน










11.ประเภท โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บรเวณบานไร

หม 5 ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ (421015)

9.ประเภท โครงการงานลงลกรง พรอมบดอดซอมแซมถนนท�ชารด

เสยหายเปนชวงๆ หนาเฉล�ย 0.10 เมตร หมท� 7 บานไชยมงคล

ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ (421013)

10. ประเภท โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคประจาหมบาน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จานวน 1 หลง หม 3

บรเวณหนาโรงเรยนบานเหลา ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน

จงหวดอตรดตถ (421014)

12. ประเภท โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน บรเวณ

โรงเรยนบานเหลา หม 3 ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ เพ�อจายน�าประปาไวใชหม 10 (421016)

เพ�อจายเปนคาดาเนนการ โครงการปรบปรงระบบประปาหม

บรเวณโรงเรยนบานเหลา หม 3 ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวด

อตรดตถ เพ�อจายน�าประปาไวใชหม 10

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค

ประจาหมบาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จานวน 1

หลง หม 3 บรเวณหนาโรงเรยนบานเหลา ตาบลน�าอาง


เพ�อจายเปนคาดาเนนการ โครงการปรบปรงระบบประปาหม บาน

บรเวณบานไร หม 5 ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการงานลงลกรง พรอมบดอด

ซอมแซมถนนท�ชารดเสยหายเปนชวงๆ หนาเฉล�ย 0.10 เมตร หมท�

7 บานไชยมงคล ตาบลน�าอาง อาเภอตรอน จงหวดอตรดตถ

แผนงานการเกษตร รวมท�งส�น 606,160 บาท

งานสงเสรมการเกษตร รวม 606,160 บาท



เงนเดอนพนกงาน (220100) จานวน 275,160 บาท - เพ�อจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตาบล ดงน)

(1) หวหนาสวนสงเสรมการเกษตร เปนเงน 275,160.- บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 128 ) **หนวยงานสวนสงเสรม

การเกษตร

เงนประจาตาแหนง (220300) จานวน 42,000 บาท - เพ�อจาย เปนเงนประจาตาแหนงของตาแหนง

หวหนาสวนสงเสรมการเกษตร จานวน 1 อตรา


การเกษตรงบดาเนนการ รวม 239,000 บาท

คาตอบแทน รวม 24,000 บาทประเภท คาเชาบาน (310400) จานวน 24,000 บาท

เพ�อต)งจายเปนคาเชาบานหรอเชาซ)อบานของพนกงานสวนตาบล

สงกดสวนสงเสรมการเกษตรองคการบรหารสวนตาบลน)าอาง เดอน

ละ 2,000.-บาท


การเกษตรคาใชสอย รวม 205,000 บาท

รายจายเพ�อใหไดมาซ� งบรการ (320100) จานวน 60,000 บาท- คาจางเหมาบรการ จานวน 60,000.-บาทเพ�อจายเปนคาจางเหมาบรการดาเนนงาน การแสวงหาขอมล การ





แยกเปนแผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท6วไป

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท6วไป






และคาใชจายอ�น และ คาเบ)ยเล)ยงคาพาหนะ คาเชาท�พก และ





ประเภท คาใชจายในการดาเนนงาน ศนยบรการและถาย จานวน 20,000 บาททอดเทคโนโลย การเกษตร ประจาตาบล (320366)

เพ�อจายเปนคาใชจายดาเนนงานโครงการสงเสรมการขบเคล�อน

ศบคต. เชน คาวทยากร คาวสด คาอาหาร น)าด�ม คาจดทาเอกสาร

เผยแพรและอ�นๆ ท�เก�ยวของ

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 143) **หนวยงานสวนสงเสรม


ประเภทโครงการอบรมใหความรปลกตนไมเฉลมพระเกยรต จานวน 10,000 บาท

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (320367)

เพ�อจายเปนคาดาเนนกจกรรมโครงการอบรมใหความรการปลก

ตนไมเฉลมพระเกยรต ประจาป 2559 เชน คาอาหาร น)าด�ม สาหรบ

ผเขารวมกจกรรม คาดแลรกษาอ�นๆท�เก�ยวของ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 140) **หนวยงานสวนสงเสรม


ประเภท โครงการอบรมการเล)ยงโคเน)อ (320368) จานวน 50,000 บาทเพ�อจายเปนคาดาเนนงานโครงการอบรมการเล)ยงโคเน)อ เชน คา

วทยากร คาจดซ)อวสด คาอาหารกลางวน คาอาหารวาง พรอมน)าด�ม

คาจดทาเอกสาร คาปายประชาสมพนธ และอ�นๆ ท�เก�ยวของกบ

โครงการ (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 65) **หนวยงานสวนสงเสรม



เพ�อจายเปนคาดาเนนการโครงการ อบรมสงเสรมการใชและ

ผลตภณฑชวภณฑ เชน คาวทยากร คาจดซ)อวสด คาปายโครงการ

สาหรบผเขารวมโครงการและอ�นๆ ท�เก�ยวของ กบโครงการ



ประเภทโครงการอบรมสงเสรมการใชและผลตสารชวภณฑ

(320369)

คาบารงรกษาหรอซอมแซม (320400) จานวน 15,000 บาท-คาบารงรกษาพสดสานกงาน และซอมแซมเคร�องสบน)าดวย

เคร�องยนตดเซล จานวน 15,000.-บาท เพ�อจายเปนคาซอมแซมพสด

ท�เปนทรพยสนหรออยในความดแลขององคการบรหารสวนตาบล

น)าอาง




ประเภท คาวสดสานกงาน (330100) จานวน 5,000 บาทเพ�อจายเปนคาซ)อส�งของเคร�องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม กระดาษ

ไข หมกโรเนยว สมดบญช แบบพมพตางๆ ฯลฯ




เพ�อจายเปนคาจดซ)อวสดคอมพวเตอร เชน หมกสาหรบเคร�องพมพ

และอปกรณอ�นๆท�เขาประเภทน) (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 131) **หนวยงานสวนสงเสรม




คาบารงรกษาหรอปรบปรงครภณฑ (411800) จานวน 50,000 บาท - คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑแพสบน)า สถานสบน)า

ดวยไฟฟา จานวน 50,000 บาท

เพ�อจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑแพสบน)าสถานสบ

น)าดวยไฟฟาท�อยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตาบล



คาท�ดนและส�งกอสราง รวม - บาทคากอสรางส�งสาธารณปโภค (54200) รวม - บาท

แผนงานการพาณชย รวมท�งส�น 30,000 บาท

งานตลาดสด รวม 30,000 บาท



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300)

จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาตลาดสด คาลางและทาความสะอาด คา

จดซ1อน1ายาและสารเคม ในการลางตลาด คาสารเคมและชดตรวจ

สารปนเป1 อน ในอาหาร คาดาเนนการอบรมพฒนาศกยภาพ

กรรมการตลาดสด ผประกอบการ คาจดทาสอประชาสมพนธ

ปายรานคา คาจดจางคนงานและอนๆทเกยวของกบรายจายประเภทน1 (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 117) **หนวยงานสวนสาธารณสข

และสงแวดลอม

แยกเปน

แผนงานการพาณชย

ประเภท โครงการตลาดสดนาซ1อ (320370)

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท(วไป




ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท(วไป

แผนงานงบกลาง รวมท�งส�น 798,700 บาท

งบกลาง รวม 798,700 บาท



จานวน 178,160 บาทเพ�อจายเปนคาเงนสมทบลกจางช�วคราว 5 % ของประกนสงคม

จานวน 178,160.-บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559 – 2561 หนา 129)**หนวยงานสานกปลด

จานวน 220,540 บาทเพ�อจายในกรณท�จาเปน และแกปญหาความเดอดรอนของประชาชน

เชน คาบรรเทาสาธารณภยท�เกดจากภยธรรมชาต

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561หนา 129 ) **หนวยงานสานกปลด

จานวน 157,000 บาทเพ�อจายเปนคาสมทบกองทนหลกประกนสขภาพตาบลน?าอาง

จานวน 150,000.-บาทเพ�อจายเปนทนการศกษาสาหรบเดกนกเรยน นกศกษา และ

ผดอยโอกาสขององคการบรหารสวนตาบลน?าอาง จานวน 1 ทน

เปนจานวนเงน 7,000.-บาท ตามหลกเกณฑการต?งงบประมาณ ของ

กระทรวงมหาดไทย หนงสอท� มท 0808.2/1365 ลงวนท� 30 เมษายน

2550 (แผนพฒนาอบต. 3ป 2559–2561 หนา 129) **หนวยงานสานกปลด

ประเภท เงนสมทบกองทนประกนสงคม (110300)

ประเภทเงนสารองจาย (111000)

ประเภท รายจายตามขอผกพน (111100)

แยกเปน

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท#วไป




ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 31,600,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท#วไป

จานวน 54,000 บาท - เพ�อจายเปนคาเบ?ยยงชพผปวยโรคภมคมกนบกพรอง (HIV)

จานวน 9 คนๆ ละ 500.- บาท เปนเงนจานวน 4,500.-บาท ตอ

เดอน จานวน 12 เดอน เปนเงน 54,000.-บาท

(แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 116) **หนวยงานสวนสวสดการสงคม

บาเหนจ/บานาญ รวม 189,000 บาท


เพ�อจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจหรอคาครองชพผรบบานาญ

ของขาราชการสวนทองถ�นท�มใชตาแหนงคร (ชคบ.) (แผนพฒนา อบต. 3ป 2559–2561 หนา 129 ) **หนวยงานสานกปลด

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ ขาราชการสวนทองถ�น (กบท)

(120100)

ประเภท เบ?ยยงชพผปวยโรคเอดส (110900)

งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ...

Documents