ภาพพระราชทาน

คำ�นำ�

งบประมาณโดยสงเขปฉบบนมความมงหมายทจะแสดงรายละเอยดสาระสำาคญ

โดยสรปของงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซงเปนทงแผนการ

ใชจายเงนแผนดนและแผนการบรหารการเงนการคลงของรฐบาล โดยประมวลขอมล

สำาคญของเอกสารงบประมาณซงมจำานวนหลายเลมและมรายละเอยดจำานวนมากมารวมไว

ในเลมเดยว เพอใหเหนภาพรวมของการจดสรรงบประมาณในมตตางๆ ไดอยางชดเจน

สามารถทำาความเขาใจและสะดวกกวาการศกษาคนควาจากเอกสารงบประมาณประจำาป

ทงชด โดยไดแบงเนอหาสาระออกเปน 4 ภาค ดงน

ภาค 1 สาระสำาคญของงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภาค 2 ประมาณการรายรบ

ภาค 3 งบประมาณรายจาย

ภาค 4 การคลงของรฐบาล

สำานกงบประมาณหวงเปนอยางยงวา เอกสารฉบบนจะอำานวยประโยชนแก

สวนราชการรฐสภา วงการศกษา ประชาชนและผทสนใจเปนอยางด

สำานกงบประมาณ

ส�รบญ

หนา

ภาค 1 สาระสำาคญของงบประมาณรายจาย 1 ถง 29

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. ภาพรวมแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2556 1

2. นโยบายงบประมาณป 2556 2

3. โครงสรางงบประมาณ 3

4. ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจาย 5

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. การจดสรรงบประมาณตามงบรายจาย 28

ภาค 2 ประมาณการรายรบ 30 ถง 49

1.รายได 30

2. เงนก 31

ภาค 3 งบประมาณรายจาย 50 ถง 99

1. งบประมาณรายจายจำาแนกตามลกษณะงานและ 50

ลกษณะเศรษฐกจ

2. งบประมาณรายจายจำาแนกตามโครงสรางงบประมาณ 65

3. งบประมาณรายจายจำาแนกตามกระทรวงและหนวยงาน 69

4. งบประมาณทจดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถน 91

5. การผกพนงบประมาณขามป 93

ภาค 4 การคลงของรฐบาล 100 ถง 116

1. ฐานะการคลงของรฐบาล 100

2. หนสาธารณะ 103

3. ความชวยเหลอจากตางประเทศ 114

4. เงนและทรพยสนชวยราชการ 116

ส�รบญต�ร�ง

ตาราง หนา

ภาค 1 สาระสำาคญของงบประมาณรายจาย 1 ถง 29

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 - 1 โครงสรางงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 - 2556 4

1 - 2 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 23

จำาแนกตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ

1 - 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 24

จำาแนกตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงาน

1 - 4 การจดสรรงบประมาณตามงบรายจาย ปงบประมาณ 2555 - 2556 28

ภาค 2 ประมาณการรายรบ 30 ถง 49

2 - 1 เปรยบเทยบประมาณการรายรบ 32

2 - 2 ประมาณการรายไดจำาแนกตามหนวยงานทจดเกบ 34

2 - 3 ประมาณการรายไดจำาแนกตามกระทรวง 35

2 - 4 เปรยบเทยบประมาณการรายไดกบรายไดทจดเกบได 38

2 - 5 ประมาณการรายไดจำาแนกตามประเภท 39

2 - 6 รายรบจรงจำาแนกตามประเภท 40

2 - 7 ประมาณการรายไดจำาแนกตามภาค 41

2 - 8 รายไดประเภทภาษอากรรวม จำาแนกตามหนวยงานทจดเกบ 42

2 - 9 รายไดทไมใชภาษอากร จำาแนกตามหนวยงานทจดเกบ 44

2 - 10 เปรยบเทยบประมาณการรายไดจากภาษอากรกบภาษอากรทจดเกบได 45

2 - 11 เปรยบเทยบรายไดทจดเกบกบผลตภณฑมวลรวมในประเทศ 46

2 - 12 การกเงนเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ 47

2 - 13 เปรยบเทยบเงนกจรงภายในประเทศกบรายจายจรงชำาระคนตนเงนก 48

ตาราง หนา

ภาค 3 งบประมาณรายจาย 50 ถง 99

3 - 1 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายจำาแนกตามลกษณะงาน 53

3 - 2 งบประมาณรายจายการบรหารทวไปของรฐ 55

3 - 3 งบประมาณรายจายการปองกนประเทศ 56

3 - 4 งบประมาณรายจายการรกษาความสงบภายใน 56

3 - 5 งบประมาณรายจายการเศรษฐกจ 57

3 - 6 งบประมาณรายจายการสงแวดลอม 58

3 - 7 งบประมาณรายจายการเคหะและชมชน 58

3 - 8 งบประมาณรายจายการสาธารณสข 59

3 - 9 งบประมาณรายจายการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 59

3 - 10 งบประมาณรายจายการศกษา 60

3 - 11 งบประมาณรายจายการสงคมสงเคราะห 60

3 - 12 งบประมาณรายจายปงบประมาณ 2556 61

จำาแนกตามลกษณะงานและงบรายจาย

3 - 13 งบประมาณรายจายจำาแนกตามลกษณะเศรษฐกจตามระบบ 62

Government Finance Statistics (GFS)

3 - 14 งบประมาณรายจายจำาแนกตามลกษณะงาน 4 ประเภท 63

3 - 15 งบประมาณรายจายจำาแนกตามลกษณะงานและโครงสรางงบประมาณ 64

3 - 16 งบประมาณรายจายจำาแนกตามโครงสรางงบประมาณ 66

3 - 17 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายกบผลตภณฑมวลรวมในประเทศ 68

3 - 18 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายจำาแนกตามกระทรวง 70

3 - 19 งบประมาณรายจายจำาแนกตามหนวยงาน 71

3 - 20 งบประมาณรายจายปงบประมาณ 2556 86

จำาแนกตามกระทรวงและงบรายจาย

3 - 21 เปรยบเทยบงบประมาณรายจายกบเงนเดอนและคาจาง 89

3 - 22 การใชจายเงนงบประมาณ 90

3 - 23 การจดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถนปงบประมาณ 2556 92

ตาราง หนา

3 - 24 ภาระผกพนงบประมาณขามป สำาหรบรายการผกพน 94

ทจะเรมดำาเนนการในปงบประมาณ 2556 จำาแนกตามกระทรวง

3 - 25 ภาระผกพนงบประมาณขามปทงสน จำาแนกตามกระทรวง 96

3 - 26 สรปภาระผกพนงบประมาณขามปทงสน จำาแนกเปนภาระผกพน 98

ทไดรบอนมตแลวกบภาระผกพนทเสนอขอใหม

ภาค 4 การคลงของรฐบาล 100 ถง 116

4 - 1 ฐานะการคลงของรฐบาล 101

4 - 2 หนสาธารณะคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555 103

4 - 3 หนภายในประเทศคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555 105

4 - 4 เงนกภายในประเทศโดยตรงของรฐบาล 107

4 - 5 หนตางประเทศคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555 108

4 - 6 เงนกตางประเทศโดยตรงของรฐบาล 111

4 - 7 เงนกตางประเทศของรฐวสาหกจซงรฐบาลคำาประกน 112

4 - 8 แผนการเบกจายเงนกตางประเทศ ประจำาปงบประมาณ 2556 113

4 - 9 ความชวยเหลอจากตางประเทศ 114

4 - 10 เงนและทรพยสนชวยราชการ 116

ส�รบญแผนภม

แผนภม หนา

ภาค 1 สาระสำาคญของงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1 - 1 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 27

จำาแนกตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ

1 - 2 สดสวนของงบประมาณจำาแนกตามงบรายจาย 29

ปงบประมาณ 2547 - 2556

ภาค 2 ประมาณการรายรบ

2 - 1 ประมาณการรายรบ ปงบประมาณ 2556 33

2 - 2 ประมาณการรายไดสทธ จำาแนกตามหนวยทจดเกบ 37

ปงบประมาณ 2556

2 - 3 ประมาณการรายไดประเภทภาษอากรรวม 43

จำาแนกตามหนวยงานทจดเกบ ปงบประมาณ 2556

2 - 4 เปรยบเทยบเงนกจรงภายในประเทศกบรายจายจรงชำาระคนตนเงนก 49

ปงบประมาณ 2539 - 2554

ภาค 3 งบประมาณรายจาย

3 - 1 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 54

จำาแนกตามลกษณะงาน

3 - 2 สดสวนของโครงสรางงบประมาณรายจาย 67

ปงบประมาณ 2542 - 2556

3 - 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2556 88

จำาแนกตามงบรายจาย

3 - 4 สรปภาระผกพนงบประมาณขามปทงสน 99

แผนภม หนา

ภาค 4 การคลงของรฐบาล

4 - 1 เงนคงคลง ปงบประมาณ 2550 - 2554 102

4 - 2 หนสาธารณะคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555 104

4 - 3 หนภายในประเทศ ณ วนท 30 มถนายน 2555 106

4 - 4 หนตางประเทศ ณ วนท 30 มถนายน 2555 109

4 - 5 ความชวยเหลอจากตางประเทศ ปงบประมาณ 2552 - 2554 115

1

ภาค 1สาระส�าคญของงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. ภาพรวมแนวโนมเศรษฐกจไทยป2556 เศรษฐกจไทยในป 2555 มแนวโนมขยายตวทรอยละ 5.5 – 6.0 อตราเงนเฟอประมาณรอยละ 2.9 – 3.4 โดยมปจจยทางดานอปสงคภายในประเทศเปนแรงขบเคลอนเศรษฐกจทส�าคญ จากการบรโภคและการลงทนของภาคเอกชนเพอฟนฟทรพยสนทเสยหายภายหลงจากสถานการณอทกภยรนแรงเมอปลายป 2554 และภาคอตสาหกรรมทเรงกลบมาท�าการผลตอยางตอเนอง ประกอบกบนโยบายของภาครฐในการเรงรดการใชจาย เพอเยยวยาผ ไดรบผลกระทบ และฟนฟโครงสรางพนฐานทไดรบความเสยหายจากสถานการณอทกภยดงกลาว ควบคกบการด�าเนนมาตรการกระตนการใชจาย เชน การเพมรายไดแรงงานและคาตอบแทนผจบปรญญาตร มาตรการภาษรถยนตคนแรก และการด�าเนนโครงการรบจ�าน�าสนคาเกษตร เปนตน รวมทงการเรงรดการใชจายตามแผนการกเงนตาม พระราชก�าหนดใหอ�านาจกระทรวงการคลงกเงนเพอการวางระบบบรหารจดการน�าและสรางอนาคตประเทศ ทคาดวาจะเรมเบกจายไดตงแตชวงกลางป 2555 จะเปนแรงสนบสนนเศรษฐกจใหสามารถขยายตวไดอยางตอเนอง อยางไรกตาม ภาคการสงออกคาดวาจะชะลอตวลงตามภาวะเศรษฐกจโลกทยงคงเปราะบาง โดยเฉพาะปญหาหนสาธารณะในกลมประเทศยโรปทยงรนแรงและแนวโนมการชะลอตวของเศรษฐกจจน ประกอบกบเศรษฐกจไทยยงคงมความเสยงทส�าคญ ไดแก ดลบญชเดนสะพดทมแนวโนมเกนดลลดลงจากปกอน เนองจากการฟนตวของอปสงคภายในประเทศทคาดวาจะสงผลใหการน�าเขาสนคาขยายตวในอตราทเรงขน ราคาน�ามนทผนผวนในระดบสง และภยธรรมชาตทงภยแลงและอทกภยทอาจเกดขน ส�าหรบเสถยรภาพภายนอกประเทศอยในเกณฑด โดยทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสง และหนตางประเทศอยในระดบต�า ส�าหรบแนวโนมเศรษฐกจไทยในป 2556 คาดวาจะขยายตวประมาณรอยละ 4.0 – 5.0 อตราเงนเฟอประมาณรอยละ 3.8 โดยปจจยขบเคลอนเศรษฐกจทส�าคญยงคงมาจากอปสงคภายในประเทศ ทงการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนทขยายตวอยางตอเนอง สวนการใชจายและการลงทนภาครฐยงคงมบทบาทส�าคญตอการขบเคลอนเศรษฐกจ โดยเฉพาะมาตรการดานการฟนฟประเทศ การบรหารจดการทรพยากรน�า การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการขนสงและโลจสตกส การยกระดบคณภาพชวตและเพมความสามารถในการแขงขนของประเทศ รวมถงมาตรการกระตนเศรษฐกจทมงเนนการเพมรายไดของประชาชนอยางตอเนอง ส�าหรบภาคการสงออกคาดวาจะเปนแรงสนบสนนเพมขนจากการทเศรษฐกจ

2

ประเทศคคาปรบตวดขน โดยเฉพาะประเทศในภมภาคเอเชย อยางไรกตาม ปจจยทตอง พงระวงในการบรหารเศรษฐกจป 2556 ไดแก ราคาสนคาเกษตรและสนคาอปโภคบรโภคทอาจมแนวโนมสงขน ประกอบกบราคาน�ามนและราคาวตถดบในตลาดโลกยงคงผนผวน อยในระดบสง สงผลใหอตราเงนเฟอมแนวโนมสงขน และการขยายตวของเศรษฐกจโลกยงมความเสยงจากปญหาหนสาธารณะของกลมประเทศยโรปทยงอยในระดบสง

2.นโยบายงบประมาณป2556 แนวทางการบรหารจดการรายจายภาครฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รฐบาลไดใหความส�าคญกบการเรงรดสรางรายไดของประชาชนเพอกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกจอยางเปนธรรมและทวถง ควบคกบการเพมศกยภาพการแขงขน การลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานของประเทศ การน�าประเทศไทยเขาสประชาคมอาเซยนอยางเปนรปธรรม การสรางภมคมกนทางเศรษฐกจจากภาวะความผนผวนของเศรษฐกจโลกโดยการพงพาเศรษฐกจในประเทศใหมากขน และการนอมน�าแนวทางของปรชญาเศรษฐกจ พอเพยงมาเปนหลกในการพฒนาและจดสรรทรพยากรของประเทศใหเกดประโยชนสงสดแกประชาชน จงก�าหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการจดท�างบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงน 1. ด�าเนนนโยบายงบประมาณขาดดล ภายใตกรอบความยงยนทางการคลงและ ความจ�าเปนของการใชจายภาครฐ เพอขบเคลอนเศรษฐกจใหขยายตวอยางมเสถยรภาพ และเขาสงบประมาณสมดลในอนาคต 2. ใหความส�าคญกบการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงานควบคกบการพจารณาแหลงเงนอน ไดแก เงนกตามพระราชก�าหนดใหอ�านาจกระทรวงการคลงกเงนเพอการวางระบบบรหารจดการน�าและสรางอนาคตประเทศ เงนรายได และเงนสะสมคงเหลอของหนวยงาน รวมทงพจารณาทบทวนเพอลดเปาหมายการด�าเนนงานของหนวยงานทมล�าดบความส�าคญลดลง หรอหมดความจ�าเปน หรอไมสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลและสถานการณในปจจบน และการบรณาการการท�างานในระดบพนทของแตละภาคสวนเพอลดความซ�าซอน 3. ใหความส�าคญกบการด�าเนนงานของหนวยงานทสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลทไดแถลงตอรฐสภา โดยเฉพาะนโยบายส�าคญเรงดวน 16 ขอ และการด�าเนนงานทมผลในการกระตนเศรษฐกจและเพมศกยภาพการแขงขนของประเทศ 4. สงเสรมการสรางศกยภาพทางการคลงขององคกรปกครองสวนทองถน เพอใหเกดการถายโอนภารกจการจดบรการสาธารณะระดบทองถนใหแกประชาชนในดานคณภาพ ชวตทดยงขน และลดความเหลอมล�าทางการคลงระหวางทองถน ควบคกบการพฒนาประสทธภาพ การจดเกบรายไดและประสทธผลการใชจายขององคกรปกครองสวนทองถน

3

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รฐบาลประมาณการรายไดสทธ จ�านวน 2,100,000 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 16.9 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ขณะทก�าหนดวงเงนงบประมาณรายจาย จ�านวน 2,400,000 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 19.3 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ เพอใหสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน มงบประมาณ รายจายเพยงพอในการขบเคลอนนโยบายและยทธศาสตรของรฐบาลใหสอดคลองกบสภาวการณทางเศรษฐกจและสงคมของประเทศในปจจบน โดยก�าหนดวงเงนกเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ จ�านวน 300,000 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 2.4 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ซงการขาดดลงบประมาณจ�านวนดงกลาวยงอยในระดบทไมสงผล กระทบตอวนยและฐานะการคลงของประเทศในระยะยาว

3. โครงสรางงบประมาณ โครงสรางงบประมาณป2556มสาระส�าคญสรปดงน 3.1 งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2556 งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 2,400,000 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 20,000 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 0.8 โดยวงเงนงบประมาณดงกลาวคดเปนสดสวนรอยละ 19.3 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ 3.2 รายจายประจ�า รายจายประจ�าก�าหนดไวเปนจ�านวน 1,900,476.7 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 59,804.1 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 3.2 โดยรายจายประจ�าดงกลาวคดเปนสดสวนรอยละ 79.2 ของวงเงนงบประมาณเทยบกบรอยละ 77.4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 3.3รายจายลงทน รายจายลงทนก�าหนดไวเปนจ�านวน 450,373.8 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 11,818.4 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 2.7 โดยรายจายลงทนจ�านวนดงกลาวคดเปนสดสวนรอยละ 18.7 ของวงเงนงบประมาณเทยบกบรอยละ 18.4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 3.4 รายจายช�าระคนตนเงนก รายจายช�าระคนตนเงนกไดจดสรรไวเปนจ�านวน 49,149.5 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 2,295.5 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 4.9 โดยรายจาย ช�าระคนตนเงนกดงกลาวคดเปนสดสวนรอยละ 2.1 ของวงเงนงบประมาณเทยบกบรอยละ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงสรางงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ปรากฏตามตารางท 1-1

4

ตารางท1-1โครงสรางงบประมาณ

ปงบประมาณ2555-2556หนวย:ลานบาท

โครงสรางงบประมาณ

ปงบประมาณ2555 ปงบประมาณ2556

จ�านวน เพม/ลด จ�านวน เพม/ลด

  รอยละ   รอยละ

1.วงเงนงบประมาณรายจาย 2,380,000.0 9.7 2,400,000.0 0.8

(สดสวนตอ GDP) - รายจายประจ�า (สดสวนตองบประมาณ) - รายจายเพอชดใชเงนคงคลง (สดสวนตองบประมาณ) - รายจายลงทน (สดสวนตองบประมาณ) - รายจายช�าระคนตนเงนก (สดสวนตองบประมาณ)

20.71,840,672.6

77.453,918.0

2.2 438,555.4

18.446,854.0

2.0

 10.4 

-52.9 

23.4 

43.9 

19.31,900,476.7

79.2 - -

450,373.818.7

49,149.52.1

 3.2 

-100.0 

2.7 

4.9 

2.รายรบ 2,380,000.0 9.7 2,400,000.0 0.8

(สดสวนตอ GDP) - รายได - เงนก

20.71,980,000.0

400,000.0

 11.9 -

19.32,100,000.0

300,000.0

 6.1

-25.0

3.ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

11,478,600.0 

8.9 

12,442,800.0 

8.4 

หมายเหต1. ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ�าป ตามแถลงภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสอง และแนวโนมป 2555 ของส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ณ วนท 20 สงหาคม 2555ทมา 1. ส�านกงบประมาณ 2. กระทรวงการคลง 3. ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

5

4.ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2556 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดใหความส�าคญกบแผนการบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายของคณะรฐมนตร และไดก�าหนดนโยบายการจดสรรงบประมาณใหสอดคลองเหมาะสมกบสภาพการณทางเศรษฐกจและสงคม โดยมงเนนใหมการบรณาการการด�าเนนงานตามนโยบายเรงดวนและนโยบายส�าคญของรฐบาลระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมความสอดคลองเชอมโยงกน เพอใหยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณสามารถน�าไปใชเปนแนวทางในการก�าหนดล�าดบความส�าคญของภารกจหนวยงาน และใชเปนเครองมอในการจดสรรงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหเกดประสทธภาพ ประสทธผล และเปนการวางพนฐานเพอรองรบการพฒนาประเทศในระยะยาวตอไป ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 8 ยทธศาสตรและรายการคาด�าเนนการภาครฐ ภายใตแตละยทธศาสตรและรายการคาด�าเนนการภาครฐ ประกอบดวยแผนงานรวม 51 แผนงาน สาระส�าคญของยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงานตามยทธศาสตรโดยสรป ดงน

1.ยทธศาสตรการสรางรากฐานการพฒนาทสมดลสสงคม รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอสงเสรมการสรางความปรองดองสมานฉนทและสามคคเพอความเปนอนหนงอนเดยวกนของคนในชาต ฟนฟประชาธปไตย ปองกนและแกไขเพอลดความรนแรงของปญหายาเสพตด ปองกนและปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบเพอใหประเทศไทยมภาพลกษณทดและไดรบการยอมรบจากสากล สงเสรมใหมการบรหารจดการน�าอยางบรณาการ สรางสนตสขและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนในพนทจงหวดชายแดนภาคใต ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค เชอมโยงการเปนประชาคมและวฒนธรรมอาเซยน สนบสนนมาตรการลดภาระคาครองชพ เพอก�ากบดแลราคาสนคาอปโภค บรโภค และราคาพลงงานใหอยในระดบทเหมาะสม เปนธรรม ยกระดบคณภาพชวตและสงเสรมใหประชาชนเขาถงแหลงเงนทน เสรมสรางเสถยรภาพราคาสนคาเกษตร สนบสนนสนเชอเพอการเกษตร เพอความมนคงในอาชพ รายไดและคณภาพชวตทดขนของเกษตรกร เพมรายไดจากการทองเทยว พฒนาศลปหตถกรรมและสรางมลคาเพมของผลตภณฑชมชน รวมทงพฒนาระบบประกนสขภาพเพอใหประชาชนทกคนไดรบบรการสขภาพทมคณภาพ ไดมาตรฐานและมความเทาเทยมกน สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอพฒนาคณภาพการศกษา

6

ตลอดจนสงเสรมการปฏรปการเมองทประชาชนมสวนรวม ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 491,744 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 20.5 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 1.1 แผนงานสรางความปรองดองสมานฉนทและฟนฟประชาธปไตย จ�านวน 413 ลานบาท เพอสนบสนนกจกรรมสงเสรมการใหความร ความเขาใจของประชาชน เกยวกบระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข โดยรณรงคใหประชาชนเขามามสวนรวมในกจกรรมทปลกฝงจตส�านก ความสามคค ความปรองดองและสมานฉนท เปนอนหนงอนเดยวกนของคนในชาต 1.2 แผนงานปองกนปราบปรามและบ�าบดรกษายาเสพตดจ�านวน 11,288.2 ลานบาท เพอลดความรนแรงของปญหายาเสพตด สงเสรมสงคมไทยใหเขมแขง มความปลอดภยในชวตและทรพยสน โดยสงเสรมใหทกภาคสวนรวมปองกนมใหประชาชน กลมเสยงในสถานศกษาและสถานประกอบการเขาไปเกยวของกบยาเสพตด สกดกน ยาเสพตดในพนทตอนในและตามแนวชายแดน ควบคกบการขยายความรวมมอกบประเทศเพอนบานในการแกไขปญหา เรงปราบปรามผผลต ผน�าเขา ผคายาเสพตดและเครอขาย เพอด�าเนนคดตามกระบวนการยตธรรม รวมทงบ�าบดรกษาและฟนฟสมรรถภาพผตดยาเสพตดใหกลบสสงคมและสามารถด�าเนนชวตไดตามปกต ตลอดจนมกลไกในการตดตามชวยเหลอภายหลงการบ�าบดรกษาอยางเปนระบบ 1.3 แผนงานปองกนและปราบปรามการทจรต จ�านวน 419 ลานบาท เพอ สงเสรมการปองกน แกไขปญหาการทจรตและประพฤตมชอบอยางเปนระบบ โดย เสรมสรางคณธรรม จรยธรรม ธรรมาภบาลและความตระหนกรในทกภาคสวน สรางเครอขายและคานยมใหมในการตอตานการทจรต เสรมสรางกลไกปองกนและปราบปรามการทจรตใหเขมแขงและมประสทธภาพ รวมทง ปรบปรงกฎหมายและบงคบใชกฎหมายอยางเขมงวดและเปนธรรม 1.4 แผนงานบรหารจดการน�าอยางบรณาการ จ�านวน 42,725.6 ลานบาท เพอเชอมโยงการบรหารจดการโครงขายลมน�าอยางเปนระบบ ตงแตตนน�า กลางน�า ปลายน�า ในการปองกนอทกภยและภยแลง โดยการเพมปรมาณการกกเกบน�า ขยายเขตพนทชลประทาน ปรบปรงประสทธภาพการบรหารจดการ การผนน�าและกระจายน�า จดหาและพฒนาแหลงน�าชมชน แหลงน�าในไรนา แหลงน�าบาดาลเพอการเกษตร ระบบประปาเพอการอปโภคบรโภค สนบสนนปฏบตการฝนหลวง ตลอดจนสนบสนนระบบปองกนน�าทวม ในพนทการเกษตร พนทชมชนเมอง รวมทงขดลอกรองน�าเพอชวยในการรบน�าและระบายน�า 1.5 แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต จ�านวน 21,124.9 ลานบาท เพอเสรมสรางความมนคงปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน รกษาความ

7

สงบเรยบรอยในพนทจงหวดชายแดนภาคใตและใหความส�าคญกบระบบขาวกรองทมประสทธภาพ โดยบรณาการการบรหารจดการหนวยงานภาครฐทกภาคสวน เพอใหสถานการณความไมสงบในพนทลดความรนแรงลง รวมทงใหความชวยเหลอเยยวยาผไดรบผลกระทบจากเหตการณความไมสงบและอ�านวยความยตธรรมอยางทวถง เปนธรรม สนบสนนความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ โดยเพมรายไดของครวเรอนยากจน สงเสรมอาชพใหกบประชาชน เพมผลผลตและพนททางการเกษตร รวมทงเพมมลคาทางการคา การลงทน ควบคกบการพฒนาดานสงคมในจงหวดชายแดนภาคใตทมงเนนการเพมโอกาสทางการศกษา การใหบรการสาธารณสข และการยกระดบคณภาพชวต บนพนฐานของวถชวตประชาชนทงทางศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 1.6แผนงานฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาคจ�านวน 3,986.8 ลานบาท เพอสนบสนนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาค ฟนฟและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ในระดบรฐกบรฐ และรฐกบประชาชน ใหความชวยเหลอทางดานวชาการและเศรษฐกจ เรงด�าเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยนในป 2558 ทงมตดานเศรษฐกจ สงคม และความมนคง รวมทงเสรมสรางความพรอมและความเชอมโยงในการเปนประชาคมและวฒนธรรมอาเซยน ประสานความรวมมอระหวางหนวยงานในกระบวนการยตธรรม ตลอดจนสนบสนนทกษะดานภาษาและมาตรฐานวชาชพแกเยาวชนและบคลากรภาครฐ 1.7 แผนงานลดภาระคาครองชพสงเสรมและรกษาเสถยรภาพราคาพลงงาน จ�านวน 1,426.3 ลานบาท เพอก�ากบดแลราคาสนคาอปโภค บรโภค และราคาพลงงานใหอยในระดบทเหมาะสมและเปนธรรม โดยการจดงานจ�าหนายสนคาราคาประหยดทมความจ�าเปนแกการครองชพกระจายทวทงประเทศ จดท�ามาตรการเพอบรหารจดการดานพลงงานและกองทนน�ามนเชอเพลงทเหมาะสม ตลอดจนสงเสรมการใชพลงงานอยางประหยด พฒนาพลงงานทดแทน และพลงงานรปแบบอน 1.8แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน จ�านวน 69,754.7 ลานบาท เพอใหประชาชนกลมเปาหมายมคณภาพชวตทดขน มอตราการบรโภคภายในประเทศเพมสงขน โดยการเพมรายไดใหแรงงานและผจบการศกษาระดบปรญญาตร พกหนครวเรอนเกษตรกรรายยอยและผมรายไดนอย ด�าเนนมาตรการทางภาษเพอลดภาระการลงทน รวมทงสนบสนนการสรางหลกประกนดานรายไดแกผสงอาย ใหไดรบเบยยงชพแบบขนบนได 1.9 แผนงานสงเสรมใหประชาชนเขาถงแหลงทนจ�านวน 83,313.9 ลานบาท เพอเสรมสรางศกยภาพและขดความสามารถในการพฒนาระดบฐานรากใหแกหมบานและชมชน โดยนอมน�าปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการพฒนา สงเสรมใหกองทนหมบานและชมชนเมองแหงชาต มบทบาทในการพฒนาทงในระดบปจเจกและองครวม โดยเพมทน

8

ใหกองทนหมบานและชมชนเมองและใชกลไกการพฒนาศกยภาพตามขนาดหมบานและชมชน ตลอดจนเรงสรางผประกอบการรายยอยผานการบมเพาะของสถาบนการศกษา โดยการสงเสรมการจดตงกองทนพฒนาบทบาทสตรและกองทนตงตวได 1.10 แผนงานเสรมสรางเสถยรภาพราคาสนคาเกษตร จ�านวน 40,302.3 ลานบาท เพอสรางความมนคงในอาชพ รายไดและคณภาพชวตทดขนใหกบเกษตรกร จดระบบบรหารจดการ ระบบปองกนและปราบปรามการกระท�าผด การแสวงหาประโยชน และดแลความเสยงของเกษตรกรจากโครงการรบจ�าน�า เพอใหเกษตรกรไดรบผลตอบแทนจากการขายสนคาเกษตรเพมขน 1.11แผนงานสนบสนนสนเชอเพอการเกษตรจ�านวน 1,090.7 ลานบาท เพอใหเกษตรกรผเขารวมโครงการสามารถเขาถงระบบสนเชอและสามารถน�าไปปรบปรงและเพมผลผลตทางการเกษตรไดอยางมคณภาพ 1.12แผนงานเพมรายไดจากการทองเทยว จ�านวน 8,643.9 ลานบาท เพอใหภาคการทองเทยวเปนกลไกส�าคญในการสรางรายไดของประเทศ มงเนนด�าเนนการตลาดเชงรก โดยประชาสมพนธยกระดบภาพลกษณประเทศไทยทงตลาดในประเทศและ ตางประเทศ สงเสรมการทองเทยวเชอมโยงกลมอาเซยน การทองเทยวชวงนอกฤดกาล รวมทงสงเสรมการถายท�าภาพยนตรในประเทศไทย และสนบสนนการจดการแขงขนกฬาระดบนานาชาตและระดบโลก ควบค กบการสงเสรมธรกจการทองเทยวจากกล ม การจดประชม การทองเทยวเพอเปนรางวล และการจดแสดงสนคาและนทรรศการนานาชาต เพอเพมจ�านวนนกทองเทยวคณภาพ พฒนาคณภาพสนคาและปจจยสนบสนนการทองเทยว โดยสงเสรมและพฒนาการทองเทยวในแหลงใหม การทองเทยวเชงวฒนธรรม และการทองเทยวชมชน พรอมทงอ�านวยความสะดวกและสรางความเชอมนแกนกทองเทยวโดยเพมประสทธภาพการรกษาความปลอดภยใหนกทองเทยว สนบสนนคาเบยประกนภยนกทองเทยวชาวตางประเทศ ตลอดจนพฒนาคณภาพการใหบรการและเพมศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว 1.13 แผนงานพฒนาศลปหตถกรรมและผลตภณฑชมชนจ�านวน 1,737.7 ลานบาท เพอสงเสรม พฒนางานศลปาชพ ยกระดบและสนบสนนการสรางมลคาเพมผลตภณฑชมชนใหสามารถเชอมโยงตลาดฐานรากสตลาดอาเซยนและตลาดโลก พฒนา งานศลปหตถกรรมและผลตภณฑชมชนเพอการสรางเอกลกษณการผลตสนคาในทองถน สรางความเชอมโยงของงานศลปาชพในสวนของการฝกอาชพ และสรางตราสนคา สนบสนนใหผประกอบการและกลมผผลตชมชนไดรบการพฒนาศกยภาพและการบรหารจดการผลตภณฑชมชน เพอยกระดบธรกจและผลตภณฑชมชนใหไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑและเปนทยอมรบ

9

1.14แผนงานพฒนาระบบประกนสขภาพจ�านวน 196,685.1 ลานบาท เพอใหประชาชนทกคนไดรบบรการสขภาพทมคณภาพ สะดวก รวดเรว ทวถงและเปนธรรม โดยพฒนาการบรการรกษาพยาบาลของระบบประกนสขภาพใหมคณภาพสงขน สนบสนนการลดความแออดของโรงพยาบาล พฒนาระบบการจดการยาดมคณภาพ สนบสนนโครงการหมอใกลบานใกลใจ ควบคไปกบการสรางเสรมสขภาพของประชาชนใหเหมาะสมตามวย สงเสรมการปองกนโรคเพอลดปจจยเสยงตอการเจบปวยจากโรครายแรงเรอรง รวมทงสนบสนนการพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนและระบบสงตอใหมคณภาพ ไดมาตรฐานและมความเทาเทยมกน ทงระบบประกนสขภาพ 30 บาทรกษาทกโรค ระบบประกนสงคม และระบบสวสดการในการรกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางและพนกงาน ของรฐ 1.15 แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา จ�านวน 8,733.9 ลานบาท เพอพฒนาคณภาพการศกษา สนบสนนการจดการเรยนการสอนดวยเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) ใหแกนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 และนกเรยน ชนมธยมศกษาปท 1 พรอมทงจดหาอปกรณเครองมอ ทจ�าเปนส�าหรบครเพอใชประกอบการจดการเรยนการสอนอยางมคณภาพ ควบคกบการจดหาและพฒนาหลกสตรดวย สออเลกทรอนกสทเหมาะสมเพอบรรจในเครองคอมพวเตอรพกพา รวมทงพฒนาขยายระบบโครงขายอนเตอรเนตไรสายเพอใหบรการในสถานศกษา 1.16แผนงานสงเสรมการปฏรปการเมอง จ�านวน 98 ลานบาท เพอใหประชาชนมสวนรวมในการขบเคลอนและก�าหนดกลไกการปฏรปการเมองและการก�าหนดนโยบายสาธารณะอยางเปนรปธรรมตามหลกธรรมาภบาล

2.ยทธศาสตรความมนคงแหงรฐ รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอรกษาความมนคงแหงรฐ เทดทนและพทกษรกษาสถาบนพระมหากษตรย ตลอดจนรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ โดยเสรมสราง พฒนาระบบปองกนประเทศใหมความพรอมและมศกยภาพ สรางเครอขายความรวมมอระหวางประเทศและประชาคมโลกในการอ�านวยความปลอดภย เตรยมความพรอม และจดการวกฤตการณทเกดจากภยกอการราย อาชญากรรมขามชาต การคามนษย การหลบหนเขาเมอง ปญหาแรงงานตางดาวและภยคกคามทกรปแบบ รวมทงสงเสรม การบงคบใชกฎหมายทเกยวของ และกฎหมายการปองกนและปราบปรามการฟอกเงนอยางเขมงวด ตลอดจนเสรมสรางประสทธภาพงานดานขาวกรองทงในและตางประเทศ ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 204,131.9 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 8.5 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน

10

2.1 แผนงานเทดทน พทกษ และรกษาสถาบนพระมหากษตรย จ�านวน 12,487.8 ลานบาท เพอเทดทน พทกษ และธ�ารงไวซงสถาบนพระมหากษตรย มใหมการลวงละเมด โดยพฒนาระบบถวายความปลอดภย สงเสรมการสรางจตส�านกใหมความ จงรกภกด เทดทน ปกปองสถาบนพระมหากษตรย ตลอดจนสงเสรมและเผยแพรโครงการอนเนองมาจากพระราชด�ารเพอใหประชาชนตระหนกในพระมหากรณาธคณ และนอมน�าการด�าเนนชวตตามแนวพระราชด�ารเศรษฐกจพอเพยง 2.2แผนงานเสรมสรางระบบปองกนประเทศจ�านวน 176,947.6 ลานบาท เพอเสรมสรางและพฒนาระบบปองกนประเทศใหมความพรอม มศกยภาพในการพทกษรกษาเอกราช อธปไตย ความมนคง และผลประโยชนของชาตใหปลอดภยจากภยคกคามทงภายในและภายนอกประเทศ โดยมงพฒนายทโธปกรณเพอเสรมสรางก�าลงกองทพ สงเสรมการวจยและพฒนาองคความรและเทคโนโลยทเปนประโยชนตอกจการอตสาหกรรมปองกนประเทศ เสรมสรางความรวมมอทางทหารกบประเทศเพอนบานและมตรประเทศ สงเสรมบทบาทในการรกษาสนตภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาต รวมทงสนบสนนสทธหนาท และปรบปรงสวสดการของก�าลงพลทกระดบใหมมาตรฐานการด�ารงชวตทดยงขน 2.3แผนงานรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ จ�านวน 14,696.5 ลานบาท เพอรกษาผลประโยชนของชาตและความสงบเรยบรอยภายในประเทศ โดยเสรมสราง เครอขายความรวมมอระหวางประเทศและประชาคมโลกในการอ�านวยความปลอดภย เตรยมความพรอมและจดการวกฤตการณทเกดจากภยกอการราย อาชญากรรมขามชาต การคามนษย และภยคกคามทกรปแบบ ดแลประชาชนในเขตหมบานชายแดนและนานน�า รกษาผลประโยชนของชาตทงทางบกและทางทะเล ปองกน ปราบปราม และแกไขปญหา ผหลบหนเขาเมองและแรงงานตางดาวทผดกฎหมายอยางมประสทธภาพ พฒนาระบบการก�าหนดสถานะและสทธของบคคลทไมมสถานภาพใหชดเจน รวมทงสงเสรมการบงคบใชกฎหมายทเกยวของและกฎหมายการปองกนและปราบปรามการฟอกเงนอยางเขมงวด ตลอดจนเสรมสรางประสทธภาพงานดานขาวกรองทงในและตางประเทศ

3.ยทธศาสตรการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอสรางความยงยนทางการคลง และรกษาเสถยรภาพภาคการเงนและเศรษฐกจในภาพรวม เพมมลคาทางเศรษฐกจของภาคเกษตร สรางความมนคงทางอาหาร ความสมดลระหวางพชอาหารและพชพลงงาน สรางความเขมแขงของเกษตรกร กลมเกษตร ชมชนและสหกรณ เพมมลคาสนคาอตสาหกรรมและอตสาหกรรมเกษตรจากเทคโนโลยและนวตกรรม สงเสรมการคา การลงทนใหขยายตวอยางเสรและเปนธรรมภายใตกรอบความรวมมอและขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน

11

พฒนาการทองเทยวและบรการของไทยใหมศกยภาพและไดมาตรฐาน เสรมสรางสขภาพและสมรรถภาพทางกายทดใหเดก เยาวชน ผพการและประชาชน พฒนาโครงสรางพนฐานทางบก ทางราง ทางน�า และทางอากาศ สนบสนนการลดตนทนโลจสตกสในการขนสงสนคาและบรการ สนบสนนการจดหาพลงงานทงในประเทศและตางประเทศ ใหเพยงพอตอการพฒนาและความมนคงของประเทศ และเสรมสราง พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหมศกยภาพและไดมาตรฐาน ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 227,712.1 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 9.5 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 3.1 แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความยงยน จ�านวน 25,583.1 ลานบาท เพอสนบสนนความยงยนทางเศรษฐกจและสรางเสถยรภาพทางการคลงโดยด�าเนนนโยบายการเงนการคลงใหเกดความสมดล เพมประสทธภาพดานการ งบประมาณและบรหารจดการหนสาธารณะอยางมประสทธผล พฒนาระบบสถาบนการเงนใหแขมแขง เพอพฒนาไปสความยงยนและมเสถยรภาพในระยะยาว 3.2 แผนงานสงเสรมประสทธภาพการผลตและสรางมลคาภาคการเกษตรจ�านวน 62,503.8 ลานบาท เพอสงเสรมประสทธภาพการผลตและสรางมลคาภาคการเกษตร เพอใหฐานการผลต ภาคการเกษตรมความเขมแขง สามารถผลตอาหารทมคณภาพเพยงพอส�าหรบผบรโภคภายในประเทศ และมเหลอส�าหรบการผลตพลงงานทางเลอกและ การสงออก โดยสนบสนนการเพมมลคาผลตภณฑมวลรวมภาคการเกษตรเพมขน ฝกอบรมการจดท�าบญชตนทนอาชพ พฒนาระบบมาตรฐานการบญช การตรวจสอบบญชใหแกกลมเกษตรกร สหกรณและวสาหกจชมชน ถายทอดความรและเทคโนโลยดานประมง ปศสตว เพอสรางความเขมแขงใหแกเกษตรกร พฒนาพนททางการเกษตรใหไดรบการอนรกษ ฟนฟ สงเสรมและบรการดานการพฒนาทดนแกเกษตรกร วจยและพฒนาสายพนธเพอลดตนทนการผลต โดยด�าเนนการอนรกษพนธกรรมพชไวใชประโยชน ผลตเมลดขาวพนธด สนบสนนเกษตรกรใหไดรบสทธเขาท�าประโยชนและสงเสรมอาชพในเขตปฏรปทดน พฒนาเกษตรกรบนพนทสงและผสนใจใหไดรบการพฒนาถายทอดความรตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกจพอเพยง พฒนาสนคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ยกระดบและสรางโอกาสทางการตลาด สงเสรมเกษตรกรชาวสวนยางพาราใหปลกยางพนธด และพฒนาศกยภาพสถาบนเกษตรกรเพอรกษาเสถยรภาพราคายางพารา ตลอดจนฟนฟอาชพและเพมขดความสามารถในการผลตภาคเกษตร 3.3แผนงานยกระดบความสามารถในการแขงขนของภาคอตสาหกรรมจ�านวน 6,600.9 ลานบาท เพอเพมมลคาสนคาอตสาหกรรม และอตสาหกรรมเกษตรจากเทคโนโลยและนวตกรรม สนบสนนการพฒนาธรกจแบบเครอขายวสาหกจ สงเสรม พฒนาผประกอบการ

12

วสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม สนบสนนการผลตทเปนมตรกบสงแวดลอมใน ลกษณะเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ ทสามารถอยรวมกบชมชนไดอยางยงยน ฟนฟความเชอมนดานการลงทน โดยเรงฟนฟการลงทน ก�ากบดแลสถานประกอบการใหมการแขงขนอยางมคณภาพ เปนธรรม และไดมาตรฐานสงขน ก�ากบดแลและถายทอดเทคโนโลยใหโรงงานอตสาหกรรมและผประกอบการวตถอนตรายรบผดชอบตอสงแวดลอมและความปลอดภย สงเสรมดานสงแวดลอมและความรบผดชอบตอสงคมแกผประกอบการ สงเสรมใหภาคอตสาหกรรมเขาสระบบธรรมาภบาลสงแวดลอม สงเสรม สนบสนน พฒนา และถายทอดความร และเทคโนโลยใหผ ประกอบการ สงเสรมการเพมมลคาการลงทนของภาคอตสาหกรรมผานวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม ยกระดบศกยภาพและประสทธภาพวสาหกจขนาดกลาง ขนาดยอม และวสาหกจชมชนในการประกอบธรกจใหมการบรหารจดการอยางเปนระบบไดมาตรฐาน ก�าหนดมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมและผลตภณฑชมชน ออกใบอนญาตผลตภณฑ ใบรบรองมาตรฐานผลตภณฑ และใบรบรองระบบงาน รวมทงใหบรการขอมลสารสนเทศดานเศรษฐกจอตสาหกรรมทสามารถน�าไปใชไดในเชงพาณชย 3.4 แผนงานเพมประสทธภาพภาคการตลาด การคาและการลงทน จ�านวน 6,622 ลานบาท เพอพฒนาและสงเสรมการคาภายในและระหวางประเทศใหขยายตวอยางยงยน มการแขงขน อยางเสรและเปนธรรม เกดประโยชนตอผประกอบการ เกษตรกร และผบรโภค โดยการก�ากบดแลกลไกตลาด ควบคมราคาสนคาใหมระดบราคาทเหมาะสมสอดคลองกบตนทนการผลต มคณภาพและปรมาณเปนไปตามมาตรฐาน เสรมสรางศกยภาพเศรษฐกจการคาระดบจงหวด ใหบรการขอมลทางธรกจ ปกปองคมครองผบรโภค ทรพยสนทางปญญา และยกระดบคณภาพมาตรฐานอญมณและเครองประดบใหเปนทยอมรบในระดบนานาชาต เจรจาขยายตลาดการคา การลงทน และสรางความสมพนธกบประเทศ คคา อ�านวยความสะดวกในการสงออก น�าเขา และการบรการ เพอสรางขดความสามารถในการแขงขน ทางการคา ตลอดจนชวยเหลอ ค�าประกน และใหสนเชอเพอเสรมสภาพคลองแกผประกอบการธรกจขนาดกลางและขนาดยอม 3.5 แผนงานพฒนาการทองเทยวและบรการ จ�านวน 4,216.6 ลานบาท เพอพฒนา การทองเทยวและบรการของไทยใหมศกยภาพและไดมาตรฐาน โดยสงเสรม พฒนา บรณะ และฟนฟแหลงทองเทยวทมศกยภาพ ในดานโครงสรางพนฐานและสงอ�านวยความสะดวกเพอการทองเทยว รวมทงพฒนามาตรฐานและศกยภาพของปจจยสนบสนนการทองเทยวและบรการ ตลอดจนผประกอบการ เพอใหการทองเทยวมการเตบโตอยางสมดลและยงยน 3.6 แผนงานสงเสรมและพฒนากฬาและนนทนาการ จ�านวน 10,577.7 ลานบาท เพอสงเสรมใหเดก เยาวชน ผพการ และประชาชนไดออกก�าลงกาย เลนกฬา และเขารวม

13

กจกรรมนนทนาการ เพอเสรมสรางสขภาพและสมรรถภาพทางกายทด สนบสนน การจดการศกษาดานกฬาในระดบพนฐานและระดบอดมศกษา พฒนาบคลากรดานพลศกษา การกฬา วทยาศาสตรการกฬา วทยาศาสตรสขภาพและนนทนาการ พฒนางานวจยเพอสรางองคความรดานกฬา นนทนาการ และวทยาศาสตรการกฬา รวมทงใหบรการทางวชาการดานกฬาแกประชาชน สงเสรมการพฒนาโครงสรางพนฐานและการบรหารจดการดานกฬาและนนทนาการใหมประสทธภาพ เพอสนบสนนการพฒนาทกษะดานกฬาสความเปนเลศและอาชพในระดบภมภาคเอเชยและระดบนานาชาต 3.7แผนงานพฒนาโครงสรางพนฐานจ�านวน 106,859.8 ลานบาท เพอพฒนาโครงสรางพนฐานทางบก ทางราง ทางน�า และทางอากาศ ในการขนสงสนคาและการบรการตางๆ ใหมความสะดวก ปลอดภย ประหยด และมคณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถเชอมโยงเครอขายตาง ๆ ทงภายในและระหวางประเทศได ลดตนทนดานโลจสตกสเพอน�าไปสการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ สนบสนนการกอสรางทาเรอ เพอการสญจรทางน�า กอสรางเขอนกนทรายและกนคลน ปองกนการกดเซาะชายฝงทะเล และปองกนตลงพง กอสรางและพฒนาทาอากาศยาน พฒนาการใหบรการดานทะเบยนรถ ใบอนญาตขบรถและผประจ�ารถ กอสรางทางสนบสนนการขนสงแบบตอเนองและเชอมตอระบบขนสง กอสราง พฒนา บรณะ บ�ารงรกษาโครงขายทางในพนทกรงเทพ ปรมณฑล เมองหลก ชนบท และพนทเศรษฐกจชมชน กอสรางปรบปรงสะพานและทางหลวงชนบทเพอการทองเทยวและขนสง ขยายพนทการบรการขนสงทางราง ศกษาเพอพฒนารถไฟเชอมโยงตอจากทาอากาศยานสวรรณภม - ชลบร - พทยา รวมทงสรางสงอ�านวยความสะดวกดานการขนสงตอเนอง ศนยรวบรวมและกระจายสนคาในภมภาค ตลอดจนพฒนาบคลากรดานพาณชยนาวและดานการบน 3.8 แผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงาน จ�านวน 687.9 ลานบาท เพอจดหาพลงงานใหเพยงพอตอการพฒนาและความมนคงทางพลงงานของประเทศ โดยสนบสนนการด�าเนนงานส�ารวจและผลตปโตรเลยม จดท�านโยบายดานพลงงาน และแผนพลงงานระดบชมชน เพอลดการใชพลงงานหรอใหมการใชพลงงานทดแทนเพมมากขน 3.9แผนงานพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จ�านวน 4,060.3 ลานบาท เพอเสรมสราง พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยพฒนาโครงขายการสอสารความเรวสงใหมความครอบคลม และเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ สนบสนนใหประชาชนมความร สามารถใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางมคณภาพ บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไดรบการพฒนาใหมความสามารถตามมาตรฐานวชาชพตรงกบความตองการของภาคอตสาหกรรมเพอเพมศกยภาพในระดบสากล พฒนาบคลากรดานซอฟตแวร สงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรให

14

ผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใชเทคโนโลยสารสนเทศ หนวยงานธรกจอตสาหกรรมและประชาชนไดรบการสงเสรม สนบสนนการท�าธรกรรมอเลกทรอนกสอยางมนคงปลอดภย โดยภาครฐ ภาคเอกชนและประชาชนไดรบบรการขอมลสถตและสารสนเทศทมคณภาพ จดใหมระบบโครงสรางพนฐานเชอมโยงเครอขายสอสารขอมลภาครฐเพอใหเกดการบรณาการไปสหนวยงานในสวนกลางและสวนภมภาค รวมทงสงเสรมสนบสนนใหภาครฐและภาคเอกชนไดรบการพฒนาทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศ ตลอดจนเพมศกยภาพแกเจาหนาทดานการกระท�าความผดทางเทคโนโลยสารสนเทศ

4.ยทธศาสตรการศกษาคณธรรมจรยธรรมคณภาพชวตและความเทาเทยมกนในสงคม รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอสนบสนนดานการจดการศกษาขนพนฐานทมคณภาพและมาตรฐานใหแกประชากรวยเรยนโดยไมเสยคาใชจาย สรางและกระจายโอกาสทางการศกษา ใหทวถงและเปนธรรม สรางสรรคนวตกรรมและองคความรใหมๆ เพมศกยภาพคร อาจารย บคลากรและระบบการศกษา รวมทงจดสรรเงนใหกยมเพอการศกษา สนบสนนสถาบนอาชวศกษาและสถาบนอดมศกษาใหผลตบคลากรทมคณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของสงคม เปนทยอมรบเทยบเคยงในระดบสากล ดานแรงงาน พฒนายกระดบมาตรฐานแรงงานไทยเปนแรงงานทกษะหรอแรงงานกงทกษะใหสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานทงในและตางประเทศ สรางหลกประกนความมนคงและสวสดการดานแรงงาน รวมทงจดระบบการท�างานของแรงงานตางดาวใหมการจางแรงงานโดยถกตองตามกฎหมาย ดานสาธารณสขไดใหความส�าคญกบการเสรมสรางสขภาพเพอใหประชาชนมสขภาพดในทกมต พฒนาคณภาพการใหบรการทางการแพทยและสาธารณสข สนบสนนการปฏบตงานเชงรกของอาสาสมครสาธารณสขประจ�าหมบาน คมครองและพฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลอกและสมนไพร พฒนาผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพ ใหบรการเฉพาะทางดานสขภาพจต ดานความมนคงของชวตและสงคม พฒนาศกยภาพครอบครวใหเขมแขง เพมขดความสามารถเพอการพงพาตนเองของชมชนทองถน สงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพของสตร แกไขปญหาการคามนษย จดทอยอาศยและทดนท�ากนแกคนยากจนและผดอยโอกาส คมครองสทธคนพการหรอทพพลภาพ จดสรรเงนทนหมนเวยนเพอจดสวสดการสงคม คมครองเดก ปองกนและ ปราบปรามการคามนษย พฒนาคณภาพชวตคนพการหรอทพพลภาพ ดานศาสนา ศลปะและวฒนธรรม มงเนนการสรางจตส�านกและคานยมทดงามในสงคมไทย สนบสนนศาสนาพทธและศาสนาอน ฟนฟ รกษาและสบสานศลปะ ภมปญญา และวฒนธรรมของชาต ใหคงอยอยางยงยน ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 625,191.1 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 26.1 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน

15

4.1 แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน จ�านวน 88,881.4 ลานบาท เพอใหประชากรวยเรยนตงแตระดบกอนประถมศกษา จนถงมธยมศกษาตอนปลาย ทงสายสามญและสายอาชพ ไดรบการศกษาขนพนฐานทมคณภาพและมาตรฐานโดยไมเสยคาใชจาย รวมทงสนบสนนการจดหาหนงสอเรยน อปกรณการเรยน เครองแบบนกเรยน และคาใชจายทจ�าเปนอน ๆ เพอลดภาระคาใชจายดาน การศกษาของผปกครอง 4.2 แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและเปนธรรม จ�านวน 372,512.1 ลานบาท เพอใหคนไทยทกกลมทกวยไดมโอกาสเขาถงบรการทางการศกษาและแหลงความร ในสาขาตาง ๆ ทมคณภาพและมาตรฐานอยางทวถง เปนธรรมและตอเนอง ตงแตระดบปฐมวยตอเนองไปจนตลอดชวต โดยมงเนนจดการศกษาอยางมคณภาพ สรางสรรคนวตกรรมและองคความรใหม ๆ ทเปนประโยชน พฒนาครและบคลากรทางการศกษาใหมความรความสามารถ สรางครมออาชพ ครเกง ครด มคณธรรม จรยธรรม และสงเสรมความกาวหนาในวชาชพ สนบสนนใหมครเพยงพอในโรงเรยน พฒนาและปรบปรงหลกสตรและระบบการจดการเรยนการสอนทงในระบบ นอกระบบ และการศกษาตามอธยาศย สนบสนนความรวมมอดานการศกษากบตางประเทศ ตลอดจนพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการทางการศกษาเพอผลกดนใหระบบการศกษาเปนเครองมอในการพฒนาคนอยางยงยน สรางโอกาสทางการศกษาตามโครงการหนงอ�าเภอหนงทน รวมทงจดสรรกองทนเงนใหกยมเพอการศกษา และกองทนกยมเพอการศกษาทผกตดกบรายไดในอนาคตใหแกนกเรยน นสต นกศกษาทขาดแคลนทนทรพย สนบสนนใหสถาบนอาชวศกษาและสถาบนอดมศกษาของรฐผลตบคลากรทมคณภาพและมาตรฐานสอดคลองตรงตามความตองการของประเทศ จดสรรทนวจยและทนการศกษาเพอเพมศกยภาพอาจารยและบคลากรทางการศกษา พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาทเขมแขงและมประสทธภาพเพอก�ากบคณภาพมาตรฐานการศกษาระดบอดมศกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสงคมและเปนทยอมรบเทยบเคยงในระดบสากล สนบสนนการใหบรการทางวชาการแกชมชนและสงคมอยางทวถง รวมทงสนบสนนศนยบมเพาะวสาหกจและการถายทอดเทคโนโลยจากผลงานวจยของสถาบนอดมศกษา เพอสรางผประกอบการใหมทมศกยภาพในการแขงขน 4.3แผนงานพฒนาและยกระดบมาตรฐานแรงงาน จ�านวน 11,032.1 ลานบาท เพอใหประชากรวยแรงงาน และประชาชนทกกลมไดรบบรการและโอกาสในการท�างานและการประกอบอาชพเพมมากขน สนบสนนแรงงานไทยใหไดรบการพฒนายกระดบฝมอเปนแรงงานทกษะหรอแรงงานกงทกษะ สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน ทงในและตางประเทศ สนบสนนแรงงานทงในระบบและนอกระบบใหไดรบการคมครอง

16

ตามกฎหมายอยางทวถง มหลกประกนความมนคงและสวสดการดานแรงงาน คมครองแรงงานไทยในตางประเทศใหไดรบการปฏบตอยางถกตอง เปนธรรม รวมทงจดระบบการท�างานของแรงงานตางดาวเพอใหมการจางแรงงานโดยถกตองตามกฎหมาย 4.4แผนงานพฒนาดานสาธารณสข จ�านวน 117,843.1 ลานบาท เพอใหประชาชน แตละชวงวยมสขภาพดในทกมต และไดรบบรการทางการแพทยและสาธารณสขทมคณภาพ มพฤตกรรมสขภาพทถกตอง มสภาพแวดลอมทเหมาะสมเพอลดภาวะโรคและภยคกคามตอสขภาพ สงเสรมประชากรกลมเปาหมายและเครอขายดานสขภาพทมศกยภาพใหไดรบบรการเฝาระวง ควบคมโรคทเปนปญหาส�าคญ สนบสนนการปฏบตงานเชงรกของ อาสาสมครสาธารณสขประจ�าหมบานเพอสงเสรมสขภาพ ปองกนโรคและพฒนาสาธารณสขพนฐาน มงใหการคมครอง พฒนาและถายทอดองคความรภมปญญาทางการแพทย แผนไทย การแพทยทางเลอกและสมนไพร ควบคกบการพฒนาผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพ ปลอดภยและสมประโยชน ใหบรการเฉพาะทางดานสขภาพจต สนบสนนการวจยเพอการพฒนาและเพมประสทธภาพการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ รวมทงสนบสนนการผลตและพฒนาบคลากรดานการแพทยและสาธารณสข ตลอดจนสนบสนนการด�าเนนงานของสภากาชาดไทยในการใหบรการทางการแพทยและสาธารณสขทเปนเลศ ครบวงจร 4.5แผนงานอนรกษสงเสรมและพฒนาศาสนาศลปะและวฒนธรรมจ�านวน 9,028.3 ลานบาท เพอใหสงคมและคนไทยมคณธรรม จรยธรรม จตส�านก คานยมทดงาม โดยสนบสนนพระพทธศาสนาและศาสนาอนใหไดรบการท�านบ�ารง เผยแผหลกธรรม และน�าหลกธรรมทางศาสนาไปใชเปนแนวทางในการด�ารงชวตและอยรวมกบผอนไดอยาง เอออาทรและมความสข ปลกฝงคณธรรม จรยธรรมใหแกเดก เยาวชนและประชาชน สนบสนนใหคนไทยมความภาคภมใจและรวมฟนฟ รกษา สบสาน ศลปะ ภมปญญา วฒนธรรมทองถน และวฒนธรรมของชาตใหคงอย อยางยงยน สนบสนนเครอขาย สภาวฒนธรรมทกระดบทวประเทศเพอเฝาระวงและสรางสรรคดานศลปะ ศาสนาและวฒนธรรม สงเสรมการอนรกษและพฒนาโบราณสถานทเปนมรดกโลก เพมคณคาและ มลคาทางเศรษฐกจดวยทนทางวฒนธรรม โดยพฒนาและเผยแพรองคความร ดาน ศลปวฒนธรรมรวมสมย รวมทงใหบรการและเผยแพรองคความรดานศลปวฒนธรรม มานษยวทยา ภาพยนตร และสอโสตทศน เพอใหประชาชนสามารถใชบรการคนควา ศกษาและใชประโยชนสงสดจากองคความรทางศลปวฒนธรรมของชาต ตลอดจนสรางสรรค อารยธรรมทดงาม เชอมโยงระหวางยคสมยและอารยประเทศ 4.6แผนงานเสรมสรางความมนคงของชวตและสงคม จ�านวน 21,672 ลานบาท เพอใหประชาชนทกกลม ทกวย มคณภาพชวตและความเปนอยทดขน โดยสนบสนนการ

17

พฒนาศกยภาพครอบครวใหเขมแขง พฒนาขดความสามารถเพอการพงพาตนเอง เสรมสรางคณภาพชวตและความมนคงของชมชนทองถน สนบสนนต�าบลตนแบบเพอ การพฒนาและจดสวสดการสงคม สงเสรมความเสมอภาคและพฒนาศกยภาพของสตร ใหเขมแขงและมคณภาพชวตทดขน สนบสนนใหเครอขายดานสงคมมสวนรวมในการ ขบเคลอนงานดานสวสดการสงคม ใหการคมครองผเสยหายและประชากรกลมเสยงจากกระบวนการคามนษย ตลอดจนด�าเนนคดความผดเกยวกบการคามนษยอยางมประสทธภาพ สนบสนนโครงการ บานเอออาทร โครงการบานมนคง เพอแกไขปญหาความเดอดรอน ดานทอยอาศยและทดนท�ากนแกคนยากจนและผดอยโอกาสทวประเทศ ใหการคมครองสทธคนพการหรอทพพลภาพภายใตสงคมทเสมอภาคและเทาเทยม สนบสนนกองทนและเงนทนหมนเวยนเพอสงเสรมการจดสวสดการสงคม คมครองเดก ปองกนและปราบปรามการคามนษย สงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการหรอทพพลภาพ 4.7 แผนงานปองกนและแกไขปญหาอบตภยทางถนน จ�านวน 4,222.1 ลานบาท เพอสนบสนนมาตรการและนโยบายลดการเกดอบตภยและความสญเสยทางจราจร โดยอ�านวยการจราจรเพอใหประชาชนมความปลอดภยจากการใชยานพาหนะ รณรงคปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลส�าคญ ประชาสมพนธและเผยแพรความรดานอบตภย

5.ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอบรหารจดการดานทรพยากรธรรมชาตและความหลากหลายทางชวภาพใหเกดความสมดล และใชประโยชนในมตเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมอยางยงยนโดยการมสวนรวมของทกภาคสวน ด�ารงไวซงทรพยากรปาไม สตวปาและพนธพช ทรพยากรธรณ ทรพยากรน�า ทรพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนจดการคณภาพสงแวดลอมใหอยในระดบมาตรฐาน เออตอการมคณภาพชวตทดของประชาชน ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 56,757 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2.4 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 5.1แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต จ�านวน 23,695.7 ลานบาท เพอการคมครอง ปองกน อนรกษ และฟนฟทรพยากรปาไม สตวปา สตวน�า ทรพยากร ทางทะเลและชายฝง และทรพยากรธรณ ใหมความสมดลของการใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตและความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยนภายใตการมสวนรวมของทกภาคสวน โดยการสรางเครองมอเพอเปนกลไกในการบรหารทรพยากรธรรมชาต การจดตงธนาคารทดนเพอกระจายการถอครองทดนอยางเปนธรรม ฟนฟแหลงน�าเพอเปนแหลงผลตทางประมง ปองกน ฟนฟ อนรกษทรพยากรปาสงวน ปาอนรกษ และปาไม

18

ทางทะเล ใหบรการทรพยากรธรณวทยาและทรพยากรธรณ สงเสรมการปลกปาเศรษฐกจชมชน พฒนาสวนสตวเปนแหลงทองเทยวและขยายพนธสตวปาทหายากใกลสญพนธ ตลอดจนจดท�าผงทดนเพอพฒนาพนทใหประชาชนมความเปนอยและคณภาพชวตทด 5.2แผนงานจดการสงแวดลอม จ�านวน 3,377.4 ลานบาท เพอบรหารจดการสงแวดลอมและมลพษไดอยางเหมาะสมเออตอการมคณภาพชวตทดของประชาชนตามเกณฑมาตรฐานทรฐก�าหนด โดยการปองกน ควบคม ลดและขจดมลพษ เพอรกษาคณภาพสงแวดลอมของอากาศ น�า กลน เสยง และก�าจดขยะทกประเภทอยางถกสขลกษณะ สรางเครอขายสงเสรมการผลต การบรการ และการบรโภคทเปนมตรกบสงแวดลอม ตดตงระบบก�าจดน�าเสยในเขตพนทจดการน�าเสย ตลอดจนจดท�าแผนปฏบตการระดบจงหวดเพอจดการคณภาพสงแวดลอม 5.3แผนงานจดการทรพยากรน�า จ�านวน 11,347.5 ลานบาท เพอพฒนา อนรกษ และใชทรพยากรน�าอยางมประสทธภาพ โดยการสรางกลไกการบรหารจดการทรพยากรน�าอยางมสวนรวม สอดคลองกบความจ�าเปนในการด�ารงชวตและการผลต อนรกษ ฟนฟ ปรบปรงแหลงน�าเพอบรรเทาและแกไขปญหาวกฤตน�า ส�ารวจ จดหาแหลงน�าบาดาลสะอาดเพอการอปโภค บรโภค รวมทงเฝาระวงและเตอนภยในพนทเสยงภยดานน�าแกประชาชน 5.4แผนงานจดการภยพบต จ�านวน 18,231.1 ลานบาท เพอเพมประสทธภาพระบบการปองกน เตอนภยใหมความรวดเรว แมนย�าและทนเหตการณ สามารถชวยเหลอ บรรเทาความเดอดรอนแกผประสบภยทางธรรมชาตและสาธารณภย โดยการก�าหนดมาตรการปองกนและเตอนภยจากสาธารณะ บรณะ ฟนฟโครงสรางพนฐานหลงจากเกดภยพบต สรางเขอนปองกนตลงเพอแกไขปญหาการกดเซาะชายฝง และปองกนการสญเสยดนแดนชายฝงแมน�าระหวางประเทศ ตดตามการเปลยนแปลงพนทเสยงภยในพนทปาอนรกษ พนทธรณพบต ตลอดจนการรายงานพยากรณอากาศ รายงานแผนดนไหว ตลอดระยะเวลา 24 ชวโมง 5.5 แผนงานแกไขปญหาการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ จ�านวน 105.3 ลานบาท เพอเฝาระวงและเตรยมพรอมรองรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะ ภมอากาศของโลก โดยการสงเสรมการลดกาซเรอนกระจก และรวมมอกบภาคทเกยวของ ตลอดจนสงเสรมผประกอบการและภาคเอกชนใหเขารวมกจกรรมตลาดซอขายคารบอน

6.ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตรเทคโนโลยการวจยและนวตกรรม รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอเสรมสรางพฒนาใหประเทศไทยเปนสงคมทอย บนพนฐานขององคความร โดยพฒนาความรดานวทยาศาสตรใหทดเทยมกบ การพฒนาในระดบนานาชาต จดใหมแหลงความรสาธารณะ พฒนานกวทยาศาสตร นกวจย และครวทยาศาสตรใหเพยงพอกบความตองการของประเทศ สงเสรมการใชขอมลเทคโนโลยสารสนเทศในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต วางแผนดานการเกษตร การปองกน

19

และแกไขปญหาภยพบต รวมทงสงเสรมใหเกดการลงทนและความรวมมอระหวางภาครฐ เอกชน และสถาบนการศกษาขนสงใหเกดการวจย พฒนาและถายทอดเทคโนโลย จดระบบบรหารงานวจยใหเกดประสทธภาพเพอยกระดบคณภาพชวตและความสามารถในการแขงขนของประเทศ ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 19,412.7 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.8 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 6.1 แผนงานพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมจ�านวน 8,569.6 ลานบาท เพอเสรมสราง พฒนาใหประเทศไทยเปนสงคมทอยบนพนฐานขององคความร โดยยกระดบคณภาพผลตภณฑและการบรการใหไดมาตรฐาน พฒนานโยบาย โครงสรางพนฐาน ระบบสนบสนนและการบรหารจดการทมคณภาพใหเพยงพอ สนบสนนใหมแหลงความรสาธารณะเพมขน สงเสรมภาคการผลตใหสามารถเพมมลคาและคณภาพการผลตเปนทยอมรบในระดบสากล ใหบรการดานโครงสรางพนฐานดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ในการวเคราะห ทดสอบ สอบเทยบ รวมทงบรการสารสนเทศหอสมดวทยาศาสตรและเทคโนโลย พฒนาก�าลงคนดานวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมใหไดรบการเสรมสรางขดความสามารถ และน�าความรไปประยกตใชในการวจย พฒนาหรอปฏบตงานดานวทยาศาสตรเทคโนโลยและนวตกรรม ตลอดจนสนบสนนนกเรยนทน จดตงหองเรยนวทยาศาสตร สงเสรมพฒนาก�าลงคนและผมความสามารถพเศษดานวทยาศาสตรใหไดรบการเสรมสรางความสามารถ และฝกอบรมบคลากรดานวทยาศาสตร สงเสรมใหเดกและเยาวชนมความรความเขาใจและมทศนคตทดตอวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม สนบสนนใหผประกอบการและชมชนน�าเทคโนโลยและผลงานวจยไปใชประโยชนทางเศรษฐกจและสงคมเพอเพมรายไดและพฒนาคณภาพชวต รวมทงสงเสรมการใชขอมลเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและปองกนภยพบต 6.2แผนงานสงเสรมและสนบสนนการวจย จ�านวน 10,843.1 ลานบาท เพอสนบสนนและสงเสรมใหเกดการลงทนและความรวมมอระหวางภาครฐและเอกชน สถาบนการศกษาขนสงใหมการวจยและพฒนาถายทอดเทคโนโลย รวมทงจดระบบบรหารงานวจยใหเกดประสทธภาพสง โดยจดเครอขายความรวมมอเพอจดท�าแผนวจยแมบทใหครบวงจร สนบสนนทนการวจยเพอน�าผลไปสการใชประโยชนทงในดานการเกษตร อตสาหกรรม สงแวดลอมและปองกนสาธารณภยเพอสรางความเขมแขงของทองถน สรางนกวจยอาชพทมความสามารถสง ผลตและเผยแพรผลงานวจยดานตาง ๆ ตลอดจนการถายทอดองค ความรและสรางนวตกรรมทน�าไปสการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของทองถนและประเทศ

7.ยทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอสงเสรมและพฒนาความสมพนธระหวางประเทศกบนานาประเทศ ภายใตกรอบความรวมมอตางๆ เสรมสรางความเชอมนดาน

20

เศรษฐกจและภาพลกษณของประเทศไทยใหกบประเทศค คาและประเทศห นสวนยทธศาสตร สนบสนนใหประเทศไทยมบทบาททสรางสรรคในเวทสหประชาชาตและ องคกรระดบภมภาค รวมถงสนบสนนการคมครองและดแลสทธประโยชนของคนไทย ในตางประเทศ โดยใชแนวนโยบายทมประเทศไทยในการด�าเนนงานดานการตางประเทศ ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 7,946 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.3 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 7.1 แผนงานรกษา พฒนาและคมครองสทธคนไทยและผลประโยชนของประเทศ จ�านวน 7,946 ลานบาท เพอสงเสรมใหประเทศไทยไดรบการยอมรบจาก นานาประเทศ และไดรบประโยชนจากการเปนภาคของความตกลงระหวางประเทศ โดย สงเสรมการมบทบาทและมสวนรวมในการพฒนาเศรษฐกจแกรฐบาล รฐวสาหกจ หรอสถาบนการเงนของรฐบาลประเทศเพอนบาน สงเสรมสถานะความสมพนธระหวางไทยกบประเทศตาง ๆ ทเออประโยชนตอไทย และสนบสนนความสมพนธฉนทมตรกบประเทศเพอนบาน ประเทศหนสวนยทธศาสตร และนานาประเทศ รวมทงมปฏสมพนธทใกลชดกบโลกมสลม สนบสนนความรวมมอระหวางประเทศเพอชวยสงเสรมผลประโยชนและสถานะของไทยในเวทระหวางประเทศ ตลอดจนสนบสนนการใหบรการดานตางประเทศในดานการกงสล งานพธการทต การใหค�าปรกษาดานกฎหมายและการใหขอมลทถกตองเกยวกบประเทศไทยอยางมประสทธภาพ เพอสงเสรมใหประเทศไทยไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมจากตางประเทศในการคมครองคนไทยในตางประเทศ

8.ยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด รฐบาลไดจดสรรงบประมาณรายจาย เพอพฒนาศกยภาพการบรหารจดการภาครฐใหม ความพรอม มมาตรฐาน และบคลากรภาครฐมขดความสามารถในการปฏบตงาน มงเนนการตอบสนอง ความตองการของประชาชนอยางมประสทธภาพ เกดประสทธผล มความคมคา โปรงใสในการใหบรการสาธารณะ สงเสรมใหจงหวดและกลมจงหวดมการพฒนาพนทในทกดาน และพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนใหมขดความสามารถในการให บรการสาธารณะไดอยางเหมาะสม พฒนากฎหมายและกระบวนการยตธรรมใหเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนสนบสนนการบรหารงานของรฐสภา ศาลและองคกรตามรฐธรรมนญใหมการด�าเนนงานทมประสทธภาพอยางตอเนอง ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 332,293.4 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 13.8 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 8.1แผนงานพฒนาประสทธภาพการบรหารราชการแผนดน จ�านวน 45,374.2 ลานบาท เพอยกระดบการบรหารงานระบบราชการใหมการด�าเนนงานทมคณภาพ

21

มาตรฐานระดบสากล และเพมคณภาพการใหบรการของหนวยงานภาครฐแกประชาชน ปรบปรงการใหบรการเชงรกของภาครฐ บรหารทรพยากรบคคล และเพมสมรรถนะขาราชการไปสระบบสากลอยางมประสทธภาพ มคณธรรม จรยธรรม และธรรมาภบาล รวมทงเผยแพรขาวสารของทางราชการสสาธารณชนไดอยางรวดเรว ถกตอง เปนธรรม 8.2 แผนงานสงเสรมการกระจายอ�านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนจ�านวน 151,429.2 ลานบาท เพอสนบสนนการกระจายอ�านาจใหองคกรปกครองสวนทองถนมอสระในการจดบรการสาธารณะทเหมาะสมตามความตองการของประชาชน และแกไขปญหาความเดอดรอนในกรณจ�าเปนเรงดวนไดทนตามศกยภาพความเหมาะสมของทองถน มการจดบรการทครอบคลมการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน เสรมสรางศกยภาพและเรงรดการเพมประสทธภาพการจดเกบรายไดขององคกรปกครองสวนทองถนใหสงขน นอกจากน ยงมงพฒนาบคลากรของทองถนใหมศกยภาพพรอมรองรบการถายโอนภารกจจากสวนกลาง รวมทงใหความส�าคญกบการสงเสรมใหองคกรปกครองสวนทองถนด�าเนนการตามภารกจถายโอนทก�าหนดไวในแผนและขนตอนการกระจายอ�านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน 8.3 แผนงานสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวด จ�านวน 18,395.8 ลานบาท เพอสนบสนนใหจงหวดและกลมจงหวดด�าเนนโครงการภายใตแผนพฒนาจงหวดและกลมจงหวดอยางบรณาการรวมกนในทกภาคสวน ในการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม ทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม การรกษาความมนคง รวมทงการพฒนาจงหวด โดยม งเนนการกระต นใหเกดการลงทนของภาคเอกชนและการสรางรายได ซงตอบสนองความตองการของประชาชนตามความเหมาะสมกบศกยภาพของพนทจงหวด ตลอดจนสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน และพฒนาการบรหารจดการใหมการตดตามประเมนผลการปฏบตงานทเปนระบบ 8.4แผนงานสนบสนนการจดการของรฐสภาศาลและองคกรตามรฐธรรมนญ จ�านวน 37,827.7 ลานบาท เพอสนบสนนการบรหารงานของรฐสภา ศาล และองคกร ตามรฐธรรมนญ ใหด�าเนนงานไดอยางอสระ มประสทธภาพเปนไปตามทกฎหมายก�าหนด และเนนความส�าคญในการใหประชาชนมสวนรวมในดานคณธรรมและจรยธรรมทางการเมอง และใหการคมครองสทธและเสรภาพของประชาชน รวมทงพฒนาระบบอ�านวยความยตธรรมใหแกประชาชนอยางเสมอภาค ทวถง รวดเรว และเปนธรรม ตลอดจนเพมประสทธภาพการด�าเนนงานของหนวยงานในการบงคบใชกฎหมายอยางเปนธรรมภายใตมาตรฐานเดยวกน เสรมสรางมาตรการในการปองกนและปราบปรามการทจรตประพฤต มชอบใหเกดประสทธผลทงในระดบทองถนและระดบชาต สนบสนนการพจารณาและสอบสวนเรองรองเรยนของประชาชน สงเสรมใหภาครฐและประชาชนมสวนรวมในการ ตรวจสอบการทจรตประพฤตมชอบใหเกดประสทธภาพ ประสทธผล และโปรงใส

22

8.5 แผนงานพฒนากฎหมายและกระบวนการยตธรรม จ�านวน 79,266.5 ลานบาท เพอสงเสรมใหประชาชนมความรทางกฎหมายและเสรมสรางความเขมแขงของกลไกการบงคบใชกฎหมาย ทมประสทธภาพ โปรงใส รวดเรว และเปนธรรม พฒนาสถาบนกฎหมายและกระบวนการอ�านวยความยตธรรมทมประสทธภาพ รวมทงใหความชวยเหลอทางกฎหมายแกประชาชนทไมไดรบความเปนธรรมดวยมาตรการเชงรก สงเสรมการใชหลกความยตธรรม เชงสมานฉนทและการระงบขอพพาท เพมประสทธภาพในการคมครองสทธและเสรภาพของประชาชน โดยเฉพาะเดกและเยาวชนใหมากขน เสรมสรางประสทธภาพในการปองกน ปราบปรามอาชญากรรม และพฒนาระบบการสบสวน เพอใหมความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน

9.รายการคาด�าเนนการภาครฐ รฐบาลไดจดสรรงบประมาณ เพอรองรบเหตการณทอาจเกดขนโดยมไดคาดหมายส�าหรบกรณฉกเฉนหรอจ�าเปน การบรหารจดการบคลากรภาครฐใหมประสทธภาพ รวมทงการบรหารหนภาครฐ ทงน ไดจดสรรงบประมาณไวเปนจ�านวนทงสน 434,811.8 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 18.1 ของวงเงนงบประมาณ โดยจ�าแนกตามแผนงาน ดงน 9.1 แผนงานบรหารเพอรองรบกรณฉกเฉนหรอจ�าเปนจ�านวน 76,700 ลานบาท เพอส�ารองไวเปนคาใชจายในการแกไขปญหาในสภาวะฉกเฉนใหแกสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน สามารถน�าไปใชตามเหตการณทเกดขนโดยมไดคาดหมาย เพอใหรฐบาลสามารถแกไขสถานการณทางเศรษฐกจ สงคม และการเมอง ไดอยางรวดเรวและ มประสทธภาพ 9.2แผนงานบรหารบคลากรภาครฐ จ�านวน 180,164 ลานบาท เพอเปนคาใชจายส�าหรบการปรบเงนเดอนอตราแรกบรรจและการปรบเงนเดอนชดเชยผไดรบผลกระทบของขาราชการ เจาหนาทของรฐ และพนกงานของรฐ เงนเบยหวดบ�าเหนจบ�านาญ เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจางและพนกงานของรฐ เงนเลอนเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ เงนส�ารอง เงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ เงนสมทบของลกจางประจ�าตามสทธทางกฎหมายทเกยวของ โดยใหความส�าคญกบการพฒนาและเสรมสรางคณภาพชวตของบคลากรภาครฐ 9.3แผนงานบรหารจดการหนภาครฐจ�านวน 177,947.8 ลานบาท เพอสนบสนนการบรหารจดการหนภาครฐใหเกดเสถยรภาพทางการเงนการคลงของประเทศ การด�าเนนการและตดตามการช�าระหนของรฐบาลและรฐวสาหกจใหเปนไปตามเงอนไขทไดผกพนไว

23

ตารางท1-2งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2556

จ�าแนกตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ งบประมาณ

จ�านวน รอยละ

รวมทงสน 2,400,000.0 100.0

1. ยทธศาสตรการสรางรากฐานการพฒนาทสมดลสสงคม 491,744.0 20.5

2. ยทธศาสตรความมนคงแหงรฐ 204,131.9 8.5

3. ยทธศาสตรการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน

227,712.1  

9.5  

4. ยทธศาสตรการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต 625,191.1 26.1

และความเทาเทยมกนในสงคม    

5. ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 56,757.0 2.4

6. ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและนวตกรรม

19,412.7 0.8

7. ยทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ 7,946.0 0.3

8. ยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด 332,293.4 13.8

9. รายการคาด�าเนนการภาครฐ 434,811.8 18.1

24

ตารางท1-3งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2556

จ�าแนกตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงาน หนวย : ลานบาท

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงาน งบประมาณ

รวมงบประมาณทงสน 2,400,000.0

1.ยทธศาสตรการสรางรากฐานการพฒนาทสมดลสสงคม 491,744.0

1.1 แผนงานสรางความปรองดองสมานฉนทและฟนฟประชาธปไตย 413.0

1.2 แผนงานปองกน ปราบปรามและบ�าบดรกษายาเสพตด 11,288.2

1.3 แผนงานปองกนและปราบปรามการทจรต 419.0

1.4 แผนงานบรหารจดการน�าอยางบรณาการ 42,725.6

1.5 แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 21,124.9

1.6 แผนงานฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค 3,986.8

1.7 แผนงานลดภาระคาครองชพ สงเสรมและรกษาเสถยรภาพราคาพลงงาน 1,426.3

1.8 แผนงานยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 69,754.7

1.9 แผนงานสงเสรมใหประชาชนเขาถงแหลงทน 83,313.9

1.10 แผนงานเสรมสรางเสถยรภาพราคาสนคาเกษตร 40,302.3

1.11 แผนงานสนบสนนสนเชอเพอการเกษตร 1,090.7

1.12 แผนงานเพมรายไดจากการทองเทยว 8,643.9

1.13 แผนงานพฒนาศลปหตถกรรมและผลตภณฑชมชน 1,737.7

1.14 แผนงานพฒนาระบบประกนสขภาพ 196,685.1

1.15 แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 8,733.9

1.16 แผนงานสงเสรมการปฏรปการเมอง 98.0

2.ยทธศาสตรความมนคงแหงรฐ 204,131.9

2.1 แผนงานเทดทน พทกษ และรกษาสถาบนพระมหากษตรย 12,487.8

2.2 แผนงานเสรมสรางระบบปองกนประเทศ 176,947.6

2.3 แผนงานรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ 14,696.5

25

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงาน งบประมาณ

3.ยทธศาสตรการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน

227,712.1

3.1 แผนงานบรหารจดการเศรษฐกจมหภาคใหเกดความยงยน 25,583.1

3.2 แผนงานสงเสรมประสทธภาพการผลตและสรางมลคาภาคการเกษตร 62,503.8

3.3 แผนงานยกระดบความสามารถในการแขงขนของภาคอตสาหกรรม 6,600.9

3.4 แผนงานเพมประสทธภาพภาคการตลาด การคาและการลงทน 6,622.0

3.5 แผนงานพฒนาการทองเทยวและบรการ 4,216.6

3.6 แผนงานสงเสรมและพฒนากฬาและนนทนาการ 10,577.7

3.7 แผนงานพฒนาโครงสรางพนฐาน 106,859.8

3.8 แผนงานพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงาน 687.9

3.9 แผนงานพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 4,060.3

4.ยทธศาสตรการศกษาคณธรรมจรยธรรมคณภาพชวตและความเทาเทยมกนในสงคม

625,191.1 

4.1 แผนงานสนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน 88,881.4

4.2 แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและเปนธรรม 372,512.1

4.3 แผนงานพฒนาและยกระดบมาตรฐานแรงงาน 11,032.1

4.4 แผนงานพฒนาดานสาธารณสข 117,843.1

4.5 แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 9,028.3

4.6 แผนงานเสรมสรางความมนคงของชวตและสงคม 21,672.0

4.7 แผนงานปองกนและแกไขปญหาอบตภยทางถนน 4,222.1

5.ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 56,757.0

5.1 แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต 23,695.7

5.2 แผนงานจดการสงแวดลอม 3,377.4

5.3 แผนงานจดการทรพยากรน�า 11,347.5

5.4 แผนงานจดการภยพบต 18,231.1

5.5. แผนงานแกไขปญหาการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ 105.3

26

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณและแผนงาน งบประมาณ

6.ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตรเทคโนโลยการวจยและนวตกรรม 19,412.7

6.1 แผนงานพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรม 8,569.6

6.2 แผนงานสงเสรมและสนบสนนการวจย 10,843.1

7.ยทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ 7,946.0

7.1 แผนงานรกษา พฒนาและคมครองสทธคนไทยและผลประโยชนของประเทศ

7,946.0

8.ยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด 332,293.4

8.1 แผนงานพฒนาประสทธภาพการบรหารราชการแผนดน 45,374.2

8.2 แผนงานสงเสรมการกระจายอ�านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน 151,429.2

8.3 แผนงานสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวด 18,395.8

8.4 แผนงานสนบสนนการจดการของรฐสภา ศาล และองคกรตามรฐธรรมนญ 37,827.7

8.5 แผนงานพฒนากฎหมายและกระบวนการยตธรรม 79,266.5

9.รายการคาด�าเนนการภาครฐ 434,811.8

9.1 แผนงานบรหารเพอรองรบกรณฉกเฉนหรอจ�าเปน 76,700.0

9.2 แผนงานบรหารบคลากรภาครฐ 180,164.0

9.3 แผนงานบรหารจดการหนภาครฐ 177,947.8

27

28

5.การจดสรรงบประมาณตามงบรายจาย งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 2,400,000 ลานบาท ไดจดสรรเพอด�าเนนงานดานตาง ๆ ตามงบรายจายทส�าคญ ปรากฏตามตารางท 1 - 4

ตารางท1-4

การจดสรรงบประมาณตามงบรายจาย

ปงบประมาณ2555-2556

หนวย : ลานบาท

งบรายจาย ปงบประมาณ

ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ2555

2555 2556 จ�านวน รอยละ

1. งบบคลากร (สดสวนตองบประมาณ)

2. งบด�าเนนงาน (สดสวนตองบประมาณ)

3. งบลงทน (สดสวนตองบประมาณ)

4. งบเงนอดหนน (สดสวนตองบประมาณ)

5. งบรายจายอน (สดสวนตองบประมาณ)

547,690.923.0

213,267.69.0

264,465.911.1

575,677.324.2

778,898.332.7

577,325.124.1

228,134.59.5

288,104.612.0

653,757.227.2

652,678.627.2

29,634.2 

14,866.9 

23,638.7 

78,079.9 -126,219.7 

5.4 

7.0 

8.9 

13.6 

-16.2 

รวม 2,380,000.0 2,400,000.0 20,000.0 0.8

หมายเหตงบบคลากร รายจายเพอการบรหารงานบคคลภาครฐ เชน เงนเดอน คาจางประจ�า คาจางชวคราวคาตอบแทน

พนกงานราชการงบด�าเนนงาน รายจายเพอการบรหารและด�าเนนงาน เชน คาตอบแทน ใชสอย วสด และสาธารณปโภคงบลงทน รายจายเพอการลงทน เชน คาครภณฑ ทดน สงกอสราง และคาใชจายทเกยวเนองงบเงนอดหนน รายจายเพอชวยเหลอ สนบสนนการด�าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน องคการเอกชน และ

นตบคคลตางๆ ซงจ�าแนกรายจายเปน งบบคลากร งบด�าเนนงาน และงบลงทนงบรายจายอน รายจายทไมเขาลกษณะงบรายจายใด หรอส�านกงบประมาณก�าหนดใหใชจายจากงบรายจายน

ซงจ�าแนกรายจายเปน งบบคลากร งบด�าเนนงาน และงบลงทน

29

สดสวนของงบประมาณจ�าแนกตามงบรายจาย ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547

- 2556 ปรากฏตามแผนภมท 1 - 2

แผนภมท 1 - 2 สดสวนของงบประมาณจำแนกตามงบรายจาย

ปงบประมาณ 2547 - 2556

งบรายจายอนงบบคลากร

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

งบเงนอดหนน

งบลงทน

งบดำเนนงาน

50

40

30

20

10

0

30

รายรบประจ�าปงบประมาณพ.ศ.2556 ไดประมาณการไว จ�านวน 2,400,000 ลานบาท เพมขนจ�านวน 20,000 ลานบาท หรอรอยละ 0.8 เมอเปรยบเทยบกบประมาณการตามเอกสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซงประมาณการไว จ�านวน 2,380,000 ลานบาท ประมาณการรายรบประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 2,400,000 ลานบาท จ�าแนกไดดงน

1.รายได ในปงบประมาณ พ. ศ. 2556 คาดวาจะจดเกบรายไดประเภทตาง ๆ ไดจ�านวน 2,511,000 ลานบาท เมอหกลดภาระการคนภาษของกรมสรรพากร จ�านวน 280,500 ลานบาท การจดสรรภาษมลคาเพมใหองคการบรหารสวนจงหวด จ�านวน 15,600 ลานบาท การกนเงนเพอชดเชยภาษส�าหรบสนคาสงออก จ�านวน 17,000 ลานบาท และการจดสรรภาษมลคาเพมใหองคกรปกครองสวนทองถนตามพระราชบญญตก�าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ�านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 จ�านวน 97,900 ลานบาท จะคงเหลอเปนรายไดสทธจ�านวน 2,100,000 ลานบาท ซงคดเปนรอยละ 87.5 ของประมาณการรายรบ จ�าแนกตามประเภทของการจดเกบได ดงน (1) ภาษอากร (สทธ) จ�านวน 1,939,475.0 ลานบาท เทากบรอยละ 80.8 ของประมาณการรายรบ ซงในจ�านวนนเปนภาษทางตรง และภาษทางออม ดงน (1.1) ภาษทางตรงจ�านวน 1,012,000.0 ลานบาท ประกอบดวย ก. ภาษเงนไดบคคลธรรมดา จ�านวน 275,000.0 ลานบาท ข. ภาษเงนไดนตบคคล จ�านวน 640,000.0 ลานบาท ค. ภาษเงนไดปโตรเลยม จ�านวน 97,000.0 ลานบาท (1.2) ภาษทางออม จ�านวน 1,338,475.0 ลานบาท ประกอบดวย ก. ภาษการขายทวไป จ�านวน 761,750.0 ลานบาท - ภาษมลคาเพม จ�านวน 710,000.0 ลานบาท - ภาษธรกจเฉพาะ จ�านวน 40,500.0 ลานบาท - อากรแสตมป จ�านวน 11,250.0 ลานบาท ข. ภาษการขายเฉพาะ จ�านวน 459,477.0 ลานบาท - ภาษน�ามนและผลตภณฑน�ามน จ�านวน 79,930.0 ลานบาท - ภาษสรรพสามตจากการน�าเขา จ�านวน 65,480.0 ลานบาท

ภาค 2ประมาณการรายรบ

31

- ภาษโภคภณฑอน จ�านวน 266,425.9 ลานบาท - คาภาคหลวงแร จ�านวน 1,170.0 ลานบาท - คาภาคหลวงน�ามน จ�านวน 46,445.9 ลานบาท และกาซธรรมชาต - ภาษทรพยากรธรรมชาตอน จ�านวน 25.2 ลานบาท ค. ภาษสนคาเขา – ออก จ�านวน 113,900.0 ลานบาท ง. ภาษลกษณะอนญาต จ�านวน 3,348.0 ลานบาท (1.3)หกลด จ�านวน 411,000 ลานบาท ประกอบดวยการคนภาษของ กรมสรรพากร จ�านวน 280,500 ลานบาท การจดสรรภาษมลคาเพมใหองคการบรหาร สวนจงหวดจ�านวน 15,600 ลานบาท การกนเงนเพอชดเชยภาษส�าหรบสนคาสงออก จ�านวน 17,000 ลานบาท และการจดสรรภาษมลคาเพมใหองคกรปกครองสวนทองถนตามพระราชบญญตก�าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ�านาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ. 2542 จ�านวน 97,900 ลานบาท (2) การขายสงของและบรการ จ�านวน 18,467.1 ลานบาท หรอรอยละ 0.8 ของประมาณการรายรบ ซงเปนรายไดทเกบจาก (2.1) การขายหลกทรพยและทรพยสน จ�านวน 1,440.8 ลานบาท ประกอบดวย คาขายทรพยสนซงเปนอสงหารมทรพย จ�านวน 58.9 ลานบาท คาขายผลตภณฑธรรมชาต จ�านวน 126.7 ลานบาท คาขายหนงสอราชการ จ�านวน 11.0 ลานบาท คาขายสงของอนจ�านวน 1,244.2 ลานบาท (2.2) การขายบรการจ�านวน 17,026.3 ลานบาท ประกอบดวยคาบรการ จ�านวน 13,598.2 ลานบาท และคาเชา จ�านวน 3,428.1 ลานบาท (3) รายไดจากรฐพาณชยจ�านวน 100,000 ลานบาท หรอรอยละ 4.2 ของประมาณการรายรบ ประกอบดวยผลก�าไรขององคการรฐบาล หนวยงานธรกจทรฐบาล เปนเจาของ น�าสงเปนรายไดแผนดนจ�านวน 85,533.4 ลานบาท รายไดจากส�านกงาน สลากกนแบงรฐบาล จ�านวน 14,466.6 ลานบาท (4) รายไดอนจ�านวน 42,057.9 ลานบาท หรอรอยละ 1.7 ของประมาณการรายรบ ประกอบดวยคาแสตมปฤชาและคาปรบ จ�านวน 3,963.4 ลานบาท เงนรบคน จ�านวน 1,663.3 ลานบาท และรายไดเบดเตลดอน จ�านวน 36,431.2 ลานบาท

2.เงนก ดวยประมาณการรายจายจะสงกวาประมาณการรายไดสทธ จ�านวน 300,000 ลานบาท จงก�าหนดจ�านวนดงกลาวใหเปนเงนกซงคดเปนรอยละ 12.5 ของประมาณการรายรบ

32

ตารางท2-1เปรยบเทยบประมาณการรายรบ

หนวย : ลานบาท

ประเภทรายรบ

 

ปงบประมาณ ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ25552555 2556

จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ

รายได            

1. ภาษอากรรวม 2,182,279.9 91.7 2,350,475.0 97.9 168,195.1 7.7

2. การขายสงของและบรการ 18,390.4 0.8 18,467.1 0.8 76.7 0.4

3. รฐพาณชย 104,000.0 4.4 100,000.0 4.2 - 4,000.0 -3.8

4. รายไดอน 42,029.7 1.8 42,057.9 1.7 28.2 0.1

รายไดรวม 2,346,700.0 98.6 2,511,000.0 104.6 164,300.0 7.0

หกลด            

1. การคนภาษของ กรมสรรพากร

250,000.0 10.5  280,500.0   11.7   30,500.0  12.2

2. การจดสรรภาษ มลคาเพมให อบจ.

13,800.0   0.6   15,600.0   0.7   1,800.0  13.0 

3. การกนเงนเพอชดเชย ภาษส�าหรบสนคาสงออก

16,000.0   0.7 17,000.0 0.7 1,000.0 6.3

รายไดสทธ 2,066,900.0 86.8 2,197,900.0 91.6 131,000.0 6.3

การจดสรรภาษมลคาเพมใหอปท.ตาม พรบ.กระจายอ�านาจฯ

86,900.0 3.7 97,900.0  4.1  11,000.0  12.7 

คงเหลอรายไดสทธ 1,980,000.0 83.2 2,100,000.0 87.5 120,000.0 6.1

เงนก 400,000.0 16.8 300,000.0 12.5 -100,000.0 -25.0

รวมรายรบ 2,380,000.0 100.0 2,400,000.0 100.0 20,000.0 0.8

33

แผนภมท 2-1ประมาณการรายรบปงบประมาณ 2556

ยอดรวม 2,400,000 ลานบาท

ภาษอากร (สทธ)การขายสงของและบรการรฐพาณชยรายไดอนเงนก

12.5%

34

ตารางท2-2

ประมาณการรายไดจ�าแนกตามหนวยงานทจดเกบ

หนวย : ลานบาท

หนวยงานทจดเกบ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ25552555 2556

จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ

1. กรมสรรพากร 1,624,800.0 82.1 1,774,000.0 84.5 149,200.0 9.2

2. กรมสรรพสามต 405,000.0 20.5 412,000.0 19.6 7,000.0 1.7

3. กรมศลกากร 105,500.0 5.3 115,900.0 5.5 10,400.0 9.9

4. สวนราชการอน 107,400.0 5.4 109,100.0 5.2 1,700.0 1.6

5. รฐพาณชย 104,000.0 5.3 100,000.0 4.8 -4,000.0 -3.8

รายไดรวม 2,346,700.0 118.5 2,511,000.0 119.6 164,300.0 7.0

หกลด            

1. การคนภาษของกรมสรรพากร 250,000.0 12.6 280,500.0 13.4 30,500.0 12.2

2. การจดสรรภาษ มลคาเพมให อบจ.

13,800.0 0.7 15,600.0 0.7 1,800.0 13.0

3. การกนเงนเพอชดเชย ภาษส�าหรบสนคาสงออก

16,000.0  0.8 17,000.0 0.8 1,000.0 6.3

รายไดสทธ 2,066,900.0 104.4 2,197,900.0 104.7 131,000.0 6.3

การจดสรรภาษมลคาเพมใหอปท.ตาม พรบ.กระจายอ�านาจฯ

86,900.0 4.4 97,900.0 4.7 11,000.0 12.7

คงเหลอรายไดสทธ 1,980,000.0 100.0 2,100,000.0 100.0 120,000.0 6.1

35

ตารางท2-3

ประมาณการรายไดจ�าแนกตามกระทรวง

หนวย : ลานบาท

กระทรวง

ปงบประมาณ ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ25552555 2556

จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ

1. ส�านกนายกรฐมนตร 207.61 0.01 232.60 0.01 24.99 12.04

2. กระทรวงกลาโหม 380.04 0.02 363.06 0.02 -16.98 -4.47

3. กระทรวงการคลง 2,158,926.58 109.04 2,324,048.46 110.67 165,121.88 7.65

4. กระทรวงการตางประเทศ 4,405.42 0.22 4,460.66 0.21 55.24 1.25

5. กระทรวงการทองเทยว และกฬา

4.84 0.00 5.28 0.00 0.44 9.07

6. กระทรวงการพฒนาสงคม และความมนคงของมนษย

8.95 0.00 8.27 0.00 -0.68 -7.60

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 800.55 0.04 904.58 0.04 104.03  12.99 

8. กระทรวงคมนาคม 1,676.91 0.08 1,751.24 0.08 74.33 4.43

9. กระทรวงทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม

656.28 0.03 666.77 0.03 10.49  1.60 

10. กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร

496.88 0.03 499.24 0.02 2.35 0.47

11. กระทรวงพลงงาน 58,083.68 2.93 60,368.02 2.87 2,284.33 3.93

12. กระทรวงพาณชย 2,114.71 0.11 2,240.62 0.11 125.91 5.95

13. กระทรวงมหาดไทย 1,634.96 0.08 1,999.36 0.10 364.39 22.29

14. กระทรวงยตธรรม 2,821.88 0.14 2,862.16 0.14 40.29 1.43

15. กระทรวงแรงงาน 2,017.70 0.10 2,015.23 0.10 -2.47 -0.12

16. กระทรวงวฒนธรรม 64.05 0.00 66.26 0.00 2.21 3.45

17. กระทรวงวทยาศาสตร และเทคโนโลย

54.98 

0.00 

67.43 

0.00 

12.45 

22.64 

18. กระทรวงศกษาธการ 853.70 0.04 864.18 0.04 10.47 1.23

19. กระทรวงสาธารณสข 588.30 0.03 738.33 0.04 150.03 25.50

20. กระทรวงอตสาหกรรม 2,125.52 0.11 2,227.39 0.11 101.87 4.79

36

หนวย : ลานบาท

กระทรวง

ปงบประมาณ ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ25552555 2556

จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ

21. สวนราชการทไมสงกด ส�านกนายกรฐมนตร กระทรวงหรอทบวง

2,471.79 0.12 2,108.29 0.10 -363.50 -14.71

22. หนวยงานของรฐสภา 9.29 0.00 16.66 0.00 7.37 79.35

23. หนวยงานของศาล 2,287.84 0.12 2,468.32 0.12 180.48 7.89

24. หนวยงานขององคกร ตามรฐธรรมนญ

7.53 0.00 17.61 0.00 10.08 133.85

25. รฐพาณชย 104,000.00 5.25 100,000.00 4.76 -4,000.00 -3.85

รายไดรวม 2,346,700.00 118.52 2,511,000.00 119.57 164,300.00 7.00

หกลด            

1. การคนภาษของ กรมสรรพากร

250,000.00 

12.63 

280,500.00 

13.36 

30,500.00 

12.20 

2. การจดสรรภาษ มลคาเพมให อบจ.

13,800.00 

0.70 

15,600.00 

0.74 

1,800.00 

13.04 

3. การกนเงนเพอชดเชยภาษ ส�าหรบสนคาสงออก

16,000.00 

0.81 

17,000.00 

0.81 

1,000.00 

6.25 

รายไดสทธ 2,066,900.00 104.39 2,197,900.00 104.66 131,000.00 6.34

การจดสรรภาษมลคาเพมใหอปท.ตาม พรบ.กระจายอ�านาจฯ

86,900.00 

4.39 

97,900.00 

4.66 

11,000.00 

12.66 

คงเหลอรายไดสทธ 1,980,000.00 100.00 2,100,000.00 100.00 120,000.00 6.06

37

กรมสรรพากรกรมสรรพสามตกรมศลกากรสวนราชการอนรฐพาณชย

แผนภมท 2-2ประมาณการรายไดสทธ

จำแนกตามหนวยงานทจดเกบปงบประมาณ 2556

ยอดรวม 2,100,000 ลานบาท

38

ตารางท2-4

เปรยบเทยบประมาณการรายไดกบรายไดทจดเกบได

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณ 

ประมาณการ 

จดเกบได 

จดเกบไดเทยบกบประมาณการ

จ�านวน รอยละ

2545 

823,000.0(2.2)

851,097.2(10.1)

28,097.2 

3.4 

2546 

825,000.0(0.2)

961,365.1(13.0)

136,365.1 

16.5 

2547 

1,063,600.0(28.9)

1,114,834.7(16.0)

51,234.7 

4.8 

2548 

1,250,000.0(17.5)

1,255,629.2 (12.6)

5,629.2 

0.5 

2549 

1,360,000.0(8.8)

1,339,690.2(6.7)

-20,309.8 

-1.5 

2550 

1,420,000.0(4.4)

1,444,411.3(7.8)

24,411.3 

1.7 

2551 

1,495,000.0(5.3)

1,547,850.2(7.2)

52,850.2 

3.5 

2552 

1,472,590.0(-1.5)

1,410,857.1 (-8.9)

-61,732.9 

-4.2 

2553 

1,522,000.0 (3.4)

1,769,461.9(25.4)

247,461.9  

16.3 

2554 

1,770,000.0(16.3)

1,892,317.0 (6.9)

122,317.0  

6.9 

2555 

1,980,000.0(11.9)

  

  

  

หมายเหต 1. ตวเลขในวงเลบเปนอตราเพม / ลดจากปกอน

2. ป 2552 - 2554 เปนประมาณการปรบปรง

3. ป 2555 เปนประมาณการ

39

ตารา

งท2

-5

ประ

มาณกา

รราย

ไดจ�า

แนกต

ามปร

ะเภท

หน

วย :

ลานบ

าท

ป

งบปร

ะมาณ

ประเภท

รายไ

ด25

5225

5325

5425

5525

56

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

1. ภ

าษอา

กรรว

ม 2.

การ

ขายส

งของ

และบ

รการ

  3. ร

ฐพาณ

ชย

  4. ร

ายได

อน 

1,76

8,49

7.1

(1,6

30,8

67.6

)14

,607

.1(1

4,60

3.1)

93,0

00.0

(85,

000.

0)23

,895

.8(1

7,41

9.3)

111.

5(1

10.7

)0.

9(1

.0)

5.9

(5.8

)1.

5(1

.2)

1,4

97,3

10.7

(1

,673

,681

.2)

16,

081.

0 (1

5,16

1.0)

83,

300.

0  

2

8,90

8.3

(38,

757.

8)

110.

9(1

10.0

)1.

2(1

.0)

6.2

(5.5

)2.

1(2

.5)

1,8

18,7

13.3

(1

,949

,037

.2)

17,9

09.2

(1

8,10

9.2)

84,4

00.0

(9

0,00

0.0)

37,4

77.5

(3

8,45

3.6)

110.

2(1

10.1

)1.

1(1

.0)

5.1

5.1

2.3

(2.2

)

2,1

82,2

79.9

18

,390

.4 10

4,00

0.0

42,0

29.7

 

110.

2

0.9

5.3 

2.1  

2,3

50,4

75.0

18

,467

.1

100,

000.

0

42

,057

.9  

111.

9

0.9

4.8

2.0  

รายไ

ดรวม

1,90

0,00

0.0

(1,747

,890

.0)

119.8

(118

.7)

1,625

,600

.0

(1,810

,900

.0)

120.4

(119

.0)

1,958

,500

.0

(2,095

,600

.0)

118.7

(118

.4)

2,34

6,70

0.0  

118.5  

2,511

,000

.0  

119.6  

หกลด

  

  

  

  

  

1. ก

ารคน

ภาษข

อง

กรม

สรรพ

ากร

2. ก

ารจด

สรรภ

าษ

ม

ลคาเ

พมให

อบจ

. 3

. การ

กนเง

นเพอ

ชดเช

ยภาษ

ส�าห

รบสน

คาสง

ออก

218,

000.

0(1

92,4

00.0

)11

,700

.0(1

0,30

0.0)

12,9

00.0

(11,

700.

0)

13.7

(13.

1) 0.7

(0.7

)0.

8(0

.8)

2

10,0

00.0

(2

04,4

00.0

)

9

,200

.0

(10,

500.

0)

1

1,00

0.0

(12,

300.

0)

15.6

(13.

4) 0.7

(0.7

)0.

8(0

.8)

2

12,8

00.0

(2

25,6

00.0

)

11

,900

.0

(11,

900.

0)

13

,300

.0

(14,

300.

0)

12.9

(12.

7) 0.7

(0.7

)0.

8(0

.8)

25

0,00

0.0  

1

3,80

0.0  

1

6,00

0.0  

12.6   0.7   0.8  

2

80,5

00.0

 

15

,600

.0  

17,0

00.0

 

13.4   0.7   0.8  

รายไ

ดสทธ

 

1,65

7,40

0.0

(1,533

,490

.0)

104.5

(104

.1)

1,395

,400

.0

(1,583

,700

.0)

103.4

(104

.1)

1,720

,500

.0

(1,843

,800

.0)

104.3

(104

.2)

2,06

6,90

0.0  

104.4  

2,19

7,90

0.0  

104.7  

การจ

ดสร

รภาษ

มลค

าเพ

มให

อป

ท.ตา

ม พร

บ.กร

ะจาย

อ�านา

จฯ71

,900

.060

,900

.04.

5(4

.1)

45,

400.

0 (6

1,70

0.0)

3.4

(4.1

)

70

,500

.0

(73,

800.

0)4.

3(4

.2)

8

6,90

0.0  

4.4  

97,9

00.0

 4.

7  คง

เหลอ

รายไ

ดสทธ

1,58

5,50

0.0

(1,472

,590

.0)

100.0

(100

.0)

1,350

,000

.0

(1,522

,000

.0)

100.0

(100

.0)

1,650

,000

.0

(1,770

,000

.0)

100.0

(100

.0)

1,98

0,00

0.0  

100.0  

2,100

,000

.0  

100.0  

หมาย

เหต:

ปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 255

2 ตว

เลขใ

นวงเ

ลบเป

นประ

มาณ

การป

รบปร

ง ตา

มมต

ครม.

เมอว

นท 1

2 กม

ภาพน

ธ 25

52 แ

ละได

รวม

ปร

ะมาณ

การร

ายได

จ�าน

วน 1

9,13

9.47

63 ล

านบา

ท จา

กพระ

ราชบ

ญญ

ตงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตม ป

ระจ�า

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ.2

552

ดวยแ

ลว

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

553

ตว

เลขใ

นวงเ

ลบเป

นประ

มาณ

การป

รบปร

ง ตา

มมต

ครม.

เมอว

นท 2

6 มก

ราคม

255

3

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

554

ตว

เลขใ

นวงเ

ลบเป

นประ

มาณ

การป

รบปร

งซงไ

ดรวม

ประม

าณกา

รราย

ไดเพ

มเตม

จ�าน

วน 1

20,0

00 ล

านบา

ท ตา

มมต

ครม.

เมอว

นท 2

4 มก

ราคม

255

4

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

555

แล

ะปงบ

ประม

าณ พ

. ศ. 2

556

เปนป

ระมา

ณกา

ร

40

ตาร

างท

2-6

ราย

รบจร

งจำาแ

นกตา

มประ

เภท

ห

นวย

: ลาน

บาท

ปงบป

ระมา

ณ

ประ

เภทร

ายรบ

2550

อตรา

2551

อตรา

2552

อตรา

2553

อตรา

2554

อตรา

เพม/

ลดเพ

ม/ลด

เพม/

ลดเพ

ม/ลด

เพม/

ลด

ราย

ได

1. ภ

าษอา

กรรว

ม 2

. การ

ขายส

งของ

และบ

รการ

3. ร

ฐพาณ

ชย

4. ร

ายได

อน

 1,

530,

969.

114

,936

.386

,128

.371

,692

.6

  4.6

-6.7

11.6

186.

6

  1

,698

,544

.6

2

0,21

2.6

10

1,43

0.1

1

9,46

7.9

 10

.935

.317

.8-7

2.8

  1

,551

,033

.5

20,0

68.8

86

,640

.7

26,5

54.2

 -8

.7-0

.7-1

4.6

36.4

  1

,810

,292

.1 1

5,49

8.6

9

1,55

3.3

8

4,95

2.0

 16

.7-2

2.8

5.7

219.

9

 2,

069,

248.

0

23,

007.

4

92,

493.

9

39,

627.

7

 14

.348

.4 1.0

-53.

4

รายไ

ดรวม

1,70

3,72

6.3

7.7

1,83

9,65

5.2

8.0

1,6

84,2

97.1

-8

.42,

002,

295.

9 18

.9 2

,224

,377

.0

11.1

หกล

ด

1. ก

ารคน

ภาษข

องกร

มสรร

พากร

2. ก

ารจด

สรรภ

าษมล

คาเพ

มให

อบจ.

3. ก

ารกน

เงนเ

พอชด

เชยภ

าษ

ส

ำาหรบ

สนคา

สงออ

ก

 18

1,79

3.0

 9,5

14.0

 10,

416.

0  

 11

.6 3

.7 -1

6.0  

 

202

,716

.0

11,

625.

0 12

,044

.0  

 11

.522

.2 1

5.6  

 

199

,408

.0

9,0

40.0

1

1,16

0.0  

 -1

.6-2

2.2

-7.3  

 

208

,733

.0

11,0

96.0

13

,005

.0  

  4.7

22.7

16.5  

 

230

,014

.0

12,6

77.0

14

,813

.0  

 10

.214

.213

.9  

รายไ

ดสทธ

1,

502,

003.

37.

5 1

,613

,270

.2

7.4

1,4

64,6

89.1

-9

.21,

769,

461.

9 20

.8 1

,966

,873

.0

11.2

การ

จดสร

รภาษ

มลคา

เพมใ

ห อป

ท. ต

าม พ

รบ.ก

ระจา

ยอำาน

าจฯ

57,5

92.0  

0.5  

65,4

20.0

 13

.6  

53

,832

.0  

-17.

7  

65,

736.

0  22

.1  

74

,556

.0  

13.4  

คงเห

ลอรา

ยไดส

ทธ

1,44

4,41

1.3

7.8

1,5

47,8

50.2

7.

2 1

,410

,857

.1

-8.9

1,70

3,72

5.9

20.8

1,8

92,3

17.0

11

.1

เงนก

14

6,20

0.0

 

165,

000.

0 12

.9

441

,060

.5

167.

3

232,

575.

5 -4

7.3

2

00,6

66.0

-1

3.7

รวมร

ายรบ

ทงสน

1,59

0,61

1.3

18.7

1,7

12,8

50.2

7.

7 1

,851

,917

.7

8.1

1,93

6,30

1.3

4.6

2,0

92,9

83.0

8.

1

41

ตารางท2-7

ประมาณการรายไดจ�าแนกตามภาค

หนวย : ลานบาท

ประเภทรายได

ภาค

รายไดจดเกบ ประมาณการ ประมาณการ

2554 2555 2556

รายไดสทธ งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรฐพาณชย งบรายไดอน

1,892,317.01,737,188.0

23,007.4 92,493.9

39,627.7

1,980,000.01,815,579.86

18,390.4 104,000.0 42,029.7

2,100,000.01,939,475.0

18,467.1100,000.042,057.9

1.กรงเทพมหานคร งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรฐพาณชย งบรายไดอน

1,267,238.41,133,862.6

15,016.992,493.925,865.0

1,328,465.21,185,029.0

12,003.4104,000.027,432.8

1,405,400.01,265,895.3

12,053.5100,000.027,451.2

2.ภาคเหนอ งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรายไดอน

29,157.128,142.4

372.7642.0

30,391.229,412.4

297.9680.9

32,400.031,419.5

299.2681.3

3.ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรายไดอน

35,456.534,222.6

453.2780.7

36,957.235,766.9

362.3828.0

39,400.038,207.7

363.8828.5

4.ภาคกลาง งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรายไดอน

518,709.0500,657.6

6,630.711,420.7

540,663.2523,250.1

5,300.112,113.0

576,400.0558,956.7

5,322.212,121.1

5.ภาคใต งบภาษอากร งบการขายสงของและบรการ งบรายไดอน

41,755.940,302.8

533.8919.4

43,523.242,121.5

426.7975.1

46,400.044,995.8

428.4975.7

หมายเหต: ปงบประมาณ 2554 เปนการประมาณการจากรายไดทจดเกบจรง

ปงบประมาณ พ. ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนประมาณการ

42

ตารา

งท2

-8

รายไ

ดประ

เภทภ

าษอา

กรรว

มจ�า

แนกต

ามหน

วยงา

นทจด

เกบ

  ห

นวย

: ลาน

บาท

ปงบป

ระมา

ณ

หนวย

งานท

จดเก

บ

2552

2553

2554

2555

2556

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

กรมส

รรพา

กร1,

138,

341.

0 73

.4

1,26

4,60

2.5

69.8

1,

515,

848.

5 7

1.3

1,62

4,55

0.0

74.

4 1,

773,

750.

0 75

.5

กรมส

รรพส

ามต

291

,221

.2

18.

8 4

05,3

68.3

22

.4

399,

354.

3 1

8.8

404,

605.

0 1

8.5

411

,588

.0

17.5

กรมศ

ลกาก

ร

77,

590.

8

5.0

93

,681

.4

5

.2

100

,209

.2

4

.8

103,

200.

0

4.7

113

,900

.0

4.8

กรมเ

ชอเพ

ลงธร

รมชา

ต

40,

777.

4

2.6

42,

659.

5

2.4

49

,273

.9

2

.9

4

5,50

0.0

2

.1

46,4

45.9

2

.0

ส�านก

งานต

�ารวจ

แหงช

าต

1,29

8.6

0.1

1,51

2.0

0.1

1

,640

.0

0.1

1

,672

.4

0.

1

1

,805

.0

0.1

สวนร

าชกา

รอน

1,80

4.5

0.

1

2,

468.

4

0.1

2,9

22.1

2.

1

2,7

52.5

0

.1

2,

986.

0 0.

1

รวมท

งสน

1,55

1,03

3.5

100.0

1,81

0,29

2.1

100.0

2,06

9,24

8.0

100.0

2,18

2,27

9.9

100.0

2,35

0,47

4.9

100.0

หมาย

เหต

1

. ปงบ

ประม

าณ 2

552

- 255

4 เป

นราย

ไดทจ

ดเกบ

ได

2. ป

งบปร

ะมาณ

255

5 - 2

556

เปนต

วเลข

ประม

าณกา

ร

43

44

ตารา

งท2

-9รา

ยไดท

ไมใช

ภาษอ

ากรจ�า

แนกต

ามหน

วยงา

นทจด

เกบ

หนวย

: ลา

นบาท

ปงบป

ระมา

ณ

หนวย

งานท

จดเก

บ

2552

2553

2554

2555

2556

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

จ�านว

นรอ

ยละ

ส�านก

งานป

ลดกร

ะทรว

งการ

คลง

กรมธ

นารก

ษ

ส�านก

งานป

ลดกร

ะทรว

งการ

ตางป

ระเท

ศ  กร

มทดน

  ส�านก

งานป

ลดกร

ะทรว

งอตส

าหกร

รม  กร

มโรง

งานอ

ตสาห

กรรม

  ส�านก

งานศ

าลยต

ธรรม

  รฐพา

ณชย

  สว

นราช

การอ

น 

2,2

30.6

3,83

8.8  

3,

022.

2  

354

.1  

255.

0  

9

1.2  

2,

289.

4  86

,640

.7  

34,5

41.6

 

1.

7

2.

9  

2.2  

0.

3  

0.2  

0.

1  

1.7  

65.

0  

2

5.9  

49,3

37.9

3,

880.

1   2

,730

.7  

4

79.8

 

18

5.4  

96.

1   2

,379

.2  

91,5

53.3

 41

,361

.3  

25.7

2.0  

1

.4  

0

.2  

0

.1  

0.1

 

1

.2  

47.7

 

21

.6  

9,

244.

1

4,58

8.7  

4

,337

.9  

4

18.2

 

10

9.0  

1

06.4

 

3,1

55.4

  9

2,49

3.8  

40,

675.

3  

6.0

3.0  

2

.8  

0

.3  

0

.1  

0

.1  

2

.0  

59.

6   2

6.2  

18,8

55.7

4,40

0.0  

4,4

05.4

 

463

.3  

248.

1  

78.4

 

2,28

7.8  

104,

000.

0  29

,681

.4  

11.

5

2.7  

2.7  

0.3  

0.2  

0

.05  

1

.4  

6

3.3  

18

.1  

17

,364

.7

4,40

0.0  

4

,460

.7  

453.

7  16

6.2  

116.

9  

2,4

68.3

 10

0,00

0.0  

31,

548.

3  

1

0.8

2.7  

2.

8  

0.3

 

0.

1  

0.0

7  

1.5

 

62.

3  19

.7  

รวมท

งสน

133,26

3.6

100.0

192,00

3.8

100.0

155,12

9.0

100.0

164,42

0.1

100.0

160,52

5.1

100

.0

หมาย

เหต

1

. ปงบ

ประม

าณ 2

552

- 255

4 เป

นราย

ไดทจ

ดเกบ

ได

2

. ปงบ

ประม

าณ 2

555

- 255

6 เป

นตวเ

ลขปร

ะมาณ

การ

45

ปงบประมาณภาษอากรรวม จดเกบไดเทยบกบประมาณการ

ประมาณการ จดเกบได จ�านวน รอยละ

2539 820,803.4 808,631.8 -12,171.6 -1.5

2540 882,603.1 807,882.1 -74,721.0 -8.5

2541 732,915.3 731,023.9 -1,891.4 -0.3

2542 666,231.5 691,597.7 25,366.2 3.8

2543 705,095.9 727,078.1 21,982.2 3.1

2544 783,809.3 784,386.5 577.2 0.1

2545 815,920.6 863,949.6 48,029.0 5.9

2546 856,440.3 1,002,509.3 146,069.0 17.1

2547 1,083,409.3 1,172,124.7 88,715.4 8.2

2548 1,333,928.5 1,354,946.8 21,018.3 1.6

2549 1,459,678.4 1,463,328.3 3,649.9 0.3

2550 1,504,901.7 1,530,969.1 26,067.4 1.7

2551 1,623,125.9 1,698,544.6 75,418.7 4.6

2552 1,630,867.6 1,551,033.5 -79,834.1 -4.9

2553 1,673,681.2 1,810,292.1 136,610.9 8.2

2554 1,949,037.2 2,069,248.0 120,210.8 6.2

ตารางท2-10เปรยบเทยบประมาณการรายไดจากภาษอากรกบภาษอากรทจดเกบได

หนวย : ลานบาท

หมายเหต 1. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2543 เปนประมาณการปรบปรง

2. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 12 เมษายน 2548

3. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 17 ตลาคม 2549

4. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 5 มถนายน 2550

5. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 18 มนาคม 2551

6. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 12 กมภาพนธ 2552

7. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 26 มกราคม 2553

8. ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนประมาณการปรบปรงตามมต ครม. เมอวนท 24 มกราคม 2554

46

ปงบประมาณรายไดทจดเกบ

(1)ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ(2)

(1)เปนรอยละของ(2)

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

733,463.7

709,117.7

750,082.5

772,966.4

851,097.2

961,365.1

1,114,834.7

1,255,629.2

1,339,690.2

1,444,411.3

1,547,850.2

1,410,857.1

1,703,725.9

1,892,317.0

1,980,000.0

2,100,000.0

4,626,447.0

4,637,079.0

4,922,731.0

5,133,502.0

5,450,643.0

5,917,369.0

6,489,476.0

7,092,893.0

7,844,939.0

8,525,197.0

9,080,466.0

9,041,551.0

10,104,821.0

10,540,134.0

11,478,600.0

12,442,800.0

15.9

15.3

15.2

15.1

15.6

16.2

17.2

17.7

17.1

16.9

17.0

15.6

16.9

18.0

17.2

16.9

ตารางท2-11

เปรยบเทยบรายไดทจดเกบกบผลตภณฑมวลรวมในประเทศ

หนวย : ลานบาท

หมายเหต 1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2541 - 2543 เปนรายไดสทธ 2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 - 2554 เปนรายไดสทธหลงหกการจดสรรภาษมลคาเพมให อปท. ตาม พ.ร.บ. กระจายอ�านาจฯ 3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนตวเลขประมาณการรายไดสทธหลงหกการ

จดสรรภาษมลคาเพมให อปท. ตาม พ.ร.บ. กระจายอ�านาจฯทมา 1. ส�านกงบประมาณ 2. ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

47

ปงบประมาณ

งบประมาณรายจาย

ตามพ.ร.บ.(1)

วงเงนสงสดทกไดตามพ.ร.บ.วธการ

งบประมาณ*

(2)

เงนกเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ

(3)

 (3)เปนรอยละ

ของ(1) 

25402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556

984,000.0923,000.0825,000.0860,000.0910,000.0

1,023,000.0999,900.0

1,163,500.01,250,000.01,360,000.01,566,200.01,660,000.01,951,700.01,700,000.02,169,967.52,380,000.02,400,000.0

216,397.5209,588.9169,280.2177,853.8191,708.2225,135.1227,941.4260,024.3290,061.0306,549.8357,632.4368,421.6441,280.9380,736.7460,037.2513,483.2519,319.6

- -

25,000.0110,000.0105,000.0200,000.0174,900.099,900.0

- -

146,200.0165,000.0441,060.5350,000.0400,000.0400,000.0300,000.0

- -

3.012.811.519.617.58.6

- -

9.39.9

22.620.618.416.812.5

ตารางท2-12

การกเงนเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

หมายเหต 1. * การกเงนเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณในแตละปตองไมเกน

- รอยละยสบของจ�านวนเงนงบประมาณรายจายประจ�าปกบอก

- รอยละแปดสบของงบประมาณรายจายทตงไวส�าหรบช�าระคนตนเงนก

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมงบประมาณรายจายเพมเตมประจ�าป จ�านวน 116,700 ลานบาท

3. เงนกเพอชดเชยการขาดดลปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมเงนกเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ

ตามพระราชบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จ�านวน 97,560.5 ลานบาท และเงนกเพอรองรบกรณรายจายสงกวารายได

จ�านวน 94,000 ลานบาท ตามมต ครม. เมอวนท 17 เมษายน 2552

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมงบประมาณรายจายเพมเตมประจ�าป จ�านวน 99,967.5 ลานบาท

48

ปงบประมาณเงนกจรง

ภายในประเทศรายจายจรง

ช�าระคนตนเงนกเงนกเทยบกบช�าระคนตน

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

-

-

-

40,000.0

107,925.0

104,797.3

170,000.0

76,000.0

90,000.0

-

-

146,200.0

165,000.0

441,060.5

232,575.5

200,666.0

24,295.8

14,774.3

8,443.6

6,738.7

6,564.2

12,403.3

3,312.7

18.3

5,354.1

20,017.7

24,140.0

10,015.1

18,014.5

55,606.0

68,764.9

53,879.2

-24,295.8

-14,774.3

-8,443.6

33,261.3

101,360.8

92,394.0

166,687.3

75,981.7

84,645.9

-20,017.7

-24,140.0

136,184.9

146,985.5

385,454.5

163,810.6

146,786.9

ตารางท2-13

เปรยบเทยบเงนกจรงภายในประเทศกบรายจายจรงช�าระคนตนเงนก

หนวย : ลานบาท

ทมา ส�านกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

49

แผนภมท 2 - 4เปรยบเทยบเงนกจรงภายในประเทศ

กบรายจายจรงชำระคนตนเงนก ปงบประมาณ 2539 - 2554

030,00060,00090,000

120 ,000150 ,000180 ,000210 ,000240 ,000270 ,000300 ,000330 ,000360 ,000390 ,000420 ,000450 ,000480

เงนกจรงภายในประเทศ รายจายจรงชำระคนตนเงนก

,000

50

ภาค 3งบประมาณรายจาย

1. งบประมาณรายจายจ�าแนกตามลกษณะงานและลกษณะเศรษฐกจ* การจ�าแนกตามลกษณะงานเปนการแสดงงบประมาณรายจายตามวตถประสงคในการด�าเนนกจกรรมตางๆของรฐบาลโดยยดถอหลกการในการจ�าแนกรายจายรฐบาลของกองทนการเงนระหวางประเทศ

ซงไดจ�าแนกการด�าเนนงานของรฐบาลตามวตถประสงค

อยางกวางขวางออกเปนดานตางๆ 10 ดาน 3 ประเภท ดงน

การบรหารทวไป 1. การบรหารทวไปของรฐ 2. การปองกนประเทศ 3. การรกษาความสงบภายใน การเศรษฐกจ 4. การเศรษฐกจ การบรการชมชนและสงคม 5. การสงแวดลอม 6. การเคหะและชมชน 7. การสาธารณสข 8. การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 9. การศกษา 10. การสงคมสงเคราะห งบประมาณรายจายประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 2,400,000 ลานบาท ไดก�าหนดเปาหมายทจะน�าไปใชจายตามลกษณะตางๆ ดงตอไปน

* ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนตนไป ส�านกงบประมาณไดปรบปรงหลกการจ�าแนกงบประมาณรายจาย จากทเคยใชหลก Government Finance Statistics (GFS) ป ค.ศ. 1986 มาใชหลก GFS ป ค.ศ. 2001

51

1. การบรหารทวไปของรฐ จ�านวน 500,692.9 ลานบาท หรอรอยละ 20.9 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายส�าหรบการด�าเนนกจกรรมขององคกรนตบญญต การบรหารการเงน การคลง การบรหารงานบคคลกลาง การจดท�าสถต การบรหารงานตางประเทศ การใหความชวยเหลอทางเศรษฐกจแกประเทศตางๆ ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานการบรหารทวไปของรฐ นอกจากนยงรวมถง การช�าระหนเงนกและเงนโอนใหทองถน 2. การปองกนประเทศ จ�านวน 177,664.8 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 7.4 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายส�าหรบการด�าเนนงานปองกนประเทศและ การรกษาดนแดนโดยฝายพลเรอน รวมทงสมาชกอาสารกษาดนแดนและเจาหนาทฝายปกครอง 3. การรกษาความสงบภายใน จ�านวน 144,384.7 ลานบาท หรอรอยละ 6 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายส�าหรบงานตลาการ อยการ ต�ารวจ การปองกนอคคภย และงานราชทณฑ ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานการรกษาความสงบภายใน 4. การเศรษฐกจจ�านวน 470,002.1 ลานบาท หรอรอยละ 19.6 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการจดการทดน การจดทดนท�ากนใหเกษตรกร การพยงราคาผลผลต การสงเสรมการเกษตร การปศสตว การควบคมศตรพช การปาไม การประมง การส�ารวจ การจดหา พฒนา และควบคมทรพยากรเชอเพลง การผลตไฟฟาจากแหลงพลงงานตางๆ การด�าเนนงานดานทรพยากรธรณ การสงเสรมการควบคมอตสาหกรรมของกระทรวงอตสาหกรรม การวจยเพอการพฒนาอตสาหกรรม การด�าเนนงานดานการโยธา การพาณชย การควบคมการด�าเนนกจการโรงแรมและภตตาคาร การสงเสรมการทองเทยว การแรงงาน การด�าเนนโครงการอเนกประสงคตางๆ การบรหารและกอสรางระบบขนสงทางบก ทางน�า และทางอากาศ การสอสาร (ไมรวมระบบโทรทศนและวทยกระจายเสยง ซงจดอยในลกษณะงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ) ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานการเศรษฐกจ 5. การสงแวดลอม จ�านวน 2,159.1 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.1 ของ งบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการจดเกบ การแปรสภาพ และการก�าจด การจดการสงปฏกลและน�าโสโครกในทอระบายน�า ระบบการบ�าบดน�าเสย การจดการและ การกอสรางระบบทอระบายน�า รางน�า การปองกนสงแวดลอมทางอากาศและภมอากาศ การปองกนพนดนและน�าบรเวณผวดน การลดมลภาวะทางเสยง การปองกนกมมนตภาพรงส การกอสรางเขอนหรอรวกนเสยง มาตรการลดมลภาวะทางน�า การรกษาระบบนเวศวทยาและภมทศน ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานสงแวดลอม

52

6. การเคหะและชมชน จ�านวน 133,744.9 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.5 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายส�าหรบการด�าเนนงานจดหาทพกอาศย และ การก�าหนดมาตรฐาน การวางผงเมอง การพฒนาชมชน ตลอดจนการจดหาน�า เพออปโภคบรโภค และการวจยและการพฒนาดานการเคหะและชมชน 7. การสาธารณสข จ�านวน 254,793.5 ลานบาท หรอรอยละ 10.6 ของ งบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการจดบรการสาธารณสข ทงการวางแผน การบรหารการด�าเนนงานโรงพยาบาล สถานพยาบาลตางๆ การวจยเพอการพฒนาดาน การสาธารณสข และการใหความรและบรการดานสขภาพอนามย 8. การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการจ�านวน 21,483.4 ลานบาท หรอรอยละ 0.9 ของงบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการจดการกฬาในสวนทเปนนโยบายนอกเหนอจากการจดการศกษา นอกจากนนยงเปนคาใชจายในการด�าเนนงานดานวฒนธรรม การศาสนา คาใชจ ายในการกระจายเสยงและจดระบบโทรทศน ตลอดจนการบรหารดานสงพมพตางๆ การจดสรางสวนสาธารณะหรอสถานทพกผอนหยอนใจ หองสมด พพธภณฑ และสวนพฤกษศาสตร ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 9. การศกษา จ�านวน 493,927.1 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 20.6 ของ งบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการด�าเนนงานเกยวกบการบรหารการศกษา การจดการศกษาตงแตระดบกอนประถมศกษาจนถงระดบอดมศกษา รวมทงการศกษา นอกโรงเรยน การจดทนการศกษา และการวจยเพอพฒนาการศกษา งบประมาณจ�านวนดงกลาว รวมถงเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนเพอด�าเนนการดานการศกษา 10.การสงคมสงเคราะห จ�านวน 201,147.5 ลานบาท หรอรอยละ 8.4 ของ งบประมาณรายจายทงสน เพอเปนคาใชจายในการจดการประกนสงคมใหแกบคคล ผสญเสยรายไดเนองจากเจบปวย การใหประโยชนทดแทนแกบคคลทวไป ลกจางของรฐกรณเกษยณอาย คาใชจายส�าหรบการด�าเนนงานสงคมสงเคราะหดานทอยอาศย รวมทงการสงเคราะหอน เชน กรณประสบภยพบต ตลอดจนการวจยและการพฒนาดานสงคมสงเคราะห

53

ลกษณะงาน

ปงบประมาณ ปงบประมาณ2556เทยบกบ

ปงบประมาณ25552555 2556

จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ จ�านวน รอยละ

การบรหารทวไป 871,416.5 36.6 822,742.4 34.3 -48,674.1 -5.6

การบรหารทวไปของรฐ 571,731.6 24.0 500,692.9 20.9 -71,038.7 -12.4

การปองกนประเทศ 167,444.3 7.0 177,664.8 7.4 10,220.5 6.1

การรกษาความสงบภายใน 132,240.6 5.6 144,384.7 6.0 12,144.1 9.2

การเศรษฐกจ 421,238.8 17.7 470,002.1 19.6 48,763.3 11.6

การเศรษฐกจ 421,238.8 17.7 470,002.1 19.6 48,763.3 11.6

การบรการชมชนและสงคม 1,087,344.7 45.7 1,107,255.5 46.1 19,910.8 1.8

การสงแวดลอม 1,522.8 0.1 2,159.1 0.1 636.3 41.8

การเคหะและชมชน 222,721.9 9.3 133,744.9 5.5 -88,977.0 -39.9

การสาธารณสข 220,411.3 9.3 254,793.5 10.6 34,382.2 15.6

การศาสนา วฒนธรรม และ นนทนาการ

19,173.4 0.8 21,483.4 0.9 2,310.0 12.0

การศกษา 444,483.5 18.7 493,927.1 20.6 49,443.6 11.1

การสงคมสงเคราะห 179,031.8 7.5 201,147.5 8.4 22,115.7 12.4

รวมทงสน 2,380,000.0 100.0 2,400,000.0 100.0 20,000.0 0.8

ตารางท3-1เปรยบเทยบงบประมาณรายจายจ�าแนกตามลกษณะงาน

หนวย : ลานบาท

54

C M Y K

55

การบรหารทวไปของรฐปงบประมาณ

2555 2556

1. องคกรบรหารของรฐ การบรหารงานคลง การบรหารงานตางประเทศ

51,857.4 

73,325.6 

2. ความชวยเหลอทางเศรษฐกจตางประเทศ 420.8 585.8

3. การบรหารทวไป 127,388.4 121,016.3

4. การวจยพนฐาน 3,856.7 4,674.2

5. การวจยและการพฒนาดานการบรหารทวไป 121.2 113.7

6. การบรหารทวไปอน 165,988.8 123,029.5

7. การช�าระหนเงนก 222,098.3 177,947.8

รวมการบรหารทวไปของรฐรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

571,731.624.0

500,692.920.9

ตารางท3-2งบประมาณรายจายการบรหารทวไปของรฐ

หนวย : ลานบาท

56

การปองกนประเทศปงบประมาณ

2555 2556

1. งานกองทพ 163,858.1 173,685.8

2. การรกษาดนแดน 2,613.1 2,715.5

3. การวจยประยกตและการพฒนาอาวธยทโธปกรณ 973.1 1,263.5

รวมการปองกนประเทศรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

167,444.37.0

177,664.87.4

ตารางท3-3งบประมาณรายจายการปองกนประเทศ

หนวย : ลานบาท

การรกษาความสงบภายในปงบประมาณ

2555 2556

1. งานต�ารวจ 82,831.8 88,374.0

2. งานตลาการ 24,495.6 26,600.9

3. งานราชทณฑ 9,064.2 9,302.8

4. งานรกษาความสงบภายในอน 15,849.0 20,107.0

รวมการรกษาความสงบภายในรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

132,240.65.6

144,384.76.0

ตารางท3-4งบประมาณรายจายการรกษาความสงบภายใน

หนวย : ลานบาท

57

หนวย : ลานบาท

การเศรษฐกจ ปงบประมาณ

2555 2556

1. การเศรษฐกจทวไป การพาณชย และการแรงงาน 23,079.4 19,107.9

2. การเกษตร การปาไม การประมง และการสงวนพนธสตวปา 141,235.5 161,941.2

3. การเชอเพลงและพลงงาน 2,487.6 2,643.3

4. การเหมองแร ทรพยากรธรณ การอตสาหกรรม และการโยธา 12,574.2 12,825.4

5. การขนสง 95,851.0 105,900.1

6. การสอสาร 1,336.4 2,476.8

7. การอตสาหกรรมอน 17,199.8 20,525.2

8. การวจยและการพฒนาดานการเศรษฐกจ 20.0 30.0

9. การเศรษฐกจอน 127,454.9 144,552.2

รวมการเศรษฐกจรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

421,238.8 17.7

470,002.119.6

ตารางท3-5งบประมาณรายจายการเศรษฐกจ

58

การสงแวดลอม ปงบประมาณ

2555 2556

1. การก�าจดของเสย 665.2 1,256.9

2. การควบคมและก�าจดมลภาวะ 857.6 902.2

รวมการสงแวดลอมรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

1,522.80.1

2,159.10.1

ตารางท3-6งบประมาณรายจายการสงแวดลอม

หนวย : ลานบาท

ตารางท3-7งบประมาณรายจายการเคหะและชมชน

หนวย : ลานบาท

การเคหะและชมชน ปงบประมาณ

2555 2556

1. การเคหะ 4,338.0 4,352.7

2. การพฒนาชมชน 205,376.1 112,470.7

3. การจดหาน�าอปโภคบรโภค 11,640.6 14,031.3

4. การเคหะและชมชนอน 1,367.2 2,890.2

รวมการเคหะและชมชน

รอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

222,721.9

9.3

133,744.9

5.5

59

การสาธารณสข ปงบประมาณ

2555 2556

1. งานโรงพยาบาล 92,301.2 98,772.8

2. งานบรการสาธารณสข 2,711.9 3,562.1

3. งานวจยสาธารณสข 7,375.6 7,381.4

4. งานสาธารณสขอน 118,022.6 145,077.2

รวมการสาธารณสขรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

220,411.39.3

254,793.510.6

ตารางท3-8งบประมาณรายจายการสาธารณสข

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ปงบประมาณ

2555 2556

1. การกฬาและนนทนาการ 7,743.3 8,733.6

2. วฒนธรรม 5,169.7 5,678.2

3. การกระจายเสยงและสงพมพ 1,565.4 1,886.6

4. การศาสนาและบรการชมชนอน 4,695.0 5,185.0

รวมการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการรอยละของงบประมาณรายจายประจ�าป

19,173.40.8

21,483.40.9

ตารางท3-9

งบประมาณรายจายการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

60

หนวย : ลานบาท

การสงคมสงเคราะหปงบประมาณ

2555 2556

1. สวสดการผสงอาย 161,262.6 183,073.3

2. สวสดการสงคมอน 14,916.5 16,331.9

3. การสงคมสงเคราะหอน 2,852.7 1,742.3

รวมการสงคมสงเคราะห

รอยละของงบประมาณรายจายประจำาป

179,031.8

7.5

201,147.5

8.4

ตารางท 3 - 11งบประมาณรายจายการสงคมสงเคราะห

การศกษาปงบประมาณ

2555 2556

1. ระดบกอนวยเรยน ประถมศกษา และมธยมศกษา 341,316.1 368,163.2

2. ระดบอดมศกษา 72,734.5 82,551.6

3. การศกษาไมกำาหนดระดบ 2,262.7 2,610.8

4. การบรการสนบสนนการศกษา 14,199.0 22,135.7

5. การศกษาอน 13,971.2 18,465.8

รวมการศกษารอยละของงบประมาณรายจายประจำาป

444,483.518.7

493,927.120.6

ตารางท 3 - 10งบประมาณรายจายการศกษา

หนวย : ลานบาท

61

ตารา

งท 3

- 12

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายปง

บประ

มาณ

255

6จำา

แนกต

ามลก

ษณะง

านแล

ะงบร

ายจา

ย

ลกษ

ณะง

านงบ

บคลา

กรงบ

ดำาเน

นงาน

งบลง

ทนงบ

เงนอ

ดหนน

งบรา

ยจาย

อนรว

ม

การบ

รหาร

ทวไป

ของร

ฐ

4

5,26

0.7

86,

624.

2

6

5,25

2.1

53,

545.

1

250

,010

.8

5

00,6

92.9

การป

องกน

ประเ

ทศ

8

2,23

2.9

22,

086.

7

2,70

6.5

2,

191.

8

6

8,44

6.9

1

77,6

64.8

การร

กษาค

วามส

งบภา

ยใน

70,

585.

0

2

3,70

4.2

9,

676.

7

5,19

1.9

35,

226.

9

144

,384

.7

การเ

ศรษฐ

กจ

4

8,05

7.7

27,

857.

2

134

,621

.6

1

77,8

53.3

8

1,61

2.3

4

70,0

02.1

การส

งแวด

ลอม

3

78.2

437

.1

2

59.8

66

1.0

423.

0

2,15

9.1

การเ

คหะแ

ละชม

ชน

4,96

5.7

8,3

95.8

3

5,95

5.0

7,

386.

6

7

7,04

1.8

1

33,7

44.9

การส

าธาร

ณสข

71,

323.

0

1

4,12

7.4

9,

710.

0

4

6,75

1.2

1

12,8

81.9

254

,793

.5

การศ

าสนา

วฒ

นธรร

ม แล

ะนนท

นากา

ร

2,85

5.3

1,6

71.3

4,01

4.4

11,

401.

3

1,54

1.1

21,

483.

4

การศ

กษา

2

49,2

18.4

3

9,36

9.3

25,

317.

3

155

,487

.0

24,

535.

1

493

,927

.1

การส

งคมส

งเคร

าะห

2,

448.

2

3

,861

.3

5

91.2

193

,288

.0

958.

8

201

,147

.5

รวมท

งสน

5

77,3

25.1

228

,134

.5

2

88,1

04.6

653

,757

.2

6

52,6

78.6

2

,400

,000

.0

งบรา

ยจาย

หนว

ย : ล

านบา

ท

62

ลกษณะเศรษฐกจตามระบบ (GFS)

ปงบประมาณปงบประมาณ 2556

เทยบกบปงบประมาณ 25552555 2556

จำานวน รอยละ จำานวน รอยละ จำานวน รอยละ

วงเงนงบประมาณรายจายคาใชจาย คาตอบแทนแรงงาน เงนเดอนและคาจาง เงนสมทบเพอสงคม การใชสนคาและบรการ รายจายดอกเบย รายจายดอกเบยภายในประเทศ รายจายดอกเบยตางประเทศ เงนอดหนน เงนอดหนนใหแกรฐวสาหกจ เงนอดหนนรฐวสาหกจทไมใช สถาบนการเงน เงนอดหนนสถาบนการเงน เงนอดหนนใหแกหนวยธรกจ เงนชวยเหลอ เงนชวยเหลอทใหแกองคกร ระหวางประเทศ เงนชวยเหลอทใหแกหนวยงานอน ของรฐบาล เพอการใชจายประจำา เพอการลงทน ผลประโยชนเพอสงคม คาใชจายอนๆ เพอการใชจายประจำา เพอการลงทนรายจายเพอซอสนทรพยทนถาวรรายจายเพอสนทรพยการเงนรายจายเพอชำาระคนตนเงนก*รายจายเพอชดใชเงนคงคลง

2,380,000.0 2,059,587.1 646,694.1

613,787.1 32,907.0

532,696.1 169,631.4 167,714.8

1,916.6 69,007.6 68,212.6

19,516.4  

48,696.2 795.0

387,751.2 1,569.5

  386,181.7

 315,232.2 70,949.5

177,898.0 75,908.7 22,433.7 53,475.0

264,465.9 650.5

1,378.5 53,918.0

100.0 86.5 27.2 25.8 1.4 22.4

7.1 7.0

0.1 2.9 2.9 0.8

  2.1 0.0

16.3 0.1

 16.2

 13.2 3.0 7.5 3.2 0.9

2.3 11.1 0.0 0.1 2.3

2,400,000.0 2,085,171.1

702,460.0 666,663.0 35,797.0

475,370.6 124,932.8 122,573.3

2,359.5 77,093.9

76,403.1 13,204.3

 63,198.8

690.8 452,309.8

1,347.1  

450,962.7  

365,085.5 85,877.2

192,350.4 60,653.6 24,595.0 36,058.6

288,104.6 2,120.6

24,603.7 -

100.0 86.9 29.3 27.8 1.5 19.8 5.2 5.1 0.1 3.2

3.2 0.6

  2.6 0.0 18.9 0.1

 18.8

 15.2 3.6 8.0 2.5 1.0

1.5 12.0 0.1 1.0 -

20,000.025,584.055,765.952,875.92,890.0

-57,325.5-44,698.6-45,141.5

442.98,086.38,190.5-6,312.1

 14,502.6

-104.264,558.6

-222.4 

64,781.0 

49,853.314,927.714,452.4-15,255.1

2,161.3-17,416.423,638.71,470.1

23,225.2-53,918.0

0.81.28.68.68.8

-10.8-26.4-26.923.111.712.0-32.3

 29.8-13.116.6-14.2

 16.8

 15.821.08.1

-20.19.6

-32.68.9

226.01,684.8-100.0

ตารางท 3 - 13งบประมาณรายจาย

จำาแนกตามลกษณะเศรษฐกจตามระบบ Government Finance Statistics (GFS)

หมายเหต *ไมรวมรายจายชำาระคนตนเงนกของรฐวสาหกจ เนองจากไดรวมอยในหวขอคาใชจายอนๆ

หนวย : ลานบาท

63

ปง

บประ

มาณ

การบ

รหาร

ทวไป

การเ

ศรษฐ

กจกา

รบรก

ารชม

ชนแล

ะสงค

มอน

ๆรว

ม

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

น

2545

1

86,1

61.1

18

.2

238

,763

.1

23.4

4

25,8

46.8

41

.6

172

,229

.0

16.8

1,0

23,0

00.0

2546

1

90,7

56.5

19

.1

206

,219

.2

20.6

4

21,1

30.6

42

.1

181

,793

.7

18.2

9

99,9

00.0

2547

2

09,2

96.3

18

.0

282

,325

.2

24.3

4

70,0

96.1

40

.4

201

,782

.4

17.3

1,1

63,5

00.0

2548

2

11,0

41.2

16

.9

296

,571

.2

23.7

4

76,3

34.7

38

.1

266

,052

.9

21.3

1,2

50,0

00.0

2549

2

41,6

60.9

17

.8

339

,783

.5

25.0

5

43,5

05.3

39

.9

235

,050

.3

17.3

1,3

60,0

00.0

2550

2

84,1

70.1

18

.2

332

,282

.9

21.2

6

55,1

23.2

41

.8

294

,623

.8

18.8

1,5

66,2

00.0

2551

3

28,4

35.1

19

.8

320

,416

.4

19.3

6

93,9

76.6

41

.8

317

,171

.9

19.1

1,6

60,0

00.0

2552

3

83,9

15.9

19

.7

341

,177

.7

17.5

8

32,4

51.6

42

.6

394

,154

.8

20.2

1,9

51,7

00.0

2553

3

50,6

48.8

20

.6

246

,328

.7

14.5

7

62,8

77.8

44

.9

340

,144

.7

20.0

1,7

00,0

00.0

2554

8

96,8

41.0

41

.3

429

,338

.6

19.8

8

43,7

87.9

38

.9

-

-

2,1

69,9

67.5

2555

8

71,4

16.5

36

.6

421

,238

.8

17.7

1,0

87,3

44.7

45

.7

-

-

2,3

80,0

00.0

2556

8

22,7

42.4

34

.3

470

,002

.1

19.6

1,

107,

255.

5 46

.1

-

-

2,4

00,0

00.0

หมาย

เหต

ตง

แตปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 255

4 เป

นตนไ

ป สำา

นกงบ

ประม

าณได

ปรบป

รงหล

กเกณ

ฑการ

จำาแน

กงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

จาก

ทเคย

ใชหล

ก Go

vern

men

t Fi

nanc

e St

atist

ics (G

FS)

ป ค.

ศ. 1

986

มาใช

หลก

GFS

ป ค.

ศ. 2

001

ปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 254

7 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

35,5

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

548

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

50,

000

ลาน

บาท

ปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 255

2 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

16,7

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

554

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

99,

967.

5 ล

านบา

ท

หนว

ย : ล

านบา

ท

ตารา

งท 3

- 14

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายจำา

แนกต

ามลก

ษณะง

าน 4

ประ

เภท

64

หนว

ย : ล

านบา

ท

โครง

สราง

งบปร

ะมาณ

ลกษ

ณะง

าน

รายจ

ายลง

ทนรา

ยจาย

ประจ

ำารา

ยจาย

ชำาระ

คนตน

เงนก

รา

ยจาย

เพอช

ดใชเ

งนคง

คลง

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

การบ

รหาร

ทวไป

การบ

รหาร

ทวไป

ของร

ฐ

การป

องกน

ประเ

ทศ

การร

กษาค

วามส

งบภา

ยใน

การเ

ศรษฐ

กจ

การเศ

รษฐก

จ

การบ

รการ

ชมชน

และส

งคม

การส

งแวด

ลอม

การเค

หะแล

ะชมช

น

การส

าธาร

ณสข

การศ

าสนา

วฒ

นธรร

ม แล

ะ

นนทน

าการ

การศ

กษา

การส

งคมส

งเครา

ะห

67,7

10.4

59,65

7.7

212.8

7,839

.9

206,

845.

4

206,8

45.4

163,

999.

6

281.7

113,3

11.4

18,03

5.3

2,557

.3

29,24

6.2

567.7

2.8 2.5 0.0 0.3 8.7 8.7 6.9 0.0 4.8 0.8 0.1 1.2 0.0

84,1

10.1

72,14

2.9

174.9

11,79

2.3

226,

062.

1

226,0

62.1

140,

201.

6

841.5

78,82

5.0

18,16

8.7

4,014

.5

37,76

0.7

591.2

3.5 3.0 0.0 0.5 9.4 9.4 5.8 0.0 3.2 0.8 0.2 1.6 0.0

702,

934.

1

411,3

01.9

167,2

31.5

124,4

00.7

214,

393.

4

214,3

93.4

923,

345.

1

1,241

.1

109,4

10.5

202,3

76.0

16,61

6.1

415,2

37.3

178,4

64.1

29.6

17.3 7.0 5.3 9.0 9.0 38.8 0.1 4.5 8.5 0.7 17.5 7.5

689,

482.

8

379,4

00.5

177,4

89.9

132,5

92.4

243,

940.

0

243,9

40.0

967,

053.

9

1,317

.6

54,91

9.9

236,6

24.8

17,46

8.9

456,1

66.4

200,5

56.3

28.7

15.8 7.4 5.5 10.2

10.2

40.3 0.1 2.3 9.8 0.7 19.0 8.4

46,8

54.0

46,85

4.0

-

-

-

-   -

- -   -

-

2

.0

2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,1

49.5

49,14

9.5

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

2

.1

2.1

-

-

- - - - - - - - -

53,9

18.0

53,91

8.0

-

-

- -

-

-

-

-  

-

-

2

.2

2.2

- -

- -

- -

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมท

งสน

438,

555.

418

.445

0,37

3.8

18.7

1,84

0,67

2.6

77.4

1,90

0,47

6.7

79.2

46,8

54.0

2

.0

49,1

49.5

2

.1

53,9

18.0

2

.2

-

-

ตารา

งท 3

- 15

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายจำา

แนกต

ามลก

ษณะง

านแล

ะโคร

งสรา

งงบป

ระมา

ณ

หมาย

เหต

รอย

ละ ห

มายถ

ง เป

นรอย

ละขอ

งงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

ประจ

ำาป

65

2. งบประมาณรายจายจำาแนกตามโครงสรางงบประมาณ โครงสรางงบประมาณ ประกอบดวย รายจายลงทน รายจายประจำา รายจาย ชำาระคนตนเงนก และรายจายเพอชดใชเงนคงคลง ซงโครงสรางงบประมาณป พ.ศ. 2542 – 2556 มรายละเอยดปรากฏในตารางดงตอไปน

66

ปงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

ลงทน

 รา

ยจาย

ประจ

ำา 

รายจ

ายชำา

ระคน

ตนเง

นก

รายจ

ายเพ

อชดใ

ชเงน

คงคล

งรว

ม

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

นรอ

ยละ

จำานว

น

2542

233,

534.

7 28

.3

586,

115.

1 71

.1

5,35

0.2

0.6

-

-

825,

000.

0 25

4321

7,09

7.6

25.2

63

5,58

5.1

73.9

7,

317.

3 0.

9

-

-

86

0,00

0.0

2544

218,

578.

2 24

.0

679,

286.

5 74

.7

12,1

35.3

1.

3

-

-

91

0,00

0.0

2545

223,

617.

0 21

.9

773,

714.

1 75

.6

25,6

68.9

2.

5

-

-

1,

023,

000.

0 25

4621

1,49

3.5

21.1

75

3,45

4.7

75.4

34

,951

.8

3.5

-

-

999,

900.

0 25

4729

2,80

0.2

25.2

83

6,54

4.4

71.9

34

,155

.4

2.9

-

-

1,16

3,50

0.0

2548

318,

672.

0 25

.5

881,

251.

7 70

.5

50,0

76.3

4.

0

-

-

1,

250,

000.

0 25

4935

8,33

5.8

26.3

95

8,47

7.0

70.5

43

,187

.2

3.2

-

-

1,36

0,00

0.0

2550

374,

721.

4 24

.0

1,13

5,98

8.1

72.5

55

,490

.5

3.5

-

-

1,56

6,20

0.0

2551

400,

483.

9 24

.1

1,21

3,98

9.1

73.1

45

,527

.0

2.8

-

-

1,66

0,00

0.0

2552

429,

961.

8 22

.0

1,41

1,38

2.4

72.3

63

,676

.1

3.3

46,6

79.7

2.

4 1,

951,

700.

0 25

5321

4,36

9.0

12.6

1,

434,

710.

1 84

.4

50,9

20.9

3.

0

-

-

1,

700,

000.

0 25

5435

5,48

4.6

16.4

1,

667,

439.

7 76

.8

32,5

54.6

1.

5 11

4,48

8.6

5.3

2,16

9,96

7.5

2555

438,

555.

4 18

.4

1,84

0,67

2.6

77.4

46

,854

.0

2.0

53,9

18.0

2.

2 2,

380,

000.

0 25

5645

0,37

3.8

18.7

1,

900,

476.

7 79

.2

49,1

49.5

2.

1

-

-

2,

400,

000.

0

ตารา

งท 3

- 16

งบปร

ะมาณ

รายจ

ายจำา

แนกต

ามโค

รงสร

างงบ

ประม

าณ

หมาย

เหต

1.

รอย

ละ ห

มายถ

ง ร

อยละ

ของง

บประ

มาณ

รายจ

ายปร

ะจำาป

2. ป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 254

7 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

35,5

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

548

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

50,

000

ลาน

บาท

ปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 255

2 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

16,7

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

554

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

99,

967.

5 ล

านบา

ท

หนว

ย : ล

านบา

ท

67

68

ปงบป

ระมา

ณงบ

ประม

าณรา

ยจาย

(1)

รายจ

ายปร

ะจำา

(2)

รายจ

ายลง

ทน(3

)ผล

ตภณ

ฑ

มวลร

วมใน

ประเ

ทศ(4

)(1

) เปน

รอยล

ะขอ

ง (4

)(2

) เปน

รอยล

ะขอ

ง (4

)(3

) เปน

รอยล

ะขอ

ง (4

)

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

825,

000.

0 86

0,00

0.0

910,

000.

0 1,

023,

000.

0 99

9,90

0.0

1,16

3,50

0.0

1,25

0,00

0.0

1,36

0,00

0.0

1,56

6,20

0.0

1,66

0,00

0.0

1,95

1,70

0.0

1,70

0,00

0.0

2,16

9,96

7.5

2,38

0,00

0.0

2,40

0,00

0.0

586,

115.

1 63

5,58

5.1

679,

286.

5 77

3,71

4.1

753,

454.

7 83

6,54

4.4

881,

251.

7 95

8,47

7.0

1,13

5,98

8.1

1,21

3,98

9.1

1,41

1,38

2.4

1,43

4,71

0.1

1,66

7,43

9.7

1,84

0,67

2.6

1,90

0,47

6.7

233,

534.

7 21

7,09

7.6

218,

578.

2 22

3,61

7.0

211,

493.

5 29

2,80

0.2

318,

672.

0 35

8,33

5.8

374,

721.

4 40

0,48

3.9

429,

961.

8 21

4,36

9.0

355,

484.

6 43

8,55

5.4

450,

373.

8

4,63

7,07

9.0

4,92

2,73

1.0

5,13

3,50

2.0

5,45

0,64

3.0

5,91

7,36

9.0

6,48

9,47

6.0

7,09

2,89

3.0

7,84

4,93

9.0

8,52

5,19

7.0

9,08

0,46

6.0

9,04

1,55

1.0

10,1

04,8

21.0

10

,540

,134

.0

11,4

78,6

00.0

12

,442

,800

.0

17.8

17

.5

17.7

18

.8

16.9

17

.9

17.6

17

.3

18.4

18

.3

21.6

16

.8

20.6

20

.7

19.3

12.6

12

.9

13.2

14

.2

12.7

12

.9

12.4

12

.2

13.3

13

.4

15.6

14

.2

15.8

16

.0

15.3

5.0

4.4

4.3

4.1

3.6

4.5

4.5

4.6

4.4

4.4

4.8

2.1

3.4

3.8

3.6

ตารา

งท 3

- 17

เปรย

บเทย

บงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

กบผล

ตภณ

ฑมว

ลรวม

ในปร

ะเทศ

หมาย

เหต

1. ป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 254

7 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

35,5

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

548

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

50,

000

ลาน

บาท

ปง

บประ

มาณ

พ.ศ

. 255

2 รว

มงบป

ระมา

ณรา

ยจาย

เพมเ

ตมปร

ะจำาป

จำาน

วน 1

16,7

00 ล

านบา

ท

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

554

รวมง

บประ

มาณ

รายจ

ายเพ

มเตม

ประจ

ำาป จ

ำานวน

99,

967.

5 ล

านบา

ท

2. ร

ายจา

ยประ

จำา (2

) เปน

งบปร

ะมาณ

ซงไม

รวมร

ายจา

ยชำาร

ะคนต

นเงน

ก แล

ะราย

จายเ

พอชด

ใชเง

นคงค

ลง

ทม

า (4

) สำา

นกงา

นคณ

ะกรร

มการ

พฒนา

การเ

ศรษฐ

กจแล

ะสงค

มแหง

ชาต

หนว

ย : ล

านบา

ท

69

3. งบประมาณรายจายจำาแนกตามกระทรวงและหนวยงาน งบประมาณรายจายจำานวน 2,400,000 ลานบาท ไดจดสรรใหแกกระทรวงและหนวยงาน เพอดำาเนนภารกจทอยในความรบผดชอบ ทงในสวนทเปนภารกจพนฐานและภารกจยทธศาสตร ซงสอดคลองกบแผนการบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2555 - 2558 ในปงบประมาณ 2556 กระทรวงศกษาธการ ไดรบงบประมาณสงเปนอนดบหนง สำาหรบพฒนาคณภาพและมาตรฐานการจดการศกษาในทกระดบ ลำาดบรองลงมา ไดแก งบกลาง กระทรวงมหาดไทย กองทนและเงนทนหมนเวยน และกระทรวงกลาโหม ตามลำาดบ รายละเอยดปรากฏในตารางตอไปน

70

กระทรวง

ปงบประมาณ ปงบประมาณ 2555เทยบกบ

ปงบประมาณ 25562555 2556

จำานวน สดสวน จำานวน สดสวน จำานวน รอยละ

1. งบกลาง 2. สำานกนายกรฐมนตร 3. กระทรวงกลาโหม 4. กระทรวงการคลง 5. กระทรวงการตางประเทศ 6. กระทรวงการทองเทยวและกฬา 7. กระทรวงการพฒนาสงคม เเละความมนคงของมนษย 8. กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ 9. กระทรวงคมนาคม10. กระทรวงทรพยากรธรรมชาตเเละ สงเเวดลอม11. กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศเเละ การสอสาร12. กระทรวงพลงงาน13. กระทรวงพาณชย14. กระทรวงมหาดไทย15. กระทรวงยตธรรม16. กระทรวงเเรงงาน17. กระทรวงวฒนธรรม18. กระทรวงวทยาศาสตรเเละเทคโนโลย19. กระทรวงศกษาธการ20. กระทรวงสาธารณสข21. กระทรวงอตสาหกรรม22. สวนราชการไมสงกดสำานกนายก รฐมนตร กระทรวง หรอทบวง23. หนวยงานของรฐสภา24. หนวยงานของศาล25. หนวยงานขององคกรตาม รฐธรรมนญ และหนวยงานอสระ ตามรฐธรรมนญ26. จงหวดและกลมจงหวด27. รฐวสาหกจ28. สภากาชาดไทย29. กองทนเเละเงนทนหมนเวยน30. รายจายเพอชดใชเงนคงคลง

รวมทงสน

422,211.122,123.7

168,667.4191,415.1

7,579.810,264.510,201.1

76,721.388,852.725,585.0

3,761.7

1,850.96,592.7

285,255.017,946.416,316.15,468.08,052.3

420,490.091,996.85,737.5

89,457.0

6,257.1 15,168.6

11,642.4

17,802.0 129,107.9

4,467.9165,090.053,918.0

2,380,000.0

17.70.97.18.00.30.40.4

3.23.71.1

0.2

0.10.3

12.00.80.70.20.3

17.73.90.2 3.8

0.30.60.5

0.85.40.26.92.3

100.0

319,864.025,246.8

180,491.5180,707.9

7,876.011,926.010,448.8

72,882.995,948.730,657.8

7,598.8

1,956.67,430.3

308,835.019,407.636,525.55,957.18,830.8

460,411.799,788.26,341.2

97,299.0

8,553.4 16,445.4

12,615.0

18,090.2 129,041.6

4,359.5214,462.7

-

2,400,000.0

13.31.07.57.50.30.50.4

3.04.01.3

0.3

0.10.3

12.90.81.50.20.4

19.24.20.3 4.1

0.40.70.5

0.85.40.28.9

-

100.0

-102,347.13,123.1

11,824.1-10,707.2

296.21,661.5

247.7

-3,838.47,096.05,072.8

3,837.1

105.7837.6

23,580.01,461.2

20,209.4489.1778.5

39,921.77,791.4

603.77,842.0

2,296.31,276.8

972.6

288.2-66.3

-108.449,372.7-53,918.0

20,000.0

-24.214.17.0-5.63.9

16.22.4

-5.08.0

19.8

102.0

5.712.78.38.1

123.98.99.79.58.5

10.58.8

36.78.48.4

1.6-0.1-2.429.9

-100.0

0.8

ตารางท 3-18เปรยบเทยบงบประมาณรายจายจำาแนกตามกระทรวง

หนวย : ลานบาท

71

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

งบกลาง 422,211.1 319,864.0

1. คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ 2. คาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร 3. คาใชจายเกยวกบการเสดจพระราชดำาเนนและตอนรบประมขตางประเทศ 4. คาใชจายในการเยยวยา ฟนฟ และปองกนความเสยหายจากอทกภย อยางบรณาการ 5. เงนชดเชยคางานสงกอสราง 6. เงนสำารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจำาเปน 7. เงนปรบเงนเดอนแรกบรรจและเงนปรบเงนเดอนชดเชยผไดรบผลกระทบ ของขาราชการและเจาหนาทของรฐ 8. คาใชจายการปรบเพมเงนเพมการครองชพชวคราวของ ขาราชการ ลกจางประจำา ลกจางชวคราว พนกงานราชการและทหารกองประจำาการ 9. เงนเบยหวด บำาเหนจ บำานาญ 10. เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจางและพนกงานของรฐ 11. เงนเลอนเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ 12. เงนสำารอง เงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ 13. เงนสมทบของลกจางประจำา 14. คาใชจายในการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ

61,844.0 2,300.0

600.0 120,000.0

2,700.0 66,000.0

-  

12,800.0

108,094.1 5,200.0 9,766.0

32,142.0 765.0

-

60,000.0 2,300.0

700.0  -

3,000.0 73,700.0

1,000.0   -

124,017.0 4,000.0

13,350.0 35,000.0

797.0 2,000.0

สำานกนายกรฐมนตร 22,123.7 25,246.8

1. สำานกงานปลดสำานกนายกรฐมนตร 2. กรมประชาสมพนธ 3. สำานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค 4. สำานกเลขาธการนายกรฐมนตร 5. สำานกเลขาธการคณะรฐมนตร 6. สำานกขาวกรองแหงชาต 7. สำานกงบประมาณ 8. สำานกงานสภาความมนคงแหงชาต 9. สำานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา 10. สำานกงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอน 11. สำานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต 12. สำานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ 13. กองอำานวยการรกษาความมนคงภายในราชอาณาจกร 14. สำานกงานกองทนสนบสนนการวจย

1,232.6 1,565.4

188.8 3,294.9

510.5 567.3 539.5 170.3 347.1

1,810.0 499.8 268.4

6,915.9 1,100.0

2,346.5 1,886.5

216.0 3,458.1

559.6 533.8 620.4 172.5 383.5

2,098.6 505.0 295.5

7,980.1 1,275.7

ตารางท 3 - 19 งบประมาณรายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวย : ลานบาท

72

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

15. สำานกงานคณะกรรมการสขภาพแหงชาต 16. สำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (องคการมหาชน) 17. สำานกงานสงเสรมการจดประชมและนทรรศการ (องคการมหาชน) 18. องคการบรหารการพฒนาพนทพเศษเพอการทองเทยวอยางยงยน

(องคการมหาชน) 19. สำานกงานบรหารและพฒนาองคความร (องคการมหาชน) 20. สถาบนบรหารจดการธนาคารทดน (องคการมหาชน) 21. สถาบนคณวฒวชาชพ (องคการมหาชน)

251.7 412.6 801.4 437.9

361.3 735.3 113.0

302.5 431.1 870.5 442.3

659.7 48.2

160.7

กระทรวงกลาโหม 168,667.4 180,491.5

1. สำานกงานปลดกระทรวงกลาโหม 2. กรมราชองครกษ 3. กองบญชาการกองทพไทย 4. กองทพบก 5. กองทพเรอ 6. กองทพอากาศ 7. สถาบนเทคโนโลยปองกนประเทศ (องคการมหาชน)

5,833.0 615.4

14,012.3 82,574.3 32,746.0 31,999.7

886.7

6,090.1 580.4

15,134.7 88,558.4 35,071.0 33,881.9 1,175.0

กระทรวงการคลง 191,415.1 180,707.9

1. สำานกงานปลดกระทรวงการคลง 2. กรมธนารกษ 3. กรมบญชกลาง 4. กรมศลกากร 5. กรมสรรพสามต 6. กรมสรรพากร 7. สำานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ 8. สำานกงานบรหารหนสาธารณะ 9. สำานกงานเศรษฐกจการคลง 10. สำานกงานความรวมมอพฒนาเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน (องคการมหาชน)

765.9 3,364.8 1,184.0 2,757.4 2,086.0 8,045.5

707.1 171,109.8

973.8 420.8

 

940.7 4,490.9 1,348.1 2,815.0 9,819.1 8,206.3 1,860.3

149,637.8 1,003.9

585.8  

กระทรวงการตางประเทศ 7,579.8 7,876.0

1. สำานกงานปลดกระทรวงการตางประเทศ 7,579.8 7,876.0

กระทรวงการทองเทยวและกฬา 10,264.5 11,926.0

1. สำานกงานปลดกระทรวงการทองเทยวและกฬา 2. กรมพลศกษา 3. กรมการทองเทยว 4. สถาบนการพลศกษา

1,622.8 3,858.1 2,623.8 2,159.8

1,451.9 4,166.8 3,932.6 2,374.7

หนวย : ลานบาท

73

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 10,201.1 10,448.8

1. สำานกงานปลดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย 2. กรมพฒนาสงคมและสวสดการ 3. สำานกงานกจการสตรและสถาบนครอบครว 4. สำานกงานสงเสรมสวสดภาพและพทกษเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย 5. สำานกงานสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต 6. สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

1,657.2 5,947.4

342.9 638.2

197.9

1,417.5

1,896.2 5,986.5

341.4 656.7

203.0 1,365.0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 76,721.3 72,882.9

1. สำานกงานปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2. กรมการขาว 3. กรมชลประทาน 4. กรมตรวจบญชสหกรณ 5. กรมประมง 6. กรมปศสตว 7. กรมพฒนาทดน 8. กรมวชาการเกษตร 9. กรมสงเสรมการเกษตร 10. กรมสงเสรมสหกรณ 11. กรมหมอนไหม 12. สำานกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม 13. สำานกงานมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหารแหงชาต 14. สำานกงานเศรษฐกจการเกษตร 15. สถาบนวจยและพฒนาพนทสง (องคการมหาชน) 16. สำานกงานพพธภณฑเกษตรเฉลมพระเกยรต พระบาทสมเดจพระเจาอยหว (องคการมหาชน)

2,725.7 1,638.1

42,919.2 1,061.4 3,233.2 4,753.0 4,247.1 3,667.6 5,205.1 3,839.3

472.6 1,661.0

243.5 561.7 330.0  162.8

3,256.6 1,726.7

35,493.3 1,138.1 3,585.3 5,405.0 5,337.8 3,780.2 5,397.2 4,116.0

487.2 1,691.8

279.1 583.2 420.9  184.5

กระทรวงคมนาคม 88,852.7 95,948.7

1. สำานกงานปลดกระทรวงคมนาคม 2. กรมเจาทา 3. กรมการขนสงทางบก 4. กรมการบนพลเรอน 5. กรมทางหลวง 6. กรมทางหลวงชนบท 7. สำานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

350.9 4,565.7 2,320.9 1,131.9

50,422.1 29,597.1

464.1

353.5 4,032.5 2,511.4 1,494.1

52,966.3 33,951.4

639.5

หนวย : ลานบาท

74

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 25,585.0 30,657.8

1. สำานกงานปลดกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 2. กรมควบคมมลพษ 3. กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง 4. กรมทรพยากรธรณ 5. กรมทรพยากรนำา 6. กรมทรพยากรนำาบาดาล 7. กรมปาไม 8. กรมสงเสรมคณภาพสงแวดลอม 9. กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช 10. สำานกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 11. สำานกงานพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ (องคการมหาชน) 12. องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)

1,253.2 417.7

1,204.4 504.1

7,864.0 1,434.4 3,466.1

535.7 8,256.5

415.9 138.3 94.7

1,338.4 432.9

1,114.4 631.5

9,938.3 1,893.1 3,870.1

570.4 9,740.5

878.7 144.2 105.3

กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3,761.7 7,598.8

1. สำานกงานปลดกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2. กรมอตนยมวทยา 3. สำานกงานสถตแหงชาต 4. สำานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต (องคการมหาชน) 5. สำานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) 6. สำานกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน)

853.4 856.6 953.7 290.3 228.4 579.3

3,066.2 1,002.7 1,373.1

305.0 315.5

1,536.3

กระทรวงพลงงาน 1,850.9 1,956.6

1. สำานกงานปลดกระทรวงพลงงาน 2. กรมเชอเพลงธรรมชาต 3. กรมธรกจพลงงาน 4. กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน 5. สำานกงานนโยบายและแผนพลงงาน 6. สถาบนบรหารกองทนพลงงาน (องคการมหาชน)

453.7 191.6 249.5 844.9 91.6 19.6

480.4 207.5 273.5 880.5 95.0 19.7

กระทรวงพาณชย 6,592.7 7,430.3

1. สำานกงานปลดกระทรวงพาณชย 2. กรมการคาตางประเทศ 3. กรมการคาภายใน 4. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 5. กรมทรพยสนทางปญญา 6. กรมพฒนาธรกจการคา

1,138.2 414.9

1,135.5 346.7 295.4 548.5

1,209.8 491.1

1,232.8 388.2 313.2 583.7

หนวย : ลานบาท

75

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

7. กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ 8. ศนยสงเสรมศลปาชพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 9. สถาบนวจยและพฒนาอญมณและเครองประดบแหงชาต (องคการ

มหาชน)

2,318.0 270.2 125.3

2,749.9 335.7 125.9

กระทรวงมหาดไทย 285,255.0 308,835.0

1. สำานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย 2. กรมการปกครอง 3. กรมการพฒนาชมชน 4. กรมทดน 5. กรมปองกนเเละบรรเทาสาธารณภย 6. กรมโยธาธการเเละผงเมอง 7. กรมสงเสรมการปกครองทองถน 8. กรงเทพมหานคร 9. เมองพทยา

3,315.5 34,307.9 4,409.7 5,411.9 3,918.7

11,295.6 206,922.6 14,219.7 1,453.4

3,751.0 34,795.9 4,468.7 7,382.6 5,444.7

15,792.0 221,306.9 14,419.8 1,473.4

กระทรวงยตธรรม 17,946.4 19,407.6

1. สำานกงานปลดกระทรวงยตธรรม 2. กรมคมประพฤต 3. กรมคมครองสทธเเละเสรภาพ 4. กรมบงคบคด 5. กรมพนจเเละคมครองเดกเเละเยาวชน 6. กรมราชทณฑ 7. กรมสอบสวนคดพเศษ 8. สำานกงานกจการยตธรรม 9. สถาบนนตวทยาศาสตร 10. สำานกงานคณะกรรมการปองกนเเละปราบปรามยาเสพตด 11. สำานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตในภาครฐ 12. สถาบนเพอการยตธรรมแหงปะเทศไทย (องคการมหาชน)

649.8 1,451.3

410.2 750.2

1,458.0 9,297.5 1,038.9

202.3 232.4

2,252.8 203.0

 -

779.9 1,706.9

428.9 805.6

1,662.3 9,623.3 1,117.2

154.9 244.0

2,464.0 245.6 175.0

กระทรวงเเรงงาน 16,316.1 36,525.5

1. สำานกงานปลดกระทรวงเเรงงาน 2. กรมการจดหางาน 3. กรมพฒนาฝมอเเรงงาน 4. กรมสวสดการเเละคมครองเเรงงาน 5. สำานกงานประกนสงคม

1,105.0 992.9

2,009.6 1,043.5

11,165.1

1,346.6 1,046.7 2,126.0 1,086.0

30,920.2

กระทรวงวฒนธรรม 5,468.0 5,957.1

1. สำานกงานปลดกระทรวงวฒนธรรม 2. กรมการศาสนา

1,523.8 365.4

1,611.6 411.6

หนวย : ลานบาท

76

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

3. กรมศลปากร 4. กรมสงเสรมวฒนธรรม 5. สำานกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย 6. สถาบนบณฑตพฒนศลป 7. ศนยมานษยวทยาสรนธร (องคการมหาชน) 8. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 9. ศนยคณธรรม (องคการมหาชน)

1,632.6 592.0 237.8 906.1 88.9 74.7 46.7

1,713.0 670.4 352.3 876.8 91.0

170.8 59.6

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 8,052.3 8,830.8

1. สำานกงานปลดกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2. กรมวทยาศาสตรบรการ 3. สำานกงานปรมาณเพอสนต 4. สำานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต 5. สำานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรม แหงชาต 6. สำานกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ (องคการมหาชน) 7. สถาบนเทคโนโลยนวเคลยรแหงชาต (องคการมหาชน) 8. สถาบนวจยแสงซนโครตรอน (องคการมหาชน) 9.สถาบนวจยดาราศาสตรแหงชาต (องคการมหาชน) 10.สถาบนสารสนเทศทรพยากรนำาและการเกษตร (องคการมหาชน) 11. สำานกงานนวตกรรมแหงชาต (องคการมหาชน) 12. ศนยความเปนเลศดานชววทยาศาสตร (องคการมหาชน)

2,238.2 395.8 230.7

3,246.0 121.5

342.7 406.0 262.8 188.7 224.7 319.2 76.0

2,615.0 439.9 248.3

3,349.8 184.2

402.8 438.4 299.6 196.4 122.9 410.5 123.0

กระทรวงศกษาธการ 420,490.0 460,411.7

1. สำานกงานปลดกระทรวงศกษาธการ 2. สำานกงานเลขาธการสภาการศกษา 3. สำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 4. สำานกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา 5. สำานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา 6. มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 7. มหาวทยาลยขอนเเกน 8. มหาวทยาลยธรรมศาสตร 9. มหาวทยาลยนเรศวร 10. มหาวทยาลยมหาสารคาม 11. มหาวทยาลยแมโจ 12. มหาวทยาลยรามคำาแหง 13. มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 14. มหาวทยาลยศลปากร

43,234.4 270.4

273,230.0 21,548.6 6,192.0 3,503.7 3,400.0 2,310.2 1,487.8

926.0 716.1

1,187.1 2,348.4 1,071.6

52,002.3 274.6

294,298.7 21,519.9 6,804.9 3,917.3 3,712.5 2,543.7 1,651.2

896.1 839.7

1,268.5 2,558.9 1,125.4

หนวย : ลานบาท

77

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

15. มหาวทยาลยสงขลานครนทร 16. มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 17. มหาวทยาลยอบลราชธาน 18. สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร 19. สถาบนเทคโนโลยปทมวน 20. มหาวทยาลยนราธวาสราชนครนทร 21. มหาวทยาลยนครพนม 22. มหาวทยาลยราชภฏกาญจนบร 23. มหาวทยาลยราชภฏกาฬสนธ 24. มหาวทยาลยราชภฏกำาแพงเพชร 25. มหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม 26. มหาวทยาลยราชภฏชยภม 27. มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย 28. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 29. มหาวทยาลยราชภฏเทพสตร 30. มหาวทยาลยราชภฏธนบร 31. มหาวทยาลยราชภฏนครปฐม 32. มหาวทยาลยราชภฏนครราชสมา 33. มหาวทยาลยราชภฏนครศรธรรมราช 34. มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค 35. มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 36. มหาวทยาลยราชภฏบรรมย 37. มหาวทยาลยราชภฏพระนคร 38. มหาวทยาลยราชภฏพระนครศรอยธยา 39. มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม 40. มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร 41. มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ จงหวดปทมธาน 42. มหาวทยาลยราชภฏเพชรบรณ 43. มหาวทยาลยราชภฏภเกต 44. มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม 45. มหาวทยาลยราชภฏยะลา 46. มหาวทยาลยราชภฏราชนครนทร 47. มหาวทยาลยราชภฏรอยเอด 48. มหาวทยาลยราชภฏรำาไพพรรณ

3,925.4 715.6 597.9 713.7 105.7 418.7 437.6 206.2 90.2

270.0 339.6 117.3 311.4 390.1 271.9 258.2 283.1 372.0 279.1 278.2 342.5 259.0 381.0 216.5 315.2 285.6 261.9

  228.0 277.3 313.6 332.9 213.0 156.1 231.1

4,171.1 731.1 574.7 633.9 157.9 461.6 473.7 275.6 117.0 482.0 304.7 155.5 389.6 560.7 356.7 372.1 411.0 429.4 486.4 379.9 555.1 296.9 442.6 261.7 373.6 349.9 281.6

  292.7 311.3 457.1 280.7 283.9 209.9 329.8

หนวย : ลานบาท

78

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

49. มหาวทยาลยราชภฏเลย 50. มหาวทยาลยราชภฏลำาปาง 51. มหาวทยาลยราชภฏศรสะเกษ 52. มหาวทยาลยราชภฏสกลนคร 53. มหาวทยาลยราชภฏสงขลา 54. มหาวทยาลยราชภฏสวนดสต 55. มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา 56. มหาวทยาลยราชภฏสราษฎรธาน 57. มหาวทยาลยราชภฏสรนทร 58. มหาวทยาลยราชภฏหมบานจอมบง 59. มหาวทยาลยราชภฏอดรธาน 60. มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ 61. มหาวทยาลยราชภฏอบลราชธาน 62. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 63. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ 64. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลตะวนออก 65. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร 66. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลรตนโกสนทร 67. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา 68. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลศรวชย 69. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม 70. มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลอสาน 71. มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 72. มหาวทยาลยวลยลกษณ 73. มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 74. มหาวทยาลยแมฟาหลวง 75. มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย 76. มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย 77. มหาวทยาลยมหดล 78. มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ 79. มหาวทยาลยบรพา 80. มหาวทยาลยทกษณ 81. จฬาลงกรณมหาวทยาลย 82. มหาวทยาลยเชยงใหม 83. สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง 84. มหาวทยาลยพะเยา

320.5 252.0 185.2 281.7 349.9 518.8 433.1 327.7 240.2 179.5 382.7 277.0 335.7

1,019.1 705.7 529.2 765.1 732.7

1,016.5 771.1 664.6

1,174.1 993.9 714.9

1,076.5 687.2

1,030.3 657.6

10,133.5 1,300.7 1,164.7

632.0 4,670.5 5,188.3 1,378.6

572.7

303.8 295.9 307.8 344.7 425.3 682.8 638.5 443.1 312.3 216.9 442.6 372.8 339.9

1,106.6 765.6 647.9 858.9 937.2

1,300.8 888.8 752.9

1,303.4 1,045.7

737.8 1,153.9

880.5 1,427.8

910.6 10,361.6 1,453.3 1,216.0

926.8 5,325.2 5,299.1 1,371.5

883.3

หนวย : ลานบาท

79

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

85. สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย 86. สำานกงานเลขาธการครสภา 87. สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมสวสดการและ สวสดภาพครและบคลากรทางการศกษา 88. โรงเรยนมหดลวทยานสรณ 89. สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคการมหาชน) 90. สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) 91. สถาบนดนตรกลยาณวฒนา

1,684.7 302.3 208.8

  328.5 75.8

604.5 -

1,820.3 284.2 224.5

  324.9 44.5

900.8 65.8

กระทรวงสาธารณสข 91,996.8 99,788.2

1. สำานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 2. กรมการเเพทย 3. กรมควบคมโรค 4. กรมพฒนาการเเพทยเเผนไทยและการเเพทยทางเลอก 5. กรมวทยาศาสตรการแพทย 6. กรมสนบสนนบรการสขภาพ 7. กรมสขภาพจต 8. กรมอนามย 9. สำานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 10. สถาบนวจยระบบสาธารณสข 11. สำานกงานหลกประกนสขภาพเเหงชาต 12. สถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต 13. สถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

74,321.4 5,168.3 3,553.7

315.8 1,052.4 1,061.1 2,446.2 1,847.0

767.8 111.7

1,099.8 174.0 77.6

81,735.5 5,316.1 3,492.1

258.9 1,101.0

991.2 2,665.3 1,865.9

774.9 118.4

1,209.1 181.2 78.6

กระทรวงอตสาหกรรม 5,737.5 6,341.2

1. สำานกงานปลดกระทรวงอตสาหกรรม 2. กรมโรงงานอตสาหกรรม 3. กรมสงเสรมอตสาหกรรม 4. กรมอตสาหกรรมพนฐานและการเหมองเเร 5. สำานกงานคณะกรรมการออยเเละนำาตาลทราย 6. สำานกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม 7. สำานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 8. สำานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

1,321.7 616.7 815.4 402.4 616.6 622.3 567.7 774.7

1,703.1 605.8

1,109.8 445.0 663.0 613.7 364.5 836.3

สวนราชการไมสงกดสำานกนายกรฐมนตร กระทรวง หรอทบวง 89,457.0 97,299.0

1. สำานกราชเลขาธการ 2. สำานกพระราชวง 3. สำานกงานพระพทธศาสนาเเหงชาต

525.5 2,795.0 4,329.5

553.2 3,070.9 4,821.8

หนวย : ลานบาท

80

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

4. สำานกงานคณะกรรมการพเศษเพอประสานงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร 5. สำานกงานคณะกรรมการวจยเเหงชาต 6. ราชบณฑตยสถาน 7. สำานกงานตำารวจแหงชาต 8. สำานกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน 9. ศนยอำานวยการบรหารจงหวดชายแดนภาคใต

 603.5

1,496.4 139.3

77,759.8 182.0

1,626.0

 538.7

1,887.1 158.4

83,758.8 214.2

2,295.9

หนวยงานของรฐสภา 6,257.1 8,553.4

1. สำานกงานเลขาธการวฒสภา 2. สำานกงานเลขาธการสภาผเเทนราษฎร 3. สถาบนพระปกเกลา

1,288.1 4,596.0

373.0

1,498.0 6,659.0

396.4

หนวยงานของศาล 15,168.6 16,445.4

1. สำานกงานศาลรฐธรรมนญ 2. สำานกงานศาลยตธรรม 3. สำานกงานศาลปกครอง

168.4 13,533.4 1,466.8

177.0 14,473.8 1,794.6

หนวยงานขององคกรตามรฐธรรมนญและหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ 11,642.4 12,615.0

1. สำานกงานคณะกรรมการการเลอกตง 2. สำานกงานผตรวจการแผนดน 3. สำานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต 4. สำานกงานการตรวจเงนเเผนดน 5. สำานกงานคณะกรรมการสทธมนษยชนแหงชาต 6. สำานกงานอยการสงสด 7. สำานกงานสภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต 8. สำานกงานคณะกรรมการปฏรปกฎหมาย

1,912.8 183.5

1,086.4 1,445.4

173.6 6,585.2

174.3 81.2

1,973.1 212.8

1,228.2 1,588.0

198.5 7,118.7

201.7 94.0

จงหวดและกลมจงหวด 17,802.0 18,090.2

1. จงหวดนนทบร2. จงหวดปทมธาน3. จงหวดพระนครศรอยธยา4. จงหวดสระบร5. จงหวดชยนาท6. จงหวดลพบร7. จงหวดสงหบร8. จงหวดอางทอง9. จงหวดฉะเชงเทรา

151.6 174.6 204.8 156.8 136.4 150.3 114.3 115.4 175.4

152.5 184.5 206.6 158.7 134.8 148.4 113.2 114.3 148.8

หนวย : ลานบาท

81

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

10. จงหวดปราจนบร11. จงหวดสระแกว12. จงหวดนครนายก13. จงหวดสมทรปราการ14. จงหวดกาญจนบร15. จงหวดนครปฐม16. จงหวดราชบร17. จงหวดสพรรณบร18. จงหวดประจวบครขนธ19. จงหวดเพชรบร20. จงหวดสมทรสาคร21. จงหวดสมทรสงคราม22. จงหวดชมพร23. จงหวดสราษฎรธาน24. จงหวดนครศรธรรมราช25. จงหวดพทลง26. จงหวดระนอง27. จงหวดพงงา28. จงหวดภเกต29. จงหวดกระบ30. จงหวดตรง31. จงหวดสงขลา32. จงหวดสตล33. จงหวดปตตาน34. จงหวดยะลา35. จงหวดนราธวาส36. จงหวดจนทบร37. จงหวดชลบร38. จงหวดระยอง39. จงหวดตราด40. จงหวดหนองคาย41. จงหวดเลย42. จงหวดอดรธาน43. จงหวดหนองบวลำาภ

136.8 155.4 131.9 262.6 164.0 158.9 161.3 172.2 152.7 148.4 190.4 127.1 129.1 156.8 188.8 140.8 122.9 121.6 119.7 130.1 142.5 179.9 126.3 171.1 141.6 192.6 140.8 235.0 232.3 134.4 156.7 170.8 199.1 158.7

135.6 155.8 132.8 260.3 166.5 159.3 163.3 171.9 152.6 148.0 192.1 119.4 128.8 155.7 188.0 140.1 124.1 122.0 121.8 129.6 142.6 179.7 126.0 172.1 140.8 193.0 122.6 239.9 229.9 133.3 158.4 170.5 199.1 157.5

หนวย : ลานบาท

82

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

44. จงหวดบงกาฬ45. จงหวดนครพนม46. จงหวดมกดาหาร47. จงหวดสกลนคร48. จงหวดรอยเอด49.จงหวดขอนแกน50. จงหวดมหาสารคาม51. จงหวดกาฬสนธ52. จงหวดอำานาจเจรญ53. จงหวดศรสะเกษ54. จงหวดยโสธร55. จงหวดอบลราชธาน56. จงหวดสรนทร57. จงหวดนครราชสมา58. จงหวดบรรมย59. จงหวดชยภม60. จงหวดเชยงใหม61. จงหวดแมฮองสอน62. จงหวดลำาปาง63. จงหวดลำาพน 64. จงหวดนาน 65. จงหวดพะเยา 66. จงหวดเชยงราย 67. จงหวดแพร 68. จงหวดตาก 69. จงหวดพษณโลก 70. จงหวดสโขทย 71. จงหวดเพชรบรณ 72. จงหวดอตรดตถ 73. จงหวดกำาแพงเพชร 74. จงหวดพจตร 75. จงหวดนครสวรรค 76. จงหวดอทยธาน 77. กลมจงหวดภาคกลางตอนบน 1

152.4 174.3 135.4 175.5 193.4 209.1 157.6 197.9 147.9 226.1 174.9 209.1 217.5 246.8 209.5 198.9 215.3 207.4 175.5 141.1 156.0 165.5 200.6 164.8 173.7 172.7 159.5 174.4 151.6 162.0 137.4 179.8 137.5 274.0

154.6 175.0 134.9 176.2 193.5 208.6 157.4 197.4 147.2 227.0 175.6 210.2 217.3 246.9 209.5 198.9 192.9 204.9 174.5 139.0 155.0 164.6 200.6 163.5 172.8 171.3 157.3 175.0 149.7 161.0 136.2 179.9 137.3 295.7

หนวย : ลานบาท

83

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

78. กลมจงหวดภาคกลางตอนบน 2 79. กลมจงหวดภาคกลางตอนกลาง 80. กลมจงหวดภาคกลางตอนลาง 1 81. กลมจงหวดภาคกลางตอนลาง 2 82. กลมจงหวดภาคใตฝงอาวไทย 83. กลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน 84. กลมจงหวดภาคใตชายแดน 85. กลมจงหวดภาคตะวนออก 86. กลมจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 1 87. กลมจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 2 88. กลมจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 89. กลมจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง 1 90. กลมจงหวดภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง 2 91. กลมจงหวดภาคเหนอตอนบน 1 92. กลมจงหวดภาคเหนอตอนบน 2 93. กลมจงหวดภาคเหนอตอนลาง 1 94. กลมจงหวดภาคเหนอตอนลาง 2

274.0 308.0 274.0 274.0 274.0 308.0 308.0 274.0 308.0 240.0 274.0 274.0 274.0 274.0 274.0 308.0 274.0

302.5 336.8 283.8 292.3 300.8 330.0 324.9 294.0 316.4 251.2 295.7 280.4 290.6 289.3 302.5 341.9 300.8

รฐวสาหกจ 129,107.9 129,041.6

1. ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร 2. ธนาคารเพอการสงออกและนำาเขาแหงประเทศไทย 3. ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 4. บรรษทประกนสนเชออตสาหกรรมขนาดยอม 5. ธนาคารออมสน 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห 7. ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย 8. การทองเทยวแหงประเทศไทย 9. การกฬาแหงประเทศไทย 10. การเคหะแหงชาต 11. องคการตลาดเพอเกษตรกร 12. องคการสวนยาง 13. สำานกงานกองทนสงเคราะหการทำาสวนยาง 14. การทางพเศษแหงประเทศไทย 15. องคการขนสงมวลชนกรงเทพ 16. สถาบนการบนพลเรอน

46,393.2 62.3 38.2

954.4 948.7 319.1 115.8

4,807.7 3,062.6 3,400.7 1,434.5

17.5 415.8

4,488.8 4,568.4

199.9

61,332.1 13.3

241.9 460.6

1,043.0 -

107.9 5,591.0 3,678.3 3,738.5 2,298.5

120.6 1,223.0 4,152.8 4,594.6

217.5

หนวย : ลานบาท

84

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

17. การรถไฟเเหงประเทศไทย 18. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 19. องคการอตสาหกรรมปาไม 20. องคการสวนพฤกษศาสตร 21. องคการจดการนำาเสย 22. องคการสวนสตว 23. องคการคลงสนคา 24. การไฟฟานครหลวง 25. การไฟฟาสวนภมภาค 26. การประปานครหลวง 27. การประปาสวนภมภาค 28. สถาบนวจยวทยาศาสตรเเละเทคโนโลยแหงประเทศไทย 29. องคการพพธภณฑวทยาศาสตรแหงชาต 30. องคการเภสชกรรม 31. การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

14,148.1 7,717.8

157.2 181.6 121.0 912.3

3,763.7 1,794.4

22,038.0 1,196.9 4,364.6

833.3 567.4 28.3 55.7

18,061.3 8,529.2

228.6 216.7 257.0 894.1

5,181.4 -

2,885.1 -

2,306.7 875.6 761.4

- 30.9

สภากาชาดไทย 4,467.9 4,359.5

1. สภากาชาดไทย 4,467.9 4,359.5

กองทนเเละเงนทนหมนเวยน 165,090.0 214,462.7

1. กองทนหมบานและชมชนเมองแหงชาต 2. กองทนพฒนาบทบาทสตร 3. กองทนตงตวได 4. กองทนเงนใหกยมเพอการศกษา 5. กองทนเงนกยมเพอการศกษาทผกกบรายไดในอนาคต 6. กองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร 7. กองทนการออมแหงชาต 8. กองทนเพอสงเสรมการทองเทยวไทย 9. กองทนสงเสรมการจดสวสดการสงคม 10. กองทนคมครองเดก 11. กองทนสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ 12. กองทนผสงอาย 13. กองทนเพอการปองกนและปราบปรามการคามนษย 14. กองทนจดรปทดน 15. กองทนฟนฟและพฒนาเกษตรกร 16. กองทนปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตรเพอเพมขดความสามารถ การแขงขนของประเทศ

38,522.6 1,720.0

- 9,500.0

 - -

225.0 -

90.0 36.0 27.0

180.0 18.0

200.0 1,507.5

 -

67,969.9 6,360.0 5,000.0

12,000.0 4,800.0 3,000.0

500.0 85.0 87.3 34.9 26.2

174.6 22.0

300.0 842.1

58.0 

หนวย : ลานบาท

85

หนวยงาน ปงบประมาณ

2555 2556

17. กองทนหมนเวยนเพอการกยมแกเกษตรกรและผยากจน 18. กองทนพฒนาสหกรณ 19. กองทนยตธรรม 20. กองทนเพอการพฒนาระบบมาตรวทยา 21. กองทนสงเคราะห 22. กองทนสงเสรมโรงเรยนในระบบ 23. กองทนสงเสรมและพฒนาการศกษาสำาหรบคนพการ 24. กองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต 25. กองทนภมปญญาแพทยแผนไทย 26. กองทนการแพทยฉกเฉน 27. กองทนสงเสรมวสาหกจขนาดกลางเเละขนาดยอม 28. กองทนเพอการสบสวนและสอบสวนคดอาญา 29. กองทนพฒนาการเมองภาคพลเมอง 30. กองทนเพอการพฒนาพรรคการเมอง 31. กองทนพฒนาการกฬาเเหงชาต 32. กองทนกฬามวย 33. กองทนสงเสรมกฬาอาชพ

50.0 61.7 36.0

200.0 630.0 80.0

150.0 107,814.1

124.2 567.0

2,122.5 450.0 10.0

174.4 450.0 36.0

108.0

190.0 65.0 72.0

205.0 630.0 55.0

150.0 108,744.5

120.0 773.8 887.8 450.0 14.1

200.0 450.0 90.7

104.8

รายจายเพอชดใชเงนคงคลง 53,918.0 -

1. รายจายเพอชดใชเงนคงคลง 53,918.0 -

รวมทงสน 2,380,000.0 2,400,000.0

หนวย : ลานบาท

86

ตารา

งท 3

- 20

ง

บประ

มาณ

รายจ

ายปง

บประ

มาณ

255

6 จ

ำาแนก

ตามก

ระทร

วงแล

ะงบร

ายจา

ย

กระ

ทรวง

 ง

บบคล

ากร

 งบด

ำาเนน

งาน

 งบล

งทน

 งบเ

งนอด

หนน

 งบร

ายจา

ยอน

 รวม

1.

งบก

ลาง

2.

สำาน

กนาย

กรฐม

นตร

3.

กระ

ทรวง

กลาโ

หม

4.

กระ

ทรวง

การค

ลง

5.

กระ

ทรวง

การต

างปร

ะเทศ

6. ก

ระทร

วงกา

รทอง

เทยว

และก

ฬา

7.

กระ

ทรวง

การพ

ฒนา

สงคม

และค

วามม

นคงข

องมน

ษย

8.

กระ

ทรวง

เกษต

รเเล

ะสหก

รณ

9.

กระ

ทรวง

คมนา

คม

10.

กระ

ทรวง

ทรพย

ากรธ

รรมช

าตแล

ะสงแ

วดลอ

ม 1

1. ก

ระทร

วงเท

คโนโ

ลยสา

รสนเ

ทศแล

ะการ

สอสา

ร 1

2. ก

ระทร

วงพล

งงาน

1

3. ก

ระทร

วงพา

ณชย

1

4. ก

ระทร

วงมห

าดไท

ย 1

5. ก

ระทร

วงยต

ธรรม

1

6 กร

ะทรว

งเเร

งงาน

16,3

50.0

3

,385

.8

81,6

87.4

10

,635

.1

2,6

98.5

1

,208

.4

2,4

48.2

23

,278

.8

8,6

34.2

9

,228

.0

1,0

16.2

6

84.3

2

,189

.6

15,7

65.1

7

,710

.8

3,1

17.6

69,1

22.0

1

,998

.6

21,6

35.8

6

,196

.3

2,2

87.0

1

,131

.6

3,8

61.3

13

,624

.8

2,2

52.0

6

,101

.6

2,9

89.9

619

.0

2,5

42.7

10

,917

.7

7,5

47.4

1

,628

.3

62,6

97.0

1,

395.

3 5,

444.

6 1,

664.

5 5

65.2

4,

851.

0

591.

2 32

,285

.6

83,9

17.6

12

,831

.4

546

.8

37

3.6

205

.8

19,0

93.5

1,

538.

9 5

18.8

159,

814.

0

6,3

52.3

3,3

08.3

5

92.9

9

73.9

2,9

51.5

3,3

50.0

2,5

96.0

39.7

9

12.0

2,3

10.6

23.2

6

98.1

23

6,01

3.3

848

.1

30,

209.

5

11,8

81.0

12

,114

.8

68,4

15.4

1

61,6

19.1

1,

351.

4 1

,783

.5

1

98.1

1,

097.

7 1,

105.

2 1

,584

.8

7

35.3

256

.5

1,79

4.1

27,0

45.4

1

,762

.4

1,05

1.3

319,

864.

0 25

,246

.8

180,

491.

5 18

0,70

7.9

7,87

6.0

11,9

26.0

10

,448

.8

72,8

82.9

95

,948

.7

30,6

57.8

7,

598.

8 1,

956.

6 7,

430.

3 30

8,83

5.0

19,4

07.6

36

,525

.5

งบรา

ยจาย

หนว

ย : ล

านบา

ท

87

หนว

ย : ล

านบา

ท

งบรายจาย

 งบบ

คลาก

ร  

 งบด

ำาเนน

งาน

 งบล

งทน

งบเง

นอดห

นน  

 งบร

ายจา

ยอน 

 รวม

ก

ระทร

วง

17.

กระ

ทรวง

วฒนธ

รรม

18.

กระ

ทรวง

วทยา

ศาสต

รและ

เทคโ

นโลย

1

9. ก

ระทร

วงศก

ษาธก

าร

20.

กระ

ทรวง

สาธา

รณสข

2

1. ก

ระทร

วงอต

สาหก

รรม

22.

สวน

ราชก

ารไม

สงกด

สำานก

นายก

รฐมน

ตร

กร

ะทรว

ง หร

อทบว

ง 2

3. ห

นวยง

านขอ

งรฐส

ภา

24.

หนว

ยงาน

ของศ

าล

25.

หนว

ยงาน

ของอ

งคกร

ตามร

ฐธรร

มนญ

แล

ะหนว

ยงาน

อสระ

ตามร

ฐธรร

มนญ

2

6. จ

งหวด

และก

ลมจง

หวด

27.

รฐว

สาหก

จ 2

8. ส

ภากา

ชาดไ

ทย

29.

กอง

ทนเเล

ะเงน

ทนหม

นเวย

น 3

0. ร

ายจา

ยเพอ

ชดใช

เงนค

งคลง

1,91

8.6

345.

4 24

9,59

2.1

68,8

73.1

1,

801.

4

64,

756.

5

-

- -

-

-

-

-

-

869

.8

439.

7

36

,797

.6

12,9

35.1

9

06.6

16

,621

.2

-

-

-

5,1

08.5

-

-

-

-

1,34

9.3

1

72.7

24

,003

.0

9,

204.

7 3

01.6

5,3

53.4

-

- -

11,8

85.9

7,

313.

2

-

-

-

1,11

0.2

7,71

6.1

143,

172.

4

5,55

5.2

7

46.2

8,26

0.6

39

6.4

-

2,

279.

9

-

29,1

67.3

4,

359.

5

-

-

7

09.2

156

.9

6,84

6.6

3,2

20.1

2,

585.

4

2,30

7.3

8,15

7.0

16,4

45.4

10

,335

.1

1,09

5.8

92,5

61.1

- 21

4,46

2.7

-

5,95

7.1

8,83

0.8

460,

411.

7 9

9,78

8.2

6,34

1.2

9

7,29

9.0

8,55

3.4

16,4

45.4

12

,615

.0

18,0

90.2

12

9,04

1.6

4,35

9.5

214,

462.

7

-

รวม

ทงสน

57

7,32

5.1

22

8,13

4.5

288,

104.

6

653

,757

.2

652,

678.

6 2,

400,

000.

0

งบรา

ยจาย

88

89

 ปงบประมาณ

 

 งบประมาณรายจาย

 

เงนเดอนและคาจาง

จำานวน 

รอยละของงบประมาณรายจาย

25402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556

925,000.0830,000.0825,000.0860,000.0910,000.0

1,023,000.0999,900.0

1,163,500.01,250,000.01,360,000.01,566,200.01,660,000.01,951,700.01,700,000.02,169,967.52,380,000.02,400,000.0

242,847.0291,580.9263,210.9275,047.9279,940.9287,494.5298,027.1314,610.5352,705.8374,720.0413,104.0447,011.1478,376.8474,489.0495,979.7545,922.1577,325.1

26.335.131.932.030.828.129.827.028.227.626.426.924.527.922.922.924.1

ตารางท 3 - 21เปรยบเทยบงบประมาณรายจายกบเงนเดอนเเละคาจาง

หมายเหต 1. เงนเดอนและคาจาง หมายถง เงนทจายใหแกขาราชการและพนกงานของรฐทกประเภทเปนรายเดอน รวมถงคาจางทจายใหแกลกจางประจำาของสวนราชการ โดยมอตราตามทกำาหนดไวในบญชถอจายประจำาป รวมถงเงนทกระทรวงการคลงกำาหนดใหจายในลกษณะเงนเดอน คาจางประจำา และเงนเพมอนทจายควบกบ เงนเดอน 2. ปงบประมาณ 2540 เปนตวเลขทปรบลดจาก พ.ร.บ.ทประกาศใชจำานวน 984,000 ลานบาท 3. ปงบประมาณ 2541 เปนตวเลขทปรบลดและปรบเพมจาก พ.ร.บ.ทประกาศใชจำานวน 923,000 ลานบาท 4. ปงบประมาณ 2547 ตวเลขงบประมาณรายจายเปนตวเลขทรวมงบประมาณตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจาย เพมเตมจำานวน 135,500 ลานบาทไวดวย 5. ปงบประมาณ 2548 ตวเลขงบประมาณรายจายเปนตวเลขทรวมงบประมาณตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจาย เพมเตมจำานวน 50,000 ลานบาทไวดวย 6. ปงบประมาณ 2549 รวมคาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ 7. ปงบประมาณ 2551 รวมคาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ 8. ปงบประมาณ 2552 ตวเลขงบประมาณรายจายเปนตวเลขทรวมงบประมาณตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจาย เพมเตมจำานวน 116,700 ลานบาทไวดวย 9. ปงบประมาณ 2554 ตวเลขงบประมาณรายจายเปนตวเลขทรวมงบประมาณตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจาย เพมเตมจำานวน 99,967.5 ลานบาทไวดวย

หนวย : ลานบาท

90

ตารางท 3 - 22การใชจายเงนงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

ปงบประมาณงบประมาณ

รายจาย

การใชจายเงนงบประมาณงบประมาณ

คงเหลอเบกจายในปงบประมาณ

เงนกนไวเบกจายเหลอมป

รวม

2550  

1,566,200.0สดสวนตองบประมาณ

1,466,915.2 

93.6

112,594.6 

7.2

1,579,509.8 

100.8

-13,309.8 

-0.8

2551  

1,660,000.0สดสวนตองบประมาณ

1,514,847.5 

91.2

140,947.5 

8.5

1,655,795.0 

99.7

4,205.0 

0.3

2552  

1,951,700.0สดสวนตองบประมาณ

1,771,446.4 

90.8

183,692.9 

9.4

1,955,139.3 

100.2

-3,439.3 

-0.2

2553  

1,700,000.0สดสวนตองบประมาณ

1,663,095.4 

97.8

102,636.8 

6.0

1,765,732.2 

103.9

-65,732.2 

-3.9

2554  

2,169,967.5สดสวนตองบประมาณ

2,056,352.1 

94.8

165,641.4 

7.6

2,221,993.5 

102.4

-52,026.0 

-2.4

หมายเหต 1. ปงบประมาณ 2550 และ 2552-2554 สวนทใชจายเกนวงเงนงบประมาณ ใชจากเงนคงคลง 2. ปงบประมาณ 2554 เปนขอมลเบองตนจากระบบ GFMIS

ทมา 1. กรมบญชกลาง 2. ระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS)

91

4. งบประมาณทจดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถนรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 หมวด 14 การปกครอง

สวนทองถน มาตรา 283 วรรคสาม กำาหนดใหมกฎหมายกำาหนดแผนและขนตอนการกระจาย อำานาจ เพอกำาหนดการแบงอำานาจหนาทและการจดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลาง และราชการสวนภมภาคกบองคกรปกครองสวนทองถน และระหวางองคกรปกครอง สวนทองถนดวยกนเอง โดยคำานงถงการกระจายอำานาจเพมขนตามระดบความสามารถของ องคกรปกครองสวนทองถนในแตละรปแบบ และตามนยมาตรา 30 (4) ของพระราชบญญต กำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และ ทแกไขเพมเตม กำาหนดใหรฐจดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถนคดเปนสดสวนตอรายไดสทธของรฐบาลในอตราไมนอยกวารอยละ 25 ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป และการจดสรรเงนอดหนนใหแกองคกรปกครองสวนทองถน ตองมจำานวน ไมนอยกวาทจดสรรใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทไดจดสรรไว จำานวน 126,013 ลานบาท

เพอใหการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนสอดคลองกบหลกการตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 และพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และทแกไข เพมเตม ทตองการใหมการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนเพมขน สำาหรบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดใหความสำาคญกบการสรางศกยภาพและเรงรดการเพมประสทธภาพการจดเกบรายไดขององคกรปกครองสวนทองถนเองใหสงขน และลดความเหลอมลำา ทางการคลง โดยจดสรรเงนอดหนนเพมใหองคกรปกครองสวนทองถนทมรายไดตำา มรายได ทเหมาะสมกบการดำาเนนการตามอำานาจหนาท โดยมเปาหมายเพอใหเกดความยงยนทางการคลงของทองถน รวมทงเพมประสทธภาพการใชจายและจดบรการสาธารณะใหแกประชาชนในดานคณภาพชวตทดยงขน อกทงแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชนกรณจำาเปนเรงดวน โดยรวมภารกจตามนโยบายรฐบาลเกยวกบเบยยงชพคนชรา เบยยงชพคนพการ เบยยงชพผปวยเอดส คาตอบแทนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน การปองกน และแกไขปญหายาเสพตด การบรหารจดการนำา และภารกจทเกยวกบการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน จงเหนควรกำาหนดสดสวนรายไดทรฐบาลจดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถนตอรายไดสทธของรฐบาล เปนรอยละ 27.27 หรอจำานวน 572,670 ลานบาท โดยเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถน ทงทจดเกบเองและรฐบาลจดเกบใหและ แบงให จำานวน 336,170 ลานบาท และจดสรรเปนเงนอดหนนใหแกองคกรปกครอง สวนทองถน จำานวน 236,500 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทไดรบการจดสรร 221,091.8 ลานบาท เปนจำานวน 15,408.2 ลานบาท หรอเพมขนรอยละ 7

92

ตาราง 3-23

การจดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

ปงบประมาณ 2556

หนวยงาน ปงบประมาณ + เพม / - ลด

2555 2556 จำานวน รอยละ

1. รายไดทองคกรปกครองสวนทองถน

จดเกบเองและรายไดทรฐบาลเกบให

และแบงให

2. เงนอดหนน

2.1 องคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล

และองคการบรหารสวนตำาบล

2.2 กรงเทพมหานคร

2.3 เมองพทยา

รวมทงสน

308,887.0

221,091.8

205,418.7

14,219.7

1,453.4

529,978.8

336,170.0

236,500.0

220,606.8

14,419.8

1,473.4

572,670.0

27,283.0

15,408.2

15,188.1

200.1

20.0

42,691.2

8.8

7.0

7.4

1.4

1.4

8.1

หนวย : ลานบาท

93

5. การผกพนงบประมาณขามป

การผกพนงบประมาณขามป หมายถง รายการงบประมาณรายจาย ซงจะตองทำา

สญญากอหนผกพน และมวงเงนทคาดวาจะตองกอหนผกพนงบประมาณรายจายประจำาป

ตอ ๆ ไป โดยวงเงนผกพนดงกลาวจะรวมเงนเผอเหลอเผอขาดไวดวยแลว ทงน เปนไปตาม

หลกการทกำาหนดไวในมาตรา 23 แหงพระราชบญญตวธการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ

ทแกไขเพมเตม

สำาหรบภาระผกพนงบประมาณขามปทจะเรมดำาเนนการในปงบประมาณ

พ.ศ. 2556 และภาระผกพนงบประมาณขามปทงสนซงรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดวยนน

สรปไดดงน

5.1 ภาระผกพนงบประมาณขามปรายการใหมทเรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มภาระผกพนงบประมาณรายการใหมของ

สวนราชการและรฐวสาหกจทจะเรมดำาเนนการ คดเปนวงเงนรวม 138,702.5 ลานบาท

จำาแนกเปนเงนงบประมาณ 126,484.5 ลานบาท เงนนอกงบประมาณ 6,298.7 ลานบาท

และเงนสำารองเผอเหลอเผอขาดอก 5,919.3 ลานบาท รายละเอยดเปนรายกระทรวง

ปรากฏในตารางท 3 - 24

5.2 ภาระผกพนงบประมาณขามปทงสน

ภาระผกพนงบประมาณจากรายการทไดรบอนมตไวแลวจนถงปงบประมาณ

พ.ศ. 2555 รวมกบภาระผกพนงบประมาณจากรายการใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

แลว จะเปนวงเงนทผกพน ทงสน 635,324.9 ลานบาท จำาแนกเปนเงนงบประมาณ

590,540.0 ลานบาท เงนนอกงบประมาณ 33,987.8 ลานบาท และเงนสำารองเผอเหลอ

เผอขาด 10,797.1 ลานบาท รายละเอยดเปนรายกระทรวงปรากฏในตารางท 3 - 25

สำาหรบภาระผกพนงบประมาณรวมทงสนจนถงปงบประมาณ พ.ศ. 2556

จำานวน 635,324.9 ลานบาท ดงกลาว ประกอบดวยภาระผกพนงบประมาณทไดรบอนมต

แลวจนถงปงบประมาณ พ.ศ.2555 จำานวน 496,622.4 ลานบาท และเปนภาระผกพน

งบประมาณรายการใหมทเรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำานวน 138,702.5 ลานบาท

โดยสามารถแสดงภาระผกพนงบประมาณในแตละป เรมตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556

และปงบประมาณตอ ๆ ไป ไดในตารางท 3 -26

94

 กร

ะทรว

ง งบ

ประม

าณเง

นนอก

งบปร

ะมาณ

เงนส

ำารอง

เผอเ

หลอ

เผอข

าด

วงเง

นภา

ระผก

พน

ป 25

56ป

2557

 ป

2558

ป 25

59ปต

อ ๆ

ไป

สำานก

นายก

รฐมน

ตร

กระท

รวงก

ลาโห

มกร

ะทรว

งการ

คลง

กระท

รวงก

ารตา

งประ

เทศ

กระท

รวงก

ารทอ

งเทย

วและ

กฬา

กระท

รวงเ

กษตร

และส

หกรณ

กร

ะทรว

งคมน

าคม

กระท

รวงท

รพยา

กรธร

รมชา

ตแล

ะสงแ

วดลอ

มกร

ะทรว

งเทค

โนโล

ยสาร

สนเท

ศแล

ะการ

สอสา

รกร

ะทรว

งพลง

งาน

กระท

รวงพ

าณชย

กร

ะทรว

งมหา

ดไทย

กระท

รวงย

ตธรร

มกร

ะทรว

งวฒ

นธรร

ม

724

.2

3,4

17.3

3

14.6

97

.1

94.2

9

27.3

5,8

58.3

463.

5

 85.

3 10

8.4

118

.1

2,7

50.2

1

69.4

1

44.2

1,5

01.1

7

,815

.9

762

.4

66.4

36

0.3

1,7

25.0

1

4,24

5.0

 1,2

11.1

  3

41.1

13

3.3

171

.2

7,0

72.0

3

46.2

3

82.8

1,3

67.2

5

,853

.5

646

.0

63.

37.

1 1

,307

.5

9,0

99.8

 6

42.9

  - 10

0.1

21.

9 4

,171

.1

322

.2

158

.8

39.

6 - - 5

6.6

15.3

6

76.9

5

3.3   -   - 1.

9 1

6.5

164

.8

9.3

5

6.9

- - - - - - -   -   - - - - - -

- - - - - - 6

0.0

  257

.5   - - - - - -

176

.8

854

.3

86.

1 - 22

.1 2

16.8

1

,435

.4

  128

.7  

21.

3

2.1

4

.4

679

.8

41.

2 3

0.6

3,8

08.8

1

7,94

1.0

1,8

09.1

28

3.3

498.

9 4

,853

.6

30,

751.

7 2

,703

.6

4

47.7

34

5.9

332

.1

14,

838.

0 88

8.4

77

3.3

ตารา

งท 3

- 24

ภาระ

ผกพ

นงบป

ระมา

ณขา

มป ส

ำาหรบ

รายก

ารผก

พนท

จะเร

มดำาเ

นนกา

รในป

งบปร

ะมาณ

255

6จำา

แนกต

ามกร

ะทรว

ง ห

นวย

: ลาน

บาท

95

 กร

ะทรว

ง งบ

ประม

าณเง

นนอก

งบปร

ะมาณ

เงนส

ำารอง

เผอเ

หลอ

เผอข

าด

วงเง

นภา

ระผก

พน

ป 25

56ป

2557

 ป

2558

ป 25

59ปต

อ ๆ

ไป

กระท

รวงว

ทยาศ

าสตร

แล

ะเทค

โนโล

ยกร

ะทรว

งศกษ

าธกา

รกร

ะทรว

งสาธ

ารณ

สขกร

ะทรว

งอตส

าหกร

รมสว

นราช

การไ

มสงก

ดสำาน

กนาย

กรฐ

มนตร

กระ

ทรวง

หรอ

ทบวง

หนวย

งานข

องรฐ

สภา

หนวย

งานข

องศา

ลหน

วยงา

นของ

องคก

รตาม

รฐธร

รมนญ

และห

นวยง

านอส

ระตา

มรฐธ

รรมน

ญรฐ

วสาห

กจสภ

ากาช

าดไท

ย

208.

8 2,

929.

3 1

,783

.5

62.

5   2

,594

.8

406.

2 1

96.3

  1

26.7

1,62

5.6

180

.1

519

.9

7,33

8.4

4,2

93.2

6

3.3

 3,0

04.8

84

0.7

405

.7

 251

.0

3,4

27.2

3

60.2

253

.3

4,11

0.7

2,7

92.2

5

7.6

 2,6

84.8

77

4.7

379

.4

  251

.0

2,88

4.6

360

.2

62.

0 73

.9

48.

7 3

2.7

 4,6

89.7

9.3

-   3

1.0

111.

9 -

- - - -  - - -   - - -

- 3,

741.

6 - -  - - -  -

1,07

7.1

1,1

62.5

52.

0 87

8.7

428

.5 -

  62.

8

96.

3 4

9.1

  29.

4

577.

7 4

5.0

1,0

96.1

19

,072

.7

9,3

46.2

2

16.1

13

,036

.9

2,12

7.2

1,0

30.5

6

89.1

9,7

04.2

2

,108

.0

รวมท

งสน

25,

386.

0 5

6,63

8.3

38,

309.

9 6

,150

.35

- 6

,298

.7

5,9

19.3

1

38,7

02.5

หนว

ย : ล

านบา

ท

96

 กร

ะทรว

งงบ

ประม

าณเง

นนอก

งบปร

ะมาณ

เงนส

ำารอง

เผอเ

หลอ

เผอข

าด

วงเง

นภา

ระผก

พน

ถงป

2555

ป 25

56 

ป 25

57ป

2558

ป 25

59ปต

อ ๆ

ไป

สำานก

นายก

รฐมน

ตร

กระท

รวงก

ลาโห

มกร

ะทรว

งการ

คลง

กระท

รวงก

ารตา

งประ

เทศ

กระท

รวงก

ารทอ

งเทย

วและ

กฬา

กระท

รวงก

ารพฒ

นาสง

คมแล

ะคว

ามมน

คงขอ

งมนษ

ยกร

ะทรว

งเกษ

ตรแล

ะสหก

รณ

กระท

รวงค

มนาค

มกร

ะทรว

งทรพ

ยากร

ธรรม

ชาต

และส

งแวด

ลอม

กระท

รวงเ

ทคโน

โลยส

ารสน

เทศ

และก

ารสอ

สาร

กระท

รวงพ

ลงงา

นกร

ะทรว

งพาณ

ชย

กระท

รวงม

หาดไ

ทยกร

ะทรว

งยตธ

รรม

กระท

รวงแ

รงงา

น

327

.7 4

2,18

9.7

10,

995.

5 3

,126

.7

380

.2 1

59.9

11

,009

.2

18,

398.

8  1

,619

.5   2

51.8

3,

130.

289

9.8

13,

941.

6 1

,681

.5

137

.5

910.

7 2

6,86

2.2

3,3

46.5

1

,200

.5

689

.3

 180

.6

8,76

8.3

24,

189.

2  3

,374

.1  

412

.3

215

.6

271.

4 1

4,59

7.3

1,1

72.3

2

29.9

1,6

92.8

3

2,95

9.7

3,5

03.2

1

,051

.9

424

.7

 432

.4

11,0

72.0

3

0,88

8.2

 3,1

16.0

  4

13.6

33

7.7

278

.4

20,

232.

1 2

,662

.4

18.

5

1,3

80.0

1

0,78

6.2

2,9

45.9

9

84.3

2

1.6

 225

.7

3,77

9.6

9,8

87.5

 6

42.9

  - 19

0.5

76.5

4

,761

.6

1,0

69.4

5

.8

39.

6 - 2

,300

.0

1,1

32.9

1

5.3 -

681.

3 5

9.5   -   - 1.

9 5

1.7

1,7

23.0

9

.3

5.8

- - 6

2,73

2.8 - -  - - -   -   - - - - - -

- - 3

33.0

- - - 2,

322.

2 9

,713

.1

 336

.6   - - -

919

.1 - -

185

.7

2,9

03.6

8

6.1 -

22.

1  6

.0

252.

8 2

,124

.4

 128

.7  

21.

3

2.1

4.4

6

92.4

1

98.3

-

4,5

36.6

1

15,7

01.4

8

6,24

3.0

7,4

96.3

1

,553

.1

  1,0

04.6

37

,885

.5

95,

260.

4  9

,217

.8  

1,0

99.0

3,

877.

9 1

,582

.2

56,

867.

3 6

,793

.2

397

.6

ตารา

งท 3

- 25

ภาระ

ผกพ

นงบป

ระมา

ณขา

มปทง

สน จ

ำาแนก

ตามก

ระทร

วง

หนว

ย : ล

านบา

ท

97

หนว

ย : ล

านบา

ท

 กร

ะทรว

งงบ

ประม

าณเง

นนอก

งบปร

ะมาณ

เงนส

ำารอง

เผอเ

หลอ

เผอข

าด

วงเง

นภา

ระผก

พน

ถงป

2555

ป 25

56 

ป 25

57ป

2558

ป 25

59ปต

อ ๆ

ไป

กระท

รวงว

ฒนธ

รรม

กระท

รวงว

ทยาศ

าสตร

และ

เทคโ

นโลย

กร

ะทรว

งศกษ

าธกา

รกร

ะทรว

งสาธ

ารณ

สขกร

ะทรว

งอตส

าหกร

รมสว

นราช

การไ

มสงก

ดสำาน

กนาย

กรฐ

มนตร

กระ

ทรวง

หรอ

ทบวง

หนวย

งานข

องรฐ

สภา

หนวย

งานข

องศา

ลหน

วยงา

นของ

องคก

รตาม

รฐธร

รมนญ

และ

หนวย

งานอ

สระ

ตามร

ฐธรร

มนญ

รฐวส

าหกจ

สภาก

าชาด

ไทย

401

.9

368

.3

13,2

34.6

1

0,43

5.1

293.

6  9

,086

.8

2,32

2.3

5,4

25.1

 1

,522

.1

1,16

4.9

3,0

60.0

618

.1

505

.0

16,7

34.7

6

,510

.4

175

.6

 5,4

11.6

1,

266.

5 1

,305

.5

 549

.2

3,7

37.0

1

,614

.4

1,1

35.8

9

99.6

21,

687.

6 1

2,70

7.9

223

.7

 7,3

16.3

3,

601.

8 2

,778

.3

  1,3

27.3

5,0

93.1

9

14.9

797

.2

253

.3

6,56

5.3

4,1

96.3

6

4.1

3,9

37.1

6,

901.

9 1

,299

.5

 692

.0

3,1

10.1

3

60.2

56.9

6

2.0

1,01

7.8

828

.7

33.

0   6

,673

.1

26.8

7

20.8

 3

1.0

119

.8 -

- - - - -  - - -  - - -

- 6

3.8

13,4

79.4

35

7.7 -

 525

.0 - -

247

.6

1,30

4.9

4,3

85.4

76.

7 5

2.0

1,46

3.7

444.

7 - 38

1.3

684

.8

180

.5

 119

.4

721.

3 4

5.0

3,0

86.7

2

,304

.0

74,1

83.0

3

5,48

0.7

790

.0

  33,

331.

2

14,

804.

1 1

1,70

9.7

  4,4

88.6

15,

251.

2 1

0,37

9.9

รวมท

งสน

155,

564.

412

4,84

8.0

166,

870.

0 6

4,93

4.5

15,

590.

4 6

2,73

2.7

33,

987.

8 1

0,79

7.1

635

,324

.9

หมาย

เหต

: รา

ยการ

ผกพน

งบปร

ะมาณ

ขามป

ของ

กระท

รวงก

ารคล

ง ปร

ะกอบ

ดวย

รายก

ารคา

เชาศ

นยรา

ชการ

กรงเ

ทพมห

านคร

ของ

กรมธ

นารก

ษ ซง

ในตา

รางแ

สดงภ

าระผ

กพนไ

วถง

ป 25

59 (9

ป) ค

ดเปน

วงเง

น 19

,381

.4 ล

านบา

ท แล

ะผกพ

นปตอ

ๆ ไป

อก 6

2,73

2.7

ลานบ

าท

(จ

ากวง

เงนท

งสนต

ามสญ

ญา

82,1

14.1

ลาน

บาท

ระยะ

เวลา

30

ป)

98

 

รายก

าร

   

ไดรบ

งบปร

ะมาณ

ตงแต

เรมดำา

เนนก

าร

จนถง

ป 25

55

 

ภาระ

ผกพ

นในป

งบปร

ะมาณ

รวมภ

าระ

งบปร

ะมาณ

ป 25

56

จนถง

สนสด

เงนน

อก

งบปร

ะมาณ

เงนส

ำารอง

เผอเ

หลอ

เผอข

าด 

  รวม    

ป 25

56

   

ป 25

57

   

ป 25

58

   

ป 25

59

   

ป 25

60

และ

ปตอ

ๆ ไป

1. ร

ายกา

รทอน

มต

ให

ผกพน

แลว

จ

นถงป

255

5

1

.1 ภ

าระผ

กพน

กอ

นป 2

555

1

.2 ภ

าระผ

กพน

ป

2555

2. เส

นอขอ

ผกพน

ใหม

ใน

ป 25

56

155,

564.

4  

139,

613.

6  

15,

950.

8   -

99,4

62.0

 

43,

676.

9  

55,

785.

1  

25,

386.

0

110,

231.

7  

77,6

44.0

 

32,

587.

7  

56,

638.

3

26,6

24.6

 

24,6

37.1

 

1,9

87.5

 

38,3

09.9

9,44

0.1  

9,44

0.1   -  

6,1

50.3

62,

732.

8  

62,

732.

8   -   -

308,

491.

1  

218,

130.

8  

90,

360.

3  

126

,484

.5

27,6

89.1

 

25,5

40.1

 

2,1

49.0

 

6,2

98.7

4,8

77.8

 

261.

0  

4,6

16.9

 

5,9

19.3

496,

622.

4  

383,

545.

4  

113

,077

.0  

138

,702

.5

รวมท

งสน

155,

564.

412

4,84

8.0

166,

870.

064

,934

.515

,590

.462

,732

.843

4,97

5.6

33,9

87.8

10,7

97.1

635,

324.

9

ตารา

งท 3

-26

สรปภ

าระผ

กพนง

บประ

มาณ

ขามป

ทงสน

จำาแน

กเปน

ภาระ

ผกพ

นทได

รบอน

มตแล

วกบภ

าระผ

กพนท

เสนอ

ขอให

ม

หนว

ย : ล

านบา

ท

99

100

ภาค 4การคลงของรฐบาล

1. ฐานะการคลงของรฐบาล รายได หมายถง รายไดทนำาสงคลงในแตละปงบประมาณ ซงประกอบดวยรายไดจากภาษอากร รายไดจากการขายสงของและบรการ รายไดจากรฐพาณชย และรายไดอน ๆ รายจาย หมายถง รายจายจรงจากเงนงบประมาณประจำาปงบประมาณนน ๆ และรายจายจากปงบประมาณกอน ๆ ซงเปนรายจายจากเงนกนไวเบกจายเหลอมป เงนนอกงบประมาณ หมายถง เงนใด ๆ ทไมใชเงนงบประมาณ ซงสวนราชการและองคการนำามาฝากไวกบกระทรวงการคลง เชน เงนกจากตางประเทศ เงนทนหมนเวยน เปนตน เงนก หมายถง การกเงนของรฐบาลในแตละปงบประมาณเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณหรอเมอมรายจายสงกวารายได โดยอาศยอำานาจตามมาตรา 9 ทว ของ พระราชบญญตวธการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทแกไขเพมเตม และมาตรา 21 ของ พระราชบญญตการบรหารหนสาธารณะ พ.ศ. 2548 ซงกำาหนดใหกไดรอยละ 20 ของ งบประมาณรายจายประจำาปทใชบงคบอยในขณะนนและงบประมาณรายจายเพมเตม กบอกรอยละ 80 ของงบประมาณรายจายทตงไวสำาหรบชำาระคนตนเงนก การกเงนดงกลาวจะเปนไปตามหลกเกณฑและวธการทกำาหนดในกฎหมายวาดวยหนสาธารณะ

101

ปงบประมาณ

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554*

รายได

รายจาย

ดลเงนงบประมาณ

ดลเงนนอกงบประมาณ

ดลเงนสด

เงนกเพอชดเชยการขาดดล

ผลกระทบตอเงนคงคลง

ฐานะเงนคงคลงสนปงบประมาณ

1,428,294.9

1,571,737.6

-143,442.7

4,117.2

-139,325.5

146,200.0

6,874.5

142,806.1

1,537,719.0

1,615,773.6

-78,054.6

-4,728.1

-82,782.7

165,000.0

82,217.3

229,060.3

1,451,254.9

1,897,712.8

-446,457.9

42,958.2

-403,499.7

441,060.5

37,560.8

293,835.2

1,692,432.5

1,819,620.4

-127,187.9

15,267.1

-111,920.8

232,575.5

120,654.7

429,322.1

2,037,057.9

2,183,707.4

-146,649.5

31,206.9

-115,442.6

200,666.0

85,223.4

521,290.0

ตารางท 4 - 1

ฐานะการคลงของรฐบาล

หมายเหต * เปนขอมลเบองตนจากระบบ GFMIS

ทมา กรมบญชกลาง

หนวย : ลานบาท

สำาหรบฐานะเงนคงคลงเปนรายเดอน ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554

ปรากฏตามแผนภมท 4 - 1

102

103

ลกษณะเงนก รฐบาลกโดยตรง รฐบาลคำาประกน รวม

ในประเทศ

อตราเพม/(ลด)

สดสวนตองบประมาณ

สดสวนตอ GDP

ตางประเทศ *

อตราเพม/(ลด)

สดสวนตองบประมาณ

สดสวนตอ GDP

รวม

อตราเพม/(ลด)

สดสวนตองบประมาณ

สดสวนตอ GDP

3,459,073.7

17.0

144.1

30.1

47,275.5

7.3

2.0

0.4

3,506,349.2

16.9

146.1

30.5

559,695.1

4.4

23.3

4.9

169,959.8

0.1

7.1

1.5

729,654.9

3.3

30.4

6.4

4,018,768.8

15.1

167.4

35.0

217,235.3

1.6

9.1

1.9

4,236,004.1

14.3

176.5

36.9

ตารางท 4 - 2

หนสาธารณะคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555

หนวย : ลานบาท

2. หนสาธารณะ

หนสาธารณะทเปนขอผกพนของรฐบาลซงเกดจากการก ยมโดยตรง และ

การคำาประกนเงนกโดยรฐบาล

หมายเหต

1. อตราเพม/ลด เปนการเปรยบเทยบกบวนท 30 มถนายน 2554

2. งบประมาณทใชเปรยบเทยบ คอ งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. GDP ป 2555 เทากบ 11,478,600 ลานบาท ตามแถลงภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสอง

และแนวโนมป 2555 ของ สศช. ณ วนท 20 สงหาคม 2555

4. * อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 31.8261 บาท

5. ขอมลขางตนไมรวมถงหนทรฐบาลไมไดคำาประกน

ทมา สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

104

105

แหลงเงนก รฐบาลกโดยตรง รฐบาลคำาประกน รวม

1. ธนาคารแหงประเทศไทย

2. สถาบนการเงนทรบฝากเงน

3. สถาบนการเงนอนและอนๆ

 369,142.5

 842,466.0

 2,247,465.2

 81,780.8

 117,562.3

 360,352.0

450,923.3

960,028.3

2,607,817.2

รวม 3,459,073.7 559,695.1 4,018,768.8

2.1 หนภายในประเทศ

2.1.1 หนคงคาง

รฐบาลมหนสนและขอผกพนในประเทศ ณ วนท 30 มถนายน 2555 เปน

จำานวน 4,018,768.8 ลานบาท เปนพนธบตรเงนก จำานวน 2,899,940 ลานบาท

ตวสญญาใชเงนจำานวน 376,109.3 ลานบาท ตวเงนคลง จำานวน 100,000 ลานบาท

สญญาเงนก จำานวน 83,024.5 ลานบาท ทเหลอเปนการคำาประกนเงนกของรฐวสาหกจ

ซงเบกแลวและคางชำาระอก จำานวน 559,695.1 ลานบาท

ตารางท 4 - 3

หนภายในประเทศคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555

ทมา สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

ธนาคารแหงประเทศไทย

หนวย : ลานบาท

106

107

แหลงเงนก 2552 2553 2554 2555 2556

1. ธนาคารแหงประเทศไทย2. สถาบนการเงนทรบฝากเงน3. สถาบนการเงนอนและอนๆ

1,211.9296,679.8538,330.0

1,308.8232,053.0579,869.0

5,525.883,600.4

651,127.11,448,295.3

 

  1,245,317.4

รวม 836,221.7 813,230.8 740,253.3 1,448,295.3 1,245.317.4

ตารางท 4 - 4เงนกภายในประเทศโดยตรงของรฐบาล

ปงบประมาณ

หมายเหต 1. ปงบประมาณ 2554 เปนผลการดำาเนนงานตามแผนการบรหารหนสาธารณะ 2. ปงบประมาณ 2555 เปนวงเงนตามแผนการบรหารหนสาธารณะ ปรบปรงครงท 4 3. ปงบประมาณ 2556 เปนขอมลตามแผนการบรหารหนสาธารณะทมา ธนาคารแหงประเทศไทย สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

หนวย : ลานบาท

} }

2.1.2 เงนกประจำาปงบประมาณ เงนกภายในประเทศโดยตรงของรฐบาลประจำาปงบประมาณ 2555 รฐบาล มแผนกเงนทงสน จำานวน 1,448,295.3 ลานบาท จำาแนกเปน เงนกเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ จำานวน 400,000 ลานบาท เงนกเพอใหกตอ จำานวน 15,372.1 ลานบาท เงนกเพอการบรหารและจดการหน จำานวน 125,691 ลานบาท ตามพระราชบญญต การบรหารหนสาธารณะ พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551 เงนก เพอกองทน เพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน (FIDF1) จำานวน 107,099.2 ลานบาท ตามพระราชกำาหนดใหอำานาจกระทรวงการคลงกเงนและจดการเงนก เพอชวยเหลอ กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน พ.ศ. 2541 เงนกเพอกองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน ระยะทสอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) จำานวน 251,023.3 ลานบาท ตามพระราชกำาหนดใหอำานาจกระทรวงการคลงก เงนและจดการเงนก เพอชวยเหลอกองทน เพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน ระยะทสอง พ.ศ. 2545 เงนกเพอฟนฟและเสรมสรางความมนคงทางเศรษฐกจ จำานวน 149,109.8 ลานบาท ตามพระราชกำาหนดใหอำานาจกระทรวงการคลงกเงนเพอฟนฟและเสรมสรางความมนคงทางเศรษฐกจ พ.ศ. 2552 เงนกเพอการวางระบบบรหารจดการนำาและสรางอนาคตประเทศ จำานวน 350,000 ลานบาท ตามพระราชกำาหนดใหอำานาจกระทรวงการคลงกเงนเพอการวางระบบบรหารจดการนำาและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และเงนกเพอการนำาสงเขากองทนสงเสรมการประกนภยพบต จำานวน 50,000 ลานบาท ตามพระราชกำาหนดกองทนสงเสรมการประกนภยพบต พ.ศ. 2555

108

แหลงเงนก รฐบาลกโดยตรง รฐบาลคำาประกน รวม

1. ธนาคารโลก

2. ธนาคารพฒนาเอเชย

3. องคการความรวมมอระหวางประเทศของญปน

4. ตลาดเงนทนตางประเทศ

5. อนๆ

 63.4

200.1 

789.1 

418.4 

14.4 

-

-

5,156.9

27.3

156.1

63.4

200.1

5,946.0

445.7

170.5

รวม 1,485.4 5,340.3 6,825.7

2.2 หนตางประเทศ

2.2.1 หนคงคาง

ณ วนท 30 มถนายน 2555 รฐบาลมหนคงคางจำานวน 6,825.7 ลานเหรยญสหรฐ

(ประมาณ 217,235.3 ลานบาท) จำาแนกเปนการกโดยตรงของรฐบาล 1,485.4 ลานเหรยญ

สหรฐ (ประมาณ 47,275.5 ลานบาท) และการคำาประกนเงนกของรฐวสาหกจ 5,340.3

ลานเหรยญสหรฐ (ประมาณ 169,959.8 ลานบาท)

ตารางท 4-5

หนตางประเทศคงคาง ณ วนท 30 มถนายน 2555

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

หมายเหต อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 31.8261บาท

ทมา สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

109

110

2.2.2 เงนกประจำาปงบประมาณ

เงนกตางประเทศ มสองประเภทหลก คอ การกโดยตรงของรฐบาล และการกของ

รฐวสาหกจ ซงรฐบาลคำาประกน การกจากตางประเทศอาจจำาแนกไดตามแหลงเงนกทสำาคญ

ดงน

1. ธนาคารโลก (WB)

2. องคการความรวมมอระหวางประเทศของญปน (JICA)

3. ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB)

แผนการกอหนจากตางประเทศ ประจำาปงบประมาณ 2555 มวงเงนทงสน 1,000

ลานเหรยญสหรฐ ซงเปนโครงการทรฐบาลกโดยตรง 1 โครงการ โดยไดมการลงนามใน

สญญาเงนกแลว เมอวนท 18 พฤษภาคม 2555

การกอหนจากตางประเทศ ในปงบประมาณ 2555 พจารณาจากปจจยทเกยวของ

ไดแก กรอบการกเงนและการคำาประกนตามทกฎหมายกำาหนด ความตองการเงนลงทน

สำาหรบโครงการทมคาใชจายสวนหนงทตองจายเปนเงนตราจากตางประเทศ ปญหาคาเงนบาท

แรงกดดนจากการเคลอนยายเงนทน ความมเสถยรภาพของคาเงนบาท ดลบญชเดนสะพด

และเงนทนสำารองของประเทศ ตลอดจนการพจารณาสดสวนภาระหนตางประเทศตอรายได

จากการสงออกสนคาและบรการ (Debt Service Ratio: DSR) ทกำาหนดไวไมเกนรอยละ 9

นอกจากน ไดมการกำาหนดแผนการกเงนในประเทศทดแทน เงนกจากตางประเทศของ

รฐวสาหกจ ซงเปนการกเงนบาทจากแหลงเงนทนในประเทศ เพอใชจายในสวนของคาใชจาย

ทเปนเงนตราตางประเทศทกำาหนดไวเดมวาจะกจากตลาดเงนทนตางประเทศ และแหลง

Export Credit โดยมเปาหมายเพอลดความเสยงจากอตราแลกเปลยน ลดตนทนการกเงน

และสนบสนนการพฒนาตลาดตราสารหนในประเทศ

111

ปงบประมาณแหลงเงนก 2552 2553 2554 2555 2556

1. ธนาคารโลก

2. ธนาคารพฒนาเอเชย

3. องคการความรวมมอ

ระหวางประเทศของญปน

4. ตลาดเงนทนตางประเทศ

5. อนๆ

-

-

649.1

-

-

79.3

77.1

86.8

-

-

-

300.0

-

-

-

1,000.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 649.1 243.2 300.0 1,000.0 -

ตารางท 4-6

เงนกตางประเทศโดยตรงของรฐบาล

หมายเหต 1. ปงบประมาณ 2552-2554 เปนผลการดำาเนนงานตามแผนการกอหนจากตางประเทศ

2. ปงบประมาณ 2555 เปนวงเงนตามแผนการบรหารหนสาธารณะ ปรบปรงครงท 4

3. ปงบประมาณ 2556 เปนขอมลตามแผนการบรหารหนสาธารณะ

ทมา สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

112

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

ปงบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556

1. ธนาคารโลก

2. ธนาคารพฒนาเอเชย

3. องคการความรวมมอ

ระหวางประเทศของญปน

4. ตลาดเงนทนตางประเทศ

5. อนๆ

-

-

-

-

-

-

-

248.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

379.2

-

119.4

รวม - 248.4 - - 498.6

ตารางท 4-7

เงนกตางประเทศของรฐวสาหกจซงรฐบาลคำาประกน

แหลงเงนก

หมายเหต 1. ปงบประมาณ 2552-2554 เปนผลการดำาเนนงานตามแผนการกอหนจากตางประเทศ

2. ปงบประมาณ 2555 เปนวงเงนตามแผนการบรหารหนสาธารณะ ปรบปรงครงท 4

3. ปงบประมาณ 2556 เปนขอมลตามแผนการบรหารหนสาธารณะ

ทมา สำานกงานบรหารหนสาธารณะ กระทรวงการคลง

113

กระทรวง/หนวยงาน/โครงการ แหลงเงนก

ประมาณการเบกจาย

เงนกเงนบาท

สมทบ รวม

รวมทงสน   1,329.9 1,014.6 2,344.5

กระทรวงคมนาคม

1. กรมทางหลวง

- โครงการเรงรดขยายทางสายประธานใหเปน

4 ชองจราจร (ระยะท 2)

- ผลผลตโครงขายทางหลวงไดรบการพฒนา

(กจกรรมอำานวยการและสนบสนน

การกอสรางทางหลวง)

2. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการกอสรางสะพานขามแมนำาเจาพระยา

บรเวณถนนนนทบร 1 จ.นนทบร

 

 

WB / ADB

 

ADB

 

 

JICA

 

1,329.9

771.7

763.0

 

8.7

 

558.2

558.2

 

1,014.6

774.6

763.0

 

11.6

 

240.0

240.0

 

2,344.5

1,546.3

1,526.0

 

20.3

 

798.2

798.2

 

2.2.3 แผนการเบกจายเงนกตางประเทศประจำาปงบประมาณ 2556

ในปงบประมาณ 2556 หนวยราชการภาครฐมแผนทจะเบกจายเงนกตางประเทศ

จากการกตรงของรฐบาล จำานวน 1,329.9 ลานบาท

ตารางท 4 - 8

แผนการเบกจายเงนกตางประเทศ ประจำาปงบประมาณ 2556

หมายเหต อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 31 บาท, 100 เยน = 41 บาท

ทมา สำานกงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

114

หนวย : ลานบาท

แหลงความชวยเหลอปงบประมาณ

2552 1 2553 2 2554 3

1. ญปน

2. ประเทศในยโรป สแกนดเนเวย และแคนาดา

3. สหรฐอเมรกา

4. ออสเตรเลย นวซแลนด ประเทศในเอเชย

5. สหประชาชาต

6. สหภาพยโรป

7. อาสาสมคร

8. องคกรเอกชนตางประเทศ

9. แหลงอนๆ 4

210.6

235.2

89.0

4.7

104.8

14.1

130.1

450.4

2.8

592.4

159.0

215.1

3.1

221.8

0.0

129.0

221.3

2.0

542.6

139.1

414.5

2.7

496.9

-

111.3

452.2

1.8

รวม 1,241.7 1,543.8 2,161.1

3. ความชวยเหลอจากตางประเทศ

ประเทศไทยไดรบความชวยเหลอทางเศรษฐกจและวชาการจากตางประเทศ

ในรปของผเชยวชาญ อาสาสมคร ทนการศกษาและฝกอบรม วสดอปกรณ และเงนใหเปลา

ความชวยเหลอสวนใหญจดสรรใหในดานการศกษา การเกษตร การบรหารทวไป และ

การพฒนาสงคม

ความชวยเหลอทรฐบาลไดรบจำาแนกตามแหลงทมาได ดงน

ตารางท 4-9

ความชวยเหลอจากตางประเทศ

หมายเหต 1. ปงบประมาณ 2552 อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 34.65 บาท

2. ปงบประมาณ 2553 อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 32.50 บาท

3. ปงบประมาณ 2554 อตราแลกเปลยน 1 เหรยญสหรฐ = 30.50 บาท

4. แหลงอนๆ ไดแก องคการการศกษาแหงเอเซยตะวนออกเฉยงใต

วทยาลยนกบรหารการศกษาชางเทคนคแผนโคลมโบ และประเทศในแอฟรกา

ทมา สำานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

115

116

ปงบประมาณ

 

เงนสด ทรพยสน

( มลคา )รบ จาย คงเหลอ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

762.2

539.9

927.4

2,132.3

784.9

1,102.9

2,099.4

1,991.9

3,245.5

3,638.9

3,489.9

890.1

545.8

764.7

1,817.7

783.8

830.3

2,020.3

1,948.9

2,308.3

2,476.1

2,264.4

-127.9

-5.9

162.7

314.6

1.1

272.6

79.1

43.0

937.2

1,162.8

1,225.5

1,630.9

1,491.3

1,300.8

2,825.6

2,069.3

2,216.1

3,566.5

2,286.2

2,636.7

1,239.9

758.9

4. เงนและทรพยสนชวยราชการ

ในปหนงๆ รฐบาลไดรบเงนและทรพยสนทบคคล บรษท หางราน สถาบน บรจาค

เพอชวยเหลอแกสวนราชการตามวตถประสงคตาง ๆ ซงสำานกงบประมาณไดพยายาม

รวบรวมจำานวนเงนและทรพยสนทไดรบบรจาคน ตามรายงานของสวนราชการตาง ๆ

ทสงมายงสำานกงบประมาณในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตงแตวนท 1 ตลาคม 2553

ถง วนท 30 กนยายน 2554 (12 เดอน) และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตงแตวนท 1 ตลาคม

2554 ถง วนท 31 มนาคม 2555 (6 เดอน) ดงน

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำานวนเงนสดและมลคาทรพยสนทไดรบบรจาค

รวมทงสน 4,878.8 ลานบาท ซงในจำานวนนเปนเงนสด 3,638.9 ลานบาท และมลคา

ทรพยสน 1,239.9 ลานบาท

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำานวนเงนสดและมลคาทรพยสนทไดรบบรจาค

รวมทงสน 4,248.8 ลานบาท ซงในจำานวนนเปนเงนสด 3,489.9 ลานบาท และมลคา

ทรพยสน 758.9 ลานบาท

ตารางท 4 - 10

เงนและทรพยสนชวยราชการ

หนวย : ลานบาท

117

พมพท บรษท บพธการพมพ จำากด 70 ถนนราชบพธ เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200

โทร.0-2222-5555, 0-2221-9781 แฟกซ 0-2221-6433 พ.ศ.2555 E-mail: borpitt@hotmail.co.th