คู่มือปฏิบัติ - plan.kku.ac.th · 57. 10200) 3)...

คู่มือปฏิบตัิ

การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน รายการครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานแผนงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2555

ค าน า

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณและการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้ องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าแนวทางการจัดท างบประมาณดังกล่าว มาเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนโดยกระบวนการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่ ว น ที่ 1 คื อ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ เ ส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยมุ่งเน้นจัดสรรค่าใช้จ่ายในระดับของผลผลิตตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2 คือ โครงสร้างข้อเสนอตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยวิเคราะห์ภาระงานคลอบคลุมพันธกิจ โครงสร้าง แผนงาน/งาน ที่รับผิดชอบด าเนินงานซึ่งต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสามารถน าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้าสู่ระบบการศึกษาต้นทุนของผลผลิตได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 และจัดท าฐานข้อมูลภาระงานและวงเงินงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งวา่คู่มือฉบับนี้จะเปน็ประโยชน์ต่อการจัดเตรียมงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่องานแผนงบประมาณ กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-3671, 40078-9 email : [email protected]

งานแผนงบประมาณ กองแผนงาน ตุลาคม 2555

mailto:[email protected]

สารบัญ หน้า 1. (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 3. การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องตน้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 7 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 4. ค าชี้แจง การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 12 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5. แบบพิมพ์การบนัทึกข้อมูลค าของบประมาณ รายการครุภณัฑ์ 5.1 แบบพิมพ ์ BG-1 สรุปรายละเอียดค าขอครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 21 5.2 แบบพิมพ ์ BG-1/1 รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 23 6. แบบพิมพ์การบนัทึกข้อมูลค าของบประมาณ รายการสิง่ก่อสร้าง 6.1 แบบพิมพ ์ BG-2 สรุปรายละเอียดค าขอสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 25 6.2 แบบพิมพ์ BG-2/1 สรุปแผนความต้องการก่อสร้างอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 26 6.3 แบบพิมพ์ BG-2/2 รายละเอียดรายการสิง่ก่อสร้างและรายการปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง 27 6.4 แบบพิมพ์ BG-2/3 รายละเอียดประกอบค าของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ป ี 30 และรายการปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง 6.5 แบบพิมพ์ BG-2/4 – 2/5 รายละเอียดประกอบค าของบประมาณรายการสิง่ก่อสร้างผูกพันใหม่ 31-32 7. แบบพิมพ์การบนัทึกข้อมูลค าของบประมาณ รายการสิง่ก่อสร้างผูกพันใหม่ 7.1 แบบพิมพ์ BG-3 โครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น (Conceptual Phase) 34 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่) ภาคผนวก ภาคผนวก 1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักนโยบายและแผน 39 ที่ ศธ 0503 (4)/ ว 1272 เร่ือง การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและ ปฏิทินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภาคผนวก 2 คู่มือการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 44

(ร่าง)

นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น --------------------------

นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตลอดจนใช้เป็นแนวทางการถ่ายทอด ก ากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ / หน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย 1) นโยบายทั่วไป (รหัส 570) 1.1 สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส 5700100) 1.2 สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554–2558) ตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5700200) 1.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส 5700300) 2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 571) 2.1 ให้ความส าคัญกับแผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ (รหัส 5710100)

2.2 ให้ความส าคัญกับแผนงาน/งาน/โครงการที่บูรณาการเพ่ือลดความซ าซ้อนของการด าเนิน ภารกิจของรัฐ (รหัส 5710200)

3) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 572) 3.1 สนับสนุนวินัยทางการเงินและการคลังโดยการตั งงบประมาณแบบสมดุล (รหัส 5720100) 3.2 สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติและการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ (รหัส 5720200) 3.3 สนับสนุนการเพิ่มพูนสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร (รหัส 5720300) 3.4 สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาให้เพียงพอ (รหัส 5720400)

- 1 -

3.5 สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติและเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 (รหัส 5720500)

3.6 สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบกับสังคม และภาคส่วนต่างๆ (รหัส 5720600)

3.7 สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของประชาคม (รหัส 5720700)

3.8 สนับสนุนโครงการครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รหัส 5720800)

- 2 -

กระบวนการ ล าดบั วัน / เดอืน / ปี ขัน้ตอนและกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 ต.ค. 2555 - น ำเสนอ (ร่ำง) นโยบำยกำรจัดท ำ

งบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557

ต่อที่ประชุมคณบดี

กองแผนงำน

2 พ.ย. 2555 - น ำเสนอ (ร่ำง) นโยบำยกำรจัดท ำ


ต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น


3 ธ.ค. 2555 - น ำเสนอ (ร่ำง) นโยบำยกำรจัดท ำ


ต่อที่ประชุม ต่อที่ประชุมกรรมกำรวำงแผน

4 24 ต.ค.- 16 พ.ย.

2555

- ทบทวนแผน / ผล กำรด ำเนนิกำรใน

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2555 ปรับปรุงเปำ้หมำย /

ผลผลิต พ.ศ. 2557 และปรับปรุงฐำนข้อมูล

งบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนำ้ระยะปำนกลำง

(พ.ศ. 2557 - 2560) มหำวิทยำลัยขอนแก่น

จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่

จ ำเปน็เปำ้หมำยผลผลิต แผนกำรผลิตบณัฑิต

วิจัย บริกำรวิชำกำร ศิลปะวัฒนธรรม

บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพื่อ

กำรศึกษำและวิจัย

- ทบทวนจัดท ำเปำ้หมำย / ผลผลิต

แผนกำรผลิตบณัฑิต วิจัย บริกำรวิชำกำร

ศิลปวัฒนธรรม บริกำรรักษำพยำบำล

ประจ ำป ีพ.ศ. 2557 ของ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

- กำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรงบลงทุน

เบือ้งต้น ประจ ำปงีบประมำณพ.ศ.2557


คณะ / หนว่ยงำน

(ร่าง) ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำรทบทวนกำรจัดท ำ

งบประมำณ

- 3 -


กำรด ำเนนิกำรตำม

นโยบำยรัฐบำล

5 1- 30 พ.ย. 2555 - จัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ

(Value for Money : VFM) ปงีบประมำณ

พ.ศ. 2554,2555 กำรเทียบเคียงสมรรถนะ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 และ

วิเครำะหร์ะดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำน

จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance

Assessment Rating Tool : PART)

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2555,2556


กำรด ำเนนิกำรตำม

พ.ร.บ. ว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรบริหำร

กิจกำรบำ้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

6 ธ.ค. 2555 -

มกรำคม 2556

- จัดท ำแผนปฏบิติัรำชกำรประจ ำป ี

พ.ศ. 2556 และงบประมำณใหส้อดคล้องกับ

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน


7 ธ.ค. 2555

- ประชุมสัมมนำ กำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557กองแผนงำน

8 ธ.ค. 2555 - จัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณแผ่นดิน

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2557

- บนัทึกค ำของบประมำณ พ.ศ. 2557

ในระบบ e - Planning


9 ธ.ค. 2555 - จัดท ำกรอบวงเงินงบประมำณเงินรำยได้

(ประมำณกำรรำยรับงบประมำณเงินรำยได้)


10 ธ.ค. 2556 - ประชุมจัดท ำประมำณกำรรำยรับ

งบประมำณเงินรำยได้ แผนกำรรับนกัศึกษำ

ปกีำรศึกษำ 2556 / นกัศึกษำหวัจริง

ปกีำรศึกษำ 2554,2555


ส ำนกัทะเบยีน ฯ

กองคลัง

11 ม.ค. 2556 - วิเครำะหร์ำยละเอียดค ำของบประมำณ

จำกทุกคณะ / หนว่ยงำน


12 ม.ค. 2556 - คณะกรรมกำรวำงแผนและสำรสนเทศ

พิจำรณำแผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2557


กำรวำงแผนงบประมำณ

- 4 -


13 ม.ค. 2556 - จัดส่งรำยละเอียดค ำของบประมำณป ี2557

ใหส้ ำนกังบประมำณและส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ


14 ม.ค. 2556 - ที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

รับทรำบแผนปฏบิติัรำชกำรและแผน

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ

พ.ศ. 2557


15 เม.ย. - มิ.ย.

2556

- ประสำนงำนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง

ต่อคณะกรรมำธิกำรฯ


16 เม.ย. 2556 - ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น

รับทรำบแผนปฎบิติัรำชกำรและแผน

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ

พ.ศ. 2557 (กรอบวงเงินเบือ้งต้น งบประมำณ

แผ่นดินและรำยได้)


17 พ.ค. 2556 - จัดท ำรำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 ระดับคณะ /

หนว่ยงำน


18 มิ.ย. 2556 - คณะ / หนว่ยงำนส่งเอกสำรค ำขอ

งบประมำณเงินรำยได้ ปงีบประมำณ พ.ศ.

2557


19 มิ.ย. 2556 - คณะ / หนว่ยงำนบนัทึกงบประมำณ

แผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ในระบบ

KKU FMIS


20 ส.ค. 2556 - ที่ประชุมคณบดี พิจำรณำรำยละเอียด

งบประมำณเงินรำยได้


21 ก.ย. 2556 - ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำ

รำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้


22 ก.ย. 2556 - จัดท ำแผนปฎบิติังำนและแผนกำรใช้จ่ำย

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2557


23 ก.ย. 2556 - บนัทึกกำรอนมุัติงบประมำณแผ่นดินและ

งบประมำณเงินรำยได้ทุกรำยกำรในระบบ

KKU FMIS

กองแผนงำนกำรอนมุัติงบประมำณ

กำรวำงแผนงบประมำณ

- 5 -


24 ก.ย. 2556 - จัดท ำรำยละเอียดแผนงบประมำณ

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2556 ส่งใหทุ้กคณะ/

หนว่ยงำน


กำรอนมุัติงบประมำณ- 6 -

- 10 -

- 11 -

ค ำช้ีแจง กำรจัดท ำคู่มือข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์

(1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์กรอบวงเงินเบื้องต้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ให้กับคณะ/หน่วยงำน และมหำวิทยำลัยขอนแก่น

(2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับจัดท ำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และแบบรำยงำนต่ำงๆ ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง

(3) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับจัดเตรียมค ำชี้แจงคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (สภำผู้แทนรำษฎร ,วุฒิสภำ) ส ำนักงบประมำณ

กำรปรับปรุงคู่มือค ำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2557 งบลงทุน ในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยปีงบประมำณจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 งำนแผนงบประมำณ กองแผนงำนมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงแบบพิพม์ และรำยละเอียดต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ตลอดจนกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส ำคัญดังนี้

(1) เกณฑ์กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2557 (งบลงทุน) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2555 เห็นชอบก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

และปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมที่ส ำนักงบประมำณเสนอ โดยให้ควำมส ำค้ญกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำร และจัดท ำแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ในขั้นตอนกำรวำงแผนงบประมำณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรงบลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล โดยเพ่ิมระยะเวลำกำรจัดท ำและวิเครำะห์งบลงทุนในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ตำมหลักเกณฑ์พิจำรณำแผนควำมต้องกำรงบลงทุน (รำยละเอียดเพ่ิมเติม หน้ำ 7 -11 หน้ำ)

(2) ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐำนของผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง คู่มือมำตรฐำนกำรจัดกำรงบประมำณ (กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำร) และเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (PART)

- 12 -

ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมูลตำมแบบพิมพบ์ันทึกข้อมูล ---------------------------------------------

แบบพิมพ์กำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 งบลงทุนประกอบด้วย 9 แบบพิมพ์ ดังนี้ 1. แบบพิมพ์ BG-1 เป็นแบบสรุปรำยละเอียดค ำขอครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 2. แบบพิมพ์ BG-1/1 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 3. แบบพิมพ์ BG-2 เป็นแบบสรุปรำยละเอียดค ำขอสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 4. แบบพิมพ์ BG-2/1 เป็นแบบสรุปแผนควำมต้องกำรก่อสร้ำงอำคำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2560 5. แบบพิมพ์ BG-2/2 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงและรำยกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง 6. แบบพิมพ์ BG-2/3 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 1 ป ี และรำยกำรปรบัปรุงสิ่งกอ่สร้ำง 7. แบบพิมพ์ BG-2/4 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ผูกพันใหม่ 8. แบบพิมพ์ BG-2/5 เป็นแบบแสดงรำยละเอียดประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ผูกพันใหม่ (แสดงรำยละเอียดงวดงำนสิ่งก่อสร้ำง) 9. แบบพิมพ์ BG-3 เป็นแบบแสดงโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบื้องต้น (Conceptual Phase) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (สิ่งก่อสร้ำงผูกพันใหม่)

1) แบบ BG -1 ผลผลิต หมำยถึง ผลผลิตตำมโครงสร้ำงงบประมำณของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถมีได้หลำยผลผลิต โดยให้จัดท ำ 1 แบบฟอร์มต่อหนึ่งผลผลิต คณะ/หน่วยงำน หมำยถึง ชื่อคณะ/หน่วยงำน ประเภทครุภัณฑ์ หมำยถึง จ ำแนกตำมประเภทครุภัณฑ์ ได้แก่ 1) ครุภัณฑ์ทั่วไป

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3) ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 4) ภำระผูกพัน (ม.23) รำยกำร หมำยถึง ชื่อรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีหน่วยงำนขอรับจัดสรร ทั้งนี้ให้ระบุชื่อรำยกำรเป็นภำษำไทย หำกมีควำมจ ำเป็น ต้องใช้ชื่อภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำทับศัพท์และวงเล็บชื่อ ภำษำอังกฤษแทน จ ำนวน หมำยถึง จ ำนวนที่ขอรับจัดสรร ให้ระบุเชิงปริมำณ หน่วยนับ หมำยถึง ชื่อหน่วยงำนของรำยกำร เช่น เครื่อง ชุด เป็นต้น รำคำต่อหน่วย หมำยถึง รำคำต่อหน่วยของรำยกำรที่ขอรับจัดสรร หน่วย เป็นบำท กรณีเป็นชุดให้รวมรำคำเป็นชุดและแสดงรำคำ

ในรำยกำรย่อยประกอบ

- 13 -

วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ หมำยถึง กำรส ำรวจว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรตั้งใหม่ ทดแทน หรือตั้ง เพ่ิม (ค ำอธิบำยเพิ่มเติม ภำคผนวกหน้ำ.....)

งบประมำณ หมำยถึง วงเงินงบประมำณแผ่นดินที่หน่วยงำนขอรับจัดสรร

2) แบบพิมพ์ BG- 1/1 รำยกำร หมำยถึง ชื่อรำยกำรครุภัณฑ์ที่หน่วยงำนขอรับจัดสรรทั้งนี้ให้ระบุชื่อรำยกำร

เป็นภำษำไทย หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ชื่อภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำทับ ศัพท์และวงเล็บชื่อ ภำษำอังกฤษแทน

ผลผลิต หมำยถึง ผลผลิตตำมโครงสร้ำงงบประมำณของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถมีได้หลำยผลผลิต โดยให้จัดท ำ 1 แบบฟอร์มต่อหนึ่งผลผลิต คณะ/หน่วยงำน หมำยถึง ชื่อคณะ/หน่วยงำน กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมตำมโครงสร้ำงงบประมำณของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถมีได้หลำยกิจกรรม เหตุผล/ ควำมจ ำเป็น หมำยถึง เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ

ในแต่ละรำยกำร คุณลักษณะเฉพำะ หมำยถึง รำยละเอียดประกอบของรำยกำรครุภัณฑ ์ประกอบด้วย ขนำด จ ำนวน ควำมจุ คุณลักษณะ โครงสร้ำง ฯลฯ จ ำนวน หมำยถึง จ ำนวนที่ขอรับจัดสรร ให้ระบุเชิงปริมำณ หน่วยนับ หมำยถึง ชื่อหน่วยนับของรำยกำร เช่น เครื่อง ชุด เป็นต้น รำคำต่อหน่วย หมำยถึง รำคำต่อหน่วยของรำยกำรที่ขอรับจัดสรร หน่วยเป็นบำท

กรณีเป็นชุดให้รวมรำคำเป็นชุดและแสดงรำคำในรำยกำรย่อย ประกอบ

ควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร หมำยถึง ระบุวัน เดือน ปี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรท ำสัญญำ มำตรฐำนครุภัณฑ์ หมำยถึง กำรระบุประเภทครุภัณฑ์ พร้อมใบเสนอรำคำประกอบด้วย

3) แบบพิมพ์ BG-2 คณะ/หน่วยงำน หมำยถึง ชื่อคณะ/หน่วยงำน ผลผลิต หมำยถึง ผลผลิตตำมโครงสร้ำงงบประมำณของ มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถมีได้หลำย

ผลผลิต โดยให้จัดท ำ 1 แบบพิมพต์่อหนึ่งผลผลิต รำยกำร หมำยถึง ชื่อรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงที่หน่วยงำนขอรับจัดสรร หน่วยนับ หมำยถึง ชื่อหน่วยนับของรำยกำร เช่น หลัง รำยกำร ระบบ เป็นต้น รำคำต่อหน่วย หมำยถึง รำคำต่อหน่วยของรำยกำรที่ขอรับจัดสรร

- 14 -

ประเภทสิ่งก่อสร้ำง หมำยถึง จ ำแนกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ 1) สิ่งก่อสร้ำง 1ปี 2) สิ่งก่อสร้ำงผูกพันใหม่ 3) สิ่งก่อสร้ำงที่มีภำระผูกพัน (สัญญำ) 4) ภำระผูกพัน (ม.23)

งบประมำณ หมำยถึง งบประมำณแผ่นดินที่ขอรับจัดสรร

4) แบบพิมพ์ BG-2/1 ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ หมำยถึง กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะ 3-5 ปี ที่แสดงภำพรวมของภำระงบประมำณที่จะเกิดข้ึนในอนำคต ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยยุทธศำสตร์ที่ด ำเนินกำรในปัจจุบัน

5) แบบพิมพ์ BG-2/2 คณะ/หน่วยงำน หมำยถึง ชื่อคณะ/หน่วยงำน ผลผลิต หมำยถึง ผลผลิตตำมโครงสร้ำงงบประมำณของ มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยงำนสำมำรถมีได้หลำย

ผลผลิต โดยให้จัดท ำ 1 แบบพิมพต์่อหนึ่งผลผลิต รำยกำร หมำยถึง ชื่อรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงที่หน่วยงำนขอรับจัดสรร รำยละเอียดของโครงกำร หมำยถึง ระบรุำยละเอียดประกอบของรำยกำร ประกอบด้วยขนำด

ลักษณะอำคำร พื้นที่ใช้สอยอำคำร พ้ืนที่(ตร.ม) ขนำด จ ำนวนชั้น/ห้อง ควำมจุ โครงสร้ำง ฯลฯ

หน่วยนับ หมำยถึง ชื่อหน่วยนับของรำยกำร เช่น หลัง รำยกำร ระบบ เป็นต้น รำคำต่อหน่วย หมำยถึง รำคำต่อหน่วยของรำยกำรที่ขอรับจัดสรร เหตุผล/ ควำมจ ำเป็น หมำยถึง เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ

ในแต่ละรำยกำร งบประมำณ หมำยถึง งบประมำณแผ่นดินที่ขอรับจัดสรร

และเงินนอกงบประมำณ (งบประมำณเงินรำยได้) ที่คณะ/หน่วย ที่ต้องกำรสมทบงบประมำณกำรก่อสร้ำง

พิกัด : GIS หมำยถึง ระบุพ้ืนที่พิกัดกำรก่อสร้ำง บอกต ำแหน่งละติจูด และลองติจูด แผนกำรด ำเนินงำน หมำยถึง ระบุวัน เดือน ปี ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ประกอบด้วย

กำรออกแบบ ประกวดรำคำ เซ็นสัญญำ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร

6) แบบพิมพ์ BG-2/3 ให้บันทึกข้อมูลประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 1 ปี หรือ รำยกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง โดยระบุ วันเดือนปี ในกิจกรรม/ขั้นตอน (ที่ระบุตำมแบบพิมพ์) ของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

- 15 -

7) แบบพิมพ์ BG-2/4 ให้บันทึกข้อมูลประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน ใหม่ โดยระบุ วันเดือนปี ในกิจกรรม/ขั้นตอน (ที่ระบุตำมแบบพิมพ์) ของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจริง

8) แบบพิมพ์ BG-2/5 ให้บันทึกข้อมูลประกอบค ำของบประมำณรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน ใหม่ โดยระบุรำยละเอียดที่ระบุตำมแบบพิมพ์พร้อมแสดงรำยละเอียดงวดงำน ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบรูปรำยกำร ฯลฯ พร้อมกำรลงนำมลำยมือชื่อผู้รับจ้ำง ผู้ควบคุมงำน คณบดี ประธำนตรวจกำรจ้ำงงำน

9) แบบพิมพ์ BG-3 กำรริเริ่มโครงกำรใหม่และกำรวิเครำะห์เบื้องต้น คือ กำรพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่ำโครงกำรที่จะเริ่มขึ้นตรงตำมควำมต้องกำรที่แท้จริง และเป็นไปตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ ตลอดจนมีศักยภำพและมีควำมคุ้มค่ำท่ีจะด ำเนินโครงกำร

เป้ำหมำยส ำคัญขอนขั้นตอนกำรเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบื้องต้น คือ เพ่ือตรวจสอบและระบุข้อมูล แสดงถึงควำมสมเหตุสมผลของโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้สูง และสำมำรถด ำเนินโครงกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่ำโครงกำรจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำธำรณชนและประเทศชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม

กำรเริ่มโครงกำรใหม่และกำรวิเครำะห์เบื้องต้น จ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจั ยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตำมล ำดับ เพ่ือให้กำรพิจำรณำและวิเครำะห์เป็นไปอย่ำงครบถ้วน รอบคอบ และที่ส ำคัญกำรพิจำรณำจะต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสมเหตุสมผลเป็นส ำคัญ โดยกำรด ำเนินกำรประกอบด้วยสำระส ำคัญดังนี้

(1) ข้อมูลพื้นฐำน (1.1) ชื่อโครงกำร ควรประกอบด้วยค ำส ำคัญ Key Words ที่สื่อและสะท้อนถึงควำมต้องกำรผลผลิต ผลลัพธ์ หรือเป้ำหมำยของโครงกำร เนื่องจำกกำรก ำหนดชื่อโครงกำรที่ไม่เหมำะสมอำจจะก่อให้เกิดควำมสับสนและเข้ำใจผิดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือกำรด ำเนินงำนโครงกำรในขั้นตอนต่อๆ ไปได้ (1.2) หน่วยงำนรับผิดชอบ ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร (1.3) ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ระบุระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรจ ำนวนปี และจำกปีงบประมำณใด ถึงปีงบประมำณใด (1.4) งบประมำณ วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงกำร จ ำแนกเป็นงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ (1.5) วัตถุประสงค์โครงกำร ข้อควำมที่ก ำหนดสภำพของจุดหมำยซึ่งต้องกำรบรรลุผลของแต่ละผลผลิต/โครงกำร และใช้ก ำกับกำรคัดเลือกกิจกรรมที่จะท ำ ซึ่งข้อควำมดังกล่ำวควรสั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้ำใจง่ำย ประกอบด้วย กลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพ้ืนที่ ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิส่วนรวม) ,แนวทำงกำรด ำเนินกำร (กลยุทธ์หรือแนวทำง/วิธีด ำเนินงำน) , สิ่งที่ต้องกำรบรรลุ (ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย เมื่อด ำเนินกำรผลผลิต/โครงกำรแล้วเสร็จ)

- 16 -

(1.6) ควำมสอดคล้องมิติเชิงยุทธศำสตร์ ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบำยรัฐบำล ประเด็นนโยบำยตำมแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกำรทบทวน/ตรวจสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กระบวนกำรและแนวคิดของโครงกำรมีควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ในระดับต่ำงๆ ได้แก่ ระดับชำติ ระดับส่วนรำชกำร (กระทรวง หน่วยงำน) และระดับพ้ืนที่ (กลุ่มจังหวัด/จังหวัด) อันจะช่วยให้เกิดควำมม่ันใจว่ำเกิดกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิผลสูงสุด (1.7) ลักษณะโครงกำร ให้จ ำแนกลักษณะโครงกำร ที่ต้องกำรให้เกิดผลลัพธ์ด้ำนใด เช่น ด้ำนกำยภำพ ด้ำนบริกำร หรือเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำคุณสมบัติเฉพำะของโครงกำรซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้ตำมรูปแบบกำรน ำส่งผลผลิตของแต่ละโครงกำร โดยกำรจ ำแนกโครงกำรตำมลักษณะของผลผลิตนี้จะช่วยให้สำมำรถจัดกลุ่มโครงกำร โดยกำรจ ำแนกโครงกำรให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบโครงกำรต่ำงๆได้อย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น (1.8) สถำนภำพของโครงกำร ให้ระบุสถำนภำพของโครงกำรในปีที่ขอตั้งงบประมำณว่ำเป็นโครงกำรเดิม (เคยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมเอกสำรฯในปี 25.. แล้ว) หรือเป็นโครงกำรใหม่ในปีงบประมำณ 2553 (1.9) ประเภทของโครงกำร ให้ระบุประเภทของโครงกำรว่ำเป็นโครงกำรประเภทพัฒนำ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรปกติ (1.10) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร ระบุพ้ืนที่ตั้งของโครงกำร เช่น พ้ืนที่ในแนวเขตทำงถนน พื้นที่บ่อน้ ำ/อ่ำงเก็บน้ ำ พื้นที่อำคำรต่ำงๆ เป็นต้น (2) ที่มำของควำมต้องกำร (2.1) ที่มำ ระบุจุดริเริ่มของควำมต้องกำรที่ท ำให้เกิดโครงกำร เช่น ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย/ประชำชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย/ประชำชน แผนพัฒนำของภำครัฐ แผนพัฒนำของหน่วยงำน เป็นต้น (2.2) สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร ระบุสภำพปัญหำควำมเดือดร้อนของกลุ่มเป้ำหมำย/ประชำชน หรือควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ควรมีองค์ประกอบคือ ต้นเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร สภำพของปัญหำ/ควำมต้องกำรในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหำ เป็นต้น (2.3) ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ระบุระดับของควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของควำมต้องกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้ำหมำย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด อย่ำงไรและมีระดับควำมรุนแรงมำกน้อยเพียงใด (3) กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร (Customers) ระบุกลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับบริกำรจำกโครงกำรโดยตรง ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กลุ่มเป้ำหมำยเชิงปริมำณ เชิงพ้ืนที่ และสภำพปัญหำควำมเดือดร้อน/ควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำ

- 17 -

(4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กำร ใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ( เฉพำะที่ส ำคัญ) พร้อมทั้งแนวทำงบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชำชน จัดให้มีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ ซ่ึงเป็นกำรทบทวนและตรวจสอบเพ่ือก ำหนดควำมชัดเจน/ระบุกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร (Target Group) และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จำกผลผลิตโครงกำร ตลอดจนตรวจสอบและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีควำมเก่ียวข้องกับโครงกำรไม่ว่ำทำงใดทำงหนึ่ง เพื่อวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร (5.1) เป้ำหมำยโครงกำร แสดงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร พร้อมเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในแต่ละปีท่ีคำดว่ำจะด ำเนินงำนตำมแผน พร้อมแสดงผลงำนปีที่ผ่ำนมำ (5.2) ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับจำกกำรใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงกำร ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลำกหลำยมิติ ได้แก่ มิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง และคุณภำพชีวิต เป็นต้น และหมำยรวมถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้ผลผลิตของโครงกำรโดยกลุ่มเป้ำหมำย (5.3) ผลกระทบ ผลที่ตำมมำจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรใช้ประโยชน์โครงกำร ทั้งท่ีเกิดกับกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนี้อำจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลำกหลำยมิติ ได้แก่ มิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง และคุณภำพชีวิต เป็นต้น (5.4) สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ให้สรุปแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรว่ำมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผน เป็นไปตำมแผน หรือเร็วกว่ำแผน เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มด ำเนินโครงกำรจนกระท่ังสิ้นสุดโครงกำร โดยต้องระบุกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจนที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหลักที่ด ำเนินกำรในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด

(6) ควำมเหมำะสมของโครงกำร หรือควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ให้ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำรและควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้น

(6.1) ควำมพร้อมของพ้ืนที่ด ำเนินกำร ระบุควำมพร้อมของพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร - มีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมแล้วและสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที - อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ - อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม หมำยถึง ก ำลังศึกษำควำมเหมำะสมและคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร (6.2) ควำมพร้อมของรูปแบบรำยกำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีควำมเพียงพอในด้ำนปริมำณ และควำมพร้อมในด้ำนคุณภำพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุควำมพร้อมของรูปแบบรำยละเอียด ของรำยกำร

- 18 -

(7) ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด (เฉพำะโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง) ปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่บรรลุผลส ำเร็จครบตำมที่ได้วำงแผนไว้ โดยปัจจัยดังกล่ำวสำมำรถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ กำรริเริ่มโครงกำร(Planning) กำรด ำเนินโครงกำร (Implementation Phase) จนกระท่ัง กำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร (Utilization Phase) (8) แนวทำงแก้ไข คือ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้วำงแผนเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร

- 19 -

แบบพิมพ์การบันทึกข้อมูลค าของบประมาณ รายการครุภณัฑ์ BG -1 , BG 1/1

- 20 -

สรุปรายละเอียดค าขอครุภัณฑ์

BG-1ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. .....

ผลิต...............................................

คณะวิชา/หน่วยงาน...............................................

หน่วย : บาท

ล าดับที่รายการ

จ านวนหน่วยนับ

ราคาต่อหน่วยรวม งปม. ค าขอ

(1.1)

ทั่วไป

(1.2)

คอมพวิเตอร์

(1.3)

อื่นๆ

(1.4)

ภาระ

ผูกพนั

(ม.23)

(2.1) ทดแทน

ของเดิมที่

เส่ือมสภาพ

(2.2)

รายการใหม่

(2.3) เพิม่

ประสิทธภิาพ/

คุณภาพผลผลิต

(1) ประเภทครุภัณฑ์(2) วตัถุประสงค์ของครุภัณฑ์ (ตามเกณฑ์วิเคราะห์แผน

ความต้องการงบลงทุน ครุภณัฑ์ ตามนโยบายรัฐบาล)

- 21 -

ครุภัณฑ์....................................(ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร เป็นต้น )

รายการที.่.... ชื่อ...........................................................................

ล าดับตามทีไ่ด้ระบุในแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค าขอครุภัณฑ์

ชื่อรายการครุภัณฑ์ ตามทีไ่ด้ระบุในแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค าขอครุภัณฑ์

*************พร้อมแนบใบเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ **************

แนบรายละเอียดค าของบประมาณ รายการครุภัณฑ์

- 22 -

แบบพิมพ์ BG - 1/1BG-1/1

1. รายการ (ระบ)ุ ……………………… จ านวน ……………. บาท

2. ผลผลิต ………………………………….

3. กิจกรรมหลัก..........................................

3.1 กิจกรรมย่อย.........................

4 เหตุผลความจ าเป็น…ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอขอต้ัง งปม.และสถานที่ต้ังของรายการครุภัณฑ์

**********************พร้อมแนบใบเสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

5 วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6 ประโยชน์ใช้สอย…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

7 สถานทีต่ิดตัง้………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

8 ราคาประเมินต่อหน่วย หน่วย : บาท

รายการ** หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม

** ในกรณีที่มีรายการเป็นจ านวนมาก อาจสรุปเป็นของกลุ่มรายการได้

9 ความพร้อมในการการด าเนินการ ( เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง ท าสัญญา ติดต้ัง ) ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

10 ต้องก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ …………………………………………………...............................................

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

รายละเอียดงบประมาณค่าครภุณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557มหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................

แบบพิมพ์บันทึกขอ้มลู รายละเอียดงบประมาณค่าครภุณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- 23 -

แบบพิมพ์การบันทึกข้อมูลค าของบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง

BG - 2 BG 2/1 – 2/5

- 24 -

BG-2

ผลผลิต ..................................................................

คณะวิชา/หน่วยงาน..................................................................




หน่วยผูกพนัเดิม

ผูกพนัใหม่ส่ิงก่อสร้างปเีดียว

รายการปรับปรุง

สรปุรายละเอียดค าขอสิ่งก่อสรา้ง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทส่ิงก่อสร้าง

รวมงบประมาณ

- 25 -

สรปุแผนความต้องการก่อสรา้งอาคารBG-2/1

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

ผลผลิต ..................................................................

คณะวิชา/หน่วยงาน




หน่วยผูกพนัเดิม

ผูกพนัใหม่ส่ิงก่อสร้างปเีดียว

รายการปรับปรุง2558

25592560

ประเภทส่ิงก่อสร้างประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

- 26 -

BG-2/2รายละเอียดรายการสิง่ก่อสร้างและรายการปรับปรุงสิง่ก่อสร้าง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............

1. คณะวิชา/หน่วยงาน ..........................................

2. รายการ .....................................................................................................................

ส่ิงกอ่สร้าง 1 ป ีหรือรายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ป ี 255..... จ านวน บาท

เดอืน - ป ีทีค่าดว่าจะก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จ ..........................................

(จดัท าขอ้มูลเพิม่เติมตามแบบพมิพ ์BG 2/3)

ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัใหม่ ........................ บาท

ระยะเวลาของโครงการ ............ ป ี (เร่ิมป ี ........... ส้ินสุดป ี ................)

เงินงบประมาณ ค่ากอ่สร้าง ค่าควบคุมงาน รวม

ป ี25........... บาท บาท - บาท

ป ี25........... บาท บาท - บาท

รวม - บาท บาท - บาท

เงินนอกงบประมาณ ค่ากอ่สร้าง ค่าควบคุมงาน รวม

ป ี25........... บาท บาท - บาท

ป ี25........... บาท บาท - บาท

รวม - บาท บาท - บาท

เดอืน - ป ีทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จ ...............................


ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัเดิม ........................ บาท

ระยะเวลาของโครงการ ป ี (เร่ิมปี……………. ส้ินสุดปี................)


เงินงบประมาณ ค่ากอ่สร้าง ค่าควบคุมงาน รวม

เร่ิมโครงการ-ป ี25........... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25........... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25........... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25........-จบโครงการ .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

รวม .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

เงินนอกงบประมาณ ค่ากอ่สร้าง ค่าควบคุมงาน รวม

เร่ิมโครงการ-ป ี25......... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25............... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25............... .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

ป ี25.........-จบโครงการ .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

รวม .............................. บาท .............................. บาท .............................. บาท

เดอืน - ป ีทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จ ..................................................

- 27 -

3. เหตผุลความจ าเปน็

4. วัตถุประสงค์

5. ประโยชน์ใชส้อย

6. สถานทีด่ าเนินงาน

บนัทึกพกิดั : GIS (ระบพุืน้ที่พกิดัการกอ่สร้าง )

ละติจดู (Latitude) ลองติจดู (Longitude)

จดุเด่ียว

เส้นทาง

พืน้ที่ปดิล้อม

7. รายละเอียดของโครงการ (ระบจุ านวนชัน้ หอ้ง ขนาดพ้ืนทีใ่ชส้อย ฯลฯ )

พ้ืนทีใ่ชส้อยอาคาร รวม ตารางเมตร

ชัน้ ....... 0 ตารางเมตร

ตารางเมตร









- 28 -



8. การประมาณราคา (ระบตุามกิจกรรม/การด าเนินงาน)

กจิกรรม/การด าเนินงาน ขนาด/ปริมาณ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวมจ านวนเงนิทัง้สิ้น

9. แผนการด าเนินงาน (ระบวุัน เดอืน ปทีีส่ามารถด าเนินการได้ )

9.1 ออกแบบ

9.2 ประกวดราคา

9.3 เซ็นสัญญา

9.4 ระยะเวลาการด าเนินการ

-

- 29 -

BG-2/3รายละเอียดประกอบค าของบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ป ีหรือรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ..........

คณะวิชา/หน่วยงาน

ชื่ออาคาร

1. แบบรูปรายการแล้วเสร็จ (ระบวุนั เดือน ปี)

2. ประกวดราคาได้ (ระบวุนั เดือน ปี)

3. ลงนามในสัญญา (ระบวุนั เดือน ปี)

4. ระยะเวลาก่อสร้าง วนั

5. ส้ินสุดสัญญา (ระบวุนั เดือน ปี)

6. แบง่งวดงานเปน็ งวด

7. วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน บาท

8. รายละเอียดงวดเงิน

งวดที่

1

2

3

4

5

...

รวมทั้งสิ้น ............................ วัน

9. ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

9.1 ไตรมาสที่ 1 จ านวน บาท



รวมงบประมาณทั้งส้ิน บาท

วนัที่ส่งมอบงาน จ านวนเงิน ยอดสะสม

- 30 -

BG-2/4รายละเอียดประกอบค าของบประมาณ

รายการสิง่ก่อสร้างผูกพันใหม่

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25..........

คณะวชิา/หน่วยงาน

ชื่ออาคาร

1. แบบรูปรายการแล้วเสร็จ (ระบุวนั เดือน ป)ี

2. ประกวดราคาได้ (ระบุวนั เดือน ป)ี

3. ลงนามในสัญญา (ระบุวนั เดือน ป)ี

4. ระยะเวลากอ่สร้าง วนั

5. ส้ินสุดสัญญา (ระบุวนั เดือน ป)ี

6. แบ่งงวดงานเป็น งวด

7. วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน บาท

8. รายละเอยีดงวดเงิน

งวดที่ วนัที่ส่งมอบงาน จ านวนเงิน ยอดสะสมวนัส่งมอบ

งานจริงการเบิกจา่ยจริง การเบิกจา่ยสะสม

คงเหลือเงินที่

ต้องจา่ย

ประมาณการ

วนัที่เบิกจา่ย

ต่อไป

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

รวมทั้งสิ้น .............................. วนั

9. ประมาณการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ

9.1 งบประมาณที่กนัเงินมาถงึปี 25....-...... บาท

9.2 งบประมาณปี 25..... ต้ังไว้ บาท

9.3 รวมงบประมาณปี 25.......... และปี 25.......... (ขอ้ 9.1 + ขอ้ 9.2) บาท

9.4 ปี 25......... จะเบิกจา่ย...........งวด บาท

9.5 ปี 25....-......มเีงินคงเหลือ (ขอ้ 9.3 - ขอ้ 9.4) บาท

9.6 ปี 25........... ต้ังงบประมาณไว้ บาท

9.7 รวมงบประมาณปี 25.....-.....ที่เหลือและงบประมาณปี 25....-......(ขอ้ 9.5+ขอ้ 9.6) บาท

9.8 ปี 25....... คาดวา่จะเบิกจา่ย..............งวด บาท

9.9 ปรับลดงบประมาณได้ (ขอ้ 9.7 - ขอ้ 9.8) บาท

- 31 -

BG-2/5สิ่งก่อสร้าง

ปงีบประมาณ ..........

6. ผลการด าเนินงานและงวดงาน7. การต้ังงบประมาณ/ประมาณการเบิกจ่าย

กระทรวง………………………………………………..

ระยะเวลาก่อสร้าง .............. วนั .......... งวดงานจ านวนงวด

เงิน

กรม………………………………………………..

รายละเอียดตามแผน

ประมาณการ/1. ต้ังงบประมาณ

ผลผลิต………………………………………………..

ด าเนินการจริง ปี 25..........

(1 = ถึงเดือน พ.ย. 25.....)

ออกแบบรูปรายการ ปี 25..........

(2 = ถึงเดือน พ.ย. 25.....)

1. รายการ1.1 ...................................................

ประกวดราคา ปี 25..........

(3 = ถึงเดือน พ.ย. 25.....)

ปี งปม.เงินงบประมาณ

อนุมัติแบบ ปี 25..........

(4 = ถึงส้ินสุดสัญญา ต.ค. 25.....)

ค่าก่อสร้างรวมทั้งส้ิน

เซ็นสัญญา2. ประมาณการเบิกจ่าย

0

ปี 25...

คู่มือปฏิบัติ - plan.kku.ac.th · 57. 10200) 3)...

Documents