ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ข้อเสนอโครงการ พัฒนาระบบจัดการงบประมาณด้านน ้าโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge-Based Budget Management System: KBMS)

จัดท้าโดย

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2

สารบัญ 1. ชื่อโครงการ...................................................................................................... ............. ................ 3

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................... ...................................... 3

3. หัวหน้าโครงการ...................................................................................... ..................................... 3

4. ผู้ประสานงานโครงการ...................................................................... ........................................... 3

5. ประเภทแผนพัฒนาระบบ ........................................................................................................... 3

6. ลักษณะระบบงาน ....................................................................................................................... 3

7. สถานของระบบปัจจุบัน .............................................................................................................. 4

8. หลักการและเหตุผล .................................................................................................................... 4

9. วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................... 5

10. เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ............................................................................... 6

11. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ................................................................................................... 6

12. ขั้นตอนการด าเนินงาน ................................................................................................................ 6

13. แผนการด าเนินงาน ................................................................................................................... 10

14. งบประมาณโครงการ ................................................................................................................. 10

15. การติดตามและประเมินผล ....................................................................................................... 11

16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................ 12

ภาคผนวก ....................................................................................................................................... 13

3

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบจัดการงบประมาณด้านน ้าโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge-Based Budget Management System: KBMS)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

3. หัวหน้าโครงการ : ชื่อ-สกุล....นายรอยล จิตรดอน.....................................................................................

ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการ................................................................................................โทรศัพท์...02-642-7132 ต่อ 102................... email …royol@haii.or.th…….…….

4. ผู้ประสานงานโครงการ : ชื่อ-สกุล…นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา...........................................................

ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา.....................................................

โทรศัพท์....02-642-7132 ต่อ 501..... email ……jarumon@haii.or.th..….

ชื่อ-สกุล…นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย................................................................

ต าแหน่ง...หัวหน้างานประสานงานและบริหารโครงการ.........................

โทรศัพท์..... 02-642-7132 ต่อ 513... email …pintip@haii.or.th ….…..….

5. ประเภทแผนพัฒนาระบบ : (ใส่เครื่องหมาย )

ระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะปกติ (N : Normal) ระบบสนับสนุนการบริหารในภาวะวิกฤต (C : Crisis) ระบบสนับสนุนการพัฒนา/อนุรักษ์/ซ่อมบ ารุง (D : Development) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (I : Infrastructure)

(โปรดใส่ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม) ............................................................................................................................. ....... ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ...........................

6. ลักษณะระบบงาน : (ใส่เครื่องหมาย )

ระบบกลาง ระบบเฉพาะหน่วย ระบบในพ้ืนที่

4

(โปรดใส่ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม) ............................................................................................................................. ....... ............................................................................................................................. ....................................................

7. สถานะของระบบปัจจุบัน

......................................................... ........................................................................................................................

....ยังไม่มีระบบ.................................................................................................... (โปรดแนบเอกสำรรำยละเอียดระบบ/ผังระบบ) โครงการที่เสนอจะด าเนินงานโดย (ใส่เครื่องหมาย ) ซ่อมบ ารุงระบบเดิม พัฒนาระบบเพ่ิมเติม พัฒนาระบบใหม่

(โปรดใส่ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม) ............................................................................................................................. ................................................... ............................................................................... .................................................................................................

8. หลักการและเหตุผล

จากกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ก าหนดให้มีแผนการพัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบ ารุง ประกอบด้วยระบบย่อยในการจัดท้าระบบจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้ เพ่ือสร้างฐานข้อมูลด้านน้ า และบูรณาการฐานความรู้สารสนเทศร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วนรอบด้านตามกระบวนการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถสนองตอบความต้องการใช้สารสนเทศข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินงบประมาณได้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสนก.) ได้ร่วมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ออกแบบระบบน าร่อง “การจัดท าระบบจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้” ด้านน้ า เมื่อปี 2551 แต่ยังไม่มีการพัฒนาให้เกิดเป็นระบบที่ใช้งานได้จริง โดยมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วบางส่วน ซ่ึงสามารถพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดและการออกแบบที่เคยด าเนินการไว้แล้วได้ ประกอบกับ สสนก. เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ า ซึ่งเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ ามาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังระบบอ่ืนๆ

สสนก. จึงขอเสนอรายละเอียดในการจัดท า “โครงการพัฒนาระบบจัดการงบประมาณด้านน ้าโดยใช้ฐานความรู้” ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณโดยใช้องค์ความรู้ด้านน้ า และข้อมูลอื่นๆ รอบด้านในหลากหลายมิติ ให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

5

9. วัตถุประสงค์

9.1 เพ่ือให้มีกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงบประมาณด้านน้ าส าหรับผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ และตอบค าถามต่าง ๆ ได้

9.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างส านักงบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องน้ า

9.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งจากระบบภายในส านักงบประมาณและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

6

10. เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

10.1 เป้าหมาย : ระบบจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge-Based Budget Management System: KBMS) ส าหรับช่วยวิเคราะห์ ตัดสินใจ และตอบค าถามต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องน้ า โดยมีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้งานได้จริง

10.2 ผลผลิตจากการด้าเนินงาน : 10.2.1 ระบบจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge-Based Budget Management

System: KBMS) 10.2.2 บัญชีโครงการจากหน่วยงานต่างๆ 10.2.3 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ ผลการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ

10.3 ผลลัพธ์จากการด้าเนินงาน : 10.3.1 เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกส าหรับการบริหารจัดการ

งบประมาณด้านน้ า ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนโครงสร้างด้านน้ า 10.3.2 เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณในการท างานโดยใช้ฐานความรู้การจัดการ

งบประมาณ 10.3.3 ได้ทราบกระบวนการและปัญหาในการจัดการงบประมาณในปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การวางแผน

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้ส าหรับด้านอื่นๆ ต่อไป

11. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

11.1 กลุ่มเป้าหมาย : ส านักงบประมาณ ผู้บริหารระดับประเทศ 11.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ า 11.3 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : - ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย - การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการ

12. ขั นตอนการด้าเนินงาน

12.1 รวบรวมข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการใช้ข้อมูลงบประมาณร่วมกับฐานความรู้ด้านน้ า โดยศึกษาจากกระบวนการท างานของส านักงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณทั้งหมด 8 ขั้นตอน เน้นกระบวนการท างานในขั้นตอนที่ 5 และ 8 ตามภาพที่ 1

7

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานระหว่างขั้นตอนที่ 5 และ 8

12.2 ด าเนินการออกแบบฐานข้อมูล และ Application ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ

ภายใต้ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาระบบ การน าเข้าข้อมูล ประมวลผลรายงาน และน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพรวมระบบงาน

ขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นตอ่การวเิคราะห์

และการจัดการงบประมาณ

8

ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ า ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลน้ า ระบบของส านักงบประมาณ และระบบอ่ืนๆ จากภายนอก แสดงข้อมูลพื้นฐานทั้งท่ีเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS) และข้อมูลเพ่ือการจัดการ (MIS) ที่เก่ียวข้องกับน้ า เป็นระบบที่สามารถแสดง เช่น - ข้อมูลลุ่มน้ า แหล่งน้ า ทางน้ า โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ า - ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ และงบประมาณด้านน้ าของหน่วยงานจากข้อมูลจริงของส านัก

งบประมาณย้อนหลัง และปีปัจจุบัน - ข้อมูลงบกลาง ที่ส านักงบประมาณจัดสรรส าหรับการจัดการเรื่องน้ า

ระบบรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ า ให้เป็นระบบที่สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ เช่น - พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม เสี่ยงภัยน้ าแล้ง - แผนที่การจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ในลุ่มน้ าที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นล าดับต้น

ได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าภาคเหนือตอนล่าง (เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าปิง วัง ยมและน่าน) และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก

9

- มาตรการจัดการความเสี่ยงน้ าท่วม น้ าแล้ง เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งได้จากผลการศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ

ระบบรายงานเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) จัดท าเครื่องมือส าหรับสร้างรายงานเพื่อให้ส านักงบประมาณสามารถน าเสนอข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องน้ า โดยร่วมกับส านักงบประมาณในการก าหนดกรอบและกระบวนการคิดในการจัดท ารายงานเฉพาะกิจ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดระเบียบข้อมูล ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดระเบียบข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อการวิเคราะห์และการจัดการงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย บัญชีข้อมูล บัญชีโครงการ และบัญชีต าแหน่งที่ตั้งโครงการ มารวบรวมไว้ในระบบเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ และอธิบายคุณลักษณะของข้อมูลได้ เช่น แหล่งที่มา ประเภทข้อมูล เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติของระบบที่สามารถรองรับการใช้งานได้ ดังนี้ - รองรับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากระบบคลังข้อมูลน้ า ได้แก่ ข้อมูลด้านน้ าของหน่วยงาน

ข้อมูลโครงการ เป็นต้น - จัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) ได้แก่ การจัดท าอภิธานศัพท์ (Glossary) การจัด

กลุ่มข้อมูล (Grouping) - สามารถบันทึกและแก้ไขประเภทของข้อมูล เพ่ือให้สร้างเป็นบัญชีข้อมูล และบัญชีโครงการได้ - สามารถบันทึกรายละเอียดคุณสมบัติของข้อมูลได้ เช่น ชื่อข้อมูล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

รูปแบบของข้อมูล แหล่งที่มา ที่ตั้งโครงการ งบประมาณ ค าส าคัญ เป็นต้น - ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชีข้อมูล และบัญชีโครงการได้ตามกลุ่มข้อมูล ค าส าคัญ

และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เป็นต้น - เชื่อมโยงบัญชีโครงการ ไปยังระบบบริหารโครงการด้านการบริหารจัดการน้ าแบบรวมศูนย์ เพ่ือ

ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการระหว่างปี - ค้นหาข้อมูลจากระบบจัดการองค์ความรู้

12.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการองค์ความรู้ เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณด้านน้ า โดยประกอบด้วยข้อมูลสนับสนุนจากหลายแหล่งข้อมูล เชื่อมโยงจากระบบคลังข้อมูลน้ าแห่งชาติ และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามารวบรวม และจัดหมวดหมู่ (Glossary) ให้ง่ายส าหรับการค้นหาข้อมูล และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับการจัดการงบประมาณ

12.4 ด าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในโครงการ พร้อมทั้งท าการเชื่อมโยงระบบเข้าหากันทั้งหมด

12.5 ทดสอบระบบเพ่ือให้โปรแกรมมีความพร้อมใช้งานในระบบ 12.6 จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 12.7 ฝึกอบรมการใช้งาน

10

13. แผนการด้าเนนิงาน

รายละเอียด/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาการด้าเนินงาน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1. รวบรวมข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้งาน

2. ด าเนินการออกแบบฐานข้อมลู และ Application - ระบบข้อมูลพื้นฐาน - ระบบรายงานข้อมลูเชิงวิเคราะห์ - ระบบรายงานเฉพาะกิจ (Ad-Hoc) - ระบบการจดัระเบียบข้อมลู (Data Clearing House)

3. วิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้

4. เช่ือมโยงระบบงานกับคลังข้อมูลน้ า และส่งข้อมูลไปยังระบบอ่ืนท่ีต้องการ

4. ติดตั้งซอฟต์แวรส์นับสนุนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. ทดสอบระบบ

5. จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ

6. ฝึกอบรมการใช้งาน

7. ปรับปรุง และอัพเกรดระบบงาน

14. งบประมาณโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม

งบลงทุน - 1.38 - 1.38

งบด้าเนินงาน 17.68 8.808 2.112 28.60

รวม 17.68 10.188 2.112 29.98

11

15. การติดตามและประเมินผล

15.1 ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : 15.1.1 จ านวนโครงการที่น าเข้าสู่ระบบและสามารถด าเนินการตามกระบวนการของส านัก

งบประมาณด้วยระบบจัดการงบประมาณด้านน้ าโดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge-Based Budget Management System: KBMS)

15.1.2 จ านวนบุคลากรและผู้บริหารที่ผ่านการอบรม และเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานจัดการงบประมาณด้านน้ าผ่านระบบ

15.2 ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : 15.2.1 ความครบถ้วนของฐานความรู้ด้านน้ า ที่สามารถน ามาใช้งานในระบบ 15.2.2 การน าไปใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม / สามารถต่อยอดไปใช้ส าหรับองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ได้

รวมท ัง้ส ิน้

2558 2559 2560

รวมงบประมาณท ัง้ส ิน้ 17,680,000.00 10,188,000.00 2,112,000.00 29,980,000.00

1. งบลงทนุ - 1,380,000.00 - 1,380,000.00 1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง - 1,380,000.00 - 1,380,000.00

1.1.1 อาคาร - - - -

1) สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ -

1.1.2 ครุภัณฑ์ - 1,380,000.00 - 1,380,000.00

6) ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์แม่ขา่ย Web Server 1 ชดุ 370,000.00 370,000.00

คอมพวิเตอร์แม่ขา่ย Backup Server 1 ชดุ 370,000.00 370,000.00

เครือ่งส ารองไฟ UPS 3KVA 1 เครือ่ง 55,000.00 55,000.00

VMware vSphere Enterprise จ านวน 2 license 300,000.00

VMware vCenter Standard 1 license 200,000.00

จอภาพ และอุปกรณ์ตอ่พว่งอืน่ๆ 85,000.00

1.2 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - -

1.2.1 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ -

1.2.2 สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ -

1.3 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ - - - -

1.3.1 สนิทรัพย์รอการโอน -

-

2. งบด าเนนิงาน 17,680,000.00 8,808,000.00 2,112,000.00 28,600,000.00

2.1 คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน 17,680,000.00 8,808,000.00 2,112,000.00 28,600,000.00

2.1.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม 39,000.00 78,000.00 78,000.00 195,000.00

2.1.1.3 คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรมบคุคลภายนอก 39,000.00 78,000.00 78,000.00 195,000.00

1) คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม-บคุคลภายนอก

ฝึกอบรมผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีส่ านักงบประมาณ

15 คน x 1 วนั ตอ่ครัง้ 39,000.00 78,000.00 78,000.00 195,000.00

2.1.2 คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00

2.1.2.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง-ในประเทศ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00

1) คา่พาหนะ

เดนิทางตดิตอ่ประสานงาน รวบรวมขอ้มูล 3,000

บาท/เดอืน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00

2) คา่เบีย้เลีย้ง -

3) คา่ทีพั่ก -

4) คา่ใชจ้า่ยเดนิทางอืน่-ในประเทศ -

2.1.3 คา่ตอบแทน ใชส้อยวสัด ุและสาธารณูปโภค 15,060,000.00 7,204,000.00 1,704,000.00 23,968,000.00

2.1.3.1 คา่ใชส้อย และคา่วสัดุ 15,060,000.00 7,060,000.00 1,560,000.00 23,680,000.00

14) คา่จา้งเหมาบรกิาร - บคุคลภายนอก

ส ารวจความตอ้งการ วเิคราะห ์และพัฒนาระบบ

ตน้แบบการจัดการงบประมาณ 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00

พัฒนาระบบการจัดการองคค์วามรู ้เชือ่มโยงกับ

ระบบคลังขอ้มูลน ้าแหง่ชาติ 5,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00

ปรับปรุงขอ้มูล และอัพเกรดระบบงาน 1,500,000.00 1,500,000.00

18) คา่จา้งเหมาบรกิาร - เครือ่งถ่ายเอกสาร

คา่สัง่พมิพเ์อกสารายงาน เหมาจา่ยเดอืนละ 5,000

บาท 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00

2.1.3.2 คา่สาธารณูปโภค - 144,000.00 144,000.00 288,000.00

4) คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม คา่เชา่พืน้ที ่Co-Location 6U (12,000บาท/เดอืน) 144,000.00 144,000.00 288,000.00

5) คา่บรกิารไปรษณีย์โทรเลข และขนสง่ - - - -

2.1.3.3 คา่ใชส้อยอืน่ๆ 2,520,000.00 1,320,000.00 120,000.00 3,960,000.00

2.1.3.3.1 คา่ใชส้อยอืน่ๆ 2,520,000.00 1,320,000.00 120,000.00 3,960,000.00

1) คา่จา้งทีป่รกึษา

ทีป่รกึษาดา้นการจัดการงบประมาณและบรหิาร

โครงการ 1 คน เดอืนละ 200,000 บาท 2,400,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00

2) คา่เบีย้ประกันภัย -

3) คา่ใชจ้า่ยในการประชมุ

ประชมุหารือร่วมกับส านักงบประมาณ และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เดอืนละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 5,000

บาท 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00

2.1.5 คา่ใชจ้า่ยอืน่ 25,000.00 26,000.00 30,000.00 81,000.00

1) คา่ใชจ้า่ยอืน่ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 25,000.00 26,000.00 30,000.00 81,000.00

2) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิทรัพย์เพือ่โครงการ -

งบรายจา่ย รายละเอยีดแผนงบประมาณ (ลา้นบาท)

12

16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณด้านน้ า ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนโครงสร้างด้านน้ า เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณในการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการจัดการงบประมาณ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการงบประมาณโดยใช้ฐานความรู้ส าหรับด้านอื่นๆ ต่อไป

13

ภาคผนวก

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................

...................................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ .........................................................

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................... ..............................

..................................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................ .................................................

.................................................................................. ...............................................................................................