ข้อบัญญัติตำบลcharoensin.go.th/file/f4.doc · web...
TRANSCRIPT
ขอบญญตตำบล
เรอง
งบประมณรยจยประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553
ของ
องคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
สวนท 1
คำแถลงประกอบงบประมณรยจย
ประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553
ของ
องคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
คำแถลงงบประมณประกอบงบประมณรยจยประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลเจรญศลป
บดนถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลเจรญศลป จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลเจรญศลปอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหาร สวนตำาบลเจรญศลป จงขอแถลงใหประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลงตลอดจนหลกการ และแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงตอไปน
1. สถนะกรคลง 1.1 งบประมณรยจยทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ณ วนท 30 มถนายน
พ.ศ.2552 องคกรปกครองสวนทองถน มสถานะการเงน ดงน
1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 8,906,475.85 บาท
1.1.2 เงนสะสม 2,334,644.73 บาท 1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 3,021,922.73 บาท
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย
จำานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน
จำานวน - บาท โครงการรวม - บาท
1.1.6 เงนกคงคาง - บาท 2. กรบรหรงบประมณ ในปงบประมณ 2552 (1) รายรบจรงทงสน 13,591,404.32 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร
100,398.90 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 8,020.16บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 22,177.16บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 40,700บาทหมวดรายไดจากทน -
บาทหมวดภาษจดสรร 6,311,378.39บาทหมวดเงนอดหนนทวไป
7,080,229.71บาท
(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 28,500 บาท (3) รายจายจรง จำานวน 14,290,310.07 บาท ประกอบดวย งบกลาง 517,814.31 บาท งบบคลากร 2,176,260 บาท
งบดำาเนนการ 4,273,956.76 บาท
งบลงทน 337,500 บาท งบรายจายอน
1,928,500 บาท งบเงนอดหนน 1,286,000 บาท
(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 3,770,279 บาท (6) มการจายเงนจากเงนสำารองรายรบ จำานวน - บาท
คำแถลงงบประมณประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553
2.1 รยรบรยรบ รยรบจรง
ป 2551ประมณ
กรป 2552
ประมณกร
ป 2553
รยไดจดเกบ หมวดภาษอากร 106,529.32 112,700 105,250 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
19,678 6,200 16,200
หมวดรายไดจากทรพยสน 52,973.44 80,000 50,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
- - -
หมวดรายไดเบดเตลด 1,900 280,000 20,000 หมวดรายไดจากทน - - -
รวมรยไดจดเกบ 181,080.76
478,900 191,450
รยไดทรฐบลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 7,931,987.9
08,207,731 7,656,95
0รวมรยไดทรฐบลจดเกบแลว
จดสรรให องคกรปกครองสวนทองถน
7,931,987.90
8,207,731
7,656,950
รยไดทรฐบลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 8,349,738.7
29,313,369 8,151,60
0รวมรยไดทรฐบลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
8,349,738.72
9,313,369
8,151,600
รยไดทรฐบลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
- - -
รวมรยไดทรฐบลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
- - -
รวม 16,462,807.38
18,000,000
16,000,000
2.2 รยจยตมงบรยจยงบ รยจย
จรงป 2551
รยจยจรง
ป 2552
ประมณกร
ป 2553งบบคลากร 2,678,638 2,176,26
04,799,16
0งบดำาเนนการ 4,757,491
.554,273,95
6.764,945,48
0งบลงทน 42,900 337,500 420,000งบรายจายอน 2,378,600 1,928,50
0291,200
งบเงนอดหนน 1,223,876.89
1,286,000
1,788,400
งบกลาง 726,855 517,814.31
3,755,760
รวม 11,808,361.44
10,520,031.07
16,000,000
สวนท 2
ขอบญญต
เรอง
งบประมณรยจยประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553
ของ
องคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
บนทกหลกกรและเหตผลประกอบรงขอบญญตงบประมณรยจย
ประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553 ขององคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลป
อำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
ดน ยอดรวมดนบรหรทวไป 6,848,560 แผนงานบรหารทวไป 6,688,560 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 160,000ดนบรกรชมชนและสงคม 4,975,680 แผนงานการศกษา 2,872,080 แผนงานสาธารณสข 300,000 แผนงานสงคมสงเคราะห - แผนงานเคหะและชมชน 1,052,600 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 661,000 แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 90,000ดนกรเศรษฐกจ 420,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 200,000 แผนงานการเกษตร 220,000 แผนงานการพาณชย -ดนกรดำเนนงนอน 3,755,760 แผนงานงบกลาง 3,755,760
งบประมณรยจยทงสน 16,000,000
รยจยตมงนและงบรยจยองคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
แผนงนบรหรทวไปงบ งน 00111 00112 00113 รวมงบบคลากร 3,505,800 - 800,760 4,306,56
0งบดำาเนนการ 2,192,000 - 150,000 2,342,00
0งบลงทน - - - -งบรายจายอน - - - -งบเงนอดหนน 40,000 - - 40,000
รวม 5,737,800
- 950,760 6,688,560
แผนงนกรรกษควมสงบภยในงบ งน
00121 00122 00123 รวม
งบบคลากร - - -งบดำาเนนการ - - 160,000 160,000งบลงทน - - - -งบรายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - -
รวม - - 160,000 160,000
แผนงนกรศกษงบ งน
00211 00212 00213
00214 รวม
งบบคลากร - - - - -งบดำาเนนการ - 1,178,4
80- - 1,178,
480งบลงทน - - - - -งบรายจายอน - 291,200 - - 291,20
0งบเงนอดหนน - 1,402,4
00- - 1,402,
400รวม - 2,872,
080- - 2,872,
080
แผนงนสธรณสขงบ งน
00221 00222 00223
00224 รวม
งบบคลากร - - - - -งบดำาเนนการ - - 90,000 - 90,000งบลงทน - - 120,00
0- 120,00
0งบรายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - 90,000 - 90,000
รวม - - 300,000
- 300,000
แผนงนสงคมสงเคระหงบ งน
00231 00232 รวม
งบบคลากร - - -งบดำาเนนการ - - -
งบลงทน - - -งบรายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - -
รวม - - - แผนงนเคหะและชมชนงบ งน
00241
00242
00243
00244
00245
รวม
งบบคลากร 492,600
- - - - 492,600
งบดำาเนนการ 560,000
- - - - 560,000
งบลงทน - - - - - -งบรายจายอน - - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - -
รวม 1,052,60
0
- - - - 1,052,60
0
แผนงนสรงควมเขมแขงของชมชนงบ งน
00251 00252 รวม
งบบคลากร - - -งบดำาเนนการ - 375,000 375,000งบลงทน - 100,000 100,000งบรายจายอน - - -งบเงนอดหนน - 186,000 186,000
รวม - 661,000 661,000
แผนงนกรศสน วฒนธรรมและนนทนกรงบ งน
00261 00262 00263
00264 รวม
งบบคลากร - - - - -งบดำาเนนการ - - 40,000 - 40,00
0งบลงทน - - - - -งบรายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - 50,000 - 50,00
0รวม - - 90,00
0- 90,00
0
แผนงนอตสหกรรมและกรโยธงบ งน
00311 00312 รวม
งบบคลากร - - -งบดำาเนนการ - - -งบลงทน 200,000 - 200,000งบรายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - -
รวม 200,000 - 200,000
แผนงนกรเกษตรงบ งน
00321 00312 รวม
งบบคลากร - - -
งบดำาเนนการ 200,000 - 200,000งบลงทน - - -งบรายจายอน - - -งบเงนอดหนน 20,000 - 20,000
รวม 220,000 - 220,000
แผนงนงบกลงงบ งน
00411 รวม
งบกลาง 3,755,760 3,755,760
รวม 3,755,760 3,755,760
ขอบญญตงบประมณรยจย ประจำปงบประมณ พ.ศ. 2553
ขององคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลป อำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญตงบประมาณขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลเจรญศลป และโดยอนมตของนายอำาเภอเจรญศลป
ขอ 1. ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขอ 2. ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหตงจายเปนจำานวนรวมทงสน 16,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไปแผนงน ยอดรวม
ดนบรหรทวไป 6,848,560 แผนงานบรหารทวไป 6,688,560 แผนงานการรกษาความสงบภายใน
160,000
ดนบรกรชมชนและสงคม 4,975,680 แผนงานการศกษา 2,872,080 แผนงานสาธารณสข 300,000 แผนงานสงคมสงเคราะห - แผนงานเคหะและชมชน 1,052,600 แผนสรางความเขมแขงของชมชน
661,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
90,000
ดนกรเศรษฐกจ 420,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
200,000
แผนงานการเกษตร 220,000 แผนงานการพาณชย - ดนกรดำเนนงนอน 3,755,760
แผนงานงบกลาง 3,755,760งบประมณรยจยทงสน 16,000,000
ขอ 5. ใหนายกองคการบรการสวนตำาบลเจรญศลป ปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล
ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบล มหนาทรกษาการใหเปนไปตามขอบญญตน
ประกาศ ณ วนท เดอน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
(ลงนาม)
(นายบญทม แสงโพธ)
นายกองคการบรหารสวนตำาบลเจรญศลป อนมต
(ลงนาม) (นายวฒนชย สวณณะศร)
นายอำาเภอเจรญศลป
รยละเอยดประมณกรรยรบงบประมณรยจยทวไปประจำปงบประมณ 2553
องคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
ประมณกรรยรบรวมทงสน 16,000,000 บท แยกเปน
รยไดจดเกบหมวดภษอกร รวม 105,250 บท
ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 17,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทยบเคยงกบปทลวงมาภาษบำารงทองท จำานวน
80,000 บาทประมาณการลดลง โดยเทยบเคยงกบปทลวงมา
ภาษปาย จำานวน 8,250 บาท
ประมาณการเพมขน โดยเทยบเคยงกบปทลวงมา
หมวดคธรรมเนยม คปรบ และใบอนญต รวม 16,200 บท
คาใบอนญาต จำานวน 200 บาท
ประมาณการเพมขนจากปทผานมาคาปรบผดสญญา จำานวน
10,000 บาทประมาณการเพมขนจากปทผานมา
คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพจำานวน 6,000 บาท
ประมาณการเทากบปทผานมา
หมวดรยไดจกทรพยสน รวม 50,000 บท
ดอกเบย จำานวน 50,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปทลวงมา
หมวดรยไดเบดเตลด รวม 20,000 บท
คาขายแบบแปลน จำานวน 20,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปทลวงมา
รยไดทรฐบลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภษจดสรร รวม 7,656,950 บท
ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 48,000 บาท
ประมาณการเพมขนจากปทลวงมาภาษสรา จำานวน 700,000 บาท
ประมาณการเพมขนจากปทลวงมาภาษสรรพสามต จำานวน
1,316,150 บาทประมาณการลดลงจากปทลวงมา
คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 40,000 บาท
ประมาณการเพมขนจากปทลวงมาคาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดนจำานวน 130,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปทลวงมา คาภาคหลวงแร จำานวน
9,000 บาทประมาณการเพมขนจากปทลวงมา
ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 1,413,800 บาท
ประมาณการลดลงจากปทลวงมาภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯจำานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปทลวงมา
รยไดทรฐบลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดเงนอดหนนทวไป รวม 8,151,600 บท
เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนจำานวน 8,151,600 บาทเลอกทำาประมาณการลดลงโดยเทยบเคยงกบปทลวงมา
รยละเอยดประมณกรรยจยงบประมณรยจยทวไป
ประจำปงบประมณ 2553องคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลปอำเภอเจรญศลป จงหวดสกลนคร
ประมณกรรยจยรวมทงสน 16,000,000 บท แยกเปน
แผนงนบรหรทวไป งนบรหรทวไป รวม 5,737,800 บท งบบคลกร รวม 3,505,800 บท
เงนเดอน (ฝยกรเมอง) รวม 1,533,000 บท
เงนเดอนนยก/รองนยก จำนวน 206,400 บท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกนายกองคการบรหารสวนตำาบล/
รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล
เงนคตอบแทนประจำตำแหนงนยก/รองนยก จำนวน 38,400 บท เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงใหแก
นายก/รองนายกเงนคตอบแทนพเศษนยก/รองนยก จำนวน
38,400 บท เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษใหแกนายก/ รองนายก
เงนคตอบแทนเลขนกร/ทปรกษ นยก อบต. จำนวน 68,400 บท
เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานการนายก อบต.หรอทปรกษานายก อบต.
เงนคตอบแทนสมชกสภ อปท. จำนวน 1,181,400 บท
- คาตอบแทนประธานสภาฯ 98,400 บาท- คาตอบแทนรองประธานสภาฯ 73,800 บาท- คาตอบแทนสมาชกสภาฯ 940,800 บาท- คาตอบแทนเลขานการสภาฯ 68,400 บาท
- 2 -
เงนเดอน (ฝยประจำ) รวม 1,972,800 บท
เงนเดอนพนกงน จำนวน 1,224,960 บท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกปลดองคการบรหารสวนตำาบล/
เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน นกวชาการศกษา เจาพนกงานพฒนาชมชน
นตกร เจาหนาทตรวจสอบภายใน เจาหนาทบรหารงานทวไป เจาพนกงานธรการ
เจาหนาทบนทกขอมล เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภยพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป จำานวน 10 อตรา
เงนเพมตง ๆ ของพนกงน จำนวน 144,000 บท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน นกวชาการศกษา เจาพนกงาน
พฒนาชมชนนตกร เจาหนาทตรวจสอบภายใน เจาหนาทบรหารงานทวไป เจา
พนกงานธรการเจาหนาทบนทกขอมล เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย
จำานวน 9 อตรา
เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล
ตามระเบยบทกำาหนด
คจงพนกงนจง จำนวน 448,080 บท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนง ผดแลเดกเลก 4 อตรานกการ – ภารโรงและพนกงานขบรถยนตบรรทกนำา รวมจำานวน 6
อตรา
เงนเพมตง ๆ ของพนกงนจง จำนวน 113,760 บท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจาง
ตำาแหนง ผดแลเดกเลก 4 อตรานกการ – ภารโรงและพนกงานขบรถยนตบรรทกนำา รวมจำานวน 6
อตรา
งบดำเนนกร รวม2,192,000 บท
คตอบแทน รวม 388,000 บท คตอบแทนผปฏบตรชกรอนเปนประโยชนแก อปท.
จำนวน 130,000 บท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ดงน
- คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอ จดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการเปดซอง และผมสทธตามระเบยบราชการ 30,000 บาท
- คาตอบแทนเงนประโยชนตอบแทนอน สำาหรบพนกงานสวนทองถน เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) 100,000 บาท
-3-
คเบยประชม จำนวน 108,000 บท
เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกสมาชก อบต. ในการประชมสภาทองถน
คตอบแทนกรปฏบตงนนอกเวลรชกร จำนวน 10,000 บท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนกงานและพนกงานจางทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ
เงนชวยเหลอกรศกษบตร จำนวน 40,000 บท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหกบพนกงาน
ผมสทธเบกไดตามระเบยบ
เงนชวยเหลอครกษพยบล จำนวน 100,000 บท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลสำาหรบพนกงานพรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดตามระเบยบ
คใชสอย รวม 1,088,000 บท
รยจยเพอใหไดมซงบรกร จำนวน 334,000 บท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน
คจงเหมบรกรทวไป จำนวน 74,000 บท
เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงาน คาแปลเอกสาร คาลางอดรป เปนตน
คธรรมเนยมและคลงทะเบยน จำนวน 200,000 บท
เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงาน/ พนกงานจางและคณะผบรหาร
คเชบรกรเครองถยเอกสร จำนวน 60,000 บท
เพอจายเปนคาเชาบรการเครองถายเอกสาร ประจำา อบต.
รยจยเกยวกบกรรบรองและพธกร จำนวน 80,000 บท เพอจายเปนคาใชจาย ดงน
- คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ ทไดรบการแตงตง
ตามกฎหมายหรอระเบยบราชการหรอหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย 50,000 บาท
- คารบรองเกยวกบการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล 30,000 บาท
-4-
รยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจยจำนวน 474,000 บทหมวดอน ๆ (03) เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชนคใชจยในกรจดงนรฐพธตง ๆ จำนวน
30,000 บท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธตาง ๆ เชน วนปยะมหาราชฯ,วนเฉลมพระชนมพรรษาฯ,วนแมฯ เปนตน
คใชจยตมโครงกร อบต. สมพนธพบประชชน จำนวน 54,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายในการประชมประชาคมทองถนตามโครงการ อบต.สมพนธพบประชาชน
คใชจยในกรเตรยมกรรบเสดจ จำนวน 50,000 บท
เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณตาง ๆ ในการจดทำา ซมรบเสดจและอปกรณอน ๆ เพอการรบเสดจ
คใชจยในกรเดนทงไปรชกร จำนวน 120,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงาน/
พนกงานจางและคณะผบรหาร เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกภายในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
คใชจยในกรเลอกตงทวไป/เลอกตงซอม จำนวน 30,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงทวไปหรอเลอกตงซอม
คใชจยในกรเดนทงไปทศนศกษดงน จำนวน 150,000 บท
เพอจายคาใชจายในการเดนทางไปทศนศกษาดงานทงในประเทศและตางประเทศ ของพนกงาน
ผบรหาร สมาชกสภา และผมสทธ
คใชจยในกรจดกจกรรมปกปองสถบนสำคญของชต จำนวน 40,000 บท เพอจายคาใชจายในการจดกจกรรมปกปองสถาบนสำาคญของชาต
คบำรงรกษและซอมแซม จำนวน 200,000 บท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถ
ใชงานไดตามปกต เชน คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑตาง ๆเปนตน
-5-ควสด รวม 550,000บทวสดสำนกงน จำนวน
100,000 บท เพอจายเปนคาวสดตาง ๆ ทจำาเปนตองใชในสำานกงาน
วสดงนบนงนครว จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวและวสดทใชทำาความ
สะอาด เชน ไมกวาด ชอน ชาม ผงซกฟอก และอปกรณอน ๆ
วสดยนพหนะและขนสง จำนวน 100,000 บท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน
แบตเตอร นำามนเบรค ยางนอก – ยางใน เปนตน
วสดนำมนเชอเพลงและหลอลน จำนวน 250,000 บท เพอจายเปนคาวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน
นำามนเบนซน ดเซล นำามนเครอง เปนตน
วสดโฆษณและเผยแพร จำนวน 30,000 บท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน พลม ลาง
อดขยายรป กระดาษเขยนโปสเตอร ไมอด ส เปนตน
วสดคอมพวเตอร จำนวน 50,000 บท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษบนทกขอมล
แผนจดเกบขอมล หมกสำาหรบเครองพมพ และคาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน
คสธรณปโภค รวม 166,000 บท คไฟฟ จำนวน 80,000
บท เพอจายเปนคาไฟฟาของสำานกงาน
คโทรศพท จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในการตดตอราชการ
คบรกรทงดนโทรคมนคม จำนวน 66,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนตคาธรรมเนยมในการใชบรการ เปนตน
-6-งบเงนอดหนน รวม 40,000
บท เงนอดหนน รวม 40,000 บท
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำนวน 10,000 บท
1.อดหนนองคกรบรหรสวนตำบลบนเหล จำนวน 10,000 บท
เพอจายเปนเงนอดหนนคาใชจายในการอำานวยการของศนยรวมขอมลขาวสารการซอการจาง
ขององคการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอ เงนอดหนนสวนรชกร จำนวน
30,000 บท 1.อดหนนทวกรอำเภอเจรญศลป
จำนวน 15,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาใชจายในการเตรยมการรบเสดจ 2.อดหนนศนยศลปชพพเศษบนกดนขม
จำนวน 15,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาใชจายในการเตรยมการรบเสดจ
งนบรหรงนคลง รวม 950,760บท
งบบคลกร รวม 800,760บท
เงนเดอน (ฝยประจำ) รวม 800,760บท
เงนเดอนพนกงน จำนวน 543,240 บท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก หวหนาสวนการคลง
นกวชาการการเงนและบญช/จพง.จดเกบรายได และ จพง.พสดพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป จำานวน 4 อตรา
เงนเพมตง ๆ ของพนกงน จำนวน 54,000 บท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก นกวชาการการเงนและบญช/จพง.จดเกบรายได และ จพง.พสด จำานวน 3 อตรา
คจงพนกงนจง จำนวน 167,520 บท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทพสด และผชวยเจาหนาทจดเกบรายได
จำานวน 2 อตรา
เงนเพมตง ๆ ของพนกงนจง จำนวน 36,000 บท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจาง ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทพสด และผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จำานวน 2 อตรา
- 7 - งบดำเนนกร รวม 150,000 บท คตอบแทน รวม 50,000 บท เงนชวยเหลอกรศกษบตร
จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหกบพนกงาน
ผมสทธเบกไดตามระเบยบ
เงนชวยเหลอครกษพยบล จำนวน 30,000 บท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลสำาหรบพนกงานพรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดตามระเบยบ
คใชสอย รวม 100,000 บท
รยจยเพอใหไดมซงบรกร จำนวน 50,000 บท
เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงานและพนกงานจาง และผมสทธ
รยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจย จำนวน 50,000 บทหมวดอน ๆ (03) เพอจายเปนคาใชจาย ดงนคใชจยในกรเดนทงไปรชกร จำนวน
50,000 บท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงาน/ พนกงานจางและคณะผบรหาร เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกภายในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
แผนงนกรรกษควมสงบภยในงนปองกนภยฝยพลเรอนและระงบอคคภย รวม 160,000 บท งบดำเนนกร รวม 160,000 บท คใชสอย รวม 160,000 บท รยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจย
จำนวน 160,000 บท หมวดอน ๆ
คใชจยในกรดำเนนกรตมมตรกรปองกนและแกไข จำนวน 40,000บทปญหอบตเหตทงถนน
เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามมาตรการปองกนและแกไขปญหาอบตเหต ทางถนนในชวงเทศกาลสำาคญ เชนเทศกาลปใหมและสงกรานต
-8-
คใชจยในกรจดกจกรรมวนอสสมครปองกนภยฝยพลเรอน จำนวน 20,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน อปพร.
คใชจยในกรเดนทงไปปฏบตหนทของสมชก อปพร. จำนวน 100,000 บท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปปฏบตหนาทของสมาชก อปพร.
ตามคำาสงของทางราชการ เชน คาเบยเลยง คาอาหาร และอนๆทเขารายจายน
3. แผนงนกรศกษ งนระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ รวม
2,872,080 บท งบรยจยอน รวม
291,200 บทรยจยอน จำนวน
291,200 บท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลก 2 ศนย สำาหรบเดก 80 คน ๆ ละ 13 บาท จำานวน 280 วน
งบดำเนนกร รวม1,178,480 บท
คใชสอย รวม 20,000บทรยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจยจำนวน 20,000 บทหมวดอน ๆ (03) เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ควสด รวม
1,158,480 บทวสดอหรเสรม (นม) จำนวน 1,110,480 บท
- เพอจายเปนคาจดซอวสดอาหารเสรม (นม) ใหแกกลมโรงเรยน สงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จำานวน 6 โรงเรยน โดยจดสรรใหเดกนกเรยน จำานวน 524 คน ๆ ละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน 953,680 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดอาหารเสรม (นม) ใหแก ศนยพฒนาเดกเลก 2 ศนย สำาหรบเดก 80 คน ๆ ละ
7 บาท จำานวน 280 วน เปนเงน 156,800 บาท
วสดกรศกษ จำนวน 48,000 บท เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษาของศนยพฒนาเดกเลก 2 ศนย
สำาหรบเดก 80 คน ๆ ละ 600 บาท/คน/ป
- 9-
งบเงนอดหนน รวม 1,402,400 บท เงนอดหนน รวม 1,402,400 บท อดหนนสวนรชกร จำนวน 1,402,400 บท
1. อดหนนโรงเรยนบนทงคำ จำนวน 195,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 75 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน จำานวน 200 วน โดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 2. อดหนนโรงเรยนบนหนองฮงแหลว จำนวน 145,600 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 56 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน จำานวน 200 วนโดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 3. อดหนนโรงเรยนบนแกดำ จำนวน 143,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 55 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน จำานวน 200 วน โดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 4. อดหนนโรงเรยนบนนด จำนวน 179,400 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 69 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน จำานวน 200 วน โดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 5. อดหนนโรงเรยนบนสรงฟก จำนวน 330,200 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 127 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน จำานวน 200 วน โดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 6. อดหนนโรงเรยนบนกดนขมเชดชวทยสร จำนวน 369,200 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนนกเรยน จำานวน 142 คน ๆ ละ 13 บาท/ วน
จำานวน 200 วน โดยจะเบกจายใหเปนภาคเรยนๆละ 100 วน 7. อดหนนโรงเรยนอนบลเจรญศลป จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการชวยเหลอนกเรยนหางไกลบานโนนคำาพฒนา หม 10 ต.เจรญศลป 8. อดหนนโรงเรยนบนหนองนอย จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการชวยเหลอนกเรยนหางไกลบานโนนคำาพฒนา หม 10 ต.เจรญศลป
-10-
แผนงนสธรณสขงนบรกรสธรณสขและงนสธรณสขอน รวม
300,000 บท งบดำเนนกร รวม 90,000 บท ควสด รวม 90,000 บท
วสดวทยศสตรกรแพทย จำนวน 90,000 บท เพอจายเปนคาจดซอวสดเคมภณฑตาง ๆ เชน นำายาพนหมอกควน
ทรายอะเบท เปนตน งบลงทน รวม 120,000 บท
คครภณฑ รวม 120,000 บท ครภณฑวทยศสตรหรอกรแพทย
เครองพนหมอกควน จำนวน 120,000 บท
เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควน จำานวน 2 เครองๆ ราคาเครองละ 60,000 บาท (ราคาจรงตามทองถน) รายละเอยด ประกอบดวย ขนาดตวเครอง 27 x 34 x 137.5/133 เซนตเมตร แรงอดไมนอยกวา 25 แรงมา ถงบรรจนำามนเชอเพลงไมนอยกวา 1 ลตร ระบบจดระเบด แบบคอลยแมกนโต ปรมาณการฉดพนไมนอยกวา 8-42 ลตร/ชวโมง ถงบรรจสารเคม ไมนอยกวา 5 ลตร ทอยาวดดนำายาในถง 1 ชน กรวยนำามนเชอเพลง 1 ชน กรวยนำายา 1 ชน ประเกนชดซอม 1 ชด สายสะพาน 1 ชด
งบเงนอดหนน รวม 90,000 บท เงนอดหนน รวม 90,000 บท อดหนนกจกรทเปนสธรณะประโยชน จำนวน 90,000 บท
1. อดหนนศนยอสสมครสธรณสขมลฐนหมบน หม 3-11 จำนวน 90,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนศนยอาสาสมครสาธารณสขมลฐานหมบาน(ศนย อสม.) จำานวน 9 หมบาน(หม3-11)หมบานละ 10,000 บาท
แผนงนเคหะและชมชนงนบรหรทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 1,052,600 บท
งบบคลกร รวม 492,600บท
เงนเดอน (ฝยประจำ) รวม 492,600บท
เงนเดอนพนกงน จำนวน 375,840 บท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกหวหนาสวนโยธา
นายชางโยธา และชางโยธา พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป จำานวน 3 อตรา
-11-
เงนเพมตง ๆ ของพนกงน จำนวน 36,000 บท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกนายชางโยธาและชางโยธา จำานวน 2 อตรา
คจงพนกงนจง จำนวน 62,760 บท
เพอจายเปนคาจางพนกงานจาง ตำาแหนงคนงานทวไปจำานวน 1 อตรา
เงนเพมตง ๆ ของพนกงนจง จำนวน 18,000 บท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจาง
ตำาแหนงคนงานทวไป จำานวน 1 อตรา
งบดำเนนกร รวม 560,000 บท คตอบแทน รวม 30,000 บท เงนชวยเหลอกรศกษบตร
จำนวน 10,000บท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน
ตามทระเบยบกำาหนด
เงนชวยเหลอครกษพยบล จำนวน 20,000 บท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลสำาหรบพนกงานพรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดตามระเบยบ
คใชสอย รวม 230,000 บท
รยจยเพอใหไดมซงบรกร จำนวน 180,000 บท
เพอจายเปนคาใชจาย ดงนคธรรมเนยมและคลงทะเบยน จำนวน
30,000 บทเพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงานและพนกงานจาง
คจงเหมบรกรทวไป จำนวน 150,000 บท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆและคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอก
ทำาการอยางใดอยางหนง กรณท อบต.ไมสามารถดำาเนนการได เชน จางปรบเกรดถนน
ตดตงไฟฟา และอนๆทเขารายจายน
-12-
รยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจย จำนวน 50,000 บทหมวดอน ๆ (03)
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก
ภายในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
ควสด รวม 300,000 บท
วสดไฟฟและวทย จำนวน 100,000 บท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา
สายไฟฟา เปนตน
วสดกอสรง จำนวน 200,000 บท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ทราย หน ปน ตะป ยางมะตอย นำายายางมะตอย
ทเกยวกบการกอสราง เปนตน
แผนงนสรงควมเขมแขงของชมชนงนสงเสรมและสนบสนนควมเขมแขงของชมชน รวม
661,000 บท งบดำเนนกร รวม 375,000 บท คตอบแทน รวม 30,000 บท คตอบแทนผปฏบตรชกรอนเปนประโยชนแก อปท.
จำนวน 30,000บท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ดงน - คาตอบแทนบคคลภายนอกในการจดเกบและบนทกขอมล จปฐ. กชช 2 ค. จำานวน 30,000 บาท
คใชสอย รวม 250,000 บท
รยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจยจำนวน 250,000 บท
หมวดอน ๆ (03) เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน
คใชจยในกรจดกจกรรมปองกนและแกไขปญหยเสพตดของศนย จำนวน 200,000 บท
ปฏบตกรตอสเพอเอชนะยเสพตดองคกรบรหรสวนตำบลเจรญศลป เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคและแขงขนกฬาตานยา
เสพตด ใหกบ นกเรยน เยาวชน ประชาชนทวไป ผสงอาย ขาราชการ พนกงาน สมาชก อบต.
-13-คใชจยในกรจดกจกรรม TO BE NUMBER ONE
จำนวน 30,000 บท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม
TO BE NUMBER ONE
คใชจยในกรฝกอบรมอสสมครในกรจดเกบและบนทกขอมล จำนวน 10,000 บท
จปฐ. และ กชช. 2 ค. เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมครในการ
จดเกบและบนทกขอมล จปฐ. และ กชช. 2 ค. คใชจยในกรจดกจกรรมรดนำผสงอยวนผสงอย
จำนวน 10,000 บท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรดนำาผสงอายเนองในโอกาส
วนผสงอาย
ควสด รวม 95,000 บท
วสดกฬ จำนวน 95,000บท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาใหกบหมบานในพนทและ
ประจำาสำานกงาน เชน ตะกรอ วอลเลยบอล ฟตบอล เปตอง ตาขายตะกรอ ตา
ขายวอลเลยบอลตาขายฟตบอล ฯลฯ
งบลงทน รวม 100,000 บท
คทดนและสงกอสรง รวม 100,000 บท คตอเตมหรอดดแปลงอครบนพก จำนวน 100,000 บท
เพอจายเปนคาตอเตมหรอดดแปลงบานคนจน เพอชวยเหลอคนจนตามนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย
งบเงนอดหนน รวม 186,000บท
เงนอดหนน รวม 186,000 บท อดหนนสวนรชกร จำนวน 96,000 บท
1. อดหนนสถนตำรวจเจรญศลป จำนวน 30,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนสถานตำารวจเจรญศลปตามโครงการฝกอบรม มวลชนสมพนธ 2. อดหนนจงหวดสกลนคร จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนจงหวดสกลนครตามโครงการศนยปฏบตการตอส เพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดสกลนคร 3. อดหนนทวกรอำเภอเจรญศลป จำนวน 6,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนทวาการอำาเภอเจรญศลปตามโครงการกจกรรม การรบบรจาคโลหต
-14- 4. อดหนนอำเภอเจรญศลป
จำนวน 10,000 บท
เพอจายเปนเงนอดหนนอำาเภอเจรญศลปตามกจกรรมสาธารณประโยชน/งานประจำาป ของอำาเภอเจรญศลป
5. อดหนนศนยศลปชพพเศษบนกดนขม จำนวน 30,000 บท
เพอจายเปนเงนอดหนนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชพตามแนวเศรษฐกจ
พอเพยงใหกบราษฎรมคณภาพชวตทด
อดหนนกจกรทเปนสธรณะประโยชน จำนวน 90,000 บท
1. อดหนนคณะกรรมกรหมบน หม 3-11 จำนวน 90,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนคณะกรรมการหมบานในโครงการพฒนาหมบานเขมแขง จำานวน 9 หมบาน(หม3-11)หมบานละ 10,000 บาท
แผนงนกรศสน วฒนธรรมและนนทนกร
งนศสนและวฒนธรรมทองถน รวม 90,000 บท งบดำเนนกร รวม 40,000 บท คใชสอย
รวม 40,000 บทรยจยเกยวเนองกบกรปฏบตรชกรทไมเขลกษณะรยจยจำนวน 40,000บทหมวดอน ๆ (03) เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน
คใชจยในกรจดกจกรรมทงศสนและประเพณวฒนธรรมทองถน จำนวน 40,000 บท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสำาคญทางศาสนา วนเขาพรรษา ออกพรรษา และประเพณทองถน วนสงกรานต และงานบญประเพณสำาคญของทองถน
งบเงนอดหนน รวม 50,000 บท เงนอดหนน รวม 50,000 บท อดหนนกจกรทเปนสธรณะประโยชน จำนวน 50,000 บท 1. อดหนนวดปโนนแสนคำ จำนวน 30,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนวดปาโนนแสนคำา บานทงคำา หม 3 โครงการบรรพชา-อปสมบท ภาคฤดรอน 2. อดหนนวดบนแกดำ จำนวน 10,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนวดบานแกดำา บานแกดำาหม 5 โครงการบรรพชา-อปสมบท ภาคฤดรอน 3. อดหนนวดนสมบรณ จำนวน 10,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนวดนาสมบรณ บานนาด หม 6 โครงการบรรพชา-อปสมบท ภาคฤดรอน
-15-
แผนงนอตสหกรรมและกรโยธงนบรหรทวไปเกยวกบอตสหกรรมและกรโยธ รวม200,000 บท งบลงทน รวม 200,000 บท คทดนและสงกอสรง รวม 200,000 บท คบำรงรกษและปรบปรงทดนและสงกอสรง จำนวน 200,000 บท
เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เชน ปรบปรงถนน ทอระบายนำา
และอนๆทเขารายจายประเภทน
แผนงนกรเกษตรงนสงเสรมกรเกษตร รวม 220,000 บท งบดำเนนกร รวม 200,000 บท ควสด
รวม 200,000 บทวสดกรเกษตร จำนวน
200,000 บท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน พนธพช พนธไม พนธสตว นำาเชอ อาหารสตว
ปย สารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว และอนๆทเขารายจายน
งบเงนอดหนน รวม 20,000 บท เงนอดหนน รวม 20,000 บท อดหนนกจกรทเปนสธรณะประโยชน จำนวน 20,000 บท
1. อดหนนศนยถยทอดเทคโนโลยทงกรเกษตรประจำตำบลเจรญศลป จำนวน 20,000 บท เพอจายเปนเงนอดหนนตามโครงการศนยถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตร ประจำาตำาบลเจรญศลป ตามภารกจถายโอน
แผนงนงบกลงงบกลง รวม3,755,760
บท งบกลง รวม
3,755,760 บท
งบกลง รวม3,755,760บทเงนสมทบกองทนประกนสงคม จำนวน
84,612 บทจายสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจาง
-16-
เบยยงชพคนชร จำนวน 2,412,000 บท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพคนชรา จำานวน 402 คน ๆ ละ 6,000 บาท/ป
เบยยงชพคนพกร จำนวน 300,000 บท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพคนพการจำานวน 50 คน ๆ ละ 6,000 บาท/ป
เบยยงชพผปวยโรคเอดส จำนวน 210,000 บทเพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดสจำานวน 35 คน ๆ ละ 6,000 บาท/ป
สำรองจย จำนวน 371,649 บทประมาณการไวเมอเกดกรณฉกเฉนเกยวกบอบตภยและสาธารณภยตาง ๆ ทไมอาจคาดการณไวลวงหนา
รยจยตมขอผกพน จำนวน 299,015 บท
ประมาณการไวเพอจายเปนคาใชจายตามขอผกพนตาง ๆ เชนคใชจยในกรศกษระดบปรญญโท 120,000 บท
- เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอระดบปรญญาโทคใชจยในกรศกษระดบปรญญตร 66,000 บท
- เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอระดบปรญญาตร
คใชจยในกรศกษตอหลกสตรครศสตรบณฑตสขกรศกษปฐมวย 65,000 บท
- เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอหลกสตรครศาสตรบณฑต สาขาการศกษาปฐมวยของพนกงานจางตามภารกจ
คเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภพแหงชต 48,015 บท- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาตใน
ระดบทองถน ตามหลกเกณฑของประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต
บำเหนจ/บำนญ รวม 78,484 บท
เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนญขรชกรสวนทองถน(กบท.)จำนวน 78,484 บท
ตงเพอเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญเพอชวยเหลอแกขาราชการสวนทองถน 1% ของประมาณการรายรบ
……………………………………………..
ภคผนวก