คําแถลงงบประมาณ ประกอบ...

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนา 1

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลประโคนชย บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลประโคนชยจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลประโคนชยอกคร งหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลประโคนชยจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560ดงตอไปน

1. สถานการณคลง 1.1 งบประมาณรายจายท วไป ในปงบประมาณพ.ศ.2559ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2559องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงนดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จานวน 81,109,300.61บาท 1.1.2 เงนสะสม จานวน 40,189,728.71 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม จานวน 34,716,716.34 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 1 โครงการ รวม 587,800.-บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงนกคงคาง จานวน 16,173,362.59บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ.2559 (1) รายรบจรง จานวน 56,660,996.86 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จานวน 1,809,362.37 บาท หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต จานวน 724,037.45 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จานวน 2,189,136.75 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน - บาท หมวดรายไดเบดเตลด จานวน 240,157.00 บาท หมวดรายไดจากทน จานวน - บาท หมวดภาษจดสรร จานวน 28,067,260.29 บาท หมวดเงนอดหนนท วไป จานวน 23,631,043.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 13,181,614.95บาท

(3) รายจายจรง จานวน 40,163,538.84 บาท ประกอบดวย งบกลาง จานวน 1,781,658.05 บาท งบบคลากร จานวน 18,154,760.87 บาท งบดาเนนงาน จานวน 9,874,939.92 บาท งบลงทน จานวน 2,049,180.00 บาท งบรายจายอน จานวน - บาท งบเงนอดหนน จานวน 8,303,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 10,186,212.28 บาท

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จานวน 6,747,880.00 บาท

(6) รายจายทจายจากเงนทนสารองเงนสะสม จานวน - บาท


3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจการประปา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559ณวนท 30 มถนายนพ.ศ. 2559มรายรบจรง6,658,763.17 บาท รายจายจรง5,848,584.88 บาท

กเงนจากธนาคาร /กสท. / อนๆ จานวน - บาท

ยมเงนสะสมจากเทศบาล

จานวน - บาท

กาไรสทธ


เงนฝากธนาคารทงสนณ วนท 30 มถนายน 2559 จานวน 14,457,257.49 บาท

ทรพยจานา




ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

รายรบจรงป 2558 ประมาณการป 2559 ประมาณการ ป 2560

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 1,943,930.80 1,891,500.00 1,964,500.00

หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต 1,087,759.50 986,000.00 1,117,450.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 3,452,987.93 3,765,000.00 3,805,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 0.00

หมวดรายไดเบดเตลด 356,184.00 385,000.00 405,000.00

หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00

รวมรายไดจดเกบ 6,840,862.23 7,027,500.00 7,291,950.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 37,983,989.20 37,760,000.00 39,352,100.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน 37,983,989.20 37,760,000.00 39,352,100.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป 29,287,892.00 30,942,000.00 44,648,000.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 29,287,892.00 30,942,000.00 44,648,000.00

รวม 74,112,743.43 75,729,500.00 91,292,050.00



ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560

รายจาย

รายจายจรงป 2558

ประมาณการ ป 2559

ประมาณการ ป 2560

จายจากงบประมาณ

งบกลาง

3,757,848.05

5,064,180.00

18,460,440.00

งบบคลากร

22,091,072.04

25,528,920.00

28,012,500.00

งบดาเนนงาน

19,776,171.17

23,219,400.00

23,532,510.00

งบลงทน

10,049,170.00

8,547,000.00

9,918,600.00

งบรายจายอน

-

20,000.00

20,000.00

งบเงนอดหนน

11,068,000.00

11,220,000.00

11,348,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

66,742,261.26 73,599,500.00 91,292,050.00

รวม

66,742,261.26

73,599,500.00

91,292,050.00


รายละเอยดรายจายบางรายการทจาเปนตองใชในการบรหารกจการ

ของเทศบาลตาบลประโคนชย ในปงบประมาณ 2560

คาใชจายในการบรหารบคลากร

(1) เงนเดอนพนกงาน ตงจายรวมทงสน 14,161,620.00 บาท

(2) เงนประจาตาแหนงผบรหาร ตงจายรวมทงสน 660,000.00 บาท

(3) เงนเพมตางๆ (ของพนกงาน) ตงจายรวมทงสน 522,060.00 บาท

(4) คาจางลกจางประจา ตงจายรวมทงสน 1,101,900.00 บาท

(5) เงนเพมตาง ๆ (ของลกจางประจา) ตงจายรวมทงสน - บาท

(6) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 6,687,600.00 บาท

(7) เงนเพมตาง ๆ (ของพนกงานจาง) ตงจายรวมทงสน 747,800.00 บาท

(8) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 138,000.00 บาท

(9) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 115,600.00 บาท

(10) เงนคาชวยเหลอบตร ตงจายรวมทงสน - บาท

(11) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน - บาท

(12) เงนคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ตงจายรวมทงสน 184,500.00 บาท

(13) เงนสมทบกองทน ก.บ.ท. ตงจายรวมทงสน 932,390.00 บาท

(14) เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบ

บานาญ

ตงจายรวมทงสน 25,000.00 บาท

(15) เงนชวยคาครองชพผรบ

บานาญ (ชคบ.)

ตงจายรวมทงสน 10,000.00 บาท

(16) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 377,800.00 บาท

(17) เงนชวยคาทาศพ ตงจายรวมทงสน 35,000.00 บาท

(18) เงนประโยชนตอบแทนอนฯ ตงจายรวมทงสน 545,000.00 บาท

รวมเปนคาใชจายในการบรหารบคลากรทงสน จานวน 26,244,270.00 บาท คดเปน

รอยละ 28.75 ของรายจายทตงจายจากเงนรายไดรวมเงนอดหนนทวไป ซงไมเกนรอยละ 40 ตามทกฎหมาย

กาหนด(26,244,270 X 100) / 91,292,050 = 28.75 %

ผบรหารทองถนเทศบาลตาบลประโคนชย


บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560

ของเทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

ดาน

ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป

16,576,400

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

3,774,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา

24,790,610

แผนงานสาธารณสข

9,780,600

แผนงานสงคมสงเคราะห

340,000

แผนงานเคหะและชมชน

100,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

2,000,400

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

1,900,000

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

4,069,600

แผนงานการพาณชย

9,500,000


ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง

18,460,440

งบประมาณรายจายท งสน

91,292,050


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 1/7

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลประโคนชย

อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย


งาน

งานบรหารท วไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม งบ

งบบคลากร 7,524,700 1,963,900 1,940,600 11,429,200

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 0 0 2,848,320

เงนเดอน (ฝายประจา) 4,676,380 1,963,900 1,940,600 8,580,880

งบดาเนนงาน 3,488,400 736,000 682,000 4,906,400

คาตอบแทน 326,000 122,000 98,000 546,000

คาใชสอย 1,520,000 455,000 479,000 2,454,000

คาวสด 650,000 95,000 105,000 850,000

คาสาธารณปโภค 992,400 64,000 0 1,056,400

งบลงทน 149,900 21,000 7,900 178,800

คาครภณฑ 149,900 21,000 7,900 178,800

งบรายจายอน 20,000 0 0 20,000

รายจายอน 20,000 0 0 20,000

งบเงนอดหนน 42,000 0 0 42,000

เงนอดหนน 42,000 0 0 42,000

รวม 11,225,000 2,720,900 2,630,500 16,576,400


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 2/7


งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอน

และระงบอคคภย รวม งบ

งบบคลากร 2,126,500 240,000 0 2,366,500

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,126,500 240,000 0 2,366,500

งบดาเนนงาน 1,217,500 0 190,000 1,407,500

คาตอบแทน 72,500 0 0 72,500

คาใชสอย 680,000 0 0 680,000

คาวสด 405,000 0 190,000 595,000

คาสาธารณปโภค 60,000 0 0 60,000

รวม 3,344,000 240,000 190,000 3,774,000


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 3/7


งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม งบ

งบบคลากร 2,227,000 1,283,200 0 3,510,200

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,227,000 1,283,200 0 3,510,200

งบดาเนนงาน 2,492,600 7,315,010 200,000 10,007,610

คาตอบแทน 104,600 0 0 104,600

คาใชสอย 1,798,000 1,710,110 200,000 3,708,110

คาวสด 145,000 5,604,900 0 5,749,900

คาสาธารณปโภค 445,000 0 0 445,000

งบลงทน 102,000 114,800 0 216,800

คาครภณฑ 102,000 114,800 0 216,800

งบเงนอดหนน 0 11,056,000 0 11,056,000

เงนอดหนน 0 11,056,000 0 11,056,000

รวม 4,821,600 19,769,010 200,000 24,790,610


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 4/7 แผนงานสาธารณสข

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งานศนยบรการสาธารณสข รวม งบ

งบบคลากร 6,511,600 0 0 6,511,600

เงนเดอน (ฝายประจา) 6,511,600 0 0 6,511,600

งบดาเนนงาน 2,965,000 220,000 61,000 3,246,000

คาตอบแทน 170,000 0 0 170,000

คาใชสอย 1,250,000 220,000 0 1,470,000

คาวสด 1,345,000 0 0 1,345,000

คาสาธารณปโภค 200,000 0 61,000 261,000

งบลงทน 0 0 23,000 23,000

คาครภณฑ 0 0 23,000 23,000

รวม 9,476,600 220,000 84,000 9,780,600


งาน

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม

งบ

งบดาเนนงาน 340,000 340,000

คาใชสอย 340,000 340,000

รวม 340,000 340,000


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 5/7 แผนงานเคหะและชมชน

งาน

งานสวนสาธารณะ รวม

งบ

งบดาเนนงาน 100,000 100,000

คาใชสอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000


งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม

งบ

งบบคลากร 1,465,400 0 1,465,400

เงนเดอน (ฝายประจา) 1,465,400 0 1,465,400

งบดาเนนงาน 125,000 410,000 535,000

คาตอบแทน 30,000 0 30,000

คาใชสอย 60,000 410,000 470,000

คาวสด 35,000 0 35,000

รวม 1,590,400 410,000 2,000,400


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 6/7 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม งบ

งบดาเนนงาน 520,000 1,130,000 0 1,650,000

คาใชสอย 520,000 1,130,000 0 1,650,000

งบเงนอดหนน 180,000 50,000 20,000 250,000

เงนอดหนน 180,000 50,000 20,000 250,000

รวม 700,000 1,180,000 20,000 1,900,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบ

งบบคลากร 2,729,600 2,729,600

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,729,600 2,729,600

งบดาเนนงาน 1,340,000 1,340,000

คาตอบแทน 70,000 70,000

คาใชสอย 270,000 270,000

คาวสด 900,000 900,000

คาสาธารณปโภค 100,000 100,000

รวม 4,069,600 4,069,600


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35หนา : 7/7 แผนงานการพาณชย

งาน

งานโรงฆาสตว รวม

งบ

งบลงทน 9,500,000 9,500,000

คาทดนและสงกอสราง 9,500,000 9,500,000

รวม 9,500,000 9,500,000

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 18,460,440 18,460,440

งบกลาง 18,460,440 18,460,440

รวม 18,460,440 18,460,440


เทศบญญต

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลประโคนชย

อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย โดยทเปนการสมควรต งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาลพทธศกราช2496 มาตรา 60 ,62และมาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลประโคนชยและโดยอนมตของผวาราชการจงหวดบรรมย

ขอ 1. เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบต งแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เปนจานวนรวมท งสน 91,292,050บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป เปนจานวนรวมท งสน 91,292,050 บาทโดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป 16,576,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,774,000

ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 24,790,610 แผนงานสาธารณสข 9,780,600 แผนงานสงคมสงเคราะห 340,000 แผนงานเคหะและชมชน 100,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,000,400 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,900,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 4,069,600 แผนงานการพาณชย 9,500,000

ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 18,460,440

งบประมาณรายจายท งสน 91,292,050

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท งสน 9,273,000บาท ดงน

งบ ยอดรวม

งบกลาง 314,460

งบบคลากร 2,692,040

งบดาเนนงาน 5,772,500

งบลงทน 494,000

งบรายจายอน -

งบเงนอดหนน -

รวมรายจาย 9,273,000


ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตาบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรตาบลประโคนชยมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท 23 กนยายน 2559..............

(ลงนาม) ประสงค พวงไพบลย

(นายประสงค พวงไพบลย)

นายกเทศมนตรตาบลประโคนชย

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) วทยา จนทรฉลอง (นายวทยา จนทรฉลอง)

รองผวาราชการจงหวด ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดบรรมย


วนทพมพ : 18/8/2559 15:58:17

หนา : 1/1

รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชยจงหวดบรรมย รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 1,332,762.50 1,398,031.13 1,532,896.81 1,500,000 2.67 % 1,540,000 ภาษบารงทองท 5,319.76 5,301.43 4,689.87 5,500 0.00 % 5,500 ภาษปาย 344,609.12 355,542.12 362,798.12 330,000 10.00 % 363,000 อากรการฆาสตว 61,012.00 54,766.00 43,546.00 56,000 0.00 % 56,000

รวมหมวดภาษอากร 1,743,703.38 1,813,640.68 1,943,930.80 1,891,500 1,964,500 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 12,072.62 9,622.40 7,760.00 10,000 0.00 % 10,000 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0 คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 440,550.00 438,030.00 455,250.00 450,000 1.17 % 455,250 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 7,090.00 9,320.00 9,430.00 8,000 25.00 % 10,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 2,850.00 2,970.00 3,470.00 5,000 0.00 % 5,000 คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 93,430.00 0.00 0 0.00 % 0 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 508,475.00 546,340.00 385,605.00 420,000 -8.17 % 385,700 คาปรบการผดสญญา 1,784,177.00 3,360.00 186,386.00 30,000 521.67 % 186,500 คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0.00 % 5,000


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย 5,000.00 5,000.00 0.00 0 0.00 % 0 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 25,100.00 19,000.00 18,500.00 25,000 0.00 % 25,000

คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

1,500.00 2,200.00 2,100.00 10,000 0.00 % 10,000

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 5,498.00 9,125.00 11,768.50 5,000 140.00 % 12,000 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 2,800.00 1,855.00 2,490.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 2,795,112.62 1,140,252.40 1,087,759.50 986,000 1,117,450 หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาทดน 0.00 25,312.00 22,100.00 0 0.00 % 0 คาเชาหรอบรการสถานท 2,417,870.50 2,173,755.00 2,087,448.00 2,325,000 1.72 % 2,365,000 ดอกเบย 1,450,147.12 1,325,883.28 1,365,539.93 1,440,000 0.00 % 1,440,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 3,868,017.62 3,524,950.28 3,475,087.93 3,765,000 3,805,000 หมวดรายไดเบดเตลด เงนทมผอทศให 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25,000 0.00 % 25,000 คาขายแบบแปลน 74,000.00 63,300.00 95,600.00 80,000 25.00 % 100,000 รายไดเบดเตลดอนๆ 211,458.00 181,309.13 220,484.00 280,000 0.00 % 280,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 303,458.00 262,609.13 334,084.00 385,000 405,000


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 0.00 270,026.13 709,261.86 810,000 0.00 % 810,000 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 25,085,792.90 24,250,089.12 24,893,253.53 24,000,000 3.73 % 24,894,000 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 3,947,439.48 4,164,897.47 4,097,832.36 5,000,000 0.00 % 5,000,000 ภาษธรกจเฉพาะ 13,923.52 36,524.10 32,264.23 36,000 0.00 % 36,000 ภาษสรา 1,826,160.91 1,959,194.05 2,202,446.07 1,900,000 15.92 % 2,202,500 ภาษสรรพสามต 3,992,459.23 2,664,892.20 3,794,047.95 4,144,000 0.00 % 4,144,000 คาภาคหลวงแร 85,644.30 85,234.39 70,073.07 60,000 16.83 % 70,100 คาภาคหลวงปโตรเลยม 165,102.00 154,934.99 109,317.13 150,000 -20.00 % 120,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 2,191,983.00 1,469,510.00 2,075,493.00 1,660,000 25.03 % 2,075,500

ภาษจดสรรอนๆ 44,569.16 0.00 0.00 0 0.00 % 0 รวมหมวดภาษจดสรร 37,353,074.50 35,055,302.45 37,983,989.20 37,760,000 39,352,100

หมวดเงนอดหนนท วไป เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา 26,647,045.00 28,708,994.00 29,287,892.00 30,942,000 44.30 % 44,648,000

รวมหมวดเงนอดหนนท วไป 26,647,045.00 28,708,994.00 29,287,892.00 30,942,000 44,648,000 รวมทกหมวด 72,710,411.12 70,505,748.94 74,112,743.43 75,729,500 91,292,050


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 1/6

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป

ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560


อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

ประมาณการรายรบรวมท งสน 91,292,050 บาทแยกเปน

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร

รวม 1,964,500 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 1,540,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 40,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 1,532,896.81 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,450,232.75 บาท จงปรบประมาณการรายรบเพมขน

ภาษบารงทองท จานวน 5,500 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 4,689.87 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 4,492.50 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษปาย จานวน 363,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 33,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 362,798.12 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 330,929.12 บาท จงปรบประมาณการรายรบเพมขน

อากรการฆาสตว จานวน 56,000 บาท


หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต

รวม 1,117,450 บาท

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 และ 2559 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 2/6

คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 และ 2559 ไมมรายไดประเภทนเกดขน จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 10,000 บาท


คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 455,250 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 5,250.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 455,250.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 333,920.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 10,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 2,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 9,430.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 6,730.00 บาท จงปรบ ประมาณรายรบไวเพมขน

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 5,000 บาท


คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 385,700 บาท

- ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2559 จานวน 34,300.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 385,605.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 104,765.00 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

คาปรบการผดสญญา จานวน 186,500 บาท


คาใบอนญาตรบทาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอย จานวน 5,000 บาท


วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 3/6

คาใบอนญาตรบทาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอย จานวน 5,000 บาท


คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จานวน 25,000 บาท


คาใบอนญาตจดต งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร


- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 2,100.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 700.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 12,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 3,000 บาท


หมวดรายไดจากทรพยสน

รวม 3,805,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 2,365,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวากวาปงบประมาณ 2559 จานวน 40,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 2,087,448.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 1,589,305.00 บาท จงประมาณการรายรบเพมขน โดยประมาณการรายรบจากขอมลจานวนทรพยสนและอตราคาเชาตามสญญาเชาหรอใกลเคยงกบอตราทจดเกบไดในปทแลวมาตามรายการ ดงน -คาเชาอาคาร จานวน 240,000.00 บาท -คาเชาตลาดสด จานวน 1,120,000.00 บาท -คาเชาทต งวางขายของในตลาด จานวน 725,000.00 บาท


-คาเชาและคาบรการสวมสาธารณะ จานวน 280,000.00 บาท

วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 4/6

ดอกเบย จานวน 1,440,000 บาท

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,300,000.00 บาท - ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2558 ซงไดรบ 1,232,328.98 บาท และในระยะครงปแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบ 599,831.75 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน 140,000.00 บาท - ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2558 ซงไดรบ 133,210.95 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

หมวดรายไดเบดเตลด

รวม 405,000 บาท

เงนทมผอทศให จานวน 25,000 บาท


คาขายแบบแปลน จานวน 100,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 20,000.00 บาท โดยประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงป 2558 ซงจดเกบได 95,600.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 72,000.00 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 280,000 บาท


รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร

รวม 39,352,100 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน 810,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 709,261.86 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 442,619.21 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 24,894,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 894,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 24,893,253.53 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของ


ปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 19,130,708.03 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 5/6

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จานวน 5,000,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 4,097,832.36 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 2,667,277.03 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 36,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 32,264.23 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 18,288.06 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

ภาษสรา จานวน 2,202,500 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 302,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 2,202,446.07 บาท และ ในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 1,515,028.40 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

ภาษสรรพสามต จานวน 4,144,000 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 3,794,047.95 บาท และ ในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 2,982,212.72 บาท จงประมาณการรายรบไวเทาเดม

คาภาคหลวงแร จานวน 70,100 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 10,100.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 70,073.07 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 34,137.05 บาท จงประมาณการรายรบไวเพมขน

คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 120,000 บาท

- ประมาณการไวตากวาปงบประมาณ 2559 จานวน 30,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 109,317.13 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 59,019.79 บาท จงประมาณการรายรบลดลง

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จานวน 2,075,500 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 415,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 2,075,493.00 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร 1,217,970.00 บาท


จงประมาณการรายรบเพมขน

วนทพมพ : 18/8/2559 16:10:35

หนา : 6/6

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป

รวม 44,648,000 บาท

เงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน 44,648,000 บาท

-ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559 จานวน 13,706,000.00 บาท โดยประมาณการรบจากเงนอดหนนท วไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถนทรฐบาลจะจดสรรให ซงในปงบประมาณ 2558 ไดรบจดสรร 29,828,689.00 บาท และใน 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 ไดรบจดสรร จานวน 23,631,043.00 บาท จงต งประมาณการรายรบเพม และต งเพอรองรบเงนอดหนนท วไปดานการศกษา เบยยงชพผสงอาย และเบยยงชพผพการ ใหสอดคลองหลกเกณฑการจดสรร


วนทพมพ : 20/8/2559 10:48:26 หนา :1/1

รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอประโคนชยจงหวดบรรมย

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 แผนงานบรหารงานท วไป งานบรหารท วไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 680,280.00 725,760.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รอง

นายก 225,480.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล

207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,360 0 % 207,360

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,822,600.00 2,934,830.39 2,830,130.97 2,934,740 15.14 % 3,379,120 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 257,497.00 189,801.29 212,460.00 225,060 1.87 % 229,260 เงนประจาตาแหนง 153,416.66 184,935.48 201,600.00 214,200 1.96 % 218,400 คาจางลกจางประจา 289,360.00 307,620.00 367,740.00 397,980 3.2 % 410,700 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 7,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 334,800.00 329,040.00 363,360.00 393,080 0.69 % 395,800 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 46,980.00 60,000.00 54,360 -20.71 % 43,100



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 2,865,073.66 3,993,207.16 4,035,290.97 4,219,420 4,676,380 รวมงบบคลากร 5,713,393.66 6,841,527.16 6,883,610.97 7,067,740 7,524,700 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 6,300.00 6,300.00 195,000 -7.69 % 180,000

คาเบยประชม 6,500.00 5,687.50 4,875.00 10,000 0 % 10,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ 79,520.00 51,540.00 0.00 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบาน 85,951.00 100,000.00 96,000.00 96,000 0 % 96,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 27,889.00 12,861.00 10,175.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 53,406.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 253,266.00 177,388.50 117,350.00 371,000 326,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 54,190.00 57,845.00 32,600.00 100,000 -50 % 50,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 511,702.00 202,125.00 53,035.00 247,565 -11.13 % 220,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท

ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

0.00 0.00 0.00 281,500 -28.95 % 200,000


0.00 0.00 221,472.00 0 0 % 0


0.00 227,370.00 0.00 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกร

448,534.80 0.00 0.00 0 0 % 0



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการจดงานวนทองถนไทย 0.00 29,955.00 30,000.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนทองถนไทย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 40,000.00 22,988.00 0 0 % 0 โครงการเลอกต งนายกเทศมนตร

และสมาชกสภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 300,000 66.67 % 500,000

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 399,875.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน 0.00 0.00 236,590.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 353,772.57 412,420.28 119,570.26 280,000 -28.57 % 200,000 รวมคาใชสอย 1,368,199.37 1,369,590.28 716,255.26 1,509,065 1,520,000 คาวสด วสดสานกงาน 82,013.00 101,188.00 171,525.00 110,000 36.36 % 150,000 วสดไฟฟาและวทย 9,279.00 9,810.00 5,770.00 20,000 -50 % 10,000 วสดงานบานงานครว 53,385.00 64,685.00 49,342.00 50,000 0 % 50,000 วสดกอสราง 0.00 8,780.00 1,900.00 30,000 -33.33 % 20,000 วสดยานพาหนะและขนสง 74,600.00 58,583.60 36,900.00 100,000 20 % 120,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 453,411.58 457,956.43 198,422.20 250,000 -20 % 200,000 วสดการเกษตร 1,720.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 วสดคอมพวเตอร 18,420.00 43,960.00 59,107.00 60,000 33.33 % 80,000 รวมคาวสด 692,828.58 744,963.03 522,966.20 640,000 650,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 804,231.04 711,247.13 752,845.02 920,000 -13.04 % 800,000 คาบรการโทรศพท 45,154.29 42,435.44 39,183.16 60,000 -33.33 % 40,000



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาบรการไปรษณย 36,170.00 49,645.00 43,318.00 50,000 -20 % 40,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 52,082.00 49,440.00 57,414.94 113,000 -0.53 % 112,400 รวมคาสาธารณปโภค 937,637.33 852,767.57 892,761.12 1,143,000 992,400 รวมงบดาเนนงาน 3,251,931.28 3,144,709.38 2,249,332.58 3,663,065 3,488,400 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 84,000 คาจดซอเครองปรบอากาศ 0.00 0.00 0.00 135,000 -100 % 0 คาจดซอระบบควบคมประตดวย

ลายนวมอ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถสวนกลาง 0.00 1,190,000.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอโทรทศนแอลอด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ

งานประมวลผล จานวน 2 เครอง 0.00 0.00 43,000.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/LED ขาวดา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network จานวน 2 เครอง

0.00 0.00 23,520.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสแกนเนอรสาหรบงานเกบเอกสารท วไป จานวน 1 เครอง

0.00 0.00 2,750.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kVA จานวน 2 เครอง 0.00 0.00 5,800.00 0 0 % 0



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 25,000.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 1,190,000.00 100,070.00 135,000 149,900 คาทดนและสงกอสราง คาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก คาปรบปรงสานกงานเทศบาลตาบล

ประโคนชย 0.00 1,473,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 1,473,000.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 2,663,000.00 100,070.00 135,000 149,900 งบรายจายอน รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง

16,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รายจายอน 0.00 12,000.00 0.00 20,000 0 % 20,000 รวมรายจายอน 16,500.00 12,000.00 0.00 20,000 20,000 รวมงบรายจายอน 16,500.00 12,000.00 0.00 20,000 20,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 10,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 เงนอดหนนสวนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000 รวมเงนอดหนน 30,000.00 40,000.00 42,000.00 42,000 42,000 รวมงบเงนอดหนน 30,000.00 40,000.00 42,000.00 42,000 42,000 รวมงานบรหารท วไป 9,011,824.94 12,701,236.54 9,275,013.55 10,927,805 11,225,000 งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 เงนเดอนพนกงาน 692,290.00 965,850.00 1,038,163.70 1,444,680 9.71 % 1,585,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 87,770.00 12,810.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 10,500.00 55,500 8.11 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 216,000.00 183,230.00 249,000.00 277,200 1.05 % 280,100 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 38,910.00 48,000.00 48,000 -19.17 % 38,800 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 996,060.00 1,200,800.00 1,345,663.70 1,825,380 1,963,900 รวมงบบคลากร 996,060.00 1,200,800.00 1,345,663.70 1,825,380 1,963,900 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 19,950.00 21,150.00 20,400.00 40,000 0 % 40,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 14,000 200 % 42,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 15,805.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 35,755.00 21,150.00 20,400.00 94,000 122,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 490,774.00 398,208.00 227,337.00 250,000 0 % 250,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 65,074.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



0.00 0.00 54,812.00 0 0 % 0


6,740.00 52,398.00 0.00 0 0 % 0


0.00 0.00 0.00 36,000 -44.44 % 20,000



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการภาพเกาเลาอดต 0.00 0.00 26,622.00 0 0 % 0 โครงการเวทประชาคมจดทา

แผนพฒนาเทศบาล 0.00 24,235.00 11,996.00 0 0 % 0

โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 47,000 -25.53 % 35,000

โครงการอบรมกฏหมายทองถน 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 โครงการอตลกษณประโคนชย 0.00 0.00 29,992.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 105,464.00 115,663.12 24,800.00 71,410 40.04 % 100,000 รวมคาใชสอย 668,052.00 590,504.12 375,559.00 454,410 455,000 คาวสด วสดสานกงาน 19,994.00 19,912.00 24,698.00 23,000 -13.04 % 20,000 วสดไฟฟาและวทย 2,470.00 548.00 0.00 20,000 0 % 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 17,625.00 24,400.00 19,525.00 25,000 0 % 25,000 วสดคอมพวเตอร 27,880.00 11,150.00 5,250.00 30,000 0 % 30,000 รวมคาวสด 67,969.00 56,010.00 49,473.00 98,000 95,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 27,695.59 28,170.31 33,749.36 40,000 60 % 64,000 รวมคาสาธารณปโภค 27,695.59 28,170.31 33,749.36 40,000 64,000 รวมงบดาเนนงาน 799,471.59 695,834.43 479,181.36 686,410 736,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบ

ดจตอลและแฟลซ 39,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 32,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค

สาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา แบบ Network แบบท 1

0.00 14,017.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 149,375.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 71,800.00 163,392.00 0.00 0 21,000 รวมงบลงทน 71,800.00 163,392.00 0.00 0 21,000 รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 1,867,331.59 2,060,026.43 1,824,845.06 2,511,790 2,720,900 งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 598,360.00 975,593.87 1,029,766.00 1,303,520 27.24 % 1,658,600 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 25,010.00 6,806.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 14,200.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 405,000.00 257,010.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 37,590.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,028,370.00 1,291,199.87 1,311,766.00 1,585,520 1,940,600 รวมงบบคลากร 1,028,370.00 1,291,199.87 1,311,766.00 1,585,520 1,940,600 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 14,000.00 3,500.00 2,320,000.00 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 38,680.00 35,720.00 36,760.00 51,100 -12.92 % 44,500

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 0.00 3,500 0 % 3,500 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 13,313.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 65,993.00 39,220.00 2,356,760.00 104,600 98,000 คาใชสอย



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 118,079.00 156,678.00 143,171.70 229,000 0 % 229,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000


22,680.00 39,542.00 0.00 0 0 % 0


0.00 0.00 18,800.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 0.00 0.00 99,000.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 0.00 0.00 0.00 100,000 100 % 200,000

โครงการรบชาระภาษเคลอนท 0.00 26,460.00 0.00 0 0 % 0 คาบารงรกษาและซอมแซม 5,290.00 5,150.00 600.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 146,049.00 227,830.00 261,571.70 399,000 479,000 คาวสด วสดสานกงาน 51,302.00 59,665.00 59,665.00 60,000 0 % 60,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 4,724.05 4,053.85 2,524.60 10,000 0 % 10,000 วสดคอมพวเตอร 16,800.00 17,439.00 20,100.00 30,000 0 % 30,000 รวมคาวสด 72,826.05 81,157.85 82,289.60 105,000 105,000 รวมงบดาเนนงาน 284,868.05 348,207.85 2,700,621.30 608,600 682,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาจดซอเครองพมพชนด Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0 7,900 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการจดทาตเกบเอกสารตดผนง 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 100,000 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 100,000 7,900 งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน 0.00 3,103,118.13 0.00 0 0 % 0 รวมรายจายอน 0.00 3,103,118.13 0.00 0 0 รวมงบรายจายอน 0.00 3,103,118.13 0.00 0 0 รวมงานบรหารงานคลง 1,313,238.05 4,742,525.85 4,012,387.30 2,294,120 2,630,500 รวมแผนงานบรหารงานท วไป 12,192,394.58 19,503,788.82 15,112,245.91 15,733,715 16,576,400 แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 267,180.00 306,800.00 381,265.00 566,460 9.79 % 621,900 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000 คาจางลกจางประจา 192,360.00 201,660.00 219,210.00 227,340 8.65 % 247,000 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 3,847.20 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 1,188,000.00 1,001,592.58 1,099,389.68 1,104,840 1.01 % 1,116,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 125,320.65 131,967.75 132,000 -6.36 % 123,600 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,651,387.20 1,635,373.23 1,831,832.43 2,054,140 2,126,500


รวมงบบคลากร 1,651,387.20 1,635,373.23 1,831,832.43 2,054,140 2,126,500


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งบดาเนนงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 0.00 40,000 12.5 % 45,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 -33.33 % 20,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 8,610.00 7,000 7.14 % 7,500 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 8,610.00 77,000 72,500 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 0.00 6,939.00 20,000 -25 % 15,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 135,611.03 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000

โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 โครงการจดกจกรรมวนอปพร. 0.00 9,500.00 17,469.00 0 0 % 0 โครงการปองกนและลดอบตเหตทาง

ถนนในชวงเทศกาล 0.00 0.00 7,500.00 0 0 % 0

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 0.00 15,884.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 29,942.00 0 0 % 0

โครงการฝกทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 0.00 0.00 61,685.00 0 0 % 0


(อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 0.00 56,779.30 53,632.00 0 0 % 0

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000


0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 106,572.90 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 139,199.72 236,500 47.99 % 350,000 รวมคาใชสอย 135,611.03 188,736.20 316,366.72 611,500 680,000 คาวสด วสดสานกงาน 0.00 0.00 6,730.00 25,000 0 % 25,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 10,000 50 % 15,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 85,690.00 142,000 5.63 % 150,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 0.00 185,076.50 250,000 -20 % 200,000 วสดคอมพวเตอร 0.00 0.00 0.00 16,000 -6.25 % 15,000 รวมคาวสด 0.00 0.00 277,496.50 443,000 405,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 0.00 0.00 0.00 50,000 20 % 60,000 รวมคาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 50,000 60,000 รวมงบดาเนนงาน 135,611.03 188,736.20 602,473.22 1,181,500 1,217,500 งบลงทน คาครภณฑ


ครภณฑกอสราง


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาจดซอรอกจานวน 2 ชด 0.00 0.00 18,000.00 0 0 % 0 คาจดซอเลอยโซยนตจานวน 2

เครอง 0.00 0.00 60,000.00 0 0 % 0

ครภณฑไฟฟาและวทย คาจดตดต งระบบวดโอวงจรปด 0.00 0.00 0.00 1,800,000 -100 % 0 คาตดต งระบบวดโอวงจรปด 0.00 890,000.00 1,788,000.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 890,000.00 1,866,000.00 1,800,000 0 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการตดต งทอธารประปา

ดบเพลง 98,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 98,400.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 98,400.00 890,000.00 1,866,000.00 1,800,000 0 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน 1,885,398.23 2,714,109.43 4,300,305.65 5,035,640 3,344,000

งานเทศกจ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) คาตอบแทนพนกงานจาง 189,000.00 188,700.00 215,700.00 216,000 0 % 216,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 18,300.00 23,966.67 24,000 0 % 24,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000 240,000 รวมงบบคลากร 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000 240,000 รวมงานเทศกจ 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000 240,000 งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบดาเนนงาน คาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 31,500.00 21,600.00 43,200.00 50,000 -20 % 40,000


วสดเครองแตงกาย 49,800.00 69,900.00 46,500.00 80,000 -12.5 % 70,000


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 วสดอน 88,210.00 93,500.00 94,600.00 100,000 -100 % 0 รวมคาวสด 169,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000 190,000 รวมงบดาเนนงาน 169,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000 190,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑเครองดบเพลง คาจดซอหวฉดนาดบเพลง 77,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 77,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 77,000.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 246,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000 190,000 รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,320,908.23 3,106,109.43 4,724,272.32 5,505,640 3,774,000 แผนงานการศกษา งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,021,354.99 1,121,940.00 1,271,100.00 1,641,800 10.06 % 1,807,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 36,626.16 7,260.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 57,000 5.26 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 324,000.00 214,200.00 324,000.00 324,000 0 % 324,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 32,940.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,381,981.15 1,376,340.00 1,631,100.00 2,058,800 2,227,000 รวมงบบคลากร 1,381,981.15 1,376,340.00 1,631,100.00 2,058,800 2,227,000 งบดาเนนงาน คาตอบแทน



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 9,870.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 13,619.00 21,717.00 16,290.00 32,000 8.13 % 34,600 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,998.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 25,487.00 21,717.00 16,290.00 62,000 104,600 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 952.30 417,876.00 591,538.00 588,144 171.7 % 1,598,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 69,075.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



5,640.00 33,654.00 0.00 0 0 % 0


0.00 0.00 65,736.00 0 0 % 0


0.00 0.00 0.00 20,000 150 % 50,000

โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 49,110.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดหาหนงสอประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 47,105.00 0 0 % 0

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 0.00 0.00 50,000 100 % 100,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 61,006.00 99,750.00 35,000.00 30,000 66.67 % 50,000 รวมคาใชสอย 136,673.30 600,390.00 739,379.00 688,144 1,798,000


คาวสด

วสดสานกงาน 34,656.00 49,965.00 127,982.00 70,000 -28.57 % 50,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 วสดไฟฟาและวทย 0.00 2,612.00 0.00 12,500 60 % 20,000 วสดงานบานงานครว 9,998.00 98,140.00 15,229.00 6,000 233.33 % 20,000 วสดกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 24,600.00 14,550.00 45,970.00 40,000 0 % 40,000 รวมคาวสด 69,254.00 165,267.00 189,181.00 133,500 145,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 141,128.58 125,735.62 270,091.32 300,000 33.33 % 400,000 คาบรการโทรศพท 3,134.60 3,025.27 2,039.32 8,000 150 % 20,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 1,125.84 8,715.60 8,715.60 10,000 150 % 25,000 รวมคาสาธารณปโภค 145,389.02 137,476.49 280,846.24 318,000 445,000 รวมงบดาเนนงาน 376,803.32 924,850.49 1,225,696.24 1,201,644 2,492,600 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอเลคเชอร 0.00 0.00 0.00 65,000 -7.69 % 60,000 คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยก

สวนชนดแขวน 0.00 0.00 0.00 148,000 -100 % 0

ครภณฑงานบานงานครว คาตดต งผามานปรบแสงหอสมด

เทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0.00 16,050.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอน

วน พซ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000

คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ 0.00 0.00 12,110.00 0 0 % 0


งานสานกงาน จานวน 1 เครอง


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาจดซอเครองพมพmultifunctionชนดเลเซอร/ชนด LED สจานวน 1 เครอง

0.00 0.00 15,730.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED สแบบ Network 0.00 10,593.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0.00 5,029.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kvaจานวน 5 เครอง 0.00 0.00 2,900.00 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0.00 31,672.00 30,740.00 263,000 102,000 รวมงบลงทน 0.00 31,672.00 30,740.00 263,000 102,000 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา 1,758,784.47 2,332,862.49 2,887,536.24 3,523,444 4,821,600 งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 0.00 1,043,460 -8.08 % 959,200 เงนวทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 0.00 0.00 112,320 119.02 % 246,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 0.00 0.00 24,000 50 % 36,000 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 0.00 0.00 1,221,780 1,283,200 รวมงบบคลากร 0.00 0.00 0.00 1,221,780 1,283,200 งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 268,220.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000


โครงการแขงขนตอบปญหาสงคม ศาสนาและวฒนธรรม

0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการแขงขนตอบปญหาการงาน

อาชพและเทคโนโลย 0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000

โครงการแขงขนตอบปญหาความรรอบตว 0.00 0.00 0.00 12,000 0 % 12,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 16,000 0 % 16,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000

โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 0.00 0.00 0.00 16,000 0 % 16,000

โครงการจดกจกรรมแขงขนคณตศาสตรคดสนก 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0

โครงการจดกจกรรมเพอปลกฝงและสงเสรมการอาน 0.00 96,000.00 102,378.00 0 0 % 0

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 0.00 160,000.00 160,000.00 0 0 % 0 โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 0.00 0.00 0.00 106,000 -5.66 % 100,000 โครงการจดหาหนงสอและสอ

สงพมพประจาหอสมดเทศบาล 0.00 0.00 52,555.00 0 0 % 0

โครงการตดต งอนเตอรเนตโรงเรยนระบบ adsl/wifi 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการประกวดวาดภาพระบายส 0.00 0.00 0.00 17,000 0 % 17,000 โครงการสนบสนนคาใชจายการ

บรหารสถานศกษา 0.00 0.00 0.00 1,079,100 36.23 % 1,470,110

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0.00 0.00 610,800.00 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 268,220.00 256,000.00 925,733.00 1,305,100 1,710,110 คาวสด คาอาหารเสรม (นม) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,604,900 วสดการศกษา 0.00 110,895.00 0.00 50,000 -100 % 0


วสดอน 4,694,396.60 4,665,994.68 4,841,508.28 5,417,300 -100 % 0

รวมคาวสด 4,694,396.60 4,776,889.68 4,841,508.28 5,467,300 5,604,900 รวมงบดาเนนงาน 4,962,616.60 5,032,889.68 5,767,241.28 6,772,400 7,315,010 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอช นวางของเลนจานวน 4 ตว 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0 คาจดซอช นวางรองเทา 4 ชน

จานวน 4 ตว 0.00 0.00 18,000.00 0 0 % 0

คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,000 คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบ

ประถมศกษา (มอก.) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 94,800

คาจดซอโตะและเกาอรบประทานอาหาร 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร คาจดซอกลองถายภาพนงระบบ

ดจตอลจานวน 1 เครอง 0.00 0.00 9,800.00 0 0 % 0

คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 0.00 72,000.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,000

ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองทานาเยนจานวน 1

เครอง 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองทานาเยนแบบตอทอประปา จานวน 2 กอก 0.00 9,400.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ

ประมวลผล จานวน 1 เครอง 0.00 0.00 21,500.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ส แบบ Network 0.00 0.00 11,760.00 0 0 % 0


จานวน 2 เครอง

คาจดซอเครองสารองไฟฟาขนาด 1 kvaจานวน 2 เครอง

0.00 0.00 2,900.00 0 0 % 0


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รวมคาครภณฑ 0.00 81,400.00 91,960.00 100,000 114,800 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการจดทาปายชอโรงเรยน

เทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการตดต งเสาธงประจาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 70,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 70,000.00 0.00 50,000 0 รวมงบลงทน 0.00 151,400.00 91,960.00 150,000 114,800 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000 2.87 % 11,056,000 รวมเงนอดหนน 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000 11,056,000 รวมงบเงนอดหนน 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000 11,056,000 รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 11,959,216.60 16,082,289.68 16,500,201.28 18,892,180 19,769,010 งานระดบมธยมศกษา งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 50,055.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 50,055.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 50,055.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานระดบมธยมศกษา 50,055.00 0.00 0.00 0 0 งานศกษาไมกาหนดระดบ งบดาเนนงาน


คาใชสอย

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 209,690.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา

12 สงหามหาราชน 0.00 0.00 84,382.65 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 0.00 99,913.90 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๑๒ สงหามหาราชน 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช 0.00 0.00 123,056.64 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวามหาราช 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา๕ ธนวามหาราช 0.00 210,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมคาใชสอย 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000 200,000 รวมงบดาเนนงาน 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000 200,000 รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000 200,000 รวมแผนงานการศกษา 13,977,746.07 18,725,066.07 19,595,176.81 22,615,624 24,790,610 แผนงานสาธารณสข งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,180,885.15 1,577,365.50 780,120.00 1,829,830 16.24 % 2,127,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 296,870.96 264,185.80 67,200.00 207,600 0 % 207,600


เงนประจาตาแหนง 90,322.58 134,400.00 67,200.00 134,400 0 % 134,400

คาจางลกจางประจา 325,050.00 342,600.00 401,790.00 433,500 2.47 % 444,200 เงนเพมตางๆของลกจางประจา 20,796.40 6,480.00 0.00 5,000 -100 % 0 คาตอบแทนพนกงานจาง 3,116,032.25 2,339,516.46 2,991,129.04 3,156,520 2.64 % 3,239,700 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 335,820.00 361,761.38 347,000 3.37 % 358,700 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 5,029,957.34 5,000,367.76 4,669,200.42 6,113,850 6,511,600 รวมงบบคลากร 5,029,957.34 5,000,367.76 4,669,200.42 6,113,850 6,511,600 งบดาเนนงาน คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 18,000.00 18,000.00 0.00 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 99,180.00 26,040.00 28,380.00 40,000 0 % 40,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 34,000.00 20,030.00 17,000.00 30,000 0 % 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,080.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 153,260.00 64,070.00 45,380.00 170,000 170,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 396,738.42 187,810.00 612,799.52 850,000 17.65 % 1,000,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


-คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและ นอกราชอาณาจกร

0.00 0.00 17,936.00 0 0 % 0


0.00 0.00 0.00 50,000 -40 % 30,000


25,954.00 26,824.00 0.00 0 0 % 0


คาบารงรกษาและซอมแซม 85,745.54 128,789.17 106,264.62 200,000 10 % 220,000

รวมคาใชสอย 508,437.96 343,423.17 737,000.14 1,100,000 1,250,000 คาวสด วสดสานกงาน 9,706.00 18,774.00 9,204.00 30,000 0 % 30,000 วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 11,800.00 20,000 0 % 20,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 วสดงานบานงานครว 96,868.00 46,925.00 70,467.00 80,000 -37.5 % 50,000 วสดกอสราง 131,345.00 95,825.00 26,320.00 140,000 -28.57 % 100,000 วสดยานพาหนะและขนสง 85,920.00 114,060.00 52,830.00 110,000 9.09 % 120,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 573,855.64 527,391.90 451,265.25 510,000 -1.96 % 500,000 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 296,098.41 354,665.01 359,381.84 400,000 0 % 400,000 วสดการเกษตร 17,020.00 26,310.00 30,800.00 40,000 0 % 40,000 วสดเครองแตงกาย 28,800.00 19,430.00 33,905.00 60,000 0 % 60,000 วสดคอมพวเตอร 19,180.00 5,932.00 14,450.00 25,000 0 % 25,000 รวมคาวสด 1,258,793.05 1,209,312.91 1,060,423.09 1,415,000 1,345,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 180,261.98 184,445.40 200,834.61 202,253 -1.11 % 200,000 รวมคาสาธารณปโภค 180,261.98 184,445.40 200,834.61 202,253 200,000 รวมงบดาเนนงาน 2,100,752.99 1,801,251.48 2,043,637.84 2,887,253.25 2,965,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอรอก 3 ตน 0.00 16,000.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง

จานวน 2 เครอง 0.00 0.00 19,000.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0.00 32,100.00 0.00 0 0 % 0


คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา แบบ Network แบบท 1

0.00 28,034.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0.00 10,058.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 86,192.00 19,000.00 0 0 คาทดนและสงกอสราง รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและ

สงกอสราง

โครงการปรบปรงรางระบายนาในตลาดสดเทศบาล 0.00 0.00 0.00 910,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 910,000 0 รวมงบลงทน 0.00 86,192.00 19,000.00 910,000 0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 87,736.84 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 0.00 87,736.84 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 0.00 87,736.84 0.00 0 0 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข 7,130,710.33 6,975,548.08 6,731,838.26 9,911,103.25 9,476,600 งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 553,737.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการประกวดผสงอายสขภาพดชวมสข 0.00 56,150.00 29,118.00 0 0 % 0

โครงการประกวดสขภาพผสงอายสขภาพดชวมสข 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 0.00 21,080.00 13,665.00 0 0 % 0


โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 0.00 0.00 0.00 65,000 7.69 % 70,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

0.00 0.00 43,323.00 0 0 % 0


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการสรางจตสานกในการรกษา

สงแวดลอม 0.00 149,835.00 204,960.00 0 0 % 0

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

โครงการอบรมผนาอนามยโรงเรยน 0.00 18,748.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมผประกอบการในตลาดสดเทศบาลตาบลประโคนชยและศกษาดงานตลาดสดตวอยาง

0.00 0.00 258,200.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.)

0.00 0.00 232,537.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานของอาสาสมครสาธารณสขประจาหมบาน(อสม.)

0.00 299,311.00 0.00 0 0 % 0

โครงการออกเยยมหญงหลงคลอดและเดกแรกเกด 54,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 608,337.00 545,124.00 781,803.00 245,000 220,000 รวมงบดาเนนงาน 608,337.00 545,124.00 781,803.00 245,000 220,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนเอกชน 0.00 160,000.00 120,000.00 120,000 -100 % 0 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 160,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 160,000.00 160,000.00 120,000.00 120,000 0


รวมงบเงนอดหนน 160,000.00 160,000.00 120,000.00 120,000 0

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 768,337.00 705,124.00 901,803.00 365,000 220,000 งานศนยบรการสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 720,360.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 0.00 0.00 140,400.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 67,200.00 0 0 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 0.00 927,960.00 0 0 รวมงบบคลากร 0.00 0.00 927,960.00 0 0 งบดาเนนงาน คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 31,786.47 28,686.54 21,564.26 45,747 4.93 % 48,000 คาบรการโทรศพท 1,651.01 1,439.69 1,466.97 5,000 0 % 5,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,206.90 7,575.60 7,575.60 8,000 0 % 8,000 รวมคาสาธารณปโภค 41,644.38 37,701.83 30,606.83 58,747 61,000 รวมงบดาเนนงาน 41,644.38 37,701.83 30,606.83 58,746.75 61,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอเกาอกลมสแตนเลส 9,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑไฟฟาและวทย - คาจดซอตขยายเสยงเคลอนทพรอม

ไมคลอย 0.00 10,500.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย คาจดซอเครองช งนาหนกแบบ

ดจตอลพรอมทวดสวนสง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000


คาจดซอโตะวางเครองมอแพทย 6,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 15,500.00 10,500.00 0.00 0 23,000 รวมงบลงทน 15,500.00 10,500.00 0.00 0 23,000 รวมงานศนยบรการสาธารณสข 57,144.38 48,201.83 958,566.83 58,746.75 84,000 รวมแผนงานสาธารณสข 7,956,191.71 7,728,873.91 8,592,208.09 10,334,850 9,780,600 แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการจดงานวนผสงอาย 0.00 0.00 0.00 26,800 49.25 % 40,000 โครงการพฒนาศกยภาพผสงอาย

และผดอยโอกาส 0.00 194,105.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 0.00 0.00 0.00 90,000 -44.44 % 50,000 โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 93,240.00 90,000.00 39,000.00 0 0 % 0 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพ

ชวตผสงอาย 0.00 0.00 95,100.00 0 0 % 0

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 0.00 0.00 0.00 212,700 17.54 % 250,000

รวมคาใชสอย 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500 340,000 รวมงบดาเนนงาน 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500 340,000 รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500 340,000 รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500 340,000 แผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง


คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการตดต งเครองหมายสญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 0.00 622,000.00 0 0 % 0

โครงการตดต งสญญาณไฟจราจรจดทางแยก 0.00 0.00 1,271,600.00 1,406,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 1,893,600.00 1,406,000 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 1,893,600.00 1,406,000 0 งบเงนอดหนน รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 65,922.70 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมเงนอดหนน 65,922.70 0.00 0.00 0 0 รวมงบเงนอดหนน 65,922.70 0.00 0.00 0 0 รวมงานไฟฟาถนน 65,922.70 0.00 1,893,600.00 1,406,000 0 งานสวนสาธารณะ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการเพมพนทสเขยวรอบอทยานนาหนองระแซซน (กองชาง) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0 100,000 รวมงบดาเนนงาน 0.00 0.00 0.00 0 100,000 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร คาจดซอกรรไกรตดแตงกงไมไฟฟา 7,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองตดแตงกงพมไม 0.00 20,000.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑงานบานงานครว


คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองตดหญาแบบเขน 0.00 13,000.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 7,600.00 52,000.00 0.00 0 0 คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการปรบปรงภมทศนโรงเรยน

เทศบาล 0.00 0.00 497,000.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

โครงการกอสรางและปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะหนองโบสถ (กองชาง)

0.00 0.00 0.00 1,500,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 497,000.00 1,500,000 0 รวมงบลงทน 7,600.00 52,000.00 497,000.00 1,500,000 0 รวมงานสวนสาธารณะ 7,600.00 52,000.00 497,000.00 1,500,000 100,000 งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอรถบรรทกขยะ 0.00 840,000.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 840,000.00 0.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 840,000.00 0.00 0 0 รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0.00 840,000.00 0.00 0 0 รวมแผนงานเคหะและชมชน 73,522.70 892,000.00 2,390,600.00 2,906,000 100,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)


เงนเดอนพนกงาน 616,730.00 978,516.26 878,082.67 1,167,190 12.49 % 1,313,000

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 59,590.00 34,461.29 67,200.00 67,200 0 % 67,200 เงนประจาตาแหนง 19,016.66 50,535.48 67,200.00 80,700 5.58 % 85,200 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 695,336.66 1,063,513.03 1,012,482.67 1,315,090 1,465,400 รวมงบบคลากร 695,336.66 1,063,513.03 1,012,482.67 1,315,090 1,465,400 งบดาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 164,345.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 45,773.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 210,118.00 0.00 0.00 30,000 30,000 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 98,000.00 49,000.00 0.00 60,000 -83.33 % 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000


2,375.00 0.00 28,592.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 700.00 2,400.00 5,550.00 10,000 0 % 10,000 รวมคาใชสอย 101,075.00 51,400.00 34,142.00 130,000 60,000 คาวสด วสดสานกงาน 9,905.00 8,452.00 9,995.00 15,000 0 % 15,000 วสดกอสราง 199,690.00 124,300.00 50,000.00 150,000 -100 % 0 วสดคอมพวเตอร 17,570.00 39,502.00 30,960.00 40,000 -50 % 20,000 รวมคาวสด 227,165.00 172,254.00 90,955.00 205,000 35,000 รวมงบดาเนนงาน 538,358.00 223,654.00 125,097.00 365,000 125,000


งบลงทน

คาครภณฑ ครภณฑสานกงาน คาจดซอโตะทางานพรอมเกาอ

ทางานระดบ 3-6 5,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0

ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค 27,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองพมพ 14,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 46,500.00 0.00 0.00 0 0 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รวมงบลงทน 46,500.00 0.00 0.00 0 0 รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของ

ชมชน 1,280,194.66 1,287,167.03 1,137,579.67 1,680,090 1,590,400

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 920,053.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 39,405.00 0 0 % 0

โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 50,000 -20 % 40,000

โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 0.00 0.00 12,250 144.9 % 30,000 โครงการจดทาแผนชมชน 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0

โครงการจดอบรมใหความรเกยวกบสทธประโยชนแกผพการและผปวยเอดส

0.00 0.00 0.00 10,500 -100 % 0

โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอสตรและบคคลในครอบครว

0.00 0.00 0.00 12,400 141.94 % 30,000


โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหมโดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000


0.00 10,200.00 0.00 0 0 % 0


0.00 0.00 49,440.00 0 0 % 0

โครงการเลอกต งคณะกรรมการชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการเสรมสรางภมคมกนใน

ชมชน 0.00 108,235.00 34,580.00 0 0 % 0

โครงการอบรมพฒนาบทบาทสตรเครอขายชมชน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพชมรมกงจอมกระยาสารทประโคนชย 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการอบรมและทศนศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 354,540.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพของคณะกรรมการชมชน

0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000


0.00 0.00 346,530.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนากลมสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 11,750.00 0.00 0 0 % 0


โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 202,615 -100 % 0

โครงการอบรมและสงเสรมพฒนาสตรเทศบาลตาบลประโคนชย 0.00 0.00 77,340.00 0 0 % 0

โครงการอบรมและสงเสรมอาชพตางๆในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 64,305.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการจกสานตะกราจากเสนพลาสตก 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทา

ดอกไมประดษฐ 0.00 0.00 0.00 22,735 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทานาสมนไพร 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการทาอาหารพนบาน 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสรมอาชพแกประชาชน 0.00 0.00 117,765.00 0 0 % 0

โครงการอบรมอาชพการทาขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

โครงการอบรมอาชพการทาอาหารคาว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

รวมคาใชสอย 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500 410,000 รวมงบดาเนนงาน 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500 410,000 รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500 410,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2,200,247.66 1,836,197.03 1,816,639.67 2,850,590 2,000,400 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 549,335.00 0.00 0.00 0 0 % 0


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 โครงการแขงขนกฬาฟตซอล

เทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 โครงการจดการแขงขนกฬาชมชน

สมพนธตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 59,170 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาประชาชน 0.00 497,810.00 487,740.00 0 0 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาเปตอง ตลงคพ 0.00 0.00 0.00 44,000 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 0.00 0.00 0.00 130,000 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 0.00 0.00 0.00 113,515 -100 % 0

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลอาวโส 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ

0.00 0.00 173,665.00 0 0 % 0

โครงการจดสงทมรวมแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานประโคนชยเกมสและกฬาอนๆ

0.00 247,148.00 0.00 0 0 % 0

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา 0.00 0.00 0.00 159,940 25.05 % 200,000


รวมคาใชสอย 549,335.00 744,958.00 661,405.00 606,625 520,000

คาวสด วสดกฬา 99,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาวสด 99,900.00 0.00 0.00 0 0 รวมงบดาเนนงาน 649,235.00 744,958.00 661,405.00 606,625 520,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000 0 % 180,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รวมเงนอดหนน 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000 180,000 รวมงบเงนอดหนน 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000 180,000 รวมงานกฬาและนนทนาการ 819,235.00 984,958.00 831,405.00 786,625 700,000 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบดาเนนงาน คาใชสอย รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 1,179,098.40 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท


โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 188,857.00 295,398.50 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 197,013 1.52 % 200,000 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 0.00 0.00 106,718 87.41 % 200,000 โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 186,216.00 204,982.00 0 0 % 0 โครงการจดงานประเพณแหเทยน

พรรษา 0.00 698,998.00 699,942.36 0 0 % 0

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 0.00 0.00 0.00 700,000 0 % 700,000

โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 0.00 15,000.00 19,140.00 0 0 % 0 รวมคาใชสอย 1,179,098.40 1,089,071.00 1,219,462.86 1,033,731 1,130,000


รวมงบดาเนนงาน 1,179,098.40 1,089,071.00 1,219,462.86 1,033,731 1,130,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 50,000 0 % 50,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 80,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000 -100 % 0 รวมเงนอดหนน 115,000.00 95,000.00 95,000.00 110,000 50,000 รวมงบเงนอดหนน 115,000.00 95,000.00 95,000.00 110,000 50,000 รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 1,294,098.40 1,184,071.00 1,314,462.86 1,143,731 1,180,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000 0 % 20,000 รวมเงนอดหนน 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000 20,000 รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000 20,000 รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000 20,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2,133,333.40 2,189,029.00 2,145,867.86 1,950,356 1,900,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 730,438.77 1,044,140.97 1,208,356.45 1,516,370 10.13 % 1,670,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 13,770.00 4,920.00 0.00 0 0 % 0 เงนประจาตาแหนง 19,016.66 42,000.00 42,000.00 56,000 7.14 % 60,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 783,000.00 613,120.00 879,857.44 897,240 0.31 % 900,000 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 91,200.00 107,575.29 108,000 -7.78 % 99,600 รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,546,225.43 1,795,380.97 2,237,789.18 2,577,610 2,729,600 รวมงบบคลากร 1,546,225.43 1,795,380.97 2,237,789.18 2,577,610 2,729,600



คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน


คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 25,160.00 6,400.00 0.00 10,000 0 % 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 17,374.00 6,212.00 8,290.00 20,000 0 % 20,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 9,877.00 2,902.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาตอบแทน 52,411.00 15,514.00 8,290.00 70,000 70,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,203.75 118,375.75 2,040.49 176,000 13.64 % 200,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการท



0.00 0.00 0.00 70,000 -71.43 % 20,000


0.00 34,064.00 0.00 0 0 % 0


0.00 0.00 46,870.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 47,878.48 37,379.05 37,937.61 50,000 0 % 50,000 รวมคาใชสอย 49,082.23 189,818.80 86,848.10 296,000 270,000 คาวสด วสดสานกงาน 7,916.00 17,748.00 21,909.00 20,000 400 % 100,000 วสดไฟฟาและวทย 389,745.00 226,425.00 129,420.00 300,000 -33.33 % 200,000 วสดกอสราง 485,092.00 180,769.00 140,334.00 400,000 -12.5 % 350,000 วสดยานพาหนะและขนสง 2,600.00 0.00 42,940.00 50,000 0 % 50,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 61,510.45 70,231.70 42,643.10 75,000 0 % 75,000


วสดการเกษตร 142,271.00 104,702.00 99,450.00 100,000 0 % 100,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 7,800.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000 วสดคอมพวเตอร 14,100.00 4,754.00 10,908.00 20,000 0 % 20,000 รวมคาวสด 1,103,234.45 612,429.70 492,604.10 970,000 900,000 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 69,577.74 96,739.24 94,971.17 100,000 0 % 100,000 รวมคาสาธารณปโภค 69,577.74 96,739.24 94,971.17 100,000 100,000 รวมงบดาเนนงาน 1,274,305.42 914,501.74 682,713.37 1,436,000 1,340,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง คาจดซอกระเชาไฟเบอรกลาส 0.00 0.00 65,200.00 0 0 % 0 ครภณฑกอสราง คาจดซอชดทดสอบความขนเหลว

ของคอนกรต 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0

ครภณฑงานบานงานครว คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง 0.00 0.00 9,500.00 0 0 % 0 ครภณฑโรงงาน คาจดซอเครองสกดคอนกรต 0.00 0.00 33,300.00 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร คาจดซอเครองคอมพวเตอร 0.00 16,050.00 0.00 0 0 % 0 คาจดซอเครองคอมพวเตอรสาหรบ

งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

คาจดซอเครองพมพ Multifunctionชนดเลเซอร/ชนดส 0.00 17,120.00 0.00 0 0 % 0

คาจดซอเครองสารองไฟฟา 0.00 5,029.00 0.00 0 0 % 0 รวมคาครภณฑ 0.00 38,199.00 108,000.00 39,000 0 รวมงบลงทน 0.00 38,199.00 108,000.00 39,000 0


รวมงานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา 2,820,530.85 2,748,081.71 3,028,502.55 4,052,610 4,069,600

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑกอสราง คาจดซอเครองตบดน 0.00 18,500.00 0.00 0 0 % 0 ครภณฑสารวจ คาจดซอไมสตาฟฟ 3,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 รวมคาครภณฑ 3,500.00 18,500.00 0.00 0 0 คาทดนและสงกอสราง คาถมดน โครงการกอสรางและปรบภมทศน

สวนสาธารณะหนองโบสถ 0.00 99,500.00 0.00 0 0 % 0

คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการจดทาปายชอชมชนถนน

และซอยในเขตเทศบาล 0.00 297,900.00 0.00 0 0 % 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมปรบปรงบอพก ถนนขางทสาธารณประโยชนหนองโบสถ หม 5

0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกพรอมทอระบายนา,บอพกถนนเชอมตอจากถนนมหาราช

0.00 533,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตถนนหนาโรงผลตนาประปาเทศบาลตาบลประโคนชย จากทางหลวงแผนดน ทล 219 (2445) (ประโคนชย-บรรมย) ถงทางหลวงแผนดน ทล 2209 (ประโคนชย-พลบพลาชย)

0.00 0.00 0.00 2,000,000 -100 % 0


โครงการกอสรางถนนผวจราจรแอสฟสตคอนกรตพรอมไหลทาง ทอระบายนาคอนกรตเสรมเหลก และบอพก ถนนพทธรตน

0.00 0.00 587,800.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางผวจราจรแอสฟลตตกคอนกรตหนาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 1,684,000.00 0.00 0 0 % 0


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

โครงการกอสรางทอระบายนาคสล.พรอมบอพกทศตะวนตกถนนชยศร จากแยกถนนธารงรงสฤษดถงแยกทางหลวงแผนดนหมายเลข 2208

0.00 0.00 4,355,000.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลยมค.ส.ล.(Boxculvert)หวยละเวย (หลงวดโพธตดกบเจยบโลงศพ)

0.00 296,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายนาคอนกรตเสรมเหลกซอยประชาสรรค 0.00 568,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจดต งศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภยศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนและอาคารจอดรถดบเพลง

0.00 1,397,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการซอมสรางผวถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรตโดยวธ Pavement in-place Recycling ถนนประโคนชย-บานเขวาจากหนาโรงเรยนวดแจงฯถงสดเขตเทศบาล

4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการตดต งสายเมนไฟฟาในบรเวณโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย

0.00 249,900.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนชวสโธ 0.00 2,800,000.00 0.00 0 0 % 0


โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนหนาสานกงานเทศบาลตาบลประโคนชย

4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟลทตกคอนกรตถนนหวยระกา 4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปรบปรงภมทศนอทยานนาหนองระแซซน 0.00 598,000.00 0.00 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

โครงการปรบปรงผวจราจรแอสฟสตคอนกรตพรอมบอพกคอนกรตเสรมเหลกจากประตหลงวดโพธถงแยกถนนพบลยสวสด

0.00 0.00 0.00 94,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 12,000,000.00 8,523,800.00 4,942,800.00 2,244,000 0 รวมงบลงทน 12,003,500.00 8,542,300.00 4,942,800.00 2,244,000 0 รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 12,003,500.00 8,542,300.00 4,942,800.00 2,244,000 0 รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 14,824,030.85 11,290,381.71 7,971,302.55 6,296,610 4,069,600 แผนงานการพาณชย งานตลาดสด งบลงทน คาทดนและสงกอสราง คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและ

สงกอสราง

โครงการปรบปรงตลาดควรถเลก 0.00 0.00 500,000.00 0 0 % 0 รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 500,000.00 0 0 รวมงบลงทน 0.00 0.00 500,000.00 0 0 รวมงานตลาดสด 0.00 0.00 500,000.00 0 0 งานโรงฆาสตว


งบลงทน

คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางโรงฆาสตวเทศบาล

ตาบลประโคนชย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 9,500,000 รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0 9,500,000 รวมงานโรงฆาสตว 0.00 0.00 0.00 0 9,500,000 รวมแผนงานการพาณชย 0.00 0.00 500,000.00 0 9,500,000 แผนงานงบกลาง รายจายจรง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560 งบกลาง งบกลาง งบกลาง คาชาระหนเงนตน 0.00 0.00 1,545,637.41 1,592,010 3 % 1,639,800 คาชาระดอกเบย 43,263.85 434,385.93 531,570.00 485,210 -9.84 % 437,450 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 524,466.00 371,236.00 356,435.00 358,135 5.49 % 377,800 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะ

การประปา 0.00 200,000.00 0.00 0 0 % 0

เบยยงชพผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,264,400 เบยยงชพคนพการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,630,400 เบยยงชพผปวยเอดส 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30,000 0 % 30,000 สารองจาย 12,420.00 239,600.00 0.00 960,000 -47.92 % 500,000 รายจายตามขอผกพน 619,993.92 361,459.79 424,165.24 671,010 -13.83 % 578,200 เงนชวยพเศษ 0.00 0.00 0.00 35,000 0 % 35,000 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ

ขาราชการสวนทองถน (กบท.) 646,750.00 870,850.00 873,730.00 895,250 4.15 % 932,390

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 8,310.40 10,000 0 % 10,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 0.00 0.00 0.00 40,000 -37.5 % 25,000


รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615 18,460,440

รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615 18,460,440 รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615 18,460,440 รวมแผนงานงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615 18,460,440 รวมทกแผนงาน 57,636,508.97 68,051,082.69 66,740,261.26 73,599,500 91,292,050


วนทพมพ : 20/8/2559 10:50:37

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลประโคนชย อาเภอ ประโคนชย จงหวดบรรมย

ประมาณการรายจายรวมท งสน 91,292,050 บาทจายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป แยกเปน แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,460,440 บาท



คาชาระหนเงนตน จานวน 1,639,800 บาท

สาหรบจายชาระเงนตน โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล ,โครงการกอสรางอาคารหอสมด และศนยการเรยนรเทศบาล ,โครงการกอสรางร ว ถนน และทอระบายนา บรเวณศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล งวดท 3 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงวนท 26 เดอนกนยายน พ.ศ. 2555 ตนเงน 1,639,766.73 บาท ขอต งจาย 1,639,800.- บาท (กองคลง)

คาชาระดอกเบย จานวน 437,450 บาท

สาหรบจายชาระดอกเบยงวดท 3 ตามสญญาท 1183/190/2555 ลงวนท 26 เดอนกนยายน พ.ศ. 2555 ดอกเบย 437,440.68 บาท จงขอต งจาย 437,450.- บาท (กองคลง)

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 377,800 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา ถอปฏบตตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม (ฉบบท 4) พ.ศ.2558 และหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฏาคม 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (กองคลง)

เบยยงชพผสงอาย จานวน 11,264,400 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผสงอายในเขตเทศบาล จานวน 1,420 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบย ยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2552 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)


เบยยงชพคนพการ จานวน 2,630,400 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผพการ ในเขตเทศบาล จานวน 274 ราย ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2559 รวมถงระเบยบกฏหมายทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)

เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายสงเคราะหเบยยงชพใหแกผปวยเอดสในเขตเทศบาลทแพทยไดรบรองและทาการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองไดจานวน 5 คนๆ ละ 500.-บาทตอเดอนตามภารกจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 และถอปฏบตตามระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพของ อปท. พ.ศ.2548 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (กองสวสดการสงคม)

สารองจาย จานวน 500,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายตามความจาเปนตามลกษณะดงน - เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวน แตมไดต งงบประมาณเพอการนนไว และหากไมรบดาเนนการโดยเรว อาจเกดความเสยหายแกราชการหรอความเดอดรอนแกประชาชนได -เปนคาใชจายในกรณมเหตจาเปนหรอกรณฉกเฉนเกดขนโดยมไดคาดคดมากอน เชน การชวยเหลอผประสบภยหรอเพอแกไขปญหาจากภยธรรมชาตตางๆ - สารองไวเพมจายในกจการทไดต งงบประมาณไวแลว แตไมเพยงพอทจะดาเนนการได ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

รายจายตามขอผกพน จานวน 578,200 บาท

1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ทต.ปช (กองสาธารณสขฯ)จานวน 240,000 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตาบลประโคนชย ตามอตราทกาหนดไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพ ถอปฏบตตามหลกเกณฑทกาหนดตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกาหนดหลกเกณฑ เพอการสนบสนนใหองคการบรหารสวนตาบลหรอเทศบาลดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทป พ.ศ. 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0891.3/ว1263 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 42 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4,8)


2. คาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (สานกปลดเทศบาล)จานวน 74,900 บาท สาหรบจายสมทบเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยรายจายของ อปท.เกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของอตราไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงในปทผานมาแลว โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท คานวณ รายรบจรง ป 58 (โดยไมรวมเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) x 0.00167 44,824,851.43 x 0.00167 = 74,857.50 บาท จงขอต งจายไว 74,900- บาท 3. คาใชจายในการจดการจราจร (สานกปลดเทศบาล)จานวน 200,000 บาท สาหรบถวจายเปนคาใชจายในการจดการจราจร ตามลกษณะและรายการดงน - คาจดซอวสดอปกรณทใชในการจดการจราจร เชน แผงก นจราจรและอปกรณอนๆ - คาปรบปรง / จดทาปายเครองหมายจราจร - คาใชจายในการทาส ตเสนแบงถนน ทางมาลาย และแถบสสญลกษณ หรอเครองหมายจราจรขอบทางเทา - คาซอมแซมปรบปรงและจดซอวสดบารงรกษาอปกรณจราจร เชน สญญาณไฟจราจร - คาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการปรบปรงและการจดการจราจรโดยจายจากรายไดประเภทคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจดระเบยบ การจอดรถยนตท งจานวนเปนลาดบแรก และสมทบดวยรายไดจากภาษหรอเงนรายไดอน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ 4. เงนประกนสงคมของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาล (กองคลง)จานวน 14,100 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคม ของพนกงานจางโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0809.4/ว 1191 ลงวนท 12 มถนายน 2558 หนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนสงคม พ.ศ.2533 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

5. เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.) (กองคลง)จานวน 49,200 บาท สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (กบข.)ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0809.4/


ว 1191 ลงวนท 12 มถนายน 2558 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ ท งนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

เงนชวยพเศษ จานวน 35,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคาทาศพกรณพนกงาน ลกจางประจา พนกงานจาง หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ ตามอตราทระเบยบกาหนด

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 932,390 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวง โดยต งจายในอตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณท วไป (ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน)- สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถนหรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถน ตามความในหมวด 7 แหงระเบยบน (กองคลง)

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) จานวน 10,000 บาท

คาชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบ บานาญของราชการสวนทองถน (ฉบบ 16) พ.ศ. 2558 (กองคลง)

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ

สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ (กองคลง)



งานบรหารท วไป รวม 11,225,000 บาท

งบบคลากร รวม 7,524,700 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 725,760 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 28,800.-บาท ต งจายไว 345,600.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนเดอนรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 15,840.-บาท ต งจายไว 380,160.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 6,000.- บาท ต งจายไว 72,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 4,500.-บาท ต งจายไว 108,000.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 180,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 6,000.-บาท ต งจายไว 72,000.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร 2 คน อตราเดอนละ 4,500.- บาท ต งจายไว 108,000.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 207,360 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร ดงน 1. เงนเดอนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 10,080.-บาท ต งจายไว 120,960.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2.เงนเดอนทปรกษานายกเทศมนตรอตราเดอนละ 7,200.-บาท ต งจายไว 86,400.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 1,555,200 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาล ดงน 1. เงนคาตอบแทนรายเดอนประธานสภา


เทศบาล อตรา เดอนละ 15,840.- บาท ต งจายไว 190,080.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 2. เงนคาตอบแทนรายเดอนรองประธานสภา อตราเดอนละ 12,960.- บาท ต งจายไว 155,520.- บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ 3. เงนคาตอบแทนรายเดอนสมาชกสภาเทศบาล 10 คน อตราเดอนละ 10,080.-บาทตอคนต งจายไว 1,209,600.-บาท คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ เงนเดอน(ฝายการเมอง) ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตรและการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2557

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,676,380 บาท

เงนเดอนพนกงาน จานวน 3,379,120 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 9 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 229,260 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสาหรบพนกงาน ผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒ ทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนประจาตาแหนง จานวน 218,400 บาท

สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต งจาย

ไวตลอดปงบประมาณ

คาจางลกจางประจา จานวน 410,700 บาท

สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแกลกจางประจาทสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 395,800 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 2 อตรา และพนกงานจางท วไป จานวน 1 อตรา ทสงกดสานกปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จานวน 43,100 บาท

สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงาน

จางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดสานก


ปลดเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

งบดาเนนงาน รวม 3,488,400 บาท

คาตอบแทน รวม 326,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 180,000 บาท

-เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จานวน 80,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ -คาตอบแทนสาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการจานวน 100,000 บาท สาหรบจายเปนเงนรางวลใหคณะกรรมการในการสอบแขงขน สอบคดเลอก คดเลอก พนกงานเทศบาล และอนๆ ทเกยวของท วไป ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบ หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาเบยประชม จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเบยประชมใหแก คณะกรรมการหรออนกรรมการ ในการปฏบตงานตรวจรายงานการประชมสภาเทศบาล ตรวจ/พจารณารางเทศบญญตหรอการพจารณาเรองตางๆ ทสภาเทศบาลมอบหมายหรอทไดรบแตงต งตามกฎหมาย /ระเบยบ/หนงสอส งการ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงาน ลกจางและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของสานกปลดเทศบาล

คาเชาบาน จานวน 96,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลในสงกด

สานกปลดเทศบาล ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการ ศกษาบตรของผบรหาร

ทองถน พนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ

คาใชสอย รวม 1,520,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คารบหนงสอพมพรายวน คาวารสารรายสปดาห คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ส.ท.ท.และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการ


ดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบตราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการหรอ คาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 220,000 บาท

1. คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จานวน 200,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของขวญ และคาใชจายอนทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานทศนศกษาดงาน และเจาหนาทท เกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนน อดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให 2. คาเลยงรบรอง จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนๆ ซงจาเปนตองจายเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงต งหรอการประชมระหวางเทศบาลกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอเทศบาลกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมและเจาหนาท ทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรหรอนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจาและพนกงานจางทสงกดสานกปลดเทศบาล เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ -คาใชจายอนๆ เชน คาของขวญ คาพวงมาลย พานพม ชอ


ดอกไม กระเชาดอกไม คาใชจายในงานราชพธ (พวงมาลา) งานพธการทางศาสนา(พวงหรด) คาชดใชความเสยหายหรอ คาสนไหมทดแทนเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญาและคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0407/ว 1284 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2530 และหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0518.4/ว 89 ลงวนท 19 กนยายน 2545

โครงการจดงานวนทองถนไทย จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนทองถนไทย เชน พธกรรมทางศาสนา กจกรรมการพฒนา กจกรรมนนทนาการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 51 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล เชน พธกรรมทางศาสนา กจกรรมการพฒนา กจกรรมนนทนาการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 52 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการเลอกต งนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล จานวน 500,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการเลอกต งของเทศบาล ตามทคณะกรรมการการเลอกต งกาหนด เชน - คาตอบแทนบคคลทไดรบแตงต งปฏบตหนาทในการเลอกต งนายก/สมาชกสภาเทศบาลตาบลประโคนชย และตามระเบยบของคณะกรรมการการเลอกต ง - คาใชจายในการจดต งศนยประสานงานการเลอกต ง คาจดทาปายประกาศผลคะแนนคาเบยเลยง คาจดการประชมอบรมบคลากร/เจาหนาทปฏบตงานเลอกต ง ฯลฯ - คาจดซอวสดตางๆ เชน กระดาษตอเนองพมพบญชรายชอผมสทธเลอกต ง หมกสาหรบเครองพมพคอมพวเตอร และวสดอนๆ ทใชประจาศนยอานวยการเลอกต งและหนวยเลอกต งนายก/สมาชกสภาเทศบาล -อกท งใหความรวมมอในการประชาสมพนธ การรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกต งสภาผแทนราษฎรและหรอสมาชกวฒสภา (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 50 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดอบรมและศกษาดงานของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง ประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไปเชน คาจดสถานทอบรม คาใชจายในพธเปด-ปดการ


อบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 54 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

คาวสด รวม 650,000 บาท

วสดสานกงาน จานวน 150,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต สมดประวตขาราชการ ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ท.ร.14 ฉบบคอมพวเตอร ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพมพทใชในงานทะเบยนราษฎร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดงานบานงานครว จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดกอสราง จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 120,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชน


รถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดการเกษตร จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร ประเภทวสดสนเปลอง เชน พนธพช ป ย วสดเพาะชา สารเคมปองกนและกาจดศตรพช อปกรณในการขยายพนธพช ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ใชในการบารงรกษา ปรบปรง และพฒนาบรเวณสานกงานเทศบาลและบรเวณอนๆ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดคอมพวเตอร จานวน 80,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

คาสาธารณปโภค รวม 992,400 บาท

คาไฟฟา จานวน 800,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาในสานกงานศาลาอเนกประสงคหนอง ระแซซน นาพ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

คาบรการโทรศพท จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาโทรศพทในประเทศ (ในสานกงานเทศบาลและหองนายกเทศมนตร) คาโทรศพทเคลอนทของผมสทธตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1551 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2553 หรอหนงสอส งการอน ทเกยวของ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาบรการไปรษณย จานวน 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดสงไปรษณย คาธนาณต คาดวงตรา


ไปรษณยากร คาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส(GFMIS) ในกจการของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 112,400 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตคาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

งบลงทน รวม 149,900 บาท

คาครภณฑ รวม 149,900 บาท

ครภณฑสานกงาน

คาจดซอเครองปรบอากาศ จานวน 84,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ พรอมตดต ง ดงน -คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดตดผนง (มระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมตากวา 12,000 บทย พรอมตดต ง จานวน 1 เครอง เปนเงน 18,000 บาท (หองศนยเทคโนโลยสารสนเทศ) เปนรนทไดรบฉลากประสทธภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย และแตละเครองประกอบดวยอปกรณตาง ๆไดแก สวทซ 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกน 15 เมตร (ราคาทต งไวรวมคาตดต งและภาษมลคาเพมแลว) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนตองจดซอเพอใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 59) -คาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมตากวา 24,000 บทย จานวน 2 เครองๆละ 33,000 บาท เปนเงน 66,000 บาท พรอมตดต ง เปนรนทไดรบฉลากประสทธภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย และเครองประกอบดวยอปกรณตาง ๆไดแก สวทซ 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกน 15 เมตร (ราคาทต งไวรวมคาตดต งและภาษมลคาเพมแลว) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนตองจดซอเพอใหบรการประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 59)

คาจดซอระบบควบคมประตดวยลายนวมอ จานวน 20,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอระบบควบคมประตดวยลายนวมอ จานวน 1 เครอง เปนระบบเปด-ปด ประต ดวยลายนวมอ/บตร หวอานกระจกแขงแรงทนตอ รอยขด ขด รองรบระบบเปด ปด ประต เปนครภณฑทไมม


กาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนตองจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 55)

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจดซอโทรทศนแอลอด จานวน 17,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) จานวน 1 เครอง ระดบความละเอยดจอภาพ 1920 x 1080 พกเซล จอภาพขนาดไมนอยกวา 40 นว แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญญาณ เพอการเชอมตอสญญาณภาพและเสยง ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลงและภาพยนต มชองการเชอมตอแบบ AV , DVD Component มชองตอ Digital tuner (DVB - T2) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณ มความจาเปนตองจดซอเพอใหบรการผมาตดตอราชการ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 57)


คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล จานวน 21,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบประมวลผล จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 57 )

คาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/LED ขาวดา จานวน 7,900 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอเครองพมพ ชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (30 หนา/นาท) จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 58 )

งบรายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน จานวน 20,000 บาท

ประเภทคาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสรางจานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาจาง/คาตอบแทนสถาบน หนวยงานหรอบคคลภายนอกผมความรความเชยวชาญ รวมท งการสารวจประเมนความพงพอใจของประชาชนตอการบรการดาน


ตางๆของเทศบาล ตามแนวทางเปาหมายและเกณฑชวดทระเบยบทเกยวของกาหนด

งบเงนอดหนน รวม 42,000 บาท

เงนอดหนน รวม 42,000 บาท

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 12,000 บาท

- อดหนนองคการบรหารสวนตาบลบานไทร จานวน 12,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการขอรบการสนบสนนการดาเนนงานศนยรวมขอมลขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 52 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 10,000 บาท

อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ป 2560 อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสดท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 49 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 20,000 บาท

- อดหนนสานกงานเหลากาชาดจงหวดบรรมย จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาดาเนนงานตามโครงการจดหารายไดเพอจดกจกรรมสาธารณกศลและใหความชวยเหลอประชาชนตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดบรรมย ประจาปงบประมาณ 2560 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 46 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 3,344,000 บาท



เงนเดอนพนกงาน จานวน 621,900 บาท

สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอน

ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดงานปองกนฯ จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต ง

จายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาป

ใหแกลกจางประจาทสงกดงานปองกนฯ จานวน 1 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,116,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา และพนกงานจางท วไป จานวน 9 อตรา ทสงกดงานปองกนบรรเทาสาธารณภย คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแก

พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดงานปองกนฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




-เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางและผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของงานปองกนฯ ตามระเบยบของทางราชการ



สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการ ศกษาบตรของพนกงานสวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ

คาใชสอย รวม 680,000 บาท


สาหรบจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกนภย คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คมอปฏบตราชการหรอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการหรอคาใชจายอนทเกยวของทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกนฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางทสงกดงานปองกนฯ และสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน(อปพร.) เทศบาลตาบลประโคนชย ตามระเบยบของทางราชการ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชา ทพก คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจาย ในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยาน ในคดแพง ฯลฯ

โครงการจดกจกรรมวนอปพร. จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวน อปพร. เชน กจกรรมการพฒนา คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล จานวน 60,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดต งศนยปฏบตการรวมปองกนและลดอบตเหตทางถนน รณรงคสรางจตสานกใหปฏบตตามกฎจราจร จดทาปายสญญาณแจงเตอน ปายประชาสมพนธจดบรการนกทองเทยว จดพกรถ ปายแนะนาเสนทางการเดนทาง คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาเบยเลยงเดนทางของสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และคาใชจายอนๆ ตลอดจนสงอานวย


ความสะดวกแกเจาหนาทผปฏบตงานและประชาชนทจะมารบบรการ ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2208 ลงวนท 2 ธนวาคม 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 66 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 7 )

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย เชน คาตอบแทน คาจดสถานทฝกซอมแผน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนา สามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน เชน คาจดสถานทฝกอบรม คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)



สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกทบทวนเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) คาจดสถานทอบรม คาตอบแทนวทยากร คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2 )


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของงานปองกนฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน เครองวดกระแสไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/


ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตาม หนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนทสดท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟากลองวดโอวงจรปด คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


งานเทศกจ รวม 240,000 บาท

งบบคลากร รวม 240,000 บาท

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 240,000 บาท


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางท วไป

งานเทศกจ จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางท วไป งานเทศกจ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 190,000 บาท

งบดาเนนงาน รวม 190,000 บาท


วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน เคมภณฑ แกส และวสดท วไป ฯลฯ ต งตามราคาจาหนายท วไป ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดเครองแตงกาย จานวน 70,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายสาหรบพนกงานดบเพลงและอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน(อปพร.) เชน ชดคลมดบเพลง เสอ กางเกง เขมขด หมวก รองเทา ฯลฯ หรอวสดอนๆ ทเกยวของเพอใชในการปฏบตงานของงานปองกนฯ ถอปฎบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 และหนงสอท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดเครองดบเพลง จานวน 80,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดอปกรณในการปฏบตงานดบเพลง เชน ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง สายสงนาดบเพลง หวฉด ขอแยก ขอตอและวสดอปกรณดบเพลงอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


งานบรหารงานคลง รวม 2,630,500 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองคลง จานวน 5 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร ทสงกด

กองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางท วไป

ทสงกดกองคลง จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองคลง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




-เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จานวน 50,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางท วไป ของกองคลง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองคลง ตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการ ศกษาบตรของ พนกงาน

สวนทองถนตลอดจนลกจางและผมสทธตามระเบยบของทางราชการ




สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองคลง เชน คาเขาปก เยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเบยประกนภย ประกนอคคภย คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน เชน คาเชาทดนและอาคารพาณชยทเทศบาลเชาจากกระทรวงการคลง และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานจางทสงกดกองคลง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะคาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนา บคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตาม โครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จานวน 200,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เชน คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตงานตามโครงการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 52 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองคลง ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร กระดาษ กระดาษคารบอน ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ใบเสรจรบเงน แบบพมพตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเครอง นามนจารบ ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ เชน แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




คาจดซอเครองพมพชนด Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet)


สาหรบจายเปนคาจดซอเครองพมพ ชนด Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 58 )


งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 2,720,900 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองวชาการ และแผนงาน จานวน 5 อตรา คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณ

ต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตาม

ภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



พนกงานจางตามภารกจ ทสงกดกองวชาการและแผนงาน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ ของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองวชาการและแผนงาน ตามระเบยบของทางราชการ

คาเชาบาน จานวน 42,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลในสงกด

กองวชาการและแผนงาน ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการ

ปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เชน คาเขาปก


เยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณ- ประโยชน คาคมอระเบยบเกยวกบการปฏบตงานของเทศบาล คาจางเหมาบรการบคคล ภายนอก คาจดทาจดหมายขาว คาจดทารายงานผลการดาเนนงานประจาป คาจดทาเอกสารแผนพบ คาจดทาสอประชาสมพนธ คาตดต งมเตอรไฟฟาสาหรบเครองรบวทยระบบเสยงตามสาย และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลพนกงานจางทสงกดกองวชาการและแผนงาน เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชา ทพก คาลงทะเบยน ฯลฯและคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของพยานในคดแพง ฯลฯ

โครงการเวทประชาคมจดทาแผนพฒนาเทศบาล จานวน 35,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมระดบชมชน/ระดบตาบล เพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนและสนบสนนการนาขอมลมาจดทาแผนพฒนาเทศบาล เชน คาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานท และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 51 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9 )

โครงการอบรมกฎหมายทองถน จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมกฏหมายทองถน เชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 52 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการอตลกษณประโคนชย จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอตลกษณประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรต


บตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา 25 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ลาโพง ไมโครโฟน ขาต งไมโครโฟน สายไฟฟา ปล กไฟฟา หลอดวทย ดอกลาโพง ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพร เชน ขาต งกลอง เลนสซม กระเปาใสกลองถายรป รปสหรอ ขาวดาทไดจากการลางอดขยาย เมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ซดเพลง พกนและส กระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาไฟฟาระบบกระจายเสยงตามสายของเทศบาล คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทเกยวของ




คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล จานวน 21,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบประมวลผล จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาหนด มความจาเปนตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 57 )


แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหารท วไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,069,600 บาท





ประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองชาง จานวน 6 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหารคานวณต งจาย



สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา และพนกงานจางท วไป จานวน 7 อตรา ทสงกดกองชาง คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางท วไป ทสงกดกองชางคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองชาง ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทน อนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองชางตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงาน

เทศบาลทสงกดกองชางผมสทธตามระเบยบของทางราชการ




สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองชางเชน คาระวางบรรทก คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสนคาจางเหมาบรการบคคลภายนอก คาธรรมเนยมการตดต งมเตอรไฟฟาคาถายพมพเขยวแบบแปลน คาเบยประกนภย คาตดต งไฟฟา และคาใชจายอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลพนกงานจางทสงกดกองชาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพกคาพาหนะคาลงทะเบยน ฯลฯและคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถนตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดตามโครงการความรวมมอกบสถาบน การศกษา และของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองชาง ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน พระบรมฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต ธงตราสญลกษณฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน โคม

ไฟฟาพรอมขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระแสไฟฟา เครองวดแรงดนไฟฟา


หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตชไฟฟา แผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสน ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ เพอใชกบยานพาหนะ เครองยนต และเครองจกรกล ถอปฏบต ตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน บวรดนา สปรงเกอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดคอมพวเตอร จานวน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอ


จานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาบรเวณรอบสานกงานเทศบาลไฟฟาสาธารณะสองถนน และสวนสาธารณะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท




โครงการเพมพนทสเขยวรอบอทยานนาหนองระแซซน (กองชาง)


สาหรบจายเปนคาจดหาตนไมปลกรอบ อทยานนาหนอง

ระแซซน(ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 38 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 5)



งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข รวม 9,476,600 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 5 อตรา คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม ,เงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานสาธารณสข(พตส.) ,เงนคาตอบแทนเจาหนาทท ปฏบตงานใหกบหนวยบรการในสงกดเทศบาล, เงนเพมคาครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร และเงน

ประจาตาแหนงวชาชพเฉพาะ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแกลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 2 อตรา คานวณต งจายไว ตลอดปงบประมาณ

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,239,700 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 3 อตรา และพนกงานจางท วไป จานวน 26 อตรา ทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ





สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลา ใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อนเปนภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามระเบยบของทางราชการ



เทศบาลและลกจางประจาทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 1,000,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบรการ คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน คาเบยประกนภย และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง ทสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน คาเบยเลยงเดนทางคาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด ตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษา และของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการและคาใชจายอนๆ เชน คาชดใชความเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ฯลฯ



สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

คาวสด รวม 1,345,000 บาท


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน เครอง วดกระแสไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ถงรองขยะ ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง สญญาณไฟฉกเฉน ยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา เบาะรถยนต เครองยนต(อะไหล) แบตเตอร กระจกมองขางรถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอปกรณหรอเพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนท


เกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด ถาน แกส หงตม นามนเตา นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ ใชกบยานพาหนะ เครองยนตและเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 400,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ชดเครองมอผาตด เปลหามคนไข ทวางกรวยแกว หฟง เครองนง แอลกอฮอล นายาตางๆ หลอดแกว สายยาง เวชภณฑ เคมภณฑ ถงมอ วคซน ทรายอะเบท สาล ผาพนแผล ฯลฯ สนบสนนการปฏบตงานของเจาหนาทตารวจ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน บวรดนา สปรงเกอร จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมน พนธพช ป ย วสดเพาะชา ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เสอ รองเทาบชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ 2536 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมก กระดาษตอเนอง สายเคเบล แปนพมพ เมาส แผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ แบบซดรอม แบบฮารดดสต เปนตน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษา

มเตอรไฟฟา โรงฆาสตวของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล คานวณ ต งจายไวตลอดปงบประมาณ


ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 220,000 บาท




โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข จานวน 70,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยแยกเปน - คาตอบแทน คาจางพเศษ คาลวงเวลาสาหรบแพทย พยาบาล และเจาหนาทอนๆ ทเกยวของ - คาจดอบรมทางดานสาธารณสขใน 3 กลม ไดแก กลมผประกอบการในงานสขาภบาลอาหาร , กลมดานสงเสรมสขภาพ และกลมเสยง เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 42 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,4)

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตาม โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด เชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาตอบแทนกรรมการตดสน คาของขวญของรางวล คาจางเหมาจดทาเกยรตบตร คาจดนทรรศการ คาใชจายในพธเปด-ปดโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 49 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม จานวน 100,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรม จดกจกรรมรณรงค และศกษาดงาน ใหแกผทเกยวของ เชน คาจดสถานท คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 41 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 5 )


งานศนยบรการสาธารณสข รวม 84,000 บาท




สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษา

มเตอรไฟฟาศนยบรการสาธารณสข คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาโทรศพทภายในประเทศ (ในศนยบรการสาธารณสข) และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชนคาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต

คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ



ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาจดซอเครองช งนาหนกแบบดจตอลพรอมทวดสวนสง จานวน 23,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเครองช งนาหนกแบบดจตอล พรอม ทวดสวนสง จานวน 1 เครอง มคณลกษณะดงน -เปนเครองช งนาหนกเปนแทนแบบดจตอล ทมวดสวนสงในตว -สามารถช งนาหนกไดไมนอยกวา 200 กโลกรม -สามารถช งไดละเอยดไมนอยกวา 100 กรม -วดสวนสงไดอยางนอยระหวาง 80-200 เซนตเมตร -สามารถวเคราะหคาดชนมวลกาย(Body Mass Index : BMI) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 55)


แผนงานการพาณชย

งานโรงฆาสตว รวม 9,500,000 บาท

งบลงทน รวม 9,500,000 บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 9,500,000 บาท

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการกอสรางโรงฆาสตวเทศบาลตาบลประโคนชย จานวน 9,500,000 บาท

สาหรบเปนคากอสรางโรงฆาสตว เทศบาลตาบล ประโคนชย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 43 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4) (กองสาธารณสขฯ)



งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 1,590,400 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคม จานวน 4 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานผไดรบเงนประจาตาแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจาตาแหนงและมสทธไดรบคาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงทไดรบอยเดม,เงนเพมการครองชพช วคราวและเงนทปรบเพมสาหรบคณวฒทก.พ.หรอคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมคานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหารคานวณต งจาย





เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการในการปฏบตงานของกองสวสดการสงคมเชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรพยสนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆคาจางเหมาบรการ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการ


อนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาลทสงกดกองสวสดการสงคมเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาท พก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผน การฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดและตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองสวสดการสงคม ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน กรรไกรตรายาง ทเยบกระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ กาวไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 410,000 บาท




โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบล ประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดเกบ

ขอมลพนฐานในดานตางๆของเขตเทศบาลตาบล


ประโคนชย จานวน 16 ชมชน เชน คาแบบสารวจคาใชจายในการจดอบรมผจดเกบขอมลคาออกสารวจจดเกบขอมลคาบนทกและประมวลผลขอมลคาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนา สามป พ.ศ.2560-2562 หนา 52 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการจดทาแผนชมชน จานวน 30,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาแผนชมชนเพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทาทบทวนแผนชมชน เชนคาวสดอปกรณ คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดเตรยมสถานทและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 51 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)



สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอสตรและบคคล ในครอบครว เชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการคาเงนรางวล และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 47 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรมการเกษตรตามแนวพระราชดารเชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาวสดอปกรณคาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 43 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)



สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการอบรมพฒนาศกยภาพคณะทางานศนยพฒนาครอบครวในชมชนตาบลประโคนชย เชน คาจดเตรยมสถานท คาตอบแทนวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการคาเงนรางวล คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 45 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2,9)



สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมและ


ศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรม คาตอบแทนวทยากรคาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะคาเชา ทพกและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 51 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 9)

โครงการอบรมอาชพการทาขนมหวาน จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพการทา ขนมหวานใหแกประชาชนในเขตเทศบาล เชน คาจดอบรม คาตอบแทนวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรมคาจดเตรยมสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาวสดอปกรณในการจดอบรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 44 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)

โครงการอบรมอาชพการทาอาหารคาว จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพการทาอาหารคาว ใหแกประชาชนในเขตเทศบาล เชน คาจดอบรม คาตอบแทนวทยากร คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรมคาจดเตรยมสถานท คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาวสดอปกรณในการจดอบรม และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 44 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 3)



งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 340,000 บาท




โครงการจดงานวนผสงอาย จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการจดงานวนผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรมคาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 45 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองอปโภคบรโภคใหผดอยโอกาสหรอมอบเงนสงเคราะหและคาใชจายอนทเกยวของถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0808.2/6750 ลงวนท 23 สงหาคม 2548 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3050 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2543 และระเบยบกรมพฒนาสงคมและสวสดการวาดวยการสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผไรทพงพ.ศ. 2552 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 46 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย จานวน 250,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานตามโครงการพฒนาสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายในเขตเทศบาล เชน คาจดเตรยมสถานท คาใชจายในพธเปด-ปดการอบรมคาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาทพกคาจางเหมาบรการและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 45 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 6)



งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 4,821,600 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป

ใหแกพนกงานเทศบาลทสงกดกองการศกษา จานวน 5 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหาร คานวณต งจาย



สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางท วไป ท

สงกดกองการศกษา จานวน 3 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางท วไป ท

สงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางท วไป ของกองการศกษา ถอปฏบตตามกฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนฯ พ.ศ. 2557 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอคาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาส งใหมาปฏบตงานเรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการศกษาตามระเบยบของทางราชการ



เทศบาลทสงกดกองการศกษา ผมสทธตามระเบยบของทางราชการ


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 1,598,000 บาท


สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เปนคาใชจายในลกษณะตางๆ ประกอบดวย - รายจายเพอใหไดมาซงบรการท วไป เชน คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คารบหนงสอพมพ คาวารสาร และคาใชจายอนๆ เชน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจนสอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ฯลฯ - คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงาน หรอจางเหมาบคคลภายนอก เพอจางเหมาบรการสอน จางเหมาบรการทาความสะอาด และความเรยบรอย ภายในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล พนกงานจาง ทสงกดกองการศกษา เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวด และตามโครงการความรวมมอกบสถาบนการศกษาและของสถาบนอนๆ ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ และ คาใชจาย ในการเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบถายโอนจากสวนราชการทมภารกจถายโอนรวมกนจดอบรม ตามคาส งและตามระเบยบของทางราชการ

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดหาหนงสอและสงพมพตางๆ ประจาหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย และคาใชจายอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 18 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)


สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบ ของกองการศกษา ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2559 และหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงาน เชน พระบรม

ฉายาลกษณ กรรไกร ตรายาง ทเยบกระดาษขนาด


เลก เครองคดเลขขนาดเลก กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบ กาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟมเกบเอกสาร แฟมเสนอเซน ธงชาต ธงตราสญลกษณ ฯลฯ ถอปฏบต ตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสออนทส งการเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน เครองวดกระแสไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปล กไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรวทยสอสาร ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ชดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง กระจกเงา ถาด มด กระตกนารอน ถงแกส ผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝ น ไมกวาด เขง ผาปโตะ นาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการ อนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คม จอบ เสยม ขวาน สวาน เลอย นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง ทอตางๆ ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนกาด แกสหงตม นามนจารบ ถาน นามนเครอง ฯลฯ ใชกบรถยนต ยานพาหนะ และเครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




คาไฟฟา จานวน 400,000 บาท สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษา


มเตอรไฟฟา ซมเฉลมพระเกยรต หอสมดเทศบาลตาบล ประโคนชย โรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย และสนามกฬาอเนกประสงคหนองระแซซน คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ ถอปฏบตตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาโทรศพททางไกลภายในประเทศในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ


สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาโทรสาร และคาสอสารอนๆ ในหอสมดเทศบาลตาบล ประโคนชย และโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ




คาจดซอเกาอเลคเชอร จานวน 60,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเกาอเลคเชอร แบบตวเดยว จานวน 60 ตว จดซอใหกบหอสมดเทศบาลตาบล ประโคนชย เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการประชาชน ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 56)


คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ จานวน 42,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ออลอนวน พซ จานวน 3 เครอง มคณลกษณะพนฐาน ดงน หนวยระมวลผล : Intel Core Pentium N3700 (2M Cache,1.6 GHz UP to 2.40 GHz) หนวยความจา : 4GH DDR3 (4GBX1) ฮารดดสก : 1TB 7200 rpm เครองอานแผนออฟตคอล : DVD SuperMulti Double Layer Drive การเชอมตอระบบเครอขาย : Integratd LAN 10/100/1000, Wireless 802.11AC + BT 4.0 กลอง : 720P (1MP) หนวยแสดงผลกราฟค : Integrated Graphics การเชอมตอ : 6-in-1 card reader Microphone/Headphone Combo 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI-out จอแสดงผล : 19.5” FHD (1920 x 1080)


ระบบปฏบตการ : Windows 10 Home Standard เมาทและคยบอรด เปนครภณฑทอยนอกราคามาตรฐานครภณฑคอมพวเตอรทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาหนด แตมความจาเปนตองจดซอเพอบรการประชาชนในหอสมดเทศบาลตาบลประโคนชย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 58 )

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 19,769,010 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ทสงกดกองการศกษา จานวน 5 อตรา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจาก กรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0809.4/ว 1199 ลงวนท 16 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ

เงนวทยฐานะ จานวน 42,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนวทยฐานะใหกบพนกงานเทศบาล/พนกงานครเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบของทางราชการ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0809.4/ว 1199 ลงวนท 16 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา และพนกงานจางท วไป จานวน 1 อตรา ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจาย ไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0809.4/ว 1199 ลงวนท 16 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางท วไป ทสงกดกองการศกษา คานวณต งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอท มท 0809.4/ว 1199 ลงวนท 16 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ




โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก จานวน 17,000 บาท


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนคณตศาสตรคดสนก เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาสงคม ศาสนาและวฒนธรรม จานวน 14,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาสงคม ศาสนาและวฒนธรรม เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาการงานอาชพและเทคโนโลย จานวน 14,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาการงานอาชพและเทคโนโลย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาความรรอบตว จานวน 12,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาความรรอบตว เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย จานวน 16,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาไทย เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจาย ในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ จานวน 14,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 21 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร จานวน 16,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดแขงขนตอบปญหา

วทยาศาสตร เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอเงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจายใน


การประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 21 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จานวน 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาจดเตรยมสถานท คาเชาโตะ-เกาอ คาจดนทรรศการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาของรางวล คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 47 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการตดต งอนเตอรเนตโรงเรยนระบบ adsl/wifi จานวน 20,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายระบบAsymmeteic Digital Sub-scriber Line : ADSL และระบบ Wircless Fidelity : Wifi สาหรบหมายเลขทตดต งไวประจาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 20 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการประกวดวาดภาพระบายส จานวน 17,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดประกวดวาดภาพ ระบายส เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวลหรอ เงนรางวล คาจดทาเกยรตบตร คาวสดอปกรณ คาใชจาย ในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 22 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 1,470,110 บาท

1. โครงการอดหนนอาหารกลางวนนกเรยนโรงเรยน ทต.ปช จานวน764,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดซออาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย (ต งรองรบเงนอดหนน นกเรยน 161 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วน เปนเงน 644,000.- บาท เทศบาลตาบลประโคนชย ต งสมทบเพม 60 คนๆละ 20 บาท จานวน 100 วน เปนเงน 120,000.- บาท) 2 .คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา จานวน 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรทางการศกษาโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาวสดจดทาเอกสารหลกสตรสถานศกษา คาวทยากร คาอาหารวางคาอาหารและเครองดม และคาใชจายอนๆทเกยวของ 3. คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน จานวน 100,000 บาท สาหรบเปนคาพฒนาหองสมดโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยคาจดซอหนงสอเขาหองสมดและอปกรณเพอใหนกเรยนไดศกษาคนควาตามหลกสตรและแผนการเรยนการสอนตามหลกการปฏรปการศกษา เชนการจดหาหนงสอประจาหองสมด วสดอปกรณประจาหองสมดสอประจาหองสมดตามความจาเปนพนฐาน


4. คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน จานวน 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชยเชน คาตอบแทนวทยากร คาจดทาเอกสาร คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดมและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ 5. คาใชจายในรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 21,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนยา เสพตด ของโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย 6. คาใชจายในศนยการเรยนรปฐมวย จานวน 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในศนยการเรยนรปฐมวย เทศบาลตาบลประโคนชย 7. คาจดการเรยนการสอน (รายหว) จานวน 275,900 บาท สาหรบเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 8. คาหนงสอเรยนจานวน 36,180 บาท สาหรบเปนคาหนงสอเรยน ระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา 9. คาเครองอปกรณการเรยนจานวน 34,290 บาท สาหรบเปนคาอปกรณการเรยนระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา . 10. คาเครองแบบนกเรยนจานวน 48,960 บาท สาหรบเปนคาเครองแบบระดบอนบาลศกษาและระดบประถมศกษา

11 . คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน จานวน 69,780 บาท คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน ระดบอนบาลศกษา และระดบประถมศกษา หมายเหต "ท งน ขอ 1-11 จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3194 ลงวนท 5 มถนายน 2558 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 19-21 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 2)


คาอาหารเสรม (นม) จานวน 5,604,900 บาท โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม)


จานวน 5,604,900.- บาท สาหรบจายเปนคาจดซอ อาหารเสรม (นม) ประเภทวสดสนเปลอง เชน นม ใหนกเรยนในโรงเรยนเทศบาลและโรงเรยนในสงกด สพป.บร.2 ดงน 1. โรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย จานวน 308,510.- บาท 2. โรงเรยนอนบาลประโคนชย จานวน 2,427,830.- บาท 3. โรงเรยนประโคนชยวทยา จานวน 2,272,620.- บาท 4. โรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 595,940.- บาท ท งน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ถอปฏบตตามหนงสอดวนทสดท มท 0893.3/ว 3194 ลงวนท 5 มถนายน 2558 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 19 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4 )




คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร จานวน 11,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บานเปด จานวน 2 หลง เปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณและมความจาเปนทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในโรงเรยนเทศบาลตาบลประโคนชย ตามราคาทเคยจดซอในทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 56)

คาจดซอโตะเกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) จานวน 94,800 บาท

สาหรบเปนคาจดซอ โตะ เกาอ นกเรยนระดบประถมศกษา ประกอบดวย -โตะขนาดความกวาง 400 มม.x ยาว 600 มม.x สง 670 มม. -เกาอนกเรยน กวาง 370 มม.x ยาว 380 มม.xสง 380 มม.(พนรองนง) 685 มม.(ขอบบนพนกพง)

สวนทเปนไม : ไมทใชผานการอบแหงอดนายากนปลวก มอด วสดเปนไปตามมาตรฐาน มอก.1494-2541 และ1495-2541 ทาสดวยแลกเกอรชนดNON-TOXIC ไมเปนอนตรายตอรางกายเปนมตรกบสงแวดลอม สวนทเปนเหลก:ใชทอเหลกกลาผานการทดสอบตาม มอก.107 ทาสดวยการชบซงคฟอสเฟต พนสฝ นอบความรอนไมมสวนผสมของสารระเหย เปนมตรตอสงแวดลอม จานวน 60 ชดๆ ละ 1,580 บาท เปนเงน 94,800 บาท

เปนครภณฑทมกาหนดตามมอก.1494-2541 : โตะเรยน และ มอก.1495-2541 : เกาอเรยน (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 57)



คาจดซอโทรทศนแอล อ ด (LED TV) จานวน 9,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) จานวน 1 เครอง ระดบความละเอยดจอภาพ 1366 x 768 พกเซล จอภาพขนาดไมนอยกวา 32 นว แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญญาณ เพอการเชอมตอสญญาณภาพและเสยง ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลงและภาพยนต มชองการเชอมตอแบบ AV , DVD Component มชองตอ Digital tuner (DVB - T2) เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ของสานกงบประมาณ มความจาเปนตองจดซอเพอพฒนาการเรยนการสอนของโรงเรยนเทศบาลตาบล ประโคนชย (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 57)

งบเงนอดหนน รวม 11,056,000 บาท

เงนอดหนน รวม 11,056,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 11,056,000 บาท

1. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชย จานวน 5,068,000.-บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก - ประถมศกษาปท 6 ระยะเวลา 200 วน 2. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยา จานวน 4,744,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก - ประถมศกษาปท 6 ระยะเวลา 200 วน 3. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง) จานวน 1,244,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวน จดสรรใหเดกเลก - ประถมศกษาปท 6 ระยะเวลา 200 วน ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนทสดท มท 0893.3/ว 3194 ลงวนท 5 มถนายน 2558 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (บรรจในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 18 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)


งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม 200,000 บาท




โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเฉลม พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ฯ เชน คาใชจายในการจดซมเฉลมพระเกยรต คาตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบการจดกจกรรมวนเฉลม พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 50 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ เชน คาใชจายในการจดซมเฉลมพระเกยรต คาใชจาย ในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของกบการจดกจกรรมวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 50 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 700,000 บาท




โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 27 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาบาสเกตบอล เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 27 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬา เปตองตลงคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 26 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด จานวน 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตซอล

เทศบาลตานยาเสพตด เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทน


กรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 28 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ


สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ เชน คาใชจายในพธเปด-ปดการแขงขน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาจดซอถวยรางวล คาวสดอปกรณกฬาทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 27 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดสงทมนกกฬาตวแทนเทศบาลตาบลประโคนชยเขารวมแขงขนเชน คาเบยเลยงนกกฬาและเจาหนาท คาจางถายรปประวตนกกฬาคาเครองแตงกาย คายาและเวชภณฑ คาอาหารบารงรางกาย คานามนเชอเพลงและหลอลน คาจางเหมายานพาหนะ คาใชจายในการเดนทาง ตลอดจนคาใชจายอนทเกยวของในการเกบตวฝกซอมและสงนกกฬาและเจาหนาทเขารวมการแขงขนดงกลาว (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 25 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4)




1.อดหนนโรงเรยนประโคนชยพทยาคมสาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 30,000.-บาท 2. อดหนนโรงเรยนเมองตลงพทยาสรรพสาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน30,000.-บาท 3. อดหนนโรงเรยนอนบาลประโคนชยสาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน20,000.-บาท 4. อดหนนโรงเรยนประโคนชยวทยาสาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายใน จานวน 20,000.-บาท 5. อดหนนโรงเรยนวดแจง (เศยรครราษฎรบารง)สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาสภายในจานวน20,000.-บาท


(ขอ 1-5 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 26 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4) 6. อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 60,000.-บาท 6.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณจงหวดบรรมยชงถวยพระราชทานสมเดจพระบรมโอรสาธราชสยามมงกฎราชกมาร คร งท 26 ประจาป 2560 จานวน 30,000.- บาท 6.2 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการแขงขนกฬาชงถวยพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร (ประโคนชยเกมส คร งท 14) ประจาป 2560 จานวน 30,000.- บาท (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 26 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 4) ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,180,000 บาท




โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทงเชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาเชาเตนท เวท คาเครองเสยง คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 23 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานประเพณสงกรานต จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานตเชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหารคาอาหารวาง คาเครองดม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาเชาเตนท เวท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 24 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา จานวน 700,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณแหเทยนพรรษาเชน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาจางมหรสพการแสดง คาของรางวลหรอเงนรางวล คาใชจายในการตกแตงสถานท คาเชาเตนท เวท คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของ เกยวของ (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 24 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)

โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมอบรมปฏบต


ธรรมหรอจดกจกรรมวนสาคญทางศาสนาเชน วนมาฆบชา วนวสาขบชา วนอาสาฬหบชา วนออกพรรษา วนขนปใหม ฯลฯ โดยเปนคาใชจายในการประชาสมพนธ คาจดซอธงเสมาธรรมจกร คาวสดอปกรณและคาใชจายอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 23 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)




1 อดหนนททาการปกครองอาเภอประโคนชย จานวน 40,000.-บาท 1.1 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการ งานเทศกาล ขาวมะลหอม ปลาจอมกงชมทงนกประโคนชย ประจาป 2560 จานวน 30,000.- บาท (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 25 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) 1.2 สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการสงเสรมงานรฐพธและงานสาคญทางราชการประจาป 2560 จานวน 10,000.- บาท (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 53 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1) 2. อดหนนสานกงานจงหวดบรรมย จานวน 10,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานอนรกษประเพณวฒนธรรมเมองบรรมย(งานสถาปนาเมองแปะ) (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 24 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1,6) ขอ 1- ขอ 2 ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ


งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 20,000 บาท




อดหนนททาการปกครองจงหวดบรรมย จานวน 20,000.-บาทสาหรบจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานประเพณขนเขาพนมรง ณ อทยานประวตศาสตรพนมรง อาเภอเฉลม-พระเกยรตจงหวดบรรมย ปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 หรอหนงสอส งการอนทเกยวของ (ตามแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา 24 และสอดคลอง B-CM Model ขอท 1)


รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณพ.ศ. 2560

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา


เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

หมวด รบจรง

ป 2558

ประมาณการรายรบ

ป 2559

ประมาณการรายรบ

ป 2560

(1) คาจาหนายนาจากมาตรวดนา 7,232,053.00 7,000,000.00 7,233,000.00

(2) คาเชามาตรวดนา 1,089,135.00 1,050,000.00 1,090,000.00

(3) ผลประโยชนอนๆ จากเบดเตลด 759,234.58 800,000.00 800,000.00

(4) ดอกเบย 132,193.64 150,000.00 150,000.00

(5) เงนอดหนนหรอเงนชวยเหลออนๆทม

เงอนไขตองนามาตงงบประมาณ

- - -

รวมรายรบทงสน 9,212,616.22 9,000,000.00 9,273,000.00


รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

คาแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา


เทศบาลตาบลประโคนชยอาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

หมวด จายจรง

ป 2558

ประมาณการรายจาย

ป 2559

ประมาณการรายจาย

ป 2560

งบกลาง 210,840.00 304,900.00 314,460.00

งบบคลากร 2,098,029.99 2,284,100.00 2,692,040.00

งบดาเนนงาน 4,697,763.81 5,425,000.00 5,772,500.00

งบลงทน 41,779.01 986,000.00 494,000.00

งบรายจายอน - - -

งบเงนอดหนน - - -

รวมรายรบทงสน 7,048,412.87 9,000,000.00 9,273,000.00


รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการประปา



อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

ประมาณการรายรบรวมทงสน 9,273,000.00 บาท แยกเปน

ประเภทคาจาหนายนาจากมาตรวดนา จานวน 7,233,000.00 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559จานวน 233,000.00

บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 7,232,053.00 บาท และ

ในระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได

5,503,814.00 บาท จงปรบประมาณการรายรบเพมขน

ประเภทคาเชามาตรวดนา จานวน 1,090,00.00 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณ 2559จานวน 40,000.00 บาท

โดยในปงบประมาณ 2558 จดเกบได 1,089,135.00 บาท และใน

ระยะ 9 เดอนแรกของปงบประมาณ 2559 จดเกบได 827,915.00

บาท จงปรบประมาณการรายรบเพมขน

ประเภทผลประโยชนอนๆ จากเบดเตลด จานวน 800,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ

2558 จดเกบได 759,234.58 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของ


ปงบประมาณ 2559 จดเกบได 262,427.00 บาท จงประมาณการ

รายไวเทาเดม

ประเภทดอกเบย จานวน 150,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ

2558 จดเกบได 132,193.64 บาท และในระยะ 9 เดอนแรกของ

ปงบประมาณ 2559 จดเกบได 64,607.07 บาท จงประมาณการ

รายไวเทาเดม

รายละเอยดรายจายบางรายการทจาเปนตองใชในการบรหารกจการของเฉพาะการ กจการประปา

เทศบาลตาบลประโคนชยในปงบประมาณ 2560

คาใชจายในการบรหารบคลากร

(1) เงนเดอนพนกงาน ตงจายรวมทงสน 814,540.00 บาท

(2) เงนประจาตาแหนงผบรหาร ตงจายรวมทงสน 42,000.00 บาท

(3) เงนเพมตางๆ (ของพนกงาน) ตงจายรวมทงสน - บาท

(4) คาจางลกจางประจา ตงจายรวมทงสน 785,000.00 บาท

(5) เงนเพมตาง ๆ (ของลกจางประจา) ตงจายรวมทงสน - บาท

(6) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 946,000.00 บาท

(7) เงนเพมตาง ๆ (ของพนกงานจาง) ตงจายรวมทงสน 104,500.00 บาท

(8) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน - บาท

(9) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 20,000.00 บาท

(10) เงนคาชวยเหลอบตร ตงจายรวมทงสน - บาท

(11) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน - บาท

(12) เงนคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ตงจายรวมทงสน 20,000.00 บาท

(13) เงนสมทบกองทน ก.บ.ท. ตงจายรวมทงสน 185,460.00 บาท

(14) เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบ

บานาญ

ตงจายรวมทงสน - บาท

(15) เงนชวยคาครองชพผรบ ตงจายรวมทงสน - บาท


บานาญ (ชคบ.)

(16) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 52,000.00 บาท

(17) เงนชวยคาทาศพ ตงจายรวมทงสน 27,000.00 บาท

(18) เงนประโยชนตอบแทนอนฯ ตงจายรวมทงสน 10,000.00 บาท

รวมเปนคาใชจายในการบรหารบคลากรทงสน จานวน 3,006,500.00 บาท คดเปน

รอยละ 32.42 % ของรายจายทตงจายจากเงนรายไดรวมเงนอดหนนทวไป ซงไมเกนรอยละ 40 ตามท

กฎหมายกาหนด (3,006,500 X 100) / 9,273,000 = 32.42 %

ผบรหารทองถนเทศบาลตาบลประโคนชย

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการประปา



อาเภอประโคนชย จงหวดบรรมย

----------------------------------

ประมาณการรายจายรวมทงสน 9,273,000.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง แยกเปน

งบกลาง รวม 317,460 บาท

งบกลาง รวม 314,460 บาท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 52,000 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนประกนสงคมถอปฏบตตาม พรบ.

ประกนสงคม (ฉบบท 4)พ.ศ.2558 และ หนงสอสงการท


เงนสารองจาย จานวน 50,000 บาท


สาหรบจายเปนคาใชจายในกรณทจาเปนตามลกษณะและ

รายการดงน

- เปนคาใชจายในกจการทมความจาเปนเรงดวนแตมไดตง

งบประมาณเพอการนนไวและหากไมรบดาเนนการแกไขโดยเรว

อาจเกดความเสยหายแกสวนราชการหรอความเดอดรอนแก

ประชาชนได

- เปนคาใชจายในกรณมเหตจาเปนหรอกรณฉกเฉน

เกดขนโดยมไดคาดคดมากอน เชนการชวยเหลอผประสบภยหรอ

เพอแกไขปญหาจากภยธรรมชาตตางๆ

- สารองไวเพมจายในกจการทไดตงงบประมาณ

ไวแลว แตไมเพยงพอทจะดาเนนการได

ถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการ

งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรอหนงสอสงการอน

ทเกยวของ

เงนชวยคาทาศพ จานวน 27,000 บาท

ในสงกดกองการประปาทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ

สาหรบจายเปนคาทาศพของพนกงานเจาหนาท หรอ ผมสทธ

ไดรบตามกฎหมาย

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) จานวน 185,460 บาท

สาหรบจายสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวน

ทองถน (ก.บ.ท.)ตามอตราทกาหนดในกฎกระทรวงโดยตงจายใน

อตรารอยละ 2 ของรายไดประจาปตามงบประมาณทวไป (ไม

รวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน)

- สาหรบจายเปนเงนบาเหนจบานาญแกขาราชการสวนทองถน

หรอผมสทธจะไดรบตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญ

ขาราชการสวนทองถนพ.ศ. 2500 แกไขเพมเตมโดย

พระราชบญญตบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท

2) พ.ศ. 2508 และเงนเพมบานาญขาราชการสวนทองถนตาม


ความในหมวด 7 แหงระเบยบน


กจการประปา รวม 8,958,540 บาท




สาหรบจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปใหแก

พนกงานเทศบาลทสงกดกองการประปาจานวน 2 อตรา คานวณ

ตงจายไว ตลอดปงบประมาณ

เงนประจาตาแหนงผบรหาร จานวน 42,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนประจาตาแหนงผบรหารคานวณตงจายไว

ตลอดปงบประมาณ


สาหรบจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจาปใหแก

ลกจางประจาทสงกดกองการประปาจานวน 4 อตรา


สาหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจางตามภารกจ

จานวน 2 อตราและพนกงานจางทวไป จานวน 6 อตรา ทสงกด

กองการประปา

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 104,500 บาท

สาหรบจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง

ตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทสงกดกองการประปา

งบดาเนนการ รวม 5,772,500 บาท


คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล จานวน 10,000 บาท

- เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

(เงนรางวลประจาป) สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา

พนกงานจางตามภารกจพนกงานจางทวไป ถอปฏบตตาม

กฏหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงน

ประโยชนตอบแทนอนฯพ.ศ. 2557 หรอหนงสอสงการอนท




สาหรบจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอ

คาอาหารทาการนอกเวลาใหแกผทไดรบคาสงใหมาปฏบตงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการอนเปนภารกจหนาทของกองการ

ประปา ตามระเบยบของทางราชการ


สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล

และลกจางประจาทสงกดกองการประปาผมสทธตามระเบยบ

ของทางราชการ



สาหรบจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการของกองการ

ประปาไดแก คาเขาปกเยบเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร

คาเชาทรพยสนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบย

ประกนภยคาใชจายในการรงวดเกยวกบโฉนดทดน หรอพสจน

สอบสวนหรอตรวจสอบเนอทเกยวกบทสาธารณประโยชน

คาจางขนสงไปทาการวเคราะหตรวจสอบคณภาพนาคาจางเหมา

บรการและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอดวน

มาก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอ

หนงสอสงการอนทเกยวของ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายตางๆเชน คาอาหาร คาเครองดม คา

ของขวญ รวมทงคาบรการและคาใชจายอนทเกยวเนองกบการ

รบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงานตรวจ

งานทศนศกษาดงานและเจาหนาท ทเกยวของซงรวมตอนรบ

บคคลหรอคณะบคคลถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ท มท 0808.4/ว 2481 ลงวนท 28 กรกฏาคม 2548 ใหตง

งบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณ

ทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนอดหนนเฉพาะกจ เงนก

เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จานวน 70,000 บาท

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอก

ราชอาณาจกร


สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการใน


ราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงานเทศบาล

ลกจางประจา พนกงานจาง ทสงกดกองการประปา เชนคาเบย

เลยงเดนทางคาเชาทพกคาพาหนะ คาลงทะเบยน ฯลฯ และ

คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตามแผนการฝกอบรมของ

สถาบนพฒนาบคลากรทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน

ตามโครงการฝกอบรมของสานกงานทองถนจงหวดและ

ตามโครงการของสถาบนอนๆตามคาสงและตามระเบยบของทาง

ราชการและคาใชจายอนๆเชนคาชดใชความเสยหายหรอคา

สนไหมทดแทน คาเบยเลยงพยานและผตองหาคาพาหนะของ

พยานในคดแพงและเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหา

คดอาญากรณปฏบตราชการฯลฯ

คาบารงรกษาหรอซอมแซม จานวน 70,000 บาท

สาหรบจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถ

ใชงานไดตามปกตทอยในความดแลรบผดชอบของกองการ

ประปาถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523

ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของถอ

ปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9

มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3523

ลงวนท 20 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดสานกงานเชน กรรไกรตรายางทเยบ

กระดาษขนาดเลก เครองคดเลขขนาดเลก ตะแกรงวางเอกสาร

กระดาษ ปากกา ดนสอยางลบกาว ไมบรรทด ซองเอกสาร แฟม

เกบเอกสาร แฟมเสนอเซน แบบพมพตางๆ ฯลฯถอปฏบตตาม

หนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน

2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยเชนโคมไฟฟาพรอม

ขาหรอกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรวทยสอสาร เครองวดกระ

ไฟฟาเครองวดแรงดนไฟฟาหลอดไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต

เบรกเกอรฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตช

ไฟฟาแผงวงจร ผงแสดงวงจรตางๆฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ

ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวเชนชดกาแฟ ถวย

ชาม ชอนสอม แกวนาจานรองกระจกเงา ถาด มด กระตกนา

รอน ถงแกส ถงรองขยะผงซกฟอก นายาดบกลน นายาถพน

นายาทาความสะอาด แปรงลางหองนา ไมปดฝน ไมกวาด เขง

ผาปโตะนาจดทซอจากเอกชน ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ ดวน




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดกอสรางเชน ไมตางๆคอน คมจอบ

เสยม ขวาน สวาน เลอยนามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป

ปนซเมนต ทราย อฐหรอซเมนตบลอก กระเบอง เหลกเสนทอนา

และอปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯถอปฏบตตามหนงสอ ดวน




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสงเชน ไขควง

สญญาณไฟฉกเฉนยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา

เบาะรถยนตเครองยนต(อะไหล) แบตเตอรกระจกมองขาง

รถยนต หมอนารถยนต กนชนรถยนต ฯลฯใชเปนอปกรณหรอ

เพอการบารงรกษาและซอมแซมยานพาหนะและเครองจกรกล

ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท

27 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ



สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนเชน นามน

ดเซล นามนเบนซนนามนกาด นามนเตา ถาน แกสหงตม นามน

จารบ นามนเครอง ฯลฯเพอใชกบยานพาหนะ เครองยนตและ

เครองจกรกล ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมากท มท 0808.2/ว

3523 ลงวนท 20 มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนมาก ท มท

0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการ

อนทเกยวของ

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 2,940,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยเชน

สารสม คลอรนปนขาว โพลเมอร สารกรองนา คารบอน โพล-

อะลมเนยมคลอไรด โซดาไฟ กรดกามะถนโซดาแอซ กรดไซโดร

รก ทรายกรองนา ทรายซลคอน กรวดกรองนา ฯลฯถอปฏบต

ตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27

มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ


สาหรบจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรเชน บวรดนา สปรงเกอร

จานพรวน กรรไกรตดหญา จอบหมนพนธพช ปยวสดเพาะชา

ผาใบหรอพลาสตก ยาปองกนและกาจดศตรพชและสตวอปกรณ

ในการขยายพนธพช ฯลฯ

ถอปฏบตตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท

27 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาเผยแพรเชน ขาตงกลอง

เลนสซม กระเปาใสกลองถายรปรปสหรอขาวดาทไดจากการลาง

อดขยายเมมโมรการด แถบบนทกเสยงหรอภาพซดเพลงพกน

และสกระดาษเขยนโปสเตอร ฯลฯถอปฏบตตามหนงสอ ดวน





สาหรบจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายเชน เสอรองเทา บ

ชยาง หมวก ผาปดปาก-จมก ถงมอฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ

กระทรวงมหาดไทย ท มท 0307/ว 384 ลงวนท 16 กมภาพนธ

2536 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ ถอปฏบตตามหนงสอ




สาหรบจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเชน แผนหรอจาน

บนทกขอมล เทปบนทกขอมล ตลบหมกกระดาษตอเนอง สาย

เคเบลแปนพมพ เมาสแผนกรองแสง เครองอานและบนทกขอมล

แบบตางๆ แบบซดรอม แบบฮารดดสตเปนตน ฯลฯ ถอปฏบต

ตามหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9

มถนายน 2559 และหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1248

ลงวนท 27 มถนายน 2559 หรอหนงสอสงการอนทเกยวของ

วสดอนๆ จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอมเตอรนาชนดและขนาดตางๆในการ

บรการประชาชนผตองการใชนา ฯลฯ ถอปฏบตตามหนงสอ



คาสาธารณปโภค รวม 1,570,000 บาท

คาไฟฟา จานวน 1,560,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงผลตนาประปาทใชในการ

ผลตนาประปาตลอดทงปงบประมาณถอปฏบตตามหนงสอ ดวน



คาโทรคมนาคม จานวน 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตคาโทรสาร

และคาสอสารอนๆคานวณตงจายไวตลอดปงบประมาณ



ครภณฑการเกษตร รวม 380,000 บาท

คาจดซอหวกะโหลกเครองสบนา (ฟตวาลว) จานวน 200,000 บาท


สาหรบเปนคาจดซอหวกะโหลกเครองสบนา (ฟตวาลว) ขนาด 12 นว จานวน

2 เครองและขนาด 10 นว จานวน 3 เครองเปนครภณฑทไมมกาหนดไวใน

บญชราคามาตรฐานครภณฑโดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ทมท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป

พ.ศ.2560-2562 หนา 58)

คาจดซอใบพดหอยโขงเครองสบนา จานวน 180,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอใบพดหอยโขงเครองสบนาขนาด100 แรงมา จานวน 3

เครอง และขนาด 25 แรงมา จานวน 2 เครองเปนครภณฑทไมมกาหนดไวใน

บญชราคามาตรฐานครภณฑโดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย

ท มท 0808.2/ว 1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป

พ.ศ.2560-2562 หนา 59)

ครภณฑยานพาหนะและขนสง รวม 114,000 บาท

คาจดซอรถจกรยานยนต จานวน 3 คน จานวน 114,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอรถจกรยานยนตขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา

จานวน 3 คนคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม

เปนครภณฑทมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑและมความจาเปน

ทจะตองจดซอเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานและใหบรการ

ประชาชนโดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว

1989 ลงวนท 22 มถนายน 2552 (ตามแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562

หนา 59)


วนทพมพ : 20/8/2559 10:54:49 หนา : 1/1

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง รวม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

คาชาระดอกเบย 437,450 437,450

เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบานาญ 25,000 25,000

เงนชวยพเศษ 35,000 35,000

รายจายตามขอผกพน 578,200 578,200

เบยยงชพผปวยเอดส 30,000 30,000

คาชาระหนเงนตน 1,639,800 1,639,800

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 377,800 377,800

เบยยงชพผสงอาย 11,264,400 11,264,400

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

932,390 932,390

สารองจาย 500,000 500,000

เบยยงชพคนพการ 2,630,400 2,630,400

เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 10,000 10,000

รวม 18,460,440 18,460,440


วนทพมพ : 20/8/2559 10:54:49 หนา : 1/1


แผนงาน

อตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา

แผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน

แผนงานบรหารงานท วไป รวม

แผนงาน


งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,555,200 1,555,200

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตาบล

207,360 207,360

เงนเดอนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงนเดอน (ฝายประจา)

คาตอบแทนพนกงานจาง 900,000 3,239,700 570,000 1,332,000 891,900 6,933,600

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 207,600 229,260 504,060

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 99,600 358,700 72,000 147,600 105,900 783,800

เงนเดอนพนกงาน 1,670,000 1,313,000 2,127,000 2,766,200 621,900 6,622,720 15,120,820

เงนวทยฐานะ 42,000 42,000

คาจางลกจางประจา 444,200 247,000 410,700 1,101,900

เงนประจาตาแหนง 60,000 85,200 134,400 60,000 18,000 320,400 678,000

รวม 2,729,600 1,465,400 6,511,600 3,510,200 2,366,500 11,429,200 28,012,500


วนทพมพ : 20/8/2559 10:55:37 หนา 1/12


แผนงานอตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการศาสนา

วฒนธรรมและนนทนาการ

แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชน





แผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน



คาตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 20,000 30,000 34,600 7,500

คาเบยประชม

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

40,000 30,000 100,000 60,000 45,000

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 40,000 10,000 20,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 200,000 10,000 1,000,000 1,598,000 15,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ



20,000 40,000 30,000 50,000 30,000

โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 40,000

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 40,000

โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 40,000

โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 100,000

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ

100,000

โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 17,000


วนทพมพ : 20/8/2559 10:55:37 หนา 1/12



แผนงาน



คาตอบแทน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 23,500 115,600

คาเบยประชม 10,000 10,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

270,000 545,000

คาเชาบาน 138,000 138,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 104,500 184,500


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 529,000 3,352,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 220,000 220,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 260,000 430,000

โครงการแขงขนกฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพตด 40,000

โครงการแขงขนกฬาบาสเกตบอล 40,000

โครงการแขงขนกฬาเปตองตลงคพ 40,000

โครงการแขงขนกฬาฟตซอลเทศบาลตานยาเสพตด 100,000

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลประเพณ 7 คน หนองระแซซนคพ 100,000

โครงการแขงขนคณตศาสตรคดสนก 17,000


แผนงานอตสาหกรรม

และการโยธา


วฒนธรรมและ

นนทนาการ

แผนงานสรางความ

เขมแขงของชมชน

แผนงานเคหะและ

ชมชน

แผนงานสงคม

สงเคราะห

แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา

แผนงานการ

รกษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน


งบดาเนนงาน คาใชสอย

20,000 30,000 34,600 7,500

40,000 30,000 100,000 60,000 45,000

10,000 40,000 10,000 20,000

200,000 10,000 1,000,000 1,598,000 15,000

20,000 40,000 30,000 50,000 30,000

40,000

40,000

40,000

100,000

100,000

17,000


แผนงาน





แผนงานสรางความเขมแขง

ของชมชน


ชมชน





แผนงานบรหารงาน

ท วไป รวม

แผนงาน


โครงการแขงขนตอบปญหา สงคม ศาสนาและวฒนธรรม 14,000 14,000

โครงการแขงขนตอบปญหาการงานอาชพและเทคโนโลย 14,000 14,000

โครงการแขงขนตอบปญหาความรรอบตว 12,000 12,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาไทย 16,000 16,000

โครงการแขงขนตอบปญหาภาษาองกฤษ 14,000 14,000

โครงการแขงขนตอบปญหาวทยาศาสตร 16,000 16,000

โครงการจดกจกรรมวน อปพร. 15,000 15,000

โครงการจดเกบขอมลพนฐานในเขตเทศบาลตาบลประโคนชย

40,000 40,000

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 200,000 200,000

โครงการจดงานประเพณสงกรานต 200,000 200,000

โครงการจดงานประเพณแหเทยนพรรษา 700,000 700,000

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 100,000 100,000

โครงการจดงานวนทองถนไทย 25,000 25,000

โครงการจดงานวนเทศบาล 25,000 25,000

โครงการจดงานวนผสงอาย 40,000 40,000

โครงการจดทาแผนชมชน 30,000 30,000

โครงการจดหาหนงสอและสอสงพมพประจาหอสมดเทศบาล 100,000 100,000


ตาบลประโคนชย

แผนงาน แผนงาน








ชมชน







โครงการประกวดวาดภาพระบายส 17,000 17,000

โครงการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 200,000 200,000


30,000 30,000

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาล

60,000 60,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและระงบอคคภย 40,000 40,000

โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใหม โดยยดปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

50,000 50,000

โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยเบองตน 50,000 50,000

โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข 70,000 70,000

โครงการเพมพนทสเขยวรอบอทยานนาหนองระแซซน (กองชาง)

100,000 100,000

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 50,000 50,000

โครงการเลอกต งนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล

500,000 500,000

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ฯ

100,000 100,000

โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ

100,000 100,000

โครงการเวทประชาคมจดทา 35,000 35,000


แผนพฒนาเทศบาล









ชมชน







โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส 50,000 50,000

โครงการสงนกกฬาเทศบาลตาบลประโคนชยรวมแขงขนกฬา

200,000 200,000

โครงการสงเสรมกจกรรมทางศาสนา 30,000 30,000

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย 250,000 250,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1,470,110 1,470,110

โครงการสรางจตสานกในการรกษาสงแวดลอม 100,000 100,000

โครงการอบรมกฏหมายทองถน 20,000 20,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบล ประโคนชย

120,000 120,000


30,000 30,000

โครงการอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน

300,000 300,000


200,000 200,000

โครงการอบรมอาชพการทาขนมหวาน 15,000 15,000

โครงการอบรมอาชพการทาอาหารคาว 15,000 15,000

โครงการอตลกษณประโคนชย 30,000 30,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 50,000 10,000 220,000 50,000 350,000 310,000 990,000

คาวสด วสดเครองแตงกาย 5,000 60,000 70,000 135,000


วสดยานพาหนะและขนสง 50,000 120,000 150,000 125,000 445,000









ชมชน







วสดคอมพวเตอร 20,000 20,000 25,000 40,000 15,000 140,000 260,000

วสดไฟฟาและวทย 200,000 20,000 20,000 15,000 30,000 285,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 75,000 500,000 5,000 200,000 210,000 990,000

วสดเครองดบเพลง 80,000 80,000

วสดงานบานงานครว 50,000 20,000 50,000 120,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 400,000 40,000 440,000

คาอาหารเสรม (นม) 5,604,900 5,604,900

วสดการเกษตร 100,000 40,000 20,000 160,000

วสดกอสราง 350,000 100,000 10,000 20,000 480,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 25,000 25,000

วสดสานกงาน 100,000 15,000 30,000 50,000 25,000 230,000 450,000

คาสาธารณปโภค

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,000 25,000 112,400 145,400

คาไฟฟา 100,000 248,000 400,000 60,000 864,000 1,672,000

คาบรการไปรษณย 40,000 40,000

คาบรการโทรศพท 5,000 20,000 40,000 65,000

รวม 1,340,000 1,650,000 535,000 100,000 340,000 3,246,000 10,007,610 1,407,500 4,906,400 23,532,510


วนทพมพ : 20/8/2559 10:54:49 หนา : 1/1


แผนงานการพาณชย แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานบรหารงาน


แผนงาน


งบลงทน

คาครภณฑ


คาจดซอเกาอเลคเชอร 60,000 60,000

คาจดซอเครองปรบอากาศ 84,000 84,000

คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 11,000 11,000

คาจดซอโตะ เกาอนกเรยนระดบประถมศกษา (มอก.) 94,800 94,800

คาจดซอระบบควบคมประตดวยลายนวมอ 20,000 20,000


คาจดซอเครองคอมพวเตอรออลอนวน พซ 42,000 42,000

คาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบคสาหรบงานประมวลผล 42,000 42,000

คาจดซอเครองพมพ ชนด Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) 7,900 7,900

คาจดซอเครองพมพ ชนดเลเซอร/LED ขาวดา 7,900 7,900

ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาจดซอเครองช งนาหนกแบบดจตอลพรอมทวดสวนสง 23,000 23,000


คาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) 9,000 9,000

คาจดซอโทรทศนแอลอด 17,000 17,000

คาทดนและสงกอสราง คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการกอสรางโรงฆาสตว เทศบาลตาบลประโคนชย 9,500,000 9,500,000


รวม 9,500,000 23,000 216,800 178,800 9,918,600

วนทพมพ : 20/8/2559 10:54:49 หนา : 1/1



วฒนธรรมและนนทนาการ

แผนงานการศกษา แผนงานบรหารงานท วไป รวม

แผนงาน


งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 12,000 12,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000 20,000

เงนอดหนนสวนราชการ 250,000 11,056,000 10,000 11,316,000

รวม 250,000 11,056,000 42,000 11,348,000


วนทพมพ : 20/8/2559 10:54:49 หนา : 1/1



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

คําแถลงงบประมาณ ประกอบ...

Documents