รายงานการติดตาม ... -...

รายงานการตดตามและประเมนผ

ล

แผนพฒนาเทศบาลต าบลทองผา

ภม

ประจ าป พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลทองผาภม

อ าเภอทองผาภม จงหวดกาญจนบร

สารบญ

หนา

บทท 1 บทน า 1 - ความส าคญของการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา 2

บทท 2 ระบบตดตามและประเมนผลแผนการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน 3

- ลกษณะทวไปของระบบตดตามและประเมนผล 4 - องคประกอบของระบบตดตามและประเมนผล 4 - ความเปนระบบของการตดตามและประเมนผล 5 - หนาทของหนวยตดตามและประเมนผล 6 - แบบท 1 แบบชวยก ากบการจดท าแผนยทธศาสตรของทองถนโดยตนเอง 10

- แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน 11 - แบบท 3 แบบประเมนผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร 14 โครงการทบรรจในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2562 15

สวนท 1 บทน ำ

น บ แ ต ร ฐ ธ ร ร ม น ญ แ ห ง ร า ช อ าณ า จ ก ร ไ ท ย พ .ศ . 2 5 4 0 เ ป น ต น ม า ไ ด ส ง เ ส ร ม ใ ห อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น ม บ ท บ า ท แ ล ะ อ า น า จ ห น า ท มอสระในการบรหารจดการทองถนของตนเองดงเหนไดจากกฎหมายฉบบตาง ๆ อาทเชน พระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 พ ร ะ ร า ช บ ญ ญ ต ว า ด ว ย ก า ร เ ข า ช อ เ ส น อ ข อ บ ญ ญ ต ท อ ง ถ น พ .ศ . 2 5 4 2 พระราชบญญตวาดวยการลงคะแนนเสยงเพอถอดถอนสมาชกสภาทองถน หรอผบรหารทองถน พ.ศ. 2542 และพระบญญตประกอบรฐธรรมนญวาดวยวธพจารณาคดอาญาของผด ารงต าแหนงทางการเมอง พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถนมบทบาทและอ านาจหนาทตาง ๆ เพมมากขน ทงในดานโครงสรางพนฐานดานงานสงเสรมคณภาพชวต ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย ดานการสงแผนการสงเสรมการลงทน พาณชยการ และการทองเทยว ดานการบรหารจดการ และการอนรกษทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอม และศลปวฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน อยางไรกด แมว าองคกรปกครองสวนทองถนจะมอ านาจหนาท เพมมากขน แตองคกรปกครองสวนทองถนสวนใหญยงคงมทรพยากรจ ากด ทงทรพยากรบคคล งบประมาณ และวสด อปกรณ ดงนน เพอใหการด าเนนงานขององคกรเปนไปอยางมประสทธภาพ และประสทธผล ม ค ว า ม โป ร ง ใส แ ล ะ เก ด ป ร ะ โย ช น ส ง ส ด แ ก ท อ ง ถ น ข อ งต น “แ ผ น พ ฒ น าท อ ง ถ น ” อนเปนเครองมอทส าคญประการหนงจะท าใหองคกรปกครองสวนทองถนสามารถด าเนนงานไดตามเปาห ม า ย ท ว า ง ไ ว จงจ าเปนตองมการก าหนดแผนสามารถตอบสนองตอการท างานเพอพฒนาทองถนและสามารถบงชความส าเรจของแผนไดดวย ด ว ย เ ห ต ท ก า ร ว า ง แ ผ น ม ค ว า ม ส า ค ญ 5 ป ร ะ ก า ร ค อ ( 1 ) เป นการลดความ ไมแ น นอน และปญ หาความย งย ากซบซ อนท จ ะเกดข น ในอนาคต (2 ) ท า ใ ห เ ก ด ก า ร ย อ ม ร บ แ น ว ค ว า ม ค ด ใ ห ม ๆ เ ข า ม า ใ น อ ง ค ก ร ( 3 ) ท า ใ ห ก า ร ด า เ น น ก า ร ข อ ง อ ง ค ก ร บ ร ร ล เ ป า ห ม า ย ท ป ร า ร ถ น า ( 4 ) เปนการลดความสญเปลาของหนวยงานทซ าซอนและ (5) ท าใหเกดความชดเจนในการด าเนนงาน ดงนน การวางแผนจงกอใหเกดประโยชน ดงนน คอ ท าใหการด าเนนงานบรรลจดมงหมาย เปนการประหยด ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคม สงเสรมใหเกดนวตกรรมและการสรางสรรค พฒนาแรงจงใจ พฒนาการแขงขนและท าใหเกดการประสานงาน ทด ด ง น น ก า ร ว า ง แ ผ น จ ง เ ป น “ก า ร พ จ า รณ า แ ล ะ ก า ห น ด แ น ว ท า ง ป ฏ บ ต ง า น ให บ ร ร ล เ ป า ห ม า ย ท ป ร า ร ถ น า เปรยบเสมอนเปนสะพานเชอมโยงระหวางปจจบนและอนาคต (Where we are to where we what to)

~ 2 ~

เ ป น ก า ร ค า ด ก า ร ณ ส ง ท ย ง ไ ม เ ก ด ข น ฉะน นการวางแผนจง เปนกระบวนการทางสต ปญญ าทพ จารณ าก าหนดแนวทางปฏบต มรากฐานการตดสนใจตามวตถประสงค ความรและการคาดคะเนอยางใชดลยพนจ ฉะน นจงกลาวไดวา “ ก า ร ว า ง แ ผ น ค อ ค ว า ม พ ย า ย า ม ท เ ป น ร ะ บ บ (System attempt) เพอตดสนใจเลอกแนวทางปฏบตทดทสดส าหรบอนาคต เพอใหองคกรบรรลผลทปรารถนา” จ า ก ท ก ล า ว ม า ข า ง ต น แ ม ว า อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น จ ะ ม แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ท ด เ ท า ไ ร ก ต า ม แ ต ห า ก ไ ม ส า ม า ร ถ บ ง ช ถ ง ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ท เ ก ด ข น ไ ด ก ไ ม ส า ม า รถ ท จ ะบ ง บ อ ก ค ว าม ส า เร จ ข อ ง แ ผ น พ ฒ น าท อ ง ถ น ได “ร ะ บ บ ต ด ต าม ” จงเปนเครองมอส าคญทชวยใหการปรบปรงประสทธภาพ การด าเนนงาน รวมถง “ระบบประเมนผล” ท คอยเปนตวบ งช ว าผลจากการด าเนนง านเปนไปตามหรอไมอย างไร เพอน าขอมลดงกลาวมาใชในการปรบปรงแกไข ขยายขอบเขต หรอแมแตยตการด าเนนงาน 1.1 ควำมส ำคญของกำรตดตำมและประเมนผลแผน การตดตามถอไดวาเปนเครองมอทจ าเปนในการปรบปรงประสทธภาพของโครงการทด าเนนการอ ย โ ด ย ท “ ก า ร ต ด ต า ม ( monitoring) ห ม า ย ถ ง ก จ ก ร ร ม ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า ร ซ ง ถ ก อ อ ก แ บ บ ม า เพ อ ใ ห ข อ ม ล ป อ น ก ล บ (feedback) เกยวกบการด าเนนงานโครงการ ปญหาทก าลงเผชญอยและประสทธภาพของวธการด าเนนงาน หากไมมระบบตดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกดความลาชาในการด าเนนงานใหลลวง ค า ใ ช จ า ย โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ก น ก ว า ท ก า ห น ด กลมเปาหมายหลกของโครงการไมไดรบประโยชนหรอไดรบนอยกวาทควรจะเปนเกดปญหาในการควบคมคณภาพของการด าเนนงานเสยเวลาในการตรวจสอบความขดแยงในการปฏบตงานในหนวยงานหรอระหวางหนวยงานกบกลมเปาหมายทไดรบประโยชนจากโครงการ ใ น ท า ง ต ร ง ก น ข า ม ห า ก โ ค ร ง ก า ร ม ร ะ บ บ ต ด ต า ม ท ด แ ล ว จะกอใหเกดประสทธภาพในการใชตนทน (cost-effective) ด าเนนงานดานตาง ๆ ยกตวอยางเชน ก า ร ใ ห ข อ ม ล ป อ น ก ล บ เ ก ย ว ก บ ก า ร บ ร ร ล เ ป า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ง ๆ , ก า ร ร ะ บ ป ญ ห า ท เ ก ด ข น ใ น โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ส น อ ท า ง แ ก ป ญ ห า , ก า ร ต ด ต า ม ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ข า ถ ง โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ก ล ม เ ป า ห ม า ย , ก า ร ต ด ต า ม ด ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ใ น ก า ร ด า เ น น ง า น ข อ ง ส ว น ต า ง ๆ ในโครงการและการเสนอวธการปรบปรงการด าเนนงาน โดยสวนใหญแลวผบรหารโครงการมกจะไมใหความส าคญกบการวางระบบตดตามโครงการ เ น อ ง จ า ก ว า เ ป น ส ง ต อ ง ใ ช เ ท ค น ค เ ช ง ว ช า ก า ร ค อ น ข า ง ส ง จงปลอยใหเปนหนาทของหนวยงานระดบสงกวาเปน ผด าเนนการนอกจากนยงเสยคาใชจายสง

~ 3 ~

แ ล ะ ก อ ใ ห เ ก ด ค ว า ม ย ง ย า ก ซ บ ซ อ น ใ น ท า ง ป ฏ บ ต อยางไรกตามในความเปนจรงแลวขนอยกบความจ าเปนและทรพยากรทมอยในแตละโครงการเพราะฉะน น จ ะ เ ห น ไ ด ว า การวางระบบตดตามไมจ าเปนทจะตองแบกรบภาระตนทนทสงหรอมความซบซอนแตอยางใด บ า ง โค ร ง ก า ร ม ร ะ บ บ ต ด ต า ม ท อ า ศ ย พ น ก ง า น ช ว ค ร า ว (Part-time) เพ ย ง ค น เด ย ว โดยมหนาทจดท ารายงานการตดตามประจ าไตรมาส หรอในบางโครงการอาศยพนกงานเตมเวลา (full time) เ พ ย ง จ า น ว น ห น ง ม ค ว า ม เ ช ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ท า ก า ร ศ ก ษ า ต ด ต า ม เพอจะเลอกใชวธตดตามทกอใหเกดประสทธภาพในการใชตนทนสงสด ใ น ส ว น ข อ ง “ ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ” นนเปนสงหนงทจ าเปนส าหรบการด าเนนการเชนเดยวกบการตดตามเพราะผลทไดจากการประเมนใชในการปรบปรง แกไข การขยาย หรอการยตการด าเนนการ ซงขนอยกบวตถประสงคของการประเมน การประเมนผลแผนงานจงเปนสงทจะบงชวาแผนงานทก าหนดไวไดมการปฏบตหรอไม อยางไร อน เ ป น ต ว ช ว ด ว า แ ผ น ห รอ โค ร งก ารท ไ ด ด า เน น ก าร ไป แ ล ว น น ให ผ ล เป น อ ย า ง ไ ร น า ไ ป ส ค ว า ม ส า เ ร จ ต า ม แ ผ น ง า น ท ก า ห น ด ไ ว ห ร อ ไ ม อกทงการตดตามและประเมนยงเปนการตรวจสอบดวา มความสอดคลองกบการใชทรพยากร (งบประมาณ) เพยงใด ซงผลทไดจากการตดตามและประเมนผลถอเปนขอมลยอนกลบ (feedback) ท ส าม ารถน าไป ใช ในก ารป รบ ป ร ง และก ารตด สน ใจอย างมห ลก เกณ ฑ โดย ใช ข อ ม ลท เกบรวบรวมอยางเปนระบบ มความเทยงตรงเปนปรนยเชอถอได

สวนท 2 ระบบตดตำมและประเมนผลแผนพฒนำองคกรปกครองสวนทองถน

การวางระบบตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน มฐานคดวามระบบตดตามและประเมนผลไมอาจแยกตวเองออกจากระบบการบรหารแผนทงหมด ดงนน ร ะ บ บ อ น ๆ ท เ ก ด ข น ก อ น ห น า ท แ ผ น พ ฒ น า จ ะ ด า เ น น ก า ร

~ 4 ~

จงเปนเหมอนบรบททยอมจะสงผลตอการบรหารแผนและจะสงผลตอการตดตามและประเมนผลดวยเชนนน ดงนน ระบบตดตามและประเมนผลฯ ครงน จงมกรอบแนวคดตามแผนภาพดงน

จากกรอบแนวคดการวางระบบการตดตามและประเมนผลทแสดงจดเรมตนของระบบ ก า ร ต ด ต า ม ว า เ ร ม จ า ก ก า ร ไ ด ร บ ท ร พ ย า ก ร ไ ป เ พ อ ด า เ น น ง า น โ ด ย จ ะ ม ง เ น น ก า ร ต ด ต า ม ก า ร ใ ช ท รพ ย า ก ร เม อ เท ย บ ก บ เ ว ล า (input monitoring) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ต ด ต า ม ใ น ท น จ ง เ ป น ก า ร ส ร า ง ร ะ บ บ เ พ อ ท จ ะ น า ไ ป ส ก า ร ป ร บ ป ร ง แ ก ไ ข ใ น เ ช ง ก า ร บ ร ห า ร แ ผ น เพ อ ให ง า น ด า เน น ต อ ไ ป จ น ต าม เว ล า แ ล ะ ย ง จ ะ ม ร ะ บ บ ป ร ะ เม น ผ ล ม าป ร ะ เม น ว า เ ม อ ผ ล ท เ ก ด ข น ท ง ใ น ส ว น ข อ ง ผ ล ผ ล ต (output) แ ล ะ ผ ล ล พ ธ (outcome) วาเปนไปตามทตงเปาหมายหรอเปนไปตามวตถประสงคก าหนดไวลวงหนาเพยงใด อย างไรด ระบบต ดต ามและป ระ เมน ผลจะได รบ ผ ลก ระทบจากก ารจดท าแผนปฏบ ต ก ารน น คอ ถาไดแผนปฏบตการทสอดคลอง และเออตอการตดตามและประเมนผล

/

- - - -

- - -

-

- /

(Monitoring) - Input Monitoring - Performance Monitoring

(Evaluation) - / -

~ 5 ~

กจะท าใหระบบตดตามและประเมนผลท าหนาทของระบบไปได หากแตแผนไมเออตอการตดตาม เช น ข าด ค ว าม ช ด เจ น ห รอ ม ก า รป รบ ก จ ก ร รม โด ย ไ ม ไ ด ย ด แ ผ น ป ฏ บ ต ก า ร ฯ ล ฯ กอาจท าใหระบบตดตามและประเมนผลโดยรวมดงกลาวมปญหาได

2.1 ลกษณะทวไปของระบบตดตำมและประเมนผล

ระบ บ ต ด ต าม แ ล ะป ระ เม น ผ ล แ ผ นพ ฒ น าอ งค ก รป ก ค รอ งส ว น ท อ งถ น ห ร อ ใ น ป จ จ บ น เ ร ย ก ว า “ แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ” จ ะ ส า ม า ร ถ ต ด ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏ บ ต ง า น ต า ม ย ท ธ ศ า ส ต ร ท ไ ด ก า ห น ด ไ ว ไ ด โดยจะก าหนดในรปแบบของรายงานในทกชวงของแผนพฒนาทองถน โดยขอมลทไดจะถกสงไปยง “ห น วยตด ต าม และป ระเมน ผล ” ห รอ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซ ง ได แก “ อ ง ค ก า ร บ ร ห า ร ส ว น จ ง ห ว ด ” ท เป นศ น ยก ลางในการเกบ รวบ รวมขอม ลท ได จากการตดต ามและจากการป ระเมนผล รวมตลอดจนเปนศนยกลางในการวเคราะหขอมลในภาพรวมของจงหวดนอกจากนยงท าหนาทเป น “ ร ะ บ บ ส ญ ญ า ณ เ ต อ น ภ ย ล ว ง ห น า ” (Early Warning System) ว า อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น ม แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ท ด ห ร อ ไ ม อ ย า ง ไ ร อ ง ค ก รป ก ค รอ งส ว น ท อ ง ถ น ส า ม า รถ ด า เน น ก า ร ได ต าม แ ผ น ท ก า ห น ด ไว เพ ย ง ใด ก า ร ด า เ น น ก า ร ต า ม แ ผ น ท เ ก ด ข น เ ป น อ ย า ง ไ ร เพอประโยชนตอการปรบปรงใหบรรลผลไดในทกชวงของแผนตอไปในอนาคต

2.2 องคประกอบของระบบกำรตดตำมและประเมนผล

ร ะ บ บ ข อ ง ก า ร ต ด ต าม แ ล ะป ร ะ เม น ผ ล แ ผ น ก า รพ ฒ น าท อ ง ถ น ค ร ง น ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนหลก คอ สวนของปจจยน าเขา (input) สวนของกระบวนการตดตาม (process) สวนของการประเมนผลผลลพธ (Output Goal) ซงสามารถอธบายรายละเอยดได ดงน

1. สวนปจจยน ำเขำ (input) คอปจจยทองคกรปกครองสวนทองถนจะตอง “ม” เพ อน าเขาส ระบบตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน อนไดแก แผนพฒนาทองถน ผ ป ระเมน และ ผ ถ กประเมนและเคร อ งมอ ในการประเมน ฯลฯ ซ ง แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ท ม อ ย แ ล ว ถ ก ส ง เ ข า ส อ ง ค ก า ร บ ร ห า ร ส ว น จ ง ห ว ด ซ ง เ ป น ห น ว ย ต ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม น ผ ล (M&E Unit) เพอเปนการรวบรวมฐานขอมลขององคกรปกครองสวนทองถนทงจงหวดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT ต อ ป จ จ ย น า เ ข า ก ค อ ก า ร เ ป น ผ ว เ ค ร า ะ ห แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ซงเครองมอทใชในการประเมนแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนโดยตนเองครงน ไ ด แ ก แ บ บ ร า ย ง า น แ บ บ ท แบบชวยก ากบการจดท าแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนเปนการทบทวนวาการจดท าแผนไดใชกระบวนการครบทกขนตอนหรออยางไร

~ 6 ~

2 . ส ว น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ต ด ต ำ ม (Process) ค อ ชวงของการด าเนนงานตามแผนพฒนาทองถน ทงในระดบองคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล และองคการบรหารส วนต าบลซ งไดก าหนดเปนการตดตาม ช วงเดอนธนวาคม ในแต ละป โ ด ย ก า ร ต ด ต า ม ด ง ก ล า ว เ ป น ก า ร ต ด ต า ม ผ ล ข น ก ล า ง (IR ห ร อ Intermediate Result) ของแผนพฒนาทองถนวาเปนไปตามแผนพฒนาทองถน ของทองถนท ไดก าหนดไวหรอไม ใ น ร ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ร า ย ง า น เ ข า ส ส ว น ก ล า ง โดยมอ งคก ารบรห ารส วนจงหวด เป นห นวยในการประสานแผนท องถน ในระดบจงหวด ซงในตดตามในขนตอนนเปนชวงทท าใหทราบวาแผนพฒนาทองถนทไดก าหนดไวดหรอไมสามารถวดไดจรงหรอเปลา นอกจากน การตดตามในทกชวงของแผนยงสามารถเปน “สญญาณเตอนภยลวงหนา” (Early Warning System) ว าแ ผนพฒ น าท อ งถ น ท ได ก าห น ด ไว ส าม ารถ เป น ไป ต าม เป าห ม ายท ต ง ไว ได ห รอ ไ ม เพอใหบคลากรทเกยวของสามารถระดมความคดในการปรบเปลยนวธการด าเนนงานทจะสามารถน าไปสการบรรลแผนทก าหนดไวได ซ งการรวบรวมขอมลในรปแบบรายงานส (M&E UNIT) หรอองคการบรหารสวนจงหวดนโดยการตดตามครงน เครองมอทใชในการตดตามผลการด าเนนงาน ไดแก แบบรายงานแบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน ซงประกอบไปดวยการตดตามการด าเนนงานของโครงการและการเปลยนโครงการ การตดตามการ ใชจายงบประมาณ การตดตามโครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจ ตลอดจนปญหาและอปสรรคใน การด าเนนงาน 3 . ส ว น ข อ ง ก ำ ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ล พ ธ (Output , Goal) เป น ก ารตด ต ามผลช ว งส ดท ายห รอ อ าจถ ก เรย ก ว า “ก ารป ระ เมน แผน พฒ น าท อ งถ น ” ซ งจะไดแสดงให เหนวาเม อสนสดการด าเนนงานของ แผนพฒนาทองถนท ผ านในแต ละป ผ ล ท เ ก ด ข น เ ป น ไป ต า ม เ ป า ห ม า ย ท ไ ด ก า ห น ด ไ ว ห ร อ ไ ม ร ว ม ท ง จ ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ต ด ต า ม แ ผ น พ ฒ น า ท อ ง ถ น ไ ป ส M&E UNIT ระดบจงหวดเพอเปนหนวยในการรวบรวมขอมลและวเคราะหขอมล เพอเปนประโยชนส าหรบ บคลากร หนวยงาน และองคกรทเกยวของไดและเปนฐานในการพฒนาแผนพฒนาทองถนตอไปในอนาคต โ ด ย เ ค ร อ ง ม อ ท ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล ล พ ธ ไ ด แ ก แ บ บ ร า ย ง า น แ บ บ ท 3 / 1 แบบประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาทองถน โดยมเนอหาทส าคญในการประเมนไดแก ความพงพอใจของผท เกยวของตอผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท 3/2) ความพงพอใจของผทเกยวของตอการด าเนนงานในแตละยทธศาสตร และการเปลยนแปลงตามตวชวดทเลอก (ผลจากแบบรายงานแบบท 3/3)

2.3 ควำมเปนระบบของกำรตดตำมและประเมนผล จากองคประกอบของระบบตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนขางตน ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ ห เ ห น ถ ง ค ว า ม เ ป น ร ะ บ บ ( Systematic) ของรายงานในระบบตดตามและประเมนผลแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถนได 2 ระดบใหญ คอ

~ 7 ~

ระดบองคการบรหารสวนจงหวด (อบจ.) ซ งเปน M&E Unit ระดบจงหวด และระดบ เทศบาล องคการบรหารสวนต าบล (อบต.) ซงจะมหนวยตดตามและประเมนดวยตนเอง Self- Assessment Unit เพอท าการเกบรวบรวมขอมลและสงขอมลใหกบ M&E Unit ขององคการบรหารสวนจงหวด ทงน อ ง ค ก า ร บ ร ห า ร ส ว น จ ง ห ว ด ( อ บ จ . ) จ ะ ต อ ง ม บ ท บ า ท ห ล ก 3 บ ท บ า ท ค อ บทบาทในการเปนผรวบรวมขอมลขาวสาร (Data base) 2 บทบาทเปนนกวเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเปนผเชอมโยงแผนพฒนาทองถน (Strategic Linkage)

แผนภาพแสดงความเปนระบบ Systematic ของการรายงาน

ในระบบการตดตามจากทองถนส M&E UNIT ระดบจงหวด

~ 8 ~

รายงาน รายงาน

รายงาน รายงาน รายงาน 2.4 หนำทของหนวยตดตำมและประเมนผล (M&E Unit) จากระบบดงกลาวจะเหนวาหนวยตดตามและประเมนผล หรอ M&E Unit ม 2 ระดบคอ ร ะบ บ บ น ห รอ ร ะด บ จ ง ห วด แ ล ะ ร ะด บ ล า งห รอ ร ะด บ อ งค ก รป ก ค รอ งส ว น ท อ ง ถ น ทงนหนวยตดตามและประเมนผลจะมหนาทหลก ๆ ดวยกน 3 ประการ คอ

1) ห น า ท ใ น ก า ร จ ด ท า ฐ า น ข อ ม ล (Database) ซงเปนหนาทในการรวบรวมขอมลทเกยวกบ

การด าเนนงานตามแผนงานตาง ๆ โดย - ใ น ร ะ ด บ ก ล า ง ซ ง ไ ด แ ก อ บ ต . แ ล ะ เ ท ศ บ า ล หนวยตดตามและประเมนผลควรมหนาทโดยตรงในการเกบและรวบรวมขอมลในเรองของการด าเนนงานข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต า ง ๆ แ ล ะ ก า ร ด า เ น น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น ท ไ ด ม ก า ร ร ะ บ เ อ า ไ ว ตามแบบรายงานทก าหนดแลวจดท าเปนรายงานภายในเพอใหองคกรของตนเองไดรบรรบทราบถงระดบค ว าม ส า เร จ ข อ ง แ ผ น ง า น เพ อ ใช ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ด ส น ใ จ ใน อ น า ค ต น อ ก จ า ก น น หนวยตดตามและประเมนผลในระดบนกควรจะมหนาทในการสงตอขอมลไปยงหนวยตดตามและประเมนผล ในระดบบน เพอใชประโยชนตอไปดวย - ใ น ร ะ ด บ บ น ห ร อ อ บ จ . หนวยตดตามและประเมนผลจะเปนผเกบรวบรวมขอมลของหนวยตดตามและประเมนผลในระดบลางเขาไวดวยกน และจดท าเปนฐานขอมลทรวมศนย ณ จด ๆ เดยวนอกจากนน

M&E Unit

องคการบรหารสวนจงหวด

รายงาน

ฝายตดตามและประเมนผลแผ

น

องคการบรหารสวนจงหวด

ระบบการประเมนตนเอง

เทศบาล

เทศบาล


เทศบาล

เทศบาล


เทศบาล

เทศบาล

ระบบการประเมนตนเอ

ง

อบต.

อบต.

ระบบการประเมนตนเอ

ง

อบต.

อบต.

~ 9 ~

กควรจะท าเปนรายงานขอมลในภาพรวมของการด าเนนงานตามแผนงานในระดบจงหวด เพอแจกจาย ทงหนวยงานภายในและองคกรปกครองสวนทองถนในระดบลางลงไปเพอใชประกอบการตดสนใจในอนาคต 2) หนาทในการวเคราะหโครงการและตรวจสอบความถกตอง (Project analysis and validation) เ ม อ ไ ด ม ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ ม ล แ ล ว การวเคราะหขอมลกเปนหนาทตอมาโดยการวเคราะหขอมลน โดย - ใ น ร ะ ด บ ล า ง หนวยตดตามและประเมนผลจะวเคราะหขอมลของตนเองในเรองทเกยวกบการด าเนนงานของโครงการแล ะ ก า ร ด า เ น น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น ทศทางของโครงการวาไดด าเนนงานตามแผนงานทศทางของโครงการวาไดด าเนนงานตามแผนงาน ท ศ ท างขอ งโค รงก ารได ด า เน น ก ารไป ต าม เป าห ม ายห รอ แผน งานท ได ร ะบ ไวห รอ ไ ม แลวจดท าเปนรายงานเพอการรบรเปนการภายในนอกจากนนยงจดสงรายงานแบบดงกลาวไปยงหนวยตดตามและประเมนผลในระดบบนดวย - ใ น ร ะ ด บ บ น หนวยตดตามและประเมนผลจะมหนาทในการวเคราะหตนเองและรวบรวมรายงานการวเคราะหโครงการจ า ก ห น ว ย ต ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม น ผ ล ใ น ร ะ ด บ ล า ง เพอวเคราะหถงความเชอมโยงของแตละองคกรปกครองสวนทองถนและวเคราะหถงการด าเนนงานทงหม ด ใ น ร ะ ด บ ย ท ธ ศ า ส ต ร ภ า พ ร ว ม ท าการตรวจสอบความถกตองของขอมลและรายงานการวเคราะหของหนวยตดตามและประเมนผลในระดบ ล าง โดยห นวยตดต ามและป ระเมนผลในระดบบนควรมก ารออกพ นท ไปต รวจสอบ ห ร อ เล อ ก ต ร ว จ ห น ว ย ต ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เม น ผ ล ใน ร ะ ด บ ล า ง เ ป น จ ด ๆ น อ ก จ าก น หนวยตดตามและประเมนผลยงควรท าหนาทเปนผใหค าแนะน าหนวยตดตามและประเมนผลในระดบลางทอาจจะยงมความสามารถในการท าหนาทตดตามและประเมนผลทมประสทธภาพมากนก 3) หนาทในการเชอมโยงกลยทธ (Strategic Linkage) ลกษณะหนาทในสวนนจะเปน การประสานกนทงในระดบลางและระดบบนจะเกยวของกบการประสานงานและการจดการประชมของผทมสวนเกยวของในการท างานเพอใหรบรถงสถานการณและความเปนไปของโครงการและการด าเนนงานตามแผนงานว าควรจะมก ารแก ไขและควรด าเน นการเพ ม เตม ใน เร อ งใด นอกจากน น หนวยตดตามและประเมนผลยงควรทบทวนงานทไดท าในชวงกอนหนาโดยการจดท าในรปของรายงานประจ า

~ 10 ~

แผนภำพ หนำทหลกของหนวยตดตำมและประเมนผล

แบบท 1 กำรชวยก ำกบกำรจดท ำแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน

จดท าฐานขอมล

(Database)

หนาทหลกของหนวย

ตดตามและประเมนผล

(M&E)

กำรวเครำะหโครง

(Project

กำรเชอมโยงกลยท

ธ

(Strategic

~ 11 ~

1. วตถประสงคของแบบ แบบชวยก ากบการจดท าแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถนมวตถประสงคเพอประเมนการด าเนนงานของคณะกรรมการพฒนาทองถนวาด าเนนการครบถวนทกขนตอนมากนอยเพยงใด อยางไร 2. ประโยชน 1 ) เป น เค ร อ งมอส าห รบ เมอ งพทยา เทศบาล และองคก ารบรห ารส วนต าบล ทจะน าไปใชเปนเครองมอในการตดตามความกาวหนาในการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ 3 ป แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ท ไ ด ร บ เ ง น อ ด ห น น เ ฉ พ า ะ ก จ ซ งน อก จากจะท า ให รบ ท ราบถ งสถ าน ก ารณ ในก ารด า เน น งาน แล วยงส าม ารถ ใช เป น “ ส ญ ญ า ณ เ ต อ น ภ ย ล ว ง ห น า ” วาแผนพฒนาทองถนทก าหนดสามารถเปนไปตามเปาหมายทก าหนดหรอไม 2) เปนเครองมอส าหรบองคการบรหารสวนจงหวดซงเปนหนวยตดตามและประเมนผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพอใชในการตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนในภาพรวม

3. ระยะเวลำในกำรตดตำม

แ บ บ ต ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น เ ป น แ บ บ ท ใ ช ใ น ก า ร ต ด ต าม ผ ล ก า ร ด า เน น ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น ภายในเดอนธนวาคมของทกป

4. องคประกอบของแบบ แบบตดตามผลการด าเนนงานของเทศบาล ประกอบไปดวยเนอหาทส าคญ 2 สวน คอ

สวนท 1 บทน า - ความส าคญของการตดตามและประเมนแผนพฒนา

สวนท 2 ระบบตดตามและประเมนผลแผนการพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน - ลกษณะทวไปของระบบตดตามและประเมนผล - องคประกอบของระบบตดตามและประเมนผล - ความเปนระบบของการตดตามและประเมนผล - หนาทของหนวยตดตามและประเมนผล - แบบท 1 แบบชวยก ากบการจดท าแผนพฒนาทองถนโดยตนเอง

~ 12 ~

- แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน - แบบท 3 แบบประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาทองถน

โครงการทบรรจในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2562

แบบท 1 แบบชวยก ำกบกำรจดท ำแผนพฒนำทองถนโดยตนเอง

ค าชแจง : เปนแบบประเมนตนเองในการจดท าแผนพฒนาทองถนขององคกรปกครองสวนทองถน โดยจะท า การประเมนและรายงานทก ๆ ครง หลงจากทองคกรปกครองสวนทองถนไดประกาศใช แผนพฒนาทองถนแลว

~ 13 ~

ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบำลต ำบลทองผำภม อ ำเภอทองผำภม จงหวดกำญจนบร

ประเดนกำรประเมน ม

กำรด ำเนนงำน

ไมม กำรด ำเนนงำ

น สวนท 1 คณะกรรมกำรพฒนำทองถน ✓

1. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอการจดท าแผนพฒนาทองถน ✓ 2 . มการจดประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอการจดท าแผนพฒนาทองถน

✓

3. มการจดประชมอยางตอเนองสม าเสมอ ✓ 4. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน ✓ 5. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน ✓ 6. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถนพจารณา รางแผนพฒนาทองถน

✓

สวนท 2 กำรจดท ำแผนกำรพฒนำทองถน ✓

7. มการรวบรวมขอมลและปญหาส าคญของทองถนมาจดท าฐานขอมล ✓ 8. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมการจดท าแผน ✓ 9 . ม ก า ร ว เ ค ร า ะ ห ศ ก ย ภ า พ ข อ ง ท อ ง ถ น (swot) เพอประเมนสถานภาพการพฒนา ทองถน

✓

10. มการก าหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบ ศกยภาพของทองถน

✓

11. มการก าหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบ ยทธศาสตรจงหวด

✓

12. มการก าหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทย งยน ✓ 13. มการก าหนดเปาหมายการพฒนาทองถน ✓ 14. มการก าหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนา ✓ 15. มการก าหนดยทธศาสตรทสอดคลองกบยทธศาสตรของจงหวด ✓ 16. มการอนมตและประกาศใชแผนพฒนาทองถน ✓ 17. มการจดท าบญชกลมโครงการในแผนพฒนาทองถน ✓ 18. มการก าหนดรปแบบการตดตามประเมนผลแผนพฒนาทองถน ✓ 19. มการทบทวนแผนพฒนาทองถน ✓

~11~

แบบท 2 แบบตดตามผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน

ค ำชแจง : แบบท ๒ เปนแบบตดตำมตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตำมผลกำรด ำเนนงำนตำม ยทธศำสตรขององคกรปกครองสวนทองถน ภำยใตแผนพฒนำทองถนสป

สวนท 1 ขอมลทวไป 1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบำลต ำบลทองผำภม 2. รำยงำนผลกำรด ำเนนงำนในป พ.ศ. 2562

สวนท 2 ผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาทองถนสป

3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพฒนำทองถนสป

ยทธศาสตร ปท 1 พ.ศ. 2561 ปท 2 พ.ศ. 2562 ปท 3 พ.ศ. 2563 ปท 4 พ.ศ. 2564

จ ำนวน โครงกำร

งบ ประมำณ







1. กำรพฒนำดำนเศรษฐกจและ กำรทองเทยว

14 15,980,000 11 23,680,000 9 16,680,000 9 16,680,000

2. กำรพฒนำดำนโครงสรำงพนฐำน

41 49,680,000 36 62,680,000 34 32,440,000 28 20,830,000

3 . ก ำ ร พ ฒ น ำ ด ำ น ส ง ค ม และคณภำพชวต

76 20,107,000 72 16,144,000 78 17,670,000 80 18,795,000

4. กำรพฒนำดำนทรพยำกรธรรมชำต และสงแวดลอม

21 21,680,000 16 23,080,000 12 30,030,000 11 2,580,000

5. กำรพฒนำดำนศำสนำ ศลปวฒนธรรมและประเพณ

28 3,856,000 23 2,032,000 24 2,162,000 26 2,363,000

6. กำรพฒนำดำน กำรบรหำรจดกำร

88 27,166,270 59 32,496,000 57 33,644,200 54 29,427,000

รวม

268 138,469,270 217 160,112,000 214 132,626,200 208 90,675,000

~ 12 ~

4. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมยทธศำสตรกำรพฒนำจงหวด

ยทธศำสตร ปท 1 พ.ศ. 2561 ปท 2 พ.ศ. 2562 ปท 3 พ.ศ. 2563 ปท 4 พ.ศ. 2564








1.เสรมสรำงสงคมเปนสข และสงคมแหงกำรเรยนร 2.สงเสรมควำมเปนเมองมนคงปลอดภย (ยทธศำสตรเทศบำลท 2,3,6)

205 96,953,270 167 111,320,000 169 83,754,200 162

3.สงเสรมกำรทองเทยวตำมอตลกษณ และกำรทองเทยวปลอดภย 5.สงเสรมกำรพฒนำระบบเศรษฐกจ เขตเศรษฐกจพเศษ และกำรคำชำยแดน (ยทธศำสตรเทศบำลท 1,5)

42 19,836,000 34 25,712,000 33 18,842,000 35

4.สงเสรมกำรพฒนำระบบเกษตรกรรมอยำงครบวงจร (ยทธศำสตรเทศบำลท 4)

21 21,680,000 16 23,080,000 12 30,030,000 11

รวม

268 138,469,270 217 160,112,000 214 132,626,200 192

5. กำรเบกจำยงบประมำณป พ.ศ. 2562

ยทธศาสตร งบปกต เงนสะสม รวม จ ำนวนเงน รอยละ จ ำนวนเงน รอยละ จ ำนวนเงน รอยละ

1. กำรพฒนำดำนเศรษฐกจและ กำรทองเทยว

776,766.20 1.64 - - 776,766.20 1.64

2. กำรพฒนำดำนโครงสรำงพนฐำน 369,000 0.68 - - 369,000 0.68 3. กำรพฒนำดำนสงคม และ คณภำพชวต

7,325,855.85 13.55 - - 7,325,855.85 13.55

4. กำรพฒนำดำนทรพยำกรธรรมชำต และสงแวดลอม

138,340

0.26 - - 138,340

0.26

5. กำรพฒนำดำนศำสนำ ศลปวฒนธรรมและประเพณ

777,598.55

1.44 - - 777,598.55

1.44

6. กำรพฒนำดำนกำรบรหำรจดกำร 44,680,244.69 82.64 - - 44,680,244.69 82.64 รวม 54,607,805.29 100 - - 54,607,805.29 100

สวนท 3 ผลการด าเนนงานตามโครงการทไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจ

6. โครงกำรทไดรบเงนอดหนนเฉพำะกจประจ ำป 2562

โครงการ ผลการด าเนนงาน งบประมาณ

ด าเนนการเสรจ

อยในระหวาง

ยงไมไดด าเนนการ

งบประมาณ

งบประมาณท

~ 13 ~

แลว ด าเนนการ ทไดรบ เบกจายไป

1. โครงกำรพฒนำคณภำพกำรศกษำดวยเทคโนโลยสำรสนเทศ DLTV

30,700 - - 30,700 30,700

2. เงนบ ำเหนจบ ำนำญพนกงำนคร 722,995.20 - - 722,995.20

722,995.20

3. คำเชำบำน 92,164.21 - - 93,490 92,164.21

4. เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 9,000 - - 9,600 9,000

รวม

854,859.41 - - 856,785.2

0 854,859.41

สวนท 4 ปญหา และอปสรรคในการปฏบตงาน

1. . 2. . 3. . 4. .

~ 14 ~

แบบท 3 แบบประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาทองถนสป

ค ำ ช แ จ ง : แ บ บ ท 3 เ ป น แ บ บ ป ร ะ เ ม น ต น เ อ ง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลกำรด ำเนนงำนขององคกรปกครองสวนทองถนตำมยทธศำสตรทก ำหนดไว และมก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปหนงครงภำยในเดอนธนวำคมของทกป

สวนท 1 ขอมลทวไป 1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบำลต ำบลทองผำภม 2. รำยงำนผลกำรด ำเนนงำนในป พ.ศ. 2562

สวนท 2 ยทธศาสตร และโครงการในป พ.ศ. 2562 3. ยทธศำสตรและจ ำนวนโครงกำรทปรำกฏอยในแผน และจ ำนวนโครงกำรทไดปฏบต

ยทธศาสตร จ านวนโครงการทปรากฏอยในแผน

จ านวนโครงการทไดปฏบต ป พ.ศ.2562

1. กำรพฒนำดำนเศรษฐกจและกำรทองเทยว

11 8

2. กำรพฒนำดำนโครงสรำงพนฐำน 36 2

3. กำรพฒนำดำนสงคม และคณภำพชวต 72 36 4. กำรพฒนำดำนทรพยำกรธรรมชำต

16 4 และสงแวดลอม

5. กำรพฒนำดำนศำสนำศลปวฒนธรรม 23 8

และประเพณ

6. กำรพฒนำดำนกำรบรหำรจดกำร 59 50 รวม 217 108

คดเปนรอยละ 49.77

หมายเหต จ ำนวนรวมโครงกำรทด ำเนนงำนป 2562x 100 = 108 x 100

จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพฒนำทองถนสป พ.ศ. 2562 217

=49.77 %

~ 15 ~

โครงการทบรรจไวในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2562

ยทธศาสตรท 1 การพฒนาดานเศรษฐกจและการทองเทยว

ล าดบท

ชอโครงการ / กจกรรม สถานะ จ านวนเงนทเบก

จาย หนวยงาน รบผดชอบ

1 โครงกำรสงเสรมอำชพใหแกชมชน

ด ำเนนกำรแลว 40,442 700

(โอนลดใหอปกรณอานบตรอเนกประ

สงค )

ส ำนกปลด

2 โครงกำรสงเสรมกำรทองเทยว "นงยองทองผำภม"

ด ำเนนกำรแลว 265,009.20 90,000

(โอนเพมจากเงนเดอนฝายประจ า)


3 โครงกำรจดงำนผลไมและสบสำนประเพณลำนบำนลำนวฒนธรรม

ด ำเนนกำรแลว 30,000 ส ำนกปลด

4 โครงกำรสงเสรมกำรทองเทยว ไมไดด ำเนนกำรเบกจำย

- ส ำนกปลด

5 โครงกำรประกวดขบวนรถงำนวนผลไม


6 โครงกำรแขงขนกฬำวำยน ำ ไมไดด ำเนนกำรเบกจำย

- กองกำรศกษ

ำ

7 โครงกำรแขงขนจกรยำนชงแชมปประเทศไทยชงถวยพระรำชทำน "คงสคพ"

ด ำเนนกำรแลว 530,790 กองกำรศกษำ

8 โครงกำรวงทองผำภม มน- ด ำเนนกำรแลว 99,525 กองกำรศกษ

~ 16 ~

ฮำลฟมำรำธอนครอสคนทร 50,000 (โอนลดใหคาวสด

กอสราง) 100,000

(โอนลดไปตงจายรายการใหมคาวส

ดอนๆ)

ำ

รวม 776,766.20

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน

ล าดบท

ชอโครงการ / กจกรรม สถานะ จ านวนเงนทเบกจา

ย หนวยงาน รบผดชอบ

1 โครงกำรกอสรำงก ำแพงกนดน ภำยในเขตเทศบำลต ำบลทองผำภม

ไมไดด ำเนนกำรเบกจำย

- กองชำง

2 โครงกำรกอสรำงสะพำนเชอมตอถงกรองน ำประปำ

ด ำเนนกำรแลว

114,000 กจกำรประปำ

3 โครงกำรปรบปรงระบบทอจำยน ำประปำของเทศบำลต ำบลทองผำภม(บรเวณโรงกรองน ำประปำบน)

ด ำเนนกำรแลว 255,000 กจกำรประปำ

4 โครงกำรลอมรวแนวเขตทดนแปลงทำแพ เหนอเขอนวชรำลงกรณ

อยระหวำงด ำเนนกำร - ส ำนกปลด

5 โครงกำรปำยบอกซอยและเสนทำง ภำยในเขตเทศบำลต ำบลทองผำภม

อยระหวำงด ำเนนกำร - กองชำง

รวม 369,000

~ 17 ~

ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานสงคม และคณภาพชวต

ล าดบท



1 โครงกำรรณรงคปองกนโรคพษสนขบำและท ำหมนสนขและแมว

ด ำเนนกำรแลว 35,920 10,000

(โอนลดใหรายจายเพอใหไดมาซงบรกา

ร) 4,000

(โอนลดรายจายเพอใหไดมาซงบรการ)

กองชำง

2 โครงกำรรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก

ด ำเนนกำรแลว 96,986.25 กองชำง

3 โครงกำรปองกนและแกไขปญหำโรคเอดส

ด ำเนนกำรแลว 39,260 กองชำง

4 โครงกำรด ำเนนกำรปองกนและแกไขปญหำโรคขำดสำรและยงยนไอโอดนอยำงเขมแขง


20,000 (โอนลดใหโครงการฝกอบรมความรทางกฎหมายดานการคมครองสทธผบรโภคแกประชาชนและผประกอบการ)

กองชำง

~ 18 ~

5 โครงกำรพระรำชด ำรสำธำรณสข


- กองชำง

6 โครงกำรเยยมบำนยำมเยน ไมไดด ำเนนกำรเบกจำย


7 โครงกำรกจกรรมดำนกำรพฒนำสตรและครอบครว


(โอนลดใหโครงการสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผพก

าร)


ยทธศาสตรท 3 การพฒนาดานสงคม และคณภาพชวต (ตอ)

ล าดบท



8 โครงกำรศกษำดงำนเพมทกษะและศกยภำพงำนสำธำรณสขและสงแวดลอม


(โอนเพมจากเงนเดอนฝายประจ า)

30,000 (โอนเพมจากรายขายเพอใหไดมาซงบร

การ) 10,000

(โอนเพมจากคาใชจายในการเดนทางไป

ราชการ) 10,000

(โอนเพมจากวสดโฆษณาและเผยแพร)

กองชำง

9 โครงกำรวนผสงอำย ด ำเนนกำรแลว

69,085


10 โครงกำรอบรมสรำงเสรมสขภำพผสงอำยในชมชน


(โอนเพมมาจากโคร


~ 19 ~

งการศกษาดงานผสงอาย)

11 โครงกำรศกษำดงำนผสงอำย


399,160 9,000

(โอนลดใหโครงการอบรมสรางเสรมสขภาพผสงอายในชม

ชน)


12 โครงกำรจดกฬำเยำวชน/กฬำหนวยงำน/กฬำชมชน/ทองถนสมพนธ/กฬำประชำขน/กฬำประเพณตำง ๆ



ล าดบท

ชอโครงการ / กจกรรม สถานะ จ านวนเงนทเบก

จาย หนวยงาน รบผดชอบ

13 โครงกำรวนเดกแหงชำต ด ำเนนกำรแลว 90,182 กองกำรศกษำ

14 โครงกำรสภำเดกและเยำวชน ด ำเนนกำรแลว 46,748 กองกำรศกษำ

15 โครงกำรคำยวชำกำร " ทองผำภมซมเมอรคอรส "


16 โครงกำรหนนอยเรยนรสโลกกวำง


17 โครงกำรสำยใยรก ด ำเนนกำรแลว

2,565 กองกำรศกษำ

(ศ.พ.ด.) 18 โครงกำรยมสดใสฟนสวยแขง

แรง ด ำเนนกำรแลว 4,635 กองกำรศกษ

ำ

~ 20 ~

(ศ.พ.ด.)

19 โครงกำรกฬำสสมพนธ


7,782

กองกำรศกษำ

(ศ.พ.ด.)

20

โครงกำรพฒนำ IQ EQ


7,228


(ศ.พ.ด.)

21

โครงกำรศลปะพำเพลน


5,938


(ศ.พ.ด.) 22 โครงกำรแขงขนควำมเปนเลศ

ท ำ ง ว ช ำ ก ำ ร ข อ ง อปท.ระดบตำงๆ


(ศ.พ.ด.) 23 โครงกำรแขงขนนกเรยน

อปท. ในระดบตำงๆ ด ำเนนกำรแลว 114,114 กองกำรศกษ

ำ (ศ.พ.ด.)


ล าดบท

ชอโครงการ / กจกรรม สถานะ จ านวนเงนทเบกจ

าย หนวยงาน รบผดชอบ

24 โครงกำรคำใชจำยในกำรพฒนำ /ปรบปรงหองสมดโรงเรยน


(โรงเรยน)

25 โครงกำรคำใชจำยในกำรพฒนำแหลงเรยนรในโรงเรยน



26 โครงกำรสนบสนนคำปจจยพนฐำนส ำหรบนกเรยนยำกจน

ด ำเนนกำรแลว 7,000 กองกำรศกษำ (โรงเรยน)

~ 21 ~

27 โครงกำรคำใชจำยในกำรสงเสรมกำรจดกระบวนกำรเรยนกำรสอน กำรบรหำตำมหลกปรชญำของเศรษฐกจพอเพยง"สถำนศกษำพอเพยง"ส "ศนยกำรเรยนรตำมปลกปรชญำของเศรษฐกจพอเพยง"


- กองกำรศกษำ


28 โครงกำรคำใชจำยในกำรจดกำรศกษำตงแตระดบอนบำลจนจบกำรศกษำขนพนฐำน


52,640 กองกำรศกษำ

(ศ.พ.ด.)

29 โครงกำรคำใชจำยอำหำรกลำงวน

ด ำเนนกำรแลว 1,818,700 กองกำรศกษำ (โรงเรยน, ศ.พ.ด.)

30 โครงกำรอดหนนโรงเรยนอนบำลทองผำภม

ด ำเนนกำรแลว 2,360,000 กองกำรศกษำ

31 โครงกำรคำใชจำยในกำรปรบปรงหลกสตรสถำนศกษำ


32 โครงกำรคำใชจำยในกจกรรมของศนยกำรเรยนรดำนกำรทองเทยวในสถำนศกษำในสงกดองคกรปกครองสวนทองถน


33 โครงกำรคำใชจำยในอนเตอรเนตโรงเรยน


- กองกำรศกษำ (โรงเรยน)


ล าดบท



34

โครงกำรคำใชจำยในกำรพฒนำ กำรจดกำรศกษำโดยใชโรงเรยนเปนฐำนในกำรพฒนำทองถน (SBMLD)


~ 22 ~

35

โครงกำรคำใชจำยในกำรสงเสรม อปท.ทจดท ำแผนพฒนำกำรศกษำดเดน

ไมไดด ำเนนกำรเบกจาย -

กองกำรศกษำ (โรงเรยน)

36 โครงกำรคำใชจำยในกำรสงเสรมกจกรรมรกกำรอำนในสถำนศกษำองคกรปกครองสวนทองถน

ไมไดด ำเนนกำรเบกจาย - กองกำรศกษำ (โรงเรยน)

37 โครงกำรฝกสอนและสงนกกฬำรวมแขงขนกฬำประเภทตำงๆ


285,693.60 70,000

(โอนเพมจากรายจายเพอใหไดมาซง

บรการ)


38 โครงกำรชวยเหลอผประสบภยตำงๆ ภำยในเขตเทศบำลต ำบลทองผำภม



38 โครงกำรคำใชจำยในกำรรณรงคปองกนยำเสพตดในสถำนศกษำ

ด ำเนนกำรแลว 21,000


39 โครงกำรอบรมเยำวชนในกำรแกไขปญหำทะเลำะววำทและชวยเหลอสงคม


40 โครงกำรกำรศกษำเพอตอตำนกำรใชยำเสพตดในเดกนกเรยน (D.A.R.E)เทศบำลต ำบลทองผำภม



~ 23 ~

ล าดบท



41

โครงกำรด ำเนนงำนตำมภำรกจของกงกำชำดอ ำเภอทองผำภม


20,000 ส ำนกปลด

42 โครงกำรเฉพำะกจปองกนและลดอบตเหตทำงถนนชวงเทศกำลปใหม


43 โครงกำรเฉพำะกจปองกนและลดอบตเหตทำงถนนชวงเทศกำลสงกรำนต



44 โครงกำรฝกซอมกำรอพยพไปยงจดปลอดภย (กรณเกดภยพบต) แผนดนไหวตอเนองอทกภยและน ำหลำกฉบพลน



45 โครงกำรอบรมดำนกำรปองกนและระงบอคคภยดบเพลงเบองตน


31,200


รวม 7,325,855.85

~ 24 ~

ยทธศาสตรท 4 การพฒนาดานทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอม

ล าดบท



1 โครงกำรเพอกำรพฒนำทองถนนำอยอยำงยงยน (Green City)


(โอนลดใหรายจายเพอใหไดมาซงบร

การ)

กองชำง

2 โครงกำรนกรบสงแวดลอม ด ำเนนกำรแลว 50,000 (โอนลดใหโครงการเมองสวยน าใส)

กองชำง

3 โครงกำรเพมพนทสเขยวภำยในเขตเทศบำล

ด ำเนนกำรแลว 30,000 (โอนลดใหโครงการเมองสวยน าใส)

กองชำง

4

โครงกำรเมองสวยน ำใส ด ำเนนกำรแลว

98,780 กองชำง

รวม 138,340

~ 25 ~

ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานศาสนา ศลปวฒนธรรม และประเพณ

ล าดบท



1 โครงกำรสนบสนนกำรจดงำนสปดำหสะพำนขำมแมน ำแคว



2 โครงกำรธรรมะรกษำใจ

ด ำเนนกำรแลว 1,900 กองกำรศกษำ (ศ.พ.ด.)

3 โครงกำรคำใชจำยในกำรจดงำนวนเฉลมพระชนมพรรษำของสมเดจพระเจำอยหวมหำวชรำลงกรณบดนทรเทพยำงกร (28 กรกฎำคม)


4 โครงกำรคำใชจำยในกำรจดงำนวนเฉลมพระชนมพรรษำสมเดจพระนำงเจำพระบรมรำชนนำถ (12 สงหำคม)


5 โครงกำรคำใชจำยในกำรจดงำนวนเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนรำชสดำ ฯ สยำมบรมรำชกมำร



~ 26 ~

6 โครงกำรรำชพธตำงๆ ไมไดด ำเนนกำรเบกจำย


7 โครงกำรคำใชจำยในงำนรฐพธ


8 โครงกำรกำรจดงำนรฐพธอนรกษและบ ำรงรกษำศลปะ


ยทธศาสตรท 5 การพฒนาดานศาสนา ศลปวฒนธรรม และประเพณ(ตอ)

ล าดบท



9 โครงกำรสนบสนนจดงำนเทดพระเกยรตสมเดจพระนเรศวรมหำรำช



10 โครงกำรจดงำนประเพณแหเทยนพรรษำ


11 โครงกำรจดงำนประเพณวนลอยกระทง

ด ำเนนกำรแลว 409,307.55 กองกำรศกษำ

12 โครงกำรจดงำนประเพณสงกรำนต


รวม

777,598.55

~ 27 ~

ยทธศาสตรท 6 การพฒนาดานการบรหารจดการ

ล าดบท



1 โครงกำรบรหำรอ ำนวยกำรศนยประสำน กำรปฏบตกำรรวมและอ ำนวยควำมสะดวกแกประชำชนขององคกรปกครองสวนทองถน


2 โครงกำรจดท ำแผนพฒนำทองถนสป


3 โครงกำรจดท ำแผนพฒนำเศรษฐกจ พอเพยงทองถน (ดำนกำรเกษตรและ แหลงน ำ)

ด ำเนนกำรแลว 750 ส ำนกปลด

4 โครงกำรจดท ำวำรสำรรำยงำนผลกำรด ำเนนงำนประจ ำปข



~ 28 ~

องเทศบำลต ำบลทองผำภม

5 โครงกำรศกษำดงำนชมชน


861,770


6 เงนเดอนฝำยกำรเมอง ด ำเนนกำรแลว

2,659,500 ส ำนกปลด

7 เงนเดอนฝำยประจ ำ


18,127,078 ส ำนกปลด กองคลง

กองกำรศกษำ กองชำง

กจกำรประปำ 8 โครงกำรจดงำนวนเทศบำล

(24 เมษำยน) ด ำเนนกำรแลว


9 โครงกำรจดงำนวนทองถนไท

ย ไมไดด ำเนนกำรเบกจำ

ย - ส ำนกปลด

ยทธศาสตรท 6 การพฒนาดานการบรหารจดการ (ตอ)

ล าดบท



10 โครงกำรเทศบำลพบประชำชน

ด ำเนนกำรแลว 300 ส ำนกปลด

11 โครงกำรเลอกตงของเทศบำลต ำบลทองผำภม

ด ำเนนกำรแลว 270,000 (โอนลดใหคาบ ารงรกษาและซอมแซ

ม) 23,000

(โอนลดใหวสดส านกงาน)


~ 29 ~

16,000 (โอนลดให

วสดไฟฟาและวทย)

45,000 (โอนลดใหวสดงานบานงานครว)

22,000 (โอนลดใหวสดคอ

มพวเตอร) 110,000

(โอนลดใหคาบ ารงรกษาและซอมแซ

ม)

12 โครงกำรฝกอบรมเพอเพมศกยภำพ กำรปฏบตรำชกำรผบรหำรทองถน สมำชกสภำ และเจำหนำททองถน


13 โครงกำรฝกอบรมและศกษำดงำนเพอ เพมศกยภำพกำรปฏบตรำชกำรของ บคลำกรดำนสถำนศกษำ


(โอนลดใหวสดเชอเพลงและหลอลน)



ล าดบท



14 โครงกำรคำจำงทปรกษำวจยประเมนผล


~ 30 ~

หรอพฒนำระบบตำง ๆ ของเทศบำลต ำบลทองผำภม

15 โครงกำรจดซอวสดส ำนกงำน

ด ำเนนกำรแลว 820,603 ส ำนกปลด กองคลง


กจกำรประปำ

16 โครงกำรจดซอวสดไฟฟำและวทย

ด ำเนนกำรแลว 695,000.35 ส ำนกปลด กองคลง



17 โครงกำรจดซอวสดงำนบำนงำนครว




18 โครงกำรจดซอวสดกอสรำง ด ำเนนกำรแลว 458,946.27 ส ำนกปลด กองกำรศกษำ

กองชำง กจกำรประปำ

19 โครงกำรจดซอวสดยำนพำหนะและ ขนสง




~ 31 ~


ล าดบท



20 โครงกำรจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน




21 โครงกำรจดซอวสดกำรเกษตร

ด ำเนนกำรแลว 152,277.41 ส ำนกปลด กองกำรศกษำ


22 โครงกำรจดซอวสดโฆษณำและเผยแพร




23 โครงกำรจดซอวสดคอมพวเตอร



กจกำรประปำ 24 โครงกำรจดซอวสดส ำรวจ ด ำเนนกำรแลว 1,712 ส ำนกปลด

25 โครงกำรจดซอวสดอน ๆ ด ำเนนกำรแลว 81,593 ส ำนกปลด กจกำรประปำ

26 โครงกำรจดซอวสดเครองดบเพลง


27 โครงกำรจดซอวสดกฬำ ด ำเนนกำรแลว 75,000 กองกำรศกษำ

28 โครงกำรจดซอวสดเครองแตงกำย

ด ำเนนกำรแลว 222,070 ส ำนกปลด กองกำรศกษำ


~ 32 ~

29 โครงกำรจดซอวสดกำรศกษำ


215,000



ล าดบท



30 โครงกำรจดซอวสดวทยำศำสตรและ กำรแพทย


กองชำง กองกำรศกษำ กจกำรประปำ

31 คำสำธำรณปโภค

ด ำเนนกำรแลว 3,578,455.79

ส ำนกปลด กองกำรศกษำ กจกำรประปำ

32 คำบ ำรงรกษำและซอมแซมทรพยสน

ด ำเนนกำรแลว 1,473,473.18 ส ำนกปลด กองคลง


กจกำรประปำ 33 คำบ ำรงรกษำและปรบปรง

ครภณฑ ด ำเนนกำรแลว 184,972.74 ส ำนกปลด


34 คำวสดอำหำรเสรม (นม) ด ำเนนกำรแลว 2,098,262.40 กองกำรศกษำ

35 โครงกำรปพนส ำเรจรปหองเรยนอนบำล โรงเรยนเทศบำลทองผำภม


36 โครงกำรปรบปรงหองวชำกำร (ชนลำง อำคำรประถม) พรอมทงประตกระจก


37 โครงกำรปรบปรงพนหองเรยนอำคำรประถมศกษำโรงเรยนเทศบำลทองผำภม ชน

อยระหวำงด ำเนนกำร - กองกำรศกษำ (โรงเรยน)

~ 33 ~

1-3


ล าดบท



38 โครงกำรปรบปรงอำคำรส ำหรบเลนกฬำ ในรมโรงเรยนเทศบำลทองผำภม (โรงอำหำร) พรอมทงตดรำงน ำ และกนสำด


39 โครงกำรปกระเบองยำงหลงคำคลมทำงเทำ(หนำอำคำรอนบำล)


40 โครงกำรกอสรำงหองน ำ สขำ โรงเรยนเทศบำลต ำบลทองผำภม (ระดบประถมศกษำ)


41 เงนสมทบกองทนประกนสงคม


457,663 ส ำนกปลด กจกำรประปำ

42 โครงกำรเงนชวยเหลองบประมำณ รำยจำยเฉพำะกำรประปำ


3,780,000 ส ำนกปลด

43 โครงกำรสนบสนนกำรสงเครำะห



~ 34 ~

เบยยงชพผปวยโรคเอดส

44 โครงกำรสนบสนนกำรสงเครำะหเบยยงชพผสงอำย


2,138,000 ส ำนกปลด

45 โครงกำรสนบสนนกำรสงเครำะหเบยยงชพผพกำร


292,800 20,000

(โอนเพมจากโครงการพฒนาสตรและคร

อบครว)



ล าดบท



46 เงนสนบสนนทนกำรศกษำ ด ำเนนกำรแลว

95,700


47 โครงกำรเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภำพ


48 โครงกำรคำเชำทรพยสน ด ำเนนกำรแลว


49 โครงกำรจดซอครภณฑส ำนกงำน


85,500 กองคลง กองกำรศกษำ

(โรงเรยน) กองชำง


50 โครงกำรเงนสมทบกองทน

หลกประกนสขภำพ ด ำเนนกำรแลว 80,000 ส ำนกปลด

51 โครงกำรจดซอครภณฑส ำ ด ำเนนกำรแลว 85,500 กองคลง

~ 35 ~

นกงำน กองกำรศกษำ (โรงเรยน) กองชำง


52 โครงกำรจดซอครภณฑไฟ

ฟำและวทย ด ำเนนกำรแลว

110,000 ส ำนกปลด กองกำรศกษำ

(โรงเรยน) 53 โครงกำรจดซอครภณฑคร

ภณฑคอมพวเตอร(เครองคอมพวเตอรโนตบก ส ำหรบงำนประมวลจ ำนวน 1เครอง)



ล าดบท



54 โครงกำรจดซอครภณฑครภณฑโฆษณำและเผยแพร

ด ำเนนกำรแลว 85,170 ส ำนกปลด กองกำรศกษำ

(โรงเรยน) 55 โครงกำรจดซอครภณฑคร

ภณฑเครองดบเพลง(ชดดบเพลงภำยนอกอำคำรพรอมอปกรณ จ ำนวน 6 ชด)


56 โครงกำรจดซอครภณฑครภณฑดนตรและนำฏศลป(เครองดนตรสำกล เชน


~ 36 ~

มำรชชงเบล, ฉำบเดนแถว, กลองสแนร, กลองเบสดรม, เมโลเดยน และอนๆ)

57 โครงกำรจดซอครภณฑโรงงำน(เครองปมน ำ ขนำดไมนอยกวำ 30 แรงมำ สบน ำไดไมนอยกวำ 75 ลกบำศกเมตร/ชวโมง สงน ำได สงไมนอยกวำ 20 เมตร ขบดวยมอเตอรไฟฟำ)

ด ำเนนกำรแลว 98,000 กจกำรประปำ

รวม

43,857,157.69

รายงานการติดตาม ... -...

Documents