คมอการปฏบตงาน

การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป ในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ

เมษายน 2561

สารบญ

หนา

1. บทน า 1

1.1 ความเปนมาของการจดท าคมอ 1

1.2 ความส าคญของการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ

2

1.3 วตถประสงค 2

1.4 ขอบเขต 3

1.5 ขอก าหนดทส าคญ 3

2. กระบวนการจดท าแผนยทธศาสตร การแปลงยทธศาสตรสการปฏบต และการตดตามประเมนผล

4

2.1 กระบวนการจดท าแผนยทธศาสตร 5

2.2 กระบวนการแปลงยทธศาสตรสการปฏบต 9

2.3 กระบวนการตดตามประเมนผล 13

3. มาตรฐานและการควบคมปฏบตงาน 15

3.1 ขนตอน มาตรฐาน และการควบคมการปฏบตงาน 15

3.2 ก าหนดการและขนตอนการปฏบตงาน 16

4. ภาคผนวก 25

1

1. บทน า

1.1 ความเปนมาของการจดท าคมอ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ไดน าเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาเปนเครองมอและเปนเกณฑในการประเมนตนเองเพอพฒนาคณภาพการบรการจดการองคกร ยกระดบมาตรฐานคณภาพการใหบรการมงสองคกรทเปนเลศ และบรรลผลส าเรจตามวสยทศน และเปาหมายหลกขององคกร โดยใหความส าคญในการบรหารจดการ 7 หมวด ดงน หมวดท 1 การน าองคกร หมวดท 2 การวางแผนยทธศาสตร หมวดท 3 การใหความส าคญกบบคลกรและผมสวนไดสวนเสย หมวดท 4 การวด วเคราะหและการจดการความร หมวดท 5 การมงเนนทรพยากรบคคล หมวดท 6 การจดการกระบวนการ หมวดท 7 ผลลพธการด าเนนการ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศไดมประเมนตนเองตามเกณฑดงกลาว และปรบปรงและพฒนากระบวนการด าเนนงานของกรมฯ ตามกระบวนการในหมวด 6 การจดการกระบวนการ ซงจ าแนกเปนกระบวนการสรางคณคา และกระบวนการสนบสนน ในการจดท าคมอการปฏบตงานการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป จงเปนสวนหนงของการด าเนนการตามแนวทางประเมนตนเองเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) หมวดท 6 การจดการกระบวนการ ซงก าหนดใหตองก าหนดมาตรฐานการปฏบตงานของกระบวนการสรางคณคาและกระบวนการสนบสนน เพอใหการด าเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ ตอบสนองตอพนธกจ เปาหมาย และน าไปสวสยทศนขององคกรเปนอนดบ นอกจากน ในการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปจะตองสอดคลองกบกฎหมายและระเบยบทเกยวกบการบรหารงบประมาณ และกระบวนการและวธการงบประมาณของส านกงบประมาณ ดงน 1) พระราชบญญตวธการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทแกไขเพมเตม 2) ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแกไขเพมเตม 3) พระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 4) ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการจดท าแผนการบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2557 5) ระบบงบประมาณมงเนนผลงานตามยทธศาสตร มงเนนแสดงผลผลต (Output Oriented) และวตถประสงคเพอใหการด าเนนงานสอดคลองกบยทธศาสตรของรฐบาลในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยมโครงสรางดงแผนภาพท 1

2

แผนภาพท 1 โครงสรางระบบงบประมาณมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic. Performance – Based Budgeting : SPBB)

1.2 ความส าคญของการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ สถานการณและแนวโนมความเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและสงคมในปจจบนสงผ ลตอการเปลยนแปลงเชงโครงสราง กรอบความคด และวธปฏบตของสงคมโลก อาท การเปลยนแปลงดลอ านาจทางการเมองโลกทผนแปรตามอ านาจทางเศรษฐกจ กระแสโลกาภวตนทเขมขน การรวมกลมเศรษฐกจในภมภาค การเขาสสงคมผสงอาย เทคโนโลยทกอใหเกดการเปลยนแปลงอยางฉบพน สภาพแวดลอมและการเปลยนแปลงภมอากาศโลกมความผนผวน ฯลฯ เพอเปนการรองรบกบสถานการณการเปลยนแปลงจากภายในและภายนอกทจะสงผลตอการปฏบตงานขององคกร จงจ าเปนตองมการวางแผนยทธศาสตรเพอรองรบกบความทาทายและสามารถน าองคกรไปสองคกรแหงความเปนเลศ มการด าเนนงานทมประสทธภาพ ตอบสนองตอพนธกจ เปาหมาย และน าไปสวสยทศนขององคกร รวมถงตอบสนองตอความตองการของผบรการและผมสวนไดสวนเสย จงน าไปสการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ 1.3 วตถประสงค 1) เพอจดท าคมอปฏบตงานมาตรฐานกระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ 2) เพอใหเจาหนาททเกยวของมความรความเขาใจ สามารถปฏบตงานไดถกตองตามมาตรฐานกระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ

3

1.4 ขอบเขต กระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศประเทศ มกระบวนการ 3 กระบวนการ ดงน 1) การจดท ายทธศาสตร 2) การแปลงยทธศาสตรสแผนการปฏบตราชการ 3) การตดตามประเมนผลการปฏบตงานราชการ 1.5 ขอก าหนดทส าคญ

ขอก าหนดทส าคญของกระบวนการ ความตองการ ของผรบบรการ

ความตองการของ ผมสวนไดสวนเสย

ขอก าหนด ดานกฎหมาย

ประสทธภาพ ของกระบวนการ

ความคมคาและการลดตนทน

ผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศ ตวชวด : รอยละความพงพอใจของผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศ (รอยละ 80)

หนวยงานภาครฐและเอกชนทมสวนเกยวของกบกจกรรมพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศไดรบขอมลนโยบาย แนวทาง แผนงาน/โครงการดานการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศไดอยางถกตองและครบถวน ตวชวด : รอยละความพงพอใจของผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศ (รอยละ 80)

1. พระราชบญญตวธการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทแกไขเพมเตม 2. ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และทแกไขเพมเตม 3. มตคณะรฐมนตรทเกยวของ

การด าเนนการเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด ตวชวด : รอยละของการด าเนนงานไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด(รอยละ 80)

ผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศเปนไปตามเปาหมาย ตวชวด : จ านวนผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศเปนไปตามเปาหมาย

4

2. กระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรม การคาระหวางประเทศ

การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ กรมฯ มการก าหนดระยะเวลาในการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปฯ โดยสอดคลองกบปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณของส านกงบประมาณ ซงการจดท าแผนปฏบตราชการฯ ของกรมฯ มขนตอนและกระบวนการส าคญ 3 กระบวนการ ไดแก 1) การจดท ายทธศาสตร 2) การแปลงยทธศาสตรสแผนการปฏบตราชการ และ 3) การตดตามประเมนผลการปฏบตงานราชการ ซงมขนตอนดงแผนภาพท 2

แผนภาพท 2 กระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป

5

2.1 กระบวนการจดท าแผนยทธศาสตร กระบวนการจดท ายทธศาสตร โดยมกระบวนการดงน

แผนภาพท 3 กระบวนการจดท ายทธศาสตร

เรมตน

รวบรวมขอมล

วเคราะห SWOT Analysis

ประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ

ขอมลเชงนโยบาย/ยทธศาสตร

ความตองการของผรบบรการ/ผมสวนไดสวนเสย

ปจจยภายในองคกร

ปจจยภายนอกองคกร

A

ไมเหนชอบ

เหนชอบ

กรมพจารณา

เหนชอบ

ไมเหนชอบ

วสยทศน/พนธกจ

เปาหมาย/ตวชวด

ยทธศาสตร/กลยทธ

กลยทธ

พจารณา

6

2.1.1 การรวบรวมขอมลและวเคราะหขอมล กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ มการรวบรวมขอมลจากแหลงตางๆ เพอน ามาวเคราะหเพอก าหนดทศทางองคกร วางแผนยทธศาสตร กลยทธในการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ ดงตารางท 1

ขอมล ทมา/แหลงขอมล ระยะเวลา หนวยงาน 1. ขอมล/ปจจยเชงนโยบาย ส.ค.-ต.ค. สยค. 1.1 ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป

-ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (www.nesdb.go.th)

1.2 แผนพฒนาฯ ฉบบท 12 -แผนพฒนาฯ ฉบบท 12 (www.nesdb.go.th)

1.3 นโยบายรฐบาล

-ค าแถลงนโยบายของคณะรฐมนตรแถลงตอสภานตบญญตฯ

1.4 ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย

-แผนแมบทกระทรวงพาณชย พ.ศ. 2555-2564

2. ความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

-การประชมสถานการณการสงออกกบภาคเอกชนรายคลสเตอร พรอมสอบถามความตองการของภาคเอกชนเพอใชในการจดท ายทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ

ส.ค.-ต.ค.

ส ก อ . / ส ล ต . /สบล.

-การประชมกบผอ านวยการส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ (สคต.)

ก.ย./ก.พ. ส อ อ . / ส ต ม . /สคต.

3. ปจจย/ สภาพแวดลอมภายในอ งค ก ร ( โ ค ร ง ส ร า ง ร ะบ บ ร ะ เ บ ย บ ว ธ ป ฏ บ ต ง า น บรรยากาศในการท างานและทรพยากรในการบรหาร เชน คน เงน วสดอปกรณ และการจดการ รวมถงการพจารณาผลการดาเนนงานทผานมา)

- รายงานการประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ - ร า ย ง า น ล ก ษ ณ ะ ส า ค ญ อ ง ค ก า ร (Organization Profile หมวด P)

ต.ค.-พ.ย. สยค.

4. ปจจยภายนอกทส งผลตอการคาระหวางประเทศ อาท สถานการณการสงออกของไทย สถานการณก ารค า ร ะหว า งประ เทศ สถานการณตลาดตางประเทศ เปนตน

- การแถลงตวเลขการสงออกรายเดอน (สนค.) - ระบบ The New Menucom, World Trade Atlas - รายงานแนวโนมการคา/ตลาด ฯลฯ จาก สคต. - ขอมลของหนวยงานการคาทส าคญ เชน IMF Economic Outlook ฯลฯ

ทงป สยค. สยค. ส ค ต . / ส อ อ . / สตม. สยค.

ตารางท 1 ตารางแสดงการรวบรวมและวเคราะหขอมลเพอใชในการก าหนดทศทางองคกรและการวางแผนยทธศาสตร จากตารางท 1 กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ไดรวบรวมขอมลทงในแงขอมลจากเอกสาร การสบคนโดยใชเทคโนโลย และการประชมทงจากภายในและนอกองคกร ในประเดนทเกยวของกบการพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ เพอน าขอมลดงกลาวมาวเคราะหส าหรบการก าหนดทศทางองคกรและการวางแผนยทธศาสตร ดงน 1.1) ปจจยเชงนโยบาย ไดแก ยทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรฐบาล แผนแมบทกระทรวงพาณชยและ

7

ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย และยทธศาสตรอนท เกยวของกบการคาระหวางประเทศ โดยศกษาทศทาง นโยบาย แนวทางการพฒนา เปาหมาย/ตวชวด 1.2) ความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย โดยรวบรวมขอมลจาก การประชมสถานการณการสงออกกบภาคเอกชนรายคลสเตอร (COP) ประชมคณะท างานประชารฐดานการสงเสรมการคา การลงทน และธรกจบรการ (ประชารฐ D4) การประชมกบผอ านวยการส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ (สคต.) การเยยมชมโรงงานของผประกอบการและรบฟงปญหาหรออปสรรคตาง ๆ ในดานการผลตและการประกอบการธรกจสงออก และชองทางอนๆ เชน สออเลกทรอนกสของกรมฯ อาท www.ditp.go.th, Call Center 1169 และ DITP Connect 1.3) ปจจย/ สภาพแวดลอมภายในองคกร โดยระดมความเหนของเจาหนาทกรม เพอวเคราะหปจจย/ สภาพแวดลอมภายในองคกร (โครงสราง ระบบ ระเบยบ วธปฏบตงาน บรรยากาศในการท างานและทรพยากรในการบรหาร เชน คน เงน วสดอปกรณ และการจดการ รวมถงการพจารณาผลการด าเนนงานทผานมา) 1.4) ปจจยภายนอกทสงผลตอการคาระหวางประเทศ โดยการตดตามสถานการณการสงออกของไทยจากการแถลงตวเลขสงออกรายเดอน สถานการณการคาระหวางประเทศ/สถานการณตลาดตางประเทศจากรายงานของส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ (สคต.) และขอมลของหนวยงานการคาทส าคญ เชน IMF Economic Outlook ฯลฯ 2.1.2 การวเคราะห SWOT Analysis โดยมการระดมความเหนของเจาหนาทของกรมเพอวเคราะหปจจยภายใน (หลกวเคราะห 7 Ss [McKinsey]) และปจจยภายนอก (หลกวเคราะห C-PEST) ดงน 1) S : Strengths จดแขง โดยวเคราะหเกยวกบโครงสราง ทกษะและความเชยวชาญ ภาพลกษณ/ชอเสยง เทคโนโลย/การใหบรการ ระบบ เปนตน 2) W : Weaknesses จดออน โดยวเคราะหเกยวกบปญหาดานงบประมาณและการปฏบตงาน คณภาพการใหบรการ เทคโนโลย การเปลยนแปลงนโยบาย การเปลยนแปลงผบรหาร เปนตน 3) O : Opportunities โอกาส โดยวเคราะหเกยวกบปจจยภายนอกทสนบสนน/เอออ านวยตอการปฏบตงาน อาท ดานการเมอง ดานเศรษฐกจ ดานสงคม ดานเทคโนโลย เชน นโยบายรฐบาลสนบสนน จ านวน/ทตงส านกงานฯ เปนตน 4) T : Threats อปสรรค โดยวเคราะหเกยวกบปจจยภายนอกทท าใหองคกรปรบตว อาท ความผนผวนของเศรษฐกจโลก กฎระเบยบ/มาตรการตางๆ เพอน าผลการวเคราะหดงกลาวมาก าหนดแนวทางยทธศาสตร ดงน S : Strengths W : Weaknesses

O : Opportunities SO Strategy

WO Strategy

T : Threats ST Strategy

WT Strategy :

8

2.1.3 การก าหนดทศทางองคกร ยทธศาสตร และกลยทธ การก าหนดทศทางองคกร ยทธศาสตร และกลยทธของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ มการจดประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ เพอทบทวนทศทางองคกร (วสยทศน พนธกจ คานยม วฒนธรรมองคกร) ประเดนยทธศาสตร เปาหมายการใหบรการของหนวยงานและตวชวด กลยทธ ผลผลต กจกรรมหลก กจกรรมยอย และตวชวดผลส าเรจของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ทมความสอดคลองกบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย ดงแผนภาพท 4

แผนภาพท 4 ความเชอมโยงการวางแผนยทธศาสตร

โดยคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ (ค าสงกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ท 286/2559 ลงวนท 20 ตลาคม 2559) มองคประกอบคณะท างาน ไดแก 1) อธบด (ประธาน) 2) รองอธบด (ทกทาน) 3) นกวชาการพาณชยเชยวชาญ (ทกทาน) 4)ผอ านวยการส านก/สถาบน (สวนกลาง) หรอผแทน ระดบไมต ากวานกวชาการพาณชยช านาญการพเศษ 5) หวหนากลมตรวจสอบภายใน 6) หวหนากลมงานยทธศาสตร แผนงานองคกร และประเมนผล โดยมอ านาจหนาท ดงน (1) ทบทวนวสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาหมายการใหบรการของหนวยงานและตวชวด กลยทธ ผลผลต กจกรรมหลก กจกรรมยอย และตวชวดผลส าเรจของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ เพอประกอบการจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป แผนปฏบตราชการประจ าป และค าของบประมาณรายจายประจ าปของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ (2) พจารณากลนกรองแผนงาน/โครงการ ทงในสวนกลาง และส านกงานในตางประเทศ เสนอแนะขอคดเหนทจะเปนประโยชนตอการจดท าแผนงาน/โครงการ และค าของบประมาณรายจายประจ าปของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ ทงกอนเสนอค าของบประมาณ หลงจากไดรบจดสรรจากส านกงบประมาณ และงบประมาณทไดรบจดสรรหลงความเหนชอบจากสภาผแทนราษฎรแลว (3) พจารณาใหความเหนการสรปแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ และทเกยวของ พรอมวงเงนงบประมาณประจ าป เพอเสนอกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศพจารณาใหความเหนชอบตอไป และ (4) ปฏบตงานอนตามทไดรบมอบหมาย

กลยทธ

เปาหมาย/ตวชวด

ประเดนยทธศาสตร

ทศทางองคกร วสยทศน พนธกจ คานยม วฒนธรรมองคกร

ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย

แผนแมบทกระทรวงพาณชย

นโยบายรฐบาล

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)

9

2.2 กระบวนการแปลงยทธศาสตรสการปฏบต กระบวนการแปลงยทธศาสตรสการปฏบต มกระบวนการ ดงน

แผนภาพท 5 แผนผง (Flowchart) กระบวนการแปลงยทธศาสตรสการปฏบต

A

ะ

B

การถายทอดทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ

การจดท าแผนปฏบตงาน 4 ป/

แผนปฏบตราชการประจ าป

การจดท าค าของบประมาณ

การอนมตงบประมาณ

การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป

ส านกงบประมาณพจารณา

ฝายนตบญญต พจารณางบประมาณวาระท 1-3

ผบรหาร

การปฏบตงาน

ตามแผนปฏบตราชการประจ าป

- แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายประประมาณ - แผนการเดนทางไปปฏบตราชการตางประเทศชวคราว

แผนการบรหารทรพยากรบคคล

ระดบส านก

ระดบบคคล

แผนงาน/โครงการ

เหนชอบ ส านกงบประมาณพจารณา

KPI รายบคคล

10

2.2.1 การถายทอดทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ การวางแผนยทธศาสตรทดจะตองมการถายทอดไปสการปฏบต ซงกระบวนการถายทอดจงมความส าคญทจะสงผลใหบรรลเปาหมายทก าหนด โดยกรมมการถายทอดทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ ไปสการปฏบตในแตละระดบ ดงน 1) ผบรหารระดบสง-ผอ านวยการส านก/สถาบน/กลม โดยการประชมผบรหารระดบสง (เปนประจ าทกเดอน) การประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศ (ปละ 2 -3 ครง) การประชมผอ านวยการส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ (ปละ 2 ครง) เพอใชในการวางแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกบทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธตอไป 2) ผอ านวยการส านก/สถาบน/กลม – เจาหนาท โดยการประชมหวหนากลมงาน หรอประชมกบเจาหนาทภายในส านก/สถาบน/กลม เพอรบทราบทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ และน าไปจดท าแผนงาน/โครงการ และตวชวด นอกจากน ยงการถายทอดทศทางองคกรผานการสอสารอน อาท หนงสอเวยนภายใน ระบบ Intranet ของกรม ส าหรบเจาหนาทภายในองคกร และเผยแพรบนเวบไซตของกรม เอกสารประชาสมพนธตางๆ ส าหรบผรบบรการ/ผมสวนไดสวนเสยไดรบทราบและสามารถแสดงความคดเหนผานชองทางตางๆ 2.2.2 การจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป/ แผนปฏบตราชการประจ าป 1) การจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป โดยการจดประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคาระหวางประเทศพจารณาจดท าแผนปฏบตราชการ 4 ป ใหมความสอดคลองกบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย ทศทางองคกร ยทธศาสตร เปาหมาย ตวชวด และกลยทธ 2) การจดท าแผนปฏบตราชการ (แผนงาน/โครงการ) การจดท าแผนงาน/โครงการ ส านก/สถาบน/กลมจดท ารายละเอยดแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกบยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย ทศทางองคกร และแผนปฏบตราชการ 4 ป 2.2.3 การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 1) การจดท าค าของบประมาณ (1) เมอส านก/สถาบน/กลม จดท ารายละเอยดแผนงาน/โครงการเรยบรอยแลว ส านกยทธศาสตรการคาระหวางประเทศ รวบรวมค าของบประมาณตามแบบฟอรมส านกงานปลดกระทรวงฯ และส านกงบประมาณ เสนอกรมฯ พจารณาใหความเหนชอบปวงเงนค าของบประมาณตามแนวทางของส านกงบประมาณ เสนอส านกงานปลดกระทรวงพาณชย เพอรวบรวมเสนอรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชยใหความเหนชอบกอนสงส านกงบประมาณตอไป (2) ส านกงบประมาณ พจารณารายละเอยดค าของบประมาณขอสวนราชการ เสนอตอคณะรฐมนตรใหความเหนชอบวงเงนงบประมาณในการจดท าราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ...... แลวแจงใหสวนราชการจดเตรยมขอมลและเอกสารประกอบการชแจงตอฝายนตบญญตในการพจารณาวาระท 1-3 (ขนกรรมาธการ)

11

(3) ส านก/สถาบน/กลม ปรบรายละเอยดแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกบงบประมาณทไดรบจดสรรจากส านกงบประมาณ พรอมจดท าเอกสารประกอบการชแจงตอคณะกรรมาธการฯ/ คณะอนกรรมาธการฯ 2) การวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล มตคณะรฐมนตร (เมอวนท 26 พฤษภาคม 2552) โดยใหหนวยงานราชการรฐวสาหกจ หนวยอนๆ กลมจงหวด และจงหวด ตองแนบผลการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล ไปพรอมกบค าของบประมาณรายจายประจ าป ตงแตปงบประมาณ 2554 และปตอๆ ไป โดยแผนงาน/โครงการ ทอยในขายตองวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล ใหเปนไปตามหลกเกณฑและแนวทางการคดเลอกแผนงานโครงการในการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล ไดแก (1) เปนแผนงาน/โครงการ ทมผลกระทบตอความส าเรจในการบรรลผล ตามเปาหมายกระทรวง สวนราชการ/รฐวสาหกจภายใตกระทรวง กลมจงหวด หรอจงหวด และ (2) เปนแผนงาน/โครงการ ทมผลกระทบตอชวตความเปนอยของประชาชน สงแวดลอม หรอการใหบรการขนพนฐานของประชาชน และ (3) เปนแผนงาน/โครงการ ทใชงบประมาณสงของสวนราชการ/รฐวสาหกจ หนวยงานอน กลมจงหวด จงหวด (4) เปนแผนงาน/โครงการอนทสวนราชการ/รฐวสาหกจ หรอผตรวจราชการส านกนายกรฐมนตรหรอผตรวจราชการกระทรวง หรอส านกงบประมาณเหนควรใหมการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล ส าหรบแผนงาน/โครงการทใชงบประมาณสงของสวนราชการ/รฐวสาหกจ จงหวด และกลมจงหวด จะเปนไปตามนโยบายของส านกงบประมาณ ซงจะมหนงสอเวยนแจงใหทราบในแตละปงบประมาณ โดยวเคราะหปจจยเสยงทจะกระทบตอความส าเรจของโครงการ ไดแก ความเสยงดานการเมองและสงคมดานการเงนและเศรษฐกจ ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลย ดานการด าเนนการ ดานสงแวดลอม/ภยธรรมชาต โดยเปนการตอบค าถามเกยวกบโครงการจากชดค าถามส าหรบการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล ซงประกอบดวย 8 ดาน ไดแก สนองตอบรบ รบผดรบชอบ การมสวนรวม ความเสมอภาค นตธรรม ความคมคา ความโปรงใส คณธรรม โดยมชดส าหรบการวเคราะหฯ ดงน - ทมาของโครงการและความตองการของกลมเปาหมาย - เปาหมาย ผลผลต ผลลพธ และผลกระทบโครงการ - ความสอดคลองเชงมตยทธศาสตร - การส ารวจเบองตนดานความคมคาของโครงการ - ศกยภาพและความพรอมในการด าเนนโครงการ - การด าเนนงานในสวนทเกยวของกบกฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบ - แผนปฏบตการและแผนงบประมาณ - การตดตามและปรบเปลยนแผนปฏบตการและแผนงบประมาณ

12

2.2.4 การอนมตงบประมาณ ฝายนตบญญตพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ..... ในวาระท 1-3 ดงน - การพจารณาวาระท 1 เปนการพจารณาหลกการทวไปของรางพระราชบญญตวาสมควรจะลงมตรบหลกการหรอไมรบหลกการแหงรางพระราชบญญตนน โดยนายกรฐมนตรจะน าเสนอหลกการเหตผลการจดท ารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ..... และรฐมนตรแตละกระทรวงเตรยมขอมลตอบฝายนตบญญตทตงค าอภปราย ซงกรมฯ จะเตรยมขอมลสรปงบประมาณและประเดนทคาดวาจะถกซกถาม - การพจารณาวาระท 2 เปนการพจารณาในรายละเอยดของรางพระราชบญญตโดยคณะกรรมาธการฝายนตบญญตตง โดยปกตคณะกรรมาธการฯ จะมการตงคณะอนกรรมาธการเพอพจารณารายละเอยดอกคณะหนง โดยการเขาชแจงตอคณะกรรมาธการ/คณะอนกรรมาธการ กรมจะตองด าเนนการจดท าเอกสารประกอบการชแจงตอคณะกรรมาธการ/คณะอนกรรมาธการ ตามทแบบฟอรมทก าหนด โดยการเขาชแจง แบงเปน 1) งบประมาณภาพรวมของกระทรวงพาณชย ปลดกระทรวงพาณชยจะเปนผชแจง พรอมดวยผบรหารระดบสงของกระทรวงพาณชยเพอชแจงในประเดนทถกซกถาม/อภปราย 2) งบประมาณของสวนราชการ อธบดจะเปนผชแจง พรอมผบรหารระดบสงของกรม เพอชแจงในประเดนทถกซกถาม/อภปราย -การพจารณาวาระท 3 การพจารณารางพระราชบญญตในวาระท 3 นจะไมมการอภปราย และใหทประชมลงมตวาเหนชอบหรอไมเหนชอบ 2.2.5 การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป 1) ส านก/สถาบน/ศนย ปรบปรงรายละเอยดแผนงาน/โครงการตามวงเงนงบประมาณทผานการพจารณาของฝายนตบญญตในวาระท 1-3 แลว พรอมจดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ และแผนเดนทางไปปฏบตราชการในตางประเทศชวคราวเพอขออนมตจากส านกงบประมาณ 2) การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปตามทไดรบจดสรรในทกแหลงเงน เสนอใหกรมเหนชอบ 3) การจดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสอดคลองกบมาตรการตางๆ ของคณะรฐมนตร เพอสงใหส านกงบประมาณพจารณาใหความเหนชอบกอนเรมตนปงบประมาณไมนอยกวา 15 วน และอนมตเงนประจ างวดใหทนวนเรมปงบประมาณ 4) การจดท าแผนเดนทางไปปฏบตราชการตางประเทศชวคราว เพอขออนมตส านกงบประมาณกอนการเดนทางไปปฏบตราชการตางประเทศ 5) การจดสรรงบประมาณส าหรบส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ

13

2.2.6 การปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการประจ าป เมอกรมเหนชอบแผนปฏบตราชการประจ าปแลวจะแจงหนวยงานทเกยวของใหเรงด าเนนการตามแผน ซงเจาหนาทแผนงาน/โครงการจะตองขออนมตโครงการและรายละเอยดคาใชจายอกครงหนง และด าเนนการตามระเบยบทเกยวของ 2.3 กระบวนการตดตามประเมนผล กระบวนการตดตามประเมนผล มกระบวนการ ดงน

แผนภาพท 6 แผนผง (Flowchart) กระบวนการตดตามประเมนผล

B

การตดตามประเมนผลความคบหนา

ความตองการของผรบบรการ/ผมสวนไดสวนเสย

รายงานประจ าป

โดยระบบสารสนเทศ Google Drive เปนรายเดอน รายไตรมาส

รายงานผลการปฏบตงาน

สถานการณปจจบน

รายเดอน

รายไตรมาส ผบรหารระดบสง

หนวยงานกลาง ส านกงบประมาณ/กรมบญชกลาง

ด าเนนการตามแผนทปรบเปลยน

กรม

พจารณา

การปรบเปลยน

แผนปฏบตราชการประจ าป

เหนชอบ

ไมเหนชอบ

14

1) การตดตามประเมนผลความคบหนา การตดตามความคบหนาการด าเนนโครงการส าคญตางๆ โดยระบบสารสนเทศ Google Drive เพอตดตามความกาวหนาเปนรายเดอน รายไตรมาตร โดยตดตามการปฏบตงาน/ปญหาอปสรรคในการปฏบตงานทสงผลใหการปฏบตงานไมเปนไปตามแผนทวางไว และรายงานผลใหผบรหารระดบสงของกรมฯ ทราบ เพอใชในการบรหารงบประมาณอยางมประสทธภาพ และสามารถปรบเปลยน/เพมแผนงานเพอรองรบการเปลยนแปลงทส าคญและแกไขปญหาอปสรรค และขอจ ากดตางๆ ไดทนตอสถานการณ 2) การปรบเปลยนแผนปฏบตราชการประจ าป จากกลไกการก ากบ/ตดตาม และตรวจสอบผลการปฏบตงานทเปนระบบ และการมสวนรวมของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย ท าใหกรมฯ สามารถปรบเปลยนแผนปฏบตงานและน าไปปฏบตไดอยางรวดเรวทนตอสถานการณ และเปนไปตามเปาหมายและวตถประสงคทก าหนดไว 3) รายงานผลการปฏบตงาน มการจดท ารายงานแผน/ผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (สงป. 301) เพอรายงานผลใหผบรหารระดบสงของกรมฯ ระดบกระทรวง อาท คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลประจ ากระทรวงพาณชย (ค.ต.ป.) และหนวยงานกลาง อาท ส านกงบประมาณ ทราบ และตดตามการปฏบตงาน/ปญหาอปสรรคในการปฏบตงานทสงผลใหการปฏบตงานไมเปนไปตามแผนทวางไว โดยจดท าตามรปแบบรายงาน อาท 1) รายงานผลงานเดนรายเดอน 2) รายงานผลการปฏบตงานตามเปาหมายการใหบรการและตวชวดกระทรวง 3) รายงานแผน/ผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (สงป. 301) นอกจากน ยงรายงานผลการปฏบตงานผานระบบฐานขอมลแผน/ผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (ระบบ EvMIS) เปนรายเดอน รายไตรมาตร ใหหนวยงานกลางทราบ 3) รายงานประจ าป กรมมการจดท ารายงานประจ าป (Annual Report) โดยประชมคณะท างานจดท าหนงสอรายงานประจ าปของกรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ เพอก าหนดโครงสราง เนอหา และรปแบบ/ประเภทขอมลในจดท าหนงสอรายงานประจ าป

15

3. มาตรฐานและการควบคมปฏบตงาน 3.1 ขนตอน มาตรฐาน และการควบคมการปฏบตงาน ผรบผดชอบ ขนตอนการปฏบตงาน ระยะเวลา มาตรฐานงาน คามาตรฐาน

สยค.

- -

สยค.

พ.ย. - -

สยค.

พ.ย. - -

สยค.

พ.ย. - -

สยค.

พ.ย. - -

สยค.

ธ.ค. รอยละของการด าเนนงานไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 80

สยค.

ธ.ค./ ก.พ. รอยละของการด าเนนงานไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 80

สยค.

ม.ย.-ส.ค. รอยละของการด าเนนงานไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 80

สยค.

ก.ย. รอยละของการด าเนนงานไดตามกรอบระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 80

สยค.

ต.ค.-ก.ย.

สยค.

พ.ย.-ต.ค. รอยละความพงพอใจของผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศ

รอยละ 80

สยค.

ต.ค. รอยละความพงพอใจของผประกอบการดานการคาระหวางประเทศไดรบการพฒนา สงเสรม และการใหบรการดานการคาระหวางประเทศ

รอยละ 80

สยค.

พ.ย.-ม.ค.

รวบรวมขอมล

วเคราะห SWOT Analysis

ประชมคณะท างานจดท าแผนพฒนาและสงเสรมการคา

ระหวางประเทศ

ทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ

การถายทอดทศทางองคกร ยทธศาสตร กลยทธ

การจดท าแผนปฏบตงาน 4 ป/ แผนปฏบตราชการประจ าป

การจดท าค าของบประมาณ

การอนมตงบประมาณ

การจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป

การปฏบตงาน

ตามแผนปฏบตราชการประจ าป

การตดตามประเมนผลความคบหนา

รายงานผลการปฏบตงาน

รายงานประจ าป

3.2 ก าหนดการและขนตอนการปฏบตงาน

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

การวางแผนยทธศาสตร1 จดท าปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปของกรมฯ P

- ก าหนดระยะเวลาใหสอดคลองกบปฏทนของ สงป. และคาดการณก าหนดระยะเวลาของ สป. (ปกต สป. จะขอขอมลกอน 1 สปดาหกอนสง สงป.)

- จดท าหนงสอเสนอกรมฯ ทราบ

- จดท าหนงสอเวยนใหส านก/สถาบน/ สคต. ทราบ และเตรยมจดท าค าขอฯโดยขอความรวมมอ 1) ส านกสนคา (สกอ./สลต./สพบ.) ควรหารอกบภาคเอกชนเพอก าหนดตลาดเปาหมายและจดท าแผนงานรวมกน และ 2) ส านกตลาด (สพต.1-2) ควรหารอกบ สคต. เพอก าหนดยทธศาสตร สนคาเปาหมาย และแผนงานรวมกน

2 ศกษาศกษาวเคราะหขอมลทเกยวของในการจดท าแผนฯ ไดแก แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต แผนบรหารราชการแผนดน นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรกระทรวงพาณชย และสถานการณการคาโลก เพอยกราง SWOT Analysis และ รางความเชอมโยงยทธศาสตร

3 การจดท าค าของบประมาณรายจายประจ าขนต าทจ าเปน ไดแก เงนเดอน (เงนเดอน พขต. เงนคาตอบแทนรายเดอนส าหรบขาราชการ, เงนชวยเหลอการครองชพขาราชการระดบตน) คาจางประจ า คาจางชวคราว (คาจางลกจางชวคราวในตางประเทศ) คาตอบแทนพนกงานราชการ คาเชาบานพกขาราชการในประเทศและตางประเทศทท าสญญา 1 ปงบประมาณ คาเชาส านกงาน ในประเทศและตางประเทศ ทท าสญญา 1 ปงบประมาณ คาสาธารณปโภค คาน า คาไฟฟา คาโทรศพท

- เตรยมแบบฟอรมค าขอรายจายขนต า

- จดท าหนงสอถง สบก.

- รวบรวม/จดท าค าขอฯ ตามแบบฟอรม สงป.

4 การจดท าค าของบประมาณรายจายผกพน ไดแก คาเชาบานตางประเทศ คาเชาส านกงานตางประเทศ คาเชาทดนการรถไฟแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก

ป 25… ป 25…

16

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- เตรยมแบบฟอรมค าขอรายจายขนต า

- จดท าหนงสอถง สบก.

- รวบรวม/จดท าค าขอฯ ตามแบบฟอรม สงป.

5 การจดท าค าของบประมาณงบลงทน (ครภณฑตางๆ/ปรบปรงส านกงาน)

- เตรยมแบบฟอรมค าของบลงทน

- จดท าหนงสอถง สบก.

- รวบรวม/จดท าค าขอฯ ตามแบบฟอรม สงป.

6 การเสนอกรอบค าของบประมาณประจ าป

- จดท า (ราง) กรอบค าของบประมาณ จ าแนกตามยทธศาสตร/ส านก

- เสนอ (ราง) กรอบค าของบประมาณตอทประชมผบรหารระดบสง (EB)

7 ประชมคณะท างานจดท าแผนฯ ครงท 1 เพอทบทวน/จดท า SWOT Analysis ก าหนดทศทางองคกร (วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรกรมฯ กลยทธ ผลผลต กจกรรมหลก/ยอย และตวชวด)

- ประสานนดหมายประธาน และจองหองประชม

- จดท าวาระการประชม

- หนงสอเชญประธาน

- หนงสอเชญคณะท างานฯ เขารวมประชม

- หนงสออนมตคาใชจาย

- เอกสารประกอบการประชม

- จด/จดท ารายงานการประชม

- หนงสอเสนอรายงานการประชม

- หนงสอรบรองรายงานการประชม

8 การทบทวนวสยทศน เปาหมายการใหบรการกระทรวง/หนวยงาน ผลผลต/โครงการ และตวชวดผลส าเรจ เพอประกอบการจดท างบประมาณรายจายประจ าป

- จดท าแบบฟอรมการทบทวนฯ ตามแบบฟอรม สงป.

- หนงสอสงผลการทบทวน

การจดท าค าของบประมาณ9 ประชมคณะท างานจดท าแผนฯ ครงท 2 เพอ

พจารณาแผนงาน/โครงการของตางประเทศ

- ประสานนดหมายประธาน และจองหองประชม

- จดท าวาระการประชม

- หนงสอเชญประธาน

- หนงสอเชญคณะท างานฯ เขารวมประชม

- หนงสออนมตคาใชจาย

17

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- ประสาน/รวบรวมแผนงาน/โครงการจาก สพต. 1-2 เพอจดท าเอกสารประกอบการประชม โดยจ าแนกตามตลาด

- เอกสารประกอบการประชม

- จด/จดท ารายงานการประชม

10 จดประชมคณะท างานจดท าแผนฯ ครงท 3 เพอพจารณากลนกรองแผนงาน/โครงการทงหมด (ถาม)

11 จดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปเบองตน (Pre-Ceiling) แผนงานบรณาการ

- ศกษาแผนภมความเชอมโยง (ตนไม) ของแผนงานบรณาการทเกยวของ

- ประสานหนวยงานทเกยวของจดท ารายละเอยดค าของบประมาณตามกแบบฟอรมของหนวยงานเจาภาพ

- เขารวมประชมกบกระทรวง

- เขารวมประชมกบหนวยงานเจาภาพ (ถาม)

10 จดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปเบองตน (Pre-Ceiling) และบนทกค าขอผานระบบ e-Budgeting ของ สงป.

- ประสาน/รวบรวมแผนงาน/โครงการ และรายการจายคาใชจายของแตละส านก

- สรปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ จ าแนกตามยทธศาสตร

- จดท าแบบฟอรมขอมลงบประมาณ (ฟอรมกระทรวง 1)

- จดท าแบบฟอรมสรปงบประมาณจ าแนกคาใชจาย (ฟอรมกองคลง สป.)

- จดท าแบบฟอรมสรปงบประมาณจ าแนกตามความเชอมโยง (ฟอรมกองคลง สป.)

- บนทกรายละเอยดค าของบประมาณลงในระบบ e-Budgeting

10 จดท าค าของบประมาณรายจายประจ าป ตามแบบฟอรม สป. และ สงป.

- ประสาน/รวบรวมแผนงาน/โครงการ และรายการจายคาใชจายของแตละส านก

- สรปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ จ าแนกตามยทธศาสตร

- จดท าแบบฟอรมขอมลงบประมาณ (ฟอรมกระทรวง 1)

- จดท าแบบฟอรมโครงการส าคญ (ฟอรมกระทรวง 2)

18

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- จดท าแบบฟอรมสรปงบประมาณจ าแนกคาใชจาย (ฟอรมกองคลง สป.)

- จดท าแบบฟอรมสรปงบประมาณจ าแนกตามความเชอมโยง (ฟอรมกองคลง สป.)

- รวบรวม/จดท ารายละเอยดตวชวดเปาหมายกระทรวง/หนวยงาน/ผลผลต/โครงการ/กจกรรม

- จดท าแบบฟอรม สงป. 1001-1009, 1013, 2006

- จดท าแบบฟอรม สงป. 1010, 1013

- จดท าแบบฟอรมแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ (สงป. 301-302)

- จดท าเลมค าของบประมาณ

- จดท าหนงสอสงค าของบประมาณ

10 จดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปในระบบ e-Budgeting และระบบ EvMIS

- จดท าหนงสอสงแบบฟอรมแกไข/เพมเตมผลผลต/โครงการ/กจกรรม

- จดท าทะเบยนรายการคาใชจาย (เพม/ปด/เปด รายการคาใชจาย)

- จดท าทะเบยนเปาหมายการใหบรการ กจกรรมหลก และตวชวด

- บนทกค าของบประมาณตามรายการคาใชจายในแตละกจกรรม

- บนทกแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ (สงป. 301-302) ตามรายการคาใชจายในแตละกจกรรม เปนรายเดอน

11 จดท าการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาล และบนทกโครงการทเขาหลกเกณฑการวเคราะหความเสยงตามหลกธรรมาภบาลในระบบ (ถาม)

12 จดท ารายละเอยดชแจงงบฯ เพมเตม สงใหส านกงบประมาณ

จดสรรงบประมาณ13 สงป. แจงวงเงนจดสรรตามมตคณะรฐมนตร

เหนชอบใหกรมฯ ทราบ

- ประสาน สงป. ขอรายละเอยดงบประมาณทไดรบจดสรร จ าแนกตามรายจาย (เลมฟา) ขาวคาดแดง รายการคาใชจายจ าแนกตามกจกรรม คาเชาบาน คาเชาส านกงานฯ

- สรปรายละเอยดงบประมาณทไดรบจดสรร จ าแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และรายจายคาใชจาย

19

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- หนงสอเสนอกรมฯ ทราบ

- ประสานส านกตางๆ เพอทบทวนตวชวดใหสอดคลองกบงบประมาณทไดรบ

14 สงป. รบฟงความคดเหน

- เตรยมขอมล/เขารวมเขารวมประชม

- ประสานส านกทเกยวของ

การอนมตงบประมาณ15 การเตรยมจดท าเอกสารประกอบการชแจง

งบประมาณตอสภานตบญญต วาระท 1-3

- หนงสอเวยนส านก/สถาบน เพอจดท าขอมล ไดแก

1) ประเดนทคาดวาจะถกซกถาม

2) ตดตาม/ตรวจสอบ/สรปรายละเอยดแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณทไดรบ (แบบฟอรม 201, 203, 203-1, 203-2 และแบบฟอรมทเกยวของ)

3) จดท าฟอรมรายจายอน

4) ผลการด าเนนงานส าคญ

- หนงสอถง สบก. ขอรายผลการเบกจาย ป 60-61 (ม.ย.) จ าแนกรายการคาใชจาย, สรปการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปจ าแนกผลผลต/โครงการ, รายงานสถานะการเงน ทงเงนรายได เงนสะสมคงเหลอ และเงนนอกงบประมาณ ป 2558 - 2560, ขอมลการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ ป 2560-2561

16 จดท าเอกสารประกอบการชแจงเสนอตอสภานตบญญต วาระท 1 (รมว.ชแจง)

- รวบรวม/จดท าประเดนทคาดวาจะถกซกถาม

- ปรบปรงแบบฟอรมขอมลงบประมาณ (ฟอรมกระทรวง 1) ตามงบประมาณทไดรบ

- ปรบปรงแบบฟอรมโครงการส าคญ (ฟอรมกระทรวง 2) ตามงบประมาณทไดรบ

17 จดท าเอกสารประกอบการชแจงเสนอตอคณะกรรมาธการวสามญฯ

- เตรยมแบบฟอรมชแจงฯ (ทปษ./ฝกอบรม/ประชาสมพนธ/เดนทาง ตปท.)

- ตดตามก าหนดการเขารวมชแจง/ประสานแจงก าหนดการหนาหองผบรหาร/ผอ.ส านก/ ประสานขอใชรถกรม

- หนงสออนมตคาใชจายจดจางท าเลมชแจง

- วสยทศน พนธกจ และภารกจตามกฎหมายจดตงหนวยงาน และโครงสรางของหนวยงาน

20

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- สรปผลการด าเนนงานทส าคญในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรปปญหา อปสรรคการด าเนนงานและแนวทางแกไข

- แผนการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทส าคญ

- แผนการปฏบตงานและการใชจายเงนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายการภาระผกพนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามงบรายจาย (ทกแผนงาน)

- คาใชจายในการจางทปรกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คาใชจายในการโฆษณาและประชาสมพนธปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาตปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ชแจงรายจายอน

- จดท าเลมชแจงงบประมาณ (รวมเลม)

- หนงสอสงเอกสารประกอบการชแจงฯ

- จดท าค าชแจงงบประมาณ ตามรายการงบประมาณ (สนๆ)

18 จดท าเอกสารประกอบการชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการฝกอบรม สมมนาฯ

- สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 เฉพาะงบด าเนนงาน งบเงนอดหนน และงบรายจายอน จ าแนกตามแผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร

- สรปคาใชจายการฝกอบรมและสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - จ าแนกตามแผนงาน

- สรปคาใชจายการโฆษณาและประชาสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปคาใชจายในการจางทปรกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

21

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- สรปคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราวและคาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปคาจางเหมาบรการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปคาเชา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปขอมลการจดหารถยนตของสวนราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปคาสาธารณปโภค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบด าเนนงาน (ทเหลอจากรายการ 1-7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบเงนอดหนน (ทเหลอจากรายการ 1-7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

- สรปรายละเอยดงบประมาณรายการงบรายจายอน (ทเหลอจากรายการ 1-7) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

19 จดท าเอกสารประกอบการชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการครภณฑ ทดน สงกอสรางฯ

- แบบฟอรมสรปงบประมาณทเขาชแจงตอคณะอนกรรมาธการฯ

- สรปภาพรวมการน าเสนอแผนงานพนฐานและแผนงานยทธศาสตร

1) สรปภาพรวมตามแผนงาน

2) รายการครภณฑ ทดนสงกอสรางตงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

- จดท าแบบฟอรมเอกสารชแจงรายละเอยด

- แบบสรปมตคาใชจายดานครภณฑ

- แบบครภณฑปเดยว

- แบบสรปมตคาใชจายดานทดน สงกอสราง

- แบบสงกอสรางปเดยว

- ขอก าหนดและขอบเขตการด าเนนงาน (TOR) และประมาณการคาใชจาย

20 จดท าเอกสารประกอบการชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการฯ (แผนบรณาการ)

ด าเนนการจดท าตามแบบฟอรม ขอ 18-19

21 ประสาน สงป. ยนยนปรบลดงบประมาณ

22

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

จดท าแผนปฏบตราชการประจ าป21 จดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจ าปงบประมาณ (สงป. 301-302)

- เตรยมแบบฟอรม

- หนงสอเวยนส านก/สถาบน

- รวบรวม/จดท าแผน สงป. 301-302 ใหสอดคลองกบมาตรการเพมประสทธภาพฯ

- บนทกแผน สงป. 301-302 ระบบ EvMIS ตามรายการคาใชจายของแตละกจกรรม

- หนงสอถง สงป.เพอขออนมต สงป.301-302

- หนงสอเวยนส านก/สถาบน เพอทราบและเรงรดปฏบตตามแผน สงป. 301-302 ท สงป.อนมต

- หนงสอถงปลดฯ เพอน าเรยน รมว. ทราบ แผน สงป. 301-302 ท สงป. อนมต

- หนงสอถง รมว. เจาภาพแผนบรณาการทราบ

22 จดท าแผนการเดนทางปฏบตราชการตางประเทศชวคราว

- เตรยมแบบฟอรม

- หนงสอเวยนส านก/สถาบน

- รวบรวม/จดท าแผนการเดนทางปฏบตราชการตางประเทศชวคราว ใหเปนตามระเบยบฯ

- หนงสอถง สงป.เพอขออนมตแผนการเดนทางปฏบตราชการตางประเทศชวคราว

23 การจดท าเลมแผนปฏบตราชการประจ าป

บทสรป วสยทศน พนธกจ เปาหมาย กลยทธ

ความเชอมโยงยทธศาสตรการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ. 2561

แผนการด าเนนงานในปงบประมาณ 2561 ส าคญ และแผนงาน/โครงการส าคญ

เปาหมายผลผลต/โครงการ และตวชวด

สรปแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอยดแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2561

ภาคผนวก (นโยบาย/ยทธศาสตรตางๆ ขาวคาดแดง มาตรการเพมประสทธภาพ SWOT

24 งบประมาณรายจายเพมเตมประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561

23

ล า ขนตอนการปฏบตงานดบ ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ป 25… ป 25…

- ศกษาแนวทางการจดท างบประมาณรายจายเพมเตม

- เขารวมประชมกบ สงป.

- หนงสอถงส านกทเกยวของจดท าค าขอ ตามแบบฟอรม สงป.

- ประสาน/รวบรวม รายละเอยดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

- จดท าหนงสอถง สงป. สงแบบฟอรมแกไข/เพมเตมผลผลต/โครงการ/กจกรรม

- จดท าทะเบยนรายการคาใชจาย (เพม/ปด/เปด รายการคาใชจาย)

- จดท าทะเบยนเปาหมายการใหบรการ กจกรรมหลก และตวชวด

- บนทกค าของบประมาณตามรายการคาใชจายในแตละกจกรรม

25 ค าของบประมาณ งบรายจายอน คาใชจายในการเจรจาและประชมนานาชาต

- หนงสอถง สพต.1-2 เพอจดท าค าขอตามแบบฟอรม สป.

- ประสาน/รวมรวมรายละเอยดค าขอ

- หนงสอถงปลดกระทรวงฯ สงค าขอ

26 วเคราะหและพจารณาใหความเหนประกอบการอนมตเปลยนแปลง/เพมเตมโครงการนอกแผนฯ

-โครงการนอกแผน เปนไปตามวตถประสงคเดมใหอางถงกลยทธกรมฯ

-ปรบแผนเดนทางราชการตางประเทศชวคราว ใหดวาเปนตามวตถประสงคเดมหรอเปลาถาใชใหประกอบตามระเบยบฯ ถาไมใชหรอตองขออนมตแผนเพมเตมจากส านกงบประมาณ

หมายเหต :

24

4. ภาคผนวก

25

ปฏทนงบประมาณรายจายประจ าป

26

18 ก

.ย. 6

0 -ส

พต.1-

2 สง

แผนง

าน/โค

รงกา

รงบป

ระมา

ณ ป

2562

ของ ส

คต. เ

ปนรา

ยภมภ

าค

-สยค

.สรปแ

ผนงา

น/โค

รงกา

รของ

สคต

. เพอ

จดท า

เอกส

ารปร

ะกอบ

การป

ระชม

22

ก.ย

. 60

ประช

มคณะ

ท างา

นจดท

าแผน

ฯ คร

งท 2

(พจา

รณาแ

ผนงา

น/โค

รงกา

ร ป 2

562 ข

อง ส

คต.

เพอบ

รรจใ

นค าข

องบป

ระมา

ณ)

28 ก

.ย. 6

0 ส า

นกตา

งๆ ส

งแผน

งาน/

โครง

การ แ

ละงบ

ประม

าณ ป

256

2 ภาย

ใตกร

อบวง

เงน (ร

วมแผ

นงาน

/โค

รงกา

รของ

สคต

.) ก.

ย. 6

0 กอ

งทน

: แจง

หนวย

งานภ

าครฐ

และเ

อกชน

จดท า

แผนง

าน/โค

รงกา

ร งบป

ระมา

ณและ

ตวชว

ด

1 ก.

พ. 6

1 -ส

ยค. บ

นทกร

ายละ

เอยด

ค าขอ

งบปร

ะมาณ

ฯ ป

2562

แล

ะแผน

การป

ฏบตง

านแล

ะแผน

การใ

ชจาย

งบปร

ะมาณ

ใน

ระบบ

จดท า

งบปร

ะมาณ

(e-B

udge

ting)

และร

ะบบ

ฐานข

อมลแ

ผน/ผ

ลปฏบ

ตงาน

และก

ารใช

จาย

งบปร

ะมาณ

(BB

EvMi

s) ก.

พ. 6

1 -ส

ยค. จ

ดท าข

อมล/

สงขอ

มลปร

ะกอบ

การพ

จารณ

าค า

ของบ

ประม

าณ ให

สงป

. ก.

พ. 6

1 กอ

งทน

: รวบ

รวมแ

ละพจ

ารณา

กลนก

รองโค

รงกา

รเบ

องตน

โดยต

องเป

นไปต

ามวต

ถประ

สงค

ระเบ

ยบ

หลกเ

กณฑ

และส

อดคล

องกบ

ยทธศ

าสตร

ของก

องทน

ฯ แล

ะนโย

บายข

องรฐ

บาล

ก.ย.

61

สพ

ต.1-2

สงแ

ผนงา

น/โค

รงกา

รงบป

ระมา

ณ ป

2563

ของ

สคต

. เปน

รายภ

มภาค

และ

สย

ค.สร

ปแผน

งาน/

โครง

การข

อง ส

คต. เ

พอจด

ท าเอ

กสาร

ประก

อบกา

รประ

ชม

ปร

ะชมค

ณะท า

งานจ

ดท าแ

ผนฯ

ครงท

2

(พจา

รณาแ

ผนงา

น/โค

รงกา

ร ป

2563

ของ

สค

ต. เพ

อบรร

จในค

าของ

บประ

มาณ)

ส านก

ตางๆ

สงแ

ผนงา

น/โค

รงกา

ร แล

ะงบ

ประม

าณ ป

256

3 ภา

ยใตก

รอบว

งเงน

(รวมแ

ผนงา

น/โค

รงกา

รของ

สคต

.)

16 ส

.ค. 6

0 นร

ม. ม

อบนโ

ยบาย

จดท า

งบฯ

ป 25

62

ก.ค.

61

(โดยป

ระมา

ณ)

ครม.

เหนช

อบปฏ

ทน

กา

รจดท

างบฯ

ป 2

563

18-2

9 ก.

ย. 6

0 พจ

ารณา

บรณา

การง

บประ

มาณฯ

ป 25

62 ข

องแผ

นพฒน

าพนท

(A

rea)

31 ส

.ค. 6

1 สภ

านตบ

ญญต

พจาร

ณารา

ง พ.ร.

บ.งบ

ประม

าณฯ

ป 25

61 วา

ระท

2-3

11 ม

.ย. 6

1 กร

มสงเอ

กสาร

ประก

อบกา

รชแจ

งตอค

ณะกร

รมาธ

การฯ

ม.

ย.-ก

.ค. 6

1 -ก

รมสง

เอกส

ารปร

ะกอบ

การช

แจงต

อคณะ

กรรม

าธกา

รฯ เพ

มเตม

(ถ

าม)

-กรม

สงจด

ท าเอ

กสาร

ประก

อบกา

รชแจ

งตอค

ณะอน

กรรม

าธกา

รฯ

ม.ย.

61

กองท

น :

1) ป

ระชม

คณะก

รรมก

ารบร

หารก

องทน

ฯ เพ

อพจา

รณาอ

นมต

แผนง

านป

62 ก

อนสง

กระท

รวงก

ารคล

ง (พ.

ค.)

2) ช

แจงต

อคณะ

กรรม

าธกา

รฯ/ค

ณะอน

กรรม

าธกา

รฯ ช

ดตาง

ๆ (ก

รณได

รบจด

สรรเง

นงบป

ระมา

ณสมท

บเงน

กองท

นฯ) (

พ.ค.

-ก.ค

.)

ปฏทน

การป

ฏบตง

านใน

การจ

ดท าง

บประ

มาณ

รายจ

ายปร

ะจ าป

2-

4 ต.

ค. 6

0 รอ

ง นรม

. ทรบ

ผดชอ

บหรอ

รมว

. มอบ

นโยบ

ายจด

ท างบ

ฯ ป

2562

18

ต.ค

. 60

สงค า

ของบ

ฯ ป

2562

เบอง

ตน (P

re-C

eiling

) 17

-20

ต.ค.

60

คณะก

รรมก

ารฯ

แผนง

านบร

ณากา

ร พจา

รณา/

จดท า

ค าขอ

งบฯ

ป 25

62 (P

re-

Ceilin

g) 31

ต.ค

. 60

นรม.

ทรา

บวงเง

นค าข

องบฯ

ป 2

562 เ

บองต

น (P

re-C

eiling

)

ส านก

งบปร

ะมาณ

กรมส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ

พ.ย.

60

รายง

านผล

สงป

. 301

ป 2

560 แ

ละรา

ยงาน

Par

t ป 2

561

2-4

ธ.ค. 6

0 รอ

ง นรม

. ทรบ

ผดชอ

บหรอ

รมว.

มอ

บนโย

บายจ

ดท าเป

าหมา

ย ตว

ชวด

ป 25

62

1 ก.

พ. 6

1 สง

ค าขอ

งบปร

ะมาณ

10 เม

.ย. 6

1 คร

ม. เห

นชอบ

วงเงน

งบปร

ะมาณ

11

-27

เม.ย

. 61

สงป.

รบฟง

ความ

คดเห

นการ

จดท า

งบฯ

7 ม.

ย. 6

1 ฝา

ยนตบ

ญญต

พจาร

ณารา

ง พ.

ร.บ.งบ

ประม

าณฯ

วาระ

ท 1

14 ม

.ย. 6

1 (โด

ยประ

มาณ

) คณ

ะกรร

มาธก

ารวส

ามญฯ

พจ

ารณา

ราง พ

.ร.บ.

งบปร

ะมาณ

ฯ

ม.ย.

61

(โดยป

ระมา

ณ)

คณะอ

นกรร

มาธก

ารวส

ามญฯ

พจ

ารณา

ราง พ

.ร.บ.

งบปร

ะมาณ

ฯ

30 ส

.ค. 6

1 ฝา

ยนตบ

ญญต

พจาร

ณารา

ง พ.ร.

บ.งบ

ประม

าณฯ

วาระ

ท 2-

3

9 ส.

ค. 6

0 ก า

หนดแ

นวทา

งจดท

างบ/

กรอบ

วงเงน

ป 25

62 (เ

งนงบ

ฯ แล

ะเงน

กองท

นฯ)

....ส.

ค. 6

0

ระดม

ความ

คดเห

นเพอ

จดท า

SW

OT

21 ส

.ค. 6

0 1.ป

ระชม

คณะท

างาน

จดท า

แผนฯ

(อธ./

รองฯ

/ผอ.ท

กส าน

ก) ค

รงท

1 (SW

OT/ท

บทวน

ผลผล

ต/โค

รงกา

ร/กจ

กรรม

/ตวช

วด)

2. สบ

ก. สง

ค าขอ

งบลง

ทน (ค

รภณฑ

ตางๆ

ยกเ

วน ค

รภณฑ

คอมฯ

) งบ

บคลา

กร (เ

งนเด

อน/พ

.ข.ต./

ฯลฯ)

คชจ

. ขนต

า/ผก

พน (ค

าเชาบ

าน/

คาเช

าส าน

กงาน

/ฯลฯ

)

สสบ

. สงค

าของ

บลงท

น (เฉ

พาะค

รภณฑ

คอมฯ

) ส.

ค. 6

0 กอ

งทน

: เสน

อกรม

เพอข

อกรอ

บวงเง

นทจะ

เสนอ

ของบ

ประม

าณมา

สมทบ

กองท

นฯ

21 พ

.ค. 6

1 ส า

นกสง

รายล

ะเอย

ดโคร

งการ

และแ

บบฟอ

รมตา

งๆ ต

ามทไ

ดรบ

จดสร

ร พรอ

มประ

เดนท

คาดว

าจะถ

กซกถ

าม ผ

ลการ

ด าเน

นงาน

ทส า

คญ ให

สยค

. 25

พ.ค

. 61

กรมส

งสรป

ขอมล

งบปร

ะมาณ

ฯ แผ

นงาน

ส าคญ

ปร

ะเดน

ทคาด

วาจะ

ถกซก

ถาม

ให ส

ป.

พ.ค.

61

กองท

น : 1

) ประ

ชมคณ

ะท าง

านกล

นกรอ

งโครง

การข

อใช

เงนกอ

งทนฯ

และ

2) ช

แจงต

อคณะ

กรรม

าธกา

รฯ/ค

ณะอน

กร

รมาธ

การฯ

ชดต

างๆ

(กรณ

ไดรบ

จดสร

รเงนง

บประ

มาณส

มทบ

เงนกอ

งทนฯ

) (พ.

ค.-ก

.ค.)

2-4

ธ.ค. 6

0 กร

มจดท

าราย

ละเอ

ยดเป

าหมา

ย แล

ะคาเป

าหมา

ยตวช

วดระ

ดบกร

ะทรว

ง/กร

ม 25

ธ.ค

. 60

ส านก

สงรา

ยละเ

อยดโ

ครงก

ารตา

มทได

รบงบ

ประม

าณเบ

องตน

(Pre

-Ceil

ing)

และแ

ผนปฏ

บตงา

นและ

แผนก

ารใช

จายง

บประ

มาณ

(สงป

.301-

302)

ให ส

ยค.

ธ.ค. 6

0 กอ

งทน

: รวบ

รวมแ

ละสร

ปโคร

งการ

ทเสน

อขอใ

ชเงน

กองท

นฯ

ส.ค.

61

นรม.

มอบ

นโยบ

ายจด

ท างบ

ฯ ป

2563

ส.ค.

61

ก า

หนดแ

นวทา

งจดท

างบ/

กรอบ

วงเงน

ป 25

63 (เ

งนงบ

ฯ แล

ะเงน

กองท

นฯ)

สบ

ก. สง

ค าขอ

งบลง

ทน (ค

รภณฑ

ตางๆ

ยกเ

วน ค

รภณฑ

คอมฯ

) งบบ

คลาก

ร (เง

นเดอ

น/พ.

ข.ต./ฯ

ลฯ) ค

ชจ. ข

นต า/

ผกพน

(คาเช

าบาน

/คาเช

าส าน

กงาน

/ฯลฯ

) แ

ละ ส

สบ. ส

งค าข

องบล

งทน

(เฉพา

ะครภ

ณฑคอ

มฯ)

ปร

ะชมค

ณะท า

งานจ

ดท าแ

ผนฯ

(อธ./

รองฯ

/ผอ.ท

กส าน

ก) ค

รงท

1 (SW

OT/ท

บทวน

ผลผล

ต/โค

รงกา

ร/กจ

กรรม

/ตวช

วด)

ก.ค.

61

(โดยป

ระมา

ณ)

คณะอ

นกรร

มาธก

ารวส

ามญฯ

พจา

รณาร

าง

พ.ร.บ

.งบปร

ะมาณ

ฯ

2-11

ต.ค

. 60

กรมเ

ขารว

มประ

ชมจด

ท าแผ

นงาน

บรณา

การท

เกยว

ของ

(สงค

าขอภ

ายใต

แผนบ

รณาก

าร ซ

งป 6

1 จ า

นวน

7 แผ

นบรณ

าการ

) 11

ต.ค

. 60

-กรม

สงสร

ปค าข

องบป

ระมา

ณฯ /แ

ผนงา

นส าค

ญ (P

re-C

eiling

) ให

สป.

ต.ค.

60

กองท

น : เ

สนอค

าของ

บประ

มาณเ

พอน า

มาสม

ทบเงน

กองท

นฯ

11-2

7 เม

.ย. 6

1 กร

มปรบ

แกไข

รายก

ารงบ

ประม

าณ แ

ละคา

เปาห

มายต

วชวด

10

เม.ย

. 61

-กรม

ทราบ

วงเงน

ทไดร

บจดส

รร

-ส าน

กปรบ

ปรงแ

ผนงา

น/โค

รงกา

รตาม

ทไดร

บจดส

รร

เม.ย

. 61

กองท

น : 1

) จดป

ระชม

พจาร

ณาโค

รงกา

รรวม

กบภา

คเอก

ชน (เ

ฉพาะ

โครง

การ

ของภ

าคเอ

กชน)

เพอใ

หภาค

เอกช

นมสว

นรวม

2) ป

ระชม

รวมก

บส าน

กตาง

ๆ ขอ

งกรม

ฯ แล

ะ 3)

แจง

หนวย

งานใ

หขอผ

กพนเ

งนไป

เบกจ

าย ก.

ค. 6

1 -ก

รมสง

จดท า

เอกส

ารปร

ะกอบ

การช

แจงต

อคณะ

อนกร

รมาธ

การฯ

ก.

ค. 6

1 กอ

งทน

: -ส

งแผน

งานก

องทน

ฯ ป

62 ให

กรมบ

ญชกล

างพจ

ารณา

(ก.ค

.) -ช

แจงแ

ละจด

สงขอ

มลเพ

มเตม

ใหกร

มบญช

กลาง

(ก.ค

.)

5 ก.

ย. 6

1 กร

มสงแ

ผนปฏ

บตงา

นและ

แผนก

ารใช

จาย

งบปร

ะมาณ

ป 2

561 (

สงป.

301-

302)

และแ

ผนเด

นทาง

ไปปฏ

บตรา

ชการ

ตางป

ระเท

ศชวค

ราว ป

256

2 ให

สงป.

15

ก.ย

. 61

กรมอ

นมตแ

ผนปฏ

บตรา

ชการ

ประจ

าป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 256

2 28

ก.ย

. 61

สยค.

สงเล

มแผน

ปฏบต

ราชก

ารปร

ะจ าป

งบ

ประม

าณ พ

.ศ. 2

562 ใ

หส าน

กทรา

บ ก.

ย. 6

1 กอ

งทน

: แจ

งผลโ

ครงก

ารทไ

ดรบอ

นมตเ

งนกอ

งทนฯ

ให

หนวย

งานภ

าครฐ

และเ

อกชน

ทราบ

และ

จดท า

แผนก

ารใช

เงน

พ.ย.

60

กองท

น : ร

วบรว

มแล

ะสรป

โครง

การ

ทเสน

อขอใ

ชเงน

กองท

นฯ

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ

2563 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

31 ส

.ค. 6

1 -ส

านกต

างๆ

จดสง

ขอมล

ให ส

คต. ด

งน

1) แ

ผนเด

นทาง

ไปปฏ

บตรา

ชการ

ตางป

ระเท

ศชวค

ราว ป

256

2 2)

แผน

ปฏบต

งานแ

ละแผ

นการ

ใชจา

ยงบป

ระมา

ณ ป

2562

(ส

งป.30

1-30

2)

3) รา

ยละเ

อยดแ

ผนงา

น/โค

รงกา

รหลง

ปรบล

ดงบป

ระมา

ณและ

กอ

งทนฯ

ส.

ค. 6

1 กอ

งทน

: 1)

จดป

ระชม

คณะก

รรมก

ารบร

หารก

องทน

ฯ เพ

อพจา

รณาอ

นมต

โครง

การข

อใชเ

งนกอ

งทนฯ

(กรณ

กระท

รวงก

ารคล

งไมอน

มตแผ

นงาน

ตามท

เสนอ

2)

เสนอ

ครม

. เพอ

ทราบ

แผนง

านกอ

งทนฯ

ป 6

2

6 ก.

ย. 6

0 กร

มสงแ

ผนปฏ

บตงา

นและ

แผนก

ารใช

จายง

บประ

มาณ

ป 25

61 (ส

งป.30

1-30

2) แล

ะแผน

เดนท

างไป

ปฏบต

ราชก

ารตา

งประ

เทศช

วครา

ว ป 2

561 ใ

ห สง

ป.

15 ก

.ย. 6

0 กร

มอนม

ตแผน

ปฏบต

ราชก

ารปร

ะจ าป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 256

1 29

ก.ย

. 60

สยค.

สงเล

มแผน

ปฏบต

ราชก

ารปร

ะจ าป

งบปร

ะมาณ

พ.ศ

. 256

1 ใหส

านกท

ราบ

31 ส

.ค. 6

0 ส า

นกตา

งๆ จ

ดสงข

อมลใ

ห สค

ต. ดง

น 1)

แผน

เดนท

างไป

ปฏบต

ราชก

ารตา

งประ

เทศช

วครา

ว ป 2

561

2) แ

ผนปฏ

บตงา

นและ

แผนก

ารใช

จายง

บประ

มาณ

ป 25

61 (ส

งป.30

1-30

2) 3)

รายล

ะเอย

ดแผน

งาน/

โครง

การห

ลงปร

บลดง

บประ

มาณแ

ละกอ

งทนฯ

ส.ค.

60

ก.ย.

60

ต.ค.

60

พ.ย.

60

ธ.ค.6

0 ม.

ค.61

ก.

พ.61

ม.

ค.61

เม

.ย.6

1 พ.

ค.61

ม.

ย.61

ก.

ค.61

ส.

ค.61

ก.

ย.61

12 ม

.ค. 6

1 ส า

นกทเ

กยวข

องสง

รายง

านกา

รวเค

ราะห

ความ

เสยง

ตามห

ลกธร

รมมา

ภบาล

19

ม.ค

. 61

-กรม

สงสร

ปค าข

องบป

ระมา

ณฯ /แ

ผนงา

นส าค

ญ ให

สป.

-ก

รมสง

เลมค

าของ

บประ

มาณ

ให ส

งป.

ม.ค.

61

กองท

น : ร

วบรว

มและ

พจาร

ณากล

นกรอ

งโครง

การเบ

องตน

โดยต

องเป

นไปต

ามวต

ถประ

สงค

ระเบ

ยบ ห

ลกเก

ณฑ แ

ละสอ

ดคลอ

งกบย

ทธศา

สตรข

องกอ

งทนฯ

แล

ะนโย

บายข

องรฐ

บาล

ม.ค.

61

-ประ

สานส

านกจ

ดท าข

อมลช

แจงง

บฯ เพ

มเตม

ตาม

ขอซก

ถาม

ของส

านกง

บประ

มาณ

-จ

ดท าร

ายละ

เอยด

ชแจง

งบฯ

เพมเ

ตม ส

งใหส า

นกงบ

ประม

าณ

ม.ค.

61

กองท

น : 1

) รวบ

รวมแ

ละพจ

ารณา

กลนก

รองโค

รงกา

รเบอง

ตน

โดยต

องเป

นไปต

ามวต

ถประ

สงค

ระเบ

ยบ ห

ลกเก

ณฑ แ

ละสอ

ดคลอ

งกบย

ทธศา

สตรข

องกอ

งทนฯ

และ

นโยบ

ายขอ

งรฐบ

าล

27

การวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

28

SWOT

Ana

lysis

กรม

สงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศ

พ.ศ.

256

1

S1

มหน

วยงา

นของ

กรมก

ระจา

ยอยใ

นตาง

ประเ

ทศ

S2 อ

งคกร

ไดรบ

ความ

เชอถ

อจาก

ผประ

กอบก

าร แ

ละหน

วยงา

นภาค

รฐ ใน

ดานก

ารผล

กดน

การค

าระห

วางป

ระเท

ศและ

สงเส

รมเศ

รษฐก

จของ

ประเ

ทศ

S3 ม

ความ

สมพน

ธและ

ความ

รวมม

อทดก

บหนว

ยงาน

เครอ

ขายภ

าครฐ

และเ

อกชน

ตลอ

ดจน

หนวย

งานส

งเสรม

การค

าของ

ตางป

ระเท

ศ ทง

ในแล

ะตาง

ประเ

ทศ เป

ดโอก

าสให

ภาคเ

อกชน

เขา

มามบ

ทบาท

รวมด

าเนน

งาน

(PPP

) ท า

ใหกา

รท าง

านมค

วามเ

ชยวช

าญแล

ะสอด

คลอง

กบคว

ามตอ

งการ

ของภ

าคเอ

กชนม

ากขน

S4

มกา

รพฒน

ากจก

รรมส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศทงใน

และต

างปร

ะเทศ

อยาง

ตอเน

อง

S5 ม

บคลา

กรทม

ความ

เชยว

ชาญใ

นดาน

ตลาด

ตางป

ระเท

ศ

S6 ม

การน

าระบ

บสาร

สนเท

ศมาใ

ชเพอ

เพมป

ระสท

ธภาพ

ในกา

รท าง

านแล

ะใหบ

รการ

เพม

ชองท

างแล

ะขยา

ยตลา

ดการ

คา

S7 อ

งคกร

สามา

รถปร

บตวไ

ดทนต

อสถา

นการ

ณและ

สภาพ

แวดล

อมกา

รท าง

านทเ

ปลยน

แปลง

ไปตา

มทศท

างเศ

รษฐก

จการ

คาโล

ก S8

มกา

รท าง

านรว

มกนร

ะหวา

ง Cl

uste

r สนค

าและ

ธรกจ

บรกา

รกบต

ลาด

ในรป

แบบ

Matri

x รว

มถงม

กจกร

รมสง

เสรม

การส

รางม

ลคาเพ

มใหก

บผปร

ะกอบ

การ

ท าให

สามา

รถบร

หารจ

ดการ

ไดอย

างคร

บวงจ

รตงแ

ตตนน

าถงป

ลายน

า

W1

ขาดร

ะบบใ

นการ

บรณา

การก

ารท า

งาน

ก าหน

ดผรบ

ผดชอ

บหลก

และ

สราง

ความ

รวมม

อในก

ารบร

หาร

โครง

การแ

ละกจ

กรรม

ใหมๆ

W

2 ระ

บบกา

รบรห

ารทร

พยาก

รบคค

ลยงไม

ครอบ

คลมแ

ละปร

ะสทธ

ภาพเ

ทาทค

วร

• คว

ามกา

วหนา

ในสา

ยอาช

พ Ca

reer

Pat

h •

ความ

รและ

ความ

เชยว

ชาญใ

นเชง

ลกตอ

ภารก

จทเพ

มขนแ

ละกร

ะแสก

ารเป

ลยนแ

ปลงให

ม เช

น รป

แบบก

ารจด

กจกร

รมโค

รงกา

ร / ก

ารจด

กจกร

รมปร

ะชาส

มพนธ

รปแบ

บใหม

ๆ •

จ านว

นบคล

ากรใน

สายง

านหล

ก/เฉพ

าะดา

นมจ า

นวนไ

มเพย

งพอต

อภาร

กจทไ

ดรบม

อบหม

าย

• กา

รหมน

เวยนบ

คลาก

ร ขาด

การถ

ายทอ

ดควา

มร ท

าใหก

ารท า

งานข

าดคว

ามตอ

เนอง

•

การจ

ดสรร

กรอบ

อตรา

ก าลง

(กลม

ลกจา

ง, นต

กร)

W3

ระบบ

งานม

หลาย

ขนตอ

นและ

ซบซอ

น

W4

การบ

รหาร

จดกา

รการ

สอสา

รภาย

ในอง

คกรไ

มมปร

ะสทธ

ภาพเ

พยงพ

อ W

5 บค

ลากร

ทท าง

านใน

ตางป

ระเท

ศบาง

สวนห

มนเว

ยนมา

จากห

นวยง

านอน

ท าใ

หตอง

ปรบต

ว เต

รยม

ความ

พรอม

และ

เรยนร

ตอภา

รกจท

ไดรบ

รวมถ

งหมน

เวยนก

ลบไป

อยใน

หนวย

งานอ

นท าใ

หไมไ

ดใชค

วามร

คว

ามสา

มารถ

อยาง

เตมท

O1 ก

ารเป

ลยนแ

ปลงด

านเศ

รษฐก

จและ

สงคม

ของโล

กท าใ

หมตล

าด แ

ละสน

คา/บ

รการ

ใหมๆ

เกดข

น O2

แนว

โนมแ

ละนโ

ยบาย

เศรษ

ฐกจข

องโล

กทเป

ลยนแ

ปลงไป

โดยม

งเนนก

ารขบ

เคลอ

นเศร

ษฐกจ

ดวยเ

ทคโน

โลย

นวตก

รรม

และค

วามค

ดสรา

งสรร

คมาก

ขน

O3 ก

ารเป

ดเสร

ทางก

ารคา

เพมโ

อกาส

ทางก

ารคา

และก

ารลง

ทนมา

กขน

O4 เท

คโนโ

ลยสม

ยใหม

ทเปล

ยนแป

ลงไป

(New

Wav

e Te

chno

logy

) ท าใ

หมโอ

กาสท

างกา

รตลา

ดให

มๆ เพ

มมาก

ขน แ

ละเป

นโอก

าสใน

การเพ

มประ

สทธภ

าพใน

การท

างาน

O5

เครอ

ขายก

ารท า

งานข

องกร

มทงภ

าครฐ

และเ

อกชน

มควา

มพงพ

อใจต

อการ

ท างา

นของ

กรม

และ

ใหคว

ามรว

มมออ

ยางด

O6

ควา

มกาว

หนาข

องระ

บบโล

จสตก

สการ

คาท า

ใหเก

ดการ

พฒนา

ชองท

างกา

รกระ

จายส

นคา

Chan

nel o

f Dist

ribut

ion ให

มๆ แ

ละลด

ตนทน

ดานโ

ลจสต

กสกา

รคา

SO1.

สงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศโ

ดยใช

ประโ

ยชนจ

ากคว

ามตก

ลงทา

งการ

คาระ

หวาง

ไทยก

บปร

ะเทศ

คคาผ

านเค

รอขา

ยส าน

กงาน

ทงใน

และต

างปร

ะเทศ

(S1,

O2, O

3, O5

) SO

2. มง

เนนก

ารพฒ

นาแล

ะสงเส

รมธร

กจให

เขาส

ระบบ

เศรษ

ฐกจส

รางส

รรคใ

นการ

ผลตส

นคา

และบ

รการ

ทมคณ

คา ค

ณภา

พสง

และน

วตกร

รมให

มๆ ส

รางม

ลคาเ

พม ส

นคา/

บรกา

รทเป

นมต

รกบส

งแวด

ลอมต

ามคว

ามตอ

งการ

ของแ

ตละต

ลาด

(S2,

S4, S

5, S7

, O1,

O2)

SO3.

เสรม

สราง

ความ

รวมม

อกบภ

าคเอ

กชนใ

นการ

ก าห

นดกจ

กรรม

สงเส

รมกา

รคาท

เหมา

ะสม

กบสน

คา ธ

รกจบ

รการ

และ

ตลาด

รวมถ

งพฒน

าผปร

ะกอบ

การไ

ทยให

ผลตส

นคา/

บรกา

รใหต

รงกบ

ความ

ตองก

าร (S

4, S5

, O5)

SO

4. เพ

มชอง

ทางก

ารตล

าดให

มๆ โด

ยใชร

ะบบเ

ทคโน

โลยส

ารสน

เทศแ

ละฐา

นขอม

ลททน

สมย

(S5, S

6, O1

, O2,

O4)

WO1

.พฒน

าระบ

บการ

บรหา

รทรพ

ยากร

บคคล

ใหสอ

ดคลอ

งกบค

วามต

องกา

รของ

องคก

รและ

แนวโ

นมกา

รเป

ลยนแ

ปลงท

เกดข

น (W

2, W

5, O1

, O2,

O3, O

4)

WO2

. เพ

มประ

สทธภ

าพด า

เนนง

านโด

ยน าเ

ทคโน

โลยส

มยให

มมาช

วยใน

การส

อสาร

ภายใ

นองค

กรอย

างรว

ดเรว

และม

ประส

ทธภา

พ (W

3, W

4, O4

) W

O3. พ

ฒนาร

ะบบใ

นการ

บรหา

รโคร

งการ

และก

จกรร

มใหม

ๆ (W

1)

T1 น

โยบา

ยทเป

ลยนอ

ยางร

วดเรว

สงผ

ลตอก

ารท า

งานท

ตองป

รบแผ

นงาน

ใหสอ

ดคลอ

งอย

ตลอด

เวลา

T2 ก

ฎระเ

บยบท

างรา

ชการ

มมาก

และห

ลายข

นตอน

สงผ

ลกระ

ทบตอ

ภารก

จทจ า

เปนต

องด า

เนนก

ารดว

ยควา

มเรง

ดวน

T3 งบ

ประม

าณดา

นบคล

ากรแ

ละกร

อบอต

ราก า

ลงทไ

ดรบจ

ดสรร

จากร

ฐบาล

มคอน

ขางจ

ากด

เมอเ

ทยบก

บหนา

ทควา

มรบผ

ดชอบ

ของอ

งคกร

T4

กจก

รรมส

งเสรม

ผประ

กอบก

ารขอ

งหนว

ยงาน

ภาคร

ฐมคว

ามซ า

ซอน

มแนว

ทางป

ฏบตท

แต

กตาง

กนแล

ะขาด

การบ

รณาก

าร

T5 ค

วามผ

นผวน

ของเศ

รษฐก

จโลก

และภ

ยธรร

มชาต

ท าให

ตองม

การท

างาน

ในเช

งรกม

ากขน

T6

การ

รวมก

ลมทา

งเศรษ

ฐกจท

เชอม

โยงก

นเหน

ยวแน

นมาก

ขน ท

าใหเ

กดมา

ตรกา

รกดก

นทาง

การค

า สงผ

ลตอก

ารท า

ธรกจ

การค

าระห

วางป

ระเท

ศมคว

ามยง

ยากม

ากขน

T7

ผปร

ะกอบ

การไ

ทยมข

ดควา

มสาม

ารถใ

นการ

แขงข

นทลด

นอยล

งเมอเ

ทยบก

บประ

เทศค

แขงข

น

T8 โค

รงสร

างกา

รผลต

สนคา

มการ

เปลย

นแปล

ง โดย

มการ

พงพา

การน

าเขาว

ตถดบ

จาก

ตางป

ระเท

ศเพม

มากข

น

ST1.

มงเน

นใหค

วามส

าคญ

กบภา

รกจใ

นดาน

ตลาด

ตางป

ระเท

ศ แล

ะจดส

รรหน

าทคว

ามรบ

ผดชอ

บใหม

ความ

เหมา

ะสม

(S1, S

5, S4

, T6)

ST

2. บร

ณาก

ารกา

รท าง

านรว

มกบห

นวยง

านอน

ๆ โด

ยใชศ

กยภา

พบคล

ากรข

ององ

คกร

ความ

ช านา

ญในก

ารจด

กจกร

รม แ

ละเค

รอขา

ยของ

องคก

รทงใน

และต

างปร

ะเทศ

(S2,

S3, S

4, S5

, S7,

T5, T

4)

ST3.

สนบส

นนขอ

มลทเ

ปนปร

ะโยช

นทาง

การค

าไดอ

ยางท

นตอเ

หตกา

รณ (S

1, S6

, T5,

T4, T

6, T2

) ST

4. เส

รมสร

างคว

ามพร

อมแล

ะยกร

ะดบข

ดควา

มสาม

ารถใ

นการ

แขงข

นใหผ

ประก

อบกา

ร (S

2, S3

, S4,

T7, T

8)

ST5

เพมป

ระสท

ธภาพ

การด

าเนนง

านแล

ะการ

ใหบร

การโ

ดยน า

เทคโ

นโลย

สารส

นเทศ

มาใช

(S6,

T2)

WT1

. ปรบ

ปรงอ

งคกร

เพอล

ดจดอ

อนแล

ะเพม

ศกยภ

าพใน

การส

นบสน

นผปร

ะกอบ

การไ

ทยใน

การป

ระกอ

บธร

กจกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศ

(W2-

W5,

T1, T

4)

WT2

. พฒน

าบคล

ากรเพ

อรอง

รบบท

บาท

หนาท

และ

ภารก

จของ

องคก

รทเป

ลยนแ

ปลงไ

ป (W

2, W

5, T1

, T4

)

29

ความเชอมโยงการจดท างบประมาณรายจายประจ าป

30

โครง

การ

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสน

คาอา

หาร

ธรกจ

บรกา

รอา

หารส

ตล

าดโล

ก

โครง

การส

งเสรม

การพ

ฒนาบ

รการ

และข

ยาย

เครอ

ขายข

อง

ผใ

หบรก

าร

โล

จสตก

ส

บคลา

กรภา

ครฐ

โครง

การพ

าณชย

ดจ

ทลเพ

อพฒน

าแล

ะสงเส

รม S

MEs

สสาก

ล

โครง

การ

พฒนา

และ

สงเส

รมกา

รคา

ระหว

างปร

ะเทศ

เพอ

รองร

บเศ

รษฐก

จ

ยค

ใหม

ผลผล

ตการ

พฒนา

และ

สงเส

รมกา

รคา

ระหว

างปร

ะเทศ

โครง

การ

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสน

คาฮา

ลาล

สต

ลาดโ

ลก

โครง

การส

งเสรม

และเ

พมศก

ยภาพ

ผประ

กอบก

าร

SMEs

สตล

าดสา

กล

โครง

การ

สงเส

รมสน

คาเก

ษตรอ

นทรย

สต

ลาดโ

ลก

โครง

การพ

ฒนา

เสรม

สราง

วนย

คณธร

รม

จรยธ

รรม

เพอ

เปนข

าราช

การท

ดแ

ละไร

ทจรต

โครง

การอ

านวย

ความ

สะดว

กผป

ระกอ

บการ

ดานข

อมล/

ค าปร

กษา แ

ละกจ

กรรม

สงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งปร

ะเทศ

ผลผล

ต/

โครง

การ

งบปร

ะมาณ

(ล

านบา

ท)

การส

งเสรม

ประเ

ทศไท

ยใหเ

ปนศน

ยกลา

งกา

รคาอ

ญมณแ

ละเค

รองป

ระดบ

ของ

โลก

(Jewe

lry H

ub)

การพ

ฒนา

และ

สงเส

รมธร

กจบร

การ

ศกยภ

าพ

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

สนคา

และธ

รกจเ

พอเจ

าะตล

าดเฉ

พาะ

(Nich

e Ma

rket)

33.6

547

21.4

188

792.

2045

33

.583

4 37

9.41

50

540.

0282

31

.267

2 80

.151

9 6.

7 0.

2566

5.

0 11

2.21

90

.245

7 32

.082

9

ภาคก

ารสง

ออกไ

ทยสา

มารถ

รกษา

ตลาด

เดม

และข

ยายก

ารสง

ออกไ

ปตลา

ดใหม

หมาย

เหต

: ยทธ

ศาสต

รการ

จดสร

รงบป

ระมา

ณราย

จายป

ระจ า

ปงบป

ระมา

ณ พ.

ศ. 2

561

เพมป

ระสท

ธภาพ

การจ

ดการ

โล

จสตก

สใน

โซอป

ทาน

(Supp

ly Ch

ain

Enha

ncem

ent)

การเพ

มขด

ความ

สามา

รถทา

งเศ

รษฐก

จ แล

ะคว

ามเท

าเทยม

ทาง

สงคม

ดวย

เทคโ

นโลย

ดจทล

วสาห

กจขน

าดกล

างแล

ะขนา

ดยอ

มไดร

บการ

ยกระ

ดบเพ

อเพม

ขดคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแขง

ขน

เพม

ประส

ทธภา

พกา

รบรห

ารจด

การส

นคา

เกษต

รตลอ

ดหว

งโซอป

ทาน

สงคม

ไทย

มภ

าพลก

ษณ

กา

รปอง

กนแล

ะปร

าบรา

มการ

ทจรต

ดขน

พฒนา

ระบบ

การ

ใหบร

การง

านภา

ครฐ

เพออ

านวย

ความ

สะดว

กแก

ผรบบ

รการ

ในภา

คธร

กจแล

ะภา

คเอก

ชน

เปาห

มาย

การข

ยายค

วามร

วมมอ

ทางก

ารคา

และก

ารลง

ทนกบ

มตร

ประเ

ทศ แ

ละสร

างศก

ยภาพ

การแ

ขงขน

การส

งออก

สนคา

และ

บรกา

ร

แผนง

านกา

รเพมป

ระสท

ธภาพ

และม

ลคาเพ

มขอ

งภาค

การผ

ลต บ

รการ

การ

คา แ

ละกา

รลงท

น

หมาย

เหต

: ยทธ

ศาสต

รการ

จดสร

รงบป

ระมา

ณราย

จายป

ระจ า

ปงบ

ประม

าณ พ

.ศ. 2

561

แผนง

านบร

ณากา

รพฒน

าโค

รงสร

างพน

ฐาน

และร

ะบบ

โลจส

ตกส

แผนง

านรอ

งบค

ลากร

ภาคร

ฐเพ

มระส

ทธภา

พภา

คอตส

าหกร

รมภา

คการ

ตลาด

กา

รคา แ

ละกา

รลง

ทน

แผนง

านบร

ณากา

รพฒ

นาเศ

รษฐก

จดจ

ทล

แผนง

านพน

ฐาน

ดา

นการ

สราง

ความ

สามา

รถใน

การแ

ขงขน

ของป

ระเท

ศ

แผนง

านบร

ณากา

รสง

เสรม

วสาห

กจขน

าดกล

างแล

ะขน

าดยอ

ม

แผนง

านบร

ณากา

รพฒน

าศก

ยภาพ

การ

ผลตก

ารเก

ษตร

แผนง

านบร

ณากา

รปอง

กน

ปราบ

ปราม

การท

จรตแ

ละปร

ะพฤต

มชอบ

แผนง

านบร

ณากา

รอ าน

วย

คว

ามสะ

ดวก

ทา

งธรก

จ

แผนง

าน

แผนง

านบร

ณากา

รเพมข

ดควา

มสาม

ารถท

างกา

รแขง

ขนดา

นกา

รคาแ

ละกา

รลงท

นระห

วางป

ระเท

ศ

พฒนา

ระบบ

กระจ

ายสน

คาแล

ะสงเส

รมกา

รขยา

ยตลา

ดเพอ

รกษา

ตลาด

เดมแ

ละสร

างตล

าดให

ม รว

มทงส

งเสรม

ประเ

ทศไท

ยเปน

ประต

การค

าของ

ภมภา

คสตล

าดโล

ก

สงเส

รมกา

รพฒ

นาบร

การแ

ละขย

ายเค

รอขา

ยขอ

ง ผใ

หบรก

าร

โลจส

ตกส

เพมข

ดคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแขง

ขนใน

เชงด

จทลแ

ละสร

างคว

ามเช

อมน

ในกา

รใช

เทคโ

นโลย

ในกา

รด า

เนนธ

รกจท

งในแล

ะตาง

ประเ

ทศ

สงเส

รมให

SME

ทม

ศกยภ

าพให

มคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแขง

ขนได

มาก

ขน (S

trong

)

การพ

ฒนา

ศกยภ

าพกร

ะบวน

การ

ตลาด

สนคา

เกษต

ร (ป

ลายท

าง)

สราง

จตส า

นก

และป

ลกฝง

ความ

ซอสต

ยสจร

ต

พฒนา

การบ

รการ

ใหเข

าสระ

บบดจ

ทลใน

การ

ประก

อบธร

กจ

แนวท

าง

พฒนา

สงเส

รมผป

ระกอ

บการ

และช

องทา

งการ

ตลาด

สนคา

และบ

รการ

เปาห

มายร

ะหวา

งประ

เทศ

แผนง

านยท

ธศาส

ตร

(จดเ

นนขอ

งกรม

) 44

4.33

69

แผนง

านบค

ลากร

ภาคร

ฐ

792.

2045

แผนง

านพน

ฐาน

540.

0282

แผ

นงาน

บรณ

าการ

46

5.30

02

เศ

รษฐก

จขยา

ยตวอ

ยางม

เสถย

รภาพ

และย

งยน

การพ

ฒนาร

ะบบ

โลจส

ตกสเ

พอปร

ะเทศ

ไทย

สามา

รถแข

งขน

ดานโ

ลจสต

กส

และก

ารอ า

นวย

ความ

สะดว

กทาง

การค

าม

ประส

ทธภา

พเพ

มขนฯ

การพ

ฒนาเศ

รษฐก

จดจ

ทล ข

ยายโ

ครงข

ายอน

เทอร

เนตค

วามเ

รวสง

ใหคร

อบคล

มทวป

ระเท

ศ แล

ะสรา

งผปร

ะกอบ

การ

ธรกจ

ดจทล

รายใ

หมเพ

มขน

พฒนา

ระบบ

ความ

มนคง

ปลอด

ภยทา

งไซ

เบอร

ใหม

ประส

ทธภา

พ มา

ตรฐา

นสาก

ล รบ

มอภย

คกคา

มทาง

ออนไ

ลน

วสาห

กจขน

าดกล

างแล

ะขนา

ดยอ

มมบท

บาทต

อระ

บบเศ

รษฐก

จเพ

มมาก

ขน

เกษต

รกรม

รา

ยไดเ

งนสด

สทธท

างกา

รเกษต

ร เพ

มขนแ

ละพน

ทการ

ท าเก

ษตรก

รรม

ยงยน

เพมข

นตอ

เนอง

เพมด

รรชน

การร

บรกา

รทจ

รตให

สงขน

ลดสด

สวน

คาใช

จาย

ดา

นบคล

ากร

แล

ะเพม

ประส

ทธภา

พ

การบ

รหาร

จดกา

รแล

ะการ

ใหบร

การ

ของภ

าครฐ

และ

ประส

ทธภา

พการ

ประก

อบธร

กจขอ

งปร

ะเทศ

เปาห

มาย

แผนฯ

12

การส

ราง

ความ

เขมแ

ขงให

เศ

รษฐก

จ

รายส

าขา

ยทธศ

าสตร

ท 3

การส

รางค

วามเ

ขมแข

งทาง

เศรษ

ฐกจแ

ละแข

งขนไ

ดอยา

งยงย

น แผ

นฯ 1

2 ยท

ธศาส

ตรท

6

การบ

รหาร

จดกา

รในภ

าครฐ

การ

ปองก

นการ

ทจรต

ประพ

ฤตมช

อบแล

ะธรร

มาภบ

าลใน

สงคม

ไทย

ยทธศ

าสตร

ท 7

กา

รพฒน

าโคร

งสรา

งพนฐ

านแล

ะระ

บบ โล

จสตก

ส

2,24

1.86

98

(ลาน

บาท)

ความ

เชอม

โยงย

ทธศา

สตรก

ารจด

ท าแผ

นปฏบ

ตราช

การป

ระจ า

ป พ.

ศ. 2

561

กรมส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ วง

เงน 2

,241

.869

8 ลา

นบาท

(+0.

17%

)

ดชนป

รมาณ

การส

งออก

รวมเ

พมขน

ไมต า

กวาร

อยละ

4

ตนทน

โลจส

ตกสต

อยอ

ดขาย

ของ

ภาคอ

ตสาห

กรรม

ลดลง

ไมนอ

ยกวา

รอย

ละ 0

.1 ต

อป

ผลกา

รจดอ

นดบข

ดคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแข

งขนข

องปร

ะเทศ

ดาน

โครง

สราง

พนฐา

นและ

ดาน

สงคม

ดขนไ

มนอย

กวา

2 อน

ดบ (ต

ามกา

รจดอ

นดบ

Netw

ork R

eadin

ess

Index

: NR

I)

SME

ไดรบ

การพ

ฒนา

สามา

รถสร

างมล

คาทา

งเศรษ

ฐกจไ

ด

ไม

นอยก

วา 9

0,00

0 ลา

นบาท

มลคา

สนคา

เกษต

รเพมข

นรอย

ละ 3

ประเ

ทศไท

ยไดร

บกา

รประ

เมนค

าดชน

กา

รรบร

การท

จรต

(Cor

rupt

ion

Perce

ption

s Ind

ex :

CPI) ส

งกว

ารอย

ละ 4

4 ใน

ป 25

61

อนดบ

ความ

ยาก-

งาย

ในกา

รประ

กอบธ

รกจ

(Ease

of D

oing

Busin

ess :

EoD

B)

ไมตา

กวาอ

นดบท

35

หรอ

คะแน

น DT

F

ไมนอ

ยกวา

75

ในรา

ยงาน

EoD

B 20

19

ตวชว

ด 1.

อตรา

การข

ยายต

วของ

มลคา

สงออ

กสนค

า เพม

ขนรอ

ยละ

2 (อ

ญมณ

และเ

ครอง

ประด

บ แฟ

ชน/ไล

ฟสไต

ล)

2. อ

ตราก

ารขย

ายตว

ของภ

าคบร

การเพ

มขน

รอยล

ะ 6

( บ

รการ

สขภา

พและ

ความ

งาม

บรกา

รสรา

งสรร

ค Di

gital

Cont

ent

บรกา

รกอส

ราง ว

ศวกร

รมแล

ะสถา

ปนก

บรกา

รธรก

จ เช

น บร

การ

วชาช

พ แล

ะอสง

หารม

ทรพย

คาป

ลกแล

ะแฟร

นไชส

)

อต

รากา

รขยา

ยตวข

องมล

คากา

รสงอ

อกเฉ

ลยไม

ต ากว

ารอย

ละ 4

อน

ดบดช

นคว

ามสา

มารถ

ในกา

รแข

งขนด

านโล

จสตก

ส แล

ะประ

สทธภ

าพ

การอ

านวย

ความ

สะดว

กทาง

การค

าดขน

จ านว

นผปร

ะกอบ

การ

ธรกจ

ดจทล

เพมข

น

ไมนอ

ยกวา

1,0

00

ราย

สดสว

นผลต

ภณฑม

วลรว

มภาย

ในปร

ะเทศ

ของ

SME

ตอผล

ตภณฑ

มวล

รวมใ

นประ

เทศเ

พมขน

ไมนอ

ยกวา

รอยล

ะ 45

เมอส

นสดแ

ผนพฒ

นาเศ

รษฐก

จและ

สงคม

แหงช

าตฉบ

บท 1

2

รายไ

ดเงน

สดสท

ธทา

งการ

เกษต

ร เพ

มขนเ

ปน

59,4

60 บ

าท/

ครวเร

อน ใน

ป 25

64

ระดบ

คะแน

นของ

ดชนก

ารรบ

รการ

ทจรต

สงก

วารอ

ยละ

50 เม

อสนส

ดแผ

นพฒน

าฯ ฉ

บบท

12

อนดบ

ความ

ยากง

าย

ในกา

รประ

กอบธ

รกจ

จดทา

โดยธ

นาคา

รโลก

อยใน

อนดบ

สองข

องอา

เซยน

เมอส

นสด

แผนพ

ฒนาฯ

ฉบ

บท 1

2

ตวชว

ด แผ

นฯ 1

2 GD

P ภา

คเก

ษตร

อตสา

หกรร

ม แล

ะบรก

ารขย

ายตว

เฉลย

ไมต า

กวาร

อยละ

3, 4

.5

และ

6 ตอ

ไป

โครง

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

สนคา

และธ

รกจ

บรกา

รศกย

ภาพส

สากล

(234

.538

6 ลบ

.) โค

รงกา

รพฒ

นาผป

ระกอ

บกา

รส

เศรษ

ฐกจ

ยคให

ม (N

ew

Ecom

omy

Acad

emy)

83.6

509

31

โครง

การพ

ฒนาผ

ประก

อบกา

รส

เศรษ

ฐกจย

คใหม

(New

Ec

omom

y Aca

dem

y) พฒ

นาผป

ระกอ

บการ

สเศร

ษฐกจ

ยคให

ม (N

ew

Ecom

omy A

cade

my)

พฒนา

ผประ

กอบก

ารสเ

ศรษฐ

กจยค

ใหม

(New

Eco

mom

y Ac

adem

y) สพ

ม.

83.65

09

83.65

09

83.65

09

พฒนา

ผประ

กอบก

ารดา

นการ

คาระ

หวาง

ประเ

ทศ

•สรา

ง/พฒ

นาผป

ระกอ

บการ

ดานก

ารคา

ระหว

างปร

ะเทศ

•ส

รางม

าตรฐ

านแล

ะระบ

บการ

ใหบร

การข

อมล/

ค าปร

กษาด

านกา

รคาร

ะหวา

งปร

ะเทศ

สพ

ม.

สสบ.

2.2

229

5.933

0 8.1

559

8.155

9 ผล

ผลตก

ารพฒ

นาแล

ะสงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศ

สปส./

สน

ม.

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศเพอ

รองร

บเศร

ษฐกจ

ยคให

ม สร

างแบ

รนดป

ระเท

ศ (B

rand

ing T

haila

nd)

โครง

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

การค

าระ

หวาง

ประเ

ทศเพ

อรอง

รบเศ

รษฐก

จยคใ

หม

40.52

17

40.52

17

40.52

17

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศราย

ตลาด

รายส

นคาแ

ละบร

การ

•สงเส

รมกา

รคาใ

นการ

ตางป

ระเท

ศ •พ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศสนค

าเกษต

รและ

อาหา

ร •พ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศสนค

าอตส

าหกร

รมหน

กและ

ทวไป

•พ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศสนค

าไลฟ

สไตล

และส

นคาแ

ฟชน

•สนบ

สนนก

จกรร

มหลก

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศราย

ตลาด

รา

ยสนค

าและ

บรกา

ร

สพต.1

/ สพ

ต.2

สกอ.

สกอ.

สลต.

ผลผล

ตการ

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ

16.83

11

6.480

3 6.5

619

4.016

5 10

7.079

0

140.9

688

140.9

688

สบก.

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสนค

าอา

หารธ

รกจบ

รการ

อาหา

รและ

สนคา

ฮาลา

ลส

ตลาด

โลก

พฒนา

และส

งเสรม

การ

สราง

มลคา

เพมแ

ละสร

างแบ

รนดส

นคาแ

ละบร

การ

(Valu

e Cr

eatio

n,

Innov

ation

&

Bran

ding)

สงเส

รมกา

รคาผ

านชอ

งทาง

ดจทล

และ

รปแบ

บการ

คาสม

ยใหม

อน

ๆ (D

igita

l Co

mm

erce

and

New

Trad

ing M

odel

s)

วสยท

ศน

ความ

สามา

รถใน

การ

แขงข

นดาน

การค

าระ

หวาง

ประเท

ศของ

ไทยเ

ปน 1

ใน

5 ข

องเอ

เชย

ภายใ

นป

2564

เปาห

มายก

รม

มลคา

สงออ

กสน

คาแล

ะธร

กจบร

การ

เปาห

มายไ

ปยง

ตลาด

ส าคญ

ขยาย

ตวเพ

มขน

ยทธศ

าสตร

กล

ยทธ

ผลผล

ต/โค

รงกา

ร กจ

กรรม

หลก

กจกร

รมยอ

ย หน

วยงา

น

ตวชว

ด

พฒนา

บคลา

กร ระ

บบกา

รท าง

าน ต

ลอดจ

นระ

บบขอ

มลกา

รคาเพ

อกา

รบรก

าร แ

ละน า

เทคโ

นโลย

สมยใ

หมมา

เพมป

ระสท

ธภาพ

การ

ท างา

นอยา

งตอเ

นอง

สงเส

รมกา

รพฒน

าบรก

ารแล

ะขยา

ยบรก

ารขอ

งผ

ใหบร

การโ

ลจสต

กส

พฒนา

และส

งเสรม

สนคา

และบ

รการ

เปนก

ลมอย

างคร

บวงจ

ร (Cl

uste

rs)

และร

องรบ

แนวโ

นมคว

ามตอ

งการ

ใหมๆ

ของ

ตลาด

โลก

สราง

ภาพล

กษณป

ระเท

ศใน

ฐานะ

ผผลต

และ

สงออ

กสนค

าและ

บรกา

รทม

คณภา

พ มา

ตรฐา

นแล

ะมคว

ามนา

เชอถ

อ (C

ount

ry an

d Ind

ustry

Imag

e)

พฒนา

และส

รางค

วาม

เขมแ

ขงให

แก

ผประ

กอบก

ารดา

นกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศ

ของไท

ย

ความ

เชอม

โยงย

ทธศา

สตรก

ารจด

ท าแผ

นปฏบ

ตราช

การป

ระจ า

ปงบป

ระมา

ณ พ

.ศ. 2

561

ของก

รมสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ ว

งเงน

2,241

.8698

ลาน

บาท

ผลกด

นกา

รคา

ระหว

างปร

ะเทศใ

นเช

งรกเ

พอสร

างมล

คาเพ

มสน

คาแล

ะบร

การอ

ยาง

ตอเน

อง

1. พฒ

นาศก

ยภาพ

ผประ

กอบก

ารไท

ยในก

ารปร

ะกอบ

ธรกจ

ระหว

างปร

ะเทศ

พนธก

จ

4. ยก

ระดบ

คณภา

พการ

ใหบร

การส

คว

ามเป

นเลศ

อยาง

ตอเน

อง

3. สง

เสรม

การ

สราง

มลคา

เพม

แกสน

คาแล

ะบร

การไ

ทย

2. ขย

ายชอ

งทาง

ตลาด

แกสน

คาแล

ะบร

การไ

ทย

Dem

and-

Drive

n M

arke

ting

Appr

oach

กา

รเรงร

ดขย

ายตล

าดสง

ออกเ

ชงรก

ทง

Phy

sical

และ

Digit

al m

arke

t (cit

y fo

cus,

niche

m

arke

t)

Trad

e in

Se

rvice

s กา

รปรบ

โครง

สราง

การค

าสภา

คบร

การ

Outw

ard

Inve

stm

ent

การป

ระกอ

บธร

กจแล

ะการ

ลงทน

ในตา

งประ

เทศ

Valu

e Cr

eatio

n สร

างผป

ระกอ

บการ

การค

าระห

วาง

ประเ

ทศส

เศรษ

ฐกจย

คให

ม

การส

งเสรม

อตสา

หกรร

มรา

ยคลส

เตอร

แนวท

าง 1 2 3 4 5

ผลกด

นการ

ขยาย

การค

าแล

ะการ

ลงทน

กบพน

ธมตร

ในตล

าดศก

ยภาพ

และ

สงเส

รมกา

รใชป

ระโย

ชนจา

ก FT

A

ลานบ

าท

ลานบ

าท

- มล

คากา

รสง

ออกใ

นตล

าดส า

คญขย

ายตว

เปน

174,2

77 ล

านเห

รยญส

หรฐ

(รอยล

ะ 2)

หมาย

เหต

: ตล

าดส า

คญ

คอ ต

ลาด

ศกยภ

าพ

(อาเซ

ยน จ

น เอ

เชยใ

ต ฮอ

งกง เ

กาหล

ใต

ไตหว

น)

ตลาด

สหรฐ

อเมร

กา

และต

ลาด

ยโรป

)

โครง

การส

งเสรม

และเ

พมศก

ยภาพ

ผประ

กอบก

าร SM

Es ส

ตลาด

สากล

สง

เสรม

และเ

พมศก

ยภาพ

ผประ

กอบก

าร

SMEs

สตล

าดสา

กล

สงเส

รมแล

ะเพม

ศกยภ

าพผป

ระกอ

บการ

SME

s สตล

าดสา

กล

•-กา

รสงเส

รมสน

คาแล

ะธรก

จสรา

งสรร

คสสา

กล

•-กา

รสงเส

รมผป

ระกอ

บการ

ไทยไ

ปด าเน

นธรก

จในต

างปร

ะเทศ

สนม.

/สพ

ต.1/

สพต.2

80.15

19

69.06

13

11.09

06

80.15

19

80.15

19

บคลา

กรภา

ครฐ

บคลา

กรภา

ครฐ

บคลา

กรภา

ครฐ

สบก.

792.2

045

792.2

045

792.2

045

โครง

การส

งเสรม

การพ

ฒนาบ

รการ

และข

ยายเ

ครอข

ายขอ

งผ

ใหบร

การโ

ลจสต

กส

พฒนา

และส

งเสรม

โลจส

ตกสก

ารคา

พฒ

นาแล

ะสงเส

รมโล

จสตก

สการ

คา

สบล.

21.41

88

21.41

88

21.41

88

โครง

การพ

าณชย

ดจทล

เพอพ

ฒนา

และส

งเสรม

SME

s สสา

กล

สงเส

รมพฒ

นาเศ

รษฐก

จดจท

ล สง

เสรม

พฒนา

เศรษ

ฐกจด

จทล

สตพ.

33

.5834

33

.5834

33

.5834

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสน

คาฮา

ลาลส

ตลาด

โลก

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสนค

าฮาล

าลสต

ลาดโ

ลก

สกอ.

โครง

การพ

ฒนาส

งเสรม

การต

ลาด

สราง

ภาพล

กษณส

นคาฮ

าลาล

สตล

าดโล

ก 31

.2672

31

.2672

31

.2672

โครง

การพ

ฒนาส

งเสรม

การต

ลาด

สราง

ภาพล

กษณส

นคาอ

าหาร

ธรกจ

บรกา

รอาห

ารสต

ลาดโ

ลก

พฒนา

สงเส

รมกา

รตลา

ด สร

างภา

พลกษ

ณสน

คาอา

หารธ

รกจบ

รการ

อาหา

รสตล

าดโล

ก พฒ

นาสง

เสรม

การต

ลาด

สราง

ภาพล

กษณส

นคาอ

าหาร

ธรกจ

บรกา

รอาห

ารส

ตลาด

โลก

สกอ.

33.65

47

33.65

47

33.65

47

โครง

การพ

ฒนาเส

รมสร

างวน

ย คณ

ธรรม

จรย

ธรรม

เพอเ

ปนขา

ราชก

ารทด

และไ

รทจร

ต พฒ

นาเส

รมสร

างวน

ย คณ

ธรรม

จรย

ธรรม

เพอ

เปนข

าราช

การท

ดและ

ไรทจ

รต

พฒนา

เสรม

สราง

วนย

คณธร

รม จ

รยธร

รม เพ

อเปน

ขารา

ชการ

ทดแล

ะไร

ทจรต

สบ

ก. 0.3

700

0.256

6 0.2

566

โครง

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

สนคา

และธ

รกจบ

รการ

ศกยภ

าพสส

ากล

พฒ

นาแล

ะสงเส

รมสน

คาแล

ะธรก

จบรก

ารศก

ยภาพ

สสาก

ล

พฒนา

และส

งเสรม

สนคา

และธ

รกจบ

รการ

ศกยภ

าพสส

ากล

•-

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

สนคา

และธ

รกจเ

พอเจ

าะตล

าดเฉ

พาะ

(Nich

e Ma

rket)

•-

การส

งเสรม

ประเ

ทศไท

ยใหเ

ปนศน

ยกลา

งการ

คาอญ

มณแล

ะเคร

องปร

ะดบข

องโล

ก (Je

welry

Hub

) •-

พฒนา

และส

งเสรม

ธรกจ

บรกา

รศกย

ภาพส

ตลาด

โลก

สลต./

สบล./

379.4

150

32.08

29

112.2

100

90.24

57

379.4

150

379.4

150

โครง

การส

งเสรม

สนคา

เกษต

รอน

ทรยส

ตลาด

โลก

สงเส

รมสน

คาเก

ษตรอ

นทรย

สตลา

ดโลก

สง

เสรม

สนคา

เกษต

รอนท

รยสต

ลาดโ

ลก

สกอ.

6.700

0 6.7

000

6.700

0

โครง

การอ

านวย

ความ

สะดว

กผป

ระกอ

บการ

ดานข

อมล/

ค าปร

กษา แ

ละกจ

กรรม

สงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งประ

เทศ

อ านว

ยควา

มสะด

วกผป

ระกอ

บการ

ดานข

อมล/

ค าปร

กษา แ

ละกจ

กรรม

สงเส

รมกา

รคาร

ะหวา

งปร

ะเทศ

อ า

นวยค

วามส

ะดวก

ผประ

กอบก

ารดา

นขอม

ล/ค า

ปรกษ

า และ

กจกร

รมสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ 5.0

000

5.000

0 สส

บ.

5.000

0

ลานบ

าท

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศเพอ

รองร

บเศร

ษฐกจ

ยคให

ม ผล

กดนก

ารคา

ระหว

างปร

ะเทศ

กบพน

ธมตร

ในตล

าดศก

ยภาพ

(Stra

tegic

Pa

rtner

ship)

คาใช

จายใ

นการ

จดงา

นแสด

งสนค

าในป

ระเท

ศและ

ตางป

ระเท

ศ สก

อ./

สลต.

/

96.39

33

240.5

000

336.8

933

สพต.

1/

สพต.

2.

336.8

933

โครง

การพ

ฒนาแ

ละสง

เสรม

การค

าระ

หวาง

ประเ

ทศเพ

อรอง

รบเศ

รษฐก

จยคใ

หม

ประช

าสมพ

นธเพ

อสรา

งภาพ

ลกษณ

อต

สาหก

รรมแ

ละปร

ะเทศ

ตลอ

ดจนก

จกรร

มสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ ปร

ะชาส

มพนธ

เพอส

รางภ

าพลก

ษณอต

สาหก

รรมแ

ละปร

ะเทศ

ตลอ

ดจน

กจกร

รมสง

เสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ สป

ส. 7.5

000

7.500

0 7.5

000

ผลผล

ตการ

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ

พฒนา

ระบบ

การบ

รหาร

จดกา

รภาย

ในอง

คกร

การพ

ฒนาเท

คโนโ

ลยสา

รสนเ

ทศแล

ะการ

สอสา

ร

•พฒน

าบคล

ากร

•พฒน

าและ

บรหา

รจดก

ารระ

บบเท

คโนโ

ลยสา

รสนเ

ทศเพ

อการ

เพม

ประส

ทธภา

พ •พ

ฒนาร

ะบบร

าชกา

ร ตดต

ามแล

ะประ

เมนภ

าวะเ

ศรษฐ

กจ จ

ดท าแ

ผนยท

ธศาส

ตร แ

ละปร

ะเมน

ผล

•ตรว

จสอบ

การด

าเนนง

านขอ

งหนว

ยงาน

การพ

ฒนาเท

คโนโ

ลยสา

รสนเ

ทศแล

ะการ

สอสา

ร

สบก.

สสบ.

สยค.

กตส.

สสบ.

1.847

8 15

.7449

2.3

590

0.645

0

15.75

32

20.59

67

15.75

32

ด าเน

นภาร

กจใน

ตางป

ระเท

ศ ด า

เนนภ

ารกจ

ในตา

งประ

เทศ

สคต.

347.0

536

347.0

536

383.4

035

ผลผล

ตการ

พฒนา

และส

งเสรม

การค

าระห

วางป

ระเท

ศ แผ

นบรณ

าการ

แผ

นยทธ

ศาสต

ร

แผนง

านพน

ฐาน

แผนง

านบค

ลากร

ภาคร

ฐ

32

ขนตอนการปรบแผนงาน/โครงการ

33

ส านกบรหารกลาง

ส านก/ศนย/สถาบน 1. จดหาแหลงเงนงบประมาณเพอด าเนนโครงการ โดย

(1) บรหารงบประมาณจากโครงการ/งบประมาณในความรบผดชอบของส านกกอน

(1.1) จากเงนเหลอจายจากโครงการตางๆ ทไดด าเนนการแลว หรอ

(1.2) จากโครงการทยงไมด าเนนการ ซงส านกจะตองยนยนวาไมท าใหภารกจเดมไมบรรลเปาหมาย หรอ

(1.3) จากโครงการทยกเลกไป เนองจากโครงการนนไมเปนประโยชน/หมดความจ าเปน/มเหตอนใหยกเลกซงเลยงไมได

(2) ขอใชเงนจากโครงการ/งบประมาณในความรบผดชอบของส านกอนๆ (ขอใหประสานภายในและระบในบนทกขออนมตดวยวา ไดประสานกบส านกนนๆ แลว)

2. จดท าบนทกเรยนอธบดเพอขออนมตด าเนนโครงการโดยระบวาเปนโครงการนอกแผน

3. หากมคาใชจายเดนทางไปปฏบตราชการในตางประเทศ ขอใหส านกระบดวยวา ให สยค.ด าเนนการขออนมตแผนเดนทางฯ เพมเตมกบส านกงบประมาณ กอนการเดนทาง อยางนอย 15 วนท าการ

4. หากจ าเปนตองโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เชน กรณงบประมาณในการเดนทางไปปฏบตราชการในตางประเทศ (งบรายจายอน) ทส านกมอยไมเพยงพอ และตองน างบด าเนนงานมาใชแทน ท าใหตองมการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ ขอใหส านกระบ ดวยวาให สบก. ด าเนนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ

สยค - ประกอบความเหนวาสอดคลองกบยทธศาสตรกรมฯ

สยค.

กรมฯ

กรณ มคาใชจายเดนทางไปตางประเทศสารบรรณส าเนาเรองอนมต สง สยค. เพอด าเนนการขออนมตแผนเดนทางฯ เพมเตม กบส านกงบประมาณตอไป และส าเนา สง สบก. กรณจ าเปนตองโอนเปลยนแปลงงบประมาณ

- พจารณาอนมต การด าเนนโครงการ

ส านก/ศนย/สถาบน

1

สยค.

กรณ ไมมคาใชจายเดนทางไปตางประเทศ สารบรรณสงเรองให ส านก/ศนย/สถาบน/ด าเนนการตอไป และส าเนา สยค. ทราบ และบนทกโครงการเพมเตมในแผนปฏบตราชการ

2

- บนทกโครงการเพมเตมในแผนปฏบตราชการ

ส านกงบประมาณ

ส านกบรหารกลาง

- ขอโอน เปลยนแปลง งบประมาณและ ลงระบบ GFMIS

กรณตองโอน

เปลยนแปลง

งบประมาณ

ทกกรณ

- ขออนมตแผนเดนทางเพมเตมกอนการเดนทาง 15 วนท าการ

- ด าเนนโครงการ และรายงานผลการด าเนนงานใหกรมฯ ทราบ พรอมส าเนา สยค. รวมทงรายงานผลการเบกจายเงนไปยง สยค

Flow Chart การขออนมตโครงการนอกแผนปฏบตราชการ

- ประกอบความเหน ระเบยบการเบกจาย/พสด

สคต.

34