โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ...

“โครงการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณและการด าเนนงานของสถาบนอดมศกษา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562”1 มนาคม 2562

ผลการใชจายงบประมาณอดมคกษา 2557-2562

งบประมาณอดมศกษาทไดรบจดสรร 2557-2562

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ

ผลการใชจายงบบรณาการภาพรวมอดมศกษาประสทธภาพการ

ใชจายงบประมาณ : ฉายภาพผลการใชจายงบประมาณ

อดมศกษา

👉 2

-4.39%

+ 3.73%+ 1.65%+ 10.01%

+ 12.09%

งบประมาณภาพรวมอดมศกษาทไดรบจดสรร 2557-2562

2557

95,663.293

ลานบาท

2558

107,229.180

ลานบาท

2559

117,964.811

ลานบาท

2560

119,914.856

ลานบาท

2561

124,390.945

ลานบาท

2562

118,924.66

ลานบาท

รายจายลงทน8,863.901

รายจายประจ า86,799.392

20,331.223

86,897.957 93,049.109

24,915.702

95,365.031

24,549.825

98,582.792

25,808.153

92,893.747

26,030.913

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2560

2561

2562

113,600 ลานบาทรอยละ 94.73


98,375 ลานบาท รอยละ 82.72



20,549 ลานบาท รอยละ 17.28

งบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function)

งบประมาณรายจายบรณาการ และภารกจยทธศาสตร (Agenda)

งบประมาณทไดรบตามกลมการจดสรรงบประมาณ 2560-2562

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2560 2561 2562418 430 303

4,780

9,903

6,128

925

10,587

13,671

101 209 44794

161 0

2 2 0

ปรบสมดลและพฒนาระบบบรหารฯ

การจดการน า และสรางความเตบโตบนคณภาพชวตฯ

แกไขความยากจน ลดความเหลอมล าฯ

การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

การสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ

ความมนคง

หนวย : ลานบาท

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ4

7,199.936 6,483.266 6,514.807 4,542.439 4,319.903

5,146.787 7,536.727

8,685.588 9,902.690 10,549.141

10,833.668 9,890.564 14,807.574

18,170.744 20,669.477 21,278.952 20,933.840 19,668.935

9,127.839 10,036.025

11,168.278 10,546.069

9,991.219 8,880.364

56,991.217

63,853.557

69,709.559 72,998.254

78,312.315 75,338.012

-

10,000.000

20,000.000

30,000.000

40,000.000

50,000.000

60,000.000

70,000.000

80,000.000

90,000.000

2557 2558 2559 2560 2561 2562

สกอ สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง

มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง

สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง

งบประมาณทไดรบจดสรร 2557-2562

5

สรปมาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562

- เปาหมายการเบกจาย- รายจายประจ า- รายจายลงทน- ปรบแผน/เงนเหลอจาย

6

32 30 30 30.29 32

55 52 52 52.29 54

76 73 73 74.29 77

95 96 96 96 96 100

20

40

60

80

100

2557 2558 2559 2560 2561 2562

รอยล

ะการ

เบกจ

ายงบ

ประม

าณ

ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายภาพรวมประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562 รายไตรมาส

ภาพรวม/ไตรมาส 4

ไตรมาส 3



หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส

7

รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายลงทนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562 รายไตรมาส

2919 19 21.11 20

55

40 41 43.11 45

74

61 63 65.11 65

8287 87 87 88

100

0

20

40

60

80

100

2557 2558 2559 2560 2561 2562

รอยล

ะการ

เบกจ

ายงบ

ประม

าณ






หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส8

รอยละของเปาหมายการเบกจายงบประมาณสะสม รายจายประจ าประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 รายไตรมาส

33 33 33 36

55 55 55 57

76 76 77 80

98 98 98.36 100

20

40

60

80

100

2559 2560 2561 2562

รอยล

ะการ

เบกจ

ายงบ

ประม

าณ






หมายเหต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ไมไดก าหนดเปาหมายการเบกจายงบประมาณ ประเภทรายจายประจ า

9

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 1 (ตลาคม – ธนวาคม)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

- - งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเบกจายภายในไตรมาสท 1

- การฝกอบรมสมมนา ใหเบกจายในไตรมาสท 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

(ตอ)

- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณตงแตไตรมาสท 1- การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

(ตอ)

- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณตงแตไตรมาสท 1- การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 1 ใหมากทสดหรอไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

(ตอ)

- งบรายจายประจ า ตองเรงรดใหเรมด าเนนงานและเรมเบกจายงบประมาณไดตงแตไตรมาสท 1- คาใชจายการฝกอบรม ประชม และสมมนา ใหเบกจายงบประมาณไดในไตรมาสท 1 ใหมากทสดหรอไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

(ตอ)10

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 1 (ตลาคม – ธนวาคม)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- - รายการรายจายลงทน

กอหนผกพนใหเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0717/ว74 ลว 4 ก.ย. 57)

- รายการรายจายลงทนทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหกอหนผกพนและเบกจายงบประมาณในไตรมาสท 1- รายการรายจายลงทนทมวงเงนตงแต 2 ลานบาทขนไป จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 285 ลว 3 ก.ย. 58)

- รายการรายจายลงทนปเดยว จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจในไตรมาสท 1 และหากเปนรายการทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายตามมาตรการกระตนเศรษฐกจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 252 ลว 24 ส.ค. 59)

- รายจายลงทนทมวงเงนไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายงบประมาณใหแลวเสรจในไตรมาสท 1 สวนรายจายลงทนทมวงเงนตงแต 2 ลานบาทขนไป ตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 253 ลว 24 ส.ค. 59)

- รายจายลงทนปเดยว จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 1(นร 0505/ว 461 ลว 14 ก.ย. 60)

11

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 2 (มกราคม – มนาคม)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

- - รายการรายจายลงทนทมวงเงนเกน 500 ลานบาท ใหกอหนผกพนอยางชาภายในไตรมาสท 2(นร 0717/ว74 ลว 4 ก.ย. 57)

- รายการรายจายลงทนทมวงเงนเกน 500 ลานบาท ใหกอหนผกพนอยางชาภายในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 285 ลว 3 ก.ย. 58)

- ขยายระยะเวลาการกอหนรายจายลงทนออกไปจนถงสนเดอน ม.ค. 59 (นร 0505/ว 37 ลว 4 ก.พ. 59)

- รายจายลงทนรายการทมคณลกษณะพเศษหรอจดหาจากตางประเทศ รายจายลงทนทมวงเงนตอรายการเกน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทนผกพนรายการใหม จะตองเรงรดกอหนผกพนใหเสรจในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 252 ลว 24 ส.ค. 59)

(ตอ)

- รายจายลงทนรายการทมคณลกษณะพเศษหรอจดหาจากตางประเทศ รายจายลงทนทมวงเงนตอรายการเกน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทนผกพนรายการใหม จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 2 (นร 0505/ว 461 ลว 14 ก.ย. 60)

12

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ณ ไตรมาส 2 (มกราคม – มนาคม)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- รายจายลงทน ทมวงเงนแตละรายการไมเกน 1,000 ลานบาท ยกเวนรายการทมคณสมบตพเศษหรอตองจดหาจากตางประเทศ ทไมสามารถกอหนไดภายในวนท 30 ธ.ค. 59 ใหระงบการด าเนนการและน างบประมาณไปด าเนนการรายการอน หากเหนวามความจ าเปนตองด าเนนการตอใหเสนอรองนายกรฐมนตรทก ากบหรอรฐมนตรเจาสงกดพจารณาใหความเหนชอบและเรงด าเนนการจดซอจดจางใหแลวเสรจในไตรมาสท 2(นร 0505/ว 491 ลว 24 ธ.ค. 59)

13

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561ณ ไตรมาส 3 (เมษายน – มถนายน)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- เรงด าเนนการหรอสามารถกอหนผกพนไดภายใน 30 ม.ย. 57 (นร 0717/ว53 ลว. 10 ม.ย. 57)

- กรณสวนราชการ คาดการณวาจะไมสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนไดภายใน 31 ม.ค. 58 ใหพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงเพอด าเนนการ และใหเสนอคณะรฐมนตรทรบผดชอบและก ากบดแลการปฏบตราชการพจารณาเหนชอบภายใน 30 เม.ย. 58 จากนนใหด าเนนการในโครงการ/รายการทมความพรอมและสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนผกพนไดภายใน 15 พ.ค. 58 (นร 0506/ว46 ลว 20 ก.พ. 58)

- งบรายจายลงทนใหเรงรดด าเนนงานและเบกจายใหแลวเสรจภายในไตรมาสท 3 หรอท าสญญาซอวสดภายในไตรมาส 3 (นร 0505/ว88 ลว 22 เม.ย. 58)

- - การฝกอบรมประชมสมมนา ใหเบกจายไดในไตรมาสท 3 ไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรร- รายจายในลกษณะลงทน ไมวาจะเบกจายจากงบรายจายใด จะตองกอหนผกพนใหแลวเสรจภายใน 25 เม.ย. 60 และหากเปนรายการทมวงเงนตอรายการไมเกน 2 ลานบาทตองเบกจายใหเสรจสนภายในไตรมาส 3(นร 0702/ว 58 ลว 23 ก.พ. 60)

- ขยายระยะเวลาการกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในวนท

- เรงรดการกอหนผกพนรายจายลงทนรายการปเดยวใหแลวเสรจภายในเดอนพฤษภาคม 2561- รายจายลงทนรายการกอหนกอหนผกพนขามปงบประมาณ ใหเรงด าเนนการและกอหนผกพนในโอกาสแรก(นร 0729.1/507 ลว 9 เม.ย. 2561)

14

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561ณ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กนยายน)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561- กรณคาดวาจะไมสามารถเบกจายไดทนภายใน 30 ก.ย. 57 ใหโอนเปลยนแปลงงบประมาณ จากนนน าไปด าเนนการโครงการทมความพรอมและสามารถเรมด าเนนการหรอกอหนผกพนไดภายใน 31 ส.ค. 57 ตามแนวทาง โดยใหเสนอปลดกระทรวงเพอพจารณาน าเสนอหวหนาฝายทรบผดชอบและก ากบ ดแลการปฏบตราชการ เพอพจารณาเหนชอบ ภายใน 15 ส.ค. 57 โดยเมอไดรบความเหนชอบแลว ใหด าเนนการขอโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณตอส านกงบประมาณตอไป(นร 0717/ว53 ลว. 10 ม.ย. 57)

- - - ขยายระยะเวลาการกอหนผกพนรายการทมวงเงนตอรายการไมเกน 2 ลานบาท ใหเบกจายใหแลวเสรจภายในวนท 31 ก.ค. 60(นร 0702/ว 79 ลว 2 พ.ค. 60)

- ใหเรงรดด าเนนการกอหนผกพนภายในวนท าการสดทายของเดอน ส.ค. 60- กรณไมสามารถกอหนผกพนไดทนภายในวนท าการสดทายของเดอน ส.ค. 60 ใหพจารณาปรบแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยใหขอความเหนชอบตอรองนายกรฐมนตรหรอรฐมนตรทก ากบดแลการปฏบตราชการแลวขอท าความตกลงกบส านกงบประมาณ ภายในวนท 7 ก.ย. 60 และกอหนผกพนใหทนภายในวนท าการสดทายของเดอน ก.ย. 60(นร 0505/ว 420 ลว 24 ส.ค. 60)

-

15

มาตรการดานการงบประมาณเพอการขบเคลอนยทธศาสตรชาตและแผนแมบท(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)

โครงการทไดรบจดสรรงบประมาณไวแลวมความสอดคลองกบแผนแมบทภายใตยทธศาสตรชาต ขอใหเรงรด ด าเนนการ

กรณไมไดรบจดสรรงบประมาณ แตมความจ าเปนตองด าเนนการ ใหพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงจากรายการทมความส าคญนอยกวาและไมอยในแผนแมบทภายในแผนงานเดยวกน

ใหทบทวนรายการงบประมาณทไดรบอนมตใหกนไวเบกเหลอมป โดยยงไมไดกอหน ผกพน และถกพบไป หากยงมความจ าเปนตองด าเนนการตอ จะตองมความพรอมทจะใชจายและกอหน ผกพนไดทนภายในไตรมาสท 2และพจารณาปรบแผนฯ โดยโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เฉพาะกรณทวตถประสงคของแผนงานทถกพบไปและแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองมความสอดคลองกน

ส าหรบหนวยงานทไมสามารถเบกจายหรอกอหน ผกพนไดตามเปาหมายและหรอแผนฯ ทก าหนด ส านกงบประมาณจะน ามาเปนขอมลพจารณาจดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2563 ตอไป

(นร 0505/ว 590 ลว 18 ธนวาคม 2561)

16

“เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน คอ โดยทเปนการสมควรโอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... ของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน เปนบางรายการ ไปต งไวเปน งบประมาณรายจายส าหรบงบกลาง รายการเงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน และกองทนและเงนทนหมนเวยน และโดยทการโอนงบประมาณรายจายตองตราเปนพระราชบญญต จงจ าเปนตอง ตราพระราชบญญตน ”

“พระราชบญญตโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... ”

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561รายการในลกษณะงบลงทนปเดยวทไมสามารถกอหนผกพนใหแลวเสรจภายในวนท 31 พฤษภาคม 2561

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560รายการในลกษณะงบลงทนในทกงบรายจาย ทไมสามารถลงน ามจดซอจดจ างได ภ ายในวนท 31 มนาคม 2560

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559รายการในลกษณะงบลงทนทกงบรายจายทไมสามารถจดซอจดจางไดภายในวนท 31 มนาคม 2559

17

จ านวนงบประมาณอดมศกษาตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

งบประมาณป 2559

487.598 ลานบาท


415.324ลานบาท


45.477ลานบาท

18

รายชอสถาบนอดมศกษาทโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หนวยงานพระราชบญญต โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ.

2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)

ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา 0.571 131.000 (3) 8.643มหาวทยาลยนครพนม 66.500มหาวทยาลยมหาสารคาม 1.245 21.105 20.668มหาวทยาลยรามค าแหง 1.380มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 81.654สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร 0.013 25.000 7.271

(1) แผนงานขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา(2) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน(3) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 6 ลบ. + แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 125 ลบ.(4) แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

หนวย ลบ.

19



2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)

มหาวทยาลยราชภฏกาญจนบร 28.156มหาวทยาลยราชภฏชยภม 37.541 57.656มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 0.055มหาวทยาลยราชภฏเทพสตร 0.661มหาวทยาลยราชภฏธนบร 12.500มหาวทยาลยราชภฏนครปฐม 0.282มหาวทยาลยราชภฏนครศรธรรมราช 2.820มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 2.458มหาวทยาลยราชภฏบรรมย 1.753มหาวทยาลยราชภฏพระนคร 9.732 2.930

หนวย ลบ.20



2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)

มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม 0.024 0.007มหาวทยาลยราชภฏเพชรบรณ 0.064มหาวทยาลยราชภฏภเกต 45.463มหาวทยาลยราชภฏล าปาง 66.850 1.609มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ 0.085มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา 0.230มหาวทยาลยราชภฏสรนทร 11.816มหาวทยาลยราชภฏหมบานจอมบง 5.040มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ 0.110มหาวทยาลยราชภฏอบลราชธาน 8.892

หนวย ลบ.21



2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ 1.000 40.574 7.143มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลตะวนออก 18.196 33.672มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 62.703 25.476 0.170 (5)

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร 10.000มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา 5.800มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 80.200มหาวทยาลยเชยงใหม 14.931มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 0.068มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย 30.650

(5) แผนงานบรณาการวจย และนวตกรรม หนวย ลบ.22



2559 (1) 2560 (2) 2561 (4)

มหาวทยาลยมหดล 50.930มหาวทยาลยวลยลกษณ 0.942มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 12.223มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช 11.610มหาวทยาลยอบลราชธาน 9.000สถาบนเทคโนโลยปทมวน 2.500

หนวย ลบ.

23

สรปผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561

และ งบประมาณ พ.ศ. 2562

24

97.22 97.92 97.25 97.51 97.32

59.78

79.43

86.0590.99

90.0393.75 94.42 94.89

96.1895.80

95 96 96

96

96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2557 2558 2559 2560 2561

รายจายประจ า รายจายลงทน

111,932.220

ลานบาท

ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมอดมศกษา 2557-2561

89,682.582

ลานบาท

101,243.422

ลานบาท115,331.784

ลานบาท

119,172.132

ลานบาท

25

97.9194.22

86.09 87.5483.94

98.24 93.63

87.93 86.5588.1698.99 94.19

89.30 87.09

87.7899.98 94.8489.74 90.23

82.1099.65 91.19 89.8691.24

77.02

96.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.002557 2558 2559 2560 2561 เปาหมาย ครม.

ม. ในก ากบ 23 แหง ม. ของรฐ 11 แหง ม. ราชภฏ 38 แหง สกอ.ม. ราชมงคล 9 แหง

ผลการใชจายงบประมาณภาพรวม 2557-2561

26

ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจ า 2557-256199.37 99.70 99.63 99.98 99.59

98.70 98.3997.31

97.00 96.92

95.03 95.26

95.37

93.39 94.02

95.3196.23

94.69

95.19 96.11

84.66

89.06

82.8982.27

77.19

98 98 98.36

70.00

80.00

90.00

100.00

2557 2558 2559 2560 2561

สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง


สกอ เปาหมาย ครม.

27

63.99

90.29

96.10

100.00 99.93

61.45

75.02

79.9886.04

71.29

56.24

72.01

78.27

82.84

81.30

61.27 56.6866.33

74.41

74.90

37.27

77.17

87.78

55.09

42.50

82.0087.00 87.00

87.00 88.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2557 2558 2559 2560 2561

สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง


สกอ เปาหมาย ครม.

ผลการใชจายงบประมาณรายจายลงทน 2557-2561

28

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ล าดบ หนวยงาน/294รอยละการ

เบกจายล าดบ หนวยงาน/296

รอยละการ





เบกจาย8 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 63.43 6 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 65.12 4 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 54.96 20 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 67.7910 ม.ราชภฏชยภม 67.41 11 ม.ราชภฏธนบร 68.66 9 ม.ราชภฏธนบร 62.98 26 ม.ราชภฏธนบร 72.92

14ม.ราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ

70.93 18 ม.ราชภฏอตรดตภ 73.82 22 ม.ราชภฏอตรดตภ 76.11 32ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

77.02

16 ม.ราชภฏเทพสตร 72.57 20 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 74.88 32 ม.ราชภฏเพชรบรณ 80.63 36 ม.ราชภฏชยภม 80.8417 ม.ราชภฏนครศรธรรมราช 72.62 22 ม.ราชภฏชยภม 76.17 35 ม.ราชภฏร าไพพรรณ 81.50 38 ม.ราชภฏนครสวรรค 81.29

22ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

75.87 30 ม.เทคโนโลยราชมงคลลานนา 80.79 37 ม.นครพนม 82.05 47 ม.นครพนม 83.73

23 ม.ราชภฏธนบร 75.89 32ม.ราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปถมภ

82.06 38ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

82.10 52 ม.ราชภฏล าปาง 84.51

28 ม.ราชภฏอตรดตภ 80.55 33 ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ 82.31 47 ม.ราชภฏเทพสตร 84.50 55ม.เทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

85.15

31ม.เทคโนโลยราชมงคลธญบร

80.69 34 ม.ราชภฏนครราชสมา 82.52 50 ม.ราชภฏอบลราชธาน 85.28 57 ม.ราชภฏราชนครนทร 86.00

34ม.ราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

81.54 35ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

83.06 53 ม.ราชภฏนครสวรรค 85.93 58 ม.ราชภฏพระนครศรอยธยา 86.08

ขอมลจากกรมบญชกลาง

29

ผลการเบกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – 15 ก.พ. 2562)

30.64% 34.58%42.58%

65.87% 68.49%

ต.ค. ธ.ค.พ.ย. ม.ค. 15 ก.พ.

ประจ า 30.23%ลงทน

32.07%


37.14%


42.27%


64.55%


65.16%

เปาหมายไตรมาสท 1 รอยละ 32

ม.ค.

เปาหมายไตรมาสท 2 รอยละ 54

30

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

ต.ค.พ.ย.

ธ.ค.ม.ค.

15-ก.พ.

43.90%

46.04%

55.20%

86.88%

88.21%

10.42% 14.96% 18.70%

30.43% 33.81%

7.82%14.13%

21.33%29.16% 32.90%8.40%

15.02%21.55%

30.54%36.36%

0.95%

15.53%

20.90%25.72%

37.93%

สถาบนอดมศกษาในก ากบ 23 แหง สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง สกอ

ผลการเบกจายงบประมาณ รายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.2561 – ก.พ. 2562)

31

42.06% 43.52%

53.41%

84.05% 85.66%

13.14%

18.81%

23.28%

37.11%

41.87%

7.66%

14.99%

22.76%

32.65%36.85%

8.67%

15.35%

23.25%

34.22%

40.89%

1.05%

14.50%

20.41%

25.72%

39.17%36.00%

57.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 15-ก.พ.


สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง

มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง

สกอ

เปาหมาย ครม.

ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

32

51.30%

56.24%

62.44%

98.30% 98.52%

0.00%

0.23%1.16% 1.64% 2.91%

8.13%12.34%

18.49% 22.20%25.02%

7.48%

13.86%15.72%

17.97%20.85%

0.00%

25.70% 25.72% 25.72%25.72%

20.00%

45.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 15-ก.พ.


สถาบนอดมศกษาของรฐ 11 แหง

มหาวทยาลยราชภฏ 38 แหง

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล 9 แหง

สกอ

เปาหมาย ครม.

ผลการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

33

ปญหา/อปสรรคในการด าเนนงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2561

📌 รายการทมคณลกษณะพเศษเฉพาะหรอจดหาจากตางประเทศ เชน ครภณฑวทยาศาสตร ครภณฑทางการแพทย

📌 การประกวดราคา (e-bidding) หลายครง ท าใหการด าเนนงานไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาทก าหนดไว

📌 การปรบแกไขคณลกษณะเฉพาะใหเหมาะสม คมคาและเปนประโยชนตอทางราชการ และเพอใหเกดการใชงานจรงในสถานการณปจจบน

📌 สภาพพนทกอสรางมปญหา ท าใหปฏบตงานลาชา เชน ฝนตกหนก ไมสะดวกในการกอสราง รวมทงผรบจางมปญหาภายในเกยวกบคนงานกอสรางท าใหเกดความลาชาและไมสามารถสงมอบงานตามงวดงานได

📌 การปรบรปแบบรายการ/รายละเอยดการกอสราง ใหสอดคลองกบวงเงนทไดรบการจดสรร

📌 กรณทเปนงบผกพนขามป จะเบกจายจากเงนทกนไวเบกเหลอมปกอน แลวจงเบกเงนปปจจบน

📌 ปญหาในขนตอนการด าเนนการตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยพระราชบญญตการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 และการขออทธรณจากกรมบญชกลาง

34

สรปผลการตดตามการดาเนนงานและ

การเบกจายงบประมาณตามแผนงานบรณาการ

(ภาพรวมอดมศกษา)

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561

35

งบประมาณแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562)

2559 2560 2561

378,577.3506 704,197.3689 942,805.5757ลานบาท ลานบาท ลานบาท

แผนงาน19 แผนงาน25 แผนงาน29

ภาพรวม

ของ

ประเทศ


แผนงาน แผนงาน7 แผนงาน7

ของ สกอ.


แผนงาน แผนงาน11 แผนงาน14

ของ ม/ส

7

9

2562

806,244.7270

แผนงาน24

ลานบาท

1,616.5359ลานบาท

แผนงาน5

5,106.3413ลานบาท

แผนงาน10

= =

36

ปรองดอง

ยาเสพตด

วสาหกจ

วจย

ภาคเกษตร

ยกระดบ

ผสงอาย

พลงงาน

สรางความเขมแขง

ชายแดนภาคใต

อตสาหกรรมศกยภาพ

เศรษฐกจดจทล

ทองเทยว

ตามชวงวย

เศรษฐกจฐานราก

ขยะและสงแวดลอม

ปราบปรามการทจรตฯ

งบประมาณทไดรบจดสรรตามแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562





วสาหกจ

ออซ

โลจสตกส

วจย

ศกยภาพคนตลอดชวงชวต

ยกระดบ

ผสงอายพฒนาพนทระดบภาค

ยทธฯศกยภาพดานวทย

ยทธฯพฒนาการศกษาฯ

ยทธฯสรางเสรมสขภาวะ

17แผนงานบรณาการ

334.2220334.22204.50004.5000

27.000027.0000

88.498688.49864,612.47964,612.4796

118.5570118.5570340.6293340.6293

44.204144.2041568.8106568.810673.739573.739595.734295.7342117.8239117.823942.730742.7307

3,242.35773,242.3577


3แผนงานยทธศาสตร

72.890072.890018.000018.0000

125.0000125.0000

921.3981921.3981

342.9750342.975040.000040.0000

2.65332.6533

80.019680.0196 208.5569208.556915.000015.0000

20.000020.0000114.7500114.7500

10.000010.0000968.3733968.3733 3,242.38023,242.3802

44.359844.3598101.3896101.3896

7.16627.1662438.3930438.3930 116.0673116.0673

151.3217151.32171,205.09961,205.0996

9,330.87379,330.8737

60.000060.0000545.6181545.6181 3,202.32663,202.3266687.7773687.7773

สกอ.สกอ. ม/สม/สสกอ.สกอ. ม/สม/ส

37



วสาหกจ

วจย


ยกระดบ

ผสงอาย

พลงงาน








ขยะและสงแวดลอม

ปราบปรามการทจรตฯ

หนวยงานทไดรบจดสรรงบประมาณตามแผนงานบรณาการ เปรยบเทยบปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562





วสาหกจ

ออซ

โลจสตกส

วจย

ศกยภาพคนตลอดชวงชวต

ยกระดบ

ผสงอายพฒนาพนทระดบภาค

ยทธฯพฒนาศกยภาพดานวทย

ยทธฯพฒนาการศกษาฯ

ยทธฯสรางเสรมสขภาวะ

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.


ม/ส 6 แหงม/ส 6 แหง




ม/ส 81 แหงม/ส 81 แหงม/ส 28 แหงม/ส 28 แหง




















3ม/ส 1 แหงม/ส 1 แหง


สกอ. ม/ส 72 แหงม/ส 72 แหง

แผนงานยทธศาสตร

38

ภาพรวมอดมศกษา

11,234.2036ลานบาท

9.05%

124,139.6356ลานบาท

สกอ.

1,522.9164ลานบาท

35.18%

4,328.6654ลานบาท

ม/ส

9,711.2872ลานบาท

8.11%

119,810.9702ลานบาท

งบประมาณทงหมด

ทไดรบจดสรร

งบประมาณ

แผนงานบรณาการ

รอยละของงบประมาณ


ทไดรบจดสรรจาก

งบประมาณทงหมด

งบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

39

9,711.2872ม/ส

8.96%

942,805.5757 งบประมาณภาพรวมของประเทศ

แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

108,334.9020 กระทรวงศกษาธการ

สป.

สพฐ.

สอศ.

สกศ.

35.70%

42.86%

10.43%

10. 37%0.05%

สสวท.

สคพ.

0.58%

0.01%

สกอ. และ ม/ส11,234.2036

ม/ส

13.56%

86.44%

สกอ.

1,522.9164

ลานบาท

1.41%

10.37%

11.49%สกอ.

40

แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สกอ.)

วจยและนวตกรรม

ยกระดบ

วสาหกจ

ชายแดนใต



ปราบปรามทจรต

22.52%

60.50%

4.79%

8.21%

1.18%

2.63%

0.17%

921.3981891.0452

342.9750311.4016

งบทไดรบงบทเบกจาย

(ลานบาท)

97.74%125.0000122.1738

96.71%

90.79%

72.890066.0529

90.62%

40.000015.8666

39.67%

18.000014.5101

80.61%

2.65332.6533

100%

รอยละทไดรบรอยละ

งบทเบกจาย

95%

100%

70%

90%

90%

รอยละผลการดาเนนงาน

67.28%

92.50%

สกอ. 1,522.9164

1,423.7035

93.49%93.49%

=

>

<

>

>

<

<

ณ ไตรมาสท 4

41

แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สถาบนอดมศกษา)

33.39%

47.50%

3.51%

5.86%

1.22%

3.44%

0.98%

1.21%

0.76%

0.91%

0.44%

0.45%

0.05%0.28%

4,612.47964,383.44833,242.3577

2,911.3954 89.79%568.8106

549.5298 96.61%

95.03%

340.6293340.6293 100%334.2220

176.0921 52.69%118.5570114.7088 96.75%117.8239116.9348 99.25%95.734294.5830 98.80%88.498686.2327 97.44%73.739573.7008 99.95%44.204144.1914

99.97%42.730724.0137 56.20%

27.000026.9985 99.99%

4.50004.2299 94%

96.20%

98.14%

100%

95.02%

80.37%

91.67%100%

92.09%

100%

92.80%

90%

100%

73%

95.68%

งบทไดรบ (ลานบาท)งบทเบกจาย (ลานบาท)รอยละทไดรบ รอยละงบทเบกจาย รอยละผลการดาเนนงาน

ม/ส9,711.2872

วจยและนวตกรรม


ยกระดบ


ชายแดนใต


ขยะ

ผสงอาย




พลงงาน



8,946.6885

92.13%92.13% =

>

<

>

<

<

>

<

>

>

<

<

>

<

ณ ไตรมาสท 4

42

Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทไดรบจดสรรงบประมาณมากทสด

Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทเบกจายงบประมาณมากทสด

Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทมรอยละการเบกจายงบประมาณมากทสด

Top 5 แผนงานบรณาการในภาพรวมอดมศกษาทมรอยละผลการดาเนนงานมากทสด

5,533.8777 3,242.3577 911.7856 407.1120 340.6293

วจย สรางความเขมแขง ยกระดบ ชายแดนใต ภาคเกษตร

วจย สรางความเขมแขง ยกระดบ ภาคเกษตร ชายแดนใต

5,274.4935 2,911.3954 860.9314 340.6293 242.1450

ภาคเกษตร ปปช. อตสาหกรรมศกยภาพ ตามชวงวย ขยะ

100.00% 100.00% 99.99% 99.97% 99.25%

ภาคเกษตร ปปช. ตามชวงวย ผสงอาย ปรองดอง

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Top 5 แผนงานบรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลานบาท)

(ลานบาท)

43

ม/ส

ม/ส

ม/ส

ม/ส


ขอสงเกต และขอเรยนรรวมกน

44

งานตดตามและประเมนผลดานนโยบายและงบประมาณอดมศกษา

ส านกตดตามและประเมนผลอดมศกษา

ส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

โทร 0-2610-5355-56

E-mail : [email protected]

45

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ...

Documents