บันทึกหลักการและเหตุผล - wordpress.com · web viewต...

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจายประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ

อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

สารบญเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม***********************************

หนาสวนท 1 คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สถานะการคลงของเทศบาลฯ 1 การบรหารงบประมาณในปทผานมา และปปจจบน 2 รายละเอยดรายจายบางรายการทใชในการบรหารกจการของ

เทศบาลฯ 8

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

บนทกหลกการและเหตผล 16 เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2552 17สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประมาณการรายรบ 19 รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป 23- แผนงานบรหารงานทวไป- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 25

ดานบรการชมชนและสงคม- แผนงานการศกษา 27

- แผนงานสาธารณสข 29- แผนงานสงคมสงเคราะห 31- แผนงานเคหะชมชน 33- แผนงานสรางความเขมแขงชมชน 35- แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 37

ดานการดำาเนนงานอน- แผนงานงบกลาง 39

รายจายตามหนวยงาน- สำานกปลดเทศบาล 41- กองคลง 69- กองสาธารณสขและสงแวดลอม 75- กองชาง 82- รายจายงบกลาง 91

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตำาบลลวงเหนออำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

- 1 -คำาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาลจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอสภาเทศบาลตำาบลลวงเหนออกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนกระผมจงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชกสภาฯ ทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดงต อ ไ ป น

1.สถานะการคลง

1.1 รายรบ-รายจาย

ก.รายรบ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลตำาบลลวงเหนอ ไดประมาณ

การรายรบไวทงสนจำานวน 24,863,500 บาท โดยแยกเปน

ประมาณการรายรบ จำานวน 24,863,500 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร ยอดรวม 14,355,000 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาตยอดรวม 233,500 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน ยอดรวม 205,000 บาท

หมวดเงนอดหนน ยอดรวม 10,000,000 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด ยอดรวม 70,000 บาท

ข. รายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตำาบลลวงเหนอ ไดตงงบ

ประมาณรายจายไวทงสน จำานวน 24,863,500 บาท โดยแยกเปน

งบประมาณรายจายทวไป จำานวน 24,863,500 บาท ประกอบดวย

ดานบรหารทวไป1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 9,253,048 บาท2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน

ยอดรวม 480,000 บาท

- 2 -ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 4,697,360 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 1,201,620 บาท3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,426,000 บาท4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 5,439,920 บาท5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 243,600 บาท6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ


ดานการดำาเนนงานอน1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,251,952 บาท

1.2 เงนสะสม

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ มยอดเงนสะสม ณ วนท 31 มกราคม 2552 จำานวน 9,321,744.63 บาท หลงจากหกเงนทไดขออนมตจายเงนสะสม เงนประเภทตางๆ และกนเงนไวเปนเงนทนสำารองเงนสะสมตามระเบยบฯ จำานวน 4,826,523.89 บาท จงมเงนสะสมทสามารถนำาไปใชจายไดจำานวน 4,495,220.74 บาท

2.การบรหารงบประมาณในปทผานมา และปปจจบน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลตำาบลลวงเหนอ มรายรบจรงทงสน 21,411,447.56 บาท และมรายจายจรงทงสน 19,773,077.60 บาท ทำาใหมงบประมาณคงเหลอ 1,638,369.96 บาท

เทศบาลฯ ไดบรหารงบประมาณโครงการทบรรจอยในเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาป พ.ศ. 2551 ในดานการลงทน รายจายประเภทครภณฑ ทดนและสงกอสราง ทไดกอหนผกพนหรอกนเงนไวเบกตดป ตามระเบยบวธการงบประมาณ สำาหรบในสวนของโครงการพฒนาดานอนๆ เทศบาลฯ ไดดำาเนนการใหเปนไปตามแผนพฒนาสามป โดยระมดระวงในการใชจายงบประมาณอยางประหยด และคำานงถงสถานะทางการเงนการคลงของเทศบาลฯเปนสำาคญ

- 3 -2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2552 ประมาณการไวรวมทงสน 24,863,500 บาท

รายรบ

รบจรง ประมาณการ

ประมาณการ หมาย

เหตป 2550

ป 2551

ป 2552

ก. รายไดภาษอากร 1. หมวดภาษอากร 1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 631,571

.25600,00

0.00670,00

0.001.2 ภาษบำารงทองท 85,883.

2283,000

.0090,000

.001.3 ภาษปาย 21,632.

9020,000

.0025,000

.001.4 อากรฆาสตว - - -1.5 ภาษคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน

3,500.00 -

1.6 ภาษสรา 641,936.21

945,000.00

800,000.00

1.7 ภาษสรรพสามต 1,675,058.57

4,000,000.00

2,000,000.00

1.8 ภาษมลคาเพม (1 ใน 9) 1,746,273.73

6,300,000.00

3,000,000.00

1.9 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผน

4,154,774.68

5,000,000.00

ขนตอนฯ1.10 ภาษธรกจเฉพาะ 168,548

.83200,00

0.00200,00

0.001.11 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน

1,779,052

2,500,000

2,500,000.00

1.12 คาภาคหลวงแร 8,857.86

20,000.00

20,000.00

1.13 คาภาคหลวงปโตรเลยม 29,957.50

50,000.00

50,000.00

รวม 10,943,546.75

14,712,500.

00

14,355,000.

00ข. รายไดทมใชภาษอากร 1. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมการฆาสตว - - -

และจำาหนายเนอสตว 1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา

- - -

1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

6,385.75

8,000.00

15,000.00

1.4 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

- -

1.5 คาธรรมเนยมเกบขยะและขนขยะมลฝอย

150,000.00

- 4 -

รายรบ


ประมาณการ หมา

ยเหตป 2550 ป 2551

ป 2552

1.6 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใดซงมพนทไมเกน 200 ตารางเมตร

4,000.00

1.7 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความหรอภาพตดตงเขยนปาย หรอเอกสารหรอทง หรอโปรยแผนประกาศเพอโฆษณาแกประชาชน

370.00 500.00 500.00

1.8 คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร

1,000.00

1.9 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก

2,900.00

5,000.00

3,000.00

1.10 คาปรบกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

- - 1,000.00

1.11 คาปรบการทำาผดสญญา 37,480.00

- 40,000.00

1.12 คาธรรมเนยมใบอนญาตประกอบการคา

- 1,000.00

6,000.00

สำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ1.13 คาธรรมเนยมใบอนญาตจดตงสถานท

- - 1,000.00

จำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร1.14 คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในท หรอ

- -

ทางสาธารณะ1.15 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

1,220.00

3,000.00

3,000.00

1.16 คาใบอนญาตจดตงตลาด - - -1.17 คาใบอนญาตเกยวกบการ - - 500.00

โฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง1.18 คาใบอนญาตกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

- - 1,000.00

1.19 คาปรบอน ๆ - - -1.20 อากรประทานบตรและอาชญาบตรประมง

5,000.00

7,000.00

1.21 คาใบอนญาตอน ๆ 3,849.95

5,000.00

-

1.22 คาธรรมเนยมปาไม - 1,000.00

500.00

รวม 52,205.70

28,500.00

233,500.00

- 5 -

รายรบ


ประมาณการ หมาย

เหตป 2550 ป 2551

ป 2552

2. หมวดรายไดจากทรพยสน2.1 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร 224,991

.01250,00

0.00200,00

0.002.2 คาดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. 5,000.

00รวม 224,99

1.01250,000.00

205,000.00

3. หมวดรายไดเบดเตลด3.1 คาขายแบบแปลน 35,100.

0040,000

.0050,000

.003.2 คารายไดเบดเตลดอน ๆ 8,873.0

020,000

.0020,000

.00รวม 43,973

.0060,000.00

70,000.00

ค. เงนชวยเหลอ 1. หมวดเงนอดหนน1.1 เงนอดหนนทวไป 8,206,1 9,250, 10,000

79.00 950.00 ,000.00

รวม 8,206,179.00

9,250,950.0

0

10,000,000.

00

รวมรายรบจรงทกประเภท

19,470,895.4

6

24,310,950.

00

24,863,500.

00รวมรายรบจรงไมรวมเงนอดหนน

ทกประเภท

11,264,716.4

6

15,060,000.

00

14,863,500.

00

- 6 -2.2 รายจายตามแผนงาน

ดาน/ แผนงานรายจายจรง

ป 2550ประมาณ

การป 2551

ประมาณการ

ป 2552ดานบรหารทวไป

1. แผนงานบรหารทวไป2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน

ดานบรการชมชนและสงคม1. แผนงานการศกษา2. แผนงานสาธารณสข 3. แผนงานสงคมสงเคราะห4. แผนงานเคหะและชมชน5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

ดานเศรษฐกจ1. แผนงานอตสาหกรรมและ

การโยธา2. แผนงานการเกษตร

ดานการดำาเนนการอนๆ1. แผนงานงบกลาง

7,907,471.80

146,000.00

596,050.10

119,300.00

1,044,814.44

410,600.00

428,500.00

2,531,680.00

285,577.00

13,953,960.00

263,300.00

2,509,990.00

414,000.00

1,883,600.00

445,000.00

738,000.00

1,987,500.00

140,000.00

1,975,600.00

9,253,048.00

480,000.00

4,697,360.00

1,201,620.00

1,426,000.00

5,439,920.00

243,600.00

870,000.00

--

1,251,952.00

รวมทงสน 13,469,993.34

24,310,950.0

0

24,863,500.0

02.3 รายจายตามหมวดรายจาย

รายการรายจายจรงป 2550


ป 2551


ป 2552

1. รายจายงบกลาง2. หมวดเงนเดอนและคาจาง

ประจำา3. หมวดคาจางชวคราว4. หมวดคาตอบแทน คาใชสอย

และวสด5. หมวดสาธารณปโภค6. หมวดเงนอดหนน7. หมวดรายจายอน8. หมวดคาครภณฑทดนและสง

กอสราง

285,577.00

3,125,748.00

814,560.00

4,974,202.60

145,845.74

1,501,380.00

91,000.00

2,531,680.00

925,600.00

3,464,580.00

1,655,840.00

1,180,950.00

370,500.00

2,919,280.00

1,250,000.00

2,544,200.00

1,251,952.00

3,963,640.00

1,764,600.00

9,939,608.00

290,000.00

2,743,200.00

1,096,000.00

3,814,500.00

รวมรายจายตามงบประมาณทงสน

13,469,993.34

24,310,950.0

0

24,863,500.0

0

- 7 -2.4 รายการเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม (รายจายทไมนำาไปตงงบประมาณ)

จายจาก รายการป 2550

( เปนเงน / บาท )

ป 2551( เปนเงน /

บาท )1. เงนอดหนน

เฉพาะกจ- - -

2. เงนจายขาดเงนสะสม

1. เงนเดอน2. คาตอบแทน3. คาใชสอย4. คาวสด5. คาสาธารณปโภค6. เงนอดหนน7. งบกลาง8. คาครภณฑ

57,810.00

--------

--------

3,278,807.00

9. คาทดนและสงกอสราง

รวม 57,810.00

3,278,807.00

3. เงนก - - -

สรป

สถานะทางการคลงของ เทศบาลตำาบลลวงเหนออยในฐานะมนคง รายรบทไดประมาณไวกไดพจารณาตงรบไวเทาทคาดหมายวาจะไดรบหรอจดเกบใกลเคยงกบความเปนจรง สวนในดานรายจายกไดพจารณาจายไวตามความจำาเปนและความตองการของทองถนโดยถอหลกประหยด คมคา และมงนำาประโยชนไปสประชาชนใหมากทสด เพอความเจรญกาวหนาและความผาสขของประชาชนเปนประการสำาคญ ซงการจดทำางบประมาณของเทศบาลเปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล(รายจายเทากบรายรบ)

ในโอกาสน กระผมขอเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพอใหสภาเทศบาลฯ ไดโปรดพจารณาใหความเหนชอบตอไป

ผบรหารเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

- 8 -3. รายละเอยดรายจายบางรายการทใชในการบรหารกจการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ประจำาปงบประมาณ 2552

ก. คาใชจายดานบรหารงานบคคล (เฉพาะขาราชการ พนกงานจางและลกจางประจำา)

(1) เงนเดอนตงจายรวมทงสน 3,755,380 บาท

(2) เงนประจำาตำาแหนงตางๆ ตงจายรวมทงสน 42,000 บาท

(3) เงนเพมตางๆตงจายรวมทงสน 725,760 บาท(เงนเพมคาครองชพชวคราวของขาราชการ พนกงานจางและลกจางประจำา)

(4) เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (โบนส) ตงจายรวมทงสน 686,608 บาท

(5) เงนคาจางประจำาตงจายรวมทงสน 208,260 บาท

(6) เงนคาจางชวคราวตงจายรวมทงสน 1,764,600 บาท

(7) เงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 5,500 บาท

(8) เงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน 220,000 บาท

(9) เงนคาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 87,000 บาท

(10) เงนชวยคาทำาศพตงจายรวมทงสน 15,000 บาท

(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคมตงจายรวมทงสน

180,000 บาท(12) เงนสมทบกองทนบำาเหนจ

บำานาญขาราชการ ตงจายรวมทงสน

297,270 บาทสวนทองถน

รวมเปนเงนทงสน 7,987,378 บาท

หมายเหต : คดเปนรอยละ 32.12 ของงบประมาณรายจายทตงจายจากเงนรายไดรวมเงนอดหนนทกประเภท ประจำาป พ.ศ. 2552

- 9 -ข. รายจายทองคกรใชจายในการพฒนาองคกร และชมชน ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ท รายการจำานวน

เงน(บาท)

ปรากฏในแผนงาน

หนวยงานทรบผด

ชอบ1 คาใชจายโครงการจดฝกอบรม

อาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

100,000

การศกษา สำานกปลด

2 คาใชจายเพอจางนกเรยน/นกศกษาทำางานชวงปดภาคเรยนภาคฤดรอน

40,000

การรกษาความสงบภายใน

สำานกปลด

3 คาใชจายในการปรบปรงอนเตอรเนตตำาบล

20,000

บรหารงานทวไป


4 คาใชจายโครงการจดประชาคม 50,000



5 คาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลตามแผนพฒนา ฯ

3,000 บรหารงานทวไป สำานกปลด

6 คาใชจายโครงการอบรมใหความรดานกฎหมายเบองตนแกประชาชน

25,000



7 คาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต

90,000



8 คาใชจายในการจดงานประเพณวนลอยกระทง

40,000

การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


9 คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมวนสำาคญทางพระพทธศาสนาและสงเสรมกจกรรมดานวฒนธรรมประเพณตาง ๆ

45,000



10 คาใชจายโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณไทลอ

30,000



11 คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ

40,000



12 คาใชจายในการจดงานวนสำาคญรฐพธ/ราชพธ

80,000



13 คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต

50,000


14 คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาลวงเหนอเกมสครงท 11

300,000



15 คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมส

70,000



16 คาใชจายในการจดสงนกกฬารวมกบหนวยงานอน

40,000



- 10 -





ชอบ17 คาใชจายในการพฒนาศกยภาพ

คณะกรรมการ และบคลากรดานการศกษา

20,000


18 คาใชจายโครงการจดทำาหลกสตรสถานศกษา

125,000


19 คาใชจายโครงการจดทำาสอสมพนธบาน-ศนยพฒนาเดกเลก

25,000


20 คาใชจายโครงการจดกจกรรมนนทนาการสำาหรบนกเรยนประจำาศนยพฒนาเดกเลก

10,000


21 คาใชจายเพอการปองกนแกไขและฟ นฟปญหายาเสพตดของศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

100,000



22 คาใชจายโครงการจดกจกรรมผสงอาย

70,000

สงคมสงเคราะห สำานกปลด

23 คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนสตรสากล

40,000

สงคมสงเคราะห สำานดปลด

24 คาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขอบตเหตทางถนน

20,000



25 คาใชจายในการอบรมจรยธรรมคณธรรมในการปฏบตงานและศกษาดงาน

200,000


26 คาใชจายในพฒนาแหลงทองเทยว

20,000

บรหารงานทวไป สำานกปลด

27 คาใชจายในการขยายผลเกษตรอนทรยในการตำาบล

50,000


28 คาใชจายโครงการสภาเดกและเยาวชนตำาบลลวงเหนอ

30,000

การศาสนาวฒนธรรมและนนทการ


29 คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเทศบาลเขาพรรษา

25,000

การศาสนาวฒนธรรมและนนทการ


- 11 -





ชอบ30 คาใชจายในโครงการสนบสนน

และสงเสรมการผลตนำาหมกชวภาพจากหอยเชอรและปองกนกำาจดหอยเชอร

75,000


31 คาใชจายในโครงการรณรงคใหความรเรองสารเคมกำาจดโรคใบไหมในนาขาว

30,000


32 คาใชจายในโครงการสงเสรมอาชพประมงและปศสตว

50,000


33 คาใชจายในโครงการสงเสรมการพฒนาคณภาพดนเพอการเพาะปลก

30,000


34 คาใชจายในการสงเสรมกลมอาชพเพอการพฒนากลมอาชพและกจกรรมสงเสรมอาชพ

40,000


35 คาใชจายโครงการสนบสนนเครอขายคมครองเดกระดบตำาบล

30,000


36 คาใชจายโครงการกจกรรมสงเสรมคณภาพชวต

10,000


37 คาใชจายโครงการสนบสนนกจกรรมพฒนาสตรระดบหมบานและตำาบล

50,000


38 คาใชจายโครงการกจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำา

30,000


39 คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย

768,000


40 คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพคนพการ

144,000


41 คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส

144,000


42 คาใชจายในการจางการประเมนและสำารวจความพงพอใจผรบบรการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

40,000


43 คาใชจายโครงการปองกนบรรเทาสาธารณะภยในเขตพนทอำาเภอดอยสะเกดกลม ZONING

5,000 บรหารงานทวไป สำานกปลด

- 12 -

ท รายการ

จำานวนเงน(บาท

)



ชอบ

44 คาใชจายโครงการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมส ครงท 3

30,000


45 โครงการพฒนาศนยประสานงานขอมลขาวสารการจดซอจดจางของศนยการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอ

30,000


46 คาใชจายโครงการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดของอำาเภอดอยสะเกด

40,000

สรางความเขมแขงของชมชน


47 คาใชจายโครงการจดงานรฐพธและประเพณทองถน

15,000


48 คาใชจายโครงการพฒนาศนยสารสนเทศอำาเภอดอยสะเกด

10,000


49 คาใชจายโครงการจดระเบยบสงคมเพอควบคมความประพฤตเดกและเยาวชน

35,000



50 คาใชจายโครงการสมมนาเชงปฏบตการ ตามบนทกขอตกลงวาดวยความรวมมอในการปองกนและรกษาความสงบเรยบรอยระหวางกระทรวงมหาดไทยและสำานกงานตำารวจแหงชาต

18,600



51 คาใชจายเพอเปนการสงเสรมอาชพใหกบชมชนและมรายไดเสรมในการประกอบอาชพ เชนจดซอพนธ พนธสตว ฯลฯ

100,000



52 คาใชจายเพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณใหประชาชนไดศกษาพทธศาสนา

30,000



53 คาใชจายโครงการบรรพชาอปสมบทสามเณรภาคฤดรอน เพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณ

20,000



54 คาใชจายเพออดหนนการดำาเนนการของสภาวฒนธรรมอำาเภอดอยสะเกด(ตามโครงการตางๆ)

30,000



55 คาใชจายโครงการพฒนาการเรยนการสอนดานวชาการและศลปวฒนธรรม จรยธรรม ภมปญญา

75,600


ทองถนและเทคโนโลยของโรงเรยนบานปาสกงาม

- 13 -





ชอบ56 คาใชจายโครงการพฒนาการ

เรยนการสอนคอมพวเตอรและอนเตอรเนต และโครงการพฒนาการเรยนการสอนดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ของโรงเรยนชลประทานผาแตก

81,600


57 คาใชจายโครงการพฒนาการเรยนการสอนดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนและเทคโนโลย ของโรงเรยนบานลวงเหนอ

75,600


58 คาใชจายโครงการพฒนาการเรยนการสอนดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนและเทคโนโลย ของโรงเรยนบานสนทราย

75,600


59 คาใชจายโครงการสงเสรมการเลยงประดกบกอยรวมกบกบนาในบอดนและโครงการสงเสรมการแปรรปผลตภณฑปลานำาจด

40,000


60 คาใชจายเพอจดทำาแปลงขยาย 35,00 บรหารงานทวไป สำานกปลด

พนธขาว ม 6 บานสนทราย 061 คาใชจายโครงการฝกอบรม

เยาวชนรวมใจตานภยหนาวหมอกควน และไฟปา

33,800


62 คาใชจายศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตร ตำาบลลวงเหนอ

20,000


63 คาใชจายเพอจดกจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำา

10,000


64 คาใชจายเพอจดกจกรรมสตร 10 หมบาน

100,000


65 คาใชจายโครงการสนบสนนศนยสงเคราะหราษฎรหมท 1-10 กจกรรมสงเสรมคณภาพชวต

30,000


66 คาใชจายในการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

40,000

บรหารงานทวไป กองคลง

- 14 -





ชอบ67 คาใชจายโครงการกอสรางถนน

คอนกรตเสรมเหลก300,0

00เคหะและชมชน กองชาง

68 คาใชจายโครงการกอสรางถนนเดม Over-Lay ดวย Asphalt Concrete หมท 4

347,000

เคหะและชมชน กองชาง

69 คาใชจายโครงการกอสรางรางระบายนำาหมท 5

300,000



300,000



300,000


72 คาใชจายโครงการกอสรางถนนหนคลกบดอนแนน หมท 9

300,000


73 คาใชจายโครงการกอสรางถนนหนคลกบดอนแนน หมท 10

304,000


74 คาใชจายโครงการกอสรางปรบปรงลานกฬาเอนกประสงคบานตลาดใหม

300,000


75 คาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

300,000


76 คาใชจายโครงการกอสรางรวลวดหนามทสาธารณะ

300,000


77 คาใชจายโครงการสงเสรมสขภาพ(ยาสามญประจำาบาน)เยยมบานผดอยโอกาส ผพการ ผสงอาย

50,000

สาธารณสข กองสาธารณสข

78 คาใชจายโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา

50,000


79 คาใชจายโครงการปองกนไขเลอดออก

70,000


80 คาใชจายโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรมถนนและทสาธารณะในเขตเทศบาล

55,000


81 คาใชจายโครงการสายใยรกในครอบครว

30,000


82 คาใชจายโครงการบรณาการสงเสรมสขภาพจต

30,000


83 คาใชจายโครงการฝกอบรมคด 10,00 สาธารณสข กอง

แยกขยะ 0 สาธารณสข- 15 -





ชอบ84 คาใชจายโครงการเดนวงมน

มาราธอน50,000 สาธารณสข กอง

สาธารณสข85 โครงการพฒนายกระดบเครอ

ขายสรางสขภาพของประชาชนในตำาบลลวงเหนอ

100,000 สาธารณสข กองสาธารณสข

86 อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)


87 อดหนนโรงพยาบาลดอยสะเกด โครงการองคกรปกครองสวนทองถนอำาเภอดอยสะเกดรวมใจลดภาวะและโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดนโลหตสง


88 คาจางเหมาแรงงานในการจดเกบขยะมลฝอย บรเวณเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ


รวมทงสน 88 โครงการ

ยอดรวม 8,199,800.-บาท

สวนท 2

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ. 2552

ของ


- 16 -

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ.

2552ของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ


หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน ย อ ด ร ว ม 24,863,500 บาท

แยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน



ดานบรการชมชนและสงคม1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 4,697,360 บาท

2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 1,201,620 บาท3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,426,000 บาท4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 5,439,920 บาท5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 243,600 บาท6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ



เหตผล

เพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของผบรหารทองถนทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพอสมาชกสภาเทศบาลฯ พจารณาเหนชอบตอไป

- 17 -เทศบญญต

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552ของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตรา

เทศบญญตงบประมาณรายจายขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลลวงเหนอ และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวดเชยงใหม ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2551 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหตงจายเปนจำานวนรวมทงสน 24,863,500 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป



ดานบรการชมชนและสงคม1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 4,697,360 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 1,201,620 บาท3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,426,000 บาท4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 5,439,920 บาท5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 243,600 บาท

6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการยอดรวม 870,000 บาท


ทงน ตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 3

- 18 -ขอ 5. ใหนายกเทศมนตร และคณะผบรหาร ปฏบตการเบกจายเงน

งบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

(ลงชอ) (นายดวงแกว สะอาดลวน)

นายกเทศมนตรตำาบลลวงเหนอ

เหนชอบ

(ลงชอ)

ผวาราชการจงหวดเชยงใหม

สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ


- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน

- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

- 19 -

ประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552


ประมาณการรายรบ ตงรบไวรวมทงสน 24,863,500 บาท แยกเปน

ก. รายไดภาษอากร

1. หมวดภาษอากร ตงรบไวรวม 14,355,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 670,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนผทอยในขายตองชำาระภาษ

1.2 ภาษบำารงทองท จำานวน 90,000 บาท


1.3 ภาษปาย จำานวน 25,000 บาท


1.4 ภาษสรา จำานวน 800,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.5 ภาษสรรพสามต จำานวน 2,000,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.6 ภาษมลคาเพม (1 ใน 9) จำานวน 3,000,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน

- 20 - 1.7 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนและขนตอนฯ

จำานวน 5,000,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน

1.8 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 200,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 2,500,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

1.10 คาภาคหลวงแร จำานวน 20,000 บาท


1.11 คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 50,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน

ข. รายไดทมใชภาษอากร

1. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ตงรบไวรวม 233,500 บาท แยกเปน

1.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 15,000 บาท

ค ำา ช แ จ ง ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว เ พ ม ข น ก ว า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ผ า น ม าเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

1.2 คาธรรมเนยมเกบขยะและขนขยะมลฝอย จำานวน 150,000 บ า ท

คำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

1.3 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนท ไมเกน 200 ตรม. จำานวน 4,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

- 21 -1.4 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศหรอเขยนขอความ หรอภาพ

ตดตง เขยนปาย หรอเอกสาร หรอทง หรอโปรยแผนประกาศเพอโฆษณาแกประชาชน จำานวน 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

1.5 คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จำานวน 1,000 บาท


1.6 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก จำานวน 3,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบการจดสรรลดลง

1.7 คาปรบกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถนจำานวน 1,000 บาท


1.8 คาปรบการทำาผดสญญา จำานวน 40,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

1.9 คาธรรมเนยมใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จำานวน 6,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา

เนองจากคาดวาจะไดจดเกบลดลง

1.10 คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร จำานวน 1,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

1.11 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาหาร จำานวน 3,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

- 22 -1.12 คาใบอนญาตเกยวกบโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

จำานวน 500 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดจดเกบเพมขน

1.13 คาใบอนญาตกจการทเปนอนตรายตอสขภาพจำานวน 1,000 บาท


1.14 อากรประทานบตรและอาชญาบตรประมงจำานวน 7,000 บาท


1.15 คาธรรมเนยมปาไม จำานวน 500 บาทคำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา

เนองจากคาดวาจะไดรบการจกสรรลดลง

2. หมวดรายไดจากทรพยสน ตงรบไวรวม 205,000 บาท แยกเปน

2.1 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 200,000 บาท

คำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา

2.2 คาดอกเบยเงนฝาก กสท. จำานวน 5,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา

3. หมวดรายไดเบดเตลด ตงรบไวรวม 70,000 บาท แยกเปน

3.1 คาขายแบบแปลน จำานวน 50,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมา

3.2 คารายไดเบดเตลดอนๆ จำานวน 20,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

ค. เงนชวยเหลอ

1. หมวดเงนอดหนน ตงรบไวรวม 10,000,000 บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน 10,000,000 บาทคำาชแจง ประมาณการไวเพมขนกวาปงบประมาณทผานมา

- 23 -รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลตำาบลลวงเหนอ

รายจายตามแผนงานดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไปวตถประสงค1. เพอใหการบรหารกจการทวไปของเทศบาลเกดประสทธภาพสงสด2. เพอใหการดำาเนนงานแกไขปญหาทเกยวของกบเรองราวรองทกขของ

ประชาชนเปนไป ดวยความรวดเรว3. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผน

พฒนาเทศบาลเปนไป อยางมประสทธภาพ4. เพอพฒนางานบรหารการเงน การคลง เปนไปอยางมประสทธภาพ5. เพอพฒนาการจดเกบรายได งานพสด ทรพยสน ขององคการ6. เพอใหงานดานกฎหมาย และการจดทำานตกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปน

ไปดวยความเรยบรอยฯลฯ

งานททำา1. บรหารงานบคคลใหมประสทธภาพ ทกษะ ความรบผดชอบตามอำานาจ

หนาท และไดรบมอบหมายจากฝายบรหารองคกร2. การดำาเนนกจการสภา และการประชมสภา3. จดเกบสถตขอมล จดทำางบประมาณ4. งานเกยวกบจดหาผลประโยชนจากทรพยสน5. ประชาสมพนธ จดทำาประกาศตาง ๆ จดทำานตกรรมตาง ๆ 6. กจการทะเบยน7. อดหนนสำานกงานทองถนจงหวดเชยงใหมและสำานกงานทองถนอำาเภอ

ดอยสะเกด8. อดหนนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกด9. อดหนนองคการบรหารสวนตำาบลดอยสะเกด

ฯลฯหนวยงานทรบผดชอบ

1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม7,865,608 บาท

2. กองคลงงบประมาณรวม

1,387,440 บาท

- 24 -

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552เทศบาลตำาบลลวงเหนอ

อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหมรายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)

แผนงานบรหารงานทวไป (00110)

งาน

เงนเดอนและ

คาจางประจำา

คาจางชวคราว

คาตอบแทน

ใชสอย และวสด

คาสาธารณป

โภค

เงนอดหนน

รายจายอน

คาครภณฑ

ทดน และสง

กอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของงบ

ประมาณ

รหส

บญช

1.งานบรหารทวไป

2,316,760

611,040

3,984,608

285,000 238,800

40,000

389,400 7,865,608


00111

2.งานบรหารงานคลง

857,340

- 375,000 5,000 - - 150,100 1,387,440

กองคลง 0011

33,174,

100611,0

404,359,

608290,00

0238,8

0040,00

0539,50

09,253,

048


เทศบาลตำาบลลวงเหนอรายจายตามแผนงาน

ดานบรหารทวไปแผนงานการรกษาความสงบภายใน

วตถประสงค1. เพอรกษาความสงบเรยบรอยภายในเทศบาล2. เพอบรหารจดการดานการปองกนภยฝายพลเรอน

ฯลฯ

งานททำา1. บรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายในเทศบาล2. ดำาเนนงานตามแผนงานปองกนและระงบอคคภย3. งานบรหารงานบคคลของผทดำาเนนงานดานน4. ปฏบตตามแผนปองกนภยฝายพลเรอน5. การปองกนแกไข และฟ นฟปญหายาเสพตดแกประชาชนและเยาวชน6. อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอดอยสะเกดและ

จงหวดเชยงใหมฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 480,000 บาท

- 26 -


อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหมรายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)

แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

งาน







โภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคค

- - 480,000 - - - - 480,000


00123

ภย

- - 480,000

- - - - 480,000



ดานบรการชมชนและสงคมแผนงานการศกษา

วตถประสงคเพอสงเสรมและสนบสนนกจกรรมดานการศกษา เพอใหเดกกอนวยเรยนไดรบอาหารกลางวนและอาหารเสรม (นม)เพอสงเสรมการดำาเนนงานการศกษาในเขตเทศบาลเพอสงเสรมกจกรรมเกยวกบนกเรยน เดก เยาวชนเพอสงเสรมกจกรรมกฬาสำาหรบเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลและ

พฒนาสขภาพจตใจ หางไกลจากยาเสพตดฯลฯ

งานททำา1. บรหารงานบคคลเกยวกบการศกษา2. สงเสรมสขภาพอนามยแกเดกนกเรยน เยาวชน ฯลฯ3. จดทำาหลกสตรการเรยนการสอนสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก4. จดกจกรรมนนทนาการสำาหรบเดกนกเรยน 5. อดหนนโครงการอาหารกลางวน และอาหารเสรม (นม)6. อดหนนกจกรรมเพอสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 4,697,360 บาท

- 28 -


อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหมรายจายจำาแนกตามแผนงาน

ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานการศกษา (00210)

งาน







โภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

140,160

590,400

2,0 90,000

- 1,876,800

- - 4,697,360


00211

140,1 590,4 2,090, - 1,876, - - 4,697,

60 00 000 800 360



ดานบรการชมชนและสงคมแผนงานสาธารณสข

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานดานสาธารณสขเกดประโยชนสงสด2. เพอสงเสรมสขภาพอนามยใหกบประชาชนในเขตเทศบาล

ฯลฯ

งานททำา1. งานบรหารงานบคคลเกยวกบงานสาธารณสข2. จดฝกอบรมของอาสาสมครสาธารณสข (อสม.)3. จดโครงการสงเสรมสขภาพประชาชน4. จดโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา5. จดโครงการปองกนไขเลอดออก6. จดโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรมถนนและทสาธารณะในเขต

เทศบาล7. จดโครงการกจกรรมเพออนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. กองสาธารณสข งบประมาณรวม

1,201,620 บาท

- 30 -



ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (00220)

งาน







โภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

296,220

- 565,000 - 224,000

- 116,400 1,201,620

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

00221

296,220

- 565,000

- 224,000

- 116,400

1,201,620



ดานการบรการชมชนและสงคมแผนงานสงคมสงเคราะห

วตถประสงค

1. เพอการสวสดภาพเดกและเยาวชน , การสวสดการสงคม การสงเคราะหผสงอาย , คนพการ, ผดอยโอกาส และผตดเชอเอดสในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

ฯลฯ

งานททำา1. จดกจกรรมผสงอาย2. จดกจกรรมวนสตรโลก3. จายเงนสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย , คนพการ , ผดอยโอกาส และผตดเชอเอดส

หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณ 1,426,000 บาท

- 32 -



ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)

งาน







โภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานสวสดการสงคมและสงคมสงเครา

- - 240,000 - 130,000

1,056,000

- 1,426,000


00232

ะห

- - 240,00

0- 130,0

001,056,000

- 1,426,000



ดานบรการชมชนและสงคมแผนงานเคหะและชมชน

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทวไป งานธรการ งานบรหารบคคล เปนไปดวยความเรยบรอย มประสทธภาพ ดำาเนนกจกรรมขององคกรบรรลตามวตถประสงคและแผนงาน/โครงการทตงไว2. เพอวางแผนดานการบรการสาธารณะในเขตเทศบาล3. เพอดำาเนนการดานการรกษาความสะอาด ถนน ลำานำาในชมชนใหถกตองตามสขลกษณะ4. เพอใหบรการสาธารณสขแกชมชน

งานททำา1. บรหารงานบคคลของผทดำาเนนงานดานน2. งานสำารวจ ออกแบบ ประมาณการ ราคากลาง รายละเอยดโครงการ3. การจดใหมแสงสวาง ถนนหนทาง คคลอง4. การจดเกบขยะมลฝอย และสงปฏกล

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. กองชาง งบประมาณรวม 4,851,480 บาท2. กองสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณรวม 588,440 บาท

- 34 -

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2552เทศบาลตำาบลลวงเหนอ


ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)

งาน






คาสาธารณปโ

ภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

353,160

444,720

895,000

- - - 3,158,600

4,851,480

กองชาง 00241

2.งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

- 118,440

470,000

- - - - 588,440

กองสาธารณสขและ

สงแวดลอม

00244

353,1

60563,1

601,365,

0003,158,6

005,439,920



ดานการบรการชมชนและสงคมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

วตถประสงค1. เพอใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล รวมคด รวมทำา ในการ ตดสนใจ2. เพอสงเสรมอาชพใหกบประชาชนในเขตเทศบาลฯ3. เพอสงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยวในเขตเทศบาลฯ4. เพอสนบสนนปองกนและปราบปรามยาเสพตด

ฯลฯ

งานททำา1. โครงการประชาคมเพอจดทำาแผนยทธศาสตรและพฒนาสามป เทศบาลตำาบลลวงเหนอ2. จดฝกอบรมอาชพเสรมและพฒนาทกษะวชาชพระยะสนเพอพฒนาฝมอแรงงาน3. อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอดอยสะเกด4. อดหนนสถานตำารวจภธรดอยสะเกด5. อดหนนกลมเกษตรกรตำาบลลวงเหนอ

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณ 243,600 บาท

- 36 -



ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

งาน







ภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง

- - 50,000 - 193,600

- - 243,600


00252

ของชมชน

- - 50,00

0- 193,6

00- - 243,6

00



ดานการบรการชมชนและสงคมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

วตถประสงค

1. เพอสงเสรมอนรกษ โบราณสถาน โบราณวตถ ในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ2. เพอสงเสรมอนรกษวฒนธรรมประเพณทองถน3. เพอสงเสรมกจกรรมวนสำาคญทางพทธศาสนา4. สงเสรมการจดกจกรรมนนทนาการตาง ๆ

ฯลฯ

งานททำา1. จดกจกรรมประเพณสงกรานต, ลอยกระทง, วนสำาคญทางพทธศาสนา และงานรฐพธ/ราชพธ2. จดกจกรรมการแขงขนกฬาประชาชน3. อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกดในการจดงานประเพณสงกรานต, ลอยกระทง, แหเทยน และงานรฐพธตาง ๆ 4. อดหนนการจดกจกรรมการเผยแพรทางศาสนา

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. งานการศกษา งบประมาณ 870,000 บาท

- 38 -



ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

งาน







ภค





กอสราง

รวม



ประมาณ

รหสบญช

1.งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนา วฒนธรรม

- - 790,000

- 80,000 - - 870,000


00261

และนนทการ

- - 790,0

00- 80,00

0- - 870,0

00


เทศบาลตำาบลลวงเหนอรายจายตามแผนงานดานการดำาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงาน การประสานงาน สนบสนนกจกรรมหนวยงา

นอนๆ เปนไปดวยความเรยบรอย2. เพอใหสามารถแกไขปญหาทไมไดคาดการณลวงหนา หรอกรณเรงดวน

ไดทนตามความตองการ3. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปดวยความ

เรยบรอย4. บรหารเงนสำารองจายตามทหนวยงานมความจำาเปนซงผบรหารเหนชอบ

ฯลฯ

งานททำา1. บรหารงานเกยวกบการชำาระหนเงนกและดอกเบย2. บรหารงานตามขอผกพนทมตามกฎหมาย หรอผกพนไวกบบคคล

ภายนอก3. งานตงจายเงนสำารองจาย สำาหรบกจกรรมทไมไดคาดการณไดลวงหนา4. งานทไดรบมอบหมายจากผบรหาร

ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณ 1,251,952 บาท

- 40 -



ดานการดำาเนนงานอน (00400)แผนงานงบกลาง (00410)

งาน

เงนเดอนและคา

จางประจำา


คาตอบแทนใชสอย และวสด

คาสาธารณ

ปโภค



คาครภณฑ ทดน สงกอสราง

รายจาย งบกลาง

รวม



ประมาณ

รหส

บญช

1.งานงบกลาง - - - - - - - 1,251,

9521,251,95

2สำานกปลด

00411

- - - - - - - 1,251,

9521,251,95

2

-41-รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2552เทศบาลตำาบลลวงเหนอ

อำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหมรายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงานสำานกปลดเทศบาล- - - - - - - - - - - - - -

ตงงบประมาณรายจายทงสน 15,582,568 บาท 1. รายจายประจำา ตงไวรวม 15,193,168 บาท

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 2,456,920 บาท แยกเปน เงนเดอนตงไว 2,355,700 บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนผบรหารเทศบาล ตงไว 588,400 บาท - เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทนผบรหารเทศบาล จำานวน 3

ตำาแหนง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.1.2 ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการและทปรกษาของเทศบาล ตงไว 110,400 บาท

- เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการและทปรกษาของเทศบาล จำานวน 2 ตำาแหนง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.1.3 ประเภท เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,425,900 บาท

- เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได 1,303,740 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ตงจายจากเงนรายได 122,160 บาท(ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.1.4 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราว ตงไว 189,000 บาท

- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได 171,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ตงจายจากเงนรายได 18,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

-42-

1.1.5 ประเภทเงนเพมคาตอบแทนประจำาตำาแหนงตงไว 42,000 บาท - เพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนประจำาตำาแหนงปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาจางประจำาตงไว 101,220 บาท แยกเปน1.1.6 ประเภทคาจางลกจางประจำา ตงไว 80,460 บาท - เพอจายเปนคาจางประจำาใหแกลกจางประจำา พรอมเงน

ปรบปรงเงนคาจางประจำา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2 หมวดคาจางชวคราวตงไว 1,201,440 บาท 1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมสำาหรบ

พนกงานจาง ตงไว 934,320 บาท - เพอจายเปนคาตอบแทนหรอคาตอบแทนพเศษใหแก

พนกงานจาง ตามอตราท กำาหนดไว โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได 467,400 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ตงจายจากเงนรายได 466,920 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง ตามอตราทกำาหนดไว โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได 143,640 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ตงจายจากเงนรายได 123,480 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) 1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไวรวม 7,634,608 บาท

คาตอบแทนตงไว 1,981,608 บาท แยกเปน1.3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล, รอง

ประธานสภาเทศบาล, สมาชกสภาเทศบาลตงไว 1,035,000 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชกสภาเทศบาล จำานวน 12 คน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.2 ประเภทคาเบยประชม ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาเบยประชมใหกบคณะกรรมการหรออนกรรมการของสภาเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-43-1.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว

60,000 บาท - เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก

พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.4 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตาม ระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.5 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกผบรหาร, พนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ซงมสทธเบกเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.6 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกผบรหาร, พนกงานเทศบาล และลกจางประจำา และบคคลในครอบครว ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.7 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกขาราชการ, พนกงาน, ลกจางประจำา และพนกงานจาง

ตงไว 686,608 บาท

- เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกขาราชการ, พนกงาน, ลกจางประจำา และพนกงานจางของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กำาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน ลงวนท 25 มถนายน 2544 ขอ 7 วรรคสอง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาใชสอยตงไว 3,148,000 บาท แยกเปน

1.3.8 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 615,000 บาท แยกเปน

(1) คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาเยบหนงสอ, พมพปกหนงสอ, เขาปกหนงสอ,

คาถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-44-(2) คาใชจายในการรบวารสาร หนงสอพมพ ตงไว 100,000

บาท - เพอจายเปนคารบวารสาร, หนงสอพมพประจำาหมบาน,

หนงสอราชการ, ระเบยบ, กฎหมาย ราชกจจานเบกษา ฯลฯ สำาหรบเปนคมอทางวชาการแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางผปฏบตงานของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(3) คาซกฟอก ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนคาซกฟอกวสด ครภณฑงานบานงานครว เชน

ผาหม, ผาปโตะ, ผามาน ฯลฯ ของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(4) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว 150,000 บาท

- เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน และคาธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน ผบรหาร, สมาชกสภาเทศบาลฯ, พนกงานเทศบาลฯ ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท, ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(5) คาจางเหมาบรการ ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบคคลภายนอกในการจดเกบขอมล

(จ.ป.ฐ) และคาจาง ทำาความสะอาดในอาคารสำานกงาน, หองประชม, หอประชมเทศบาลตำาบลลวงเหนอ คาจางเหมาบคคลภายนอกในการจดทำาอปกรณสำาหรบจดเกบวสดอปกรณกฬา ฯลฯ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

(6) คาโฆษณาและเผยแพรตงไว 200,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกโฆษณาและเผยแพรกจกรรมของเทศบาลฯ เชน โฆษณาทางหนงสอพมพ,หนงสอพมพ, วารสาร,รายงานประจำาป,ปฏทน,วทย, การจดทำาคมองานทะเบยนราษฎร, การจดทำาแผนพบ และจดทำาปายตาง ๆ ของศนยพฒนาเดกเลก 5 ศนย เชน โฆษณาทางหนงสอพมพ, วทย, จดทำาแผนพบประชาสมพนธ, ปายประชาสมพนธคาฟลม และการโฆษณาเผยแพรกจกรรมอน ๆ ของเทศบาลฯ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109

-45-(7) คาจางนกเรยน/นกศกษาทำางานชวงปดภาคฤดรอน ตงไว

40,000 บาท - เพอจายเปนคาจางนกเรยน/นกศกษาทำางานชวงปดภาคฤด

รอน และผวางงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 100

(8) คาปรบปรงระบบอนเตอรเนตตำาบล ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงระบบอนเตอรเนต คาวสดอปกรณเพอปรบปรงระบบอนเตอรเนตตำาบลใหมประสทธภาพมากยงขนและคาใชจายอนๆทเกยวของ ฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 1101.3.9 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 250,000 บาท แยกเปน

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑสำานกงาน ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑสำานกงานทชำารดเสยหาย

เชน เครองพมพดด, เครองคอมพวเตอร, เครองถายเอกสาร, เครองปรบอากาศ, เครองโทรศพท, เครองอดสำาเนา, โตะ, เกาอ พดลม ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 110

(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ เชน ทาสอาคาร, ซอมแซมเครองเลนเดก ชนวางของ, มงลวด ประต หนาตาง, วสดสำานกงานตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศกษา)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 110

(3) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 100,000 บาท - เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑยานพาหนะ

และขนสง เชน รถยนต รถจกรยานยนตยานพาหนะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 70,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554) หนา 110

-46-1.3.10 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองหรอพธการ ตง

ไว 2,058,000 บาท แยกเปน

(1) คารบรอง ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคารบรองบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน,

ตรวจงาน, เยยมชม หรอทศนศกษาของทองถน หรอไปดำาเนนกจการอนใดอนเปนเพอประโยชนของทองถน ฯลฯ เชน คาอาหารและเครองดม, คาของขวญ, คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการและ ใชจายอน ๆ ซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) คาเลยงรบรองการประชม


- เพอจายเปนคารบรองการประชมสภาเทศบาล, คณะกรรมการหรออนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมาย ระเบยบ หรอมหนงสอ สงการ เชน คาอาหารและเครองดมในการเลยงรบรองและคาใชจายอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได 5,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 15,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(3) คาใชจายโครงการจดประชาคม ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชาคม เพอจดทำาแผน

ยทธศาสตรและแผนพฒนาสามปเทศบาลตำาบลลวงเหนอ เพอแสดงแนวทางในการพฒนาใหมความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอยทธศาสตรการพฒนา พรอมทงจดเวทประชาคม สงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทำาแผน ฯลฯ โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดมในการรบรองการประชม ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554)หนา 109

(4) คาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลตามแผนพฒนาฯ ตงไว 3,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการตดตามและประเมนผลตามแผนพฒนาสามป เพอพฒนาระบบการกำากบดแลและตรวจสอบการบรหารงานใหมประสทธภาพ อนจะทำาใหทองถน มความสามารถในการดำาเนนการไขปญหา สนองตอบความตองการของประชาชนในทองถนไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผลมากขน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-47-(5) คาใชจายโครงการอบรมใหความรดานกฎหมายเบองตนแกประชาชน

ตงไว 25,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรดานกฎหมายเบองตนแกประชาชน ในเขตเทศบาลฯ สามารถนำาไปใชในชวตประจำาวน เกยวกบสทธหนาทขนพนฐานทประชาชนควรร เพอลดปญหาการกระทำาผดกฎหมาย โดยรเทาไมถงการณ หรอโดยไมเจตนา เชน คาวทยากร, คาอาหารและเครองดม, คาวสดอปกรณทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

(6) คาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต ตงไว 90,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดกจกรรมประเพณวนสงกรานต และงานพธสรงนำาพระสถปฯ เชน คาจดขบวนของชมชนและชมรมผสงอาย, คาใชจายอน ๆ ทระบในกจกรรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

(7) คาใชจายในการจดงานประเพณวนลอยกระทง ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดกจกรรมในวนลอยกระทง เชน คาจดขบวนของชมชนและชมรมผสงอาย, คาใชจายอน ๆ ทระบในกจกรรม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

(8) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมวนสำาคญทางพระพทธศาสนา และสงเสรมกจกรรมดานวฒนธรรมประเพณอน ๆ

ตงไว 45,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมสำาคญทาง

พระพทธศาสนา เชน วนมาฆบชา, วนเขาพรรษา, วนอาสาฬหบชา, วนวสาขบชา และกจกรรมสงเสรมวฒนธรรมประเพณ อน ๆ เชน วนขนปใหม, งานประเพณสลากภตร ฯลฯ จำาเปน ตงจายจากเงนรายได 20,000

บาท, ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

(9) คาใชจายโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณไทลอ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณไทลอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

-48-(10) คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ ตงไว

40,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการแหนมสด

รดถวายตนศรมหาโพธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103

(11) คาใชจายในการจดงานวนสำาคญรฐพธ/ราชพธ ตงไว 80,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมในวนสำาคญรฐพธ/ราชพธตาง ๆ ตามทระบไวในกจกรรม เชน วนปยมหาราช ,วนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหาคม, 5 ธนวามหาราชา เพอจายเปนคาพระบรมฉายลกษณเฉลมพระเกยรต คาผารว ไฟประดบ คาตกแตงสถานท คาจดทำาซม และคาใชจายอนๆทจำาเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 40,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103

(12) คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาของขวญ, ของรางวลสำาหรบเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

(13) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาลวงเหนอเกมครงท 11 ตงไว 300,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬากฬาลวงเหนอเกมสครงท 11 ฯลฯ เชน คาตอบแทนกรรมการตดสน, คาถวยรางวล, คาดำาเนนการอน ๆ ตามทระบในกจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95

(14) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมส ตงไว 70,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกม ฯลฯ เชน คาชดแขงขนกฬา,คาเดนทาง,อปกรณกฬา คาเบยเลยง คาใชจายในการจดขบวนพาเหรด กองเชยร และคาดำาเนนการอน ๆ ตามทระบในกจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95

-49-

(15) คาใชจายในการจดสงนกกฬารวมกบหนวยงานอน ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาประชาชนฯลฯ เชน คาชดแขงขนกฬา,คาเดนทาง,อปกรณกฬาและคาดำาเนนการอนๆ ตามทระบในกจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95

(16) คาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการ และบคลากรดานการศกษา


- เพอจายเปนคาดำาเนนการฝกอบรม, คาใชจายอนเพอการพฒนาความร ความสามารถ เพมประสทธภาพองบคลากรทางการศกษา คณะกรรมการเดก (กพร.) คณะกรรมการ ศนยพฒนาเดกเลก ผบรหาร ผนำาชมชน กลม องคกรเครอขายชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 101

(17) คาใชจายโครงการจดทำาหลกสตรสถานศกษาตงไว 20,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการจดทำาหลกสตรสถาน

ศกษาของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดงานการศกษา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 98

(18) คาใชจายโครงการจดทำาสอสมพนธบาน-ศนยพฒนาเดกเลกตงไว 25,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการจดทำาสอสมพนธบาน-ศนยพฒนาเดกเลกจำานวน 5 ศนย ตงจายจากเงนอดหนน

ทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 98

(19) คาใชจายโครงการจดกจกรรมนนทนาการสำาหรบนกเรยนประจำาศนยพฒนา เดกเลก

ตงไว 10,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการจด

กจกรรมนนทนาการสำาหรบนกเรยนประจำาศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 5 ศนย เชน การจดกจการแขงขนกฬานกเรยน, ปฐมวย, กจกรรมการประกวดพฒนาการ, ความคดรเรมสรางสรรค และดานอน ๆ ของเดกปฐมวย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 98

-50- (20) คาใชจายโครงการจดฝกอบรมอาสาสมครปองกนภย

ฝายพลเรอน ตงไว 100,000

บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม หรอฝกทบทวนเพอเพม

ทกษะการปฏบตงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ของเทศบาล ใหความรความเขาใจและสามารถปฏบตงานดานการปองกนและระงบอคคภยรวมกบเจาหนาทของทางราชการได ในการพทกษชวตและทรพยสนของตนเองและของผอนใหรอดพน ปลอดภย เชน คาวทยากร, คาอาหารและเครองดม, คาวสดอปกรณ, คายานพาหนะ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ พรอมจดซอชด อปพร. ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107

(21) คาใชจายเพอการปองกนแกไขและฟ นฟปญหายาเสพตดของศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

ตงไว 100,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนแกไขและฟ นฟปญหายาเสพ

ตดแกประชาชนเยาวชน และกลมเปาหมายในเขตเทศบาลฯ ไมใหเกยวของกบยาเสพตด เพอใหองคกรประสานพลงแผนดนเพอเอาชนะยาเสพตดในชมชน และใหทราบถงบทบาทหนาท ตระหนกถงพษภย และเฝาระวงปญหายาเสพตด สามารถควบคมไมใหมการแพรระบาดยาเสพตดในพนท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(22) คาใชจายโครงการจดกจกรรมผสงอาย ตงไว 70,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมผสงอาย โดยการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ,การสงเสรมสขภาพอนามย, ศกษาดงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(23) คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนสตรสากล ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนสตรสากล วน อสม.แหงชาตโดยการฝกอบรมและสงเสรม ใหมการออกกำาลงกาย, สงเสรมใหสตรมโอกาสในการพฒนาความรและบทบาทของสตร เชน คาวทยากร คาอาหารและเครองดม, คาวสดอปกรณทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104

(24) คาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขอบตเหตทางถนน ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขอบตเหตทางถนน ในชวงปกตและชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปายประชาสมพนธรณรงคการลดอบตเหตทางถนน, การเดนรณรงคลดอบตเหต, การจดกจกรรม

ตวอยางอบตเหตทางถนน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107

-51-(25) คาใชจายในการอบรมจรยธรรมคณธรรมในการปฏบตงาน

และศกษาดงาน ตงไว 200,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมจรยธรรมคณธรรมในการปฏบตงานและศกษาดงานของคณะผบรหาร, พนกงานเทศบาล, พนกงานจาง เพอเพมพนความร ความสามารถ และทกษะในการปฏบตงาน สนองตอความตองการของชมชน ใหชมชนมความเขมแขง สการพฒนาทยงยน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

(26) คาใชจายในการพฒนาแหลงทองเทยว ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดทำาเอกสารประชาสมพนธ, ปายบอกทาง, ปายเชญชวน, ปรบปรง- ภมทศนบรเวณสถานททองเทยวในพนท ใหเปนแหลงทองเทยวเชงอนรกษ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 88

(27) คาใชจายในการขยายผลเกษตรอนทรยในตำาบลตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการขยายผลเกษตรอนทรยในตำาบล เพอใหเกษตรกรลดการใชสารเคมในการเพาะปลก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 80

(28) คาใชจายโครงการสภาเดกและเยาวชนตำาบลลวงเหนอ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมเรยนรประชาธปไตย ใหเยาวชนมความเปนผนำาสามารถคดวเคราะหปญหาของตนเองไดและวางแผนหาแนวทางแกไขในรปแบบสภาฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109

(29) คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจำาตำาบลในเทศกาลเขาพรรษา

ตงไว 25,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนกจกรรมโครงการอบรม

ประชาชนประจำาตำาบลในเทศกาลเขาพรรษา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

-52- (30) คาใชจายในโครงการสนบสนนและสงเสรมการผลตนำาหมก

ชวภาพจากหอยเชอรและปองกนกำาจดหอยเชอร

ตงไว 75,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการสนบสนนและสงเสรมการผลตนำา

หมกชวภาพจากหอยเชอรและปองกนกำาจดหอยเชอร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83

(31) คาใชจายในโครงการรณรงคใหความรเรองสารเคมกำาจดโรคใบไหมในนาขาว


- เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคใหความรเรองสารเคมกำาจดโรคใบไหมในนาขาว

เพอชวยเหลอเกษตรกรผเดอดรอนจากโรคใบไหมในนาขาว ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 81

(32) คาใชจายในโครงการสงเสรมอาชพประมงและปศสตวตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมอาชพประมงและปศสตวเพอสงเสรมใหประชาชนทมอาชพไดมความรความสามารถในการประกอบอาชพประมงและปศสตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554 หนา 82

(33) คาใชจายในโครงการสงเสรมการพฒนาคณภาพดนเพอการเพาะปลก


- เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมการพฒนาคณภาพดนเพอการเพาะปลกเพอสงเสรมใหประชาชนทมความรในการพฒนาคณภาพดนเพอพฒนาการเพาะปลกใหไดผลทดขน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83

(34) คาใชจายในการจดงานซะปะของดอำาเภอดอยสะเกด ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมในงานซะปะของดอำาเภอดอยสะเกด เชน คาดำาเนนงานประสานงาน สนคาในการออกราน จดนทรรศการ คาใชจายในการเดนขบวนฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104

-53-(35) คาใชจายโครงการสงเสรมกลมอาชพเพอการพฒนากลม

อาชพและกจกรรมสงเสรมอาชพ ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมศกษาดงานอาชพ

เสรมและพฒนาทกษะวชาชพ ระยะสน เพอพฒนาฝมอแรงงาน จดหาวสดอปกรณ ฯลฯ ใหประชาชนอยดมสขตามนโยบายของตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 78

(36) คาใชจายโครงการสนบสนนเครอขายคมครองเดกระดบตำาบล ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมผสงอาย โดยการฝกอบรมใหความรพรบ.คมครองเดกระดบตำาบล, ศกษาดงาน เกยวกบการดำาเนนงานคมครองเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(37) คาใชจายโครงการ กจกรรมสงเสรมคณภาพชวตตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมคณภาพชวต เพอสนบสนนกจกรรม พอดเดน แมดเดนฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106

(38) คาใชจายโครงการสนบสนน กจกรรมพฒนาสตรระดบหมบานและตำาบล ฯลฯ

ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมพฒนาสตรระดบหมบาน

และตำาบล เพอพฒนาอาชพรายไดพฒนาศกยภาพ ศกษาดงาน ฝกอบรม

อาชพฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 78

(39)คาใชจายโครงการ กจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำาตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำา เพอ อนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85

(40)คาใชจายโครงการปรบปรงศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตร ตำาบลลวงเหนอ

ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงศนยฯ ,เอกสารใหความร

,การจดการการดำาเนนของศนย ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 82

-54-1.3.11 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ ตงไว 225,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตงไว 200,000

บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและ

ตางประเทศ ใหแกคณะผบรหาร, สมาชกสภาเทศบาล, พนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง, คาพาหนะ, คาเชาทพก, คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพเศษ, คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา , คาธรรมเนยมศาล , คาเงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคด ฯลฯ ตง

จายจากเงนรายได 100,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท

- เพอจายเปนคาชดใชความเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทนแกผเสยหาย กรณเกดอบตเหตจากทางเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(3) คาใชจายในการเลอกตง

ตงไว 20,000 บาท - เพอเปนคาใชจายสำาหรบการเลอกตงองคกรปกครองสวนทอง

ถน และเลอกตง ส.ส. ,ส.ว. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

คาวสด ตงไว 2,505,000 บาท แยกเปน1.3.12 ประเภทคาวสดสำานกงาน

ตงไว 220,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ, คาวสด

เครองเขยน, แบบพมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คานำาดม, เครองคำานวณเลข, สงพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 140,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.3.13 ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว 1,470,000 บาท

(1.)คาจดซอวสดงานบานงานครว ตงไว 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถวย, ชาม, ชอน,

สอม, มด, แกวนำา จานรองแกว, ถวยกาแฟ, กระตกนำารอน, กระตกนำาแขง, ผงซกฟอก, นำายาลางหองนำา, นำายาลางจาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-55-(2.) คาจดซออาหารเสรม (นม)

ตงไว 1,060,000.- บาท -เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม)ใหกบเดกนกเรยนศนย

พฒนาเดกเลกเทศบาลฯ จำานวน 5 ศนย และโรงเรยนในเขตเทศบาล จำานวน 4 แหง ตงจายจากเงนรายได 260,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 800,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

(3) เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ตงไว 360,000.- บาท - เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนศนยพฒนา

เดกเลกเทศบาลฯ จำานวน ตงจายจากเงนรายได 70,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 290,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

1.3.14 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร, ยางนอก, ยางใน, หวเทยน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 20,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3.15 ประเภทคาวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 250,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลนสำาหรบรถยนต รถจกรยานยนต ฯลฯ เชน นำามนดเซล, นำามนหลอลน (ปรากฏในแผนงานบรหารงานบรหารทวไป ) ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท,ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 70,000 บาทและ(แผนงานการรกษาความสงบภายใน)ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท

1.3.16 ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน นำายาตาง ๆ, สารเคม,ถงมอ, สำาล, ผาพนแผล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.3.17 ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส, เทปบนทกเสยง, คาแบบพมพโฆษณา หรอประชาสมพนธ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-56-1.3.18 ประเภทคาวสดเครองแตงกาย

ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน ชดปฏบตการดบ

เพลง, เสอ, กางเกง, เขมขด, หมวก, รองเทา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107

1.3.19 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชงานเกยวกบ

คอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล, เทปบนทกขอมล, ตลบผงหมก, กระดาษตอเนอง, หวพมพหรอแถบพมพ, แผนกรองแสง, อปกรณเพมเตมตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.3.20 ประเภทคาวสดการเกษตร

ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน กระถางดอกไม, พนธ

พช, ปย, พนธ- ไมดอกไมประดบ, ยาฆาแมลง สารเคมปองกนและกำาจดวชพช-ศตรพชฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 81

1.3.21 ประเภทวสดอปกรณกฬา ตงไว 80,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณกฬาสำาหรบใหบรการแกประชาชนเพอนำาไปใชในการออกกำาลงกาย และเพอการสนทนาการและการแขงขนกฬาในตำาบล เชน เปตอง, ฟตบอล, วอลเลบอล, ลกปงปอง,ลกแบดมนตน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104

1.3.22 ประเภทคาวสดการศกษา ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษา สำาหรบเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ จำานวน 4 ศนย เชน แบบเรยน, สอการเรยน, การสอน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 98

1.3.23 ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 135,000 บาท

(1) ประเภทคาวสดเครองแตงกาย ต งไว 45,000 บาท เพ อจายเปนคาเคร องแบบ(ชดนกเรยน) ใหแก นกเรยนทมฐานะยากจนในตำาบลลวงเหนอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษาปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

-57-

(2) ประเภทคาวสดงานบานงานครว (คาวสดรายหวเดกเลก) ตงไว 60,000 บาท

- เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว แกวนำา นำาจด แปง สบ ยาสฟน เบาะนอนเดก ผาปทนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ใหแกศนยพฒนาเดกเลก จ ำานวน 5 ศนย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 98

(3) จดซอวสดดบเพลง ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดดบเพลง เชน สายสงนำา, ทอดดนำา,

หวฉดนำา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 1071.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 285,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตงไว 150,000 บาท

- เพอจายเปนคาไฟฟาสำานกงานเทศบาลฯ อาคารสำานกงานอน ๆ และคาไฟฟาสาธารณะ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.4.2 ประเภทคาโทรศพท ตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาโทรศพทสำานกงานเทศบาลฯ และอาคารสำานกงานอน ๆ ในความรบผดชอบของเทศบาลในการตดตอราชการตาง ๆ ตลอดจนคาโทรศพททางไกลในการตดตอราชการตางจงหวดและกระทรวงมหาดไทยในกรณงานเรงดวน หรองานทมปญหาตองปรกษาหารอในทางปฏบต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.4.3 ประเภทคาไปรษณย ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาสงไปรษณย, คาโทรเลข, คาธนาณต, คาซอดวงตราไปรษณย, คาเชา-ตไปรษณย, คาธรรมเนยมโอนเงนธนาคาร ฯลฯ

ในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของกบเทศบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.4.4 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาสอสารอน ๆ และคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการดงกลาว และคาใชจายทเกดขนจากการใชบรการ เชน คาจดทะเบยนเวบไซต (โดเมนเนม), คาบรการเชาพนทเวบไซต ทใชในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-58-1.4.5 ประเภทคานำาประปา

ตงไว 15,000 บาท - เพอจายเปนคานำาประปาสำาหรบเทศบาล ตงจายจากเงนราย

ได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 2,519,200 บาท แยกเปน

1.5.1 ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน ตงไว 65,000 บาทแยกเปน

(1) อดหนนเทศบาลตำาบลดอยสะเกด ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนการดำาเนนการโครงการปองกนบรรเทา

สาธารณะภยในเขตพนทอำาเภอดอยสะเกดกลม ZONING ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107

(2) อดหนนองคการบรหารสวนตำาบลแมคอ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนการดำาเนนการศนยประสานงานขอมลขาวสารการจดซอจดจางของศนยการบรหารสวนตำาบลระดบอำาเภอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109

(3) อดหนนองคการบรหารสวนตำาบลปาเมยง ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนการแขงขนกฬาทองถนดอยสะเกดเกมส ครงท 3 เพอสงเสรมใหประชาชนเหนความสำาคญในการออกกำาลงกายและใชเวลาวางใหเกดประโยชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 95

1.5.2 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน ตงไว 2,454,200 บาท แยกเปน

(1) อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดของอำาเภอดอยสะเกด (ศตส.อ.)


- เพอจายเปนเงนอดหนนในการดำาเนนการรณรงคตอตานยาเสพตดของอำาเภอ ดอยสะเกด (ศตส.อ.) ในการปองกนการแพรระบาดของยาเสพตด มงเนนใหประชาชน กลมพลงมวลชนเขามามสวนรวมในการปองกนยาเสพตด และสรางภมคมกนใหชมชนเขมแขง ตามนโยบายเรงดวนของรฐบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

-59-

(2) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอดอยสะเกดตงไว 25,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานรฐพธและประเพณทองถน 15,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการโครงการพฒนาศนยสารสนเทศอำาเภอดอยสะเกด 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103

(3) อดหนนสำานกงานทองถนจงหวดเชยงใหมตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการเพมประสทธภาพการอำานวยการของสำานกงานทองถนจงหวดเชยงใหม เพอปรบปรงการบรหารจดการของสำานกงานทองถนจงหวดฯ ใหสามารถสงเสรมสนบสนน และชวยกำากบดแลองคกรปกครองสวนทองถนในพนทจงหวดเชยงใหม และเพมประสทธภาพการอำานวยการ การจดระบบบรการสาธารณะของเทศบาลใหเกดประโยชนสงสดแกประชาชนในพนท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103

(4) อดหนนสถานตำารวจภธรดอยสะเกดตงไว 35,000 บาท- เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดระเบยบสงคมเพอควบคม

ความประพฤตเดกและเยาวชน เพอใหประชาชนมสวนรวมในการรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสน และเปนแนวรวมในการแจงขาวสารและปฏบตงานรวมกบตำารวจหรอหนวยงานราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(5) อดหนนสถานตำารวจภธรดอยสะเกดตงไว 18,600 บาท- เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการสมมนาเชงปฏบตการ ตาม

บนทกขอตกลงวาดวยความรวมมอในการปองกนและรกษาความสงบเรยบรอยระหวาง กระทรวงมหาดไทยกบสำานกงานตำารวจแหงชาต ตงจาย

จากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(6) อดหนนกลมเกษตรกรตำาบลลวงเหนอตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนใหกลมเกษตรกรในเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ เพอเปนการสงเสรมอาชพใหกบชมชน และมรายไดเสรมในการประกอบอาชพ เชน จดซอพนธพช พนธสตว ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 79

-60- (7) อดหนนศนยพทธศาสนาวนอาทตยตงไว 30,000 บาท- เพอจายเปนเงนอดหนนใหศนยพทธศาสนาวนอาทตยวดใหม

ชลประทานชชาต 20,000 บาท ,วดสารครามรงสรรค 10,000 บาท เพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณใหประชาชนไดศกษาพทธศาสนา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

(8) อดหนนวดวดใหมชลประทานชชาต ตำาบลลวงเหนอตงไว 20,000 บาท

-เพอจายเป นเงนอดหนนใหวดใหมชลประทานชชาตจดท ำาโครงการบรรพชาอปสมบทสามเณรภาคฤดรอน เพอเปนการสงเสรมวฒนธรรมประเพณ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

(9) อดหนนโครงการอาหารกลางวน ตงไว 1, 568,400.- บาท

- เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ใหกบเดกนกเรยนโรงเรยนในตำาบลลวงเหนอ จำานวน 4 โรงเรยน ตงจายจากเงนรายได 368,400 บาท, ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 1,200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

(10) อดหนนสภาวฒนธรรมอำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนการดำาเนนการของสภาวฒนธรรมอำาเภอดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม รายละเอยดดงน1. โครงการอบรมประชาชนประจำาอำาเภอ (อปอ.) และอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อปต.) 3,000.- บาท2. จดกจกรรมคารวะดำาหวพระสงฆาธการ ผสงอายอำาเภอดอยสะเกด

5,000.- บาท3. โครงการสปดาหสงเสรมวนวสาขบชา (แหนมสดรดถวายตนศรมหาโพธ)

15,000.- บาท4. บรรพชา อปสมบทพระภกษ สามเณรภาคฤดรอน อำาเภอดอยสะเกด

3,000.- บาท5. สงเสรมกจกรรมศนยศกษาพระพทธศาสนาวนอาทตย (พทธศาสนาสมพนธ) 2,000.- บาท6. โครงการประกวดสวดมนตหมทำานองสรภญญะ 2,000.- บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103

(11) อดหนนโรงเรยนบานปาสกงาม ตงไว 75,600 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานปาสกงาม โครงการพฒนาดานวชาการและศลปวฒนธรรม จรยธรรม ภมปญญาทองถน และเทศโนโลย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101

-61- (12) อดหนนโรงเรยนชลประทานผาแตก ตงไว 81,600 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนชลประทานผาแตก แยกเปน

1. โครงการพฒนาการเรยนการสอนคอมพวเตอร และอนเตอรเนต6,000.- บาท

2. โครงการพฒนาดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย 75,600.- บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101

(13) อดหนนโรงเรยนลวงเหนอ ตงไว 75,600 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนลวงเหนอโครงการพฒนาดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101

(14) อดหนนโรงเรยนบานสนทราย ตงไว 75,600 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานสนทราย โดยจายจากเงน

โครงการพฒนาดานวชาการ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และเทคโนโลย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101

(15) อดหนนสำานกงานประมงอำาเภอดอยสะเกดตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนการดำาเนนการของสำานกงานประมงอำาเภอดอยสะเกดโดยจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 79 แยกเปน1. โครงการสงเสรมการเลยงปลาดกบกอยรวมกบกบนาในบอดน20,000.- บาท

2. โครงการสงเสรมการแปรรปผลตภณฑปลานำาจด 20,000.- บาท

(16)อดหนนกลมผจดทำาแปลงขยายพนธขาว ม.6 บานสนทราย ตงไว 35,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนกลมผจดทำาแปลงขยายพนธขาว ม.6 บานสนทราย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83

(17)อดหนนหนวยควบคมไฟปาท ชม.4 (หวยฮองไคร ขนแมก–วง) ตงไว 33,800 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนนการดำาเนนการโครงการฝกอบรมเยาวชนรวมใจตานภยหมอกควน และไฟปา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 84

-62- (18)อดหนนกลมอนรกษขนนำาแมกวงตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนกลมอนรกษขนนำาแมกวงเพอจด

กจกรรมสบชะตาปาไมและสายนำา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85

(19)อดหนนกลมอาชพสตรระดบหมบานตงไว 100,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนกจกรรมกลมสตรเพอ กจกรรมกรรม

สตร10 หมบานมรายละเอยดดงนหมท 1. โครงการดอกไมประดษฐดอกไมโคมไฟหกระตาย

10,000 บาทหมท 2. โครงการสงเสรมอาชพดอกไมประดษฐจากผาใยบว

10,000 บาทหมท 3. โครงการอมรมทำาแหนม 10,000 บาท

หมท 4. โครงการประดษฐดอกไมจากกระดาษสา10,000 บาท

หมท 5. กลมทอผาไทลอลวงเหนอ 10,000 บาทหมท 6. โครงการแปรรปนำาดมสมนไพร 10,000 บาทหมท 7. โครงการตดเยบเสอผาพนเมองของกลมแมบาน

10,000 บาทหมท 8. โครงการผลตนำายาลางจานและนำายาปรบผานม

10,000 บาทหมท 9. โครงการทำาขนมไทยเพมรายไดใหชมชน10,000 บาทหมท 10. โครงการรานคาชมชน 10,000 บาท ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน

สงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

(20) อดหนนโครงการสนบสนนศนยสงเคราะหราษฎรหม1-10 กจกรรมสงเสรมคณภาพชวต

ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเคราะหราษฎร

กจกรรมสงเสรมคณภาพชวต ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105

-63-1.6 หมวดรายจายอน ตงไวรวม 1,096,000 บาท

1.6.1 ประเภทเบยยงชพ ตงไว 1,056,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ตงไว 768,000 บาท

- เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ทยากจนหรอถกทอดทงและไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยผานการพจารณาคดเลอกของประชาคมทองถน ผมสทธจะไดรบการสงเคราะหเบยยงชพผสงอายคนละ 500 บาท/เดอน จำานวน 128 ราย โดยพจารณาตงจายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ. 2548 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106

(2) คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพคนพการ ตงไว 144,000 บาท - เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพคนพการ ทจดทะเบยนตามกฎหมายวาดวยการฟ นฟสมรรถภาพคนพการ และมความพการจนไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได และมฐานะยากจน หรออาศยอยตามลำาพง หรออยในครอบครวทมฐานะยากจน โดยผานการพจารณาคดเลอกของประชาคมทองถน ผมสทธจะไดรบการสงเคราะหเบยยงชพคนพการคนละ 500 บาท/เดอน จำานวน 24 ราย โดยพจารณาตงจายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106

(3) คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 144,000 บาท

- เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสทแพทยรบรองและทำาการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทง ขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได ผมสทธจะไดรบ

การสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสคนละ 500 บาท/เดอน จำานวน 24 ราย โดยพจารณาตงจายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106

-64-1.6.2 ประเภทคาจางทปรกษาซงไมเกยวกบครภณฑหรอสงกอสราง หรอไมไดมาซงครภณฑ หรอสงกอสราง

ตงไว 40,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการจางการประเมนและสำารวจความพงพอใจผรบบรการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ

ตงไว 40,000 บาท- เพอจายเปนคาจางการประเมนและสำารวจความพงพอใจผรบ

บรการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ เพอประกอบการพจารณาประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตงานในการขอรบความเหนชอบการประเมนตอคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดเชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 389,400 บาท 2.1 หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไวรวม

389,400 บาท คาครภณฑตงไว 389,400 บาท

2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงานตงไว 137,900 บาท แยกเปน

(1) คาจดซอคอมพวเตอร ตงไว 45,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร พรอมเครองพมพ และโตะเกาอ จำานวน 1 ชด ซงมคณสมบตดงน

- หนวยประมวลผลหลก (CPU) ความเรวไมนอยกวา 2.5 GHz - ระบบปฏบตการ มโปรแกรมประยกตพรอมใชงาน - หนวยความจำา (RAM) DDR2-800 ความจไมนอยกวา 1 GB up to 4 GB - Hard Disk ความจไมนอยกวา 500 GB ความเรวไมนอยกวา 7,200 รอบ ตอนาท - DVD+RW/+ R Super Multidrive With LigtScribe Technology , Double Layer (8.5 GB) - จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นว ความละเอยดไมนอยกวา 1280 X 1204 - การดจอแบบ up to 1553 MB with TV out port - คยบอรด ไทย/องกฤษ แบบ USB พอรท - Optical Mouse แบบ USB พอรท - การดเครอขายระบบ WiFi Network, 802.11 b/g Wireless LAN

- การดซาวด 5.1 Chanel - 15 in 1 Media reader - 6 USB 2.0 port (2 Front , 4 rear) IEEE-1394 front เครองพมพส สามารถพมพภาพความละเอยด 6000x1200 dpi - เครองควบคมและสำารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกำาลงไฟฟาไดไมตำากวา

700 VA/400 Watt สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาท

-65-ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทมขนาด และราคาเกนกวาหรออยนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ ซงเทศบาลมความจำาเปนตองจดซอไวใชในกจการของเทศบาล โดย

จดซอตามราคาทองถนโดยประหยดตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539

(2)เครองควบคมและสำารองไฟฟา ตงไว 10,000 บาท เครองควบคมและสำารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกำาลงไฟฟาไดไมตำากวา 700 VA/400 Watt สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาท จำานวน 3 เครองตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทมขนาด และราคาเกนกวาหรออยนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ ซงเทศบาลมความจำาเปนตองจดซอไวใชในกจการของเทศบาล โดยจดซอตามราคาทองถนโดยประหยดตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539

(3) คาจดซอเครองปรบอากาศชนดตดผนง ตงไว 21,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศชนดแขวนขนาด 12,000 บทย พรอม คาตดตงมฉลากประหยดไฟเบอร 5 จำานวน 1 เครอง ของสำานกปลด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112

(4) คาจดซอเครองคอมพวเตอร Note Book ตงไว 35,000 .-บาท

เพอจายเปนคาจดซอ เคร องคอมพวเตอร Note Book เพออำานวยความสะดวกในการปฏบตราชการและบรการประชาชน คณลกษณะเฉพาะครภณฑ ดงน

1. CPU ไ ม ต ำา ก ว า processor P8600(2.4GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB)

2. RAM ชนด DDR2 หรอดกวามหนวยความจำาไมตำากวา 2048MB3. HARD DISK ขนาดความจไมนอยกวา 250GB4. จอภาพ มขนาดไมนอยกวา 14 นว5. DVD-RW (16x)จำานวน 1 หนวย6. มจำานวน Interface ไมนอยกวา 2x USB2.0

7. 8- in -1 CARD reader8. WiFi Link 5300/Bluetooth/Wireless Networks9. มระบบเสยงตดตงบนแผงวงจรหลก พรอมลำาโพง10. ซอฟตแวรระบบปฏบตการทสนบสนนภาษาไทยตดตงมาบน

เครองพรอมใชงาน โดยมลขสทธถกตองตามกฎหมาย

-66-เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112

(5) คาจดซอเกาอทำางานชนดผาแบบพนกพงตงไว 9,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการคาจดซอเกาอทำางานชนดผาแบบพนกพง จำานวน 3 ตว สำาหรบพนกงานเทศบาลทบรรจ เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(6) คาจดซอโตะทำางานพรอมเกาอ ระดบ 3-6 ตงไว 8,400 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน พรอมเกาอบหนงมแขน 5 ลอ จำานวน 2 ชด ชดละ 4,200 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตาม

ราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

(7)จดซอโทรโขง ตงไว 6,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอโทรโขง จำานวน 2 เครอง

เครองละ 3,000 บาท สำาหรบใชในการประกอบกจกรรมเทศบาล เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(8)จดซอ เครองโทรสารแฟกซ ตงไว 3,500 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอ เครองโทรสารแฟกซ ความเรวในการสงเอกสาร 15 วนาท/แผน ชดปอนอตโนมต 10 แผนเพออำานวยความสะดวกในการปฏบตราชการและการบรการประชาชนเปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-67-2.1.2 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 50,000 บาท แยกเปน

(1) คาจดซอเครองฉายโปรเจคเตอรแบบเคลอนท พรอมจอตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองฉายโปรเจคเตอรแบบเคลอนท พรอมจอรบภาพ จำานวน 1 เครอง ชนดเครองจอแอลซด ความละเอยดไม

นอยกวา XGA (1024x768) ความสวางไมนอยกวา 2200 ANSI Lumens ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2)คาจดซอเครองสแกนเนอร ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองสแกนเนอร จำานวน 1 เครอง ใชในการสแกนรปภาพหรอขอมลเอกสารทเกยวกบงานราชการของสำานกงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

2.1.3 ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 97,500 บาท แยกเปน

(1) คาจดซอตเยน ตงไว 7,500 บาท - เพอจายเปนคาจดซอตเยน ขนาดความจไมเกน 7 ควบกฟต

จำานวน 1 เครอง ใชประจำาสำานกปลดเทศบาลตำาบลลวงเหนอ สำาหรบบรการประชาชนทมาตดตอราชการ จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) คาจดซอเกาอพลาสตก ตงไว 90,000 บาท

- เพอจายเปนเกาอพลาสตก อยางหนา คณสมบตเทยบเทาซปเปอรแวร จำานวน 300 ตว ราคาตวละ 300 บาท เพอใชในการประกอบกจกรรมและรฐพธทางศาสนา ในกจการของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตงจายตามราคาทองตลาด เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท

10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-68-

2.1.4 ประเภทครภณฑอน ๆ ตงไว 104,000 บาท แยกเปน

(1) คาจดซอเครองเสยงหองประชมสภาเทศบาล ตงไว 80,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองเสยงหองประชมสภาเทศบาล เพอใชในการประชมสภาและกจกรรมอนๆ เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2)ชดรบแขก ตงไว 24,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอชดรบแขก เกาอยาว 1 ตว เกาอเลก 4

ตว โตะกลางเปนกระจกหนา ไมนอยกวา 5 มลลเมตร จำานวน 2 ชด สำาหรบใชในกจการเปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-69-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาลตำาบลลวงเหนออำาเภอ ดอยสะเกด จงหวดเชยงใหม

รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงานกองคลง

- - - - - - - - - - - - ตงงบประมาณรายจายทงสน

1,387,440 บาท1. รายจายประจำา

ตงไวรวม 1,237,340 บาท 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำาตง

ไว857,340 บาทแยกเปน

เงนเดอนตงไว 750,300 บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 669,300 บาท

- เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาป ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาจางประจำาตงไว 107,040 บาท แยกเปน1.1.3 ประเภทคาจางลกจางประจำา ตงไว 89,040 บาท - เพอจายเปนคาจางประจำาใหแกลกจางประจำาพรอมเงน

ปรบปรงคาจางประจำา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-70-1.2 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไวรวม 375,000

บาท แยกเปน

คาตอบแทนตงไว 127,000 บาท แยกเปน

1.2.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 7,000 บาท

- เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตรตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และบคคลในครอบครว ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาใชสอยตงไว 130,000 บาท แยกเปน1.2.5 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 20,000 บาท

แยกเปน(1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ตงไว 10,000

บาท - เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน และคา

ธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ พนกงานเทศบาลฯ

ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-71-(2) คาโฆษณาและเผยแพร

ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกเผยแพรกจการของ

เทศบาล เชนโฆษณาทางหนงสอพมพ, วทย, โทรทศน, ปายประกาศ ฯลฯ เพอใหผมหนาทเสยภาษมาชำาระภาษ และคาธรรมเนยมตอเทศบาล ตามเวลาทกฎหมายกำาหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.6 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 30,000 บาท แยกเปน

(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑและทรพยสนตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑและทรพยสนทชำารด เชน ต, โตะ, เกาอ, เครองคอมพวเตอร, เครองพมพดด, ยานพาหนะ, วสดตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.7 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองหรอพธการ ตงไว 40,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอนำาไปใชในการเพมประสทธภาพในการจดเกบราย

ไดของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.8 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ ตงไว 40,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง, คาพาหนะ, คาเชาทพก, คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพเศษ, คาธรรมเนยมในการใชสนามบน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

คาวสด ตงไว 118,000 บาท แยกเปน1.2.9 ประเภทคาวสดสำานกงาน

ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน กระดาษ, เครอง

เขยน, แบบพมพ, กระดาษถายเอกสาร, สมดบญช, ใบเสรจรบเงน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 10,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-72- 1.2.10 ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว 8,000

บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถวย, ชาม,

ถวย, กาแฟ, นำาดม ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล, นำามนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 3,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


- เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน คาปายประกาศ, ฟลม, เทปบนทกเสยง, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส ฯลฯ เพอเปนประโยชนในการหารายไดจากการจดเกบภาษของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.13 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจาน

บนทกขอมล, เทปบนทกขอมล, หวพมพหรอแถบพมพ สำาหรบเครองคอมพวเตอร, แผนกรองแสง และกระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 15,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.3 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 5,000 บาท

1.3.1 ประเภทคาไปรษณย ตงไว 5,000 บาท

- เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย คาเชาต-ไปรษณย คาธรรมเนยมการโอนเงน ฯลฯ ในการตดตอราชการของหนวยงานทเกยวของกบเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-73-

2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 150,100 บาท 2.1 หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว

รวม 150,100 บาท คาครภณฑตงไว150,100 บาท แยกเปน


(1) คาจดซอเครองพมพสตงไว 5,300 บาท

- คาจดซอเครองพมพส สามารถพมพภาพความละเอยด 6000x1200 dpi เพอใชในการจดทำาเอกสารของทางราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543


- เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน พรอมเกาอแบบมแขนระดบ 1-2 จำานวน 2 ชด ชดละ 2,600 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคย

จดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

(3)คาจดซอเครองถายเอกสาร ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองถายเอกสารระบบดจตอล ความเรวไมนอยกวา 20 แผน/นาท จำานวน 1 เครอง (ซอตามบญชมาตรฐานครภณฑ)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(4)คาจดซอจอภาพ LCD ตงไว 12,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอจอภาพ LCD ขนาด 19 นว จำานวน 2 เครอง เพออำานวยความสะดวกในการปฏบตราชการและการบรการประชาชน เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-74- (5) คาจดซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ตงไว

21,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศชนดแขวนขนาด

12,000 บทย พรอม คาตดตงมฉลากประหยดไฟเบอร 5 จำานวน 1 เครอง ของกองคลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112

(6) คาจดซอเกาอทำางานชนดผาแบบพนกพงตงไว 6,600 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการคาจดซอเกาอหมนมทวางแขนมลอเลอนขาเหลก ขดเงา บหนงเทยม จำานวน 3 ตว ตวละ 2,200 บาท สำาหรบพนกงานเทศบาลเปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-75-รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2552


รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงานกองสาธารณสขและสงแวดลอม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -ตงงบประมาณรายจายทงสน1,790,060.- บาท1. รายจายประจำาตงไวรวม 1,673,660 บาท 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 296,220 บาท แยกเปน

เงนเดอนตงไว 296,220 บาท แยกเปน1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 296,220 บาท- เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลพรอมเงน

ปรบปรงเงนเดอนประจำาปตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.2 หมวดคาจางชวคราวตงไว 118,440 บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมสำาหรบพนกงาน

จาง ตงไว 91,440 บาท - เพอจายเปนคาตอบแทนหรอคาตอบแทนพเศษใหแก

พนกงานจาง ตามอตราท กำาหนดไว โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.2.2 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราว ต ง ไ ว 27,000 บาท

- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไวรวม 1,035,000 บาท

คาตอบแทน ตงไว 65,000 บาท แยกเปน 1.3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

-76-1.3.2 ประเภทคาเชาบาน

ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกคา

เชาบานไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตรตงไว 5,000 บาท

- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)


- เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล และบคคล ในครอบครว ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

คาใชสอยตงไว 815,000 บาท แยกเปน

1.3.5 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 410,000 บาท แยกเปน

(1) คาจางเหมาบรการ ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทำาสงของตาง ๆ หรองานทมลกษณะเดยวกน ซงมใชการประกอบดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสราง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

(2) คาจางเหมาบรการจดเกบขยะมลฝอย ตงไว 400,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจดเกบขยะมลฝอย บรเวณเขตเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85

1.3.6 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 30,000 บาท แยกเปน

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชำารดเสยหาย เชน ยานพาหนะเครองสบนำา, เครองพนยา, เครองปรบอากาศ, เครองคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 10,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-77-1.3.7 ประเภทรายจายเกยวกบรบรองและพธการต ง ไ ว

345,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายโครงการ สงเสรมสขภาพ(ยาสามญประจำาบาน) เยยมบานผดอยโอกาสผพการ ผสงอาย


- เพอจายเปนคาใชจายโครงการ สงเสรมสขภาพ(ยาสามญประจำาบาน) เยยมบานผดอยโอกาส ผพการ ผสงอาย เพอสรางขวญและกำาลงใจสำาหรบผดอยโอกาสในการดำาเนนชวต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 93

(2) คาใชจายโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา ตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการรณรงคปองกนพษสนขบาใหกบประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในกจกรรมการเผยแพรความร ขอมลขาวสารทางสอตาง ๆ ใหความรเรองการปองกนโรคพษสนขบา การจดกจกรรมรณรงคในการปองกนโรค รวมทงการเฝาระวงโรค ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 97

(3) คาใชจายโครงการปองกนไขเลอดออก ตงไว 70,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนไขเลอดออกใหกบประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการจดกจกรรมรณรงคทำาลายแหลงเพาะพนธ พาหนะของโรค การควบคมและปองกนการแพรระบาดของโรค การพนสารเคม ยา ทรายอะเบตฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 96

(4) คาใชจายโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรมถนนและทสาธารณะในเขตเทศบาล

ตงไว 55,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายโครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรม

ถนนและทสาธารณะ ในเขตเทศบาล เชน ปลกดอกไม ตนไม ฯลฯ ตาม

นโยบายของจงหวดเชยงใหมเพอใหเชยงใหมเปนเมองแหงดอกไมบาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 88

(5) คาใชจายโครงการสายใยรกในครอบครว ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสายใยรกในครอบครว เพอประชาชนชาวไทยมโครงการทเสรมสรางความเขมแขงของครอบครว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 92

-78-

(6) คาใชจายโครงการบรณาการสงเสรมสขภาพจต ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายโครงการบรณาการสงเสรมสขภาพจต เพอสงสรางความเขมแขงของสภาพจตใจในชมชน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 94

(7) คาใชจายโครงการฝกอบรมคดแยกขยะ ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมคดแยกขยะ เพอใหผนำาชมชนในพนทรกษาความสะอาดในชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85

(8) คาใชจายโครงการเดนวงมนมาราธอนตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายโครงการมนมาราธอน เพอสงเสรมสขภาพประชาชนในตำาบลลวงเหนอเพอใชจายเปนคาถวยรางวล, ปาย

ประชาสมพนธ, คาดำาเนนการฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 93

1.3.8 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ ตงไว 30,000 บาท แยกเปน

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ

ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและ

ตางประเทศ ใหแก พนกงานเทศบาล, ลกจางประจำา และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง, คาพาหนะ, คาเชาทพก, คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพเศษ, คาธรรมเนยมในการใชสนามบน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 10,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

คาวสดตงไว 155,000 บาท แยกเปน 1.3.9 ประเภทคาวสดสำานกงาน

ตงไว 15,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน วสดเครองเขยน,

แบบพมพตาง ๆ, กระดาษ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 7,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 8,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-79-


- เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและนำามนหลอลนตางๆ เชน นำามน-เบนซน, นำามนดเซล, นำามนเครอง, ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 10,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.3.11 ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 70,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน วสดการแพทย, นำายากำาจดกลน, นำายาฆาแมลงวน, วคซน, ทรายอะเบต, นำายากำาจดยงลาย, จลนทรย ฯลฯ เพอใชสำาหรบฆาเชอและดบกลนบรเวณทมปญหาดานกลนและแมลงจากขยะมลฝอยและสงปฏกล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 92


- เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, เทปบนทกเสยง, กระดาษโปสเตอร, พกน, ส ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109

1.3.13 ประเภทคาวสดเครองแตงกาย ตงไว 20,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน รองเทาบท, ถงมอยางหรอหนง, หมวกผาปดจมก, เสอกนฝน ฯลฯ สำาหรบพนกงานผปฏบตหนาทรกษาความสะอาด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.3.14 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 10,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมก,

แผนหรอจานบนทกขอมลกระดาษตอเนอง, อปกรณเพมเตมตาง ๆ ฯลฯ

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 224,000 บาท 1.4.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกร

เอกชน ในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน ตงไวรวม 224,000 บาท แยกเปน

(1) อดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)ในเขตเทศบาล ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนเงนอดหนน อสม.ในเขตเทศบาล ในการพฒนางานดานสาธารณสข มลฐานในเขตเทศบาล โดยจดสรรเปนคาดำาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชน/หมบาน ๆ ละ 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 91

-80- (2) อดหนนโรงพยาบาลดอยสะเกด ตงไว 24,000

บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนโรงพยาบาลดอยสะเกด โครงการ

องคกรปกครองสวนทองถนอำาเภอดอยสะเกดรวมใจลดภาวะและโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดนโลหตสง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554)หนา 94

(3) อดหนนคณะกรรมการเครอขายพนธมตรสรางสขภาพ ตงไว 100,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนคณะกรรมการเครอขายพนธมตร

สรางสขภาพเพอดำาเนนโครงการพฒนายกระดบเครอขายสรางสขภาพของประชาชนในตำาบลลวงเหนอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 96

2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 116,400 บาท

2.1 หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 116,400 บาท

คาครภณฑตงไว 116,400 บาท แยกเปน2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 51,400 บาท

แยกเปน(1) คาจดซอคอมพวเตอร

ตงไว 45,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร พรอมเครองพมพ และโตะเกาอ จำานวน 1 ชด ซงมคณสมบตดงน

- หนวยประมวลผลหลก (CPU) ความเรวไมนอยกวา 3 GHz - ระบบปฏบตการ มโปรแกรมประยกตพรอมใชงาน - หนวยความจำา (RAM) DDR2-800 ความจไมนอยกวา 1 GB up to 4 GB - Hard Disk ความจไมนอยกวา 500 GB ความเรวไมนอยกวา 7,200 รอบ ตอนาท - DVD+RW/+ R Super Multidrive With LigtScribe Technology , Double Layer (8.5 GB) - จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นว ความละเอยดไมนอยกวา 1280 X 1204 - การดจอแบบ up to 1553 MB with TV out port - คยบอรด ไทย/องกฤษ แบบ USB พอรท - Optical Mouse แบบ USB พอรท - การดเครอขายระบบ WiFi Network, 802.11 b/g Wireless LAN

- การดซาวด 5.1 Chanel - 15 in 1 Media reader - 6 USB 2.0 port (2 Front , 4 rear) IEEE-1394 front เครองพมพส สามารถพมพภาพความละเอยด 6000x1200 dpi

- เครองควบคมและสำารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกำาลงไฟฟาไดไมตำากวา 700 VA/400 Watt สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาท

-81-ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) เปนครภณฑทมขนาด และราคาเกนกวาหรออยนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ ซงเทศบาลมความจำาเปนตองจดซอไวใชในกจการของเทศบาล เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

(2) คาจดซอตเอกสารเหลกชนด 2 บานเปด ตงไว 6,400 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารเหลกชนด 2 บานเปด จำานวน 1 ต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

2.1.2 ประเภทครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย ตงไว 65,000 บาท แยกเปน

(1) คาจดซอเครองพนหมอกควน ตงไว 65,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควนชนดสะพายไหล

เพอใชในการพนสารเคมทำาลายแหลงเพาะพนธโรค เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวย

งานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)



รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงานกองชาง

- - - - - - - - - - - - - -ตงงบประมาณรายจายทงสน 4,851,480 บาท

1. รายจายประจำา ตงไวรวม 1,692,880 บาท 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 353,160 บาท แยกเปน

เงนเดอน ตงไว 353,160 บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 326,160 บาท

- เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 444,720 บาท แยกเปน

1.2.1 ประเภท เงนเดอนหรอเงนทจายเพมสำาหรบพนกงานจาง ตงไว348,840 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนหรอคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจาง ตามอตราท กำาหนดไว โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


- เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-83-

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด ตงไว 895,000 บาท แยกเปน

คาตอบแทน ตงไว 80,000 บาท แยกเปน

1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล

ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนเงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน

แกเทศบาล เชน คาตอบแทนการตรวจแบบกอสรางอาคาร, คาตอบแทนชางผควบคมงาน, คาเขยนแบบ, คณะกรรมการตรวจการจาง และอน ๆ ทมลกษณะงานเหมอนกน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรอ งานทไมอาจทำาในเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบก เงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


- เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล และบคคลในครอบครว ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

คาใชสอยตงไว 610,000 บาท แยกเปน 1.3.5 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 180,000 บาท แยกเปน

(1) คาจางเหมาบรการ ตงไว 30,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใด เชน จางเหมาแรงงานในการขดลอกทอและรางระบายนำา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

(2) คาจางเหมาบรการปรบพนทเพอใชเปนสนามกฬาของตำาบล ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางทำาการอยางหนงอยางใด จางเหมาไถปรบพนทโดยจายเปน คานำามนเชอเพลงใหหนวยงานทนำาเครองจกรกลเขารวมทำางานดงกลาว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-84- (3) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ

ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาธรรมเนยม, คาธรรมเนยมการโอนเงน และคา

ธรรมเนยมอน ๆ คาลงทะเบยนของบคลากรเทศบาลฯ เชน ผบรหาร, สมาชกสภาเทศบาลฯ, พนกงานเทศบาลฯ ลกจางประจำา, พนกงานจาง ในการอบรมสมมนาบคลากรของเทศบาลฯ เพอสงเสรมและพฒนาประสทธภาพบคลากรของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.6 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 400,000 บาท แยกเปน

(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชำารดเสยหาย เชน เครอง- ปรบอากาศ, เครองคอมพวเตอร, เครองมอทางการ

ชาง, เครองจกร และเครองทนแรงตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000 บาท

- เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน ถนน ,รางระบาย-นำา, สะพาน, สงกอสราง ฯลฯตงจายจากเงนรายได 150,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

(3) คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 60,000 บาท

- เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนทชำารดเสยหาย เชน รถบรรทก, เครองตดหญา, รถตดหญา, เครองสบนำา, ยานพาหนะ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.7 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ ตงไว 30,000 บาท

แยกเปน(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตงไว

30,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในประเทศและ

ตางประเทศ ใหแก พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง, คาพาหนะ, คาเชาทพก, คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพเศษ, คาธรรมเนยมในการใชสนามบน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-85-คาวสด ตงไว 205,000 บาท แยกเปน

1.3.8 ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว 15,000 บาท

(1)คาจดซอวสดสำานกงาน ตงไว 15,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน เครองเขยน, แบบพมพ, กระดาษไข- เขยนแบบ, ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.9 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย ตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา, บาลาทส, สายไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา, และอปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.10 ประเภทคาวสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท

- เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ปน, ดนลกรง, หนคลก, ทราย, หน, สวานไฟฟา, เลอย, ไขควง, กญแจ, แปรงทาส ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได 40,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.11 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 5,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร, ยางรถยนต, เครองอะไหลรถยนตและยานพาหนะ, อะไหลของเครองจกรกลตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.12 ประเภทวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซลนำามนหลอลน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


- เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, แผนปาย, กระดาษโปสเตอร, ส, พกน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.14 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 15,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมก,

แผนหรอจานบนทกขอมล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-86-

2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 3,158,600 บาท

2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 3,158,600 บาท คาครภณฑ ตงไว 107,600 บาท แยกเปน

2.1.1 ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000 บาท

(1) คาจดซอรถจกรยานยนต ตงไว 40,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนต จำานวน 1 คนขนาด

ปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา 120 ซซ เพอใชในการออกตรวจโครงการกอสรางตาง ๆ ของเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ตงจายตามราคามาตรฐานครภณฑ


(1) คาจดซอเทปวดระยะสแตนเลส ตงไว 5,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเทปวดระยะสแตนเลสความยาว 50 เมตรขนาดกวาง 13 มลลเมตร จำานวน 1 อน ตามราคามาตรฐานครภณฑ ป 2541 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


- เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน พรอมเกาอแบบมแขนระดบ 1-2 จำานวน 1 ชด ชดละ 2,600 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

(3)คาจดซอเครองสแกนเนอร ตงไว 10,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอเครองสแกนเนอร จำานวน 1 เครอง เพอใชในกจการของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) เปนครภณฑทไมมกำาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคาทองถน หรอราคาทจดหาอยางประหยด หรอราคาทหนวยงานอนเคยจดซอ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว.1488 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543

-87-

2.1.3 ประเภทครภณฑอน ๆ ตงไว 50,000 บาท

(1) คาจดซอถงเกบนำาเครองป มนำาตงไว 50,000 บาท

- เพอจายเปนคาจดซอถงเกบนำาพลาสตกขนาด ความจ3,000 ลตรพรอมเครองปมนำาและตดตง เพอบรรจนำาสำาหรบอาคารบานพกพนกงานเทศบาลตำาบลลวงเหนอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) เปนครภณฑทตงจายนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ ซงเทศบาลมความจำาเปนตองใชในการอำานวยความสะดวกในการทำางาน และใหบรการประจำาวน เทศบาลจำาเปนตองจดซอ และซอตามราคา โดยคำานงถงประโยชนการใชสอยความเหมาะสม ประหยดงบประมาณ และไมเกนวงเงนงบประมาณทตงไว

คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 3,051,000 บาท

2.1.4 ประเภทถนน ตงไว 2,151,000 บาท แยกเปน

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 300,000 บาท - เพ อจ าย เป นค า ใช จ าย โครงการก อสร างถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 153 ม. หรอมพนทไม-นอยกวา 612 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เรมตนโครงการบรเวณประตทางเขาวดปาสกงาม สนสดโครงการบรเวณบานเลขท 103 หมท 1 บานปาสกงาม ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม จายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 62

(2) โครงการกอสรางถนนเดม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete ตงไว347,000 บาท

- เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 352 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 1,408 ตร.ม. ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เร มตนโครงการบรเวณถนนในหมบาน ปากซอย 6 สนสดโครงการบรเวณ 4 แยกหนาโรงเรยนบานลวงเหน อ ปากซอย 10 หมท 4 บานลวงเหน อ ต .ลวงเหน อ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 65

(3) โครงการกอสรางรางระบายนำา ต งไว110,000 บาทบาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน ำา คสล. กวาง 0.30 ม. ลก 0.30 ม. ระยะทาง 63.00 ม. เร มตนโครงการตงแตบานเลขท 138 สนสดโครงการบรเวณลำาเหมองแมลาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) หมท 5 บานลวงเหนอ ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 66

-88- (4) โครงการกอสรางรางระบายนำา ต ง

ไว95,000 บาทบาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปรบปรงรางระบายนำา คสล. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เร มตนโครงการตงแตปากซอย 1 บรเวณเชอมถนนสายหลกตำาบลวงเหนอ สนสดโครงการบรเวณลำาเหมองแมลาย หมท 5 บานลวงเหนอ ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 66

(5) โครงการกอสรางรางระบายนำา ต งไว95,000 บาทบาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางระบายนำา คสล. กวาง 0.25 ม. ลกเฉลย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ฝารางเหลก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เร มตนโครงการตงแตบานเลขท 30 สนสดโครงการบรเวณบานเลขท 43 ซอย 13 หมท 5 บานลวงเหนอ ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 66

(6) โครงการกอสรางถนนเดม Over–Lay ดวย Asphalt Concrete ตงไว300,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 65 สนสดโครงการบรเวณบานเลขท 23 หมท 6 บานสนทราย ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 67

(7) โครงการกอสรางถนนเดม Over–Lay ดวย Asphalt Concrete ตงไว300,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เร มตนโครงการบรเวณถนนสายหลกตำาบล บานเลขท 53 สนสดโครงการบรเวณทางแยกหนาวดพรหมจรยาวาส หมท 8 บานวงธาร ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 74

-89-(8) โครงการกอสรางถนนหนคลกบดอดแนน ต ง

ไว300,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนหนคลกบดอดแนน กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 770 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 3,080 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เร มตนโครงการตงแต บรเวณ ซอย 2 สนสดโครงการ บรเวณศาลาสาธา รณสขม ลฐาน หม ท 9 บานใหม ร มคลอง ต .ลวง เหน อ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554) หนา 71

(9) โครงการกอสรางถนนหนคลกบดอดแนน ต งไว304,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนหนคลกบดอดแนน กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 750 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) เรมตนโครงการบรเวณปากซอย 4 หนาบานเลขท 192 สนสดโครงการบรเวณบานเลขท 143 หมท 10 บานทงกอลาน ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหมตงจายจากเงนเงนรายได 115,200 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 188,800 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 71

2.1.5 ประเภทสนามกฬา ตงไว 300,000 บาท โครงการปรบปรงลานกฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม

ตงไว300,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการปรบปรงลานกฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม โดยตดตงลวดตาขาย และตาขายไนลอน พรอมระบบไฟฟา

สองสวาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) ณ ลานกฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม หมท 2 บานตลาดใหม ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 63

2.1.6 ประเภทอาคาร ตางๆ ตงไว 300,000 บาท

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ต ง ไ ว 300,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) หมท 3 บานเมองวะ ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 64

-90-

2.1.7 ประเภทรว ตงไว 300,000 บาท

โครงการกอสรางรวลวดหนามทสาธารณะ ตงไว 300,000 บาท - เพ อจายเป นค าใชจ ายโครงการก อสรางร วลวดหนามท สาธารณะ (ฌาปณสถาน หมท 7) บานขางนำาขนาดความสง 2 เมตร ยาว 526 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลลวงเหนอ) หมท 7 บานขางนำา ต.ลวงเหนอ อ.ดอยสะเกด จ.เชยงใหม ตงจายจากเงนเงนรายได 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 68

-91-



รายจายงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รายจายงบกลาง ตงไวรวม 1,251,952 บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไวรวม 1,036,952 บาท แยกเปน 1.1 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 297,270 บาท

- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) โดยถอตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.5/ว 30 ลงวนท 24 กนยายน 2550 โดยใหเทศบาลตงจายในอตรารอยละ 2 ของรายได โดยไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนทกชนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 180,000 บาท

- เพอเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกพนกงานจางทวไปพนกงานจางตามภารกจ และผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 เงนฝากสมทบกองทนสงเสรมกจการเทศบาล ตงไว 122,446 บาท

- เพอเปนเงนฝากสมทบกองทนสงเสรมกจการเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ.2518 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบงคบสมาคม ส.ท.ท. ตงไว 18,723 บาท - เพอจายเปนเงนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยพจารณาตงงบประมาณจากรายรบจรงประจำาปทผานมา (ยกเวน เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนน ทกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงน

ไมเกนเจดแสนหาหมนบาทถวน ตามหนงสอสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ท 100/2545 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2545 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

-92- 1.5 คาใชจายในการจดการจราจรโดยพจารณาจายจากเงนคา

ปรบตามกฎหมายจราจรทางบก ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรโดยพจารณาจาย

จากเงนคาปรบตามกฎหมายจราจรทางบก เพอจายเปนคาวสด อปกรณ เครองมอเครองใชในกจการจราจร เชน การทาส ตเสน, จดทำาเครองหมายจราจรบนทางขาม ถนน เสนขอบทางบนพนทางตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.6 รายจายเพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 300,000 บาท

- เพอจายเปนรายจายเพอใหทนการศกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรองหลกเกณฑวาดวยการตงงบประมาณเพอใหทนการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน สำาหรบผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน เจาหนาททองถน ตามโครงการความรวมมอทางวชาการระหวางกรมสงเสรมการปกครองทองถนกบสถาบนการศกษาตาง ๆ ตลอดจนเพอเปนการพฒนาบคลากรในองคกร ใหมความรความสามารถในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนตอการพฒนาทองถน ตงจายจากเงนรายได 200,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.7 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตำาบลตงไว 113,513 บาท

- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตำาบล โดยคดในอตรา 50% ของเงนสมทบทไดรบจดสรรจากสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1110 ลงวนท 3 เมษายน 2550 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 200,000 บาท

- เพอจายในกรณทไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและสำาหรบชวยเหลอประชาชน ผไดรบความเดอดรอน, ผประสบภยธรรมชาต เชน วาตภย, อทกภย, อคคภย และภยอน ๆ ตามความจำาเปนและเหมาะสม ทนตอเหตการณ ตงจายจากเงนรายได 150,000 บาท , ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)3. ประเภทเงนชวยคาทำาศพ

ตงไว 15,000 บาท - เพอจายเปนคาชวยเหลอเกยวกบศพของพนกงาน และ

พนกงานจางของเทศบาล ซงถงแกความตายในระหวางปฏบตราชการ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

บันทึกหลักการและเหตุผล - wordpress.com · web viewต...

Documents