การวางแผนอัตราก าลังของ กปภ. ·...

การวางแผนอตราก าลงของ กปภ.

1

งานโครงสรางองคกรและแผนอตราก าลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล

การบรหารจดการดานอตราก าลง

ผลการด าเนนการดานอตราก าลงป 2562

การด าเนนการ ดานอตราก าลงป 2563

ผวก. สงการ ตอทายบนทก กผท. สรปไดดงน

- ใหคงอตราก าลงเทากบป 2562 จ านวน 9,198 อตรา

- ทดแทนอตราก าลงพนสภาพปงบประมาณ 2562 ทกกรณทงนหนวยงานทไดรบการทดแทนจะตองมอตราก าลงไมเกนกรอบฯ ทก าหนด ยกเวน ต าแหนงลอย จะไมได รบการทดแทน

- ให ฝบท. ด าเนนการสรรหาภายในกอนเรยกจากบญชฯ

หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563

ล าดบ ขอมล จ านวนอตราก าลง

ด าเนนการในปงบประมาณ 2562

1 กรอบอตราก าลง 9,198

2 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2561 - 249

3 อตรารอการทดแทนภายหลงการแตงตงทางบรหาร - 58

4 บรรจทดแทนป 2561 - 2562 + 63

5 อตราก าลง ณ 30 ก.ย. 2562 8,954

ด าเนนการในปงบประมาณ 2563

6 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2562 - 155

7 บรรจทดแทนป 2561-2562 + 106

8 อตราทดแทนป 2562 ระหวางรอเรยกบรรจ + 99

9 อตราพนสภาพตงแต 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562* - 29

รวม 8,975

หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563

2

3

การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ.

4

กผท. ปรบปรงและจดท ารางแผนแมบทฯ ตามความเหนและขอเสนอแนะของคณะท างานฯ

จดท าแผนแมบท

ผวก. เหนชอบแผนแมบทฯ ตามทเสนอ

น าเสนอผวาการ

กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนกลาง

จดประชมสอสาร #1

กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนภมภาค

จดประชมสอสาร #2

4 มถนายน 2562

แผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567

การด าเนนงาน การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567

5

กผท. ปรบปรงและจดท ารางแผนแมบทฯ โดยปรบขอมลใหเปนปจจบน

จดท ารางแผนแมบท

คณะท างานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลงของ กปภ. ใหความเหนชอบ รางแผนแมบทฯ เมอวนท 17 มกราคม 2563

น าเสนอคณะท างานฯ จดท าเลมแผนแมบทดานอตราก าลง (ฉบบทบทวน) ป 2563 – 2567 น าเสนอ ผวก. ใหความเหนชอบ

น าเสนอ ผวก.ใหความเหนชอบ

17 มกราคม 2563

แผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. (ฉบบทบทวน) พ.ศ.2563 - 2567

การด าเนนงาน การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567

6

แผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567

วตถประสงค

01

03

02 เพอใหสามารถคาดการณจ านวนอตราก าลงในระยะส น และระยะยาว เพอรองรบการด าเนนงานตามยทธศาสตร

เพอรกษาสมดลดานอตราก าลงใหอยในระดบทเหมาะสม ท งในระยะส นและระยะยาว

เพอใหสามารถวางแผนการจดสรรอตราก าลง ใหเหมาะสมสอดคลองกบการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย สถานการณปจจบน และงบประมาณทไดรบจดสรร

7

ขอบเขตการวเคราะห

การศกษาจากขอมลภายใน 1. นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563 2. แผนยทธศาสตรทรพยากรบคคล กปภ. (พ.ศ. 2560-2564) 3. แผนยทธศาสตรองคกรของการประปาสวนภมภาค (ฉบบท 3) ป 2560-2564 4. แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาสาธารณปการกบแผนยทธศาสตรองคกรของ กปภ. (ฉบบท 3) ป 2560-2564 (ฉบบเพมเตม) 5. แผนปฏบตการดจทลของการประปาสวนภมภาค ระยะ 3 ป (2562-2564) 6. แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563 7. แผนแมบทดานอตราก าลงของการประปาสวนภมภาค พ.ศ. 2562-2567 8. แนวทางการด าเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ. 9. แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ. 10.ขอมลสถตดานอตราก าลง ป พ.ศ.2556-2560 11.ขอมลประมาณการการเกษยณอายของพนกงาน ป 2562-2570 12.ขอมลผลส ารวจความผกพนและความพงพอใจดานอตราก าลงระหวางป 2558-2562 13.ขอมลการประเมนตวชวดผลผลตประสทธภาพดานอตราก าลง 14.ผลการส ารวจความคดเหนเกยวกบการวเคราะหและจดสรรอตราก าลง 2559 -2560 15.คาใชจายบคลากร คาใชจายรวม คาใชจายด าเนนงาน และรายไดด าเนนงาน ฯลฯ

การศกษาจากขอมลภายนอก 1. ยทธศาสตรชาต 20 ป 2. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 3. คมอระบบประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจ ป 2563

8

ความเชอมโยงระหวาง แผนยทธศาสตร และแผนแมบทตางๆ ทเก ยวของ

9

นโยบายผวาการ

10

แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563

การเปลยนผานส PWA 4.0 จดเตรยมความพรอมของโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและระบบดจทลในดานตางๆ เชน การพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนการจดการและตดตามขอรองเรยน (Smart 1662) ระบบงานบรหารจดการคลงวสด (Smart Inventory Management : SIM) ส านกงานไรกระดาษ (Paperless Office)

• บคลากร ไดรบการพฒนาความร ทกษะ ทศนคต อนจะน าไปสการเพมสมรรถนะ และความสามารถในการปฏบตงาน

• มคอมพวเตอร อปกรณคอมพวเตอรสนบสนนการปฏบตงาน ตลอดจนมเครองแมขาย และโครงขายการสอสารทมประสทธภาพ

• มแอปพลเคชน (Application) สนบสนนการปฏบตงาน มการบรณาการเชอมโยงขอมลระหวางแอปพลเคชน ตลอดจนใหบรการลกคาผานชองทางตาง ๆ

ชวงป 2560-2564

การประมาณการอตราก าลงขององคกร ในชวงป 2562-2567 จะมทศทางสอดคลองกบการน าเทคโนโลยมาใชในการเพมประสทธภาพการท างานของบคลากร เชน Data Center, CIS, DMA, SCADA รวมไปถง การจดสรรต าแหนง มสเตอรประปา, เจาหนาทบรการขอมล (Call Center) ตามทศทางของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและภมสารสนเทศของ กปภ. ป พ.ศ. 2560-2564

แผนงานโครงการของ กปภ. รองรบพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ

การบรหารอตราก าลงเพอรองรบโครงการขยายเขตและการ

ใหบรการเพอใหสอดคลองกบทศทางการพฒนาประเทศโครงการพนทเศรษฐกจพเศษและดานชายแดนระยะท 1-2 และโครงการพฒนาระบบประปารองรบ EEC

11

นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563

เพมประสทธภาพการท างาน “ประปาใสสะอาด” สรางกระบวนการท างานใหโปรงใส ภายใตการก ากบดแลกจการทด มงเนนถงการใชจายอยางมคณคา พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอใชควบคมการผลตและการจายน าทมประสทธภาพ และควบคมน าผลตใหมคณคาระดบสากล

เพมรายได “ประปาท วถง” เนนการเพมจ านวนผใชน าจากนโยบายรฐบาลในพนทเศรษฐกจตางๆ สรางแรงจงใจการใชน ากลมผใชน ารายยอยและรายใหญ และผใชน าจากองคกรปกครองสวนทองถน ปรบปรงระบบบรการลกคาใหทนสมยเพอใชสนบสนนการตลาดและประชาสมพนธ

ลดตนทนการผลต “ประปาคชมชน” บรหารจดการแหลงน าดบใหมความยงยนสรางพนธมตรทเกยวของกบระดบตางๆ เอาใจใสดแลความตองการของผใชน าอยางใกลชด รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอชวยลดตนทนการผลตทส าคญไดแก คาไฟฟา สารเคม น าสญเสย คาน าดบ และบคลากร

12

แนวทางการด าเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ.

มาตรการรณรงค always on

มาตรการตระหนกรแบบอนไซต

มาตรการลดขนตอนใหใชงานงาย

มาตรการโคชลกคา

มาตรการสรางกระแสความสนใจ

มาตรการตดตามและรายงานผล

เปาหมายส าหรบ กปภ.สาขา

ป 2561 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 50





13

ขอมลอตราก าลง ณ 30 กนยายน 2562

ขอมลอตราก าลง

ผวาการ 1

พนกงาน 8,749

ลกจางชวคราวรายเดอน 204

รวม 8,954 ผวาการ (1)

0%

พนกงาน (8,749) 98%

ลกจางชวคราว รายเดอน (204) 2%

สนญ. (1,143) 13%

สปก.1-5 (75) 1%

กปภ.ข.1-10 (1,519) 17%

กปภ.สาขา (6,217) 69%

อตราก าลง จ าแนกตามสงกด

14


หนวยงานสนบสนน (2,737) 31%

หนวยงานหลก (6,217) 69%

สดสวนอตราก าลงหนวยงานหลกตอหนวยงานสนบสนน

หนวยงานหลกดานการผลต (2,190)

25%

หนวยงานหลกดานการใหบรการ (3,793) 42%

หนวยงานสนบสนน

ภารกจองคกร (2,249) 25%

หนวยงานสนบสนนดาน

IT (240) 3%

หนวยงานสนบสนนดาน

HR (482) 5%

หมายเหต หนวยงานหลกดานการใหบรการ : พนกงานและลกจางใน กปภ.สาขาทไมไดสงกดงานผลต หนวยงานสนบสนนภารกจองคกรอนๆ : ดานกฎหมาย ดานประชาสมพนธ ดานการเงน ฯลฯ

หนวยงานสนบสนนดานHR : นบรวมพนกงานในงานอ านวยการ กปภ.สาขาแหงละ 1 อตรา 15

อายเฉลยของพนกงานทงองคกรเทากบ 41 ปท งนกปภ. มจ านวนพนกงานอายมากกวา 50 ปถง 25 % ซงกาวสการเปนองคกรผสงอายตามนยามของ(OECD)

เพศหญง 3,185 35.57%

เพศชาย 5,769 64.43%

ต ากวาปรญญาตร (3,562) 40%

ปรญญาตร (4,393) 49%

ปรญญาโท (992) 11% ปรญญาเอก (7)

0%

จ าแนกตามวฒการศกษา


ชาย 2:1 หญง

จ าแนกตามเพศ Baby Boomers (1,032) 12%

Gen X (3,215) 37%

Gen Y (4,503) 51%

จ าแนกตามชวงอาย

16

จ านวนพนกงานลาออกป 2562 ล าดบ ต าแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จ านวนท งหมด จ านวนลาออก

1 นตกร 65 5

2 ผตรวจสอบ 25 1

3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2

4 บคลากร 58 2

5 เศรษฐกร 39 1

6 ชางเครองกล 55 1

7 นกวทยาศาสตร 129 2

8 วศวกร 422 6

9 นกบรหารงานทวไป 422 5

10 ชางไฟฟา 92 1

11 นกบญช 579 5

12 พนกงานธรการ 125 1

13 ผอ.กอง 129 1

14 พนกงานบรการ 148 1

15 พนกงานผลตน า 334 2

16 ชางโยธา 174 1

17 พนกงานการเงนและบญช 748 4

18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1

19 นายชางโยธา 940 4

20 นายชางไฟฟา 882 3

21 นายชางเครองกล 665 1

22 หวหนางาน 7-8 1,256 1

รวม 7,574 51

ผลการส ารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562-2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7% โดยประมาณ

17

จ านวนพนกงานลาออกป 2562 ล าดบ ต าแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จ านวนท งหมด จ านวนลาออก % ลาออก

1 นตกร 65 5 7.69%

2 ผตรวจสอบ 25 1 4.00%

3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2 3.51%

4 บคลากร 58 2 3.45%

5 เศรษฐกร 39 1 2.56%

6 ชางเครองกล 55 1 1.82%

7 นกวทยาศาสตร 129 2 1.55%

8 วศวกร 422 6 1.42%

9 นกบรหารงานทวไป 422 5 1.18%

10 ชางไฟฟา 92 1 1.09%

11 นกบญช 579 5 0.86%

12 พนกงานธรการ 125 1 0.80%

13 ผอ.กอง 129 1 0.78%

14 พนกงานบรการ 148 1 0.68%

15 พนกงานผลตน า 334 2 0.60%

16 ชางโยธา 174 1 0.57%

17 พนกงานการเงนและบญช 748 4 0.53%

18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1 0.43%

19 นายชางโยธา 940 4 0.43%

20 นายชางไฟฟา 882 3 0.34%

21 นายชางเครองกล 665 1 0.15%

22 หวหนางาน 7-8 1,256 1 0.08%

รวม 7,574 51 0.67%

ผลการส ารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562/2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7%

18

ขอมลจ านวนบคลากรเกษยณอาย ในป 2563-2570

กปภ. มแนวโนมทจะมจ านวนผเกษยณอายเพมขนเรอยๆ

148 154 174

186

218 225 225

254

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

19

ขอมลจ านวนผบรหารเกษยณอาย ในป 2563-2570

13 ผวาการ(หมดสญญาจาง) 1 1 112 รองผวาการ 1 3 3 7 7

ผชวยผวาการ 2 1 1 1 5ผอ.กปภ.ข. 2 3 2 2 1 10ผช.ผอ.กปภ.ข. 2 1 1 3 2 9ผอ.ฝาย 3 1 2 1 3 1 1 12ผอ.ส านก 3 1 1 1 2 8ผจก.กปภ.สาขาชนพเศษ 3 1 1 1 2 1 9ผช.กปภ.สาขาชนพเศษ 1 1 3 2 7ผอ.กอง 6 5 6 9 13 17 8 7 71ผจก.กปภ.สาขาชน 1 7 10 16 8 27 18 18 17 121ผช.ผจก.กปภ.สาขาชน 1 3 2 1 5 3 2 4 20ผจก.กปภ.สาขาชน 2 1 1 3 5 6 3 5 2 26หวหนางาน 21 27 29 41 48 35 51 44 296

7 หวหนางาน 1 4 3 3 7 4 5 10 37 3751 57 67 75 114 87 94 94 639 639รวม

ผบรหาร

9199

8342

ผบรหารระดบสง

1115

10

38

กลมผบรหาร

ระดบชน

จ านวนเกษยณ

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 รวม มผบรหารทอายครบ 60 ปบรบรณภายในป 2570 จ านวน 639 ราย จากจ านวนผบรหารทงหมดในปจจบนจ านวน 1,731 ราย กปภ. จงตองมการวางแผนการสบทอดต าแหนง เพอเตรยมก าลงคนทมความสามารถโดดเดนเปนทประจกษใหมภาวะผน าและมความพรอมส าหรบการด ารงต าแหนงบรหารทดแทนในต าแหนงทวางลง

20

ขอสงเกต

ดานต าแหนงงาน ใน กปภ.

ต าแหนงทก าลงจะหมดไป

กลมวชาชพท วไป และกลมวชาชพเฉพาะ นกธรณวทยา นกบรหารงานกอสราง ควรวเคราะหภารกจ ลกษณะงาน ความจ าเปนและความตองการของหนวยงานทเกยวของเพอก าหนดต าแหนงหลก ต าแหนงรองของหนวยงาน และเพอรองรบภารกจในอนาคต

กลมปฏบตการ พนกงานวทยาศาสตร พนกงานฝกอบรม พนกโสตทศนปกรณ พนกงานบรการทวไป พนกงานสถานท พนกงานขบรถ ชางฝมอ พนกงานบญชและเขยนบล พนกงานอานมาตร พนกงานอานมาตรและเกบเงน พนกงานเกบเงน พนกงานบญช ควรพจารณาการจางเหมาบรการ(นตบคคล) หรอการจางเอกชนด าเนนการในการสนบสนนผปฏบตงานต าแหนงหลก

21

ทศทางการวางแผนอตราก าลงของ กปภ. ในป 2562-2567

02

พ.ศ. 2560-2561 ระยะตรงอตราก าลงโดยการงดรบบคลากรเพมในทกหนวยงาน และใหมการหมนเวยนปรบเกลยบคลากรภายในองคกร เพอเปนการควบคมคาใชจายดานบคลากร

พ.ศ. 2562 – 2564 ระยะรบบคลากรเพอทดแทนเฉพาะอตราก าลงทสญเสยไปในชวงของการตรงอตราก าลง และจดสรรบคลากรใหมเทาทจ าเปน

พ.ศ. 2564 เปนตนไป เ ปนระยะท กปภ. ทบทวนอตราก าล งให สอดคล อ ง ก บ ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง า น แ ล ะเทคโนโลยทถกน ามาใชเพอเพมประสทธภาพในกระบวนการผลตและการใหบรการ รวมถงการปรบปรงกระบวนการท างาน พฒนาศกยภาพบคลากรใหมทกษะหลากหลายความช านาญ (Skills Matrix) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารท รพยากรบคคลทดแทนการ เพมอตราก าลง

01

02

03

22

23

ประมาณการกรอบอตราก าลง กปภ. ป 2563-2570

จากการเพมผใชน าสทธ ยอนหลง 5 ป (จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตราก าลง)

ล าดบ รายการ ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1 อตราผใชน าเพมสทธ/ ป 175,000 175,000 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

2 ประมาณการผใชน า 4,780,248 4,955,248 5,132,748 5,310,248 5,487,748 5,665,248 5,842,748 6,020,248

3 ประมาณการกรอบอตราก าลงตามสดสวนผใชน า ตอพนกงาน 1 คน ตามแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565

9,657 9,910 10,265 10,620 10,975 11,330 11,685 12,040

4 ประมาณการกรอบอตราก าลง ทลดลง 5 % จากขอ 3 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

5 ประมาณการอตราลกจางเหมาบรการ 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289

8 อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน (แผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. (ตามขอ 3)

495 500 500 500 500 500 500 500

9 อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน (ตามขอ 4) 520 526 526 526 526 526 526 526

10 อตราสวนผใชน าตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 3+5) 343 349 353 356 360 363 366 369

11 อตราสวนผใชน าตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 4+5) 354 362 366 369 373 376 380 383

หมายเหต: 1. จ านวนผใชน า จากรายงาน M5 ณ 30 กนยายน 2562 จากกองศนยขอมลและแผนเทคโนโลยสารสนเทศ ผชท. 2. จ านวนผใชน าเพมสทธ/ป ป 2563 ก าหนดจากคาเฉลยจ านวนผใชน าเพมสทธปป 2556-2562 ป 2563 -2564 ใชอตราการเพมผใชน าสทธเฉลย/ป เทากบ 175,000 ราย/ป ป 2565 -2570 ใชอตราการเพมผใชน าสทธเฉลย/ป เทากบ 177,500 ราย/ป 3. อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน ก าหนดจากแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. ส าหรบในป 2565-2570 ใชคาคงท เทากบ 500 4. ประมาณการกรอบอตราก าลงตามล าดบท 5 จะลดลง 5 % กรอบอตราก าลงทประมาณการ เนองจาก กปภ.มนโยบาย PWA 4.0 จงคาดวาจะลดอตราก าลงลงเพอรองรบเทคโนโลยสารสนเทศดงกลาว

การประมาณการกรอบอตราก าลงป 2563-2570

จ ำนวนพนกงำนทงหมดในปนน

9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

520 526 526 526 526 526 526 526

4.78 4.96

5.13 5.31

5.49 5.67

5.84 6.02

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

จ านวนผใชน า (ลานราย)

อตราก าลง และสดสวนผใชน าตอพนกงาน (ราย)

กรอบอตราก าลง สดสวนผใชน าตอพนกงาน จ านวนผใชน า

24

(จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตราก าลง)

แผนการประมาณการการสรรหาอตราก าลง เพอรองรบภาระงานและผใชน าทเพมข น

ตารางประมาณการการสรรหาอตราก าลงของ กปภ. ในป 2563-2570

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ประมาณการกรอบอตราก าลง

(ตามผใชน าเพมสทธ/จดสรร 95%) 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน

(ประมาณการปปจจบน – ประมาณการปกอนหนา) 244 216 337 338 337 337 337 338

จ านวนพนกงานเกษยณ (ขอมลจาก กทบ.) 151 148 154 174 186 218 225 225

ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก

(1% ของประมาณการกรอบอตราก าลงในแตละป) 92 94 98 101 104 108 111 114

ประมาณการการสรรหาอตราก าลง 487 458 589 613 627 663 673 677

จ ำนวนพนกงำนทงหมดในปนน

ในป 2562 ประมาณการการอตราลาออก เทากบ 95 ราย เกดจรง 51 อตรา ซงต ากวาประมาณการ 46.3%

25

ประมาณการการสรรหาอตราก าลง =

อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน +จ านวนพนกงานเกษยณ + ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก (1%)

ทศทางการพฒนาบคลากรเพอรองรบ PWA 4.0

และเตรยมพรอมเขาส ป 2565-2567

การบรหารอตราก าลงและพฒนาบคลากร เพอรองรบการเปลยนแปลงส PWA 4.0 และรองรบการขยายเขตจ าหนายน าตามแผนการขยายตวทางเศรษฐกจของทกภมภาค

การปรบโครงสราง การจดโครงสรางองคกรแบบผสมผสาน และน ารปแบบการบรหารโครงสรางองคกรแบบทมขามสายงานมาใช เพอใหองคกรสามารถปรบตวไดทนตามสถานการณ

พฒนาระบบการเรยนรและพฒนา ทงกลมผน า และบคลากร โดยเนนการพฒนาผบรหารตามแผนการสบทอดต าแหนง เพอสรางผน ายคใหม และพฒนาบคลากรใหเปนผปฏบตงานทมความช านาญหลากหลายหนาท

26

ระยะท 1 ป 2560-2561 มงเนนการจดโครงสราง

อตราก าลง ยกระดบคณภาพการใหบรการ พฒนาบคลากรใหพรอมตอ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ปรบบทบาทการท างานเชงรก

ระยะท 2 ป 2562-2563 การจดการความร

สรางความตระหนกเรองคณภาพ และใสใจการใหบรการ การสรางนวตกรรม

การพฒนาผน าและบคลากร เนนกระบวนการท างานทม

ประสทธภาพ

ระยะท 3 ป 2564 ผน าเขมแขง บคลากรมความผกพน พฒนาใหเกดสมรรถนะทสรางความ

ไดเปรยบ มงสองคกรสมรรถนะสง

(HPO)

ระยะท 4 ป 2565-2567 มงสการบรหารจดการองคกร

อยางยงยนดวยรปแบบการบรหารจดการองคกรในยคดจทล เพอการใหบรการทเหนอกวา

มาตรฐาน ดวยบคลากรทมความช านาญ

หลากหลาย

ทศทางการพฒนาบคลากรของ กปภ.(HR PWA ROADMAP)

27

28

สรปการวเคราะหและจดท าแผนอตราก าลง

29

26,017 27,096 27,796 27,855 27,001 28,319

5,775 6,112 4,713

5,828

3,744

5,597

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562


รายไดจากการด าเนนงาน/ ก าไรสทธ (ลานบาท)

รายไดจากการด าเนนงาน ก าไรสทธ และจ านวนผใชน า

รายไดจากการด าเนนงาน (ลานบาท) ก าไรสทธ (ลานบาท) จ านวนผใชน า (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

30

26,017 27,096

27,796 27,855 27,001

28,319

5,775 6,112 4,713

5,828

3,744

5,597

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562


รายไดจากการด าเนนงาน และก าไรสทธ (ลานบาท)

แนวโนม รายไดจากการด าเนนงาน ก าไรสทธ และจ านวนผใชน า

รายไดจากการด าเนนงาน (ลานบาท) ก าไรสทธ (ลานบาท) จ านวนผใชน า (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

6,886 6,848 6,736 6,499 6,074 6,148

1,529 1,545 1,142

1,360

842 1,215

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

จ านวนผช าน า (ลานราย)

รายไดจากการด าเนนงาน และก าไรสทธ

ตอผใชน า 1 ราย(บาท)

รายไดจากการด าเนนงาน และ ก าไรสทธ ตอจ านวนผใชน า 1 ราย

รายไดจากการด าเนนงาน (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป ก าไรสทธ (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป จ านวนผใชน า (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

31

3.78 3.96 4.13

4.29 4.45

4.61

8,841

9,108

9,351

9,086

9,014

8,954

8,500

8,600

8,700

8,800

8,900

9,000

9,100

9,200

9,300

9,400

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

อตราก าลง (ราย)


จ านวนผใชน า และอตราก าลง ของ กปภ. ป 2557-2562

จ านวนผใชน า (ลานราย) อตราก าลง (ราย)

32

33

จ านวนหมบานทใชน าประปาของ กปภ. (15,270 หมบาน) 21%

จ านวนหมบานทไมใชน าประปาของ กปภ. (59,034 หมบาน) 79%

จ านวนหมบานในพนทใหบรการของ กปภ.

ทมา : https://gisweb1.pwa.co.th/gis_servicearea/app.html

หมบานทงหมดในพนทของ กปภ. (โดยประมาณ) 74,304 หมบาน

จ านวนหมบานทใชน าประปาของ กปภ. 15,270 หมบาน

จ านวนหมบานทไมใชน าประปาของ กปภ. 59,034 หมบาน

รางหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลง ป 2563

34

คณะท างานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลงของ กปภ. ใหความเหนชอบรางหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลง ป 2563 เมอวนท 17 มกราคม 2563

งานผลต

ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก ก าลงการผลต จ านวนโรงกรอง และจดปฏบตงานอนๆ

การวเคราะหอตราก าลงของงานผลต แบงออกเปน 4 สวน

35

1

( . ./ .)

4,001 (XL)

1

1 1 3

2,001 - 4,000 (L) 1 1 2

1,001 - 2,000 (M) - - 2

501 - 1,000 (S) - - 1

500 (SS) - - 1

: 1 – 3 . .

. ( ) . ( )

ชาง หมายถง ชางไฟฟา/ชางเครองกล (ประจ าส านกงาน)

งานผลต (ตอ)

36

2 ( )

( )

( . ./ .)

1

500 (SS)

501 - 1,000 (S)

1,001 - 2,000 (M)

4

2,001 - 4,000 (L) 8

4,001 (XL) 12

2 501 - 1,000 (S)

1,001 - 2,000 (M)

8

3 12

4 16

: 4 1 ( S M)

3 ( )

( )

( . ./ .)

2 500 4

501 8

3 500 8

501 12

งานผลต (ตอ)

4

( )

( )

1 4

2 8

3 12

4 16

: 4 1

37

กรณ กปภ. สาขา ซงจางเอกชนผลตน าหรอรบซอน า (ไมมก าลงการผลต) ก าหนดใหมหวหนางาน จ านวน 1 อตรา และอตราพนกงาน จ านวน 2 อตรา เพอท าหนาทประสานงาน และควบคม ดแลการผลตน าของเอกชนใหไดคณภาพน าและจ านวนน าประปาตามแผนท กปภ. ก าหนด

งานบรการและควบคมน าสญเสย

ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก พนทใหบรการ ความยาวทอ และอตราการเพมผใชน าเฉลยตอป

การวเคราะหอตราก าลงของงานบรการและควบคมน าสญเสย ประกอบดวย 3 สวน ดงน

1 / /

( .)

( . .)

75 76 - 150 151 - 225 225

750 7 8 9 10

751 - 1,500 10 11 12 13

1,501 - 2,250 13 14 15 16

2,250 16 17 18 19

: ( Mr. )

38

งานบรการและควบคมน าสญเสย (ตอ)

2 /

. 1,750

1 1

1,750

( )

1,750 1

3,500 2

5,250 3

: 6

39

สวนท 3 การจดทมส าหรบรองรบภารกจดานน าสญเสย

ปลอยน าออกจากเสนทอในจดทก าหนด เพอท า Zero Test

ปลอยน า

เปด-ปดประตน า ใน แตละ Step ตามททมอานคามาตรวดน าแจง

เปด-ปดประตน า

อานและบนทกขอมลในแบบฟอรมบนทกการท า STEP TEST และแจงใหกบทมเปด-ปดประตน าในแตละ Step

อานคามาตรวดน า

Team 1- Flow Team 2 - Step Team 3 - Blow off

= พนกงาน กปภ.

= ลกจาง (จางเหมานตบคคล)

อตราพนกงานนนบรวมอยในกรอบอตราก าลงตามเกณฑฯ แลว

40

งานอ านวยการ

ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก จ านวนผใชน า

41

( )

4,000 4

1

6,000 5

8,000 6

10,000 7

30,000 7

.

2

50,000 8

70,000 9

90,000 10

110,000 11

110,000 12

: กป . ำ ำท ม จ ำนวน ใ น ำ ง 10,001 ำ น ป ก ำหนดให ม งำนจด ก ำ ด งำนท 1 ด

งานจดเกบรายได

ปจจยทน ามาใชในการพจารณา

ไดแก จ านวนผใชน า

( )

10,001 3

2

20,000 4

30,000 5

40,000 6

50,000 7

60,000 8

70,000 9

80,000 10

90,000 11

100,000 12

110,000 15

120,000 16

130,000 17

140,000 18

150,000 19

160,000 20

42

การก าหนดอตราก าลงของงานลกคาสมพนธไดก าหนดไวจ านวน 4 อตรา ประกอบดวย

หวหนางาน 1 อตรา

พนกงาน 3 อตรา

งานลกคาสมพนธ

กปภ.สาขาทสามารถมงานลกคาสมพนธไดจะตองเปน กปภ.สาขาทไดรบการปรบชนเปน กปภ.สาขา

(ชนพเศษ) ตามหลกเกณฑการปรบชนประปาของ กปภ. เทานน

43

• งานผลต • งานบรการและควบคมน าสญเสย

• งานอ านวยการ • งานจดเกบรายได • งานลกคาสมพนธ

ระบบสนเทศดานปฏบตการ OIS) - น าเขาขอมลทอธาร/หยอดเหรยญ - จ านวนผใชน าแยกตามขนาดมาตร - การซอมทอแตก ร ว SACDA / DMA ระบบ CIS ระบบตรวจสอบหนคาน าคางช าระ ระบบฐานขอมลผใชน าท วประเทศ ระบบขอใชน าผานเวบไซต ระบบคดส าเนา PWA 1662 Mobile Application SAP ฯลฯ

หนวยงานหลก (กปภ.สาขา)

แผนการบรหารจดการอตราก าลง

Outsourcing

ลดอตราก าลง

(ไมทดแทนพนสภาพ)

Reskill & Upskill

44

แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ.

กปภ.เลงเหนถงความส าคญของการเตรยมความพรอมในการรองรบภารกจขององคกร ทงในดานการผลต จดสง และจ าหนายน าประปาใหแกผใชน าครอบคลมพนทเกอบทวทงประเทศ จงจ าเปนตองมการจดบคลากรดวยวธการจางเหมาบรการ (Outsourcing) ในงานผลต และงานบรการและควบคมน าสญเสย เพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจ าหนายและงานอนๆทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและใหแตละ กปภ.สาขาด าเนนการจางในมาตรฐานเดยวกน รวมทงใหมอตราก าลงเพยงพอกบภาระงานทเพมขน ลดอตราการจางและลดคาใชจายบคลากรในระยะยาว

จดหาบคลากรเพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจ าหนาย และงานอนๆ ทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและไมขดตอกฎหมาย ด าเนนการจดท าขอบเขตของงานและแบบสญญาจาง เพอใหการน าไปใชเปนไปตามมาตรฐานเดยวกน

วตถปะสงคของการจางเหมาบรการนตบคคล

45

46

1

2

3

4

6

กผท. จดท าบนทกแจงหนวยงานศกษาคมอฯ

แจง กปภ.ข.1-10 เพอขอความรวมมอศกษาคมอการจางเหมาบรการ และรายละเอยดขอบเขตของงาน และสงประเดนขอค าถามมายง กผท. เพอรวบรวมและตอบขอค าถามดงกลาว

ผวาการเหนชอบปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)

ผวาการเหนชอบคมอการจางเหมาบรการของ กปภ. (5 มถนายน 2562 ) และเหนชอบใหด าเนนการตามคมอโดยใหเรมสญญาจาง 1 มกราคม 2563

กผท. จดท าประมาณการงบประมาณในการจางเหมาฯ เสนอ ฝวง.

จดท าขอมลประมาณการงบประมาณในการจางเหมาบรการ (นตบคคล) เสนอ ฝวง. เพอใชเปนขอมลประกอบการพจารณาปรบปรงงบประมาณท าการประจ าป 2563 (งบเพมเตม)

กผท. จดประชมสอสารเกยวกบแนวทางการจางเหมาฯ

จดประชมเพอสอสาร ชแจงเกยวกบแนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) และตอบขอค าถามของหนวยงานตางๆ รวมทงรบฟงความคดขอเสนอแนะจากหนวยงาน ตางๆ เพอน าไปปรบปรงคมอฯ

ผวาการเหนชอบเลอนปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)

กผท. จดท าบนทกเสนอผวาการใหความเหนชอบเลอนปฏทนการด าเนนการจางเหมาบรการ (นตบคคล) จากวนท 1 มกราคม 2563 เปนวนท 1 เมษายน 2563

5

กผท. ปรบปรงคมอการจางเหมาบรการของ กปภ.

รวบรวมประเดนขอค าถาม และขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ จากนนน ามาปรบปรง/เพมเตมรายละเอยดคมอการจางเหมาบรการ และขอบเขตของงาน (TOR) รวมถงแบบสญญาจางใหมความครบถวนและชดเจนมากยงข น (หารอรวมกบกองนตการ และกองจดหา)

การจางเหมาบรการ (นตบคคล)

THANK YOU

47

http://hrped.pwa.co.th

งานโครงสรางองคกรและแผนอตราก าลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล ฝายวางแผนและประเมนทรพยากรบคคล

Tel. 0-2551-8923, 0-2551-8926, 0-2551-8928

[email protected]

การวางแผนอัตราก าลังของ กปภ. ·...

Documents