๑

บทสรปผบรหาร ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอน (ตลาคม ๒๕๕๖ – กนยายน ๒๕๕๗)

สรปความกาวหนาผลการด าเนนงาน ผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอน (ตลาคม ๒๕๕๖ – กนยายน พ.ศ.๒๕๕๗) และปญหาและอปสรรคของแผนงาน/ โครงการและกจกรรม มรายละเอยดดงน

๑. ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการ ประกอบดวยการด าเนนงาน ๔๒ งาน/โครงการ

- มความกาวหนาและผลการด าเนนงานตามแผน ๒๗ งาน/โครงการ คดเปนรอยละ 64.29 - ด าเนนการลาชากวาแผน ๑๕ งาน/โครงการ คดเปนรอยละ 35.71 เมอเปรยบเทยบกบผลการด าเนนงานรอบ ๙ เดอน พบวามงาน/ โครงการทมความกาวหนาตามแผน ลดลง ๖

งาน/ โครงการ คดเปนรอยละ 14.28 สบเนอง จากปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เปนปแหงการเปลยนแปลงของ ศมส. ทงสงแวดลอมภายนอกทมการเปลยนรฐบาล ทสงผลตอกระทบตอการด าเนนงานตามนโยบายตางๆ และการเปลยนแปลงภายในทมการปรบเปลยนคณะกรรมการบรหารชดใหม การปรบแผนยทธศาสตรใหสอดคลองกบนโยบายใหม ปรบวธการท างานใหม ตลอดจนการเปลยนตวผรบผดชอบโครงการหลายโครงการ จงท าใหการด าเนนงานสวนใหญไมเปนไปตามแผน หรอผลผลตไมตรงตามเปาหมาย

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรท 2 ยทธศาสตรท 3 ยทธศาสตรท 4 ยทธศาสตรท 5

13

0

3 5 6

3

4 0

7

1

ไมตามแผน

ตามแผน

ฉบบปรบปรงเมอ ๑๔ ตลาคม ๒๕๕๗

๒

ตารางสรปผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

จ านวนแผนงาน/โครงการ

จ านวนแผนงาน/โครงการทม ผลการด าเนนงานตามแผน

คดเปนรอยละ

จ านวนแผนงาน/โครงการทม ผลการด าเนนงานไมตามแผน

คดเปนรอยละ

ยทธศาสตร ๑ 16 ๑3 81.25 3 18.75 เปาประสงค ๑.๑ ๑๑ 10 90.91 1 9.09 เปาประสงค ๑.๒ ๕ ๓ ๖0 ๒ ๔0 เปาประสงค ๑.๓ - - - - - ยทธศาสตร ๒ 4 ๐ - 4 ๑๐๐

เปาประสงค ๒.๑ ๑ ๐ - ๑ ๑๐๐ เปาประสงค ๒.๒ ๓ ๐ - ๓ ๑๐๐ ยทธศาสตร ๓ 3 ๓ ๑๐๐ ๐ - เปาประสงค ๓.๑ ๓ ๓ ๑๐๐ ๐ - เปาประสงค ๓.๒ - - - - - ยทธศาสตร ๔ ๑๒ 5 41.67 7 58.33

เปาประสงค ๔.๑ ๓ 2 66.67 1 33.33 เปาประสงค ๔.๒ ๔ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ เปาประสงค ๔.๓ ๕ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ยทธศาสตร ๕ ๗ 6 85.71 1 14.29

เปาประสงค ๕.๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ เปาประสงค ๕.๒ ๓ 2 ๖๖.๖๗ 1 ๓๓.๓๓ เปาประสงค ๕.๓ ๑ 1 10๐ 0 ๐ เปาประสงค ๕.๔ ๒ ๒ ๑๐๐ ๐ ๐ รวม ๑2 เดอน 42 ๒๗ 64.29 ๑๕ 35.71 ผล ณ ๙ เดอน 42 33 7๘.57 9 ๒๑.43

๓

๑.๑. ผลการด าเนนงานแผนงาน/ โครงการ/ กจกรรมทส าคญ

ยทธศาสตรท ๑ งานพฒนาฐานขอมลดจทล ๑) งานฐานขอมลเอกสารโบราณภาคตะวนตกในประเทศไทย: เปดใหบรการเดอนกนยายน ๒๕๕๗

๒) งานฐานขอมลพพธภณฑในประเทศไทย: จดท านทรรศการออนไลน บนทกประสบการณและการท างาน ๑๐ คนท าพพธภณฑ

๔

งานวจยและสนบสนนการวจย ๓) โครงการวจยประมวลแนวคดเรองวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถ: แลวเสรจเดอนกนยายน ๒๕๕๗ ยทธศาสตรท ๒ งานพฒนาหองสมด ๔) เปดใหบรการหนงสอดจทล (E-books) ๙๘๑ รายการ เมอเดอนกนยายน ๒๕๕๗ ๕) กจกรรม Friends of the Library ครงท ๓ ระหวางวนท ๖-๗ สงหาคม ๒๕๕๗ ๖) สนทนาวชาการหนงสอเกาชาวสยาม ครงท 6 เรอง "หนงสออนสรณผวายชนมคนดนตร" เมอวนท ๒๔ กนยายน ๒๕๕๗

๕

ยทธศาสตรท ๓ งานพฒนาระบบบรหารจดการคลงขอมลและสารสนเทศ ๗) จดท าแนวปฏบตการจดการคลงขอมลดจทลแลวเสรจ: และประกาศใชเมอเดอนสงหาคม ๒๕๕๗ ๘) พฒนาระบบคลงขอมลสถาบนแลวเสรจ: จดอบรมเจาหนาท เพอถายทอดแนวทางการปฏบตจดเกบขอมลในระบบคลงขอมล เมอวนท 9 กนยายน 2557

ยทธศาสตรท ๔ งานจดท าสอและกจกรรม

๙) กจกรรมภาพยนตรเสวนา "เทศกาลภาพยนตรอาเซยน "From the Inside Out"" ระหวางวนท 1-8 สงหาคม 2557 ฉายภาพยนตร 7 เรองจาก 7 ประเทศในภมภาคอาเซยน

๑๐) การแสดงทางวฒนธรรม ๙ ครง

๖

๑๑) งานผลตเอกสารวชาการ: ตพมพหนงสอ ๓ เลม

๑๒) โครงการเรยนรอาเซยนในมตวฒนธรรมจดบรรยายวชาการ ๑๐ ครง ๑๓) โครงการสรางความรดวยกระบวนการทางมานษยวทยาชมชน : จดเวท "บอกกลาวเลาเรอง : ประสบการณเดนดนจากนกมานษยวทยาชมชน ครงท ๒" ระหวางวนท ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และจดนทรรศการหมนเวยนแนะน าโครงการและผลงานของชมชนทท างานรวมกบโครงการ

๗

๑๔) การประชมทางมานษยวทยา เรอง “เสยงแหงชาตพนธในโลกเสรนยมใหม” เมอวนท 28 สงหาคม 2557

๑๕) การจดนทรรศการหมนเวยน เรอง“การสงคนขอมลแกเจาของวฒนธรรม” และเรอง “นโยบายชาตพนธตามมต ครม.”

ยทธศาสตรท ๕ งานพฒนาบคลากร ๑๗) โครงการอบรมและแลกเปลยนบคลากรทางวฒนธรรมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน: เดนทางไปศกษาดงานและเจรจาความรวมมอทางวชาการดานหองสมด ณ ประเทศสงคโปร ระหวางวนท วนท ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และการเดนทางไปศกษาดงานและเจรจาความรวมมอทางวชาการดานชาตพนธ ณ ประเทศเวยดนาม ระหวางวนท 24-27 กนยายน 2557

๘

๑.๒. แผนงาน/ โครงการทไมเปนไปตามแผน มรายละเอยดดงน

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

งานโครงการ การด าเนนการทไมเปนไปตามแผน ค าอธบายปญหาและอปสรรค

ยทธศาสตรท ๑ เปาประสงคท ๑.๑

1. งานฐานขอมลจารกในประเทศไทย

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตบางรายการไมเปนไปตามเปาหมาย

๑) งานน าเขาขอมลจารกใหบรการ

ออนไลนนอยกวาแผน (แลวเสรจ ๑๓๖ รายการ จากเปาหมาย ๑๔๐ รายการ)

เนองจาก ปญหาทางเทคนคและการแสดงผลผดพลาดและคลาดเคลอน ท าใหตองมการปรบแกและท าซ าหลายครงตอขอมลจารก 1 รายการ

เปาประสงคท ๑.๒ 2. โครงการส ารวจสถานภาพองคความรดานชาตพนธ ของ ศมส.

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมครบตามเปาหมาย

๑) การจดท ารางบทความประมวล

สถานภาพองคความรทางชาตพนธจากงานวจยทศมส. ใหทนไมแลวเสรจตามแผน

อยระหวางด าเนนการจดท ารางบทความฯ

3. โครงการพฒนาองคความรดานประวตศาสตรและโบราณคดจากเอกสารโบราณและจารก

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) รายงานผลการด าเนนงานโครงการ

ปงบประมาณ 2557 : ตนฉบบผลการศกษาจากการประชมคณะท างาน ประเดนจารกวทยา เนอหาด าเนนการเสรจแลว อยในระหวางการจดรปเลมและปรบแกไขเพอความสมบรณ

2) ตนฉบบหนงสอมรดกความทรงจ าเมอง

ลพบร ยงไมแลวเสรจ 3) บทความวจยเรองกลมจารกพระยาล

ไทย ไมไดด าเนนการ

- เนองจาก มการปรบเปลยนผลผลตจาก ๑. ตนฉบบหนงสอมรดกความทรงจ าเมอง

ลพบร เปน ตนฉบบหนงสอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ในวโรกาสททรงเจรญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ในป ๒๕๕๘ โดยใชชอหนงสอวา “โคลงเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนารายณฯ” มรดกความทรงจ าแหงนพบรศรลโวทยประ คาดวาจะแลวเสรจในเดอนธนวาคม 2557

๒. บทความวจยเรองกลมจารกพระยาลไทย

เปนตนฉบบหนงสอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ในวโรกาสททรงเจรญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ในป ๒๕๕๘ โดยใชชอหนงสอวา "ประมวลจารกสมยพระยาลไทย: ขอวเคราะหใหมเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมสโขทย" จงตองมการเขยนเนอหาเพมเตม คาดวาจะแลวเสรจในเดอน ธนวาคม ๒๕๕๗

ยทธศาสตรท ๒ เปาประสงคท ๒.๑

4. งานพฒนาคณภาพและปรมาณทรพยากร

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตาม

แผน แตการน าสงผลผลตบางรายการ

๙

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

งานโครงการ การด าเนนการทไมเปนไปตามแผน ค าอธบายปญหาและอปสรรค

สารสนเทศหองสมดศนยมานษยวทยาสรนธร

ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก ๑) การจดหาหนงสอภาษาอาเซยนและ

ภาษาองกฤษเกยวกบประเทศอาเซยนนอยกวาเปาหมาย (จดหาได ๑๙๔ รายการจากเปาหมาย ๓๐๐ รายการ)

๒) การจดซอหนงสออเลกทรอนกสและ

หนงสอดจตล (e-books) เพอไวบรการในหองสมด นอยกวาเปาหมาย (จดหาได ๙๘๑ รายการ จากเปาหมาย ๑,๐๐๐ รายการ)

๓) การใหบรการผลงานวชาการของ

ศมส. ทไมมจ าหนายแลว แบบดจตอลบนเวบไซทหองสมดนอยกวาเปาหมาย (แลวเสรจ ๓๒ รายการ จากเปาหมาย ๕๐ รายการ)

- เนองจาก ประสบปญหาดานกฎหมายเรองการจ ากดจ านวนสนคาทน าเขาโดยเครองบน เนองจาก ประสบปญหาเรองวธการจดซอเนองจากเปนคาใชจายทมราคาสง อกทงเรมด าเนนการลาชา เนองจากเปนปแรกทศมส. จดซอ e-books เนองจาก ประสบปญหาเรองลขสทธในการเผยแพรผลงานวชาการ

เปาประสงคท ๒.๒ 5. โครงการเพอนหองสมด (Friends of Library)

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตบางรายการไมเปนไปตามแผน ไดแก

๑) กจกรรม Road show

ประชาสมพนธหองสมด (ไมมการจดกจกรรม จากเปาหมาย 4 ครง)

๒) มเครอขายหองสมดทเขารวม

กจกรรม Friends of the library นอยกวาเปาหมาย (๑๐ แหง จากเปาหมาย ๑๗ แหง)

๓) จดกจกรรมศกษาดงานหองสมดนอย

กวาเปาหมาย (จดกจกรรม ๑ ครง จากเปาหมาย ๒ ครง)

เนองจาก การจดท าวดทศนแนะน าหองสมดและคมอหองสมดไมแลวเสรจตามแผน เนองจาก เครอขายหองสมดแจงวา มการจดกจกรรมอน ในชวงเวลาเดยวกนกบทศมส.จดกจกรรม Friends of the library เนองจาก หองสมดคณะรฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลยและหองสมดสตางค มงคลสข ทมแผนจะเดนทางไปดงานแจงวาปดปรบปรงชวคราว

6. โครงการสงเสรมการใชทรพยากรสารสนเทศ

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตบางรายการไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก

๑) งานจดท าวดทศน และคมอหองสมด

ไมแลวเสรจ

เนองจาก ปรบเปลยนวธด าเนนการจากการจางบคคลภายนอก เปนมอบหมายใหบคลากรของศมส. ด าเนนการเอง

๑๐

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

งานโครงการ การด าเนนการทไมเปนไปตามแผน ค าอธบายปญหาและอปสรรค

๒) จ านวนผใชบรการหองสมดชน ๗

นอยกวาเปาหมาย (3,319 คน จากเปาหมาย ๔,๖๓๓ คน)

เนองจาก หองสมดปดปรบปรงระหวางวนท ๒๐ มกราคม – ๑๔ กมภาพนธ ๒๕๕๗

7. โครงการศกษาความพงพอใจและความตองการใชบรการหองสมด

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมเปนไปตามแผน

๑) รายงานฉบบสมบรณไมแลวเสรจ

เนองจาก ผรบผดชอบโครงการ(คณเนตร โพธเขยว) ลาออกระหวางปงบประมาณ ขณะนอยระหวางการตดตามรายงานฉบบสมบรณซง คณเนตร แจงวาจะสงรายงานฉบบสมบรณภายในวนท 15 ตลาคม 2557

ยทธศาสตรท ๔ เปาประสงคท ๔.๑

8. งานผลตเอกสารวชาการ

- การจดพมพหนงสอไมแลวเสรจตามแผนจ านวน 3 เลม (แลวเสรจ ๒ เลมจากเปาหมาย ๕ เลม) ดงน

1) หนงสอ “รวมปาฐกถางานประชม

มานษยวทยา ครงท ๑๐” คาดวาจะจดพมพแลวเสรจภายในเดอนพฤศจกายน 2557

๒) หนงสอ "คนท าพพธภณฑ" รอยตอ

ความรของทองถนกบสงคม คาดวาจะจดพมพแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2557

๓) หนงสอเครอขายพพธภณฑภาคเหนอ

คาดวาจะจดพมพแลวเสรจภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เนองจาก ขนตอนการจดท าตนฉบบลาชา

เปาประสงคท ๔.๒. 9. โครงการสรางความรดวยกระบวนการทางมานษยวทยาชมชน

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) ชดขอมลเบองตนเกยวกบชาวเล

พนทเกาะหลเปะ อ าเภอเมอง จงหวดสตล : อยในกระบวนการเรยบเรยงขอมล คาดวาจะแลวเสรจในเดอนตลาคม 2557

๒) โครงการทด าเนนการแลวเสรจ ไม

ครบตามเปาหมาย

เนองจาก โครงการพลงเดกนอยรวมใจสรางพพธภณฑเดกชมชนกกาสงห ไดขอขยายเวลาสงงานเปนภายในวนท 31 ตลาคม

๑๑

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

งานโครงการ การด าเนนการทไมเปนไปตามแผน ค าอธบายปญหาและอปสรรค

๓) รายงานความกาวหนาการถอดชดความรของโครงการ : อยในกระบวนการเรยบเรยงขอมล คาดวาจะแลวเสรจในเดอนตลาคม 2557

2557

๑0. งานสนบสนนกจกรรมเครอขายอนๆ

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย

๑) การใหทนสนบสนนหนวยงานตางๆ

เพอด าเนนกจกรรมทางวชาการนอยกวาเปาหมาย (ใหทน ๒ แหงจาก เปาหมาย ๓ แหง)

๑1. โครงการส ารวจตนทนทางสงคม-วฒนธรรม ๔ ภาค

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) ไมมการประชมรวมกบสถาบนทาง

วชาการและหนวยงานทางวฒนธรรม (เปาหมาย ๑ ครง)

๒) ไมมการประชมรวมกบทปรกษา

โครงการเพอพฒนากรอบความรวมมอในการพฒนาฐานขอมลทางสงคม-วฒนธรรม (เปาหมาย ๕ ครง)

เนองจากผรบผดชอบโครงการไดสงแบบส ารวจฐานขอมลทางสงคม-วฒนธรรม ไปยงหนวยงาน/สถาบนการศกษาตางๆ แตมหนวยงาน/สถาบนสงแบบตอบรบมาจ านวนนอย ไมเพยงพอตอการประมวลขอมล ขณะนอยระหวางการทบทวนและหาวธการด าเนนงานทเหมาะสม

เปาประสงคท ๔.๓. ๑2. โครงการการประชมทางมานษยวทยา

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตไมครบตามเปาหมาย

๑) จดท าตนฉบบหนงสอรวมบทความ

จากการประชมไมแลวเสรจตามแผน

อยระหวางการถอดเทปการบรรยายคาดวาจะแลวเสรจภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑3. งานสอสารภาพลกษณองคกร

- การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตามแผน แตการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) แผนพบประชาสมพนธ ศมส. และ

หองสมด ศมส. ไมแลวเสรจ ๒) จดกจกรรมสอมวลชนสมพนธ (แลว

เสรจ ๒ ครง จากเปาหมาย 3 ครง)

- เนองจาก ศมส.ยตการจดท าแผนพบ

ประชาสมพนธในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจะด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผรบผดชอบ ไดรายงานคณะอนกรรมการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผล แลวในการประชมครงท ๖/๒๕๕๗ เมอวนท ๑๖ มถนายน ๒๕๕๗

๑4. โครงการทกษะวฒนธรรม

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) จดการประชมเชงปฏบตการทกษะ

วฒนธรรมส าหรบกลมเปาหมายใน

- ศนยขาวสารสนตภาพผรบทนด าเนนการ

โครงการขอขยายระยะเวลาสงผลงานงวดสดทาย จากเดมภายในวนท 25 กนยายน 2557 เปนภายในวนท 25 พฤศจกายน

๑๒

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

งานโครงการ การด าเนนการทไมเปนไปตามแผน ค าอธบายปญหาและอปสรรค

พนทจงหวดชายแดนภาคใตนอยกวาแผน (จดกจกรรม 2 ครง จากเปาหมาย 3 ครง)

๒) การจดท ารายงานการส ารวจผลการ

ด าเนนงานและกรณศกษาทส าคญจากการปฏบตงานโครงการทกษะวฒนธรรมตลอด ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๖) ไมแลวเสรจ

2557 เนองจาก มการปรบรปแบบกจกรรมและเลอนการกจกรรมในไตรมาสท ๓-๔ ไปจดในเดอนตลาคม 2557

ยทธศาสตรท ๕ เปาประสงคท ๕.๒.

15. โครงการอบรมและแลกเปลยนบคลากรทางวฒนธรรมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

- การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไมเปนไปตามเปาหมาย ดงน

๑) ไมมการฝกงานหรอการแลกเปลยน

บคลากร ระหวางองคกร (เปาหมาย 2 คน)

2) ไมมจดบรรยายเผยแพรความรและ

ประสบการณใหแกองคการมหาชนและผสนใจทวไป (เปาหมาย 2 ครง)

เนองจาก จดกจกรรมเดนทางไปศกษาดงานชวงปลายปงบประมาณ จงไมมเวลาเพยงพอทจะด าเนนการแลกเปลยนบคลากรและจดบรรยายเผยแพรความร

๑๓

๒. ผลการใชจายงบประมาณ: - แผนการใชจายงบประมาณป ๒๕๕๗ 37,300,400 บาท - ผลการใชจายงบประมาณป ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอน 22,196,258 บาท - เปรยบเทยบผลกบแผนงบประมาณป ๒๕๕๗ คดเปนรอยละ 59.๕1 - เปรยบเทยบกบผลการใชจายงบประมาณ รอบ ๙ เดอน เพมขน 8,787,773 บาท - ม 3 งาน/ โครงการ ทใชจายงบประมาณ มากกวารอยละ ๑๐๐ - ม 7 งาน/ โครงการ ทใชจายงบประมาณ ระหวางรอยละ ๑๐๐ – รอยละ ๘๐ - ม 14 งาน/ โครงการ ทใชจายงบประมาณ ระหวางรอยละ ๗๙ – รอยละ ๕๐ - ม 13 งาน/ โครงการ ทใชจายงบประมาณ นอยกวารอยละ ๕๐ - โครงการทด าเนนการโดยไมตองใชงบประมาณในการบรหารจดการจ านวน 6 โครงการ หมายเหต: รายการกนเงนไวจายเหลอมป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ภายในธนวาคม ๒๕๕๗)

จ านวน 3,854,199บาท

22,196,258 (59.51%)

11,249,943 (30.16%)

3,854,199 (10.33%)

แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2557 รวม 37,300,400 บาท

งบประมาณทใชจรง

งบประมาณคงเหลอ

กนเงนจายเหลอมป

๑๔

ตารางสรปผลการใชจายงบด าเนนงานตามภารกจประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ยทธศาสตร/ เปาประสงค

แผน ๕๗ ใชจรง

คดเปนรอยละ

ยทธศาสตร ๑ 3,477,200 1,959,942 56.37 เปาประสงค ๑.๑ 2,165,300 1,365,299 63.05 เปาประสงค ๑.๒ 1,311,900 594,643 45.33 เปาประสงค ๑.๓ - - - ยทธศาสตร ๒ 5,524,000 5,725,509 103.65

เปาประสงค ๒.๑ 4,955,500 5,562,592 112.25 เปาประสงค ๒.๒ 568,500 162,918 28.66 ยทธศาสตร ๓ 1,566,500 921,075 58.80

เปาประสงค ๓.๑ 1,566,500 921,075 58.80 เปาประสงค ๓.๒ - - - ยทธศาสตร ๔ ๒๓,๑๗๒,๗๐๐ ๑1,251,729 48.56

เปาประสงค ๔.๑ ๒,๗๗๐,๗๐๐ ๑,๓76,876 49.71 เปาประสงค ๔.๒ ๔,๒๐๔,๘๐๐ ๒,749,01 65.38 เปาประสงค ๔.๓ ๑๖,๑๙๗,๙๐๐ 7,125,851 43.99 ยทธศาสตร ๕ ๓,๕๖๐,๐๐๐ 2,338,004 65.67

เปาประสงค ๕.๑ - - - เปาประสงค ๕.๒ ๓,๑๗๐,๐๐๐ 2,331,708 73.56 เปาประสงค ๕.๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๖,๒๙๖ ๑.๖๑ เปาประสงค ๕.๔ - - - รวม ๑๒ เดอน 37,300,400 22,196,258 59.51 รวม ๙ เดอน 37,300,400 13,408,485 ๓8.95

หมายเหต : ขอมลจากระบบตดตามโครงการศนยมานษยวทยาสรนธร(องคการมหาชน) ณ วนท ๑๔ ตลาคม ๒๕๕๗

๑๖

ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดอน (ตลาคม ๒๕๕๖ – กนยายน ๒๕๕๗)

ประเดนยทธศาสตร: ๑. รวบรวมขอมลวฒนธรรมเพอขยายคลงขอมลและศกษาวจยเพอพฒนาองคความรจากคลงขอมลของ ศมส. เปาประสงค : ๑.๑. จดการฐานขอมลเดมและสรางฐานขอมลใหมทเกยวของกบสงคม - วฒนธรรมไทย และสงคม - วฒนธรรมของกลมชาตพนธในประเทศไทย ตวชวดเปาประสงค : ๑.๑.๑. มการจดการขอมลเดมตงแตป ๒๕๔๓ ถง ๒๕๕๖ แลวเสรจภายในป ๒๕๕๘

๑.๑.๒. พฒนาฐานขอมลใหมอยางนอย ๕ ฐานภายในป ๒๕๖๐ ๑.๑.๓. ขอมลเดมไดรบการจดการอยางเปนระบบเสรจสน จ านวน ๗ ฐานภายในป ๒๕๖๐ ๑.๑.๔. พฒนา และปรบปรงฐานขอมลปจจบนจ านวน ๖ ฐาน ใหมความทนสมยดานเนอหาและมการจดการขอมลตามมาตรฐานภายในป ๒๕๖๐

กลยทธ : ๑. ก าหนดกรอบเนอหาทางวชาการ ขอบเขตเนอหาและทศทางใหสอดคลองกบวตถประสงค และสภาพแวดลอม ๒. ส ารวจ รวบรวม จดระบบขอมลใหเปนฐานขอมลเพอการเผยแพร

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการส ารวจและจดการขอมลดานสงคม-วฒนธรรมในประเทศไทยของ ศมส.

ขอท ๑ - รายงานการส ารวจขอมลเดม

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - ส ารวจขอมลเดมดานสงคมและวฒนธรรม ระหวางป 2543-2556 จ าแนกประเภท คดกรอง จดหมวดหม และเขยนรายงานการส ารวจ 1 เลม - จดการขอมลเดมใน planform ระบบคลงขอมลสถาบน แลวเสรจรอยละ ๑๐๐ - จดท ารายงานสรปผลและขอเสนอแนะแลวเสรจ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๕๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๕,๑๒๑ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๑๐.๒๔ - เนองจากไมมการจายคาตอบแทนทปรกษาและคาตอบแทนวทยากร โดยใชบคลากรของศมส.เปนผด าเนนการทงหมด

- ขอมลเดมไดรบการจดการลงในระบบคลงขอมลสถาบน

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐

- รายงานการสรปผลและขอเสนอแนะ

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

ฉบบปรบปรงเมอ ๑๔ ตลาคม ๒๕๕๗

๑๗

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๒) งานฐานขอมลงานวจยชาตพนธในประเทศไทย

ขอท ๑ - จ านวนการอานสงเคราะหงานวจย

รายการ

๑๐ ๑๗ กจกรรมทเปนไปตามแผน - เพมขอมลงานอานสงเคราะหงานวจย

๒ รายการ - เพมขาวภาพถาย เครอขาย นโยบาย

ชาตพนธลงในฐานขอมลจ านวน 2๓ ขาว

- เพม VDO Clip ๒ รายการ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑๓๑,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 75,379.41 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๕7.54

- จ านวนการแปลบทคดยอ รายการ ๓๐ ๓๐ - จ านวนการเปดเขาเวบเพจ ครง ๑๒๐,๐๐๐ ๒๓๓,๒๗๗ - จ านวนการเพมขาว

ภาพถาย เครอขาย นโยบายชาตพนธลงในฐานขอมล

รายการ ๒๐

๑๖๓

- จ านวนการเพมสอวดทศนลงในฐานขอมล

รายการ ๕ ๕ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๓) งานฐานขอมลพพธภณฑในประเทศไทย

ขอท ๑ - รายงานและการถอดเสยงการบนทกชดประสบการณ

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท ารายงานและการถอดเทปเสยง

การบนทกชดประสบการณแลวเสรจ - จดท าวดทศนขนาดสนจากการ

สมภาษณ “คนท าพพธภณฑ” แลวเสรจ

- จดท านทรรศการออนไลน แลวเสรจ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๓๔๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 291,239.68 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 85.66

- วดทศนขนาดสนจากการสมภาษณ "คนท าพพธภณฑ" ๑๐ บคคลหรอชมชน

ชด ๑ ๑๐

- จดท านทรรศการออนไลน ชด ๑ ๑

- จ านวนบทความเกยวกบพพธภณฑ

เรอง ๙

๙ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- จ านวนการเปดเขาเวบเพจ

ครง ๕๔๗,๐๐๐ ๖๐๖,๙๓๓

(๔) งานฐานขอมลจารกในประเทศไทย

ขอท ๑ - จ านวนระเบยนขอมลจารกทใหบรการออนไลนเพมขน

รายการ ๑๔๐ ๑๔๐ กจกรรมทเปนไปตามแผน - เพมขอมลจารกใหมในเวบไซต

ฐานขอมลจารกภาคภาษาไทย 38 รายการ

- แกไขปรบปรงขอมลเกา ๑๐ รายการ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๒๐๔,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 195,671 บาท

- จ านวนการเปดเขาเวบเพจ

ครง ๒๔๐,๐๐๐ 331,663

๑๘

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- จ านวนบทความเกยวกบจารก ๒ เรอง

เรอง ๒ 10 - น าเขาบรรณานกรมเกยวกบจารกในประเทศไทย 20 รายการ

- น าเขาศพทานกรมอาณาจกรลานชาง 267 รายการ

เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๙๕.๙2

- ศพทานกรม ค า ๖๐๐ 1,249 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๕) งานฐานขอมลจดหมายเหตนกมานษยวทยาในประเทศไทย

ขอท ๑ - จ านวนระเบยนขอมลวสดงานวจยภาคสนามทใหบรการออนไลนเพมขน

ระเบยน

๑,๘๐๐

๒,๑๐๒

กจกรรมทเปนไปตามแผน ๑. น าเขาค าอธบายบนทกภาคสนาม (ภาษาไทย-องกฤษ) รศ.ชนญ วงษวภาค ๓๐๐ ระเบยน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๖๒๑,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 295,629.10 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 47.61

จ านวนการเปดเขาเวบเพจ ครง ๘,๕๘๐ 35,๘๘0 จดท านทรรศการออนไลนแนะน าชดเอกสารจดหมายเหต ศ.ชน อยด

ชด ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

จ านวนบทความวชาการ เรอง ๒ 2 (๖) งานฐานขอมลแหลงโบราณคดทส าคญในประเทศไทย

ขอท ๑ - จ านวนระเบยนขอมลตนฉบบ

แหลง

๔๐

52

กจกรรมทเปนไปตามแผน - น าเขาขอมลแหลงโบราณคดใหบรการ

ออนไลนเพมขน 3 ระเบยน - น าเขาบทความเกยวกบแหลง

โบราณคด จ านวน 2 เรอง

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๕๖๖,๓๐๐ บาท ผล ๕๗: - 322,880๗.๒4 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๕7.02

จ านวนระเบยนขอมลแหลงโบราณคดทใหบรการออนไลนเพมขน

แหลง ๔๐ 40

- จ านวนการเปดเขาเวบเพจ

ครง ๔๕,๐๐๐ 121,184 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- จ านวนบทความเกยวกบแหลงโบราณคด

เรอง ๔ 9

(๗) งานฐานขอมลเอกสารโบราณภาคตะวนตก

ขอท ๑ - จดท าเวบเพจเผยแพรฐานขอมลเอกสารโบราณภาคตะวนตกแลวเสรจ

งาน ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - เวบเพจฐานขอมลเอกสารโบราณภาคตะวนตกแลวเสรจเปดใหบรการแลวเมอเดอนกนยายน 255๗

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๒๐๓,๐๐๐ บาท ผล ๕๗:

๑๙

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- ทะเบยนเอกสารและส าเนาดจทลเอกสารโบราณ เปาหมายรวม จ านวน 100 เรอง แลวเสรจ

- บทความงานปรวรรต-แปลเอกสารโบราณ เปาหมายรวม จ านวน 3 บทความ

- ๑50,๘๔๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 74.31

- จดท าทะเบยนและส าเนาเอกสารโบราณ

รายการ ๑๐๐ ๑๐๐ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- บทความงานปรวรรต-แปลเอกสารโบราณ

เรอง ๓ ๓

(๘) โครงการฐานขอมลกลมชาตพนธในประเทศไทย

ขอท ๑ ๑. จ านวนขอมลเบองตนเกยวกบกลมชาตพนธ

กลม ๕ ๕ กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและน าสงผลผลตครบทกรายการ

แผน ๕๗: - ๕๐,๐๐๐ บาท

ผล ๕๗: - 28,538.11บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 57.08 เทยบกบแผน ๑๒ เดอน: - คดเปนรอยละ ๖.๒๗

๒. คดเลอกภาพถายเกยวกบวถชวต ประเพณ ศลปะการแสดง ของ ๕ กลมชาตพนธทศมส. มเพอใชประกอบในฐานขอมล

ชนงาน ๒๕ ๒๕ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๙) โครงการพฒนาฐานขอมลของเลนพนบานในประเทศไทย

ขอท ๑ ๑. รายงานการส ารวจขอมลของเลนพนบานจากฐานขอมลเดม

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท ารายงานการส ารวจขอมลของเลน

พนบานจากฐานขอมลเดมแลวเสรจ

- จดท าขอมลของเลนพนบานในอดตจากฐานขอมลเดมแลวเสรจ จ านวน 30 รายการ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและน าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐

๒. ขอมลของเลนพนบานในอดตจากฐานขอมลเดมท

รายการ ๓๐ 30 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๒๐

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

ไดรบการจดการ

(๑๐) โครงการพฒนาฐานขอมลภาชนะดนเผาในประเทศไทย

ขอท ๑ ๑. ขอเสนอโครงการพฒนาฐานขอมลภาชนะดนเผาในประเทศไทย

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท ารายงานสรปแนวทางการจด

ระเบยบขอมล - จดท า metadata ส าหรบฐานขอมล

แลวเสรจ - ไดชอแหลงโบราณคดน ารองส าหรบ

โครงการจ านวน ๒ แหลงคอ แหลงโบราณคดศรเทพ จ.เพชรบรณ และแหลงโบราณคดบานวงไฮ จ.ล าพน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและน าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐

๒. รายงานสรปแนวทางการจดระเบยบขอมล

ฉบบ ๑ ๑

๓. รายงานผลการด าเนนโครงการ

ฉบบ ๑ ๑

๔. รายชอแหลงโบราณคดน ารองส าหรบโครงการ

แหลง ๒ ๒

๕. ระเบยนขอมล รายการ ๙๐ 9๐ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๑๑) โครงการพฒนาฐานขอมลมานษยวทยากายภาพ

ขอท ๑ ๑. ขอมลดานมานษยวทยากายภาพทมอยใน ศมส. ไดรบการจดการเขาสระเบยนขอมล

รอยละ

๑๐๐

๑๐๐

กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดการขอมลดานมานษยวทยา

กายภาพทมอยใน ศมส. เขาสระเบยนขอมลแลวเสรจ รอยละ ๑๐๐

- จดการขอมลดานมานษยวทยา

กายภาพทมอยใน ศมส. เขาสระบบคลงขอมลสถาบน (Institutional Repository) แลวเสรจ รอยละ ๑๐๐

- จดท ารายงานสรปผลการด าเนนการ

จดการขอมลดานมานษยวทยากายภาพทมอยใน ศมส. แลวเสรจ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและน าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐

๒. รายงานสรปผลการด าเนนการจดการขอมลดานมานษยวทยากายภาพทมอยใน ศมส.

ฉบบ ๑ 1

๓. ขอมลดานมานษยวทยากายภาพทมอยใน ศมส. ไดรบการจดการเขาสระบบคลงขอมลสถาบน (Institutional Repository)

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐

๒๑

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๒๒

เปาประสงค : ๑.๒. สนบสนนงานวจย ตอยอดองคความรจากฐานขอมล และงานวจยตามนโยบายของ ศมส. ไมนอยกวา ๑๐ เรอง ภายในป ๒๕๖๐ ตวชวดเปาประสงค : ๑.๒.๑. มผลงานวจยตอยอดองคความรจากฐานขอมลอยางนอย ๕ เรอง ภายในป ๒๕๖๐

๑.๒.๒. มผลงานวจยจากนกวชาการภายนอกทไดรบทนจาก ศมส. อยางนอย 6 เรอง ภายในป ๒๕๖๐ ๑.๒.๓. มผลงานวจยไดรบการเผยแพรและเขาถงกลมเปาหมาย อยางนอยรอยละ ๕๐ ของผลงานวจย

กลยทธ : ๑. สรางและด าเนนโครงการวจยทสอดคลองกบฐานขอมลโดยนกวชาการ ศมส. ๒. สนบสนนและใหทนวจยแกนกวชาการภายนอกเพอท าวจยในประเดนท ศมส. ก าหนด ๓. ประสานกบอนกรรมการสอสารฯ / กลมงานเผยแพรวชาการเพอใหเกดการเผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวจยและคลงขอมล

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) งานสนบสนนการวจย

ขอท ๑ - จดท าคมอหลกเกณฑและขนตอนปฏบตในการพจารณาใหการสนบสนนการศกษาวจยแลวเสรจ

งาน ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท าคมอหลกเกณฑและขนตอน

ปฏบตในการพจารณาใหการสนบสนนการศกษาวจยแลวเสรจ

- คณะกรรมการพจารณาสนบสนนทนแกผสงขอเสนอโครงการจ านวน ๓ โครงการ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๘๕๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 135,000 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 15.88 - ความส าเรจในการ

ด าเนนการตามแผนพฒนาและสนบสนนการศกษาวจย

รอยละ ๘๐ ๑๐๐ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๒) โครงการส ารวจสถานภาพองคความรดานชาตพนธ ของ ศมส.

ขอท ๑ - รางบทความประมวลสถานภาพองคความรทางชาตพนธจากงานวจยทศมส. ใหทน

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๕๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 6,940.80 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 13.88

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๒๓

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๓) โครงการวจยประมวลแนวคดเรองวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถ

ขอท ๑ - รายงานการส ารวจทบทวนแนวคดทฤษฎทใชการศกษาวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถและเพอ สงเคราะหองคความรเรองวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถในสงคมไทย

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท ารายงานวจยเรอง ประมวล

แนวคดเรองวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถ แลวเสรจ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๔๕,๘๐๐ บาท ผล ๕๗: - 29,926 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 65.34

- เวทประชมเครอขายนกวชาการ

ครง ๖ ๖ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน

(๔) โครงการพฒนาองคความรดานประวตศาสตรและโบราณคดจากเอกสารโบราณและจารก

ขอท ๑ - รายงานผลการด าเนนงานโครงการปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ : ตนฉบบผลการศกษาจากการประชมคณะท างาน ประเดนจารกวทยา

ฉบบ ๑ อยระหวางด าเนนการ

กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดท าบญชรายชอเอกสาร

ประวตศาสตรทไดรบการคดเลอกจากคณะท างาน เพอพฒนาเปนชดระเบยนขอมลส าหรบโครงการในปงบประมาณ 2558 แลวเสรจ

- ไมตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ ๑. ตนฉบบหนงสอ “โคลงเฉลมพระเกยรต

สมเดจพระนารายณฯ” มรดกความทรงจ าแหงนพบรศรลโวทยประ ก าหนดแลวเสรจในเดอนธนวาคม 2557

3. ตนฉบบหนงสอ "ประมวลจารกสมย

พระยาลไทย: ขอวเคราะหใหมเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมสโขทย" ก าหนดแลวเสรจในเดอนธนวาคม 2557

ไมตามแผน(มากกวา) แผน ๕๗: - ๑๑๙,๔๐๐ บาท ผล ๕๗: - 176,076.18 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๑47.47 - ตนฉบบหนงสอ “โคลง

เฉลมพระเกยรตสมเดจพระนารายณฯ” มรดกความทรงจ าแหงนพบรศรลโวทยประ

เลม ๑ อยระหวางด าเนนการ

- ตนฉบบหนงสอ "ประมวลจารกสมยพระยาลไทย: ขอวเคราะหใหมเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมสโขทย"

เรอง ๑ อยระหวางด าเนนการ

๒๔

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- รางโครงการพฒนาฐานขอมลเอกสารประวตศาสตรทเกยวของกบชนชาตและดนแดนประเทศไทย ส าหรบงบประมาณ ๒๕๕๘

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- แบบบนทกชดระเบยนขอมล (Metadata)

และตวอยางชดระเบยนขอมลของโคลงเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนารายณ

รายการ ๑ ๑

- บญชรายชอเอกสารประวตศาสตรทไดรบการคดเลอกจากคณะท างาน เพอพฒนาเปนชดระเบยนขอมลส าหรบโครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๘

รายการ ๑ ๑

(๕) โครงการสนบสนนเครอขายบณฑตศกษา

ขอท ๔ - สนบสนนการจดเวทสมมนา“เครอขายนกศกษาระดบบณฑตศกษา สาขาสงคมวทยาและมานษยวทยา”

ครง ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - สนบสนนการสมมนาเครอขาย

นกศกษาระดบบณฑตศกษา สาขาสงคมวทยาและมานษยวทยา ครงท ๑๓ วนท ๑๕-๑๖ มนาคม ๒๕๕๗ จดโดย ส านกวชาศลปศาสตร มหาวทยาลยวลยลกษณ จงหวดนครศรธรรมราช ณ.อาคารปฏบตการเทคโนโลยและพฒนานวตกรรม

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ - สรปความคดเหนตอการจดสมมนา

เครอขายนกศกษา ผลจากแบบสอบถามพบวา การจดประชมเครอขายนกศกษาระดบบณฑตศกษา สาขาสงคมวทยา

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๒๐๐,๐๐๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๑๐๐

๒๕

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- มผเขารวมเสนอบทความจ านวน ๕๔ คน จาก ๙ มหาวทยาลย ไดแก - มหาวทยาลยธรรมศาสตร -มหาวทยาลยเชยงใหม -มหาวทยาลยมหดล -มหาวทยาลยศลปากร -มหาวทยาลยขอนแกน -มหาวทยาลยนเรศวร -มหาวทยาลยทกษณ -มหาวทยาลยเกษตรศาสตร -มหาวทยาลยวลยลกษณ

- ผรบทนจดสงรายงานสรปผลการสมมนาแลวเสรจ

มานษยวทยา มความส าคญ เกดประโยชนตอนกศกษา มความจ าเปนทตองจดอยางตอเนอง และการไดรบเอกสารประกอบการสมมนากอนการจดงานเปนสงทด อยากใหสมาชกเครอขายตอรองให สกว. และ วช. กลบมาใหทนสนบสนนโครงการนอกครง และอยากใหเพมการประชาสมพนธและใหขอมลการจดงาน เปนตน

- รายงานสรปผลการสมมนา

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๒๖

เปาประสงค : ๑.๓. จดการฐานขอมลทมความพรอมเพอใหบรการในระดบประชาคมอาเซยน ตวชวดเปาประสงค : ๑.๓.๑. จ านวนฐานขอมลไมนอยกวา ๕ ฐาน ไดรบการแปลเปนภาษาองกฤษ ภายในป ๒๕๖๐ กลยทธ : ๑. สนบสนนใหมการแปลและเผยแพรฐานขอมลเปนภาษาองกฤษ - ไมมแผนงาน/ โครงการ/ กจกรรมทด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๗

ประเดนยทธศาสตร: ๒. พฒนาหองสมดใหเปนหองสมดดานมานษยวทยาทตอบสนองตอนกวชาการ และผใชขอมลวชาการทงในประเทศไทยและภมภาคอาเซยน เปาประสงค : ๒.๑. เปนหองสมดทมทรพยากรสารสนเทศดานมานษยวทยาเกยวกบประเทศไทยและภมภาคอาเซยนทมคณภาพและทนสมย ตวชวดเปาประสงค : ๒.๑.๑. จ านวนทรพยากรสารสนเทศทเกยวของทางดานมานษยวทยาใหบรการเผยแพรในหองสมดเพมขนอยางนอยปละ ๒,๕๐๐ รายการ

๒.๑.๒. จ านวนทรพยากรสารสนเทศดานมานษยวทยาในภมภาคอาเซยนทใหบรการเผยแพรในหองสมดเพมขนอยางนอย ๑,๘๐๐ รายการภายในป ๒๕๖๐ ๒.๑.๓. จ านวนหองสมดหรอหนวยงานทงในประเทศและภมภาคอาเซยนทมความรวมมอกบ ศมส. จ านวน ๒๐ แหงภายในป ๒๕๖๐

กลยทธ : ๑. จดหาทรพยากรสารสนเทศดานมานษยวทยาของประเทศไทยและภมภาคอาเซยน ๒. พฒนาเครอขายความรวมมอกบหองสมด หรอหนวยงานอนทงในประเทศและภมภาคอาเซยน

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) งานพฒนาคณภาพและปรมาณทรพยากรสารสนเทศหองสมด

ขอท ๒ งานหองสมด ๑. จ านวนผลงานวชาการของนกวชาการ ไทยเพมขน

รายการ

๕๐๐

1,161

กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดซอหนงสออเลกทรอนกสและ

หนงสอดจตล (e-books) เพอไวบรการในหองสมด 981 รายการ

- จดกจกรรมสนทนาวชาการหนงสอเกาชาวสยาม ครงท 6 เรอง "หนงสออนสรณผวายชนมคนดนตร" เมอวนพธท 24 กนยายน พ.ศ. 2557 มผเขารวมกจกรรม 241 คน

- ไมตามแผน - การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตาม

แผน แตการน าสงผลผลตบางรายการไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก

- การจดหาหนงสอภาษาอาเซยนและ

ภาษาองกฤษเกยวกบประเทศอาเซยนนอยกวาเปาหมาย 106 รายการ เนองจาก ประสบปญหาดานกฏหมายเรองการจ ากดจ านวนสนคาทน าเขาโดยเครองบน

-การจดซอหนงสออเลกทรอนกสและ

หนงสอดจตล (e-books) เพอไวบรการในหองสมด นอยกวาเปาหมาย 19 รายการ เนองจาก ด าเนนการลาชากวาแผน

ไมตามแผน (มากกวา) แผน ๕๗: - ๔,๙๕๕,๕๐๐บาท ผล ๕๗: - 5,562,591.72 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 112.25 คาใชจายในการจดซอหนงสอสงกวาประมาณการประมาณ 1,000,000 บาท

๒. จ านวนหนงสออนสรณงานศพเพมขน

รายการ ๔๐๐ 432

๓. จ านวนหนงสอภาษาอาเซยนและภาษาองกฤษเพมขน

รายการ ๓๐๐ 194

๔. จ านวนหนงสอภาษาองกฤษตามประเดนวชาการของศมส. และผลงานนกวชาการคนส าคญเพมขน

รายการ ๕๐๐ 545

๕. จ านวนหนงสออเลกทรอนกสและหนงสอดจตอลเพอไวบรการในหองสมด เพมขน

รายการ ๑,๐๐๐ 981 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๖. จ านวนสอโสตทศนไทยและอาเซยนเพมขน

รายการ ๑๐๐ ๑19

๒๘

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

๗. จ านวนผลงานวชาการของศมส. ทไมมจ าหนายแลว ใหบรการแบบดจตอลบนเวบไซทหองสมดเพมขน

รายการ ๕๐ 32 - การใหบรการผลงานวชาการของศมส.

ทไมมจ าหนายแลว แบบดจตอลบนเวบไซทหองสมดนอยกวาเปาหมาย 18 รายการ เนองจาก ประสบปญหาเรองลขสทธในการเผยแพรผลงานวชาการ

๘. จ านวนการดาวนโหลดหนงสอทใหบรการ

ครง ๑๒๐ 302

หนงสอเกาชาวสยาม ๙. จ านวนหนงสอ/เอกสารหายากใหบรการบนเวยไซทเพมขน

รายการ

๒๕๐

355

๑๐. จ านวนการเปดเขาเวบเพจ

ครง ๑๐๐,๐๐๐ 121,011

๑๑. จดเสวนาหนงสอเกาชาวสยาม

ครง ๑ 1

๒๙

เปาประสงค : ๒.๒. กลมเปาหมายเขาถงและไดรบประโยชนจากทรพยากรสารสนเทศของหองสมด ตวชวดเปาประสงค : ๒.๒.๑. จ านวนการเขาถงทรพยากรสารสนเทศอยางนอยปละ ๒๙,๐๐๐ ครง

๒.๒.๒. จ านวนทรพยากรทไดรบการตดตงการใชระบบ RFID ไมนอยกวา ๑๒๐,๐๐๐ รายการ ภายในป ๒๕๕๙ กลยทธ : ๑. พฒนางานบรการ และสงเสรมใหเกดการใชทรพยากรสารสนเทศของหองสมดในการศกษาและวจยดานมานษยวทยาและสาขาทเกยวของ

๒. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการใหบรการ และสนบสนนการบรหารจดการของหองสมด

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการเพอนหองสมด (Friends of Library)

ขอท ๒ - จดเสวนา Book Talking ครง ๓ ๓ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดกจกรรม Friends of the library

ครงท 3 ระหวางวนท 6-7 สงหาคม 2557 มเครอขายหองสมดเขารวมกจกรรมทงสน 10 หนวยงาน มผเขารวมกจกรรม 249 คน

- การจดเสวนา Book Talking (จด

กจกรรม ๒ ครง ครงท 1 (2/2557 ) กจกรรมเลาสกน

ฟงเรองหนงสอ ครงท 2 ตอน เสยงสงคตแหงชาตพนธ เมอวนท 10 กนยายน 2557 โดยวทยากร ผศ.ดร. ศรณย นกรบ และ นายวสนต เจกแชม ผเขารวมกจกรรม 28 คน

ครงท ๒ (3/2557) กจกรรมเลาสกนฟงเรองหนงสอ ครงท 3 ตอน อานอะไรในการจดการมรดกทางวฒนธรรม เมอวนท 18 กนยายน 2557 โดยวทยากร ศ.สายนต ไพรชาญจตร ผเขารวมกจกรรม 51 คน

- ไมตามแผน - การด าเนนงานและการน าสงผลผลต

บางรายการไมเปนไปตามแผน ไดแก - ไมมการจดกจกรรม Road show

ประชาสมพนธหองสมด (ก าหนดจดกจกรรม 4 ครง)

- มเครอขายหองสมดทเขารวมกจกรรม

Friends of the library นอยกวาเปาหมาย ๗ แหง เนองจาก เครอขายแจงวา มการจดกจกรรมภายอน ในชวงเวลาเดยวกนกบทศมส.จดกจกรรม Friends of the library

- จดกจกรรมศกษาดงานหองสมดนอยกวา

แผน ๑ ครง เนองจาก หองสมดคณะรฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลยและหองสมดสตางค มงคลสข ทมแผนจะเดนทางไปดงาน ปดปรบปรงชวคราว

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑๖๗,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๑3๐,๗77.60 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 78.3๑

- จด Road show ประชาสมพนธหองสมด

ครง ๔ 0

- จดกจกรรม Friends of the library

ครง ๑ 1

๓๐

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- ศกษาดงานหองสมดในกรงเทพฯ และปรมณฑล

ครง ๒ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- มเครอขายหองสมดเพมขน แหง ๑๗ 10

(๒) โครงการสงเสรมการใชทรพยากรสารสนเทศ

ขอท ๒ - จดท าสอและกจกรรมประชาสมพนธหองสมด

กจกรรมทเปนไปตามแผน - เผยแพรขาวสารประชาสมพนธหองสมด

ผาน Facebook แฟนเพจ 4 ครง

- ไมตามแผน - การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตาม

แผน แตการน าสงผลผลตบางรายการไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก

- งานจดท าวดทศน และคมอหองสมด

ไมเปนไปตามแผน เนองจาก ปรบเปลยนวธด าเนนการจากการจางบคคลภายนอก เปนมอบหมายใหบคลากรของศมส. ด าเนนการเอง ขณะนอยระหวางการปรบแกตามค าแนะของผเกยวของ

- จ านวนผใชบรการหองสมดชน ๗ นอย

กวาเปาหมาย ทงน เนองจากหองสมดปดปรบปรงระหวางวนท ๒๐ มกราคม – ๑๔ กมภาพนธ ๒๕๕๗

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๓๔๘,๕๐๐บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐ * ไมมคาใชจายเนองจากยกเลกแผนการจดจางบคคลภายนอกจดท าวดทศนและแผนพบแนะน าหองสมด

๑. จ านวนการประชาสมพนธขาวสารหองสมดศมส.ผาน Facebook แฟนเพจ

ครง ๑๒ 12

๒. จดท าวดโอแนะน าหองสมดแลวเสรจ

ชด ๑ 0 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๓. จดท าคมอการใชหองสมดแลวเสรจ

ชด ๑ 0

๔. จดท ารายงานการวเคราะหกลมเปาหมายผใชบรการหองสมดแลวเสรจ

ฉบบ ๑ 1

๕. มบรการ Ask Librarian

งาน ๑ 1

- สงสรมการใชสารสนเทศในหองสมด

๑. จ านวนผใชบรการหองสมดชน ๗ เพมขนจากฐานผใชบรการในป ๒๕๕๖ ไมนอยกวารอยละ ๑๐

คน >๔,๖๓๓ 3,319

๓๑

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

๒. จ านวนการยมทรพยากรสารสนเทศไปใชภายนอกเพมขนจากฐานป ๒๕๕๖ ไมนอยกวารอยละ ๑๐

รายการ >๑๔,๑๓๐ 11,779

๓. จ านวนการใชทรพยากรสารสนเทศภายในหองสมดเพมขนจากฐานป ๒๕๕๖ ไมนอยกวารอยละ ๑๐

รายการ >๙,๐๗๐

10,714

๔. จ านวนการใชประโยชนทรพยากรหองอานหนงสอชมชน (ยมออก+ใชภายใน)

รายการ

>๓,๕๐๐ ๔,986

๕. จ านวนการเขาใชหนงสอดจตอลและ E-books

ครง >๒,๓๐๐ 1๓,400

(๓) โครงการศกษาความพงพอใจและความตองการใชบรการหองสมด

ขอท ๒ - รายงานการศกษาความพงพอใจและความตองการใชบรการหองสมด

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๕๓,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๓๒,๑๔๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๖๐.๖๔

- ระดบความพงพอใจของผรบบรการไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๓๒

ประเดนยทธศาสตร: ๓. พฒนาระบบบรหารจดการคลงขอมลและสารสนเทศทมประสทธภาพ เปาประสงค : ๓.๑. มระบบบรหารจดการ การบรณาการขอมลทงภายในและภายนอก และการใหบรการคลงขอมลตามมาตรฐาน ตวชวดเปาประสงค : ๓.๑.๑. มแนวปฏบตการบรหารจดการคลงขอมล ภายในป ๒๕๕๗

๓.๑.๒. มมาตรฐานขอมลและสารสนเทศภายในป ๒๕๖๐ ๓.๑.๓. คลงขอมลมมาตรฐานรองรบการแลกเปลยนเชอมโยงขอมล ภายในป ๒๕๖๐ ๓.๑.๔. มระบบคลงขอมลสถาบน ภายในป ๒๕๕๘ กลยทธ : ๑. พฒนาแนวปฏบตการบรหารจดการคลงขอมล

๒. พฒนามาตรฐานการบรณาการขอมลและสารสนเทศ ๓. พฒนาระบบคลงขอมลทรองรบการแลกเปลยนและบรณาการขอมล (interoperability) ๔. พฒนาระบบคลงขอมลสถาบน (Institutional Repository)

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

๑) โครงการศกษาและจดท าแนวปฏบตการจดการคลงขอมลดจทล

ขอท ๓ - รายงานวเคราะหและทบทวนการท างานดานฐานขอมลของ ศมส. (Business Model Canvas)

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน ๑. จดท ารายงานวเคราะห และทบทวน

การท างานดานฐานขอมลของศนยฯ (Business Model Canvas) แลวเสรจ

2. จดท าแนวปฏบตการจดการคลงขอมลดจทลแลวเสรจ ไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหาร ในการประชมเมอเดอนสงหาคม 2557 และไดจดอบรมแนวปฏบตการจดการคลงขอมลดจทลและคลงขอมลสถาบน เมอวนท 9 กนยายน 2557

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๓๗,๕๐๐ บาท ผล ๕๗: - 2,๙๐๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 7.๗๓

- จดท าแนวปฏบตการจดการคลงขอมลดจทลแลวเสรจ

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน

๓๓

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๒) โครงการศกษาวเคราะหระบบและบรณาการคลงขอมล

ขอท ๕ - จดท าแผนงานเพอการปรบปรงระบบคลงขอมล

แผนงาน

๑

๑

กจกรรมทเปนไปตามแผน ๑. จดท าแปลนระบบโครงสรางพนฐาน

แลวเสรจ ๒. พฒนาระบบตนแบบ (prototype)

แลวเสรจ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 14,๘๖๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 4.84

- จดท าแบบแปลนสถาปตยกรรมโครงสรางพนฐานใหมแลวเสรจ

งาน

๑ ๑

- จดท าระบบตนแบบ (Prototype) แลวเสรจ

งาน ๑ ๑

๓) โครงการพฒนาระบบคลงขอมลสถาบน

- จ านวนการน าเขาไฟลวดโอในระบบคลงขอมล

ชวโมง ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กจกรรมทเปนไปตามแผน - น าเขาไฟลวดโอเพมขน จ านวน 5๐๐

ชวโมง - พฒนาโปรแกรมแลวเสรจ โดยสามารถ

เขาใชไดทาง http://10.1.0.188/site/login - จดอบรมเจาหนาท เพอถายทอดแนว

ทางการปฏบตจดเกบขอมลในระบบคลงขอมล เมอวนท 9 กนยายน 2557

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑,๒๒๙,๐๐๐บาท ผล ๕๗: - 90๓,6๕๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 73.53

- คมอแนวปฏบตในการจดการขอมล

ฉบบ ๑ ๑

- ระบบคลงขอมลสถาบน (Prototype)

ระบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๓๔

เปาประสงค : ๓.๒. มโครงสรางพนฐานทางเทคโนโลยสารสนเทศทรองรบการใหบรการขอมลและสารสนเทศ ตวชวดเปาประสงค : ๓.๒.๑. มโครงสรางพนฐานทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ กลยทธ : ๑. พฒนาโครงสรางพนฐานทางเทคโนโลยสารสนเทศเพอรองรบการใหบรการขอมลและสารสนเทศ - ไมมแผนงาน/ โครงการ/ กจกรรมทด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๕

ประเดนยทธศาสตร: ๔. สอสารความรและขอมลวชาการสสาธารณะ เปาประสงค : ๔.๑. สอสารความรและขอมลวชาการส(กลมเปาหมาย : นกวชาการ/ผใชขอมลทวไป/บคคลทวไป (ผสนใจศลปวฒนธรรม) ตวชวดเปาประสงค : ๔.๑.๑. จดท าแผนสอสารสาธารณะทมการก าหนดกลมเปาหมายแลวเสรจภายในป ๒๕๕๘

๔.๑.๒. ความรและขอมลวชาการไดรบการเผยแพรและน าไปใชประโยชน กลยทธ : ๑. วเคราะหกลมเปาหมายของ ศมส.

๒. ออกแบบ/การด าเนนงาน/ผลตภณฑใหสอดคลองกบกลมเปาหมาย

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) งานเผยแพรวชาการสสาธารณะ

ขอท ๖ - จดกจกรรมเผยแพรความรทางวชาการดานมานษยวทยาในรปแบบตางๆ ดงน ๑. บรรยายสาธารณะ

ครง

๗

๘

กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 888,538.87 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 83.90

๒. เสวนาภาพยนตร ครง ๖ ๗ ๓. ฉายภาพยนตร ครง ๑๖ ๑๖ ๔. การแสดงทางวฒนธรรม ครง ๙ ๙ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน

- ๕. จดท าชอง(SAC YouTube Channel) และเผยแพรสอวดทศน

งาน ๑ ๑

(๒) งานผลตเอกสารวชาการ

ขอท ๖ - จดพมพหนงสอ ๕ เลม ไดแก ๑. หนงสอดานมานษยวทยา ๒. หนงสอเครอขายพพธภณฑ ๓. หนงสอ "คนท าพพธภณฑ" รอยตอ

เลม ๕ ๒ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดพมพหนงสอแลวเสรจ 2 รายการ

๑. “เพศ หลากเฉดส พหวฒนธรรมทางเพศในสงคมไทย” ๒. "คนเฒาเลาเรองเมองสงขลา" (พมพซ า)

- ไมตามแผน - การจดพมพหนงสอไมเปนไปตามแผน

จ านวน 3 เลม เนองจากขนตอนการจดท าตนฉบบลาชา ดงน

1. หนงสอ “รวมปาฐกถางานประชม

มานษยวทยา ครงท ๑๐” คาดวาจะ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 218,851 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 19.73 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน

-

๓๖

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

ความรของทองถนกบสงคม ๔. หนงสอ หนงสอรวมปาฐกถางานประชมมานษยวทยา ครงท ๑๐

๕. หนงสอ "คนเฒาเลาเรองเมองสงขลา" (พมพซ า)

จดพมพแลวเสรจภายในเดอนพฤศจกายน 2557

๒. หนงสอ "คนท าพพธภณฑ" รอยตอ

ความรของทองถนกบสงคม คาดวาจะจดพมพแลวเสรจภายในเดอนธนวาคม 2557

๓. หนงสอเครอขายพพธภณฑ

ภาคเหนอ คาดวาจะจดพมพแลวเสรจภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

(๓) โครงการเรยนรอาเซยนในมตวฒนธรรม

- ขอท ๖ - จดบรรยายหรอกจกรรมทางวชาการ เพอเผยแพรความรดานอาเซยนในมตวฒนธรรม

ครง ๑๐ ๑๐ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดบรรยายทางวชาการเสรจสนแลว

จ านวน ๑๐ ครง มผเขารวมกจกรรม จ านวน ๖๙๕ คน

- จดท าเอกสารสรปองคความรจากการจดกจกรรมเผยแพรผานทางเวบไซตแลวเสรจ 13 เรอง

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๔๗๓,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 140,๕22.๓๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 29.71

- เขยนบทความทมเนอหาจาการการวจยและรวบรวมองคความรดานอาเซยนในมตวฒนธรรม

เรอง ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- จดท าเอกสารสารสนเทศ ชด ๑๐ ๑๓

๓๗

เปาประสงค : ๔.๒. สรางเครอขายคลงขอมลกบสถาบนวชาการและผมสวนเกยวของ (กลมเปาหมาย : สถาบนการศกษาและองคกรทมคลงขอมลสงคม-วฒนธรรม) ตวชวดเปาประสงค : ๔.๒.๑. มรายงานส ารวจทนความร ทนทางสงคม-วฒนธรรม ๔.๒.๒. มการพฒนาศกยภาพวทยากรและผปฏบตงานวฒนธรรมในเรองการจดการและเผยแพรขอมลสงคม-วฒนธรรมใหครบทกภมภาคภายในป ๒๕๖๐ ๔.๒.๓. มเวทแลกเปลยนขอมลความรสงคม – วฒนธรรมรวมกบสถาบนวชาการและผเกยวของไมนอยกวา ๙ ครง ในป ๒๕๖๐ กลยทธ : ๑. สรางเวทแลกเปลยนความคดและความรเพอสรปบทเรยนการท างานระหวางสถาบนวชาการและผเกยวของ ๒. สรางความรวมมอกบสถาบนวชาการและผมสวนเกยวของ

๓. สงเสรมศกยภาพของผมสวนเกยวของในการเกบและจดการขอมล

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการสรางความรดวยกระบวนการทางมานษยวทยาชมชน

ขอท ๑ - จดท าชดขอมลเบองตนเกยวกบชาวเล พนทเกาะหลเปะ อ าเภอเมอง จงหวดสตลแลวเสรจ

ชด ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๒,๔๙๒,๘๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๑,๖95,213.20 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 68.01

- จ านวนโครงการวจย/ ปฏบตการโดยชมชนทองถนทไดรบทน แลวเสรจ

โครงการ ๑๑ 1๑

- รายงานความกาวหนาการถอดชดความรของโครงการ

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๒) โครงการเวทเครอขายพพธภณฑทองถน

ขอท ๔/๑ - จดประชมเวทเครอขาย ครง ๔ ๔ กจกรรมทเปนไปตามแผน - ชดขอมลเกยวกบงานประเพณและ

ชมรมอนรกษฟนฟประเพณบานทาพดแลวเสรจ

- ตนฉบบหนงสอการท างานเครอขาย : ไดรบตนฉบบพรอมพมพจากเครอขายลานนาเรยบรอยแลว เมอวนท 26 กนยายน 2557

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน (มากกวา) แผน ๕๗: - ๗๗๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 783,769.73 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 101.79

- ชดขอมลชมชน ชด ๑ ๑

- ตนฉบบหนงสอการท างานเครอขาย

เลม ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๓๘

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๓) สนบสนนกจกรรมเครอขายอนๆ

ขอท ๔/๑ - จ านวนหนวยงาน/ชมชนไดรบการสนบสนนกจกรรมทางวชาการเพอเผยแพรความรในรป แบบตางๆ และไดสรางความสมพนธกบหนวยงาน ชมชน ทเปนเครอขายการเผยแพรความร

แหง ๓ ๓ กจกรรมทเปนไปตามแผน - สนบสนนทนส าหรบด าเนนกจกรรม

ทางวชาการ จ านวน ๓ แหง ดงน ๑. สนบสนนการพมพเผยแพรโครงการ

ส ารวจหอการแสดงในประเทศไทย แก วทยาลยดรยางคศลป มหาวทยาลยมหดล จ านวนเงน 200,000 บาท

๒. สนบสนนโครงการจดท าหนงสอเลม "สหวทยาการชมชนศกษา" แก ศนยสหวทยาการชมชนศกษา สถาบนวจยและพฒนามหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช จ านวนเงน 70,000 บาท

๓. สนบสนนการจดงานวนรวมญาตชาวเล

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 270,000 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 54.00

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๔) โครงการส ารวจตนทนทางสงคม-วฒนธรรม ๔ ภาค

ขอท ๑ - รายชอสถาบนวชาการและหนวยงานทางวฒนธรรมทด าเนนงานดานการพฒนาฐานขอมลทางสงคม-วฒนธรรม ในเขตพนทภาคเหนอ

รายชอ ๑๔ ๑๔ กจกรรมทเปนไปตามแผน - ส ารวจและรวบรวมรายชอสถาบน

วชาการและหนวยงานทางวฒนธรรมทด าเนนงานดานการพฒนาฐานขอมลทางสงคม–วฒนธรรม แลวเสรจจ านวน ๑๔ แหง

- ไมตามแผน - การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไม

เปนไปตามเปาหมาย ดงน ๑. ไมมการประชมรวมกบสถาบนทาง

วชาการและหนวยงานทางวฒนธรรม เนองจากผรบผดชอบโครงการไดสงแบบส ารวจฐานขอมล

ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๔๔๒,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐ เนองจากไมมการ

- การประชมรวมกบสถาบนทางวชาการและหนวยงานทางวฒนธรรม

ครง ๑ 0

๓๙

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

- การประชมรวมกบทปรกษาโครงการเพอพฒนากรอบความรวมมอในการพฒนาฐานขอมลทางสงคม-วฒนธรรม

ครง ๕ 0 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน - ด าเนนการสงแบบส ารวจการจดการ

ขอมลทางสงคม-วฒนธรรม ไปยงสถาบนอดมศกษาในเขตพนทภาคเหนอและส านกงานวฒนธรรมจงหวด ในเขตภาคเหนอ 17 จงหวด มหนวยงานทสงแบบส ารวจคนแลวทงสน 6 แหง

ทางสงคม-วฒนธรรม ไปยงหนวยงาน/สถาบนการศกษาตางๆ แตมหนวยงาน/สถาบนสงแบบตอบรบมาจ านวนนอยมาก ขณะนอยระหวางการทบทวนและหาวธการด าเนนงานทเหมาะสม

๒. ไมมการประชมรวมกบทปรกษา

โครงการเพอพฒนากรอบความรวมมอในการพฒนาฐานขอมลทางสงคม-วฒนธรรม

ด าเนนงานในสวนทตองใชจายงบประมาณ

๔๐

เปาประสงค : ๔.๓. สรางคณคาของผลงานวชาการสสาธารณะ เพอประโยชนสาธารณะและสนบสนนนโยบายรฐ (กลมเปาหมายเจาหนาทรฐ/สอมวลชน) ตวชวดเปาประสงค : ๑. รอยละ ๖๐ ของกลมเปาหมายทเขาถงขอมลวชาการมความพงพอใจ และเหนประโยชนของขอมล ๒. ภาพลกษณของ ศมส. เปนทยอมรบของกลมเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๖๐ ภายในป ๒๕๖๐ กลยทธ : ๑. สรางกระบวนการสอสารภาพลกษณใหเขาถงแตละกลมเปาหมาย สรปผลการด าเนนงาน: สรปผลการใชจายงบประมาณ:

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการการประชมทางมานษยวทยา

ขอท ๖ - การจดประชมวชาการแลวเสรจ

ครง ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน

- จ ดการประ ชมทางมานษยวทยา 2557 หวขอ “เสยงแหงชาตพนธ ในโลกเสรนยมใหม”แลวเสรจเมอวนท 28 สงหาคม 2557 - จดพมพหนงสอรวมองคความร “ชาตพนธกบเสรนยมใหม” แลวเสรจ

- จดนทรรศการ “การสงคนขอมลแกเจาของวฒนธรรม” แลวเสรจ

- มผเขารวมกจกรรมจ านวน 234 คน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๖๖๔,๐๐๐บาท ผล ๕๗: - 470,252.46 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 73.02

- จดท าตนฉบบหนงสอรวมบทความจากการประชมแลวเสรจ

รายการ ๑ ๑

- จดท าเอกสารรวบรวมองคความรประกอบการประชมแลวเสรจ

รายการ ๑ ๑

- จดท านทรรศการชวคราวแลวเสรจ

รายการ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

- จ านวนนกวชาการ ตวแทนกลมชาตพนธ เจาหนาท สอมวลชน นกศกษาและผสนใจในประเดนชาตพนธทเขารวมการประชม

คน ๒๕๐ 260

(๒) งานสอสารภาพลกษณองคกร

ขอท ๖ - ผลตสอเพอสอสารภาพลกษณและการท างานขององคกรสกลมเปาหมายผานสอตางๆ ไดแก

กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดพมพจดหมายขาว ปท 16 ฉบบท

83 พฤษภาคม - กนยายน 2557 "(พพธภณฑ) ทองถนของเรา" แลว

- ไมตามแผน - การด าเนนงานสวนใหญเปนไปตาม

แผน แตการน าสงผลผลตไมเปนไปตาม

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑,๐๕๓,๘๐๐ บาท ผล ๕๗:

๔๑

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

๑. จดหมายขาวฉบบภาษาไทย

ฉบบ ๓ ๓ เสรจ

เปาหมาย ดงน - แผนพบประชาสมพนธ ศมส. และ

หองสมด ศมส. (ก าหนดแลวเสรจเดอนพฤษภาคม) ยตการจดท าแผนพบประชาสมพนธในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจะด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ผรบผดชอบ ไดรายงานเรองการยตการจดท าแผนพบประชาสมพนธ ศมส. และหองสมด ศมส. แลวในการประชมคณะอนกรรมการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผล ครงท ๖/๒๕๕๗ เมอวนท ๑๖ มถนายน ๒๕๕๗)

- จดกจกรรมสอมวลชนสมพนธ ๒ ครง

(เปาหมาย 3 ครง)

- 713,386.45 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 67.7๐ ๒. จดหมายขาวฉบบพเศษ เลม ๑ ๑

๓. ของทระลก รายการ ๑ ๑

๔ จดกจกรรมสอมวลชนสมพนธ

ครง ๓ ๒ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๕. แผนพบประชาสมพนธ ศมส. และหองสมด ศมส.

รายการ ๑ ยตด าเนนการ

(๓) กจกรรมวนเดกแหงชาต

- ขอท ๖ - จดกจกรรมวนเดกแหงชาต เพอสงเสรมการเรยนร และถายทอดประสบการณดานสงคมวฒนธรรม แกเดกและเยาวชน

ครง ๑ ๑ - จดกจกรรมวนเดกแหงชาต เมอวนเสารท ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ภายใตชองาน "หรรษาอาเซยนเรยนรวฒนธรรม" เพอใหสอดคลองกบภารกจของ ศมส. ดานการสงเสรมการเรยนรอาเซยนในมตวฒนธรรม

- ภายในงานมกจกรรมทเชอมโยงใหเหนมตวฒนธรรมของอาเซยน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๑๔๙,๔๑๙.๗๕ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 99.61

- จ านวนผเขารวมกจกรรม คน ๖๐๐ ๙๓๕

๔๒

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๔) งานฟนฟวถชวตกลมชาตพนธชาวเล-กะเหรยง ตามมต ครม.

ขอท ๔/๑ - รายงานสรปผลการด าเนนงานประจ าป

เลม ๑ ๑ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดสรรงบประมาณสนบสนนการ

ด าเนนงานดานการฟนฟวถชวตกลมชาตพนธ แกวฒนธรรมจงหวดทมกลมชาตพนธกะเหรยงและชาวเลอาศยอย ๒๐ จงหวด

- ด าเนนการใหทนสนบสนนโครงการ/กจกรรม/การศกษาวจย การฟนฟและสงเสรมศกยภาพกลมชาตพนธ ของหนวยงานรฐและภาคเครอขายตางๆ จ านวน ๑๒ โครงการ

- จดท านทรรศการ เรอง พฒนาการนโยบายชาตพนธ (พ.ศ. 2499 - 2557) จ านวน 1 ชด เรมจดแสดงเมอวนท 28 สงหาคม 2557 ณ ชน ๒ ศนยมานษยวทยาสรนธร(องคการมหาชน)

- จดท าแผนพบประกอบนทรรศการ เรอง พฒนาการนโยบายชาตพนธ (พ .ศ .2499 - 2557) จ านวน 1,500 เลม

- ด าเนนการเผยแพรบทความเกยวกบกลมชาตพนธบนเวบไซตฐานขอมลงานวจยทางชาตพนธจ านวน 3 เรอง

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๑๒,๓๕๐,๑๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๓,892,752.8๑ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 31.52 - จดประชมเผยแพรความร

แกเจาหนาทของรฐ (วธ) ในเรองชาวเล/กะเหรยง

ครง

๒ ๒

- ผลตเอกสารหรอสอเผยแพรความรส าหรบสงคมสาธารณะ

ชด/ เรอง ๒ ๒

- จดประชมเผยแพรความร มต ครม แกชาวเล รวมกบเวทแลกเปลยน ๓ ฝาย (จนท.รฐ กลมชาตพนธ

ครง ๒ ๒ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๔๓

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

นกวชาการ)

- สนบสนนโครงการ/กจกรรม/การศกษาวจย ของหนวยงานรฐและภาคเครอขายทเกยวของ ใหเกดความเขมแขงในการปฏบตตามแนวทาง มต ครม

บาท 8,600,000 6,050,000

คนควาเพอรวบรวมขอมลดานสงคมวฒนธรรมชาวเล/กะเหรยงเพอเผยแพรทางเวบไซต(ด าเนนการโดยบคลากร ศมส.)

เรอง ๒ ๓

(๕) โครงการทกษะวฒนธรรม

ขอท ๖ - จดการประชมเชงปฏบตการทกษะวฒนธรรมส าหรบกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใต ๓ ครง

ครง

๓

๒

กจกรรมทเปนไปตามแผน -

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๑,90๐,๐๐๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 95.0๐ - จดท ารายงานการส ารวจ

ผลการด าเนนงานและกรณศกษาทส าคญจากการปฏบตงานโครงการทกษะวฒนธรรมตลอด ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๖)

ฉบบ ๑ ๑ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๔๔

ประเดนยทธศาสตร: ๕. พฒนาทรพยากรบคคลและระบบบรหารจดการทมประสทธภาพเพอสรางความเขมแขงขององคกร เปาประสงค : ๕.๑. การพฒนาระบบบรหารจดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกบพนธกจ ภารกจ และยทธศาสตรขององคกร และเปนแนวทางในการพฒนาทรพยากรบคคล ตวชวดเปาประสงค : ๕.๑.๑. ระดบความส าเรจของการปรบปรงระบบบรหารและการจดการใหเออตอการด าเนนงานขององคกรตามอ านาจหนาทและยทธศาสตรขององคกรและเพอเปนแนวทาง

ในการจดท ามาตรฐานก าหนดต าแหนงงาน และเสนทางความกาวหนาในอาชพ ๕.๑.๒. ระดบความส าเรจของการปรบปรงโครงสรางองคกร มาตรฐานก าหนดต าแหนง คางานและเสนทางความกาวหนาในแตละต าแหนง ๕.๑.๓. จ านวนขอบงคบ ระเบยบ และประกาศทไดรบการปรบปรงใหเออตอการบรหารจดการทรพยากรบคคลอยางคลองตวและมประสทธภาพ

กลยทธ : ๑. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพ

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการพฒนาระบบบรหารงานบคคล

- งานพฒนาบคลากร

- จ านวนระเบยบบรหารงานบคคลทไดรบการปรบปรง

ฉบบ ๒ ๒ กจกรรมทเปนไปตามแผน - ด าเนนการปรบปรงระเบยบทเกยวของ

กบงานบรหารงานบคคล เสนอทประชมคณะกรรมการบรหารศนยมานษยวทยาสรนธร (องคการมหาชน) เหนชอบและประกาศใชแลวเสรจ 3 ฉบบ ดงน

๑. ระเบยบศนยมานษยวทยาสรนธร (องคการมหาชน) วาดวยการปฏบตงานลวงเวลา ของเจาหนาทและลกจาง พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 255๗

2. ประกาศศนยมานษยวทยาสรนธร (องคการมหาชน) เรองก าหนดอตราคาตอบแทนการปฏบตงานลวงเวลา พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 3. ระเบยบศนยมานษยวทยาสรนธร

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ ๐

๔๕

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(องคการมหาชน) วาดวยสวสดการและประโยชนเกอกลส าหรบอนส าหรบเจาหนาทและลกจาง พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วนท 8 กนยายน พ.ศ. 2557

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๔๖

เปาประสงค : ๕.๒. บคลากรไดรบการพฒนาใหมทกษะและศกยภาพในการปฏบตงานทสอดคลองกบภารกจขององคกร ตวชวดเปาประสงค : ๕.๒.๑. มการจดท าและทบทวนแผนการพฒนาทรพยากรบคคลอยางตอเนองใหมความสอดคลองกบยทธศาสตร ภารกจหลก และโครงสรางองคกรของศนย ๕.๒.๒. บคลากรไดรบการพฒนาทกษะ และศกยภาพทสอดคลองกบต าแหนงและคางาน กลยทธ : ๑. พฒนาทกษะเพอเพมศกยภาพในการท างาน

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) งานพฒนาทกษะและศกยภาพของบคลากร

- งานพฒนาบคลากร

รอยละของจ านวนกจกรรมอบรมทท าส าเรจตามแผน

รอยละ

๘๐

97.92 กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดอบรมภายใน 1 ครง อบรมแนว

ปฏบตการคลงขอมลดจทลและคลงขอมลสถาบน เมอวนท 9 กนยายน 2557 มผเขารวมอบรม 39 คน

- สงผปฏบตงานเขารวมหลกสตร

ฝกอบรมภายนอกหลกสตรตอเนอง ๑ ครง หลกสตรภาษาองกฤษตอเนอง จ านวน 10 คน

- สงผปฏบตงานฝกอบรมภายนอกใน

หลกสตรตอเนอง (ระยะสน 1-3 วน) สมมนาเชงวชาการ เรอง การพฒนาคณธรรมในศตวรรตท 21 เมอวนท 12 กนยายน 2557

- สงผปฏบตงาน ดงาน/ประชมวชาการ

ตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลใต ระหวางวนท 23-26 กนยายน 2557 จ านวน ๒ คน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๖๘๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 384,972.50 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 56.61

๔๗

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

รอยละของความพงพอใจของผทผานการอบรม

รอยละ ๘๐ อยระหวางด าเนนการ

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๒) โครงการอบรมและแลกเปลยนบคลากรทางวฒนธรรมเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

- งานพฒนาบคลากร

- คณะกรรมการบรหารเดนทางไปดงานหรอมการเจรจาความรวมมอระหวางองคกร

ครง ๑ ๖ กจกรรมทเปนไปตามแผน - การเดนทางไปศกษาดงานสงคม-

วฒนธรรมอาเซยน และเจรจาความรวมมอทางวชาการ ณ ประเทศเวยดนาม ระหวางวนท 24-27 กนยายน 2557 มบคลากรรวม เดนทาง จ านวน 21 คน

- การเจรจาสรางความรวมมอกบ3 หนวยงาน ไดแก พพธภณฑชาตพนธวทยาเวยดนาม (Vietnam Museum of Ethnology) สถาบนดนตรวทยาแหงเวยดนาม Vietnam Instutute of Musiology และหมบานชาตพนธไทขาว

- ไมตามแผน - การด าเนนงานและการน าสงผลผลตไม

เปนไปตามเปาหมาย ดงน ๑. ไมมการฝกงานหรอการแลกเปลยน

บคลากร ระหวางองคกร (เปาหมาย 2 คน)

2. ไมมจดบรรยายเผยแพรความรและ

ประสบการณใหแกองคการมหาชนและผสนใจทวไป (เปาหมาย 2 ครง)

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 1,689,569.50 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 75.77

- จ านวนผปฏบตงาน ทเดนทางไปดงานในประเทศอาเซยน

คน/ประเทศ

๒๕/๒

๔๐/๒

- มการฝกงานหรอการแลกเปลยนบคลากร ระหวางองคกร

คน ๒

0

- จดบรรยายเผยแพรความรและประสบการณใหแกองคการมหาชนและผสนใจทวไป

ครง ๒ 0 กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๓) โครงการศกษาดงานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร

- งานพฒนาบคลากร

- ผปฏบตงานมความรความเขาใจเกยวกบโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร ทมลกษณะงานเกยวของกบภารกจขององคกรเพมขน

รอยละ ๘๐ ๘๘.๗๓ กจกรรมทเปนไปตามแผน - ศมส.รวมมอกบสถาบนวจยและพฒนา

พนทสง จดการศกษาดงานโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร/โครงการหลวง ณ จงหวดเชยงใหม ระหวางวนท ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ มผปฏบตงานเขารวมกจกรรมจ านวน

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๒๖๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - ๒๕๗,๑๖๖ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 98.91

๔๘

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

๓๐ คน - ผลของการประเมนความรความเขาใจ

ของผเขารวมการศกษาดงาน กอนการศกษาดงาน มความรความเขาใจคดเปนคาเฉลย ๔.๒๖ และ หลงการศกษาดงาน มความรความเขาใจคดเปนคาเฉลย ๘.๐๔ คดเปนรอยละความรความเขาใจทเพมขนเทากบ ๘๘.๗๓

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๔๙

เปาประสงค : ๕.๓. มวฒนธรรมองคกรทเขมแขง และบคลากรมคานยมในการท างานรวมกน ตวชวดเปาประสงค : ๕.๓.๑. มการเสรมสรางใหบคลากรมวฒนธรรมองคกรรวมกน กลยทธ : ๑. เสรมสรางทศนคตในการท างานและปลกจตส านกรกองคกร

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) กจกรรมเสรมสรางวฒนธรรมองคกร

- งานพฒนาบคลากร

- ความส าเรจการด าเนนการตามแผนเสรมสรางวฒนธรรมองคกร

รอยละ ๘๐ ๑๐๐ กจกรรมทเปนไปตามแผน - จดกจกรรมศกษาดงาน การเสรมสราง

วฒนธรรมองคกร ณ ส านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสมสขภาพ (สสส.) เมอวนท 21 สงหาคม 2557 กจกรรมครงนมวตถประสงคเพอศกษาการท างานแบบเครอขาย การเสรมสรางวฒนธรรมองคกร และทศนศกษาศนยเรยนรสขภาวะ มบคลากรเขารวมกจกรรมจ านวน 25 คน

- การส ารวจการพงพอใจของผเขารวมกจกรรมอยในระดบพอใจมาก โดยมคะแนนความพงพอใจคดเปนรอยละ 88

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ไมตามแผน แผน ๕๗: - ๓๙๐,๐๐๐ บาท ผล ๕๗: - 6,๒96 บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ 1.61

- ความพงพอใจของผเขารวมกจกรรม

รอยละ ๘๐ ๘๘ กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

๕๐

เปาประสงค : ๕.๔. มระบบสารสนเทศทสนบสนนการบรหาร เพอการปฏบตงานทมประสทธภาพ ตวชวดเปาประสงค : ๕.๔.๑. มการพฒนาระบบการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานใหมประสทธภาพ ๕.๔.๒. มระบบสารสนเทศเพอการบรหารจดการองคกร (พสด บญช การเงน สารบรรณ ฯลฯ) กลยทธ : ๑. พฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการ/กจกรรม ทเกยวของ

สอดคลองกบวตถประสงคการจดตง

เปาหมายป ๒๕๕๗ ความกาวหนาการด าเนนงาน รอบ ๑๒ เดอน (ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗)

สรปผลการด าเนนงาน สรปผลการใชจาย

งบประมาณ เปาหมายผลผลต หนวยนบ แผน ผล

(๑) โครงการพฒนาระบบตดตามงาน

- งานพฒนาบคลากร

- พฒนาระบบแลวเสรจ งาน ๑ อยระหวางด าเนนการ

กจกรรมทเปนไปตามแผน - เปดใชระบบจดท าค าขอและพจารณางบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แลวเสรจ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ -

กจกรรมทไมเปนไปตามแผน -

(๒) โครงการพฒนาระบบสารสนเทศ (Back Office)

- งานอ านวยการ

- พฒนาระบบแลวเสรจ งาน ๑ อยระหวางด าเนนการ

กจกรรมทเปนไปตามแผน - พฒนาและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอสนบสนนการท างานเชน - ระบบการจองหองประชม - ระบบการจองรถ - ระบบบญช - ระบบงานครภณฑ

- ตามแผน - การด าเนนงานเปนไปตามแผนและ

น าสงผลผลตครบทกรายการ

- ตามแผน แผน ๕๗: - ๐ บาท ผล ๕๗: - ๐ บาท เทยบกบแผน ๕๗: - คดเปนรอยละ - กจกรรมทไมเปนไปตามแผน

-