แนวทางการบริหารงานภายใต้แผนงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2557

255825592560

0

20

40

60

80

100

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม

เป้าหมายรัฐบาล 30%

52%

73%

96%ปีงบประมาณ

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

(ล้านบาท)

ภาพรวมเป้าหมายรัฐบาล

เบิกจ่ายล้านบาท ร้อยละ

2557 38,894.96 95.00 32,390.255 80.862558 43,054.76 96.00 40,734.50 94.642559 46,110.23 96.00 41,819.23 90.692560 46,885.59 96.00 40,794.36 87.01

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

2557

255825592560

0

20

40

60

80

100

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

ร้อยละการเบิกงบรายจ่ายลงทุน

ปีงบประมาณงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

(ล้านบาท)

งบรายจ่ายลงทุนเป้าหมายรัฐบาล

เบิกจ่ายล้านบาท ร้อยละ

2557 38,775.47 82.00 25,138.42 77.922558 35,282.09 87.00 32,902.36 93.462559 37,382.12 87.00 33,415.14 89.392560 38,102.17 87.00 32,206.26 84.53

เป้าหมายรัฐบาล 19%

41%

63%

87%

2.

ผลงาน ปี 2560

195.92

ปริมาณน้ําเก็บกักพื้นที่ชลประทานพื้นที่รับประโยชน์

เกษตรกรรับประโยชน์

ล้าน ลบ.ม.ไร่

ไร่ครัวเรือน

282,609383,428

388.97843,6771,366,140

420.74467,6485,861,297

446.97499,824

404,985196.18

427,2243,344,736

252,186

รวมปริมาณน้ําเก็บกักล้าน ลบ.ม.

รวมพื้นที่ชลประทานไร่

79,677.43

30,257,54580,066.40

80,487.1480,934.11

81,130.29

31,101,222

31,568,870

32,068,69432,495,918

312,421

523,446

195,064

3.

4

แนวทางจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีแนวทางจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณกลุ่ม Funtion

แผนงานพื้นฐาน(1) มีความพร้อมทุกด้าน (2) เป็นงานปีเดียว/ผูกพัน/ต่อเนื่อง(3) สนับสนุนนโยบายชาติ/กระทรวง/กรม (4) ไม่เป็นภารกิจถ่ายโอน

แผนงานยุทธศาสตร์(1) มีความพร้อมทุกด้าน (2) เป็นงานปีเดียว/ผูกพัน/ต่อเนื่อง(3) สนับสนุนนโยบายชาติ/กระทรวง/กรม (4) ไม่เป็นภารกิจถ่ายโอน

งบประมาณกลุ่ม Agenda แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(1) มีความพร้อมทุกด้าน (2) เป็นงานปีเดียว/ผูกพัน/ต่อเนื่อง(3) สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ/ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา/ยุทธศาสตร์กระทรวง/ ยุทธศาสตร์กรม/สนับสนุนนโยบายต่างๆ (4) ไม่เป็นภารกิจถ่ายโอน

งบประมาณกลุ่ม Areaแผนพัฒนาภาค(1) มีความพร้อมทุกด้าน (2) เป็นงานปีเดียว/ผูกพัน/ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ สงป. (3) สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาค(4) ไม่เป็นภารกิจถ่ายโอน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด(1) มีความพร้อมทุกด้าน (2) เป็นงานดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี(3) สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด(4) ไม่เป็นงานในพื้นที่ชลประทานเดิม

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รวมงบประมาณกรมชลประทาน ทั้งสิ้น 56,603.6878 ล้านบาท

Function 10,928.4665 ล้านบาทFunction 10,928.4665 ล้านบาท Agenda 38,662.2264 ล้านบาทAgenda 38,662.2264 ล้านบาท Area 7,012.9949 ล้านบาทArea 7,012.9949 ล้านบาทกลุ่มงบประมาณ

1.แผนงานบุคลากร 6,699.1609 ล้านบาท

2.แผนงานพื้นฐาน 2,854.2535 ล้านบาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์ 1,375.0521 ล้านบาท

1.แผนงานบุคลากร 6,699.1609 ล้านบาท

2.แผนงานพื้นฐาน 2,854.2535 ล้านบาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์ 1,375.0521 ล้านบาท

1.แผนงานบูรณาการการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํ

- กรมชลประทาน 37,678.8571 ล้านบาท

- กองทุนจัดรูปที่ดนิ 983.3693 ล้านบาท

1.แผนงานบูรณาการการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํ

- กรมชลประทาน 37,678.8571 ล้านบาท

- กองทุนจัดรูปที่ดนิ 983.3693 ล้านบาท

1.แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 7,012.9949 ล้านบาท

1.แผนงานบูรณาการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 7,012.9949 ล้านบาทแผนงาน

-จํานวนพื้นที่ชลประทานที่บรหิารจดัการน้ํา 25.25 ล้านไร่-พื้นที่ชลประทานไดร้บัน้าํตอ่พืน้ที่เป้าหมาย ร้อยละ 100-จํานวนคนไดร้บัประโยชน์จากศูนย์ 20,000 คน-แหล่งน้ําสนบัสนนุ พรด. 74 แห่ง

-พื้นที่ชลประทาน 280,888 ไร่ -พื้นที่รับประโยชน์ 1 ล้านไร่-ความจุ 154.85 ล้าน ลบ.ม.-รับประโยชน์ 71,703 ครัวเรือน-พื้นที่ได้รบัประโยชน์จากการจัดรปูที่ดิน จัดระบบน้าํ 116,300 ไร่

-พื้นที่ชลประทาน 146,336 ไร ่-รับประโยชน์ 13,700 ครัวเรือนเป้าหมาย

5.

การดําเนินงาน ปี 2561

งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมงบรายจ่ายลงทุนกรมชลประทาน

การจัดการน้ําชลประทาน โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

งบบูรณาการ 29

1,526.67451,347.6686

37,678.8571

7,012.9949

47,566.1951

หน่วย: ล้านบาท

+ + + =

เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการรายจ่ายร้อยละ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม 30.29 52.29 74.29 96.00

รายจ่ายประจํา 33.00 55.00 77.00 98.36

รายจ่ายลงทุน 21.11 43.11 65.11 88.00

6.

(3.21%)(2.83%)

(79.21%)

(14.74%)

การกระจายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561

สํานักงานชลประทาน 1-17

รวม งบส่วนกลาง 29,871.43 ล้านบาท

รวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 56,603.69 ล้านบาท

7.

7,925.11

1,334.68 490.41 553.62 18.26 366.97 96.28 257.42

8,301.19

1,148.04 82.16

9,297.28

- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00

10,000.00

ส่วนกลาง สมด. สคก. สบก. สวพ. สสธ. สอส. สบอ. สพญ. สจด. กสช. กพก.

สํานัก/กอง ส่วนกลาง

1,163.72 1,116.33 1,112.44 1,142.96 

2,061.88 1,798.61 

1,957.05 

3,065.16 

2,197.29 

1,483.71 

966.93 

1,714.40 

1,235.18 1,072.93 

2,384.91 

1,503.47 

755.29 

 ‐

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

สชป.1 สชป.2 สชป.3 สชป.4 สชป.5 สชป.6 สชป.7 สชป.8 สชป.9 สชป.10 สชป.11 สชป.12 สชป.13 สชป.14 สชป.15 สชป.16 สชป.17

รวมงบส่วนภูมิภาค 26,732.26 ล้านบาท

แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองแผนงาน)

เลขที่ E ผตป.ผง. 1343/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

1. กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96.00 รายจ่ายประจํา ร้อยละ 98.36 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88.002. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้จัดทําแผนฯ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 50 ในไตรมาสที่ 13. รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 14. รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 25. ให้ส่วนราชการฯ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีที่เป็นงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 รวมทั้งบริหารกํากับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส6. ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคอย่างช้า ไม่เกินวันที่ 6 ตุลาคม 25607. ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และบันทึก ในระบบ BB EvMis8. ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณโดยเคร่งครัด9. ให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

8