• ขอมลทวไป สวนท 1

• ผลการด าเนนงานตาม Service Plan สวนท 2

• การบรหารการเงนการคลง • การพฒนาโรงพยาบาลและเครอขาย • ผลงานเดนของโรงพยาบาล

สวนท 3

กรอบการน าเสนอ

นายมนญ สรรพวรพงษ รองผอ านวยการ

ฝายบรหาร

พญ.เสรมศร ปฐมพาณชรตน หวหนากลมภารกจ ดานบรการปฐมภม

นางลดา พรหมพทกษ รองผอ านวยการ ฝายการพยาบาล

พญ.สชาดา แซเฮง หวหนากลมภารกจดานพฒนาระบบรการและ

สนบสนนบรการสขภาพ

นพ.วฒชย ดลกธราดลรกษาการในต าแหนงรอง

ผอ านวยการฝายการแพทย

รพ.สต 24 แหง

จนท. 1 คน : ประชากร 564 คน

จนท. 1 คน : ประชากร 863 คน

Primary care cluster : PCC

200

700

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

3,700

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

1,774 2,001

2,577 2,933

172 202

213

156

145 157

163

165

143 151

163

165 cmuทามหร า

cmuดอนยอ

cmuคหาฯ

รพ.พทลง

2,234 2,511 3,116 3,419

546 553

544

581

520530540550560570580590

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)

ผปวยในเฉลยตอวน(ครง)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)

35,535 36,345 36,162

22,740

จ านวนผปวยในจ าหนาย(ครง)

122.75 124.32 121.41

131.58

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)

อตราครองเตยง

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)

199,373 201,919 198,524

123,134

จ านวนวนนอน

5.63 5.56

5.49 5.49

5.40

5.50

5.60

5.70

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562(เมย.62)

วนนอนเฉลยตอวน

1.1595

1.2235 1.2189 1.3306

1.5411

1.0000 1.0400 1.0800 1.1200 1.1600 1.2000 1.2400 1.2800 1.3200 1.3600 1.4000 1.4400 1.4800 1.5200 1.5600 1.6000

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

43,194.26 43,846.20 43,634.81

25,162.56

ขอมล ณ พฤษภาคม 2562

43.51

3.34

3.34

29.75

12.19

7.86 หนวย : เปอรเซนต

ขาราชการ

ลกจางประจ า

พนกงานราชการ

พนกงานกระทรวงสาธารณสข

ลกจางชวคราวเงนบ ารง

ลกจางอนๆ

รวม 1,526 คน

สาขา คน ศกษาตอ/จบป

อายรศาสตร 8(2)

อายรศาสตร 7(1) 1/65(2)

อายรศาสตรโรคไต 1 -

อายรศาสตรโรคหวใจ 0(1) -

อายรศาสตรโรคระบบทางเดนอาหาร

0 -

อายรศาสตรโรคระบบทางเดนหายใจและภาวะวกฤตโรคระบบการหายใจ

0 -

ตจวทยา 0 1/63

ประสาทวทยา 0 1/64

สาขา คน ศกษาตอ/จบป

กมารเวชศาสตร 6(2)

กมารเวชศาสตร 4(2) 1/63, 1/64

กมารเวชศาสตรทารกแรกเกด 1 -

กมารเวชศาสตรพฒนาการและพฤตกรรม 1

ศลยศาสตร 6(1) -

ศลยศาสตร 3(1) 1/64, 1/65

ศลยศาสตรยโรวทยา 2 -

ศลยศาสตรหวใจและทรวงอก 0 -

ประสาทศลยศาสตร 1 1/66

ศลยกรรมตกแตง 0 1/64

ณ 10 เม.ย. 62 งานพฒนาบคลากร

สาขา คน ศกษาตอ/จบ

วสญญวทยา 5

วสญญวทยา 5 -

วสญญวทยาอนสาขาการระงบปวด - -

วสญญวทยาอนสาขาเวชบ าบดวกฤต

- -

ศลยศาสตรออรโธปดกส -อนสาขาเวชศาสตรการกฬา

4(1) 1

1/62,1/63 1/66

เวชศาสตรฟนฟ 2 -

พยาธวทยากายวภาค 1

จตเวชเดกและวยรน 0 1/64

จตเวชศาสตร 3 -

สาขา คน ศกษาตอ/จบ

เวชศาสตรปองกน(คลนก,ระบาดวทยา)

1 -

เวชศาสตรครอบครวทวไป 2(4) 1/65

เวชศาสตรฉกเฉน 1 1/63,1/65

โสต ศอ นาสก 4 -

จกษวทยา 2 1/62,1/63,1/65

สตศาสตร-นรเวชวทยา 5 1/62,1/63,1/65

รงสวทยาทวไป 2 -

รงสวทยาวนจฉย 2 -

สาขา คน ศกษาตอ/จบ

ทนตกรรมทวไป(GP) 7 -

ทนตกรรมทวไป 2

ทนตกรรมประดษฐ 1 1/62

ศลยศาสตรชองปากและแมกซลโลเฟเซยล 2 1/63

ทนตกรรมบรณะ 1 1/63

วทยาเอนโดดอนท 2 -

ปรทนตวทยา 2 -

ทนตกรรมจดฟน 1 -

ทนตกรรมดานเดก(ชวยราชการ) 1

การรบรองกระบวนการพฒนาคณภาพ Hospital Accreditation (HA)

ป 2547 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 1

ป 2550 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 2

ป 2558 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขนท 3

ป 2560 ผานการขอรบรองกระบวนการคณภาพ HA ขน 3 ครงท 1 (Re-Accreditation)

4 กมภาพนธ 2561- 3 กมภาพนธ 2564

ผลการด าเนนงาน

การพฒนาระบบบรการสขภาพ (Service Plan) จงหวดพทลง

ปงบประมาณ 2562

คณะ 2 การพฒนาระบบบรการสขภาพ 4 ประเดนหลก/16 KPI

2.1 การพฒนาระบบบรการ ปฐมภม

2.2 โครงการพระราชด าร 2.3 การพฒนาระบบบรการสขภาพ

Service plan 2.4 การพฒนาระบบบรการการแพทยฉกเฉนครบวงจร

1.รอยละ 60 ของอ าเภอมการพฒนาคณภาพชวตระดบอ าเภอ (พชอ.)ทมคณภาพ 4.อตราความส าเรจของการรกษาผปวย วณโรคปอดรายใหม > รอยละ 85 5.รอยละ รพ.ทใชยาอยางสมเหตสมผล RDU ขน 1 ≥95% ,RDU ขน 2 ≥20% , รอยละ 20 รพ.ทมระบบ AMR (AMR ระดบ Intermediate ≥20%) 6.รอยละ 20 ของผตดยาเสพตดทบ าบดครบตามเกณฑทก าหนดของแตละระบบ และไดรบการตดตามตอเนอง 1 ป (Retention Rate) 11.รอยละ 20 ของผปวยทเขารบการผาตดแบบ One Day Surgery 12.รอยละ 18.5 ของผปวยนอกทงหมดทไดรบบรการตรวจ วนจฉย รกษาโรค และฟนฟสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก

13.อตราตายของผปวยโรคหลอดเลอดสมอง < รอยละ 7

14.อตราตายผปวยตดเชอในกระแสเลอดแบบรนแรงชนด community-

acquired sepsis < รอยละ 30

15.อตราตายของผปวยโรคหลอดเลอดหวใจไมเกน 26 ตอแสนประชากร

16. อตราการเสยชวตของผเจบปวยวกฤตฉกเฉน (triage level 1) ภายใน 24

ชม. ใน รพ.ระดบ A,S,M < รอยละ 12

2.รอยละ18 ของคลนกหมอครอบครวทเปดด าเนนการในพนท (Primary Care Cluster) (5 ดาว) 3.รอยละ 60 ของ รพ.สต. ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต. ตดดาว(5 ดาว) 7.อตราการฆาตวตายส าเรจ<6.3 ตอแสน ประชากร(อาย 15 ป ขนไป) 8.อตราสวนจ านวนผยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตายตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล 9.อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคดวงตา ตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล 10.รอยละ 66 ของผปวย CKD ทมอตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/y

ตวชวดทไมผานเกณฑ ตวชวดทผานเกณฑ

สถานการณ/สภาพปญหา จดตงคลนกหมอครอบครว ตามเกณฑคณภาพ : PCC ป 60-61 จดตง 9 ทม ทผานเกณฑใน ป 60(4 ทม) ผานเกณฑใน ป 61 (5 ทม) ป 62 เนนการพฒนาอยางเปนระบบ

2. รอยละ 18 คลนกหมอครอบครวทเปดด าเนนการในพนท (Primary Care Cluster)

2.1การพฒนาระบบบรการปฐมภม

50

0

25

0

22.22

0 0 0 0 0 0

17.31

0102030405060

ผลงด าเนนงาน เกณฑ 18%

สถานการณ/สภาพปญหา ป 2561 : รพสต. 124 แหง ผานเกณฑ 3 ดาว 100% ผานเกณฑ 5 ดาว 33 แหง (26.61) ป 2562 : ผานเกณฑ 5 ดาว 38.71%

3. รพ.สต.ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต.ตดดาว ระดบ 5 ดาว รอยละ 60(สะสม)

2.1การพฒนาระบบบรการปฐมภม

58.33

11.11 23.08

9.09

37.5 31.25

83.33

27.27

71.43

50 40 38.71

020406080

100

ผลงด าเนนงาน เกณฑ

สถานการณ/สภาพปญหา

-

-ขาดแคลนจตแพทย เดกและวยรน -จ านวนการฆาตวตายทงหมด 41 ราย มสาเหตมาจาก ปญหาเศรษฐกจ สารเสพตด ปญหาครอบครว -ผรบผดชอบงานใน รพช. ยงมนอย -โครงสรางการด าเนนงานไมสอดคลองกน

7.อตราฆาตวตายส าเรจ ≤6.3 ตอแสนประชากร

5.98 3.47

13.61 12.11 9.86

2.6

26.95

5.26

14.34 17.3 17.84

9.65

0

5

10

15

20

25

30

ผลงด าเนนงาน เกณฑ

2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan (สาขาสขภาพจตและจตเวช)

ประเทศ เขต 12 พทลง

6.03 - 9.65

8.อตราสวนของจ านวนยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตาย ตอ จ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล >0.8:100 9.อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคดวงตา ตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล > 1.3:100 สถานการณ/สภาพปญหา

มศนยรบบรจาคอวยวะ แตมทม Harvest เฉพาะตา

54

259

166

50

188

81 0

100

200

300

ป2560 ป2561 ป2562(ณ พค.62)

บรจาคดวงตา บรจาคอวยวะ

สถตขอมลผแสดงความจ านงบรจาคอวยวะ

ตวชวด เปาหมาย ป2560 ป2561 ป2562 (ณ พค.62)

อตราสวนของจ านวนผยนยอมบรจาคอวยวะจากผปวยสมองตายตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล

0.8:100 0 (0/926)

0 (0/805)

0 (0/217)

อตราสวนของผยนยอมบรจาคดวงตาตอจ านวนผปวยเสยชวตในโรงพยาบาล

≥1.3:100 0 (0/926)

0 (0/805)

0 (0/217)

2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan(สาขาปลกถายอวยวะ)

สภาพปญหา 1. ผปวยDM/HTควบคมโรคไมได สงผลใหเกดภาวะแทรกซอนไตรายใหมเพมขน 2. ผปวย CKD clinic มความแอดอด เพมจ านวนมากขน 3. ผปวย ESRD ปฏเสธการบ าบดทดแทนไตในระยะเนนๆ จงเกดผปวย Un plan จ านวนมาก 4. ทมสหสาขาในโรงพยาบาลชมชนยงไมครอบคลมทกสาขาวชาชพ

กจกรรมพฒนาป62 1. บรณาการ CKD กบ NCD เพอลดปจจยเสยง 2. ปรบแนวทางการประเมนตดตามผปวย 3. เปดบรการ HD เพม 16 เตยง อยระหวางท าสญญา 4. ผป.รอควท า vascular access จ านวน 20 ราย(ระยะเวลารอคอยเฉลย 3 เดอน

10.รอยละ 66 ของผปวยCKD ทมอตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr

56.92

72.4 71.43 65.63 64.63 69.64 64.2 68.88 70.77

80.26 66.67 63.92

0102030405060708090

ผลงด าเนนงาน เกณฑ

2.3การพฒนาระบบบรการสขภาพ Service plan (สาขาไต)

ประเทศ เขต 12 พทลง

- 60.15 63.92

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (พค) Current Ratio 1.45 1.25 1.54 1.81 2.66Quickt Ratio 1.29 1.09 1.35 1.56 2.43Cash Ratio 0.76 0.65 0.69 1.11 1.66

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ชอแก

น สรปผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงนป 2558-2562

องคกรของชมชน ไมแสวงหาก าไร เลยงตนเองได

สรปผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงนป 2558-2562

(200,000,000.00)

-

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (พค)

รายรบ

รายจาย

ก าไร/ขาดทน

NWC (ทนส ารองสทธ)

เงนบ ารงคงเหลอ

หนสน

วสดคงคลง

รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 (ณ พค 62)

รายรบ 1,032,528,403.70 953,079,085.16 1,037,371,346.71 1,089,954,451.55 922,220,027.46

รายจาย 953,379,927.69 968,763,839.88 1,034,092,535.82 1,054,384,769.98 789,133,944.12

ก าไร/ขาดทน 79,148,476.01 -15,684,754.72 3,278,810.89 35,569,681.57 133,086,083.34

NWC (ทนส ารองสทธ) 50,584,313.90 34,535,728.57 79,608,330.00 100,155,147.13 208,120,021.71

เงนบ ารงคงเหลอ 76,291,742.03 81,196,770.22 -48,109,307.76 13,738,619.24 90,084,014.92

หนสน 111,959,862.23 138,497,681.22 148,183,777.40 124,115,416.55 125,664,549.37

วสดคงคลง 18,455,440.36 21,599,022.73 27,911,765.02 30,558,397.80 27,139,336.36

Smart ID Hospital

ศนยหวใจ

เปดศนยฯ เมอวนท 17 เมษายน 2561

เปดใหบรการหองพเศษพรเมยม 18 หอง

ราคา 1,800 จ านวน 7 หอง ราคา 2,000 จ านวน 9 หอง ราคา 2,500 จ านวน 2 หอง

การใหบรการ

ศนย MRI

คลนกพเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ (SMC)

เปดศนยฯ เมอวนท 17 เมษายน 2561

ผปวยนอก เดอนพฤษภาคม 2561 ผาตดหวใจ

การใหบรการ

ศนยหวใจ

ล าดบ รายการ ป 61 ป 62 1 CAG 248 261 2 CAG+PCI ,PCI 416 543 3 Primary PCI 62 74 4 PPM 13 13 5 TPM 3 6 6 FFR 5 6 7 AICD 2 3 8 IABP 2 3 9 EP Study+RF ablation - 15

10 IVUS - 0 11 Tapping/Thrombectomy - 2 12 CABG/AVR/ MVR 17 22 13 STEMI 82 76 14 Refer in 152 138 15 Elective case and Hight Risk - 776 16 Total Cath lab 690 887 17 Total procedure Heart center 707 909

ผลการด าเนนงาน ศนยหวใจ รพ.พทลง