aacd n?rcc · 2020. 6. 10. · extrato por pêríodo cliente: arcd ass reab crianca deficien conta:...
TRANSCRIPT
AACD n?rccEntidade: ARCD - assoctaçÃo or nraa[traçÃo DA cRtANçA DEFtctENTE
TERMO DE COIABORAçAOLEr 12.961/2018
0c0Ê Ádlni
nssoctnÇÃo DE REABILITAÇÃo on cRIANÇA DEFICIENTE
Av. da Luz, 2S2s - )ardirr, Ía.]Gf tt - São José do Rio P.eto - SP I CEP: í5092-150 lFone: (17) 3201-í510 - (17) 320í-1511
CNPJ í0'381.76410001-28 | https://www'aacdriopreto org br/
ed
DE CONTAS
(X)Parcial ( )Final Período de 01/05 /2020 à 37/05/2020DADOS
BancoCaixa Economica Federal
Agência0631
Cônta Correntê1092-3
MOVIM
Dt5€RtMr+
+Saldo constante do extrato bancário emSaldo constante da conta aplicação
Rs
Rs
DEBITOS CREDITOS
DATA NE NF/REC RAzÂo socrAt NATUREZA DA DESPESA
11/0512020
8/0s/202028losl2O20
2a/0512020
2alos/2020
2a10512020
29lo5l2O2O
29/05/2O2O
183495
128705056
6UlÀ
GUIA
GUIA
GUIA
FOI.HA
Nt 19262680
REPASSÊ
CPFI
rR 05/2020
Prs0s/2020
FCTS 0sl2020
rNsS0s/2020
FOLHÀ OE PGTO 05/2020
REPASSE
SERVrÇOS TERCERTOS
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
sERVrçOSTÊRC€RIOSÍICKET SERVI S,A
RS
Rs
RS
RS
R5
RS
RS
1.967,U
2.068,m
851,45
6.811,56
6.@5,26
73.253,05
3.032,16
RS 100.000,00
Rs 93.989,32
Rs 100.000,00
R5
RS 6.064,08
RS 53,40
RS 6.064,08
coNctUAçAo BANCARTA
TOIAI DÊ DESP€SAS
cRÉoro§
sAtoo DlsPoÍ{lvEL coÍ{TA
sar-Do DlsN)Í{rvEL cOt{TA
RINDII4EMO
GA,,XA Extrato Fundo de tnvestimentoPa ra simplês vêrllíc âçáo
da AgêncêMUNICIPAL SP 063'1 5901 02t06t2020
clas Alividacles do Funclo27 t0312013IXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 16 S16 063/0001-22
Rentabilidade do Fuodo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Último§ 12 i,lêsês(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/20200 2113 3433 4 263 863998 867937
Administradora
aixa Econômica Federal
Cliêntê
da AdministradoraS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CoÍonte10.381.7Ml0001-28 003.00001092-3 05t2020 01/01D ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
Resumo da rlovimentaçáoHislóticoSaldo AnteriorAplicaçoesRêsgatesRendimênto Bruto no ÀrêsIRRFtoFTaxa de SaídaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Tránsito'(') Velor sujêito à tributrâÉo, conÍoÍmê lêgislâÉo em vigor
l, ov i me nb ç ào Detz I h a da
Data Hislóico
12 t05 APLICACAO18 / 05 RESGATE
IRRFroF
28105 RESGATEIRRFloF
2S I05 RESGATEIRRFloF
29105 RESGATE IRRF LEI 10-892
Dados de Íribútação
Seviço de Alendimento ao Cotisla
c: para Corresqondência0800 72ô 0'101
CO[lIABILIZADOOlde de Colas
0,00000053.604,09835450.357.342186/
Valot R$100.000,00c
1.967,84D0,03D0.62D
88.989,32D12,87D4A,770
3.032,16D0,50D1,68D0.66D
Qtde dà Colas
53.604.0983541.054.777492
,353330
3.246.402837
47.678.131243
1 .624 .433451
0,353330
TÉBMO DÉ COIABORAçAO-i.§I:.....J ..)31c.[...1.16
Rendimento Base
64.09
IRRF
14,06
lníoflneç6e8 .o Cotls,!ÀcêsseositedácÀrxÂeconhêÇao5E-F|JNDC.S:osfuhdasdacAlxAconmovineitaÇõesexclÚsivanentePeTolnternetBàr'kingcAÍxAecontaxasdeadlninistraçáoi,fe'joresáspÍaticadas peli nercado. Can o6 E-r'UND1S CAIYA você ten êxcefêhtes opÇóês de'ínvestihentà ao afcance de suás máos, de acaÍdo con seu Peífi1'ún jeixo prática de investir, da comodidade da sua casal
PÊezado (a) Cotista, conpareÇa â sua agênciâ de teTacioaanenta e cadastre ou atualizeseu endereço de ê-nàj-l -
lo.atê
da AvahaçàoAnálise do Pedil do lnvestidor
imento/têlefones da caixa.asEletônico:Ouvidona:
0800 7257174rbrAcesse o sitê da CAI)(A: www.ca
Caixa Poslal 72624 . Sáo Paulo/SP CEP: 0140t001
Vator em RS0,00
100.000,00c93.989,32D
118,53C14,06051,07D
0,006.064,08C
0,00
Extrato por pêríodoCliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
Conta: 0631 / 003 / 00001092-3
Data: 0í/06/2020 - O8t24
Período: 1- 31
CAIXA
Extrato
Dátâ lvlov.
COIITABILIIADO
Nr. Doc.
000000
183495
2a3612
047623
727220
457251
457326
550663
280824
057392
727220
290818
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
ES DB ACC
APUCACAO
PAG BOLETO
RESG AUTOM
PAG DARF
PAG DARF
DEB P FGTS
TEV MESM T
DB FOL PAG
RESG AUTOM
TEV MESM T
RESG AUTOM
100.000,00
100.000,00
r.967 ,44
r.967 ,44
2.068,00
8S1,45
6.811,56
6.005,26
73.253,O5
88.989,32
3.032,16
3.032,16
,/
,
{
I:tc./
saldo
0,00
100.000,00 c
0,00 c
1.967,84 D
0,00 c
2.068,00 D
2.919,45 D
9.731,01 D
15.736,27 D
88.989,32 0
0,00 c
3.032,16 D
0,00 c
0,00
tt/os/2020
\2/Os/2020
!a/os/2020
$los/2020
2AIOS/2020
2Al05/2020
2AlOsl2O2O
2A/Os/2O2O
2AlOsl2o2o
28/05/2020
29lOs/2020
29/Os/2O2O
SAC CAIXAT 0800 726 0101Pessoas com deficiência aúditiva: 0800 726 2492ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
TERI,IIO DE COLABORAÇÃO
S J R PP I\,I.
T? U r',1 I P .É\L
Í I:. ..Jn.?.tsÀ id
CA,,XA
Bânco Recêbedor:
Pàgãdor Final / EfetivoCPFlCNPJ:
Nomê:Contà dê débito:
CAIXA ECONO[4ICA FEOERAL
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
COt.lTABILIZADO
Representação numérica do côdigo de barras: 34191.09008 53782. 162936 80255.390009 982620000196784
ITAU UNIBANCO S.A.
341
60701190
InstituiÉo Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco!
Cfuigo do ISPB:
Benêficiário original / CêdentêNome Fàntasla:Nome/R.zão Social:
CPFlCNPJI
Pàgador Sâcãdo
Nome/Rãzão Sociãl:CPFlCNPJ:
Pagado? Final - CorrêntistaNomê/R.azão Sociãl:
cPFlCt{PJ:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CIA PAULISTA DE FORCÂ E LUZ
33.O5O.196,/OOOI-8a
ARCD ASSOC DE REABILITACAO DA
10.381.764l0001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
10.381.76410001-28
Comprovante de Pagamênto de BotetoVia Int€rnet Banking CAIXA
Dâtà do Vencimênto:Datâ dê Efetivâçáo / Agendamento!Valor Nominal do Boleto:Juros (Rl):roF (Rl):r.{ulta (Rl):Dêsconto (Rl)lAbatimênto (RS)l
valo. calculado (RS)l
valo. P.go (R$)lldentificagão do Pagamento:
2L/0512020
lalos/2020L.967 ,840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|.967 ,841.967,84
ENERGIA
Data/hora dâ operação: 18/05/2020 08:15r11
Código da operação:
Châvê de segurança:
039047623
QNP49XS80FWHoQQR
operação rêalizada com sucesso conforme as informâçóes fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
TERMO DE COLABORAÇÃO
P M...........S .J.R.P.
RTJ,C. N'I IJNICIPAL. LJ3I I:I. .e-J lm
Companhia Paulistade Força e LuzUtls enqeso @ @upo CPFL Endqio
nua Jorge de Figueiredo Correa, l612Jd. Píoí T.rcilia 'Campinas' sP - CEP I Jm7-397lnscriçáo Eíôdúál 244.163.955.1 l5lBcrição no CNPJ: 33.050.196/mol{a
CPFL
toc)
9 : ARco AsSocIAcAo DE REABILITACAo DA oRIANoA DEFICIENTE - SJRP
*
-.toulnncnrua-
1so92-150 SAO JOSE DO RrO PRETO SP
Nota Íi6calContâ dê Enêroiâ EláricaN' 1287(Effi6 Séne CData dê Emisaào 1lro52m0Datâ dê Âpíeâ€ítâçâo 141052020Páginâ 01 de 02
Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco
SJpATLO4 - OOOOOOOB 04 714004416 517c.17B8.FA24.25c8.5083.84Ec. DBFC.5E3D
ARCD AssocÁÇÃO DE REÁBIL|TAÇAO DA CRIANÇA ctas€ificaÉo: Taífa Verde-A4 Cornêrchl Oukos Serviços AtividadesAV DA LUZ,21m CNPJ: 10.38í.764/0001-281soe2-150 sAo JosE oo Rro PREro / sP
[ixff":*1"J"ol'n"]. §iâJ,%"o
08OO r70 4í iOwww.opíbmplrra6.€om.br MN/?02o
VENCIMENTOPN sEU cóDlco coNTA MÊsATENDIMENTO CPTL ÍOTAT A PAGAR8
R
a
C.d. Oê6dçáo dâ OPêÉ(áo1r5 MgflXXB4:§2r
Unil T.iô qn Valor TotâldaMed Tíbd6 Rl Op.Éçao R§ tcMs Rs Dr§Á PIS/COFtNS
Prsosn
COFIN§4,á%cMs
@1
c6rm Púl.lmhl -'rU§D
C6rno Fú Po.t! íl(UÀlÍUSo
cdúi o-.lP"cPit *al
0,564661a2
ri.202q12nt&
134
1 ,$
20!,r2
1,21
TOTAI CONSOUDADO
TERMO DE COLABORAÇÃoa
1ú7,U la5t.st
Aut€ntic.çao l{.otoicâ no vêru
DrscRrMrNAçÂo DA opERÂçÁo- RESERV DoÂo fls(o
ltI..'.'
PRJSNí.P Í Lra.PIU
8b)IJJÍ
Gl.crl d. l'rerÍ'.nrDPÀGÀR PREFEREÍCIÀIMEIITE r,rO rtÀÚ 2L/Os/202O
33. 050 . 196,/0001- 88,^{iod.i-ôdço do ( .d.ntr
29 38/0000000 025s3- 9\.-\ne'o 109/0053?921-6
341-7 34 1 91 . 09008 537 82j 62936 80255. 390009 I 82620000í 96784
C.ia PauLis tà dê Fo!ça Luz
LL/os/2o2o 1007309011
( ) DescoitG /rb!!nrtrr.\
i
1. 967 ,8ilN
R§
ÀtnÃso Eo !ÀGlÀlattto sraÁ coBaÀDo lta coNtl lullt RÀ. lalrr.tÀ 2s, JueosreRÀ 0,0330 ,o Dtr , coRBtçÀo lotrlrÁrJÀ, coxa. ritors!Àçlo vrcrllllE
'XÀ'áo essoc,oçlo oE REABTLTÍAÇÃo oAcRtANçA cNPJ 10.381.764/om1-28AV OA LUZ 2íOO
a7 /05 /2020
1""*109
15092-1 sÀô.rosF Do RtÔ P
lill I lt r lil ll ll llll ll lil I I lillil I ll ffi I lilll I llll I lllil ll ll lr ll lil ffi lllll I ill I ll llil ll I llL il ll lil ll ll
71ffi416 41,199549
FIQUE ATENTO: RECOMENDAçÓES PARA GEÍÃO DA SUA FATURA
l. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados.Assim sua empresàevita a contrataçáo de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.
2. Planeje o aumento de sua demanda contntada, pois as solicitaçóes devem sêr Íêitas antes do inÍcio de cadaciclo de faturamento.
3. A reduçáo de demanda contratada também deve ser planejada, pois podeÍá seí feita uma vez a cadadoze meses e com solicitaçáo prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentesao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilizaçáo de suas cargas está adequada à melhor modalidade taÍiÍária contratada(azul ou verde). No portal www.cpllempresas.com.br, você encontrará um simulador que podeoÍientá-lo em sua decisáo.
5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excêdente, significa que seu Íator de potência estáinadequado em relação ao limitê determinado em legislação. Procure um especiâlista para orientá{o,evitando assim o pagamento desse valor.
6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por máiia.
OilflSMAIEilIIME}ITO INDICÂDOREs DE COT,ITINUIDADE Do FORNECIMENTO DE ENERGIA
t.@7rc41i10Llg.éo gr.tulr. dê talóíl.. fu6 a Írúvlts.
Atsndrnento E drEiyo pan Pqtadoí€5ê Daídêrria Âudlttlra e dê FàL
$@n441bfjg.íio grátat d.td&E.d.Éd6 tuÁ
Ouúdorla
l{ 0&0 zr0 27 35lh.Cogr.n t &t.ktoÊf6r mó\êir.
ff§sPÂgàde R.$eà d. SrrrÍmílbe EEígla do Es& & S Paulo
3{ 0 ,27 0f 67 l.E|dosúàêdrü3tcêmó|t.'
ANE-Agênda ÍiLdond dê En€íSla Edrbtr 16, ug.CoFrá ed.ftrÊÍc. má awww.!pfl.com,br
ÀrÍ.Éo d. lnlln4íio lndtuíüd poí 0úLd. on$midor. 0r.)tllquà& d. lntrnupÍIo lidiv*jul po. !nid.d. d|9lmldoÍi (ll. d! v.z!.)hmÍío llãÍmi d. lnt!Írupíáo lndiviú.| por únidid. tooerÍÍlk oÍr (hoí.)
tâloí mcN.l do tmr0o dr lrlo do Sirtm. d. Diíriiu(toülr.Éo d. lnhrupíio |rdividú.! o.!íÍú .m dh ofii(o por uiihd. .oíBümldoí. (tor.)
7Drc
FI(D tC
EUSD
DKNI
Oa indkrdoÍlt rpurtdoa a apêaantadG n6ta <onta Éíartm.ra ! valorrar.glrdorhá2(dob) ma$tcv§<apod.tolldt .!rFlr.éodo.hdk dorcÉ DlÇFlC, Dralc c DICRI ! qudqu.. t tDpo. C..o o.oí. ylolrÉo do. p.dró.. d.6jãlndlcrdo[a, vocâ Eln o dHto da lt(.bar urna GonpanaaÉo monaúÍb.
hfomaçóêr sobre condlçóês gêÍals de íomêclmêmo, tarlfas, produtos,seÍviçor prcrtados e impostos 5e êmontram à dirposiÉo do§ @n5umfulot6pâra (onsultâ êm norso! canals de âteíldlÍnento ou em wrw.cpll.com.br.
§5T
§€
.â t.EÍO
Fac- c@2t!!FSC
cpf! paulista
0405667-0301 045
Companhia Paulistadc Força e LuzUÍ:7 enyaso do kup CPFL Endglo
Ruô lorge d€ FiguêiÍedo CoÍrca, 1632Jd. PíoÍ T.rcí,is - C.mrrinas ' SP - CEP I 3087-397lnscÍiÍáo E tàduôL 2,14.161.955.1 15lm(riçáo no CNPJ:33.o$.I /0001{8
CPFL
lnstalaçáo 004r499s49ARcD AssocI,AçÃo OE REABILITAçÃo OA cRIANÇAAV DA LUZ 2í0015092-150 SAO JOSE DO RtO PRETO SPPágmâ 02 d.02
ConsurnoPonta-[kwh]
vddê oê 07 à 30/04 - 24 ousVd.L Oé 01 á 07/05 . 07 DÊs
FrÉ(rrr rrar. FdÊ
6D4tü20oT/oôt2q,m
oa/oôr2@
kwn P6r.ÍÉ Rl 0.a364@ld/vh FpóhTE Rt 0,28!í10@0
lí/!â P6lr TUso Rl 0 72al d)00
kwh FPúr. Íusont 0 0756700Ô
/lo1íBA3
aol raa325
!
RR
RI
Mês de RefeÍéncia MAll2O20
Consumo Fora dê Ponta - I kwhl
@92?925a724
08866325219/)
0.00@
@260@373
0@2130@83r
0 040@
m23w202
0@23wa2
13 80012 E314 490
ortc ocRl
z§ 9.7t
Oemânda - [kwl
saôJ..a &o Pr.b Dc Élc
Étârfaô l/ldÉl 3 35 26P..taô TílnÉld 671 4.13
Pádao§ud 13.4 gnÁ9úldonasd 0.00 O@Pêí.do r,. ÂD!Ééo mê 032020V.rúúd ó. ÉUSO RS1á305
o00 0,@
tnêqia (ofltÍâlàdàoarunda (ontÍatada 8àndeiràr Idirá,iar kío/Uinigeraíào
DATAS DE LEITURA TARIFA ANEEL
EQUtPAMtTITOS DE MEDrçÁO DEMONSÍnAÍ|VO Dt UIIUZÂçÂO
NÍvEIs DEIENsÃo
I NDICAT'OREs DÊ CONTINUIOADE
DE FORNECIMEI{TO Df ENERGIA
PREZÂDO CLIENTT
O rêejude médio de 6,72%. aprovado em 7 de abril pela ANEEL, edásuspenso d€vido à pandemia. Ele entrdÉ eln vigor a partir de 1 de julho
§*sà
I
TERMO DE COLABORAÇÂO
INFORMAçóES 5O8RE A fATURA
!
+
P M.........'..§;.J- :.8* B,'" " """'-'tr{IJ}.{ICIPAL
l.ri.I :........t.il3.9..§.oo
AVISOS IMPORTANTTS
§ úni!
-,.l
I
IrT
I
â a7S
&idta1\V
tt*
.,1 l_ã{
(
l F\
:
TRANSFORME ACONTA DA SUAEMPRESA EM CONTAPOR E-MAIL!
- Consulte facilmente com um ctique, de onde estiversem preclsar imprimir- Receba sua fatura com antecedência todos os meses- Evite perda ou acúmulo de papelna empresa- Contribua para o meio ambiente e no combate aoCOVID-r9
Acesse qny1l14,,çpflemplesas.com. br eatualize seu cadastro.
.âFSC
ÍrsTo
FSC! C00288t
36IE
ENERG'A
CA,,XA(]Ol'lTABILTZADO
l{ome:
Cont de débltol
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 / 00001092-3
Identiíicaçáo daoperação:
Oata dê débito:
Data/hora da opera9ão:
IR 052020
28lOSl2O2O
28/05/2020 Oait'i12
Código da opêração:
Chave de sê9urança:
oo457257
UZTHE3UTTMWX04FA
Comprovante de pagamento de tributos federaasVaa Internet Banking Caixê
Documento pago dentro das condições definidas pela IN,/RFA N,o 736, DE O2lOSl2OO7.
Operaçáo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4
I, I\í ..........§''..'1.'.8''B':" ""r:! 7i fa ir{UlrÍ i IP é''{-
... 143.hJ,à
I,I
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
OI- NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABTL CRIÂN DE / (17) 3201-1510
02- PERÍoDo DE APURAçÃo
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ
04- CODIGO DA RECEIÍA
05. NU14ERO DE REFERENCIA
06- DATA DE VENCII4ENTO
07- VALOR DO PRINCTPAL
OA- VALOR DA NlULTA
3Ll05/2020
10.381.76410001-28
0 561
19/06/2020
R$ 2.068,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.068,00
09- VALOR DOS IUROS/ENCARGOS D1.1.025/69
10- VALOR TOTAL
vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados peta Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
E
subsequentes, até ual ou superior a R$ 10,00ue o total al
ATE
cEFrc 2ao52020 063100300001092 00457251BAN RIA11. AUTENTI
TERMO DE CoLAEORAÇÂo
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
MINISTÉRIO OA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERÁL OO BRASIL
Documento de AnecadaÉo dê Rêcêitas Federais
DARF I R
02 PERIOOO DE APIJRAÇÃO _+ 3t/05/202A
03 NÚMERODOCPFOU CNPJ10.381. ?64l0001-28
04 cÔDrco DARECETTÁ
0561
05 NÚMERO OE REFERÊNCIA-+
0í NO E /ÍÉrEFOrlE
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510 79 / A6 / 2020
Vejâ no vêrso
lnstruÇóês para preenchimenlo
07 valoR 0oPRrNcrPAL2.468,00
og vÀLoR DA MULra
0.00
ATENÇÃO
É vedado o recolhimênto de tíibutos administrados fÉla Secretariâ dâReceita Fêdêíal do Brasil (RFB) cujo valor total sêja infêrior a R§ 10,00.Oconêndo tal situaÉo, adicione esse valoÍ ao ldbuto de mesmo ódigo deperiodos subseqüentes, âté que o total sêja igual ou supeÍior a R$ 10,00.
Aprovado pêla IN/RFB no. 736 dê 2 dê maio de 2007
0,00
10 valoR rDTAL 2.068.00.lí ALnENÍlCAÇaO BANCÁRIa(§omênle nas 1'e 2'vias)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERÁL OO BRASIL
Documento dê ArecadaÉo de Rêcêitas Federais
02 PER OoO DE aPURAÇAO37/05/2A20
03 NÚMERO OO CPF OU CNPJ+ L0 .387 .l 64 / A0A7-28
04 cóorctoDA REcErÍÁ0561
úúMERo DE REFERÊNcra05 -+0'í NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(001?)32011s10 06 oaÍa DEVENCIMENTO
-+ 19/ O6 /2O2A
Vejâ no vêrso
híruçóês para preenúimênlo
07 vaLoR DoPRTNCTPAL _+ 2.068,44
0,00
ATENçÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pêla Secrelâria daReceita Fêderal do Brasil (RFB) cujo valor tolal sêja infêrioÍ â R$ 10'00.
OcôÍÍendo tal situaÉo, adicionê êsse valor ao ldbuto de mêsmo ódigo dêpeííodos subseqüentes, até que o total seja igual ou supêrior a R$ 10 00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
09 VALOR OOS JUROS E / OUENCÀR@S DL - 1 .025/69 -,' 0,00
10 v LoR rDra2 .068 , AA
1í ALJTENÍ|CAÇ &ÀNcÁRta (somê.te.ã5 1! ê 2r úaB)
!) 1\Í
TERMo DE CoLABoRAÇÃo
S .J.
i{Eic. 1!1 IJNICIPÂLln
-l
06 DAra oE vENclMENro I-l-l-l
0e It:??#: Jt:?:,i*8'- |
*l
DARF I R
OB VALOR DÀ MULTA
I .).3
CAIXAComprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa
COIITABILIZADO
l{omêl
Contã de débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRÁSIL
Documento de Arrêcadação dê Rêcêitas Federais
DAR,F
01- NOMÉ / TELEFONE
aRcD assoc RÊABIL CRÍAN OE / (17) 3201-r.510
02- PERÍoDo DE APURAÇÃo
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ
04. CODIGO DA RECEITA
05- NUT4ERO DE REFERENCIA
06- DATA DE VENCII4ENTO
07. VALOR DO PRINCIPAL
31/05/2020
10.381.76410001-28
8301
2S/06/2020
R$ 851,45
R$ 0,00
. arENçÃoE vedado o Íecolhrmento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de peíodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. IO- VALOR TOTAL
rr- aurrn-rrclçÃo BANCÁRIAcEFrc 24os2020 063roo300001092 00457326
08- VALOR DA I'4ULTA R$ 0,00
09- VALOR DOS ]UROS/ENCARGOS DL-1.025/69
Identificação daoperôção:
Data de débito:
Datâ/hora dâ opêraçáo:
Prs 052020
28/05/2020
28/05/2020 08:16:31
Código da opêração:
Chave de sêgurança:
oo457326
HX29LETHQ0S2V20N
Documento pago dentro das condíções definidas pela IN/RFa N,o 736, DE O2|OS|2OO7.
Operaçâo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deflciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4
P ht...........§:.:1.,.8.,.8',"""""""ÂL
; t'
RS 851,45
,|'
PUiri, aoI
TERMO DE COLABORACÃO
iIINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA OA RECEITA FEOERÂL OO BRASILDocumênto de ArÍecadação de Receitas Federais
DARF PIS
02 PERTODO DEAPUR ÇÁO
3t/ 05 /202003 NUMERo oo cPF oU CNPJ
70.387.164/0007-2804 8P8l?l^',^
830105 NUMERO DE REFERENCTÁ
0í NoME / rErfFoxE
ARCD ASSOC REABII, CRIÀNCÀ DEEICIENTE(0017 )32011510
06 DATA OE VENCTMENÍO
2s/a6/202007 vaLoR Do PRTNCTPAL
851,45og vaLoR DA MULTA
0,00
ÂTENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secrêtaria daRêcêita Fêdêral do Brasil (RFB) cujo valor total seia inferior a R$ 10.00.Ocoírendo tal sifuaÉo, adicione êsse valor ao tribulo de mêsmo código deperiodos subseqúentes, até que o tolalsêja igualou superior a R§ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
09 :ilLoR Dos JURos E /
ENCARGOS DL. 1.02569 0,00.10 v loF ÍoIÁL
--':':--;ni:':7:-ã:n:f,ã:-i;; 851,4511
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OO BRASIL
Documento de Arêcádação de Receites Federais
DARF PIS
0íARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEFICIENTE(0017)32011510
02 PERTOOO DE ÁPURAÇÁO
3L/ 0s /2020o3 NUMERO OO CPF OU CNPJ
10.381.764l0001-2804 coDtGo oa
RECEITÂ
830105 NUMEROOE REFERENCTÁ
06 DAÍA OE VENCTMENTO
25 / 06/202007 valclR DO PRTNCTPÂL
851,45og vaLoR DA MULÍa
0.00
ATENçÃOÉ vedado o íecolhimênto de tÍibulos âdministBdos pela Secretârh daRêcêita Federal do Brâsil (RFB) cujo valor tolal seia anlerior a R§ 10.00.Oconêndo lal situaçáo, adicionê êssê valor ao tributo de mesmo código depeÍíodos subsêqüentes, até quê o lotal sêja iguâl ou superior a RS í0,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 dê 2 de mâio de 2007
09 &LoR oos JURos E /
ENCARGOS DL - 1 .025 5S 0,00ío vÁfoR ToraL
---:-:--iiifriifiFÀ--À-llfiti-T§lZ,-<;;t851,45
11
TERMO DE COLABORAÇÃO
I IiT'
RnC. IvIUNIÉr-q-{
Al.
Vcie no vGÍso
lÍÉnrçó6 pôíâ píand íÉnio
-+
V3iâ no lErso
lnáíuç6ês paía píeenchiínêdo
CAIXAComprovante de pagamento de FGTS COI,ITABILIZADOVia Internet Banki Caixa
Rêpresêntãçáo numéricã do código de barÍas:
858400000680 115601792003 607641050815 038176400017
cód. convênio:
Data de Yâlidade:
Compêtên.iâ:
ot79
07/06/2020
os/2o2o
Nomc:
Cont. de dóbato:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 / 00001092-3
Valor rêcolhidor 6.811,56
Identificàçáo dâ operação: FGTS 052020
Data / horâ:
Data de Débito:
28105/2020 08:18:01
2A/Os/2O2O
código da opêração:chave de segurançâ:
00s s0663
PK6H8QQSY1VT99EM
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliênte.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiênciâ auditivai 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4
1ERMO DE COLABORAÇÁO
rETS GRF . GUIA OE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26lO5t2O2O - 17:53:47flnm E {uiBll{Ita ÍE ltüFo IE saFlrm
GFIP - SEFIP 8,40
01-RAZÃO SOCTAL/NOME
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
O2.ODÔ/ÍELEFONE
(0017)32011510
639
O4,SIMPLES
1
O€-QTOE TRÂBALHÂOORES
32
07.ÂLiOUOTA FGTS
ó
O&CÓO RECOLHIMENÍO
't í5
09.ID RECOLHIMENTO
01798G9
IGTNSCR|ÇÃO/T|PO (8 )
'10.381.7ô410001-28
13-DEPOSITO + CONTRIE SOCIAL
6.81 1,56
l4.ENCARGOS
0,00
1s-TOTAL A RECOLHER
6.811,56
*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O D IA 071612020"
858400000680 115601792003 607641050815 038176400017 AUTENTICAÇÂO MECÁNICA
rETS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO OO FGTS
GERADA EM 2610512020 - 17 5347afiq! If, {rrÃ!ú{ru E Elílo 0i !m,Eo
GFIP - SEFIP 8.40
01-RÂzÁO SOC|ÀL OME
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
O2.ODD/TELEFONE
(0017)32011510
O3.FPAS 04.SIMPLES
1
O'REMUNERAÇÂO
85.144,57
OêOTDE TRABALHADORES OT.ALiOUOfA FGTS
8
O&CÓD RECOLHIMENÍO
1 '15
OSID RECOLHIMENÍO
017980-9
IGTNSCRtÇÃO/TrPO (8 )
10.381 .764/0001-28
11,COMPÊÍÊNCN
05t2020
12.DATA DE VÂLIOADE
07 to6t2020
13.DEPÓSITO + CONÍRIB SOCIAL
6.81 1.56
l4,ENCARGOS
0,00
*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA O710612020"
858400000680 1 1 5601 792003 607&1 05081 5 0381 7640001 7
s.J.R. P.
TtEC. I\1 U]\TI(jIPALIi E',r'.. L?.?.-b-l..(
O3.FPAS os-REMUNERAÇÃo
85.144,57
Lr-compErÊrcn
I ou,roro
12.D4ÍA OE VÂLIDÂDE
07t0É,t2020
15-TOTÀL A RECOLHER
6.81 1,56
iililtitflrlllirfllllllillillll]illillillllilllifillllillfllilillllill
AUTENTICAÇÂO MECÂNICA
TERMO DE COLABORACÂO
P N{.............
CAIXAComprovante de transferêncaa entre contas da CAIXA - TEVVià Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta dêstino:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / OO3 / 00001092-3
0631 /003/00001100-8
Nome destinatário: ARCO ASS REAB CRIÂNCÂ DEFICIEN
Rí 6.005,26
PGTO rNSS 052020
valor:
Identlficãção daopêrãção:
Datâ dê débito:
oat./hor. d. operação:
2a/os/2020
28/05/2020 08124139
Código da operação:Chave dê sêgurança:
58340083
632NH8POOTSNA9J5
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidôria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
TERMO DE COLABORAOÂô
P [,I. s.J. R.P.RIiC. MUIVICIPÁ.LLEI:........ l J_.'g br{ tz
COIIIABILIZADO
}CôOIGO OÊ PAêAMENTo 2305
]-COMPETÊNCIA 05/2020
MINISÍÊRIO OA PREMOÊNCh E AS§ISTÊNCIÂ SOCIÀL . MPASrNsTÍÍuro r{actoNAr oo sEGuRo scc|Ár - lNss
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL . GPS
és.{'
'IO€NIIFICADOR10.381 .764/0001-28
6-VALOR OO |NSS 8.006,18i-NoME OU RÀZÃO S@lÁL/ FONE /ENOERÊçO
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro OA LUZ. 2525JARDIM MARACANÁ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP17320't't 510 I,
2-VÉNCTMENTO(Uso.xclu3ivô dô INSS) 19t06/2020 9VALOR OE OUTRÁS
ÉNTIOADES 0,00
1GÁÍM/MULÍA Ê JUROS 0,00vêdâd. â (,lrlzâÉo da GPs pâ6 r.@thúênrô de €eita dê vâlor iníênôr
eo âsriplLdo êm Rê.ôt!Éo púúcad. pêtô INSS. À l@itâ qc Gsuia. vátôr inÍ.rior
óNê.á s.r Edaij6âd. à conhburÍá! ou inportáncia @nesponle.te nos mesês súbeq4nrê.. âra q@ ô torát sêje i!út o! supêrior âo vâbr miniôô rEdo.
arENÇÂo: É
8.006,18
12.AUTENÍICAÇÂO BÀNCARIA
8582000008G5 061 8027023G0 510381764004 01282020057 _7
lillililrilrillriiItiiiiiiiiitii1titi1iiiiif iiti1tiitiitf iifitiiii1tl
í#)FMrNtsrÉRro oa pREVTDÉNcta E ASstsTÊNctasoctaL- MpasIN§T'TIJTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL- INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIÂL - GPS
3.CÔO]GO OE PAGAMENTO 2305
4-coMPETÊNcr 05t2020
10.381 .764|OOO1-24
1-NOME OU RAZÃO §OCraL/ FONE / ENDEREÇO
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÃ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP1732011510
ôVAIOR OO INSS 8.006,18
2.VENCIMENTO(Uso cr.lu§\ô óo INSS) 19tO6t2020 9VALOR DE OTJTRÂS
EÀrÍloaoÉs0,00
ÂIENç^O: É v.dáóá . uitiaÉo.r, GPS pará r.@tli66to dê rêeira r,ê y.b. iítlriúao ê.tpuLdo eln Rstuéo puuicads Élo INss. a Écêitâ quê rê§,lar vâtô. intênú
d.E.a sr .diomâdá à co.tribliÉo @ iôronânriâ @@spo.rddtê ms mêsas s{bsê.quênles, .rê qu. o rorâr 3.tá ouâl tu surdior âo yâto. nt.ino 6edo.
1GAÍT&VULÍA É JUROS 0,00
8.006,18
12-auÍENTlcaÇÀo B^NcÁRra
85820000080-5 061 8027023&0 51 0381 7Br0G.0 01 282020057 -7
TERMo DE counaonnçÂo
p pr...............§,.,1..R,.P.,.'-....-.
IIÊC. IViUNICIPl\L,."i,.....r1. E -0"1.. l.l
11111liliii1tiiititiiiiiiiiif tiiiiifiiiiitiiiiIiif iititiiltii
Qeoura Yflr*opot - 6 Ms ,ob
d^,.tros /0tanrsos - & 000, qJ
CAIXÀComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
conta destino:
ARCD A A CRIANCA DENCI SJRP
0631 /003/00002225-5
0631 /003/00001100-8
Nomê dêstinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 2.000,92
PGIO rNSS 052020
valor:
COIIIABILIIADOIdentlflcação daoperação:
Data de débito:
Dãtã/horã da operação:
28/Os/2O2O
2A/O5/2O2O Oai23i49
Código da operação:Chavê de segurança:
58337576
TF3YKYC4XTI1PQ85
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: O80O 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
I
CAIXAComprovante de pagamento de GPS
Via Internet Eanking CAIXA
Reprêsêntàção ,rumérlca do código de barras:
858200000805 061802702300 510381764000 01282020057 7
Nome:
Conta de débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
631 /003/00001100-8
convênio:
Valor:
INSTITUTO NACIONAL D
8.006,18
INSS 052020COI.ITABILIZADO
Identificàçáo dãopêràção:
Datâ dê dóblto:
Dôt /hora da opcr.ção:
28lOs/2O2O
28/0s/2020 08:26:55
código da operação:Chave de segurança:
00434806
GTPTLHRJAA.]23XP3
SAc cAlxA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 08OO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
CAIXAComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Eanking CAIXA
Data dê débitol
Datã/hora da opêração:
29/OS/2020
29105/2020 08:18:48
Emitênte:
Conta origam:
Conta destino:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
0631 / 003 / 00001100-8
Nomê destinãtárioi ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 3.032,16
PGIO ÍCKET NF 19262680
Valor:c0iltÁBlilzÁ00
Ide,rtlficação daope.açáo:
Códi90 da opêração:
Chave de segurança:
002 54151
M04W2N8HH MZTAXQV
DEBITÔ REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
TERMO DE COLABORAÇÂO
P À{. s.J.R.P,REC. tr,ÍUNICIPALI FI. .J.J-:..-c.r..../-t3.
t Eürçó.. d. IíÊB.lolrn9tituÍ 4 inp.ê3§@ iro d. rri$ (rú Él) cJ !§d m qú.Idad. dmd (Não us. mo.r§ €.onô.n'co).
UA'Eâ lohâ A]l (210 ! 297 m) olr Câr!â (216 x 279 mh) - Co.rê @ tnh. indi€ia.
@'**'Tictet Sêíviços S/AAv. Dra. Ruth Cârdoso, 7815 - ToÍÍe ll40, 6{ e 70 ândaresPinhêiíos - São Pâulo - SP - CEP 05425470
Recibo do Pagado,
't09/031389824
8.'Í92,00
@*n.o,..r r.* 341-7 34í9í.09032 13898.282937 8í658.220009 7 82730000819200
47.866.934/000í -74 TTCKET SERVTCOS S/A
1.MB-148342
G) D§conrô / abânhênto6
ARCO A R C DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO
A9êncja/Códlgo do Bê^efi cGno
2934t16542-2 RS
47.866.934/0001-74
hst!Éê fioda a iníodnacca dêí. bloquelô s,ô d. êd!6ivá Í!.!oô6abildad. do c.dêniê)
Ob gado poÍ escolheí a Edenred
AúenliÉção Mê.áni@
Ç r"n.o ,.., to. 341-7 34í91.09032 13898.282937 81658.220009 7 82730000819200
PÂGÁVÊL EM QUÀLQUER AGÊNCÁ ATÊ O VENCIMENTO
Agêôcirc.digo do AênêÍoám
(=) vâbr do o@úálo
(-) D6@nto/abátmenlo
01to6t2020
293An6s82-2
109/031389824
8.192,00
47.866.934/0001-74TlCKET SERVICOS S/A
07 t05t2020
hstl!çóes (Íodas ás nÍoôaçóB dêslê blÔqoêtÔ sàÔ de êxclGiva espo.ebildádê do edeôtê)
COBRAR 1O% DE MULTA APOS OVENCIÍíENTO
COBRAR UORA OIARIA DE: 4,10
- VALOR OE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *TÍTULO SUJEITO A PROTESIO APOS O VENCIMENTO
COBRANCA ESCRIÍURÂL SEM EMISSAO DE DUPLICAÍA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS OO VENCIMENTO
ARCD A R C OEF]C|ENTE SAO JOSE RIO PRETO 103a1.76t1/0001-28
av DA LUZ2525 -JO MÂRACAI{A . 15092150 -SAO JOSE DO RIO 'SP I cód. baBâ
NAOoára do Pro@ssâmBnto
07 to5no201.M8r48342
R$
aúrént.âçáo Mecáôl€ Fichâ de compêo$Éo
4**.o fflr*c.prl-3 oàJ/16
Qrur sos - 5 I Óe í81 -TERMo DE coinsonnÇÃo
PM. s.J.R. P.
RE,C. IVJ{UI{ICIPÁ.Li.rr,...... J.?--e..-6..i-. lt0....... -.
0^"[os
01t06t2020
DS
*
§
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NorA FtscAL elernôrutcn DE sERVtços - NFS-eRPS N' T48342 Sér e C2 e.. ldo em 07,/05/2020
|NSS (R$) IRRF (R$) csLL (R$) coFrNS (R$)
ValorTota das DeduÇóes ÍR$) Base de Cálculo (RS)
124alÍquota (%) Valor do ISS (R$)
2lúunicípio da Prestaçáo do SeMÇo
Número da Nota
Data e Hôra de EÍn ssáo
OA|O5|2O2O O0:31:46Código de Veriícaçáo
APSgJIAF
TOMADOR DE SERVTçOSNome,/Razáo Socral: ARCD ,A R C OÊFICIENTE SAO JOSE RIO PRÊTOCPF/CNPJ: 10-381-764@1-24 nscriÇáo tvlun ôipâl ---Endereço AV D LUZ 2525 - JAIRDIM líÀRr{CAÀI,q. - CEP: 15092-150Nlunrcipro São José do Rio Preto UF: SP E-ma I EJACoB@AÁCDRIOPRETO.ORG.BR
tNTERMEDtÁRto DE sERVIçosCPFlCNPJ Nome/Razáo Social
-DrscRrMrNAçÃo Dos sERvtçosT?. D I5 P ONIBIT IZÀCÀO DÊ BENEEICIO QTD 32 R§8.064.00Texa de Àdninistracao de sêrvicôs R9128.00Ped. - .2229 1782 conlrêro : 1210 38 0 0 18 09 1 IE : ÍsENro u4 :
rRE 1..50t-IN/sRE )--11/B'1 e 7O1/9LLEÍ 127 4!/a2 yÍ.,:rRrB -R§ 14,40Data de vêncinentoi OU 06/202AvaloR ToT:q.I: R§8 - 1.92,00
VALOR ToTAL DO SERvIÇo = R$ 128,00PIS/PASEP (R$)
Cód go do ServiÇo
03205 - Fomecimento e admi ào de vales{efei vales-alimentaCrédrc (R$)
0ValorAproximado dos Tributos 1 Fonte
IBPT
ouTRAs 1p59pp6çóes(1)Êsta NFle foi emiüda com respaldo na Lei no 14 097/2005. (2) Esta NF}ê substitui o RPS NP 148342 Série C2. emitdo ernA7/O5/202O. (3) Data de venclmento do ISS desta NFS-e 1010612020,
TERMo DE coLABoRAÇÃo
P I,{. S.J. R. P
REC.III:......
MUI'.TICIPAL1.i..?bl. JA
Número lnscrlçáo da Obra
PRESTAOOR DE SERVTçOSCPF/CNPJ 47.866.S14rcOOí-74 lnscriçáo À,luntcipat' 5.991jm-2Nome/Razáo Social TICKET SERVIçOS S.AEndereço AV DOUTORA RUTH CARBOSO 78'15 - Pinheiros - CEP: O3t25470À/únicípio São Paulo UF SP
NOTA DE DEBITO
Número
148342-ND
CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social
Endêreço:
Município:
CLIENTE
CPF/CNPJ: 10.381-764|0001-28 lnscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ARCD A R C DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO
Endereço: AV DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: '15092-150
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
DISCRIMINAçÂO
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 32 R$8.064,00Ped.:2229'1 1 8? Contrato:121 038001 8091 lE:ISENTO lM:
TERMO DE COLABORAÇÃO
P M............ S
RIiC . IVIUI.IICIPALI IJ 9 §.J /t
VALOR TOTAL R$ 8.0ô4,00
DESCRTçÃO:
DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS
NOTA DE DÉBITO N'
148342-ND
VALOR DE NOTA DE DÉB]TO
R$ 8.064,00
FORMA DE PAGAMENTO
o1t06t2020
Data de Emissáo
07 t05t2020
47.866.934/0001-74 lnscrição Municipâl: 59a712o2
TICKET SERVICOS S/A
AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANOAR 4 6 e 7 TORRE ll - PINHEIROS - CEP:
SAO PAULO UF: SP
OUTRAS INFORMAçÓES
Esre(a) NOTA DE OÉBITO é relativa a RPS 148342 de O7lO5l2O2O.
o umo rnormEdeoíed
RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO
Número do Pedido Enviado: 10605289
Valor (R$): 8.06{00
Unidade dc €nuega ARCD
DatadeCédho: 2O/OS/ZOZO
Dãtadê Edtrega-
TERMO DE COLABORAÇÃO
P I\4 .J. R. PREC. Ài
J{JNI_?_hJ...
CIPALI14I
EMPÍ!Sa: 10.38]..764/0001.28. ARCD A REABILITACAO CRIANCA DÊFICIENTE SAOJOSE RIO PRETO
Soliciantcr ADRIANE ALBUeUEReUE CtRELLt
Ticket Alimentaçáo Eletrônico
Realizado em: 07 /o5/2o2o
Método PegarneÍto:
Vaior dos Eeneftcios (ú): 8.o6a,oo
Quantidade de Beneficiários: 32
DEPARTAM ENÍO
251..94a.47a47
219.532.158{7
335.295.788-13
005.57 2.41Ç77
395.746.39840
339.634.81&46
359.437.088-99
333.904.138-55
221.184.48805
277 _64637 a-23
365.151.728-97
447.040.808-54
394.480.268-38
350.557.388-47
344.972.96&30
398.9r.4.988-16
335-795.868-66
174.244.1LA-26
z5l94A47AO7
2195321.5807
33529678813
5
39574639800
339634a1&6
36943708899
9
68
s7
36516172897
{4704080854
39/148026838
35055738847
34rr97296830
39891498816
33579586866
77424417A26
Gêràl
Ceral
Ceral
Ceral
Cêrâl
Ceràl
CeÍal
Cêràl
Ce.el
6eràl
Cêral
Cerâl
Gerâl
cêÍel
Ceral
GêÍal
Ceràl
Geral
R5252,00
R$ 252,00
R5 252,00
RS 252,00
R5 2saoo
R5 252,00
R5 252"00
R$252,00
RS 252,00
RJ 2S2,@
R$ 252,00
R5 252,00
RS 2sZ@
R5 25à00
R5 25100
RS 252,00
R5 252,00
RS 2sZ0O
AI.TEVIRSOLDERA DE SOUZA
ANA CAROLINA GOMES
ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI
CARLA ELISA DE MÊLO
CARMEM TAIS EZEqUIEL
DANIEL LÉONARDO COBO
DANIÊLI DE SOUZA PICHIONI
EDER,,ACOB OE SOUZA
ELISÂNCELA DE SOUSA
ERICA C.VILANI
FABIANO FABRICIO DA SILVA
CABRIELI LYRA PERE]RA
,Ê55tCÁ DATANE PERETRA GOMES
KARINA MONIqUE RSOARÊS
LANACASSIA COSTAVIUDES
LARISSA DOURADO GRECCHO
LETICIAGOMES DE OLIVEIRÁ
LIGIA FÊRNANDA DE ARAUIO
Página I de 2
CPF MATRíCULA BENEFlcTÁRlo VÂLOR DOsENEFÍclo
a @ Ttdrel" . Bene6cios que multiplkoÍn.
umo morcoEdeorêd
Unidadê de EntÍega. ARcD
Data de Cr&ito: zo /Os /2oao
Data de EítÍega:
CoÍtreto: 1210380018091
valor dos Beneffcios (Rt): 8.06400
Qranrtidade de Benetrciátio§ 32
211.011.878-40
281-339.348-77
450.318.648-50
332.063.34&10
402-004-768-58
313.417.088-45
333-902.378-60
052814.814-10
2A4373.7784L
356,600.848-69
370-461.50840
479.9A7.4aA-85
280.058.458{4
483.882.24848
20
2At33934977
45031864850
2.5
40200476858
31341708845
33390237860
5281481410
42
35660084869
37046150800
4799A748445
28005845804
4838822il808
Leràl
Ceràl
Ceíal
cêÍa
Gêral
Ceral
Ceral
Ceral
CerÀl
Geral
Ceral
6eral
Ceral
RS 252,00
R§252,0O
R$ 252,00
R$ 252,00
R5 25200
ú 252,00
RS 252,00
R5 252,0O
R$ 252,00
ú 252,00
R$ 252,00
Rs 252,00
Rt 252,00
R$ 252,00
LUCIANA L- P. DA COSTA
LUCIMARA PERPETUA VEDOATO
MÁTHEUS A C BRITO DOS ANJOS
NATALIA MESSIAS CONçALVE5
NATALIA NOVELINI BELOTTI
PÊDRO MELHADOTOVO
RENILTON D DÉ OLIVEIRÀ5ÉCUNDO
RODOLPHO LEÀNDRO DÉ LUCENA
RUCHELIC. CONSTANTINO
SILVIAN€ DÉ ARAUJO BENATI
SIMONE BARBOSA D05 SANTOS
VITORIAVALENTÉ DOSSANTOS
wTLSON qUElRoz RIBEIRO
YNARA CONçALVE5 DA COSTA
VALORDOrENEFíClo
DAÍA OE
cRiorÍoDAÍAOEENÍREGA
QUANTIDADEBENEFlcÁruOS
20/as l2o20
Íotalde Eeneficíos
32 R$ 8.054,00
R$ 8.064,00
ARC D Cêràl
TFRMÔ NF í:ôl ÀaôDl\^trô
LEI:..-....li.:.s.1..1r4.........-.
ÍOTALBENEFktos
Página 2 de 2
OE9ARÍÀMENTOBENEHcúfioMATRICULAc?ç
UNIDADE OÊ ENÍREGA DEPÂRÍÂMÉNÍOVALORDOBENEFIclo
32 RJ&O64pO
RESUMO OO PRODUTO SUI TOÍAL
TOTAL Rt&0640
$'o @ Tid<et*. Beoefícios que multiplicom.
CAIXÃComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
código da operação:Chavê de segurança:
00 2 59926
OL2A4WN9AUHW6RUX
Emitentê:
Conta origem:
Conta dêstino:
ARCD . ASS REAB CRIAN DEF S]RP
0631 /003/000031s0-5
0631 /003/00001100-8
Nomê dêstinatárior ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R9 158,84
PGTO TICKET NF 19262680
C0l{1ÀBltlZA00Idêntificâção daoperação:
Data dê débito:
Data/hora dà opêr.çáo:
29/05/2O2O
29/05/2020 OA.20t35
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
valor:
Emitentê:
Coíta origem:
Conta destino:
ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP
o63L/003/00002299-9
0631 /003/00001100-8
Nômê dêstinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 5.001,00
PGTO NCKET NF 19262680
valor:COITITABILIZADO
Identiíicàção daoPeração:
CAIXAComprovante dê trânsfêrência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Bankíng CAIXA
Data de débito:
Data/hora da opêraçãoi
29/Osl 2020
29/05/2020 04i79i52
oo257 494
L4N9LP7W4TSQ5KQC
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
código da operação:Chave de segurança:
Bânco Rêc6bêdor:Pagador Fioal / EfetivoCPFIC PJ:
Nome:
contâ de débito:
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
063r./003/00001100-8
cÂrx^Comprovante de Pagamento de BoletoVia Internet Banking CAIXA
Reprêsentação numérica do código de barras: 34191.09032 13898.282937 81658.220009 7
Instituição Emissoaa - Nome do Banco:
código do Banco:
código do ISPB:BênêficiáÍio origirlal / Cedêrte
Nome Faíta6lâ:omê/Ràzão sociâl:
CPFIC PJ:
Pagador Sacãdo
l{omê/Rãzáo Social:
cPFlCNPr:Pagador Final - Correntista
l{omê/Râzáo Sociãl:
CPFlCNP':
82730000819200
rTAU UNIBANCO S.A.
341
60701190
TICKET SERVICOS
'cOI,ITABILTZAOOTrcKEÍ SEnVICOS S,/A
47.A66.934/OOO[-74
ARCD A R C DEFICIENTE SAO JOSE
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
10.381.76410001-28
Dâta do vencimento:Data de Efetivação / Agendamento:
Vãlor Nomlnal do Boletoi
luros (Rl)lroF (Rf):l,tulta (Rl):Desconto (Rl)rAbatimento (Rl)lvalor Calculado (Rl):valor Pãgo (Rl):Identificação do Pa amento:
otl06/2o2o29lls/20208.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.192,00
8.192,00
PGTO TICKET NF 19262680
Dat /horã da operaÉo: 29/05/2020 OA,4L59
códi90 da operação:
Chave de segurança:050046043
LNAA9788JH98AQZP
Operação realizadâ com sucesso conforme as informaçõe§ fornecidas pêlo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditivâ: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk cAIxA: 0800 726 O7O4
um
Eoaõom
omzo
=mz-.toU'
aFvõ
-o
ãôotTlt!amej
ooo
=-ao=
9
zo=!Ivo
ôalll
Ea
ooTz
c)
S
§
!@_
So"õ9
c)
xm()ozo=c)
m0mv
!
o
i-§
'on>o!)!
=tm-o
ooonztn--{ o>=
om
8888888888888 8 3388888838,Plr(,(,r(,(,l(,!(,Or(, (, (J!(,l (,r(rú('(,lóo(, ãSESESEEESSSSE I sssssstCtk á(o @ -.,r(n (, ô oN j Ô ro o -.,t 6) (,! À o N - o §d6
EH§HEEBgE§E§EÉágáE9ràsô§:E5E§§HãqeÊÉ⧧Ãi; iiÀ66,§àôôôôN
E§§E§EE§§§g=ààts3r388d3.ü-BdãããEãBàÊÊÊEAA§§§§§§§E§§§§§
ôIo
o,!§NN:'9..'N.' --N:'fNNN!',
ã§EeésSsEd$§E H ১Eêg$ãiHIàã=E;ÉEEsiâ3 3 sàà§3IãiEB
dddddfldd§ddâd d ddÊdddÊgdd g
BÊEEEEEEEÊÊIE E EEEÍÊEEEEE E
ÉÉÉÉBBEsÉ8BsB I BBSBBBEBEB I
Ê)q9
t,
t:
zom
rrrr- @BBBBiEBBBBSEE I 8883838888 8
ãlEgagÊggÉHES ÊHãÊÊEEssEE
8888rr888r88r r EEEEEEEAEff àÉÉ3eÍÍs5Í*33e 3 333ssss333 9oooo o ooeo ooô o o s Iqg'g g ggg ó e e e e eúo,6 o r"ot t*É Ê B ã I
$$$ s ss§$ $s$ $ s § êztJm-=oc,Í7tC)o@ou
"c)>ro
FrII,Eo;:.:
I- vi?iíUrài:..--QJ \-". :
'€ zi*- õ!oJ f1 ,
>il..!
ú
tíIDlôlml2lol>t-lEIdl?l>tçl,lõl;lalPIFIDllololml
lsl
E
!uoG)a-oo
E E§§EEEsãaEAgq É N E B : =
à § É =
9tÊ ÉdE8à33t3Ê!i; EtiElt[{ô5!
=ôo
àoit
3
7qã'
nmCaovom
omz0
mz-to
F,o
!t()oom@
m
j3
e
N
um
EopõIm
rí2o
=m2-l
?
oaoo
=!vo=
9
zo=!!aoo
oovíT
ga>
oc)
tz
omt!
m
ÍtD
T
!
e.
3 '.J!.tÉoo9.
9
oxmoozo,
=o.Ítm0mnr
oàx!voov=oo
!:.
oooo9)q!t-t,
IY
Soo
E.)q.
-o
,x
3o,e-76
umt,om
mzomz--1o<1,
q,
ça
!t()o0m@
!,mIÍ.)
3
N§(,(,oÕo(ôJ(ooo)à.ôi\)inioôiôNóON'Ni!-iiirôoocoo@aoc.@àài.êé6ôô6§CJ-.r
íÉrr* É=ã
ElãEHEÊEH!ã8BIsÊ
ããg'EgBEr 3 'gA=I
8888388888888888
ggggSgSgoutaa@@ao,E:6EEqq§sé6õõõõóõ
üüill[B\t\1[00
EE§H§E§He8133àt3NiN-!(,looro
3S833eSüe'êààôi-ôô
..\ííIooÍn<>oÍ-dof,9a',
)
'â
/
E§§§E§§§
ê;i.iiiliüg3Ee83১se;EEESB
a7):n !AVi4aitiÉin6mmmmããããããããÉÉÊÉÉÉÉÉ
FFlpV
z*'p): r't
: -.1o
oÍnna
6 o
11
|J-iI
dddgddÊü
amto,õom
mzomzio
aFaõ
It()oom@
(r,m
l'r
=3
É
ARCD ÀSSOC REABIL CRIANCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381.7 64 /0001-28 Folha Mensal
Maio dê 2020CC: GERÀL
tlensâ1ista
ÀLTEVIR SOLDERÀ DE SOUZÀ
TÊCNICO INFORMÀTICÀ
1
28 / Or/20794373220
Adni ss ào :
Cóóigo DescnÉo
154,4235,00
1.890,0031,008, 17
35,00
DIÀS NORI,IÀISÍ.N.S.S.ASSÍST I{ÉDICÀ TITULÀR
8781998201
789,421. 890, 00
1. ?00,58ô0, ô01. 890, 001.890,001. 890, 00 1.356,40
!IBI
5
g
:e
eã3
2
§t\t§t\'t I
P M.............§.,.cI*'8".P.,.--'--"'REC. MIJ ICIPALI.I:I bl' 1i
TER|/O DE CoLABORAÇÃo
ARCD ASSOC REÀBI]- CRIANCÀ DEEICÍENTE
CNPJ: 10. 381. ? 64 /0001-28 CC Eofha MensalMaio de 2020
GERÀLMensà1.i sta
2086 225172Àdmi s são:
ÀNÀ CÀROLINÀ GOMES
NEUROCLINICÀ
1
05 /02 / 2420
P M..........§.*J .R .P,
NICII'ALI{EC. Mt]Iro.t3.lh.\l.lil:.....
I
2a
Õ
ãl
Ee
Ê
g
Ia
:
itlá
I
Codigo DescdÉo
211,5022,5L
2 -475t 6631,00e,167, 50
8781998999
DIAS NORMÀISr.N.s.s-IMPOSTO DE RENDÀ
234, Al2.4L5,66
2.7A7,65E)
7, 50793,252.41s,662.415,66 2 .2O4 ,162.Ars,66
TERMO DE COL,qEORICÀO
ARCD ÀSSOC REÀBII CRTÀNCÀ DEEICIENTECNPJ; 10 - 381.764 /0001-28 CC: GERÀL
Mensa I i staFolha MensalMaio de 2020
ÀNIEII.E MÀRIÀ CURTI GARCIÀPlSIOTERÀPEUIÀ AOUÀTICÀ
223605Àdmissão:
2412 1 1
06/ 0s/2079
Codigo Descnçáo
8781281998
DIÀS NORUAISINSÀI,UBRÍDÀDEr.N.s.s,
31,0020,00
8, 18
1.600, 77320, 1s
75'7 ,20
1.920,92 151 t 20
+ 1 .163, 72
1.600,77 L.920,92 153, 6? 1.574,13 0,00
i: \.Í
RE,C. IUUNICIPALr.Er, ttl-6-l.-t.l-Ô...... -
d
ol(-JI
E§r
i
E5
I
:
I
TERMo DE coLloonnçÃo
ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381- ? 64,/0001-2I Eofha Mensal
Mâiô dê 2020CCI GERÀL
MensalisEa
CÀRlÀ ELISÀ DE MELO
MUSlCOTERÀPEUTÀ
1
05/0L /20091033 1
DesconlosCódr0ô OescÍiçáo
404,51L40, 64
35,00
3.542,16354,28
31,0010,0010,3815,00r5,00
8?8128599899920L
DIÀS NORI,{ÀISBIENIOÍ.N.S.S.ÍMPOSTO DE RENDÀ
ASSIST I'EDICÀ ?ITUIÀR
3.897,04 580,15
3.316, B9ôAqênciâ:conta corrênte
3.542,16 15,0037L,163.897,04 3.897,04 3.342,94
iia
II-o
fltÍrio_l
olo'
I
i, l,{...............§.' .R.P'RE,C. NI U r.l IClP,{LIf,I r)qb J- lm
TERMo DE comoonnçÂo
223905AdmÍssão:
ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 3 81,7 64,/0001-28 CC: GERÀL
MensalistaFolha MensalMaio de 2020
223945Admissáo:
2466 {07 / 03/2079
Codrgo
8781998999
DIÀS NÔRMAISr-N-s_s-IMPOSTO DE RENDÀ
31,009, 1B7,50
254,8946,38
2 .'t'1't ,25 301,21
2 . 415,98
2 - 1't't ,25 2.111 ,25 222,18 2 .522,36 1t50
P i r............§ .J.R.P.P.IIC. IúI.J$IIC
'-n,,......1-ü.3h1-.1.{
lP.ALô-
Qr)lrlàt'tlnl^t
ãP
:xÊ
g
IE
*
e
TERIIO DE COL/ ..
CÀRI.íEM TÀIS EZEOUIELTERÀPEUTÀ OCUPÀCIONÀL
{
$.{'
ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEPICIENIECNPJ: 10. 381. ? 64,/0001-28 CC: GERÀL
Mensà1istâFo]ha MensalMàio de 2020
DÀNIEI LEONÀRDO COBO
EISIOTERÀPEUTÀ223605Admissão:
1104 / 05/ 2075
2036
Cod'go DêscnÉo
8781285998999201
DIÀS NOR}IÀISBIENIOÍ-N-S.S.ÍMPÔSTO DE RENDÀ
ÀSSIST UEDICA TITUI,AR
31,004, 009, 607, 50
46,20
3.079, 65123, t9
30?, 3360, 1446,20
conEa corlentê Àgêncià:
3 .202,84 473,6't
+ 2 .1A9 , 11
3.079,65 3.202,84 3 .202,84 256,22 2.-745 | 92 7.50
*+* PÀRÀBÉNS PE]-Ô SEU ANIVERSÁRIO NO DIÀ 24 DB MiqIÔ ***S J
Liir.IrC. À1 Ul{18r,.....1.il-1.6J.
IPIPALLta .
§tsll§r
t8E
:t:e
â
TERMO DE C0LABORAÇAI,
ÀRCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCA DEF]CIENIECNPJ: 10. 381 .7 64 /0001-2I CC: GERÀL
MensalistaFolha MensàfMàio de 2020
251605Àdlli s sáo
llF,ú
4l02/0'7 /2014
2A 59 DANIEII DE SOUZÀ PICHIONIÀSSISTENTE SOCIÀ],
Código DescnÉo
8?81998999
DIÀS NORMÀIS
r.N.s.s.IMPOSTO DE RENDÀ
31,009,351,50
2 -961t 19216, 9'7
5A,52
conta corrêntê: Àgênci a
2.96t, 19 335,49
2.625,10
2.967,79 2 .96L, t9 2.96L,t9 236,89 2 .684 ,22 1,54
i, I(.........§"J.,.8 .P..RIIC. IvÍIJNICIP'AL
lo lffi
1
,t
drt{x
}1
Ot
o
fl'ddcít
.8
E
eE
e
T
TERMo DE CoLABoRAÇÃo
LEI:.....
ARCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381 .7 64 /0001-2I CC: GERÀL
MênsalistâEolha MêrsalMalo de 2020
1026 EDER JÀCOB DE SOUZÀ
GERENTE ADM EINÀNCEIRO
14 210 5Àdmissão:
1
08/72 /2408
CodEo DescnÉo
713,08648,01
5.664,36566, 44
31,0010,00L1,4421 ,50
DIAS NORMAISBIENIOr.N.s.s,IMPOSTO DE RENDÀ
8781285998999
1-361,096.230,80
4.869t'7!Agência:contà correntê
IE
It:i3
§r
§i§l
3
27|50498,466.230,80 5.51',7 ,126.101,065.664,36
REC. IúUNICIPALJ3(2J ltrfL
P [.[
r t?!.
TERMo DE couaoneçÂu
ARCD ÀSSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTECNPJ: 10.381- 7 64 /0001-2I CC GARÀL
MênsalistâEoLha MênsalMaio dê 2020
574320Àdni s são:
3120 /os / 2013
2426 E1ISANGSLA DE SOUSÀ
ÀUXlIIÀR DE IIMPEZÀ
Codigo DescnÇ5o
8781285998
48
DIÀS NORMAIS
BlENlOr.N.s.s.VÀLE TRÀNS POR?E
31,006,008,12
61 ,20
1.680,00100,80
t44,5961 ,20
Àgência
1.780,80 27Lt19
1. s69, 01
1.680,00 1.780,80 1.780,80 L42, 46 t.251 , 03
!z;Ix
§
gP
É
a
§:e
À 0
.qtlã
\
t,i! CIP
tl0I]-12-
R..JcI. LÍLi\lUcI)
I
TERMo DE coLABoRAÇÃo
côotâ cor!ênte r
ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÀI,
MensalistaFolha MênsalMaio dê 2020
223905Àdmi- s sâo
D.í.m11
as/ 03 /20122012 ERICÀ CÀÀVÀIHO VITÀNI
TERÀPEUTÀ OCUPÀCIONÀI
Códrgo Descnçáo
8?81285940
81128192
807931-
878393'1872421998942999207
DÍÀS NOR}IÀI S
BIENIODIEERENCA DE EERIÀSDIEERENCÀ DO 1./3 DE EERIASDI EERENCA ÀDICIONA], FERIÀSVÀNTÀGENS FERIÀS1/3 DAS PERIÀSDIAS FERÍÀSÀDIÀNTÀI{ANTO DE FERÍÀSINSS FERIASINSS DII'ERENCÀ EERIÀSr.N.s.s.IRRF FERIÀSIMPOSTO DE RÊNDÀ
ASSIST MEDICÀ TITU'.ÀR
30,008,005.45
0,438. 71
33.331,000,00?.500,00
70,2022,507.50
408,80
3.42A t 6421 4,29
5,451,950,438,.17
108,84t21,94tt,1610, 18
318,4423,0463, L2
408,80
contâ corrente i Àgênciâ:
3.86?,50 7.01'7 ,28
+ 2.850,22
3.86?,50 3 , 86r, 50 309,39 2 .784,60 7,50
gÉ
É
tE
Ee
Á
§l§t
§t
RE,C. MI,JNIrnr: ......1.J_.1.h.I...
CiPlm
AL
TERMo DE coLABoRAÇÃo
3 .542,93
i' I'I-.........§.,,:1., R.P.
ARCD ÀSSOC REÀBIT CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.'7 64 /000I-28 CC: GERÀL
Mêôs a1i s tàIolha Mênsa1Mâio de 2020
FÀBIÀNO EÀBRICIO DÀ SIIVÀPOR"EIRO (À)
517 410Admissáo:
1
0t/ t7 /20t92083 I
Codrgo DescÍiçáo
8?81995998201
DIÀS NORMÀI S
SÀIÀRIO EÀMÍ],IÀr-N.s.s.ASSIST MEDICÀ TITUI,ÀR
31,001, 00'7 ,82
35,00
48,62104,33
3s, oo
)- .382, 12 139,33
+ 1.242,19
1. l3 3, 50 1.333,50 1-333,50 r06,68 1.039, s8 0,00
P r.{. S.J .
RIIC. IúIJNI l PAI1Er,........1J.-1h1.
l-ô
l3
t-.
l{
I!
E5
IE
e
§\)
Íl
í
TERMO DE COLABORAÇAO
bFàDô
ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIEMIECNPJ: 10.381. ? 64 /0001-28 Eolha Mensà]
Mâio de 2020CC: GERÀL
Mênsà1istâ
GÀBRIELI LYRÀ PEREIRÀ
CONTROI,ÀDOR (À) DE ACESSO
1
08 / 01/20202()à 1 3 91115
Adm.issão:
aE
3e
eâ
âa-l()l
\i
DescnçáoCodEo
10 9, 111.386,5731,00
1 , 8"1
DIAS NORMÀIS
r.N,s.s.8781
998
109,111.386,5?
L .211 ,46+7.2't't ,467ta,921. 386, 571.386, s71. 38 6, 5l
+** PÀIU\BÉNS PEIO SEU ÀNÍVERS ÁRro No DrA 24 DE MAlo *i+
I\T IJI\T I{J: ol
REC.LEI:........ Írã^:
TERMo DE comaoReçÃo
0,00
r' I {...............§-'.{ r.8.,.8',...........
ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764,/0001-28 CC: GERÀI
MensalistaFolha Mênsa1Maio de 2020
@2A16 JESSICÀ DÀIÀNE PEREIRÂ GOMES
AUXII,IAR DE SÀME
515110Àdrltissão:
Dn..i'ú41
7L / A',7 /2079
P l{. s.J ,.R"P,...........
REC.LEI:........
MUI§10? or:iã^:
oescnÉoCódrso
754,421. 890, 0031, 00
B,r'7DIÀS NORT.íAIS8?81
998
1.890,00 154,42
1.735,58E)
§tri.ttÕtc--.ioYl
E
e
!
0,001.735,581- 890.00 151,201.890,001.890,00
TERMO DE COLABORAÇAO
(
8g
ÀRCD ÀSSOC REÀBI], CRIÀNCÀ DEE]CIENTEcNPJ: 10.381 .7 64,/0001.-2I CC: GERÀL
Mensal i staFolha MensalMaio dê 2020
toi@223605Àdmissáo:
.,qn'ft11
09 / 05/ 2Ar62A 43 KÀRINA MONIOUE RIBEIRO SOÀRES
FlSIOTERÀPEUTÀ ÀOUATICÀ
Código DescnÉo3.079,6s
123,79615,93
393, s6158,98
31,004, oo
20,0010, 3115,00
DIÀS NORI,IÀÍSBIENIOI N SÀLTJBRl DÀDE
I.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ
8?8128528'7998999
3 . 818, 7l 552, 54
3,266,23conta corrêntê:
3. 0? 9, 65 15,00305, s03.818,?? 3.425,213 .818,11
g
dJ)tIàd
Iét
;
a)ãlô-d
E4
!E!
§
sIÉE;,3e
e
t
aa
€
il
I
Iv1 U TqIC.IPAhr lls
L
LIlr i.)3
TERMo DE CoLABoRAÇÂo
Agêncla:
ARCD ÀSSOC REÀBIL CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJi 10.381.764,/0001-28 CC: GERÀI,
Mensà1i staFolha MênsalMâio de 2020
-______rr@
239415Àdmi ssão
41tl/06 /2019
2415 Í,ÀNÀ CÀSSIÀ COSTÀ VIUDES
PEDÀGOGA
Codigo DescnÉo
8?81998201
DIÀS NÔRI',ÀIS
ASSIST MEDICA TITUÍ"ÀR
31,008,02
115,00
1.600, ?7t28,38115, 0 0
1 .6A0,11 243, 3A
+ 1 . 357, 39
1 - 600,11 t .640,'7'7 1.600,77 128,46 L.282,80 0, 00
r r. 1.....,,..
REC.tEI:......J
s.J.R.P.Ir'tU}{I IPAL
Íll o .L. [8. .
ãolSI
!Ê
I
:sÉ
B
€
t:e
3
TERMo DE coinooRRçÃo
Folha MênsaLMaio dê 2 020
CC: GERALMensàlistâ
IÀRISSA DOURÀDO GRECCHO
CONTROLÀDOR (A) DE ACESSO2062 I3 91115
Àdnrssão:1
20 / 09 /2018
Código De3cnÉo
10 9, 111.386, 5?31,00
1 ,8',7DIAS NORI4ÀI S
1-N.S.S.8781
998
10 9, 111. 386, 57
L.2'7'l ,46+Agência:conta correntê:
1 .386, s7 0,00I .211 , 46tra,921. 386, sl1.386,s?
ÍI'ALs.J r.P-,..............
LE
P I,Tl{E
8
?
TI
g
t
I
:
t
tlsl
sl
TERMo DE C0LAB0RAÇ40
o-1
CI
PqI
§
ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764,/0001-2I
b
ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIEMECNPJ: 10.381. ? 64 /0001-28 CCI GERÀI
MênsaIiStàEolha MensalMàio de 2020
22360sA.lmissáo:
ffi--________]t-41
0t / 04 /20792068 LETICIA GOI4ES DE O],IVEIRÀ
EISIOTERÀPEU?A AOUÀTICA
Codigo DêscnÉo
8781
998999207
DIÀS NOR}.{ÀIS
1 NSÀ],UBR 1 DÀDE
r.N.s.s.ÍMPOSTO DE RENDÀÀSSIST MEDICÀ TITUlÀR
31,0020,00
9,1115,00
2A5,60
2.111,25555, 4 5
325,5196,28
285 | 60
70t t 39
2.625,3L
2 .7 7'7 ,25 3.332,14 3.332,10 266, 6t 3 . 007, 19 15,00
l, I..t............. §,J.,R.l1EC. rv{u I.iIC
ITAIPAL
ru'..,(.il.?-bJ
2
1
ce'a
\ã1
ô3-àl
alsl
a!P
!,
g
I;3
9
3
p
TERMo DE coLABoRAÇÂo
ÀRCD ASSOC REÀBÍ], CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381,764l0001-28 CCi GERAI
MensalistaEolha MênsalMaio dê 2020
t-223810Admi ss âo :
--ffi______________r
412t / 10 /2019
2081 LIGIÀ FERNÀNDÀ DE ÀXÀUJOEONOÀU D I OLOGÀ
Códi90
8781998
DIÀS NOR}IÀI S
r.N.s.s-31,008,20
L. 956, 35160,39
1.956,35 160,39
7 .195, 96
1.956,3s 1.956,35 1. 956, 35 156,50 1.606,3? ô, oo
i . ......§^J...Bi-tEC. Ivl UNIl-u,......1.Q.3h"[...Iio:::
94)Iõ€
e
3c
E
E
tI8.
!I
/\AI.{
d
TERMO DE COLABORAÇÀO
D
ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381 .764./0001-28 CC: GERÀL
Mensal istaFolha MensalMaio de 2020
LUCIÀNÀ ],UÍZÀ PORTO DA COSTÀPSTCOT-OGO (À)
10 01 12 51510Àdmi ss áo
1
05 /lt/2008Cádigo DescriÉo8781
285303998999
DIÀS NORI,íÀISBIENIOSÀIÂRÍO DE SUBST]TUICÀOI.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ
31,0010,00
1. 000, 0011,0s22, sO
3.443,'73344,31
1.000,00529,26236,19
conta côrrente: Aqência:
4 -148, tA 166,05
+ 4 -022,05
3-443t13 4.788,10 4.?88,10 383,04 3.8'19,66 22, s0*++ PARABÉNS PELO SEU ÀNIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MJ\IO *
d
6á'ó
É
E
g
él\Àl
st
P I.,[. §.J. R*P^.................ii UI{I I PAL
t.EI:.......1. lqb I n_TERMO DE COLABORAÇÀC
o
ÀRCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381.7 64,/0001-2I CC: GERÀL
Mensa.I i staFolhà MênsalMaio dê 2020
LUCIMÀRÀ PERPETUA ICDOÀTÔAUXILIÀR DE ]-ÍMPEZÀ
2 '-141 1514320Àdrni s são
1
02/06/201,6
Codigo 0escrição Dêscontos8781
285998
4820L
DIÀS NORMÀISBIENIO
VA],E TRÀNSPORTEÀSSIST MEDICÀ TITU1ÀR
31.002,008,08
61 t2035,00
r. 580, 0033,60
138, 5461 ,203s,00
conta correntê Aqência:
1.713,60 240,',7 4
+ 1 .412, 86
1.680,00 1.713,60 1.713,60 137.08 1.195,88 0,00
i' i !.............§.,.J..R.-P.............
ii.EC. .1,,IUNICIPAiLEr.....Qi-h.J.
tt!
T
E
g
g
;ia:
a
ryfrflc\:l
ót
p
&
TERMo DE C0LAB0RAÇ40
ÀRCD ÀSSOC REÀBIl CRIANCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381- 7 64 /0001-2I CC: GERÀL
MênsalistâFolha MensaLMa.io de 2020
MATHEUS ÀI,EXÀ}IDRE GOMES BRITO DOS ANJOIFISIOTERÀPEUtÀ AOUÀTICA
2078 223605Àdmi s são
1
1-8 /0'7 /20!9Códrgo DescíiÉo8781
287998999
DIAS NORMAISINSÀI,UBRIDÀDELN.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ
31,0020, oo
9,1115,00
2 .'7 71 ,25555,4s
325,5196,28
3. 332, 70 427,',79
2.910t 97
2.111,25 15,003.332,?0 3 -332,10 266,61 3.007,19
E
!
T
?lNll,-lol§^-l.Jl
!
RTiC. À{UI\IICIPALr.Er. n-? b-J ..1.1n.........-.
, -. 1..-.-..........§....J-,R
TERMO DE CoLABoRAÇAo
ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.7 64 /0001-2 8
MênsalistaFôlhâ Mênsâ1Mai.o dê 2020
NÀTÀLIA MESSIÀS GONCÀlVESENFERT'IEIRÀ (O)
223505Àdmissâo:
10s /lL /2008
1017 1
Codrgo DescnÉo
878128s998999
DIÀS NORMÀISBIENlOr.N.s.s.IMPOSTO DE RENDÀ
31,008,009t 65
15,00
3.000,00240,00
372,5384 ,32
contâ corrêntê Àgência:
3.240,OO 396,85
+ 2.843,15
l. 000, 00 3.240,00 3 -24O, AA 259,20 2 .927 , 4',7 15,00
p I [..............§...J.,R..p...........RI]C. MU}JIGIPÂLLEr.. .i.l-l-h )....1J3........
IE§
tIç
x
g
3
IE
r3c
eI3
TERMo DE comaoneçÃo
ARCD ÀSSOC REÀ81I, CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381.7 64 /0001-2 8 folha Mênsa1
Maio de 2020CC: GERÀL
Mensal ista
NÀTÀLIÀ NOVELINI BE]-OTTIEISIÔTERÀPEUTA
2046 1223605Àdmi s são:
L
0t / 06/ 20L6
Código De3cíiçáo
298,1471,58?0,00
3.079,6561, s9
31,002,009, 51
15,0070,00
8781285998999207
DIÀS NORÚÀISBIENIOr.N.s.s.ÍMPOSTO DE RENDÀ
ÀSSIST MEDICÀ TÍTUIÀR
440 t283. r41,24
2.700,96+côntà correntê:
!
xÉ5
c
aE
t
it
§r1qÀi*l
15,003.079, 65 251,293,147,243 .147,24 2 .842,54
S.J. R. PI i 1...........IiI,LEI
C. IVIIJNICI,.til-J.o.-t. ..IJ0
PAL
TERMo DE coLABoRAÇÃo
Agênciâ:
ÀRCD ÀSSOC REÀBÍL CRIÀNCÀ DETICIENTECNPJ: 10.381.7 64 /0001-2 8 CC GERÀL
Mensa.IistôEolha MensalMaio dê 2020
24"13 PEDRO MELHÀDO TOVO
MEDICO FISIÀTRA225160Àdmissão:
I 1
70 / 06/2079
Código DescÍiÉo
8781998999
DIÀS NORMAISr-N.s.s.IMPOSTO DE RENDA
31,008,99'7 ,50
2 - 600,00233, 62
34, 68
2. 600, 00 268,30
+ 2 .33L,70
2. 600, 00 2.600,00 2.600, OO 208,00 2.366,38 '7 ,50
§
§§t\^-i\à!*-i<)
P [{-...... §.J. R. P.
RtrC.I,EI:.....1
NTUN P,AL
!l§JTERMo DE CoLABoRAÇÃo
ICIltô
ÀRCD ÀSSOC REÀBÍL CRIÀNCA DEEICIENÍECNPJ: 10.381.764,/0001-28 Folha Mensal
Maio de 2020CC: GERÀL
Mênsâ1i stâ
RENIITON DUQUE DE OLIVEIRÀ SEGUNDO
ANÀI-ÍSTA EINANCEIRÔ
1
t5/01 /20t92Alt ,l
Código Descriçáo
p
TtiI
2.400,002A9,6214L, 40
31, 00at13
t-41,40
8?81998201
DIAS NORMÀISt-N-s.s.ASSIST }(EDICÀ TITUIÀR
2 .400, 00 351, 02
2.048,98
âQI
Ãl
!!
1.811,202.400,00 0,00192,002.400,002.400,00
P l'{-............. .s.J.R.P...'....-..". NIUNIs,l.bi l
IPALIiEC a!.F.I:...
0.I
TERMo DE comaonRçÃo
4 11010Àdmissão:
ÀRCD ASSOC REÀBIl CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC GERÀ]-
MensâlistaFo]ha MensalMaio de 2020
RODOLPHO I,EÀNDRO DE I,UCENÀPÔRTEIRÔ (À)
2A1A I517 4 10Àdnissão:
1
02/0s/20t9
<r
tS
Códrgo Dêscnção
!
878199s998
D]AS NORMÀISsÀÍ,ÀRIO r'À.ttÍILIÀI.N.S-S.
31,001,007 ,82
1.333,504a'62
104. 33
1.382 | 72 104,33
1 .2't'7 , '7 9
1.333,50 1.333. 50 106,68 1.039,58 o, oo1.333,50
i
§§\Çr§l
§:i\J
P l.{. S.J. R. P
REC. A,ÍUNIil1r,.... .1.Lq...bJÍ I
J0..
IPAL
TERMo DE CoLABoRAÇÃo
ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNP.,: 10.381,I64,/0001-2I CC: GERÀL
MênsaListaFolha Mensa.IMâio de 2020
2238t0Àdmissão:
tlqôú
1104 / t0 /2010
RUCHELI CRISTINÀ CONSTÀNTINOrONOÀUDIO],OGA
Códrgo Descnçáo
8781285998999201
DIÀS NORI,'ÀISBIENIO
IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITUIÀR
31,008,00
70,2L15,0035,00
3.443,'732't 5, 50
3'19 t 62746,743s,00
côntà correntê: Agência:
3 .'t 1-9,23 560,16
+ 3.158,47
3.443,-r3 3 .'t79,23 3 . 719,23 291 ,53 3.339,61 15,00
P i{..............s.J.R.P.i{Ec.i' fr!
UNI l\L
Ít6
!
3
8E
I
§\l}rq
*
TERM0 DE coLABoRAÇÃo
1053
ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCA DEFTCIENIECNP,I: 10. 381. ? 64l0001-2I CC: GERÀ],
Mensali.staFolha MênsafMaio dê 2020
C-E-ffiú-_________ ,E-SÍLVIÀNE DE ÀRÀUJO BENÀTTIPEDAGOGÀ
2 3 9415Àckni s são
I 1
t|/06 /2019
Codrgo Dê3cnÇáo
87819982Al
DIÀS NOR},ÍÀI S
r.N.s.s.ÀSSIST MEDICÀ TITU1ÀR
31,008,02
35,00
1. 600, ??728,3835,00
t - 600,11 163,38
1.431 ,39
7.600,11 L .600 , 't't 1. 600,77 128,06 | .282,80 0,00
p 14..............s..J-R.P..........'..1(EC. CIPAL
J?ql I-4éé
I
e
3e
â:z
e
EIIEsl
TERMo DE couaoneçÃo
ARCD ASSOC REÀBII, CRIÀNCÀ DEP]CIENTECNPJ: 10.381.764l0001-2I Folha Mensal
Maio dê 2020CC: GERÀI,
Mensali sta
SIMÔNE BÀRBOSA DÔS SÀNTOS
EISÍOTERÂPEUTÀ
1
t8/12/201'72056 1
Código DêscnÉo
101, 2 072,O1
256,234,56
46,5135,00
2-121,9'l54, 564,337,480,091,73
29,4486,60
30,002,004, 331,480,09
33,331,000,00
10, 130,009, 19
15,007,50
35.00
8781285940
81128192
801931
878393'7a7282L998
999201
DIÀS NOR}IÀISBIENlODÍ FERENCÀ DE TERIÀSDIEERENCÀ DE 1/3 DE FERIÀSDIPERENCÀ ÀDÍCIONÀL FERIÀSVANTÀGENS TER1ÀS1/3 DAS TERIÀSDIÀS Í'ER1À3ÀDIANTÀI4ENTO DE FERIÀSINSS FERÍAS]NSS OIFERENCÀ FERIÀSr.N.s.s.IRRE PERIASIMPOS?O DE RENDÀ
ÀSSIST MEOICA TITUIÀR
451 ,642.906,20
2.448,56Agênciâ;conta corrêntê i
2 . 818, 90 2. 530, 07 ?, 50232,492.9A6,20 2.906,24
I
IIIe
IBI3tql
.............§.'.'L*B'.8"""""""PALP.EC. I\íUNI
,.n,,......t i.3.-6J... 3
TERMo DE CoLABoRAÇÂo
223605Admi ssão:
ARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEEICIENTECNPar: 10. 3 81. ? 64 /0001-28 Folha Mênsal
Maio de 2020CC: GERÀL
Men6â 1i s ta
VITORIÀ VÀIENTE DOS SANTOS
ASSIST MÀRKETING E CÀPTAÇÃO
1
26/ 1\ /20192082 411010
Àdmissáo:
Código Descnçáo
21 4, 4251,t2
1.24,60
2 - 940,0431,009,33'7,50
124, 60
8781.998999201
DfÀS NOR},IÀISr.N.s.s,IMPOSTO DE RENDA
ASSIST MEDICA TITULAR
2.940,00 456,14
2.483,86ô1t50235,242.940,00 2.665,542.944,OO
:;
t§
gÉ
Ê;TI!e
§
,** PÀRÀBÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIÀ 04 DE M]\IO **T-. '1 s.J.R.P.
REC. I\'IUNIr ttr. l-epJ
IPALE
TERMO DE COLABORAÇÂO
àrEês
ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCA DETÍCIENTECNPJ: 10.381-764,/0001-28 CC GERÀL
Mensâl iscaFo.lha MensalMaio dê 2020
WI],SON QUEIROZ RIBEIROTECNICO INFORMÀTICA
2AB1 I313220Admissão:
It0 / 02 /2020
Codigo DescnÉo
B?81998
DIÀS NORMÀIS1.N.S.S.
31,00I ,1t
1.890,00154, 42
1.890, 00 r54,42
1.135,58
1.890,00 1.890,00 1.890,00 151,20 1.735,58 0,00
P It{.. ...'.'....'.S.'J."8*PÂ""""""RIIC. I!íUNI IPAI-
tmeJ .Õ.....,...t.EI:........
C
tt
B
xE
g
B
!ÍEe
t
§§lsl'§l
(1
TERMo DE CoLABORAÇÂO
ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECN?J: 10.381.I64,/0001-28 CC: GERÀI
Mensall staFolha MênsãlMâio dê 2020
YNÀRÂ GONÇÀLVES DA COSTÀÀUXII-IÀR DE SA}.,ÍE
208s 515110Admissão
Io8 / 07 /2020
Codi!o Dêscnçáo
8781998
48
DIAS NORMAIS
VAIE ?RÂNSPORTE
31,008,7 7
'7 5, 60
1.890,00154,4215t60
1.890,00 230,02
ô 1-659,98
1.890,00 1.890,00 1.890, 00 151, 2 0 1. 7 35, 58 0,00
P L.{-.. J.R.PRi]C.(.iI
&i1J q
UNICIPAL1la
E
g
IE
I
P
I
§Eͧ
TERMO DE COLAB0RAÇÁo