แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ... · 2015-10-05 ·...
TRANSCRIPT
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช
29 กนยายน 2557 สวนนโยบายและแผน
ส านกแผนงานและสารสนเทศ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช
กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
แบบฟอรม 1 : ภาพรวมประมาณการการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (Output) รายไตรมาส (หนวยงานในสงกดทสนบสนนการด าเนนงานตามนโยบาย)
แบบฟอรม 4 : ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกด
แบบฟอรมของส ำนกงำนคณะกรรมกำรพฒนำกำรเศรษฐกจและสงคมแหงชำต และส ำนกงบรระมำณ
ภาพรวมประมาณการการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
แบบฟอรม 1
แบบฟอรม 1 : ภาพรวมประมาณการการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
สรปความตองการใชเงนตามนโยบายของ…กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช………………………….
หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ต าแหนง)
นโยบายท 1 การปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย -
นโยบายท 2 การรกษาความมนคงของรฐและการตางประเทศ -
นโยบายท 3 การลดความเหลอมล าของสงคม และการสรางโอกาสการเขาถงบรการของรฐ -
นโยบายท 4 การศกษาและเรยนร การทะนบ ารงศาสนา ศลปะและวฒนธรรม -
นโยบายท 5 การยกระดบคณภาพบรการดานสาธารณสข และสขภาพของประชาชน -
นโยบายท 6 การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ 91.18 98.45 114.48 103.73 407.84
นโยบายท 7 การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน 36.20 34.22 59.06 12.88 142.36
นโยบายท 8 การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนา และนวตกรรม 24.40 31.89 55.23 47.47 159.00
นโยบายท 9 การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน 3,269.87 2,210.28 2,259.59 2,003.03 9,742.77
นโยบายท 10 การสงเสรมการบรหารราชการแผนดนทมธรรมาภบาลและการปองกนปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ -
นโยบายท 11 การปรบปรงกฎหมายและกระบวนการยตธรรม - รวม นโยบายท 1 ถง 11 3,421.65 2,374.84 2,488.36 2,167.11 10,451.97
รายการคาใชจายด าเนนงานภาครฐ - รวมทงสน (รวม นโยบายท 1 ถง 11 + รายการคาใชจายด าเนนงานภาครฐ) 3,421.65 2,374.84 2,488.36 2,167.11 10,451.97
หมายเหต รายการคาใชจายด าเนนงานภาครฐ ประกอบดวย คาใชจายเพอรองรบกรณฉกเฉนหรอจ าเปน คาใชจายดานบคลากรภาครฐในงบกลาง รายการช าระหน เงนก รายจายเพอชดใชเงนคงคลง และคาใชจายงบกลางรายการส าคญอน ๆ
รายการประมาณการเบกจายรายไตรมาส
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
แบบฟอรม 1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส(เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
แบบฟอรม 2
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
นโยบายท 6. การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ1/6
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)6.6 389.09 88.49 87.76 111.80 101.04 389.09
389.09 88.49 87.76 111.80 101.04 389.09 อส.(สอช.)
6.8 29.49 2.69 10.69 2.69 2.68 18.74
29.49 2.69 10.69 2.69 2.68 18.74 อส.(สฟอ./สอช.)
418.58 91.18 98.45 114.48 103.73 407.84
1. วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ หมายถง วงเงนรวมทงหมดของแผนงาน/โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการวงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาสรวมวงเงนปงบประมาณ 2558
รวมนโยบาย ท 6
หมายเหต:
(2)ชกจงใหนกทองเทยวตางชาตเขามาเทยวในประเทศไทย โดยพจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอยการศกในบางพนททมตอการทองเทยวในโอกาสแรกทจะทาได และสรางสงจงใจและสงอานวยความสะดวกทเกอกลตอบรรยากาศการทองเทยว สงเสรมการทองเทยวทครอบคลมแหลงทองเทยวอนมลกษณะโดดเดนรวมกนหรอจดเปนกลมได เชน กลมธรรมชาต ประวตศาสตร ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสขภาพ เชน นาพรอนธรรมชาต ทงจะใหเชอมโยงกบผลตภณฑทพฒนาจากวถชวตชมชน รวมทงพฒนาแหลงทองเทยวในประเทศทงทเปนแหลงทองเทยวเดมและแหลงทองเทยวใหม โดยเนนการใหความรและเพมมาตรฐานความปลอดภยในชวตและทรพยสน การควบคมสนคาและบรการใหมคณภาพราคาเปนธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนกทองเทยว
แผนงานพฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ
ผลผลตท 1 : แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ
แกปญหานาทวมในฤดฝนทงททวมเปนบรเวณกวางและทวมเฉพาะพนท และปญหาขาดแคลนนาในบางพนทและบางฤดกาล ซงนาความเสยหายและทกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคดเพอหาทางปองกนไมใหเกดนาทวมรนแรงดงเชนเหตการณนาทวมในป 2554 และหาวธทจะแกปญหานาทวมเฉพาะพนทใหลดลงโดยเรว ไมกระทบตอพชผลสวนภาวะภยแลงจนเกดการขาดแคลนนาเพอการเกษตรนน รฐบาลจะเรงดาเนนการจดสรางแหลงนาขนาดเลกใหกระจายครอบคลมทวพนทเพาะปลกใหมากทสด ซงจะสามารถทาไดในเวลาประมาณ 1 ป
แผนงานฟนฟ ปองกน และจดการภยพบต
โครงการท 1 : โครงการศนยขอมลตดตามการเปลยนแปลงพนทปาและเตอนภยพบตในพนทปาอนรกษ
แบบฟอรม 2
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
นโยบายท 7. การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน 2/6หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)7.1 711.22 36.20 34.22 59.06 12.88 142.36
122.37 4.49 4.03 12.11 2.78 23.40 อส.(สอช.)
588.85 31.72 30.19 46.96 10.10 118.96 อส.(สปฟ.)
711.22 36.20 34.22 59.06 12.88 142.36
1. วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ หมายถง วงเงนรวมทงหมดของแผนงาน/โครงการหมายเหต:
รวมนโยบาย ท 7
รงสงเสรมความเชอมโยงทางเศรษฐกจ การคา การลงทน ในภมภาคอาเซยนและขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมทเชอมโยงระหวางกนของอาเซยน ระบบการออกใบรบรอง/ใบอนญาตผานระบบอเลกทรอนกส การทาธรกรรมอเลกทรอนกสรวมกนในอาเซยน รวมทงการสนบสนนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทนภายใตกรอบความรวมมอในระดบทวภาคและพหภาคทมผลใชบงคบแลว เรงขยายการจดทาขอตกลงการยอมรบรวมกนของสนคาดานการตรวจสอบและรบรองมาตรฐานโดยใหความสาคญตอสนคาทประเทศไทยมศกยภาพสงโดยเฉพาะกลมสนคาอปโภคและบรโภค รวมถงการปรบกฎเกณฑการคาและระบบพธการศลกากรใหสะดวก ลดขนตอนตาง ๆ หรอยกเลกขนตอนบางเรอง และปรบระบบภาษและการอานวยความสะดวกอน ๆ เพอดงดดใหมการตงสานกงานปฏบตการประจาภมภาคทกรงเทพมหานคร เพอพฒนาใหกรงเทพมหานครเปนศนยกลางทางธรกจ การคา การลงทนของภมภาคไดในทสด
วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส
ประเดนนโยบาย
(2)แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน
โครงการท 2 โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควน
โครงการท 1 โครงการจดการพนทคมครองทเปนมรดกโลกมรดกแหงอาเซยนและพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
แผนงาน/โครงการ หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
นโยบายท 8. การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลยการวจยและพฒนา และนวตกรรม 3/6หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)8.1 159.00 24.40 31.89 55.23 47.47 159.00
159.00 24.40 31.89 55.23 47.47 159.00 อส.(สวจ.)
159.00 24.40 31.89 55.23 47.47 159.00
1. วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ หมายถง วงเงนรวมทงหมดของแผนงาน/โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558
(2)
หมายเหต:
รวมนโยบาย ท 8
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการ
สนบสนนการเพมคาใชจายในการวจยและพฒนาของประเทศเพอมงไปสเปาหมายใหไมตากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาตและมสดสวนรฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ทงน เพอใหประเทศมความสามารถในการแขงขนและมความกาวหนาทดเทยมกบประเทศอนทมระดบการพฒนาใกลเคยงกน และจดระบบบรหารงานวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรมใหมเอกภาพและประสทธภาพ โดยใหมความเชอมโยงกบภาคเอกชน
ผลผลตท 1 : องคความรดานการอนรกษปาไมและสตวปา
แผนงานสงเสรมการวจยและพฒนา
นโยบายท 9. การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน 4/6หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9.1 10,942.17 3,071.31 2,038.23 2,098.54 1,880.37 9,088.44
2,342.10 178.68 121.86 146.19 41.65 488.37 อส. (สตน.)
8,549.44 2,881.95 1,902.90 1,938.12 1,826.47 8,549.44 อส. (สผส.)
8,479.32 2,874.88 1,899.53 1,914.50 1,790.40 8,479.32 อส. (สผส.)
70.12 7.07 3.36 23.62 36.07 70.12 อส. (สผส.)
50.63 10.68 13.47 14.24 12.25 50.63 อส.(สฟอ.)
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส
- กจกรรม : อนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม
- กจกรรม : พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
ประเดนนโยบายวงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต
ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟพนทอนรกษ ทรพยากรปาไม และสตวปา โดยใหความสาคญในการแกไขปญหาการบกรกทดนของรฐ จดทาแนวเขตทดนของรฐใหชดเจน เรงรดกระบวนการพสจนสทธการถอครองทดนในเขตทดนของรฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใชเพอการบรหารจดการ ปรบปรงกฎหมายใหทนสมยและสรางบรรทดฐานในการบงคบใชกฎหมายอยางมประสทธภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพนทปาตนนาและพนทอนรกษทมความสาคญเชงนเวศ กาหนดพนทแนวกนชนและทราบเชงเขาใหเปนพนทยทธศาสตรการปลกปาเพอปองกนภยพบตและปองกนการบกรกปา ขยายปาชมชน และสงเสรมการปลกไมมคาทางเศรษฐกจในพนทเอกชนเพอลดแรงกดดนในการตดไมจากปาธรรมชาต รวมทงผลกดนแนวทางการประเมนมลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนเวศและการสรางรายไดจากการอนรกษ เชน โครงการปลกปาเพอฟนฟระบบนเวศ โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน เปนตน
โครงการท 1 โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน
ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ
ผลผลตท 2 : ฐานขอมลพนทปาอนรกษ
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558
(2)
แผนงาน/โครงการ หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
นโยบายท 9. การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน
5/6 หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9.2 223.49 13.18 10.68 11.59 8.13 43.58
154.34 9.09 7.04 7.95 6.01 30.09 อส. (สวจ.)
69.15 4.09 3.64 3.64 2.12 13.49 อส. (สอช.)
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการวงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส
(2)
แบบฟอรม 2 : ประมาณการเบกจายรายไตรมาส (เฉพาะหนวยงานทใชงบประมาณ)
สงเสรมการอนรกษและใชประโยชนจากทรพยากรชวภาพและความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยน คานงถงขดจากดและศกยภาพในการฟนตว สรางโอกาสในการเขาถงและแบงปนผลประโยชนอนเกดขนจากการใชทรพยากรพนธกรรมอยางยตธรรมและเทาเทยม เพอสรางความเปนอยทดของประชาชน ความมนคงทางดานอาหาร สขอนามย สนบสนนวถชวตของชมชน และการพฒนาเพอสรางมลคาทางเศรษฐกจ รวมทงใหการคมครองเพอใหเกดความปลอดภยทางชวภาพ
แผนงานปองกนและลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ
โครงการท 1 โครงการลดการปลอยกาซเรอนกระจกในภาคปาไมโดยสรางแรงจงใจและกระบวนการมสวนรวม
โครงการท 2 โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558หนวยงานรบผดชอบ
(ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
นโยบายท 9. การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน 6/6 หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)9.3
111.92 25.98 31.76 32.73 21.46 111.92 อส. (สฟอ.)
9.4 498.83 159.40 129.61 116.73 93.08 498.83
498.83 159.40 129.61 116.73 93.08 498.83 อส. (สตน.)
11,776.41 3,269.87 2,210.28 2,259.59 2,003.03 9,742.77
1. วงเงนรวมแผนงาน/โครงการ หมายถง วงเงนรวมทงหมดของแผนงาน/โครงการ
แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต
ในระยะตอไป พฒนาระบบบรหารจดการทดน และแกไขการบกรกทดนของรฐโดยยดแนวพระราชดารทใหประชาชนสามารถอยรวมกบปาได เชน กาหนดเขตปาชมชนใหชดเจน พนทใดทสงวนหรอกนไวเปนพนทปาสมบรณกใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครด พนทใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดกจะผอนผนใหตามความจาเปนโดยใชมาตรการทางการบรหารจดการ มาตรการทางสงคมจตวทยา และการปลกปาทดแทนเขาดาเนนการ ทงจะใหเชอมโยงกบการสงเสรมการมอาชพและรายไดอนอนเปนบอเกดของเศรษฐกจชมชนทตอเนองเพอใหคนเหลานนสามารถพงพาตนเองไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงโดยทดนยงเปนของรฐ จะจดทาฐานขอมลเพอการบรหารจดการ จดทาทะเบยนผถอครองทดนในทดนของรฐ ปรบปรงกลไกการบรหารจดการทดนของรฐและเอกชนใหมเอกภาพเพอทาหนาทกาหนดนโยบายดานทดนในภาพรวม และปรบปรงกลไกภาษเพอกระจายการถอครองทดน เรงรดการจดสรรทดนใหแกผยากไรโดยไมตองเปนกรรมสทธ แตรบรองสทธรวมในการจดการทดนของชมชน กาหนดรปแบบทเหมาะสมของธนาคารทดนเพอใหเปนกลไกในการนาทรพยากรทดนมาใชใหเกดประโยชนสงสด
ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ
กจกรรม : แกไขปญหาทดนในพนทปาอนรกษ
ประเดนนโยบาย
หมายเหต:
รวมนโยบาย ท 9
แผนงานสงเสรมการบรหารจดการนาอยางบรณาการ
ผลผลตท 1 : พนทปาตนนาทไดรบการบรหารจดการ
บรหารจดการทรพยากรนาของประเทศใหเปนเอกภาพในทกมต ทงเชงปรมาณและคณภาพ จดใหมแผนบรหารจดการทรพยากรนาของประเทศและมกระบวนการบรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกนของหนวยงานทเกยวของ เพอใหการจดทาแผนงาน โครงการ ไมเกดความซาซอน มความเชอมโยงกนอยางเปนระบบ และสอดคลองกบทศทางและนโยบายการบรหารจดการทรพยากรนา โดยจดตงหรอกาหนดกลไกในการบรหารจดการนาพรอมทงมการนาเทคโนโลยทมประสทธภาพสงมาใชในระบบของการบรหารจดการนาและการเตอนภย
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
(2)
แผนงาน/โครงการวงเงนรวมแผนงาน/โครงการ1
ประมาณการเบกจายรายไตรมาส
รวมวงเงนปงบประมาณ 2558
ผลผลต (Output) รายไตรมาส (หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการด าเนนงานตามนโยบาย)
แบบฟอรม 3
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (output) รายไตรมาส (กระทรวง + หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการดาเนนงานตามนโยบาย)
นโยบายท 6. การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ
(ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)6.6 389.09 621.58
243 แหง 243 แหง 243 แหง 243 แหง 30 ก.ย. 2558 อส.(สอช.) 389.09 621.58
(22.74%) (45.30%) (74.03%) (100.00%)
6.8 18.74
75 จด 75 จด 75 จด 75 จด ก.ย. 2558 อส.(สฟอ./สอช.) 18.74
(14.33%) (71.34%) (85.68%) (100.00%)
407.84 621.58
1. ผลผลต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขนอยกบผลการดาเนนงานของแผนงาน/โครงการ นนๆ
อนๆ (โปรดระบ)
หนวย: ลานบาท
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ผลผลต1 (Output) เปนรายไตรมาสทคาดวาจะเกดระยะเวลาและวนสนสด แผนงาน/
โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)
แหลงเงนทใชในการดาเนนการ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58
รวมนโยบาย ท 6
หมายเหต:
1/5
(2)ชกจงใหนกทองเทยวตางชาตเขามาเทยวในประเทศไทย โดยพจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอยการศกในบางพนททมตอการทองเทยวในโอกาสแรกทจะทาได และสรางสงจงใจและสงอานวยความสะดวกทเกอกลตอบรรยากาศการทองเทยว สงเสรมการทองเทยวทครอบคลมแหลงทองเทยวอนมลกษณะโดดเดนรวมกนหรอจดเปนกลมได เชน กลมธรรมชาต ประวตศาสตร ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสขภาพ เชน นาพรอนธรรมชาต ทงจะใหเชอมโยงกบผลตภณฑทพฒนาจากวถชวตชมชน รวมทงพฒนาแหลงทองเทยวในประเทศทงทเปนแหลงทองเทยวเดมและแหลงทองเทยวใหม โดยเนนการใหความรและเพมมาตรฐานความปลอดภยในชวตและทรพยสน การควบคมสนคาและบรการใหมคณภาพราคาเปนธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนกทองเทยว
แผนงานพฒนาและเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ
แกปญหานาทวมในฤดฝนทงททวมเปนบรเวณกวางและทวมเฉพาะพนท และปญหาขาดแคลนนาในบางพนทและบางฤดกาล ซงนาความเสยหายและทกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคดเพอหาทางปองกนไมใหเกดนาทวมรนแรงดงเชนเหตการณนาทวมในป 2554 และหาวธทจะแกปญหานาทวมเฉพาะพนทใหลดลงโดยเรว ไมกระทบตอพชผลสวนภาวะภยแลงจนเกดการขาดแคลนนาเพอการเกษตรนน รฐบาลจะเรงดาเนนการจดสรางแหลงนาขนาดเลกใหกระจายครอบคลมทวพนทเพาะปลกใหมากทสด ซงจะสามารถทาไดในเวลาประมาณ 1 ป
แผนงานฟนฟ ปองกน และจดการภยพบต
ก.ค.-ก.ย. 58งบประมาณแผนดน รายได เงนก
ภายในประเทศเงนก
ตางประเทศ
ผลผลตท 1 : แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ
โครงการท 1 โครงการศนยขอมลตดตามการเปลยนแปลงพนทปาและเตอนภยพบตในพนทปาอนรกษ
แบบฟอรม 3
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (output) รายไตรมาส (กระทรวง + หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการดาเนนงานตามนโยบาย)
นโยบายท 7. การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน
(ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)7.1 142.36
4 แนว 4 แนว 4 แนว 4 แนว ก.ย. 2561 อส. (สอช.) 23.40
(19.17%) (36.41%) (88.14%) (100.00%)
1,370 หมบาน 1,370 หมบาน 1,370 หมบาน 1,370 หมบาน ก.ย. 2561 อส. (สปฟ.) 118.96
(26.66%) (52.04%) (91.51%) (100.00%)
142.36
1. ผลผลต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขนอยกบผลการดาเนนงานของแผนงาน/โครงการ นนๆ
หนวย: ลานบาท
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ผลผลต1 (Output) เปนรายไตรมาสทคาดวาจะเกดระยะเวลาและวนสนสด แผนงาน/
โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)
แหลงเงนทใชในการดาเนนการ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58งบประมาณแผนดน รายได เงนก
ภายในประเทศเงนก
ตางประเทศอนๆ (โปรด
ระบ)
หมายเหต:
2/5
รวมนโยบาย ท 7
(2)เรงสงเสรมความเชอมโยงทางเศรษฐกจ การคา การลงทน ในภมภาคอาเซยนและขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศเพอนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมทเชอมโยงระหวางกนของอาเซยน ระบบการออกใบรบรอง/ใบอนญาตผานระบบอเลกทรอนกส การทาธรกรรมอเลกทรอนกสรวมกนในอาเซยน รวมทงการสนบสนนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทนภายใตกรอบความรวมมอในระดบทวภาคและพหภาคทมผลใชบงคบแลว เรงขยายการจดทาขอตกลงการยอมรบรวมกนของสนคาดานการตรวจสอบและรบรองมาตรฐานโดยใหความสาคญตอสนคาทประเทศไทยมศกยภาพสงโดยเฉพาะกลมสนคาอปโภคและบรโภค รวมถงการปรบกฎเกณฑการคาและระบบพธการศลกากรใหสะดวก ลดขนตอนตาง ๆ หรอยกเลกขนตอนบางเรอง และปรบระบบภาษและการอานวยความสะดวกอน ๆ เพอดงดดใหมการตงสานกงานปฏบตการประจาภมภาคทกรงเทพมหานคร เพอพฒนาใหกรงเทพมหานครเปนศนยกลางทางธรกจ การคา การลงทนของภมภาคไดในทสด
แผนงานดาเนนการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซยน
ก.ค.-ก.ย. 58
โครงการท 1 โครงการจดการพนทคมครองทเปนมรดกโลกมรดกแหงอาเซยนและพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
โครงการท 2 โครงการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควน
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (output) รายไตรมาส (กระทรวง + หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการดาเนนงานตามนโยบาย)
นโยบายท 8. การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลยการวจยและพฒนา และนวตกรรม
(ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)8.1 159.00
285 ครง 285 ครง 285 ครง 285 ครง 30 ก.ย. 2558 อส. (สวจ.) 159.00
(15.35%) (35.41%) (70.14%) (100.00%)
159.00
1. ผลผลต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขนอยกบผลการดาเนนงานของแผนงาน/โครงการ นนๆ
ก.ค.-ก.ย. 58งบประมาณแผนดน รายได
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ผลผลต1 (Output) เปนรายไตรมาสทคาดวาจะเกดระยะเวลาและวนสนสด แผนงาน/
โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบกรม)
แหลงเงนทใชในการดาเนนการ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58
ผลผลตท 1 : องคความรดานการอนรกษปาไมและสตวปา
3/5
(2)สนบสนนการเพมคาใชจายในการวจยและพฒนาของประเทศเพอมงไปสเปาหมายใหไมตากวารอยละ 1 ของรายไดประชาชาตและมสดสวนรฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ทงน เพอใหประเทศมความสามารถในการแขงขนและมความกาวหนาทดเทยมกบประเทศอนทมระดบการพฒนาใกลเคยงกน และจดระบบบรหารงานวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรมใหมเอกภาพและประสทธภาพ โดยใหมความเชอมโยงกบภาคเอกชน
แผนงานสงเสรมการวจยและพฒนา
เงนกภายในประเทศ
เงนกตางประเทศ
อนๆ (โปรดระบ)
หนวย: ลานบาท
รวมนโยบาย ท 8
หมายเหต:
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (output) รายไตรมาส (กระทรวง + หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการดาเนนงานตามนโยบาย)
นโยบายท 9. การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน
(ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)9.1 9,088.44
50 หมบาน 50 หมบาน 50 หมบาน 50 หมบาน ก.ย. 2561 อส. (สตน.) 488.37
(36.59%) (61.54%) (91.47%) (100.00%)
73 ลานไร 73 ลานไร 73 ลานไร 73 ลานไร 30 ก.ย. 2558 อส. (สผส.) 8,549.44(33.71%) (55.97%) (78.64%) (100.00%)
73 ลานไร 73 ลานไร 73 ลานไร 73 ลานไร 30 ก.ย. 2558 อส. (สผส.) 8,479.32
260,000 ครง 270,000 ครง 270,000 ครง 300,000 ครง 30 ก.ย. 2558 อส. (สผส.) 70.12
5 ชน 5 ชน 5 ชน 5 ชน 30 ก.ย. 2558 อส. (สฟอ.) 50.63
(21.09%) (47.70%) (75.81%) (100.00%)
9.2 43.58
4 ชมชน 4 ชมชน 4 ชมชน 4 ชมชน ก.ย. 2561 อส. (สวจ.) 30.09
(30.22%) (53.61%) (80.03%) (100.00%)
10 แหง 10 แหง 10 แหง 10 แหง ก.ย. 2561 อส. (สอช.) 13.49
(30.28%) (57.30%) (84.31%) (100.00%)
หนวย: ลานบาท
ประเดนนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ผลผลต1 (Output) เปนรายไตรมาสทคาดวาจะเกดระยะเวลาและวนสนสด แผนงาน/
โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบ
กรม)
แหลงเงนทใชในการดาเนนการ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58งบประมาณแผนดน รายได เงนก
ภายในประเทศเงนก
ตางประเทศ
(2)
โครงการท 2 โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล
อนๆ (โปรดระบ)
- กจกรรม : อนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม
- กจกรรม : พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟพนทอนรกษ ทรพยากรปาไม และสตวปา โดยใหความสาคญในการแกไขปญหาการบกรกทดนของรฐ จดทาแนวเขตทดนของรฐใหชดเจน เรงรดกระบวนการพสจนสทธการถอครองทดนในเขตทดนของรฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใชเพอการบรหารจดการ ปรบปรงกฎหมายใหทนสมยและสรางบรรทดฐานในการบงคบใชกฎหมายอยางมประสทธภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพนทปาตนนาและพนทอนรกษทมความสาคญเชงนเวศ กาหนดพนทแนวกนชนและทราบเชงเขาใหเปนพนทยทธศาสตรการปลกปาเพอปองกนภยพบตและปองกนการบกรกปา ขยายปาชมชน และสงเสรมการปลกไมมคาทางเศรษฐกจในพนทเอกชนเพอลดแรงกดดนในการตดไมจากปาธรรมชาต รวมทงผลกดนแนวทางการประเมนมลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนเวศและการสรางรายไดจากการอนรกษ เชน โครงการปลกปาเพอฟนฟระบบนเวศ โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน เปนตน
แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต
โครงการท 1 โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน
ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ
ผลผลตท 2 : ฐานขอมลพนทปาอนรกษ
4/5
สงเสรมการอนรกษและใชประโยชนจากทรพยากรชวภาพและความหลากหลายทางชวภาพอยางยงยน คานงถงขดจากดและศกยภาพในการฟนตว สรางโอกาสในการเขาถงและแบงปนผลประโยชนอนเกดขนจากการใชทรพยากรพนธกรรมอยางยตธรรมและเทาเทยม เพอสรางความเปนอยทดของประชาชน ความมนคงทางดานอาหาร สขอนามย สนบสนนวถชวตของชมชน และการพฒนาเพอสรางมลคาทางเศรษฐกจ รวมทงใหการคมครองเพอใหเกดความปลอดภยทางชวภาพ
แผนงานปองกนและลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ
โครงการท 1 โครงการลดการปลอยกาซเรอนกระจกในภาคปาไมโดยสรางแรงจงใจและกระบวนการมสวนรวม
แบบฟอรม 3 : ผลผลต (output) รายไตรมาส (กระทรวง + หนวยงานในสงกด ทสนบสนนการดาเนนงานตามนโยบาย)
นโยบายท 9. การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบการใชประโยชนอยางยงยน
(ทศนยม 2 ตาแหนง)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)9.3 111.92
300 ระวาง 900 ระวาง 900 ระวาง 900 ระวาง 30 ก.ย. 58 อส. (สฟอ.) 111.92
1,000 แปลง 3,000 แปลง 3,000 แปลง 3,000 แปลง
(33.71%) (55.97%) (78.64%) (100.00%)
9.4 498.83
200 หมบาน 200 หมบาน 200 หมบาน 200 หมบาน 30 ก.ย. 58 อส. (สตน.) 498.83(31.96%) (57.94%) (81.34%) (100.00%)
9,742.77
1. ผลผลต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขนอยกบผลการดาเนนงานของแผนงาน/โครงการ นนๆ
แผนงานอนรกษและจดการทรพยากรธรรมชาต
- กจกรรม : แกไขปญหาทดนในพนทปาอนรกษ
อนๆ (โปรดระบ)
ผลผลต1 (Output) เปนรายไตรมาสทคาดวาจะเกดระยะเวลาและวนสนสด แผนงาน/
โครงการ
หนวยงานรบผดชอบ (ระดบ
กรม)
แหลงเงนทใชในการดาเนนการ
ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58งบประมาณแผนดน รายได
ในระยะตอไป พฒนาระบบบรหารจดการทดน และแกไขการบกรกทดนของรฐโดยยดแนวพระราชดารทใหประชาชนสามารถอยรวมกบปาได เชน กาหนดเขตปาชมชนใหชดเจน พนทใดทสงวนหรอกนไวเปนพนทปาสมบรณกใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครด พนทใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดกจะผอนผนใหตามความจาเปนโดยใชมาตรการทางการบรหารจดการ มาตรการทางสงคมจตวทยา และการปลกปาทดแทนเขาดาเนนการ ทงจะใหเชอมโยงกบการสงเสรมการมอาชพและรายไดอนอนเปนบอเกดของเศรษฐกจชมชนทตอเนองเพอใหคนเหลานนสามารถพงพาตนเองไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงโดยทดนยงเปนของรฐ จะจดทาฐานขอมลเพอการบรหารจดการ จดทาทะเบยนผถอครองทดนในทดนของรฐ ปรบปรงกลไกการบรหารจดการทดนของรฐและเอกชนใหมเอกภาพเพอทาหนาทกาหนดนโยบายดานทดนในภาพรวม และปรบปรงกลไกภาษเพอกระจายการถอครองทดน เรงรดการจดสรรทดนใหแกผยากไรโดยไมตองเปนกรรมสทธ แตรบรองสทธรวมในการจดการทดนของชมชน กาหนดรปแบบทเหมาะสมของธนาคารทดนเพอใหเปนกลไกในการนาทรพยากรทดนมาใชใหเกดประโยชนสงสด
แผนงานสงเสรมการบรหารจดการนาอยางบรณาการ
ผลผลตท 1: พนทปาตนนาไดรบการบรหารจดการ
แผนงาน/โครงการ
(2)
รวมนโยบาย ท 9
หมายเหต:
5/5หนวย: ลานบาท
ประเดนนโยบาย
บรหารจดการทรพยากรนาของประเทศใหเปนเอกภาพในทกมต ทงเชงปรมาณและคณภาพ จดใหมแผนบรหารจดการทรพยากรนาของประเทศและมกระบวนการบรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกนของหนวยงานทเกยวของ เพอใหการจดทาแผนงาน โครงการ ไมเกดความซาซอน มความเชอมโยงกนอยางเปนระบบ และสอดคลองกบทศทางและนโยบายการบรหารจดการทรพยากรนา โดยจดตงหรอกาหนดกลไกในการบรหารจดการนาพรอมทงมการนาเทคโนโลยทมประสทธภาพสงมาใชในระบบของการบรหารจดการนาและการเตอนภย
เงนกภายในประเทศ
ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ
เงนกตางประเทศ
ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกด
แบบฟอรม 4
แบบฟอรม 4 : ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกดหนวยงาน (กระทรวง) กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
1/4
หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ต าแหนง)
งบประมาณแผนดน รายได เงนกภายในประเทศ เงนกตางประเทศ อนๆ (โปรดระบ) รวม ต.ค.-ธ.ค. 57
1. ราชการนโยบาย 1 0.00 0.00นโยบาย 2 0.00 0.00นโยบาย 3 0.00 0.00นโยบาย 4 0.00 0.00นโยบาย 5 0.00 0.00นโยบาย 6 418.58 91.18 155.39 246.57นโยบาย 7 711.22 36.20 36.20นโยบาย 8 159.00 24.40 24.40นโยบาย 9 11,776.41 3,269.87 3,269.87นโยบาย 10 0.00 0.00นโยบาย 11 0.00 0.001.1 รวม (นโยบาย 1 ถง 11) 13,065.21 3,421.65 155.39 0.00 0.00 0.00 3,577.05
1.2 คาใชจายด าเนนการภาครฐ1 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 รวม (ขอ 1.1+1.2) 13,065.21 3,421.65 155.39 0.00 0.00 0.00 3,577.05
ต.ค.-ธ.ค. 57ประเดนนโยบาย วงเงน2
แบบฟอรม 4
แบบฟอรม 4 : ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกดหนวยงาน (กระทรวง) กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
1. ราชการนโยบาย 1 0.00นโยบาย 2 0.00นโยบาย 3 0.00นโยบาย 4 0.00นโยบาย 5 0.00นโยบาย 6 418.58นโยบาย 7 711.22นโยบาย 8 159.00นโยบาย 9 11,776.41นโยบาย 10 0.00นโยบาย 11 0.001.1 รวม (นโยบาย 1 ถง 11) 13,065.21
1.2 คาใชจายด าเนนการภาครฐ1 -
1.3 รวม (ขอ 1.1+1.2) 13,065.21
ประเดนนโยบาย วงเงน2
2/4
หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ต าแหนง)
งบประมาณแผนดน รายได เงนกภายในประเทศ เงนกตางประเทศ อนๆ (โปรดระบ) รวม ม.ค.-ม.ค. 58
0.000.000.000.000.00
98.45 155.39 253.8434.22 34.2231.89 31.89
2,210.28 2,210.280.000.00
2,374.84 155.39 0.00 0.00 0.00 2,530.240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,374.84 155.39 0.00 0.00 0.00 2,530.24
ม.ค.-ม.ค. 58
แบบฟอรม 4 : ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกดหนวยงาน (กระทรวง) กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
1. ราชการนโยบาย 1 0.00นโยบาย 2 0.00นโยบาย 3 0.00นโยบาย 4 0.00นโยบาย 5 0.00นโยบาย 6 418.58นโยบาย 7 711.22นโยบาย 8 159.00นโยบาย 9 11,776.41นโยบาย 10 0.00นโยบาย 11 0.001.1 รวม (นโยบาย 1 ถง 11) 13,065.21
1.2 คาใชจายด าเนนการภาครฐ1 -
1.3 รวม (ขอ 1.1+1.2) 13,065.21
ประเดนนโยบาย วงเงน2
3/4
หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ต าแหนง)
งบประมาณแผนดน รายได เงนกภายในประเทศ เงนกตางประเทศ อนๆ (โปรดระบ) รวม เม.ย.-ม.ย. 58
0.000.000.000.000.00
114.48 155.39 269.8759.06 59.0655.23 55.23
2,259.59 2,259.590.000.00
2,488.36 155.39 0.00 0.00 0.00 2,643.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,488.36 155.39 0.00 0.00 0.00 2,643.75
เม.ย.-ม.ย. 58
แบบฟอรม 4 : ภาพรวมแหลงเงนตามนโยบายทงราชการและหนวยงานในสงกดหนวยงาน (กระทรวง) กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
1. ราชการนโยบาย 1 0.00นโยบาย 2 0.00นโยบาย 3 0.00นโยบาย 4 0.00นโยบาย 5 0.00นโยบาย 6 418.58นโยบาย 7 711.22นโยบาย 8 159.00นโยบาย 9 11,776.41นโยบาย 10 0.00นโยบาย 11 0.001.1 รวม (นโยบาย 1 ถง 11) 13,065.21
1.2 คาใชจายด าเนนการภาครฐ1 -
1.3 รวม (ขอ 1.1+1.2) 13,065.21
ประเดนนโยบาย วงเงน2
4/4
หนวย: ลานบาท (ทศนยม 2 ต าแหนง)
งบประมาณแผนดน รายได เงนกภายในประเทศ เงนกตางประเทศ อนๆ (โปรดระบ) รวม ก.ค.-ก.ย. 58
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
103.73 155.39 259.12 1,029.4112.88 12.88 142.3647.47 47.47 159.00
2,003.03 2,003.03 9,742.770.00 0.000.00 0.00
2,167.11 155.39 0.00 0.00 0.00 2,322.51 11,073.540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,167.11 155.39 0.00 0.00 0.00 2,322.51 11,073.54
ก.ค.-ก.ย. 58รวมงบประมาณ
ทงสน