แผนปฏิบัติราชการsci.bsru.ac.th/sciweb/file/planning/2562/budget-book/6-8.pdfพ.ศ....

แผนปฏบตราชการ มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค ำน ำ

ตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑ และวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 ไดบญญตเกยวกบการจดท าแผนการบรหารราชการแผนดน โดยสรปความไดวาใหจดท าแผนสปซงจะตองสอดคลองกบแผนบรหารราชการแผนดน และใหจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปโดยใหระบสาระส าคญเกยวกบนโยบายการปฏบตราชการของสวนราชการ เปาหมาย ผลสมฤทธของงานและงบประมาณ

จากแนวคดทตองปฏบตตามหลกการดงกลาว มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

จงไดจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขน โดยระบโครงการ การด าเนนงาน วตถประสงค เปาหมาย ผลสมฤทธของงานและงบประมาณไวอยางครบถ วน เ พอเปนแนวทาง ในการปฏบตงานหรอปฏบตภารกจของหนวยงาน ตลอดจนเพอใหผบรหาร ผปฏบตงานและผเกยวของ ไดเขาใจในการด าเนนงานและนโยบายการปฏบตงานรวมกน รวมถงยงเปนเครองมอในการตดตาม และประเมนผลการท างานตามภารกจดานตางๆ ของหนวยงาน เพอน าไปสการแกไขปญหาและพฒนาองคกรใหเปนมาตรฐานสากล

หวงเปนอยางยงวาแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวทยาลย

ราชภฏบานสมเดจเจาพระยาฉบบน จะเปนกรอบแนวทางในการด าเนนงานใหกบทกหนวยงาน ทงน ขอขอบคณหนวยงานและผมสวนเกยวของทใหความรวมมอในการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวทยาลยจนส าเรจไดเปนอยางด และหวงเปนอยางยงวา ทกหนวยงาน จะระดมสรรพก าลงรวมกนผลกดนแผนไปสการปฏบต เพอใหเกดผลสมฤทธตามเปาหมายทก าหนดไว

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

19 กนยายน 2562

สารบญ หนา ค าน า สารบญ บทสรปผบรหาร สวนท 1 บทน า 1 หลกการและเหตผล 1 วตถประสงค 1 กระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 โครงสรางมหาวทยาลย 4 ความเชอมโยงของแผน 6 สวนท 2 สาระส าคญแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ยทธศาสตรท 1 : การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน 10

ยทธศาสตรท 2 : พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม 17 ยทธศาสตรท 3 : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑต 25 ทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ ยทธศาสตรท 4 : การพฒนาประสทธภาพของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ 37

สวนท 3 การก ากบตดตามผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ 49 พ.ศ. 2563 การบรหารแผนและตดตามประเมนผล 49

กลไกการก ากบตดตามผลการด าเนนงาน 49 ภาคผนวก 50 - ค าสงการจดท าแผนและงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 51 - ค าสงแตงตงคณะกรรมการตดตามการด าเนนตามแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 58 บานสมเดจเจาพระยา - ค าสงแตงตงคณะกรรมการบรหารแผนและงบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏ 60 บานสมเดจเจาพระยา - ค าสงแตงตงคณะกรรมการเครอขายนกวางแผนมหาวทยาลยราชภฏ 64

บานสมเดจเจาพระยา

บทสรปผบรหาร

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา จดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายแหงรฐ ใหสอดคลองกบแผนการศกษาแหงชาต ภายใตการด าเนนงานใหสอดรบกบยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรหารแผนงานโดยใชงบประมาณแผนดนและเงนรายไดของมหาวทยาลยขบเคลอนการด าเนนงานตามโครงการ กจกรรม ใหบรรลวตถประสงคอยางมประสทธภาพ ตามแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

ทงน มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยาขบเคลอนการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยงบประมาณทงสน 1,058,643,600 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พลางกอน) เปนจ านวนเงนทงสน 661,693,000 บาท (อยระหวางขนตอนชแจงงบประมาณ คาดวาจะมการปรบเปลยนวงเงนและโครงการ) และเงนรายไดของมหาวทยาลย ราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจ านวนเงนทงสน 396,950,600 บาท ด าเนนงานโครงการตามแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย 4 ยทธศาสตร โดยจดท าโครงการทงสน 71 โครงการ ดงน

ยทธศาสตรท 1 : การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน จ านวน 7 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 57,962,400 บาท คดเปนรอยละ 5.48

ยทธศาสตรท 2 : พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม จ านวน 13 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 21,060,881 บาท คดเปนรอยละ 1.99

ยทธศาสตรท 3 : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑต ทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ จ านวน 31 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 228,509,338 บาท คดเปนรอยละ 21.58

ยทธศาสตรท 4 : การพฒนาประสทธภาพของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ จ านวน 20 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 751,110,981 บาท คดเปนรอยละ 70.95

1

สวนท 1

บทน ำ 1. หลกกำรและเหตผล

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการ

บรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 ไดบญญต ใหหนวยราชการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป เพอการบรหารราชการใหเกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ โดยการน านโยบายรฐบาลมาด าเนนงานใหสอดคลองกบแนวนโยบายพนฐานแหงรฐตามบทบญญตของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย และแผนพฒนาประเทศ ดานตางๆ ทเกยวของ

ดวยตระหนกถงความส าคญ มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา จงไดจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขน โดยยดหลกการด าเนนงานใหสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลตอบสนองตอแผนการศกษา ภายใตการด าเนนงานใหสอดรบกบยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. วตถประสงค 1. เพอใชเปนกรอบแนวทางในการปฏบตงานใหเปนไปในทศทางเดยวกน 2. เพอใชเปนขอมลประกอบการจดท างบประมาณรายจาย 3. เพอใชเปนกลไกในการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานใหบรรลเปาหมายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ 3. กระบวนกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา มกระบวนการจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการวเคราะหขอมลอยางรอบดานดงน 1. ทบทวนผลการด าเนนงานของปทผานมา 1.1 พจารณาวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) จากแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลย ขอเสนอแนะจากการทบทวนนโยบายของสภามหาวทยาลย สภาวชาการ และคณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลย 1.2 พจารณาขอเสนอแนะคณะกรรมการตดตามประเมนผลมหาวทยาลย ผลการตรวจรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ระดบสถาบน ประจ าปการศกษา 2560 จากคณะกรรมการประเมนผลคณภาพภายใน

1.3 ความสอดคลองกบพระราชบญญตการศกษาแหงชาต และวตถประสงคตามพระราชบญญตของมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ. 2547 และแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยราชภฏ ระยะ 20 ป รวมถงการ สอดรบกบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

2. ประชมชแจงการจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คณะกรรมการเครอขายนก วางแผนมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 3. ประชมเชงปฏบตการการจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 4. เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย 5. เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสน 6. เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภามหาวทยาลยมหาวทยาลย 7. เผยแพรแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

3

แผนภำพกระบวนกำรจดท ำแผนปฏบตรำชกำร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวทยำลยรำชภฏบำนสมเดจเจำพระยำ

ทบทวนผลการด าเนนงานของปทผานมา

ประชมชแจงจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการเครอขายนกวางแผนมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

(24 เมษายน, 14 พฤษภาคม 2562)

ประชมเชงปฏบตการ การจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานและบคลากรทเกยวของทงมหาวทยาลย

(30 พฤษภาคม 2562)

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด จดท า รวบรวม วเคราะห สงเคราะห แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30 พฤษภาคม 2562)

เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ สภามหาวทยาลย (19 กนยายน 2562)

เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย

(กนยายน 2562)

เสนอแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ คณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสนฯ

(4 กนยายน 2562)

บรหารแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร น าสการปฏบต

(ตลาคม 2562)

4

. .

.

ครงสรำงมหำวทยำลยเพ ร งรบและ บเคล นแผนยท ศำสตร

คณะมน ยศำสตรและสงคมศำสตร คณะครศำสตร

คณะวทยำศำสตรและเทค น ลย

คณะวทยำกำรจดกำร

ส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน ส ำนกงำน กำรบด

ส ำนกวทยบรกำรและเทค น ลยสำรสนเทศ

ส ำนกศลปะและว น รรม

สถำบนวจยและพ นำ

วทยำลยกำรดนตร

บณ ตวทยำลย

ส ำนกกจกำรนกศ ก ำ

ส ำนกวเทศสมพน และเคร ำย ำเ ยน

ส ำนกประชำสมพน และสำรสนเทศ

ศ นยกำรศ ก ำ ท งทวำรวด

รงเรยนสำ ต

ส ำนกค มพวเต ร

คณะวศวกรรมศำสตรและเทค น ลย ตสำหกรรม

5

สภำมหำวทยำลย

ใหน ยบำย

นมต ก ำกบ/ตดตำม

กำรจดท ำแผน ง มหำวทยำลยรำชภฏบำนสมเดจเจำพระยำ

และหนวยงำนตำงๆ

กร บแนวทำงกำรจดกำรศ ก ำระดบชำต ผลกำรประเมนคณภำพกำรศ ก ำ

SWOT ม ลตำงๆ

แผนยท ศำสตร มหำวทยำลยรำชภฏบำนสมเดจเจำพระยำ

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๔ ยท ศำสตร ๖ ภำรกจ

กำร ตง/จดสรรงบประมำณ เพ ผลกดนยท ศำสตร

ใหบรรลเปำหมำย จดเนน

กำรใชจำย งบประมำณ ตำมแผน

กำรตดตำมผลกำรด ำเนนตำมยท ศำสตร กลยท ตวชวด

ทก ำหนด

- แผนยทธศาสตร ๕ ป (หนวยงาน) - แผนปฏบตราชการ ๔ ป และ ๑ ป

(มบส. หนวยงาน) - แผนปฏบตการงบประมาณประจ าป

(มบส. หนวยงาน)

- งบประมาณแผนดน - งบประมาณรายได ของ มบส.

- จดท าระเบยบ ประกาศ ทก าหนดวธการ แนวทาง

- ก าหนดชวงเวลา

- รอบ ๖ เดอน - รอบ ๑๒ เดอน

- แผนตางๆ (แผนพฒนาบคลากร แผนบรหารความเสยง แผนพฒนาคณลกษณะบณฑต แผนบรการวชาการสสงคม แผนเรงรดและพฒนางานวจยนวตกรรมและการเผยแพร แผนพฒนาเครอขายความรวมมออาเซยนและนานาชาต แผนพฒนาและสงเสรมศลปวฒนธรรม แผนกลยทธทางการเงน แผนการบรหารจดการรายไดและสทธประโยชน แผนพฒนาการประชาสมพนธและการสอสาร แผนพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ แผนพฒนาภมทศนและสงแวดลอม แผนพฒนาระบบกลไกการประกนคณภาพการศกษา สความเปนเลศ)

6

มหำวทยำลยรำชภฏบำนสมเดจเจำพระยำเปนมหำวทยำลยคณภำพไดมำตรฐำนสำกล

องคความรจากการวจยไดรบการยอมรบและใชประโยชนได ในการพฒนาสงคม

มหาวทยาลยเปนศนยกลาง องคความรดานดนตร ศลปวฒนธรรมของทองถน ชมชนและสงคม

องคกรมสมรรถนะในการบรหารจดการ เปนองคกรคณภาพ มความแข งแกร ง ดานความเปนผน า

-บณฑตมงานท า เปนทตองการ ของตลาดแรงงานและสงคม -ผบรหาร คณาจารย และบคลากรมศกยภาพ มคณภาพชวตพรอมพฒนาองคกร

องคความร ผลงานวจย และผลงานวชาการ ม คณภาพ ไดรบการเผยแพร และใชประโยชน

ผ ล ง า น ด า น ด น ต ร ศ ล ป ว ฒ น ธ ร ร ม มความหลากหลายและมมลคา พรอมเผยแพรสสงคม

ม ห า ว ท ย า ล ย ไ ด ร บ ก า ร ย อ ม ร บ ใ นประสทธภาพการบรหารจดการมาตรฐานคณภาพ และความแขงแกรงในความเปนผน า

บรรยำกำศและสงแวดล มเ ต กำรพ นำคณภำพชวตและกำรเรยนร

ประส

ท ผล

คณ

ภำพ

ประส

ท ภำ

พ พฒนาหลกสตร กระบวนการเรยนร คณลกษณะบณฑต การสรางองคความรดานภาษาและศกยภาพบคลากร

พ ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ร ห า ร จ ด ก า ร ฐานขอมลและการเผยแพรงานวจยและงานวชาการ

พฒนาเครอขายความรวมมอดานศลปวฒนธรรม พฒนาระบบการสรางมลคาเพมทางวฒนธรรม

พฒนาระบบกลไกการบรหารจดการ ตามหลกธรรมาภบาล พฒนาระบบจดการความร แนวทางการพฒนางาน และวฒนธรรมคณภาพ

กำรพ

นำ

งคก

ร การพฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหม ศกยภาพ สมรรถนะและคณภาพชวตทด

การสรางระบบเครอขาย การแลกเปลยนเรยนร การจดการความรเพอใชประโยชน ตอการพฒนาสงคม/ชมชน

-การพฒนาระบบการสรางมลคาเพมทางเศรษฐกจดวยทนวฒนธรรม -การสรางเครอขายความรวมมอ กบองคกร หนวยงาน บคคล

-การพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบสารสนเทศ -การพฒนาระบบการบรหารจดการองคกร -การสรางวฒนธรรมคณภาพ

บณฑตมความร มจตสาธารณะ มทกษะภาษาการสอสารด และมความเปนไทยเปนทยอมรบของสงคม

ยท ศ

ำสตร

ยทธศาสตรท ๑ : การบรณาการพนธกจสมพนธ เพอยกระดบการพฒนาทองถน

ยทธศาสตรท ๒ : พฒนาศกยภาพการผล ตและพฒนาค ร ก า รว จ ย แล ะนวตกรรม

ยทธศาสตรท ๓ : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑตทมอตลกษณโดดเดน บนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ

ย ท ธ ศ า ส ต ร ท ๔ : ก า ร พ ฒ น าประสทธภาพของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ

6

7

สวนท 2

สาระส าคญแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยาเปนมหาวทยาลยเกาแกทมอตลกษณโดดเดนและมชอเสยง ในดานดนตร ดานการผลตและพฒนาคร นอกจากนยงมคณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลศในการปฏบตงานหลายประการ โดยเฉพาะดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม ดานการสรางเครอขายสายสมพนธกบประเทศในกลมอาเซยน อกทง มบทบาทส าคญในการพฒนา แกปญหา และชน าสงคม ชมชน ทองถน มหาวทยาลยไดพจารณาขอมลตางๆ รอบดาน จงไดก าหนดยทธศาสตร กลยทธในการพฒนามหาวทยาลย โดยเนนการสรางคณภาพการจดการศกษาใหเปนทยอมรบ

ส าหรบขอมลส าคญทง ปรชญา คตพจน ปณธาน เอกลกษณของมหาวทยาลย อตลกษณของบณฑต วสยทศน และพนธกจ มดงน

มงสรางมหาวทยาลยคณภาพไดมาตรฐานสากล

สจจ เว อมตา วาจา “ความจรงเปนสงไมตาย"

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา มงมนทจะสรางคณภาพการศกษา พฒนาองคความรและนวตกรรมทเปนประโยชนตอสงคม ท านบ ารงศลปวฒนธรรม ผลตบณฑตคณภาพทเปยมดวยคณธรรม มสขภาพอนามยด มทกษะทางวชาการ มทกษะทางภาษาการสอสาร และเทคโนโลย มความรบผดชอบตอสงคมและประเทศชาตพรอมเปนสมาชกประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

เชยวชาญในศาสตร ภาษาและวฒนธรรม

2. คตพจนประจ ามหาวทยาลย

3. ปณธาน

4. เอกลกษณของมหาวทยาลย

1. ปรชญา

8

บณฑตของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยามจตสาธารณะ ทกษะสอสารด และมความเปนไทย

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา เปนสถาบนชนน าแหงการเรยนรในการผลตการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา การดนตร อตสาหกรรมบรการ วทยาศาสตรสขภาพทมคณภาพไดมาตรฐานสากล

1. พฒนาหลกสตรทสอดคลองกบวสยทศน ใหมการบรณาการความเชยวชาญของสาขาวชาตางๆ

ใหทนตอการเปลยนแปลง 2. พฒนาองคความรบนพนฐานของการวจย เพอสรางนวตกรรมการท างาน และการผลตบณฑต 3. เปนศนยกลางการบรการวชาการและองคความร เพอยกระดบคณภาพชวตของประชาชนใน

ทองถน และชมชน 4. อนรกษ สงเสรม และเผยแพรศลปวฒนธรรมและภมปญญาไทยสสากล 5. บรหารจดการมหาวทยาลยดวยหลกธรรมาภบาล

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ก าหนดคานยมหลกเพอความเปน “บานแหงความส าเรจ บานสมเดจเจาพระยา” ไวดงน

คานยมองคกร MORALITY M Moral - คณธรรมประจ าใจ O Orderliness - วนยประจ าตน R Responsibility - เปยมลนรบผดชอบ A Adoration - มอบใจใหองคกร L Loveliness - เอออาทรแบงปน I Innovation - สรางสรรคความรใหม T Teamwork - รวมใจพฒนา Y Yield - น าพาสความส าเรจ

6. วสยทศน

7. พนธกจ

5. อตลกษณของบณฑต

8. คานยมรวม

9

มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ขบเคลอนการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยงบประมาณทงสน 1,058,643,600 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พลางกอน) เปนจ านวนเงนทงสน 661,693,000 บาท (อยระหวางขนตอนชแจงงบประมาณ คาดวาจะมการปรบเปลยนวงเงนและโครงการ) และเงนรายไดของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจ านวนเงนทงสน 396,950,600 บาท ดงปรากฏในตารางภาพรวมการจดโครงการตามแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทง 4 ยทธศาสตร จ านวนโครงการทงสน 71 โครงการ ซงประกอบ ยทธศาสตรท 1 : การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน จ านวน 7 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 57,962,400 บาท คดเปนรอยละ 5.48 ยทธศาสตรท 2 : พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม จ านวน 13 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 21,060,881 บาท คดเปนรอยละ 1.99 ยทธศาสตรท 3 : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑตทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ จ านวน 31 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 228,509,338 บาท คดเปนรอยละ 21.58 และยทธศาสตรท 4 : การพฒนาประสทธภาพ ของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ จ านวน 20 โครงการ เปนจ านวนเงนทงสน 751,110,981 บาท คดเปนรอยละ 70.95 สรปเปนภาพรวมในตารางปรากฏดงน

สรปแผนปฏบตราชการ มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทธศาสตรมหาวทยาลย จ านวนโครงการ

งบประมาณ (บาท) รวม

คดเปนรอยละ แผนดน

เงนรายได บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.

ยทธศาสตรท 1 : การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน

7 57,703,400 259,000 - - - 57,962,400 5.48

ยทธศาสตรท 2 : พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม

13 14,192,300 6,868,581 - - - 21,060,881 1.99

ยทธศาสตรท 3 : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑตทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ

31 59,856,700 101,371,158 5,539,300 42,385,480 19,356,700 228,509,338 21.58

ยทธศาสตรท 4 : การพฒนาประสทธภาพของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ

20 529,940,600 169,856,661 10,821,200 4,708,720 35,783,800 751,110,981 70.95

71 661,693,000 278,355,400 16,360,500 47,094,200 55,140,500 1,058,643,600 100.00

หมายเหต : งบประมาณแผนดนอยในขนการจดท าค าของบประมาณ อาจมการเปลยนแปลงวงเงน และปรบโครงการ

ทงน รายละเอยดการจดสรรงบประมาณตามยทธศาสตรและกลยทธ น าเสนอตามตารางท 1-ตารางท 4 โดยจ าแนกรายละเอยดในตารางยอยของแตละกลยทธ ดงน

เปาหมาย1. ดานเศรษฐกจ2. ดานสงคม3. ดานสงแวดลอม4. ดานการศกษา (อยในยทธศาสตรท 2 กลยทธท 4)5. ดานศลปะและวฒนธรรม

ตารางท 1 สรปภาพรวมจ าแนกตามยทธศาสตรและแหลงงบประมาณ ยทธศาสตรท 1 การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.กลยทธท 1 บรณาการพนธกจสมพนธในพนทรบผดชอบ เพอสรางองคความรทใชพฒนาชมชนทองถน

2 54,172,500 20,000 - - - 54,192,500

กลยทธท 2 สงเสรมองคความรการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรและสงแวดลอมทเหมาะสมแกชมชน

1 655,000 - - - - 655,000

กลยทธท 3 สรางเครอขายความรวมมอดานบรการวชาการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชน

- - - - - - -

กลยทธท 4 สงเสรมและสบสานโครงการตามแนวพระราชด ารเพอสรางความเขมแขงและยงยนแกชมชนและทองถน

1 700,000 - - - - 700,000

กลยทธท 5 การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมเพอพฒนาชมชนและทองถน

3 2,175,900 239,000 - - - 2,414,900

7 57,703,400 259,000 - - - 57,962,400

ยทธศาสตรท 1 : การบรณาการพนธกจสมพนธเพอยกระดบการพฒนาทองถน

กลยทธจ านวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)รวม

แผนดนเงนรายได

10

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 มฐานขอมลของพนทบรการ

(ศกยภาพ สภาพปญหา และความตองการทแทจรงของชมชน) เพอใชในการวเคราะห ประเมน และวางแผนพฒนาเชงพนท ตามศกยภาพของมหาวทยาลย

จ านวนฐานขอมล

1 1 โครงการศลปกรรมบ าบด 100,000 - - - - 100,000 1-2 คณะครศาสตร

2 จ านวนหมบาน ชมชน โรงเรยนทมหาวทยาลยด าเนนโครงการจากผลการวางแผนพฒนาเชงพนท

จ านวนหมบานชมชน โรงเรยน

≥5 2 โครงการบรณาการพนธกจสมพนธเพอพฒนาคณภาพชวต และยกระดบรายไดของประชาชนในทองถน

- 20,000 - - - 20,000 2 ส านกวทยบรการและ

เทคโนโลยสารสนเทศ

3 รอยละสะสมของจ านวนหมบาน ชมชน โรงเรยน ทมหาวทยาลยด าเนนโครงการพฒนา เปรยบเทยบกบจ านวนหมบานชมชน โรงเรยน ทงหมดในพนทบรการ

รอยละสะสม

≥10 * งบ อพสธ 4,000,000 - - - - 4,000,000 คณะวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

4 จ านวนโครงการพฒนาทองถน และจ านวนโครงการพฒนาทองถนสะสมของมหาวทยาลย

จ านวนโครงการ

≥40 * งบยทธศาสตร 50,072,500 - - - - 50,072,500 มหาวทยาลยราชภฏบาน

สมเดจเจาพระยา

ตารางท 1.1 กลยทธท 1 บรณาการพนธกจสมพนธในพนทรบผดชอบ เพอสรางองคความรทใชพฒนาชมชนทองถน

ตวชวด โครงการหนวยนบเปาหมาย

2563ด าเนนการ (ไตรมาส)

ผรบผดชอบแผนดน

เงนรายไดงบประมาณ (บาท)

รวม

11

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.ตวชวด โครงการหนวยนบ

เปาหมาย 2563

ด าเนนการ (ไตรมาส)



รวม

5 จ านวนภาคเครอขายทงภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคมทรวมมอกบมหาวทยาลย ด าเนนโครงการพฒนาทองถนในพนทบรการ

จ านวนภาคเครอขาย

≥7 -

6 อตราการเพมขนของรายไดครวเรอนทเขารวมโครงการ

รอยละ/ป ≥15 -

7 จ านวนโครงการทน าความรและประสบการณจากการใหบรการวชาการมาใชในการพฒนาการเรยนการสอนหรอการวจย

จ านวนโครงการ

≥11 -

8 จ านวนผเขารวมโครงการทไดรบการเสรมสรางความเปนพลเมองด

จ านวนคน 4000 -

9 จ านวนวสาหกจชมชน ผประกอบการใหมในพนทบรการของมหาวทยาลยทประสบความส าเรจ จากการสนบสนนองคความรจาก มหาวทยาลย

จ านวนวสาหกจชมชน

ผประกอบการ

≥4 -

10 จ านวนงานวจย นวตกรรม ผลงานสรางสรรคทน ามาใชประโยชนในชมชนและทองถน

จ านวนผลงาน

≥5 -

11 จ านวนหลกสตรฝกอบรมระยะสนทกอใหเกดรายได

จ านวนหลกสตร

≥20 -

2 54,172,500 20,000 - - - 54,192,500 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

รวม 12

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนโครงกำร กจกรรมท

สงเสรม หรออนรกษสงแวดลอมในชมชนและทองถน

จ ำนวนโครงกำร กจกรรม

≥5 1 โครงกำรบรหำรจดกำรกำรใชทรพยำกรธรรมชำตของชมชนทองถนอยำงยงยน

655,000 - - - - 655,000 1-3 คณะครศำสตร

1 655,000 - - - - 655,000 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม

เงนรายได

ตารางท 1.2 กลยทธท 2 สงเสรมองคความรการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรและสงแวดลอมทเหมาะสมแกชมชน

ตวชวด หนวยนบเปาหมาย

2563โครงการ




13

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนเครอขำยควำมรวมมอกบ

หนวยงำนภำครฐและเอกชน สถำนประกอบกำรเพอพฒนำชมชน

จ ำนวนเครอขำย

≥7 -

2 ผลกำรส ำรวจควำมคดเหนบำนสมเดจโพลลในประเดนทเกยวของ

จ ำนวนโพลล

≥9 -

- - - - - - * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม


ตารางท 1.3 กลยทธท 3 สรางเครอขายความรวมมอดานบรการวชาการเพอการเรยนรและเสรมสรางความเขมแขงของชมชน






14

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนโครงกำรทนอมน ำแนว

พระรำชด ำร มำบรณำกำรกบกำรจดกำรเรยนกำรสอน หรองำนวจยเพอกำรพฒนำทองถนใหมควำมเขมแขง และยงยน

โครงกำร/ป ≥6 1 โครงกำรสงเสรมและสบสำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำรเพอสรำงควำมเขมแขงและยงยนแกชมชนและทองถน

700,000 - - - - 700,000 3 ส ำนกศลปะและ

วฒนธรรม

2 จ ำนวนภำคเครอขำยทมกำรด ำเนนกำรพฒนำตอยอดโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำร

จ ำนวนภำคเครอขำย/ป

≥5

1 700,000 - - - - 700,000 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม


ตารางท 1.4 กลยทธท 4 สงเสรมและสบสานโครงการตามแนวพระราชด ารเพอสรางความเขมแขงและยงยนแกชมชนและทองถน






15

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนโครงกำร กจกรรมดำน

ศลปวฒนธรรมทเผยแพร แลกเปลยนเรยนรทงในและตำงประเทศ

โครงกำร/ป ≥35 1 โครงกำรสงเสรมเอกลกษณศลปวฒนธรรมไทย เพอสรำงมลคำทำงวฒนธรรมสชมชน

280,900 - - - - 280,900 1-3 คณะครศำสตร

2 จ ำนวนผลงำนทแสดงถงองคควำมรดำนศลปวฒนธรรม ศลปวฒนธรรมรวมสมยหรองำนสรำงสรรค

ชนงำน/ป ≥11 2 โครงกำรสงเสรมกำรสรำงมลคำเพมผลตภณฑชมชนทองถน

200,000 - - - - 200,000 2 ส ำนกศลปะและวฒนธรรม

3 จ ำนวนโครงกำร กจกรรมทน ำทนทำงวฒนธรรมมำสรำงคณคำและมลคำเพอพฒนำชมชนทองถน

โครงกำร/ป ≥6 3 โครงกำรสงเสรมองคควำมรดำนศลปะและวฒนธรรม เพออนรกษ เผยแพร และท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรมใหแกชมชนในทองถน

180,000 - - - - 180,000 1-2 วทยำลยกำรดนตร

4 จ ำนวนแหลงเรยนรดำนศลปวฒนธรรม ประเพณ ภมปญญำทองถนเพอเสรมสรำงคณคำและจตส ำนก รกษทองถน

จ ำนวน/ป ≥5 1,515,000 209,000 - - - 1,724,000 1-4 ส ำนกศลปะและวฒนธรรม

- 30,000 - - - 30,000 3 โรงเรยนสำธต

3 2,175,900 239,000 - - - 2,414,900 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม


ตารางท 1.5 กลยทธท 5 การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมเพอพฒนาชมชนและทองถน






16

เปาหมาย

ตารางท 2 สรปภาพรวมจ าแนกตามยทธศาสตรและแหลงงบประมาณ ยทธศาสตรท 2 พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.กลยทธท 1 พฒนาหลกสตรครศาสตรบณฑตและกระบวนการผลต ดวย School Integrated Learning และกระบวนการบมเพาะใหบณฑตมอตลกษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพคร และคณลกษณะ 4 ประการ ประกอบดวย 1) มทศนคตทถกตองตอบานเมอง 2) มพนฐานชวตทมนคง มคณธรรม 3) มงานท ามอาชพ 4) เปนพลเมองด

2 410,800 1,298,581 - - - 1,709,381

กลยทธท 2 พฒนากระบวนการผลตและบมเพาะนกศกษาครทไดมาตรฐานวชาชพ และเปนไปตามอตลกษณทโดดเดน น าไปสความเปนเลศสอดคลองกบความตองการของทองถน

4 1,499,500 1,333,700 - - - 2,833,200

กลยทธท 3 พฒนาสมรรถนะครของครใหมความเปนมออาชพ 1 - 56,400 - - - 56,400 กลยทธท 4 พฒนาศกยภาพและสรางเครอขายความรวมมอของครและบคลากรทางการศกษาสความเปนมออาชพและมประสทธภาพในการปฏบตหนาท

4 3,692,000 3,969,790 - - - 7,661,790

กลยทธท 5 สรางนวตกรรมการจดการเรยนรในศตวรรษท 21 สการศกษา 4.1 เพอพฒนาคณภาพการศกษา

2 8,590,000 210,110 - - - 8,800,110

13 14,192,300 6,868,581 - - - 21,060,881

ยทธศาสตรท 2 : พฒนาศกยภาพการผลตและพฒนาคร การวจย และนวตกรรม




1. บณฑตครมอตลกษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพคร และคณลกษณะตามคณลกษณะ 4 ประการ2. ครและบคลากรทางการศกษาไดรบการสรางเสรมสมรรถนะเพอรองรบการเปลยนแปลง3. การพฒนานวตกรรมการผลตครและพฒนาคร

17

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 รอยละของหลกสตรครศาสตร

บณฑตทมกระบวนการพฒนาหลกสตร และการผลตครเพอใหบณฑตครมอตลกษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพคร และคณลกษณะ 4 ประการ

รอยละ ≥80 1 โครงการพฒนามาตรฐานการเรยนการสอนและการเรยนรดวยตนเอง

410,800 - - - - 410,800 1,3 คณะครศาสตร

2 รอยละของนกศกษาครทเขารวมกจกรรมการพฒนาอตลกษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพคร และคณลกษณะ 4 ประการ

รอยละ ≥90 2 โครงการพฒนาระบบการจดการศกษาใหมศกยภาพ

- 1,298,581 - - - 1,298,581 1-4 คณะวทยาศาสตร

และเทคโนโลย

3 รอยละของนกศกษาครทเขารวมโครงการ กจกรรมการสรางเสรมจตวญญาณความเปนคร

รอยละ ≥90

4 รอยละของนกศกษาครทผานการประเมนความสามารถการใชภาษาองกฤษตามประกาศของมหาวทยาลย


5 รอยละของบณฑตครทไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพคร


6 รอยละของบณฑตครทไดรบการบรรจเขาท างานทงในและตางประเทศภายใน 1 ป


ตารางท 2.1 กลยทธท 1 พฒนาหลกสตรครศาสตรบณฑตและกระบวนการผลต ดวย School Integrated Learning และกระบวนการบมเพาะใหบณฑตมอตลกษณ สมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพคร และคณลกษณะ 4 ประการ ประกอบดวย 1) มทศนคตทถกตองตอบานเมอง 2) มพนฐานชวตทมนคง มคณธรรม 3) มงานท ามอาชพ 4) เปนพลเมองด





รวม

18






รวม

7 จ านวนทนทนกศกษาครไดรบจากชมชนและทองถนในแตละปการศกษา

จ านวนทน ≥75

8 รอยละความพงพอใจผใชบณฑตตอคณภาพบณฑตตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต


410,800 1,298,581 - - - 1,709,381 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

2 รวม

19

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนโครงกำร กจกรรมบม

เพำะนกศกษำครตำมมำตรฐำนวชำชพ


≥10 1 โครงกำรพฒนำมำตรฐำนกำรเรยนกำรสอนและกำรเรยนรดวยตนเอง

- 100,000 - - - 100,000 1 คณะครศำสตร

2 จ ำนวนโครงกำร กจกรรมบมเพำะนกศกษำครใหเปนไปตำมอตลกษณทโดดเดน


≥10 2 โครงกำรพฒนำศกยภำพครเพอพฒนำผเรยนในศตวรรษท 21

84,000 - - - - 84,000 1-4 คณะวทยำศำสตร


3 รอยละของบณฑตทมงำนท ำตรงหรอสมพนธกบสำขำวชำตำมอตลกษณทโดดเดน ทงในและตำงประเทศภำยใน 1 ป

รอยละ ≥75 3 โครงกำรพฒนำระบบกำรจดกำรศกษำใหมศกยภำพ

1,415,500 89,700 - - - 1,505,200 1-4 คณะครศำสตร

- 1,085,980 - - - 1,085,980 1-4 คณะวทยำศำสตร


4 โครงกำรพฒนำอำจำรยเปนอำจำรยตนแบบทำงกำรศกษำ

- 58,020 - - - 58,020 คณะมนษยศำสตร

และสงคมศำสตร

1,499,500 1,333,700 - - - 2,833,200 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

4 รวม


ตารางท 2.2 กลยทธท 2 พฒนากระบวนการผลตและบมเพาะนกศกษาครทไดมาตรฐานวชาชพ และเปนไปตามอตลกษณทโดดเดน น าไปสความเปนเลศสอดคลองกบความตองการของทองถน






20

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 รอยละของครของครทเขารวม

โครงการ กจกรรมเพอการพฒนาคณภาพการจดการเรยนการสอนใหมความเปนมออาชพ

รอยละ ≥80 1 โครงการสนบสนนการพฒนาศกยภาพอาจารย

- 56,400 - - - 56,400 3 คณะครศาสตร

2 จ านวนครของครทมความเชยวชาญในวชาชพ


3 รอยละครของครทสอนรายวชากลมวชาชพครทมประสบการณสอนในสถานศกษาระดบต ากวาอดมศกษาหรอพฒนาตนเองใหมคณวฒ ใบรบรองความสามารถในการสอน


- 56,400 - - - 56,400 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

รวม 1


ตารางท 2.3 กลยทธท 3 พฒนาสมรรถนะครของครใหมความเปนมออาชพ






21

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนของครและบคลำกร

ทำงกำรศกษำในทองถนทไดรบกำรพฒนำ

จ ำนวนคน ≥1,000 1 โครงกำรพฒนำศกยภำพครเพอพฒนำผเรยนในศตวรรษท 21

370,000 - - - - 370,000 1,3 คณะครศำสตร

2 จ ำนวนเครอขำยควำมรวมมอเพอพฒนำศกยภำพครและบคลำกรทำงกำรศกษำ

จ ำนวนหนวยงำน

≥50 2 โครงกำรอบรมเชงปฏบตกำรเพอพฒนำวชำชพครศลปศกษำ

100,000 - - - - 100,000 1,3 คณะครศำสตร

3 รอยละของนกเรยนในโรงเรยนเปำหมำยในควำมรบผดชอบทมผลกำรอำนออกเขยนไดเพมขน

รอยละ ≥75 3 โครงกำรผลตและพฒนำครและบคลำกรทำงกำรศกษำของโรงเรยนในทองถนดวยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community ดวยศำสตรพระรำชำ

3,222,000 - - - - 3,222,000 1,3 คณะครศำสตร

4 รอยละของนกเรยนในโรงเรยนสำธตมหำวทยำลยรำชภฏบำนสมเดจเจำพระยำระดบชนประถมศกษำปท 6 ชนมธยมศกษำปท 3 และชนมธยมศกษำปท 6 ทมคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศกษำระดบชำต ขนพนฐำน (O-NET) แตละวชำ สงกวำคะแนนเฉลยระดบประเทศ

รอยละ ≥75 4 โครงกำรพฒนำระบบกำรจดกำรศกษำใหมศกยภำพ

- 3,969,790 - - - 3,969,790 4 โรงเรยนสำธต

3,692,000 3,969,790 - - - 7,661,790 รวม 4* หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด


ตารางท 2.4 กลยทธท 4 พฒนาศกยภาพและสรางเครอขายความรวมมอของครและบคลากรทางการศกษาสความเปนมออาชพและมประสทธภาพในการปฏบตหนาท






22

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนของสถำนศกษำในระดบ

ต ำกวำอดมศกษำทมหำวทยำลยเปนพเลยง

จ ำนวนสถำนศกษำ

≥45 1 โครงกำรกำรพฒนำมำตรฐำนกำรเรยนกำรสอนอและกำรเรยนรดวยตนเอง

2 จ ำนวนงำนวจยทไดรบกำรตพมพระดบชำตหรอนำนำชำต หรอน ำไปใชใหเกดประโยชนตอกำรผลตและพฒนำคร

จ ำนวน ≥10 2 โครงกำรสนบสนนกำรพฒนำศกยภำพอำจำรย

3 จ ำนวนสถำนศกษำทมหำวทยำลยเปนพเลยงจดกจกรรมกำรจดกำรเรยนรโดยใชกระบวนกำรสะเตมศกษำ (STEM Education)

จ ำนวนสถำนศกษำ

≥50

4 จ ำนวนสถำนศกษำในทองถนทมกำรน ำนวตกรรมกำรจดกำรเรยนรของโรงเรยนสำธตไปใชประโยชน

จ ำนวนโรงเรยน

≥7

5 จ ำนวนกจกรรมกำรจดกำรเรยนรในศตวรรษท 21 สกำรศกษำ 4.1 ทจดใหสถำนศกษำในระดบต ำกวำอดมศกษำทมหำวทยำลยเปนพเลยง

จ ำนวนกจกรรม

≥20

โรงเรยนสำธต8,590,000 210,110 8,800,110 3


ตารางท 2.5 กลยทธท 5 สรางนวตกรรมการจดการเรยนรในศตวรรษท 21 สการศกษา 4.1 เพอพฒนาคณภาพการศกษา






23

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.เงนรายไดตวชวด หนวยนบ


โครงการงบประมาณ (บาท)

รวมด าเนนการ (ไตรมาส)


6 จ ำนวนโครงกำรบมเพำะดำนคณธรรมจรยธรรม และกำรตอตำนกำรทจรตของผเรยนในสถำนศกษำระดบต ำกวำอดมศกษำ

จ ำนวนโครงกำร

≥5

8,590,000 210,110 - - - 8,800,110 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม 2

24

เปาหมาย

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.กลยทธท 1 ยกระดบการจดการศกษาและพฒนาหลกสตรทมคณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการพฒนาทองถนและสงคม

4 4,044,000 47,764,067 5,539,300 38,120,000 10,193,300 105,660,667

กลยทธท 2 เสรมสรางศกยภาพอาจารยและบคลากรทางการศกษาใหมคณภาพสความเปนมออาชพ

6 1,460,200 17,205,854 - 365,580 - 19,031,634

กลยทธท 3 สรางสรรค เผยแพรองคความรการวจยทมคณภาพ และบรณาการความรวมมอทางการวจย นวตกรรม หรองานสรางสรรคทสอดคลองกบการพฒนาทองถน และแนวทางการพฒนาประเทศ

3 18,739,200 1,822,500 - 2,399,900 2,245,800 25,207,400

กลยทธท 4 พฒนาบณฑตใหมคณภาพมทกษะและเชยวชาญในการประกอบอาชพและสอดคลองตามอตลกษณบณฑตของมหาวทยาลย

18 35,613,300 34,578,737 - 1,500,000 6,917,600 78,609,637

31 59,856,700 101,371,158 5,539,300 42,385,480 19,356,700 228,509,338

ยทธศาสตรท 3 : การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑตทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ




1. มหาวทยาลยมความเปนเลศในการสรางความมนคงใหกบประเทศดวยการบรณาการองคความรสนวตกรรมเพอการพฒนาเชงพนท

4. มหาวทยาลยมเครอขายความรวมมอกบทกภาคสวนทงภายนอกและภายใน เพอสงเสรมใหนกศกษามอตลกษณเปนไปตามทก าหนด5. ยกระดบคณภาพบณฑตใหเปนทตองการของผใชบณฑตดวยอตลกษณดานสมรรถนะและคณลกษณะ 4 ประการ พรอมรองรบบรบททเปลยนแปลง

ตารางท 3 สรปภาพรวมจ าแนกตามยทธศาสตรและแหลงงบประมาณ ยทธศาสตรท 3 การยกระดบคณภาพการศกษาและพฒนามาตรฐานการผลตบณฑตทมอตลกษณโดดเดนบนพนฐานของมหาวทยาลยสความเปนเลศ

2. พฒนาอาจารยใหมสมรรถนะระดบมออาชพเปนทยอมรบในระดบชาตหรอนานาชาต3. บณฑตมอตลกษณเปนไปตามคณลกษณะทมหาวทยาลยก าหนด

6. มหาวทยาลยมกระบวนการสรางองคความรความเชยวชาญในอาชพแกศษยเกาและการมเครอขายความรวมมอศษยเกาสมพนธ

25

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.ตวชวดมาตรฐาน1 รอยละของหลกสตรทจดการ

เรยนการสอนในรปแบบบรณาการกบการวจย บรการวชาการเพอพฒนาทองถนและสงคมในศตวรรษท 21

รอยละ ≥60 1 โครงการพฒนาหลกสตรเครอขายความรวมมอกบหนวยงานภายนอกเพอพฒนาทองถนและสงคม

- 50,000 - - - 50,000 1 คณะครศาสตร

2 รอยละของหลกสตรทมความรวมมอกบหนวยงานภาครฐ ภาคอตสาหกรรม ภาคธรกจ ทงภายในประเทศหรอตางประเทศ

รอยละ 100 2 โครงการสนบสนนการผลตและเผยแพรนวตกรรม งานวจย งานสรางสรรค และผลงานอนๆ

- 130,000 - - - 130,000 1-3 คณะมนษยศาสตร

และสงคมศาสตร

3 จ านวนหลกสตรทถกปรบปรงใหทนสมยและหลกสตรใหมในรปแบบพหวทยาการ สหวทยาการ หลกสตรสองภาษา หลกสตรนานาชาต หรอหลกสตรสองปรญญา (Dual Degree) ทสอดคลองกบการพฒนาทองถนและสงคมในศตวรรษท 21

หลกสตร ≥2 - - - - 3,000,000 3,000,000 1-3 ส านกงานอธการบด (อตลกษณ)

4 รอยละของหลกสตรทมการจดการเรยนการสอนโดยใชสอดจทลเปนฐาน (Digital Based Education)

รอยละ 100 3 โครงการพฒนานกศกษาเพอยกระดบการจดการศกษาสยคไทยแลนด 4.0

2,539,400 7,656,477 - - 3,590,300 13,786,177 1-4 คณะครศาสตร

ตารางท 3.1 กลยทธท 1 ยกระดบการจดการศกษาและพฒนาหลกสตรทมคณภาพไดมาตรฐาน ตอบสนองตอการพฒนาทองถนและสงคม





รวม

26






รวม

5 จ านวนผลงานของนกศกษาทไดรบการตพมพเผยแพรหรอไดรบรางวลในระดบชาตหรอนานาชาต

ผลงาน ≥90 1,504,600 19,906,100 - - 3,603,000 25,013,700 1-4 คณะวทยาการจดการ

6 รอยละของนกศกษาทไดรบประกาศนยบตรวชาชพทเกยวของกบสาขาทส าเรจการศกษา

รอยละ ≥60 - - - 37,820,000 - 37,820,000 4 บณฑตวทยาลย

7 จ านวนหลกสตรฝกอบรมระยะสนทตอบสนองตอการพฒนาทองถนและสงคมในศตวรรษท 21

จ านวนหลกสตร

≥15 - 16,247,500 - - - 16,247,500 ส านกงานอธการบด

(ศกษาทวไป)

- - 5,539,300 - - 5,539,300 ส านกงานอธการบด

1 จ านวนหลกสตรความเปนเลศและหลกสตรก าลงพฒนาไปสความเปนเลศตามอตลกษณทโดดเดนของมหาวทยาลย

หลกสตร ≥14 4 โครงการพฒนาหลกสตรตามเกณฑมาตรฐานการประกนคณภาพการศกษา

- 546,190 - - - 546,190 2-4 คณะครศาสตร

2 รอยละของหลกสตรความเปนเลศทมนวตกรรม งานวจย งานสรางสรรค ผลงานทไดรบการเผยแพรหรอไดรบรางวลในระดบชาตหรอนานาชาต

รอยละ ≥50 - 635,700 - - - 635,700 1-4 คณะมนษยศาสตร


ตวชวดความเปนเลศ (หลกสตรตามอตลกษณทโดดเดน)

27






รวม

3 รอยละของนกศกษาในหลกสตรความเปนเลศทมการตพมพเผยแพรผลงานหรอไดรบรางวลในระดบชาตและนานาชาต

รอยละ ≥15 - 348,100 - - - 348,100 1-4 คณะวทยาศาสตร


- - - 300,000 - 300,000 บณฑตวทยาลย

- 2,244,000 - - - 2,244,000 ส านกงานอธการบด (เทคนค

การแพทย)

4,044,000 47,764,067 5,539,300 38,120,000 10,193,300 105,660,667

* หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด รวม 4

28

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 รอยละของอาจารยทเขารบการ

พฒนาศกยภาพดานทกษะภาษาองกฤษ

รอยละ ≥50 1 โครงการพฒนาศกยภาพคณาจารยดานวชาชพเฉพาะทาง

- 64,775 64,775 2,4 คณะมนษยศาสตร


2 รอยละของอาจารยทเขารบการพฒนาศกยภาพดานทกษะทางวชาการหรอวชาชพเฉพาะ

รอยละ ≥80 2 โครงการสงเสรมการผลตและเผยแพรผลงานวชาการของคณาจารยและนกศกษาเพอสรางโอกาสการแขงขนระดบชาตหรอนานาชาต

- 66,000 - - - 66,000 2-3 คณะมนษยศาสตร


3 รอยละของอาจารยทมต าแหนงทางวชาการ

รอยละ ≥33 3 โครงการพฒนาศกยภาพการใชภาษาองกฤษส าหรบคณาจารยและบคลากร

- 70,000 - - - 70,000 3 โรงเรยนสาธต

4 รอยละของอาจารยทมคณวฒระดบปรญญาเอก

รอยละ ≥28 4 โครงการพฒนาศกยภาพทางวชาการของคณาจารย

- 2,380,083 - - - 2,380,083 1-4 คณะครศาสตร

5 รอยละของอาจารยทมผลงานทางวชาการทไดรบการตพมพเผยแพรหรอไดรบรางวลในระดบชาตหรอนานาชาต

รอยละ ≥30 - 961,225 - - - 961,225 1-4 คณะมนษยศาสตร


810,200 5,428,600 6,238,800 1-4 คณะวทยาการจดการ

150,000 2,139,036 - - - 2,289,036 1-4 คณะวทยาศาสตร



ตารางท 3.2 กลยทธท 2 เสรมสรางศกยภาพอาจารยและบคลากรทางการศกษาใหมคณภาพสความเปนมออาชพ






29






- 758,240 - - - 758,240 1-4 วทยาลยการดนตร

500,000 - - - - 500,000 3 ส านกวเทศสมพนธและเครอขายอาเซยน

5 โครงการพฒนาศกยภาพคณาจารยดานการสอนอยางมออาชพ

- 1,832,075 - - - 1,832,075 1-3 คณะมนษยศาสตร


- 888,020 - - - 888,020 1-4 คณะวทยาศาสตร


- - - 365,580 - 365,580 3 บณฑตวทยาลย

6 โครงการพฒนาศกยภาพคณาจารยดานการเขาสต าแหนงทางวชาการ

- 2,617,800 - - - 2,617,800 ส านกงานอธการบด (กองบรหารงานบคคล)

1,460,200 17,205,854 - 365,580 - 19,031,634 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

รวม 6

30

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 รอยละของอาจารยประจ าและ

นกวจยทไดรบทนวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนตออาจารยประจ าและนกวจย

รอยละ ≥20 1 โครงการพฒนาศกยภาพดานการวจยและงานสรางสรรคเพอสรางองคความรดานการวจยทมคณภาพสความเปนเลศ

23,000 - - - - 23,000 2 คณะครศาสตร

2 รอยละงานวจย งานสรางสรรคและนวตกรรมทมการเผยแพรหรออางอง ระดบชาตหรอระดบนานาชาตตอจ านวนโครงการวจย

จ านวน 180 - 100,000 - - - 100,000 3 คณะมนษยศาสตร


3 รอยละผลผลตของอาจารยประจ าและนกวจยทไดรบการพฒนาศกยภาพดานการวจย นวตกรรมหรองานสรางสรรคทสอดคลองกบการพฒนาทองถน และแนวทางการพฒนาประเทศตออาจารยประจ าและนกวจย

รอยละผลผลตตออาจารยทไดรบการพฒนา

≥80 500,000 522,500 - - - 1,022,500 1-4 สถาบนวจยและพฒนา

4 จ านวนเวทและเครอขายความรวมมอในการเผยแพรผลงานวจย การแสดงผลงานสรางสรรคและนวตกรรมทงระดบชาตและนานาชาต

เครอขาย ≥10 - 525,600 - - - 525,600 ส านกงานอธการบด(ฝายวจย)


ตารางท 3.3 กลยทธท 3 สรางสรรค เผยแพรองคความรการวจยทมคณภาพ และบรณาการความรวมมอทางการวจย นวตกรรม หรองานสรางสรรคทสอดคลองกบการพฒนาทองถน และแนวทางการพฒนาประเทศ






31






5 จ านวนงานวจย นวตกรรม ผลงานสรางสรรคทน ามาใชประโยชนในชมชนและทองถน และแนวทางการพฒนาประเทศ

ผลงาน ≥80 2 โครงการสนบสนนการผลตและเผยแพรนวตกรรม งานวจย งานสรางสรรคและผลงานอนๆ

70,000 200,000 - - - 270,000 2,3 คณะครศาสตร

6 จ านวนงานวจย นวตกรรม ผลงานสรางสรรคทยนการคมครองสทธทรพยสนทางปญญา

ผลงาน 10 - 200,000 - - - 200,000 1, 3 คณะมนษยศาสตร


- - - - 2,245,800 2,245,800 วทยาลยการดนตร

- - - 2,399,900 - 2,399,900 4 บณฑตวทยาลย

- 50,000 - - - 50,000 3 โรงเรยนสาธต

3 โครงการสรางความรวมมอทางการวจยและพฒนาเครอขายดานการวจย

500,000 - - - - 500,000 1-4 สถาบนวจยและพฒนา

- 224,400 - - - 224,400 ส านกงานอธการบด(ฝายวจย)

* รองรบแผนงานยทธศาสตรการวจยและพฒนานวตกรรมงบประมาณแผนดน

17,646,200 - - - - 17,646,200 สถาบนวจยและพฒนา

18,739,200 1,822,500 - 2,399,900 2,245,800 25,207,400 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

3 รวม

32

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 ผลการประเมนสมรรถนะของ

บณฑตโดยสถานประกอบการผใชบณฑต

ระดบ มาก 1 โครงการแขงกฬานกศกษา - 20,000 - - - 20,000 2 คณะครศาสตร

2 อตราการไดงานท า ท างานตรงสาขา ประกอบอาชพอสระทงตามภมล าเนาและนอกภมล าเนา ของบณฑตภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ ≥70 2 โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม - 156,460 - - - 156,460 2-4 คณะครศาสตร

3 ระดบความสามารถดานการใชภาษาองกฤษของผส าเรจการศกษาระดบปรญญาตร ตามมาตรฐาน CEFR หรอเทยบเทามาตรฐานสากลอนๆ

ระดบ ≥5 3 โครงการปจฉมนเทศนกศกษา - 105,200 - - - 105,200 1-3 คณะครศาสตร

4 รอยละของนกศกษาทเขารวมโครงการตามอตลกษณทมหาวทยาลยก าหนด

รอยละ ≥90 4 โครงการพฒนาสมรรถนะบณฑตดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT)

- 30,200 - - - 30,200 1 คณะครศาสตร

5 ระดบพฤตกรรมการมจตสาธารณะของนกศกษา

ระดบ มาก 5 โครงการรบนองใหม - 48,200 - - - 48,200 4 คณะครศาสตร

6 รอยละของนกศกษามสวนรวมในการใชทกษะสอสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในกจกรรม โครงการทเกยวของกบการพฒนาทกษะสอสาร ทงภายในประเทศและตางประเทศ

รอยละ ≥70 6 โครงการอบรมบมเพาะคณธรรมจรยธรรมนกศกษา

- 122,225 - - - 122,225 1 คณะมนษยศาสตร


ตารางท 3.4 กลยทธท 4 พฒนาบณฑตใหมคณภาพมทกษะและเชยวชาญในการประกอบอาชพและสอดคลองตามอตลกษณบณฑตของมหาวทยาลย







33

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.ตวชวด หนวยนบ






7 ระดบพฤตกรรมความเปนไทยของนกศกษา

ระดบ มาก 7 โครงการพฒนาหลกสตรตามเกณฑมาตรฐานการประกนคณภาพการศกษา

- 4,535,780 - - - 4,535,780 1-4 คณะมนษยศาสตร


8 ระดบความพงพอใจผใชบณฑตตอคณภาพบณฑตตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา และดานทกษะการใชชวตและอาชพในยคศตวรรษท 21

ระดบ มาก 8 โครงการพฒนาศกยภาพทางวชาการของคณาจารย

- 122,652 - - - 122,652 1-4 คณะวทยาศาสตร


9 รอยละการปรบปรงฐานขอมลศษยเกา

รอยละ ≥60 9 โครงการพฒนาศกยภาพคณาจารยดานการสอนอยางมออาชพ

24,700 - - - - 24,700 3 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

10 การจดกจกรรมศษยเกาสมพนธเพอขยายเครอขาย

ครง/ป ≥1 10 โครงการสงเสรมการผลตสอดจทลเพอการจดการเรยนการสอน


11 โครงการพฒนาศกยภาพคณาจารยดานวชาชพเฉพาะทาง

24,700 - - - - 24,700 3-4 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

12 โครงการสนบสนนการผลตและเผยแพรนวตกรรม งานวจย งานสรางสรรค และผลงานอนๆ

26,000 - - - - 26,000 2-4 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

13 โครงการดานศลปวฒนธรรม - 191,570 - - - 191,570 1-2 คณะครศาสตร

34







- 120,000 - - - 120,000 2 คณะมนษยศาสตร


288,400 - - - - 288,400 2 ส านกศลปะและวฒนธรรม

14 โครงการพฒนาศกยภาพดานการวจยและงานสรางสรรคเพอสรางองคความรดานการวจยทมคณภาพสความเปนเลศ


- - - 1,500,000 - 1,500,000 4 บณฑตวทยาลย

15 โครงการเสรมสรางทกษะดานภาษาไทย-ตางประเทศ

- 222,020 - - - 222,020 1-4 คณะครศาสตร

- 1,760,000 1,760,000 3 คณะมนษยศาสตร


16 โครงการพฒนานกศกษาดานการมจตสาธารณะ

- 30,000 - - - 30,000 2 คณะครศาสตร

- 250,000 - - - 250,000 1,3 คณะมนษยศาสตร


35







17 โครงการพฒนานกศกษาเพอยกระดบการจดการศกษาสยคไทยแลนด 4.0

- 2,147,600 - - - 2,147,600 1-4 คณะมนษยศาสตร


27,867,300 13,097,395 - - 1,923,000 42,887,695 1-4 คณะวทยาศาสตร


1,520,000 3,009,270 - - 4,307,600 8,836,870 1-4 วทยาลยการดนตร

2,503,400 5,760,165 - - 687,000 8,950,565 1-4 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

- 2,850,000 - - - 2,850,000 1-4 ส านกกจการนกศกษา

18 โครงการการสงเสรมและพฒนานกศกษาใหมคณลกษณะตามอตลกษณของมหาวทยาลย

3,302,200 - - - 3,302,200 2-4 ส านกวเทศสมพนธและเครอขายอาเซยน

35,613,300 34,578,737 - 1,500,000 6,917,600 78,609,637

* หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวดรวม 18

36

เปาหมาย1. มหาวทยาลยไดรบการยอมรบระดบชาตและนานาชาตดานการเปนสถาบนการศกษาเพอทองถนทมสวนรวมในการสรางความมนคงใหกบประเทศ

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.กลยทธท 1 สงเสรมบคลากรใหเปนคนดและคนเกงดวยการพฒนาความร ความสามารถ และศกยภาพเพอพฒนามหาวทยาลยและทองถนอยางเตมท

5 27,789,900 4,417,700 - 14,420 - 32,222,020

กลยทธท 2 สรางเครอขายความรวมมอกบองคกรภายในและตางประเทศ เพอเสรมสรางประสทธผลตามวสยทศนและพนธกจของมหาวทยาลย

1 - 72,000 - - - 72,000

กลยทธท 3 ปรบปรง พฒนาระบบบรหารจดการ ดานฐานขอมลงบประมาณและบคลากรใหม Morality และมธรรมาภบาล เพอใหเปน Smart University

11 422,440,700 147,180,161 10,821,200 4,694,300 34,118,200 619,254,561

กลยทธท 4 สรางสนทรยภาพ และสงแวดลอมทเออตอการเรยนรและสรางคณภาพชวตทดใหแกนกศกษาและบคลากร

3 79,710,000 18,186,800 - - 1,665,600 99,562,400

กลยทธท 5 พฒนาศนยการศกษาอทองทวารวดใหเปนศนยบรการวชาการเตมรปแบบ

0 - - - - - -

20 529,940,600 169,856,661 10,821,200 4,708,720 35,783,800 751,110,981

ยทธศาสตรท 4 : การพฒนาประสทธภาพของระบบการบรหารจดการสความเปนเลศ




ตารางท 4 สรปภาพรวมจ าแนกตามยทธศาสตรและแหลงงบประมาณ ยทธศาสตรท 4 การพฒนาประสทธภาพของระบบบรหารจดการสความเปนเลศ

2. มหาวทยาลยมระบบบรหารทมประสทธภาพและคลองตว มงเนนการสรางธรรมาภบาล ความพรอมและความสามารถ ปรบตวอยางมประสทธภาพและประสทธผลกบสถานะมหาวทยาลยในก ากบของรฐ

37

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนอำจำรย บคลำกร

นกศกษำ และศษยเกำ ทไดรบรำงวลระดบชำต นำนำชำต

จ ำนวนคน ≥80 1 โครงกำรพฒนำระบบกำรเรยนกำรสอนโดยใชระบบออนไลน (MOOC)

- 56,400 - - - 56,400 3 คณะครศำสตร

2 รอยละบคลำกรสำยสนบสนนไดรบกำรพฒนำในสำยวชำชพและควำมเชยวชำญในกำรปฏบตงำนและควำมกำวหนำในสำยอำชพ (Career Path)

รอยละ ≥70 2 โครงกำรพฒนำและเสรมสรำงศกยภำพบคลำกรภำครฐ

- 200,000 - - - 200,000 1,4 คณะครศำสตร

- - - 14,420 - 14,420 บณฑตวทยำลย

- 1,300,000 - - - 1,300,000 ส ำนกงำนอธกำรบด

(กองบรหำรงำน

บคคล)

3 โครงกำรอบรมพฒนำบคลำกรในกำรปฏบตงำนตำมหลกธรรมำภบำล

- 408,400 - - - 408,400 1,3 คณะมนษยศำสตร

และสงคมศำสตร

- 100,000 - - - 100,000 ส ำนกงำนอธกำรบด


บคคล)

ตารางท 4.1 กลยทธท 1 สงเสรมบคลากรใหเปนคนดและคนเกงดวยการพฒนาความร ความสามารถ และศกยภาพเพอพฒนามหาวทยาลยและทองถนอยางเตมท





รวม

38






รวม

4 โครงกำรพฒนำบคลำกรสำยสนบสนน

- 475,000 - - - 475,000 1-4 ส ำนกงำนอธกำรบด

- 40,400 - - - 40,400 2 วทยำลยกำรดนตร

- 415,000 - - - 415,000 2-4 ส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน

522,500 - - - 522,500 4 ส ำนกวเทศสมพนธและเครอขำยอำเซยน

- 800,000 - - - 800,000 ส ำนกงำนอธกำรบด


บคคล)

5 โครงกำรพฒนำระบบบรหำรจดกำรมหำวทยำลยใหเปนองคกรทมคณภำพ

- 100,000 - - - 100,000 2-4 ส ำนกงำนอธกำรบด

(หนวยตรวจสอบภำยใน)

* งบด ำเนนงำน 27,789,900 - - - - 27,789,900 1-4 ส ำนกงำนอธกำรบด

27,789,900 4,417,700 - 14,420 - 32,222,020 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม 5

39

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนชองทำงในกำรสอสำร

ขอมลขำวสำรเพอกอใหเกดกำรรบรของประชำคมในมหำวทยำลย

ประเภทเทคโนโลย

กำรสอสำรทพฒนำขน

8 1 โครงกำรพฒนำระบบบรหำรจดกำรมหำวทยำลยใหเปนองคกรทมคณภำพ

- 72,000 - - - 72,000 1 ส ำนกงำนอธกำรบด

(ส ำนกงำนสภำมหำวทยำลย)

2 ระดบควำมส ำเรจของกำรสรำงเครอขำยควำมรวมมอกบองคกรภำยในและภำยนอก เพอเสรมสรำงประสทธผลตำมวสยทศนและพนธกจของมหำวทยำลย

ระดบ 4 -

3 ผลกำรส ำรวจกำรรบรขำวสำร (เชน นโยบำยแผนพฒนำตำงๆ ทส ำคญระดบชำต จงหวด องคกร) ของบคลำกรภำยในมหำวทยำลย

รอยละ ของจ ำนวนบคลำกรภำยใน

มหำวทยำลย

≥70

4 ระดบควำมส ำเรจของกำรสงเสรมและสนบสนนดำนกำรเผยแพรขอมลขำวสำรและผลกำรด ำเนนงำนของมหำวทยำลย

ระดบ 5

- 72,000 - - - 72,000 * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม 1


ตารางท 4.2 กลยทธท 2 สรางเครอขายความรวมมอกบองคกรภายในและตางประเทศ เพอเสรมสรางประสทธผลตามวสยทศนและพนธกจของมหาวทยาลย






40

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 ระดบความส าเรจจ านวน

ฐานขอมลเพอบรหารจดการในการตดสนใจตามพนธกจหลกของมหาวทยาลยเพอการพฒนาทองถน

ระดบ 3 1 โครงการอบรมพฒนาบคลากรในการปฏบตงานตามหลกธรรมภบาล

- 187,000 - - - 187,000 1 คณะครศาสตร

2 ระดบผลการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการบรหารงานภาครฐอยในระดบสงหรอสงมาก

ระดบ สงมาก 2 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการ ฐานขอมลเพอรองรบ Smart university

- 2,332,000 - - - 2,332,000 1-4 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

3 ระดบความส าเรจของระบบสารสนเทศหรอนวตกรรมในการบรหารจดการสารสนเทศรวมกนในเครอขาย (ครบทง 4 พนธกจ) ทรองรบการเปน Smart University

ระดบ 4 3 โครงการพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศทสอดคลองตอพนธกจของมหาวทยาลยและการใชขอมลในระดบประเทศ

3,000,000 790,900 - - - 3,790,900 1-4 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

4 จ านวน ขอบงคบ กฎ ระเบยบ ประกาศ ทไดรบการพฒนาปรบปรงในแตละป

จ านวน ≥5 4 โครงการประชาสมพนธผานสออเลกทรอนกส สอสงพมพ BSRU NEWS, เวบไซต, แบรนเนอร

- 522,500 - - - 522,500 1-4 ส านกประชาสมพนธและสารสนเทศ

5 รอยละของประสทธภาพการเบกจายงบประมาณของมหาวทยาลย

รอยละ ≥90 5 โครงการพฒนาบคลากรสายสนบสนน

- 750,000 - - - 750,000 ส านกงานอธการบด

(ฝายบรหาร)


ตารางท 4.3 กลยทธท 3 ปรบปรง พฒนาระบบบรหารจดการ ดานฐานขอมลงบประมาณและบคลากรใหม Morality และมธรรมาภบาล เพอใหเปน Smart University






41






6 ผลการประกนคณภาพการศกษาภายในระดบมหาวทยาลย

ระดบ ด - 2,043,000 - - - 2,043,000 ส านกงานอธการบด (กองกลาง)

7 รอยละของผไดรบผลการประเมนปฏบตราชการในระดบดมากขนไป

รอยละ ≥40 6 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทยาลยราชภฎบานสมเดจเจาพระยา

- 169,200 - - - 169,200 1,3 คณะมนษยศาสตร


8 ผลส ารวจความคดเหน ความพงพอใจของประชาชน ผรบบรการทมตอมหาวทยาลย

รอยละ ≥60 972,900 - - - - 972,900 1 ส านกงานสภามหาวทยลย

7 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการดานการประกนคณภาพการศกษา

- 267,000 - - - 267,000 3-4 คณะมนษยศาสตร


- 371,000 - - - 371,000 1-4 คณะวทยาศาสตร


- 64,600 - - - 64,600 1-3 ส านกงานอธการบด

- 150,000 - - - 150,000 2 วทยาลยการดนตร

73,800 118,435 - - - 192,235 1-4 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

42






- 330,000 - - - 330,000 ส านกงานอธการบด (งานประกนคณภาพ

การศกษา)

8 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการมหาวทยาลยใหเปนองคกรทมคณภาพ

10,604,500 1,513,236 - - 12,117,736 1-4 คณะวทยาศาสตร


- 1,075,400 - - 670,000 1,745,400 1-4 ส านกงานอธการบด

- 987,500 - - - 987,500 คณะวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย

- 833,990 - - 129,600 963,590 2 วทยาลยการดนตร

- - - - 400,000 400,000 ส านกวเทศสมพนธและ

เครอขายอาเซยน

- 190,000 - - - 190,000 1-4 หนวยตรวจสอบภายใน

100,000 5,385,400 - - - 5,485,400 1-4 ส านกงานอธการบด

(ส านกงานสภามหาวทยาลย) 43






- 950,000 - - - 950,000 ส านกงานอธการบด (กอง

บรหารงานบคคล)

- 45,602,700 - - - 45,602,700 ส านกงานอธการบด

- 300,000 - - - 300,000 ส านกงานอธการบด (กอง

คลง)

- 750,000 - - - 750,000 ส านกงานอธการบด

(กองนโยบายและแผน)

- 7,075,600 - - - 7,075,600 ส านกงานอธการบด

(คาสาธารณปการ)

- - - - 29,850,000 29,850,000 ส านกงานอธการบด

(คาสาธารณปโภค)

- 2,830,200 - - - 2,830,200 ส านกงานอธการบด

(คาบ ารงกฬา)

- - 2,090,000 4,076,300 - 6,166,300 ส านกงานอธการบด

44






9 โครงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐ

- 62,648,100 - - - 62,648,100 ส านกงานอธการบด

- - 8,731,200 618,000 - 9,349,200 ส านกงานอธการบด

10 โครงการจดหาและบ ารงโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

- 7,042,400 - - - 7,042,400 1-4 4. ส านกงานอธการบด

(ส านกคอมพวเตอร)

- 1,900,000 - - - 1,900,000 1-4 ส านกคอมพวเตอร

11 โครงการบรหารจดการพนทสเขยวและเพมสงอ านวยความสะดวก

- - - - 2,668,600 2,668,600 วทยาลยการดนตร

- - - - 400,000 400,000 โรงเรยนสาธต

* งบบคลากร 406,098,200 - - - - 406,098,200 1-4 ส านกงานอธการบด

* รายจายอน (งบประกน) 1,591,300 - - - - 1,591,300 1-4 ส านกงานอธการบด

422,440,700 147,180,161 10,821,200 4,694,300 34,118,200 619,254,561

* หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

รวม 11

45

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 รอยละความพงพอใจในการ

บรหารจดการดานอาคารสถานทและการปรบปรงภมทศน สภาพแวดลอม

รอยละ ≥80 1 โครงการดานการอนรกษพลงงาน - 165,000 - - - 165,000 1-3 ส านกงานอธการบด

2 รอยละความพงพอใจของนกศกษา บคลากร และผมสวนไดสวนเสยในการบรการสงสนบสนนสอการเรยนรในมหาวทยาลย

รอยละ ≥80 2 โครงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพบคลากรภาครฐ

- 103,000 - - - 103,000 1-4 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

3 โครงการบรหารจดการพนทสเขยวและเพมสงอ านวยความสะดวก

1,654,400 841,700 - - 1,665,600 4,161,700 1-4 คณะมนษยศาสตร


- 215,000 - - - 215,000 1-3 ส านกงานอธการบด

900,000 2,039,100 - - - 2,939,100 1-4 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

- 660,000 - - - 660,000 ส านกงานอธการบด

ตารางท 4.4 กลยทธท 4 สรางสนทรยภาพ และสงแวดลอมทเออตอการเรยนรและสรางคณภาพชวตทดใหแกนกศกษาและบคลากร







46







- 14,163,000 - - - 14,163,000 ส านกงานอธการบด (กองอาคารสถานทและสงแวดลอม)

* งบลงทน 77,155,600 - - - - 77,155,600 1-4 ส านกงานอธการบด

79,710,000 18,186,800 - - 1,665,600 99,562,400 * หมายเหต : 1 โครงการสามารถตอบไดหลายตวชวด

รวม 3

47

บกศ. กศ.พ. กศ.บพ. คงคลง-บกศ.1 จ ำนวนแหลงเรยนรภมปญญำ

ทองถนจ ำนวน 3

2 จ ำนวนกำรใหบรกำรดำนวชำกำรและบรกำรดำนตำงๆ แกนกศกษำ บคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวทยำลย

จ ำนวน 15

3 จ ำนวนเครอขำยควำมรวมมอเพอพฒนำแหลงเรยนร ชมชน และทองถน

จ ำนวน 12

- - - - - - * หมำยเหต : 1 โครงกำรสำมำรถตอบไดหลำยตวชวด

รวม


ตารางท 4.5 กลยทธท 5 พฒนาศนยการศกษาอทองทวารวดใหเปนศนยบรการวชาการเตมรปแบบ






48

49

สวนท 3

การก ากบตดตามผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบรหารแผนและตดตามประเมนผล เพอใหการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทยาลย ราชภฏบานสมเดจเจาพระยาเปนไปอยางมประสทธภาพไดประสทธผล จงไดก าหนดนโยบายการบรหารแผนและตดตามประเมนผลดงน 1. เผยแพรแผนปฏบตราชการ มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. คณะ/ส านก/สถาบน/ศนย/กอง/หนวย ด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 3. มหาวทยาลยโดยผบรหารระดบสง และคณะกรรมการชดตางๆ ทเกยวของ ก ากบดแลใหหนวยงานด าเนนงานเปนไปตามแผนทก าหนดไว โดยกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานในการตดตาม รวบรวบ วเคราะห สงเคราะหแผนปฏบตราชการประจ าป เสนอตอผบรหารตามล าดบขนเปนรายไตรมาส กลไกการก ากบตดตามผลการด าเนนงาน การตดตามประเมนผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา ด าเนนการดงน

1. แตงตงคณะกรรมการซงมผทรงคณวฒ อธการบด รองอธการบด ผชวยอธการบด และตวแทนจากทกหนวยงานเปนกรรมการ โดยมกองนโยบายและแผนเปนเลขานการด าเนนการตดตามผลการด าเนนงานเปนไตรมาส รวบรวม สรปขอมล ตามโครงการ กจกรรม และงบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการและผบรหารโดยล าดบชน 1.1 แตงตงคณะกรรมการตดตามการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรมหาวทยาลย ราชภฏบานสมเดจเจาพระยา

1.2 แตงตงคณะกรรมการบรหารแผนและงบประมาณของมหาวทยาลยราชภฏ บานสมเดจเจาพระยา

1.3 แตงตงคณะกรรมการเครอขายนกวางแผนมหาวทยาลยราชภฏบานสมเดจเจาพระยา 2. ตดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณทกเดอน 3. ตดตามตวชวด แผนงาน โครงการ กจกรรมของหนวยงานตางๆ ทกเดอน 4. ประเมนผลสมฤทธของการด าเนนการตามโครงการ กจกรรม

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการsci.bsru.ac.th/sciweb/file/planning/2562/budget-book/6-8.pdfพ.ศ....

Documents