แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน...

แผนยทธศาสตรทางการเงน

กองการศกษาทวไป ประจ าปงบประมาณ 2558 - 2560

ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยนเรศวร

แผนยทธศาสตร กองการศกษาทวไป ป 2558 - 2560 (ปรบปรง) หนาท 2

ค าน า

แผนยทธศาสตรทางการเงนระยะ 3 ป (พ.ศ.2558 – 2560) กองการศกษาทวไป มหาวทยาลยนเรศวร ฉบบนจดท าขนภายใตแผนยทธศาสตรและแผนพฒนาของกองการศกษาทวไป มหาวทยาลยนเรศวร เพอเปนแนวทางในการบรหารจดการดานการเงน และงบประมาณของกองการศกษาทวไป มหาวทยาลยนเรศวร ใหมประสทธภาพโปรงใสและตรวจสอบได

คณะผจดท าหวงเปนอยางยงวาแผนยทธศาสตรทางการเงนฉบบน จะเปนประโยชนตอการบรหารจดการภายในกองการศกษาทวไป มหาวทยาลยนเรศวร หากผดพลาดประการใด ตองขออภยไว ณ ทน

กองการศกษาทวไป มหาวทยาลยนเรศวร กรกฎาคม 2558


สารบญ

หนา

ขอมลพนฐาน.......................................................................... ................................................................ 1 โครงสรางองคกร............................................................... ................................................................. .... 2 โครงสรางการบรหาร.......................................................................................... .................................... 3 ตราสญลกษณ และ คานยมกอง GENED............................................................................................... 4 วสยทศน พนธกจ และวตถประสงค........................................................................................... ............ 5 การจดท าแผนปฏบตการประจ าป............................................................................................. ............. 6 แผนยทธศาสตรทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ................................................ 7 การวเคราะหปจจยเชงกลยทธทางการเงน.......................................................................... ................... 7 แหลงทมาของการเงนและงบประมาณ........................................................................................... ....... 8 ประเดนยทธศาสตรทางการเงน.................................................................................................... ......... 8 เปาประสงคทางการเงน........................................................................................................ ................. 8 กลยทธทางการเงน............................................................................................................. .................... 8 การเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตรกอง และ แผนยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป........ 9 แนวทางการจดหางบประมาณ........................................................................................................... .... 10 งบประมาณทกองไดรบจากมหาวทยาลย......................................................................................... ...... 10 แนวทางการบรหารจดการดานการเงน............................................................................................. ..... 10 การวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ........................................................................... ................ 11 ตวชวดตามยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป ประจ าปงบประมาณ 2558 - 2560.............. 12 เปาหมายตวชวด (KPI) ตามแผนยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560.................................................................................................................................... 13 การเปลยนแปลงแผนไปสการปฏบตและการตดตามประเมนผล............................................................ 14 แผนงบประมาณทใชในการด าเนนงาน................................................................................................... 15 ภาคผนวก...................................................................................................................... ......................... 16


ขอมลพนฐาน

ชอหนวยงาน : กองการศกษาทวไป ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยนเรศวร

ทตง : ชนท 2 อาคารมงขวญ มหาวทยาลยนเรศวร เลขท 99 หม 9 ต.ทาโพธ อ.เมอง

จ.พษณโลก 65000 โทร. 055-961105-8 โทรสาร 055-961102 www.gened.nu.ac.th

ประวตความเปนมาโดยยอ

ในป พ.ศ. 2553 มหาวทยาลยนเรศวรไดเลงเหนความส าคญในการบรหารจดการรายวชาในหมวด วชาศกษาทวไปของมหาวทยาลย ทจะสะทอนใหเหนถงปรชญาของรายวชาศกษาทวไปอยางแทจรง และมงเนนพฒนานกศกษาใหเกดทกษะในการเรยนร และมอตลกษณ เกงงาน เกงคน เกงคด เกงครองชวต เกงพชตปญหาซงเปนนโยบายในการพฒนาบณฑตของมหาวทยาลยนเรศวร โดยยดหลกการพฒนากระบวนการเรยนรสคณภาพโดยมงผลทบณฑตมขดความสามารถในการประยกตและบรณาการความรโดยรวมมาใชในการปฏบตงานตาวชาชพตาง ๆ (ตามกรอบนโยบายและแผนกลยทธมหาวทยาลยนเรศวร พ.ศ.2552-2556 โดยศาสตราจารย ดร.สจนต จนายน อธการบดมหาวทยาลยนเรศวร) มการบรณาการรายวชาตาง ๆ มากขน โดยออกประกาศจากสภามหาวทยาลยนเรศวร ในคราวประชมครงท 149 (1/2553) เมอวนท 16 มกราคม 2553 จงประกาศใหจดตงและปรบปรงโครงสรางของสวนราชการและหนวยงานภายในส านกงานอธการบดใหจดตง “กองการศกษาทวไป” เปนหนวยงานภายในส านกงานอธการบด มฐานะเทยบเทากอง โดยแบงโครงสรางการบรหารงาน 3 งาน คอ งานธรการ งานสงเสรมวชาการ งานบรการสอสารสนเทศ ตอมาไดรบการอนมตจากสภามหาวทยาลยใหมการปรบเปลยนโครงสรางหนวยงานของ กองการศกษาทวไป ในคราวประชมสภามหาวทยาลยนเรศวร ครงท 198(8/2557) เมอวนท 24 สงหาคม 2557 โดยมมตใหปรบโครงสรางใหม คอ งานบรหารทวไป และงานสนบสนนการเรยนการสอน เพอใหสอดคลองกบลกษณะงานทปฏบตตอไป


โครงสรางองคกร

มหาวทยาลยนเรศวร

กองการศกษาทวไป

งานบรหารทวไป งานสนบสนนการเรยนการสอน

ส านกงานอธการบด


โครงสรางการบรหาร

อธการบด

รองอธการบดฝายวชาการ

ผอ านวยการกองการศกษาทวไป

คณะกรรมการรายวชาศกษาทวไป

ผชวยอธการบด

หวหนางานบรหารทวไป หวหนางานสนบสนนการเรยนการสอน

คณะกรรมการประจ ากองฯ

สภามหาวทยาลย


ตราสญลกษณ

สขาว สม เทา แสด เหลอง - สขาว หมายถงความบรสทธ - สสม หมายถงแรงบนดาลใจ - สเทา หมายถงสของสมอง แปลวา ความกลาหาญ - สแสด หมายถงสของคณธรรมและความกลาหาญ - สเหลอง หมายถงพระพทธชนราช แปลวา คณธรรม - รปแบบตวอกษร DGE กองการศกษาทวไป (Division of General Education) - รปหนงสอเปด การศกษา, กรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต - ตราสญลกษณมหาวทยาลยนเรศวร มหาวทยาลยนเรศวร ภาพรวม คอ เปนรากฐานความมนคงของกลมวชาศกษาทวไป ควบคมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต เพอสงเสรมใหมหาวทยาลยนเรศวรเปนศนยกลางแหงการเรยนร

คานยมกอง GENED มความหมายตามตวอกษร ไดแก G – Good Governance หมายถง การท างานอยางเปนระบบ โปรงใส และเปนธรรม E – Enthusiasm หมายถง ความกระตอรอรนในการปฏบตงาน N – Network and Teamwork หมายถง การท างานเปนทมและเครอขาย E – Excellence หมายถง การมงเนนความเปนเลศในการใหบรการ D – Delight Relationship หมายถง การมสมพนธภาพทด


1. วสยทศน พนธกจ และวตถประสงค

วสยทศน (Vision)

เปนหนวยงานทสงเสรมบรหารจดการการเรยนการสอนวชาศกษาทวไป ใหเปนตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต และสอดคลองกบแนวปฏบตตามกรอบมาตรฐานระดบอดมศกษาแหงชาต

พนธกจ (Mission)

กองการศกษาทวไป เนนความรรอบ ปลกฝงคณธรรมและจรยธรรม มงสการเสรมสรางและ

สนบสนนการจดการเรยนการสอนรายวชาศกษาทวไป เพอสรางบณฑตของมหาวทยาลยนเรศวรใหเปนบณฑตท

พงประสงค โดยมงสนบสนนและใหบรการทางวชาการ และกระบวนการผลตบณฑตอยางเตมศกยภาพโดย

ก าหนดเปนดานตาง ๆ ดงน

1. เปนศนยกลางการบรหารจดการวชาศกษาทวไปใหมประสทธภาพ ตลอดจนสงเสรมสนบสนน

การเรยนการสอนวชาศกษาทวไป ใหสอดคลองกบแนวปฏบตตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบ

อดมศกษาแหงชาต พ.ศ. 2552

2. สงเสรมและสนบสนนใหบรการดานการจดการเรยนการสอนรายวชาศกษาทวไป เพอเปน

ศนยกลางการเรยนรแบบบรณาการ

3. สงเสรม และสนบสนนการพฒนา และวจย รายวชาการศกษาทวไปใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพ

เปาหมาย เพอพฒนานสตนสตใหมความรอบร รกโลก รกธรรมชาต และสงแวดลอม รกตนเอง ท าใหตนเองด ารงอยในสงคมอยางมความสข ดงนน กองการศกษาทวไป จงเนนการสรางคน สรางชวตใหเปนมนษยทสมบรณ ทงกายใจ และการพฒนาสงคมใหคณภาพชวตใหมมาตรฐานสากลพรอมเขาสประชาคมอาเซยน และกาวไปส World Citizen อยางยงยน


2. การจดท าแผนปฏบตการประจ าป

ยทธศาสตรท 1 มงพฒนานสตใหมคณภาพ สมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรยนรและพฒนาตนเองไดอยางตอเนอง มความรอบร รกโลก รกธรรมชาต และสงแวดลอม และสามารถด ารงตนอยในสงคมอยางมความสข ส าหรบนสต

กลยทธท 1.1 สรางกระบวนการและสงเสรมการจดกจกรรมเพอพฒนานสตใหม คณลกษณะสอดคลอง กบสมรรถนะและอตลกษณทก าหนด

กลยทธท 1.2 สนบสนนการจดการเรยนการสอนโดยเนนกระบวนการมสวนรวมของนสต เพอสรางองคความร และสามารถเชอมโยงความร ระหวางมนษยศาสตร สงคมศาสตรและวทยาศาสตรได

ยทธศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหสามารถจดการเรยนรอยางมประสทธภาพ และสามารถพฒนานวตกรรม

การจดการเรยนรสระดบสากล

กลยทธท 2.1 พฒนาอาจารยใหมความร ความเขาใจในปรชญาศกษาทวไป กลยทธท 2.2 สนบสนนใหอาจารยพฒนานวตกรรม และรปแบบการจดการการสอน อยางมคณภาพเปน

ทพงพาดานการเรยนรและสมรรถนะดานวชาการของนสตสอดคลองกบอตลกษณของมหาวทยาลย

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบการบรหารจดการทมธรรมาภบาลมขดความสามารถสงสามารถ ผลกดนและ

ขบเคลอนองคกรไปสผลสมฤทธ

กลยทธท 3.1 พฒนาระบบการบรหารจดการดานงบประมาณ เพอความโปรงใส ตรวจสอบได กลยทธท 3.2 สงเสรมและพฒนาบคลากร ทงการพฒนาตนเอง และการพฒนางานโดยมงเนนผลสมฤทธ

ตามหลกธรรมาภบาล กลยทธท 3.3 พฒนาระบบการประกนคณภาพทสอดคลองและตอบสนองพนธกจของหนวยงาน


3. แผนยทธศาสตรทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

วสยทศนทางการเงน กองการศกษาทวไป มการบรหารจดการดานการเงนอยางมประสทธภาพ โปร งใส สามารถตรวจสอบได ตามหลกธรรมาภบาลเพอบรรลวตถประสงคตามยทธศาสตรของกองตามทก าหนด

พนธกจทางการเงน กองการศกษาทวไป เนนประสทธภาพในการบรหารจดการดานการเงน มงสนบสนนกระบวนการทโปรงใส รกษาวนยทางการเงน

วตถประสงค 1. เพอพฒนาการบรหารจดการดานงบประมาณของกองการศกษาทวไป อยางม

ประสทธภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 2. เพอสรางกลไกทมประสทธภาพในการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกบแผน

ยทธศาสตรของกองการศกษาทวไป 3. เพอใหบรหารจดการดานงบประมาณมเปาหมายทชดเจนและปฏบตได 4. มการตดตามผลและวเคราะหขอมลเพอการบรหารงานและตดสนใจ

4. การวเคราะหปจจยเชงยทธศาสตรทางการเงน

จดแขง (Strength) 1. ผบรหารใหความส าคญตอการบรหารจดการดานการเงนของกองการศกษาทวไป

2. มการเบกจายตามระเบยบกระทรวงการคลง กรมบญชกลาง และขอบงคบทมหาวทยาลยฯ ก าหนด

3. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทใชในการปฏบตงาน เพอเพมประสทธภาพในการท างานดานการเงนมากขน

4. มขอมลทางการเงนชดเจน แบงตามรายละเอยด โปรงใส และตรวจสอบได จดออน (Weakness)

1. การจดท ารายงานทางการเงน เพอใชในการตดสนใจยงมการวเคราะหทไมตอเนองและทกแหลงเงนงบประมาณ

2. บคลากรยงไมมความแมนย าในกฎระเบยบดานการเงนทเกยวของ 3. ขนตอนการด าเนนการดานการเงนมขอจ ากด ไมเปนมาตรฐานเดยวกนในการ

ด าเนนงานดานการเงน-พสด


5. แหลงทมาของการเงนและงบประมาณ

งบประมาณทน ามาจดสรรงบประมาณรายจายตามยทธศาสตรของกองการศกษาทวไปมแหลงทมา ดงน 1. เงนงบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรจากส านกงบประมาณ โดยสวนใหญใชในการบรหารจดการในภาพรวมของส านกงานอธการบด และสวนกลางเปนผรบผดชอบการด าเนนการบรหารจดการ 2. งบประมาณรายได ไดรบจดสรรงบประมาณจากมหาวทยาลยนเรศวร ตามยทธศาสตรและภารกจของกองการศกษาทวไป 6. ประเดนยทธศาสตรทางการเงน

ประเดนยทธศาสตรท 1 การเพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน ประเดนยทธศาสตรท 2 การเพมประสทธภาพระบบฐานขอมลทางการเงน ประเดนยทธศาสตรท 3 การใชจายเงนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ใหเกดใหประโยชนสงสด 7. เปาประสงคทางการเงน

1. มการบรหารจดการดานการเงนอยางมประสทธภาพ ถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 2. มระบบฐานขอมลทางการเงนทสามารถเชอถอได 3. มการใชจายเงนงบประมาณจากแหลงตาง ๆ ใหเกดประโยชนสงสด 8. กลยทธทางการเงน

1. ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการดานเงนมประสทธภาพ 2. พฒนาระบบงานและฐานขอมลใหมความเชอถอ ถกตอง 3. ใชจายเงนงบประมาณอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด


การเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตรกองและแผนยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป

วสยทศนกองการศกษาทวไป เปนหนวยงานทสงเสรมบรหารจดการการเรยนการสอนวชาศกษาทวไป ใหเปนตามกรอบมาตรฐานคณวฒ

ระดบอดมศกษาแหงชาต และสอดคลองกบแนวปฏบตตามกรอบมาตรฐานระดบอดมศกษาแหงชาต

ประเดนยทธศาสตรท 1 มงพฒนานสตใหมคณภาพ สมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรยนรและพฒนาตนเองไดอยางตอเนอง มความรอบร รกโลก รกธรรมชาต และสงแวดลอม และสามารถด ารงตน อย ใน ส งค มอย างม ค วาม ส ข ส าหรบนสต

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหสามารถจดการเรยนรอยางมประสทธภาพ และสามารถพฒ นานวตกรรมการจดการเรยนรสระดบสากล

ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบการบรหารจดการทมธรรมาภบาลมขดความสามารถสงสามารถผลกดนและขบเคลอนองคกรไปสผลสมฤทธ

วสยทศนของแผนยทธศาสตรทางการเงนของกองการศกษาทวไป กองการศกษาทวไป มการบรหารจดการดานการเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได

ตามหลกธรรมาภบาล เพอบรรลวตถประสงคตามยทธศาสตรของกองตามทก าหนด

ประเดนยทธศาสตรท 1 การเพมประสทธภาพการบรหาร

จดการดานการเงน

ประเดนยทธศาสตรท 2 การเพมประสทธภาพระบบ

ฐานขอมลทางการเงน

ประเดนยทธศาสตรท 3 การใชจายเงนงบประมาณจาก

แหลงตาง ๆ ใหเกดใหประโยชนสงสด

เปาประสงคท 1 มการบรหารจดการดานการเงนอยางมประสทธภาพ ถกตอง

โปรงใส ตรวจสอบได

เปาประสงคท 2 มระบบฐานขอมลทางการเงนท

สามารถเชอถอได

เปาประสงคท 3 มการใชจายเงนงบประมาณ

จากแหลงตาง ๆ ใหเกดประโยชนสงสด

กลยทธท 1 ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการดานเงนทมประสทธภาพ

กลยทธท 2 พฒนาระบบงานและฐานขอมล

ใหมความเชอถอ ถกตอง

กลยทธท 3 ใชจายเงนงบประมาณอยางม

ประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด


แนวทางการจดหางบประมาณ

กองการศกษาทวไป มแหลงงบประมาณในการสนบสนนการด าเนนงานตามพนธกจจาก 1. งบประมาณแผนดนทไดรบจดสรรจากมหาวทยาลย 2. เงนรายไดของมหาวทยาลย ซงจากงบประมาณดงกลาวกองไดน าไปใชในการสนบสนนการประสานงานจดท าแผนยทธศาสตร การพฒนามหาวทยาลย ตามพนธกจทมงเนนผลงานตามยทธศาสตร การตดตามประเมนผล และวเคราะหผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรการพฒนาการพฒนานสต อาจารย และบคลากรทเกยวของในระบบการจดการเรยนการสอนใหบรรลวตถประสงคตามนโยบายตอไป งบประมาณทกองไดรบจากมหาวทยาลย มดงน

1. งบประมาณแผนดน ตามทไดรบจดสรรตามงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณของมหาวทยาลย สวนใหญจะไดรบจดสรรจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดงน

1.1 งบบคลากร (เงนเดอนขาราชการ เงนเดอนพนกงานในสถาบนอดมศกษา คาจางประจ าต าแหนง)

2. เงนรายไดของมหาวทยาลย 2.1 งบด าเนนงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาใชจายไปราชการ อบรมดงาน คาวสด) 2.2 งบอดหนน (คาใชจายพนกงานมหาวทยาลย)

2.3 งบบคลากร (คาจางชวคราว) 2.4 งบด าเนนงาน (คาตอบแทน คาประกนสงคม คาใชจายจดประชมอบรมสมมนาฯ) แนวทางการบรหารจดการดานการเงน

- ทบทวนและศกษาระเบยบ ขอบงคบ และประกาศ ดานการเงน และน าไปใชอยางมประสทธภาพ - วางแนวทางในการจดสรรงบประมาณ วางแผนการใชจายงบประมาณ บรหารงบประมาณ ตดตาม

ผลการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได - มมาตรการในการเรงรดตดตามการใชจายงบประมาณประจ าป - พฒนาประสทธภาพในการด าเนนงานดานการจดซอจดจาง และบรหารพสดใหมความรวดเรว

โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม - พฒนาประสทธภาพในการตรวจสอบภายใน เพอเปนเครองมอสนบสนนใหเกดการบรหารจดการทด

ของหนวยงาน - มการวเคราะหสถานะทางการเงน และจดท ารายงานทางการเงน เสนอตอผบรหาร เพอใชในการ

ตดสนใจ การวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ


กองมการวางแผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ โดยการจดท าแผนปฏบตการ ซงระบโครงการทไดรบงบประมาณ วงเงนงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนนการและผรบผดชอบ ท าใหกอง มการด าเนนการในการใชเงนไดอยางมประสทธภาพตามงบประมาณทไดรบ ด าเนนการตามระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณอยางเครงครด การใชจายงบประมาณตามรายการงบประมาณทปรากฏในแตละงบรายจายของแตละโครงการ ใหเปนไปตามหลกเกณฑ ดงน

1. กองใหแตละงานเรงรดใหมการใชจายงบประมาณแผนดน และเงนรายได มการด าเนนโครงการใหเปนไปตามแผนปฏบตการ

2. รายการครภณฑใหเรงรดด าเนนการจดซอจดจางใหแลวเสรจทนก าหนดเวลา โดยเฉพาะรายการทสามารถด าเนนการจดหาไดดวยวธตกลงราคาใหเรงรดด าเนนการ

3. การก าหนดคณลกษณะของครภณฑจะตองสอดคลองกบรายการทเสนอและด าเนนการจดหาตามคณลกษณะทไดรบอนมตเปนส าคญ

4. การด าเนนการจดซอจดจางทกครง จะตองไดรบอนมตในหลกการจากผมอ านาจอนมตกอนทกครง

5. การด าเนนการในโครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษา ใหถอตามระเบยบประกาศ หรอหลกเกณฑของมหาวทยาลยฯ และรายงานผลการด าเนนโครงการ เมอโครงการแลวเสรจ


ตวชวดตามยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560

ประเดน ยทธศาสตรทางการเงน

เปาประสงคทางการเงน ตวชวดตาม

ยทธศาสตรทางการเงน กลยทธการเงน แนวทางปฏบต

1. เพ มป ระสท ธภ าพการบรหารจดการดานการเงน

1. การบร หารจ ดการ ดานการเงน ถกตองโปรงใสมประสทธภาพ ถกตอง ตรวจสอบได

1.1 มระบบกลไกในการจดสรรการวเคราะหค า ใ ช จ า ย ก า รตรวจสอบการ เง น แ ล ะ งบ ป ระม าณอยางมประสทธภาพ

1.1 ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการด านการเง น และใ ห บ ร ก า ร ท มประสทธภาพ

1. ศกษาระเบยบ ขอบงคบดานการเงน และน าไปใชอยางมประสทธภาพ

2. วางแผนการจดสรรงบประมาณการใช จ าย งบ ป ระม าณ บ ร ห ารงบประมาณ และตดตามผลการใชจ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย า ง มประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

3. ก าหนดมาตรการเรงรด ตดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป

4. พฒนาประสทธภาพดานการจดซอจดจางและบรหารพสดใหรวดเรว โปรงใส ตรวจสอบได

5. พฒนาคณภาพการบรหารจดการดานการเงนและวสด โดย การจดท าระบบประกนคณภาพภายในระบบการควบคมภายในและระบบการบรหารความเสยง

2. เพ มป ระสท ธภ าพระบบฐานขอมลทางการเงน

2. ระบบฐานขอมลทางการเงน ทสามารถเชอถอได

1.2 มระบบฐานขอมลทางการเงน

1.2 พฒ นาระบบ งานและฐานขอมลทาการเงน

1. พฒ นาระบบฐานข อม ลด านการเงน งบประมาณของกอง ใหสามารถรองรบการปฏบตไดอยางส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร ว มประสทธภาพ

2. เชอมโยงฐานขอมลทางการเงนทเกยวของ ดานการเงน งบประมาณ และพสด

3. ม ก า ร ใช จ า ย เ ง นงบ ป ร ะ ม า ณ จ า กแหลงตาง ๆ ใหเกดประโยชนสงสด

3 . ม ก า ร ใช จ า ย เง นงบ ป ร ะ ม า ณ จ า กแหลงตาง ๆ ให เกดประโยชนสงสด

1.3 จ านวนเงนงบประมาณแผนดน

1.4 จ านวนเงนงบประมาณ เงนรายได

1.5 รอยละของการเบกจาย เง น ง บ ป ร ะ ม า ณรายจายประจ าป

1.3 ใชจายงบประมาณอ ย า ง มประสทธภาพ

1. ก าหนดแนวทางการใชจายเงนทงเงน งบประมาณ แผนดนและงบประมาณเงนรายได

2. วางแผนการใชจายเงนอยางเปนระบบ


เปาหมายตวชวด (KPI) ตามแผนยทธศาสตรทางการเงน กองการศกษาทวไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558- 2560

เปาประสงคทางการเงน

ตวชวดตามยทธศาสตรทางการเงน

เปาหมาย (Targets) ผรบผดชอบ 2558 2559 2560

1. การบรหารจดการดานการเงนอยางมประสทธภาพ ถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

1.1 มระบบกลไกในการจดสรรการวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงน และ งบประมาณอยางมประสทธภาพ

ทกไตรมาส



งานบรหารทวไป (การเงนและพสด)

2. ระบบฐานขอมลทางการเงน ทสามารถเชอถอได

1.2 มระบบฐานขอมลทางการเงน (ระดบ) 3 มต 3 มต 3 มต

3. เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ

1.3 รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณแผนดน

1.4 รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณรายได

100

80

100

85

100

90


8. การแปลงแผนไปสการปฏบตและการตดตามประเมนผล การแปลงแผนไปสการปฏบต

การแปลงแผนยทธศาสตรทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 ไปสการปฏบตทเปนรปธรรมจะมงเนนและใหความส าคญกบกระบวนการมสวนรวมของทกงานภายในกองฯ เพอชวยกนขบเคลอนกลยทธใหบรรลผลสมฤทธตามเปาหมายทก าหนดไว โดยการด าเนนการ ดงน

1. การสรางความร ความเขาใจ และสอสารแผนยทธศาสตรทางการเงนใหบคลากรกองฯ รบทราบ เพอเปนการสรางความเขาใจในทศทางทสอดรบกนอยางเปนระบบ รวมทงสามารถเชอมโยงบทบาทของแตละงาน เพอสนบสนนการด าเนนงานตามกลยทธทก าหนด

2. งานบรหารทวไปกองจดท าแผนยทธศาสตรทางการเงนของกองฯ ทสอดคลอง เชอมโยงกบแผนกลยทธทางการเงนของมหาวทยาลย โดยเฉพาะการก าหนดเปาหมายทสอดคลอง เพอน าไปสการบรรลเปาหมายในระดบมหาวทยาลยได

3. มอบหมายใหคณะกรรมการจดท าแผนยทธศาสตรทางการเงน ท าหนาทตดตามผลการด าเนนงานตามตวชวด และงาน/โครงการทสอดคลองกบแนวปฏบตในแผนกลยทธทางการเงน มการตรวจสอบและวเคราะหการใชจายเงนงบประมาณประจ าป และรายงานเสนอผอ านวยการกองนโยบายและแผน พจารณา การตดตามประเมนผล การตดตามประเมนผลแผนยทธศาสตรทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 จะด าเนนการเปนประจ าทกป เพอเปนการเปรยบเทยบระหวางผลงานทเกดขนจรงกบเปาหมายทก าหนดไว อนจะน าไปสการแกไขปญหาอปสรรค ในการด าเนนงาน หรอการทบทวนเปาหมายและกลยทธ ใหมความเหมาะสมตอไป ซงจะด าเนนการโดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนยทธศาสตรทางการเงน


แผนงบประมาณทใชในการด าเนนงาน

แผนประมาณการรายรบ

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ

2558 2559 2560 งบประมาณแผนดน 1,258,900.00 1,296,667.00 1,335,567.01 งบประมาณรายได 17,982,606.00 18,522,084.18 19,077,746.71

รวมทงสน 19,241,506.00 19,818,751.18 20,413,313.72

แผนประมาณการรายจาย

หมวดรายจาย ปงบประมาณ

2558 2559 2560 แผนดน รายได แผนดน รายได แผนดน รายได

งบบคลากร 1,258,900.00 1,829,320.00 1,296,667.00 1,884,199.60 1,335,567.01 1,940,725.59 งบด าเนนงาน - 1,032,912.00 - 1,063,899.36 - 1,095,816.34 งบอดหนน - 15,120,374.00 - 15,573,985.22 - 16,041,204.78 งบลงทน - - - - - -

รวมทงสน 1,258,900.00 17,982,606.00 1,334,434.00 18,522,084.18 1,414,500.04 19,077,746.71


ภาคผนวก

ค าสง รายละเอยดการโอนจดสรรเงนนอกงบประมาณแผนดน ประเภทเงนรายได

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ 3 มต


ทปรกษา.....ทปรกษา..... นางยพา สวรรณมณนางยพา สวรรณมณ

รกษาการในต าแหนงผอ านวยการกองการศกษาทวรกษาการในต าแหนงผอ านวยการกองการศกษาทวไปไป และและ

นางสาวประไพรตน ไวทยกลนางสาวประไพรตน ไวทยกล รกษาการหวหนางานบรหารทวไปรกษาการหวหนางานบรหารทวไป

ผจดท า.....ผจดท า..... นางสาวเพญนภา ปนสกลนางสาวเพญนภา ปนสกล นกวชาการนกวชาการเงนและบญชเงนและบญช

แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน...

Documents