acerca de la presente ordenanza. informe...

NORMAS LEGALES El PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011Pág. 457332

Artículo 13º.- Determinación de los arbitrios de recolección de residuos sólidos para las actividades comerciales en la vía pública.

La determinación de los arbitrios de Limpieza Pública para las personas que realicen actividades económicas en la vía pública siempre que no se ubiquen en zonas rígidas y estén debidamente autorizados por la Sub Gerencia de Comercialización y Control se ha tomado en consideración sólo el costo de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la distribución detallada en el informe técnico, siendo dicha tasa de periodicidad diaria.

Artículo 14º.- Aprobación del Informe Técnico.Apruébese el Informe Técnico que forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 15º.- Aprobación de la Estructura de Costos y Estimación de ingresos.Apruébese la Estructura de Costos y de Estimación de Ingresos de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo del año 2012, cuyos Anexos forman parte integrante del Informe Técnico.

Artículo 16º.- De los Criterios de DistribuciónApruébese los criterios de Distribución de Costos de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2012, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo I- Informe Técnico, el cual es parte integrante de la presente Ordenanza. Los criterios utilizados se sujetan a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 00053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 0020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC.

Los criterios por cada tipo de servicios son los siguientes:

A) Servicio de Recolección de Residuos Sólidos: Para uso casa habitación se considera los siguientes criterios: área construida del predio (en m2), número de habitantes por predio y generación de residuos sólidos (en Kg.). Para otros usos que no sean casa-habitación se considera los criterios: uso del predio, área construida del predio (en m2), y generación de residuos sólidos (en Kg.).

B) Servicio de Barrido de Calles: Para este servicio se considera los siguientes criterios: longitud del frontis del predio (en metros lineales). En el caso que el contribuyente no se encuentre de acuerdo con la determinación del frontis del predio afecto al pago del servicio de barrido de calles, éste podrá realizar una declaración jurada en la cual podrá auto determinar el frontis de su predio afecto. Dicha información será procesada y recalculada para la determinación del servicio de barrido de calles y posteriormente será fi scalizada por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, para comprobar la veracidad de la misma.

C) Servicio de Parques y Jardines: Para este servicio se considera los siguientes criterios: cantidad de áreas verdes, intensidad del servicio y ubicación del predio respecto a si están frente, cerca o lejos de áreas verdes.

D) Servicio de Serenazgo. Para éste servicio se considera los siguientes criterios: número de intervenciones y uso del predio.

Artículo 17º.- De la Descripción de las Metodologías y Determinación de tasas.Apruébese la metodología de asignación de costos y la determinación de tasas de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del presente ejercicio, conforme al detalle obtenido en el Anexo I- Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 18º.- De los Subsidios y Proyección de Ingresos.Los importes objeto de exoneraciones, condonaciones y descuentos serán subsidiados por la Municipalidad con recursos propios. Los importes materia de subsidio así como la proyección de ingresos por cada tipo de arbitrio se encuentran detallados en el Anexo I- Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 19º.- Incentivo por Pago AdelantadoPara el ejercicio 2012 se considera como incentivo por PRONTO PAGO al pago adelantado de los arbitrios de todo el año hasta el último día hábil del mes de Febrero, en cuyo caso se otorgara el descuento del 15% del monto total de los Arbitrios que le corresponda. El referido descuento no incluye los derechos de emisión.

Artículo 20º.- VigenciaLa presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2012, previa publicación de la Ordenanza y del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitano de Lima que la ratifique, en el diario Ofi cial El Peruano y en la página web de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, dirección electrónica: www.municarabayllo.gob.pe.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presenta Ordenanza.

Segunda.- En el caso de aquellos contribuyentes cuya condición sea la de condóminos, se prorrateará el monto a pagar de acuerdo al porcentaje que le corresponda de acuerdo a su declaración jurada.

Tercera.- De conformidad con el artículo 19º de la Ordenanza 1533-MML, los contribuyentes pueden ingresar a la siguiente dirección electrónica www. sat.gob.pe, que es la página web del SAT, en donde obtendrán toda la información acerca de la presente Ordenanza.

INFORME TÉCNICO

La Municipalidad Distrital de Carabayllo durante el periodo 2012 brindará los siguientes servicios públicos: Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, Servicios de Barrido de Calles, Servicio de Parques y Jardines y Servicio de Serenazgo.

I. CONTRIBUYENTES Y PREDIOSLos Cuadros Nº 01 y Nº 02 contienen la cantidad de contribuyentes y cantidad de predios, respectivamente, tanto en condición de afectos, obligados e inafectos por cada tipo de servicio para el periodo 2012. Así como las variaciones de costos.

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CUADRO Nº 1CANTIDAD Y CATEGORIA DE CONTRIBUYENTES

SERVICIOCONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES

INAFECTOSTOTAL

CONTRIBUYENTESOBLIGADOS TOTAL AFECTOSSERV. RECOJO DE RRSS 61.678 61.678 1.730 63.408SERV. BARRIDO 43.469 43.469 19.939 63.408SERV. PARQUES Y JARDINES 46.078 46.078 17.330 63.408SERV. SERENAZGO 57.792 57.792 5.616 63.408* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

CUADRO Nº 2 CANTIDAD Y CATEGORIA DE PREDIOS

SERVICIOPREDIOS AFECTOS

PREDIOS INAFECTOS TOTAL PREDIOSOBLIGADOS TOTAL AFECTOS

SERV. RECOJO DE RRSS 79.079 79.079 2.494 81.573SERV. BARRIDO 61.634 61.634 19.939 81.573SERV. PARQUES Y JARDINES 55.370 55.370 26.203 81.573SERV. SERENAZGO 74.469 74.469 7.104 81.573* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

CUADRO Nº 03RESUMEN GENERAL DEL INCREMENTO DE COSTO DE LOS SERVICIOS

SERVICIOCOSTO 2011 COSTO 2012 VARIACION VARIACION

(S/,) (S/,) (S/,) %BARRIDO DE CALLES 344.712,95 407.136,41 62.423,46 18,11%RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 3.071.164,77 2.865.514,03 -205.650,75 -6,70%PARQUES Y JARDINES 1.187.682,21 1.240.220,64 52.538,43 4,42%SERENAZGO 1.140.984,67 1.375.596,56 234.611,89 20,56%

TOTAL 5.744.544,59 5.888.467,63 143.923,03 2,51%

CUADRO Nº 04ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

SERVICIO CONTRIBUYENTES PREDIOS2008 2012 VARIACION 2008 2012 VARIACION

RECOLECCION RRSS 44.638 61.678 28,68% 57.593 79.079 36,16%


BARRIDO DE CALLES 17.605 43.469 43,53% 22.711 61.634 65,51%


PARQUES Y JARDINES 31.303 46.078 24,87% 40.382 55.370 25,23%


SERENAZGO 44.638 57.792 22,14% 57.593 74.469 28,40%

DESCRIPCION DE USOS DE LOS PREDIOS PARA LOS ARBITRIOS MUNICIPALES1 CASA HABITACIÓN PREDIOS DESTINADOS A VIVIENDA

2 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS DE FUERTE FLUJO DE PERSONAS, REQUIERE ATENCION ESPECIAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS TANTO POR LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS COMO POR LOS INCIDENTES DELICTIVOS QUE EN ESTE TIPO DE SERVICIOS SE GENERA

COMPRENDE A CENTROS DE ESPARCIMIENTO, CLINICAS Y SIMILARES, HOTELES Y SIMLARES, GRIFOS, TRAGAMONEDAS, CASINOS, BINGOS, SALONES DE FIESTAS Y/O RECEPSIONES Y SIMILARES, Y SIMILARES.

3 RESTAURANT, CHIFA, POLLERIAS

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PUBLICO DONDE SE EXPENDE COMIDA EN EL MISMO LOCAL O DELIBERY CHIFAS, POLLERIAS, DULCERIAS Y SIMILARES


4 MERCADOS LUGAR DONDE SE EFECTUAN INTERCAMBIOS COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS CENTROS DE ABASTO Y SIMILARES

5 USOS ESPECIALES

PREDIOS QUE POR TIPO DE SERVICIO QUE PRESTAN DE CARÁCTER ESPECIAL CONGREGA UN GRAN MOVIMIENTO DE GENTE POR LO QUE REQUIERE MAYOR ATENCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, O POR LA DISTANCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL COSTO DE PRESTARLE SERVICIOS PUBLICOS EN FORMA ESPECIAL SE INCREMENTA

BANCOS, ENTIDADES FINACIERAS, COOPERATIVAS, CAJAS DE CRÉDITOS Y SIMILARES; CONCESIONES MINERAS METÁLICAS Y NO METALICAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE, CENTROS PECUARIOS Y SIMILARES; EMPRESAS DE PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES, HIDRICOS, ENERGÍA ELECTRICA O NUCLEAR, RELLENO SANITARIO Y SIMLARES. AVICOLAS, GANADERAS Y SIMILARES

6 COLEGIOS Y AFINES ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN EN DONDE SE IMPARTE ALGUN TIPO DE ENSEÑANZA

ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, COLEGIOS NO ESCOLARIZADOS, ACADEMIAS, INSTITUTOS Y SIMILARES

7 BODEGA, FARMACIAS Y TALLER COMPRENDE A TODOS LOS NEGOCIOS MENORES

CABINAS DE INTERNET, LIBRERIAS, OFICINAS PROFESIONALES, TALLERES ELECTRONICOS DE REPARACIOMES,TALLERES DE MECANICA Y SIMILARES

8 INDUSTRIA

CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE DESARROLLAN PARA OBTENER TRANSFORMAR Y TRANSPORTAR PRODUCTOS NATURALES, TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS MANUFACTURADOS.

INDUSTRIA TEXTIL, AGROPECUARIA, VITIVINICOLAS, LADRILLERAS, INDUSTRIA DE CEMENTO Y SIMILARES

9 AMBULANTESPERSONA (S) QUE SE DEDICAN A VENDER PRODUCTOS EN GENERAL, QUE SE ESTABLECEN EN LA VÍA PÚBLICA, YA SEA DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE. AQUELLOS QUE EJERCEN EL COMERCIO INFORMAL

10 TERRENOS SIN CONSTRUIR

BIEN INMUEBLE QUE NO TIENE VALOR AGREGADO, A EXCEPCION DEL PROPIO VALOR DEL TERRENO QUE POR SU ESTADO DE ABANDONO GENERA AGLOMERACION DE RESIDUOS SOLIDOS O DESMONTES, SE BENEFICIAN DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS INDEPENDIENTEMENTE SI EL PROPIETARIO HAGA USO DE ELLOS

11INSTITUCIONES, ENT. GUBERNAMENTALES,

FUNDACIÓN

INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL ESTADO TALES COMO FUERZAS ARMADAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS TRIBUNALES Y LA POLICÍA; Y POR OTRO LADO LAS ORG. NO GUBERNAMENTALES QUE SON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON DIFERENTES FINES Y OBJETIVOS

SEDES DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, COMISARIAS, GOBERNACIONES Y SIMILARES. POR OTRO LADO SEDES DE ONGS, FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SIMILARES

12 PREDIOS RUSTICOS

PREDIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USO AGRÍCOLA QUE POR LA DISTANCIA Y LA DIFICULTAD DE LOS CAMINOS NO SE HA IMPLEMENTADO LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA ELLOS POR LO TANTO NO LOS USUFRUCTUAN

Nota: Estos usos aplican tanto al servicio de recolección de residuos sólidos como al servicio de serenazgo.

II. SERVICIOS BRINDADOS

1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Municipalidad de Carabayllo en su jurisdicción distrital, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en conjunto con la Subgerencia de Limpieza Pública, presta en forma directa el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a 61,678 contribuyentes afectos a este servicio con un total correspondiente de 79.079 predios afectos y obligados. Este servicio es en el ámbito del distrito, mediante el recojo domiciliario de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos, el transporte de estos residuos sólidos y su disposición fi nal.

CUADRO Nº 05CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO

CONTRIBUYENTES AFECTOSCONTRIBUYENTES

INAFECTOSTOTAL

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS TOTAL AFECTOS

CONTRIBUYENTES RECOLECCION RRSS 61.678 61.678 1.730 63.408PREDIOS RECOLECCION RRSS 79.079 79.079 2.494 81.573* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio de recolección de residuos sólidos de puede descomponer en varias actividades y sub-actividades, las cuales se resumen en el siguiente cuadro Nº 06, junto con las metas proyectadas para el ejercicio 2011. Además estas actividades se resumen mas adelante. En el Anexo N 0º1 se tiene el detalle de centros poblados atendidos.

CUADRO Nº 06

METAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL EJERCICIO 2012

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR METAS PERIODICIDAD

Operar y mantener el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en el Distrito de Carabayllo

Recolección Domiciliaria y de Usos Diversos TM 52.462 ANUALRecolección en Puntos Críticos (Avenidas) TM 6.864 ANUALTraslado a Relleno Sanitario TM 59.326 ANUALDisposición Final TM 59.326 ANUALSupervisión Nº INSPECCIONES 2.496 ANUAL

Administración % CUMPLIMENTO METAS 99% ANUAL

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457335Categorización de Zonas – Recolección de Residuos Sólidos

Zona 1: Se brinda una frecuencia de servicio de 5 veces a la semana, cubriendo todas las zonas, esta prestación es posible porque en su totalidad las pistas son asfaltadas.

Zona 2: Esta compuesta por la mayoría de asentamientos humanos y asociaciones de vivienda en la parte plana del distrito. Aquí se brinda una frecuencia de servicio de 3 veces, siendo esta prestación debido a que en su gran mayoría las pistas no son asfaltadas.

Zona 3: Se brinda el servicio con frecuencia dos veces por semana, debido a que las pistas no están asfaltadas en su totalidad y además se encuentran en las partes altas y/o bordeando las zonas agrícolas.

ACTIVIDAD: RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

La prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, que consiste en la recolección domiciliaria de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos se brinda a través del propio equipamiento de la Municipalidad y con el aporte de empresas EPS-RS mediante contrato suscrito con la EPS-RS “Soluciones Ambientales San Martín S.A.C.” de Enero a Agosto del 2011, con ampliación mediante Addenda a los meses de Septiembre y Octubre, para el servicio de recolección, transporte y disposición fi nal de residuos sólidos.

ACTIVIDAD: RECOLECCION EN PUNTOS CRITICOS

La prestación de la actividad de Recolección de Puntos Críticos, que consiste en la recolección de residuos sólidos municipales en principales Avenidas, los cuales por características propias del Distrito son dejadas en estas, habiendo destinado una unidad para recojo para puntos críticos. Esta unidad asimismo se utiliza para el traslado y disposición fi nal al relleno sanitario El Zapallal

ACTIVIDAD: TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La actividad de transporte de residuos sólidos es realizada por los mismos vehículos que hacen la recolección en ambas modalidades debido a que no existe la operación de transferencia. Estos vehículos por lo tanto tienen los mismos requerimientos que pueden compilarse de las fi chas técnicas de los vehículos.

ACTIVIDAD: DISPOSICION FINAL

La Municipalidad de Carabayllo realiza la disposición fi nal de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de El Zapallal en el distrito de Carabayllo. Nótese que no existe el costo de disposición fi nal debido a un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima y Relima, mediante el cual se canjea el pago de impuesto predial y arbitrios con el pago de disposición fi nal de Residuos Sólidos. La disposición fi nal se hace con las mismas unidades recolectoras.

1.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

El Cuadro Nº 07 adjunto resume los costos del servicio de recolección sólidos para el año 2012, donde además se observa la composición porcentual de los mismos respecto a los costos directos, costos indirectos y costos fi jos.

CUADRO Nº 07ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 2.742.521,30 95,71%

MANO DE OBRA DIRECTA 1.641.012,00 Personal Permanente Recolectores 636.860,40 Personal contratado CAS 1.004.151,60

COSTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1.101.509,30

MATERIALES Y VESTURIOS 43.708,60 HERRAMIENTAS 922,30 Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros 1.056.878,40

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 0,00 Compactadora, Baranda y Volquete 2010 (PMM) 0,00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM. 115.742,73 4,04% MANO DE OBRA INDRECTA 115.269,30 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 223,43 OTROS GASTOS INDIRECTOS 250,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00

COSTOS FIJOS 7.250,00 0,25%

TOTAL 2.865.514,03 100,00%


ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA

El Cuadro Nº 08 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fi jos para este servicio.

CUADRO Nº 08

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADASERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

A. COSTOS DIRECTOS 228.543,44 2.742.521,30

1. MANO DE OBRA DIRECTA 146 136.751,00 1.641.012,00

A. PERSONAL NOMBRADO Y/O REINCORPORADO 44 53.071,70 636.860,40

CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (PERMANENTE) 6 Personas 1.628,50 100% 9.771,00 117.252,00

OBRERO RECOLECTOR (PERMANENTE) 9 Personas 1.628,50 100% 14.656,50 175.878,00

CHOFER DE UNIDAD RECOLECTORA (REINCORPORADO) 4 Personas 1.310,55 100% 5.242,20 62.906,40

OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO) 20 Personas 936,08 100% 18.721,60 224.659,20

OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO) 5 Personas 936,08 100% 4.680,40 56.164,80

B. PERSONAL REGIMEN CAS 102 83.679,30 1.004.151,60

OBRERO RECOLECTOR (REGIMEN CAS) 80 Personas 735,75 100% 58.860,00 706.320,00

CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (REGIMEN CAS) 22 Personas 1.128,15 100% 24.819,30 297.831,60

2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 3.719,24 44.630,90

A. UNIFORMES (VESTUARIOS) 3.642,38 43.708,60

CAMISACO DE DRILL (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 30,00 100% 730,00 8.760,00

PANTALON DRILL (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 55,00 100% 1.338,33 16.060,00

POLOS ALGODÓN MANGA LARGA (2 VECES POR AÑO) 292 Unidad 17,00 100% 413,67 4.964,00

GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 146 Unidad 7,50 100% 91,25 1.095,00

BOTAS DE CUERO (1 VEZ POR AÑO) 146 Pares 63,20 100% 768,93 9.227,20

GUANTE DE CUERO (1 VEZ POR AÑO) 114 Pares 6,70 100% 63,65 763,80

MASCARILLA P. POLVO (1 VEZ POR AÑO) 114 Unidad 24,90 100% 236,55 2.838,60

B. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 76,86 922,30

RASTRILLO 14 Unidad 8,00 100% 9,33 112,00

LAMPAS CUCHARA 14 Unidad 19,90 100% 23,22 278,60

CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM 13 Unidad 21,00 100% 22,75 273,00

ESCOBAS METALICAS 13 Unidad 19,90 100% 21,56 258,70

3. OTROS COSTOS DIRECTOS (Combustibles, Lubricantes, Repuestos, Peajes y otros) 1.056.878,40

A. COMBUSTIBLES DIESEL 69.014 879.933,60 Compactadora Nº 06 Placa XP-2651 (Año 2000) 6.084 Galón 12,75 100% 6.464,25 77.571,00 Compactadora Nº 13 Placa EGC-333 (Año 2010) 4.056 Galón 12,75 100% 4.309,50 51.714,00 Camion Baranda Nº 10 Placa EGB-828 (Año 2010) 4.056 Galón 12,75 100% 4.309,50 51.714,00 Camion Baranda Nº 11 Placa EGB-830 (Año 2010) 4.056 Galón 12,75 100% 4.309,50 51.714,00 Camion Baranda Nº 12 Placa EGB-829 (Año 2010) 4.368 Galón 12,75 100% 4.641,00 55.692,00 Volquete Nº 24 Chasis TD122F1 - Reconocimiento Notarial 9.36 Galón 12,75 100% 9.945,00 119.340,00 Compactadora Nº 02 Placa XO-6521 (Año 2004) 6.552 Galón 12,75 100% 6.961,50 83.538,00 Compactadora Nº 04 Placa XO-6522 (Año 2004) 6.552 Galón 12,75 100% 6.961,50 83.538,00 Compactadora Nº 03 Placa XO-6525 (Año 2004) 6.552 Galón 12,75 100% 6.961,50 83.538,00 Compactadora Nº 15 Placa EGC-573 (Año 2010) 6.084 Galón 12,75 100% 6.464,25 77.571,00 Compactadora Nº 14 EGB-885 (Año 2010) 4.056 Galón 12,75 100% 4.309,50 51.714,00 Mini Cargador Bob Cat (Case 440) -Reconoc. Notarial 2.496 Galón 12,75 100% 2.652,00 31.824,00 Unidad Madrina Nº 09 (Con Reconocimiento Notarial) 4.742 Galón 12,75 100% 5.038,80 60.465,60

B. LUBRICANTES Y REPUESTOS 3.425,07 41.100,80 Lavado y Engrase (13 vehiculos - 2 veces x Año) 26 Unidad 130,00 100% 281,67 3.380,00 Cambio de Aceite (13 vehiculos - 4 veces x Año) 52 Unidad 350,00 100% 1.516,67 18.200,00 Filtro de Aire (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 263,50 100% 1.141,83 13.702,00 Filtro de Petróleo (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 70,40 100% 305,07 3.660,80 Filtro de Aceite (13 unidades - 4 veces x Año) 52 Unidad 41,50 100% 179,83 2.158,00

C. Llantas para las 13 Unidades del Servicio (1 Vez x Año) 11.320,33 135.844,00 Llanta 12x20 Delanteras p/ Madrina Nº 09 2 Unidad 1.550,00 100% 258,33 3.100,00 Llanta 12x20 Tracto Posterior lona p/ Madrina Nº 09 8 Unidad 1.550,00 100% 1.033,33 12.400,00 Llanta 12x22.5 Pr 16 Delanteras p/Compactador 14 Unidad 1.740,00 100% 2.030,00 24.360,00 Llanta 12x22.5 Pr 16 Tracto Posterior p/Compactador 32 Unidad 1.840,00 100% 4.906,67 58.880,00 Llantas 12 x 20 Delanteras p/Volquete Nº 24 4 Unidad 1.420,00 100% 473,33 5.680,00 Llantas 12 x 20 Tracto Posterior p/ Volquete Nº 24 8 Unidad 1.550,00 100% 1.033,33 12.400,00



UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Llantas 12 x 16.5 p/ Minicargador Bob Cat 4 Unidad 1.480,00 100% 493,33 5.920,00

D. Peaje Chillon (28 Viajes x Dia) 8.736 Unidad 1,50 100% 1.092,00 13.104,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 0,00 0,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (06 UNIDADES ADQUIRIDAS CON PROG. MODERNIZACION) 0,00 0,00

B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 115.742,73

1. MANO DE OBRA INDIRECTA 8 9.605,78 115.269,30 GERENTE SERV. CIUDAD Y MEDIO AMB. (REGIMEN DL 276) 1 Personas 4.933,57 25% 1.233,39 14.800,71 SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.024,39 25% 506,10 6.073,17 SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.848,85 50% 1.424,43 17.093,10 SECRETARIA DE SUBGERENCIA (REGIMEN CAS) 1 Personas 1.308,00 50% 654,00 7.848,00 SUPERVISORES DE RECOLECCION (REGIMEN CAS) 3 Personas 1.090,00 100% 3.270,00 39.240,00 SUPERVISORES DE RECOLECCION (NOMBRADO) 1 Personas 2.517,86 100% 2.517,86 30.214,32

2. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18,62 223,43 Papel Bond A-4 80 Gr. 12 Millar 25,60 50% 12,80 153,60 Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) 2 Unidad 1,63 50% 0,14 1,63 Archivadores 6 Unidad 3,17 50% 0,79 9,51 Corrector para lapicero Faber Castell 2 Unidad 1,40 50% 0,12 1,40 Faster (Caja x 50 und.) 2 Unidad 3,59 50% 0,30 3,59 Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas 4 Unidad 3,18 50% 0,53 6,36 Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 1 Unidad 2,97 50% 0,12 1,49 Engrampador 2 Unidad 13,57 50% 1,13 13,57 Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.) 2 Unidad 6,45 50% 0,54 6,45 Folder Manila A4 2 Unidad 4,46 50% 0,37 4,46 Lápicero color azul / Faber Castell 060 24 Unidad 0,27 50% 0,27 3,24 Lápicero color rojo / Faber Castell 060 18 Unidad 0,27 50% 0,20 2,43 Tinta para Tampón 2 Unidad 1,30 50% 0,11 1,30

3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 20,83 250,00 UNIFORMES (VESTUARIOS) - SUPERVISOR POLOS MANGA LARGA (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 21,00 100% 7,00 84,00 CAMISACO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 34,00 100% 11,33 136,00 GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO) 4 Unidad 7,50 100% 2,50 30,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 0,00

C. COSTOS FIJOS 604,17 7.250,00 SERVICIO CELULAR SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 SERVICIO CELULAR SECRETARIA DE SUBGERENCIA 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 SERVICIO CELULAR SUPERVISOR 3 Servicio 62,50 100% 187,50 2.250,00 SERVICIO CELULAR CHOFER RECOLECTOR 1 Servicio 62,50 100% 62,50 750,00 SOAT (10 UNIDS. CON PLACA Y TARJETA) 10 Unidad 350,00 100% 291,67 3.500,00

TOTAL 238.792,84 2.865.514,03

1.3 EXPLICACIÓN DE LOS COSTOS

Costos Directos

Mano de Obra DirectaEl costo de mano de obra directa consta de salarios de personal nombrado y o reincorporado en un monto de 636,860.40 Nuevos Soles, está compuesto de 10 choferes y 34 obreros recolectores. Además consta de salarios de personal CAS en monto de 1,004.151.60 Nuevos Soles, en número de 146 personas, compuesto de 32 choferes y 114 obreros de recolección. Lo que nos da un total general de costos por salario de 1,641,012.00 Nuevos Soles.

Materiales e Insumos DirectosEl costo de materiales e insumos directos consta de uniformes (vestuario) y herramientas de trabajo en un monto de 44,630.80 Nuevos Soles, los cuales abastecen a 146 personas componentes de la mano de obra directa.

Otros Costos DirectosEl costo de combustible, lubricantes, repuestos, llantas y otros consta de 1.056.878,40 Nuevos Soles, sirviendo para abastecer a 13 unidades que apoyan al servicio directo de recolección de residuos sólidos.

Depreciación de Maquinarias y Equipos DirectosLas 06 unidades adquiridas en el año 2010 para este servicio no están sujetas a depreciación por haber sido adquiridas con fondos del programa de modernización municipal.


Costos Indirectos

En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos. Se considera una secretaria quien es la encargada de recepcionar, clasifi car, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Sub-Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.

Debido a que la Sub-Gerencia está a cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%.

Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez organiza y planea las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%.

Los supervisores son los encargados de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan las unidades recolectoras.

Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Ofi cina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación.

En Otros Gastos Indirectos se consigna la adquisición de vestuarios de trabajo, para el 04 Supervisores, tales como: Polos manga larga en algodón con logo bordado, Camisaco de drill c/logo bordado, Gorros, necesarios para la identifi cación y seguridad de 04 supervisores.

Costos Fijos

Son costos asignados en servicio públicos como agua potable, energía eléctrica, telefonía fi ja y telefonía móvil necesarios para el cumplimiento de las funciones del servicio, es un monto de S/. 7,250.00

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El Cuadro Nº 09 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. La Administración brindará el 2012 el mismo servicio considerado durante el periodo 2011, tomando las contingencias necesarias para asumir, con los mismos recursos, el incremento de residuos sólidos debido al crecimiento poblacional.

CUADRO Nº 09VARIACIÓN DE COSTOS DEL

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSCOSTO DEL SERVICIO

VARIACIÓN PORCENTUAL2011 2012

3.071.164,77 2.865.514,03 -6,70%

Para un análisis detallado de la variación de los costos se adjunta el cuadro Nº 10 comparativo entre los costos del ejercicio 2011 con los proyectados para el ejercicio 2012.

CUADRO Nº 10

RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CONCEPTO ORD. 213-2011-A/MDC ESTRUCTURA 2012 VARIACION 2011-2012 %VARIACION

COSTOS DIRECTOS 2.931.406,57 2.742.521,30 -188.885,27 -6,44%

MANO DE OBRA DIRECTA 337.977,54 1.641.012,00 1.303.034,46 385,54%

MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 950.803,74 1.101.509,30 150.705,56 15,85%

DEPRECIACION 494.653,33 0,00 -494.653,33 -100,00%

OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 1.147.971,97 0,00 -1.147.971,97 -100,00%

COSTOS INDIRECTOS 93.886,21 115.742,73 21.856,52 23,28%

COSTOS FIJOS 45.871,99 7.250,00 -38.621,99 -84,20%

TOTAL 3.071.164,77 2.865.514,03 -205.650,75 -6,70%

En este caso, si bien el consumo de combustible era de 55,650 galones de acuerdo a lo establecido en la más reciente Ordenanza aprobada en sus aspectos cuantitativos (Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008) y se ha incrementado a 66,984 galones, pasando su costo de S/.626,062.50 a S/.879,933.60 (incremento de 20.37%) esto se debe al incremento de la Flota Utilizada para recolección desde 04 unidades recolectoras el año 2008 hasta 13 unidades recolectoras el 2011 y además haciendo una optimización de un consumo más efi ciente de combustible. Aunado a esto se han incrementado las frecuencias en un 66.67%.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 4573391.5 METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Para este servicio se a considerado doce tipos de uso genéricos, los cuales son:

CASA HABITACION URBANOSERVICIOS, HOSTALES, CLUBRESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINESMERCADOSUSOS ESPECIALESCOLEGIOS Y AFINESBODEGA, FARMACIA Y TALLERINDUSTRIAAMBULANTESTERRENOS SIN CONSTRUIRINSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACIONPREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Los criterios usados para predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO son: generación de residuos sólidos (Kg), área construida del predio y el número de habitantes.Los criterios para todos los demás usos son: uso del predio, área construida del predio y generación de residuos sólidos (Kg). El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y USOS DIVERSOS

Predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO

El cuadro Nº 11 muestra una estimación del promedio de habitantes en Carabayllo. En el Cuadro Nº 07 se muestra la clasifi cación de los predios según uso y zona.

A fi n de obtener el Número Real de Habitantes por predio (NRH) se utilizó los datos del Censo INEI denominado “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito”, la cual nos indica un total de habitantes de 257,326 para el año 2011. En base a esta información y al número de predios se ha calculado el número promedio de habitantes para el Distrito de Carabayllo.

CUADRO Nº 11ESTIMACION DE HABITANTES PROMEDIO EN CARABAYLLO

TIPO DE USO

TOTAL DE PREDIOSCARABAYLLO

[A]

CANTIDADPOBLACION 2011

SEGÚN INEI[B]

NUMERO PROMEDIOHABITANTES POR PREDIO

SEGÚN INEI *[C]=[B]/[A]

PREDIOS 81.573 257.326 3

TOTAL 81.573 * El Número Promedio de Habitantes por Predio se obtiene dividendo la cantidad de población según Estudio INEI para el 2011 entre el número de predios.Esta cifra se redondea y se obtiene el promedio de 3 habitantes por predio.

El cuadro Nº 12 muestra la generación por cada usos y zonas, indicando al fi nal un resumen de generación por zonas.

CUADRO Nº 12GENERACION DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y ZONA

ZONA TIPO DE USOCANTIDAD

DE PREDIOS[A]

GENERACIONPOR PREDIO

[B]

GENERACION(Kg/Uso/Dia)[C]=[A]*[B]

1

CASA HABITACION URBANO 9.685 3,49 33.790,97 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 118 11,86 1.399,13 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 314 13,39 4.205,72 MERCADOS 12 152,38 1.828,56 USOS ESPECIALES 31 115,12 3.568,63 COLEGIOS Y AFINES 68 31,84 2.165,12 BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1.308 2,25 2.948,23 INDUSTRIA 12 86,08 1.032,96 AMBULANTES 1.280 7,18 9.190,40 TERRENOS SIN CONSTRUIR 3.498 0,39 1.364,22 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 21 8,56 179,72 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA - 0,20 -

TOTAL 16.347 61.673,64


ZONA TIPO DE USO

CANTIDAD GENERACION GENERACION

DE PREDIOS POR PREDIO (Kg/Uso/Dia)

[A] [B] [C]=[A]*[B]

2

CASA HABITACION URBANO 20.927 2,70 56.502,90

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 104 11,86 1.233,13

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 587 13,39 7.862,28

MERCADOS 20 152,38 3.047,60

USOS ESPECIALES 151 115,12 17.382,67

COLEGIOS Y AFINES 68 31,84 2.165,12

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1.622 2,25 3.655,99

INDUSTRIA 69 86,08 5.939,52

AMBULANTES 510 7,18 3.661,80

TERRENOS SIN CONSTRUIR 18.655 0,39 7.275,45

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 57 8,56 487,81

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 521 0,20 104,72

TOTAL 43.291 109.318,98

ZONA TIPO DE USO

CANTIDAD GENERACION GENERACION

DE PREDIOS POR PREDIO (Kg/Uso/Dia)

[A] [B] [C]=[A]*[B]

3

CASA HABITACION URBANO 8.555 2,0370 17.426,54

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 115 11,8570 1.363,56

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 318 13,3940 4.259,29

MERCADOS 4 152,3800 609,52

USOS ESPECIALES 67 115,1170 7.712,84

COLEGIOS Y AFINES 19 31,8400 604,96

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 915 2,2540 2.062,41

INDUSTRIA 45 86,0800 3.873,60

AMBULANTES 228 7,1800 1.637,04

TERRENOS SIN CONSTRUIR 6.837 0,3900 2.666,43

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 10 8,5580 85,58

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 2.328 0,2010 467,93

TOTAL 19.441 42.769,69

* Para Casa Habitacion Urbano la generacion por predio proviene del indice denominado GPC para cada zona

del Estudio de Caracterizacion) multiplicado por el Numero Promedio de Habitantes con base en la Proyeccion INEI

RESUMEN DE GENERACION

ZONACANTIDAD GENERACION

DE PREDIOS (Kg/Zona/Dia)

1 16.347 61.673,64

2 43.291 109.318,98

3 19.441 42.769,69

TOTAL 79.079 213.762,31

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457341DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Mediante el Cuadro Nº 13 se determina la asignación de costos de recolección por tipo de usos y zonas.

CUADRO Nº 13

ZONA TIPO DE USOCANTIDAD

DE PREDIOS[A]

GENERACION(Kg/Uso/Dia)

[B]

% DEPARTICIPACION

(Kg/Uso/Dia)[C]=[B]/∑[B]%)

COSTO ANUALDEL SERVICIO

Soles[D]

COSTORELATIVO

Soles[E]=[C]*[D]

1

CASA HABITACION URBANO 9.685 33.790,97 15,81% 452.972,67SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 118 1.399,13 0,65% 18.755,48RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 314 4.205,72 1,97% 56.378,22

MERCADOS 12 1.828,56 0,86% 24.512,11USOS ESPECIALES 31 3.568,63 1,67% 47.837,95COLEGIOS Y AFINES 68 2.165,12 1,01% 29.023,74BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1.308 2.948,23 1,38% 39.521,47INDUSTRIA 12 1.032,96 0,48% 13.846,97AMBULANTES 1.280 9.190,40 4,30% 123.198,61TERRENOS SIN CONSTRUIR 3.498 1.364,22 0,64% 18.287,56INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 21 179,72 0,08% 2.409,15

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 0 0,00 0,00% 0,00

2


MERCADOS 20 3.047,60 1,43% 40.853,51USOS ESPECIALES 151 17.382,67 8,13% 233.017,11COLEGIOS Y AFINES 68 2.165,12 1,01% 2.865.514,03 29.023,74BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1.622 3.655,99 1,71% 49.009,04INDUSTRIA 69 5.939,52 2,78% 79.620,11AMBULANTES 510 3.661,80 1,71% 49.086,95TERRENOS SIN CONSTRUIR 18.655 7.275,45 3,40% 97.528,44INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 57 487,81 0,23% 6.539,11

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 521 104,72 0,05% 1.403,80

3


MERCADOS 4 609,52 0,29% 8.170,70USOS ESPECIALES 67 7.712,84 3,61% 103.391,70COLEGIOS Y AFINES 19 604,96 0,28% 8.109,57BODEGA, FARMACIA Y TALLER 915 2.062,41 0,96% 27.646,90INDUSTRIA 45 3.873,60 1,81% 51.926,16AMBULANTES 228 1.637,04 0,77% 21.944,75TERRENOS SIN CONSTRUIR 6.837 2.666,43 1,25% 35.743,87INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 10 85,58 0,04% 1.147,21

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 2.328 467,93 0,22% 6.272,64 TOTAL 79.079 213.762,31 100% 2.865.514,03

1.6 DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Para predios con uso de CASA HABITACIÓN URBANO

Mediante el cuadro Nº 14 se determina la Tasa anual por m2 por predio según tipo de centro poblado.

CUADRO Nº 14 TASA ANUAL POR MT2 PARA PREDIOS CON USO CASA HABITACION POR ZONAS

ZONA TIPO DE USO

CANTIDAD COSTO AREA TASADE PREDIOS RELATIVO CONSTRUIDA ANUAL

MT 2 Soles/MT 2[A] [B] [C] [D]=[B]/[C]

1 CASA HABITACION URBANO 9.685 452.972,67 1.354.733,00 0,33442 CASA HABITACION URBANO 20.927 757.429,37 2.424.157,00 0,31253 CASA HABITACION URBANO 8.555 233.605,17 870.830,00 0,2683

TOTAL 39.167 1.444.007,20 4.649.720,00


En los casos solicitados por el contribuyente, para determinar la Tasa de Arbitrios por predio se efectuará el ajuste respectivo según el número de habitantes por predio, para el efecto se utilizará la siguiente fórmula:

FORMULA DE AJUSTE DE TASA

Monto a Pagar = ACm2 * Tm2 (1 + (HPred - HProm) * FV

Donde:

ACm2: Area construida del predio (metros cuadrados)Tm2: costo por metro cuadrado de área construidaHPred: Número de habitantes del predioHProm: Número de habitantes promedio por predio del distritoFV: Factor de variación por habitante*1/Hprom por zona

Para predios con usos Diversos

Mediante los cuadros Nº 15, Nº 16 y Nº 17 se determinan la Tasa anual por mt2 por predio con usos diversos.

CUADRO Nº 15TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - Z ONA 1

ZONA TIPO DE USO COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUAL

SOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2

[A] [B] [C]=[A]/[B])

1 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 18.755,48 18.044,00 1,04

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 56.378,22 18.615,00 3,03

MERCADOS 24.512,11 3.520,00 6,96

USOS ESPECIALES 47.837,95 4.754,00 10,06

COLEGIOS Y AFINES 29.023,74 41.437,00 0,70

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 39.521,47 54.125,00 0,73

INDUSTRIA 13.846,97 3.293,00 4,20

AMBULANTES ** 123.198,61 ** 96,25

TERRENOS SIN CONSTRUIR 18.287,56 620.219,00 0,03

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 2.409,15 2.339,00 1,03

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 0,00 0,00 0,00

TOTAL ZONA 1 373.771,26 766.346,00

CUADRO Nº 16

TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - ZONA 2

ZONA TIPO DE USO

COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUAL

SOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2

[A] [B] [C]=[A]/[B])

2

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 16.530,26 15.346,00 1,08

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 105.394,95 34.361,00 3,07

MERCADOS 40.853,51 5.325,00 7,67

USOS ESPECIALES 233.017,11 18.044,00 12,91

COLEGIOS Y AFINES 29.023,74 48.741,00 0,60

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 49.009,04 40.346,00 1,21

INDUSTRIA 79.620,11 40.910,00 1,95

AMBULANTES ** 49.086,95 96,25

TERRENOS SIN CONSTRUIR 97.528,44 15.342.821,00 0,01

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 6.539,11 1.851,00 3,53

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 1.403,80 7.372,00 0,00

TOTAL ZONA 2 708.007,00 15.555.117,00


CUADRO Nº 17TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - ZONA 3

ZONA TIPO DE USO COSTO ANUAL AREA CONS- TASA ANUALSOLES TRUIDA MT2 SOLES/MT2

[A] [B] [C]=[A]/[B])3 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 18.278,65 17.786,00 1,03

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 57.096,41 17.773,00 3,21MERCADOS 8.170,70 1.331,00 6,14USOS ESPECIALES 103.391,70 56.923,00 1,82COLEGIOS Y AFINES 8.109,57 2.083,00 3,89BODEGA, FARMACIA Y TALLER 27.646,90 22.838,00 1,21INDUSTRIA 51.926,16 18.017,00 2,88AMBULANTES ** 21.944,75 96,25TERRENOS SIN CONSTRUIR 35.743,87 1.403.419,00 0,03INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 1.147,21 201,00 5,71PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * 6.272,64 32.638,00 0,00

TOTAL ZONA 2 339.728,57 1.573.009,00

RESUMEN TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS POR ZONAS

COSTO ANUAL S/, AREA CONS- TRUIDA MT2

TOTAL ZONA 1 373.771,26 766.346,00 TOTAL ZONA 2 708.007,00 15.555.117,00TOTAL ZONA 3 339.728,57 1.573.009,00

Notas:* Para el caso de Predios Rusticos de Uso Agrícola se está asignando el valor cero debido a que así se considera en la ordenanza. Esto para las 3 zonas** Para el caso de Ambulantes en las 3 zonas, se considera el Tasa Anual al resultado de dividir el valor asignado entre el número de ambulantes por cada zona

Para determinar la tasa de arbitrios por predio se utilizará la fórmula siguiente:

ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE USOS DIVERSOS

ARC = TM2 x ACPDonde:

ARC: = Arbitrios por predio por el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para usos diversos

TM2: = Tasa por metro cuadrado (Según uso)ACP: = Area construida del predio.

COMPARATIVO DE TASAS

El Cuadro Nº 18 detalla la variación de tasas por tipo de uso.

CUADRO Nº 18VARIACION DE TASAS - SERVICIO DE RECOLECCION DE RRSS

ZONA CATEGORIA DE USO

TASA TASA PREDIOSVARIACION TASA

%INCREM. DISMINUCION

M2 M2 TOTAL

2011 2012

1

CASA HABITACION URBANO 0,36 0,33 9.685 -8,23%SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 2,78 1,04 118 -62,65%RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 8,52 3,03 314 -64,46%MERCADOS 16,18 6,96 12 -56,97%USOS ESPECIALES 19,65 10,06 31 -48,79%COLEGIOS Y AFINES 1,79 0,70 68 -60,81%BODEGA, FARMACIA Y TALLER 4,31 0,73 1.308 -83,06%INDUSTRIA 11,45 4,20 12 -63,27%AMBULANTES ** 265,73 96,25 1.280 -63,78%TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,20 0,03 3.498 -85,04%INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 0,77 1,03 21 33,81%PREDIOS RUSTICOS 0,00 0,00 -

TOTAL 16.347


2

CASA HABITACION URBANO 0,32 0,31 20.927 -1,30%SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,93 1,08 104 -44,09%RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 5,90 3,07 587 -48,00%MERCADOS 11,20 7,67 20 -31,53%USOS ESPECIALES 5,91 12,91 151 118,44%COLEGIOS Y AFINES 1,04 0,60 68 -42,52%BODEGA, FARMACIA Y TALLER 2,98 1,21 1.622 -59,28%INDUSTRIA 3,77 1,95 69 -48,41%AMBULANTES 183,97 96,25 510 -47,68%TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,01 0,01 18.655 -42,63%INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,97 3,53 57 -28,89%PREDIOS RUSTICOS 0,35 0,00 521 -100,00%TOTAL 43.291

3

CASA HABITACION URBANO 0,24 0,27 8.555 13,72%SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,07 1,03 115 -3,99%RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 3,23 3,21 318 -0,46%MERCADOS 6,22 6,14 4 -1,38%USOS ESPECIALES 2,45 1,82 67 -25,95%COLEGIOS Y AFINES 3,86 3,89 19 0,80%BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1,66 1,21 915 -26,96%INDUSTRIA 3,28 2,88 45 -12,14%AMBULANTES 102,20 96,25 228 -5,83%TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,02 0,03 6.837 26,71%INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,36 5,71 10 30,84%PREDIOS RUSTICOS 0,22 0,00 2.328 -100,00%TOTAL 19.441

Se tienen 37,070 predios (equivalente al 46,88%) cuya tasa se incrementa y 42,009 predios (53,12%) cuya tasa disminuye.** Para el caso de ambulantes, la determinacion por division entre el monto asignado y el numero de estos en cada zona.

1.7 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro Nº 19 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos.

CUADRO Nº 19

SUBSIDIOS POR ELSERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CATEGORIA DE USO CANT.PREDIOS

TASA MONTO ANUALDETERMINADO

%SUBSIDIO

MONTOANUAL A

SUBSIDIARNo Aplica Subsidios 0,00

TOTAL 0 0,00 0,00

El cuadro Nº 20 detalla la estimación de ingresos para el periodo 2012.

CUADRO Nº 20

ESTIMACION DE INGRESOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS


AREA TASA INGRESO SUBSIDIO INGRESO CONSTR. UNITARIA ESTIMADO TOTAL

M2 SOLES/MT 2 SOLES SOLES [A] [B] [C]=[A]*[B] [D] [E]=[C]-[D]

1

CASA HABITACION URBANO 1.354.733,00 0,33 452.972,67 452.972,67SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 18.044,00 1,04 18.755,48 18.755,48RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 18.615,00 3,03 56.378,22 56.378,22

MERCADOS 3.520,00 6,96 24.512,11 24.512,11USOS ESPECIALES 4.754,00 10,06 47.837,95 47.837,95COLEGIOS Y AFINES 41.437,00 0,70 29.023,74 29.023,74BODEGA, FARMACIA Y TALLER 54.125,00 0,73 39.521,47 39.521,47INDUSTRIA 3.293,00 4,20 13.846,97 13.846,97AMBULANTES ** 96,25 123.198,61 123.198,61TERRENOS SIN CONSTRUIR 620.219,00 0,03 18.287,56 18.287,56INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 2.339,00 1,03 2.409,15 2.409,15

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL ZONA 1 2.121.079,00 826.743,92 0,00 826.743,92




2

CASA HABITACION URBANO 2.424.157,00 0,31 757.429,37 757.429,37SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 15.346,00 1,08 16.530,26 16.530,26RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 34.361,00 3,07 105.394,95 105.394,95

MERCADOS 5.325,00 7,67 40.853,51 40.853,51USOS ESPECIALES 18.044,00 12,91 233.017,11 233.017,11COLEGIOS Y AFINES 48.741,00 0,60 29.023,74 29.023,74BODEGA, FARMACIA Y TALLER 40.346,00 1,21 49.009,04 49.009,04INDUSTRIA 40.910,00 1,95 79.620,11 79.620,11AMBULANTES ** 96,25 49.086,95 49.086,95TERRENOS SIN CONSTRUIR 15.342.821,00 0,01 97.528,44 97.528,44INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 1.851,00 3,53 6.539,11 6.539,11

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 7.372,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ZONA 2 17.979.274,00 1.464.032,57 0,00 1.464.032,57




3

CASA HABITACION URBANO 870.830,00 0,27 233.605,17 233.605,17SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 17.786,00 1,03 18.278,65 18.278,65RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 17.773,00 3,21 57.096,41 57.096,41

MERCADOS 1.331,00 6,14 8.170,70 8.170,70USOS ESPECIALES 56.923,00 1,82 103.391,70 103.391,70COLEGIOS Y AFINES 2.083,00 3,89 8.109,57 8.109,57BODEGA, FARMACIA Y TALLER 22.838,00 1,21 27.646,90 27.646,90INDUSTRIA 18.017,00 2,88 51.926,16 51.926,16AMBULANTES ** 96,25 21.944,75 21.944,75TERRENOS SIN CONSTRUIR 1.403.419,00 0,03 35.743,87 35.743,87INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 201,00 5,71 1.147,21 1.147,21

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 32.638,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ZONA 3 2.443.839,00 567.061,09 0,00 567.061,09

** Para el calculo del Ingreso Esperado en el Uso: Ambulantes se considera la multiplicacion de la Tasa Anual por el número de ambulantes.

RESUMEN DE ESTIMACION DE INGRESOS POR ZONAS

ZONAAREA (MT 2) INGRESO ESTIMADO SUBSIDIO INGRESO TOTAL

M2 SOLES SOLES SOLESZONA 1 2.121.079,00 826.743,92 826.743,92ZONA 2 17.979.274,00 1.464.032,57 1.464.032,57ZONA 3 2.443.839,00 567.061,09 567.061,09TOTAL 42.644.545,00 2.857.837,58 0,00 2.857.837,58

El cuadro Nº 21 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El défi cit de haberlo será fi nanciado con otros ingresos municipales.

CUADRO Nº 21SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL 2.857.837,58

COSTO DEL SERVICIO 2.865.514,03

RESULTADO -7.676,44


JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de recolección de residuos sólidos han sufrido una disminución del orden del -6.70%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual, un consolidado de estas variaciones se muestra en el cuadro Nº 22 mostrado a continuación.

CUADRO Nº 22RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CONCEPTO ORD. 213-2011-A/MDC

ESTRUCTURA 2012 VARIACION 2011-2012

%VARIACION

COSTOS DIRECTOS 2.931.406,57 2.742.521,30 -188.885,27 -6,44% MANO DE OBRA DIRECTA 337.977,54 1.641.012,00 1.303.034,46 385,54% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 950.803,74 1.101.509,30 150.705,56 15,85% DEPRECIACION 494.653,33 0,00 -494.653,33 -100,00% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 1.147.971,97 0,00 -1.147.971,97 -100,00%COSTOS INDIRECTOS 93.886,21 115.742,73 21.856,52 23,28%COSTOS FIJOS 45.871,99 7.250,00 -38.621,99 -84,20%

TOTAL 3.071.164,77 2.865.514,03 -205.650,75 -6,70%

Concepto Ordenanza213-A/MDC (2011)

Estructura 2012 Incremento

Costo Total 3’071,164.77 2,865,514,03 -6.70%

Justifi cación

El disminución del costo del costo global en -6.70% se debe básicamente a que en presente periodo no existe depreciación (por haber sido adquiridas las unidades con fondos del Programa de Modernización Municipal, diferencia de 494,653.33 Soles), asimismo a la disminución de los costos directos vinculados a otros costos y gastos directos (ya no existe servicio de terceros entre otros aspectos con una diferencia de 1,147,971.97 Soles) y la disminución de los costos fi jos en 38,621.99 Soles para este ejercicio debido a que no tiene seguro de vehículos para este ejercicio.



Mano de Obra Directa 337,977.54 1,303,034.46 385.54%

Justifi cación

El incremento de la mano de obra directa se debe a que se han incorporado 68 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 63 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que si bien el incremento es de 385.54%, esto se ve compensado ampliamente por la disminución del rubro otros costos y gastos variable (diferencia de 1,147,971.97 Soles) , siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad.

Asimismo cabe destacar que si bien en la Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008 se estableció un consumo de 55,650 galones de combustible para 4 vehículos recolectores, para el presente ejercicio 2012 y proyectado al ejercicio 2012 se tienen 69,014 galones de combustible para 13 vehículos del servicio. Esto debido a un control más efi ciente del uso de combustible en las unidades.

Comparativo con Años AnterioresA continuación, en el cuadro Nº 23 se aprecia un comparativo de recolección donde se puede ver la mejora del servicio. Es objetivo de gestión continuar cubriendo el crecimiento de producción de residuos sólidos que marcha acorde con el crecimiento poblacional.

CUADRO Nº 23COMPARATIVO DE RECOLECCION CON EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2008 * VARIACION (%) EJERCICIO 2011 VARIACION (%) EJERCICIO 2012

CANTIDAD RECOLECTADA TM 40.422,12 35,1% 54.600,20 8,7% 59.326,23

* Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de área verde que la establecida en los ejercicios precedentes.

2. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Este servicio esta a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública adscrita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.


El Servicio de Barrido de Calles servicio es prestado directamente por la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Este

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457347servicio se brinda a 43,469 contribuyentes en 61,364 predios quienes están afectos. Asimismo debe considerarse que existen 19,939 contribuyentes inafectos que poseen 19,939 predios inafectos a este servicio. Esto se muestra el cuadro Nº 24.

CUADRO Nº 24CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - BARRIDO DE CALLES

SERVICIO CONTRIBUYENTES AFECTOS CONTRIBUYENTES INAFECTOS

TOTAL CONTRIBUYENTES OBLIGADOS TOTAL

AFECTOSCONTRIBUYENTES BARRIDO DE CALLES 43.469 43.469 19.939 63.408PREDIOS BARRIDO DE CALLES 61.634 61.634 19.939 81.573* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se recogen alrededor de 1.39 TM al día y unas 507.35 TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 obreros de barrido y 01 Supervisor. El barrido de calles se realiza diariamente en las Avenidas principales y calles externas de las principales urbanizaciones del distrito y en forma semanal se barren las calles internas de las urbanizaciones de la jurisdicción del distrito de Carabayllo.

Categorización de Zonas

Zona Avenidas: Predios ubicados en las Avenidas principales y sus áreas de infl uencia, donde se presta el servicio de barrido con una frecuencia de 6 veces por semana.

Zona Urbanizaciones: Predios ubicados en las urbanizaciones consolidadas con pistas y veredas del distrito donde se realiza el barrido con una frecuencia de 1 vez por semana.



El cuadro Nº 25 adjunto resume los diferentes tipos de costos, donde además se observa la composición porcentual de costos.


SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESCONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 367.821,00 90,34%MANO DE OBRA DIRECTA 351.465,04 Personal Permanente Barrido 125.642,28 Personal CAS Barrido 225.822,76 MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 16.355,96 Materiales y Vestuarios 4.709,10 Herramientas 11.646,86 COSTOS INDIRECTOS 38.190,41 9,38%MANO DE OBRA INDRECTA 37.966,99 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 223,43 OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 COSTOS FIJOS 1.125,00 0,28%

TOTAL 407.136,41 100,0%

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA

El Cuadro Nº 26 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fi jos para este servicio.

CUADRO Nº 26

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADOSERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

A. COSTOS DIRECTOS 367.821,00 1. MANO DE OBRA DIRECTA 33 351.465,04 Personal Nombrado, Permante y/o Reincorp. 10.470,19 125.642,28 OBRERO DE BARRIDO (PERMANENTE) 1 Personas 2.566,77 100% 2.566,77 30.801,24 OBRERO DE BARRIDO (REINCORPORADO) 7 Personas 1.129,06 100% 7.903,42 94.841,04 Personal CAS 18.818,56 225.822,76


DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN % DE DEPREC. COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO I (REGIM. CAS) 1 Personas 1.308,00 100% 1.308,00 15.696,00 TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO II (REGIM. CAS) 1 Personas 1.300,00 45% 588,31 7.059,76 OBRERO DE BARRIDO (REGIMEN CAS) 23 Personas 735,75 100% 16.922,25 203.067,00 2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 16.355,96 Uniformes (Vestuarios) 4.709,10 Polos manga larga algodón (1 vez por año) 33 Unidad 17,00 100% 46,75 561,00 Camisaco en tela drill (1 vez por año) 33 Unidad 30,00 100% 82,50 990,00 Gorros de drill (1 vez al año) 33 Unidad 7,50 100% 20,63 247,50 Guantes industriales de jebe (2 veces x año) 66 Pares 6,70 100% 36,85 442,20 Mascarilla p/polvo c/ fi ltro (2 veces x año) 66 Unidad 24,90 100% 136,95 1.643,40 ZAPATILLA DE LONA (1 vez al año) 33 Pares 25,00 100% 68,75 825,00 Materiales y Herramientas 11.646,86 Escobas de baja policía (2 veces x año) 66 Unidad 15,95 100% 87,73 1.052,70 Escobas metálica (2 veces por año) 66 Unidad 19,90 100% 109,45 1.313,40 Recogedor de metal (2 veces por año) 66 Unidad 10,41 100% 57,26 687,06 Capachos o tachos de ruedas 33 Unidad 134,90 100% 370,98 4.451,70 Conos de seguridad de 70 cm 12 Unidad 21,00 100% 21,00 252,00 Detergente en bolsa de 10 kls 12 Unidad 90,00 100% 90,00 1.080,00 Escobilla para lavar tachos 12 Unidad 5,00 100% 5,00 60,00 Bolsa grande para tachos / color negro 5 Millar 550,00 100% 229,17 2.750,00B. COSTOS INDIRECTOS 3.182,53 38.190,411. MANO DE OBRA INDIRECTA 3 3.163,92 37.966,99 GERENTE SERV. A LA CIUDAD Y MEDIO AMB. (REG.

DL 276)1 Personas 4.933,57 25% 1.233,39 14.800,71

SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276) 1 Personas 2.024,39 25% 506,10 6.073,17 SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL

276)1 Personas 2.848,85 50% 1.424,43 17.093,11

2. MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA 18,62 223,43 Papel Bond A-4 80 Gr. 12 Millar 25,60 50% 12,80 153,60 Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) 2 Unidad 1,63 50% 0,14 1,63 Archivadores 6 Unidad 3,17 50% 0,79 9,51 Corrector para lapicero Faber Castell 2 Unidad 1,40 50% 0,12 1,40 Faster (Caja x 50 und.) 2 Unidad 3,59 50% 0,30 3,59 Cuaderno empastado A4 de 200 hojas 4 Unidad 3,18 50% 0,53 6,36 Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 1 Unidad 2,97 50% 0,12 1,49 Engrampador 2 Unidad 13,57 50% 1,13 13,57 Plumón color Azul para pizarra acrílica 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Plumón color Rojo para pizarra acrílica 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Sobre Manila A4 (Paq. x 50 Unid.) 2 Unidad 6,45 50% 0,54 6,45 Folder Manila A4 (Paq. X 50 Unid. 2 Unidad 4,46 50% 0,37 4,46 Lápicero color azul / Faber Castell 060 24 Unidad 0,27 50% 0,27 3,24 Lápicero color rojo / Faber Castell 060 18 Unidad 0,27 50% 0,20 2,43 Tinta para Tampón 2 Unidad 1,30 50% 0,11 1,30

3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 0,00C. COSTOS FIJOS 1.125,00 Servicio de Celular Sub-Gerente 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 Servicio de Celular Secretaria 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00 Servicio Celular Supervisor 1 Servicio 62,50 50% 31,25 375,00

TOTAL 33.928,03 407.136,41* Los materiales de ofi cina tienen una dedicacion del 50%, debido a que la subgerencia lo comparte en dos servicios (recoleccion de residuos sólidos y barrido de calles)

EXPLICACIÓN DE COSTOS

Costos Directos

El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se Recogen y llevan al Relleno Sanitario alrededor de 1.39 TM al día y unas 507.35 TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 trabajadores, 1 Técnico Especialista en Barrido I y 1 Técnico Especialista en Barrido II. El barrido se realiza diariamente en las 13 Avenidas principales e inter-diariamente se barren las calles internas de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. Se barre un total aproximado de 45,500 Mts. Lineales-eje diarios (ver cuadro Nº 27).

CUADRO Nº 27

FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Nº RUTAS DE BARRID BARRIDOMT LINEAL/DIA

SERVICIO FRECUENCIA ANUAL

1 1ra. Etapa de la Urb. Santa Isabel 500 CALLES URB. 3122 2da. Etapa de la Urb. Santa Isabel 500 CALLES URB. 312


Nº RUTAS DE BARRID BARRIDOMT LINEAL/DIA

SERVICIO FRECUENCIA ANUAL

3 1ra. Etapa de la Urb. Lucyana 600 CALLES URB. 3124 2da. Etapa de la Urb. Tungasuca 800 CALLES URB. 3125 Enace y Apavic 500 CALLES URB. 3126 Desde la 4ta. y 5ta. Etapa de la Urb. Santo Domingo y Asoc. (Prolongación de la Av.

Caudivilla hasta Camino Real)1.000 CALLES URB. 312

7 1º, 2º, 3º y 7º Etapa de la Urb. Sto. Domingo (Prolongación de la Av. Caudivilla hasta la Av. U)

1.000 CALLES URB. 312

8 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º Etapa de la Urb. Santo Domingo 1.000 CALLES URB. 3129 Desde AA.HH Ramiro Priale hasta el Psj. Ancón 1.000 AVENIDA 31210 Desde Jr. Moquegua hasta el Jr. Lima 500 AVENIDA 31211 Desde la Av. Merino Reyna hasta el Jr. Ica - Vallecito 600 AVENIDA 31212 Desde la Asoc. Villa Esperanza hasta la Av. Mirafl ores 500 AVENIDA 31213 Desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. José Pardo (Parte Alta El Progreso) 600 AVENIDA 31214 Del Jr. 03 de Octubre hasta el Jr. Ramón Castilla (Parte Alta El Progreso) 700 AVENIDA 31215 Desde el Jr. Candamo hasta la Asoc. El Doral, incluyendo San José, Villa Huerto de

Torre Blanca y 11 de Noviembre2.000 AVENIDA 312

16 Desde el Jr. Libertad hasta Jr. Sanchez Cerro, incluyendo las Empresas de transporte 200 Millas, Parque El Rey y Huacoy.

2.000 AVENIDA 312

17 Desde el Jr. Cáceres hasta Camino Real (Chaperito) 1.000 AVENIDA 31218 Desde Camino Real hasta la Av. Ecológica (Paradero Chifa) 800 AVENIDA 31219 Desde la Av. Caudivilla hasta la Av. Ecológica (Todas las Asociaciones) 800 AVENIDA 31220 Desde Camino Real hasta la Huaca (Todas las Asociaciones de la Parte Baja) 1.000 AVENIDA 31221 Desde la entrada del Relleno hasta Tierra Prometida, Huaranga, Juan Pablo I y II,

Jerusalén, San José, Nueva Juventud (incluyendo Los Girasoles)2.500 AVENIDA 312

22 Desde la 1º hasta la 9º Etapa San Benito incluyendo el Chaparral, Bosque y otras zonas

2.500 AVENIDA 312

23 Desde Camino Real hasta el Centro Poblado San Diego incluyendo Pancha Paula I y II, Sta Lucía I y II, Pacífi co, Urb. Sta. Rosa, Urb. San Pedro y San Lorenzo

8.000 AVENIDA 312

24 Desde Manuel Prado hasta el Grifo Shell (Parte Alta El Progreso) 400 AVENIDA 31225 Sol Naciente (Parte Alta El Progreso) 800 AVENIDA 31226 Desde la I.E. Makarenko hasta Huacoy, incluyendo 30 de Mayo, Huacharán,

San Amadeo, Resid. San Antonio, Gran Cambio, Planicie, Monte Carlos y otras Asociaciones.

4.000 AVENIDA 312

27 Desde la Av. Cóndor Canqui hasta El Estanque, incluyendo Villa Corpac, Torre Blanca, Enace, Residencial Lucyana, Las Garas, San Germán, San Andrés, Huambina, San Cristóbal.

2.000 AVENIDA 312

28 Desde AA.HH Ramiro Priale hasta el Psj. Ancón 1.000 AVENIDA 31229 Desde Jr. Moquegua hasta el Jr. Lima 500 AVENIDA 31230 Desde la Av. Merino Reyna hasta el Jr. Ica - Vallecito 600 AVENIDA 31231 Desde la Asoc. Villa Esperanza hasta la Av. Mirafl ores 500 AVENIDA 31232 Desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. José Pardo (Parte Alta El Progreso) 600 AVENIDA 31233 Del Jr. 03 de Octubre hasta el Jr. Ramón Castilla (Parte Alta El Progreso) 700 AVENIDA 31234 Desde el Jr. Candamo hasta la Asoc. El Doral, incluyendo San José, Villa Huerto de

Torre Blanca y 11 de Noviembre2.000 AVENIDA 312

35 Desde el Jr. Libertad hasta Jr. Sánchez Cerro, incluyendo las Empresas de Transporte 200 Millas, Parque El Rey y Huacoy.

2.000 AVENIDA 312

TOTAL MT LINEALES 45.500

Costos Directos

Mano de Obra DirectaEl costo de mano de obra directa consta de salarios de personal nombrado y/o reincorporado en un monto de 125,642.28 Nuevos Soles, está compuesto de 08 obreros de barrido. Además consta de salarios de personal CAS en monto de 225,822.76 Nuevos Soles, en número de 25 personas, 23 de ellos obreros de barrido, 1 Técnico Especialista I en Barrido, 1 Técnico Especialista 2 en Barrido. Lo que nos da un total general de costos por salarios directos de 351.465.04 Nuevos Soles.

Materiales e Insumos DirectosEl costo de materiales e insumos directos consta de uniformes (vestuario) por un monto de S/. 4,709.10 y herramientas de trabajo en un monto de 11,646.88 Nuevos Soles, los cuales abastecen a 33 personas componentes de la mano de obra directa. Totalizando la suma de 16.355.95 Nuevos Soles


Costos Indirectos

En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos.

Debido a que la Subgerencia está a cargo de los servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%.

Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez coordina la ejecución de las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%. Los supervisores son los encargados de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan las unidades recolectoras.

La mano de obra indirecta suma un total de 37.966.69 Soles

Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Ofi cina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en 50% de dedicación debido a que la Subgerencia tiene dos áreas, con un monto de 223.43 Nuevos Soles

Costos Fijos

Son costos asignados en servicio públicos como agua potable, energía eléctrica, telefonía fi ja y telefonía móvil necesarios para el cumplimiento de las funciones del servicio, suman un total de 1.125,00 Nuevos Soles


El cuadro Nº 28 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. La administración considera barrer 23.227.713,60 metros lineales, implicando una una mejora en el 6% en la prestación del servicio.

CUADRO Nº 28VARIACIÓN DE COSTOS DEL

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

COSTO DEL SERVICIO VARIACIÓN PORCENTUAL

2011 2012344.712,95 407.136,41 18,11%

Para justifi car el incremento mostramos en el cuadro Nº 29 el resumen comparativo de las estructuras de costo para el año 2011 en comparación al ejercicio 2012.

CUADRO Nº 29COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE COSTO DE BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO ORD. 213-2011-A/MDC


%VARIACION

COSTOS DIRECTOS 307.976,83 367.821,00 59.844,18 19,43% MANO DE OBRA DIRECTA 18.839,25 351.465,04 332.625,80 1765,60% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 25.283,33 16.355,96 -8.927,37 -35,31% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 263.854,55 0,00 -263.854,55 -100,00%COSTOS INDIRECTOS 32.973,46 38.190,41 5.216,95 15,82%COSTOS FIJOS 3.762,66 1.125,00 -2.637,66 -70,10%

TOTAL 344.712,95 407.136,41 62.423,47 18,11%



Costo Total 344,712.95 407,136.41 18.11%

Justifi cación

El incremento del costo global de 18.11% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 59,844.18 Soles y al incremento de 5,216.95 Soles de los costos indirectos, los cuales se sustentan a continuación.



Costo Directo 307,796.83 367,821.00 19.43%

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457351Justifi cación

El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado a 32 trabajadores, pasado desde un trabajador nombrado en el periodo inmediato anterior a 31 trabajadores a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que el incremento es solo del 19.43%, siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad; asimismo, esto se debe al aumento de la Remuneración Mínima Vital, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-TR, que para el Ejercicio 2012 corresponderá a S/. 750, lo que ha derivado en un ajuste remunerativo del personal que venía ganando por debajo de este importe.



Mano de Obra Directa 18,839.25 351,465.04 1765.60%

Justifi cación

El incremento del costo mano de obra directo se debe a que se han incorporado 32 trabajadores en forma directa, habiendo eliminado el servicio de terceros. Esto es atenuado por la disminución en 263,854.55 Soles en el rubro de Otros Costos Directos.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio de barrido de calles en los términos previstos por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. De esa forma, se aprecia un incremento de la cantidad metros lineales de barrido que será objeto de prestación para el período 2012 ( mt2). Esto se aprecia en el cuadro Nº 30

CUADRO Nº 30

ANALISIS COMPARATIVO CON PERIODOS ANTERIORES

EJERCICIO 2008 * VARIACION (%) EJERCICIO 2011 VARIACION (%) EJERCICIO 2012

METROS LINEALES DE

BARRIDO21.898.240,00 6,1% 23.227.713,60 18,4% 27.500.000,00

* Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de metros lineales que la establecida en los ejercicios precedentes.

Lo que se detalla como resultado 2011, es un resultado real, superior a lo previsto en las Ord. 136-A del 2008, actualizada en costo con la Ordenanza 213-A/MDC

2.4 METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

El criterio de asignación de costos para el servicio de barrido de calles es la Longitud del frontis (en metros lineales). El sustento legal se sujeta a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC.

DETERMINACIÓN DE FRONTIS

Debido a la inexistencia de catastro actualizado del distrito, la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas determino, en base a datos anteriores, un promedio aproximado de longitud de frontis para las viviendas, estableciendo esta longitud en 9.0 metros lineales. Existe una zona donde no se presta el servicio denominada NB No Barrido, detallada en el Anexo Nº 02.

CUADRO Nº 31

LONGITUD DE FRONTIS EN METROS LINEALESCATEGORIA UBICACIÓN CANT. PREDIOS FRONTIS ML FRONTIS TOTAL

ML [A] [B] [C]

DIARIA PREDIOS EN AVENIDAS 42.755 9,0 45.500,00SEMANAL PREDIOS EN URB. ** 18.879 9,0 173.686,80INAFECTOS (NB) * 61.634

DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Una vez calculado todos los frontis se procede a determinar la Tasa anual por Metro Lineal según el procedimiento que se detalla en el cuadro Nº 32.


CUADRO Nº 32CALCULO DE TASAS DE ACUERDO A UBICACIÓN DE PREDIOS

CATEGORIA UBICACIÓN CANT. PREDIOS

FRONTIS ML FRONTIS TOTAL ML

FRECUENCIA MENSUAL

LONG. BARRIDO ANUAL ML

% CONTRI-BUCION COSTO COSTO X FREC

TASA METRO LINEAL

[A] [B] [C] [D] [E]=[C]*[D]*12 [F]=[E]/Σ[E] [G] [H]=[G]*[F] [J]=[H]/[C]DIARIA PREDIOS EN AVENIDAS 42.755 9,0 45.500,00 26 14.196.000,00 61,12% 407.136,41 248.828,13 5,82SEMANAL PREDIOS EN URB. ** 18.879 9,0 173.686,80 4 9.031.713,60 38,88% 158.308,28 0,93INAFECTOS (NB) * 61.634 23.227.713,60

* El término Inafectos (NB o No Barrido) aplica a aquellas zonas, en las cuales sus caracteristicas geográfi cas impiden la prestación del servicio. Se tiene un total de 19,939 predios inafectos en todo el Distrito.** Para predios ubicados en Urbanizaciones, se considera un promedio de 9,0 metros lineales de frontis Σ** Para predios en urbanizaciones que tienen una frecuencia mensual de 4, se establece la multiplicacion por 13 debido a que setienen 52 semanas en un año.

Para determinar el arbitrio por predio por el servicio de barrido de calles se aplicará la fórmula siguiente:

ARBITRIO POR BARRIDO DE CALLES

ALC = TML x LFP

Donde:

ALC = Arbitrio anual por el servicio de Barrido de CallesTML = Tasas por metro lineal del frontisLFP = Longitud del Frontis del predio


El cuadro Nº 33 describe la cantidad de predios que sufren una variación de tasa con respecto al predio 2011.

CUADRO Nº 33VARIACIÓN DE TASAS

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

TASA POR METRO LINEAL PREDIOS TOTAL %INCREMENTO2011 2012 INCREMENTAN TASA DISMINUYEN TASA

5,29 5,82 42.755 42.755 9,10%0,75 0,93 18.879 18.879 19,50%

TOTAL AFECTOS 61.634

Se tiene que el 61,634 predios (100%) incrementan sus tasas anuales de barrido de calles



CUADRO Nº 34SUBSIDIO POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

TIPOS DE PREDIOS EXONERADOS CANTIDAD DE PREDIOS

FRONTIS COSTO ANUAL POR ML

MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO MONTO ANUAL A SUBSIDIAR

[A] [B] [C = A x B] [D] [E = C x D]Ninguno 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00


CUADRO Nº 35ESTIMACIÓN DE INGRESOS

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLESPREDIOS AFECTOS

FRONTIS COSTO ANUAL POR METRO

LINEAL

INGRESO ESPERADO SUBSIDIOS INGRESO TOTAL[A] [B] [C = A - B]

42.755 45.500,00 5,82 248.828,13 0,00 248.828,1318.879 173.686,80 0,93 158.308,28 0,00 158.308,28

INGRESO TOTAL ESPERADO 407.136,41

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457353El cuadro Nº 36 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El défi cit, de existir, será fi nanciado con otros ingresos municipales.

CUADRO Nº 36RESULTADO DE INGRESOS - COSTOSSERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

DESCRIPCIÓN MONTO ANUALINGRESO TOTAL 407.136,41COSTO DEL SERVICIO 407.136,41RESULTADO 0,00

3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

3.1 DESCRIPCION DEL SERVICIOEste servicio está a cargo de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines. El servicio consiste en realizar labores continuas de habitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques y jardines y bermas del distrito.El servicio se divide en cinco actividades a saber: poda y tala de árboles, corte de césped, jardinería y mantenimiento de áreas verdes, vivero, recojo y disposición de maleza y supervisión y administración. Las metas para el ejercicio 2012 se establecen en el siguiente cuadro y el detalle de parques en el Anexo Nº 03.

CUADRO Nº 28

OBJETIVO ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD INDICADOR METAS PERIODICIDADPoda y Tala de Arboles y Arbustos Nº Plantas 6.500 ANUALCorte de Cesped Hectareas 72,80 ANUALJardineria y Mtto de Areas Verdes Hectareas 72,80 ANUALVivero (produccion de plantas) Unidad 60.000 ANUAL

Riego Aspersion c/Punto de Agua Hectareas 1,63 ANUALRiego Manual c/Punto de Agua Hectareas 2,74 ANUALRiego con Cisterna Hectareas 65,00 ANUAL

Recojo y Disposicion de Maleza TM 1.200 ANUALSupervision Nro. Inspecciones 936 ANUALAdministracion % Cumplimento Plan 95% ANUAL

Mantener en forma adecuada los servicios de Parques y Jardines de la comunidad propiciando el desarrollo de un medio ambiente saludable

Riego

Supervisión y Administración

Categorización de Zonas – Servicio de Parques y Jardines

Zona 1: Recibe una mejor prestación del servicio, debido a las condiciones óptimas de los parques, entre otros se brinda el servicio adicional de ornamentacion en esta zona. Ademas posee algunos parques con riego tecnifi cado y tienen puntos de agua, lo cual permite una mejor atención de los parques

Zona 2: Recibe un servicio de nivel intermedio, basicamente la misión es aquí mantener los parques con césped y arborizacion en los parques. Esto debido a que el riego es con cisternas. No poseen puntos de agua

Zona 3: Recibe una prestación básica del servicio con incidencia en sembrado de árboles en parques y cesped en bermas de avenidas. Riego con cisternas en menor frecuencia. Esta zona no posee servicio de agua potable, lo cual impide una mejor prestacion del servicio.


ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADA



SERVICIO DE PARQUES Y JARDINESCONCEPTO COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 1.131.573,28 91,23%MANO DE OBRA DIRECTA 712.885,08 MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 71.908,20 OTROS COSTOS DIRECTOS 345.860,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 920,00 COSTOS INDIRECTOS 104.261,12 8,41%MANO DE OBRA INDRECTA 102.771,61 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 898,52 OTROS GASTOS INDIRECTOS 500,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 90,99 COSTOS FIJOS 4.500,00 0,36%

TOTAL 1.240.334,40 100,0%


ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO

El cuadro Nº 38 de la página siguiente detalla los costos directos, indirectos y fi jos del servicio:

CUADRO Nº 38

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

A. COSTOS DIRECTOS 94.297,77 1.131.573,281. MANO DE OBRA DIRECTA 78 59.407,09 712.885,08 PERSONAL REINCORPORADO OBREROS JARDINEROS (REG. DL 276) 2 Personas 1.100,84 100% 2.201,68 26.420,16 PERSONAL PERMANENTE (REGIMEN DL 276) CHOFER DE CISTERNA/CAMION (REG. DL 276) 1 Personas 2.024,16 100% 2.024,16 24.289,92 PERSONAL CAS OBREROS JARDINEROS (REGIMEN CAS) 73 Personas 735,75 100% 53.709,75 644.517,00 CHOFER DE CISTERNA/CAMION (REGIMEN CAS) 2 Personas 735,75 100% 1.471,50 17.658,002. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 71.908,20 Uniformes (Vestuarios) 1.832,68 21.992,10 Uniformes (Camisa, Pantalón, Polo, Gorro) (2 x Año) 156 Juego 110,00 100% 1.430,00 17.160,00 ZAPATILLA DE LONA (1 X AÑO) 78 Par 25,00 100% 1.950,00 GUANTE DE CUERO 13 Par 6,70 100% 87,10 LENTES DE SEGURIDAD 13 Unidad 5,00 100% 65,00 BOTAS DE JEBE 78 Par 35,00 100% 2.730,00 ARNES DE SEGURIDAD 2 Unidad 100% 0,00 Herramientas de Trabajo 932,68 11.192,10 Rastrillos Tramontina (1 x Año para 35 Jardineros Mtto) 35 Unidad 19,90 100% 58,04 696,50 Buguis Reforzados 12 Unidad 150,00 100% 150,00 1.800,00 Escobas Metalicas (2 x Año para 4 Barredores Maleza) 8 Unidad 15,00 100% 10,00 120,00 Lampas Rectas (1 x Año para 74 Obreros Jardineros) 74 Unidad 19,90 100% 122,72 1.472,60 Hacha (4 x Año para 3 podadores) 12 Unidad 35,00 100% 35,00 420,00 Tijera de Podar Alemana de Acero 24 Unidad 30,00 100% 60,00 720,00 Mangueras 3/4 x rollos de 100m 10 Rollos 150,00 100% 125,00 1.500,00 Manguera de 4” xrollo para Cisterna 1 Rollos 450,00 100% 18,75 225,00 Espatulas Tramontina (1 x Año para 35 Jardineros de Mtto) 35 Unidad 6,80 100% 19,83 238,00 Nylón de Corte 5.000 Mt. 0,80 100% 333,33 4.000,00 Plantas, Abono e Insumos 3.227,00 38.724,00 Ficus Benjamina (1.5 mts. Altura) 500 Unidad 7,00 100% 291,67 3.500,00 Guano - Estiercol (Saco de 30Kg) 48 Sacos 12,00 100% 48,00 576,00 Grass Americano (m2 champa ) 5.000 M2 6,50 100% 2.708,33 32.500,00 Aserrín para Parques y Jardines 100 Sacos 7,50 100% 62,50 750,00 Urea 12 Sacos 116,50 100% 116,50 1.398,003. OTROS COSTOS DIRECTOS 28.821,67 345.860,00 Combustibles 11.232 11.934,00 143.208,00 Cisterna Nº 01 Volvo - Reconocimiento Notarial 2.184 Galones 12,75 100% 2.320,50 27.846,00 Cisterna Nº 23 Volvo - Reconocimiento Notarial 2.184 Galones 12,75 100% 2.320,50 27.846,00 Cisterna Nº 30 Volvo 4000 Gal.Placa EGB-828 (Año 2010) 2.184 Galones 12,75 100% 2.320,50 27.846,00 Camion-Baranda Nº 10 - Reconoc. Notarial 2.184 Galones 12,75 100% 2.320,50 27.846,00 Gasohol de 90 Plus p/ Maquina de Corte (10 Unid.) 1.560 Galones 12,75 100% 1.657,50 19.890,00 Gasohol p/ Motobomba (3 Unidades) 936 Galones 12,75 100% 994,50 11.934,00 Lubricantes 2.205,00 26.460,00 Aceite Camión (para 3 unidades) 108 Galón 95,00 100% 1.330,00 15.960,00 Aceite p/ Motobomba y Cortadora de Grass 20 Galón 90,00 100% 150,00 1.800,00 Aceite frasquito (8 onzas) p/ Motoguadeña 3.000 Frasco 2,90 100% 725,00 8.700,00 Repuestos 8.282,67 99.392,00 Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 delantera 2 Unidad 644,00 100% 214,67 2.576,00 Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 posterior 4 Unidad 672,00 100% 448,00 5.376,00 Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 delantera (1xAño) 6 Unidad 1.500,00 100% 1.500,00 18.000,00 Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 posterior (1xAño) 12 Unidad 1.530,00 100% 6.120,00 73.440,00 Riego de Parques 6.400,00 76.800,00 Servicio de Agua Potable 8 Servicio 800,00 100% 6.400,00 76.800,004. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 76,67 920,00 Maquinarias y Equipos Moto Guadaña (año 2010) 4 Unidad 2.300,00 100% 10,00% 76,67 920,00B. COSTOS INDIRECTOS 104.261,121. MANO DE OBRA INDIRECTA 8.564,30 102.771,61 GERENTE SERV. CIUDAD Y MEDIO AMB. (REG. DL 276) 1 Personas 4.933,57 25% 1.233,39 14.800,71 SECRETARIA DE GERENCIA (REG. DL 276) 1 Personas 2.024,39 25% 506,10 6.073,17 SUBGERENTE DE PARQUES Y JARDINES (REG. DL 276) 1 Personas 2.848,85 50% 1.424,43 17.093,11 SECRETARIA DE SUBGERENCIA (REG. DL 276)) 1 Personas 2.080,77 50% 1.040,39 12.484,62 SUPERVISOR DE PARQUES (REGIMEN CAS) 4 Personas 1.090,00 100% 4.360,00 52.320,00



UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

2.. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 74,88 898,52 Cinta Maskintape 3/4” 6 Rollos 2,16 100% 1,08 12,96 Archivador Carton Palanca L/A Ofi cio 12 Unidad 3,17 100% 3,17 38,04 Grapas 26/6 (Caja x 5000 und.) 6 Caja 1,63 100% 0,82 9,78 Cuaderno de Acta Rayado de 200 Hojas 2 Unidad 6,56 100% 1,09 13,12 Boligrafo P/Fina 36 Unidad 1,87 100% 5,61 67,32 Borrador Mixto Grande 6 Unidad 0,22 100% 0,11 1,32 Clips (Caja x 100 und.) 6 Caja 0,61 100% 0,31 3,66 Corrector Liquido Tipo Lapicero 3 Unidad 1,40 100% 0,35 4,20 Engrampador T/Alicate 2 Unidad 85,00 100% 14,17 170,00 Folder Manila T/A-4 2 Unidad 4,46 100% 0,74 8,92 Forro Tamaño A-4 Transparente 6 Forros 3,38 100% 1,69 20,28 Goma 1/4 3 Pomo 1,14 100% 0,29 3,42 Papel Bond de 80 GR T/A-4 20 Millar 25,60 100% 42,67 512,00 Papel Carbón A-4 1 Millar 9,72 100% 0,81 9,72 Plumón Resaltador Color Amarillo 12 Unidad 1,36 100% 1,36 16,32 Saca Grapas 3 Unidad 0,91 100% 0,23 2,73 Tajador Metal Simple Bolsillo Tipo Escolar 3 Unidad 0,38 100% 0,10 1,14 Fasteners Hojalata x 50 Unidades 1 CAJA 3,59 100% 0,30 3,593. OTROS GASTOS INDIRECTOS 41,67 500,00 Uniformes (Vestuarios) - SUPERVISOR Polos manga larga en algodón c/naranja con logo bordado 8 Unidad 21,00 100% 14,00 168,00 Camisaco en tela drill c/naranja c/logo bordado 8 Unidad 34,00 100% 22,67 272,00 Gorros color naranja 8 Unidad 7,50 100% 5,00 60,004. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 7,58 90,99 Equipos de Computo y Muebles y Enseres Impresora Samsung ML1915 (2010) 1 Unidad 363,97 100% 25,00% 7,58 90,99C. COSTOS FIJOS 375,00 4.500,00 Servicio de Celular Subgerente 1 Servicio 62,50 100% 62,50 750,00 Servicio de Celular Secretaria Subgerencia 1 Servicio 62,50 100% 62,50 750,00 Servicio de Celular Supervisor 4 Servicio 62,50 100% 250,00 3.000,00

TOTAL 103.361,20 1.240.334,40

3.3 EXPLICACIÓN DE COSTOS

Costos Directos

La Mano de Obra Directa está compuesta por 78 obreros, que consta de 3 obreros permanentes o reincorporados, de los cuales 01 es jardinero y 02 son choferes de cisterna, con un total de 56.244,73 Nuevos Soles. Además consta de 75 trabajadores CAS, de los cuales 72 son jardineroS y 3 son choferes con un costo total de salarios de 718.442,38. Siendo el total general de mano de obra 774.687,10 Nuevos Soles.

Los Materiales e Insumos Directos están compuestos por uniformes (vestuario), herramientas de trabajo e insumos de trabajo por un valor de 71.908,00 Nuevos Soles

En otros costos directos se está considerando los Lubricantes como Aceite Camión Aceite para la Motobomba y Cortadora de Grass y Aceite en frasquito de 8 onzas para la Motoguadaña; Combustibles como Diesel para Cisternas (03), Diesel para Baranda (01), Gasohol de 90 Plus p/ Maquina de Corte (10) y Gasolina p/ Motobomba (4); y Repuestos como Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 delantera, Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 posterior, Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 delantera, Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 posterior. Esto implica un monto total de 345,860.00 Nuevos Soles.

Con referencia al mantenimiento de máquinas y equipos esto comprende el mantenimiento de camiones cisterna y motoguadañas, es variable según el uso y antigüedad de las mismas.

La depreciación de maquinarias y equipos y de vehículos asciende a la suma de 920,00; se tiene un vehiculo del año 2010, pero al haber sido adquirido con fondos del programa de modernizacion municipal no se considera su depreciación.

Costos Indirectos

En el rubro de Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de parques y jardines. Se considera a la Secretaria de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.

Debido a que la sub-gerencia está a cargo a tiempo completo de éste servicio se determinó que el porcentaje de dedicación de costos para el Sub-Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 100%.

Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez coordina la ejecución de las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines


y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%.

Los supervisores son los encargados de realizar acciones de control y fi scalización en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan los obreros. Técnico Agrónomo es el responsable de coordinar y supervisar constantemente que la producción de plantas y fl ores sea la óptima para su distribución en las diversas áreas verdes que lo requieran.

La Mano de Obra Indirecta tiene un costo de 102,771.61 Nuevos Soles

Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Ofi cina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación. El total en este rubro es S/. 898.52

En Otros Gastos Indirectos se consigna el costo de Uniformes – Vestuarios para los supervisores, necesarios para su identifi cación y seguridad. El total de estos es de 500,00 Nuevos Soles

La depreciación de maquinaria y equipos indirectos asciende a la suma de 90,99 Nuevos Soles

Costos Fijos

Los costos fi jos contemplan gastos en servicio públicos como telefonía móvil. El monto total es 4,500.00 Nuevos Soles.


El cuadro Nº 39 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011.

CUADRO Nº 39VARIACIÓN DE COSTOS

SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES

COSTO DEL SERVICIO VARIACIÓN PORCENTUAL

2011 2012

1.187.682,20 1.240.334,40 4,43%

A. JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de parques y jardines han sufrido un incremento del orden del 4.43%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual, esto se muestra en el cuadro Nº 40 mostrado a continuación.

CUADRO Nº 40COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE PARQUES Y JARDINES

CONCEPTO ORD. 136-2008 Y 213-2011-A/MDC


%VARIACION

COSTOS DIRECTOS 1.113.997,76 1.131.573,28 17.575,52 1,58% MANO DE OBRA DIRECTA 26.817,09 712.885,08 686.067,99 2558,32% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 130.388,00 71.908,20 -58.479,80 -44,85% DEPRECIACION 3.546,63 920,00 -2.626,63 -74,06% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 953.246,03 345.860,00 -607.386,03 -63,72%COSTOS INDIRECTOS 64.633,52 104.261,12 39.627,60 61,31%COSTOS FIJOS 9.050,93 4.500,00 -4.550,93 -50,28%

TOTAL 1.187.682,21 1.240.334,40 52.652,19 4,43%

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCosto Total 1’187,682.21 1,240,334,40 4.43%

Justifi cación

El incremento del costo global de 4.43% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 17,575.52 Soles y al incremento de 39,627.60 Soles de los costos indirectos, los cuales se sustentan a continuación.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCosto Directo 1’113,997.76 1,131,573,28 1.58%

Justifi cación

El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado 77 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 75 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que el incremento es solo del 1.65%, siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad; asimismo, al aumento de la Remuneración Mínima Vital, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-TR, que para el Ejercicio 2012 corresponderá a S/. 750, lo que ha derivado en un ajuste remunerativo del personal que venía ganando por debajo de este importe. Además este incremento del costo directo ha sido compensado con la disminución del monto de depreciación directa y la disminución del gasto de materiales directos.


Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoMano de Obra Directa 26,817.09 712,885.08 2558.32%

Justifi cación

El incremento del costo mano de obra directo se debe a que se han incorporado 77 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 75 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. A diferencia del periodo anterior donde solo había 1 obrero nombrado y la porción mayoritaria del servicio era brindada por terceros.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoMaterial e insumos Directos 130,388.00 71,908.00 -44.85%

Justifi cación

La disminución de costo de materiales e insumos directos se debe a que se ha racionalizado los materiales a utilizar en las labores del servicio y la utilización del vivero municipal para el abastecimiento de plantas.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoDepreciación 3,456.63 920.00 -74.06%

Justifi cación

La disminución de costo de depreciación directa se debe a que solo se está depreciando 4 motoguadañas, dado que otra maquinaria existente ya no es depreciable. Nótese que si bien se adquirió 1 camión cisterna el año 2010 y se utiliza para el servicio, este no puede ser depreciado debido a que fue adquirida con fondos del Programa de Modernización Municipal.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC Estructura 2012 IncrementoOtros Costos Directos 953,246.14 345,860.00 -63.72%

Justifi cación

Esta disminución de 607,386.03 Soles corresponde en gran parte a la eliminación del servicio de terceros, lo cual compensa el incremento del costo de mano de obra directa.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC Estructura 2012 IncrementoCostos Indirectos 64,663.52 104,261.12 61.31%

Justifi cación

Este incremento de 38,716.20 Soles corresponde mayormente a que se ha variado desde 1 supervisor para el periodo pasado hasta 4 supervisores para el presente periodo, esto debido a que el servicio prestado hace necesario control y supervisión de las labores efectuadas al prestar el servicio.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC Estructura 2012 IncrementoCostos Fijos 9,050.93 4,500 -50.28%

Justifi cación

Esta disminución de 4,550.93 Soles se explica debido a que para el presente periodo no se ha contratado el ítem seguro de vehículos.

Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio ambiente han sido manejados en forma efi ciente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de mantenimiento de parques y jardines se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos:

• Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (obreros jardineros, podadores, viveristas, entre otros), que ha pasado de 1 obrero nombrado y 40 personas por servicio de terceros a 78 operarios que prestarán directamente los diversos servicios asociados al mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2012; lo que conlleva también un aumento en el costo de mano de obra considerados en cada caso (de S/. 26,817.09 a S/. 713,672.72).

• Aumento de los costos indirectos asociados al incremento desde 1 hasta 4 supervisores (con un costo de 52,320.00 Soles), debido a que se ha incrementado la necesidad de control y supervisión al haber 78 obreros en el servicio.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio sobre el área verde en los términos previstos por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. De esa forma, se aprecia un incremento de la cantidad de área verde en metros cuadrados que será objeto de mantenimiento para el período 2012 (702,540.45 mt2), lo cual, además, se encuentra detallado en el listado de áreas verdes:


Ejercicio 2010 1 Var. (%) Ejercicio 20111 Var. (%) Ejercicio 2012Cantidad de área verde en m2 395,289.29 m2 77.73% 702,540.45 m2 0% 702,540.45 m2

1Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de área verde que la establecida en los ejercicios precedentes.

En el cuadro Nº 41 se puede apreciar la ampliación en cuanto a la cobertura del servicio de áreas verdes.

CUADRO Nº 41COBERTURA DEL SERVICIO

ZONAÁREAS VERDES (M2)

TOTAL 2011 ADICIONAL 2012 TOTAL 2012ZONA 1 315.221,0 62.708,7 377.929,7ZONA 2 77.484,1 208.088,2 285.572,3ZONA 3 2.584,2 36.454,3 39.038,5TOTAL 395.289,3 307.251,2 702.540,5

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 77,73%

* Las cantidades de áreas verdes corresponden a las indicadas en la Ordenanza Nº 136-A/MDC, debido a que desde ese periodo solo se han ajustado valores fi nancieros o prorrogado los costos.

3.5 METODOLOGIA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

Criterios de distribución

Los criterios usados son: la diferente prestación del servicio brindado a las áreas verdes y ubicación del predio. El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC.

Para la distribución del costo del servicio de parques y jardines se establecieron los siguientes criterios:

Categorización basada en la ubicación del predio

La ubicación del predio en relación con la cercanía de las áreas verdes es un indicador del disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quienes están frente a un área verde reciben un mayor disfrute respecto de aquellos que están alejados del mismo.Se han establecido tres categorías de ubicación de los predios, de acuerdo a su acceso a las áreas verdes, los cuales se defi nen a continuación.

• FRENTE A PARQUES, son los predios ubicados frente ó en la esquina de una berma, parque, plaza, plazuela y por su acceso directo y mediato a las áreas verdes generan una mayor prestación del servicio, en la medida que facilitan a sus ocupantes mayor disfrute de los benefi cios recreacionales, paisajísticos y ambientales de las áreas verdes.

• CERCA A PARQUES, son los predios ubicados dentro de un radio concéntrico de área igual a 30 veces el área del parque, plaza, plazuela, y excluyen a los predios pertenecientes a la zona Frente a parques. Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la zona frente a parques.

• NO CERCA DE PARQUES, son los predios del distrito que no están ubicados en las Zonas frente a parques o cerca de parques. Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la Zona cerca a parques.

Disfrute potencial

El disfrute potencial se entiende como el disfrute de las áreas verdes, considerando la cercanía que tiene el predio con relación al área verde y la afl uencia que presenta el mismo. Es decir, que a mayor “Índice de disfrute” mayor es el disfrute potencial de las áreas verdes.

El “Índice de disfrute”, se refi ere al grado de disfrute real o potencial que reciben las personas respecto de las áreas verdes, el cual mide el grado de disfrute de las áreas verdes y la frecuencia de concurrencia a las mismas. Este indicador fue determinado en base a un estudio preliminar para determinación del índice de disfrute de las áreas verdes en el Distrito de Carabayllo y con la información recopilada se ha establecido lo siguiente:

PONDERACIÓN DE DISFRUTE DE ACUERDO A LA ZONA

Para obtener el grado de disfrute de las áreas verdes del distrito la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, según los grupos defi nidos en el ítem anterior se ha tomado una muestra aleatoria de 1,567 contribuyentes con predios, habiendo obtenido la siguiente información, expuesta en el cuadro Nº 42.


CUADRO Nº 42DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DISFRUTE POR CERCANIA

ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO VALORES DE DISFRUTE

TOTAL PORCENTAJE INDICE DE DISFRUTE

ZONA 1 FRENTE A PARQUE 402 40,69% 1,46CERCA DE PARQUES 310 31,38% 1,12NO CERCA A PARQUES 276 988 27,94% 1,00

ZONA 2 FRENTE A PARQUE 152 45,24% 2,05CERCA DE PARQUES 110 32,74% 1,49NO CERCA A PARQUES 74 336 22,02% 1,00

ZONA 3 FRENTE A PARQUE 184 75,41% 61,33CERCA DE PARQUES 57 23,36% 19,00NO CERCA A PARQUES* 3 244 1,23% 1,00

* En esta zona quienes no estan cerca a parque no tienen avenidas

ENCUESTAS POR ZONA * DISFRUTEFRENTE CERCA NO CERCA

988 402 310 276ZONA 1 40,69% 31,38% 27,94%

988

336 152 110 74 ZONA 2 32,7% 45,2% 22,0% 336

243 184 57 3 ZONA 3 75,72% 23,46% 1,23% 243* Encuestas realizadas para conocer el Indice de Disfrute por estar Frente, Cerca y No Cerca a parques.* Se llevaron a cabo 1567 encuestas

3.6 DISTRIBUCION DE COSTOS

La distribución del costo del servicio, se efectúa de la siguiente manera:

• [1] Predios, es la cantidad de predios por Ubicación del predio y Nivel de afl uencia.• [2] Disfrute potencial, es el disfrute de las áreas verdes debido a Ubicación del predio y Cercanía• [3] Ponderación, se calcula multiplicando la cantidad de predios y el disfrute potencial• [4] Participación del costo (%), se calcula dividiendo la ponderación entre el total de ponderación.• [5] Costo anual distribuido (S/.), se calcula multiplicando el porcentaje por el costo total anual del servicio.• [6] Tasa anual (S/predio), se calcula dividiendo el costo anual distribuido entre la cantidad de predios por Ubicación

del predio por zona.• [7] Tasa mensual (S/predio), se calcula dividiendo la tasa anual por Ubicación del predio y Nivel de afl uencia entre

12 meses.

CUADRO Nº 43NÚMERO DE PREDIOS

CARACTERISTICAS PREDIOSFRENTE A AREAS VERDES 4.574CERCA DE AREAS VERDES 4.886NO CERCA DE AREAS VERDES 45.910

TOTAL AFECTOS 55.370PREDIOS INAFECTOS 26.203

TOTAL PREDIOS 81.573

Mediante el procedimiento del cuadro Nº 44 se determina la asignación de costos en función a la la diferente prestación del servicio del servicio por cada zona, la cual esta vinculada a la cantidad de áreas verdes para cada zona.


CUADRO Nº 44

ASIGNACIÓN DE COSTOS

ZONAÁREAS VERDES PORCENTAJE DE

ASIGNACIÓNCOSTO ANUAL DEL

SERVICIOCOSTOS ANUAL

ASIGNADO(M2) (%) (S/.) (S/.)[A] [B = A / ΣA] [E] [F = D x E]

ZONA 1 377.929,70 53,8%1.240.334,40

667.234,43ZONA 2 285.572,30 40,6% 504.177,55ZONA 3 39.038,50 5,6% 68.922,42

TOTAL 702.540,50 100,0% 1.240.334,40

DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Mediante el procedimiento descrito en el cuadro Nº 45 se determina la tasa anual por predio en función al índice de disfrute.

CUADRO Nº 45DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL POR PREDIO

ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO

PREDIOS INDICE DE DISFRUTE

PREDIOS PONDERADOS

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN

COSTO PARCIAL

COSTO ASIGNADO

TASA ANUAL POR PREDIO

[A] [B] [C = A x B] [D = C / ΣC] [E] [F = D x E] [G = F / A]

ZONA 1 FRENTE A PARQUE 1.868 1,46 2.720,78 17,09% 114.021,55 61,04

CERCA DE PARQUES 1.922 1,12 2.158,77 13,56% 667.234,43 90.468,85 47,07

ALEJADA A PARQUES 11.042 1,00 11.042,00 69,35% 462.744,03 41,91

SUB-TOTAL 14.832 15.921,55 100,00% 667.234,43

ZONA 2 FRENTE A PARQUE 1.841 2,05 3.781,51 10,92% 55.076,65 29,92

CERCA DE PARQUES 1.823 1,49 2.709,86 7,83% 504.177,55 39.468,40 21,65


SUB-TOTAL 31.789 34.616,38 100,00% 504.177,55

ZONA 3 FRENTE A PARQUE 865 61,33 53.053,33 65,12% 44.879,40 51,88

CERCA DE PARQUES 1.141 19,00 21.679,00 26,61% 68.922,42 18.338,92 16,07


SUB-TOTAL 8.749 81.475,33 100,00% 68.922,42

TOTAL 55.370 1.240.334,40 1.240.334,40

Cálculo de la tasa

Para calcular el monto a pagar por el contribuyente, se procede de la siguiente manera:• Identifi car la Zona y la Categoría Ubicación al cual pertenece el predio.• Identifi car la tasa que le corresponde al predio según su Zona y Categoría Ubicación.• Finalmente el monto a pagar es igual a la tasa del predio.

Monto a pagar (soles) = Tasa (soles/predio)


El cuadro Nº 46 adjunto describe la variación de sus tasas del 2012 respecto al predio 2011.

CUADRO Nº 46VARIACIÓN DE TASAS

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO TASA ANUAL PREDIOS VARIACION TASAS %2011 2012 TOTAL INCREM. DISMINUYEN

ZONA 1 FRENTE A PARQUE 60,60 61,04 1.868 0,73%CERCA DE PARQUES 54,12 47,07 1.922 -13,03%NO CERCA A PARQUES 25,68 41,91 11.042 63,19%

ZONA 2 FRENTE A PARQUE 51,84 29,92 1.841 -42,29%CERCA DE PARQUES 47,28 21,65 1.823 -54,21%NO CERCA A PARQUES 22,56 14,56 28.125 -35,44%

ZONA 3 FRENTE A PARQUE 20,16 51,88 865 157,36%CERCA DE PARQUES 19,20 16,07 1.141 -16,29%NO CERCA A PARQUES 8,76 0,85 6.743 -90,34%

TOTALES 55.370


Se tienen 13,775 predios (24.87%) que incrementan su tasa anual y 41,592 predios (75.12%), los cuales disminuyen su tasa anual



CUADRO Nº 47SUBSIDIOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

TIPOS DE PREDIOS EXONERADOS

CANTIDAD DE PREDIOS

TASA ANUAL MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO MONTO ANUAL A SUBSIDIAR

[A] [B] [C = A x B] [D] [E = C x D]Ninguno 0,00 0,00

TOTALES 0,00

El cuadro Nº 48 detalla la estimación de ingresos para el 2012.

CUADRO Nº 48ESTIMACIÓN DE INGRESOS

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO PREDIOS TASA ANUAL INGRESO ESPERADO

SUBSIDIOS INGRESO TOTAL

[A] [B] [C]=[B]*[A] [D] [E]=[C]-[D]ZONA 1 FRENTE A PARQUE 1.868 61,04 114.021,55 0,00 114.021,55

CERCA DE PARQUES 1.922 47,07 90.468,85 0,00 90.468,85ALEJADA A PARQUES 11.042 41,91 462.744,03 0,00 462.744,03

ZONA 2 FRENTE A PARQUE 1.841 29,92 55.076,65 0,00 55.076,65CERCA DE PARQUES 1.823 21,65 39.468,40 0,00 39.468,40ALEJADA A PARQUES 28.125 14,56 409.632,50 0,00 409.632,50

ZONA 3 FRENTE A PARQUE 865 51,88 44.879,40 0,00 44.879,40CERCA DE PARQUES 1.141 16,07 18.338,92 0,00 18.338,92ALEJADA A PARQUES 6.743 0,85 5.704,11 0,00 5.704,11

TOTALES 55.370 1.240.334,40 0,00 1.240.334,40

El cuadro Nº 49 muestra el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El défi cit, de existir será fi nanciado con otros ingresos municipales.

CUADRO Nº 49RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS

DESCRIPCIÓN MONTO ANUALINGRESO TOTAL 1.240.334,40COSTO DEL SERVICIO 1.240.334,40RESULTADO 0,00

Estimación de ingresos

En lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 100% de cobertura del servicio, además no presenta ninguna variación respecto a los costos del servicio.

4. SERVICIO DE SERENAZGO


Este servicio está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. Este servicio se realiza de manera integral en toda la jurisdicción cuya función es la de brindar seguridad y asistencia a través de patrullas continuos (con camionetas, motos, bicicletas y casetas fi jas de vigilancia) a fi n de garantizar una intervención efectiva y oportuna en salvaguarda de la comunidad.

Dentro de sus principales funciones establecidas en el ROF vigente aprobado mediante Ordenanza No 213-2010-MDC del 23.12.2010, tenemos:

a) Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública en el distrito mediante planes y programas de seguridad, vigilancia y patrullaje.

b) Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos del vecino.c) Colaborar con la PNP en el control del tránsito vehicular.d) Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las Juntas vecinales y asociaciones

acreditadas por la Municipalidad.e) Ejecutar los programas de vigilancia y patrullajef) Efectuar las inspecciones de los bienes y vías de uso público del distrito.


g) Ejecutar y controlar las acciones preventivas que garanticen la tranquilidad, el orden, la seguridad y moralidad pública del distrito.

h) Apoyar a la PNP en operativos de protección a personas, bienes y tranquilidad pública del distrito.i) Realizar operativos especiales en coordinación con la PNP, el Ministerio Publico y otras entidades que la situación

lo amerite.

La prestación de este servicio da origen a varias actividades, a saber: patrullaje motorizado mediante el uso de una camioneta de serenazgo, patrullaje en motocicleta, patrullaje a pie y algunas casetas de serenazgo. La matriz de actividades se presenta a continuación en el cuadro Nº 50:

CUADRO Nº 50

Area Funcional Actividad Recurso

Operadores

PatrullajeEn Camioneta

Sereno motociclista

Puestos Fijos A pie / caseta / Bicicleta

Supervisión Supervisores

Central de Comunicaciones Atención de Llamadas Operadores

Administración Apoyo Administrativo Funcionarios, Técnicos y Secretarias

Categorización de Zonas

Zona 1: Alta Peligrosidad, conjunto de centros poblados que por el número de incidentes ocurridos demandan gran cantidad de servicio de serenazgo. Se compone de: Cementerio Raul Porras, Vallecito, Villa Esperanza parte alta, Av. Tupac Amaru, La Flor, Villa Esperanza, La Flor, Santo Domingo, Santa Isabel, Tungasuca, Los Cedros, Av. Manuel Prado, AAHH Sol Naciente, Interiores, Comisaría el Progreso, Rio, Av. Mirafl ores Km 19, Torreblanca, Chocas.Zona 2: Peligrosidad General: es el resto del distrito





SERVICIO DE SERENAZGO

CONCEPTO COSTO ANUAL %

A. COSTOS DIRECTOS 1.259.803,00 91,58%

1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 830.580,00

2. COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 342.351,00

3. OTROS COSTOS DIRECTAS 57.472,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 29.400,00

B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 90.352,73 6,57%

Personal de Mano de Obra Indirecta 90.129,30

Materiales y Utiles de Ofi cina 223,43

Otros Gastos Indirectos 0,00

Depreciacion de Bienes Muebles y Equipos 0,00

C. COSTOS FIJOS 25.440,83 1,85%

TOTAL 1.375.596,56 100,00%

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO

El cuadro Nº 52 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fi jos del servicio.


CUADRO Nº 52

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADOSERVICIO DE SERENAZGO


UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

A.- COSTOS DIRECTOS 104.983,58 1.259.803,00 MANO DE OBRA DIRECTA 70 69.215,00 830.580,00 SERENOS (REGIMEN CAS) 45 Personas 872,00 100% 39.240,00 470.880,00 CHOFER SERENAZGO (REGIMEN CAS) 25 Personas 1.199,00 100% 29.975,00 359.700,00 MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 28.529,25 342.351,00 Uniformes / Vestuarios y Materiales para Serenos 4.930,00 59.160,00 Cascos antimotines 18 Unidad 130,00 100% 195,00 2.340,00 Chalecos tipo malla refl ectiva (02 veces x año) 140 Unidad 38,00 100% 443,33 5.320,00 Chompa de lana Cuello Jorge Chávez 140 Unidad 39,00 100% 455,00 5.460,00 Correaje 140 Unidad 31,00 100% 361,67 4.340,00 Escudos antimotines 30 Unidad 35,00 100% 87,50 1.050,00 Gorras (02 veces x año) 140 Unidad 13,00 100% 151,67 1.820,00 Pantalón drill (02 veces x año) 140 Unidad 56,00 100% 653,33 7.840,00 Polaca (01 vez x año) 70 Unidad 57,00 100% 332,50 3.990,00 Capotines (01 vez x año) 70 Unidad 88,00 100% 513,33 6.160,00 Taly (02 veces x año) 140 Unidad 7,50 100% 87,50 1.050,00 Buzo, Casaca y Pantalón (02 veces x año) 140 Unidad 79,00 100% 921,67 11.060,00 Polos Licrados Color Verde Olivo (02 veces x año) 140 Unidad 14,00 100% 163,33 1.960,00 Short de Tela Color Verde Olivo (02 veces x año) 140 Unidad 10,00 100% 116,67 1.400,00 Medias de Lana Color Negro (02 veces x año) 140 Unidad 7,00 100% 81,67 980,00 Cascos de protección con Correa para 10 motocicletas (01 x año) 10 Unidad 110,00 100% 91,67 1.100,00 Chalecos tácticos de malla (01 x año) 70 Unidad 47,00 100% 274,17 3.290,00 ACCESORIOS 901,25 10.815,00 Varas de Goma (02 x año) 140 Unidad 21,00 100% 245,00 2.940,00 Linternas (02 x año) 140 Unidad 50,00 100% 583,33 7.000,00 Silbatos modelo policial (02 x año) 140 Unidad 4,00 100% 46,67 560,00 Conos de Seguridad Color Naranja 15 Unidad 21,00 100% 26,25 315,00 COMBUSTIBLES 22.698,00 272.376,00 CAMIONETA NISSAN FRONTIER (10 UNID.) - DIESEL 18.720 Galones 12,75 100% 19.890,00 238.680,00 MOTOCICLETAS SUSUKI (10 UNID.) - GASOLINA 90 OCT. 2.496 Galones 13,50 100% 2.808,00 33.696,00 OTROS COSTOS DIRECTOS 4.789,33 57.472,00 REPUESTOS 2.043,33 24.520,00 Baterías para 10 motos (01 vez al año) 10 Unidad 95,00 100% 79,17 950,00 Baterías para 10 camionetas(01 vez al año) 10 Unidad 260,00 100% 216,67 2.600,00 Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Interno 20 Unidad 32,50 100% 54,17 650,00 Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Externo 20 Unidad 37,00 100% 61,67 740,00 Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Posterior 20 Unidad 185,00 100% 308,33 3.700,00 Fajas de transmisión para 10 camionetas (01 x año) 10 Unidad 28,00 100% 23,33 280,00 Filtros (4 x año x 10 camionetas) Aire 40 Unidad 22,00 100% 73,33 880,00 Filtros (4 x año x 10 Camionetas) Petroleo 40 Unidad 45,00 100% 150,00 1.800,00 Filtros (4 x año x moto) Aceite 40 Unidad 7,00 100% 23,33 280,00 Mangueras para 10 camionetas - Radiador - 2 x Año 20 Unidad 22,00 100% 36,67 440,00 Llantas para 10 motocicletas (01 vez al año) 20 Unidad 150,00 100% 250,00 3.000,00 Llantas para 10 camionetas (01 vez al año) 40 Unidad 230,00 100% 766,67 9.200,00 Mantenimiento 296,00 3.552,00 Cambio de aceite para 10 motocicleta (4 veces al año) 40 Unidad 12,00 100% 40,00 480,00 Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Caja 40 Unidad 36,00 100% 120,00 1.440,00 Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Motor 40 Unidad 12,00 100% 40,00 480,00 Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Corona 40 Unidad 28,80 100% 96,00 1.152,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 2.450,00 29.400,00 Maquinarias y Equipos MOTOCICLETAS SUZUKI (2010) 10 Unidad 11.760,00 100% 25% 2.450,00 29.400,00B. COSTOS INDIRECTOS 7.529,39 90.352,73 MANO DE OBRA INDIRECTA 6 7.510,78 90.129,30 GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL (REG. DL 276) 1 Personas 4.993,55 50% 2.496,78 29.961,30 SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN CAS) 1 Personas 1.308,00 50% 654,00 7.848,00 SUPERVISOR SERENAZGO I (REGIMEN CAS) 2 Personas 1.090,00 100% 2.180,00 26.160,00 SUPERVISOR SERENAZGO II (REGIMEN CAS) 2 Personas 1.090,00 100% 2.180,00 26.160,00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 18,62 223,43 Papel Bond A-4 80 Gr. 12 Millar 25,60 50% 12,80 153,60 Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) 2 Unidad 1,63 50% 0,14 1,63 Archivadores 6 Unidad 3,17 50% 0,79 9,51 Corrector para lapicero Faber Castell 2 Unidad 1,40 50% 0,12 1,40 Faster (Caja x 50 und.) 2 Unidad 3,59 50% 0,30 3,59 Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas 4 Unidad 3,18 50% 0,53 6,36 Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 1 Unidad 2,97 50% 0,12 1,49 Engrampador 2 Unidad 13,57 50% 1,13 13,57 Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152 12 Unidad 1,20 50% 0,60 7,20 Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.) 2 Unidad 6,45 50% 0,54 6,45 Folder Manila A4 2 Unidad 4,46 50% 0,37 4,46 Lápicero color azul / Faber Castell 060 24 Unidad 0,27 50% 0,27 3,24 Lápicero color rojo / Faber Castell 060 18 Unidad 0,27 50% 0,20 2,43



UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

Tinta para Tampón 2 Unidad 1,30 50% 0,11 1,30 OTROS GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0,00 0,00C. COSTOS FIJOS 2.120,07 25.440,83 Agua Potable 1 Servicio 178,40 100% 178,40 2.140,83 Electricidad 1 Servicio 22,50 100% 22,50 270,00 Servicio de Telefonia Fija 1 Servicio 65,00 100% 65,00 780,00 Servicio Celular Gerente 1 Servicio 62,50 100% 62,50 750,00 Servicio Celular Supervisor 2 Servicio 62,50 100% 125,00 1.500,00 Servicio Celular Chofer Serenazgo 10 Servicio 62,50 100% 625,00 7.500,00 SOAT Vehícular 10 Unidad 450,00 100% 375,00 4.500,00 SOAT Motocicleta 10 Unidad 800,00 100% 666,67 8.000,00TOTAL 114.633,05 1.375.596,56

4.3 EXPLICACIÓN DE COSTOS

C.1) Costos Directos

En el rubro Mano de Obra Directa se compone de 70 personas CAS, las cuales con 45 serenos con un monto de 470,000.00 Nuevos Soles y 25 choferes con un monto de 359.700,00 Nuevos Soles , quienes realizarán las labores de brindar seguridad y asistencia a través de patrullajes continuos en diferentes tipos de servicio: Serenos - Chofer unidad móvil - camionetas, Serenos - Caseta, Serenos - Chofer unidad motorizada, Serenos de a pie Dando un costo total de 830.580,00 Nuevos Soles.

Los Materiales e Insumos Directos comprende la adquisición de uniformes (vestuario) y materiales por un monto de 57.472,00 Nuevos Soles

En Otros Gastos Directos se contempla la adquisición de combustibles tales como el Diesel D2 para 03 camionetas 4 x 2, 02 camionetas 4 x 2 Hamile y 05 camionetas 4 x 2 DX 2.7; y Gasolina 90 Octano para las motocicletas Suzuki DR200SEL0; Lubricantes como el GTX CASTROL (10) p/ Motocicleta, Rimulax L5N40 (12) p/ Camioneta; y Repuestos tales como Baterías para 10 motos (01 veces al año), Baterías para 10 camionetas (01 veces al año), Rodaje para 12 camionetas (4 x año ), Fajas de transmisión para 12 camionetas (01 x año), Filtros (10 x año x camioneta), Filtros (2 x año x moto), Mangueras para 10 camionetas, Llantas para 10 motocicletas (01 veces al año) y Llantas para 10 camionetas (01 veces al año). Por un monto total de 300.448,00 Nuevos Soles.

Costos Indirectos

En el rubro de Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Gerencia en lo que respecta al servicio de l seguridad ciudadana. Se considera a la Secretaria de la Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.

Debido a que la gerencia está a cargo de éste servicio y de la Subgerencia de Transporte se determinó que el porcentaje de dedicación de costos para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 50%.

Los supervisores están a cargo de supervisar los turnos y rutas de patrullaje. El supervisor I es el responsable de elaborar los reportes de incidencias diarias. El supervisor II asiste además al Comité de Seguridad Ciudadana se encarga de coordinar con ellos según las incidencias diarias.

Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Ofi cina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación, tenemos un monto de 223,43 Nuevos Soles

Costos Fijos

Los costos fi jos contemplan gastos públicos por el servicio de agua potable, energía eléctrica, telefonía fi ja, telefonía móvil. Asimismo se contempla el gasto por el SOAT de las camionetas y motocicletas. El monto total es 25.440,83 Nuevos Soles


El cuadro Nº52 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011.

CUADRO Nº 52VARIACIÓN DE COSTOS DELSERVICIOS DE SERENAZGO

COSTO DEL SERVICIO VARIACIÓN PORCENTUAL2011 2012

1.140.984,67 1.375.596,56 20,56%

Para justifi car la variación de costos utilizamos como fuente la Estructura de Costos en forma consolidada.Comparada con los valores establecidos en la Ordenanza Nº 213-A/MDC del 2011. Ver cuadro Nº 53.


CUADRO Nº 53COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE COSTO DE SERENAZGO

CONCEPTO ORD. 136-2008 Y 213-2011-A/MDC


%VARIACION

COSTOS DIRECTOS 1.006.493,13 1.259.803,00 253.309,87 25,17% MANO DE OBRA DIRECTA 542.889,31 830.580,00 287.690,69 52,99% MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 317.128,30 342.351,00 25.222,70 7,95% DEPRECIACION 116.797,87 29.400,00 -87.397,87 -74,83% OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 32.739,45 57.472,00 24.732,55 75,54%COSTOS INDIRECTOS 107.322,18 90.352,73 -16.969,45 -15,81%COSTOS FIJOS 27.169,35 25.440,83 -1.728,52 -6,36%

TOTAL 1.140.984,67 1.375.596,56 234.611,89 20,56%

JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de serenazgo han sufrido un incremento del orden del 20.56%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual. Se debe considerar que es política de la gestión municipal mejorar la seguridad ciudadana en todo el distrito a fi n de reducir la inseguridad en todas sus modalidades sobre todo en las zonas de comerciales y residenciales de peligrosidad alta. Se tiene como meta 1600 intervenciones por año en campo, lo cual signifi ca un incremento proyectado de 18.69% en el número de atenciones al vecino del Distrito. A continuación se muestra el comparativo de costos totales por año.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCosto Total 1’140,984.67 1,374,596,66 20.56%

Justifi cación

El incremento del costo global de 20.56% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 253,309.87 Soles y se atenúan debido a la disminución de los costos indirectos y costos fi jos en -16,969,45 y 1,728.52 respectivamente, los cuales se sustentan a continuación.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCosto Directo 1.006,493.13 1’259,803.00 25.17%

Justifi cación

El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado 10 serenos al servicio, haciendo un total de 70 trabajadores (entre serenos y choferes de serenazgo), los cuales cuestan 287,690.69 Soles más que los 60 serenos indicados por la Ordenanza Nº 136-A/MDC. Además este incremento del costo directo ha sido compensado con la disminución del monto de depreciación directa y la disminución del gasto de materiales directos. Cabe destacar que se ha optimizado la atención a las zonas habiéndose registrado 899 incidencias (avance de 8 meses) en el 2011 y establecido como meta 1600 intervenciones para el 2012.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCosto de Materiales 317,128.30 342,351.00 7.95%

Justifi cación

El incremento del costo de materiales se debe a que cuenta ahora con 10 camionetas y 10 motos para el servicio (En contraste a las 5 unidades del periodo pasado). Esto implica gastos en combustible, mantenimiento y repuestos para estas unidades. En este punto cabe destacar que se ha optimizado el uso de combustible, pasando de 21,600 galones diesel para solo 5 camionetas el periodo pasado hasta 18720 galones diesel para las 10 camionetas en servicio para el presente año, cantidad que se mantendrá para el 2012. El consumo de combustible para motos se ha incrementado, debido a que se cuenta ahora con 10 motos lineales.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCostos Indirectos 107,322.18 90,352.73 -15.61%

Justifi cación

La disminución de costos indirectos se debe a que para el presente periodo, así como para lo proyectado el 2012, solo se tiene un Gerente de este Servicio, a diferencia del periodo pasado en donde había una Gerente y un Subgerente, habiendo disminuido los costos asociados.

Concepto Ordenanza 213-A/MDC (2011) Estructura 2012 IncrementoCostos Fijos 27,169.35 25,440.83 -6.36%

Justifi cación

La disminución de costos fi jos se debe a que para el presente año no se tiene seguro de vehículos, sin embargo la disminución no es signifi cativa debido a que se ha incrementado los costos de SOAT para 20 unidades motorizadas.


Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial han sido manejados en forma efi ciente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de serenazgo se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos:• Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (serenos, choferes de serenazgo),

que han pasado de 60 trabajadores en este servicio hasta 70 trabajadores para el presente periodo y para el ejercicio 2012.; lo que conlleva también un aumento en el costo de mano de obra considerados en cada caso (de S/. 542,889.31 a S/. 797,880.00).

• Debe considerarse que al haber disminuido los costos indirectos asociados al servicio y los costos fi jos (16,969.45 y 1,723.52 Soles respectivamente), el incremento de costo directo se atenúa.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio de serenazgo en los términos previstos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. De esa forma, se aprecia un incremento en la meta cantidad de incidentes que se proyecta cubrir para el ejercicio 2012

4.5 METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓNLos criterios usados son: número de intervenciones y uso del predio. El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC.

ASIGNACIÓN DE COSTOSEl servicio se brinda en 02 zonas respecto del grado de peligrosidad siendo ellas: ZONA 1 (Zona de Alta Peligrosidad), ZONA 2 (Zona de Peligrosidad General). Ver Cuadro Nº 54

CUADRO Nº 54NUMERO DE INTERVENCIONES

INTERVENCIONES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TotalZONA 1 - Alta Peligrosidad 45 66 11 52 155 164 123 111 727ZONA 2 - Peligrosidad General 14 20 2 17 30 44 26 19 172TOTALES 59 86 13 69 185 208 149 130 899

El cuadro Nº 55 contiene el procedimiento de asignación de costos por zona. La cantidad de intervenciones fue proporcionada por la unidad de soporte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial.

CUADRO Nº 55ASIGNACIÓN DE COSTOS POR ZONA

ZONA CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONALES


COSTO ANUAL DEL SERVICIO

COSTO PARCIAL POR ZONA

(%)[A] [B = A / ΣA] [C] [D = B x C]

ZONA 1 727 80,87% 1.375.596,56 1.112.412,34ZONA 2 172 19,13% 263.184,21TOTALES 899 100,00% 1.375.596,56

Determinación de ArbitriosSe ha considerado 12 grupos de tipos de uso, los cuales han sido establecidos de acuerdo a los siguientes criterios: por la gran cantidad de afl uencia o concentración de personas, por afi nidad según actividad económica y mayor posibilidad de ocurrencias. Ver cuadros Nº 56 y Nº 57.

CUADRO Nº 56DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA I

ZONA TIPO DE USO PREDIO CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONES


COSTO RELATIVO

ANUAL

COSTO ANUAL POR USO


[A] [B] [E = D / ΣD] [F] [G = E x F] [H = G / A]

ZONA 1 Alta Pelig.

Casa Habitación Urbano 30.612 303 41,68% 1.112.412,34 463.632,65 15,15

Servicios, Hostales, Club. 222 25 3,44% 38.253,52 172,31

Rest. Chifa, Pollería y Afi nes 901 69 9,49% 105.579,71 117,18

Mercados. 32 60 8,25% 91.808,45 2.869,01

Usos Especiales 182 121 16,64% 185.147,03 1.017,29

Colegios y Afi nes 136 25 3,44% 38.253,52 281,28

Bodega, Farmacia, Taller 2.930 59 8,12% 90.278,31 30,81

Industria 81 50 6,88% 76.507,04 944,53

Ambulantes 1.790 0 0,00% 0,00 0,00

Terreno sin construir 22.153 0 0,00% 0,00 0,00

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones 78 15 2,06% 22.952,11 294,26

Predios Rústicos en Zonas Agricolas 521 0 0,00% 0,00 0,00

TOTALES 59.638 727 100,00% 1.112.412,34


CUADRO Nº 57DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA 2

ZONA TIPO DE USOPREDIO

CANTIDAD ANUAL DE

INTERVENCIONES


COSTO RELATIVO

ANUAL

COSTO ANUAL POR

USO


[A] [B] [E = D / ΣD] [F] [G = E x F] [H = G / A]

ZONA 2 Pelig. General

Casa Habitación Urbano 8.555 70 40,70%

263.184,21

107.109,85 12,52

Servicios, Hostales, Club. 115 7 4,07% 10.710,99 93,14

Rest. Chifa, Pollería y Afi nes 318 11 6,40% 16.831,55 52,93

Mercados. 4 6 3,49% 9.180,84 2.295,21

Usos Especiales 67 45 26,16% 68.856,33 1.027,71

Colegios y Afi nes 19 3 1,74% 4.590,42 241,60

Bodega, Farmacia, Taller 915 16 9,30% 24.482,25 26,76

Industria 45 8 4,65% 12.241,13 272,03

Ambulantes 228 0 0,00% 0,00 0,00

Terreno sin construir 6.837 0 0,00% 0,00 0,00

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones 10 6 3,49% 9.180,84 918,08

Predios Rústicos en Zonas Agricolas 2.328 0 0,00% 0,00 0,00

TOTALES 19.441 172 100,00% 263.184,21


El Cuadro Nº 58 adjunto describe la variación de sus tasas del 2012 respecto al periodo 2011.

CUADRO Nº 58VARIACION DE TASAS POR ZONAS

ZONA TIPO DE USOPREDIO VARIACION PREDIOS

[A] 2011 2012 % INCR. % DISM.

ZONA 1 Alta Pelig.

Casa Habitación Urbano 30.612 8,07 15,15 87,68%

Servicios, Hostales, Club. 222 16,33 172,31 955,19%

Rest. Chifa, Pollería y Afi nes 901 16,33 117,18 617,58%

Mercados. 32 57,85 2.869,01 4859,40%

Usos Especiales 182 12.010,73 1.017,29 -91,53%

Colegios y Afi nes 136 57,85 281,28 386,22%

Bodega, Farmacia, Taller 2.930 16,33 30,81 88,68%

Industria 81 1.748,45 944,53 -45,98%

Ambulantes 1.790

Terreno sin construir 22.153 8,07 0,00 -100,00%

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones 78 50,22 294,26 485,94%

Predios Rústicos en Zonas Agricolas 521

ZONA 2 Pelig. General

Casa Habitación Urbano 8.555 5,07 12,52 146,95%

Servicios, Hostales, Club. 115 4,10 93,14 2171,68%

Rest. Chifa, Pollería y Afi nes 318 4,10 52,93 1190,96%

Mercados. 4 8,35 2.295,21 27387,56%

Usos Especiales 67 8,35 1.027,71 12207,86%

Colegios y Afi nes 19 4,10 241,60 5792,71%

Bodega, Farmacia, Taller 915 16,33 26,76 63,85%

Industria 45 1.748,45 272,03

Ambulantes 228

Terreno sin construir 6.837 5,07 0,00 -100,00%

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones 10 46,62 918,08 1869,29%

Predios Rústicos en Zonas Agricolas 2.328

TOTALES 79.079 1851

* Se tiene 45,064 predios que incrementan su tasa y 29,418 predios disminuyen su tasa


El cuadro Nº 59 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de serenazgo.


CUADRO Nº 59

TIPO DE PREDIOS EXONERADOS CANTIDAD DE PREDIOS

TASA ANUAL MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO MONTO ANUAL A

SUBSIDIAR

MONTO ANUAL A

SUBSIDIAR[A] [B] [C = A x B] [C] [D = A x B x C] por Zonas

No existen subsidios 0 0,00 0,00 0% 0,00 0,00


CUADRO Nº 60ESTIMACION DE INGRESOS

ZONA TIPO DE USO PREDIO TASA ANUAL INGRESO ESPERADO

SUBSIDIO INGRESO TOTAL

ZONA 1 CASA HABITACION URBANO 30.612 15,15 463.632,65 463.632,65

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 222 172,31 38.253,52 38.253,52

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 901 117,18 105.579,71 105.579,71

MERCADOS 32 2869,01 91.808,45 91.808,45

USOS ESPECIALES 182 1017,29 185.147,03 185.147,03

COLEGIOS Y AFINES 136 281,28 38.253,52 38.253,52

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 2.930 30,81 90.278,31 90.278,31

INDUSTRIA 81 944,53 76.507,04 76.507,04

AMBULANTES 1.790

TERRENOS SIN CONSTRUIR 22.153 0,00 0,00 0,00

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 78 294,26 22.952,11 22.952,11

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 521 0,00 0,00 0,00

ZONA 2 CASA HABITACION URBANO 8.555 12,52 107.109,85 107.109,85

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 115 93,14 10.710,99 10.710,99

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 318 52,93 16.831,55 16.831,55

MERCADOS 4 2295,21 9.180,84 9.180,84

USOS ESPECIALES 67 1027,71 68.856,33 68.856,33

COLEGIOS Y AFINES 19 241,60 4.590,42 4.590,42

BODEGA, FARMACIA Y TALLER 915 26,76 24.482,25 24.482,25

INDUSTRIA 45 272,03 12.241,13 12.241,13

AMBULANTES 228

TERRENOS SIN CONSTRUIR 6.837 0,00 0,00 0,00

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 10 918,08 9.180,84 9.180,84

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 2.328 0,00 0,00 0,00

TOTAL AMBAS ZONAS 79.079 1.375.596,56 0,00 1.375.596,56

El Cuadro Nº 61 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El défi cit, de existir, será fi nanciado con otros ingresos municipales.

CUADRO Nº 61RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS

SERVICIO DE SERENAZGODESCRIPCIÓN MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL 1.375.596,56COSTO DEL SERVICIO 1.375.596,56RESULTADO 0,00

Estimación de ingresosEn lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 100% de cobertura del servicio, además no presenta ninguna variación respecto a los costos del servicio.

NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, sábado 31 de diciembre de 2011 Pág. 457369ANEXO Nº 01 – CENTROS POBLADOS POR ZONAS – RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

ZONA ANEXO Nº 04 - CENTROS POBLADOS1 A.RESID. APAVIC, ASOC.VIV. VILLA CORPAC, C.HAB. EDWIN VASQUEZ CAM, CJTO.RES. ALAMEDA DE SAN JUAN, PROG.V. AMPLIACION DE LUCYANA, PROG.V. ODIAGAN MAGAN, CARLOS, PROG.

V. VASQUEZ CAM, EDWIN, RESIDEN. LUCYANA DE CARABAYLLO, URB. LOS SAUCES I ETAPA, URB. LOS SAUCES II ETAPA, URB. LUCYANA, URB. LUCYANA SECTOR 5 - I ETAPA, URB. SAN PEDRO V ETAPA, URB. SANTA ISABEL, URB. SANTO DOMINGO, URB. SANTO DOMINGO 10MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 11VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 AVA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 ETAPA ACUMULADO 12B, URB. SANTO DOMINGO 14VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 15VA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 1RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 2DA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 3RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 4TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 5TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 6TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 7MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 8VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 9NA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO, URB. SOL DE CARABAYLLO IV ETAPA, URB. TUNGASUCA, URB. TUNGASUCA II ETAPA

2 A.H. 05 DE ENERO, A.H. 17 DE FEBRERO, A.H. 25 DE DICIEMBRE, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. 30 DE MAYO, A.H. ALAMOS DEL PROGRESO, LOS, A.H. AMPLIAC. SANTA FILOMENA, A.H. AMPLIACION 16 DE ABRIL, A.H. AMPLIACION DE HIROSHIMA, A.H. AMPLIACION KEIKO SOFIA FUJIMORI, A.H. BASTIDAS, MICAELA, A.H. BELAUNDE DIEZ C., RAFAEL, A.H. BELLO HORIZONTE DE LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. BELLO HORIZONTE II, A.H. BELLO HORIZONTE III, A.H. CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO, EL, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CERRO SANTA ROSA, A.H. CRUZ MILAGROSA, A.H. DORADO, EL, A.H. EL MIRADOR I ETAPA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR I, LA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR II, LA, A.H. FLOR III ETAPA, LA, A.H. FLOR, LA, A.H. FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, A.H. GRAU, MIGUEL, A.H. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO, A.H. HIROSHIMA, A.H. HISTORICO CON - CON, A.H. HORIZONTE, EL, A.H. HUASCARAN, A.H. HUASCARAN, EL, A.H. INDOAMERICA, A.H. JUAN PABLO II, A.H. LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, A.H. MARGINAL EL PROGRESO, A.H. MILAGRO, EL, A.H. NUEVA AMERICA, A.H. NUEVA AURORA, A.H. NUEVA ESTRELLA, A.H. NUEVA JERUSALEN I, A.H. NUEVA JERUSALEN II, A.H. NUEVO PROGRESO, A.H. PACIFICO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 51, A.H. PRIALE PRIALE, RAMIRO, A.H. PROGRESO, EL, A.H. PROY.INTEG.LAS LOMAS-SECT.VIRG.DEL ROSARIO, A.H. RIVERA, LA, A.H. SANTA FILOMENA, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, A.H. SCORZA, MANUEL, A.H. SOFIA FUJIMORI, KEIKO, A.H. SOL DE CAUDIVILLA, A.H. SOL NACIENTE I ETAPA, A.H. SU MAJESTAD HIROHITO, A.H. VILLA EL POLVORIN, A.H. VILLA EL POLVORIN II, A.H. VILLA EL POLVORIN III, A.H. VILLA EL PROGRESO, A.H. VILLA ESPERANZA, A.H. VILLA MANUEL SCORZA, A.H. VILLA SAN ANTONIO, A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LA CHAQUI, A.H. VIRGEN DEL ROSARIO, A.P.V. LAS NIEVES DE CARABAYLLO, A.RESID. 7 DE AGOSTO, A.RESID. ARTEAGA DOMINGUEZ, NICANOR, A.RESID. BEGONIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. BOSQUE, EL, A.RESID. GARAS, LAS, A.RESID. GIRASOLES DE CARABAYLLO III, LOS, A.RESID. GIRASOLES, LOS, A.RESID. LIMATAMBO, A.RESID. LIMATAMBO II ETAPA, A.RESID. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. ROBLE, EL, A.RESID. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. ROSALES DE CHILLON, LOS, A.RESID. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, A.RESID. SANTA RITA, A.RESID. SANTO TOMAS DE CARABAYLLO, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. STA. ROSA DE PUNCHAUCA, A.RESID. VILLA CAUDIVILLA, A.RESID. VILLA GLORIA, Agru.Fam LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, Agru.Fam LOS SOLIDARIOS, Agru.Fam PUQUIO, EL, Agru.Fam VIRGEN DE LAS MERCEDES, AGRUP. VIV BELLA VISTA, AGRUP. VIV VIV.FAMILIAR VIÑA DEL CARMEN SANTA ANA, AGRUP.POBL HERMANDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, AGRUP.VECI LAS PALMERAS DE LOMAS DE CARABAYLLO, ASOC. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC. ASOC.RESID.LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC. BELLO HORIZONTE, ASOC. BELLO HORIZONTE I, ASOC. NUEVA AMERICA, ASOC. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, ASOC. VILLA EL POLVORIN, ASOC. VILLA ESPERANZA, ASOC.AGROP VALLE HERMOSO ( EL MIRADOR ), ASOC.PECUA FRAY MARTIN, ASOC.POBL EL OLIVAR I, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. BOSQUE DE CARABAYLLO, EL, ASOC.PROP. LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC.PROP. SANTA ROSA DE LIMA, ASOC.PROP. VILLA LOS FICUS, ASOC.VIV. 11 DE NOVIEMBRE, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. ANGELES DE NARANJAL, LOS, ASOC.VIV. CEDROS, LOS, ASOC.VIV. ESTANQUE, EL, ASOC.VIV. ESTRELLA SOLAR, ASOC.VIV. GARAS, LAS, ASOC.VIV. JUAN VELASCO ALVARADO, ASOC.VIV. LA ESPERANZA, ASOC.VIV. LADERAS DE CARABAYLLO, LAS, ASOC.VIV. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO I ETAPA, ASOC.VIV. LAS VIÑAS, ASOC.VIV. MONTERRICO, ASOC.VIV. MURALLA, LA, ASOC.VIV. PRADERAS DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. PROG. VIV. SAN MIGUEL, ASOC.VIV. SAN BENITO DE CAUDIVILLA, ASOC.VIV. SAN LUIS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. VILLA HERMOSA DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. VIÑA EL CARMEN, C.P.R 05 DE ENERO, C.P.R LAS LOMAS DE CARABAYLLO, C.P.R PIEDRITAS, LAS, C.P.R SAN DIEGO-COOP.AGR.PROD.LA MOLINA, C.P.R SAN PEDRO DE CARABAYLLO, C.P.R SANTA ROSA DE CARABAYLLO, CASA HUERT HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, Cen.Pob. C.P. CAUDIVILLA, Cen.Pob. HUACOY, Cen.Pob. ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, LAS, COM.VEC. AMPL.AA.HH.NUEVA JERUSALEN II, FUNDO CHAPARRAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO LOS HUERTOS DE TORREBLANCA ALTA, FUNDO MOLINA, LA - SAN DIEGO, FUNDO PREDIO RURAL CHACRA GRDE. STA. INES, FUNDO TORREBLANCA ALTA ANEXO 11, FUNDO VALLE SAGRADO II, FUNDO VILLA SANTA ROSA, P.J. BELLO HORIZONTE, P.J. FLOR, LA, P.J. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, P.J. PROGRESO (PARTE ALTA,), EL, P.J. PROGRESO (PARTE BAJA), EL, P.J. PROGRESO SECTOR I, EL, P.J. PROGRESO SECTOR II, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL COMITE VECINAL 36, P.J. PROGRESO SECTOR IV, EL, P.VIV.RESI AMERICAS, LAS, P.VIV.RESI BRISAS DE MONTECARLO, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL II, P.VIV.RESI CRISTO REY, P.VIV.RESI LA ESPERANZA, P.VIV.RESI LA SANTISIMA TRINIDAD, P.VIV.RESI LAS DELICIAS DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI LAS PALPAS, P.VIV.RESI LOS PORTALES DE CARABAYLLO III ETAPA, P.VIV.RESI SANTA ROSA DE VILLA, P.VIV.RESI SANTA TERESA, P.VIV.RESI SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, PARCELA PUNCHAUCA, CAUDiVILLA, HUACOY, PROG.V. AMERICAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION EL PACAYAL, PROG.V. AMPLIACION LAS PRADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. ANGELES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. BRISAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. BULEVAR DE CARABAYLLO, EL, PROG.V. CASUARINAS III, LAS, PROG.V. CASUARINAS DE CARABAYLLO I, LAS, PROG.V. CASUARINAS I, LAS, PROG.V. CASUARINAS II, LAS, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR I, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR II, PROG.V. CIUDAD REAL DE CARABAYLLO, PROG.V. DALIAS, LAS, PROG.V. EDEN, EL, PROG.V. EL DORAL DE TORRE BLANCA, PROG.V. EL NAZARENO, PROG.V. EL OLIVAR, PROG.V. EL OLIVAR DE CARABAYLLO I, PROG.V. EL OLIVAR II, PROG.V. EL OLIVAR III, PROG.V. EL OLIVAR IV ETAPA, PROG.V. EL OLIVAR V ETAPA, PROG.V. GARDENIAS, LAS, PROG.V. LA ARBOLEDA, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LA RINCONADA, PROG.V. LAS AMERICAS III ETAPA, PROG.V. LAS CASUARINAS, PROG.V. LAS LADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LAS VIÑAS PREDIO PAMPA LIBRE, PROG.V. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS FICUS, PROG.V. LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS LAURELES, PROG.V. MARGARITAS I, LAS, PROG.V. MARGARITAS II, LAS, PROG.V. PACAYAL I, EL, PROG.V. PACAYAL II, EL, PROG.V. PALMERAS, LAS, PROG.V. PINOS DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PORTALES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PROG. VIVIENDA SANTA ANA, PROG.V. PROGRESIVA AMPLIACION PACAYAL, PROG.V. ROBLES, LOS, PROG.V. SAN ISIDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN MIGUEL, PROG.V. SAN ROQUE, PROG.V. SAN ROQUE DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ISABEL DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA MARIA, PROG.V. SANTA ROSA, PROG.V. SANTA ROSA DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ROSA DE VILLA, PROG.V. TORRE BLANCA, PROG.V. VILLA MERCEDES II, PROG.V. VILLA RESIDENCIAL SANTA LUCIA, PROG.V. VILLA SANTA MARIA, PROG.V. VILLA SANTA ROSITA, PROG.V. VIÑA DE SAN PEDRO, PROG.V. VIRGEN DE LAS MERCEDES, PROG.V. VISTA ALEGRE, PROG.V. VISTA ALEGRE I, PROG.V. VISTA ALEGRE II, PROG.V. VISTA VERDE, RESIDEN. 5 DE ENERO, RESIDEN. C.P. SANTA ROSA, RESIDEN. GIRASOLES, LOS, RESIDEN. JAZMINES DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, LOS, RESIDEN. LAS PALPAS, RESIDEN. SAN DIEGO, RESIDEN. SAN PEDRO DE CARABAYLLO, RESIDEN. VILLA CANTA, URB. AMERICAS, LAS, URB. CAROLINA, URB. EL OLIVAR DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. ESMERALDA, URB. HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO, URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO, URB. LAS CAMPIÑAS, URB. LOS ALAMOS, URB. LOS JARDINES DE SANTA PATRICIA, URB. PARQUES DEL REY, LOS, URB. PORTAL DE CARABAYLLO, EL, URB. RESID GIRASOLES DE CARABAYLLO, LOS, URB. RESID LOS ANGELES DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4, URB. SAN PEDRO, URB. SAN PEDRO 1ERA ETAPA, URB. SAN PEDRO IV ETAPA, URB. SANTA MARIA II ETAPA, URB. SANTA MARIA V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VI ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VII ETAPA, URB. TORREBLANCA, URB. VILLA CAUDIVILLA, URB. VIÑAS DE SAN PEDRO

3 A.H. ( ASOC. VIV. AUTOGEST.)SAN BENITO, A.H. 1 DE MAYO, A.H. 16 DE ABRIL, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE AMPLIACION 1RA ETAPA, A.H. 20 DE MARZO, A.H. 22 DE MARZO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, A.H. ALDEA, LA, A.H. AMPLIACION EL CONDOR, A.H. ANGELES, LOS, A.H. ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO, A.H. ASOC. AGROPEC. LAS LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. ASOC. DE POBLAD. EL BOSQUE DE CARABAYLLO, A.H. ASOCIACION VALLE HERMOSO EL MIRADOR, A.H. AVELINO CACERES, ANDRES, A.H. CAMINO REAL, A.H. CARLOS LEON TRELLES, A.H. CARLOS NORIEGA, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, A.H. CHAVIN DE HUANTAR, A.H. CONDOR, EL, A.H. CUMBRE DEL PROGRESO, LA, A.H. CUMBRE, LA, A.H. DELICIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. GRAN CAMBIO, EL, A.H. JOSE DE SAN MARTIN, A.H. LOLOY GUZMAN,MICHEL(pr.Int.Pue.Unid.p.d), A.H. LOMAS DE SAN FELIPE, LAS, A.H. LOS JARDINES, A.H. LOS JARDINES - SECTOR LA QUEBRADA, A.H. LUZ DIVINA, A.H. MONSEÑOR ARNULFO ROMERO, A.H. MORIHIZA AHOKI, A.H. NUEVA JUVENTUD, A.H. P.INT. ALI. IND.LAS LOM 6 SEC. V.S II ZA, A.H. PARAISO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 74, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 76, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL CTE.78 V.FATIMA, A.H. PROGRESO SECTOR I, EL COMITE VECINAL 79, A.H. PROY INTEG. ALIAN. INDUST. DE LAS LOMAS, A.H. PROY INTEG. LAS LOMAS DE CARABAYLLO SEC. CRUZ DEL NORTE AMP. Y REFOR., A.H. PROY. INTEG. LOMAS- CRUZ DEL NORTE, A.H. PRY. INT. LOMAS- CRUZ DEL NORTE II, A.H. PUEBLOS UNID. PARA EL DESARROLLO, A.H. PY.INT.ALI. IND.LOM ZNA B. SEC.CRZ NOR I, A.H. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.H. SAN GABRIEL, A.H. SAN JOSE, A.H. SANTA ANA, A.H. SANTA CRUZ DE MORUTA, A.H. SARITA COLONIA, A.H. SOL NACIENTE II ETAPA, A.H. SOL NACIENTE III ETAPA, A.H. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, A.H. VILLA LAS LOMAS D CARAB-TIERRA PROMETIDA, A.H. VILLA NAZARETH, A.H. VISTA ALEGRE, A.H. VISTA HERMOSA, A.H. VOZ DE ISRAEL, LA, A.RESID. CAMPANA, LA, A.RESID. CRUZ DEL NORTE II, A.RESID. PALOMARES, LOS, A.RESID. SAUCES, LOS, A.RESID. TEC. IND. LAS LOMAS-ATIL, A.RESID. VILLA ROSARIO, Agru.Fam 27 DE OCTUBRE, Agru.Fam ALTO PERU, Agru.Fam ASOC. BIOHUERTOS TORRE BLANCA, Agru.Fam DE TINCA ECOLOG. AGROIND.LOMAS, Agru.Fam EL RESPLANDOR, Agru.Fam ESTRELLITA, Agru.Fam LOS ANGELES DE CARABAYLLO, Agru.Fam NUEVO HORIZONTE, Agru.Fam PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO, Agru.Fam PUQUIO, EL, Agru.Fam SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, AGRUP. NUEVO PORVENIR, AGRUP.POBL CHAVIN DE CARABAYLLO, AGRUP.POBL CIRO ALEGRIA, ASC. VI RE EL OASIS DORADO DE CARABAYLLO, ASC. VI RE SAN BENITO, ASOC. AGRICOLA SANTA CRUZ, ASOC. AGROPECUARIA SANTA CRUZ, ASOC. ALAMOS DEL SUR, ASOC. ALONDRAS, LAS, ASOC. ATREM PERU, ASOC. IND. DE MICRO.PEQ.EMP. CARABAYLLO, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO EMP. DE CARABAYLLO, ASOC. PEQ AGROP LOS PALOMARES, ASOC. PQÑOS. PRODUCTORES CERRO PUQUIO, ASOC. PRO - VIV. BIOHUERTO TORRE BLANCA ALTA, ASOC.AGROP CERRO PUQUIO, ASOC.AGROP LOS MAESTROS, ASOC.AGROP SANTA ROSA, ASOC.PECUA CAMPANA, LA, ASOC.PECUA CRUZ DEL NORTE, ASOC.PECUA VALLE SAGRADO, ASOC.PROP. BOSQUE DE PACAYAL, EL, ASOC.PROP. CHACRA CERRO Y CAUDEVILLA ( FUNDO), ASOC.PROP. FUNDO CHACRACERRO Y CAUDEVILLA, ASOC.PROP. JOSE DE SAN MARTIN, ASOC.PROP. QUEBRADA TORREBLANCA PAMPA SAN ANTONIO, ASOC.PROP. SACRISTIA SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. CASA HUERTA VIRGEN DE LA PUERTA, ASOC.VIV. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, ASOC.VIV. CHILLON PUNCHAUCA, ASOC.VIV. CRUZ DEL NORTE II, ASOC.VIV. LA CHACRITA, ASOC.VIV. LAS BRISAS DE CARABAYLLO - SAN PEDRO, ASOC.VIV. LAS TORRES DE COPACABANA, ASOC.VIV. LOS SUYOS, ASOC.VIV. SAN FRANCISCO, ASOC.VIV. SAN ISIDRO - SAN PEDRO, ASOC.VIV. SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SANTA INES DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SANTA ROSA DE PUQUIO, ASOC.VIV. VEGAS, LAS, ASOC.VIV. VILLA MERCEDES, ASOC.VIV. VILLA URIPA, ASOC.VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA, C.P.R CERRO CAMPANA - PAMPA CAMPANA, C.P.R OLAVIDES DE CHOCAS, C.P.R PALOMAR, EL, C.P.R TABLA LA VIRGEN, CASA HUERT CHACRA GRANDE, CASA HUERT EL CARMEN, CASA HUERT PREDIO DENOMINADO TAMBO DE HUALLAY, CASA HUERT REPOSO, CASA HUERT REPOSO, EL, Cen.Pob. ARENILLA, Cen.Pob. ARENILLA - PUNCHAUCA, Cen.Pob. CHACRA GRANDE, Cen.Pob. FAMILIAR LOS LIBERTADORES, COM.VEC. CRUZ DEL NORTE I, COM.VEC. JUAN PABLO II “AMPLIACION”, COOP. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, COOP. RINCONCITO, COP. AGR.U PARADO DE BELLIDO, MARIA, FALDA DEL CERRO CHOQUE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, FUNDO CABALLERO(A), FUNDO CAMPO CEBADA, FUNDO CAMPO MERCEDE, FUNDO CARMELITO, FUNDO CASSINELI, FUNDO CHACARILLA URIBE - CHILLON, FUNDO CHACRA GRANDE, FUNDO CHACRA GRANDE Y MENDIZABAL, FUNDO CHACRACERRO, FUNDO CHILLON - CAMPO GRIMANESA, FUNDO CHILLON CARRETERA A CANTA, FUNDO CHILLON SAN LORENZO, NARANJO, FUNDO CHOCAS ALTO, FUNDO CHOCAS BAJO, FUNDO CHOCAS MEDIO, FUNDO EL FORTIN, FUNDO ESPERANZA, LA, FUNDO ESTABLO PIAMONTE, FUNDO EX - ESTABLO MARANGA, FUNDO EX - FUNDO SAN LORENZO, FUNDO EX- FUNDO VALDIVIA, FUNDO FDO. MENDIZAVAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO FUNDO SAN JOSE, FUNDO GARBANZAL, FUNDO GONZALO (REF. LA MOLINA - SAN DIEGO), FUNDO GRANGA GANGAL, FUNDO HERRERIA ALTO, FUNDO HUARANGAL, FUNDO HUATOCAY, FUNDO J.C. MARIATEGUI, FUNDO JUANITA, FUNDO LA ROMA ALTA, FUNDO LA ROMA BAJA, FUNDO MARIATEGUI, JOSE CARLOS, FUNDO MOLINO ALTO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO MOLINO BAJO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO OTROS PUEBLOS PEQUEÑOS, FUNDO PAMPA LIBRE / LA ROMA, FUNDO PAMPAS DE HUARANGAL, FUNDO PASCAL, FUNDO PEDREGAL, EL ( SECTOR HUARANGAL ), FUNDO PUEBLO VIEJO EX FUNDO CASCAJAL, FUNDO RIO SECO, FUNDO SAN BERNARDO, FUNDO SAN FERNANDO, FUNDO SAN ISIDRO, FUNDO SAN PABLO, FUNDO SAN PEDRO, FUNDO SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SALINAS Y BETAN, FUNDO SANTA BARBARA, FUNDO SANTA INES, FUNDO SANTA ROSA, FUNDO SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS, FUNDO SANTA ROSA DE FELTRIGUEROS, FUNDO STA BARB-SN MIGUEL LS TRES UNIDOS-HUATOC, FUNDO TABLA LARGA, FUNDO TOMAMATE, FUNDO TORRE BLANCA ALTA, FUNDO TRES HUACAS ( REF. EX-FUNDO SAN LORENZO), FUNDO UNIDO BAJO ( REF. LA MOLINA -SAN DIEGO), FUNDO VALLE CHILLON, FUNDO VALLE CHILLON / PROG. CASA HUERTA REPOSO, FUNDO ZONA RURAL, GRANGA SAN VALENTIN, GRUP. MORA ELIANE KARP DE TOLEDO, LOTIZACION SAN AMADEO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL NAZARENO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL PARAISO, P.VIV.RESI EL PINO, P.VIV.RESI EL ROSEDAL, P.VIV.RESI JARDINES DE CARABAYLLO II ETAPA, LOS, P.VIV.RESI LAURELES DE CARABAYLLO, LOS, P.VIV.RESI LOS ANGELES DE CHILLON, P.VIV.RESI PORTAL DE CARABAYLLO, EL, P.VIV.RESI PUERTA DEL SOL, P.VIV.RESI SANTA CATALINA, P.VIV.RESI VILLA FATIMA, P.VIV.RESI VIRGEN DE LA ASUNCION, PAMPA LA RINCONADA CERRO LAGUNA, PAMPA PAMPA LIBRE, PAMPA SAN ANTONIO, PARAJE PAMPA CAMPANA ( EX. HDA. PTO. VIEJO), PARCELA LA RONCADORA ALTO, PARCELA LADERA DE LOS HIGOS, PARCELA VILLA ROSARIO, PEQ. AVIC. LOMAS EL DORADO EL MIRADOR, PROG.RESID LAS PALPAS, PROG.RESID MEXICO,


3 PROG.V. 200 MILLAS, PROG.V. ALONDRAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, PROG.V. ATLANTIDA, PROG.V. CHOCAS ALTO, PROG.V. EL BOSQUE IV, PROG.V. EL PARAISO DE CARABAYLLO -(S.P.C.), PROG.V. EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO, PROG.V. FLORES DEL NORTE, LAS, PROG.V. GORRIONES, LOS, PROG.V. JARDINES DE CARABAYLLO AMPL. , LOS, PROG.V. JARDINES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO I ETAPA, PROG.V. LA PLANICIE, PROG.V. LA PLANICIE 2da ETAPA, PROG.V. LAS FLORES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. MARIA REYNA - SAN PEDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, PROG.V. MERCEDES DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. MONTECARLO, PROG.V. MONTECARLO II ETAPA, PROG.V. NORVISOL, PROG.V. NUEVO AMANECER, PROG.V. OASIS DORADO, PROG.V. PROG. DE VIV. COMER. VERACRUZ DE CARABAY, PROG.V. REAL MADRID DE CARABAYLLO, PROG.V. RESIDENCIAL LA FLORIDA, PROG.V. SAN ANDRES DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN CRISTOBAL DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN FELIPE, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. SAN JOSE, PROG.V. SAN JUDAS TADEO, PROG.V. SANTA ANA, PROG.V. SANTA ELENA, PROG.V. SANTA LUCIA, PROG.V. SANTA ROSA NORTE, PROG.V. VIRGEN DE FATIMA, PROG.V. VISTA HERMOSA, RESIDEN. ALAMEDA DEL NORTE, RESIDEN. C.P. CHOCAS, RESIDEN. C.P. MONTERRICO, RESIDEN. C.P.R. BUENA VISTA, RESIDEN. MOLINA, LA, RESIDEN. PACIFICO, EL, RESIDEN. SAN LORENZO, URB. CAROLINA II ETAPA, URB. LA ALAMEDA DE CARABAYLLO, URB. RESID LAS PALMERAS DE CARABAYLLO, URB. RESID SANTA BARBARA, URB. RESID SOL DE ORO, URB. SANTA LUISA DE CARABAYLLO, URB. SANTA MARIA I ETAPA, URB. SANTA MARIA III ETAPA, URB. SANTA MARIA IV ETAPA

ZONA 1 = 34ZONA 2= 293ZONA 3= 292

ANEXO Nº 02 – ZONA NO BARRIDO – SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

ZONAS DE NO BARRIDO (NB)Nº DENOMINACION PREDIOS Nº DENOMINACION PREDIOS

1 A.H. ( ASOC. VIV. AUTOGEST.)SAN BENITO 1972 103 Agru.Fam 11 DE MAYO 22 A.H. 1 DE MAYO 45 104 Agru.Fam 27 DE OCTUBRE 383 A.H. 16 DE ABRIL 97 105 Agru.Fam ALTO PERU 184 A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE 224 106 Agru.Fam ASOC. BIOHUERTOS TORRE BLANCA 385 A.H. 20 DE MARZO 44 107 Agru.Fam DE TINCA ECOLOG. AGROIND.LOMAS 76 A.H. 22 DE MARZO 9 108 Agru.Fam EL RESPLANDOR 27 A.H. 28 DE JULIO 38 109 Agru.Fam ESTRELLITA 128 A.H. 3 DE OCTUBRE 67 110 Agru.Fam LOS ANGELES DE CARABAYLLO 2489 A.H. 30 DE MAYO 97 111 Agru.Fam LOS JAZMINES DE CARABAYLLO 22

10 A.H. A. LABARTHE, PEDRO 22 112 Agru.Fam LOS SOLIDARIOS 1811 A.H. A. LABARTHE, PEDRO 9 113 Agru.Fam PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO 41812 A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO 75 114 Agru.Fam PUQUIO, EL 2013 A.H. ALDEA, LA 12 115 Agru.Fam SANTA CRUZ DE CARABAYLLO 1814 A.H. AMPLIACION EL CONDOR 1 116 Agru.Fam VIRGEN DE LAS MERCEDES 4015 A.H. AMPLIACION KEIKO SOFIA FUJIMORI 79 117 AGRUP. VIV BELLA VISTA 116 A.H. ANGELES, LOS 90 118 AGRUP. VIV VIV.FAMILIAR VIÑA DEL CARMEN SANTA ANA 617 A.H. ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO 129 119 AGRUP.POBL CHAVIN DE CARABAYLLO 818 A.H. ASOC. AGROPEC. LAS LOMAS DE CARABAYLLO 76 120 AGRUP.POBL CIRO ALEGRIA 119 A.H. ASOC. DE POBLAD. EL BOSQUE DE CARABAYLLO 39 121 AGRUP.VECI LAS PALMERAS DE LOMAS DE CARABAYLLO 5320 A.H. ASOCIACION VALLE HERMOSO EL MIRADOR 38 122 ASC. VI RE SAN BENITO 4921 A.H. AVELINO CACERES, ANDRES 1 123 ASOC. AGRICOLA SANTA CRUZ 822 A.H. BELLO HORIZONTE DE LOMAS DE CARABAYLLO 19 124 ASOC. AGROPECUARIA SANTA CRUZ 1623 A.H. CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO, EL 50 125 ASOC. ATREM 2224 A.H. CAMINO REAL 11 126 ASOC. BELLO HORIZONTE 6725 A.H. CARLOS LEON TRELLES 23 127 ASOC. BELLO HORIZONTE I 926 A.H. CARLOS NORIEGA 1 128 ASOC. IND. DE MICRO.PEQ.EMP. CARABAYLLO 127 A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS 38 129 ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO EMP. DE CARABAYLLO 3128 A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS 195 130 ASOC. PEQ AGROP LOS PALOMARES 1729 A.H. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L 143 131 ASOC. PQÑOS. PRODUCTORES CERRO PUQUIO 1830 A.H. CHAVIN DE HUANTAR 41 132 ASOC. PRO - VIV. BIOHUERTO TORRE BLANCA ALTA 1031 A.H. CONDOR, EL 19 133 ASOC. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II 7032 A.H. CRUZ MILAGROSA 15 134 ASOC. VILLA EL POLVORIN 7733 A.H. CUMBRE DEL PROGRESO, LA 23 135 ASOC.AGROP CERRO PUQUIO 1134 A.H. CUMBRE, LA 10 136 ASOC.AGROP SIPAN PERU 335 A.H. DELICIAS DE CARABAYLLO, LAS 70 137 ASOC.AGROP VALLE HERMOSO ( EL MIRADOR ) 16236 A.H. EL MIRADOR I ETAPA 7 138 ASOC.PECUA CAMPANA, LA 7537 A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR I, LA 51 139 ASOC.PECUA FRAY MARTIN 4938 A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR II, LA 76 140 ASOC.PECUA VALLE SAGRADO 22839 A.H. FLOR III ETAPA, LA 2 141 ASOC.PROP. QUEBRADA TORREBLANCA PAMPA SAN ANTONIO 1040 A.H. FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO 6 142 ASOC.VIV. 11 DE NOVIEMBRE 4941 A.H. GRAN CAMBIO, EL 23 143 ASOC.VIV. VIÑA EL CARMEN 5042 A.H. GRAU, MIGUEL 49 144 ASOC.VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA 343 A.H. HIROSHIMA 86 145 C.P.R CERRO CAMPANA - PAMPA CAMPANA 2144 A.H. HUASCARAN 76 146 C.P.R LAS LOMAS DE CARABAYLLO 23445 A.H. HUASCARAN, EL 4 147 C.P.R OLAVIDES DE CHOCAS 2946 A.H. JOSE DE SAN MARTIN 59 148 C.P.R PIEDRITAS, LAS 21847 A.H. JUAN PABLO II 545 149 C.P.R SANTA ROSA DE CARABAYLLO 8148 A.H. LAS LOMAS DE SAN ANTONIO 7 150 C.P.R TABLA LA VIRGEN 1449 A.H. LOLOY GUZMAN,MICHEL(pr.Int.Pue.Unid.p.d) 33 151 CASA HUERT EL CARMEN 1950 A.H. LOMAS DE SAN FELIPE, LAS 28 152 Cen.Pob. ARENILLA 251 A.H. LOS JARDINES 47 153 Cen.Pob. FAMILIAR LOS LIBERTADORES 152 A.H. LOS JARDINES - SECTOR LA QUEBRADA 178 154 Cen.Pob. HUACOY 6653 A.H. LUZ DIVINA 4 155 Cen.Pob. ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, LAS 11554 A.H. MILAGRO, EL 49 156 COM.VEC. AMPL.AA.HH.NUEVA JERUSALEN II 2655 A.H. MONSEÑOR ARNULFO ROMERO 14 157 COM.VEC. CRUZ DEL NORTE I 52


56 A.H. MORIHIZA AHOKI 66 158 COM.VEC. JUAN PABLO II “AMPLIACION” 10357 A.H. NUEVA AURORA 32 159 COP. AGR.U PARADO DE BELLIDO, MARIA 27658 A.H. NUEVA JERUSALEN I 249 160 FALDA DEL CERRO CHOQUE SAN PEDRO DE CARABAYLLO 159 A.H. NUEVA JERUSALEN II 275 161 FUNDO CABALLERO(A) 260 A.H. NUEVA JUVENTUD 84 162 FUNDO CARMELITO 961 A.H. NUEVO PROGRESO 19 163 FUNDO CASSINELI 262 A.H. P.INT. ALI. IND.LAS LOM 6 SEC. V.S II ZA 3 164 FUNDO CHAPARRAL 6563 A.H. PALOMAR, EL 27 165 FUNDO CHOCAS ALTO 5664 A.H. PARAISO, EL 77 166 FUNDO CHOCAS BAJO 3765 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 51 1 167 FUNDO CHOCAS MEDIO 2666 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 74 6 168 FUNDO ESPERANZA, LA 3567 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 76 13 169 FUNDO EX - FUNDO SAN LORENZO 1568 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL CTE.78 V.FATIMA 27 170 FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO 769 A.H. PRIALE PRIALE, RAMIRO 170 171 FUNDO FUNDO SAN JOSE 970 A.H. PROGRESO SECTOR I, EL COMITE VECINAL 79 6 172 FUNDO HUARANGAL 14171 A.H. PROY INTEG. ALIAN. INDUST. DE LAS LOMAS 24 173 FUNDO HUATOCAY 672 A.H. PROY. INTEG. LOMAS- CRUZ DEL NORTE 76 174 FUNDO J.C. MARIATEGUI 2673 A.H. PROY.INTEG.LAS LOMAS-SECT.VIRG.DEL ROSARIO 2 175 FUNDO MARIATEGUI, JOSE CARLOS 18574 A.H. PRY. INT. LOMAS- CRUZ DEL NORTE II 523 176 FUNDO MOLINO ALTO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI 1475 A.H. PUEBLOS UNID. PARA EL DESARROLLO 22 177 FUNDO MOLINO BAJO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI 1776 A.H. PY.INT.ALI. IND.LOM ZNA B. SEC.CRZ NOR I 3 178 FUNDO PAMPAS DE HUARANGAL 2777 A.H. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS 73 179 FUNDO PEDREGAL, EL ( SECTOR HUARANGAL ) 1778 A.H. SAN GABRIEL 86 180 FUNDO PUEBLO VIEJO EX FUNDO CASCAJAL 1279 A.H. SAN JOSE 34 181 FUNDO RIO SECO 81680 A.H. SANTA ANA 51 182 FUNDO SANTA ROSA 3481 A.H. SANTA CRUZ DE MORUTA 24 183 FUNDO SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS 2282 A.H. SANTA ROSA DE LIMA 46 184 FUNDO SANTA ROSA DE FELTRIGUEROS 183 A.H. SARITA COLONIA 1 185 FUNDO STA BARB-SN MIGUEL LS TRES UNIDOS-HUATOC 784 A.H. SOFIA FUJIMORI, KEIKO 199 186 FUNDO TORRE BLANCA ALTA 8285 A.H. SOL NACIENTE I ETAPA 398 187 FUNDO VALLE SAGRADO II 1886 A.H. SOL NACIENTE II ETAPA 28 188 GRUP. MORA ELIANE KARP DE TOLEDO 7487 A.H. SOL NACIENTE III ETAPA 6 189 P.J. PROGRESO SECTOR III, EL COMITE VECINAL 36 188 A.H. SU MAJESTAD HIROHITO 124 190 PAMPA LA RINCONADA CERRO LAGUNA 289 A.H. VILLA EL POLVORIN II 68 191 PAMPA SAN ANTONIO 5990 A.H. VILLA EL POLVORIN III 36 192 PARAJE PAMPA CAMPANA ( EX. HDA. PTO. VIEJO) 891 A.H. VILLA LAS LOMAS D CARAB-TIERRA PROMETIDA 50 193 PARCELA LADERA DE LOS HIGOS 392 A.H. VILLA NAZARETH 200 194 PARCELA VILLA ROSARIO 193 A.H. VILLA SAN ANTONIO 199 195 PEQ. AVIC. LOMAS EL DORADO EL MIRADOR 194 A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LA CHAQUI 28 196 PROG.V. SAN JOSE 100395 A.H. VIRGEN DEL ROSARIO 15 197 PROG.V. SANTA ROSA DE VILLA 90796 A.H. VISTA ALEGRE 68 198 RESIDEN. C.P. CHOCAS 1497 A.H. VISTA HERMOSA 67 199 RESIDEN. C.P. SANTA ROSA 398 A.H. VOZ DE ISRAEL, LA 85 200 RESIDEN. C.P.R. BUENA VISTA 1199 A.RESID. CAMPANA, LA 6 201 RESIDEN. PACIFICO, EL 69

100 A.RESID. CRUZ DEL NORTE II 175 202 RESIDEN. SAN LORENZO 184101 A.RESID. PALOMARES, LOS 30 203 URB. RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO 52102 A.RESID. TEC. IND. LAS LOMAS-ATIL 56

ANEXO Nº 03 –RELACION DE PARQUES

ZONA 1ITEM URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ.

AA.HH.NOMBRE DEL ÁREA VERDE DENOMINACIÓN ESTADO DE

CONSERVACIÓNAREA (M2)

1 URB. SANTA ISABEL PARQ. LOS 14 INCAS PARQUE BUENO 2.867,242 URB. SANTA ISABEL PARQ. EL PLANETA PARQUE BUENO 6.018,683 URB. SANTA ISABEL PARQ. SAN PEDRO PARQUE BUENO 3.600,004 URB. SANTA ISABEL PARQ. RAMON CASTILLA PARQUE BUENO 6.026,175 URB. SANTA ISABEL PARQ. SACO OLIVEROS PARQUE BUENO 5.805,996 URB. SANTA ISABEL PARQ. MIGUEL GRAU PARQUE BUENO 7.539,407 URB. SANTA ISABEL PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS PARQUE BUENO 4.712,338 URB. SANTA ISABEL PARQ. MICAELA BASTIDAS PARQUE BUENO 3.978,429 URB. SANTA ISABEL PARQ. PUNCHAUCA PARQUE BUENO 4.002,1110 URB. SANTA ISABEL PARQ. LA VICUÑA PARQUE BUENO 9.543,4411 URB. SANTA ISABEL PARQ. GRUTA SEÑOR DE LOS MILAGROS PARQUE BUENO 315,0012 URB. SANTA ISABEL AV. MICAELA BASTIDAS BERMA BUENO 3.000,0013 URB. SANTA ISABEL OVALO CHIMPU OCCLLO/TUPAC AMARU OVALO BUENO 3.000,0014 URB. SANTA ISABEL OVALO CHIMPU OCCLLO/UNIVERSITARIA OVALO BUENO 1.050,0015 URB. SANTA ISABEL AV. CHIMPU OCLLO BERMA BUENO 6.600,0016 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 1 LOS TUMIS PARQUE BUENO 6.258,2517 URB.TUNGASUCA PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 4.504,6418 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 3 PARQUE BUENO 3.892,06


19 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 4 PARQUE BUENO 2.744,9520 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 5 PARQUE BUENO 5.787,1221 URB.TUNGASUCA PARQUE Nº 6 PARQUE BUENO 4.759,1422 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 7 SR. DE LOS MILAGROS PARQUE BUENO 4.233,9423 URB. TUNGASUCA PARQUE Nº 8 PARQUE BUENO 6.687,7424 URB. TUNGASUCA AV.CONDORCANQUI BERMA REGULAR 11.200,0025 URB.TUNGASUCA AV. TRAPICHE BERMA REGULAR 4.800,0026 URB. TUNGASUCA AV. CHIMPU OCLLO/OVALO TRAPICHE BERMA REGULAR 8.500,0027 URB. TUNGASUCA OVALO TRAPICHE OVALO REGULAR 6.000,0028 URB. LUCYANA PARQ. Nº 1 SANTA ROSA PARQUE BUENO 8.039,0429 URB. LUCYANA PARQ. Nº 2 LA CULTURA PARQUE BUENO 15.985,9630 URB. LUCYANA PARQ. Nº 3 MICHEL LOLOY G. PARQUE BUENO 17.463,8531 URB. LUCYANA PARQ. Nº 4 EL POETA PARQUE BUENO 9.053,3932 URB. LUCYANA AV.JOSÉ C. MARIÁTEGUI BERMA REGULAR 6.800,0033 URB. RESIDENCIAL LUCYANA PARQUE Nº 5 PARQUE BUENO 5.567,4234 URB. RESIDENCIAL LUCYANA PARQUE Nº 7 PARQUE BUENO 7.006,7235 URB. RESIDENCIAL LUCYANA PARQUE Nº 8 PARQUE BUENO 5.000,0036 URB. RESIDENCIAL LUCYANA PARQUE Nº 9 PARQUE BUENO 1.329,1137 URB. RESIDENCIAL LUCYANA AV. CAUDIVILLA BERMA BUENO 4.015,6638 URB.STO. DOMINGO 1ª Y 2ª ETAPA PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS PARQUE MUY BUENO 20.283,9239 URB.STO. DOMINGO 3ª ETAPA PARQ. BENEDICTO XVI PARQUE MUY BUENO 8.930,6340 URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA PARQ. SAN JUAN MASIAS PARQUE BUENO 8.537,9741 URB.STO. DOMINGO 5ª ETAPA PARQ. VIRGEN DEL CARMEN PARQUE BUENO 10.150,0742 URB.STO. DOMINGO 6ª ETAPA PARQ. SAN MATEO PARQUE MUY BUENO 11.926,0243 URB.STO. DOMINGO 7ª ETAPA PARQ. VIRGEN DE FATIMA PARQUE BUENO 7.014,4844 URB.STO. DOMINGO 7ª -A ETAPA PARQ. VIRGEN DEL ROSARIO PARQUE BUENO 2.194,0045 URB.STO. DOMINGO 8ª ETAPA PARQ. SAN JUAN BAUTISTA PARQUE BUENO 6.810,7446 URB.STO. DOMINGO 9ª ETAPA PARQ. SAN ISIDRO LABRADOR PARQUE BUENO 6.938,1647 URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA PARQ. STO. DOMINGO DE GUZMAN PARQUE BUENO 4.786,4748 URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA PARQ. SEÑOR DE LA NATIVIDAD PARQUE BUENO 2.018,1749 URB.STO. DOMINGO 11ª ETAPA PARQ. MATIAS EL APOSTOL PARQUE BUENO 299,0050 URB.STO. DOMINGO 12ª A ETAPA PARQ. NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION PARQUE BUENO 3.634,1051 URB.STO. DOMINGO 12ª A ETAPA PARQUE SAN MATEO PARQUE BUENO 3.853,9252 URB.STO. DOMINGO 12ª B ETAPA PARQ. SANTA MARIA DEL PILAR PARQUE BUENO 3.664,8353 URB.STO. DOMINGO 14ª ETAPA PARQUE LOS FRESNOS PARQUE BUENO 1.010,0054 URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA PARQUE LOS JAZMINES PARQUE BUENO 996,5055 URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA PARQUE LOS CLAVELES PARQUE BUENO 7.400,0056 URB.STO. DOMINGO 6ª ETAPA AV. LA “U” BERMA REGULAR 6.800,0057 URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA AV. LA “L” BERMA REGULAR 7.850,0058 URB.STO. DOMINGO 8ª ETAPA AV. LA “A” BERMA REGULAR 3.200,0059 URB.STO. DOMINGO PARQ. LAS DALIAS PARQUE REGULAR 950,0060 ENACE PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 11.054,7761 ENACE PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 1.748,9262 ENACE PARQUE Nº 3 PARQUE BUENO 1.800,0063 ENACE PARQUE Nº 4 PARQUE REGULAR 6.389,2364 ASOC. VILLA CORPAC PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 10.000,00

TOTAL 377.929,67

ZONA 2ITEM URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ. AA.HH. NOMBRE DEL ÁREA VERDE DENOMINACIÓN ESTADO DE

CONSERVACIÓNAREA (M2)

1 AV. TUPAC AMARU SANTA ISABEL/ PROGRESO BERMA REGULAR 30.000,002 AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA PARQUE Nº 1 PLAZA BUENO 2.222,633 AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA PARQUE CIRO ALEGRÍA PARQUE BUENO 2.672,444 AA.HH. VISTA ALEGRE PARQUE Nº 4 PARQUE BUENO 1.729,355 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE Nº 3-R PARQUE REHABILITACION 4.985,006 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE Nº 3-Q PARQUE REHABILITACION 4.985,007 PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA PARQUE SAN MARTIN PARQUE REHABILITACION 3.556,788 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE CASMA PARQUE REHABILITACION 2.478,809 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE HERMANOS AYAR PARQUE REHABILITACION 1.500,3710 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE RICARDO PALMA PARQUE REGULAR 500,0011 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE MICAELA BASTIDAS PARQUE REHABILITACION 847,8712 PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA PARQUE CESAR VALLEJO PARQUE REGULAR 2.316,4913 PP.JJ. EL PROGRESO ALAMEDA LOS JASMINES PARQUE BUENO 1.500,0014 PP.JJ. EL PROGRESO 2º SECTOR PLAZA DE ARMAS PLAZA BUENO 2.717,0015 PP.JJ. EL PROGRESO 3ª ZONA PARQUE SANTA ROSA PARQUE REGULAR 3.147,0616 PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA PARQUE JORGE CHAVEZ PARQUE REGULAR 5.626,7717 PP.JJ. EL PROGRESO AV. MANUEL PRADO BERMA REGULAR 3.000,0018 PP.JJ. EL PROGRESO PARQUE JORGE LINGAN PARQUE BUENO 600,0019 PP.JJ. EL PROGRESO FRONTIS ESTADIO LOLO FERNANDEZ FRONTIS BUENO 600,0020 PP.JJ. EL PROGRESO PARQUE HIROSHIMA PARQUE BUENO 650,0021 PP.JJ. EL PROGRESO PARQUE SAN JUDAS PARQUE REGULAR 600,00


22 PP.JJ. EL PROGRESO PARQUE MONTECARLOS PARQUE REHABILITACION 750,0023 ASOC. VIV. LOS ANGELES DE NARANJAL PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 1.968,6724 PROG. SAN AMADEO DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.130,0025 PROG. RES. EL PACAYAL 2º ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.152,7726 PROG. VIV. RES.SAN JUDAS TADEO PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 5.940,0027 PROG. VIV. RES.LA FLORIDA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 2.075,7228 PROG. VIV. LAS BEGONIAS PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 1.504,1029 PROG. VIV. LOS CEDROS PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 2.140,8230 PROG. VIV. LOS SAUCES PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.140,8231 PROG. VILLA SANTA MARIA D.C. PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 4.409,6332 ASOC. PROG.PORTALES DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.258,1733 ASOC. PROG.EL ROBLE DE CAUDIVILLA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.896,4234 ASOC.PROG.VIV.LOS SAUCES DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.516,0035 URB. RES. LAS AMERICAS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 3.163,5436 PROG. VIV. LOS ALGARROBOS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.577,3637 URB. SANTA ELENA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.676,2338 EL PROGRESO PARTE BAJA PARQUE EL OLIVAR III PARQUE BUENO 1.200,0039 EL PROGRESO PARTE BAJA PARQUE EL ROSEDAL PARQUE BUENO 800,0040 ASOC. VIVI. EL OASIS DORADO PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.200,0041 PROG. RES. EL PACAYAL 2º ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.000,0042 EL PROGRESO PRTE. BAJA/CHAPERITO-UNIV. PARQUE NICANOR ARTEAGA PARQUE BUENO 1.200,0043 EL PROGRESO PARTE ALTA PARQUE CRUZ DE MOTUPE PARQUE BUENO 800,0044 EL PROGRESO PARTE ALTA PARQUE HUASCAR PARQUE BUENO 1.200,0045 PROG. VIV.LOS PINOS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 2.319,9246 PROG. VIV.LOS PINOS PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 1.611,0047 PROG. VIV.LOS PINOS PARQUE Nº 3 PARQUE BUENO 3.617,0148 PP.JJ. EL PROGRESO PARQUE SAN FRANCISCO PARQUE BUENO 7.200,0049 EL PROGRESO PARTE BAJA PARQUE SAN ISIDRO PARQUE REHABILITACION 1.450,0050 PROGRESO PARTE BAJA PARQUE SAN ROQUE PARQUE REHABILITACION 1.677,0051 AA.HH. EL POLVORIN PARQUE EL MIRADOR PARQUE BUENO 1.505,1052 AA.HH. VILLA EL POLVORIN PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 615,1553 PP.JJ. LA FLOR PLAZA DE ARMAS PLAZA BUENO 2.494,5254 AA.HH.”LUIS CASTAÑEDA LOSSIO VILLA EL POLV PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 607,0055 AA.HH. VILLA LA ESPERANZA PARQUE LA PAZ PARQUE BUENO 1.333,5456 AA.HH. VILLA LA ESPERANZA PARQUE LA NIÑEZ PARQUE BUENO 251,0057 AA.HH. SOL NACIENTE PLAZA DE ARMAS PLAZA BUENO 3.500,0058 AA.HH. EL HUASCARAN PARQUE HUASCAN PARQUE REGULAR 1.830,0059 AA.HH. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO PARQ.HEROES GUERRA DEL PACIFICO PARQUE BUENO 1.122,0060 AA.HH. RAFAEL BELAUNDE PARQUE RAFAEL BELAUNDE PARQUE BUENO 496,6061 AA.HH. MANUEL SCORZA PARQUE MANUEL SCORZA PARQUE REGULAR 413,5062 ASOC. ESTRELLA SOLAR PARQUE ESTRELLA SOLAR PARQUE BUENO 2.500,0063 ASOC. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA PARQ. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA PARQUE BUENO 3.555,6364 ASOC. SAN FRANCISCO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 3.000,0065 ASOC. EL OLIVAR 1ª ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 600,0066 ASOC. EL OLIVAR 4ª ETAPA PARQUE Nº 3 PARQUE REGULAR 1,200.0067 ASOC. EL OLIVAR 4ª ETAPA PARQUE Nº 2 PARQUE REHABILITACION 1.500,0068 ASOC. VIV. VIRGEN DE FATIMA PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.800,0069 ASOC. VISTA VERDE 2º ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.200,0070 ASOC. L.CASUARINAS 2ª ETAPA PARQUE CASUARINA II PARQUE BUENO 2.100,0071 ASOC. VIV. SAN ISIDRO PARQUE SAN ISIDRO PARQUE REHABILITACION 1.919,2872 ASOC. VIV.SANTA CATALINA PARQUE SANTA CATALINA PARQUE BUENO 1.200,0073 ASOC. VIV. LOS PINOS PARQUE LOS PINOS PARQUE BUENO 1.980,0074 ASOC. VIV. VISTA VERDE PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.200,0075 ASOC. LA FLOR (ALTURA 6ª STO DOMINGO) PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 1.800,0076 ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 4.200,0077 ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 3.700,0078 PROG. VIV. LAS MERCEDES DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.000,0079 PROG. VIV. RES. LOS JARDINES PARQUE VIRGEN DEL CARMEN PARQUE BUENO 2.729,0580 PROG. VIV. RES. LOS JARDINES PARQUE EL NIÑO PARQUE BUENO 1.600,0081 EL PROGRESO PARTE BAJA PARQUE MONTECARLO PARQUE REGULAR 950,0082 ASOC. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO AV. LOS ESPINOS BERMA REGULAR 1.600,0083 AA.HH. NICANOR ARTEAGA CHAPERITO/CON CON PARQUE REGULAR 850,0084 ASOC. VIV. LAS GARAS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.050,0085 ASOC. VIV. EL ESTANQUE PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.200,0086 PROG. VIV. LOS GIRASOLES 3ª ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.500,0087 PROG.VIV.RES.GIRASOLES URB.STO. DOMINGO

4ª ETAPAPARQUE Nº 1 Y PARQUE Nº 4 PARQUE BUENO 2.558,01

88 PROG. VIV. RES. LOS GIRASOLES PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 1.650,0089 ASOC. VIV. CASUARINAS III ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.803,0090 PROG. VIV. CASUARINAS I D.C. PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 3.402,23


91 PROG. VIV. LAS CASUARINAS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 988,9892 PROG. VIV.STA ROSA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE MALO 3.391,2193 PROG. VIV.STA ROSA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 2 PARQUE MALO 940,3694 ASOC. VIV. SANTA ROSA PARQUE Nº 3 PARQUE BUENO 2.682,6595 URB. EL EDEN Y URB.CHAVIN DE HUANTAR PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 733,5096 AA.HH. VISTA ALEGRE PARQUE Nº 4 PARQUE REHABILITACION 1.729,3597 URB.CHAVIN DE HUANTAR I PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 3.396,6098 URB.CHAVIN DE HUANTAR PARQUE Nº 2 PARQUE REHABILITACION 3.396,6099 URB. EL EDEN Y URB.CHAVIN DE HUANTAR PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 2.215,00100 PROG. RES. CASUARINAS II ETAPA PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.604,50101 PROG. VIV. EL BOLIVAR DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 3.887,60102 PROG. VIVI. LOS JARDINES PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.729,05103 PROG. VIVI. LOS JARDINES PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 3.382,08104 PROG. LAS FLORES PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 1.972,96105 URB. CAROLINA 1ª ETAPA B PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.496,60106 PROG, VIV.SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 1.646,00107 URB. LOS ANGELES DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 3.901,76108 PROG. IV. VISTA ALEGRE PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.767,60109 PROG. IV. VISTA ALEGRE PARQUE Nº 2 PARQUE REGULAR 1.831,56110 PROG. VIV. LAS PALMERAS PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 2.242,06111 PROG. RES. EL OASIS DORADO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.390,12112 PROG. VIV.EL PARAISO DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 2.653,98113 PROG. RES. SAN ROQUE DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 1.677,46114 PROG. VIV. LOS CLAVES DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 1.885,10115 PROG. VIV.URB. VIRGEN DE LA ASUNCION PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 1.404,80116 PROG. VIV. EL ROSEDAL DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE REGULAR 2.156,27117 PROG.VIV.VIRGEN DE LAS MERCEDES PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 2.028,00118 ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO PARQUE VIRGEN DEL CARMEN PARQUE BUENO 1.600,00119 ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO PARQUE LA NIÑEZ PARQUE BUENO 1.500,00120 ASOC.VIV. LOS ANGELES DE NARANJAL PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.789,77121 PROG. VIV. EL OLIVAR PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 1.335,10122 PP.JJ. LA FLOR PARQUE LA ALAMEDA PARQUE REGULAR 600,00123 PP.JJ. EL PROGRESO 1ª ZONA PARQUE ALAMEDA LOS JAZMINES PARQUE BUENO 1.173,60124 PROG. VIV. RES. SAN JUDAS TADEO PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 2.413,41125 PROG. VIV. VIRGEN DE FATIMA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 3.902,25

TOTAL 285.572,23

ZONA 3ITEM URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ. AA.HH. NOMBRE DEL ÁREA VERDE DENOMINACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN AREA (M2)

1 AA.HH. SAN BENITO - LAS LOMAS PLAZA DE ARMAS PLAZA BUENO 1.280,002 PLAZA RAMON CASTILLA SPC PLAZA DE ARMAS PLAZA BUENO 2.000,003 ASOC. VIV. SANTA CATALINA SPC PARQUE SANTA CATALINA PARQUE BUENO 1.200,004 ASOC. VIV. SAN ISIDRO SPC PARQUE SAN ISIDRO PARQUE BUENO 4.800,005 ASOC. VIV. SANTA ELENA SPC PARQUE SANTA ELENA PARQUE BUENO 460,006 ASOC. VIV. LA PLANICIE SPSC PARQUE Nº 1 PARQUE REHABILITACION 650,007 ASOC. VIV. LOS DELFINES SPC PARQUE LOS DELFINES PARQUE REHABILITACION 800,008 ASOC. VIV. SANTA ANA SPC PARQUE SANTA ANA PARQUE REHABILITACION 2.500,009 ASOC.VIV. LAS DALIAS SPSC PARQUE LAS DALIAS PARQUE REGULAR 650,0010 ASOC. VIV. VISTA ALEGRE SPC PARQUE VISTA ALEGRE PARQUE REGULAR 2.000,0011 ASOC.VIV. LAS FLORES SPC PARQUE LAS FLORES PARQUE BUENO 700,0012 ASOC. VIV. NORVISOL SPC PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 2.050,0013 ASOC. VIV. SAN FELIPE PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.806,0014 AA.HH. JUAN PABLO II PLAZA DE ARMAS PLAZA REGULAR 2.000,0015 ASOC. VIV. LOS LAURELES PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.744,8216 ASOC. VIV. SAN ISIDRO PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 4.285,0417 ASO. VIV. LAS GARDENIAS PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 1.200,0018 ASOC. VIV. SANTA LUCIA PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 850,0019 ASOC. VIV. LAS PALMERAS DE LA

LA MOLINA SPCPARQUE LA MOLINA PARQUE BUENO 900,00

20 ASOC. VIV. LAS CASUARINAS III PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 890,0021 ASOC. VIV. LAS CASUARINAS III PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 850,0022 URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 1 PARQUE BUENO 800,0023 URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 2 PARQUE BUENO 2.329,0424 URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 3 PARQUE BUENO 1.309,6825 URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO PARQUE Nº 4 PARQUE BUENO 983,97

TOTAL 39.038,55

735486-1

acerca de la presente ordenanza. informe...

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