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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE AUDITORIA TERCEIRA DIVISAtildeO DE AUDITORIA

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Proc 547513

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AUDITORIA OPERACIONAL

Accedilotildees de manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio do Distrito Federal

e-DOC 683C3CEAProc 54752013


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Brasiacutelia 2014



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Sinopse

O objeto da presente auditoria foi o acompanhamento das accedilotildees voltadas agrave manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF

As atividades de manutenccedilatildeo foram terceirizadas A sua fiscalizaccedilatildeo estaacute sob os cuidados da Companhia que avalia por intermeacutedio de iacutendices de desempenho a qualidade dos serviccedilos prestados

O que o Tribunal buscou avaliar

O objeto da presente auditoria foi acompanhar as accedilotildees de manutenccedilatildeo do METROcircDF

Para alcanccedilar este objetivo foram propostas 3 questotildees de auditoria

QA 1 ndash Os iacutendices de desempenho previstos no Contrato nordm 162007 estatildeo sendo cumpridos pela empresa responsaacutevel pela manutenccedilatildeo

QA 2 ndash A totalidade dos serviccedilos de manutenccedilatildeo eacute abrangida pelos iacutendices de desempenho

QA 3 ndash As accedilotildees de manutenccedilatildeo estatildeo sendo executadas pela contratada conforme previsto no Projeto Baacutesico

O que o Tribunal constatou

A existecircncia de trens do METROcirc-DF em funcionamento desde setembro de 2010 que natildeo estavam incluiacutedos nas estatiacutesticas de desempenho do contrato de manutenccedilatildeo notadamente no que concerne aos indicadores de tempo meacutedio de permanecircncia em manutenccedilatildeo e de disponibilizaccedilatildeo pontual para operaccedilatildeo sendo que o uacuteltimo iacutendice natildeo havia sido atualizado apoacutes o aumento de frota

Tambeacutem se verificou a adoccedilatildeo de padrotildees pouco exigentes para aferir a quilometragem meacutedia rodada pelos trens entre falhas e avarias Identificou-se que o contrato estabelecia uma ocorrecircncia a cada 700 km em meacutedia Entretanto os dados histoacutericos obtidos no METROcirc-DF demonstraram que as falhas tecircm ocorrido a cada 9563 km para os trens mais antigos (em operaccedilatildeo desde a inauguraccedilatildeo do referido transporte no DF) e a cada 170196 km para os mais novos (em funcionamento a partir de setembro2010) Assim vecirc-se que o indicador definido em 700 km eacute facilmente atendido natildeo se revelando desafiador nem induzindo melhora nos padrotildees de qualidade da manutenccedilatildeo

As falhas no estabelecimento de indicadores de desempenho do contrato de manutenccedilatildeo podem gerar dificuldade em detectar descumprimento do ajuste aleacutem de inconsistecircncia nas informaccedilotildees gerenciais que satildeo utilizadas para tomada de decisotildees que envolvem a gestatildeo do transporte metroviaacuterio

Consequentemente amplia-se o risco de perda na qualidade da



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prestaccedilatildeo do serviccedilo aos usuaacuterios

Quais foram as recomendaccedilotildees e determinaccedilotildees formuladas

Natildeo foram sugeridas recomendaccedilotildees ou determinaccedilotildees uma vez que no decorrer da presente auditoria a jurisdicionada adotou as medidas necessaacuterias agrave reversatildeo das impropriedades apontadas no Relatoacuterio Preacutevio



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RELATOacuteRIO FINAL DE AUDITORIA



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RESUMO

A presente auditoria operacional foi realizada no acircmbito da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF em cumprimento ao PGA 2013 para o acompanhamento das accedilotildees voltadas agrave manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio Foram aplicadas as seguintes teacutecnicas de auditoria pesquisa documental anaacutelise da legislaccedilatildeo aplicaacutevel ao tema entrevistas e reuniotildees com servidores visitas ao paacutetio de manutenccedilatildeo do Metrocirc aleacutem da indagaccedilatildeo escrita pela utilizaccedilatildeo de notas de auditorias para obtenccedilatildeo de informaccedilotildees junto agrave Jurisdicionada e conferecircncia dos dados obtidos Os trabalhos desenvolvidos resultaram nos seguintes achados os serviccedilos de manutenccedilatildeo dos trens da Seacuterie 2000 natildeo satildeo contemplados nos indicadores TML e Dt adoccedilatildeo de baixa quilometragem meacutedia entre falhas (MKBF) no contrato como paracircmetro de desempenho indicador Disponibilidade de Trens (Dt) natildeo foi atualizado apoacutes o aumento da frota (trens da Seacuterie 2000) Da anaacutelise da manifestaccedilatildeo do gestor do jurisdicionado verificou-se que os iacutendices de desempenho TML e Dt passaram a ser contemplados no contrato emergencial celebrado e o indicador MKBF adotado tornou-se mais riacutegido o que em princiacutepio seraacute beneacutefico aos usuaacuterios do transporte Diante disso considera-se que as impropriedades foram sanadas



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Sumaacuterio

1 Introduccedilatildeo 1 11 Apresentaccedilatildeo 1 12 Identificaccedilatildeo do Objeto 1 13 Contextualizaccedilatildeo 2 14 Objetivos 6

141 Objetivo Geral 6 142 Objetivos Especiacuteficos 6

15 Escopo 7 16 Montante Fiscalizado 7 17 Metodologia 7 18 Criteacuterios de auditoria 7

19 Avaliaccedilatildeo do controle interno 7

2 Resultados da Auditoria 8 21 QA 1 ndash Os iacutendices de desempenho previstos no Contrato nordm 162007 estatildeo sendo cumpridos pela empresa responsaacutevel pela manutenccedilatildeo 8 22 QA 2 ndash A totalidade dos serviccedilos de manutenccedilatildeo eacute abrangida pelos iacutendices de desempenho 13

221 Achado 1 ndash Os serviccedilos de manutenccedilatildeo dos trens da Seacuterie 2000 natildeo satildeo contemplados nos indicadores TML e Dt 14

23 QA 3 ndash As accedilotildees de manutenccedilatildeo estatildeo sendo executadas pela contratada conforme previsto no Projeto Baacutesico 16 24 OUTROS ACHADOS 19

241 Achado 2 ndash Adoccedilatildeo de baixa quilometragem meacutedia entre falhas (MKBF) no contrato como paracircmetro de desempenho 19

242 Achado 3 ndash Indicador Disponibilidade de Trens (Dt) natildeo foi atualizado apoacutes o aumento da frota (trens da Seacuterie 2000) 21

3 Conclusatildeo 23

4 Proposiccedilotildees 23



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1 Introduccedilatildeo

11 Apresentaccedilatildeo

Trata-se de Auditoria Operacional realizada na Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF em cumprimento ao PGA2013

2 A execuccedilatildeo da presente auditoria compreendeu o periacuteodo de 1ordm de marccedilo a 16 de abril de 2013

12 Identificaccedilatildeo do Objeto

3 O objeto da presente auditoria foi o acompanhamento das accedilotildees voltadas agrave manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF empresa puacuteblica subordinada agrave Secretaria de Transportes do Distrito Federal ndash SETRANSPDF

4 Para realizar as accedilotildees de manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio foi celebrado entre o consoacutercio Metroman e o MetrocircDF o Contrato nordm 162007 (fls 111124) que dispotildee acerca da realizaccedilatildeo de serviccedilos de manutenccedilatildeo distribuiacutedos entre os sistemas gerenciamento ventilaccedilatildeo material rodante sinalizaccedilatildeo e controle energia via permanente e edificaccedilotildees

5 Impende assinalar que

ldquoO projeto do METROcirc-DF eacute composto por 29 estaccedilotildees das quais 24 estatildeo em funcionamento Toda a via tem extensatildeo de 4238 km e liga a regiatildeo administrativa de Brasiacutelia agraves de Ceilacircndia e Samambaia passando pela Asa Sul Setor Policial Sul Estrada Parque Induacutestria e Abastecimento (EPIA) Guaraacute Park Way Aacuteguas Claras e Taguatinga

A via do METROcirc-DF possui o formato de Y Dessa forma 1919 km constituem o eixo principal e interligam a Estaccedilatildeo Central (localizada na rodoviaacuteria do Plano Piloto) agrave Estaccedilatildeo Aacuteguas Claras Outros 1431 km compreendem o ramal que parte da estaccedilatildeo Aacuteguas Claras ateacute Ceilacircndia Norte O outro ramal com 88 km abrange o trecho que liga a estaccedilatildeo Aacuteguas Claras a Samambaia1rdquo

6 Os serviccedilos de manutenccedilatildeo satildeo aferidos por lsquoiacutendices de desempenho2rsquo quais sejam Disponibilidade do Material Rodante (Dt) e dos Sistemas (Ds)rdquo ldquoTempos Meacutedios de Liberaccedilatildeo dos Equipamentos Entregues agrave Manutenccedilatildeo (TML)rdquo ldquoAtendimento agrave Programaccedilatildeo da Manutenccedilatildeo Preventiva (APP)rdquo ldquoQuilometragem Meacutedia entre Falhas dos Trens (MKBF)rdquo e ldquoOrdens de Serviccedilo natildeo Concluiacutedas em 60 diasrdquo

7 Os serviccedilos de manutenccedilatildeo foram terceirizados enquanto a fiscalizaccedilatildeo das atividades estaacute sob os cuidados da Companhia

1 Fonte httpwwwmetrodfgovbrsobre-o-metroestruturahtml

2 Itens 91 a 96 do Projeto Baacutesico (fls 56 a 62 do Anexo II)



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8 O Sr Fernando Andrade Sollero eacute o Diretor de Operaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo Durante a execuccedilatildeo dos presentes trabalhos de auditoria os Srs Germano Blankenburg e Herberth G L Juacutenior exerceram a funccedilatildeo de Chefe do Departamento de Manutenccedilatildeo

9 A gestora do oacutergatildeo durante a execuccedilatildeo desta auditoria era a Srordf Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva Diretora-Presidente Atualmente a Companhia eacute administrada pelo Sr Doremar Joseacute Barroso Hreisemnou

13 Contextualizaccedilatildeo

10 A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METROcirc DF) eacute uma empresa puacuteblica vinculada ao governo do Distrito Federal criada em 1993 com a missatildeo de operar o novo modal de transporte na capital federal

11 O Tribunal ao acolher o teor da Informaccedilatildeo nordm 6512 da Divisatildeo de Planejamento e Modernizaccedilatildeo Administrativa ndash DIPLAN resolveu aprovar o Plano Geral de Accedilatildeo ndash PGA para o exerciacutecio de 2013 objeto da Decisatildeo nordm 9612 incluindo a realizaccedilatildeo de trabalhos de auditoria referentes aos serviccedilos de manutenccedilatildeo preventiva e corretiva aferidos por iacutendices de desempenho (Contrato nordm 162007 fls 111124)

12 Vale registrar inicialmente que o Processo nordm 5112003 tratou da anaacutelise do Edital de Preacute-Qualificaccedilatildeo relativo agrave Concorrecircncia nordm 0012003 - METROcirc-DF cujo objeto era a prestaccedilatildeo de serviccedilos de manutenccedilatildeo com fornecimento de materiais e equipamentos para o Sistema Metroviaacuterio do DF e tambeacutem do Edital da Concorrecircncia nordm 0032005 - METROcircDF do Tipo Teacutecnica e Preccedilo e do acompanhamento do Contrato nordm 162007 decorrente dos mencionados certames

13 Por meio da Decisatildeo nordm 12982010 item III foi determinado ao Metrocirc que encaminhasse a este Tribunal a estimativa global dos preccedilos incorridos no serviccedilo de manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio para o periacuteodo de um ano simulando um orccedilamento balizador de um processo licitatoacuterio com discriminaccedilatildeo de todos os insumos relativos a essa prestaccedilatildeo de serviccedilo (salaacuterios e encargos veiacuteculos equipamentos ferramentas materiais despesas indiretas e outras)

14 Em fevereiro de 2013 por intermeacutedio do Despacho Singular nordm 1592013 da lavra do Conselheiro Renato Rainha assinalou-se o encaminhamento dos autos ao NFO para pronunciamento

ldquoExamina-se nesta fase processual o atendimento do comando expresso no item III da Decisatildeo nordm 3282012 (fl 1085) de seguinte teor

()

43 Somente de posse das informaccedilotildees de custos com o detalhamento de cada insumo necessaacuterio a cada serviccedilo prestado eacute que se poderia aferir a compatibilidade dos preccedilos do contrato de manutenccedilatildeo com preccedilos de mercado

44 Esta impropriedade deve ser saneada com vistas a permitir a correta fiscalizaccedilatildeo dos gastos com manutenccedilatildeo do Metrocirc ndash DF quando da elaboraccedilatildeo do proacuteximo edital de licitaccedilatildeo determinando-



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se agrave Cia incluir nos proacuteximos editais de licitaccedilatildeo para contrataccedilatildeo de serviccedilos de manutenccedilatildeo planilha com os preccedilos unitaacuterios acompanhadas das respectivas composiccedilotildees de custo de cada serviccedilo a ser contratado natildeo se limitando agrave apresentaccedilatildeo de custos globais ou geneacutericos

45 Oportuno ressaltar a qualidade do trabalho realizado pelos teacutecnicos do controle interno com a criacutetica a respeito da metodologia adotada na apuraccedilatildeo de eventuais prejuiacutezos que restou prejudicada vez que natildeo se harmonizou com o estabelecido no Edital de Licitaccedilatildeo tampouco com a execuccedilatildeo do contrato tendo em conta a mensuraccedilatildeo da prestaccedilatildeo dos serviccedilos por iacutendices

46 Ante o exposto sugere-se ao Tribunal

()

determinar ao Metrocirc ndash DF que inclua nos proacuteximos editais de licitaccedilatildeo para contrataccedilatildeo de serviccedilos de manutenccedilatildeo planilha com os preccedilos unitaacuterios acompanhadas das respectivas composiccedilotildees de custo de cada serviccedilo a ser contratado natildeo se limitando a apresentaccedilatildeo de custos globais ou geneacutericos

retornar os autos agrave SEACOMP para fins de arquivamentordquo

Remetidos os autos ao Ministeacuterio Puacuteblico de Contas do Distrito Federal o ilustre Procurador Demoacutestenes Tres Albuquerque opina nos termos do Parecer nordm 1022013-DA (fls 12261229) Em sua manifestaccedilatildeo o Parquet assevera que ldquouma seacuterie de argumentos teacutecnicos [] natildeo foram cotejados na anaacutelise efetuada pela Instruccedilatildeordquo razatildeo pela qual entende que natildeo seria prudente determinar o arquivamento dos autos sem obter a opiniatildeo do Nuacutecleo de Fiscalizaccedilatildeo de Obras ndash NFO

()

Entendo plausiacuteveis os argumentos expendidos pelo Parquet no Parecer nordm 1022013-DA razatildeo por que DETERMINO a remessa do feito ao NFO para manifestaccedilatildeo teacutecnica e apoacutes o retorno dos autos ao Parquet para pronunciamento

15 Verifica-se portanto que o levantamento dos custos unitaacuterios dos serviccedilos de manutenccedilatildeo jaacute estaacute sendo acompanhado via Processo nordm 5112003

16 Registra-se que o METROcirc-DF estaacute promovendo nova licitaccedilatildeo para substituir o atual contrato de manutenccedilatildeo (Processo nordm 182752012 - Concorrecircncia nordm 12012-METROcirc-DF3)

17 Os referidos autos foram encaminhados ao NFO para manifestaccedilatildeo acerca dos custos estimados do cronograma fiacutesico-financeiro e demais aspectos afetos agravequela unidade

18 Posteriormente apoacutes o exame dos autos pela Secretaria de

3 Concorrecircncia nordm 12012-METROcirc-DF tem por objeto contratar sob o regime de empreitada por preccedilo global para os serviccedilos e por preccedilos unitaacuterios para os fornecimentos serviccedilos de manutenccedilatildeo preventiva e corretiva aferida por iacutendices de desempenho incluindo fornecimento de materiais para o sistema metroviaacuterio



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Acompanhamento esta Corte se pronunciou por meio da Decisatildeo nordm 1842013 lsquoin verbisrsquo

ldquoO Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu I ndash tomar conhecimento da Informaccedilatildeo nordm 38212 (fls 230242) da Nota Teacutecnica nordm 2112-NFO (fls 84129) do Ofiacutecio nordm 2722012-PREMETROcirc-DF e dos documentos anexos

II ndash determinar agrave Companhia Metropolitana do Distrito Federal-METROcirc-DF com fulcro no art 113 sect 2ordm da Lei nordm 86661993 que a) mantenha a Concorrecircncia nordm 012012 - METROcirc-DF suspensa ateacute ulterior decisatildeo desta Corte b) proceda agraves devidas adequaccedilotildees no edital e projeto baacutesico da Concorrecircncia nordm 012012 conforme especificadas na Nota Teacutecnica nordm 2112 do Nuacutecleo de Fiscalizaccedilatildeo de Obras e Serviccedilos de Engenharia desta Casa ou apresente suas contrarrazotildees em especial quanto aos seguintes achados i Do Objeto e Projeto Baacutesico i1 Parcelamento insuficiente do objeto com a inclusatildeo nessa contrataccedilatildeo de serviccedilos independentes da manutenccedilatildeo metroviaacuteria i2 Indicadores de desempenho insuficientes para aferir o funcionamento adequado a disponibilidade e a confiabilidade de todos os sistemas abrangidos no escopo de manutenccedilatildeo i3 Delegaccedilatildeo indevida do caacutelculo dos indicadores de desempenho agrave contratada que controlaraacute a afericcedilatildeo da qualidade de seus serviccedilos prestados ao METROcirc-DF (negritou-se) i4 Ausecircncia dos ARTacutes referentes aos responsaacuteveis pelos projeto baacutesico planilha estimativa de preccedilos especificaccedilatildeo das composiccedilotildees dos serviccedilos relaccedilatildeo dos custos unitaacuterios dos insumos cronograma fiacutesico-financeiro e outras peccedilas teacutecnicas i5 Omissatildeo quanto aos projetos baacutesicos para os serviccedilos ldquoModernizaccedilatildeo de Sistemas Obsoletos i6 Silecircncio sobre a necessaacuteria retirada da parcela correspondente aos serviccedilos de ldquoModernizaccedilatildeo de Sistemas Obsoletosrdquo dos pagamentos fixos mensais apoacutes a sua conclusatildeo ii Do orccedilamento estimativo ii1 Falta de detalhamento do orccedilamento estimativo que informe as composiccedilotildees de todos os seus custos unitaacuterios expondo o consumo de matildeo-de-obra materiais e equipamentos para cada serviccedilo seus quantitativos e produtividade ii2 Deficiecircncias nas poucas composiccedilotildees apresentadas quanto agraves fontes de referecircncias produtividades adicional noturno e demais encargos sociais com indiacutecios de sobrepreccedilo ii3 Ausecircncia do detalhamento e qualificaccedilatildeo da matildeo de obra necessaacuteria agrave prestaccedilatildeo dos serviccedilos de cada sistema e do grupo ldquoGerenciamentordquo ii4 Omissatildeo sobre o valor correspondente de BDI admitido nessa contrataccedilatildeo ii5 Inclusatildeo indevida de custos indiretos entre os custos diretos como administraccedilatildeo central diretoria corporativo financeiros auditores qualidade taxa de risco e custo financeiro ii6 Parcelas de custos indiretos muito superiores agraves faixas aceitas no Acoacuterdatildeo ndeg 23692011-TCU-Plenaacuterio para obras e serviccedilos de engenharia relativos a ferrovias ii7 Planilha estimativa considerando lucro e impostos em duplicidade ii8 Aliacutequotas de impostos superestimadas ii9 Sobrepreccedilo de 40 sob o valor estimado para o certame devido a falhas na avaliaccedilatildeo dos custos indiretos ii10 Necessidade de revisatildeo da estimativa de preccedilos da parcela fixa dos serviccedilos de



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manutenccedilatildeo saneando as impropriedades verificadas e incluindo as composiccedilotildees de custos dos serviccedilos para todos os sistemas acompanhadas dos coeficientes de produtividade custos e quantitativos para matildeo de obra materiais e equipamentos dos encargos sociais adicionais noturnos e BDI tudo isso propriamente fundamentado com as fontes de referecircncia de preccedilos os estudos teacutecnicos arrazoados e a legislaccedilatildeo pertinente ii11 Ausecircncia do detalhamento das composiccedilotildees para os serviccedilos e fornecimentos tidos ldquoEventuaisrdquo da justificativa os valores adotados e da motivaccedilatildeo para majoraccedilatildeo de 30 empregada para a obtenccedilatildeo dos preccedilos finais ii12 Adoccedilatildeo indevida de estimativas de preccedilos e de quantitativos por verba para os grupos ldquoSobressalente de Giro e Vandalizaacuteveisrdquo ii13 Falta da adoccedilatildeo do BDI reduzido descrito na Suacutemula nordm 253-TCU para o fornecimento de materiais e equipamentos previstos nos grupos Sobressalentes de Giro Vandalizaacuteveis e Modernizaccedilatildeo de Sistemas Obsoletos iii Das condicionantes de Habilitaccedilatildeo Teacutecnica iii1 Restriccedilatildeo agrave competividade com a exigecircncia exclusiva de atestados de capacidade teacutecnica operacional e teacutecnico profissional para os serviccedilos de manutenccedilatildeo preventiva e corretiva de sistemas metroferroviaacuterios de passageiros em detrimento da experiecircncia em projeto fabricaccedilatildeo construccedilatildeo e implantaccedilatildeo desses sistemas iii2 Exigecircncia excessiva de atestados de capacidade teacutecnica com quantitativos miacutenimos superiores a 50 da contrataccedilatildeo iii3 Demanda inadequada pela comprovaccedilatildeo de que os responsaacuteveis teacutecnicos faccedilam parte do quadro permanente na fase de habilitaccedilatildeo e de pontuaccedilatildeo de proposta quando o admitido seria no momento da contraccedilatildeo iii4 Habilitaccedilatildeo por capacidade teacutecnica profissional excessivamente restrita a teacutecnicos que tenham executado manutenccedilatildeo preventiva e corretiva aferidas por iacutendices de desempenho iii5 Limitaccedilatildeo temporal inadequada para o somatoacuterio dos atestados de capacidade teacutecnica iv Do julgamento das propostas iv1 Subjetividade excessiva nos criteacuterios de classificaccedilatildeo da proposta teacutecnica quanto agrave visatildeo de manutenccedilatildeo iv2 Quesito indevido de eliminaccedilatildeo por pontuaccedilatildeo miacutenima para cargos iv3 Aceitabilidade injustificada de preccedilos maacuteximos superiores em ateacute 20 do orccedilamento estimativo e de seus valores unitaacuterios v Das Consideraccedilotildees Finais v1 Redaccedilatildeo ambiacutegua atinente agrave fiscalizaccedilatildeo do contrato devendo ser reformulada no sentido de que o acompanhamento da execuccedilatildeo do contrato seja realizado diretamente pelo METROcirc-DF com a definiccedilatildeo das competecircncias de cada setor da empresa admitindo a participaccedilatildeo de terceiros apenas como auxiliares c) encaminhe a esta Corte documentaccedilatildeo comprobatoacuteria do cumprimento das aliacuteneas anteriores III ndash esclarecer ao METROcirc-DF que os diaacuterios operacionais devem ser preenchidos com o nuacutemero de usuaacuterios transportados a cada dia para comprovar os benefiacutecios do funcionamento desse sistema de transporte e permitir a avaliaccedilatildeo dos impactos das ocorrecircncias registradas IV ndash autorizar a) o envio ao METROcirc-DF de coacutepia da Informaccedilatildeo nordm 38212 (fls 230242) da Nota Teacutecnica nordm 2112-NFO (fls 84129) do relatoacuteriovoto do Relator e desta decisatildeo b) o retorno dos autos agrave Secretaria de Acompanhamento para as providecircncias



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cabiacuteveisrdquo

19 Apontou-se portanto nos itens 2i2 e 2i3 a necessidade de aperfeiccediloamento na utilizaccedilatildeo de indicadores de desempenho relativos aos serviccedilos de manutenccedilatildeo a serem contratados

20 Pretendeu-se assim na auditoria realizada verificar dentre outros aspectos a observacircncia aos iacutendices de desempenho estabelecidos no contratoprojeto baacutesico para os seguintes sistemas Material Rodante (MR) Telecomunicaccedilotildees4 Sinalizaccedilatildeo e Controle (SCT) Alimentaccedilatildeo e Energia (EN) conforme constante na Matriz de Planejamento ndash PT I (QA I item 11 fls 145)

21 Os referidos sistemas5 foram selecionados em virtude de estarem diretamente relacionados ao funcionamento dos trens

22 Destaca-se que conforme constante no Parecer Operacional nordm 0292013-OPCO de 09 de abril de 2013 (fls 3941) considerando os incidentes classificados como notaacuteveis6 ou seja aqueles que paralisam por mais de 15 minutos alguma operaccedilatildeo do sistema metroviaacuterio apenas 20 natildeo satildeo relacionados diretamente a falhas de equipamentos (Tabela fls 39)

23 Por fim ressalta-se que os destinataacuterios do Relatoacuterio de Auditoria satildeo o TCDF e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

14 Objetivos

141 Objetivo Geral

24 Avaliar as accedilotildees voltadas agrave manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF (Fiscalizaccedilatildeo nordm 1300613)

142 Objetivos Especiacuteficos

25 As questotildees de auditoria estatildeo assim definidas

1 Os iacutendices de desempenho previstos no Contrato nordm 162007 estatildeo sendo cumpridos pela empresa responsaacutevel pela manutenccedilatildeo

2 A totalidade dos serviccedilos de manutenccedilatildeo eacute abrangida pelos iacutendices de desempenho

4 Os relatoacuterios mensais apresentam indicadores para o que se denomina Sistema Telecomunicaccedilotildees

e Controle (STC) Jaacute no projeto baacutesico (Anexo II) distinguem-se 2 sistemas (1) Telecomunicaccedilotildees e (2) Sinalizaccedilatildeo e Controle

5 No projeto baacutesico constam ainda o Sistema Via Permanente Sistema Obras Civis e Edificaccedilotildees

Sistema Ventilaccedilatildeo Sistema Bilhetagem Subsistema Rede Administrativa do METROcirc-DF e Veiacuteculos do Corpo de Seguranccedila Operacional (Itens 65 a 610 do Projeto Baacutesico - nexo II)

6 Em caso de trens qualquer paralisaccedilatildeo maior que 15 minutos eacute considerada como incidente

notaacutevel A falta de alimentaccedilatildeo de energia por parte da Companhia Energeacutetica de Brasiacutelia ndash CEB motivou em 2012 9 dos incidentes notaacuteveis e as falhas humanas 11



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3 As accedilotildees de manutenccedilatildeo estatildeo sendo executadas pela contratada conforme previsto no Projeto Baacutesico

26 Esta auditoria buscou propiciar tambeacutem elementos para o exame do novo contrato de manutenccedilatildeo a ser elaborado pelo Metrocirc-DF (Processo nordm 182752012 Concorrecircncia nordm 12012-METROcirc-DF) tendo em vista que o atual contrato jaacute teve sua vigecircncia prorrogada por 5 termos aditivos totalizando 5 anos

15 Escopo

27 Constitui escopo da auditoria o acompanhamento das accedilotildees dedicadas agrave manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio do Distrito Federal

28 O periacuteodo em exame eacute de 01012012 ateacute 31032013

16 Montante Fiscalizado

29 Os valores empenhados com manutenccedilatildeo e funcionamento do sistema metroviaacuterio de 01012012 a 31032013 (periacuteodo analisado) totalizam R$ 24230602214 (fls 125126) conforme se apresenta

Periacuteodo Valor Empenhado

01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia

30 Os procedimentos e teacutecnicas utilizados na execuccedilatildeo da presente auditoria encontram-se registrados na Matriz de Planejamento ndash PT I (fls 145149) e no PT II (fls 150153) merecendo destaque as diversas entrevistas realizadas o exame dos documentos solicitados e a visita ao paacutetio de manutenccedilatildeo do Metrocirc em Aacuteguas Claras

18 Criteacuterios de auditoria

31 Indicadores de desempenho previstos no contratoprojeto baacutesico e seacuterie histoacuterica do indicador MKBF entre 2001 e 2005

19 Avaliaccedilatildeo do controle interno

32 Registra-se que o METROcirc possui rotinas proacuteprias de controle aonde se verifica a compatibilidade da execuccedilatildeo dos serviccedilos e o avenccedilado



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contratualmente

33 Conforme explicado pelo Dr Paulo Leandro chefe da Auditoria Interna do METROcirc existe o plano anual de auditoria interna no qual satildeo estabelecidas as atividades que seratildeo objeto de controle

34 Apoacutes a realizaccedilatildeo das rotinas de inspeccedilatildeo internas referentes a determinado contrato eacute emitido relatoacuterio que eacute encaminhado agrave Presidecircncia daquela Companhia para conhecimento Posteriormente o gestor do contrato manifesta-se a respeito e deve tomar as medidas pertinentes se necessaacuterio

35 Vale registrar que haacute relatoacuterios gerenciais cursos de capacitaccedilatildeo para os servidores responsaacuteveis pelos serviccedilos e procedimentos previstos para a execuccedilatildeo das diversas atividades

36 Em relaccedilatildeo aos serviccedilos de manutenccedilatildeo do METROcirc aplicou-se o formulaacuterio de avaliaccedilatildeo7 (fls 140142) que conforme dispotildee o item 49 Tabela 1 apontou para um lsquocontrole interno fortersquo

2 Resultados da Auditoria

21 QA 1 ndash Os iacutendices de desempenho previstos no Contrato nordm 162007 estatildeo sendo cumpridos pela empresa responsaacutevel pela manutenccedilatildeo

Inicialmente observamos que os iacutendices de desempenho eram cumpridos pela empresa contratada com as ressalvas abordadas no item 24 ndash Outros Achados8 Entretanto no decorrer da auditoria1 o problema foi solucionado

37 Buscou-se verificar o cumprimento dos indicadores de desempenho previstos no projeto baacutesico9 para os seguintes sistemas Material Rodante (MR) Telecomunicaccedilotildees10 Sinalizaccedilatildeo e Controle (SCT) Sistema Alimentaccedilatildeo e Energia (EN) conforme constante na Matriz de Planejamento ndash PT I (QA I item 11 fls 145)

38 A seguir expotildee-se acerca de cada iacutendice de desempenho TML MKBF APP OS 60 dias Ds e Dt

7 Formulaacuterio de avaliaccedilatildeo de controle interno disponiacutevel na pasta corporativa da Secretaria de

Auditoria (seaud_publicoModelosSEAUDAvaliacao)

8 Adoccedilatildeo de baixa quilometragem meacutedia entre falhas (MKBF) no contrato como paracircmetro de

desempenho e Indicador Disponibilidade de Trens (Dt) natildeo atualizado apoacutes o aumento da frota (trens da Seacuterie 2000)

9 Dt (item 91 do projeto baacutesico (PB) Anexo II fls 5657) Ds (item 92 do PB Anexo II fls 5859) TML (item 93 do PB Anexo II fls 5960) APP (item 94 do PB Anexo II fls 6061) MBKF (item 95 Anexo II fls 6162) OS 60 dias (item 96 Anexo II fls 62)





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9

INDICADOR TML

39 O indicador de desempenho lsquoTempo Meacutedio de Liberaccedilatildeo (TML)rsquo representa a meacutedia dos tempos de manutenccedilatildeo para as falhas11 niacutevel lsquoArsquo lsquoBrsquo ou lsquoCrsquo

40 No projeto baacutesico define-se os diferentes tipos de falha (Anexo II fls 39)

ldquoa) Niacutevel A

Falha criacutetica envolvendo trens ou que impede o funcionamento normal de algum sistema equipamento ou trecho e que provoca a interrupccedilatildeo ou o atraso na circulaccedilatildeo de pelo menos um trem ou que impede ou prejudica o acesso de usuaacuterios As equipes de restabelecimento seratildeo acionadas para providenciar a imediata reparaccedilatildeo do trem sistema equipamento ou trecho

b) Niacutevel B

Defeito ou falha que degrada o modo nominal de funcionamento de algum trem sistema equipamento ou trecho que contudo natildeo provoca interrupccedilatildeo ou atrasos na circulaccedilatildeo dos trens ou natildeo impede ou prejudica o acesso de usuaacuterios devendo as atividades de reparaccedilatildeo serem iniciadas assim que o trem sistema equipamento ou trecho seja disponibilizado pela Operaccedilatildeo

c) Niacutevel C

Defeito ou falha que natildeo provoca degradaccedilatildeo significativa no modo de funcionamento do trem sistema equipamento ou trecho e que natildeo exige intervenccedilatildeo imediata devendo sua reparaccedilatildeo ser programada em funccedilatildeo da disponibilidade da CONTRATADA ou acrescida ao Programa de Manutenccedilatildeo Preventivardquo

41 Em todos os sistemas os valores esperados para o TML (item 93 Anexo II fls 5960) satildeo

falhas do tipo lsquoArsquo TML lt= 3 hs

falhas do tipo lsquoBrsquo TML lt= 6 hs

falhas do tipo lsquoCrsquo TML lt= 24hs

42 Os relatoacuterios de progresso mensal (RPM) apontam em princiacutepio o atendimento do indicador de desempenho TML para os distintos sistemas12 (fls 237 e 239) em observacircncia com os termos do projeto baacutesico (Anexo II)

43 Em resposta agrave Nota de Auditoria nordm 9 (fls 277) foram encaminhados os relatoacuterios de progresso mensal detalhados contendo as ordens de serviccedilo dos distintos sistemas para os meses escolhidos na amostra

44 Assim com o objetivo de aferir os dados do indicador de desempenho para as falhas mais graves (tipo A) os valores constantes dos

11

Os tipos de falhas estatildeo descriminados no item 813 do projeto baacutesico (Anexo II fls 3840)

12 Foram selecionados os meses de junho2012 agosto2012 e fevereiro2013 A tiacutetulo de ilustraccedilatildeo

o detalhamento de diversas ordens de serviccedilo do sistema Sinalizaccedilatildeo Controle e Telecomunicaccedilotildees (SCT) consta agraves fls 292314



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10

relatoacuterios de progresso mensal13 foram comparados com os relatoacuterios detalhados14 Por fim apesar de terem sido encontradas leves divergecircncias nos valores encontrados pode-se considerar atingido o indicador de desempenho TML

SISTEMA Sistema TML apontado no

RPM (hs)

TML calculado15 a partir das

planilhas (hs)

JUNHO2012 SCT 146 18

JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205

FEVEREIRO2013 SCT 202 206

FEVEREIRO2013 MR 105 115

INDICADOR MKBF

45 O indicador de desempenho lsquoMKBF16rsquo representa a quilometragem meacutedia entre falhas ou avarias

46 O iacutendice de desempenho lsquoMKBFrsquo para o Sistema Material Rodante de cada trem e da frota nos periacuteodos escolhidos como amostra respeitam salvo raras exceccedilotildees17 os valores previstos no item18 952 do projeto baacutesico (Anexo II fls 6162) Entende-se assim contemplado o atendimento deste indicador de desempenho

47 Contudo quanto a este indicador haacute consideraccedilotildees delineadas no item 24 - lsquoOutros Achadosrsquo - deste relatoacuterio

INDICADOR APP

13

Ver arquivo no Anexo I DocumentacaoResposta_NA_1RPM

14 DocumentacaoResposta_NA_7RPMJUNJUN2012-23 e

Documentacao Resposta_NA_7RPMAGOSTOAGO2012-23 e

Documentacao Resposta_NA_7RPMFEVFEV2013-23 15

Ver arquivo do CD em anexo (Anexo I) DocumentacaoCALCULO_TML

16 MKBF (Mean Kilometer Between Failure) sigla em inglecircs equivalente agrave quilometragem meacutedia rodada entre falhas ou avarias define o iacutendice de quebra eletromecacircnica da frota por quilocircmetro

17 Trem 02 em setembro de 2012 (fls 240) trem 07 em dezembro de 2012 (fls 241)

18 MKBF frota gt 700 kmfalha MKBF trem gt 400 kmfalha



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48 O indicador lsquoatendimento agrave programaccedilatildeo da manutenccedilatildeo preventiva (APP)rsquo representa o cumprimento das atividades de manutenccedilatildeo programadas O projeto baacutesico prevecirc que o APP deve ser maior que 95 (item 942 Anexo II fls 61)

49 Constam nos relatoacuterios de progresso mensais (fls 238 240 242 244 247 e 248) os valores de APP para os meses do periacuteodo escolhido como amostra evidenciando o cumprimento do indicador de desempenho

50 Jaacute nos relatoacuterios de progresso mensais lsquodetalhadosrsquo estatildeo contemplados os periacuteodos previstos para as atividades de manutenccedilatildeo preventiva de diversos sistemas assinalando o cumprimento do indicador APP A tiacutetulo de ilustraccedilatildeo anexou-se a documentaccedilatildeo de fls 315319

INDICADOR Dt

51 Representa a quantidade de trens disponiacuteveis para a operaccedilatildeo pontualmente durante o periacuteodo operacional

52 O indicador lsquoDisponibilidade do Material Rodantersquo (Dt) para o Sistema Material Rodante referente aos trens da seacuterie19 1000 de marccedilo2012 ateacute fevereiro2013 salvo raras exceccedilotildees20 respeitam os valores miacutenimos previstos no projeto baacutesico21 (fls 257) Portanto considera-se atendido este indicador

53 Contudo outras consideraccedilotildees acerca deste indicador de desempenho (Dt) ainda seratildeo abordadas no item 24 ndash OUTROS ACHADOS

INDICADOR Ds

54 O indicador Ds representa a oferta de um determinado sistema ou subsistema para utilizaccedilatildeo pela Operaccedilatildeo Este indicador conforme prevecirc o item 922 do projeto baacutesico seraacute aferido pontualmente com a contagem do tempo transcorrido desde o momento em que apoacutes aberta uma falha de responsabilidade da contratada ocorra operaccedilatildeo degradada ou paralisada descontado o tempo livre de penalidade (TLP)

55 Quanto ao tempo livre de penalidade (TLP) este eacute estipulado como ldquoaquele transcorrido entre o horaacuterio em que houve a liberaccedilatildeo do acesso pelo CCO (e respectiva implantaccedilatildeo da seguranccedila eleacutetrica quando for o caso) ateacute o horaacuterio a partir do qual o METROcirc-DF comeccedilaraacute a computar o tempo passiacutevel de penalidadesrdquo A partir do 7ordm mecircs de contrato foi determinado em 3 horas (itens 921 a 923 Anexo II fls 58)

56 Apoacutes anaacutelise dos relatoacuterios gerados pelo SIGAM (Sistema de Gerenciamento da Manutenccedilatildeo) Relatoacuterios de Incidentes Notaacuteveis Diaacuterios

19

Haacute 20 trens da seacuterie 1000

20 Trem 07 (dez2012) e trem 11 (maio2012)

21 O item 915 do projeto baacutesico estipulou a disponibilidade de 10 trens no horaacuterio de vale (50 da

frota) e de 15 trens no horaacuterio de pico (75 da frota)



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Operacionais Macro-Programaccedilatildeo Relatoacuterios de Natildeo Conformidade (RNC) e documentaccedilatildeo apresentada pelo consoacutercio as divisotildees responsaacuteveis22 elaboram o Relatoacuterio de Avaliaccedilatildeo Mensal da Manutenccedilatildeo ndash RAM onde apura-se dentre outros iacutendices o cumprimento do Indicador de Ds (fls 341351)

57 Conforme consta da planilha ldquoLevantamento penalidades - 2010 a 2013rdquo23 no periacuteodo de janeiro de 2010 a setembro de 2013 foram aplicadas penalidades por descumprimento do indicador Ds nos meses de maio10 setembro10 dezembro10 abril11 maio11 julho11 setembro2011 e Fevereiro12

58 Portanto em que pese as falhas identificadas no decorrer do contrato haacute mais de um ano natildeo satildeo aplicadas penalidades referentes ao descumprimento do Iacutendice Ds indicando que a contratada vem obedecendo neste quesito os indicadores previstos no Projeto Baacutesico

INDICADOR OS 60 dias

59 Por fim o projeto baacutesico prevecirc no item 96 (Anexo II fls 62) que independente do sistema do niacutevel do estado ou da classificaccedilatildeo qualquer Ordem de Serviccedilo deve ser encerrada concluiacuteda num prazo de 60 dias corridos o que eacute mensurado pelo indicador OS 60 dias

60 No projeto baacutesico informa-se que justificativas como ldquoa falta de estoque de consumiacuteveis no almoxarifado tempos para aquisiccedilatildeo dilatados por problemas administrativos ou burocraacuteticos falta de programaccedilatildeo ou mesmo discordacircncias teacutecnicas entre METROcirc-DF e CONTRATADA com relaccedilatildeo a providecircncias para atuaccedilatildeo da manutenccedilatildeo no sistemardquo natildeo satildeo aceitas para a natildeo resoluccedilatildeo no prazo estipulado (Anexo II fls 62)

61 A documentaccedilatildeo de fls 207236 assinala os procedimentos adotados entre o consoacutercio METROMAM e o METROcirc-DF em relaccedilatildeo agraves ordens de serviccedilo com prazo de resoluccedilatildeo superior a 60 dias

62 Registra-se que o Gerente Geral do consoacutercio apoacutes tomar conhecimento de possiacutevel aplicaccedilatildeo de penalidade por parte do METROcirc-DF apresenta suas justificativas que seratildeo analisadas pela Companhia que posteriormente seratildeo aceitas ou natildeo

63 A tiacutetulo de ilustraccedilatildeo verificou-se o deferimento das razotildees apresentadas pela contratada nos meses de janeiro2013 dezembro2012 novembro2012 outubro2012 e setembro2012 (fls 207 211 215 218 219) Jaacute nos meses de agosto2012 e junho2012 houve o indeferimento das justificativas e a consequente aplicaccedilatildeo de multa (fls 224 e 232)

64 A partir do exame da documentaccedilatildeo encaminhada (relatoacuterios de

22

Divisatildeo de Manutenccedilatildeo de Sistemas Fixos Divisatildeo de Manutenccedilatildeo em Via Permanente e Edificaccedilotildees Divisatildeo de Manutenccedilatildeo de Material Rodante e Divisatildeo de Oficinas

23 Anexo I ndash CD-Rom



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progresso mensais) em relaccedilatildeo agraves OS 60 dias as justificativas24 apresentadas pelo consoacutercio METROMAM natildeo estatildeo dentre agraves que lsquonatildeo satildeo aceitas (sect 58)rsquo pelo METROcirc-DF o que evidencia a correccedilatildeo dos procedimentos

65 Entende-se portanto contemplado o atingimento deste indicador

22 QA 2 ndash A totalidade dos serviccedilos de manutenccedilatildeo eacute abrangida pelos iacutendices de desempenho

Inicialmente natildeo pois havia serviccedilos de manutenccedilatildeo natildeo contemplados por alguns iacutendices de desempenho Entretanto no decorrer da auditoria o problema foi solucionado

66 A partir do exame dos relatoacuterios de progresso mensais (Anexo I) e entrevistas com servidores da companhia constatou-se que os serviccedilos de manutenccedilatildeo dos trens da Seacuterie 2000 natildeo eram contemplados nos indicadores TML e Dt e consequentemente eventuais falhas ocorridas nesta frota natildeo estavam sendo mensuradas Este assunto seraacute objeto do Achado 1

67 Em relaccedilatildeo agrave certificaccedilatildeo das atividades e resultados da manutenccedilatildeo a documentaccedilatildeo de fls 205 comprova que o Consoacutercio METROMAN implementou um sistema de gestatildeo de qualidade para a prestaccedilatildeo dos serviccedilos de manutenccedilatildeo preventiva e corretiva de sistemas metroferroviaacuterios aferidos por iacutendices de desempenho incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos ao METROcirc-DF consoante os requisitos da ISO 9001200825 que eacute uma das normas componentes da ISO 9000 que estabelece padrotildees de qualidade

24 Constam no Anexo I relatoacuterios de Progresso Mensal (DocumentacaoResposta_NA_7RPM) onde

se encontram as justificativas das ordens de serviccedilo pendentes haacute mais de 60 dias dentre estas estatildeo Junho de 2012 SCT prorrogaccedilatildeo de prazo para conclusatildeo (itens 3 e 6) conclusatildeo da ordem de serviccedilo (item 10) MR ordens de serviccedilo tratadas em reuniatildeo e devidamente justificadas (a) Setembro de 2012 SCT prorrogaccedilatildeo de prazo (itens 2 5 e 6) natildeo cabe penalizaccedilatildeo (itens 4910 e 11) MR natildeo cabe penalizaccedilatildeo (itens a b e c) Janeiro de 2013 SCT ordem de serviccedilo finalizada (item 11) descontada de estatiacutestica (itens 12 e 14) MR natildeo cabe penalizaccedilatildeo (itens a b c e d)

25 ldquoA expressatildeo ISO 9000 designa um grupo de normas teacutecnicas que estabelecem um modelo de

gestatildeo da qualidade para organizaccedilotildees em geral qualquer que seja o seu tipo ou dimensatildeo A sigla ISO refere-se agrave denominaccedilatildeo de igualdade pois o sistema prevecirc que os produtos detenham o mesmo processo produtivo para todas as peccedilas Apesar disso muitas pessoas confundem com a denominaccedilatildeo da proacutepria organizaccedilatildeo poreacutem natildeo se atentam que a sigla da entidade eacute IOS International Organization for Standardization organizaccedilatildeo natildeo-governamental fundada em 1947 em Genebra e hoje presente em cerca de 162 paiacuteses A sua funccedilatildeo eacute a de promover a normatizaccedilatildeo de produtos e serviccedilos para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada () Esta famiacutelia de normas estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos a maior capacitaccedilatildeo dos colaboradores o monitoramento do ambiente de trabalho a verificaccedilatildeo da satisfaccedilatildeo dos clientes colaboradores e fornecedores num processo contiacutenuo de melhoria do sistema de gestatildeo da qualidade Aplicam-se a campos tatildeo distintos quanto materiais produtos processos e serviccedilos A adoccedilatildeo das normas ISO eacute vantajosa para as organizaccedilotildees uma vez que lhes confere maior organizaccedilatildeo produtividade e credibilidade - elementos facilmente identificaacuteveis pelos clientes - aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional Os processos organizacionais necessitam ser verificados atraveacutes de auditorias externas independentesrdquo Fonte httpptwikipediaorgwikiISO_9000rdquo



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68 Desta forma entende-se que a certificaccedilatildeo das atividades e resultado da manutenccedilatildeo quanto agrave qualidade dos serviccedilos estaacute contemplada pelo Consoacutercio METROMAN

221 Achado 1 ndash Os serviccedilos de manutenccedilatildeo dos trens da Seacuterie 2000 natildeo satildeo contemplados nos indicadores TML e Dt

Criteacuterio

69 Todos os serviccedilos de manutenccedilatildeo e eventuais falhas devem estar inseridas em algum indicador

Anaacutelises e Evidecircncias

70 Os trens da Seacuterie 2000 comeccedilaram a entrar em funcionamento a partir de setembro de 2010 conforme constante da Claacuteusula 4ordf sect 1ordm do 7ordm Termo Aditivo ao Contrato nordm 162007 (fls 190191)

71 Para os trens da Seacuterie 2000 a Claacuteusula Segunda sect uacutenico nordm 1 e 4 atribuiu ao Consoacutercio METROMAN as atividades de manutenccedilatildeo preventiva e corretiva niacuteveis 1 e 2 excluindo as corretivas do niacutevel 3 enquanto a garantia viger (fls 187 e 188)

72 Assim conforme informado pelo Engenheiro Herberth G L Juacutenior Chefe da Divisatildeo de Manutenccedilatildeo de Sistemas Fixos em virtude do 7ordm termo aditivo natildeo contemplar os serviccedilos de manutenccedilatildeo corretiva Niacutevel 3 os indicadores Dt e TML natildeo englobavam os serviccedilos dos trens da seacuterie 2000

73 Destaca-se ainda que o 7ordm Termo Aditivo ao Contrato nordm 162007 (fls 186192) consistiu em ldquodetalhar as caracteriacutesticas e condiccedilotildees especiacuteficas para a execuccedilatildeo do escopo contratual referente agrave manutenccedilatildeo preventiva e corretiva aferidas por iacutendices de desempenho em razatildeo da inclusatildeo dos serviccedilos de manutenccedilatildeo dos novos trens adquiridos pelo METROcirc-DF ndash os Trens Unidades Eleacutetricos - TUEs Seacuterie 2000 uma vez que estes estatildeo cobertos pela garantia do fabricantefornecedorrdquo (CLAacuteUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO fls 187)

74 A Claacuteusula Segunda Paraacutegrafo Uacutenico nordm 11 do referido aditivo explicitou que os 12 trens da seacuterie 2000 natildeo se incluem nas estatiacutesticas de caacutelculo de disponibilidade tendo em vista estarem em garantia (fls 189) que se estende por 18 meses a contar da emissatildeo pelo METROcirc-DF dos CRPs ndash Certificados de Recebimento Provisoacuterio (fls 187)

75 Assim a partir de setembro2012 que corresponde ao 19ordm mecircs apoacutes o recebimento do uacuteltimo trem ocorrido em fevereiro2011 todos os trens jaacute teriam que estar incluiacutedos nas estatiacutesticas de desempenho Entretanto natildeo estavam contemplados nos relatoacuterios de progresso mensal conforme se verifica agraves fls 271276

76 Desta forma a afericcedilatildeo dos iacutendices de desempenho TML e Dt teria que contemplar os serviccedilos referentes agraves corretivas de niacutevel 1 ou 2 e vencida a



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garantia as corretivas de niacutevel 3 o que natildeo ocorria no momento da execuccedilatildeo da auditoria

Causas

77 Falta de previsatildeo no 7ordm Termo Aditivo

Efeitos

78 Dados gerenciais sobre as falhas ficam incompletos

Consideraccedilotildees do Auditado

79 Vale ressaltar que por intermeacutedio dos Ofiacutecios nordms 1242014-PRE (fls 396397) e 1312014-PRE (fls 404) informou-se que a vigecircncia do Contrato nordm 162007 encerrou e que quando da elaboraccedilatildeo de novo contrato de manutenccedilatildeo (Concorrecircncia 012012-METROcirc-DF) os Achados de Auditoria apontados seratildeo objeto das adequaccedilotildees necessaacuterias

80 A Instruccedilatildeo de Serviccedilo nordm 0892014-PRE instituiu comissatildeo especial para proceder o reexame do material da Concorrecircncia nordm 012012-METROcirc-DF (fls 398403) em que se destaca

ldquoh) o Tribunal por meio da Nota Teacutecnica Nordm 352013-NFO recomendou que as falhas encontradas no que tange aos indicadores de desempenho mediante a auditoria que foi processada pelo Tribunal no Processo nordm 54752013 que trata do acompanhamento das accedilotildees de manutenccedilatildeo do Sistema Metroviaacuterio ndash Contrato nordm 162007 fossem analisadas pelo METROcirc-DF e processadas as adequadas ao edital da aludida Concorrecircncia erdquo (item lsquohrsquo fls 399)

81 No Relatoacuterio nordm 0012014-ASSESSORIA-OMT de 26032014 registrou-se que foi celebrado Contrato (emergencial) nordm 0222013 e os trens da seacuterie 2000 estatildeo sendo contemplados nos iacutendices de TML e Dt conforme disposto no item 9 do Projeto Baacutesico Emergencial (fls 406)

Posicionamento da equipe de auditoria

82 O item 91 do Projeto Baacutesico Emergencial do Contrato nordm 0222013 explicita a Disponibilidade de Trens (Dt) durante os periacuteodos de pico e vale conforme a quantidade de trens disponibilizados pelo Metrocirc-DF agrave contratada (fls 427)

83 O item 931 do referido projeto baacutesico define o iacutendice de desempenho TML como o Tempo Meacutedio de Liberaccedilatildeo de Falhas contado entre o momento do acesso ateacute a liberaccedilatildeo de cada Ordem de Serviccedilo O valor do TML para cada um dos sistemas e para cada uma dos trecircs niacuteveis de falha satildeo aqueles apresentados no item 932 (fls 441)

84 Da anaacutelise do item 6 do citado projeto baacutesico verificou-se que ali eacute feita a qualificaccedilatildeo e quantificaccedilatildeo dos sistemas e subsistemas que atualmente satildeo



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contemplados pelos serviccedilos de manutenccedilatildeo Ao contraacuterio do que foi observado no iniacutecio desta auditoria quando foi analisado o contrato que vigia agrave eacutepoca estatildeo incluiacutedos os trens da Seacuterie 2000 nos serviccedilos conforme vecirc-se no item 612 (fls 439)

85 Conclui-se portanto que a partir da celebraccedilatildeo do Contrato Emergencial nordm 222013 os serviccedilos de manutenccedilatildeo dos trens da Seacuterie 2000 estatildeo contemplados nos indicadores TML e Dt

86 Desta forma por serem satisfatoacuterias as informaccedilotildees apresentadas entendemos natildeo caber recomendaccedilatildeo ao Jurisdicionado

23 QA 3 ndash As accedilotildees de manutenccedilatildeo estatildeo sendo executadas pela contratada conforme previsto no Projeto Baacutesico

Sim Em relaccedilatildeo ao sistema fixo (SF) as falhas do tipo A (mais graves) ou outras com potencial de prejudicar a operaccedilatildeo do sistema satildeo fiscalizadas ldquoin locordquo Para as falhas do tipo B ou C haacute uma rotina contiacutenua de acompanhamento das ordens de serviccedilo

87 Em relaccedilatildeo agraves accedilotildees de prevenccedilatildeo e manutenccedilatildeo buscou-se verificar o cumprimento do cronograma de accedilotildees de manutenccedilatildeo preventiva dos diferentes sistemas

88 Foram feitas visitas agrave Companhia e entrevistas com os Engenheiros Herberth G L Junior e Thiago Valente de Queiroz Rosa e a seguir destaca-se alguns itens relativos ao check-List do PT II (fls 259262) que foi utilizado para avaliar as atividades de manutenccedilatildeo e fiscalizaccedilatildeo

89 Aleacutem da observacircncia ao indicador de desempenho APP (ver sectsect 48 a 50) ressalta-se que o METROcirc-DF tem treinamentos26 internos para seus servidores responsaacuteveis pela fiscalizaccedilatildeo enquanto o consoacutercio METROMAN responsaacutevel pelas atividades de manutenccedilatildeo tem treinamentos proacuteprios para seus funcionaacuterios (fls 281288)

90 Ressalta-se ainda a realizaccedilatildeo de diversos cursos de capacitaccedilatildeo realizados no ano de 2012 pelos Departamentos de Manutenccedilatildeo e Operaccedilatildeo da Companhia (fls 238)

91 Com o fito de manter a qualidade do serviccedilo as peccedilas de reposiccedilatildeo tecircm que ser originais Se natildeo houver a peccedila original nos casos dos serviccedilos de manutenccedilatildeo da frota satildeo feitos testes nas oficinas da Companhia para verificar a confiabilidade e resistecircncia do produto similar antes de colocar o trem em operaccedilatildeo definitiva27

92 Apresentou-se documentaccedilatildeo relativa a alguns estudos acerca das obsolescecircncias propondo modernizaccedilotildees nos diversos sistemas28 (fls 279280)

26

Item 43 do PT II fls 259

27 Item 45 do PT II fls 260

28 Item 47 do PT II fls 260 Em atendimento agrave Nota de Auditoria nordm 10 (fls 278) foi encaminhado CD



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93 Assim tendo em consideraccedilatildeo as entrevistas realizadas a documentaccedilatildeo examinada e o resultado da aplicaccedilatildeo do check-list de fls 259262 entende-se satisfatoacuterias as accedilotildees de prevenccedilatildeo e manutenccedilatildeo implementadas pela Companhia

94 Quanto agrave fiscalizaccedilatildeo dos serviccedilos por parte de funcionaacuterios do Metrocirc examinou-se o cumprimento dos itens 721 e 722 do Projeto Baacutesico (Anexo II fls 3132) aplicando-se ainda o check-list previsto no PT-II (fls 259262) sem prejuiacutezo da realizaccedilatildeo de visita ao oacutergatildeo entrevista com servidores da Companhia e anaacutelise documental

95 Em siacutentese buscou-se verificar se todas as atividades de manutenccedilatildeo satildeo fiscalizadas por funcionaacuterios do Metrocirc e o grau de fiscalizaccedilatildeo ldquoin locordquo

96 Em visita ao METROcirc-DF - paacutetio de Aacuteguas Claras - observou-se a existecircncia de 10 linhas de manutenccedilatildeo nas quais satildeo feitas manutenccedilotildees preventivas e corretivas e a existecircncia de linhas de estacionamento de trens que operam durante o dia

97 O Engenheiro Thiago Rosa informou que haacute 3 postos avanccedilados para atender os serviccedilos de fiscalizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo nos paacutetios de Ceilacircndia Centro Aacuteguas Claras e Asa Sul

98 Referente aos recursos humanos para a fiscalizaccedilatildeo dos serviccedilos haacute um total de 73 funcionaacuterios para fiscalizar os diversos sistemas incluindo os servidores da oficina de suporte a todas as aacutereas (fls 137)

99 Em visita agrave Companhia conforme exposto pelo Sr Germano Blankenburg (Chefe do Departamento de Manutenccedilatildeo-OMT agrave eacutepoca da entrevista) os serviccedilos da ldquoequipe de intervenccedilatildeo local em maacutequinas de chave e subestaccedilotildees de energia29rdquo - atualmente a cargo do Metrocirc-DF - estaratildeo em princiacutepio sob os cuidados da futura contratada o que iraacute liberar em torno de 37 servidores para a fiscalizaccedilatildeo

100 Registra-se ainda que foi realizado concurso puacuteblico em abril deste ano estando ainda pendente o resultado final o que futuramente tende a aperfeiccediloar as operaccedilotildees de fiscalizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo com a admissatildeo de novos

que conteacutem arquivos com os estudos realizados

29 EQUIPE DE INTERVENCcedilAtildeO LOCAL EM MAacuteQUINAS DE CHAVE E SUBESTACcedilOtildeES DE

ENERGIA A CONTRATADA disponibilizaraacute uma equipe que atuaraacute em regime de 24 horas por dia para intervenccedilatildeo local em maacutequinas de chave e subestaccedilotildees de energia a fim de proporcionar os condiccedilotildees miacutenimas para a seguranccedila da circulaccedilatildeo de trens em caso de falhas no Sistemas de Sinalizaccedilatildeo e Controle e no Sistema de Energia () A Equipe de Intervenccedilatildeo Local da CONTRATADA desenvolveraacute as seguintes atividades - Operaccedilatildeo manual de maacutequinas de chave (durante a operaccedilatildeo comercial) - Operaccedilatildeo local em subestaccedilotildees (SR e SA) (durante a operaccedilatildeo comercial) - A implantaccedilatildeo da Seguranccedila Eleacutetrica nas Subestaccedilotildees para a execuccedilatildeo dos serviccedilos de

manutenccedilatildeo objeto deste Projeto Baacutesico O acionamento da Equipe de Intervenccedilatildeo Local em Maacutequinas de Chave e Subestaccedilotildees de Energia dar-se-aacute pela abertura de Ordem de Serviccedilo onde deveratildeo ser registradas as informaccedilotildees da atuaccedilatildeo bem como a situaccedilatildeo dos equipamentos no iniacutecio e no final da atividade



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servidores

101 Segundo o Sr Germano a maior preocupaccedilatildeo nos serviccedilos de fiscalizaccedilatildeo eacute com o Sistema Energia (EN) que dispotildee de matildeo de obra mais preparada pois os serviccedilos satildeo mais conhecidos

102 Utilizando a atual forccedila de trabalho natildeo eacute possiacutevel fiscalizar 100 de cada um dos sistemas Desse modo a fiscalizaccedilatildeo dos serviccedilos de manutenccedilatildeo preventiva por parte do Metrocirc consegue abranger SCT (20) Energia (85) e MR (50)

103 Em relaccedilatildeo ao sistema fixo30 (SF) segundo o engenheiro Herbert Juacutenior Chefe de Divisatildeo ndash OSMF - as falhas do tipo A (mais graves) ou outras com potencial de prejudicar a operaccedilatildeo do sistema satildeo fiscalizadas ldquoin locordquo Para as falhas do tipo B ou C haacute uma rotina contiacutenua de acompanhamento das ordens de serviccedilo que foram fechadas pela contratada e verifica-se a integridade do sistema

104 Se porventura nas inspeccedilotildees realizadas encontrar-se alguma anormalidade reabre-se a ordem de serviccedilo ou abre-se uma nova

105 Para o sistema rodante (trens) as falhas mais graves (tipo A) tecircm fiscalizaccedilatildeo ldquoin locordquo Quanto agraves falhas do tipo B os funcionaacuterios da fiscalizaccedilatildeo verificam a execuccedilatildeo de algumas ordens de serviccedilo e avaliam quais devem ser acompanhadas ldquoin locordquo As ordens de serviccedilo tambeacutem satildeo assistidas via sistema e avalia-se ainda a reincidecircncia de falhas

106 Examinou-se ainda se todos os tipos de falhas na operaccedilatildeomanutenccedilatildeo satildeo cobertas pela contratada

107 Quanto ao sistema material rodante (MR) relativo aos trens da seacuterie 2000 conforme constante do Termo Aditivo 7ordm o consoacutercio Metroman eacute responsaacutevel pelas atividades de manutenccedilatildeo preventiva corretivas de niacutevel 1 e de niacutevel 2 natildeo cobrindo as manutenccedilotildees corretivas de niacutevel 3 que se referiam agrave garantia

108 As manutenccedilotildees corretivas de niacutevel 1 2 e 3 compreendem os serviccedilos abaixo discriminados

ldquo1 Manutenccedilatildeo Corretiva de Niacutevel 1 limita-se agrave retirada de componentes de sistemas embarcados danificados por exemplo cartotildees eletrocircnicos do ATC ou cartotildees eletrocircnicos da caixa de loacutegica dos trens e a instalaccedilatildeo de componentes novos eou reparados a serem fornecidos pelo fabricantefornecedor

2 Manutenccedilatildeo Corretiva de Niacutevel 2 limita-se agrave retirada de sistemas embarcados danificados por exemplo disco de freio inversor auxiliar etc e a instalaccedilatildeo de sistemas novos eou reparados a serem fornecidos pelo fabricantefornecedor

3 Manutenccedilatildeo Corretiva de Niacutevel 3 engloba a reparaccedilatildeo dos cartotildees ou equipamentos defeituosos dos trens a serem realizadas pelo fabricantefornecedor enquanto perdurar a garantia (Anexo II

30

SCT Energia Ventilaccedilatildeo Rede Administrativa e Edificaccedilotildees



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fls 187)rdquo

109 Em visita ao Metrocirc o engenheiro Thiago Valente de Queiroz Rosa Chefe da Divisatildeo de Manutenccedilatildeo de Material Rodante informou que em caso de haver falhas do niacutevel 3 o METROcirc-DF verifica se haacute no almoxarifado peccedila sobressalente e caso positivo a contratada promove a substituiccedilatildeo Por outro lado se natildeo houver peccedila sobressalente embora aberta ordem de serviccedilo natildeo se aplica penalidade pois tal correccedilatildeo natildeo estaacute prevista no contrato de manutenccedilatildeo

110 Para minimizar a possibilidade de transtornos devido agrave possiacutevel ausecircncia de peccedilas de reposiccedilatildeo o Engenheiro Thiago informou por telefone que seraacute aberto no corrente ano processo licitatoacuterio com o objetivo de contrataccedilatildeo de serviccedilos de reposiccedilatildeo de peccedilas

111 Por fim no que diz respeito agrave quantidade e qualificaccedilatildeo dos profissionais exigidos na execuccedilatildeo dos serviccedilos o item 83 do Projeto Baacutesico prevecirc que a contratada deveraacute manter profissionais para a gerecircncia e coordenaccedilatildeo dos serviccedilos quais sejam Gerente de Contrato Gerente Teacutecnico e Gerente de Produccedilatildeo aleacutem de engenheiros para os diversos sistemas A documentaccedilatildeo colhida no Metrocirc-DF contempla o exigido (fls 134136)

24 OUTROS ACHADOS

241 Achado 2 ndash Adoccedilatildeo de baixa quilometragem meacutedia entre falhas (MKBF) no contrato como paracircmetro de desempenho

Criteacuterio

112 Seacuterie histoacuterica dos valores de MKBF entre 2001 e 2005


113 O valor adotado no Projeto Baacutesico para MKBF da frota foi definido em 700 kmfalha (item 952 Anexo II fls 62)

114 O caacutelculo do MKBF (item 951 Anexo II fls 62) eacute dado pela expressatildeo abaixo

MKBF (Kmfalhas) = KMFNF

Onde

KMF = Somatoacuteria da quilometragem mensal de todos os trens operacionais

NF = Nuacutemero de falhas niacutevel A e niacutevel B ocorridas no mesmo periacuteodo

115 Tendo em conta os dados constantes dos relatoacuterios de progresso mensais no periacuteodo de janeiro2012 a fevereiro2013 (fls 320321) e os valores histoacutericos de MKBF para a frota dos trens da seacuterie 1000 (fls 289291) elaborou-se planilha (fls 322) onde destaca-se o valor meacutedio de MKBF em 88590 km



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Evidencia-se assim um valor superior em cerca de 27 ao MKBF adotado para a frota que era de 700 kmfalha

116 Se ampliarmos o periacuteodo da amostra (abril2001 a julho2013) a seacuterie histoacuterica dos valores de MKBF da frota de trens da Seacuterie 1000 (fls 289291) assinalou um valor meacutedio de 9563 km que estava aproximadamente 36 acima do previsto no Projeto Baacutesico

117 Ademais conveacutem destacar que o indicador MKBF referente a frota dos trens da seacuterie 2000 natildeo estava sendo utilizado para fins de afericcedilatildeo dos indicadores de desempenho

118 Com o objetivo de obter maiores dados a respeito do desempenho dos trens da Seacuterie 2000 solicitamos ao Metrocirc os dados histoacutericos de MKBF31 (fls 323) encaminhados em miacutedia digital (Anexo I)

119 Para fins de anaacutelise e comparaccedilatildeo selecionamos o mesmo periacuteodo dos trens da Seacuterie 1000 (janeiro2012 ateacute fevereiro de 2013) obtendo um valor de MKBFmeacutedio32 de 170196 kmfalha

120 Em siacutentese temos que para a frota de trens da Seacuterie 1000 o MKBF meacutedio foi de 9563 kmfalha (sect 116) e o da Seacuterie 2000 foi em meacutedia 92 superior aqueles trens (170196 kmfalha)

121 Evidencia-se portanto que foram fixados indicadores tiacutemidos em relaccedilatildeo ao MKBF efetivamente obtido no desempenho dos trens do sistema metroviaacuterio

Causas

122 Previsatildeo contratual definindo baixos valores como paracircmetros a serem observados

Efeitos

123 Provaacutevel comprometimento da qualidade dos serviccedilos prestados

Consideraccedilotildees do auditado

124 Ao versar sobre o Achado 2 no Relatoacuterio Nordm 0012014-ASSESSORIA-OMT a Companhia informou que o valor adotado no Contrato Emergencial nordm 222013 para MKBF por trem passou de 400 para 650 kmfalha e o da frota passou de 700 para 1000 kmfalha Considerou que o maior rigor nos 31

Setembro2010 ateacute o dia 23092013

32 Valores de MKBF (kmfalha)- jan12 149361 fev12186936 mar12 173704 abril12

183213 maio12 239975 jun12 129017 jul12 119041 ago12 238551 set12 226358 out12 228293 nov12 213553 dez12 131558 jan13 81165 fev13 81921

Haacute erro de preenchimento para o mecircs de fev2013 para o Trem 24 pois consta nuacutemero de falhas = 0 enquanto o correto seria 1 para que o MKBF fosse de 300 km Isto contudo natildeo interfere sobremaneira na meacutedia dos valores



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paracircmetros faraacute com que aumente a qualidade dos serviccedilos prestados (fls 406407)


125 Examinando o Contrato Emergencial nordm 222013 atualmente em vigecircncia confirmou-se no item 953 do Projeto Baacutesico (fls 443) o aumento nos paracircmetros informados pela Jurisdicionada Destaca-se que o MKBF foi ampliado em 428 ao passar de 700 para 1000 kmfalha

126 Registramos que embora natildeo tendo sido mencionado lsquocomo achadorsquo o MKBF de cada trem o iacutendice33 foi majorado de 400 para 650 kmfalha ou seja um aumento de 625

127 Entendemos serem satisfatoacuterias as informaccedilotildees prestadas pelo auditado e portanto deixamos de propor encaminhamento ao METROcirc-DF quanto a este achado

242 Achado 3 ndash Indicador Disponibilidade de Trens (Dt) natildeo foi atualizado apoacutes o aumento da frota (trens da Seacuterie 2000)

Criteacuterio

128 Quantidade de trens disponiacuteveis para a Operaccedilatildeo visando o cumprimento do horaacuterio estabelecido


129 Inicialmente havia em operaccedilatildeo somente trens da Seacuterie 1000 momento em que o item 915 do projeto baacutesico estipulou a disponibilidade de 10 trens no horaacuterio de vale (50 da frota) e de 15 trens no horaacuterio de pico (75 da frota)

130 Posteriormente entraram em operaccedilatildeo 12 trens da seacuterie 2000 O primeiro TUE 21 foi recebido em julho2010 e o uacuteltimo TUE 32 foi recebido em fevereiro2011 (fls 191)

131 Considerando a entrada de novos veiacuteculos no sistema o indicador Dt teria que ter sido ajustado agrave quantidade de trens da atual frota 16 trens no horaacuterio de vale (50 ) e 24 no horaacuterio de pico (75) o que natildeo foi feito

Causas

132 Falhas na elaboraccedilatildeo de termo aditivo quanto agrave manutenccedilatildeo do valor do indicador de desempenho Dt em conformidade com o inicialmente pactuado desconsiderando a entrada em operaccedilatildeo dos trens da seacuterie 2000 (12 unidades)

33

Ver sect 49 nota de rodapeacute nordm 18



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Efeitos

133 Apontam-se como efeitos falhas nas informaccedilotildees gerenciais dificuldade de se detectar descumprimentos e risco de prejudicar a prestaccedilatildeo do serviccedilo


134 Sobre este achado a Companhia se manifestou in verbis (fl 407)

ldquoComo jaacute dito anteriormente o 7ordm Termo Aditivo ao Contrato nordm 0162007 natildeo contemplou completamente os trens da seacuterie 2000 para o caacutelculo dos iacutendices de desempenho dentre eles o de disponibilidade de trens (Dt) tendo em vista que os trens se encontravam em garantia

()

Portanto embora o iacutendice Dt natildeo tenha sido atualizado em contrato agrave eacutepoca o METROcirc-DF passou a operar com 24 trens no horaacuterio de pico quantitativo este composto necessariamente por trens da Seacuterie 1000 e 2000 ofertando uma maior quantidade de trens aos usuaacuterios e natildeo ocorrendo qualquer prejuiacutezo a prestaccedilatildeo do serviccedilo

Ademais cabe ressaltar que para o Contrato nordm 0222013 que estaacute em vigor o iacutendice de Disponibilidade de Trens (Dt) passou a considerar toda a frota (seacuterie 1000 e 2000) conforme o item 91 do Projeto Baacutesico (anexo II) que traz uma tabela com a quantidade de trens que deve estar disponiacutevel para a operaccedilatildeo nos horaacuterios de pico e valerdquo

135 Conforme consta no item 91 do Projeto Baacutesico Emergencial ldquoPara atender ao escopo em questatildeo o objetivo final do METROcirc-DF eacute ter disponiacuteveis ao longo de dias operacionais dois quantitativos de trens 22 nos horaacuterios de vale e 28 nos horaacuterios de pico para a frota de 32 trensrdquo


136 Do exame do Contrato Emergencial nordm 222013 verificou-se que realmente foram adotadas medidas para inclusatildeo dos trens da Seacuterie 2000 nos indicadores TML e Dt

137 O item 91 do Projeto Baacutesico Emergencial do mencionado contrato explicita a Disponibilidade de Trens (Dt) durante os periacuteodos de pico e vale conforme a quantidade de trens disponibilizados pelo Metrocirc-DF agrave contratada (fls 427)

138 Da anaacutelise do item 6 do citado projeto baacutesico verificou-se que ali eacute feita a qualificaccedilatildeo e quantificaccedilatildeo dos sistemas e subsistemas que atualmente satildeo contemplados pelos serviccedilos de manutenccedilatildeo Ao contraacuterio do que foi observado no iniacutecio desta auditoria quando foi analisado o contrato que vigia agrave eacutepoca estatildeo



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incluiacutedos os trens da Seacuterie 2000 nos serviccedilos conforme vecirc-se no item 612 (fls 439)

139 Fica patente portanto que a partir da celebraccedilatildeo do Contrato Emergencial nordm 222013 foram adotadas medidas para inclusatildeo dos trens da Seacuterie 2000 nos indicadores TML e Dt

140 Diante do exposto consideramos que as providecircncias adotadas foram suficientes para sanar o Achado 3

141 Assim deixa-se de fazer qualquer proposiccedilatildeo acerca do tema

3 Conclusatildeo

142 A presente auditoria visou verificar as accedilotildees de manutenccedilatildeo do sistema metroviaacuterio do Distrito Federal havendo o trabalho se desdobrado em 3 questotildees de auditoria

143 Na primeira questatildeo entendeu-se que os iacutendices de desempenho previstos no contrato de manutenccedilatildeo nordm 162007 estavam sendo cumpridos Poreacutem foram feitas inicialmente as seguintes ressalvas consideradas como achados adoccedilatildeo de baixa quilometragem meacutedia entre falhas (MKBF) no contrato como paracircmetro de desempenho e indicador de disponibilidade de trens (Dt) natildeo atualizado apoacutes o aumento da frota Contudo com a adoccedilatildeo de medidas saneadoras por parte da Companhia os problemas foram resolvidos

144 Sobre a segunda questatildeo constatou-se inicialmente que havia serviccedilos de manutenccedilatildeo natildeo contemplados por iacutendices de desempenho uma vez que os trens da Seacuterie 2000 natildeo eram considerados nos indicadores TML e Dt Todavia no decorrer da auditoria tambeacutem foram adotadas medidas que corrigiram o problema

145 Acerca da terceira questatildeo verificou-se que as accedilotildees de manutenccedilatildeo estatildeo sendo realizadas pela contratada conforme previsto no projeto baacutesico

146 Conclui-se portanto que os esclarecimentos apresentados pelo jurisdicionado satildeo suficientes para afastar os achados de auditoria relatados no relatoacuterio preacutevio

4 Proposiccedilotildees

147 Ante o exposto sugere-se ao Plenaacuterio

I) Tomar conhecimento

a do presente Relatoacuterio de Auditoria de fls 445473 b dos documentos acostados agraves fls 395443

II) Considerar os esclarecimentos apresentados pelo jurisdicionado



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satisfatoacuterios e suficientes para afastarem os Achados de Auditoria 1 a 3 do Relatoacuterio Preacutevio

III) Autorizar o arquivamento dos autos

IV) Dar ciecircncia do presente Relatoacuterio de Auditoria do RelatoacuterioVoto do Relator e da Decisatildeo que vier a ser tomada agrave Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF

Brasiacutelia-DF 06 de junho de 2014


TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSOtildeES

SESSAtildeO ORDINAacuteRIA Nordm 4715 de 02092014

TCDFSecretaria das SessotildeesFolhaProcesso 54752013Rubrica

PROCESSO Nordm 54752013

RELATOR CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA Auditoria operacional realizada no Companhia do Metropolitano do DistritoFederal ndash Metrocirc-DF com o objetivo de acompanhar as accedilotildees voltadas agrave manutenccedilatildeo dosistema metroviaacuterio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDFempresa puacuteblica subordinada agrave Secretaria de Transportes do Distrito Federal ndashSETRANSPDF em cumprimento ao PGA2013

DECISAtildeO Nordm 43292014

O Tribunal por unanimidade de acordo com o voto do Relator decidiu I ndash tomarconhecimento a) do Relatoacuterio de Auditoria de fls 445473 b) dos documentos acostados agravesfls 395443 II ndash considerar os esclarecimentos apresentados pelo jurisdicionado satisfatoacuteriose suficientes para afastarem os Achados de Auditoria 1 a 3 do Relatoacuterio Preacutevio III ndash darciecircncia do Relatoacuterio de Auditoria do relatoacuteriovoto do Relator e desta decisatildeo agrave Companhiado Metropolitano do Distrito Federal ndash METROcircDF IV ndash autorizar o arquivamento dos autos

Presidiu a sessatildeo a Presidente em exerciacutecio Conselheira ANILCEacuteIA MACHADO Votaram osConselheiros MANOEL DE ANDRADE RENATO RAINHA PAULO TADEU e PAIVAMARTINS Participou o representante do MPjTCDF Procurador-Geral DEMOacuteSTENES TRESALBUQUERQUE Ausente o Senhor Presidente Conselheiro INAacuteCIO MAGALHAtildeES FILHO

SALA DAS SESSOtildeES 02 de Setembro de 2014

Olavo MedinaSecretaacuterio das Sessotildees

Anilceacuteia Luzia MachadoPresidente em exerciacutecio

e-DOC 930C0378Proc 54752013


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Sinopse
















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RESUMO




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Sumaacuterio










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14 Objetivos

141 Objetivo Geral














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15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia








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contratualmente



















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INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









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RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

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INDICADOR Dt




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Criteacuterio












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Causas


Efeitos













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24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






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Causas


Efeitos










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Causas


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Efeitos





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3 Conclusatildeo













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RESUMO




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Sumaacuterio










3 Conclusatildeo 23




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14 Objetivos

141 Objetivo Geral














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15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia








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INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









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RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

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INDICADOR Dt




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Criteacuterio












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Causas


Efeitos













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24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






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Causas


Efeitos










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Criteacuterio






Causas


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3 Conclusatildeo













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Sumaacuterio










3 Conclusatildeo 23




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1

















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14 Objetivos

141 Objetivo Geral














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15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia








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INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

RESUMO




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

Sumaacuterio










3 Conclusatildeo 23




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

1

















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

2










()





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

RESUMO




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

Sumaacuterio










3 Conclusatildeo 23




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

1

















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

2










()





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

Sumaacuterio










3 Conclusatildeo 23




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

1

















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

2










()





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

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INDICADOR MKBF




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13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




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19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

1

















Fls

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_______ Rubrica

2










()





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

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7



15 Escopo






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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




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13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




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19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

2










()





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

3




()




()









Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

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17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

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_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

4






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

cabiacuteveisrdquo






14 Objetivos

141 Objetivo Geral














Fls

Proc 547513

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Fls

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Fls

Proc 547513

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9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


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11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

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INDICADOR MKBF




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13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

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_______ Rubrica

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Fls

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_______ Rubrica

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30




Fls

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_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

5




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

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14 Objetivos

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Fls

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7



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17 Metodologia








Fls

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Fls

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Fls

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_______ Rubrica

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RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

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13











Fls

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_______ Rubrica

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_______ Rubrica

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Fls

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_______ Rubrica

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_______ Rubrica

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Criteacuterio












Fls

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_______ Rubrica

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Causas


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Fls

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_______ Rubrica

16












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Fls

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_______ Rubrica

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Fls

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_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

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_______ Rubrica

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24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

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_______ Rubrica

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Efeitos





()










Fls

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_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

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_______ Rubrica

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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

6

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14 Objetivos

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Fls

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_______ Rubrica

7



15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

7



15 Escopo






01012012 a 31122012 R$ 17549779028

01012013 a 31032013 R$ 6680823186

TOTAL R$ 24230602214

17 Metodologia








Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

8

contratualmente



















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



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13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

9

INDICADOR TML





b) Niacutevel B


c) Niacutevel C









11






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

10



RPM (hs)


planilhas (hs)


JUNHO2012 MR 124 122

AGO2012 SCT 225 254

AGO2012 MR 202 205



INDICADOR MKBF




INDICADOR APP

13











Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

11




INDICADOR Dt




INDICADOR Ds




19







Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

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_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

12











22





Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












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Fls

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_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

22

Efeitos





()










Fls

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_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

13













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

20








Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

14



Criteacuterio












Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












26






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

17















Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

18

servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

19

fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Efeitos





()










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

23





3 Conclusatildeo













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

24



















e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

15


Causas


Efeitos













Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

16












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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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servidores












30




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Causas


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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

21







Criteacuterio






Causas


33




Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Efeitos





()










Fls

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_______ Rubrica

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3 Conclusatildeo













Fls

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_______ Rubrica

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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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servidores












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Fls

Proc 547513

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24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Criteacuterio






Causas


33




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_______ Rubrica

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Efeitos





()










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3 Conclusatildeo













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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

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_______ Rubrica

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30




Fls

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_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Causas


Efeitos










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Criteacuterio






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33




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_______ Rubrica

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()










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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

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_______ Rubrica

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Causas


Efeitos










Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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Criteacuterio






Causas


33




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_______ Rubrica

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()










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3 Conclusatildeo













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e-DOC 930C0378Proc 54752013


Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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fls 187)rdquo




24 OUTROS ACHADOS


Criteacuterio






Onde






Fls

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_______ Rubrica

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Causas


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_______ Rubrica

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Criteacuterio






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()










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Causas


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Fls

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Criteacuterio






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33




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Efeitos





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3 Conclusatildeo













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Proc 547513

_______ Rubrica

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Criteacuterio






Causas


33




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Efeitos





()










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_______ Rubrica

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3 Conclusatildeo













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Proc 547513

_______ Rubrica

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Efeitos





()










Fls

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_______ Rubrica

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3 Conclusatildeo













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Proc 547513

_______ Rubrica

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Fls

Proc 547513

_______ Rubrica

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3 Conclusatildeo













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Fls

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_______ Rubrica

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