P R E S E N T A D O P O R :

Paula Gold-WilliamsPresidente y CEO

N o v i e m b r e 2 7 , 2 0 1 8

A c t u a l i z a c i ó n i n f o r m a t i v a

ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA Y CAMINO FLEXIBLE

Sesión de Consejo de Aporte público

2

AGENDA

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

• RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

• ACOMODAR EL CRECIMIENTO, PROMOVER

LA EFICIENCIA Y LOS COSTOS DE CORTE

• NUESTRO CAMINO FLEXIBLE

3

¡SOMOS UN NEGOCIOPROPIEDAD DE LA COMUNIDAD!

• Seguiremos siendo los expertos en energía de SA, manteniendo las prioridades de seguridad y protección.

• Incorporaremos prudentemente niveles de fuentes de energía renovables/no emisoras.

• Haremos mejoras cada año para ayudar a asegurar el éxito.

3

4

L O S N Ú M E R O S

# La mayor empresa de electricidad y gas de propiedad municipal en los EE. UU. Producción de energía solar en Texas; Séptimo en la producción de energía eólica de la nación en Texas

Marca más confiable en la Región Sur por MSI

Años de servir a

San Antonio

AA+

Calificación de crédito Premier

838k

352kNuestros Clientes

Eléctrico

Gas

$11B - Activos

$2.6B - Ingresos anuales$1 a partir de 11/27/18

NUESTRO ENFOQUE ESPRIMERO LAS PERSONAS…

• Nuestro enfoque colectivo diario

• debe estar en nuestros 3 pilares:

COMUNIDAD

EMPLEADOS

CLIENTES

5

DEBEMOS SEGUIR PREGUNTANDONOS…¿Estamos resolviendo cosas para que los clientes se beneficien?

6

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

• DAR NUESTRO TIEMPO

• DAR NUESTROS RECURSOS

• CONECTARNOS CON NUESTROS CLIENTES

• SE EXTIENDE A NUESTROS SOCIOS NEE

• BENEFICIOS DE EMPRESAS LOCALES Y DIVERSAS

• ¡ESTAMOS AGRADECIDOS POR NUESTROS CLIENTES

MARAVILLOSOS!

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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-¡DAR NUESTRO TIEMPO!

• HORAS DE VOLUNTARIADO ANUAL> 16,500 HORAS HASTA HOY

• ARTÍCULOS ESCOLARES DONADOS = 4,729 LIBRAS Y MÁS DE $900

• TORNEO DE GOLF UNITED WAY = $132,000 RECAUDADOS PARA SAMM MINSTRIES

• DONACIÓN DE SANGRE = 850 UNIDADES Y 1 BLOOD DRIVE RESTANTE

• REGALOS PARA ANGEL TREE – DONACIONES DE REGALOS EN PROCESO

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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-¡DAR NUESTROS RECURSOS!

Altas contribuciones para United Way:

3 años de$1 millón +

2018:$1.1 millón

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-CONECTARNOS CON NUESTROS CLIENTES

Centro de soporte móvil

Ferias de Atención al Cliente

Reuniones del Consejo de

Administración

Juntas con el Ayuntamiento de la ciudad

Sesiones de opinión pública

Social Media

Solicitudes

Especiales

CPSEnergy.com

Compromiso con nuestros socios

9

10

Desarrollo económico

$3,316,000 Millones para programas locales

educativos.

¡Gracias a los socios de New Energy Economy

(NEE)!

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-SE EXTIENDE A NUESTROS SOCIOS NEE

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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-BENEFICIOS A EMPRESAS LOCALES Y DIVERSAS

Becky Bailey, CPS Energy Supply Chain Sr. Director, junto con Johnette Lee y Chris Crane de San Antonio Lighthouse para invidentes y personas con problemas de la vista.

• Contrato local de suministros de oficina sin fines de lucro

• Estamos invirtiendo en la comunidad mediante contratos con entidades locales, pequeñas y diversas.

• Precios competitivos con cadenas nacionales• Productos hechos en San Antonio

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LIGHTHOUSE FOR THE BLIND & VISION IMPAIRED

Video Spot

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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-ESTAMOS AGRADECIDOS POR NUESTROS CLIENTES MARAVILLOSOS

Video Spot

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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA-ESTAMOS AGRADECIDOS POR NUESTROS CLIENTES MARAVILLOSOS

Video Spot

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ACOMODAR EL CRECIMIENTO, PROMOVER LA EFICIENCIA Y HACER CORTES DE GASTOS

Así es como ahorramos dinero y valor agregado para nuestros clientes

CIUDAD DE SAN ANTONIOCRECIMIENTO (1)

San Antonio sigue siendo un imán para el crecimiento económico y de población.

• La tasa de crecimiento del metro de San Antonio ha aumentado constantemente en los últimos años

• El incremento de 2017 de 24,208 representa un promedio de 66 personas por día.

• El área de San Antonio se está preparando para un aumento de 1.1 millones de habitantes para el año 2040

(1) Source – https://www.texastribune.org/2018/05/24/texas-census-san-antonio-tops-national-list-population-houston-growth/dated May 24, 2018 16

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52 PRODUCTOS Y SERVICIOSY MAS CRECIMIENTO

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REDUCIENDO EL PICOA TRAVÉS DE RESPUESTA A LA DEMANDA

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

7/3 7/19 7/23 8/16 8/17 8/23

MW

CPS Energy Peak Load Demand Response

CPS Energy se asoció con éxito con 140,000 clientes residenciales, 560 clientes comerciales e industrias en nuestra comunidad para

administrar la demanda durante los días más calurosos

19

39

162

221

273318

345 352

463

522

620

681

748771

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

0

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800

900

FYE2009 FYE2010 FYE2011 FYE2012 FYE2013 FYE2014 FYE2015 FYE2016 FYE2017 FYE2018 FYE2019 FYE2020 FYE2021

Dollars

in M

illions

MW

STEP Cumulative Expenditures STEP Cumulative MW

PROGRAMA FLEXIBILILIDAD

$’s apoyando la conservación: STEP

Ayudando a cambiar comportamientos proactivamente

$’s Construcción de una planta de carbón + Operaciones y

mantenimiento<

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Los ahorros en los costos operativos hacen que no se busquen aumentos de tasas

durante 5 años, lo que ahorra dinero a los clientes.

AHORRARLE DINERO

21

NUESTRO CAMINO FLEXIBLE• NUESTRAS PLANTAS ESTÁN ENVEJECIENDO

• DESARROLLAR UN FUTURO FLEXIBLE

• CAPACIDAD DE LA MEZCLA DE POSIBILIDAD

• REDUCCIONES DE INTENSIDAD DE EMISIONES

• EN APOYO DE TU MISION Y METAS

• MODELOS BASADOS EN LO QUE SABEMOS HOY

• ASOCIACIONES FLEXIBLES/ÓPTIMAS

o REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CONJUNTA

o SMART SA

976

1,459

1,093

531

2,082447 6,579

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

MW

s

0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 + Todos los años(Capacidad total)

MLB 5-8Spruce 2

MLB 1-4RioAVR

Spruce 1STP 2

STP 1 Deely 1 & 2Sommers 1 & 2Braunig 3

Braunig 1 & 2

Años de servicio

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NUESTRAS PLANTAS ESTÁN ENVEJECIENDO

Casi el 40% de nuestra capacidad proviene de plantas que tienen

más de 40+ años

Se requieren un mantenimiento proactivo y controles de presupuesto sólidos para administrar de manera efectiva las inversiones en unidades antiguas

DESARROLLAR UN FUTURO FLEXIBLE

OTRA VEZ, la fiabilidad importa: La generación tradicional desempeña el papel de "almacenamiento virtual" para la energía renovable hasta

que la tecnología de almacenamiento de energía se amplíe

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Ahora: Renovables yGeneración Tradicional

Futuro: Renovables y Almacenamiento de Energía

Actualmente no es económico

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16% 14% 11% 9%

32%

18%14%

7%

39%

46%48%

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16%

13%22%

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50%

6% 5%

0%

10%

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70%

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90%

100%

2010 2018Traditional

2040Traditional

2040Flexible Path

Porc

enta

je d

e ca

pac

idad

(M

W)

Storage/Tech

Renewables

Flex Gen

Gas

Coal

Nuclear

CAMINO FLEXIBLE–CAPACIDAD DEPOSIBILIDADES MIXTAS

Ajustaremos los modelos a medida que se desarrollen nuevas tecnologías de la competencia y proporcionaremos más beneficios

¡70%+!RENOVABLES /NUEVA

TECNOLOGIA &

¡¡80%!!NO-EMITIR

2040 Posible escenario de ruta flexible

REDUCCION DE INTENSIDAD DE EMISION DE CPS ENERGY A TRAVES DEL CAMINO FLEXIBLE

25

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

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NOx, SO2 (lbs/MWh)CO2 (lbs/MWh)

Calendar Year

CO2 History

CO2 Flex Path

NOx History

NOx Flex Path

SO2 History

SO2 Flex Path

Historic Flexible Path Forecast

Para 2040, el Camino Flexible reduce la intensidad de las emisiones de CO2, NOx, y SO2 emisiones por 80%, 97%, y 99%, respectivamente, según el índice de 1997

EN APOYO DE TU MISION Y METAS

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Piloto solar y pico de almacenaje

de la batería cambio y otros usos de la batería

Plan para la evolución de los procesos integrados, mitigando el riesgo y mejorando la experiencia de nuestros clientes

Evaluar pilotos y planificar futuros programas

Plan

Evaluar

PilotoPlan

Evaluar

PilotoEstamos siendo conscientes del futuro de nuestra ciudad

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ESTAMOS CONSTANTEMENTE TRABAJANDO EN MODELOS BASADOS EN LO QUE SABEMOS HOY

• ¿Cuáles son los méritos de extender o acortar la vida útil de nuestros activos?

• ¿Cuáles son los costos de energía renovable y batería de almacenamiento?

Todo cuesta dinero: conservación, renovables, plantas fósiles y nuevas tecnologías. Estamos a pocos años de tener que tomar una decisión de gran

generación, pero mantendremos los costos y la confiabilidad a la vanguardia.

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¡EN ACCIÓN!

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CAMINO FLEXIBLE Y SMART CITY

Video Spot

FLEXIBLE/ASOCIACIONES ÓPTIMASREUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CONJUNTA

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• Consejo Directivo de CPS Energy y SAWS en una reunión conjunta

• Los directores ejecutivos Paula Gold-Williams y Robert Puente hablan sobre: Un estudio de caso publicado

por el EDF que destacó qué tan bien trabajan juntas nuestras compañías para conservar energía y agua

• Gran oportunidad de mostrar el nuevo potencial de nuestras organizaciones para trabajar juntos y beneficiar a nuestros clientes, por ejemplo, un futuro proyecto de AMI

Abajo:Consejo de Administración de SAWS y Equipo de LiderazgoArriba:Junta Directiva de CPS Energy , Equipo de liderazgo CPS Energy y administrador de la ciudad

Octubre 9, 2018

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FLEXIBLE/ASOCIACIONES ÓPTIMASSMART SA

Video Spot

Las asociaciones con nuestro propietario, la Ciudad de San Antonio, junto con VIA, SAWS, SARA y SAHA proporcionan un

enfoque de innovación y colaboración en toda la ciudad.

Noviembre 27, 2018

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DIALOGO COMUNITARIO= MÁS COMPROMISO

Our decisions reflect the values & priorities of our community!

Ciudad deSan Antonio

CPS Energy

Cam

ino

Flexible

PolíticaPrioridades

Generación tradicionalTecnología e innovaciónDiseño estratégicoPlan de manejo y estrategia

ClientesAmbientalesNegociosOtros

CAMINO A LAS METAS

METAS ASPIRACIONALES

Contribución de Socios

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RESUMEN

• ESTAMOS COMPROMETIDOS A ESCUCHAR• HAREMOS MEJORAS, SEGÚN SEA NECESARIO• CONTINUAREMOS CONTROLANDO LOS

COSTOS Y MANTENIENDO TODO EN EQUILIBRIO

• NUESTRO CAMINO FLEXIBLE ES “FLEXIBLE”

• ¡¡SER SU SOCIO EN SU COMUNIDAD Y NEGOCIO!!

Thank YouGracias