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ACUSE DE RECIBODECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES
RFC: INT001130R88 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: INTERCONECTA SA DE CV
Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 31/03/2016 18:56 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 160200008008
Sello digital :LJcOAHQHoJeGthIoPZhVgQGbfh5VynGJsc4F0j95QZVXzRo/n0COu9okqfEmD/Gj5YSUNRNbJSGMHi+AlcmsfgQEOOZwwaIPpSvv/bfzoJ9h9M+gpwApLVNc3+R7vA/+z+7SAaMtJQxbofMSmj7HVdizCbkpXtHKf3FaEDauUIw=
Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES
A favor: 17,070,558
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacionalde precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo lasfacultades de revisión de la autoridad fiscal.
1Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08947
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC INT001130R88
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL INTERCONECTA SA DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIÓN Normal
PERIODO Del Ejercicio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 31/03/2016 18:56
TIPO DE COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 2015
NÚMERO DE OPERACIÓN 160200008008
DATOS INICIALES
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS
Sin selección
INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012
Sin selección
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS
No
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN
Sin selección
INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR
No
INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS
No
EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA
EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA
2Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08948
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
INGRESOS NETOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTO DE LAS MERCANCÍAS
MANO DE OBRA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
PÉRDIDA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
PÉRDIDA DE OPERACIÓN
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO
GANANCIA CAMBIARIA
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO
PARTES RELACIONADAS
27,482,353
27,482,353
14,881,175
12,656,363
PARTES NO RELACIONADAS
223,023,294
5,790,101
217,233,193
158,563,068
53,717,930
5,273,704
16,069,597
1,502,737
TOTAL
250,505,647
5,790,101
244,715,546
173,444,243
173,444,243
71,271,303
66,374,293
4,897,010
5,273,704
16,069,597
1,502,737
3Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08949
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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ESTADO DE RESULTADOS
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES
INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO
PÉRDIDA CAMBIARIA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
OTROS GASTOS NACIONALES
OTROS GASTOS EXTRANJEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS NACIONALES
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS
OTROS PRODUCTOS
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR
IETU
IMPAC
PTU
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS
55,344,313
TOTAL
55,344,313
-35,503,749
28,797,092
28,797,092
1,320,265
1,320,265
58,083,566
4Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08950
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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ESTADO DE RESULTADOS
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
UTILIDAD NETA
PÉRDIDA NETA
PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL
58,083,566
5Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08951
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES
413,453
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)
418,755,079
INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)
586,649,752
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
319,404,835
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)
906,054,587
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 40,275,882
INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,936,471
EQUIPO DE CÓMPUTO 131,571,817
EQUIPO DE TRANSPORTE 7,990,647
OTROS ACTIVOS FIJOS 115,742,361
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -112,815,474
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 16,509,168
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
1,146,576,817
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)
418,093,230
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)
1,564,670,047
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 17,843,436
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS
SUMA PASIVO 1,582,513,483
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES
4,165,395
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS ACUMULADAS -5,512,760
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -58,083,566
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL
104,348
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE
6Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08952
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 6 de 14
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -3,247,091
SUMA ACTIVO 1,523,186,900
CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE -59,326,583
SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE
1,523,186,900
7Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08953
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -58,083,566
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA -58,083,566
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 5,443,726
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE
5,084,896
ANTICIPOS DE CLIENTES
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
358,830
INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
230,431,861
COSTO DE VENTAS CONTABLE 173,444,243
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE
52,887,782
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES
4,099,836
ISR, IETU, IMPAC Y PTU
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
228,511,689
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE
ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL
MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUILAS
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 173,322,541
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 55,189,148
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 419,122
INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO
ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO
419,122
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU
-51,138,790
8Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08954
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Hoja 8 de 14
INVERSIONES
SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO
INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE
No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA
No
CONSTRUCCIONES
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES
TOTAL
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
233,777
40,096,114
926,680
12,221,898
1,710,679
55,189,148
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO
ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO
4,639,603
4,639,603
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS
129,950
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
DONATIVOS OTORGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
700,920
FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 823,507
PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 177,259
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO
APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS
CONSUMOS EN RESTAURANTES
PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR
MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
9Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08955
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 9 de 14
DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 969,984 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)
10Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08956
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 10 de 14
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS
1,064,486,957
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS
1,303,214,463
COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
0.2143
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA
267,147,241
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
53,763,326
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN
4,467,643
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
11Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08957
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 11 de 14
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR
MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO
MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN
MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO
12Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08958
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 12 de 14
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 278,193,817
TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES
329,332,607
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU
-51,138,790
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO 51,138,790
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO
RESULTADO FISCAL 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO
0
REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE
FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE
MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR
ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL
ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL
OTROS ESTÍMULOS
TOTAL DE ESTÍMULOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO 0
DIFERENCIA A FAVOR 17,070,558
IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)
ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 17,070,558
IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES
13Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08959
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 13 de 14
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN
16,843,544
IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE
227,014
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS
CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)
DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)
INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)
EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES
DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV
MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES
REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO
14Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08960
DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
Hoja 14 de 14
DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO
A FAVOR 17,070,558
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
COMPENSACIONES
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE
USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA
OTROS ESTÍMULOS
CERTIFICADOS TESOFE
DIÉSEL MARINO
TOTAL DE APLICACIONES 0
FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
CANTIDAD A CARGO 0
¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?
Sin selección
IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 0
15Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 08961