administrimi i pyjeve. në transfertën specifike të...

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE

BUXHETI I BASHKISË FIER

VITI 2017

Buxheti i Bashkise Fier per Vitin 2017 1

Përmbajtja e Buxhetit të Bashkisë Fier për Vitin 2017

Fjala Hyrëse e Kryetarit të Bashkisë

I. Përmbledhje e Buxhetit të Bashkisë Fier për vitin 2017II. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i Buxhetit 2017III. Objektivat e Buxhetit të vitit 2017IV. Të ardhurat e Bashkisë Fier për vitin 2017

IV.a. Përmbledhje Ekzekutive për taksat dhe tarifat vendoreIV.b. Të ardhurat nga Taksat vendoreIV.c. Të Ardhurat nga Tarifat VendoreIV.d. Të Ardhura nga Transfertat Specifike IV.e. Të Ardhura nga Transfertat e PakushtëzuaraIV.f. Të Ardhura të Trashëguara nga Viti 2016

V. Parashikimi i Shpenzimeve të Bashkisë Fier për Vitin 2017

V.a Parashikimi i Numrit të Punonjësve për vitin 2017 dhe shpenzimeve për punonjësit

V.b Parashikimi i Shpenzimeve OperativeV.c Parashikimi i Shpenzimeve Rezervë dhe Kontributin e QarkutV.d Parashikimi i Shpenzimeve Kapitale

VI. Programet e Zhvillimit të Qytetit

P-1 Programi i AdministratësP-2 Programi i Manaxhimit të Mirëmbajtjes së Rrugëve, Trotuarëve , Ndricimit

Rrugor dhe Dekorit P-3 Programi i Pastrim Gjelbërimit të QytetitP-4 Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit P-5 Programi i Shërbimit Social P-6 Programi i Manaxhimit të Kulturës dhe Turizmit P-7 Programi i Sportit dhe RinisëP-8 Programi I Zhvillimit UrbanP-9 Të Tjera

VII. Pasqyrat PërmbledheseVIII. Të tjera


Të dashur bashkëqytetarët e mi,

Të nderuar këshilltarë të Bashkisë së Fierit,

Pas reformës territoriale Bashkia jonë tashmë përfshin një territor prej rreth 62,000 ha, ose 57.3 herë më të madhe dhe një popullsi 2 herë më të madhe me rreth 200,000 banorë të rregjistruar. Bashkia e re e Fierit ka 10 Njesi Administrative, Fier, Levan, Dermenas, Frakull, Cakran, Qëndër, Libofshë, Mbrostar, Portëz, Topojë, dhe ka në Administrim rreth 87 fshatra.

Gjatë vitit të parë pas zbatimit te reformës territoriale, zbatimi në terren i Buxhetit të tij, konsultimet me specialist e banorë, si dhe eksperienca e fituar gjatë kësaj periudhe, kanë bërë që të përcaktohen më mirë shqetësimet e nevojat e shumta të komunitetit, të cilat duhet të plotësohen me mundësitë tona financiare.

Gjatë këtij viti, së bashku ne do te punojmë duke dhënë maksimumin cdo ditë, për të përmbushtur, detyrimet, përgjegjësitë dhe premtimet tona.

Ne të gjithë deshirojmë dhe kemi për detyrë të punojmë me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur burimet financiare me eficencë dhe për nevojat e komunitetit, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara dhe ofrojmë qytetarëve atë cka u takon.

Për këtë do te punojmë me tej për kualifikimin dhe fuqizimin e administratës publike, si instrumenti I parë dhe thelbësor I takimit me qytetarët.

Ne kemi një trashëgimi kulturore e historike, burime të pashtershme njohurish dhe vlerash të cilat do të na frymëzojnë edhe gjatë këtij viti. Në territorin e Bashkisë së re Fier jemi të ndërgjegjshëm që kemi zona me diferneca të dallueshme përsa i përket infrastrukturës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit, të shërbimit shëndetësor, etje. Të gjitha këto zona do të jenë prioriteti ynë i këtij viti.

Përmirësimi në vijim sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi i ambienteve publike, mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese, përmirësimi i furnizimit me ujë të


pijshëm e kanalizime, ndricimi i ambienteve publike, riparimi i rrugëve rurale, pastrimi dhe rehabilitimi I kanaleve kulluese e vaditëse etj është dhe do të mbetet sfida kryesore e Bashkisë Fier.

Duke patur parasysh se gjithë këto nuk mund të arrihen pa kontributin e qytetarëve të Bashkisë së Fierit ne do të bëjmë më të mirën për tu krijuar atyre dhe bizneseve që ushtrojnë aktivitetin në Bashkinë tonë kushte e klimë të favorshme. Tashme kjo është përgjegjësi e jona dhe përdorimi me efikasitet i financave të siguruara nga qytetarët dhe bizneset si pasojë e aplikimit të taksave dhe tarifave është detyrim i Bashkisë Fier.

Fieri është një qytet në të cilin mësojnë e edukohen rreth 22,000 nxënës e fëmijë të të gjitha niveleve të arsimit dhe edukimit. Vitin që po lëmë pas, rehabilitimi i mjediseve ku arsimohet dhe edukohet brezi i ri, e ardhmja e Fierit, ishte në fokusin e kësaj Bashkie. Kështu do të vazhdojë të jetë edhe gjatë vitit 2017.

Ne besojmë se përmirësimi i standarteve dhe kushteve në ambientet shkollore, kopshte e cerdhe, ndihmon për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme.

Unë besoj se bashkë me Ju, me bashkëqytetarët, me shumë punë e përkushtim të të gjithë stafeve te Bashkise Fier do të përmbushim të gjitha përgjegjësitë për të administruar Fierin.

Unë besoj se Buxheti që po Ju paraqes për miratim, është ai që përmbush të gjithë objektivat dhe premtimet e Bashkisë Fier ndaj qytetarëve. Ky buxhet është ai që siguron ekuilibrin më të mirë të mundësive financiare në dispozicion me nevojat reale të komunitetit të Fierit.

Duke besuar në mbështetjen dhe kontributin Tuaj

Armando Subashi

Kryetar


I. Përmbledhje e Buxhetit të Bashkisë Fier për Vitin 2017

Buxheti i Bashkisë Fier për vitin 2017 është 1,432,167,000 lekë nga të cilat 600,000,000 lekë ngatë ardhurat e veta ose 42% ; 510,546,000 lekë Transferta e Pakushtëzuar ose 35.6%; 296,621,000 leke Transfertë Specifike ose 20.7% dhe 25,000,000 lekë të ardhura të trashëguara ose 1.7%.

Buxheti sipas programeve buxhetore paraqitet si më poshtë:

Tabela 1

Nr Programet Buxhetore Buxheti ne /000 leke

1 Planifikim Manaxhim Administrim 408,190

2 Infrastruktura Rrugore, Ndricimi Publik 220,572

3 Shërbime te Pastrim Gjelbërimit 145,863

4 Arsimi 325,338

5 Strehimi dhe Shërbimet Sociale 19,085

6 Programi i Kulturës 39,037

7 Programi i rinisë Sporteve dhe Komuniteteve 20,399

8 Investime 171,643

9 Mbrojtja nga Zjarri 29,780

10 Ujitja dhe kullimi 52,260

1,432,167

Grafikisht me treguesit në përqindje të secilit program kundrejt buxhetit total të Bashkisë Fier për vitin 2017, programet buxhetore paraqiten si më poshtë:


29%

15%

10%

23%

1%3%1%

12% 2% 4%

Planifikim Manaxhim Administrim Infrastruktura Rrugore, Ndricimi PublikSherbime te Pastrim Gjelberimit ArsimiStrehimi dhe Sherbimet Sociale Programi I KulturesProgrami I rinise Sporteve dhe Komuniteteve InvestimeMbrojtja nga Zjarri Ujitja dhe kullimi

Ndërsa sipas klasifikimit ekonomik të llogarive buxhetore dhe përqindjes që secili zë shpenzimesh zë në totalin e shpenzimeve buxhetore për vitin 2017, treguesit jepen në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm:

Tabela 2

ProgramiPaga +Sig Shoq

Shpenz. Operative Rezerve Kontigjence investime Totali

Totali 769,223

483,301

4,000

4,000

171,643

1,432,167


46%

8%

34%

0.55%12%

paga sigurime shpenzime operative kontribut investime

II. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i Buxhetit 2017.

Misioni i këtij buxheti ashtu si dhe gjithë buxhetet e hartuar edhe më parë nga Bashkia Fier është të jetë gjithpërfshirës, i paanshëm, perceptues, transparent, por mbi të gjitha është të jetë i ligjshëm

Në këtë kuadër Buxheti i Vitit 2017 i Bashkisë Fier është përgatitur në përputhje dhe në mbështetje të:

a. Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”ndryshuar.

b. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

c. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

d. Ligjit nr 9936 date 26.06.2008 “për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”

e. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”Për Taksat Kombëtare”f. Ligjit 10405, “Për Kopetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve”g. VKM Nr 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page,

dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nepunësve civilë e të punonjësve administrative të njësive të vetëqeverrisjes vendore”

h. Udhëzimet përkatëse për përgatitjen e Buxhetit


Por mbi të gjitha ky buxhet është hartuar mbështetur ne Ligjin Nr 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Në këtë ligj janë përcaktuar qartë funksionet dhe kopetencat e Njësisë së Vetëqeverisjes vendore dhe hartimi i Buxhetit te tyre. Konkretisht në nenin 41 “Buxheti Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe program buxhetor afatmesëm” kërkohet:

Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë dhe miratojnë buxhetin vjetor e programin buxhetor afatmesëm, sipas legjislacionit në fuqi që rregullon sistemin buxhetor dhe financat vendore.

Për qëllime të transparencës e të respektimit të ligjit, buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore duhet të përmbajë:- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimet e propozuara në secilën

kategori shpenzimesh përfshirë edhe shlyerjen e borxhit të njësisë.- Të gjitha transfertat të parashikuara për tu marrë nga qeveria qëndrore

dhe të cilat hyjnë në buxhetin e njësisë dhe që përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë, në përputhje me rregullat e caktuara nga qeverisja qëndrore për përdorimin e tyre.

- Të gjitha fondet e mbartura nga viti i mëparshëm dhe fondet e parashikuara për tu siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë prej vetë Bashkisë nga cfarëdo burimi, përfshirë këtu të gjitha taksat, grantet nga qeverisja qëndrore, tarifat, vlerësimet, gjobat, grantet nga burime të niveleve të tjera të qeverisjes.

- Parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve për dy vitet buxhetore pasardhëse, parashikimin e shpenzimeve për investimet e reja me informacionin e mëposhtëm:

i. Qëllimin e investimit

ii. planin e financimit, përfshirë mënyrat dhe burimet e financimit

iii. shpenzimet vjetore që duhen për shlyerjen e kredisë, nëse përdoret, si dhe një preventiv të shpenzimeve operative që lindin si pasojë e e kryerjes së investimit.

- Objektivat kryesorë të buxhetit për vitin pasardhës dhe rezultatet e pritshme, përfshirë treguesit e performancës dhe informacione të tjera shtesë që kërkohen ose mund të kërkohen nga ligji.


Për hartimin e këtij buxheti me Urdhër Nr 644 datë 11.10.2016 të Kryetarit të Bashkisë Fier është ngritur Grupi per Manaxhimin Strategjik për manaxhimin dhe sigurimin e zbatimit të sistemit të planifikimit të integruar në përgatitjen e programit që po Ju paraqesim.

III. Objektivat e buxhetit të vitit 2017.

Vazhdimin e përmirësimit të ndjeshëm të infrastrukturës rrugore Përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë e kanalizime në të gjithë territorin e

Bashkisë Fier. Vijimin e investimeve për shtimin sasior dhe cilësor të hapësirave të gjelbërta , si dhe

përmirësimin e shërbimeve të tjera publike, që ndikojnë pozitivisht për një rritje cilësore të jetës në qytet.

Zbatimi i procedurave efektive, për evidentimin e rregjistrimit real për cdo taksapagues, dhe maksimizimin e të ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, duke rritur ndjeshëm ato nëpërmjet shtimit të bazës së taksapaguesve dhe jo nëpërmjet shtimit të vlerës së taksave.

Të nxisë Zhvillimin ekonomik vendor nëpërmjet investimeve kapitale Përfundimi i investimeve të filluara gjatë vitit 2016 dhe që sipas grafikut përkatës të

punimeve janë parashikuar të përfundojne gjatë vitit 2017. Të zgjedhë të kryejë ato shpenzime bazuar në përparësitë dhe prioritetet e

komunitetit duke krijuar një ekuilibër të financave te Bashkisë Fier Vlerësimi i nevojave të Komunitetit përmes dialogut publik dhe caktimin e burimeve

aty ku është më e nevojshme duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin e ekonomisë. Ofrimi i shërbimeve ne cdo Njësi Administrative në standartet dhe cilësinë e kërkuar Rritja e transparencës në përdorimin e fondeve publike Fillimi i likujdimit të detyrimeve të prapambetura që Bashkia Fier trashëgoi nga

zbatimi i reformës territoriale.

Ky projektbuxhet është një shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së bashkëqytetarëve tanë, duke besuar plotësisht se është zbatim i përgjegjësive, detyrimeve dhe premtimeve të marra përsipër nga Bashkia Fier

IV. Të Ardhurat e Bashkisë Fier për Vitin 2017

Parashikimi i të ardhurave për buxhetin e vitit 2017 synon sigurimin e burimeve financiare të mjaftushme, për mbulimin e shpenzimeve dhe financimin e programeve të parashikuara në këtë Buxhet me qëllim përmbushjen e objektivave që Bashkia Fier i Ka vënë vetes për të përmbushur detyrimet dhe përgjegjësitë e saj.


Parashikimi i të ardhurave është mbështetur në realizimin e pritshëm të të ardhurave të vitit 2016 dhe njëkohësisht në paketën fiskale te hartuar nga Bashkia Fier, tarifat e miratuara gjatë vitit 2016 nga Këshilli i Bashkisë Fier, dhe rritja e performancës në mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore.

Rritja e të ardhurave të parashikuara në vitin 2017, në krahasim me realizimin e pritshëm të vitit 2016, është mbështetur, kryesisht në zgjerimin e bazës së tatimpaguesve në gjithë territorin e Bashkisë Fier, dhe në ndryshimin e mënyrës së mbledhjes së taksave dhe tarifave nëpërmjet vendosjes së agjentit tatimor, UK sh.a. Fier.

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2017 parashikohet si më poshtë:

Të Ardhurat Gjithësej 1,432,167,000 lekë

Nga këto:

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 600,000,000 lekë Trasferta e pakushtëzuar 510,546,000 lekë Transferta specifike për funksionet e reja 296,621,000 lekë Të ardhura të trashëguara nga viti 2016 25,000,000 lekë

Nga analiza e strukturës së të ardhurave për cdo element, e parashikuar në Buxhetin e Vitit 2017 rezulton se 42% e të ardhurave do të sigurohet nga të ardhurat e vetë Bashkisë 1.7% nga të ardhurat e trashëguara, 35.6% nga Garanti i Pakushtëzuar dhe 20.7 % nga transfertat specifike. E shprehur grafikisht si më poshtë:

42%

35.6%

20.7%1.7%

taksa e tarifa vendore Grant I pakushtezuar transferta specifike

te ardhura te trasheguara


Dua të vë në vëmendjen Tuaj faktin se të ardhurat e trashëguara janë përllogaritur për efekt të kohës së hartimit të buxhetit si një përllogaritje e përafruar. Me mbylljen e pasqyrave financiare vjetore, Bashkia do të përllogarisë efektet përfundimtare dhe ndryshimet përkatëse të treguesve të Buxhetit 2017.

IV.a. Përmbledhje Ekzekutive për Taksat dhe Tarifat Vendore

Ligji 9632 datë 30.10.2006, “Për sistemin e Taksave vendore”, me ndryshimet përkatëse, është ligji bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësisë së vetëqeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit të tyre. Paketa fiskale e Bashkisë Fier pasqyron disa politika të rëndësishme sipas kopetencave të parashikuara në ligj.

Për vitin 2017 Bashkia ka parashikuar të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore të cilat përbëjnë rreth 42 % të totalit të të ardhurave. Pjesë më e rëndësishme e këtyre të ardhurave janë të ardhurat nga taksa e ndërtesës që zë rreth 23.3% të totalit të taksave dhe tarifave vendore; tarifa e shërbimit që zë rreth 21.3%; taksa e ndikimit në infrastrukturë me 10% të totalit të taksave dhe tarifave vendore. Gjithë zërat e tjerë të taksave dhe tarifave vendore zënë rreth 45.4% të totalit të të ardhurave të veta të Bashkisë Fier.

Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi biznesin. Sipas Ligjit 142/2015 datë 17.12.2015, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 9632 datë 30.08.2006, neni 11 i tij ka ndryshuar dhe bizneset me xhiro nga 0-5 mln lekë e kanë tashmë shkallën tatimore 0. Ndërsa subjektet me xhiro 5-8 mln lekë e kanë shkallën tatimore 5% të fitimit. Tatimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve e cila në rolin e agjentit tatimor mban 1% të kësaj takes dhe pjesën prej 99% ia kalon Bashkisë Fier.

Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat. Baza e kësaj takes është sipërfaqa ne m2 e ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për cdo kat. Gjatë vitit 2017 për të rritur performancën e arkëtimit të kësaj takse, sidomos për kategorinë “familjarë”, Bashkia do e mbledhë këtë taksë me anë të Agjentit Tatimor Ujësjellës Kanalizime sh.a. Fier.

Të ardhura nga taksa për tokën bujqësore. Kjo taksë administrohet nga Bashkia Fier. Baza e taksës është sipërfaqa e tokës bujqësore në hektar, në pronësi ose në përdorim të taksapaguesit. Më poshtë do të shihni përllogaritjen reale të kësaj


takse mbështetur në sipërfaqen reale të cdo Njësie Administrative dhe kategorisë përkatëse të tokës.

Të ardhura nga taksa mbi truallin. Taksa mbi truallin është një taksë e re që implementohet për herë të parë, pas ndryshimeve ligjore të paketës fiskale të vitit 2016 dhe administrohet nga Bashkia. Me “truall” kuptohet një sipërfaqe toke, jo tokë bujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumentave ligjorë të planifikimit, të miratuar për të ndërtuar në të. Baza e taksës është sipërfaqa ne m2 .

Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel. Baza e kësaj takse është numri i netëve të qëndrimit në hotel për person dhe përcaktohet me ligj. Kjo taksë administrohet nga Bashkia dhe panvarësisht se paguhet nga klienti, i derdhet Bashkisë nga subjekti hotel përkatës.

Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Edhe kjo taksë administrohet nga Bashkia. Ajo përcaktohet mbështetur në Ligjin 9632 me ndryshimet përkatëse. Ajo vilet edhe për ndërtimet e reja edhe për ato ndërtime që janë në process legalizimi.

Të ardhura nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë. Kjo taksë administrohet nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Të ardhura nga taksa e rregjistrimit të mjeteve të përdorura. Bazuar në ligjin 9975 datë 28.07.2008, Për Taksat Kombëtare, të ndryshuar përcaktohet administrimi i taksës së rregjistrimit të automjeteve të përdorura ku pas arkëtimit nga DRSHTR në rolin e agjentit tatimor. Një pjesë e këtyre të ardhurave i kalon pushtetit vendor.

Të ardhura nga taksa e tabelës. Bazuar në Ligjin 9632 kjo taksë aplikohet për tre lloje tabelash të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimitdhe mënyrës së vendosjes së tyre e konkretisht: tabela për qëllime identifikimi; tabela për qëllime reklamimi dhe tabela për qëllime ekspozimi.

Të ardhura nga taksa e përkohshme për shkollat. Kjo taksë është parashikuar të aplikohet për herë të parë nga Bashkia Fier. Fondet e siguruara nga kjo taksë e përkohshme do të shkojne vetëm për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve arsimore. Kjo taksë është parashikuar në masën 600 lekë/vit

Të ardhurat nga tarifat. Janë të ardhurat e siguruara nga tarifat vendore të vendosura me vendim të Këshillit të Bashkisë Fier në Paketën Fiskale dhe ato të miratuara rast pas rasti po me vendime të Këshillit.


IV.b. Të ardhurat nga Taksat Vendore

Të ardhurat nga taksat vendore për vitin 2017 janë parashikuar të realizohen në masën 380,800,000 lekë ose rreth 63.5% e totalit të të ardhurave që do të realizojë Bashkia Fier nga të ardhurat e veta. Sipas zërave të taksave realizimi i vitit 2015, treguesit e pritshëm të vitit 2016, programi i vitit 2017 dhe parashikimi për dy vitet pasardhës buxhetorë sipas Planit Buxhetor Afatmesëm, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 3

Emertimi 2015I pritshmi 2016

Parashikim 2017

Parashikim 2018

Parashikim 2019

1 Taksë kalimi pronësie 15,965 9,238 15,000 17,420 18,2902 Taksë Vendore Biznesi i vogël 189 -3 Tatim i Thjeshtuar 74,377 26,832 31,000 46,305 48,6204 Toka Bujqësore 44,925 68,718 75,000 122,378 128,4965 Taksë Rregj Automjete 33,142 37,804 45,000 45,203 47,4636 Taksë tabelë 483 202 - 551 5797 Taksë zënie (tregu) 195 2,489 4,300 4,741 4,9788 Taksë Ndërtese 85,172 107,275 120,000 154,350 162,0689 Taksë ndikimi në infrastrukture 19,621 26,512 60,000 66,150 69,458

10Taksë e Përkohshme për shkollat 0 0 20,000

11 Taksë reklame 1,519 958 3,500 3,859 4,05212 Taksë fjetje në hotel 439 15 1,000 1,103 1,15813 Taksë Trualli - 6,000

SHUMA TAKSA 276,027 280,045 380,800 462,060 485,162

Ecuria e arkëtimit të taksave nga viti në vit rezulton të jetë në rritje, megjithatë mbetet shumë për të bërë si në planifikim ashtu edhe në arkëtimin e tyre. Kështu për vitin 2016 u planifikuan nga Bashkia Fier të arkëtohen taksa në masën 419,100 mijë lekë. Realizimi i këtyre treguesve për vitin 2016, në vlerë dhe në përqindje paraqiten në tabelën e mëposhtme: Tabela 4

Emërtim Plan 2016 I pritshmi 2016 Realizimi në %Taksë kalimi pronësie 15,800 9,238 58.47Tatim i Thjeshtuar 42,000 26,832 63.89Toka Bujqësore 111,000 68,718 61.91Taksë rregj Automjete 41,000 37,804 92.20Taksë tabele 500 202 40.48Taksë zënie (tregu) 4,300 2,489 57.89


Taksë Ndërtese 140,000 107,275 82.52Taksë ndikimi në infrastrukturë 60,000 26,512 44.19Taksë reklame 3,500 958 27.37Takse fjetje ne hotel 1,000 15 1.54Totali 419,100 270,807 66.20

a. Mosrealizimi i treguesve për: Taksë Kalimi pronësie Taksa e thjeshtuar mbi fitimin Taksa e rregjistrimit të automjeteve

Këta tregues u parashikuan nga Bashkia Fier sipas ecurisë së viteve të mëparshme por arkëtohen nga Pushteti Qëndror dhe nuk arketohen nga Bashkia Fier. Prandaj deficit I krijuar në këto zëra prej 24.9 mln lekë është pasojë e veprimtarisë së organeve të tjera jashtë juridiksionit të Bashkisë Fier.

b. Mosrealizimi i treguesit të taksës së ndërtesës, ka ardhur si pasojë e mosarkëtimit të kësaj takse nga kategoria “familjarë’, ndërsa nga kategoria “biznes” kjo taksë është realizuar e tejkaluar. Mosarkëtimi i kësaj takes erdhi edhe si pasojë e përfshirjes së taksave e tarifave në faturën e Ujësjelles Kanalizime sh.a. Fier vetëm gjatë muajit tetor të këtij viti. Gjatë vitit 2017 kjo taksë do të fillojë të përfshihet në faturat e UK sh.a. që prej muajit janar 2017.

c. Nga analiza e hollësishme që i kemi bërë gjithë situatës së treguesve të realizuar rezulton se mosrealizimi i treguesit të taksës së “tokë bujqësore”, ka ardhur si pasojë e planifikimit të saj apriori, pa u mbështetur në të dhënat e sakta statistikore. Konkretisht mbështetur në të dhënat e disponuara për sipërfaqet e tokave bujqësore, kategoritë përkatëse të tyre dhe vlerës së taksës për secilën kategori përllogaritjet rezultojnë si më poshtë:

Tabela 5

Emertimi Siperfaqa/m2 Cmimi vleraSiperfaqe kategori I 409,071 0.56 229,080Siperfaqe kategori II 20,084,956 0.49 9,841,628Siperfaqe kategori III 72,160,378 0.42 30,307,359Siperfaqe kategori IV 50,566,935 0.36 18,204,097Siperfaqe kategori V 16,876,780 0.30 5,063,034Siperfaqe kategori VI 5,974,161 0.23 1,374,057Siperfaqe kategori VII 7,994,870 0.18 1,439,077


Siperfaqe kategoriVIII-X 410,150 0.18 73,827Totali 174,477,301 66,532,158

Pra sic shihet nga përllogaritjet analitike vlera e taksës së tokës bujqësore rezulton të jetë në masën 66.5 mln lekë. Për vitin 2017 Bashkia ka parashikuar të arkëtojë 68 mln lekë, duke përfshirë këtu nje pjesë të vogël te detyrimit të pambledhur nga Njësitë Administrative.

d. Mosrealizimi në zërin “taksë ndikimi në infrastrukturë”, ka ardhur si rezultat i mosdhënies së lejeve të ndërtimit si pasojë e mungesës së kërkesës për leje ndërtimi në zonën e qytetit dhe në Njësitë Administrative si pasojë e mospatjes së një plani të miratuar.

Nga analiza e thelluar e rezultateve të sipërpërmendura Bashkia Fier parashikon të ardhurat nga taksat për vitin 2017, sipas tabelës 3 me sipër. Grafikisht ecuria e taksave për vitet 2015-2017 paraqitet si më poshtë:

Takse

kalim

i pronesi

e

takse

Vendore

Biznesi

I voge

l

Tatim I T

hjeshtuar

Toka

Bujqesore

Takse

rregj A

utomjete

Takse

tabele

Takse

zenie

(treg

u)

Takse

Ndertese

Takse

ndikimi n

e infra

struktu

re

Takse

reklam

e

takse

fjetje n

e hotel

Takse

Truall

i -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

201720162015

IV.c. Të Ardhurat nga Tarifat Vendore e të tjera


Në Buxhetin e vitit 2017 është parashikuar të arkëtohen tarifa vendore në masën 219,200,000 lekë, të cilat parashikohen për tre vitet pasardhëse si më poshtë:

Tabela 6

Nr Emërtimi 2015I pritshmi 2016

parashikim 2017

parashikim 2018

parashikim 2019

1 Tarifë pastrimi 63,446 100,796 114,000 106,943 112,290 2 Tarifë gjelberimi 7,284 9,350 10,209 10,720

3 Tarifë ndricimi 8,754 10,447 14,000 12,128 12,734

4 Tarifë rregjistrimi 1,089 293

5 Tarifë Therje 679 1,374 1,600 1,764 1,852

6 Tarifë parkimi 3,529 4,508 4,100 4,520 4,746

7 Tarifë transporti 1,488 3,131 3,500

8 Qira trualli 196 1,749

9 Qira tokë bujqësore 136 391

10 Tarifë cerdhe 1,645 1,352 2,000 2,500 2,800

11 Konvikte 302 140 1,000 1,500 1,800

12 Kopshte 12,983 12,772 14,000 14,739 15,077

13 Të tjera 15,471 30,659 30,000 36,934 38,781

14 Qira objekti 4,762 4,410 10,000 11,025 11,576

15 Gjoba Gj Civile 396 297

16 Gjoba Pol Bash. INUV 330

17 Gjob tatime 1,891 2,618

18 Rente minerare 28,634 2,327 25,000 27,563 28,941

19 Teatri 52 495

20 QPAK 4,829 4,087

21 Stadiumi bileta 80

22 Adria Ëealth 3,793

23 Veranda 2,745 54

Shuma Tarifa+të tjera 160,311 195,450 219,200 229,825 241,317

Nga analizimi i treguesve të realizuar dhe të pritshëm për tarifat vendore rezulton se janë planifikuar për tu arkëtuar 208,460,000 lekë nga të cilat janë arkëtuar 195,450,000 lekë me një difenencë prej 13,010,000 lekë e cila vjen nga mosarkëtimi I vlerës së programuar prej 25,000,000 lekë për zërin “rentë minerare”, e cila arkëtohet për llogari të Bashkisë Fier nga Drejtoritë Rajonale të Tatimeve dhe Doganave. Zërat e tjerë të tarifave të Bashkisë Fier janë realizuar dhe tejkaluar. Kështu:

Zëri tarifa shërbimi është realizuar 120,593,000 lekë nga 117,260,000 lekë të programuar


Zëri tarifë transporti është realizuar 3,423,000 lekë nga 3,500,000 lekë të programuar

Zëri tarifë parkimi është realizuar 4,508,000 lekë nga 4,100,000 lekë të programuar.

Zëri tarifë veterinarie është realizuar 1,374,000 lekë nga 1,600,000 lekë të programuar

Zëri shërbime socilae është realizuar 14,264,000 lekë nga 17,000,000 lekë të programuar

Zëri qira është realizuar 6,549,000 lekë nga 10,000,000 lekë të programuar Zëri rentë minerarë është realizuar 2,327,000 lekë nga 25,000,000 lekë të

programuar Zëri të tjera tarifa dhe sponsorizime apo donacione është realizuar 42,413,000

lekë nga 30,000,000 lekë të programuar.

Pesha specifike e taksave dhe tarifave vendore në totalin e të ardhurave të siguruara nga vetë Bashkia Fier për vitin 2017 paraqitet grafikisht si më poshtë:

63%

37%

taksa vendoretarifa vendore

IV.d Të Ardhurat nga Transfertat Specifike


Të ardhurat e Bashkisë Fier për vitin 2017, që do të sigurohen nga transfertat specifike, ose e shprehur ndryshe nga transferta specifike për financimin e funksioneve të deleguara, i janë bërë të ditura Bashkisë nga Ministria e Financave me shkresën Nr 14900/9 prot datë 17.11.2016.

Funksionet që financohen me transferta specifike për vitin 2017

Konviktet e arsimit parauniversitar. Në transfertën specifike të vitit 2017, bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator). Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH). Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar. Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.

Rrugët rurale. Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime.


Administrimi i pyjeve. Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.Ujitja dhe Kullimi. Në transfertën specifike të vitit 2017, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondet e planifikuara për vitin 2017 të ndara sipas funksioneve paraqiten si më poshtë:

Konviktet e arsimit parauniversitar 20,902,000 lekë Arsimi parashkollor 174,536,000 lekë Arsimi parauniversitar 8,357,000 lekë Mbrojtja nga zjarri 29,781,000 lekë Administrimi i pyjeve 2,458,000 lekë Administrimi i rrugëve rurale 8,327,000 lekë Ujitja dhe kullimi 52,260,000 leke

Total transfertë specifike 296,621,000 lekë

Krahasuar me vitin 2016, vërehet një rritje prej rreth 39.6 mln lekë në transfertën specifike. Kryesisht rritja ka ardhur për funksionin e ujitjes dhe kullimit. Vërehet një rritje e vogël edhe në fondet e funksionit të arsimit parashkollor. Grafikisht rritja si më poshtë:

1 20

100000

200000

300000

400000

500000

600000

257,013296,621


IV.e. Të ardhurat nga Granti i Pakushtëzuar

Të ardhurat e Bashkisë Fier për vitin 2017, që do të sigurohen nga Granti i Kushtëzuar, i janë bërë të ditura Bashkisë nga Ministria e Financave me shkresën Nr 14900/9 prot datë 17.11.2016. Granti i Kushtëzuar për vitin 2017 që do i alokohet Bashkisë Fier gjatë këtij viti është përcaktuar 510,546,000 lekë me një rritje absolute prej 90,963,000 lekë ose 21.7% më shumë, krahasuar me vitin 2016. Rritja shprehet grafikisht si më poshtë:

1 20

100000

200000

300000

400000

500000

600000

419,583510,546

IV.f. Të Ardhura të Trashëguara

Nga përllogaritjet e kryera gjatë kësaj periudhe të shpenzimeve të nevojshme për tu financuar deri ne fund te vitit 2016 dhe nga gjendja aktuale e llogarive ne Degën e Thesarit rezulton se të ardhurat që do të trashëgohen në vitin 2017 janë 25,000,000 lekë.

Në analizë të të gjithë treguesve që analizuam më sipër rezulton se plani total i të ardhurave të Bashkisë Fier për Vitin 2017 është 1,432,167,000 lekë. Theksojmë edhe njëherë se treguesi I të ardhurave është ambicioz dhe realizimi total i tyre do ti sigurojë një frymëmarrje të re komunitetit të Bashkisë Fier.

V. Parashikimi i Shpenzimeve të Bashkisë Fier për vitin 2017.

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2017 është 1,432,167,000 lekë. Gjatë vitit 2017 përmes këtyre shpenzimeve Bashkia Fier synon të arrijë të përmbushë të gjitha funksionet e përcaktuara me ligj të cilat në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më poshtë:


Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet të

zonave të banuara. Planifikimi administrimi dhe kontrolli i territorit, sipas përcaktimeve të ligjit Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe

shesheve publike vendore, sinjalistikën rrugore Ndricimin e mjediseve publike Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin

e shërbimit public të varrimit. Shërbimin e dekorit publik Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të arsimit të sistemit

shkollor me përjashtim të shkollave profesionale Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte e

cerdhe Rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor. Mbledhja, largimi dhe trajtimi I mbetjeve urbane Parqet, lulishte dhe hapësirat e gjelbërta Administrimin e qëndrës sociale për personat me aftësi ndryshe Zhvillimin e aktiviteteve kulturore artistike për promovimin e identitetit kombëtar

e lokal. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim

me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve. Organizimin e aktiviteteve sportive, clodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe

administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Funksionet në nivel vendor për mbrojtjen e mjedisit. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe

kullimit Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor public Mbrojtjen civile në nivel vendor Garantimi i shërbimit zjarrfikës Fillimi I likujdimit të disa detyrimeve të prapambetura sipas dative të faturave

duke patur parasysh parimin që data më e parë e faturës do të likujdohet e para.


Tabelë përmbledhëse e detyrimeve të prapambetura sipas formatit të Ministrisë së Financave bashkëlidhur në tabelat e Buxhetit.

Shpenzimet përmbledhëse sipas kategorive ekonomike dhe Njësive të varësisë së Bashkisë Fier paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr Emërtimi i institucionit

SHPENZIMET

Shuma Shpenzime

Investimet

Shuma

600 601 602 604

231Paga Sigurime Shp.oper

Kont& rez

1 Aparati i Bashkisë 204,000 34,000 162,189 8,000 408,189 145,011 553,199

2Aparati i Bashkisë (PAK: social) 19,085 19,085 1,160 20,245

3Drejtoria e Artit dhe Kulturës 26,000 3,965 9,072 39,037 2,520 41,557

4 Ndërmarrja Komunale 58,636 9,789 152,148 220,573 4,825 225,3985 Ndërmarrja e Pastrimit 95,260 15,150 35,453 145,863 10,000 155,8636 Klubi i shumsportit 8,016 1,338 11,045 20,399 728 21,127

7Qendra Ekonomike e Arsimit 232,366 39,958 53,014 325,339 7,400 332,739

8 Ujitja dhe Kullimi 11,811 1,878 38,570 52,259 - 52,2599 PMNZSH 23,720 3,335 2,725 29,780 - 29,780

Shuma 659,809 109,413 483,301 8,000 1,260,523 171,644 1,432,167

V.a. Parashikimi i Numrit të punonjësve për vitin 2017

Gjatë vitit 2017 Bashkia Fier nuk parashikon të ndryshojë numrin e punonjësve. Ata parashikohen të jenë 1300 punonjës gjithësej, po aq sa në vitin 2016. Gjatë vitit 2016, për të plotësuar në kohë nevojat e punëve dhe për tu përgjigjur në kohë të gjithë kërkesave te qytetarëve ka patur levizje të numrit të punonjësve midis njësive të ndryshme shpenzuese, por brenda numrit të programuar të punonjësve.

Përllogaritjet për fondin e pagave të punonjësve dhe shpenzmet për sigurimet shoqërore të tyre është bërë mbështetur në:

Ligjit për Sigurimet Shoqërore dhe shëndetësore Nivelit të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Bashkisë Fier të miratuar

sipas VKM datë Nr 165 datë 02.03.2016 Ligjit Për Tatimin mbi të Ardhurat


Numrit të Punonjësve të parashikuar Pagës mesatare që rezulton sipas përllogaritjeve. tabelën aktule të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Bashkisë.

Mbështetur në sa më sipër shpenzimet për punonjësit kapin vlerat si më poshtë:

Pagat e punonjësve përllogariten në vlerën prej 659,809,000 lekë Sigurimet shoqërore përllogariten në vlerën prej 109,412,672 lekë Shpenzimet totale për punonjësit kapin vlerën 769,221,672 leke

Në mënyrë analitike përllogaritjet e fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe numri I punonjësve paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr Emertimi I Institucionit Nr PunonjPaga mesatare

Fondi I pagave

Sigurimet Shoqërore

Total shpenz. Pun.

1 Bashkia Qëndër 404 42,079 204,000,000 34,000,000 238,000,0002 Dr. Artit dhe Kulturës 45 48,148 26,000,000 3,965,000 29,965,0003 Qëndra Ekonomike e Arsimit 425 45,562 232,367,000 39,957,000 272,324,0004 Nd. Pastrim Gjelbërimit 217 36,582 95,260,000 15,150,000 110,410,0005 Nd. Shërbimeve Publike 139 35,153 58,636,000 9,789,000 68,425,0006 Njësia e Vaditjes dhe Kullimit 23 42,793 11,811,000 1,878,000 13,689,0007 PMNZSH 31 63,761 23,719,000 3,335,000 27,054,0008 Klubi shumsportësh 16 41,750 8,016,000 1,338,672 9,354,672

Totali 1300 42,295 659,809,000109,412,67

2 769,221,672

V.b. Parashikimi i Shpenzimeve Operative

Shpenzimet operative për vitin 2017 janë programuar mbështetur në të pritshmin e vitit 2016, kërkesat e Njësive shpenzuese përkatëse, fondet në dispozicion të Bashkisë për vitin 2017. Analitikisht kërkesat, parashikimet dhe buxhetimi paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr Emertimi I Pritshmi 2016Kërkesat e

njësiveBuxheti

20171 Ndërmarrja e Sherbimeve Publike 158,653,000 300,547,559 152,147,0002 Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit 31,780,000 35,453,000 35,453,0003 Qëndra Ekonomike e Arsimit 65,617,000 92,730,403 53,014,000


4 Drejtoria e Artit dhe Kulturës Fier 15,131,000 29,965,260 9,072,0005 Klubi Shumsportësh 13,067,000 16,846,000 11,045,0006 Njësia e vaditjes dhe Kullimit 30,406,967 58,890,000 38,570,4307 PMNZSH 2,672,000 2,672,000 2,725,6508 PAK 19,085,0009 Aparati I Bashkisë Fier 98,150,182 186,000,000 162,189,000

Totali 415,477,149 791,782,908 483,301,080

Nga tabela e mësipërme vërehet se kryesisht fondet për shpenzimet operative për vitin 2017, janë programuar në nivelet e realizimit të vitit 2016. Përjashtim bëjnë rastet si më poshtë:

Aparati i Bashkisë Fier. Në fondet e kësaj njësie janë parashikuar për vitin 2017, fondet për kryerjen e shërbimit të pastrimit në njësitë administrative (ish Komunat) sipas kontratës së lidhur për këtë shërbim. Në këtë njësi është parashikuar vlera e financimit të kësaj kontrate për vitin 2017 ne masen 54.4 mln lekë dhe vlera e faturës së muajit dhjetor prej rreth 14 mln lekë dhe njëkohësisht edhe fondi prej 20,000,000 lekë për të realizuar procesin e rregjistrimit dhe certifikimit të tokave bujqesore.

Njësia e vaditjes dhe kullimit është parashikuar me rritje nga qeveria në fondet e transfertës specifike përkatëse.

Gjithashtu për vitin 2017 janë parashikuar tashmë shpenzime operative për mbajtjen e Qëndrës së Fëmijëve me aftësi ndryshe, e cila për vitin 2016 u financuar nga projekti i cili përfundoi.

V.c Shpenzime Rezervë dhe Kontribut për Qarkun

Në këto zëra shpenzimesh Bashkia ka parashikuar:

Shpenzime rezervë 4,000,000 lekë, si shpenzime për tu përdorur në raste emergjente ose për ndonjë ngjarje tjetër të paparashikuar.

Kontribut për qarkun 4,000,000 lekë

V.d. Investime

Për vitin 2017, Bashkia Fier ka parashikuar të kryejë Investime në masën 171,642,997 lekë. Investimet e Njësisë Shpenzuese Bashkia Fier, janë orientuar kryesisht në Rikonstruksione Ujësjellësash, kanalizimesh, pajisje kompjuterike, shpronësime, pajisje komjuterike, mbikëqyrje dhe kolaudime dhe likujdime detyrime investimesh të prapambetura.


Investimet e Njesive të Tjera shpenzuese janë përqendruar kryesisht në investime për ofrimin e shërbimeve të pastrimit, gjelbërimit, në blerje mjete pune për punonjësit e ndërmarrjeve në mirëmbajtje ambiente arsimore, pajisje kompjuterike e zyre. Tabela përbledhëse e investimeve të programuara për vitin 2016 është bashkëlidhur materialit. Gjithashtu bashkëlidhur këtij materiali keni edhe tabelën e investimeve të kryera gjatë vitit 2016 dhe të trashëguara nga 2015, përfshirë edhe fondet e zhvillimit të rajoneve dhe të ministrive të tjera.

Edhe gjatë vitit 2017 Bashkia ka programuar të blejë bazën materiale të nevojshme për kryerjen e disa investimeve në rrugët e qytetit dhe ato rurale dhe kryerjen e këtyre investimeve me punonjësit e Ndërrmarjes së Shërbimeve Publike. Kjo ka bërë që gjatë vitit 2016 të ulet ndjeshëm kosto e investimeve në mirëmbajtje dhe rikostruksione rrugësh të vlerësuara në lëkë rreth 32 mln lekë, vetëm për periudhën e 6-mujorit të dytë të vitit 2016, perudheë në të cilën u kryen prokurimet përkatëse të bazës material dhe filloi puna për këto investime. Pritshmëritë tona për vitin 2017 në këtë fushë janë më të larta pasi pritet që prokurimet për zërat përkatës të bazës material të fillojnë menjëherë me celjen e buxhetit, pasi për 2016 u deshën të kryheshin ndryshime në buxhet për këtë qëllim. Tabela me investimet në shkolla e rrugë në tabelat bashkëlidhur materialit

Gjithashtu gjatë vitit 2017, mbështetur në orientimet dhe ligjet në fuqi Bashkia ka programuar të fillojë likujdimin e disa detyrimeve të prapambetura e konkretisht për investime ka parashikuar të likujdojë 14,817,000 lekë sipas grafikut përkatës.

Gjithashtu nisur nga gjendja tepër e rënduar e Godinës së Njësisë Administrative Mbrostar, kërkesat e vazhdueshme për Qëndër Shëndetësore Mbrostar dhe Kopësht fëmijësh në po këtë njësi, Bashkia ka negociuar me Unionin Kursim Kredi për të marrë godinën tre katëshe pronë e këtij unioni për të plotësuar nevojat për Godinën e Njësisë; Kopshtit të Fëmijëve dhe Qëndrën Shëndetësore Mbrostar. Vlera për pagesë është tepër e favorshme dhe lehtësuese duke qënë se nga negociatat e gjithë ndërtesa tre katëshe dhe trualli përkatës do të paguhet për tre vjet nga 7,470,000 lekë për cdo vit. Në fund të vitit të tretë kjo godinë kalon përfundimisht pronë e Bashkisë Fier.

VI. Programet e zhvillimit të Bashkisë.

Për të bërë të mundur planifikimin sipas programeve buxhetore Me Urdhrin Nr 645 datë 11.10.2016, të Kryetarit të Bashkisë janë krijuar ekipet për manaxhimin e programeve buxhetore si më poshtë:

Ekipi i Menaxhimit të Programit të Zhvillimit Ekonomik:


Ekipi i Menaxhimit të Programit të Administratës: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Planifikimit Hapsinore: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Infrastrukturës Rrugore, të Mirëmbajtjes së

Rrugëve, Trotuareve, Ndricimit Rrugor, dhe Mirëmbajtje Varreza e Dekori: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Shërbimit të Pastrim Gjelbërimit: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Kulturës dhe Turizmit: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Ekipi i Menaxhimit të Programit të Sportit dhe Rinisë: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Strehimit dhe politikave sociale: Ekipi i Menaxhimit të Programit te Rregjistrimit dhe Certifikimit te Tokave

Bujqesore: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Shërbimit shëndetesor, bujqësor, pyjor e

veterinar: Ekipi i Menaxhimit të Emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi: Ekipi i Menaxhimit të Programit të Ujitjes dhe Kullimit

P1. Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Manaxhim, Administrim)Programi i Administratës vendore përcakton manaxhimin dhe mbështetjen administrative për programet e tjera të punës dhe udhëhiqet nga parimet e sundimit të ligjit, transparencës, besimit, efektivitetit, përkushtimit dhe realizimit të objektivave.

Për të arritur këtë Bashkia Fier do të zbatojë politikat e mëposhtme:

Përmirësimi i vazhdueshëm dhe patja e një strukture manaxhuese cilësore, për të vënë burimet njerëzore në shërbim të plotë të plotësimit të nevojave të qytetarëve.

Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit në proceset vendimmarrëse

Funksionet Objektivat Specifik Aktivitete /Projekte

Burime Njerëzore të Trajnuara dhe kualifikuara për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive

Trajnimi I Burimeve Njerëzore në funksion të përmbushjes të misionit dhe qëllimeve për ofrimin e shërbimeve qytetarëveMbështetja dhe ofrimi I shërbimeve bazë për funksionimin e administratësShërbim me kancelari dhe shtypshkrimeShërbim higjenosanitar për


Administrata vendore

ambientet e BashkisëShërbime të tjera mirëmbajtjejeShërbim I mirëmbajtjes së mjeteve të Bashkisë Fier

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e administratës së Bashkisë Fier

Likujdim taksa qarkullimi, kolaudime, e siguracione mjeteshPritje e përcjellje të delegacioneve të institucioneve vendore dhe të huaja. Blerje dhurata për personalitete të delegacioneveShërbime furnizimi me ujë, energjiShërbime internet, postë, telefon, blerje tonera për printera dhe fotokopje dhe mirëmbajtje pajisje kompjuterikeFurnizim me karburant, pjesë këmbimiUdhëtime e dieta Brenda dhe jashtë venditPagesë detyrimesh për këshillin e Bashkisë dhe Kryepleqtë e fshatraveShërbimi I rregjistrimit të tokave bujqësore të fermerëveShërbimi I Mirëmbajtjes së varrezave publike Pagesë taksa për vendime gjyqësore dhe pagesë detyrimesh për ZRPP për rregjistrimin e pronavePagese detyrime të prapambetura e shërbime të tjeraShërbimi i emergjencave ciliveInvestimet kapitale të financuara nga BashkiaShërbimi I Pastrtimit të mbetjeve urbane në Njësitë Administrative

Për këtë program shpenzimet në mijë lekë sipas kategorive ekonomike janë si më poshtë:

Programi Paga +Sig Shpenz. Rezerve Kontigjence Totali


Shoq Operative

Totali 238,000 162,189

4,000

4,000 408,190

Sqarimet për përllogaritjen e fondit të pagave dhe shpenzimet rezervë dhe kontribut, janë dhënë më sipër në analizën totale të shpenzimeve buxhetore.Për vitin 2016, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për aparatin e bashkisë Fier janë programuar në shumën 162,189,000 lekë, ose rreth 81.8 mln lekë më shumë se I pritshmi i vitit 2016 dhe 22.1 mln lekë më pak se buxheti i miratuar i vitit 2016. Racionalizimi dhe transparenca në realizimin e shpenzimeve operative dhe të administratës vazhdon të jetë pjesë e pandryshuar e Objektivave të Bashkisë Fier për vitin 2016.Më poshtë po Ju paraqesim të përmbledhur një analizë te shkurtër të secilit zë të shpenzimeve operative ose e shprehur ndryshe sipas termave kontabel artikkulit 602.Për këtë artikull janë parashkuar për vitin 2016 shpenzimet sipas nënartikujve si më poshtë:

Llogaria 602.0 në të cilën përfshihen të gjitha shpenzimet për kancelari, mjete pastrimi sanitare ambientet etje zëra është programuar për Aparatin e Bashkisë Fier në masën 5,645,360 lekë

Llogaria 602.1 në të cilën përfshihen materiale speciale, dhurata, uniforma, pritje e përcjellje delegacionesh, është programuar në masën 320,000 lekë.

Llogaria 602.2 në të cilën përfshihen zërat: energji elektrike, ujësjellës, ushqim, ilace, shërbime telefonike interneti, blerje tonera për kompjuterat dhe fotokopjet dhe mirëmbajtjen e tyre, në masën 11,194,164 lekë.

Llogaria 602.3 në të cilën përfshihen zërat karburante, pjesë këmbimi, goma, siguracione mjetesh, taksa rregjistrimi mjetesh dhe mirëmbajtje mjetesh ështe programuar në masën 7,055,200 lekë në të cilën peshën më të madhe e zë vlera e shpenzimit për Karburante në masën 5,787,200 lekë. Ky shpenzim është përllogaritur në përputhje me normativat e lejuara të harxhimit të karburanteve dhe në përputhje me planet e pastrimit dhe shërbimit të Bashkisë Fier. Pjesa tjetër e këtij artikulli përbëhet nga shpenzime të tjera për mirëmbajtje, goma, taksa, siguracione mjetesh, edhe këto të përllogaritura sipas nevojave reale të zbatimit të objektivave kryesore të Bashkisë Fier.

Llogaria 602.4. Në këtë zë shpenzimesh përfshihen shpenzimet për udhëtime e dieta. Për gjithë Bashkinë Fier ky zë shpenzimesh është programuar 1,300,000 lekë

Llogaria 602.5 Ky zë shpenzimesh është parashikuar në masën 20,000,000 lekë e për rregjistrimin e tokave bujqësore të fermerëve, process tashmë I nisur që në vitin 2016 dhe 65,278,276 lekë si financim I kontratës së pastrimit të mbetjeve urbane në Njësitë Administrative.

Llogaria 602.7 . Në këtë zë shpenzimesh kemi parashikuar likuidime shpenzime për vendime gjyqësore të trashëguara nga ish komunat dhe Bashkia në masën 5,400,000 lekë.


Llogaria 602 .9. në të cilën përfshihen pagesa trajnierësh, këshilltarë, kryepleqte, rregjistrim ne ZRPP, pagesa nxënësish ekselentë, pagesa për nxënësit fitues të olimpiadave, mirëmbajtja e varrezave publike, kontribut për Klubin e Futbollit Apolonia dhe likujdim pjesor detyrimesh të prapambetura janë parashikuar 65,614,143 lekë.

Të detajuara shpenzimet operative të Aparatit të Bashkisë Fier jepen në tabelat bashkëlidhur.

P.2 Programi i manaxhimit të infrastrukturës rrugore, trotuarëve, ndricimit publik, Fieri është një nyje e rëndësishme lidhëse e transportit rrugor të Shqipërisë. Territori I ri administrativ që përfshin shumë fshatra kërkon ndërtimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve, trotuarëve, shesheve publike etje..

Synim kryesore në këtë drejtim do të jetë modernizimi I infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale për të bërë të mundur lidhjen e cdo zone me qëndrat komunitare.

Funksioni Objektivat Aktiviteti

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier

Ndricimi publik në cilësinë dhe standartet e kërkuara

Ofrimi i shërbimit të ndricimit public në të gjithë territorin e Bashkisë FierSigurimi i bazës material të nevojshme për ndricimin publik

Mirëmbajtje rruge trotuare dhe sinjalistika

Mirëmbajtja e rrugëve dhe sinjalistikës rrugore me punëtorë dhe specialist të NdërrmarjesSigurimi i bazës material të nevojshme për rrugët, trotuaret dhe sinjalistikën

Mirëmbajtje shkollash

Mirëmbajtja e gjithë institucioneve arsimore, kopshte e cerdhe, konvikte arsimi…Sigurimi i bazës materiale për mirëmbajtjen e shkollave dhe institucioneve arsimore, kopshte, cerdhe e konvikte

Mirëmbajtje Varreza Publike në Njësitë Administrative

Shërbimi i mirëmbajtjes se varrezave publike të Njësive AdministrativeSigurimi i bazës materiale dhe veglave të punës për ofrimin e këtij shërbimi


Rrugët rurale

Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale me punonjës dhe specialist të ndërmarrjesSigurimi bazës material të nevojshme, veglave të punës e mjeteve

Sektorët ndihmës

Miëmbajtja e mjeteve të punës, makineriveShpenzime për taksa siguracione, kolaudime mjetesh etjePagesa e energjise elektrike për gjithë Njesitë e Bashkisë Fier


Programi Paga Sigurime shoqerore

Shpenz. Operative Totali

Totali 58,636 9,789 152,147 220,572

Me anë të këtij program dhe fondeve përkatëse është parashikuar gjatë vitit 2017 të ndërhyhet në këto objekte: NJA Dërmënas:

Rruga e Mucajt (1,8 km) KUZ Darëzezë KUZ Baltëz Tualetet e shkollave total Rikonstruksioni i shkollës Pojan

NJA Libofshë:

Rruga Babunj-Libofshë (5km) Rruga Alibeas Havaleas Ujësjellës Libofshë Rruga Rungajë

NJA Cakran:


Rruga Selishtë-Gorishove-Vreshtas Rruga Varibop-Vjosë Shkolla fillore Vjosë KUZ Cakran

NJA Frakull:

Rruga Sheq-Kashishte Rotondo Kafaraj Rruga Hasaj

NJA Levan:

Rruga Fier-Bregdet KUZ lagjja 1 Maj Rrethim varrezash Rruga Peshtan i Vogël Shkolla e mesme Levan

NJA Portez:

Shkolla Portëz Projekti KUZ Portëz Mbyet Ujesjellësi Kraps Ujesjellesi Patos-Fshat

NJA Mbrostar:

Kopësht 2 klasa KUZ Mulliri-Kallm i Madh-Kallm i vogël-Belinë

NJA Topoje:

Rruga e Topojës Kopshti Topojë – Shën Pjetër

Ndërsa në qytet parashikohet të ndërhyet në rrugët :

Ismet Dertliu + Vangjel Capo Rruga Ysni Kodhelaj – Sheq i Madh Vangjel Maci


Rruga Europa KUZ Bishanakë, Andon Poro Zgjerimi i ures tek vija e ngjales Rruga Fan Noli Rruga Lami Monka Rruga Shkelqim Ruci Rruga Cercem Celo

P.3. Programi i Pastrim Gjelberimit

Synim kryesore në këtë program do të jetë mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta, shtesa e gjelbërimit në Bashkinë e Fierit, pastrimi, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane me cilësi e standarte të larta.


Ndërrmarja Pastrim Gjelbërimit

Ofrimi I shërbimit të pastrimit Pastrimi i rrugëve të qytetit Fier me punonjës e specialistë të Ndërmarjes së Pastrim Gjelbërimit Larja e rrugëve të qytetitSigurimi i Bazës materialë të nevojshme, veglave të punës

Ofrimi I shërbimit të largimit te mbetjeve

Grumbullim e transport mbetje urbaneGrumbullim e transport mbetje inerteDezinfektim, derratim, klorinim I pikave të grumbullimit të mbetjeveMirëmbajtje vend depozitim mbetje urbaneMirëmbajtje kontenierësh dhe mjeteve teknologjike dhe mekanikës

Ofrimi I shërbimit të Gjelbërimit

Mirëmbajtja e hapësirave te gjelbërta ekzistueseShtesa e gjelbërimit të Bashkisë FierSigurimi I mjeteve të nevojshme të punësShpenzime administrative të njësise





Totali 95,260 15,150 35,453 145,863

P.4. Programi i Arsimit

Synimi kryesor I këtij program është ofrimi I shërbimit me cilësi në kopshte, cerdhe, konviktet e arsimit parauniversitar, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në sistemin arsimor parauniversitar.


Qëndra Ekonomike e Arsimit

Ofrimi i shërbimit me standarte e cilësi në konviktet e arsimit parauniversitar

Mirëmbajtja e konviktit, sigurimi i shpenzimeve të nevojshme për të arritur këtë standart me punonjësit e QEA

Arsimi parashkollor dhe parauniversitar

Pagesa e shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative

Ofrimi i shërbimit të kopshteve e cerdheve

Sigurimi I bazës materiale të nevojshme për mirëmbajtje, ngrohje, ushqime etjeShpenzime administrative te QEA




Totali 232,366 39,957 53,014 325,338

P. 5. Programi i shërbimeve sociale


Synimi kryesor i këtij program është mbajtja në të njëjtin standart i Qëndës Multifunksionale Horizont, në rast se kjo qëndër do të mbetet në Administrim të Bashkisë Fier. Për këtë program Bashkia ka planifikuar 19,085,000 lekë nga të cilat 16,085,000 janë shpenzime operative e paga për personelin e Qëndres dhe 3,000,000 lekë janë parashikuar nga Drejtoria e Shërbimit Social pranë Bashkisë Fier si projekte me karakter social. Projektet me karakter social të parashikuar për vitin 2017 janë mbështetur kryesisht në Planin e Veprimit te Bashkisë Fier të asistuar nga UNDP, kryesisht në fushën e barazisë gjinore. Konkretisht për këtë vit Bashkia Fier ka parashikuar të veprojë në projektet si më poshtë:

Ngritja e një qëndre multifunksionale që ofron shërbime për gratë në nevojë (gra të dhunuara, kryefamiljare, rome, me aftësi të kufizuara etj. Shpenzimet e parashikuara sipas hapave të përcaktuar për tu ndjekur për këtë project përllogariten ne 1,500,000 lekë.

Ndërgjegjësim për cështjet e barazisë gjinore nëpërmjet artit. Shpenzimet e përllogaritura sipas hapave parashikohen 70,000 lekë

Përgatitja e një projekti për mbështetjen e grave në nevojë me biznese sociale me qëllim mbështetjen e nje numri të caktuar grash në nevojë për hapjen e një biznesi social. Përgatitja e projektit dhe hapat e parë për fillimin e tij përllogariten për këtë vit në masën 1,430,000 lekë.

P.6. Programi Kulturës

Synimi kryesor i këtij programi janë aktivitetet kulturore artistike të qytetit të Fierit


Zhvillimin e aktiviteteve kulturore artistike për promovimin e identitetit kombëtar e lokal.

Shërbime mirëmbajtjeje, pastrimi, të Teatrit Bylys FierShpenzime për trajtimin e stafit të artistëve dhe atyre ndihmës të Teatrit Bylys FierShërbime mirëmbajtjeje, pastrimi, të Muzeut Historik FierShpenzime për trajtimin e stafit përkatës të Muzeut Historik FierShpenzime operative për mirëmbajtjen e Shtëpisë së Kulturës FierShpenzime për trajtimin e Stafit të Qëndrës KulturoreProjekte aktivitetesh kulturore të


Drejtoria e Arti dhe Kulturës Fiermiratuara në kuadrin e vendimeve përkatëse të Këshillit Artistik të Bashkisë Fier dhe nga projekte të tjera në të cilat ka aplikuar Bashkia Fier

Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve.

Shpenzime operative për mirëmbajtjen e Bibliotekes Publike FierShpenzime për trajtimin e stafit të Bibliotekës FierShpenzime për pasurimin me tituj të rinj librash për bibliotekën FierShpenzime operative për mirëmbajtjen e Galerisë së Artit FierShpenzime operative për organizimin e ekspozitave të piktorëve të ndryshëm si të Qytetit te Fierit ashtu edhe të huajShpenzime per trajtimin e stafit të Galerisë së Artit FierShpenzime Administrative të Drejtorisë së Artit dhe Kulturës Fier

Shpenzimet për këtë program në mijë lekë sipas kategorisë Ekonomike janë si më poshtë:



Totali 26,000 3,965 9,072 39,037

P.7. Programi i Sporteve

Funksioni Objektivi Aktivitetet Shpenzime operative për Basketbollin femraShpenzime operative për basketbollin meshkujShpenzime operative për ekipin e boksit


Klubi Shumsportësh Fier

Organizimin e aktiviteteve sportive, clodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Shpenzime operative për ekipin ciklistikShpenzime operative për volejbollin meshkujShpenzime operative për volejbollin femraShpenzime operative për TaekëondouShpenzime operative për kikboksShpenzime operative për peshëngritjenShpenzime operative për futbollinShpenzime operative për shahunShpenzime operative për bilardoShpenzime operative për aktivitete mundjeShpenzime administrativeInvestime për pajisje për mirëmbajtjen e terreneve sportive

Shpenzimet për këtë program në mijë lekë sipas kategorisë Ekonomike janë si më poshtë:



Totali 8,016 1,338 11,045 20,399

P.8 Programi I Urbanistikës dhe Zhvillimit të Territorit


Drejtoria e Përgjithshme e Planifikim Teërritorit të Bashkisë Fier

Zbatimi me rigorozitet I Planit të Përgjithshëm vendor të miratuar

Publikimi i Planit të Përgjithshëm VendorRivlerësim i sistemit të adresaveIntegrimi i secilës pjesë përbërëse të bashkisë me njëra tjetrën për të siguruar mirëfunksionimin e gjithë territorit si një i vetëmProjektimi i të gjitha projekteve në të cilat do të investojë Bashkia Fier


Ndjekja e procesit të projekt idesë për Qëndrën e qytetit të Fierit

Shpenzimet për këtë program janë përfshirë në shpenzimet totale të Administratës së Bashkisë Fier

P.9 Të tjera

Përsa i përket programeve të: Rregjistrimit dhe Certifikimit te Tokave Bujqesore Shërbimit shëndetesor, bujqësor, pyjor e veterinar Emergjencave civile dhe mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit

Shpenzimet e nevojshme për to janë parashikuar në shpenzimet për pagat e punonjësve (punonjësit për këto funksione janë përfshirë në strukturën e Aparatit të Bashkisë Fier) dhe shpenzimet operative të Bashkisë FierNdërsa detajimi i zërave të shpenzimeve për funksionet e ujitjes dhe kullimit dhe Mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi, janë funksione të përballuara nga transfertat specifike. Shpenzimet sipas kategorisë Ekonomike për këto funksione janë si më poshtë:



Ujitja dhe Kullimi 11,811 1,879 38,570 52,260



PMNZSH 23,720 3,335 2,725 29,781

Të nderuar këshilltarë të Këshillit të Bashkisë Fier!

Ne vijmë me këtë projekt pas shumë e shumë takimesh konsultative me stafet e Bashkisë Fier, pas shumë debatesh e diskutimesh me drejtues të njësive Administrative, pas ballafaqimit me shumë kërkesa imediate të komunitetit të Bashkisë Fier.

Ne kemi bindjen se ky buxhet krijon ekuilibrin më të mirë të nevojave të komunitetit dhe mundësive tona financiare. Ne u siguruam që fondet në dispozicion ti parashikojmë e planifikojmë në ato zëra të cilat janë më imediate për qytetarët e Bashkisë Fier.

Viti 2017 do të jetë viti i vazhdimit të ndryshimit rrënjësor të qytetit ku jetojmë.


Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

Drejtoria e Pergjithshme Ekonomike

Bashkia Fier


administrimi i pyjeve. në transfertën specifike të...

Documents