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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA
GESTIÓN 2017
Septiembre de 2016
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CONTENIDO
2. MANDATO POLÍTICO _____________________________________________________ 4
2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025 ________________________________________________ 4
2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL ________________________ 5
2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES. _________________________ 6
2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL ___________________ 7
3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO _______________________ 8
4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA ________________________ 9
5. MARCO ESTRATÉGICO __________________________________________________ 10
5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL ____________________________________________________ 10
5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL ____________________________________________________ 10
5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA __________________________________ 11
5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES ___________________ 11
5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI ________________________________________ 12
6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA _________________________________ 12
7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA _____________________________________________ 16
7.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2017 _________________________ 16
7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2017 ______________________________ 16
7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO _________ 17
8. PRESUPUESTO ___________________________________________________________ 19
8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO _________________________________ 19
8.1.1. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ___________________ 19
8.2. OTROS INGRESOS PROYECTADOS __________________________________________ 20
8.3. GASTOS PROYECTADOS ___________________________________________________ 21
9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2017 ____________________________ 23
10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AEVIVIENDA __________________________ 26
11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ___________________________ 26
12. ANEXOS
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PRESENTACIÓN
La Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA desde el año 2012 viene realizando esfuerzos importantes para cumplir con el mandato de reducir el déficit habitacional en todo el territorio nacional. Estos esfuerzos se han reorientado a partir de la publicación del Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES que ha exigido modificar el Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional de cara al 2020.
Hasta la gestión 2016 los esfuerzos se encaminaron en reducir el déficit habitacional principalmente en áreas rurales de todo el país, a partir de la gestión 2017 la AEVIVIENDA orientará sus esfuerzos en reducir el déficit habitacional en áreas urbanas con intervenciones más grandes en las principales ciudades de todo el país, este aspecto se caracteriza por trabajar principalmente en Mejoramiento de Vivienda con el objetivo de tener viviendas con espacios más seguros y confortables para vivir bien.
Este aspecto es complementado con la implementación de Comunidades Urbanas en las principales ciudades del país, este tipo de intervención se generaran intervenciones más integrales de vivienda, incorporando criterios de hábitat sostenible, mejorando el equilibrio en la ocupación del territorio, en armonía con la madre tierra.
La AEVIVIENDA se ha visto fortalecida a partir de la desconcentración de funciones en 9 oficinas departamentales acercando la gestión al ámbito local, permitiendo la atención a poblaciones vulnerables e incluyendo en su gestión criterios de calidad y transparencia.
En ese contexto, confiamos que éste y los otros Planes Operativos Anuales hasta la gestión 2020 permitirán alcanzar la meta de producir 115.000 viviendas y a través de ello mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas.
Dr. Víctor Marquez Quino DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
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PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL POA 2017
La Programación Operativa Anual POA 2017 de la Agencia Estatal de Vivienda asienta sus principales fundamentos en la ruta estratégica institucional establecida en el PEI, en las metas definidas en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH y en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
El POA 2017 ha sido elaborado en coordinación con todas las áreas organizacionales del nivel nacional y departamental, expresando a través de los objetivos de gestión y objetivos específicos, las metas y resultados que la AEVIVIENDA prevé alcanzar en la gestión 2017.
Se han establecido con claridad indicadores objetivamente verificables y sus respectivos responsables, en tal sentido el Plan Operativo ha sido concertado con los actores institucionales y se constituye en una herramienta orientadora de las acciones que la institución debe desarrollar en el corto plazo.
1.1. BASE LEGAL DEL POA
Los instrumentos normativos sobre los que se basa la formulación del POA son los siguientes:
Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. La ley 777 de 21 de enero de 2016 que aprueba el Sistema de Planificación Integrado del Estado Decreto Supremo Nº 0986, Decreto de Creación de la Agencia Estatal de Vivienda AEVIVIENDA.
Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado Reglamento.
Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que aprueba la Estructura organizacional del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
Resolución Bi Ministerial Nº 07 de 24 de junio de 2016, que aprueba las Directrices de formulación presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2017.
Resolución Suprema Nº 225557 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
Resolución administrativa N° 383/2014, del 31 de diciembre de 2014, que aprueba la desconcentración de las Dirección Departamentales.
Resolución Administrativa Nº 065 de fecha 01 de julio de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional.
El Reglamento Especificó del Sistema de Programación de Operaciones de la AEVIVIENDA, de 22 de mayo de 2013.
2. MANDATO POLÍTICO
2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025
El Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, presentó en agosto del año 2012 y posteriormente en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 22 de enero de 2013, los 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana
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“AGENDA PATRIÓTICA 2025” con motivo de la celebración del Bicentenario de la liberación del país del yugo colonial, orientado a áreas críticas que se deben superar para el “vivir bien” de la población boliviana. Estos ejes se constituyen en orientaciones fundamentales de una Agenda de Desarrollo para el Estado Plurinacional y sus instituciones, la población boliviana, sus movimientos sociales y la sociedad civil en su conjunto.
A partir, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha determinado que los servicios básicos constituyen derechos humanos; estos servicios no son un negocio y no pueden ser privatizados para generar lucro y ganancias privadas a costa de la pobreza. Asimismo, es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra.
La Agenda Patriótica define 13 pilares, de los cuales el pilar 2: “Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía Para Vivir Bien”, permitirá el acceso de la población boliviana a los servicios básicos, tanto en el área urbana como rural, de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones. Además de acceso a la infraestructura y formación deportiva. Para garantizar el acceso a estos servicios e infraestructura se precisa no solamente inversión pública, sino también una regulación y fiscalización estricta desde el Estado.
Las metas presentadas en relación a la vivienda y hábitat en el marco del pilar 2, son las siguientes:
El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos, organizados y promovidos
por el Estado para acceder, de manera expedita y adecuada a prosperas condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan vivir bien.
Ese postulado es determinante para orientar el accionar de la AEVIVIENDA y propender a través de su gestión las metas trazadas.
2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL
La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su Art. 19 inciso I. que “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”.
En su inciso II: determina que “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.
Así mismo, la CPE en su artículo 20 inciso I, establece que “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Y en el inciso II que “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.
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Los articulados anteriores están directamente vinculados con el sector vivienda, sin embargo a lo largo de la CPE, se establecen lineamientos relacionados con la vivienda, el hábitat y el territorio, determinando de esta forma lineamientos en relación a la forma de actuación de los actores vinculados. En ese sentido es mandato realizar intervenciones integrales para el ser humano, a fin de alcanzar un desarrollo urbano sostenible, entendiendo el hábitat como resultado de una construcción colectiva, generando procesos de coordinación y concurrencia institucional y social con los actores involucrados.
Artículos de la Constitución Política del Estado, según ejes estratégicos de la AEVIVIENDA La Vivienda El Hábitat El Territorio
Art. 19 Inc. I y II Art. 33 Art. 141 Inc. I y II Art. 20 Inc. I, II y III Art. 45 Inc. III Art. 299 Inc. I y II Art. 56 Inc. I, II y III Art. 334 Art. 300 Inc. I Art. 57 Art. 342 Art. 302 Inc. I Art. 343 Art. 304 Inc. I Art. 347 Inc. I y II Art. 321 Inc. III Art. 380 Inc. II Art. 345 Art. 402
Fuente: CPE
2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES.
El Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado mediante Ley Nº 786 del 9 de marzo de 2016, prevé en uno de sus aspectos la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda adecuada para una vida digna. Con este propósito, se plantean desafíos estratégicos como la ampliación de la oferta habitacional en el marco del mejoramiento y ampliación de las condiciones de habitabilidad, tanto en las ciudades intermedias como en los centros poblados con mayor densidad poblacional, avanzando también en la promoción de soluciones habitacionales para la consolidación de ciudades del Vivir Bien.
Los resultados esperados al año 2020 son los siguientes: Meta Resultados
El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con
servicios básicos.
1. Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país. 2. Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares
y complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres.
3. Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.
Fuente: PDES
En ese contexto, en el periodo 2016 – 2020 la AEVIVIENDA debe construir y mejorar 115.000 soluciones habitacionales contribuyendo a la reducción del déficit habitacional del país.
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2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL
El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH es el instrumento que define las metas de reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo a nivel departamental, así como las soluciones habitacionales que se trabajarán en cada municipio a partir de las metas establecidas en el PDES para el quinquenio 2016-2020 y los cálculos del déficit habitacional elaboradas por el INE.
El PPRDH asigna las metas de reducción del déficit habitacional con criterios que responden a los lineamientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo 3: atender con prioridad a la población que carece de vivienda adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial a la población con mayores necesidades, para la asignación de viviendas en todos los municipios del país. Las asignaciones establecidas en el mismo se muestran en el cuadro siguiente.
El déficit habitacional considerado como la necesidad habitacional de la población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo está conformado por los hogares que carecen de una vivienda propia (allegados), y también por los hogares que tienen viviendas cuyos materiales y su estado de conservación (pared, techo, piso) son irrecuperables.
El déficit habitacional cualitativo se refiere al conjunto de viviendas que presentan carencias o insatisfacciones en los servicios básicos (agua, electricidad y baño), el grado de hacinamiento1 (medido por el número de personas por dormitorio) y la disponibilidad de un cuarto especial para cocinar (representando la comodidad y las condiciones de higiene en un hogar).
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DEL PPDRH 2016-2020 EXPRESADO EN NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES POR DEPARTAMENTO
Departamento 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
BENI 2.688 1.032 1.186 1.186 1.238 7.330 CHUQUISACA 2.043 1.412 1.624 1.624 1.694 8.396 COCHABAMBA 4.039 3.186 3.664 3.664 3.823 18.376 LA PAZ 3.590 5.072 5.833 5.833 6.086 26.413 ORURO 1.705 1.410 1.622 1.622 1.693 8.052 PANDO 1.475 562 646 646 674 4.003 POTOSI 2.004 2.382 2.739 2.739 2.858 12.721 SANTA CRUZ 5.492 3.939 4.529 4.529 4.726 23.216 TARIJA 1.964 1.006 1.157 1.157 1.208 6.493 TOTALES 25.000 20.000 23.000 23.000 24.000 115.000
Fuente: Viceministerio de Urbanismo y Vivienda
En este marco se ha establecido que la meta para el 2017 es de al menos 20.000 soluciones habitacionales en el marco de las metas del PDES.
1 Para una mejor comprensión el hacinamiento se identifica cuando los hogares se encuentran por debajo de la norma, es decir, si se determina que existen 2,5 personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin contar baño ni cocina).
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3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO
La Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, Ley Nº 777 es el marco normativo de la Planificación, tiene como fundamentos:
• Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la Madre Tierra.
• Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, solidaria y equitativa.
• Planificación con Coordinación. Es la coordinación entre el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia del proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
• Planificación con respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de forma complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas de vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
El ciclo de la planificación establecida en la Ley Nº 777 es:
Fuente: Ley Nº 777 - SPIE
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En el marco del ciclo de la planificación se espera:
• Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.
• Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.
• Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.
4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA
El Decreto Supremo N° 0986 del 21 de septiembre de 2011 crea la Agencia Estatal de Vivienda como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat requeridas prioritariamente por los sectores de la población vulnerable y de menores ingresos, asegurando equidad, oportunidad, integralidad, innovación y solidaridad.
La finalidad de la AEVIVIENDA es Diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales autónomas.
La AEVIVIENDA rige sus acciones en los siguientes lineamientos:
- Equidad y Oportunidad: Atender con prioridad a la población que carece de vivienda digna, preservando la equidad entre sectores y regiones.
- Responsabilidad Medio Ambiental: Promover el uso responsable del suelo y de los recursos naturales en general, resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal en área urbanas.
- Integralidad: Promover soluciones habitacionales integrales donde se consideren el diseño urbano, vial y de áreas verdes activas y pasivas, así como de áreas de equipamiento, priorizando la densificación de estas soluciones habitacionales.
- Innovación: Dar prioridad la promoción de tecnologías que generen ahorros en materiales, agua, energía y tiempo en la construcción
- Participación: Promover la participación activa de la población en las fases de planificación y de rendición pública de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la AEVIVIENDA.
- Productividad y Sanidad: Promover soluciones habitacionales que incorporen componentes de carácter productivo y saludable.
- Preservación de áreas de producción agropecuaria: Impedir que los programas estatales de vivienda social afecten las áreas destinadas a la producción agropecuaria.
- Solidaridad: Promover la otorgación de soluciones habitacionales para la población con mayores necesidades.
La AEVIVIENDA cuenta con los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, que por disposición del artículo 12 del Decreto Supremo N° 0986 están
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destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda, bajo las modalidades de subsidio, crédito y/o mixto, así como los costos de operación y administración de dicha entidad.
Para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la AEVIVIENDA tiene la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento tales como:
- Recursos propios - Financiamiento interno, que no implique recursos del TGN y - Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos.
El D.S. 0986 también establece que la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, celebrar convenios de cooperación intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de vivienda de competencia concurrente.
En ese marco la AEVIVIENDA gestionará convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para que se comprometan recursos de inversión, ante el incumplimiento, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el débito automático de los montos comprometidos para la ejecución de las obras de infraestructura especificadas en el convenio. Los recursos debitados serán depositados en una cuenta especial a nombre del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entidad que será responsable de su ejecución.
5. MARCO ESTRATÉGICO
5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL
La misión es la razón de ser de la AEVIVIENDA, es el elemento que la define, la distingue de otras y la contextualiza con relación a lo que su entorno le ha delegado operativamente (la demanda social).
Con base al mandato legal conferido, la Misión, se traduce como:
“La AEVIVIENDA, es una institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida.”
5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL
La Visión representa la situación deseada y factible que los actores representativos han decidido llevar a la AEVIVIENDA, en un período finito de tiempo para el cumplimiento de la Misión, representada de la siguiente manera:
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“Al 2020, somos una institución pública de excelencia socialmente reconocida, que formula, lidera, coordina y ejecuta la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien.”
5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA
Los principios y valores bajo los cuales se rigen los servidores públicos de la AEVIVIENDA, están establecidos en la normativa institucional, haciendo parte importante del marco estratégico del Plan Estratégico Institucional:
PRINCIPIOS VALORES
Equidad y Oportunidad Responsabilidad Medio Ambiental Integralidad Innovación Participación Productividad y Sanidad Preservación de Áreas de
Producción Agropecuaria Solidaridad Involucramiento y coordinación
interinstitucional
Productividad Compromiso Honestidad Responsabilidad Lealtad Trabajo en Equipo Respeto Coordinación Interinstitucional Interculturalidad
5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES
POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Todas las personas que cuentan con un registro de carnetización en el Sistema de Registro para Discapacitados o familias que tengan personas con discapacidad a su cargo, serán sujetos de atención, en un 4% del total de las intervenciones anuales de la AEVIENDA, bajo las modalidades de subsidio o crédito y los parámetros establecidos en los programas de Vivienda Nueva, PMAR y Comunidades Urbanas. Para el acceso a estos Programas de Vivienda Social se consideran prioritariamente el grado y tipo de discapacidad (grave o muy grave), nivel de ingreso familiar, cargas sociales de la familia, educación y localización territorial (urbano/rural); aspectos que serán ponderados en la evaluación social.
POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS ADULTO MAYORES
La AEVIVIENDA posibilitará el acceso a una vivienda social para una vejez digna, en el marco de su principio de equidad y oportunidad a personas adultos mayores solas o en pareja, sin dependientes a su cargo, sean independientes en movilidad y alimentación, que tengan condiciones económicas precarias y no tengan vivienda propia
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POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA MUJERES MADRES SOLAS
Las mujeres solas, jefas de hogar, que tengan dos o más hijos a su cargo, que vivan en condición de vulnerabilidad y no sean propietarios de una vivienda serán beneficiadas con una vivienda adecuada y segura, con acceso a servicios sociales para la educación y cuidado de los hijos, recreación y equipamiento, lo cual permita un desarrollo personal de la madre y sus dependientes
5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2020
Vivienda Reducir el déficit habitacional acumulado cuantitativo, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Reducir el déficit habitacional acumulado cuantitativo, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Hábitat
Territorio
Reducir el déficit habitacional acumulado cualitativo, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Financiamiento Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas de financiamiento convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Gestión Institucional Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad, mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e interinstitucional.
Fuente: Plan Estratégico Institucional de la AEVIVIENDA
6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA
Debido a la naturaleza desconcentrada de la AEVIVIENDA el análisis de situación que se presenta a continuación se ha dividido en una mirada departamental y otra nacional, para luego establecer a partir de los hallazgos un escenario agregado que deja ver los principales factores críticos que deben ser trabajados en la gestión 2017.
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Para el análisis de situación se aplicó la herramienta del Campo de Fuerzas como insumo para la identificación de los factores críticos. El campo de fuerzas fue construido a partir del análisis FODA que realizaron las Direcciones departamentales y las Direcciones Nacionales. Sobre la base de las fortalezas y debilidades, se identificaron las fuerzas impulsoras y limitantes de la gestión de la AEVIVIENDA.
Finalmente se articuló las fuerzas limitantes con los objetivos específicos que formularon las distintas áreas en el POA 2017 identificando a los responsables institucionales en cada caso. Esta metodología permite asegurar que desde algún ámbito institucional están siendo abordados todos los factores limitantes y existe un resultado que coadyuve a una mejor gestión, más ordenada, consistente y articulada para el logro de las metas. Lo anterior se describe mejor en el siguiente gráfico:
En las matrices siguientes se muestran los resultados de los análisis anteriores, tanto desde una perspectiva departamental como nacional.
FUERZAS LIMTANTES OBJETIVO ESPECÍFICO RESPONSABLE
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Ausencia de estrategias para captación de recursos financieros
Gestionar recursos de concurrencia con las ETAS para la producción de soluciones habitacionales y hábitat.
Direcciones Departamentales
Gestionar recursos que permitan un mayor intervención en Vivienda Social de acuerdo a las metas establecidas en el PDES
Unidad de Gestión de Recursos
Inadecuados instrumentos para selección de beneficiarios y medidas de ajuste ante incumplimiento de compromisos
Realizar el análisis, diseño y desarrollo de módulos nuevos y mantenimiento de módulos existentes componentes del sistema integrado de la AEVIVIENDA.
Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico
Tiempo insuficiente para el diseño de proyectos.
Proponer e impulsar la implementación de tecnologías alternativas en programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, adecuadas a las particularidades de las regiones.
Unidad de Innovación Tecnológica y Gestión del Hábitat Inadecuada estructura de costos de
proyectos No hay diversificación en los diseños de proyectos
Proponer e impulsar la implementación de tecnologías alternativas en programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, adecuadas a las particularidades de las regiones.
Unidad de Innovación Tecnológica y Gestión del Hábitat
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FUERZAS LIMTANTES OBJETIVO ESPECÍFICO RESPONSABLE Ausencia de mecanismos para sanción ante incumplimiento de contraparte
Brindar asesoramiento legal especializado a las áreas organizacionales de la AEVIVIENDA, a nivel nacional y patrocinio legal en las acciones judiciales en el marco de la normativa vigente
Dirección de Asuntos Jurídicos
Baja capacidad de articulación con actores clave para consolidar el tema hábitat
Seguimiento y asistencia técnica para cumplimiento de metas anuales definidas en todas las etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestión, contratación ejecución y cierre operativo), en coordinación con las nueve direcciones departamentales, en el marco de la normativa vigente.
Dirección de Gestión de Proyectos
Normativa y procedimientos no recoge la experiencia desarrollada en las departamentales
Normalizar, estandarizar y evaluar los documentos normativos internos de la AEVIVIENDA, para optimizar la gestión de los programas y proyectos de vivienda social incorporando criterios de calidad y recogiendo la experiencia departamental.
Unidad de Normalización y Estandarización de Programas y Proyectos
Los procedimientos técnicos, administrativos y legales no son claros y la capacitación para su aplicación es extemporánea. Inadecuada base de datos de entidades ejecutoras
Realizar el análisis, diseño y desarrollo de módulos nuevos y mantenimiento de módulos existentes componentes del sistema integrado de la AEVIVIENDA.
Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico.
Baja difusión de los resultados de la AEVIVIENDA
Visibilizar y Difundir las acciones y resultados de las Direcciones, Programas y Proyectos de la AEVIVIENDA
Unidad de Comunicación
Ausencia de capacitación técnica específica dirigida al personal técnico
Administrar y fortalecer las capacidades del personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones Departamentales) en base al marco normativo y las necesidades institucionales
Unidad de Talento Humano
Insuficiente personal en oficinas departamentales
PER
SPEC
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CIO
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Inadecuados mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las etapas del ciclo del proyecto
Seguimiento y asistencia técnica para cumplimiento de metas anuales definidas en todas las etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestión, contratación ejecución y cierre operativo), en coordinación con las nueve direcciones departamentales.
Dirección de Gestión de Proyectos
Ausencia de mecanismos y criterios para cerrar los proyectos concluidos en gestiones pasadas
Recursos financieros insuficientes para la sostenibilidad de los programas y proyectos.
Gestionar recursos que permitan un mayor intervención en Vivienda Social de acuerdo a las metas establecidas en el PDES
Unida de Gestión de Recursos
Gestión de recursos disperso y con lineamientos poco claros
Realizar una gestión administrativa, financiera y del fideicomiso de la AEVIVIENDA para apoyar la
Unidad de Gestión de Recursos Financieros
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FUERZAS LIMTANTES OBJETIVO ESPECÍFICO RESPONSABLE implementación de soluciones habitacionales en todo el país
Organización institucional deficiente Planificar, monitorear y evaluar la gestión 2017 coadyuvando al fortalecimiento institucional de la AEVIVIENDA
Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
Comunicación y coordinación interna deficiente
Sistemas de información no integrados e incompletos
Garantizar la disponibilidad del sistema integrado AEVIVIENDA en producción, del equipamiento informático y comunicaciones en la Oficina Nacional y en las Direcciones Departamentales.
Unidad de Desarrollo de Sistemas, Mantenimiento y Soporte Técnico
Reglamentación para la ejecución de programas y proyectos inoportuna e incompleta
Normalizar, estandarizar y evaluar los documentos normativos internos de la AEVIVIENDA, para optimizar la gestión de los programas y proyectos de vivienda social incorporando criterios de calidad y recogiendo la experiencia departamental.
Unidad de Normalización y Estandarización de Programas y Proyectos Estandarización de procedimientos
insipiente
Débil capacidad institucional para realizar gestión y negociación con actores externos.
Administrar y fortalecer las capacidades del personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones Departamentales) en base al marco normativo y las necesidades institucionales
Unidad de Talento Humano
Resistencia al cambio y a nuevas formas de trabajo
Limitada capacidad de sistematizar experiencias del nivel departamental para retroalimentar la gestión
Desarrollar acciones y estrategias que coadyuven a consolidar el concepto y el rol social en los programas y/o proyectos de vivienda, recuperando buenas prácticas institucionales.
Dirección de Gestión Social
Insuficientes mecanismos e instrumentos para prevención y transparencia
Fortalecer los componentes de transparencia institucional y lucha contra la corrupción de la AEVIVIENDA
Unidad de Transparencia
Fuente: FODA por áreas organizacionales de la AEVIVIENDA
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7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA
7.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2017
Sobre la base de las directrices para la elaboración del POA emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se diseñó una guía interna para la elaboración del POA en la cual se establecieron los siguientes criterios para la implementación de soluciones habitacionales en todo el país.
CONCENTRACIÓN EN BUSCA DE IMPACTO.
Los proyectos priorizados para la gestión 2017 deben evitar la dispersión, con la finalidad de realizar intervenciones racionalmente concentradas que contribuyan a un mayor impacto en los municipios atendidos.
PRIORIZAR MUNICIPIOS QUE QUIERAN CONCURRIR
La priorización de proyectos tomará en cuenta a los municipios que tengan interés en realizar intervenciones concurrentes. En ese marco la concurrencia es un factor que determina la atención de los municipios con soluciones habitacionales según la asignación establecida en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH.
MAYOR INTERVENCION URBANA.
La priorización de proyectos debe considerar preferentemente las necesidades en el área urbana y periurbana, disminuyendo las intervenciones en el área rural. Se considera área urbana a poblaciones de más de 2000 habitantes, de acuerdo a la normativa vigente.
GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.
Las Direcciones Departamentales, realizan frecuentemente un mapeo de actores locales para generar alianzas estratégicas que coadyuven a la gestión y ejecución de los proyectos.
PRIORIZAR PROVEEDORES DE PRODUCTOS NACIONALES.
En atención al Convenio con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Autoridad de Fiscalización y Control social de Bosques y Tierras, preferentemente se deben priorizar empresas que trabajen con proveedores nacionales, incentivando la producción local.
7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2017
Los objetivos de gestión institucionales (OGIs) son proposiciones concretas de orden cuantitativo, principalmente vinculados a la producción institucional de bienes, servicios o normas que la AVIVIENDA en el marco de sus facultades debe generar, como productos terminales. Estos objetivos definidos por las autoridades de la institución también representan las aspiraciones de la entidad quiere lograr en la gestión 2017, los cuales se descuelgan de
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los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional, tal cual se muestre a continuación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
Reducir el déficit habitacional acumulado cuantitativo, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
Reducir el déficit habitacional acumulado cualitativo, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas de financiamiento convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la producción de soluciones habitacionales y hábitat.
Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad, mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Viabilizar la transferencia de recursos entre instituciones Gubernamentales.
Garantizar la inserción laboral de personal con discapacidad, e implementar acciones que fortalezcan la transparencia institucional y el control social de la AEVIVIENDA.
Fuente: Registros SIGEP
Sobre la base de los objetivos de gestión han sido definidos los programas para la articulación de la Planificación Estratégica de la AEVIVIENDA con el Presupuesto Plurianual según los lineamientos establecidos en las directrices de Formulación.
7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO
Según las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el MEFP, se ha realizado la articulación de los Objetivos de Planificación de Mediano Plazo establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la
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planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano. Para el efecto se ha utilizado la matriz presentada a continuación, instrumento en el que se visualiza la articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y el PDES los indicadores y la programación de las metas al 2020 definidas por la AEVIVIENDA.
ARTICULACION AL PDES (A)
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
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INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES PROGRAMACIÓN DE
METAS (E)
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SOLUCIONES HABITACIONALES DE VIVIENDA NUEVA
VIVIENDAS NUEVAS Y MULTIFAMILIARES EN AREAS URBANAS Y RURALES
SOLUCIONES HABITACIONALES
Nª DE SOLUCIONES HABITACIONALES DE VIVIENDA NUEVA
Entre el 2012 y el 2015 se han implementado 34,519 soluciones habitaciones que reducen el deficit cuantitativo en todo el territorio nacional
51.290 VIVIENDAS NUEVAS CONCLUIDAS EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DEL PAIS
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SOLUCIONES HABITACIONALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AREAS URBANAS Y RURALES
SOLUCIONES HABITACIONALES
Nª DE SOLUCIONES HABITACIONES DE MEJORA DE VIVIENDA
Entre el 2012 y el 2015 se han implementado 15,603 soluciones habitaciones que reducen el deficit cualitativo en todo el territorio nacional
63.710 VIVIENDAS MEJORADAS, AMPLIADAS Y/O RENOVADAS EN AREAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL PAIS
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gestionados por concurrencias / recursos asignados del fideicomiso de la AEVIVIENDA
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RECURSOS DE CONCURRENCIAS DE LAS ETAS Y CRÉDITOS A TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO PARA LA DOTACIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES LOGRADOS
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requerimientos atendidos / requerimientos solicitados
LAS AREAS DE APOYO TRANSVERSALES BRINDARON SERVICIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS Y MARCO NORMATIVO VIGENTE
LA AEVIVIENDA HA OPTIMIZADO SUS PROCESOS Y SISTEMAS DE TRABAJO INTERNO BRINDANDO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADECUADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
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8. PRESUPUESTO
8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO
Para la formulación del POA 2017 se han proyectado los ingresos, correspondientes al 2% del Aporte Patronal Público y Privado para vivienda, de los cuales el 7% se destinarán para gastos de operación y administración de la AEVIVIENDA y 93% se destinará para gastos de ejecución de los programas y/o proyectos definidos por las Direcciones Departamentales.
INGRESOS PROYECTADOS PARA LA GESTIÓN 2017, EN BS. Mes Ing. Cta. Matriz 93% Cta. Proyectos 7% Cta. Administrativa
Enero 58.333.895,00 54.250.522,00 4.083.373,00
Febrero 70.420.418,00 65.490.989,00 4.929.429,00
Marzo 91.613.144,00 85.200.224,00 6.412.920,00
Abril 81.066.841,00 75.392.162,00 5.674.679,00
Mayo 84.592.645,00 78.671.160,00 5.921.485,00
Junio 94.423.509,00 87.813.863,00 6.609.646,00
Julio 96.545.158,00 89.786.997,00 6.758.161,00
Sub Total 576.995.610,00 536.605.917,00 40.389.693,00
Agosto 82.427.944,00 76.657.988,00 5.769.956,00
Septiembre 82.427.944,00 76.657.988,00 5.769.956,00
Octubre 82.427.944,00 76.657.988,00 5.769.956,00
Noviembre 82.427.944,00 76.657.988,00 5.769.956,00
Diciembre 82.427.944,00 76.657.988,00 5.769.956,00
Sub Total 412.139.720,00 383.289.940,00 28.849.780,00
Total Proyectado 989.135.330,00 919.895.857,00 69.239.473,00
Incremento 5% 49.456.767,00 45.994.793,00 3.461.974,00
Total General 2017 1.038.592.097,00 965.890.650,00 72.701.447,00 Fuente: Unidad Financiera de la AEVIVIENDA
8.1.1. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
Según se establece en el contrato de Fideicomiso AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. en su calidad de fiduciario, el 93% (Noventa y tres por ciento) es ejecutado por el Fiduciario para solventar la ejecución de programas y proyectos de vivienda a través de la cuenta corriente Fideicomiso AEVIVIENDA Proyectos, en consecuencia fueron definidos los techos presupuestarios para cada oficina departamental tomando en cuenta su meta física y la proyección de los ingresos para la gestión 2017.
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INGRESOS PROYECTADOS PARA PRPOYECTOS GESTIÓN 2017, EN BS. DEPARTAMENTO INGRESO ASIGNADO
Beni 41.995.937
Chuquisaca 57.475.130
Cochabamba 129.705.799
La paz 206.478.704
Oruro 57.420.848
Pando 22.870.640
Potosí 96.955.921
Santa cruz 160.347.742
Tarija 40.973.534
Oficina Nacional (emergencias y proyectos especiales) 151.666.395
Total general 965.890.650 Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad Financiera de la AEVIVIENDA
8.2. OTROS INGRESOS PROYECTADOS
Saldos caja y bancos
Se ha determinado que existe un saldo en la libreta 00342012001 – AEVIVIENDA por un total de Bs34.547.581 (treinta y cuatro millones, quinientos cuarenta y siete, quinientos ochenta y un 00/100 bolivianos), correspondientes a recursos no ejecutados en las gestiones de 2012 a 2015, de este importe se inscribirá en el presupuesto 2017 la suma de Bs5.517.360 (cinco millones, quinientos diecisiete mil, trescientos sesenta 00/100 bolivianos), que serán sumados a los recursos para gasto de operación y administración de la AEVIVIENDA.
Otros pasivos y aportes de capital Se ha estimado un total de Bs4.374.158 (cuatro millones, trescientos setenta y cuatro mil, ciento cincuenta y ocho 00/100 bolivianos), este presupuesto será registrado en el grupo 390000 “Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital”. Concurrencias Para la ejecución de programas y proyectos de vivienda, la AEVIVIENDA suscribió Convenios Intergubernativos con diferentes Entidades Territoriales Autónomas por un total de Bs3.716.216 (Tres millones, setecientos dieciséis mil, doscientos dieciséis 00/100 bolivianos) para la gestión 2017, importe que será registrado en la partida presupuestaria 51600 “Colocaciones de Fondos en Fideicomiso”. Registro de viviendas concluidas técnica y financieramente La Unidad Financiera inscribió en el presupuesto de la Agencia Estatal de Vivienda de la gestión 2017, en la partida presupuestaria 71600 “Subsidios y Donaciones a Personas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro” Bs929.489.055 (Novecientos veintinueve millones, cuatrocientos ochenta y nueve mil, cincuenta y cinco 00/100
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Calle Fernando Guachalla No. 411 esquina Av. 20 de Octubre Teléfonos: 2147707 – 2149962 – 2148743 – 2117569 – 2148747 Fax : 2148743 · www.aevivienda.gob.bo
bolivianos), destinados a registrar el costo de los proyectos que al 31 de diciembre de 2015 se encuentran cerrados técnica y financieramente.
8.3. GASTOS PROYECTADOS
En el siguiente cuadro se refleja el resumen de la composición del presupuesto de gastos para la gestión 2017, que guarda relación con los ingresos proyectados.
PRESUPUESTO DE GASTO CONSOLIDADO, GESTIÓN 2017 EN BS.
Partidas Descripción AEVIVIENDA UTVS-R CONCURRENCIA TOTAL
10000 SERVICIOS PERSONALES 51.766.518,00 3.519.455,00 0,00 55.285.973,00
11200 Bono de Antigüedad 202.936,00 0,00 0,00 202.936,00 11300 Bonificaciones 153.482,00 0,00 0,00 153.482,00 11400 Aguinaldos 1.741.542,00 0,00 0,00 1.741.542,00 11600 Asignaciones Familiares 296.020,00 0,00 0,00 296.020,00 11700 Sueldos 20.542.080,00 0,00 0,00 20.542.080,00 12100 Personal Eventual 21.991.589,00 3.049.137,00 0,00 25.040.726,00 13100 Aporte Patronal al Seguro Social 6.020.333,00 414.026,00 0,00 6.434.359,00 13200 Aporte Patronal para la Vivienda 818.536,00 56.292,00 0,00 874.828,00 15300 Creación de Ítems 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21.078.286,00 22.558.882,00 0,00 43.637.168,00
21100 Comunicaciones 82.260,00 0,00 0,00 82.260,00 21200 Energía Eléctrica 260.220,00 9.000,00 0,00 269.220,00 21300 Agua 61.584,00 3.600,00 0,00 65.184,00 21400 Telefonía 606.908,00 36.000,00 0,00 642.908,00 21500 Gas Domiciliario 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 21600 Internet y Otros 364.632,00 24.000,00 0,00 388.632,00 22100 Pasajes 1.070.843,00 581.897,00 0,00 1.652.740,00 22200 Viáticos 2.011.421,00 367.776,00 0,00 2.379.197,00 22300 Fletes y Almacenamiento 91.952,00 0,00 0,00 91.952,00 22500 Seguros 327.200,00 0,00 0,00 327.200,00 22600 Transporte de Personal 5.260,00 0,00 0,00 5.260,00 23100 Alquiler de edificios 1.396.284,00 60.000,00 0,00 1.456.284,00 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 191.600,00 0,00 0,00 191.600,00 23400 Otros Alquileres 149.100,00 0,00 0,00 149.100,00 24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 519.117,00 37.200,00 0,00 556.317,00
24300 Otros Gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación
31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
25100 Médicos, Sanitarios y Sociales 48.850,00 0,00 0,00 48.850,00
25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones
370.000,00 3.000.000,00 0,00 3.370.000,00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 11.097.239,00 17.534.969,00 0,00 28.632.208,00 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 371.322,00 0,00 0,00 371.322,00 25500 Publicidad 191.610,00 92.040,00 0,00 283.650,00 25600 Servicios de Imprenta y Fotografías 500.692,00 48.000,00 0,00 548.692,00 25700 Capacitación de Personal 251.000,00 0,00 0,00 251.000,00 25900 Servicios manuales 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 26200 Gastos Judiciales 96.400,00 540.000,00 0,00 636.400,00
26600 Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía Nacional y Vigilancia Privada
466.572,00 0,00 0,00 466.572,00
26900 Otros Servicios No Personales 466.000,00 224.400,00 0,00 690.400,00
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Partidas Descripción AEVIVIENDA UTVS-R CONCURRENCIA TOTAL
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.344.312,00 250.092,00 0,00 4.594.404,00
31100 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otros
1.708.356,00 129.168,00 0,00 1.837.524,00
32100 Papel 174.094,00 23.400,00 0,00 197.494,00 32200 Productos de Artes Gráficas 96.107,00 17.260,00 0,00 113.367,00 32300 Libros, Manuales y Revistas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 32500 Periódico y Boletines 13.902,00 0,00 0,00 13.902,00 33100 Hilados, Telas y Fibras y Algodón 0,00 0,00 0,00 0,00 33200 Confecciones Textiles 31.088,00 0,00 0,00 31.088,00 33300 Prendas de Vestir 41.080,00 0,00 0,00 41.080,00 33400 Calzados 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00
34100 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía
620.660,00 0,00 0,00 620.660,00
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 18.100,00 0,00 0,00 18.100,00 34300 Llantas y Neumáticos 207.800,00 0,00 0,00 207.800,00 34400 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00 34600 Productos Metálicos 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 34800 Herramientas Menores 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 39100 Material de Limpieza 32.050,00 1.208,00 0,00 33.258,00 39500 Útiles de Escritorio y Oficina 871.688,00 79.056,00 0,00 950.744,00 39700 Útiles y Materiales Eléctricos 41.783,00 0,00 0,00 41.783,00 39800 Otros Repuestos y Accesorios 225.994,00 0,00 0,00 225.994,00 39900 Otros Materiales y Suministros 3.210,00 0,00 0,00 3.210,00
40000 ACTIVOS REALES 841.000,00 103.050,00 0,00 944.050,00
43100 Equipo de Oficina y Muebles 673.600,00 103.050,00 0,00 776.650,00 43300 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 0,00 0,00 0,00 0,00 43500 Equipos de Comunicación 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 43600 Equipo Educacional y Recreativo 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 43700 Otra Maquinaria y Equipo 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00 49100 Activos intangibles 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 965.890.650,00 0,00 3.716.216,00 969.606.866,00
56100 Colocación de Fondos en Fideicomiso 965.890.650,00 0,00 3.716.216,00 969.606.866,00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
4.374.158,00 368.707,00 0,00 4.742.865,00
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales
2.994.138,00 205.911,00 0,00 3.200.049,00
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda.
450.000,00 100.000,00 0,00 550.000,00
66300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 66400 Gastos Devengados No pagados por Retenciones 929.020,00 61.796,00 0,00 990.816,00 66900 Otros Gastos No Pagados 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00
70000 TRANSFERENCIAS 929.667.582,00 12.197,00 0,00 929.679.779,00
71630 Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal
929.489.055,00 0,00 929.489.055,00
73100 Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones
178.527,00 12.197,00 0,00 190.724,00
80000 IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS 10.164,00 0,00 0,00 10.164,00
85100 Tasas 10.164,00 0,00 0,00 10.164,00
TOTALES 1.977.972.670,00 26.812.383,00 3.716.216,00 2.008.501.269,00 Fuente: Unidad Financiera de la AEVIVIENDA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2017
La articulación POA – Presupuesto permite establecer la coherencia entre los objetivos estratégicos institucionales del PEI, los objetivos de gestión institucionales, los plazos de ejecución, indicadores, estructura programática, sector económico y programación de ejecución trimestral.
ARTICULACION AL PDES
(A)
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONA
L (B)
OBJETIVOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONALES (C)
PRODUCTOS
ESPERADOS (D)
INDICADORES (E) ESTRUCTURA PROGRAMATICA SECTOR ECONOMICO PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTO BS.
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SOLUCIONES HABITACIONALES DE VIVIENDA NUEVA
VIVIENDAS NUEVAS Y MULTIFAMILIARES EN AREAS URBANAS Y RURALES
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2
3
CONSTRUCCIÓ
N DE VIVIENDAS EN
CIUDADES INTERMEDIAS
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03.5
44
43.2
07.0
87
64.8
10.6
31
86.4
14.1
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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ARTICULACION AL PDES
(A)
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONA
L (B)
OBJETIVOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONALES (C)
PRODUCTOS
ESPERADOS (D)
INDICADORES (E) ESTRUCTURA PROGRAMATICA SECTOR ECONOMICO PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTO BS.
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SOLUCIONES HABITACIONALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AREAS URBANAS Y RURALES
SOLUCIONES HABITACIONALES
20.7
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CIUDADES INTERMEDIAS
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RECURSOS FINANCIER
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CONCURRENCIA QUE DESTINAN LAS ETA`S
A LOS PROYECTO
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IMPLEMENTAN EN SU
MUNICIPIO
PORCENTAJE DE
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GESTIÓN DE
RECURSOS 3.71
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CIUDADES INTERMEDIAS
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(Bienes o servicios)
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
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META 2017
COD PROG.
DENOMINACIÓN
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL
COD SECTOR
DENOMINACIÓN
I
II
III
IV
2 5
70 1
4
Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad, mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
4 1
Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la
producción de soluciones habitacionales oportuna.
Servicios de apoyo
Administrativ
o de las distintas
área para la construcción de Viviendas
SERVIC
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4 2
Viabilizar la transferencia de recursos entre
instituciones Gubernamentales.
9 8
TRAN
SFER
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14
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232.419.945
232.419.945
232.419.945
232.419.945
4 3
Garantizar la inserción laboral de personal con discapacidad, e implementar acciones
que fortalezcan la transparencia institucional y el control social de la
AEVIVIENDA.
- 9
DESAR
RO
LLO
DE
FUN
CIO
NES
TRAN
SVERSALES
1.202.619 -
1.202.619
14
9
O
TRO
S
300.655
300.655
300.655
300.655
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AEVIVIENDA
La estructura organizacional de la Agencia Estatal de Vivienda aprobada con Resolución Administrativa Nº 084 de fecha 12 de agosto de 2016, responde a las necesidades de organización para encarar el Plan Operativo Anual 2017 y cumplir con los Objetivos de Gestión Institucionales planteados.
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ORGANIGRAMA GENERAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
CONSTRUCTIVO Y HÁBITAT
UNIDAD FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
UNIDAD DE ANÁLISIS
JURÍDICO
UNIDAD DE GESTIÓN
JURÍDICA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL LA PAZ
UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA
Y MONITOREO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DEL HÁBITAT
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ÁREA DE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO
ÁREA DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
UNIDAD TÉCNICA DE
VIVIENDA SOCIAL - RESIDUAL
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL TARIJA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL POTOSÍ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL ORURO
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL BENI
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL PANDO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
A GESTIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
ÁREA DE
FIDEICOMISOS
ÁREA DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
RECURSOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
ÁREA DE ASESORIA DE
DESPACHO
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Fuente: Unidad de Gestión del Talento Humano
El requerimiento de personal para operar y desarrollar las acciones establecidas en la programación de operaciones se presenta en ANEXO.
11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
APROBACION DE 57 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
57 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
70 15 15 100
CONTRATACION DE 57 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
57 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
30 30 20 20 100
CONCLUSIÓN DE 57 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
1. 57 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 62% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
10 10 20 25 20 15 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DEL
BENI
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 975 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
975 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
70 15 15 100
CONTRATACION DE 975 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
975 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
30 30 20 20 100
CONCLUSIÓN DE 975 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL BENI
1. 975 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 62% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
10 10 20 25 20 15 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DEL
BENI
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 98 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
98 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
60 20 20 100
CONTRATACION DE 98 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
98 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
30 30 30 10 100
CONCLUSIÓN DE 98 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
1. 98 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 55% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 15% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 5% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
10 10 20 20 30 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 1314 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
1314 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
60 20 20 100
CONTRATACION DE 1314 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
1314 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
30 30 30 10 100
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 57 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento del Beni
priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Implementar 975 soluciones
habitacionales cualitativas
en la gestión 2017 en el
departamento del Beni
priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
Implementar 98 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de
Chuquisaca priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Implementar 1314
soluciones habitacionales
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
Entre la gestión – 5 se implementaron 4185
viviendas; para la gestión
2016 se ha proyectado
concluir 2043 Viviendas
98
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
- 57
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
- 975
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
CONCLUSIÓN DE 1314 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHUQUISACA
1. 1314 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 55% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 15% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 5% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
10 10 20 20 30 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 50 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
50 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
70 20 10 100
CONTRATACION DE 50 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
50 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
20 30 40 10 100
CONCLUSIÓN DE 50 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
1. 50 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
10 20 20 30 20 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 3136 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
3136 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
70 20 10 100
CONTRATACION DE 3136 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
3136 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
20 30 40 10 100
CONCLUSIÓN DE 3136 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
1. 3136 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
10 20 20 30 20 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 5071 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
5071 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ
59 15 15 11 100
CONTRATACION DE 5071 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
5071 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ
20 30 40 10 100
CONCLUSIÓN DE 5071 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
1. 5071 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 60% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ
10 20 20 30 20 100
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 1314
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Chuquisaca priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 50 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de
Cochabamba priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 3136
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Cochabamba priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 5071
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
La Paz priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Reducir el déficit habitacional
acumulado c consolidando
comunidades urbanas y rurales
que incluyan al hábitat como
dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los
bolivianos y bolivianas.
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
- 1314
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
- 5071
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
- 50
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
- 3136
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 1410 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ORURO
1410 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
60 25 15 100
CONTRATACION DE 1410 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ORURO
1410 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
40 20 20 20 100
CONCLUSIÓN DE 1410 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE ORURO
1. 1410 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 30% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
10 20 20 30 20 10 110
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
ORURO
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 20 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
20 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
50 20 30 100
CONTRATACION DE 20 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
20 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
30 30 40 100
CONCLUSIÓN DE 20 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
1. 20 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 48% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
10 10 20 20 30 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
PANDO
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 542 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
542 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
50 20 30 100
CONTRATACION DE 542 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE PANDO
542 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
30 30 40 100
Reducir el déficit habitacional Producir soluciones Implementar 542 soluciones
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 1410
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Oruro priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
477 soluciones
habitacionales en la gestion
2016
20
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 20 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de Pando
priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
1596 1410
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
CONCLUSIÓN DE 542 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL PANDO
1. 542 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 48% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
10 10 20 20 30 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
PANDO
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 120 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
120 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
70 10 20 100
CONTRATACION DE 120 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
120 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
40 15 30 15 100
CONCLUSIÓN DE 120 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
1. 120 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 40% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
5 5 15 10 15 10 10 10 10 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
POTOSÍ
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 2262 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
2262 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
70 10 20 100
CONTRATACION DE 2262 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
2262 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
40 15 30 15 100
CONCLUSIÓN DE 2262 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
1. 2262 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 40% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
5 5 15 10 15 10 10 10 10 10 100
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 542 soluciones
habitacionales cualitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de Pando
priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 120 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de Potosí
priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 2262
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Potosí priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
306 sh gestion 2016 542
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
142 SH en gestión 2016 120
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
1862 SH en gestión 2016 2262
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
POTOSÍ
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 445 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
445 SH CUANTITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
93 7 100
CONTRATACION DE 445 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
445 SH CUANTITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
77 17 6 100
CONCLUSIÓN DE 445 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUANTITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
1. 445 SH CUANTITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 25% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUANTITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
11 10 10 13 13 13 10 10 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUANTITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 44516 EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
100% DE LOS PROYECTOS CUANTITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 44516 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
15 15 20 20 20 10 100
APROBACION DE 3494 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
3494 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
93 7 100
CONTRATACION DE 3494 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
3494 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
77 17 6 100
CONCLUSIÓN DE 3494 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL SANTA CRUZ
1. 3494 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 25% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
10 10 10 13 13 13 10 10 10 99
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
15 15 20 20 20 10 100
Reducir el déficit habitacional
acumulado cuantitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales adecuadas y
accesibles, para reducir el
déficit cuantitativo, priorizando
las intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 445 soluciones
habitacionales cuantitativas
en la gestión 2017 en el
departamento de Santa
Cruz priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 3494
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Santa Cruz priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
Entre la gestion 2012- 2105
se implementaron 7487
viviendas; para la gestion
2016 se ha proyectado
concluir 3727 Viviendas.
3494
Número de Soluciones
Habitacionales
CUANTITATIVAS
Entre la gestion 2012- 2105
se implementaron 7487
viviendas; para la gestion
2016 se ha proyectado
concluir 3727 Viviendas.
445
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
APROBACION DE 1006 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
1006 SH CUALITATIVAS APROBADAS ACTAS DE APROBACION
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
70 10 20 100
CONTRATACION DE 1006 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
1006 SH CUALIITATIVAS CONTRATADAS CONTRATOS FIRMADOS
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
60 15 15 10 100
CONCLUSIÓN DE 1006 SOLUCIONES
HABITACIONALES CUALITATIVAS EN EL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
1. 1006 SH CUALITATIVAS CONCLUIDAS
2. AL MENOS UN 65% DE LAS SH
CONCLUIDAS SON EN AREAS URBANAS
3. AL MENOS EL 10% DE LOS HOGARES
BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS
CUALITATIVAS SON POBLACIÓN
VULNERABLE DE LOS CUALES 4% SON
DISCAPACITADOS
ACTAS DE ENTREGAS DE LAS
VIVIENDAS PROVISIONAL Y/O
DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
50 15 15 10 10 100
CIERRE OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL
100% DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES
CUALITATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA
GESTIÓN 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
100% DE LOS PROYECTOS CUALITATIVOS
IMPLEMENTADOS EN 2016 CERRADOSACTA DE ENTREGA DEFINITIVA
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
40 15 15 10 20 100
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
- 5%
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI
5% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DEL BENI
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DEL
BENI
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
-
Se ha conseguido al
menos un 5% de
concurrencia con
respecto
al total del
presupuesto de
la oficina
departamental
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
5% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
0
Lograr al menos el 5%
de concurrencia de
las ETA's en los
proyectos de vivienda
social
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
5% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
10%
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
10% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
- 10% del monto total
asignado
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE
ORURO
5742084,8 EQUIVALENTES AL 10% DEL
PRESUPUESTO ASIGNADO
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
0
Garantizar el acceso a una
vivienda adecuada y asequible,
gestionando y consolidando
sistemas de financiamiento
convencional y alternativo en
coordinación con entes públicos
y privados del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Gestionar recursos financieros
para la sostenibilidad de la
producción de soluciones
habitacionales y hábitat.
Gestionar recursos de
concurrencia con las ETAS
para la producción de
soluciones habitacionales y
hábitat
Reducir el déficit habitacional
acumulado cualitativo,
consolidando comunidades
urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión
fundamental para mejorar la
calidad de vida de los bolivianos
y bolivianas.
Producir soluciones
habitacionales acordes a las
necesidades y realidades de las
familias, para reducir el déficit
cualitativo, priorizando las
intervenciones en zonas
urbanas y la inclusión de grupos
vulnerables.
Implementar 1006
soluciones habitacionales
cualitativas en la gestión
2017 en el departamento de
Tarija priorizando la
concentración zonas
urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Número de Soluciones
Habitacionales
CUALITATIVAS
1827 SH en gestión 2016 1006
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
Lograr al menos el 5%
de concurrencia de
las ETAS en los
proyectos de vivienda
social
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO
5% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DE PANDO
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
- 5%
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
4,847,796 bs equivalentes al 5% del
presupuesto asignado
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
Se ha conseguido al
menos un 9% de
concurrencia con
respecto al total del
presupuesto de la
oficina
departametnal.
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ
9% DE LOS RECURSOS RESPECTO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
ETA'S
DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
0
Monto de concurrencia
respecto del total
asignado a la
Departamental
10%
SE HA GESTIONADO RECURSOS DE LAS ETAS
A TRAVÉS DE CONVENIOS PARA QUE SE
PRODUZCAN SOLUCIONES HABITACIONALES
Y HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
10% TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS
COMPROMETIDOS POR LAS ETAS
CONVENIOS FIRMADOS Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ECONOMICOS
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
0
Elaboración y consolidación de los POAI´s a
nivel nacional y departamental y elaboración
del Manual de Puestos 2017
- 163 POAI´S APROBADOS
- 1 MANUAL DE PUESTOS APROBADOFORMULARIO SAP - 002 U. TALENTO HUMANO 10 20 50 10 10 100
Reclutamiento y Selección de personal
técnico administrativo para su incorporación
a la AEVIVIENDA (Subsistema de dotación de
personal)
100% DE LAS SOLICITUDES E
INCORPORACIONES ATENDIDAS
- MEMORÁNDUMS DE
INCORPORACIÓN.
- CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
U. TALENTO HUMANO 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Personal capacitado 100% de requerimientos de
capacitación atendidas
100% de
requerimientos de
capacitación
atendidas
Elaboración, aprobación y ejecución del Plan
de Capacitación de la gestión 2017 en
coordinación con las Direcciones.
- 1 PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO
- 100% DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
EJECUTADO
- FORM. SAP - 022 DETECCIÓN
DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
- FORM SAP - 024 PLAN ANUAL
DE CAPACITACIÓN
- CERTIFICADOS DE
CAPACITACIÓN
U. TALENTO HUMANO 25 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Organización, actualización y digitalización de
los files del personal de la AEVIVIENDA.
100% DEL PERSONAL CONTRATADO E
INCORPORADO A LA AEVIVIENDA CUENTA
CON SU FILE PERSONAL ORDENADO
FILES DE PERSONAL U. TALENTO HUMANO 20 20 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100
Registro de Afiliación y baja del personal
permanente y eventual ante el Seguro Social
y AFP´s.
12 FORMULARIOS DE DECLARACIONES
PRESENTADOS AL SEGURO SOCIAL Y AFPs
FORMULARIO FDocumentos
Normativos Internos (DNI)RU. TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Elaboración de Planillas de Sueldos y Salarios
del personal permanente y eventual,
Subsidios y Refrigerios de la AEVIVIENDA.
- 12 PLANILLAS DE SUELDOS ELABORADAS
- 12 PLANILLAS DE REFRIGERIOS
ELABORADAS
- 12 PLANILLAS DE SUBSIDIOS
ELABORADAS
C-31 U. TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Registro de personal
100% del personal
incorporado cuenta con file
de personal
100% del personal
incorporado cuenta
con file de personal
Solicitudes de
contratación e
incorporación de
personal
100% de las solicitudes de
contratación e incorporación
de personal atendidas
100% de las
solicitudes de
contratación e
incorporación de
personal atendidas
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Administrar y fortalecer las
capacidades del personal de
la AEVIVIENDA (Oficina
Nacional - Direcciones
Departamentales) en base al
marco normativo y las
necesidades institucionales
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Elaboración y declaración del RC-IVA del
Personal Permanente y Eventual mediante el
Sistema Da Vinci - Oficina Virtual de
Impuestos Nacionales y archivo cronológico.
12 DECLARACIONES DE IMPUESTOS
REALIZADAS
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
DE ARCHIVO CONSOLIDADO -
RCIVA
U. TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Seguimiento, control, verificación e
información de las Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas del personal de la
AEVIVIENDA.
100% DEL PERSONAL INCORPORADO CON
CERTIFICADOS DE DJBR EN PLAZOS
ESTABLECIDOS
CERTIFICADOS DE DJBR U. TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Elaboración y seguimiento del Programa
Anual de Vacaciones.
PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES
ELABORADO E IMPLEMENTADOBASE DE DATOS DE VACACIONES U. TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Evaluaciones del
desempeño
100% del personal
permanente evaluado en la
gestión 2015, ya que
conforme POA 2016 la
evaluación está programada
para los meses de
septiembre y octubre de
2016.
100% del personal
pemanente evaluado
Plan de Evaluación Anual del Desempeño
elaborado y ejecutado.
100% DEL PERSONAL PERMANENTE
EVALUADOFORM. SAP - 019 U. TALENTO HUMANO 20 80 100
Atención de los
requerimientos de bienes
y servicios
95% De los requerimientos
atendidos
100% de los
requerimientos
atendidos
Atención de los procesos de contratacion de
las Direcciones Departamentales y la
Direccion Nacional, en el marco de los
decretos supremos 2299 y 181
100% de procesos de contratación
atendidos
1. Informe mensual de
contrataciones y adquisiciones
2.Reportes del Simco - SICOES
Unidad de Gestion
Administrativa5 5 5 7 9 10 10 10 10 10 10 10 100
Ejecución de los recursos
de funcionamiento de la
AEVIVIENDA
91% de ejecución de
presupuestaria en el 2015
100% de los recursos
presupuestados
ejecutados
Provision de servicios generales, a las
unidades organizacionales de la Direccion
Nacional y las Direcciones Departamentales
en el marco de la desconcentracion
100% de solicitudes atendidas en provision
de servicios generales
1. Informe mensual de Servicios
prestados y pagados
Unidad de Gestion
Administrativa6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 100
Provision de materiales y suministros, a las
unidades organizacionales de la Direccion
Nacional y las Direcciones Departamentales
en el marco de la desconcentracion
100% de solicitudes atendidas en provision
de servicios generales
1.Informe mensual de la
adminitración de Almacenes
2.Reporte mensual saldos
actualizados. 3.
Registro de Ingreso de Materiales
adquiridos 4.Formulario de
entrega y suministro de
materiales.
Unidad de Gestion
Administrativa0 8 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100
Inventariación y registro de los activos fijos, a
nivel de la Direccion Nacional y las
Direcciones Departamentales, de acuerdo a
normativa vigente.
100% de activos fijos inventariados y
registrados en el VSIAF
1. Informe mensual de la
Administración de Activos Fijos
2. Reporte del VSIAF. 3.
Reporte asignaciones y
devoluciones. 4.
Reportes de mantenimientos.
Unidad de Gestion
Administrativa7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 100
Organización y sistematización del archivo y
el fondo documental (Archivo Central,
Archivo Transitorio y Archivo
Departamental).
100% de la documentación recepcionada,
organizada de acuerdo a normas
archivísticas.
1. Informe mensual de archivos y
bibliotecas
2. Inventario de documentos
Unidad de Gestion
Administrativa7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de la AEVIVIENDA en coordinación con la
Dirección de Planificación y las Direcciones
Departamentales para la gestión 2017.
1 documento elaborado y presentado a
instancias competentes
Presupuesto registrado en el
SIGEP y presentado ante el MEFPUnidad Financiera - - - - - - 20 40 40 - - - 100
Registro de personal incorporado cuenta con file
de personal
incorporado cuenta
con file de personal
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Realizar una gestión
administrativa, financiera y
del fideicomiso de la
AEVIVIENDA para apoyar la
implementación de
soluciones habitacionales en
todo el país
Ejecución de los recursos Se ha ejecutado un 100% de 100% de las metas
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
Realizar una gestión
administrativa, financiera y
del fideicomiso de la
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Atención oportuna de los requerimientos
financieros (emisión de certificaciones
presupuestarias, programación del Plan Anual
de Caja, pago de planillas de sueldo;
beneficios sociales; servicios básicos;
servicios recurrentes; compra de bienes;
compra de servicios; fondos en avance; caja
chica; seguimiento y descargos de fondos en
avance, conciliaciones bancarias, seguimiento
a observaciones de auditoria interna,
atención de información, entrega de
documentación contable a las instancias
correspondientes y otros), a través de la
aplicación de los sistemas de Presupuesto,
Contabilidad Integrada y Tesorería y Crédito
Publico.
100% de requerimientos financieros de las
áreas organizacionales de la AEVIVIENDA
(oficina nacional y departamentales)
atendidos.
Comprobantes de Ejecución
Presupuestaria (C-31, C-21 y C-
34), PAC, Conciliaciones
Bancarias de la cuentas corriente
del gasto de funcionamiento.
Unidad Financiera 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 100
Elaboración de los Estados Financieros de la
AEVIVIENDA - Gestión 2016.
1 documento elaborado y presentado a
instancias competentes
Estados Financieros de la
AEVIVIENDA gestión 2016
presentados a la MAE, a la
Unidad de Auditoria Interna y a la
Contraloría General del Estado.
Unidad Financiera 50 50 - - - - - - - - - - 100
Administración de los documentos de
Garantía en favor de la AEVIVIENDA.
Informes y notas elaboradas y, remitidas a
instancias competentesInformes y Notas Unidad Financiera 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 100
Provisión oportuna de Pasajes y Viáticos al
personal permanente y eventual de la Oficina
Nacional en función al presupuesto asignado.
100% de los requerimientos de pasajes y
viáticos atendidos en el marco de la norma
vigente.
Reporte del Sistema de Pasajes y
ViaticosUnidad Financiera 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 100
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Viabilizar la transferencia de
recursos entre instituciones
Gubernamentales.
Viabilizar la transferencia
de recursos entre
instituciones
Gubernamentales.
RECURSOS
TRANSFERIDOS A LA
CUENTA DEL MINISTERIO
DE TRABAJO
100% 100%Transferencia de recuros a diferentes niveles
de gobierno.
100% de los recursos programados,
transferidos al Ministerio de TrabajoComprobante C-31. Unidad Financiera - - - - - 100 - - - - - - 100
Optimizar y estandarizar los procesos y
procedimientos para administración de los
recursos del fideicomiso y presentarlos a la
Unidad de Normalización
Al menos 3 procesos priorizados y sus
procedimientos, aprobados y puestos en
aplicación
Procedimiento aprobado
Soporte informático funcionando
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros33 33 34 100
Atender requerimientos de desembolso de
las Direcciones Departamentales y la
Dirección Nacional, por concepto de pago
por la ejecución de Programas y Proyectos de
Vivienda.
100% de los requerimientos solicitados,
atendidos oportunamente.Reportes del SIPAGO
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Realizar seguimiento a la ejecución Financiera
de los proyectos de las departamentales a
traves de instrumentos vigentes
(Conciliaciones bancarias, control y
seguimiento a transferencias, reportes de
desembolso, etc.).
1 documento elaborado y aprobado
mensualmenteInformes de ejecución financiera
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Control a la emisión de certicaciones
prespuestarias del nivel nacional y de las
Oficinas Departamentales para la ejecución
de proyectos en cumplimientos de los techos
presupuestarios aprobados y la disponibilidad
de recursos financieros.
Certificaciones presupuestarias de
programas y proyectos emitidas
Reportes de Certificaciones
presupuestarias de programas y
proyectos
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Ejecución de los recursos
del FIDEICOMISO de la
AEVIVIENDA en relación
a las metas proyectadas
Se ha ejecutado un 100% de
los recursos asignados a los
proyectos de la AEVIVIENDA
100% de las metas
proyectadas han sido
ejecutadas
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTOS
ATENDIDOS PARA LA
GESTIÓN DEL
FIDEICOMISO DE LA
AEVIVIENDA
100 100
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Realizar una gestión
administrativa, financiera y
del fideicomiso de la
AEVIVIENDA para apoyar la
implementación de
soluciones habitacionales en
todo el país
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Realizar una gestión
administrativa, financiera y
del fideicomiso de la
AEVIVIENDA para apoyar la
implementación de
soluciones habitacionales en
todo el país
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Transferencias de recursos a la cuenta CUT
con el seguimiento y control
correspondientes.
100% de los recursos de la cuenta corriente
administrativa del Fideicomiso
AEVIVIENDA, transferidos a la cuenta CUT
periodicamente.
Reportes de desembolso del
SIPAGO
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Seguimiento a las gestiones y actividades
desarrolladas por el PVS-Residual y de la
UEVE de acuerdo a cronograma y contrato
vigente .
1 informe trimestral de actividades y
resultados del PVS Residual y de la UEVE4 Informes de seguimiento
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros0 0 0 0 1
Efectuar seguimiento y dar cumplimiento a
las recomendaciones contenidas en los
informes del Fiduciario y de la auditoria
externa remitidos por el Banco Unión.
1 Informe semestral de acciones realizadas
para cumplimiento de recomendaciones de
los informes del fiduciario
2 informes elaboradosUnidad de Gestión de
Recursos Financieros1 1 1
Transferir los instrumentos y procedimientos
a las oficinas departamentales,
desconcentrando el proceso de gestión de
concurrencias, que permita incrementar el
porcentaje de participación de las ETAs en la
inversión del proyecto.
9 oficinas departamentales aplican los
instrumentos y procedimientos para la
gestión de concurrencias.
1. Instrumentos desarrollados
2. Procedimientos diseñados y
aprobados
3. 9 informes de los talleres de
capacitación realizados
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Acompañar y realizar seguimiento a las
oficinas departamentales para el
cumplimiento de los porcentajes de
participación concurrente en la ejecución de
los proyectos de vivienda.
9 oficinas departamentales han logrado
que las ETAS cofinancien los proyectos de
vivienda social según los porcentajes
establecidos.
Convenios intergubernativos
suscritos con las ETAS
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Gestionar que se haga efectiva la
transferencia de los recusos provenientes de
cofinanciamiento (concurrencias) y los
recursos provenientes de la recuperación de
los proyectos de programas de comunidades
urbanas y otros a la cuenta del fideicomiso.
El 30% de los recursos provenientes de
cofinanciamiento (concurrencias) y el 10%
de los recursos por recuperación de los
proyectos de programas de comunidades
urbanas y otros han sido transferidos de
manera efectiva a la cuenta del
fideicomiso.
Informe de segumiento al
movimiento de la cuenta matriz
de convenio del fideicomiso,
basado en los estractos
bancarios/depósitos efectivos.
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Implementar 2 alternativas de financiamiento
para la generación de recursos adicionales
para la inversión de la AEV.
2 alternativas de financiamiento
implementadas
Informe de la implementación de
las alternativa de financiamiento
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Implementar una estrategia que viabilice el
reingreso de al menos un 10% de los recursos
de vivienda elaboradas bajo modalidad de
crédito para su inversión o reinversión.
10% de recursos reingresados al
fideicomiso
Informe de los resultados de la
implementación de la estrategia
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Se cuenta con una base de datos y criterios
de pre - calificación para identificar
potenciales beneficiarios para acceso al
crédito
Base de datos conformada y dispuesta para
consultaReporte de la Base de datos
Unidad de Gestión de
Recursos Financieros
Generar nuevos convenios marco que
permitan ampliar la oferta de entidades
financieras y productos financieros
Al menos 1 convenio marco firmado Convenio frimadoUnidad de Gestión de
Recursos Financieros
Número de Informes
Juridicos
Notas Internas y/o
Externas
Se atendieron la totalidad de
las solicitudes de Criterio
Legal
100 % de las
solicitudes de emisión
de criterio legal
atendidas
Se ha brindado asesoramiento legal a las
áreas y unidades organizacionales de la
AEVIVIENDA que así lo requieran, emitiendo
opinión jurídica y recomendando acciones a
seguir sobre distintas areas del derecho
100 % de las solicitudes de emisión de
criterio legal atendidas
Informes Juridicos
Notas Internas y/o ExternasUnidad de Análisis Jurídico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Número de Actas de
Seguimiento y
Monitoreo
Se realizaron todas las
actividades de seguimiento y
monitoreo de las Direcciones
Departamentales
Actividades de
seguimiento y
monitoreo realizadas
al 100% en cada
Dirección
Departamental
Se han realizado las actividades de
seguimiento y monitoreo en cada Dirección
Departamental respecto a los temas de
competencia a la Unidad de Análisis Jurídico
Actividades de seguimiento y monitoreo
realizadas al 100% en cada Dirección
Departamental
Actas de Seguimiento y
MonitoreoUnidad de Análisis Jurídico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Número de Resoluciones
administrativas
Se atendieron la totalidad de
los requerimientos de
emisión de Resolución
Administrativa y Convenios
100% de Resoluciones
Administrativas
solicitadas emitidas y
convenios
Se han elaborado resoluciones
administrativas a requerimiento de las
diferentes Unidades Organizacionales de la
AEVIVIENDA - Se han elaborado proyectos de
convenios interinstitucionales e
intergubernativos
100% de Resoluciones Administrativas
solicitadas emitidas
Resoluciones administrativas y
convenios Unidad de Análisis Jurídico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Número de Informes
Jurídicos y Formularios
de revisión de
documentación legal
Se analizó la totalidad de los
documentos de oferta de
bienes inmuebles puestos a
consideración
100 % de las
solicitudes de analisis
de documentacion
legal atendidas
Se ha analizado la documentación legal
referente a la oferta de bienes inmuebles
para la ejecución de programas y/o
proyectos, a fin de consolidar el derecho
propietario debidamente saneado
100 % de las solicitudes de analisis de
documentacion legal atendidas
Informes Jurídicos y Formularios
de revisión de documentación
legal
Unidad de Análisis Jurídico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RECURSOS
GESTIONADOS PARA LA
ICONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA SOCIAL
0
10% DE RECURSOS
PARA LA AEVIVIENDA
GESTIONADOS POR
CRÉDITOS EN EL
SISTEMA FINANCIERO
Y 10% DE RECURSOS
GESTIONADOS A
TRAVÉS DE UNA
ESTRATEGIA CON
ENTES
MULTILATERALES
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Gestionar recursos que
permitan un mayor
intervención en Vivienda
Social de acuerdo a las
metas establecidas en el
PDES
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Brindar asesoramiento legal
especializado a las áreas
organizacionales de la
AEVIVIENDA a Nivel
Nacional y patrocinio legal
en las acciones judiciales en
el marco del ordenamiento
jurídico vigente
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Número de Informes
Jurídicos, notas o
instrucciones
proyectadas dirigidas al
Banco Unión S.A., así
como actas de reunión
Se realizó el seguimiento a la
totalidad de procesos de
comprar de bienes
inmuebles
100% de solicitudes
de Informes jurídicos,
notas o instrucciones
requeridas emitidas
Se ha efectuado seguimiento a los procesos
de compra de bienes inmuebles, así como la
coordinación con el Fideicomiso del Banco
Unión S.A. en cuanto a la aplicación y
cumplimiento del Contrato de Fideicomiso y
su Reglamento Operativo.
100% de solicitudes de Informes jurídicos,
notas o instrucciones requeridas emitidas
Informes Jurídicos, notas o
instrucciones proyectadas
dirigidas al Banco Unión S.A., así
como actas de reunión de
coordinacion
Unidad de Análisis Jurídico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Asesoramiento legal
especializado a las
distintas areas
organizacionales a Nivel
Nacional de la
Atencion de las consultas
legales de las Unidades
Organizacionales a Nivel
Nacional
100% de Solicitudes
de asesoramiento
atendidas
Asesoramiento legal especializado a las
distintas areas organizacionales a Nivel
Nacional de la AEVIVIVIENDA.
100% de Solicitudes de asesoramiento
atendidas
Informes, Notas Internas -
Externas, Correos Institucionales.
UNIDAD DE GESTION
JURIDICA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Patrocinio de las
acciones judiciales en el
marco del ordenamiento
juridico vigente.
Procesos que cuentan con el
patrocinio legal.
100% de acciones
judiciales
patrocinadas.
Patrocinio de las acciones judiciales en el
marco del ordenamiento juridico vigente.100% de acciones judiciales patrocinadas. Memoriales
UNIDAD DE GESTION
JURIDICA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seguimiento a los
Procesos Judiciales,
administrativos y/o
constitucionales de la
AEVIVIENDA.
Procesos que cuentan con
criterio legal y estrategia
juridica.
100% de procesos
con seguimiento.
Seguimiento a los Procesos Judiciales,
administrativos y/o constitucionales de la
AEVIVIENDA.
100% de procesos con seguimiento.
Matriz de Seguimiento, Correos
Institucionales, Notas Internas
Exe.
UNIDAD DE GESTION
JURIDICA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Elaboracion de Contratos
Administrativos en el
marco de la normativa
vigente.
Contratos e Informes
elaborados en la oficina
nacional en todas las
modalidades y cuantias de
contratacion.
100% de las
solicitudes de
elaboracion de
contratos e informes
atendidos.
Elaboracion de Contratos Administrativos en
el marco de la normativa vigente.
100% de las solicitudes de elaboracion de
contratos e informes atendidos.
Contratos suscritos, informes,
resoluciones administrativas
UNIDAD DE GESTION
JURIDICA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Seguimiento, Analisis y
Monitoreo de los
Documentos Legales en
los procesos de
Contratacion de las
Direcciones
Departamentales de la
AEVIVIENDA en el marco
de la Desconcentracion
de las Direcciones
Departamentales.
A solicitud de la Direccion
General Ejecutiva.
100 % de la revision
de los documentos
legales cursantes en
los procesos de
contratacion de las
Direcciones
Departamentales.
Seguimiento, Analisis y Monitoreo de los
Documentos Legales cursantes en los
procesos de Contratacion de las Direcciones
Departamentales de la AEVIVIENDA, en el
marco de la Desconcentracion de las
Direcciones Departamentales.
#¡REF!
Informes, Actas de Reunion
suscritas con las Direcciones
Departamentales.
UNIDAD DE GESTION
JURIDICA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ELABORACIÓN POA GESTIÓN 2018 POA REMITIDO AL ORGANO RECTOR POA 2018Unidad de Planificación
Estratégica0
SOCIALIZACION DEL PEI a través de medios
comunicacionales adecuados
1 CARTILLA ELABORADA Y DIFUNDIDA DEL
PEICARTILLA
Unidad de Planificación
Estratégica20 70 10 100
reformulacion y ajuste del RE-SOA de la
AEVIVIENDA
RESOA AJUSTADO Y REMITIDO AL ORGANO
RECTORRESOA
Unidad de Planificación
Estratégica30 30 30 10 100
Optimizar procedimientos de subprocesos
priorizados en los niveles de apoyo y
estrategicos en coordinación al área de
Normalización de la AEVIVIENDA
Al menos dos procedimientos de la
AEVIVIENDA han sido optimizados
Procedimiento elaborados y
presentados para la aprobacion
de la instancia correspondiente
Unidad de Planificación
Estratégica10 20 30 30 10 100
ELABORAR LOS INFORMES DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL POA DE LA AEVIVIENDA
12 REPORTES MENSUALES, DOS INFORMES
SEMESTRALES Y UNO ANUAL ELABORADOS
SOBRE EL POA 2017
INFORMESUnidad de Gestión
Operativa y Monitoreo100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
ELABORAR LOS INFORMES DE AVANCE DEL
PPRDH EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE
2 INFORMES SEMESTRALES DE AVANCE
DEL PPRDHINFORMES
Unidad de Gestión
Operativa y Monitoreo30 20 50 100
Desarrollo complementario del Sistema de
Gestion d Proyectos Fase II.SIGEPRO FASE II desarrollado. Ingreso y verificacion en linea
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Implementacion del Sistema de Gestion de
Proyectos Fase II.
SIGEPRO FASE II implementado a nivel
nacional y utilizado como UNICO sistema
para la administracion de proyectos en
todo su ciclo.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
100 100
Desarrollo complementario sistema de
gestion social en base al aplicativo del
Ministerio de Planificacion.
Sistema de gestion social desarrollado,
complementando las variables propias de
la institucion con las variables del
Ministerio de Planificacion de la ficha unica
de situacion socioeconomica.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
100 100
Implementacion del nuevo sistema de
Gestion Social en base al aplicativo del
Ministerio de Planificacion.
Sistema de gestion social implementado y
utilizado como UNICO sistema para la
evaluacion de beneficiarios de vivienda
social.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Complementacion al desarrollo del sistema
de seguimiento movil de proyectos en base al
aplicativo del Ministerio de Obras Publicas
Sistema de seguimiento movil de proyectos
desarrollado.Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
100 100
Nº de instrumentos de
planificacion elaborados
y difundidos (PEI, POA,
reformulados POA, y
reglamentos especificos)
En la gestión 2016 se ha
aprobado el PEI en el marco
del PDES y se ha ajustado del
RESPO
Se han elaborado al
menos dos
instrumentos de
planificación en la
gestión 2017
Numero de reportes de
seguimiento y evaluación
emitidos
Se han elaborado dos
informes de
seguimiento y
evaluación del POA y
se ha emitido 12
reportes mensuales
de seguimiento del
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Brindar asesoramiento legal
especializado a las áreas
organizacionales de la
AEVIVIENDA a Nivel
Nacional y patrocinio legal
en las acciones judiciales en
el marco del ordenamiento
jurídico vigente
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Planificar, monitorear y
evaluar la gestión 2017
coadyuvando al
fortalecimiento institucional
de la AEVIVIENDA
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Planificar, monitorear y
evaluar la gestión 2017
coadyuvando al
fortalecimiento institucional
de la AEVIVIENDA
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Implementacion del Aplicativo Movil de
Seguimiento a Proyectos en base al aplicativo
del Ministerio de Obras Publicas.
Sistema de seguimiento movil de proyectos
implementado a nivel nacional y utilizado
por todos los fiscales en dispositivos
moviles.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Complementacion al desarrollo de sistema de
certificaciones para gasto corriente.
Sistema de certificaciones complementado
en su desarrollo para la inclusion de
emisiones de certificaciones POA para
gasto corriente institucional.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
100 100
Implementacion del sistema de
Certificaciones para gasto Corriente.
Sistema de certificaciones para gasto
corriente implementado a nivel nacional.Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Analisis y diseño de la plataforma de
inteligencia de negocios de la AEVIVIENDA.
Documento de analisis y diseño de la
plataforma de inteligencia de negocios.Documento de analisis y diseño.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Desarrollo de la plataforma de inteligencia de
negocios de la AEVIVIENDA.
Plataforma de inteligencia de negocios
desarrollada.Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Implementacion de la plataforma de
inteligencia de negocios de la AEVIVIENDA.
Plataforma de inteligencia de negocios
implementada.Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Rediseño del Cuadro de Mando Integral bajo
la plataforma de inteligencia de negocios
institucional.
Cuadro de Mando Integral rediseñado. Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Rediseño del portal web institucional. Portal web rediseñado. Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Elaboracion y actualizacion de manuales de
los sistemas que se implementan en
produccion.
Manuales elaborados y actualizados. Manuales actualizados
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Mantenimiento a todos los sistemas en
produccion: SIPAGO, SIMCO, SIGES, SIRPEC,
CONVOCATORIAS,SIBCO, ALMACENES PMAR,
ALMACENES, SIPACO, PASAJES Y VIATICOS,
CMI, PORTAL WEB, SIGEPRO en produccion a
requerimiento de los usuarios propietarios de
la AEVIVIENDA.
Atencion de todos las solicitudes de
mantenimiento correctivo y evolutivo de
todos los sistemas en produccion
atendidas.
Ingreso y verificacion en linea.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Mantenimiento preventivo y correctivos de
equipamiento informático y de
comunicaciones de la Dirección Nacional.
Equipamiento informatico de
comunicaciones en optimo estado de
funcionamiento
Equipamiento en optimo estado.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Instalacion de software de base y aplicativos
correspondientes a todos los equipos de los
funcionarios de la Direccion Nacional.
Atencion de todas las solicitudes de
instalacion de software de la Direccion
Nacional atendidas.
Solicitudes atendidas.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Administración de redes y
telecomunicaciones.
Monitoreo constantate del buen
funcionamiento de las comunicaciones de
datos con las departamentales.
Comunicaciones fluidas con las
departamentales.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Administración de base de datos
Bases de datos funcionando correctamente
y bakcups de las mismas obtenidas de
manera periodica.
Backups de bases de datos.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Compra de liciencias para los firewalls de las
oficinas departamentales y oficina nacional.
10 Licencias compradas y habilitadas (9
para las oficinas departamentales y 1 para
oficina central).
Documentacion de compra.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Equipamiento en optimo
estado de
funcionamiento y
personal de sistemas
capacitado.
Equipamiento en optimo
estado de funcionamiento y
personal de sistemas
capacitado.
Equipamiento en
optimo estado de
funcionamiento y
personal de sistemas
capacitado.
Modulos integrados:
CMI, SIRPEC, SIPAGO,
SIMCO, SAP, SIGEPRO,
BASE DE COSTOS
Sistemas AVIVIENDA
medianamente integrados.
Sistemas
AEVIEVIENDA
TOTALMENTE
integrados y con una
plataforma de
inteligencia de
negocios
implementada.
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Realizar el análisis, diseño y
desarrollo de módulos
nuevos y mantenimiento de
módulos existentes
componentes del sistema
integrado de la AEVIVIENDA.
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Garantizar la disponibilidad
del sistema integrado
AEVIVIENDA en producción,
del equipamiento
informático y
comunicaciones en la
Oficina Nacional y en las
DireccionsDepartamentales.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Compra de liciencias antivirus para todos los
equipos de AEVIVIENDA.350 licencias compradas y habilitadas. Documentacion de compra.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
33 33 34 100
Capacitacion personal de sistemas en nuevas
tecnologias.
Todo el personal de sistemas capacitado de
acuerdo a su funciones.Documentacion capacitacion.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Adecuacion CPD AEVIVIENDA Mejoras en obras civiles y racksDocumentacion de proceso de
compra.
Unidad de Desarrollo de
Sistemas, Mantenimiento y
Soporte Tecnico
50 50 100
Elaboracion de Documentos Normativos
Internos (DNI)
Elaborar 7 Documentos Normativos
Internos (DNI)
Informe Tecnico y Documentos
Normativos Internos (DNI)
elaborado
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
1 1 1 1 1 2 7
Revision y validacion de Documentos
Normativos Internos (DNI)
Revisar y validar 10 Documentos
Normativos Internos (DNI)
Informe de validacion de
Documentos Normativos
Internos (DNI) y remision a la
MAE
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
5 5 10
Difusion de Documentos Normativos Internos
(DNI)
Difundir 17 Documentos Normativos
Internos (DNI)
Notas o instructivos de difusion
de Documentos Normativos
Internos (DNI)
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
8 9 17
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Numero de
capacitaciones realizadas
sobre procedimientos
elaborados
0 18 Realizacion de Talleres de Capacitacion Realizar 18 talleres de capacitacionActas de Talleres y listas de
participantes
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
9 9 18
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Numero de evaluaciones
realizadas a los
Documentos Normativos
Internos (DNI) difundidos
0 3Realizacion de evaluaciones a los
Documentos Normativos Internos (DNI)
Realizar 3 evaluaciones a Documentos
Normativos Internos (DNI)Informe de evaluacion
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
1 1 1 3
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Numero de
capacitaciones realizadas
sobre el Sistema de
Gestion de Calidad
0 10Realizacion de talleres de capacitacion sobre
el SGCRealizar 10 talleres de capacitacion
Actas de Talleres y listas de
participantes
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
numero de auditorias
internas realizadas0 2 Realizacion de Auditorias Internas de Calidad
Realizar 2 Auditorias internas de calidad
anuales
Informes de Auditoria Internas de
calidad
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
1 1 2
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
numero de auditorias
externas realizadas0 1
Realizacion de la Auditoria Externa de Calidad
( Organismo certificador contratado)Realizar 1 auditoria externa de calidad
Informe de auditoria externa de
calidad
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
1 1
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Porcentaje de solicitudes
de licencia ambiental de
las direcciones
departamentales
atendidas
100 % (12) 1Atender las solicitudes de licencia ambiental
de las 9 direcciones departamentalesAtender el 100% de las solicitudes recibidas
Informes o notas de respuesta a
las solicitudes
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Numero de Documentos
Normativos Internos
(DNI) elaborados o
revisados y difundos
4 DNI elaborados, 5
revisados, y 3 difundidos
17 DNI elaborados o
revisados y difundidos
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Normalizar, estandarizar y
evaluar los documentos
normativos internos de la
AEVIVIENDA, para optimizar
la gestion de los programas
y proyectos de vivienda
social incorporando criterios
de calidad
Porcentaje de Licencias
Ambientales obtenidas
de las solicitudes
aprobadas
100% (3) 1
Gestionar la obtencion de la Licencia
Ambiental de los proyectos de vivienda social
solicitados por las Direccones
Departamentales
Gestionar la obtencion de licencia
ambiental del 100% de las solicitudes
aprobadas de las Direcciones
Departamentales
Documento de Licencia
Ambiental obtenida
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Realizar el cierre de los
proyectos implementados
en las gestiones 2012 a 2015
por la AEVIVEINDA
Porcentaje de proyectos
cerrados de las gestiones
pasadas
0 50%Cierre operativo y administrativo cerrados y
remtidos a la DAF para su cierre contable
50% de los proyectos de las gestiones 2012
a 2015 cerrados
documentos remitidos al área
administrativo para su cierre
contable
Unidad de Normalización y
Estandarización de
Programas y Proyectos
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porcentaje de
requerimientos de las
direcciones
departamentales
atendidos.
Evaluacion de tecnologias
100% de
requerimientos
atendidos
Se ha realizado la asistencia técnica de
coordinación para la elaboracion de
proyectos con tecnologías alternativas
Asistencia técnica Informes
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
100 100
Número de proyectos
con tecnología
alternativa coordinados
con las direcciones
departamentales
Seguimiento del primer
semestre
Seguimiento al 100%
de los proyectos con
tecnologias
alternativas.
Seguimiento a la ejecucion de los proyectos
con tecnologias alternativasProyectos con seguimiento Informes
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
100 100
Número de proyectos
que implementan
tecnología de uso de
energías renovables
ejecutados
-
AL menos en 3
departamentales
incorporan energias
renovables en sus
proyectos
Incorporación de tecnologías que hagan uso
de energías renovables en programas y/o
proyectos a nivel nacional para generación de
agua caliente sanitaria, energía solar térmica,
fotovoltaica, entre otros.
Incorporación de energías renovables Implementación en proyectos
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
40 40 20 100
Número de proyectos
aprobados realizados
con el SIGEPRO
Se han realizado
capacitaciones en las 9
direcciones departamentales
para el manejo del SIGEPRO
100% de los
proyectos nuevos
aprobados para la
gestión 2017
realizados con el
Capacitación a las direcciones
departamentales en el Sistema de Gestion de
Proyectos (SIGEPRO)
Profesionales y Tecnicos capacitados en el
manejo del SIGEPRO
Resportes del Cuadro de Mando
y del SIGEPRO
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Numero de items de
tecnología alternativa
disponibles en el
SIGEPRO
Se han validado los
rendimientos de los items de
tecnologia alternativa
seleccionados
Items de tecnología
alternativa adecuados
para cada piso
ecológico disponibles
en el SIBCO y
SIGEPRO
Incorporacion de items de tecnologia
alternativa dentro del SIGEPRO
Sistema de Base de Costo (SIBCO) con
items de tecnología alternativaReporte SIBCO
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Proyecto de fabrica de
materiales propuesto
validado
Se ha realizado una selección
de los materiales y sistemas
constructivos alternativos y
se ha seleccionado la mejor
alternativa
Proyecto de
implementación de
Fabrica de materiales
alternativos puesto a
consideración de la
MAE
Estudio de un diseño técnico de preinversion
y un informe técnico de condiciones previas,
para el desarrollo de fábricas para la
producción de materiales prefabricados.
Proyecto de Fábrica de materiales de
tecnologia alternativaProyecto
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
100 100
Número de prototipos de
vivienda construidos por
región
-
1 vivienda sustentable
construida por Región
altiplano, Valle, Llano
Implementación de prototipo de Vivienda
Sustentable que incluyan sistemas
constructivos alternativos
Prototipo de vivienda sustentable Reporte SIGEPRO
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
40 40 20 100
Procedimiento validado -
Procedimiento de
seguimiento a la
ejecución de
proyectos con
tecnología alternativa
establecido.
Establecer los procedimientos para el
seguimiento a la ejecución de proyectos con
tecnologia alternativa, aplicando equipos
especializados que permitan una optima
evaluación y verificación de información
referente a temperatura, niveles de calor,
pérdidas de calor, ahorro energético, etc.
Procedimiento de seguimiento a la
ejecución de proyectos con tecnología
alternativa
Informes
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
100 100
Número de proyectos de
vivienda con tecnología
alternativa evaluados
según procedimiento
validado
Proyectos de vivienda con
tecnología alternativa
aprobados y contratados
10 % de los proyectos
de vivienda de la
AEVIVIENDA son
realizados con
tecnología alternativa
Realizar el seguimiento en la ejecución de los
proyectos de tecnologia alternativa,
verificando y analizando los criterios de
análisis y evaluación establecidos
- Informes
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Compendio y base de
datos de sistemas
constructivos
alternativos validados
Se ha realizado una selección
de los materiales y sistemas
constructivos alternativos y
se ha seleccionado la mejor
alternativa
10 % de los proyectos
de vivienda de la
AEVIVIENDA son
realizados con
tecnología alternativa
Realizar un compendio y una base de datos
de sistemas constructivos con items de
tecnología alternativa seleccionados en su
diseño formal y funcional para cada piso
ecológico
Compendio y base de datos de sistemas
constructivos con items de tecnología
alternativa
Informes
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Proponer e impulsar la
implementación de
tecnologías alternativas en
programas y/o proyectos de
la AEVIVIENDA, adecuadas a
las particularidades de las
regiones.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
3 investigaciones de
habitabilidadcero
3 investigaciones de
habitabilidad
Planificar y desarrollar acciones de
investigación que permitan caracterizar los
patrones de habitabilidad de la población
boliviana identificada en áreas urbanas y
rurales, para el diseño y la evaluación de los
Programas de la AEVIVIENDA.
(para operacion)
3 investigaciones de habitabilidadDocumentos de investigación
publicados
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
3 Instrumentos
Operativos1
3 Instrumentos
Operativos
Diseñar e impementar instrumentos
operativos para el proceso de gestión social
en programas y proyectos de la AEVIVIENDA
3 Instrumentos Operativos
Guia de gestion social del habitat
Fichas de gestion del habitat
Guia didactica de Convivencia en
comunidades urbanas.
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100
2 politicas 2 2 politicas
Establecer los lineamientos de
implementación de las políticas
operacionales para la atención de población
vulnerable
Políticas operacionales para la atención de
población vulnerable validadas.
Resolución de aprobación de las
políticas operacionales para
poblacion vulnerable.
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 100
9 Estudios de Mercado cero9 Estudios de
Mercado
Implementación del estudio de mercado para
identificar la demanda y sus carcaterísticas de
vivienda para la implementación de
comunidades urbanas
9 Estudios de MercadoInfomes consolidados del estudio
de mercado
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
5 10 15 15 10 10 5 10 5 10 5 100
Un manual tecnico cero 1 Manual TecnicoElaboracion de un Manual Tecnico de Diseño
de Vivenda para Poblaciones Vulnerables1 Manual Tecnico Manual técnico diseño
U. DE INNOVACION
TECNOLOGICA Y GESTION
DEL HABITAT
5 5 10 10 10 15 10 10 10 10 5 100
Plazos cumplidos en la
aprobación de proyectos
según la programación
anual de cada oficina
departamental.
Al 31 de julio de 2016 se
observa un desface en el
cumplimiento de los plazos
establecidos para la
conclusión de las etapas de
los proyectos/programas
100%
Elaborar planes de accion orrectivos y
preventivos en coordinación con las oficinas
departamentales c para el logro de las metas
programadas en todas las etapas del ciclo del
proyecto
Al menos un plan de accion por
departamento de manera mensual
Planes de acción mensuales por
departamento
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Realizar el seguimiento al cumplimiento de
plazos de las subetapas del ciclo del proyecto
Se han realizado al menos una visita al mes
a las direcciones departamentales, para
realizar el seguimientos al estado de
situacion de los proyectos.
Reportes de seguimiento
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Realizar el seguimiento y el acompañamiento
al cumplimiento de los cierres operativos en
las direcciones departamentales (Gestiones
2012 a 2014)
Se han realizado al menos una visita al mes
para realizar el acompañamiento al
procedimiento del cierre operativo
Reportes de seguimiento
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
10 10 20 20 20 20 100
Optimizar los instrumentos y el
procedimiento para realizar el seguimiento a
las etapas del ciclo del proyecto
Procedimiento aprobado con instrumentos
de seguimiento optimizados
Procedimiento e instrumentos
aprobados y optimizados
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
100 100
Brindar lineamientos a los profesionales
tanto en aspectos sociales como tecnicos.100% de requerimientos antendidos Informes, notas internas
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Brindar colabraociòn para que los respaldos
documentales de los programas y proyectos
esten acorde a normativa vigente.
Se han realizado al menos una visita al mes
para una verificar de manera aleatoria que
los respaldos documentales cumplen con la
normativa vigente
Check list de verificacion de
documentos.
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Verificar la información proporcionada de los
proyectos/programas en los sistemas
correspondientes
Informacion actualizadaReportes de informacion de los
sistema, actualizados.
Unidades de seguimiento a
la gestion y ejecucion de
proyectos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
desasrollar instrumentos de gestión con los
beneficiarios para una buena gestión de
beneficiarios en la aevienda
dos instrumentos que optimizan la gestión
de beneficiarios aprobados y difundidos en
las departamentales
instrumentos desarrolladosDIRECCION DE GESTION
SOCIAL20 60 20 100
Analizar el contexto de los beneficiarios y
emitir reportes periódicos sobre su estado
tres informes cuatrimenstrales sobre los
beneficiarios de la aeviviendareportes emitidos
DIRECCION DE GESTION
SOCIAL33 33 34 100
Generar espacios de reflexion externos para
la concientizacion el rol social de la intitucion
Al menos dos espacios de reflexion externo
realizados
Lista de participantes, informe de
los eventos realziados
DIRECCION DE GESTION
SOCIAL5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100
Evaluacion de impacto tecnico-social de los
programas de la AEVIVIENDA
Un programas priorizado evaluado de la
AEVIVIENDADocumento consultoria
DIRECCION DE GESTION
SOCIAL25 25 25 25 100
Estudio de factibilidad de Comunidades
Urbanas en areas metropolitanas
UN Estudio de factibilidad de Comunidades
Urbanas en areas metropolitanas
Documento producto de
consultoria
DIRECCION DE GESTION
SOCIAL25 25 25 25 100
Plazos cumplidos en la
conclusión de proyectos
según la programación
anual de cada oficina
departamental.
Plazos cumplidos en la
contratación de
proyectos según la
programación anual de
cada oficina
departamental. (En
coordinacion con la
Unidad de Gestion
Administrativa)
100%
100%
Al 31 de julio de 2016 se
observa un desface en el
cumplimiento de los plazos
establecidos para la
conclusión de las etapas de
los proyectos/programas
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Seguimiento y asistencia
técnica para cumplimiento
de metas anuales definidas
en todas las etapas del ciclo
de proyectos y/o programas
(gestiòn, contrataciòn
ejecuciòn y cierre
operativo), en coordinación
con las nueve direcciones
departamentales
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Desarrollar lineamientos y
estrategias que fortalescan y
consoliden el concepto y rol
social en los programas y/o
proyectos de vivienda en el
marco del vivir bien.
lineamientos y
estrategias desarrollados
han consolidado el
concepto de gestión
social en la AEVIENDA
2
Plazos cumplidos del
cierre de las etapas del
ciclo de proyectos y el
cierre operativo, según la
programación anual de
cada oficina
departamental.
Al 31 de julio de 2016 no se
ha realizado ningun cierre 100%
Al 31 de julio de 2016 se
observa un desface en el
cumplimiento de los plazos
establecidos para la
conclusión de las etapas de
los proyectos/programas
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Número de denuncias
atendidas respecto de las
recibidas
Durante el primer semestre
de 2016 se recibieron
denuncias de las cuales se
atendió el 100% de las
mismas
100%Implementar mecanismos de denuncias en el
marco de la norma vigente.Mecanismos implementados
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Control Social para los
proyectos en las 9
departamentales
conformado
3 controles
conformados
Atender las DENUNCIAS DE CORRUPCION
Y/O FALTA DE TRANSPARENCIA.100% de denuncias atendidas
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Gestionar la conformación del control social
en las departamenteales
Al menos 4 controles sociales
establecidops en direcciones
departamentales
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA25 25 25 25 100
SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EMITIDO
POR EL MOPSV
almenos 2 eventos de socializacion UNIDAD DE
TRANSPARENCIA50 50 100
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION EN
MATERIA DE PARTICIPACION Y CONTROL
SOCIAL EN LAS 9 DEPARTAMENTALES
9 talleres departamentales de socializacion UNIDAD DE
TRANSPARENCIA10 10 10 10 10 10 10 10 20 100
ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS
ACTORES DE CONTROL SOCIAL QUE
DESEMPEÑAN FUNCIONES EN LA AGENCIA
ESTATAL DE VIVIENDA
Base de datos elaboradaUNIDAD DE
TRANSPARENCIA25 25 25 25 100
Socializar el código de ética del MOPSV, una
vez aprobado formalmenteAl menos 2 eventos de socializacion
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA50 50 100
Implulsar la rendición pública de cuentas final
en las 9 departamentales
Al menos 5 eventos de rendicion de
cuentas
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA20 20 20 20 20 100
REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION
Al menos 4 eventos de capacitacionUNIDAD DE
TRANSPARENCIA25 25 25 25 100
Implementar acciones que permitan vincular
los proyectos identificados al sistema de MI
PLATAFORMA del MTILCC
Al menos 4 proyecto identificado,
vinculado a Mi Plataforma
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA25 25 25 25 100
Crear un personaje simbolico que
represente a la AEVIVIENDA, este personaje
comico sera plasmado en un globo inflable.
1 jingle cada tres meses producido
Microreportajes de entre 3 a 5 minutos
elaborados (estas notas seran realizadas de
acuerdo a la programación de entrega de
Viviendas en alguna población de nuestro
Territorio)
AREA DE COMUNICACIÓN 5 5 15 5 5 15 5 5 10 5 5 20 100
Contratación de espacios en medios masivos
y alternativos
Un espacio en canal 7 para difusiòn del
jingle.
Microreportajes de entre 3 a 5 minutos
difundidos por canal 7
AREA DE COMUNICACIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 100
Gestionar la coomprar del equipamiento
necesairio para el área de comunicaciónCámara de video y fotografica adquiridas
procesos de compra
equipos inventariadosAREA DE COMUNICACIÓN 50 50 100
Implementación de un programa de radio y
tv para inforrmar a través de los
funcionrarios de la AEVIVIDNDA temas
relevantes definidos por las autoridades de la
institución.
Programas funcionando en radio y TV
Convenio interinstitucionales con
la FEJUVE DE EL ALTO y canal 7
Bolivia TV
Los programas emitidos por
radio y TV
AREA DE COMUNICACIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 100
Jingles producidos
Microdocumentales producitos
Convenio/contrato con canal 7
para la difusión del jingle y
micordocumentales
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
Visibilizar y Difundir las
acciones y resultados de las
Direcciones, Programas y
ACCIONES Y
RESULTADOS
DIFUNDIDOS A TRAVÉS
DE MEDIOS MASIVOS
PARA PUBLICO EN
GENERAL Y OTROS
INSTRUMENTOS DE
VISIBILIZACIÓN
NO DISPONIBLE
RESULTADOS
DIFUNDIDOS A
TRAVÉS DE UN JINGLE
RADIAL CADA TRES
MESES, UN ESPACIO
EN CANAL 7 CON
MICRO REPORTAJES
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
FORTALECER LOS
COMPONENTES DE
TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION
DE LA AEVIVIENDA
Instrumentos que
transparenten la
información de la
AEVIVIENDA
implementados.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Producir material de difusión para ferias tales
como:globos inflables, mesas, sillas, tripticos,
souvenir y otros
Adquisición de materiales para las ferias
como: 1 globo inflable, mesas, sillas para la
nacional, 2000 trìpticos y 5000 souvenirs
Material de difusión ingresado a
almacenAREA DE COMUNICACIÓN 50 50 100
2 NOTAS DE PRENSA MES Notas de prensa AREA DE COMUNICACIÓN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
UNA SEPARATA SEMESTRAL Separata AREA DE COMUNICACIÓN 100 100
ACCIONES Y
RESULTADOS
DIFUNDIDOS A PARTIR
DE LA MEMORIA DE
GESTION 2016
se ha elaborado el informe
de gestión 2015
MEMORIA DE LA
GESTIÓN 2016
ELABORADA
Elaboración de la Memoria institucional de la
gestión 2016
Un documento con la memoria
institucional difundidoMemoria institucional AREA DE COMUNICACIÓN 20 20 20 10 10 10 10 100
ACCIONES Y
RESULTADOS
DIFUNDIDOS A PARTIR
DE LA WEB Y OTROS
MEDIOS DE LAS REDES
SOCIALES
Se utilizan la web, las cuentas
de facebook y de twiter de la
Agencia
Al menos una
notas/mes en la web
de manera, y cinco
post en facebook y
cinco post en twitter
Actualizar la web y difundir notas periódicas
a través de las redes sociales
Web actualizada
post de facebook
Post en twiter
pagina web AREA DE COMUNICACIÓN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Auditoria de Confiabilidad a los Registros y
Estados Financieros de la AEVIVIENDA -
Gestión 2016
Un Informe de Opinión y Un Informe de
Control Interno
Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informes
Unidad de Auditoria
Interna30 35 35 100
Auditoria Especial al Procedimiento para el
Cumplimiento Oportuno de Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA
Un Informe de Control Interno Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 35 35 100
Auditoria Especial a Cumplimiento de
Contrato de ProyectoUn Informe de Control Interno
Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 35 35 100
Auditoria de Verificacion del Grado de
Cumplimiento del Objetivo de Mayor
Ponderación del POA Gestión 2016 Declarado
por la MAE
Un Informe de Pronunciamiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 35 35 100
Relevamiento de Información de las Areas
y/o Procesos Críticos de la AEVIVIENDA para
inclusión en el PEI de la UAI Gestión 2018-
2020
Informes de Relevamiento y Planificacion
Estratégica de la UAI
Nº de CITE de Nota de Remisión a
la MAE
Unidad de Auditoria
Interna50 50 100
Segundo Seguimiento al INF-
AEV/UAI/Nº03/2015 Correspondiente al
Examen de Confiabilidad de los Registros y
Estados Fiancieros de la AEVIVIENDA -
Gestion 2014 y al Primer Seguimiento INF-
AEV/UAI/Nº05/2016
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna50 50 100
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº03/2016 Correspondiente al
Examen de Confiabilidad de los Registros y
Estados Fiancieros de la AEVIVIENDA -
Gestión 2015
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 40 30 100
Segundo Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº06/2015 Correspondiente a la
Evaluación del Sistema de Programación de
Operaciones de la AEVIVIENDA - Gestión
2014 y al Primer Seguimiento Informe INF-
AEV/UAI/12/2016
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 35 35 100
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº10/2016 Correspondiente a la
Evaluación del Sistema de Administración de
Programación de Operaciones (SPO) de la
AEVIVIENDA - Gestión 2015
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº11/2016 Correspondiente a la
Evaluación del Sistema de Administración de
Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión
2015
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Segundo Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/08/2015 Correspondiente a la
Auditoria Especial Respecto al Cumplimiento
Oportuno de DJBR de la AEVIVIENDA -
Gestión 2014 y al Primer Seguimiento
Informe INF-AEV/UAI/Nº09/2016
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº14/2015 Correspondiente a la
Auditoria Especial al Cumplimiento de
Contrato de Construccion y Supervision del
Proyecto de Construccion de 150 Viviendas
para el Pueblo Indigena de Weenhayek del
Municipio de Villamontes - Tarija
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Difusión de acciones y resultados de la
AEVIVIENDA a través e medios escritos
(Elaboración de notas de prensa y separata)
Nº de Informes Emitidos
a las Instancias
Pertinentes.
Se han elaborado y
remitido 2 Informes
de Confiabilidad, 10
Informes de
Seguimiento, 2
Informes de
Auditorias Especiales,
1 Informe de
Auditoria SAYCO, 1
Informe de
Relevamiento -
Planificacion
Estrategica, 2
Informes de
Actividades.
ACCIONES Y
RESULTADOS
DIFUNDIDOS A TRAVÉS
DE MEDIOS ESCRITOS
NO DISPONIBLE
Al menos dos notas
de prensa al mes y
una separata cada
seis meses
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
acciones y resultados de las
Direcciones, Programas y
Proyectos de la AEVIVIENDA
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por
resultados, basado en el
desarrollo y potenciamiento de
los recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la AEVIVIENDA,
con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas
de información adecuados para
garantizar el cumplimiento de
la producción de soluciones
habitacionales oportuna.
Evaluar y analizar las
operaciones financieras y
operativas de la
AEVIVIENDA, en el marco de
la Ley 1178 y otras normas
aplicables, en procura de
fortalecer el diseño,
implantacion,funcionamient
o y retroalimentación de los
sistemas de administración
y control de la entidad, a
través de las
recomendaciones emandas
por auditoria.
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
GESTIÓN 2017
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORLINEA BASE- HASTA 2016
META INDICADOR
2017OPERACIÓN
META OPERACIÓN
(MEDIBLE Y CUANTIFICABLE)MEDIO DE VERIFICACION
ÁREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2017 DE LA AEVIVIENDA
FORMULACION DE OPERACIONES
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº13/2015 Correspondiente a la
Auditoria Operativa al Proyecto de
Mejoramiento, Ampliacion y/o Renovacion
(PMAR) de 82 Viviendas en el Municipio de
Calacoto - La Paz
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Segundo Seguimiento al Informe AEV/UAI/Nº
004/2013 Correspondiente a la Auditoria
SAYCO del Sistema de Administracion de
Bienes y Servicios por el Periodo 31 de Narzo
2012 al 31 de Marzo 2013 y al Primer
Seguimiento INF-AEV/UAI/Nº 10/2015
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna40 40 20 100
Primer Seguimiento al Informe INF-
AEV/UAI/Nº06/2014 Correspondiente a la
Auditoria SAYCO del Sistema de Tesoreria por
el periodo comprendido
Un Informe de Seguimiento Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna30 30 30 10 100
Informe Semestral y Anual de Actividades de
la Unidad de Auditoria Interna Dos Informes de Actividades
Nº de CITE de Notas de Remisión
de Informe
Unidad de Auditoria
Interna50 50 100
Actividades de Cierre Presupuestario de
GestiónUn Informe de Cierre Presupuestario Legajo de Papeles de Trabajo
Unidad de Auditoria
Interna100 100
CARGO
PROFESIONAL QUE ELABORA ERNESTO MARCONI RIPA PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
RESPONSABLES DE PLANIFICACIÓN HUGO TORREZ YAÑEZ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
PROFESIONAL QUE ELABORA VERONICA GAMARRA TURDERAJEFA UNIDAD PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS
MAE VICTOR MARQUEZ QUINO DIRECTOR EJECUTIVO
FIRMA