Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému

řízení kvality

Workshop 29.4.2011

Výsledky analytického šetření

1. Identifikace stávajících procesů KÚPK (cca 160), jejich dokumentování (ADONIS), rozdělení na skupiny:

• Realizační (Odbor kancelář ředitele, Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy a silničního hospodářství)

• Sdílené• Odkazované• Řídící

Přehled realizovaných prací

• Řídící – zatím prázdné, budou dopracovány, např.

Interní audity – prověrkyŘízení systému managementu kvality

(QMS) – vydání, schválení, prezentace politiky a cílů QMS

Přezkoumání QMS vedenímŘízení nápravných a preventivních

opatření

Přehled realizovaných prací

2. Analýza procesů z hlediska plnění požadavků ISO 9001, zpracování Zprávy ze vstupní analýzy, Manažerského shrnutí, SWOT analýzy

3. Předložení k připomínkám KÚPK

4. Zapracování připomínek – zpracování finální verze uvedených dokumentů – výstupů fáze Analýzy.

5. Workshop – 26.4. (ISO 9001, Procesní řízení)

Přehled realizovaných prací

• Zpráva ze vstupní analýzy byla provedena ve struktuře požadavků ISO 9001:2008.

• Ke každému požadavku v členění: stručné vysvětlení požadavku normy popis současného stavu připomínky k současnému stavu navrhované řešení

Stručný přehled výsledků analýzy

• Z výsledků analýzy v uvedených odborech KÚPK a jejich vzájemného porovnání vyplývá, že ani v jednom ze tří vybraných odborů nelze konstatovat bezchybné plnění požadavků normy, nelze tedy označit žádný za „referenční“ pro odbory ostatní.

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést:

neexistuje strategický dokument požadovaný normou – politika kvality

nejsou zpracovávány cíle kvality není zpracován vrcholný dokument

systému managementu kvality – příručka kvality

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést:

nejednotná struktura jednotlivých typů dokumentů

nejsou zpracovány některé dokumentované postupy, požadované normou

není jmenován představitel managementu

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést:

nejsou zpracovány požadavky na pracovní místa (v současné době jsou definovány při vyhlašování výběrových řízení)

není prováděno přezkoumání systému managementu

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést:

u definovaných procesů nejsou stanoveny měřené/monitorované parametry procesů

nejsou prováděny interní audity (ve smyslu ISO 9001:2008)

není používáno nápravných a preventivních opatření v návaznosti na všechny typy neshod

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako pozitivní lze hodnotit: jasně definovanou organizační strukturu stanovení základních odpovědností a

pravomocí podrobné popisy realizace některých

činností (např. správa IT, realizace projektů EU, spisová agenda)

systém řízení bezpečnosti

Stručný přehled výsledků analýzy

• Jako pozitivní lze hodnotit: používání řady „specializovaných“ SW

aplikací vysokou kvalifikaci pracovníků používání projektových týmů pro řešení

úkolů

Stručný přehled výsledků analýzy

Uvedená pozitivní zjištění, rozsah dokumentovaných procesů v rámci této fáze aktivity a výsledky analýzy tvoří velice dobrý základ pro úspěšné provedení dalších fází realizace tohoto projektu.

Závěrečné shrnutí

Stručný hmg fáze „Návrh“

2.5.- 6.5

9.5.- 13.5

16.5.- 20.5.

23.5- 27.5.

30.5.- 3.6.

6.6.- 10.6.

13.6.- 17.6.

1 Definování chybějících řídících procesů2 Rozhodnutí o formě dokumentování chybějících řídících procesů3 Dopracování popisu procesů zmapovaných ve fázi analýzy4 Popis chybějících řídících procesů QMS, připomínkové řízení popisů5 Identifikace chybějících záznamů/formulářů QMS, jejich návrh6 Aktualizace přiřazení stávající dokumentace KÚPK k jednotlivým procesům7 Definování struktury dokumentace QMS8 Vypracování příručky kvality v prostředí veřejné správy, její připomínkové řízení

Děkuji za pozornost