aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k … · 2019-12-22 · 36249254...

30.11.2019

Prijímateľ

IČO: 36063835

Sídlo: Bajkalská 7A, Bratislava 3

PPG PPGPoskytnuté

prostriedky

026 01 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport

026 02 Uznané športy 3 016 948,00

026 03 Národné športové projekty 319 977,00

026 04 Športová infraštruktúra

026 05 Prierezové činnosti v športe

SPOLU 3 336 925,00

Slovenský atletický zväz

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia

najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité

( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

Názov prijímateľa prostriedkov: 50AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo

účtovného

dokladu

Číslo externého

(originálneho)

účtovného

dokladu

Dátum

skutočnej

úhrady

účtovného

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo

zadajte voľný text)

IČO

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne

uhradená suma

(eur)

AK

a - atletika - bežné transfery DÚ0010009 1/2019 31.01.19 bankové poplatky - vedenie konta 31320155 VÚB, a. s. 8,90 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0010010 1/2019 31.01.19 bankové poplatky 31320155 VÚB, a. s. 0,90 4

a - atletika - bežné transfery PF190032 20001319 01.02.19 prenájom skladových priestorov za 01/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190033 10001619 01.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa

18.1.2019, akcia: Atletický piatok

35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 480,00 2


19.1.2019, akcia: Majstrovstvá

Stredoslovenského atletického zväzu

35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 1 872,00 2


20.1.2019, akcia: Majstrovstvá Atletického

zväzu Bratislava


a - atletika - bežné transfery PF190037 2019/1 01.02.19 sledovanie a vyhodnotenie reprezentantov SAZ

do 17 rokov za 01/2019

45347182 Mgr. Milan Laurenčík 600,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190040 190100098 01.02.19 letenka v počte: 3 ks, trasa: Viedeň-Londýn-

Glasgow a späť v termíne 28.2. - 4.3.2019,

akcia: Halové majstrovstvá Európy 2019

36249254 FAVEO, s. r. o. 1 017,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190042 PF190042 01.02.19 poplatok za mobilné telefóny 01/2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 574,12 4

a - atletika - bežné transfery PF190043 2019/1 04.02.19 mediálne služby - 01/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190044 201900092 06.02.19 detská taška s potlačou "SAZ Detská atletika" v

počte 1 000ks

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 1 788,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190045 FA 0020190010 11.02.19 ubytovanie s raňajkami pre 5 osôb v termíne

26.1. - 27.1.2019, akcia: Zasadnutie komisie

mládeže

35929812 Turistika, s. r. o. 106,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190046 20190011 11.02.19 služby Membery M2 podľa zmluvy č. 20160202

za obdobie 1/2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190047 1/2019 11.02.19 kompletná výroba reportáží, šotov a

propagačných videí za obdobie 1/2019

32110782 Mário Porubec 1 200,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190048 2019-031 11.02.19 informačný systém "Atletická kancelář 2" a

štatistika za obdobie 1/2019

25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 603,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190049 3419011957 11.02.19 4G INTERNET za obdobie 1.2. - 28.2.2019 35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190050 05/2019 11.02.19 relácia "Kompas" dňa 11.1. a 25.1.2019 36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190051 2019002 11.02.19 technické zabezpečenie merania počas

podujatia Atletický piatok dňa 18.1.2019

50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 610,00 2

ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu

10.10.19

V4

v roku 2019


podujatia Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019

50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 1 580,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190053 2019008 11.02.19 technické zabezpečenie merania počas podujatí

Elán míting, MSR v chôdzi a Mládežnícky

míting dňa 27.1.2019


a - atletika - bežné transfery PF190054 301904 15.02.19 správa webu atletika.sk za 01/2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 240,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190055 301907 15.02.19 mediálna operácia, akreditácia a ekonomika

spojené s podujatím Európsky pohár vo vrhoch

2019

50049593 SPR Media, s. r. o. 5 316,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190056 2019004 15.02.19 grafické vyhotovenie a tlač gratulačných

dekrétov SAZ pre jubilujúcich členov v počte

127ks

35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 294,84 3

a - atletika - bežné transfery PF190058 2019006 15.02.19 štartové čísla na Olympijské nádeje V4 - 400ks

a na MSR v chôdzi - 100ks


a - atletika - bežné transfery PF190059 2019002 15.02.19 ekonomické služby za 01/2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190060 19036 15.02.19 tonery a bubnové jednotky do tlačiarne iR-

C1225 - toner Canon iR-C1225 Color - 3ks,

toner Canon iR-C1225 Bk - 2ks, Canon org.

Drum Unit Bk - 1ks

33215936 HOLKA Jozef 1 018,90 4

a - atletika - bežné transfery PF190061 19OFR0140 15.02.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na

základe zmluvy od 1.1.-31.1.2019

35745274 SITA Slovenská tlačová agentúra,

a. s.

120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190062 211900152 15.02.19 nákup vlajok + zástavy - 2ks, akcia: Európsky

pohár vo vrhoch 2019

17315786 2U spol. s r. o. 74,64 3

a - atletika - bežné transfery PF190063 FS/19/1/10 15.02.19 nákup športového oblečenia Majster a

Majsterka Slovenska v počte 260ks

PL867164925

2

GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT 1 586,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190064 123 12.02.19 ubytovanie pre 1 osobu počas Halových

majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v

termíne 28.2.-4.3.2019 - Anna Kirnová

European Athletics 903,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190065 20004019 15.02.19 prenájom skladových priestorov za 02/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190066 2/2019 18.02.19 predlekárska prvá pomoc v dňoch 18.1.2019,

26.1.2019 a 27.1.2019, akcie: Atletický piatok,

Olympijské nádeje V4 a Elán míting

42127785 Zdravotná služba Medica

Bratislava, o. z.

469,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190067 190100168 15.02.19 letenka v počte: 1 ks, trasa: Viedeň-Frankfurt-

Glasgow-Mníchov-Viedeň v termíne 28.2. -

4.3.2019, akcia: Halové majstrovstvá Európy

2019 - Kirnová Anna

36249254 FAVEO, s. r. o. 297,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190068 10006119 15.02.19 prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa

Zmluvy č. E18/2019-19 za 01/2019



26.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4



27.1.2019, akcia: Elán míting a MSR v chôdzi


a - atletika - bežné transfery PF190071 6190074642 15.02.19 poplatky za internet za obdobie 02/2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190074 640603614 20.02.19 nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú

atletiku v počte 2ks

35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 86,40 2

a - atletika - bežné transfery PF190075 640603615 20.02.19 nákup športového oblečenia - tričko pre Detskú



a - atletika - bežné transfery PF190076 640603939 20.02.19 nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú



a - atletika - bežné transfery PF190078 640603491 20.02.19 nákup športového oblečenia a obuvi - tričko,

tenisky pre Detskú atletiku v počte 8ks


a - atletika - bežné transfery PF190079 640604151 20.02.19 nákup športového oblečenia a obuvi - tričko,

tepláky, bunda, tenisky pre Detskú atletiku v

pošte 11ks


a - atletika - bežné transfery PF190080 PF190080 19.02.19 poplatok za mobilné telefóny 02/2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 529,79 4

a - atletika - bežné transfery PF190082 2019-040 19.02.19 cestovné náhrady za kontrolu cieľových kamier

v dňoch 16.2.-17.2.2019, akcia: MSR mužov a

žien


a - atletika - bežné transfery PF190090 VF019004 21.02.19 štartové čísla v počte 350ks, zatváracie

špendlíky,akcia: Elán míting

34120521 END, spol. s r. o. 112,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190091 19020139 21.02.19 vyšetrenie krvi pre účastníkov testovania

bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej

Bystrici

31647758 Alpha medical, s. r. o. 53,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190092 190040 21.02.19 dovoz a odvoz mobilných zábran v dňoch 26.1.-

27.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4, Elán

míting

35693011 Mobilita servis, spol. s r. o. 144,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190093 211900190 22.02.19 nákup zástavy: 1ks, akcia: Európsky pohár vo

vrhoch 2019

17315786 2U spol. s r. o. 39,36 3

a - atletika - bežné transfery PF190094 20190001 21.02.19 organizačno-technické zabezpečenie testovania

bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej

Bystrici

50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 343,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190095 20190653 19.02.19 nákup kamery Panasonic HC-X 1000E 36638137 Fotovideoshop, s. r. o. 1 680,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190096 20190654 19.02.19 nákup príslušenstva ku kamere Panasonic HC-

X 1000E

36638137 Fotovideoshop, s. r. o. 249,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190099 VF19001 25.02.19 technická obsluha ozvučenia počas MSR

mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-

17.2.2019

11685611 Light show decoration, Ing. Adam

Pastorek

1 690,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190100 VF190001 25.02.19 technická obsluha LED obrazovky počas MSR

mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-

17.2.2019

52180484 All 4 Stage, s. r. o. 1 680,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190101 OFA190036 25.02.19 prenájom LED obrazovky + kamerové služby

počas MSR mužov, žien, veteránov v dňoch

16.2.-17.2.2019

35842130 ADAM a SYN, s. r. o. 3 012,00 3


podujatia Atletický piatok dňa 8.2.2019



halových MSR Východoslovenského atletického

zväzu dňa 10.2.2019


a - atletika - bežné transfery PF190107 03/2019 25.02.19 doprava pre účastníkov atletického podujatia

Elán míting v dňoch 25.1.-28.1.2019

46785728 BRUTON, s. r. o. 1 210,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190110 190004 26.02.19 vysielanie priameho prenosu z podujatia Elán

míting a MSR v chôdzi dňa 27.1.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190111 190013 26.02.19 vysielanie priameho prenosu z MSR mužov a

žien v dňoch 16.2.-17.2.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 950,00 3

o - účasť a príprava na MS, MEJ, ME U23, ME

družstiev, ME v cezpoľnom behu, HME, EP vo

vrhoch a iné svetové súťaže

PF190112 PF190112 26.02.19 ubytovanie pre 23 osôb počas Halových

majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v

termíne 27.2.-3.3.2019

European Athletics 4 550,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190113 190003 27.02.19 vysielanie priameho prenosu z podujatia

Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 550,00 3


8.2.2019, akcia: Atletický piatok



16.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov




Východoslovenského atletického zväzu ml.

žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých



17.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov




Západoslovenského atletického zväzu st.

žiactva, dorastu, juniorov, dospelých


a - atletika - bežné transfery PF190119 19002 27.02.19 vypracovanie databázy bodových výkonov pre

žiacke atletické súťaže základných škôl

43487076 Oliver Kozár 200,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190120 2019014 27.02.19 štartové čísla na MSR veteránov v dňoch 16.2.-

17.2.2019 - 300ks a na MSR mužov a žien v

dňoch 16.2.-17.2.2019 - 600ks


a - atletika - bežné transfery PF190121 2019015 27.02.19 technické zabezpečenie merania počas MSR

mužov, žien a veteránov v dňoch 16.2.-

17.2.2019


a - atletika - bežné transfery PF190122 13/2019 27.02.19 polohopisné a výškopisné zameranie

športového areálu pri ZŠ na ulici

Československej armády v Moldave nad

Bodvou

50890191 Vladimír Prokša-GEODET 263,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190127 12/2019 27.02.19 zameranie výšok bodov v hale ARÉNA v

Lučenci a v hale DUKLA v Banskej Bystrici


a - atletika - bežné transfery 191900020 191900020 04.02.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka

názov podujatia: Atletický piatok

miesto konania: Bratislava

termín: 18.1.2019

počet aktívnych účastníkov: 16

počet odpracovaných hodín spolu: 156

osoba 27, 30, 69, 101, 105, 111,

116, 126, 128, 217, 666, 674-678

390,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900021 191900021 11.02.19 Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla,

EČ: BL807KK obdobie: 22.4.2019-22.4.2020

00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 591,54 4

a - atletika - bežné transfery 191900022 191900022 11.02.19 oprava videokamery Panasonic HC-W850EP-K 35778873 AVPRO, s. r. o. 113,65 4

a - atletika - bežné transfery 191900023 191900023 11.02.19 cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť,

akcia: MSR v chôdzi a Elán míting dňa

27.1.2019, OA: IL860AF

JUDr. Peter Filo 30,77 3


názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán

míting


termín: 25.1.-27.1.2019



Osoba 2,30, 31, 42, 46, 69, 101,

102, 105, 107, 112, 128, 143, 145,

154, 155, 157, 209, 214, 217, 224,

225, 226, 229, 239, 324, 358, 366,

382, 387, 608, 625, 632, 639, 645,

649, 653, 655, 657, 658, 660, 666,

668, 675, 676, 679-690

2 307,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900025 191900025 07.02.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia:

trénigový proces - L. Beer dňa 8.1.2019. OA:

HE170AZ

Martin Bercel 200,21 3


názov podujatia: Atletický piatok


termín: 8.2.2019



Osoba 11, 69, 101,103, 104,109,

110, 111, 128, 158, 209, 217, 225,

229, 632, 676, 691, 692

447,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900029 191900029 19.02.19 cestovné z Nitry do Bratislavy a späť, akcia:

Olympijské nádeje V4 a Zasadnutie Komisie

mládeže dňa 26.1.2019, OA: NR989IV

Martin Illéš 36,60 4

a - atletika - bežné transfery 191900030 191900030 19.02.19 cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a

späť, akcia: Elán míting dňa 27. 1. 2019, OA:

BB785GF

Martin Pupiš 76,86 3


späť, akcia: rokovanie Antidopingovej agentúry

SR dňa 11.2.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900032 191900032 19.02.19 cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a

späť, akcia: finále Jumperia dňa 8.2.2019, oA:

BL923US

Mário Porubec 76,86 3

a - atletika - bežné transfery 191900033 191900033 19.02.19 cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a

späť, akcia: testovanie SAZ dňa 29.1.2019, OA:

BL586LF

Štefan Mereš 37,47 3

a - atletika - bežné transfery 191900036 191900036 25.02.19 cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia:

porada Membery dňa 8.1.2019, OA: NZ040EU

Ing. Jozef Malík 40,26 4


Výkonný výbor SAZ dňa 16.1.2019, OA:

NZ040EU



porada, kontrola - registrácia, prestupy dňa

6.2.2019, OA: NZ040EU



Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900040 191900040 25.02.19 cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a

späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019,

OA: SA659CA

Róbert Mittermayer 29,28 4

a - atletika - bežné transfery 191900041 191900041 25.02.19 cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť,

akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA:

IL860AF



späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019,

OA: BB785GF



späť, akcia: tlačová beseda k Halovým

majstrovstvám SR a k Európskemu poháru vo

vrhoch 2019 dňa 15.2.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900044 191900044 25.02.19 cestovné z Humenného do Bratislavy a späť,

akcia: zasadnutie Komisie mládeže dňa

26.1.2019 a zasadnutie Sekcie skokov

27.1.2019, OA: HE355BA

Marek Lúčka 82,73 4

a - atletika - bežné transfery 191900045 191900045 26.02.19 cestovné z Trnavy do Skalice a späť, akcia:

kontrola škôlky - Detská atletika dňa 31.1.2019,

OA: TT944DA

Martina Kudláčová 9,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900046 191900046 26.02.19 cestovné z Prešova do Banskej Bystrice a späť,

akcia: stretnutie koordinátorov Detskej atletiky

dňa 9.2.2019, OA: PO385CM

Daniela Leütterová 31,78 2

a - atletika - bežné transfery 191900047 191900047 25.02.19 cestovné z Dubnice nad Váhom do Banskej

Bystrice a späť, akcia: testovanie SAZ dňa

29.1.2019, OA: IL979AA

Ivan Peťovský 27,09 3

a - atletika - bežné transfery 191900048 191900048 26.02.19 cestovné z Trnavy do Jablonice a späť, akcia:

kontrola škôlky - Detská atletika dňa 30.1. 2019,

OA: TT944DA


a - atletika - bežné transfery 191900049 191900049 26.02.19 cestovné z Trnavy do Piešťan a späť, akcia:

kontrola škôlky - Detská atetika dňa 30.1.2019,

OA: TT944DA


a - atletika - bežné transfery 191900050 191900050 26.02.19 cestovné z Trnavy do Banskej Bystrice a späť,

akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa

9.2.2019, OA: TT944DA


a - atletika - bežné transfery 191900051 91900051 26.02.19 cestovné z Košíc do Banskej Bystrice a späť,

akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa

9.2.2019, OA: KE398KK

Vlastimil Drimák 28,41 2

a - atletika - bežné transfery 191900052 19190052 26.02.19 cestovné z Nitry do Banskej Bystrice a späť,

akcia: porada koordinátorov Detskej aletiky dňa

9.2.2019, OA: NR259II

Peter Komora 16,59 2


späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa

16.2.2019, OA: BB785GF



späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa

17.2.2019, OA: BB785GF



späť, akcia: príprava Halových majstrovstiev

Európy a sezóny 2019 dňa 22.2.2019, OA:

BB785GF



názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán

míting


termín: 25.1.-27.1.2019


počet odpracovaných hodín spolu: 127,7

Osoba 103, 110, 136, 144, 158,

198, 606, 624, 673

319,25 3


názov podujatia: MSR mužov, žien a MSR

veteránov


termín: 16.2.-17.2.2019



Osoba 11, 46, 101-105, 109, 110,

116, 119, 128, 138, 150, 153, 158,

198, 209, 211, 212, 214, 215, 217,

225, 229, 344, 632, 638, 649, 653,

657, 659, 660, 668, 674, 676, 677,

679, 680, 687, 692, 693-699

2 175,00 3


názov podujatia: MSR mladších žiakov vo

viacbojoch a MSR dorastencov


termín: 23.2.-24.2.2019



Osoba 37, 101, 102, 103, 104, 110,

111, 116, 117, 119, 127, 136, 138,

139, 150, 153, 158, 198, 209, 212,

216, 217, 224, 225, 226, 249, 381,

625, 632, 649, 666, 668, 676, 679,

697,696, 700-705

1 775,00 3


trénigový proces - L. Beer dňa 6.2.2019. OA:

HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 19MZDY01 19MZDY01 07.02.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám

(zamestnancom) vrátane odvodov

zamestnávateľa

počet fyzických osôb: 12

obdobie: január 2019

Osoba 1-10, 69, 78 14 659,05 4



zamestnávateľa



Osoba 11, 13-15, 27, 35, 48, 52,

57, 59, 60

8 220,17 3



zamestnávateľa



Osoba 16-19, 62 5 385,63 2

a - atletika - bežné transfery DÚ002/0233 2/2019 28.02.19 bankové poplatky VÚB, a. s. 61,12 4

a - atletika - bežné transfery DÚ002/0232 2/2019 28.02.19 bankové poplatky - vedenie konta VÚB, a. s. 8,90 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0020030 2/2019 12.02.19 bankové poplatky - poplatok za vyšlú

zahraničnú platbu

VÚB, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190128 03/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - velké odznaky

SAZ 3000ks

40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 1 782,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190129 04/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - odznaky SAZ (8

druhov) 8000ks

40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 3 351,60 2

a - atletika - bežné transfery PF190130 05/2019 05.03.19

grafické a tlačiarenské práce - diplomy 6x300ks

40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 384,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190131 06/2019 05.03.19 grafické a tlačiarenské práce - grafická úprava

školok a štartovných čísel

40225593 Martin Havlík - CREOWAVE 66,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190132 2170213 05.03.19 lekárske vybavenie - EP vo vrhoch 36675008 BEJAS, s.r.o. 211,41 3

a - atletika - bežné transfery PF190133 2019013 05.03.19 obálky SAZ C4 a DL 500ks+500ks 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 580,80 4

a - atletika - bežné transfery PF190135 2019016 05.03.19 organizácia školenia dňa 17.2.2019 50204203 Časomiera KRIL, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190136 219110 05.03.19 grafická príprava a tlač: ročenka SAZ 200ks a

brožúra Glasgow 100ks

34521879 Peter Mečiar 1 854,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190137 20190006 05.03.19 webhostingové služby, atletická kancelář 2 -

január a február 2019

02485281 Time Tronics CZ s.r.o. 280,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190138 190016 05.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR ml.

žiactva vo viacbojoch dňa 23.2.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 610,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190139 190017 05.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu

dňa 24.2.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 610,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190140 20190027 05.03.19 služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 -

február 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190141 2019054 05.03.19 informačný systém "Atletická kancelář 2",



a - atletika - bežné transfery PF190142 3419019628 05.03.19 4G INTERNET za obdobie 01.03.2019-

31.3.2019

35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190143 FDS5519003492 04.03.19 nákup kancelárskych potrieb - papier 2500

hárkov (5 krabíc), toner 2ks

36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. 289,30 4

a - atletika - bežné transfery PF190146 190003 07.03.19 zabezpečenie stravovania rozhodcov počas

atletických podujatí v mesiaci január a február

2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 1 534,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190147 190123 07.03.19 ubytovanie dňa 25.2.-27.2.2019 (Veszelka,

Dubovský) a 26.2.-27.2.2019 (Beer, Bercel,

Pupiš, Škvarka, Lajčáková)

46192301 A Premium Servicces, s.r.o. 362,06 3

a - atletika - bežné transfery PF190148 2019/3 07.03.19 mediálne služby - február 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3


propagačných videí, ich postprodukcia,

komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s

vedením webovej stránky - február 2019

32110782 Mário Porubec 1 200,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190150 71/2018/132 07.03.19 nákup športového vybavenia na EP vo vrhoch -

oštepy, kladivo, gule, disky

25944711 JIPAST akciová společnost 8 960,26 3

a - atletika - bežné transfery PF190151 2019041 07.03.19 prenájom cielovej kamery - časť 1 25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 1 400,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190152 190100009 07.03.19 fotoslužby HME v Glasgowe 2019 43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 900,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190154 2019015 07.03.19 výroba plastových a drevený kaziet - EP vo

vrhoch

35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 1 764,96 3

a - atletika - bežné transfery PF190155 2019016 07.03.19 tlač zakladačov - EP vo vrhoch 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 475,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190156 2019017 07.03.19 zabezpečenie výrobý tabúľ - EP vo vrhoch 35875780 ARTWELL Creative, s. r. o. 464,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190157 2019001 13.03.19 grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca

etiketa na medailu 218ks (M-SR, V4 a Elám

míting)

13960849 Ing. Igor Gavenčiak - GIGO 77,18 3

a - atletika - bežné transfery PF190158 171900029 13.03.19 potlač: bundy (pánske/dámske, zimné/bežecké)

- 297ks, akcia: repre oblečenie

36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 3 023,28 3

a - atletika - bežné transfery PF190160 171900031 13.03.19 potlač: biele polokošele 51ks, tmavomodré

batohy 40ks, akcia: repre oblečenie

36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 379,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190162 2019017 13.03.19 štartové čísla: MSR dorast - 540ks, MSR

viacboj - 200ks


a - atletika - bežné transfery PF190163 2019018 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR ml.

žiakov a žiačok vo viacboji dňa 23.2.2019


a - atletika - bežné transfery PF190164 2019019 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR

dorastencov a dorasteniek dňa 24.2.2019


a - atletika - bežné transfery PF190165 13/2019 13.03.19 relácia "Kompas" za február 2019 (8.2. a

22.2.2019)

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190166 201900206 13.03.19 písacie podložky "clipboard" modré s potlačou -

450ks

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 229,20 3


etiketa na medailu 518ks (M-SR)



etiketa na medailu 156ks (M-SR)


a - atletika - bežné transfery PF190169 20190112 13.03.19 tlač reklamného baneru - European Throwing

Cup 2019 1ks

36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 1 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190170 20190029 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian

Kalabus) v termíne 16.2.-17.2.2019, akcia:

HMSR

35929812 Turistika, s. r. o. 37,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190171 20190030 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Malík

Jozef, Filo Miloš, Filo Peter) v termíne 16.2.-

17.2.2019, akcia: HMSR

35929812 Turistika, s. r. o. 63,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190172 20190031 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby (Miško,

Bezeková) v termíne 19.2.-22.2.2019, akcia:

HMSR

35929812 Turistika, s. r. o. 123,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190173 20190032 13.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian

Kalabus) v termíne 23.2.-24.2.2019, akcia:

HMSR

35929812 Turistika, s. r. o. 37,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190174 2019020 13.03.19 štartové čísla: HMSR st. žiakov a žiačok -

600ks, HMSR juniorov a junioriek - 600ks


a - atletika - bežné transfery PF190175 2019021 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR st.

žiakov a žiačok dňa 2.3.2019


a - atletika - bežné transfery PF190176 2019022 13.03.19 technické zabezpečenie merania - HMSR

juniorov a junioriek dňa 3.3.2019


a - atletika - bežné transfery PF190177 640607452 13.03.19 nákup športového oblečenia DA - 2ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 34,27 2

a - atletika - bežné transfery PF190180 6190130006 14.03.19 internet Optik 100 1.3.-31.3.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190181 215.278 25.03.19 prenájom miestnosti 28.2.-1.3.2019, akcia:

Konferencia Bezpečnosť a organizácia

športových podujatí

36719323 VHE Bratislava s.r.o. 3 271,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190183 7/2019 14.03.19 predlekárska prvá pomoc dňa: 8.2.2019,

16.2.2019, 17.2.2019, 23.2.2019 a 24.2.2019


Bratislava, o. z.

823,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190185 190024 14.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho

žiactva dňa 2.3.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190186 190025 14.03.19 vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov a

junioriek dňa 3.3.2019

47563141 ESO MEDIA, s. r. o. 620,00 3


Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac FEBRUÁR

2019


a - atletika - bežné transfery PF190188 10190091 14.03.19 ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Pupiš

Martin, Lajčáková Stanislava, Škvarka Michal) v

termíne 4.3.-5.3.2019, akcia: HME Glasgow

35934387 ASTON ESQUIRE s.r.o. 191,10 3

a - atletika - bežné transfery PF190189 19OFR0284 14.03.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na

základe zmluvy od 1.2.2019 do 28.2.2019


a. s.

120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190190 301912 14.03.19 správa webu atletika.sk za február 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 240,00 4


3.3.2019, akcia: HMSR juniori



2.3.2019, akcia: HMSR starší žiaci



23.2.2019, akcia: HMSR mladší žiaci



24.2.2019, akcia: HMSR dorastenci


a - atletika - bežné transfery PF190196 5020190777 14.03.19 ubytovanie + miestna daň, šport a aqua,

reštaurácia, akcia: event SAZ camp

(sústredenie 25.2.-2.3.2019)

46640134 X-BIONIC SPHERE a.s. 2 258,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190201 20007619 19.03.19 prenájom skladu - marec 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190202 0142869676 19.03.19 paušál: mobilné telefóny 10.3.-9.4.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 533,09 4

a - atletika - bežné transfery PF190204 2019/2 22.03.19 vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov

za február 2019


a - atletika - bežné transfery PF190205 190144 22.03.19 ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2019 pre 4 osoby

(Veszelka, Dubovský, Beer, Bercel), akcia:

HME Glasgow

46192301 A Premium Servicces, s.r.o. 147,78 3

a - atletika - bežné transfery PF190206 08/2019 22.03.19 doprava pre účastníkov HME Glasgow dňa

27.2., 4.3. a 5.3.2019

46785728 BRUTON, s. r. o. 450,00 3


názov podujatia: MSR mladších žiakov vo

viacbojoch a MSR dorastencov


termín: 23.2.-24.2.2019


počet odpracovaných hodín spolu: 19,5

osoba: 41 48,75 3

a - atletika - bežné transfery 191900063 4439004723 01.03.19 poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO -

EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019

31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 613,42 3

a - atletika - bežné transfery 191900064 2802901300 01.03.19 úrazové poistenie (300 osôb) - EP vo vrhoch

dňa 8.3.-10.3.2019

31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 333,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900065 2/2019 12.03.19 cestovné poistenie - poistenie pre pracovné

cesty do zahraničia za obdobie 1.2.2019 -

28.2.2019 pre 23 osôb (HME Glasgow)

00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 351,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900066 191900066 18.03.19 cestovné z Prahy do BA a z BA do Košíc, akcia:

HME Glasgow 2019 dňa 25.2.2019 - 5.3.2019,

VLAK

Radoslav Dubovský 53,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900067 191900067 18.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: HME

Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK

Lukáš Beer 70,20 3

a - atletika - bežné transfery 191900068 191900068 18.03.19 cestovné z Humenného do KE a späť, akcia:

HME Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK


a - atletika - bežné transfery 191900069 191900069 14.03.19 cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:

HMSR dospelý dňa 16.2.-17.2.2019, OA:

IL860AF

Peter Filo 29,23 3


HMSR dorastu dňa 24.2.2019, OA: IL860AF

Peter Filo 29,70 3


HMSR staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA:

IL860AF

Peter Filo 30,23 3


HMSR juniorov dňa 3.3.2019, OA: IL860AF

Peter Filo 30,23 3

a - atletika - bežné transfery 191900073 191900073 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Jana Velďáková -

letenka 12.3.-2.4.2019

Ryanair Travel Itinerary 340,50 3


zaradeného v TOP SAZ - Dana Velďáková -

letenka 12.3.-2.4.2019



zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov -

regenerácia (masáže)

37290908 Oleg Chernyak 480,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov -

doplnky výživy

51323664 Infinity Obchod s.r.o. 20,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900080 8100016856 18.03.19 PZP, EČ: BL807KK od 22.4.2019-22.4.2020 00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 164,04 4

a - atletika - bežné transfery 191900081 191900081 18.03.19 cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: HMSR

dospelých dňa 16.2.-17.2.2019, VLAK

Pavel Pankuch 75,10 3

a - atletika - bežné transfery 191900082 191900082 18.03.19 cestovné z Popradu do BA a späť, akcia:

HMSR dorastu dňa 23.2.-24.2.2019, VLAK



zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer -

regenerácia + cvičenia

32462832 Ing. Vladimír Ščerbanovský 400,00 3



cestovné VLAK

35914939 Železničná spoločnosť Slovensko,

a.s.

30,60 3



cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia:

tréningový proces dňa 10.1.2019




cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia:

tréningový proces dňa 24.1.2019



zaradeného v TOP SAZ - Lucia Vadlejch -

letenka

36822477 AIR 55 s.r.o. 673,55 3

a - atletika - bežné transfery 191900087 CR165 19.03.19 poplatok za členstvo v Medzinárodnej asociácii

ultrabežcov IAU

International Association of

Ultrarunners

150,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900090 191900090 22.03.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: M SR

mužov a žien dňa 16.2.-17.2.2019, OA:

NZ040EU

Jozef Malík 15,54 3

a - atletika - bežné transfery 191900091 191900091 22.03.19 cestovné zo Šurian do Šamorína a späť, akcia:

EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019 , OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900092 191900092 22.03.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ

kontrolná činnosť dňa 13.3.2019 , OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900093 191900093 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: MSR

dospelých dňa 17.2.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900094 191900094 22.03.19 cestovné z Humenného do BA a späť, akcia:

viacboj mladší žiaci "Delegát SAZ" dňa

23.2.2019, OA: HE355BA

Marek Lúčka 83,28 3

a - atletika - bežné transfery 191900095 191900095 22.03.19 cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,

akcia: MSR v atletike dorastu - delegát SAZ

dňa 24.2.2019, OA: PB496AV

Milan Laurenčík 37,30 3

a - atletika - bežné transfery 191900096 191900096 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:

sústredenie vrhačov pred EP vo vrhoch dňa

25.2 - 2.3.2019, OA: BB364FS

Jozef Hanušovský 32,55 3

a - atletika - bežné transfery 191900097 191900097 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR

staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA: NR130GX

Milan Giraltoš 16,28 3

a - atletika - bežné transfery 191900098 191900098 22.03.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR

juniorov a junioriek dňa 3.3.2019, OA:

NR130GX

Milan Giraltoš 16,37 3

a - atletika - bežné transfery 191900099 191900099 22.03.19 cestovné zo Zvolena do Šamorína a späť,

akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 7.3.-

10.3.2019, OA: ZV955BY

Danica Sokolíková 29,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900100 191900100 22.03.19 cestovné z KE do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: KE084IM

Peter Buc 53,83 3

a - atletika - bežné transfery 191900101 191900101 22.03.19 cestovné z D. Kubína do Šamorína a späť,

akcia: EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-

10.3.2019, OA: DK625AY

Jaroslav Lupák 57,60 3

a - atletika - bežné transfery 191900102 191900102 22.03.19 cestovné z Krupiny do Šamorína a späť, akcia:

EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA:

KA107AX

Július Korčok 27,96 3

a - atletika - bežné transfery 191900103 191900103 22.03.19 cestovné z Novej Dubnice do Šamorína a späť,

akcia: EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA:

IL860AF

Peter Filo 27,35 3

a - atletika - bežné transfery 191900104 191900104 22.03.19 cestovné z Brezna do Šamorína a späť, akcia:

EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019,

OA: BR023BX

Janka Ličáková 41,69 3

a - atletika - bežné transfery 191900105 191900105 22.03.19 cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:

ETC - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA:

MT288DH

Vladimír Prokša 36,13 3

a - atletika - bežné transfery 191900106 191900106 22.03.19 cestovné z Dubnice n/Váhom do Šamorína a

späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019,

OA: IL597CM

Zuzana Rajcová 22,46 3

a - atletika - bežné transfery 191900107 191900107 22.03.19 cestovné z Lučenca do Šamorína a späť, akcia:


OA: LC090BN

Štefan Malík 41,13 3

a - atletika - bežné transfery 191900108 191900108 22.03.19 cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:

ETC 2019 dňa 8.3.-10.3.2019, OA: TT475EK

Eva Charfreitagová 9,48 3

a - atletika - bežné transfery 191900109 191900109 22.03.19 cestovné z Rožňavy do Šamorína a späť, akcia:

EP v hodoch a vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-

10.3.2019, OA: GU460FX

Terézia Blattner 38,98 3

a - atletika - bežné transfery 191900110 191900110 22.03.19 cestovné z Bratislavy do Šamorína a späť,

akcia: ETC Šamorín 2019 - rozhodca dňa 8.3.-

10.3.2019, OA: BL682GE

Milan Belianský 17,73 3

a - atletika - bežné transfery 191900111 191900111 22.03.19 cestovné z Borského Mikuláša do Šamorína a

späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019,

OA: SE162CA

Ondrej Malík 17,57 3

a - atletika - bežné transfery 191900112 191900112 22.03.19 cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia:

EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: ZA378CI

Juraj Kalabus 31,21 3

a - atletika - bežné transfery 191900113 191900113 22.03.19 cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: NR205IS

Jaroslav Broďáni 11,42 3

a - atletika - bežné transfery 191900114 191900114 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch dňa 8.3.-11.3.2019, OA: BB778EF

Jozef Párička 74,12 3

a - atletika - bežné transfery 191900115 191900115 22.03.19 cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch dňa 9.3.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900116 191900116 22.03.19 cestovné z Trnavy do BA a späť, akcia:

schôdza organizačného výboru dňa 5.2.2019,

OA: TT553EM

Libor Charfreitag 17,93 3

a - atletika - bežné transfery 191900117 191900117 22.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: školenie

štarterov a cieľ. kamery dňa 17.2.2019, OA:

KE398KD

Ľuboš Jošťák 56,87 3

a - atletika - bežné transfery 191900118 191900118 22.03.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: Europen

Throwing Cup, Šamorín dňa 7.3.-10.3.2019,

VLAK

Silvia Hanusová 47,76 3


EP vo vrhoch, tlačová beseda dňa 8.3.2019,

OA: TT553EM


a - atletika - bežné transfery 191900120 191900120 22.03.19 cestovné z Horných Otrokoviec do Šamorína a

späť, akcia: Generálka pred EP vo vrhoch dňa

8.3.2019, OA: HC768BT

Nikolas Broš 15,05 3

a - atletika - bežné transfery 191900121 191900121 22.03.19 cestovné zo Slovenskej Lupče do Šamorína a

späť, akcia: ETC Šamorín dňa 8.3.-10.3.2019,

OA: BB246EA

Martin Škarba 26,69 3

a - atletika - bežné transfery 191900122 191900122 22.03.19 cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:


OA: MT898CM

Jana Gáliková 33,44 3

a - atletika - bežné transfery 191900123 191900123 22.03.19 cestovné z Košíc do Šamorína a späť, akcia:

EP vo vrhoch a hodoch dňa 9.3.-10.3.2019,

OA: PO993EK



VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: IL860AF

Peter Filo 57,10 4


EP vo vrhoch, technická kontrola dňa

26.2.2019, OA: TT553EM



EP vo vrhoch, technická kontrola dňa 4.3.2019,

OA: TT553EM



EP vo vrhoch, ambasádor podujatia dňa 9.3.-

10.3.2019, OA: TT553EM


a - atletika - bežné transfery 191900128 191900128 22.03.19 cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,

akcia: MSR vo viacboji dňa 16.3.2019, OA:

SA659CA



akcia: MSR vo viacboji dňa 17.3.2019, OA:

SA659CA



akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900131 191900131 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: Halové ME

2019 dňa 26.2.-5.3.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900132 191900132 22.03.19 cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900133 191900133 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: rokovanie

MŠVVaŠ k top tímu dňa 11.3.2019, OA:

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900134 191900134 22.03.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 20.3.2019, OA: BB785GF



zaradeného v ZPM - Viktória Forster - stravné

na sústredení 2.1.-16.1.2019

Viktória Forster 623,00 2


zaradeného v ZPM - Viktória Forster - športové

oblečenie

W-0031639-H NIKE MALAGA 35,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900144 96998/0002 29.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Viktória Forster - výživové

doplnky

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 7,00 2


zaradeného v ZPM - Viktória Forster - fitness

47721090 CrossFit Chrenová s.r.o. 35,00 2


zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - diéty


Simona Takáscová 500,00 2


názov podujatia: M-SR starších žiakov a M-SR

juniorov


termín: 2.3.-3.3.2019



Osoba: 46, 101, 102, 103, 104, 105,

107, 108, 109, 110, 116, 117, 119,

136, 141, 149, 150, 153, 158, 198,

209, 215, 217, 224, 225, 226, 229,

381, 638, 639, 649, 654, 657, 658,

660, 666, 679, 686, 693, 697, 698,

702, 703, 706-712

2 145,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900088 191900088 25.03.19 registračný poplatok - European Champion

Clubs cup Track & Field Senior, Group B dňa

25.5.2019 Tampere, kluby: AK Stavbár Nitra,

SK Dukla BB



31.1.2019

35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190240 301190328 28.03.19 technické vybavenie dňa 5.3.2019, akcia:

tlačová konferencia k zisku zlatej medaile J.

Volka na HME

36361666 TEHELNÉ POLE, a.s. 200,00 4


a - atletika - bežné transfery DÚ0030145 3/2019 31.03.19 bankové poplatky - poplatky za platby nad

rámec konta

31320155 VÚB, a. s. 39,78 4



zamestnávateľa


obdobie: február 2019

Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

69, 78

13 438,59 4



zamestnávateľa



Osoba: 11, 13, 14, 15, 27, 35, 48,

52, 57, 59, 60

8 068,22 3



zamestnávateľa



Osoba: 16, 17, 18, 19, 62 5 409,63 2

d - Tomáš Veszelka 191900076 191900076 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -

letenka 12.3.-2.4.2019


d - Tomáš Veszelka 191900076 191900076 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Radoslav Dubovský -

letenka 12.3.-2.4.2019


d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra

Bezeková

191900085 191900085 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - stravné


Daniela Ledecká 623,50 2


Bezeková


zaradeného v ZPM - Katarína Adlerová -

stravné na sústredení 2.1.-16.1.2019



Bezeková


zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká -

cestovné dňa 24.1.2019



Bezeková






Bezeková






Bezeková






Bezeková






Bezeková



prenájom vozidla 7.1.-10.1.2019

B-29441938 LYRWIRS S.L 145,00 2


Bezeková

191900085 FAP/VE2019/000

00011

18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


posilovňa, bazén, regenerácia

A80241789 CENTRO DEPORTIVO INACUA

MALAGA FERROVIAL SERVICIOS,

S.A.

9,00 2


Bezeková

191900085 FAP/VE2019/000

00032






S.A.

18,00 2


Bezeková

191900085 FAP/VE2019/000

00053






S.A.

9,00 2


Bezeková

191900085 FAP/VE2019/000

00073






S.A.

18,00 2


Bezeková



fyzioterapeut

663216571 CENTRO AVANZADO

TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA

camde.es

20,00 2


Bezeková

191900085 141-01 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


športová obuv

B14955074 OTS GESTION DE TIENDAS

DEPORTIVAS S.L.

69,99 2


Bezeková

191900085 TV

005050042019/0

002018


zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - termo

tričko

W-0031639-H NIKE MALAGA 31,50 2


Bezeková

191900085 T73/414264355 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - švihadlo

B-53404646 Sprinter Megacentros del Deporte,

S.L.

7,99 2


Bezeková



permanentka do posilovne



Bezeková

191900085 89208/0054 18.03.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


výživové doplnky

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 11,80 2


Bezeková



výživové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 14,90 2

a - atletika - bežné transfery PF190207 2019023 02.04.19 štartovné čísla: EP vo vrhoch Šamorín 8.3.-

10.3.2019 - 190ks


a - atletika - bežné transfery PF190210 640607690 02.04.19 nákup športového oblečenia - reprezentačná

výstroj 1ks


a - atletika - bežné transfery PF190211 042019 02.04.19 príprava, organizácia a prevedenie Event

presentation ETC 2019 v Šamoríne

26218534 PPFP s.r.o. 15 950,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190212 2019005 02.04.19 ekonomické služby za február 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190213 319096 02.04.19 prenájom stanov, podláh, závaží, vyhrievacích

telies, stolov, obrusov, stoličiek, pivných stolov

a ľavíc + OSB dosky vrátane inštalácie, akcia:

EP vo vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019

31369642 KLOST, s.r.o. 19 620,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190214 301915 02.04.19 mediálna operácia, akreditácia, ekonomika - EP

vo vrhoch 2019

50049593 SPR Media, s. r. o. 9 096,00 3




PF190219 190100306 02.04.19 letenka počet: 20ks, trasa: Vienna-Dusseldorf-

Glasgow-Amsterdam-Vienna, v termíne 27.2.-

4.3.2019

36249254 FAVEO, s. r. o. 8 157,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190220 190006 02.04.19 zabezpečenie stravovania rozhodcov počas

atletických podujatí v mesiaci marec 2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 790,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190223 2019035 02.04.19 organizačné zabezpečenie seminára "Seminár

organizátorov športových podujatí - bezpečnosť

a organizácia športových podujatí" dňa 28.2.-

1.3.2019

35751452 BE COOL, s.r.o. 480,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190224 119013 02.04.19 technické zabezpečenie EP vo vrhoch dňa 7.3.-

10.3.2019 (vysokozdvižné zariadenie)

44597185 Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. 240,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190225 2019069 02.04.19 dodávka zariadenia a služieb na ETC 2019 dňa

9.3.-10.3.2019 Šamorín (technická podpora,

prenájom grafických serverov a elektronických

displejov, prenájom optického prístroja)

25377361 ON LINE SYSTEM, s. r. o. 14 640,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190226 2019027 04.04.19 technické zabezpečenie merania - HMSR vo

viacboji 16.3.-17.3.2019


a - atletika - bežné transfery PF190229 2019020 08.04.19 zabezpečenie tlačovín na podujatie EP vo

vrhoch (tlač vlajok, kartičiek-pozvánok na

VICTORY CEREMONY, lístkov na obedy a

večere, PVC dosiek)


a - atletika - kapitálové transfery (atletické

vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie

atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)

PF190227 71/2018/138 05.04.19 súprava pre váženie a meranie náčinia 1ks 25944711 JIPAST akciová společnost 5 040,00 3




PF190271 71/2019/1 16.04.19 mobilné ukotvenie vrhačskej siete 25944711 JIPAST akciová společnost 3 950,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190230 053/19 08.04.19 letenka Vieden Dubai a späť dňa 15.4.-

21.4.2019 - Spišiak, Czaková, Hornáková

36006491 TRAVELFUN s.r.o. 2 445,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190231 4/2019 08.04.19 práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a

komentovaním EP vo vrhoch dňa 8.3.-

10.3.2019

50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 700,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190234 20190112 05.04.19 preprava osôb dňa 7.3.-11.3.2019 - EP vo

vrhoch 2019

35787228 SATUR TRANSPORT, a.s. 9 148,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190236 081/03/19 04.04.19 prepravné služby autobusom KE - Moldava n/

Bodvou - BA - Šamorín dňa 9.3.2019 - detská

atletika

31696651 PROMET Trans, spol. s r.o. 1 140,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190237 190142 04.04.19 samolepky Arlon na atletické náčinie - EP vo

vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019

36427799 PROFI design, s.r.o. 93,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190238 FA0020190049 04.04.19 ubytovanie s raňajkami pre 24 osôb

(dobrovolníci) v termíne 7.3.-10.3.2019, akcia:

EP vo vrhoch

35929812 Turistika, s. r. o. 735,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190239 20190003 04.04.19 technicko-organizačné zabezpečenie EP vo

vrhoch dňa 6.3.-12.3.2019 v Šamoríne

46880721 Sol4you s.r.o. 1 575,50 3

a - atletika - bežné transfery PF190241 2019022 03.04.19 zabezpečenie výroby medailí so stuhami -

6000ks


a - atletika - bežné transfery PF190242 10190325 04.04.19 prenájom mobilných WC 25ks mobilných

nožičkových zábran 160ks + servis, dovoz a

odvoz dňa 5.3.-10.3.2019 - EP vo vrhoch

47424893 AKS group, s.r.o. 2 298,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190243 132019 04.04.19 tyče Spirit pre skok o tyči - 25ks - projekt skoky 15095959 SPORT FIT STUDIO B 8 937,48 2

a - atletika - bežné transfery PF190244 141 04.04.19 masážne nohavice 2ks, návleky 4ks (náhradné,

na ramená, na brucho a bedrá) - projekt šprinty

51337711 Dalsomto, s.r.o. 1 422,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190245 19/2019 08.04.19 polohopisné a výškopisné zameranie

športového areálu na parcele KN-C 3685/1 -

Spišská Nová Ves


a - atletika - bežné transfery PF190247 2019024 04.04.19 grafické vyhotovenie a potlač obálok C5 s

logom SAZ - 500ks


a - atletika - bežné transfery PF190248 2019/3 10.04.19 vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov

za marec 2019

45347182 Laurenčík Milan 600,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190249 1 10.04.19 prenájom priestorov - školenie trénerov DA dňa

22.3.2019

17080738 ZŠ J.A. Komenského 1, Michalovce 100,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190250 10/2019 10.04.19 predlekárska prvá pomoc dňa: 2.3.2019,

3.3.2019, 16.3.2019 a 17.3.2019


Bratislava, o. z.

701,88 3

a - atletika - bežné transfery PF190251 2019-0009 10.04.19 webhostingové služby, atletická kancelář 2 -

marec 2019





vedením webovej stránky + cestovné náklady -

marec 2019

32110782 Mario Porubec 1 459,93 4

a - atletika - bežné transfery PF190256 2019006 10.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v

období 1.1.-31.03.2019 podľa zmluvy č.

20170109

50055542 Slovenská antidopingová akadémia 150,00 3


30.4.2019

35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190258 20190164 10.04.19 kineziologické pásky - 60ks 45937257 AF REHAB, s.r.o. 479,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190259 2019090 10.04.19 informačný systém "Atletická kancelář 2",



a - atletika - bežné transfery PF190260 19VF00085 16.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019, akcia: seminár

mládeže

50180185 Franko-Real, s.r.o. 106,60 2

a - atletika - bežné transfery PF190262 2019/5 04.04.19 mediálne služby - marec 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190263 INV P 007/2019 04.04.19 ubytovanie dňa 5.4.-7.4.2019, akcia: EA Race

Walking Permit Meeting, Podebrady

00539244 Český atletický svaz 220,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190265 2019023 16.04.19 grafické vyhotovenie a tlač obojstranných

plnofarebných rozhodcovských preukazov

"OSVEDČENIE" - 36ks


a - atletika - bežné transfery PF190266 C2019014 16.04.19 štartové čísla: EP vo vrhoch 2019 - 1343ks 50635999 Časomiera VOS-TPK s.r.o. 1 158,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190267 301916 16.04.19 preklady k projektu EP vo vrhoch 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 405,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190268 2019074 16.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 (Blanárová,

Ľašová), akcia: seminár mládeže

47887214 Vila 27 s.r.o. 57,50 2

a - atletika - bežné transfery PF190269 23/2019 16.04.19 relácia "Kompas" za marec 2019 (8.3. a

22.3.2019)

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190270 2019050 16.04.19 prenájom športovej haly dňa 30.3.2019 pre

seminár "Mládežnícka atletika 2019"

00516554 Športové gymnázium 50,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190272 FA0020190069 18.04.19 ubytovanie + raňajky pre 1 osobu (Kalabus) dňa

16.3.-17.3.2019 akcia: Halové M-SR

35929812 Turistika s.r.o. 37,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190273 19116 18.04.19 ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 54 osôb,

akcia: seminár mládeže

46916873 LMB PROPERTY s.r.o. 32,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190274 3190000713 18.04.19 technické zabezpečenie seminára "Mládežnícka

atletika 2019" dňa 30.3.-31.3.2018

30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 434,02 2

a - atletika - bežné transfery PF190275 2019060 18.04.19 daňové poradenstvo - marec 2019 30373182 Ing. Miroslav Mauer 120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190276 2019001 18.04.19 príprava a technické zabezpečenie EP vo

vrhoch za mesiac január-marec 2019 +

personálne zabezpečenie

51171970 MM Sport s.r.o. 1 740,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190277 20190187 18.04.19 lepidlo na tejpy 45937257 AF REHAB, s.r.o. 20,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190278 311900025 18.04.19 prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na



a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190280 2019012 18.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v

období 8.3. - 10.3.2019 podľa objednávky č.

2019/10 zo dňa 5.3.2019 (EP vo vrhoch)

50119231 Antidopingová agentúra Slovenskej

republiky

3 555,99 3

a - atletika - bežné transfery PF190281 20190040 18.04.19 služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 -

marec 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190282 2019030 18.04.19 grafické vyhotovenie a tlač štvorstranového

prezentačného dokumentu k voľbám do štruktúr

Európskej atletiky - kandidátka Anna Kirnová



a - atletika - bežné transfery PF190284 20190011 18.04.19 lekárske zabezpečenie - EP vo vrhoch 36233404 S & A, spol. s r.o. 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190286 INV C049/2019 10.04.19 ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2019 pre 1 osobu

(Kirnová)



16.3.2019, akcia: HMSR viacboje



17.3.2019, akcia: HMSR viacboje



Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac MAREC

2019


a - atletika - bežné transfery PF190290 20010619 18.04.19 prenájom skladu - apríl 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190291 640611626 18.04.19 nákup športového vybavenia - kufor - 1ks -

výstroj reprezentácia


a - atletika - bežné transfery PF190292 640611627 18.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - mikina -

143ks

35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 961,39 2

a - atletika - bežné transfery PF190293 640611628 18.04.19 nákup športového oblečenia HNO - mikina -

82ks


a - atletika - bežné transfery PF190294 640611928 18.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - bunda,

legíny - 40ks, 46ks


a - atletika - bežné transfery PF190295 640612194 18.04.19 nákup športového oblečenia - čiapka - 1ks -

výstroj reprezentácia


a - atletika - bežné transfery PF190296 19002 23.04.19 letenka a transfér p. Korčoka na ZPC v tokiu

dňa 18.2.-22.2.2019

30811082 Slovenský olympijský a športový

výbor

907,46 3

a - atletika - bežné transfery PF190298 201904002 23.04.19 organizačné služby a technické zabezpečenie

športového podujatia European Throwing cup

2019

51904357 Dag Bělák 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190299 0142869676 23.04.19 mobilné telefóny 10.4.-9.5.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 556,58 4

a - atletika - bežné transfery PF190300 2019-0008 30.04.19 konzultácia športovej psychológie + cestovné

na seminári mládeže 30.3.-31.3.2019

87312182 Nikola Pavlíčková 287,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190301 1020190001 16.04.19 odmena za výsledok na HME v Glasgowe -

realizačný tím Jána Volka

45981337 AnNa sport activities s.r.o. 1 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190302 OF190043 23.04.19 auditorská činnosť za rok 2018 36841501 AUDIT PARTNERS ALLIANCE,

s.r.o.

1 200,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190303 20191447 23.04.19 príslušenstvo ku kamere Panasonic (Mario

Porubec)

36638137 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 299,90 4

a - atletika - bežné transfery PF190304 OFA190066 23.04.19 prenájom ozvučovacej techniky počas ETC

Šamorín 8.3.-10.3.2019

35842130 ADAM a SYN, s. r. o. 780,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190305 1/2019 23.04.19 vypracovanie technického návrhu na

umiestnenie bežeckého oválu a atletických

sektorov v areáli ŠG v Nitre

52322416 Ing. Lenka Kalabusová 100,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190306 2/2019 23.04.19 zorganizovanie rozhodcov a časti dobrovolníkov

pre zabezpečenie EP vo vrhoch počas mesiaca

marec a spracovanie záverečných podkladov

52322416 Ing. Lenka Kalabusová 2 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190307 3/2019 23.04.19 vypracovanie technického návrhu na

umiestnenie bežeckého oválu a atletických

sektorov pri rekonštrukcii futbalového a

atletického štadióna v SNV


a - atletika - bežné transfery PF190308 2019059 23.04.19 realizácia a organizačno-technická príprava

Running gala 2018 DA konaný dňa 5.4.2019 a

MSR v polmaratóne

35751452 BE COOL, s.r.o. 6 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190309 1915I01361 30.04.19 papierové tašky (biele) - malé 495ks, veľké

300ks

35810122 REPRE, s.r.o. 705,06 4

a - atletika - bežné transfery PF190310 700193628 26.04.19 nákladná preprava klietky na kladivo zo

Šamorína do Bratislavy dňa 10.4.2019

43938680 Smartpoint s.r.o. 222,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190311 640613199 26.04.19 nákup športového oblečenia ZPM - bundy - 6ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 82,30 2

a - atletika - bežné transfery PF190312 640613200 26.04.19 nákup športového oblečenia HNO - bundy -

18ks


a - atletika - bežné transfery PF190313 20190258 26.04.19 ponožky s potlačou detskej atletiky - 1500 párov 50560956 Hesty s.r.o. 4 500,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190314 20190854 26.04.19 nálepky na medaile MSR - 1966ks 36302716 ZEPHIROS, a.s. 65,16 3


názov podujatia: halové M-SR v atletike


termín: 27.1., 17.2. a 24.2.2019



Osoba: 209,646, 656, 710 127,50 3


názov podujatia: M-SR v atletike halová sezóna

2019


termín: 4.1., 26.1., 27.1., 16.2.-17.2., 23.2.,

24.2., 2.3., 3.3., 16.3.-17.3.



Osaba:7, 8, 13, 15, 18, 25, 79, 141,

218, 238, 344, 345, 358, 359, 360,

361, 379, 713

1 695,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900151 32/2137 01.04.19 preplatenie materiálu - Batoh LowePro - Mario

Porubec

31355218 PRD. Laika spol. s.r.o. 279,00 4

a - atletika - bežné transfery 191900152 5190334740 01.04.19 preplatenie materiálu - doplnky ku kamere:

statív, prevodník, redukcia - Mario Porubec

27082440 Alza.cz a.s. 72,86 4


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda -

ubytovanie

45 459 371 Litvor, s.r.o. 1 400,00 3



výživové doplnky

46880674 FitForm.sk 66,00 3



výživové doplnky

46880674 FitForm.sk 54,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900156 191900156 01.04.19 cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 20.3.2019, VLAK


a - atletika - bežné transfery 191900164 191900164 02.04.19 cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia :

tréning s Lúkášom Beerom 13.3.2019, OA:

HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 191900172 191900172 05.04.19 cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia: ETC

Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA:TT053GN

Peter Toman 8,85 3

a - atletika - bežné transfery 191900173 191900173 05.04.19 cestovné z Dubnice n/Váhom do BA a späť,

akcia: zasadnutie KPPK 20.3.2019, OA:

IL794CR

Rastislav Hrbáček 30,07 4

a - atletika - bežné transfery 191900174 191900174 05.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do Šamorína a

späť, akcia: Pracovné stretnutie 9.3.2019, OA:

PB496AV

Mgr. Milan Laurenčík 32,04 3

a - atletika - bežné transfery 191900175 191900175 05.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,

akcia: seminár DA a mládeže 30.3.-31.3.2019,

OA: PB496AV

Mgr. Milan Laurenčík 25,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900176 191900176 04.04.19 finančná odmena športovcovi za výsledky

dosiahnuté v roku 2019 z príspevku uznenému

športu - 1.miesto na HME

Ján Volko 2 430,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900178 191900178 25.04.19 cestovné z Prahy do Šamorína a späť, akcia:

EP vo vrhoch 7.3.-10.3.2019, OA: 4AS0154 -

rozhodca

Zdeněk Simon 32,35 3

a - atletika - bežné transfery 191900179 191900179 24.04.19 cestovné z KE do Bardejova a späť, akcia:

seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA:

PO385CM

Mgr. Daniela Leütterová 43,66 2

a - atletika - bežné transfery 191900180 191900180 24.04.19 cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT393GX

Miriam Karperová 21,92 2

a - atletika - bežné transfery 191900181 191900181 24.04.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia:

Mládežnícka atletika 30.3.2019, vlak

Adrián Pavelka 9,20 2

a - atletika - bežné transfery 191900182 191900182 24.04.19 cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:

seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019,

OA: PE070CV

Mgr. Dagmar Medeková 13,07 2

a - atletika - bežné transfery 191900183 191900183 24.04.19 cestovné z Komárna do BB a späť, akcia :

seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,

OA: KN872DE

Katarína Sirotková 26,97 2

a - atletika - bežné transfery 191900184 191900184 24.04.19 cestovné z PB do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA:

PU976BM

Tomáš Kukučka 14,71 2

a - atletika - bežné transfery 191900185 191900185 24.04.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia:

seminár Mládežnícka atletika + komisia DA

30.3.-31.3.2019, OA: TN304BH

Simona Blanárová 26,88 2

a - atletika - bežné transfery 191900186 191900186 23.04.19 cestovné z Bardejova do BB a späť, akcia:

seminár mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,

OA: PO900CS

Mgr. Radoslav Maľcovský 41,25 2

a - atletika - bežné transfery 191900178 191900187 24.04.19 cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár


NR327FH

Tomáš Czako 16,49 2

a - atletika - bežné transfery 191900188 191900188 24.04.19 cestovné z Trebišova do BB a späť,

akcia:seminár Mládežnícka atletika 30.3.-

31.3.2019, OA : TV800CR

Tomáš Želinský 34,15 2

a - atletika - bežné transfery 191900189 191900189 24.04.19 cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia:


OA: HC779AH

Ján Šiška 35,12 2

a - atletika - bežné transfery 19190190 191900190 24.04.19 cestovné z Brezovej p/Bradlom do BB a späť,

akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-

31.3.2019, OA: MY102AJ

Miroslav Bôžik 45,64 2

a - atletika - bežné transfery 191900191 191900191 24.04.19 cestovné z NZ do BB a späť, akcia: seminár


NZ512GI

Ing. Štefan Straňovký 24,37 2

a - atletika - bežné transfery 191900192 191900192 24.04.19 cestovné z Dobnice n/V do BB a späť, akcia:


OA: IL883CK

Ing. Petra Režná 26,01 2

a - atletika - bežné transfery 191900193 191900193 24.04.19 cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár


KE414KH

Michal Rusnák 25,81 2

a - atletika - bežné transfery 191900194 191900194 24.04.19 cestovné z DK do BB a späť, akcia: seminár


DK625AY


a - atletika - bežné transfery 191900195 191900195 24.04.19 cestovné z BB do Dudiniec a späť, akcia: M-SR

v chôdzi na 50 km 23.3.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900196 191900196 24.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava

novej kolekcie Adidas 27.3.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900197 191900197 24.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: Štáb SOŠV

k EH 2019 2.4.2019, OA : BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900198 191900198 24.04.19 cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: EP

vo vrhoch 9.3.2019, OA: NZ683BV

Jaroslav Dobrovodský 4,40 3

a - atletika - bežné transfery 191900199 191900199 24.04.19 cestovné z BA do Šamorína s späť, akcia: EP

vo vrhoch 10.3.2019, OA: NZ683BV


a - atletika - bežné transfery 191900200 191900200 24.04.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT553EM


a - atletika - bežné transfery 191900201 191900201 24.04.19 cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900202 191900202 24.04.19 cestovné z Košíc do Strážskeho a späť, akcia:

MSR na 10 km na ceste - inštruktor rozhodcov

30.3.2019, OA: KE648LB


a - atletika - bežné transfery 191900203 191900203 24.04.19 cestovné z LM do BB a späť, akcia: seminár


LM193AN

Drahoš Lahoda 15,23 2

a - atletika - bežné transfery 191900204 191900204 24.04.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.2019 - lektor, OA:

TT215HO

Róbert Piaček 62,22 2



PO993EK

Pavel Pankúch 84,55 2



KE060LC

Barbora Merkovská 28,15 2

a - atletika - bežné transfery 191900207 191900207 24.04.19 cestovnéz Humenného do BB a späť, akcia:


OA: HE355BA

Mgr. Marek Lučka 54,86 2

a - atletika - bežné transfery 191900208 191900208 24.04.19 cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:

seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019,

OA: PE434CV

Jana Seidlová 16,88 2

a - atletika - bežné transfery 191900209 191900209 24.04.19 cestovnéz Levoče do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,OA:

1BA0103

Roman Gaduš 30,04 2

a - atletika - bežné transfery 191900210 191900210 24.04.19 cestovné z BB do Podebrad a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie a MSR mužov a žien 5.4.-

6.4.2019, OA: NR363IV

Mária Katerinka Czaková 117,50 2


zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž,

cvičenie) - Tomáš Matuščák



zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž,

cvičenie) - Tomáš Matuščák



zaradeného v ZPM - magnetická rezonancia -

Úradník 26.3.2019

31619631 Ortotech, spol. s.r. o. 75,00 2


zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna -

Úradník 22.3.2019

36866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2



Úradník 26.3.2019

36866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2



Úradník 28.3.2019

38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2



Úradník 1.4.2019

38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2


zaradeného v ZPM- MASTERPLU-rázová vlna -

Úradník 4.4.2019

38866407 Ortoreha, s. r. o. 15,00 2


zaradeného v ZPM - Sústredenie Turecko-

letenka 23.2.-9.3.2019 - Burzalová Hana

46143653 VLB Travel, s.r.o. 582,00 2


zaradeného v ZPM - regenerácia sauna

13.2.2019 Burzalová Hana

36334227 Hotel Panoráma Trenčianske

Teplice s. r. o.

13,00 2


zaradeného v ZPM - výživový doplnok Ialugen

plu Burzalová Hana

36846309 DarMedica, s.r.o. 5,15 2


zaradeného v ZPM - masáž 30.1.2019

Burzalová Hana

46497129 Denisa Bučková 10,00 2


zaradeného v ZPM - masáž 9.1.2019 Burzalová

Hana



zaradeného v ZPM - masáž 23.1.2019

Burzalová Hana



zaradeného v ZPM - lymfatická masáž

28.1.2019 Burzalová Hana



zaradeného v ZPM - sauna (pernamentka)

Burzalová Hana

36334227 Hotel Panoráma Trenčianske

Teplice s. r. o.

117,00 2


zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové

oblečenie 10.2.2019

36661856 A3 SPORT 56,10 2

a - atletika - bežné transfery 191900240 SKADIN0000016

733



tenisky 16.1.2019




oblečenie16.1.2019

US Direct eCommerce Ltd t/a

eShop World

320,89 2

a - atletika - bežné transfery 191900240 FVZZ41944530 30.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -bežecké

topánky 8.1.2019

29213291 Topforsport s.r.o. 84,00 2


zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -výživové

doplnky Ginkgo 26.3.2019

44146540 Green Strap s.r.o. 11,99 2


zaradeného v ZPM -masáž 11.3.2019

Burzalová Hana



zaradeného v ZPM -masáž 28.2.2019

Burzalová Hana



zaradeného v TOP SAZ - ubytovani 16.3-

11.4.2019 ( športovec + tréneri ) Martin Kučera

Altitude Training Potchefstroom 2 380,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900238 191900238 30.04.19 cestovné z vrútok do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019 , vlak

Lívia Uličianska 8,00 2

a - atletika - bežné transfery 1919002537 191900237 30.04.19 cestovné z Levoče do BB a späť, akcia:

seminár Mládženícka atletika 30.3.-31.3.2019,

OA: LE441AU

Mgr. Pavol Petrovič 10,34 2


názov podujatia: MSR v polmaratóne


termín: 6.4.-7.4.2019



osoba: 30, 41, 378, 714 227,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900232 191900232 30.04.19 cestovné z NR do BA a späť, akcia: VV SAZ

23.4.2019, OA: NR989IV



VV SAZ 23.4.2019, OA: IL860AF


a - atletika - bežné transfery 191900230 191900230 30.04.19 cestovné z Kráľovej n/V do BB a späť, akcia:

seminár Mládežnícka atletika 31.3.2019, OA:

SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900229 191900229 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV

SAZ 23.4.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900228 191900228 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ

porada s Membery 1.4.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900227 191900227 30.04.19 cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV

SAZ 20.3.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900226 191900226 30.04.19 cestovné z KE do BA a späť, akcia: HMSR

juniorov a junioriek 3.3.2019 , vlak

Ing. Andrea Filipová 39,60 3

a - atletika - bežné transfery 191900225 191900225 30.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: tlačová

konferencia SAZ k Dudinciam 19.3.2019, OA:

DT946BB

Miroslav Úradník 27,97 3


názov podujatia: charitatívny beh 4 mostov

miesto konania: Prešov

termín: 29.3.2019



osoba: 160, 390, 413, 715, 716,

717, 718

120,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900223 191900223 30.04.19 cestovné z LC do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak

Dorová Beáta 8,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900222 191900222 30.04.19 cestovné z Dolného Kubína do BA a späť,

akcia: organizačný výbor pretekov PTS

17.4.2019, vlak

Marián Kalabus 13,90 3

a - atletika - bežné transfery 191900221 191900221 30.04.19 cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: seminár

Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak

Ladislav Koribský 10,10 2


Mládežnícka atletika, 30.3.-31.3.2019, OA:

KE162IY

Miroslav Bubelíny 48,11 2

a - atletika - bežné transfery 191900219 191900219 30.04.19 cestovné zo Štitáru cez Borský Mikuláš do

Podebrad a späť, akcia: Medzištátne stretnutie

5.4.-6.4.2019, OA: NR704HG

Peter Mečiar 85,06 2

a - atletika - bežné transfery 191900218 191900218 30.04.19 cestovné zo ZM do BB a späť, akcia: seminár


ZM105AX

Mgr. Darina Kozolková 13,25 2

a - atletika - bežné transfery 191900217 191900217 25.04.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia:


vlak

Soňa Klimáčková 16,52 2

a - atletika - bežné transfery 191900216 191900216 25.04.19 cestovné z Dubnice n/V do BA a späť, akcia:

testovanie chodcov 15.2.2019, OA: IL794CR



zaradeného v ZPM - letenky - Lajčáková

Stanislava

35897821 pelicantravel.com s.r.o. 137,48 2

a - atletika - bežné transfery 191900215 0016 18.04.19 refundácia nákladov na príprav ušportovca

zaradeného v ZPM - pernamentka Kryokomora -

Lajčáková Stanislava

Aldebaran, s. r. o. 90,00 2


zaradeného v ZPM - fyzioterapia 29.1.2019 -


33113289 MUDr. Ján Baťalik 60,00 2




33113289 MUDr. Ján Baťalik 45,00 2




43627391 Jana Závecká 40,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900215 2019-003 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - sústredenie - ubytovanie

8.3.-17.3.2019 - Lajčáková Stanislava

46821775 Lehto s.r.o. 687,00 2


zaradeného v ZPM - výživové doplnky Profizym

- Lajčáková Stanislava

46057234 Emrama s.r.o. 53,38 2


zaradeného v ZPM - výživové doplnky Chlorella

- Lajčáková Stanislava

24824470 Advance nutraceutics s.r.o. 27,98 2

a - atletika - bežné transfery 191900214 0001 18.04.19 refundácia nákladov - Porubec - ubytovanie M-

SR v behu na 10 km v Strážskom 29.3-

30.3.2019

36575046 HS Servis s. r. o. Košice 8,90 3

a - atletika - bežné transfery 191900213 191900213 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ

názov podujatia: Majtrovstvá VsAZ jednotlivcov

v hale,


termín: 10.02.2019



osoby: 40, 44, 63, 103, 105, 107,

110, 136, 138, 139, 150, 158, 159,

209, 211, 215, 217, 224, 225, 324,

349, 454, 455, 470, 488, 518, 625,

653, 668, 696, 722, 724, 725, 726,

733,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900213 00034/02473 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -

kancelárske potreby

31331131 Ševt a.s. 4,80 2


kancelárske potreby

31331131 Ševt a.s. 1,73 2

a - atletika - bežné transfery 191900213 11131030439347

47

18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -

cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-

Košice - Bratislava 09.02.2019 Kováčová


a.s.

18,76 2


45



Bratislava -Košice 10.2.2019 Kováčová


a.s.

19,20 2


44



Bratislava -Košice 10.2.2019 Hanusová


a.s.

19,20 2


46



Košice - Bratislava 09.2.2019 Hanusová


a.s.

18,76 2


cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,

cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019

00492736 Dopravný podnik Bratislava 0,70 2






















cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov

,ubytovanie 9.2.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 29,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900213 0003 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -

kancelárske potreby - pečiatky - Kováčová

Mária

36586579 Sagitta Pečiatky Tlačiareň s.r.o. 32,26 2


Diplomy

41452534 Martin Adamčík - MAAD 90,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900213 BF4051229 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -

cestovný lístok 10.2.-11.2.2019 Bratislava -

Košice


a.s.

18,76 2

a - atletika - bežné transfery 191900213 BF4051226 18.04.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ -

cestovný lístok 9.2.-10.2.2019 Košice -

Bratislava


a.s.

18,76 2


stravné , akcia: Halové MVsAZ jednolivcov 9.2.-

10.2.2019

Východoslovenský atletický zväz 49,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900212 14076148 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - letenky- Úradník

84063430848 webjet.com.au 299,43 2

a - atletika - bežné transfery 191900212 253705/02/2019 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Športové oblečenie -

Úradník

058390569 adidas FO Canberra 20,49 2

a - atletika - bežné transfery 191900212 FV1900934 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Šport tester + hodinky

Úradník

36402974 Conan s.r.o. 329,80 2


zaradeného v ZPM - permanentka lokálna

kryomora - Úradník

Aldebaran, s. r. o. 36,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900212 13-03-2019/055 18.04.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - výžitové doplnky železo -

Úradník

36644331 Stredoslovenský ústav srdcových a

cievnych chorôb, a. s.

23,32 2


zaradeného v ZPM - výžitové doplnky floradix

ze - Úradník

36644331 Stredoslovenský ústav srdcových a

cievnych chorôb, a. s.

21,87 2


zaradeného v ZPM - regenerácia (sauna)

28.2.2019 - Úradník

Hotel Spa Villalba 18,00 2


zaradeného v ZPM - regenerácia sauny -

24.2.2019 Úradník

Hotel Spa Villalba 18,00 2


zaradeného v ZPM - výžitové doplnky

suplementy - Úradník

40367738 Michal Francisty - Fitnes Sport 38,40 2


zaradeného v ZPM - výžitové doplnky -

Úradník

40367738 Michal Francisty - Fitnes Sport 39,00 2


zaradeného v ZPM - výžitové doplnky

Milgamma N - Úradník

Benu SK26, s. r. o. 25,99 2


zaradeného v ZPM - pomôcky na cvičenie a

regeneráciu - Úradník

27082440 Alza.cz.a. s. 35,39 2

a - atletika - bežné transfery 191900138 191900138 01.04.19 cestovné z handlovej do šamorína späť, akcia

ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA: PD363FU

Barbora Mokrá 27,99 3

a - atletika - bežné transfery 191900136 191900136 01.04.19 cestovné z Dubnice n/V do BB a späť. Akcia:

testovanie chodeskej sekcie 5.2.2019, OA:

IL794CR


a - atletika - bežné transfery 191900139 191900139 01.04.19 Cestovné z Trenčína do Šamorína a späť,

akcia: EP vo vrhoch 9.3.-10.3.2019, OA:

TN138CU

Mgr. Eva Hanuliaková 31,36 3

a - atletika - bežné transfery 191900137 191900137 01.04.19 cestovné z Trenčína do Šamorína a späť, akcia:

sústredenie vrhačov 25.2.-2.3.2019, OA:

TN138CU


a - atletika - bežné transfery 191900142 191900142 01.04.19 cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ

20.3.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900141 191900141 01.04.19 cestovné z LC do BA a späť, akcia: VV SAZ

20.3.2019 , OA: LC540BT

Ján Garaj 89,30 4

a - atletika - bežné transfery 191900140 191900140 01.04.19 cestovnéz LC do BA a späť, akcia: VV SAZ

13.2.2019, OA: LC540BT

Ján Garaj 89,30 4

a - atletika - bežné transfery 191900143 191900143 01.04.19 cestovné zo Štrbského Plesa do BA a späť,

akcia: VV SAZ 20.3.2019, OA: BA972UH

Marcel Lopuchovsk´ý 120,78 4

a - atletika - bežné transfery 191900154 1900361431 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický -

doplnky výživy

35767715 Bio 5 s.r.o. 70,50 3



doplnky výživy

35767715 Bio 5 s.r.o. 42,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900154 87304/0069 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca


vitamíny

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 175,45 3



vitamíny

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 150,60 3



doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 51,71 3



doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 117,74 3



prenájom štadiónu, posilovne, náradia

Portugalsko 7.2.2019

VRSA SOC Gestao Urba 47,70 3



prenájom štadiónu, posilovne, náradia

Portugalsko 5.3.2019

VRSA SOC Gestao Urba 146,70 3

a - atletika - bežné transfery 191900154 220-8500685180 01.04.19 refundácia nákkladov na prípravu športovca


letenka USA 23.3.2019

Fufthansa 2 021,41 3



prenájom auta 19.1.-8.2.2019 Portugalsko

Rentalcars.com 844,62 3



prenájom auta 16.2.-6.3.2019 Portugalsko




diety Portugalsko 19.1.-8.2.2019

Marcel Lomnický 860,00 3



diety Portugalsko 16.2.-6.3.2019

Marcel Lomnický 774,00 3



ubytovanie Portugalsko 19.1.-8.2.2019

Sport Travel Viagens 1 780,00 3




Sport Travel Viagens 527,68 3


názov podujatia: M-SR vo viacboji


termín: 16.3.-17.3.2019



osba: 727, 136, 138, 212, 46, 387,

104, 645, 225, 105, 382, 181, 368,

119, 704,

445,00 3


názov podujatia: M-SR vo viacboji


termín: 16.3.-17.3.2019



osoba: 109, 117, 660, 703, 729,

686, 215, 730, 677, 37, 731, 116,

211, 176, 226, 150, 141, 229, 220,

732, 733, 734, 735, 31, 198, 217,

666, 158, 165, 712, 209, 693, 149,

108, 101, 153, 600

1 482,50 3


názov podujatia: EP vo vrhoch

miesto konania: Šamorín

termín: 4.3.-10.3.2019



osoba: 141, 336, 47, 736, 737, 104,

427, 41, 738, 344, 2, 356, 355, 357,

145, 739, 400, 40, 358, 108, 45, 55,

592, 740, 359, 361, 143, 741, 37,

363, 399, 742, 365, 7, 366, 367,

140, 368, 420, 183, 506, 743, 744,

745, 746, 747, 748, 370, 749, 42,

214, 750, 223, 222, 372, 751, 376,

752, 753, 754

9 365,00 3


názov podujatia: EP vo vrhoch

miesto konania: Šamorín

termín: 4.3.-10.3.2019



osoba: 30, 44 602,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900005 600198258/2019 02.04.19 správny poplatokza vydanie potvrdenia o

bezdĺžnosti

Finančná správa SR 1,50 4

a - atletika - bežné transfery 191900007 10178803050 02.04.19 pamäťová karta microSDHC Ultra 32- 1ks 35729040 FaxCopy, a.s. 16,90 4

a - atletika - bežné transfery 191900001 1910013468 02.04.19 ročná dialničná známka, osobný automobil:

BL838TY

35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 50,00 4

a - atletika - bežné transfery 191900019 1900102 02.04.19 ubytovanie dňa 18.1.-19.1.2019, počet osôb: 1

(Gubrický), akcia: pracovné stretnutie

14404737 Vladimír Žák 51,50 4

a - atletika - bežné transfery 191900077 1900236 02.04.19 ubytovanie dňa 1.2.-2.2.2019, počet osôb: 1

(Gubrický)

14404737 Vladimír Žák 51,00 4

a - atletika - bežné transfery 191900016 4/19/003235-

36/63/978098

02.04.19 miestny poplatok za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady na rok 2019

00603481 Hlavné mesto SR Bratislava 172,57 4

a - atletika - bežné transfery 191900008 191900008 02.04.19 cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: O

pohár Mateja Tótha dňa 4.1.2019, OA:

SC447ES


a - atletika - bežné transfery 191900009 191900009 02.04.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 16.1.2019, BB785GF



VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: IL860AF

Peter Filo 28,55 4

a - atletika - bežné transfery 191900011 191900011 02.04.19 cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: MSR

juniorov a žiakov v chôdzi dňa 4.1.2019, OA:

ZA378CI



akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900015 191900015 02.04.19 cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV

SAZ dňa 16.1.2019, LC540BT

Ján Garaj 43,15 4

a - atletika - bežné transfery 191900018 191900018 02.04.19 cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,

akcia: zasadnutie KMSAZ dňa 26.1.2019, OA:

PB496AV

Milan laurenčík 35,61 4

a - atletika - bežné transfery 191900002 32/499 02.04.19 PHM - služobné motorové vozidlo

EČV: BL 838 TY

Obdobie: 2.1.-7.1.2019

46903453 REVILLO s.r.o. 46,95 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 8.1.-14.1.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 46,87 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 15.1.-16.1.2019

45930180 HSV s.r.o. 46,82 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 17.1.-20.1.2019

46625429 CARDIF s.r.o. 38,33 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 21.1.-25.1.219

31322832 SLOVNAFT, a.s. 50,37 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 26.1.-31.1.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 43,93 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 7.2.-12.2.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 43,74 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 13.2.-18.2.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 47,69 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 19.2.-24.2.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 48,60 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 25.2.-16.3.2019

35268450 Peter Jánošík - NEA 36,90 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 1.2.-1.2.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 47,77 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 2.2.-6.2.2019

50331205 GRK, s.r.o. 41,70 4

a - atletika - bežné transfery 191900026 000-002-000026 02.04.19 kancelárske vybavenie - vešiak na odev 2ks 35903414 Möbelix SK, s.r.o. 30,00 4

a - atletika - bežné transfery 191900027 117 02.04.19 kancelárske vybavenie - gauč+kreslo 2ks 35849436 IKEA Bratislava, s.r.o. 635,99 4


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestoné

z KE do Humenného a späť, akcia: tréning dňa

24.1.2019, OA: KE089LE



zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - letenka

na sústredenie


a - atletika - bežné transfery 19DPH0012 19DPH0012 03.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného

štátu EU, FP č. PF190221

Daňový úrad Bratislava 956,80 3

a - atletika - bežné transfery DÚ0040206 DÚ0040206 04.04.19 bankový poplatok za zahraničnú platbu CZK

(PF190243)

31320155 VÚB, a. s. 20,00 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 17.3.-27.3.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 50,33 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 28.3.-3.4.2019

46903453 REVILLO s.r.o. 48,70 4


názov podujatia: atletické preteky zima 2019


termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019



osoba: 12, 32, 58, 719, 720 1 850,00 3


názov podujatia: atletické preteky zima 2019


termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019



osoba: 36 600,00 3



zamestnávateľa


obdobie: marec 2019

Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

69, 78

14 219,20 4



zamestnávateľa


obdobie: marec 2019

Osoba: 11, 12, 13, 14, 15, 27, 33,

35, 48, 52, 53, 57, 59, 60

14 616,50 3



zamestnávateľa


obdobie: marec 2019

Osoba: 16, 17, 18, 19, 62 7 181,27 2

a - atletika - bežné transfery 191900166 0118 08.04.19 kufor pre Štukovú, akcia: HME v Glasgowe 662563524 T.K.MAXX 68,70 3

a - atletika - bežné transfery 191900167 191900167 08.04.19 taxik 2x, akcia: HME v Glasgowe Glasgow Taxis Ltd 21,79 3

a - atletika - bežné transfery 191900170 88 08.04.19 Handry na EP vrhy 6ks 31321828 TESCO STORES SR, a.s. 5,94 3

a - atletika - bežné transfery 191900171 171 08.04.19 Handry na EP vrhy 10ks 31321828 TESCO STORES SR, a.s. 5,45 3


a - atletika - bežné transfery PF190006 2019001 15.04.19 poskytnuté služby z antidopingovej regulácie -

expertné posúdenie Antidopingových pravidiel

SR pre uplatnenie SAZ


a - atletika - bežné transfery PF190002 571248 15.04.19 1 year GoGeerk Hosting atletika.sk B-87194171 SiteGround Spain S.L. 359,40 4

a - atletika - bežné transfery PF190004 190100008 15.04.19 letenka počet: 1 ks (Nobre Felix Loucao Rui

Migel), trasa: Lisbon-Vienna-Lisbon, v termíne

6.3.-11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch

36249254 Faveo, s.r.o. 219,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190005 190100014 15.04.19 letenka počet: 1 ks (Gargol Jaroslaw), trasa:

Warsaw-Vienna-Warsaw, v termíne 7.3.-

11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch

36249254 Faveo, s.r.o. 163,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190003 2019-005 15.04.19 informačný systém "Atletická kancelář 2"



a - atletika - bežné transfery PF190001 11900006 15.04.19 prenájom za 1/2019 47049651 3logic, s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190010 1333000264 16.04.19 výmena batérie OA: BL338LC 31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s

r.o.

343,44 4

a - atletika - bežné transfery PF190009 2019001 16.04.19 technické zabezpečenie merania a spracovania

výsledkov počas MSR v chôdzi juniorov,

junioriek, st. žiakov, st. žiačok + štartovné čísla

180ks


a - atletika - bežné transfery PF190279 3190000695 18.04.19 podaná strava pre účastníkov seminára

mládeže dňa 30.3.-31.3.2019 v počte: večere

115ks, raňajky 100ks a obed 115ks

30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 1 565,00 2

a - atletika - bežné transfery 19DPH0013 19DPH0013 25.04.19 Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného








Daňový úrad Bratislava 1 792,05 3














a - atletika - bežné transfery DÚ0040205 4/2019 30.04.19 bankové poplatky - poplatky za platby nad

rámec konta

31320155 VÚB, a. s. 74,28 4

d - Andrej Paulíny 191900158 0002 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny -

športový materiál

36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 998,50 2


Bezeková


zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová -

ubytovanie

JD Verster 953,30 3


Bezeková


zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty

dňa 1.1.-15.1.2019 (Marcel Lopuchovský)

Iveta Putalová 532,00 3


Bezeková


zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty

dňa 1.1.-15.1.2019 (Iveta Putalová)

Iveta Putalová 532,00 3

d - Emma Zapletalová 191900155 32967514 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma

Zapletalová - športové oblečenie

PUMA Online Shop 64,95 2

d - Emma Zapletalová 191900155 111/2019/000012 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


Zapletalová - doplnky výživy

35688114 CV PRODUCTS s.r.o. 69,40 2



Zapletalová - krvné vyšetrenie

31647758 Alpha medical, s. r. o. 29,40 2



Zapletalová - vitamíny

47945486 NEBU SK 53, s.r.o. 151,87 2

d - Emma Zapletalová 191900155 12.635 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


Zapletalová - prenájom štadióna

P8800602H PATRONATO DE DEPORTES DE

ARO

72,00 2



Zapletalová - tréningové pomôcky

44693796 AT-Sport k.s. 9,99 2

d - Emma Zapletalová 191900155 84646/0047 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca



36610895 Pharmacy Max s.r.o. 16,65 2



Zapletalová - diéty dňa 9.1.-30.1.2019 (Emma

Zapletalová)

Emma Zapletalová 1 892,00 2

d - Gabriela Gajanová 191900157 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová -

sústredenie 2.1.-7.1.2019 strava (Gajanová,

Slouka)

Gabriela Gajanová 240,80 2

d - Gabriela Gajanová 191900157 P190022 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


sústredenie 2.1.-7.1.2019 regenerácia

28283635 Relax Hotel Štork s.r.o. 19,49 2



sústredenie 2.1.-7.1.2019 cestovné náklady




vyšetrenie

36434868 I COM PLUS, s.r.o. 35,00 2



cestovné 10.1.2019

36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 0,65 2



cestovné 10.1.2019




cestovné náklady na sústredení dňa 24.1.-

14.2.2019




nákup športového materiálu

36661856 A3 SPORT s.r.o. 51,60 2

d - Gabriela Gajanová 191900157 00015/01723 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca



31322859 PROTETIKA, a..s 6,48 2




31322859 PROTETIKA, a..s 6,48 2




44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. 153,85 2



doplnky výživy

36361909 WIN, s.r.o. 34,56 2



doplnky výživy

36361909 WIN, s.r.o. 20,64 2



doplnky výživy

44327501 RED-STORE s.r.o. 5,29 2



doplnky výživy

48213659 Custom - Pharma s. r. o. 13,12 2



doplnky výživy

44327501 RED-STORE s.r.o. 37,15 2



vstupy 10x (pernamentka)

50453564 FIT CLUB STROJÁR 22,00 2



sústredenie Břeclav ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -

ubytovanie

06037836 HOTEL ROSE s.r.o. 700,00 2



sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 -

stravné (Gajanová, Slouka, Paulíny)





cestovné


d - Gabriela Gajanová 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca



vstupy do fitness

18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.š. 4,68 2




krytý bazén

TEREZA Břeclav 9,75 2




krytý bazén





krytý bazén





krytý bazén


d - Gabriela Gajanová 191900157 01.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca



parkovné

00283339 obec Lednice 4,10 2




lekárske vyšetrenie

00606502 VLAHO, spoločnosť s ručením

obmedzeným

140,00 2




ldoplnky výživy

26194627 SPORTISIMO s.r.o. 21,08 2

d - Matej Tóth 191900162 191900162 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné

na sústredení 18.2.-3.3.2019 (Tóth, Uradník,

Hajmassy)

Matej Tóth 1 709,25 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné

na sústredení 12.2.-3.3.2019 (Líška, Spišiak)

Matej Tóth 1 655,50 3

d - Matej Tóth 191900162 BF9295069 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný

lístok


a.s.

4,30 3



lístok


a.s.

2,00 3



lístok


a.s.

21,62 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth -

regenerácia SPA

A-38104022 HOTELES REVERON S.A. 36,00 3



regenerácia SPA




regenerácia SPA


d - Matej Tóth 191900162 FV1900312 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové

pomôcky

36402974 CONAN, s.r.o. 263,90 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové

pomôcky

34123415 Bio G, spol. s r.o. 124,29 3

d - Matej Tóth 191900162 21/1015 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


permanentka na plaváreň

36039225 MBB a.s. 32,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stopky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 18,99 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športový

materiál

47240458 Sportsdirect. Com Slovakia s.r.o. 145,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - doplnky

výživy

36607169 DRUGPLANT s.r.o. 34,97 3

d - Matej Tóth 19MZDY03 19MZDY03 08.04.19 Hrubé mzdy vyplatené osobám


zamestnávateľa


obdobie: marec 2019

osoba: 15, 51 1 642,67 3


zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty

13.03.2019 z Martina do Turčianskych Teplíc a

späť, EVČ: MT523DU, Tréningový proces a

regenerácia ( cestovné Slouka )




21.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového

Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový

proces ( cestovné Slouka )




26.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového

Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový

proces ( cestovné Slouka )



zaradeného v TOP SAZ - nákup športového

materiálu - športové oblečenie - Gajanová

36661856 A3 SPORT s.r.o. 162,90 2



materiálu - Elektrostimulačné regen zariadenie -

Gajanová

36423688 STRIVE SPORT s. r. o. 998,50 2


zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy -

Gajanová

44327501 RED-STORE s.r.o. 9,87 2



Gajanová

Benu SK 30, s. r. o. 10,99 2



Gajanová

44327501 RED-STORE s.r.o. 7,98 2



Gajanová

36361909 WIN, s.r.o. 28,25 2

d - Gabriela Gajanová 191900211 26-03-2019/066 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


Gajanová


d - Gabriela Gajanová 191900211 15-01-2019/131 18.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - regenerácia- masážny

gél - Gajanová



zaradeného v TOP SAZ - regenerácia-

permanentka bazén - Gajanová

31339204 SOREA, spol. s.r. o. 40,00 2


zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice

ČR 2.1.-7.1.2019 - ubytovanie - Andrej Paulíny

Hotel Rose s. r. o. 150,01 2



ČR 2.1.-7.1.2019 - cestovné z Martina do

Ledníc a späť , EVČ: MT 523DU ( cestovné

Slouka ) Andrej Paulíny

Andrej Paulíny 87,84 2



ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny

04225457 Astra Lednice s.r.o. 4,29 2



ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny

04225457 Astra Lednice s.r.o. 4,68 2



ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej

Paulíny

Pilulka Lékárny a. s. 9,50 2



ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej

Paulíny

Pilulka Lékárny a. s. 0,97 2

d - Andrej Paulíny 191900163 301-9/17-500 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


ČR 2.1.-7.1.2019 -náhrada stravy ( výber z

Tatra Banky )- Andrej Paulíny

00686930 Tatra Banka 120,40 2


zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina

10.1.2019- Andrej Paulíny

36434868 I COM PLUS, s.r.o. 35,00 2

d - Andrej Paulíny 191900163 BF2923289 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


10.1.2019 doprava Martin - Žilina - Andrej

Paulíny


a.s.

1,65 2



10.1.2019 doprava Žilina - Martin - Andrej

Paulíny


a.s.

1,65 2



10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny




10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny




10.1.2019 doprava MHD Žilina - Pavel Slouk (

Andrej Paulíny )

36407771 Slovenská autobusová doprava

Žilina

0,70 2



10.1.2019 doprava Vrútky - Žilina - Pavel Slouk

( Andrej Paulíny )


a.s.

1,30 2



10.1.2019 doprava Žilina - Vrútky - Pavel Slouk

( Andrej Paulíny )


a.s.

1,65 2



10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (

Andrej Paulíny )


Žilina

0,65 2



10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (

Andrej Paulíny )


Žilina

0,65 2


zaradeného v TOP SAZ - pracovná cesta

21.1.2019 , Akcia : vyhodnotenie výsledkov

NŠC Bratislava za rok 2018, Martin - Bratislava

a späť, EČV : MT 523 DU , vodič Pavel Slouka



zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske

ostrovy 24.1.-14.2.2019- stravné- Andrej

Paulíny

Andrej Paulíny 1 444,80 2

d - Andrej Paulíny 191900163 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné náklady (

vodič Peter Paulíny ) z Kláštor pod Znievom -

Martin - Schwechat a späť


d - Andrej Paulíny 191900163 25/01/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión +

posilovňa - Andrej Paulíny

P3502000G Ayuntamiento De San Bartolomé

Tirajana Plaza Timanfaya

11,00 2




posilovňa - ( Karin Surckova) Andrej Paulíny



11,00 2




posilovňa - ( Gabriela Gajanova) Andrej Paulíny



11,00 2



ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión -

Andrej Paulíny

A35204411 Ateneo Municipal Santa Lucia, S.A. 24,00 2

d - Andrej Paulíny 191900163 2374/2019 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej

Paulíny ( 26.1.2019)

A35062116 Gloria thalasso & Hotels 48,00 2



ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej

Paulíny ( 06.02.2019)

A35062116 Gloria thalasso & Hotels 48,00 2



ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na

regeneráciu -Andrej Paulíny 30.1.2019

SocomTaxi 5,25 2





SocomTaxi 4,95 2



ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning -

Andrej Paulíny 30.1.2019

SocomTaxi 4,15 2





SocomTaxi 5,15 2





SocomTaxi 5,25 2





SocomTaxi 4,85 2





SocomTaxi 4,70 2

d - Andrej Paulíny 191900163 01-1001303 02.04.19 refundácia nákladov na prípravu športovca


ostrovy 24.1.-14.2.2019- doplnky výživy-Andrej

Paulíny

Parafarmacia Nirvaan Naturals 8,99 2

d - Andrej Paulíny 191900163 2019/T11010/000

01401



ostrovy 24.1.-14.2.2019- nákup športovej obuvi -

Andrej Paulíny

B35412642 Shuzu, Comercial Macys Canarias 89,90 2



ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné poistenie -

Andrej Paulíny

31322051 Union poisťovňa, a.s. 99,00 2


zaradeného v TOP SAZ -nákup športového

materiálu -Andrej Paulíny

36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 308,00 2



Andrej Paulíny

44327501 RED-STORE s.r.o. 31,82 2



Andrej Paulíny

46070001 SD33 s.r.o. 27,26 2

a - atletika - bežné transfery PF190315 19102 03.05.19 Toner do tlačiarne a servisné práce Canon 33215936 Holka Jozef 803,15 4

a - atletika - bežné transfery PF190316 640613839 03.05.19 nákup športového oblečenia - tepláky - 15ks 35739738 Adidas Slovakia s.r.o. 231,66 2

a - atletika - bežné transfery PF190317 20190014 03.05.19 trénerské služby- sekcie dlhých behov za

obdobie 01.01.-30.04.2019

50934279 Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk 860,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190318 2019/4 03.05.19 Faktúra - práce spojené so sledovaním a

vyhodnotením reprezentantov SAZ do 17 rokov

za obdobie apríl 2019


a - atletika - bežné transfery PF190319 2019-0010 03.05.19 Faktúra - webhostingové služby pro databázy

výsledkov ,štatistík a SW ,, Atletická kancelář 2

,, za obdobie 04-2019


a - atletika - bežné transfery PF190320 3419034327 03.05.19 4G Internet za obdobie 01.05.-31.05.2019 35680202 SWAN Mobile, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190321 2019022 03.05.19 preprava autobusom dňa 27.4.2019 , akcia :

Medzinárodné atletické preteky (HUN)

40298264 Stanislav Hlivjak 519,33 2




vedením webovej stránky + cestovné náklady -

apríl 2019

32110782 Mario Porubec 1 319,96 4

a - atletika - bežné transfery PF190323 2019-119 03.05.19 informačný systém ʺAtletická kancelář 2ʺ,

štas´tistika za obdobie 4/2019


a - atletika - bežné transfery PF190324 04/04/2019 03.05.19 zalomenie a tlač časopisu SA 1/2019 + inzerát

P-T-S

36699403 Retyp, spol. s. r. o. 3 518,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190325 2019/9 03.05.19 mediálne služby - apríl 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190326 2019032 03.05.19 grafické vyhotovenie a tlač hlavičkového

papiera A4 s doplneným logotypom TIPOS -

200KS


a - atletika - bežné transfery PF190327 2019036 03.05.19 grafické vyhotovenie pre podujatie P-T-S:

inzercia A4, potlač šnúrok, bannery pre internet

+ grafcké vyhodnotenie a tlač BULLETINU A4


a - atletika - bežné transfery PF190328 21902052019 06.05.19 doprava v Lisabone do Coimbry - Peter Fraňa,

akcia: 2019 Trail World Championships

Abreu 20,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190329 28/2019 06.05.19 meranie a váženie náčinia, kontrola romerov

jednotlivých sektorov atletického štadióna s

Šamoríne pre súťaž ETC 2019

50890191 Vladimír Prokša - Geodet 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190330 29/2019 06.05.19 školenie rozhodcov atletiky pre meranie a

váženie náčinia


a - atletika - bežné transfery PF190331 20190056 06.05.19 služby membery M2 podľa zmluvy č.20160202-

apríl 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190332 2019029 06.05.19 služby školenia obsluhy časomiery dňa

13.4.2019 - cestovné, školenie , ubytovanie


a - atletika - bežné transfery PF190333 10190380 07.05.19 publikácie 50 rokov Záhoráckej 20 36045144 DALI-BB, s. r. o. 300,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190334 35/2019 07.05.19 relácia "Kompas" za apríl 2019 (5.4. a

19.4.2019)

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190337 311900228 16.05.19 prístup do agentúrneho spavodajstva SITA na



a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190338 7/2019 16.05.19 editovanie časopisu SA 1/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 294,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190339 32/2019 16.05.19 kontrola rozmerov atletických sektorov

športového areálu na parcele KN-C 390/2 v

katastralnom území Krupina


a - atletika - bežné transfery PF190340 0142869676 16.05.19 mobilné telefóny 10.5.-9.6.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 612,95 4

a - atletika - bežné transfery PF190341 2019-01 16.05.19 komplexná trénerska práca pre atléta Matúša

bubeníka - apríl 2019

76368131 Josef Karas 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190342 640614392 16.05.19 nákup športového oblečenia ZPM- tepláky 14

ks


a - atletika - bežné transfery PF190343 1010144665 16.05.19 Optik 100, 01.05-31.05.2019 35954612 Slovanet, a. s. 14,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190344 2019027 16.05.19 prenájom mikrobusu zo dňa 5.4.-7.4.2019 pre 6

osôb, akcia: medzištátne stretnutie v chôdzi,

Poděbrady CZ, z BB do Poděbrad a späť

42009995 Fan klub biatlonu 500,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190345 20014019 16.05.19 Nájom skladu - máj 2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF 190346 301928 16.05.19 správa webu atletika.sk za marec-apríl 2019 50049593 SPR Media, s. r. o. 480,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190347 171900088 16.05.19 potlač mikín Tréneri ZPM 36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 536,40 2

a - atletika - bežné transfery PF190348 171900098 16.05.19 potlač mikín HNO 36596621 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 360,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190349 1/2019 16.05.19 mediálne služby za 01-04/2019 37630156 Ľuboš Bogdányi 180,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190350 142019 16.05.19 prenájom atletickej dráhy a ihriska za účelom

konania súťaží projektu DA 30.4.2019

35546123 Základná škola Košice, Mgr. Peter

Fábry

36,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190351 2019006 16.05.19 refundácia nákladov podľa zmluvy č.

2019/PZPM/02 na zabezpečenie činnosti

PZPM ( 1.časť) - preprava, spotreba elektriny a

plynu, štartovné, cena práce trénerky, športové

oblečenie

17639107 Atletický club Nové Zámky 3 841,29 2

a - atletika - bežné transfery PF190352 190100569 22.05.19 letenka : počet 13 ks, trasa : Vienna-Vilnius-

Vienna 17.5.-20.5.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 4 602,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190353 20190011 22.05.19 činnosti reprezentačného trénera U16 za 01-

04/2019

40573788 Mgr. Marek Lučka 1 080,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190354 2019022 22.05.19 šnúrka s potlačou SUBYARD A - 350 ks ,

šnúrka NECK - 280 ks, akcia : P-T-S

43840213 Lugas, spol. s. r. o. 556,92 3

a - atletika - bežné transfery PF190355 19116 22.05.19 servisné práce IT 33215936 Holka Jozef 360,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190356 FDS5519009569 22.05.19 nákup kancelárskych potrieb - papier 2500

hárkov (6 krabíc),

36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. 136,08 4

a - atletika - bežné transfery PF190357 4/2019 22.05.19 kontrola atletických zariadení a návrh ich

zosúladenia s pravidlami atletiky, posúdenie

projektu športového areálu


a - atletika - bežné transfery PF190358 640615271 22.05.19 nákup športovej obuvy ZPM- tenisky - 1KS 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 50,40 2

a - atletika - bežné transfery PF190359 640615272 22.05.19 nákup športového oblečenia ZPM - Tričko - 43

ks



zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové

pomôcky na cvičenie

31657028 INTERSPORT Aupark Košice 34,98 2



pomôcky na cvičenie




pomôcky

44156979 SPORTISIMO SK s. r. o. 7,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900242 T84/414364440 03.05.19 refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová

čiapka

966445139 Sprinter Megacentros del Deporte,

S.L.

9,99 2


zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv


S.L.

139,99 2




S.L.

60,00 2




S.L.

159,98 2




S.L.

30,00 2


zaradeného v ZPM - Maté Kišš- ubytovanie na

sústredeni v Španielsku 22.03.-05.04.2019 ( 14

nocí )

B-53.957.353 Estudios Mirador 2005 S.L. 140,00 2


zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecké

elasťáky



zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecká obuv

Nike

36692000 RXD, s. r. o. 99,90 2


zaradeného v ZPM - Maté Kišš- doplnky-

športová bunda

36692000 RXD, s. r. o. 67,28 2


tréningový proces - L.Beer 18.4.2019, OA:

HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 191900244 191900244 03.05.19 cestovné z Nových Zámkov do BB a späť,

akcia: VS SAZ 28.04.2019, OA : NZ512GI

Ing. Štefan Straňovký 26,41 4

a - atletika - bežné transfery 191900245 191900245 03.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: BA972UH

Marcel Lopuchovský 28,38 4

a - atletika - bežné transfery 191900246 191900246 03.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia : VZ SAZ

28.04.2019, OA: BA307PF

Jozef Pelikán 45,28 4

a - atletika - bežné transfery 191900247 191900247 03.05.19 cestovné z Brezna do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: BR023BX

Mgr. Janka Ličáková 6,89 4

a - atletika - bežné transfery 191900248 191900248 03.05.19 cestovné z TT do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: TT553EM


a - atletika - bežné transfery 191900249 191900249 03.05.19 cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia: VZ

SAZ 28.04.2019, OA: HC779AH

Ján Šiška 34,80 4

a - atletika - bežné transfery 191900250 191900250 03.05.19 cestovné zo Skalice do BB a späť, akcia: VZ

SAZ 28.04.2019, OA: SI008BE

Zdeněk Zalubil 47,40 4

a - atletika - bežné transfery 191900251 191900251 03.05.19 cestovné z Košíc do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: KE217IT

Ján Dvonč 36,76 4

a - atletika - bežné transfery 191900252 191900252 03.05.19 cestovné z Pieštan do BB a späť, akcia: VZ

SAZ 28.04.2019, OA: PN012DN

Jozef Repčík 37,39 4

a - atletika - bežné transfery 191900253 191900253 03.05.19 cestovné z Novej Dubnice do BB a späť, akcia:

VZ SAZ 28.04.2019, OA: VK342CB

Slavomíra Očkaiová 25,81 4

a - atletika - bežné transfery 191900254 191900254 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia

Detská P-T-S + Detská štafetová Liga

28.04.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 40 h

102,159,101,375,721, 100,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900255 19190255 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia : M-

SR v behu na 10 000m na dráhe mužov, žien a

jun iorov 27.04.2019 , počet osôb : 5 , počet

hodín : 143,5 h

316,33,378,369,52 336,25 3

a - atletika - bežné transfery 191900256 191900256 06.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia

Detská P-T-S + Detská štafetová Liga


723,299,728,47,188,183,755,347,7

56

150,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900258 191900258 07.05.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: M-SR v

polmaratone 07.04.2019, OA: BB821EC

Pavel Kováč 49,67 3

a - atletika - bežné transfery 191900259 191900259 07.05.19 cestovné z BB do Kysuckého Nového mesta a

späť, akcia: M-SR v behu na 10 000 m

27.04.2019, OA: BB821EC


a - atletika - bežné transfery 191900260 191900260 07.05.19 cestovné z BB do BA a späť, akcia:

medzištátne stretnutie U20 v cestnom behu

30.04.2019 - 2.5.2019, OA: BB821EC ( Odertzo

ITALY, 30.4.-2.5.2019 )


a - atletika - bežné transfery 191900216 191900126 07.05.19 cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,

akcia : VZ SAZ 28.04.2019, OA : PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900262 191900262 07.05.19 cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia: VZ

SAZ 28.04.2019, OA : TN138CU


a - atletika - bežné transfery 191900263 191900263 07.05.19 cestovné z Holíča do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: SI472AN

Rudolf Roučka 47,86 4

a - atletika - bežné transfery 191900264 191900264 07.05.19 cestovnéz BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: BA920OE

Branislav Droščák 27,43 4

a - atletika - bežné transfery 191900265 191900264 07.05.19 cestovnéz Novej Dubnice do BB a späť, akcia:

VZ SAZ 28.04.2019, OA: IL860AF


a - atletika - bežné transfery 191900266 191900266 07.05.19 cestovnéz Lučenca do BB a späť, akcia: VZ

SAZ 28.4.2019, BUS + Vlak

Beáta Dorová 7,85 4

a - atletika - bežné transfery 191900267 191900267 07.05.19 cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: SC499EC

Marco Adrien Drozda 36,63 4

a - atletika - bežné transfery 191900268 FV190002 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický klub ZZO Čadca - trofeje - technické

zabezpečenie

46936238 3G,s. r. o. 234,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900268 0002 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický klub ZZO Čadca - športová bunda

CAMI SPORT 40,00 2


Atletický klub ZZO Čadca - permanentka do

fitnes

47431091 EUROPEX SLOVAKIA s. r. o. 18,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900268 7/1942 07.05.19 refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický klub ZZO Čadca - obuv adidas

34594795 Jozef Michalík - MEL 70,00 2


Atletický klub ZZO Čadca - doplnky výživy

CAMI SPORT 19,00 2


Atletický klub ZZO Čadca - cestovné lístky

35841427 Music D.C., s. r. o. 11,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900269 7269059 07.05.19 refundácia nákladov - Mgr. Henrieta Rusnáková

- štartovné na preteky 27.04.2019 výjazd

mládeže na atletické preteky Tiszaujvároš

19915517-1-

05

Tiszaújvárosi Sport Club 266,37 2


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - obuv

a športové oblečenie

45646830 SPORT JS, s.r.o. 168,00 3



športové ponožky

43976786 DAHA s.r.o. 19,00 3



regenerácia kĺbová výživa

31693652 Multipharma s. r. o. 8,00 3



energetické gély

43976786 DAHA s.r.o. 15,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST

terapia 25.3.2019

43855709 Taupal, spol. s.r.o. 390,00 3



terapia 20.3.2019

43855709 Taupal, spol. s.r.o. 390,00 3



terapia 19.3.2019

43855709 Taupal, spol. s.r.o. 130,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda-

permanentka mesiac 02/2019

47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3




47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3




47411350 PINETA, s. r. o. 30,00 3



doplnky - Protein

47411350 PINETA, s. r. o. 16,90 3



doplnky - kapsaicínové náplaste

31693652 Multipharma s. r. o. 10,40 3



doplnky - kapsaicínové náplaste

31693652 Multipharma s. r. o. 6,00 3



Stravné -sústredenie 8.4.-28.4.2019/ Vysoké

Tatry , príprava na pólmaratón

Tibor Sahajda 216,70 6

a - atletika - bežné transfery 191900273 PC65325056 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca

Velďáková Jana- Dubovský Radoslav-

parkovanie na letisku Budapešť v termíne 12.3.-

2.4.2019 ( Velďáková Dana )

Park Via 45,19 3

a - atletika - bežné transfery 191900273 191900273 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca

Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- cestovný

príkaz 12.3.-2.4.2019 z Košíc do letisko

Budapešť a späť,akcia : Sústrednie

Španielsko, EČ: KE730KD ( Velďáková Dana )

132,41 3

a - atletika - bežné transfery 191900273 AL000094447 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca


posilovňa 15.3.2019 ( Velďáková Dana )

A-35604396 Punto Zero Centros De Ocio S.A 9,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900273 AL000094448 20.05.19 refundácia nákladov Trénera športovca


posilovňa 15.3.2019 ( Velďáková Dana )



01


zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž

7.5.2019



01


zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž

26.4.2019


a - atletika - bežné transfery 191900278 1005719 22.05.19 refundácia nákladov na činnosť Športovej

triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - Ubytovanie


36684228 Hotel GLAMOUR 952,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900278 0532019 22.05.19 refundácia nákladov na činnosť Športovej

triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - športová

obuv - tretry

43309844 Ing. Peter Kločanka - MULTI Šport 393,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900280 191900280 22.05.19 cestovné z BA do KE a späť, akcia: VZ VsAZ

02.02.2019, TN921FK

Dominika Tomašovičová 195,52 3

a - atletika - bežné transfery 191900281 191900281 22.05.19 Stravné18.2.-22.2.2019, akcia: zabezpečenie

predolympijského kempu pred OH 2020,

Japonsko

Peter Korčok 163,30 3

a - atletika - bežné transfery 191900282 191900282 22.05.19 cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia :

Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 ,

vlak

Jaroslav Semko 28,38 2



vlak

Roman Dobek 28,38 2



vlak

Dušan Veľký 26,52 2

a - atletika - bežné transfery 191900285 191900285 22.05.19 cestovné zo Šurian do BB a späť, akcia : VZ

SAZ 28.04.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 19900286 191900286 22.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:

Detská P-T-S + Detská štafetová liga

25.4.2019, počet osôb: 9, počet hodín : 54h

200,757,758,759,760,761,762,763,

203

135,00 2



11.05.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 48h

102,101,375,721,159 120,00 2




164,764,765,766,767,161,166,718 130,00 2



6.4.2019 pre 10 osôb ( chodci medzištátne

stretnute v ČR + M SR v ČR -Poděbrady )




7.4.2019 pre 6 osôb ( chodci medzištátnie

stretnute v ČR + M SR v ČR Poděbrady)




14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha

ČR)




14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha

ČR)




02.5.2019 pre 8 osôb ( medzištátne stretnutie

IT )


a - atletika - bežné transfery 191900219 191900291 22.05.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: M-

SR v hale 2019, 16.2., 17.2., 23.2., 24.2., 2.3.,

3.3., 16.3., 17.3., počet osôb : 1, trvanie : 166

h.

69 415,00 3




Sport Travel Viagens 1 074,32 3

a - atletika - bežné transfery 191900321 191900321 28.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia :

Detská PTS + Detská štafetová liga 1.5.2019,

počet osôb : 10 , trvanie : 60 h.

399,420,407,767,768,397,398,769,

408,770

150,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900322 191900322 28.05.19 Honoráre za časpois Slovesnká atletika č.

1/2019

270,33,271,272,377,771,772 1 406,42 3

a - atletika - bežné transfery 191900324 191900324 28.05.19 Cestovné z Košíc do Nitry a späť, akcia:

tréningový proces - L.Beer 7.5.2019, OA :

HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 191900325 191900325 28.05.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia:

1.kolko atletickej lgy 19.5.2019, OA: IL86AF


a - atletika - bežné transfery 191900327 191900327 29.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia :


počet osôb: 8, trvanie : 58 h.

150,211,215,198,229,177,773,275 145,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900328 191900328 29.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:

Detská PTS + Detská štafetová liga

05.05.2019, počet osôb: 7 , trvanie : 50 h.

177, 774, 198, 229, 775,773,275 125,00 2


zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák-

bežecká obuv

Asics fo pandrof 36,00 3



almiral gel

44307951 LEKYS s. r. o. 8,59 3

a - atletika - bežné transfery 191900329 BF7744067 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie

27.3.2019


a.s.

22,90 3

a - atletika - bežné transfery 191900329 BF7744068 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie

27.3.2019 ( Stanislav Krajňák )


a.s.

22,90 3


44

30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie

12.3.2019


a.s.

19,90 3


45



cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie

12.3.2019 ( Stanislav Krajňák )


a.s.

19,90 3



ubytovanie sústredenie 15.3.-24.3.2019

Španielsko

BJ7123454 Inmobiliaria OLA AZUL, S:L: 282,32 3



doplnky výživy

Benu SK 14, s. r. o. 21,78 3



športová obuv

Nike Retail M3 42,77 3

a - atletika - bežné transfery 191900329 565-1-999-

697820


zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok

na autobus 15.3.2019 Španielsko

LA UNION DE BENISA, S:A: 18,40 3

a - atletika - bežné transfery 191900329 565-1-999-

697819


zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok

na autobus 24.3.2019 španielsko

LA UNION DE BENISA, S:A: 4,54 3


zaradeného v ZPM - Mitašík Andrej - nákup

športových hodiniek

50251325 Electro trade s.r.o. 195,10 2

a - atletika - bežné transfery 191900331 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Východoslovenský atletický zväz- poštovné

29.4.2019

36631124 Slovenská pošta, a.s. 0,50 2



29.4.2019




29.4.2019



Východoslovenský atletický zväz- náhrada za

stratu času dobrovoĺníka , akcia: 1.kolo

Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a

mladšieho žiactva 1.5.2019, počet osôb: 43,

trvanie : 440 h.

44,518,460,534,40,466,461,465,46

4,472,467,463,541,477,470,476,47

5,533,480,536,483,530,500,468,49

4,776,580,490,777,778478,540,528

,488,455,454,491,525,504,462,579,

539

1 276,00 2



13.3.2019




13.3.2019



Východoslovenský atletický zväz- tuškové

baterky

36183181 LABAŠ s. r. o. 2,25 2


Východoslovenský atletický zväz- náhrada za

stratu času dobrovoĺníka , akcia: Majstrovstvá

VsAZ družstiev straších a najmladších žiakov a

žiačok- 1.kolo 27.4.2019, počet osôb: 42,

trvanie : 417,5 h.

44,40,460,518,466,465,454,461,54

0,467,468,520,541,535,463,475,53

4,530,578,580,462,470,587,783,53

3,525,526,494,585,391,490,779,45

5,529,528,488,454,504,478,780,78

1,778

1 210,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900333 190100711 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM-

atletický klub ISKRA - Hrudný snímač, bežecké

hodinky, bežecké oblečenie , kineziologický

tejp

87351145 XCSPORT.cz 528,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900333 190100763 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM-

atletický klub ISKRA - Hrudný snímač

87351145 XCSPORT.cz 152,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900334 0290/19 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-

sústredenie ubytovanie 26.3.-4.5.2019

Španielsko



zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava- (

tréner Škvarka Michal )sústredenie ubytovanie

29.3.-4.5.2019 Španielsko




výživové doplnky

36356450 Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o. 32,00 3



wellnes 31.3.2019

A-03995725 Benicaldea 13,00 2



wellnes 6.4.2019

A-03995725 Benicaldea 13,00 2



wellnes 13.4.2019

A-03995725 Benicaldea 14,26 2



výživové doplnky

36356450 Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o. 18,90 2

a - atletika - bežné transfery PF190014 2191101739 02.05.19 Registračný poplatok - doména

detskaatletika.sk

363064444 Webglobe-Yegon s. r. o. 14,28 2

a - atletika - bežné transfery PF190012 2019010435 02.05.19 Kniha - Materská kniha pre účtovníčky 2019 31369308 RELIA s.r.o. 16,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190021 196660401 02.05.19 Magnézium , akcia: europsky pohár vo vrhoch

2019

28626249 Krimar s. r. o. 23,69 3

a - atletika - bežné transfery PF190013 2019010436 02.05.19 Prístup na web www.relia.sk 31369308 RELIA s.r.o. 60,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190029 000015683663 02.05.19 SK ročná dialničná známka- BL338LC,

BL807KK,BL165DX

35919001 Národná dialničná spoločnosť, a.s. 150,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190030 400003557156 02.05.19 AT ročná dialničná známka- BL165 DX,

BL338LC

43143200 Autobahen- und Schnellstrassen-

Finanzierungs-AG

178,40 4

a - atletika - bežné transfery PF190031 19020 02.05.19 Servisné práce IT + Canon ,patch kábel, žlab,

spojka

33215936 Holka Jozef 178,73 4

a - atletika - bežné transfery PF190011 2019/1 02.05.19 Koordinátorstvo v projekte Detská atletika pre

Trenčiansky kraj

45344329 Mgr. Eva Hanuliaková 350,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190022 SPF19401847 02.05.19 kovový regál 44413467 B2B Partner s. r. o. 458,40 4

a - atletika - bežné transfery PF190019 036/19 02.05.19 letenky 12.2.-2.3.2019 - Sústredenie na

Tenerife

36006491 TRAVELFUN 610,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900234 1395 02.05.19 masérsky olej - HME Glasgow Superdrug 4,97 3

a - atletika - bežné transfery 191900235 2720 02.05.19 Letenka 27.2.2019 Vienna- Glasgow a späť Austrian airlines 80,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190023 201900048 02.05.19 tričko ADLER/MALFINI s potlačou SAZ + HNO

125 ks

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 871,32 2

a - atletika - bežné transfery PF190016 640599899 02.05.19 Nákup športového oblečenia HME 2019 - bundy 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 176,06 3

a - atletika - bežné transfery PF190017 640600390 02.05.19 nákup športového oblečenia - peronalizované

tenisky SAZ


a - atletika - bežné transfery PF190018 640600391 02.05.19 nákup športového oblečenia- vzory dresov z

novej kolekcie miTeam


a - atletika - bežné transfery PF190015 3975875 02.05.19 nákup oštepov, akcia : europsky pohar vo

vrhoch

Németh és társa Kft 3 714,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900236 19009 02.05.19 Refundácia nákladov súvisiacich s

usporiadaním atletického podujatia- MSR v

behu na 10 km na ceste mužov a žien,

juniorov, junioriek a veteránov- Mestský

bežecký oddiel Strážske - Medaile ( Laborecká

desiatka )

50782151 Mgr. Dagmar Mataniová - DONO 840,00 3


usporiadaním atletického podujatia- MSR v

behu na 10 km na ceste mužov a žien,

juniorov, junioriek a veteránov- Mestský

bežecký oddiel Strážske - prenájom časomiery

a vyhotovenie výsledkov ( Laboreská desiatka )

42379997 BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce 160,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900276 1943141234 22.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-

ubytovanie- Dubovský Radoslav - Tomáš

Veszelka

Booking.com 1 258,48 3

a - atletika - bežné transfery 191900296 191900296 27.05.19 Cestovné z Nitry do BB a späť, akcia : VZ SAZ

28.4.2019, OA : NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900292 191900292 27.05.19 Cestovnéz Kráľovej n/ Váhom do BB a späť,

akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA : SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900293 191900293 27.05.19 Cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť,

akcia: VV SAZ 15.5.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900297 191900297 27.05.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ

15.5.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900300 191900300 27.05.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do Podebrad a

späť, akcia: Medzištátne stretnuti chôdza 5.4.-

6.4.2019, OA: IL106CT

Jozef Pavelka 45,61 2

a - atletika - bežné transfery 191900299 191900299 27.05.19 Cestovné z Humenného do BB cez Bradejov a

späť, akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA: HE355BA


a - atletika - bežné transfery 191900295 191900295 27.05.19 Cestovné z banskej Bystrice do BA a späť,

akcia: príprava EYOF 2021 dňa 3.5.2019, OA:

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900294 191900294 27.05.19 Cestovné z Banskej Bytrice do BA a späť,

akcia: Finalizácia výstroje Adidas 29.4.2019,

OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900298 191900298 27.05.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV

SAZ 15.5.2019, OA: LC540BT

Ján Garaj 89,30 4

a - atletika - bežné transfery 191900302 10190030 27.05.19 Refundácia nákladov- Atletický legionársky

klub, o.z., prenájom vozidla na VZ SAZ

28.4.2019 pre 5 osôb

44928777 ATOS PLUS, s. r. o. 100,00 4


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - športová

obuv

43976786 DAHA s. r. o. 90,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky

výživy 4.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 3,40 3



výživy 7.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 22,10 3



výživy 8.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 31,19 3



výživy 10.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 40,59 3



výživy 9.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 12,50 3



výživy 14.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 27,00 3



výživy 17.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 37,80 3



výživy 15.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 19,99 3



výživy 22.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 17,60 3



výživy 24.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 48,45 3



výživy 23.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 56,80 3



výživy 28.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 75,23 3



výživy 29.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 21,29 3



výživy 30.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 23,70 3



výživy 31.1.2019

43976786 DAHA s. r. o. 34,89 3



výživy 26.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 14,85 3



výživy 21.3.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 48,40 3



výživy 19.3.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 24,40 3



výživy 19.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 41,42 3

a - atletika - bežné transfery 191900305 114-9873298-

8793863



tape na prsty

Collins Sports medicine 59,37 3

a - atletika - bežné transfery 191900305 114-4156724-

7897800



tape na prsty

Collins Sports medicine 59,68 3


zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Tuf

Skin sprej

Vesalius Health 67,42 3



Nike špeciálna obud pre hod kladivom

Eastbay.com 164,95 3



Nike tréningová obuv

Eastbay.com 74,21 3



Doplnky výživy

35767715 Bio 5 s.r.o. 34,70 3



Doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 154,14 3



vitamíny

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 180,80 3



vitamíny

BENU SK 33, s. r. o. 184,83 3



Doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 190,63 3



Športovné oblečenie

NIKE 43,23 3



Doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 64,98 3



počet osôb: 8, Trvanie 48h.

314, 407, 782, 768, 769, 398, 399,

770

120,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900326 36677981 28.05.19 Ubytovanie 25.5.-26.5.2019, počet osôb :1 (

Kalabus), akcia: MSR vo viac boji

Tenis Centrum Managment, s. r. o. 66,66 3

a - atletika - bežné transfery 191900301 191900301 28.05.19 Preplatenie materiálz - 16 ks dobíjatelných

batérií AA k osvetleniu kamery


a - atletika - bežné transfery 191900307 VD2019/0095125 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník -

Kryokomora

36482609 Aquapark Poprad, s. r. o. 60,00 2


zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Natures

aid- doplnky výživy

44530447 SAIL s.r.o. 172,12 2


zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Pitný

režim- regenerácia , iontové nápoje

40367738 Fitnes sport 127,20 2



Plaváreň




Plaváreň




Plaváreň



zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Garmin

, šport, tester

36402974 Conan s.r.o. 181,68 2


zaradeného v ZPM-Slošárová Patrícia- diéty (

stravné ) 28.3-20.4.2019 ,účel: tréningvý tábor

800,00 2


zaradeného v TOP SAZ- Beer Lukáš,

zahraničné diéty 2.4.-15.4.2019

910,00 3


zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-športové

sústredenie- JAR,Potehefstroom

Altitude Training Potchefstroom 897,15 2

a - atletika - bežné transfery 191900309 28.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Letenky (

vienna - London - Johanesburg a späť-

Sústredenie

British Airways 424,36 2


zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Cestovné

víza do JAR

45334336 eVíza s.r.o. 50,00 2


zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-

Sústredenie - Tatry- Štrbské pleso ubytovanie

2os(+tréner) 24.1.-10.2.2019

45459371 Litvor s. r. o. 340,00 2


zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Športová

obuv

2607133 Start Fitness 306,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900342 191900342 30.05.19 Náhrada straty času dobrovoĺníka, akcia :

Detská PTS + Detská Štafetová liga 24.5.2019,

počet osôb: 10, trvanie: 64 h.

404, 405, 783, 757, 763, 762,

761, 760, 759,200.

160,00 2


zaradeného v ZPM - Ďurkechová Zuzana -

letenky 24.4. a 8.5.2019 PRG-ACE-PRG

06304150 Canaria travel CZ s. r. o. 144,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190388 190100626 30.05.19 Faktúra - letenka 1 ks ( Zdravkov Emil ) , trasa :

Sofia-Vienna-Sofia, termín : 14.6.2019 a

16.6.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 205,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190378 1020192005 30.05.19 Faktúra - tlač grafiky na Roll up 2 ks + baner 2

ks, akcia : PTS

35736534 Bittner print s. r. o. 285,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190383 190100024 30.05.19 Faktúra - licencie na požitie fotografií SA 1/2019

+ fotoslužby podujatí ( január- apríl )

43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 294,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190377 2019016 30.05.19 Faktúra - ekonomické služby za apríl 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190376 2019008 30.05.19 Faktúra - ekonomické služby za marec 2019 50828207 AccountServices, s. r. o. 400,00 4



počet osôb :6, trvanie 42h

723, 183, 508, 509, 756, 784 105,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900335 47/04/2019 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová

obuv

PL852225851

7

Run4Fun.pl 133,33 3


zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová

obuv

28133340 Moriko s. r. o. 184,60 3

a - atletika - bežné transfery 191900335 FVZZ41969360 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športové

oblečenie

29213291 Topforsport s. r. o. 47,50 3


zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové

doplnky 9.1.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 36,00 3



doplnky 10.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 23,46 3



doplnky 14.3.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 25,10 3



doplnky 10.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 23,85 3



doplnky 9.1.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 26,16 3


Bezeková

191900306 191900306 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca

zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela -

cestovné ( sústredenie Makarská 4.4.-

16.4.2019 ), auto : NR973HH

Ledecká Daniela 325,74 3


Bezeková



Ponožky Nike

29213291 Topforsport s. r. o. 37,50 3


Bezeková



Športové oblečenie Nike

A38227013 Nike Store Tenerife 119,00 3


Bezeková


zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž

X--1223186-T Andrea Buratti 25,00 3


Bezeková

191900306 4/2019 28.05.19 Refundácia nákladov na prápravu športovca

zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž

Stredná zdravotnícka škola Banská

Bystrica

1,93 3

d - Andrej Paulíny 191900340 2019000561 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - ubytovanie

06037836 Hotel Rose s.r.o. 225,00 2



sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - stravné

210,08 2



pracovná cesta Martin - Banská Bystrica a späť

8.5.2019 , akcia: kontrólne preteky Banská

Bystrica, EČ: 640981

Pavel Slouka 27,45 2



Nákup športového materiálu

36661856 A3SPORT s.r.o. 90,70 2




36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 119,90 2




36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 54,95 2




36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 7,00 2

d - Andrej Paulíny 191900340 87800/0074 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


doplnky výživy

46070001 SD33 s.r.o. 11,18 2

d - Andrej Paulíny 191900340 28-03-2019/046 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


doplnky výživy

48213659 Customa - Pharma s. r. o. 2,34 2



doplnky výživy

36361909 WIN, s. r. o. 12,00 2



vstupy do Fit Club

50453564 JK Fit, s. r. o. 2,50 2

d - Gabriela Gajanová 191900339 190021 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav

28.4.-7.5.2019 - ubytovanie ( Gajanová, Slouka

)

06037836 Hotel Rose s. r. o. 450,01 2



28.4.-7.5.2019 - stravné ( Gajanová , Slouka )

420,15 2



28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV : LM 853CM,

Bobrovec - Martin-Bobrovec 2krát

Milan Gajan 54,16 2

d - Gabriela Gajanová 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV: MT523DU,

Martin-Břeclav a späť + miestna doprava na

tréning


d - Gabriela Gajanová 191900339 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


28.4.-7.5.2019 - vstup do posilovňe


d - Gabriela Gajanová 191900339 202/1910749 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


28.4.-7.5.2019 - regenerácia wellnes




28.4.-7.5.2019 - parkovné

00283339 Obec Lednice 1,95 2


zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cseta -

Sústredenie Chorvátsko Makarská 28.3.-

19.4.2019 - doprava Borovec-Martin-Borovec

,2krát 28.3.2019 a 19.4.2019, EČV: LM853CM

Milan Gajan 54,16 2


zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta -

Bobrovec - Banská Bystrica a späť, akcia:

kontrolné preteky 8.5.2019, EČV: LM853CM

Milan Gajan 31,47 2



Martin - Turčianske Teplice a späť, 10.5.2019,

Akcia : tréningový proces a regenerácia , EČV:

MT523DU




Martin - Kysucké Nové Mesto a späť,

13.5.2019 a 15.5.2019 , akcia: Tréningový

proces , EČV:MT523DU


d - Gabriela Gajanová 191900339 73847/0098 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy

44327501 RED-STORE s.r.o. 23,98 2

d - Gabriela Gajanová 191900339 22-04-2019/125 30.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


44310145 AVICENA LM s. r. o. 9,31 2



36361909 WIN, s. r. o. 30,06 2



materiálu

36810797 Player, s. r. o. 13,98 2



materiálu

36810797 Player, s. r. o. 99,99 2

d - Ľubomír Kubiš 191900344 0002 31.05.09 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž

12.3.19




9.1.2019




26.2.2019




1.4.2019




26.3.2019




10.4.2019




4.3.2019



zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír -

pernamentka masáž + fyzio 13.3.2019

48033553 Fyzio Care Trenčín s. r. o. 500,00 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír -

pernamentka masáž + fyzio 26.2.2019

48033553 Fyzio Care Trenčín s. r. o. 200,00 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová

obuv a oblečenie

Martin Kuchyňka - Klingo- šport 170,00 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - lokálna

kryo

46912916 Kryowell s. r. o. 4,00 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová

obuv

44823886 Peter Portášik 150,00 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - Bicykel ,

prilba, držiak na fľašu

33490899 Cyklošport šatková Beata 778,95 2


zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - tačka na

bicykel

33490899 Cyklošport šatková Beata 24,95 2


zaradeného v ZPM - sústredenie 23.4.-

4.5.2019 ubytovanie

17081181 KAFFEX , s. r. o. 495,00 2

d - Ľubomír Kubiš 191900336 SKADIN0000037

912


zaradeného v ZPM - športové oblečenie Adidas


d - Ľubomír Kubiš 191900336 SKADIN0000037

910


zaradeného v ZPM - športová obuv



zaradeného v ZPM - kryokomora permanentka

46912916 Kryowell s. r. o. 148,50 2

d - Ľubomír Kubiš 191900336 3/1873 31.05.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - kryo - sporty poukaz

364982609 Provozy EPOS 60,00 2


zaradeného v ZPM - športová masáž


a - atletika - bežné transfery 19DPH0022 19DPH0022 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z

inéhoštátu EU,FP č. PF19271


a - atletika - bežné transfery 19DPH0021 19DPH0021 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného

štátu EU,FP č. PF190259


a - atletika - bežné transfery 19DPH0020 19DPH0020 24.05.19 Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného

štátu EU,FP č. PF190251




zamestnávateľa


obdobie: apríl 2019

17,62,16,18,20,72,80,81,19. 5 573,93 2



zamestnávateľa



14,13,11,57,59,15,52,27,48,60,12. 7 768,60 3



zamestnávateľa



69,9,5,7,6,8,4,3,10,1. 15 633,14 4



zamestnávateľa



15,51. 1 642,67 3

a - atletika - bežné transfery PF190371 19069 15.05.19 Faktúra - tričká s potlačou- Detská atletika 47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 1 674,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190370 19070 15.05.19 Faktúra - Pršiplášt s potlačou, farbičky s

potlačou - Detská atletika

47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 1 777,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190369 19071 15.05.19 Faktúra - hrnček ,pokladničky desiatove boxy

,šiltovky s potlačou - Detská atletika

47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 2 173,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190390 FV019 30.05.19 Faktúra- ubytovanie 31.5.-1.6.2019 pre 29

osôb, akcia: olympijské nádeje , atléti + tréneri

48510009 AC Moravská Slavia Brno, spolek, 1 015,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190386 2019032 30.05.19 Faktúra - prenájom mikrobusu 17.5.-20.5.2019

pre 13 osôb, akcia: Európsky pohár v chôdzi


a - atletika - bežné transfery PF190375 1333005376 30.05.19 Faktúra- oprava vozidla BL338CL 31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s

r.o.

785,65 4

a - atletika - bežné transfery PF190382 1315900014 30.05.19 Faktúra- usporiadanie atletického podujatia M-

SR v behu na 10 000m na dráhe 27.4.2019 ,

Baner a grafická príprava , časomiera,

sveteľná tabuľa

35994061 Mestské kultúrno-športové stredisko 700,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190387 640616091 30.05.19 Faktúra- nákup športovej obuvy ZPM- tenisky

10 ks


a - atletika - bežné transfery 191900176 191900176 15.05.19 Zrážková daň z finančnej odmeny športovca za

dosiahnuté výsledky v roku 2019 - 1.miesto na

HME - Ján Volko


a - atletika - bežné transfery DÚ0050171 DÚ0050171 02.05.19 Bankové poplatky - vedenie účtu 31320155 VÚB , a. s. 9,36 4

a - atletika - bežné transfery LLAF19/0026 LLAF19/0026 15.05.19 Faktúra - ubytovanie na European Race

Walking Cup Alytus 2019 17.-19.5.2019

Lietuvos lengvosios atletikos

federacija

2 100,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900289 191900289 28.05.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:


počet osôb :2, trvanie : 12 hod.

785.786 30,00 2


zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana-

ubytovanie 24.4.-8.5.2019- Training Camp -

club La Santa- Lanzarote Espaňa

A-35066356 Club LaSanta 780,00 2


zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana-

letenky PRG-ACE-PRG , termín 24.4.-

8.5.2019

06304150 Canaria travel CZ s. r. o. 220,00 2

a - atletika - bežné transfery DÚ0050170 DÚ0050170 31.05.19 Vedenie konta flexibiznisúčet EUR 31320155 VÚB , a. s. 8,90 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0050169 DÚ0050169 31.05.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB , a. s. 53,46 4

d - Tomáš Veszelka 191900274 8119019981 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -

Dubovský Radoslav- Letenka Budapešť- Doha-

Johannesburg a späť, Tomáš Veszelka a

Radoslav Dubovský

35897821 pelicantravel.com s.r.o. 1 214,86 2

d - Tomáš Veszelka 191900274 WSN1951620008

833

20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -

Dubovský Radoslav- prenájom auta na cestu

Johannesburg- Potchefstroom a späť, doprava

na športoviská

Xtreme Car Rentals

Johanesburg,SA

631,65 2

d - Tomáš Veszelka 191900274 14775 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca -

Dubovský Radoslav-Ubytovanie a prenájom

športových priestorov a vstup do posilovňe 8.4.-

2.5.2019 South Africa ( 2 ososby Dubovský ,

Veszelka )

14775 Altitude Training Potchefstroom 1 737,94 2

d - Tomáš Veszelka 191900275 13/03/2019 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-

Dubovský Radoslav- prenájom auta na termín

12.3-2.4.2019

Goldcar - rent a car 568,60 2

d - Tomáš Veszelka 191900275 1-abr-2019 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-

Dubovský Radoslav- benzín

928721084 Coop. DE productores Taxistas 29,70 2

d - Tomáš Veszelka 191900275 AL000094449 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-

Dubovský Radoslav- posilovňa ( Veszelka,

Dubovský )


d - Tomáš Veszelka 191900275 AL000094446 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-


Dubovský )


d - Tomáš Veszelka 191900275 333117 20.05.19 Refundácia nákladov Trénera športovca-


Dubovský )



2,00 2



Dubovský )



2,00 2



Dubovský )



2,00 2


Dubovský Radoslav- ubytovanie


a - atletika - bežné transfery PF190019 036/19 02.05.19 Faktúra letenky 12.2.-2.3.2019 , Tenerife ,

náklady TopTeam Mateja Tótha

36006491 TRAVELFUN s. r. o. 5 822,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190341 2019-01 16.05.19 komplexná trénerska práca pre atléta Matúša

Bubeníka - apríl 2019

76368131 Josef Karas 100,00 3



zamestnávateľa



15,51. 1 642,67 3



zamestnávateľa



15,51. 1 642,67 3

a - atletika - bežné transfery 191900341 191900341 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický oddiel Akademik Tu Košice - halové

preteky - zahajovací závody, Ostrava -

Vítkovice, Česká republikA 4.1.-5.1.2019

52023516 Atletický oddiel Akademik TU

Košice

641,42 2


Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-

hala Miškolc , Maďarsko 2.1.2019 (

Hlaváč,Krajčír, Nagyová, Žiga)

24364577-2-

05-3

Miskolci Sportcentrum 55,55 2



hala Miškolc , Maďarsko 12.1.2019 ( Granbaa,

Hlaváč, Máziková, Krajčír, Nagyová, Rojček,

Žiga)

24364577-2-

05-3




hala Miškolc , Maďarsko 19.1.2019 ( Granban,

Hlaváč, Krajčír, Nagyová, Németh, Žiga)

24364577-2-

05-3




hala Miškolc , Maďarsko 03.2.2019 ( Granban,

Hlaváč, Ivanová, Krajčír,Molnárová D.,

Molnárová I., Nagyová, Németh, Žiga)

24364577-2-

05-3


a - atletika - bežné transfery 191900341 BF1106376 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové

Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov,

Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady

KE - BA vlak 9.2.2019


a.s.

18,76 2





KE - BA vlak 9.2.2019


a.s.

18,76 2





BA -KE 10.2.2019


a.s.

18,76 2





BA -KE 10.2.2019


a.s.

18,76 2





BA -KE 10.2.2019 miestenka


a.s.

6,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900341 11711/1271486 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -




BA MHD 9.2.2019






BA MHD 9.2.2019


a - atletika - bežné transfery 191900341 P001 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -



Bratislava 9.2.-10.2.2019 - štartovné Žiga

Roman


Košice

46,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900341 ZU1201900142 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -



Bratislava 9.2.-10.2.2019 - ubytovanie 9.2.-

10.2.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 348,20 2




Bratislava 9.2.-10.2.2019 - Stravné


Košice

423,90 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné

náklady - vlak KE- BA 25.1.2019


a.s.

18,76 2




náklady - vlak KE- BA 25.1.2019

bezplat.preprava rezrvácia


a.s.

1,00 2




náklady - BA MHD 25.1.2019





náklady - BA MHD 25.1.2019 zľavnený lístok





náklady - vlak BA-KE 26.1.2019

bezplat.preprava rezrvácia


a.s.

1,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900341 ZU1201900078 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -


atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Ubytovanie

25.1.-27.1.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 103,40 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Stravné


Košice

36,00 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné -

Naygová - vlak KE-BA 25.1.2019 miestenka


a.s.

1,00 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné -

Naygová - vlak BA - Viedeň 26.1.2019

25317075 Student Agency k.s. 10,00 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Štartovné

Nagyová 26.1.2019

Indoor Classic Vienna Leichtathletik 20,00 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné KE-

BA 1.trieda 27.1.2019 IC


a.s.

26,50 2



atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA

-KE 27.1.2019 IC


a.s.

19,20 2




-KE 27.1.2019 IC študent


a.s.

14,00 2




-KE 27.1.2019 IC


a.s.

1,80 2


Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Prenájom

športovej haly

00516554 Stredná športová škola Banská

Bystrica

262,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900337 ZU1201900338 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-

17.03.2019 - Ubytovanie

35749105 Hotely Plus a.s. 201,80 2

a - atletika - bežné transfery 191900337 191900337 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK


17.03.2019 - Cestovné KE-BA a späť vlak


a.s.

64,28 2



17.03.2019 - posilovňa

35896884 Start Fitness 6,00 2



17.03.2019 - Cestovné MHD Bratislava



Slávia TU Košice,o.z.- doplnok výživy - Iontový

nápoj



Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza

6.4.-11.4..2019- ubytovanie a strava, 2 osoby

Vas Lászlo.e.v. 248,52 2



6.4.-12.4..2019- ubytovanie a strava, 9 osôb

Vas Lászlo.e.v. 1 342,03 2



6.4.-12.4..2019- prenájom haly, posilňovne a

štadiónu

Vas Lászlo.e.v. 307,55 2



6.4.-12.4.2019- poistenie ( 2 osoby )



Slávia TU Košice,o.z.- športové okuliare

36718424 LBIKE- CYKLOCENTRUM 19,99 2


Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie

Sprinter Megacentros del Deporte,

S.L.

79,98 2

a - atletika - bežné transfery 191900337 92E07 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie


S.L.

19,99 2


Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky -

Iontový nápoj

31393781 DM Drogerie markt, s.r.o. 9,98 2


Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky

26772493 Starlife s.r.o. 349,46 2


Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 11 osôb

Benidorm 22.3.-5.4.2019



Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 3 osoby

Benidorm 24.3.-5.4.2019


a - atletika - bežné transfery 191900337 ZU1201900372 30.05.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z.- ubytovanie pred

sústredením v Bratislave 21.3.-22.3.2019 pre

18 osôb

35749105 Hotely Plus a.s. 237,40 2


Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Košice -

Bratislava a späť 21.3.2019 a 5.4.2019 vlak


a.s.

50,52 2


Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Zvolen-

Bratislava a späť 23.3.2019, vlak


a.s.

12,20 2


Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Bratislava

MHD - 21.22.3.2019, 5.4.2019 , 24.3.2019



Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia

letisko - Benidorm -apartmán 24.3.2019

4218-JWD Pide Taxi Valencia 228,95 2


Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia -

Benidorm - Valencia 5.4.2019

ZIPtransfer 662,00 2


Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus

Bratislava- Viedeň 22.3.2019

47231271 RJ- Regionjet a.s. 28,00 2




47231271 RJ- Regionjet a.s. 27,50 2




47231271 RJ- Regionjet a.s. 23,00 2



Viedeň - Bratislava 5.4.2019

47231271 RJ- Regionjet a.s. 28,00 2



Viedeň - Bratislava 5.4.2019

47231271 RJ- Regionjet a.s. 23,00 2


Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na

štadión v Benidorme 30.3.2019

La Union De Benisa, trans. De

Viajeros

9,00 2


Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na

štadión v Benidorme 27.3.2019, 1.4.2019,

3.4.2019

Avanza Grupo 13,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190397 0011008739 04.06.19 Nákup pohárov 3ks + plastový štítok, fugurína

18ks + plastový štítok, medaile Dinamo 170 ks+

stuha + potlač, Akcia: Detská PTS 2019

35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 393,14 2

a - atletika - bežné transfery PF190398 0011008749 04.06.19 Nákup pohárov 3ks, miniplast 21ks, mediale

Tulipan 18ks+stuha, gravírovanie, trofeje 12 ks,

figurína 12ks + potlač + štítky, Ackia : Finále

detskej štafetovej ligy


a - atletika - bežné transfery PF190399 0062019 03.06.19 Prednáška na seminári trénerov mládežníckej

atletiky

40702499 Mgr. Rudolf Pátek 150,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190400 03-05-2019 03.06.19 grafické návrhy a realizácia podkladov na P-T-

S 2019, Roll-Upy, banery, komatex

36699403 Retyp, spol. s. r. o. 633,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190401 19010020 03.06.19 fotoslužby pre Európsky pohár vo vrhoch a

licensie na použitie fotografií: reportáž

športového podujatia, tlačové konferencie pred

konaním podujatia


a - atletika - bežné transfery PF190402 VF190003 03.06.19 Technická služba- ozvučenie počas ETC

Šamorín 8.3.-10.3.2019

52180484 All 4 Stage s.r.o. 1 650,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190403 2019/11 03.06.19 Mediálne služby za máj 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190404 3419041568 03.06.19 4G internet za obdobie 01.06.-30.06.2019 35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4


propragačných videí, ich postprodukcia,


vedením webovej stránky- máj 2019

32110782 Mário Porubec 1 200,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190406 2019-159 05.06.19 Informačný systém Atletická kancelář 2,



a - atletika - bežné transfery PF190407 47/2019 06.06.19 relácia Kompas za máj 2019 ( 3.5., 17.5. a

31.5.2019)

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 180,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190408 640616881 06.06.19 Nákup športového obleženia ZPM - legíny - 44

ks


a - atletika - bežné transfery PF190409 640616882 06.06.19 Nákup športového oblečenia ZPM - tričko - 44

ks


a - atletika - bežné transfery PF190410 0020190171 07.06.19 Ubytovanie s raňajkami pre 1 ososbu ( Matej

Balúch) dňa 1.6.-2.6.2019, akcia : Štafeta

Juniorov

35929812 Turistika s.r.o. 38,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190411 0020190172 07.06.19 Ubytovanie s ranajkami pre 3 ososby ( Balúch,

Jelínek, Sloboda) dňa 2.6.-3.6.2019, akcia:

Štafeta Juniorov

35929812 Turistika s.r.o. 72,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190412 2019018 07.06.19 Na základe uzatvorenej zmluvy č.

2019/PZPM/02 a dohody o refundácií

finančných prostriedkov na činnosti Prípravky

ZPM zriadenej pri klube Atletický club Nove

Zámky a zoznamu účtovných dokladov s

kópiami účtovných dokladov s kópiami

dokladov o ich úhrade 2.časť nákladov na

činnosť PZPM pri AC Nové Zámky na rok 2019

17639107 Atletický club Nové Zámky 918,31 2

a - atletika - bežné transfery PF190413 2019019 07.06.19 Organizačno-technické zabezpečenie krajského

kola atletickej súťaže HNO 2019 v Nových

Zámkoch dňa 4.6.2019 - nájom štadióna,

sociálnych zariadení a elektrickej časomiery


a - atletika - bežné transfery PF190414 640617098 07.06.19 Nákup športového vybavenia - ruksak- 100 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 198,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190416 2019039 11.06.19 Technické zabezpečenie merania - 1. kolo

Atletickej ligy 19.5.2019


a - atletika - bežné transfery PF190417 2019040 11.06.19 technické zabezpečenie meriania - MSR vo

viacboji 25.5.-26.5.2019


a - atletika - bežné transfery PF190418 2019041 11.06.19 štartovné čísla, akcia : 1. kolo Ateltickej ligy -

600 ks , MSR vo viacboji - 150 ks


a - atletika - bežné transfery PF190419 171900125 11.06.19 Potlač športového oblečenia SAZ na akciu PTS

2019 - 491 ks

36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 1 060,56 3

a - atletika - bežné transfery PF190420 10038219 11.06.19 Prenájom športových zariadení Športová hala

elán za mesiac Máj 2019 ( tréningy 6.5.-

17.5.2019)


a - atletika - bežné transfery PF190421 20190070 11.06.19 Služby membery M2 podľa zmluvy č.

20160202- máj 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190422 7/2019 11.06.19 Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a

komentovaním 1. kola Atletickej ligy 19.5.2019

v Bratislave


a - atletika - bežné transfery PF190423 8/2019 11.06.19 Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a

komentovaním 2. kola Atletickej ligy

09.06.2019 v Dubnici n/Váhom


a - atletika - bežné transfery PF190424 6190296053 17.06.19 Optik 100, 1.6.-30.6.2019 35954612 Slovanet, a. s. 15,20 4

a - atletika - bežné transfery PF190425 640617436 17.06.19 Nákup športového oblečenia ZPM - krátke

nohavice - 24 ks


a - atletika - bežné transfery PF190426 0142869676 17.06.19 Faktúra za mobilné telefóny 10.6.-9.7.2019 35697270 Orange Slovensko, s. r. o. 547,34 4

a - atletika - bežné transfery PF190427 9650/0079/19 17.06.19 Prenájom atletického štadióna na preteky DA

dňa 28.4. a 11.5. 2019

00397687 Slovenská technická univerzita v

Bratislave

200,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190428 3190000923 13.06.19 technické zabezpečenie VZ SAZ dňa 28.4.2019 30232295 Univerzita Mateja Bela v BB 295,92 4

a - atletika - bežné transfery PF190429 311900481 17.06.19 Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na



a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190431 190366 19.06.19 autobusová doprava pre 30 osôb na trase Ba-

Schwechat-BA dňa 9.6.2019, akcia: Atletický

míting mládeže

33558884 Stanislav Bohdan 450,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190432 38/2019 19.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektorov


kastrálnom území Hriňová


a - atletika - bežné transfery PF190434 8091004550 20.06.19 preprava tréningových denníkov DA dňa

29.5.2019- AKD sv. Cyrila a Metoda Stará

Ľubovňa

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019- Levočské žihadlá Stará Ľubovňa

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019- o.z. TABATA

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019- AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,78 2


29.5.2019- Šport pre všetkých Kežmarok

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019- ŠŠAK Malá Ida

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 14,04 2


29.5.2019- AO Tatry Horný Smokovec

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019-Bežíme pre radosť Spišská Nová

Ves

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 10,13 2


29.5.2019- OZ Bzučo Predajná

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,34 2


29.5.2019- Klub Sokol Skolovce

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 6,58 2


29.5.2019- TJ Orava Dolný Kubín

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 9,34 2


29.5.2019- Deti v pohybe Šamorín

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 6,58 2


29.5.2019- Atletika Dubnica n/V

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 7,56 2

a - atletika - bežné transfery PF190447 191312 20.06.19 Prenájom stanov s príslušenstvom, akcia: PTS

15.6.2019

35730714 PROMO ACTIVITY s.r.o. 1 494,72 3

a - atletika - bežné transfery PF190448 2190636 20.06.19 vlajky 8 ks na kaciu PTS 2019 35802987 TEX-PRINT výrobné družstvo 143,04 3

a - atletika - bežné transfery PF190449 3019081 20.06.19 Autobusová doprava pre max. 45 osôb na

trase BA-Šamorín dňa 14.6.2019, akcia: detská

PTS 2019

36651176 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE

- MLS , s.r.o.

216,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190450 43-2019 20.06.19 Preprava športovcov dňa 15.6.2019 na tarse

NZ-NR-TT-Šamorín a späť, akcia:

Medzioblastné stretnutie dorastu

45333068 Juraj Rusnák Autobusová doprava 379,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190451 39/2019 20.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektorov

športového areálu na parcele KN-C 1200/21 a

1200/22 v katastrálnom území Čadca


a - atletika - bežné transfery PF190452 VF19014 20.06.19 Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS

+ prenájom konštrukcie

11685411 Ing. Adam Pastorek Adam a syn -

Light show

1 820,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190452 VF19014 20.06.19 Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS

+ prenájom konštrukcie

11685411 Ing. Adam Pastorek Adam a syn -

Light show

240,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190453 201900643 20.06.19 Tričko Adler/Malfini s potlačou MINSK 2019 ,

200 ks

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 1 132,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190454 190011 24.06.19 technické zabezpečenie stravovania rozhodcov

na akcií PTS 2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 2 167,70 3

a - atletika - bežné transfery PF190455 FS/19/6/7 25.06.19 Nákup športového oblečenia- tričká 262 ks (

oblastné stretnutie )

GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT 1 414,80 2

a - atletika - bežné transfery PF190456 90292019 25.06.19 Ubytovanie+ strava pre 80 osôb dňa 14.6.-

16.6.2019, akcia: Medzioblastné stretnutie

dorastu

11495659 SOŠ rozvoja a vidieka s VJM 2 136,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190457 2019006 25.06.19 Príprava a technické zabezpečenie PTS

mítingu - apríl 2019

51171970 MM Sport s.r.o. 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190458 2019007 25.06.19 Príprava a technické zabezpečenie PTS

mítingu - máj 2019

51171970 MM Sport s.r.o. 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190459 1290856 25.06.19 Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti

RADIOPOL dňa 15.6.2019, akcia : PTS 2019

35723343 Technopol International, a.s. 370,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190460 VOS19009 25.06.19 Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-

103ks+ zatváracie špendlíky

51038919 VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. 789,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190460 VOS19009 25.06.19 Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-

103ks+ zatváracie špendlíky

51038919 VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. 41,20 2

a - atletika - bežné transfery PF190461 40/2019 25.06.19 Kontrola rozmerov atletických sektovor


katastrálnom území Považský Bystrica


a - atletika - bežné transfery PF190462 10190010 25.06.19 Protipožiarna asistenčná hliadka dňa 15.6.2019

na akciu PTS 2019

36087190 Dobrovoľnícky hasičský zbor 148,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190467 2019-0013 25.06.19 Webhostingové služby, atletická kancelář 2 -

máj 2019


a - atletika - bežné transfery PF190368 11900045 25.06.19 Nájom zvýšený o daň z nehnuteľností 47049651 3logic s. r. o. 336,99 4

a - atletika - bežné transfery 19DPH0025 19DPH0025 24.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


9.1.2019


a - atletika - bežné transfery 19DPH0024 19DPH0024 24.06.19 Priznanie DPH znadobudnutého tovaru z iného



a - atletika - bežné transfery 19DPH0023 19DPH0023 24.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


10.4.2019


a - atletika - bežné transfery PF190038 19413 03.06.19 Prevod . Ubytovanie + miestna daň pre 1 osobu

( Gubrický) dňa 17.1.-18.1.2019, akcia :

Pracovné stretnutie

36059781 HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. 54,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190036 211900106 03.06.19 Prevod - faktúra- Zástava - Cyprus, Čierna

Hora, Gruzínsko

17315786 2U spol, s.r.o. 118,08 3

a - atletika - bežné transfery PF190041 72 03.06.19 Prevod - ubytovanie pre 4 ososby ( Korčok,

Gubrický, Asványi, Asvanyiova ) dňa 28.2.-

4.3.2019, European Athletics Glasgow 2019

Corporate & Sporting Events

Management Ltd

2 714,30 3

a - atletika - bežné transfery 191900346 20190314 03.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef -

sústredenie Štrba v termíne 13.3.-23.3.2019 v

Penzióne Litvor 1

45459371 Litvor s. r. o. 200,00 3



sústredenie Štrba v termíne 31.1.-02.3.2019 v

Penzióne Litvor 1

45459371 Litvor s. r. o. 620,00 3



regenerácia Kryokomora permanentka

50802429 KRYO s.r.o. 98,00 3



športové oblečenie

366661856 A3SPORT s.r.o. 51,20 3



regenerácie ( fitness a wellnes ) 25.1.2019

17079381 MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o. 16,00 3



regenerácie ( fitness a wellnes ) 11.3.2019

17079381 MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o. 14,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900347 191900347 03.06.19 Cestovné z BB do Žiaru n/Hronom a späť,

akcia : školenie trenérov DA 17.5.2019, OA:

BB127DM

Ivan Čillík 8,41 2

a - atletika - bežné transfery 191900348 191900348 05.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: seminár

pre vytrvalostné športy 31.5.2019,

OA:BB821EC



zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka

Czaková - výživové doplnky

46440224 Gym Beam s.r.o. 107,65 3




34100857 Pharmagal, spol. s.r.o. 7,70 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 92,95 3



Czaková - regenerácia ( bazén , suana )

28.4.2019

36009644 BARANČIA s.r.o. 41,00 3




47945486 BENU SK 53, s.r.o. 19,99 3




45299897 Needham s.r.o. 12,48 3



Czaková - športová obuv





36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 22,89 3



Czaková - regenerácia ( welness) 12.1.2019

36560596 LENDEL s.r.o. 18,00 3



Czaková - regenerácia (bazén) 10.1.2019

36816959 BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. 7,00 3




36039225 MBB a.s. 6,40 3



Czaková - regenerácia (masáž 90 min)

2.1.2019

46533192 Bet consulting, s.r.o. 62,00 3




34126040 Termálne kúpalisko Podhájska,

s.r.o.

24,00 3




31560636 Tatry mountain resort, a.s. 48,00 3





s.r.o.

12,00 3




31638759 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 7,00 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 51,44 3



Czaková - permanentka posilovňa mesačná

51751941 Maximus Gym 33,00 3



Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa

47949309 Polygon Partners s.r.o. 30,00 3



Czaková - výživové doplnky 12.2.2019

46379452 MT SPORT s.r.o. 15,00 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 28,32 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 17,75 3




36610895 Pharmacy Max s.r.o. 14,20 3




35767715 BIO 5, s.r.o. 11,00 3




31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 5,77 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 1,25 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 31,80 3



Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa




Czaková - permanentka posilovňa mesačná

15.1.2019

51751941 Maximus Gym 33,00 3



Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky

2.2.2019








Czaková - športové oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 15,00 3




31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 11,11 3



Czaková - pitný režim na preteky

31321828 TESCO STORES SR a.s. 10,99 3








46379452 MT SPORT s.r.o. 16,85 3








31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 1,60 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 20,97 3

a - atletika - bežné transfery 191900349 FZ19049252 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca



47235225 Herbia a.s. 23,48 3

a - atletika - bežné transfery 191900349 FVTAZ/2436/01/2

019/SK




970569861 eobuwie.pl S.A. 67,00 3




32842414 Mgr. Patrik VALO- TOP-TREND 65,24 3



Czaková - welness

44940751 Slovak Tourism a.s. 13,98 3



Czaková - športové doplnky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 14,98 3



Czaková - športové doplnky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 13,99 3



Czaková - pemanentka posilovňa mesačná

51751186 Maximus Gym 33,00 3




51323664 Infinity Obchod s.r.o. 67,70 3



Czaková - pitný režim + vitamíny

35793783 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 5,99 3




36661856 A3SPORT s.r.o. 45,90 3




36661856 A3SPORT s.r.o. 41,90 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 40,50 3




36661856 A3SPORT s.r.o. 17,90 3




36661856 A3SPORT s.r.o. 23,60 3




36661856 A3SPORT s.r.o. 31,60 3



Czaková - masáž




Czaková - masáž




Czaková - masáž




Czaková - masáž




Czaková - masáž




Czaková - masáž


a - atletika - bežné transfery 191900349 FZ19087127 05.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca



47235225 Herbia a.s. 23,57 3



Czaková - ubytovanie preteky Olomouc

12.4.13.4.2019

Hotels.com 59,00 3



Czaková - masáž




Czaková - športové oblečenie a doplnky

36661856 A3SPORT s.r.o. 45,10 3



Czaková - permenentka plaváreň

36039225 MBB a.s. 32,00 3



Czaková - výživový doplnok




Czaková - masáž


a - atletika - bežné transfery 191900350 27/28 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-

kancelársky papier

36320439 Daffer spol. s.r.o. 4,60 2

a - atletika - bežné transfery 191900350 189 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-

tuškové baterky

35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 8,96 2


toaletný papier

36183181 LABAŠ s. r. o. 1,90 2


pitný režim

17147786 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 2,34 2

a - atletika - bežné transfery 191900350 RE553086877SK 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-

poštovné


a - atletika - bežné transfery 191900350 RE553086863SK 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-

poštovné



obálka



náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:

Majstrovstvá VsAZ v atletike jednotlivcov

mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov,

dorasteniek 25.5.2019 Košice , počet osôb :41 ,

počet hodín : 394,5

40,463,44,466,464,465,461,469,46

2,473,478,477,787,467,479,483,53

3,470,534,476,530,788,543,779,23

8,722,587,494,491,527,789,490,77

6,790,580,499,528,455,529,454,48

8

1 144,05 2

a - atletika - bežné transfery 191900353 191900353 06.06.19 Cestovné z košíc do Prešova a späť, akcia :

školenie rozhodcov 1.stupňa 10.5.2019, OA :

KE648LB



zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové

doplnky

46760806 Srnkapharm s.r.o. 51,90 2


zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- ubytovanie

sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra

50300580 Dholding s.r.o. 192,00 2


zaradeného v ZPM- Michalec Patrik-

sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra, prenájom

štadiónu

17640059 TJ STAVBÁR NITRA 8,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900354 90-9-0000642 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 27,80 2



doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 1,50 2



doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 8,00 2



doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 2,75 2



regenerácia

46197613 Štiavničky sauna s.r.o. 21,00 2



regenerácia




regenerácia




regenerácia




regenerácia




doplnky

47685875 Dr. Max 51 s.r.o. 14,58 2



doplnky

47685875 Dr. Max 51 s.r.o. 8,19 2



doplnky

36641138 Lekáreň v Kauflande BB, s.r.o. 23,39 2


zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové

oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 2,00 2



oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 35,00 2



doplnky

46379452 MT SPORT s.r.o. 25,10 2



pomôcky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 5,67 2



regenerácia

31638708 Kúpele Nimnica, a.s. 25,00 2



regenerácia

36039225 MBB a.s. 60,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900354 V719001280 06.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


pomôcky

31322859 PROTETIKA, a..s 33,79 2



regenerácia




regenerácia premanentka




regenerácia




regenerácia


a - atletika - bežné transfery 191900355 TPG1005796 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z. - športové oblečenie

31361269 SLOMIK, s.r.o. 29,94 2

a - atletika - bežné transfery 191900355 0001 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z. - fyzioterapeut

50136861 Anna Majorošová- fyzioterapeut 30,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900355 23-05-2019/150 06.06.19 Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK

Slávia TU Košice,o.z. -športové potreby

47619945 Apotheka Košice s.r.o. 10,35 2

a - atletika - bežné transfery 191900356 191900356 07.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia : príprava

vrcholných podujatí 2019 dňa 28.5.2019,

OA:BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900357 191900357 07.06.19 Cestovné z BB do Borského Mikuláša a späť,

akcia: M-SR v chôdzi 1.6.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900358 191900358 07.06.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava

štáb EH 2020 dňa 5.6.2019, OA: BB785GF



Atletický klub ZŤS Martin- doprava na

majstrovstvá SsAZ v hale Bratislava 19.1.2019

36814989 MT-LINES, a.s. 747,84 2


Atletický klub ZŤS Martin- doprava na

majstrovstvá SsAZ prípravka a ml.žiakov-

Banská Bystrica 13.1.2019

36814989 MT-LINES, a.s. 315,96 2

a - atletika - bežné transfery 191900359 E1950075 07.06.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický klub ZŤS Martin- športový materiál pre

pretekárov klubu

28267672 Bartolini s.r.o. 1 612,20 2


zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská -

sústredenie 29.3.-29.4.2019 v Benidorme



zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská -

nákup športového oblečenia

25670816 Intersport CR s.r.o. 20,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková-

sústredenie Taliansko ubytovanie 17.4.-

21.4.219

RIVA DEGLI ETRUSCHI 832,00 3



sústredenie Taliansko ubytovanie poplatok

17.4.-21.4.219

RIVA DEGLI ETRUSCHI 33,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900361 24-01-2019/022 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


Doplnok výživy

48251437 Skyfall investment, a.s. 6,00 3



stravné ( sústredenie v zahraničí - Taliansko

17.4.-28.4.2019 )

540,00 3



regenerácia 16.3.2019

44766602 ŠHM Company, s.r.o. 26,00 3




44766602 ŠHM Company, s.r.o. 27,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900361 53/2238 07.06.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca



33827206 Andrej Gabura - ARG COM 10,00 3




44766602 ŠHM Company, s.r.o. 26,00 3


zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová -

vitamíny

36447102 SINMED, s.r.i. 1,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900362 FV/2019/01/387 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


chodecká obuv

takemore.net 77,00 2



sústredenie Turecko 23.2.-9.3.2019

VBL Travel, s.r.o. 582,00 2



regenerácia (masáž) 19.3.2019




regenerácia (masáž) 21.2.2019



zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová-

Diety sústredenie - Makarska 28.3.-19.4.2019

840,00 2



poistenie do zahraničia sústredenie Makarska

29.3.-19.4.2019



562



športové vybavenie



732



Bežecká obuv



796



Bežecké tretry




športtester Garmin

48127124 Partner Retail s.r.o. 193,32 2



diagnostika podológia

51038145 CS-GZ s.r.o. 60,00 2



bežecká obuv

44693796 AT- Sport k.s. 99,99 2



Doplnok výživy

46942971 Benu SK 45, s.r.o. 10,49 2


zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové

oblečenie

31361269 ADIDAS 24,98 2



oblečenie a pomôcky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 67,94 2


zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 61,79 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 67,20 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 48,88 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 52,17 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 75,60 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 19,11 2



oblečenie

36661856 A3SPORT s.r.o. 20,80 2



oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 27,68 2


zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - 40 vstupová

premanentka do fitness

50091000 Boris Hostinsky 33,85 2

a - atletika - bežné transfery 191900366 2802901303 12.06.19 Úrazové poistenie ( 100 osôb ) - PTS 15.6.2019 31595545 Komunálna poisťovňa 154,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900367 1110007638 12.06.19 poistenie zodpovednosti za škodu - PTS

15.6.2019

50659669 Premium Insuranxce Company

Limited

668,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900369 511080983 19.06.19 Komplexené poistenie podnikateľov za obdobie

1.7.-31.12.2019




energetické gély

43976786 DAHA s.r.o. 37,28 3



výživové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 12,70 3



športové vybavenie

37672088 Peter Vasek 127,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- kĺbová

výživa

31693652 Multipharm s. r. o. 19,53 3



ubytovanie na MSR v Polmaratóne 6.4.-

7.4.2019 Bratislava

45235309 EUROVEA Hotel, s.r.o. 165,40 3



počet osôb :4 , trvanie 24 h

791,792,793,410 60,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900372 191900372 21.06.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia :

Finále detskej PTS 15.6.2019, počet osôb: 18,

trvanie : 216 h.

104,225,325,198,200,794,632,715,

775,387,795,82,390,796,797,728,2

09,247

540,00 2



počet osôb: 10, trvanie : 72 h.

798,799,800,801,802,803,517,513,

241,242

180,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900374 191900374 25.06.19 Náhrada za stratu času dorbovoĺníka, akcia:


počet osôb: 10, trvanie : 72h.

249,804,805,806,807,510,514,808,

241,242

180,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900385 211900140 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk

Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna -

02/2019

31196349 Správa športových zariadení Levice 120,00 1



03/2019




04/2019


a - atletika - bežné transfery 191900386 10036019 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub

ľadových športov Kryha- prenájom športových

zariadení ŠH Elán za 05/2019


a - atletika - bežné transfery 191900386 1910575 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub

ľadových športov Kryha- prenájom na Plavárni

Pasienky 25m bazén za mesiac máj 2019

00179663 Správa telovýchovných a

rekreačných zariadení hlavného

mesta SR Bratislavy

444,60 1

a - atletika - bežné transfery 191900386 48/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub

ľadových športov Kryha- prenájom

gymnastickej telocvične na Trnavskej ceste 33

v Bratislava a výplata trénera

51000954 Gymnastická Akadémia Bratislava

o.z.

280,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900387 OF1901 25.06.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK

Run For Fun Petržalka Bratislava-

zabezpečenie tréningu detí

45457450 TRÉNERI, s.r.o. 2 100,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900388 7/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -

Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné

14223970 Športový klub Univerzita Mateja

Bela Atletický klub

10,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900388 19011852 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -

Atletický Klub Krupina o.z.- doplnky výživy

46880674 FitForm.sk 71,25 1


Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom

priestorov športovej haly 12/2018

37830813 ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin 142,50 1



















Mesto Dudince 10,00 1


Atletický Klub Krupina o.z.- športové oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 152,25 1

a - atletika - bežné transfery 191900388 10/19 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -


14223970 Športový klub Univerzita Mateja

Bela Atletický klub

5,00 1


Atletický Klub Krupina o.z.- tričká s potlačou

47826207 DIO-NYZ, s. r. o. 200,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900388 76/2019/11 25.06.19 Refundácia nákladov na činnos´t klubu -

Atletický Klub Krupina o.z.- tréningová

prekážka sklopná

25944711 JIPAST akciová společnost 954,00 1


usporiadaním atletického podujatia

Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport,

s.r.o. - Medaile

00010448 Mincovňa Kremnica, š.p. 1 153,23 3


usporiadaním atletického podujatia

Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport,

s.r.o. - dopingová kontrola


republiky

1 846,77 3

a - atletika - bežné transfery PF190098 20190031 10.06.19 Prevod- popisovač ALTECO rôzne farby - 16 ks 33929181 Richard Sklenka, BAU-Plus 51,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190089 2191103768 10.06.19 Prevod- profi hosting- detskaaltetika.sk 36306444 Webglobe-Yegon s. r. o. 56,16 4

a - atletika - bežné transfery PF190088 2119004118 10.06.19 Prevod- webhosting NORMAL, GIGA mail 10x

pre doménu atletikasvk.sk a databáza 2x k

webu atletikasvk.sk

35826339 Internet SK 103,68 4

a - atletika - bežné transfery PF190087 190700153 10.06.19 Prevod- káblová súprava + hrot elektródy 27485391 Medicton Group s.r.o. 126,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190087 219091 10.06.19 Prevod- tlač diplomov A4 330ks, akcia: HNO 34521879 Peter Mečiar 261,36 3

a - atletika - bežné transfery PF190086 19006 10.06.19 Prevod - enerdie 1/19 47049651 3logic s. r. o. 450,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190084 BEU19001396 10.06.19 Prevod - šejkre 680 ks - potlač , paleta -

preprava - EP vrhy 2019

BioTech USA Kft. 318,38 3

a - atletika - bežné transfery PF190083 BEU19001394 10.06.19 Prevod- šejkre 680 ks- EP vrhy 2019 BioTech USA Kft. 877,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190085 11900016 10.06.19 Prevod - prenájom kancelárií 02/2019 47049651 3logic s. r. o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery 191900289 191900289 18.06.19 náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia :


počet osôb:2, trvanie: 12 h.

791,415 30,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190557 62 18.06.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR vo

viacboji 25.5.-26.5.2019

36111597 ŠK SOG Nitra 3 979,81 3



zamestnávateľa


obdobie: máj 2019

1,69,2,3,4,5,7,8,9,10,83,82 14 083,32 4



zamestnávateľa


obdobie: máj 2019

57,11,48,14,12,59,27,60,52,13,40,4

4

7 639,79 3



zamestnávateľa


obdobie: máj 2019

17,62,16,18,84,19 5 203,35 2



zamestnávateľa


obdobie: máj 2019

51,15 1 642,67 3


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 4.4.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 45,65 4

a - atletika - bežné transfery 191900311 329/590 05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :

BL838 TY, obdobie : 16.4.2019 - 23.4.2019

46443487 Shell 50,64 4


BL838 TY, obdobie : 24.4.19 - 27.4.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 49,78 4

a - atletika - bežné transfery 191900313 8634/2/190428/1

90

05.06.19 PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV :

BL838 TY, obdobie : 28.4.2019-4.5.2019

31422772 Fontee s.r.o. 49,67


BL838 TY, obdobie : 5.5.2019-13.5.2019

45930180 HVS s.r.o. 61,04 4


BL838 TY, obdobie : 14.5.19-18.5.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 53,46 4


BL838 TY, obdobie : 19.5.19-20.5.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 39,02 4


BL838 TY, obdobie : 21.5.19-28.5.2019

45930180 HVS s.r.o. 45,99 4


BL838 TY, obdobie : 29.5.2019-5.6.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 50,93 4

a - atletika - bežné transfery 191900351 1/992 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-

Farba

36598674 ELMAC s.r.o. 13,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900351 191900351 05.06.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-

náhrada za stratu času dobrovoľníka počas

2.kola Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a

najmladšíci žiakov a žiačok, Košice 12.5.2019,

počet osôb : 45, trvanie: 432 h.

44,518,535,40,477,466,464,533,54,

540,467,544,520,476,475,809,587,

810,483,502,484,591,463,499,494,

585,490,491,776,526,580,790,478,

504,455,454,529,528,488,462,811,

788,781,779,812

1 252,80 2


kancelársky papier




Majstrovstiev VsAZ jednotlivcov starších

žiakov a žiačok + 5 boj Košice , 19.5.2019,

počet osôb : 44, trvanie : 181 h.

40,518,460,466,462,473,465,464,5

44,44,477,463,535,590,467,470,53

4,476,475,484,541,813,560,530,81

4,779,809,478,777,494,490,491,58

0,776,790,454,455,528,540,488,50

4,499,527,479

1 249,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Zrážková daň z honorárov 01/2019 Daňový úrad Bratislava 318,38 3

a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Odvody do Literárneho fondu 01/2019 00225681 Literárny fond 15,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900323 191900323 04.06.19 Odvody do Literárneho fondu 01/2019 00225681 Literárny fond 31,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190057 2019009 03.06.19 Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre

podujatie Európsky pohár vo vrhoch, šamorín

2019


a - atletika - bežné transfery PF190072 640602723 03.06.19 Nákup - čiapky na akciu EP vo vrhoch ,

Šamorín 2019


a - atletika - bežné transfery PF190073 640602724 03.06.19 Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo

vrhoch , Šamorín 2019


a - atletika - bežné transfery PF190077 640603940 03.06.19 Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo

vrhoch , Šamorín 2019


a - atletika - bežné transfery PF190108 2019012 03.06.19 Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre

podujatie Európsky pohár vo vrhoch, Šamorín

2019 za obdobie 01/2018


a - atletika - bežné transfery PF190109 02/02/2019 03.06.19 Tlač Pop-Up Standrat, grafický návrh a

realizácia Pop-Up, Technická realizácia

logotypov na Pop-Up2, akcia Európsky pohár

vo vrhoch , Šamorín 2019

36699403 Retyp, spol. s. r. o. 906,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190159 171900030 03.06.19 SAZ- Potlač loga European throwing cup 2019 36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 252,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190161 171900032 03.06.19 Potlač športového oblečenia ( mikina,bunda do

dažďa, batohy, tričká s kr.rukávom) na akciu

Európsky pohár vo vrhoch Šamorín 2019

36596621 SEDEM- reklamná agentúra s. r.o. 3 321,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190178 19063 03.06.19 Inštalácia PC, Inštalácia/ odinštalácia

A4,Inštalácia/ odinštalácia A3, Servisná

podpora, prepravné náklady, akcia: Európsky

pohár vo vrchoch Šamorín 2019

33215936 Holka Jozef 2 666,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190179 19064 03.06.19 Prenájom A3/A4 Xerox WorkCentre ,

čiernobiela kópia A4, Farebná kópia A4,

Farebná kópia A3, Prenájom A4 HP Laser Jet

Pro, Čiernobiela kópia, Farebná kópia,

Prenájom HP Laser Jet Pro, akcia: EP vo

vrhoch Šamorín 2019

33215936 Holka Jozef 1 478,07 3

a - atletika - bežné transfery PF190184 20190111 03.06.19 Prenájom náradia na základe c.p.20190103,

akcia . EP vo vrhoch Šamorín 2019

47848049 Jakub Minár Forward Fitness 430,45 3

a - atletika - bežné transfery PF190195 301913 03.06.19 Mediálna operácia, akreditácia, akonomika,

akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019

50049593 SPR Media s.r.o. 2 964,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190197 1020190834 03.06.19 Tlač grafiky do Roll Up, výmena v mechanike,

komatexi ,baneri, baneri brány, akcia: EP vo

vrhoch Šamorín 2019


a - atletika - bežné transfery PF190198 2019006 03.06.19 Prenájom a montáž konštrukcie na stenu ,


34719849 Michal ZELENÁK- ZEMONT 1 152,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190199 0002/2019 03.06.19 poskytnovanie zdravotnej starostlivosti a

dopravnej služby , akcia: EP vo vrhoch Šamorín

2019

46869042 Rescue- BH, s.r.o. 3 024,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190208 FV1900247 03.06.19 Strážná služba, akcia: EP vo vrhoch Šamorín

2019

45404828 IBS-Security s.r.o. 4 051,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190209 1290306 03.06.19 Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti

RADIOPOL , akcia: EP vo vrhoch Šamorín

2019

35723343 Technopol International, a.s. 576,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190215 2019019 03.06.19 zabezpečenie komplexných grafických prác ,



a - atletika - bežné transfery DU0060111 DU0060111 28.06.19 Vedenie konta flexibiznisúčet EUR 06/2019 31320155 VÚB , a. s. 8,90 4

a - atletika - bežné transfery DU0060110 DU0060110 28.06.19 Poplatky za platby nad rámec konta 06/2019 31320155 VÚB , a. s. 30,80 4

a - atletika - bežné transfery DU0060001 DU0060001 28.06.19 Účtovné poplatky a vedenie účtu. Konta

05/2019

31320155 VÚB , a. s. 10,20 4

d - Daniel Kováč 191900365 000201 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová

výstroj



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - ubytovanie

so stravou - sústredenie Štrbské Pleso termín

25.4.-17.5.2019

45459371 Litvor s. r. o. 950,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - tréningová

pomôcka , kyslíkový analyzátor

28938593 Oxygenic s.r.o. 64,75 3



obuv

Start Fitness 155,56 3

d - Daniel Kováč 191900365 1/2019 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniel Kováč -

permanentka na masáže 8.1.2019

44403381 Márius Tóth- masáž tváre 480,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž

20.2.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



28.2.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný

príkaz- akcia: M-Českajuniorov v hale

10.2.2019 ,OA: NR704HO




5.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



4.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



7.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný

príkaz - vyšetrenie - Fyzioterapia 2.1.2019

Poprad ,OA: NR704HO




13.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



20.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



25.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



23.3.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športový

materiál

31361269 SLOMIK, s.r.o. 19,90 3



individuálny tréning

45583021 SPANGER s.r.o. 54,00 3

d - Daniel Kováč 191900365 17320.103 11.06.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


ubytovanie 16.3.-17.3.2019 preteky Lugano

Švajčiarsko

LOCANDA CASTAGNOLA 86,35 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - 16.3.-

17.3.2019 preteky Lugano Švajčiarsko- Diety (

Mečiar Petera- tréner )

298,52 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - vitamíny

47945486 BENU SK 53, s.r.o. 13,99 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness

3.2.2019

35754419 Wellness Hotel Borovica 25,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness

27.1.2019

35754419 Wellness Hotel Borovica 68,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný

príkaz- Sústredenie 9.3.2019 z NR do

Štrbského Plesa ,OA: NR704HO



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný

príkaz- Sústredenie 31.3.2019 z NR do

Štrbského Plesa , OA: NR704HO



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky

výživy 17.5.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 52,38 3



výživy 25.1.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 67,45 3



výživy 30.1.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 30,70 3



výživy 9.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 46,35 3



výživy 19.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 32,63 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný

príkaz - sústredenie 25.4.-16.5.2019 z NR do

Štrbského Plesa- Tatranská Lomnica , OA:

NR704HO




výživy 28.2.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 24,65 3



výživy 5.3.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 38,51 3



výživy 9.3.2019

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 38,35 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové

oblečenie



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - fyzioterapia

6.3.2019

50665197 Mgr.Viktor Fábik 20,00 3



oblečenie




výživa

04084357 Cabuco s.r.o. 36,15 3



oblečenie

44693796 AT- Sport k.s. 39,33 3



oblečenie

44693796 AT- Sport k.s. 6,99 3



výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 69,14 3



príkaz- sústredenie 3.2.2019, z NR do

Štrbského Plesa OA: NR704HO




výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 47,20 3



príkaz- sústredenie 19.1.2019, z NR do

Štrbského Plesa, OA: NR704HO




výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 59,24 3



výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 52,97 3



permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia -

Dronova metóda 18.5.2019




príkaz- regenerácia 7.4.2019, z NR do Popradu

, OA: NR704HO



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety

Sústredenie Štrbské Pleso 25.4.-16.5.2019 (

Peter Mečiar )

236,00 3


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety

Chodecké preteky 10.2.2019 Praha ( Peter

Mečiar , Daniel Kováč )

23,26 3



výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 36,16 3


zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž

15.2.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3


zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž

23.4.2019

34640941 Štefan Andel 40,00 3



permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia -

Dronova metóda 1.4.2019



Bezeková

191900547 INVOICE 68 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu Športovca

zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká-

Sústredenie ubytovanie a prenájom štadiónu

16.3.-30.3.2019 v Tenerife

Global sport activities Spain 250,00 2

d - Gabriela Gajanová 191900556 191900556 25.07.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová.-

pracovná cesta ( preteky Plzeň 18.5.2019 )

16.5.-19.5.2019 z Bobrovec - Břeclav - Brno a

späť, EČV: LM853CM

Gajanová Gabriela 241,28 2


zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová.-

pracovná cesta 2.6.-4.6.2019 ( preteky Praha

3.6.2019 ) ,Bobrovec - Praha a späť,

EČV:LM853CM

Gajan Milan 196,86 2



pracovná cesta 9.6.2019 ( preteky Dubnica n/V

9.6.2019 ), z Bobrovce - Dubnica n/V, EČV:

LM853CM




pracovná cesta 12.6., 18.6., 21.6., 24.6.,

26.6.2019, akcia : Tréningový proces Kysucké

Nové Mesto, z Martina- Kysucké Nové Mesto a

späť, EČV: MT523DU




pracovná cesta a stravné 29.6.-30.6.2019,

akica : MSR U 23, z Bobrovec - Trnava a späť,

EČV: LM853CM









00606502 Vlaho, s.r.o. 10,00 2



pracovná cesta 15.6.-16.6.2019 Šamorín, akcia

: PTS Šamorín, z Bobrovce- Šamorín a späť,

EČV: LM853CM

Gajan Milan 108,08 2



doplnky výživy

36361909 WIN, s.r.o. 67,74 2


zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny -

Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- doprava z

Martin- Břeclav a späť, EČV: MT523DU




Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- parkovné

24.5.2019 Lednice

00283339 Prak Zamecké namesti 1,55 2




28.5.2019 Lednice

00283339 Prak Zamecké namesti 1,74 2




26.5.2019 Lednice

25300121 Hotel Mario, a.s. 3,87 2



Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav-

vyšetrenie s vložkou do športovej obuvy

00606502 Vlaho, s.r.o. 150,00 2



Sústredenie 20.5.-31.5.2019 Břeclav- nákup

športového materiálu

26194627 SPORTISIMO s.r.o. 38,92 2


zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny - nákup


30494249 Štefan Kačka- STRIVE 39,90 2


zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny - nákup


36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 619,60 2



zamestnávateľa


obdobie: jún 2019

16,84,62,18,19 8 174,58 2



zamestnávateľa


obdobie: jún 2019

57,11,48,12,14,59,27,60,52,13 9 871,65 3



zamestnávateľa


obdobie: jún 2019

3,4,5,83,10,1,82,69,7,2,8,9 21 636,37 4



zamestnávateľa


obdobie: jún 2019

61, 15, 51 2 656,66 3

d - Matúš Bubeník PF190592 2019-03 25.07.19 Faktúra - komplexná trénerská práca pre atléta

Matúša Bubeníka- jún 2019

76368131 Josef Karas 100,00 3

d - Matúš Bubeník PF190591 2019-02 25.07.19 Faktúra - komplexná trénerská práca pre atléta

Matúša Bubeníka- máj 2019

76368131 Josef Karas 100,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900395 191900395 02.07.19 Cestovné z Piešťan do šamorína a späť, akcia:

Finále detskej PTS 15.6.2019, OA: HC355BG

Iveta Repčíková 12,31 2

a - atletika - bežné transfery 191900394 191900394 02.07.19 Cestovné z Piešťan do Šamorína a späť, akcia :

Finále detskej PTS 15.6.2019, OA: PN012DN


a - atletika - bežné transfery 191900393 191900393 02.07.19 Cestovné z Veľkého Grobu do Šamorína a

späť, akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:

GA789DC

Ivana Brindzová 4,54 2

a - atletika - bežné transfery 191900392 191900392 02.07.19 Cestovné z BB do Lučenca a späť, akcia:

Detská PTS 30.5.2019, OA: BB127DM


a - atletika - bežné transfery 191900391 191900391 02.07.19 Cestovné z TT do BB a späť, akcia: VZ SAZ

28.04.2019, OA: TT393GX

Miriam Kraperová 21,76 4

a - atletika - bežné transfery 191900384 191900384 02.07.19 Cestovné z VT do Popradu a späť, akcia:

2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019, OA:

VT136BI

Ing. Matúš Čuma 24,57 2

a - atletika - bežné transfery 191900383 191900383 02.07.19 Cestovné z Prešova do Popradu a späť, akcia:

2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019, OA:

PO385CM


a - atletika - bežné transfery 191900382 191900382 02.07.19 Cestovné z Bardejova do Popradu a späť,

akcia: 2.postupové kolko PTS a DŠL 2.6.2019,

OA: BJ971AZ

Adrián Dráb 26,68 2

a - atletika - bežné transfery 191900381 191900381 02.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: PTS

15.6.2019, OA: BB364FS


a - atletika - bežné transfery 191900380 191900380 02.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: PTS

15.6.2019, OA: BB532DN

Michal Škvarka 33,96 3

a - atletika - bežné transfery 191900379 191900379 02.07.19 Cestovné z Brezna do Šamorína a späť, akcia:

PTS 15.6.2019, OA: BR023BX

Mgr. Janka Ličáková 28,41 3

a - atletika - bežné transfery 191900378 191900378 02.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: PTS

15.6.2019, OA: BA920OE


a - atletika - bežné transfery 191900377 191900377 02.07.19 Cestovné z Rožňavy do Šamorína a späť,

akcia: PTS 15.6.2019, OA: GU460FX

Ing. Terézia Blattner 37,10 3

a - atletika - bežné transfery 191900376 191900376 02.07.19 Cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:

PTS 15.6.2019, OA: MT288DA

Vladimír Prokša 36,22 3

a - atletika - bežné transfery 191900375 191900375 02.07.19 Cestovné z Vranova n/Topľou do Šamorína a

späť, akcia: PTS 15.6.2019, OA: 472BI

Bibiána Ivaničová 81,20 3


usporiadaním atletického podujatia - Záhoracká

20 dňa 1.6.2019- TJ JUIOR CLUB BORSKÝ

MIKULÁŠ- propozície

46291318 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 226,86 3




MIKULÁŠ- plagáty a pozvánky





MIKULÁŠ- štartovné čísla





MIKULÁŠ- štartovné čísla





MIKULÁŠ- časomiera a spracovanie výsledkov

45601470 Ing. Ivana Šrolová 750,00 3


zaradeného v ZPM - Baluch Matej- ubytovanie

a strava 17.3.-30.3.2019 Monte Negro

Hotel Talass 500,00 2


zaradeného v ZPM - Baluch Matej- ubytovanie

a strava 17.3.-30.3.2019 Monte Negro pre

trénera Edmunda Kováča

Hotel Talass 500,00 2


poštovné


a - atletika - bežné transfery 191900405 02.07.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ

Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia:

Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov,

dorasteniek, mladších žiakov a mladších žiačok

- 2.kolko Košice 1.jún 2019, počet osôb: 44, čas

trvania : 406,5 h.

44, 518, 787, 535, 473, 462, 465,

464, 461, 40, 467, 590, 475, 476,

466, 470, 477, 483, 533, 587, 559,

722, 500, 530, 810, 484, 779, 494,

776, 491, 585, 580, 789, 499, 454,

455, 529, 540, 488, 504, 813, 478,

527, 816

1 178,85 2

a - atletika - bežné transfery 191900408 4/2019 04.07.19 Cestovné poistenie . Poistenie pre pracovné

cesty do zahraničia za obdobie 17.5.2019-

20.5.2019 pre 13 osôb , akcia: Litva EP v

chôdzi


a - atletika - bežné transfery 191900408 4/2019 04.07.19 Cestovné poistenie . Poistenie pre pracovné

cesty do zahraničia za obdobie 31.5.-1.6.2019,

pre 27 osôb, akcia: Česko- Olympic Hopes

2019 mládež


a - atletika - bežné transfery 191900409 191900409 09.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka,

akcia: PTS 2019, Šamorín 12.6.-19.6.2019.

počet osôb 11, čas trvania : 568 h.

816, 375, 817, 818, 819, 820, 143,

773, 821, 35, 29

1 420,00 3


akcia: PTS 2019, Šamorín 12.6.-19.6.2019.

počet osôb 41, čas trvania : 1168 h.

30, 2,20, 41, 55, 369, 748, 108,

741, 639, 408, 198, 385, 109, 214,

359, 360, 357, 145, 354, 822, 356,

355, 823, 746, 747, 362, 44, 824,

739, 370, 104, 128, 183, 606, 460,

361, 536, 365, 742, 825.

2 980,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900411 007/19 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava

Dolný Kubín- faktúra za športové ceny a

mediale

40972445 Mária Tomanová 245,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900411 1900966 04.07.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- TJ Orava

Dolný Kubín- faktúra za tričká

10846794 Milan Kurnota KAJO 155,04 2


Dolný Kubín- športový materál

40246353 Yvette Kulajtova 150,96 2


Dolný Kubín- športová obuv

37359223 Jaroslav Kuzma- NINO 59,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900412 191900412 02.07.19 Registračný poplatok - European Champion

Clubs cup Track & Field U20. Group B dňa

21.9.2019 Leiria, ŠK ŠOG Nitra a Slávia ŠG

Trenčín


a - atletika - bežné transfery 191900416 191900416 03.07.19 Stravné dňa 6.7.-12.7.2019, akcia : Svetová

univerziáda, Neapol Taliansko - Hanušovský

128,25 3


univerziáda, Neapol Taliansko - Slezák

51,75 3


univerziáda, Neapol Taliansko - Škvarka

168,75 3

a - atletika - bežné transfery 191900423 191900423 10.07.19 Vyplatená náhrada za stratu času

dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + DŠL

2.6.2019 počet osôb: 6, čas trvania : 40 h.

826, 765, 247, 715, 390, 166 100,00 2


dobrovoľníka, akcia: Finále DŠL 23.6.2019

počet osôb: 2, čas trvania : 16 h.

104, 773 40,00 2


dobrovoľníka, akcia: Deň detí 28.6.2019, počet

osôb : 2, trvanie : 8 h.

177, 775 20,00 2


dobrovoľníka, akcia: PTS 2019, Šamorín 14.6.-

16.6.2019, počet osôb: 44, trvanie : 624 h.

827, 828, 829, 298, 830, 506, 831,

832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,

839, 840, 841, 842, 843, 181, 335,

225, 324, 844, 845, 632, 846, 847,

848, 849, 850, 851, 852, 853, 328,

325, 854, 855, 209, 679, 797, 332,

856, 158

1 560,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900427 191900427 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Ba a späť, akcia: SAZ

kontrolná činnosť dňa 7.5.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900428 191900428 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Ba a späť, akcia: VV

SAZ dňa 15.5.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900429 191900429 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Zvolena a späť, akcia:

školenie kontrolórov 17.5.-19.5.2019, OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900430 191900430 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akica: 1.kolo

atletickej ligy 19.5.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900431 191900431 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akica: SAZ

kontrolná činnosť 28.5.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900432 191900432 16.07.19 Cestovné zo Šurian do Dubnice n/V a späť,

akcia: 2.kolo atletickej ligy 9.6.2019, OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900433 191900433 16.07.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ

porada Membery 12.6.2019, OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900434 191900434 18.07.19 Cestovné z BA do BB a späť, akica: seminár

mládeže - lektor 30.3.2019, OA: BA237RZ

Mgr. Rudolf Pátek 73,20 2

a - atletika - bežné transfery 191900435 191900435 16.07.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť,

akcia: Medzinárodný mládežnícky míting

9.6.2019, OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900437 191900437 16.07.19 Cestovné z Martina do BB a späť, Testovanie

chodcov 11.6.2019, OA: MT655ES

Mgr. Pavol Zemko 8,05 3

a - atletika - bežné transfery 191900438 191900438 16.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia:

Príprava mítingu PTS 2019 dňa 11.6.2019, OA:

SN146CU

Ing. Tomáš Benko 9,26 3

a - atletika - bežné transfery 191900439 191900439 16.07.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia :

Detská PTS finále dňa 14.6.-15.6.2019, VLAK (

Moravíková Katarína a Sára, Stoklasová Sofia,

Mádelová Júlia, Zverbík Matej, Špaček Samuel)


a.s.

12,22 2

a - atletika - bežné transfery 191900440 191900440 16.07.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia :

Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK (

Tatiana Novensková, Alexandra Štubňová,

Martina Sitarčíková, Karolína Žilková, Dávid

Segeč, Jakub Vámoš, Simon Ján Tóth )


a.s.

35,56 2

a - atletika - bežné transfery 191900441 191900441 16.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia : PTS 2019

dňa 15.6.2019, VLAK ( Ján Prezbruchý )


a.s.

39,76 3

a - atletika - bežné transfery 191900442 191900442 16.07.19 Cestovné z Kremnice do Šamorína a späť,

akcia. PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: ZH586AU

Mgr. Rudolf Benci 26,56 3

a - atletika - bežné transfery 191900443 191900443 16.07.19 Cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia:

PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900444 191900444 16.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia.

Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA :

BB127DM

Marek Slaminka 36,56 2


Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:

NZ683BV


a - atletika - bežné transfery 191900446 191900446 16.07.19 Cestovné z Krupiny do Šamorína a späť, akcia:


KA107AX

Mgr. Július Korčok 26,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900447 191900447 16.07.19 Cestovné z Trenčína do šamorína a späť,

akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:

TN138CU


a - atletika - bežné transfery 191900448 191900448 16.07.19 Cestovné zo Šamorína do Trenčína , akcia :

Detská PTS dinále dňa 15.6.2019, OA:

TN788EA

Patrik Špaček 7,76 2

a - atletika - bežné transfery 191900449 191900449 19.07.19 Cestovné zo Šamorína do Trenčína a späť ,

akcia : Detská PTS dinále dňa 15.6.2019, OA:

TN765DY

Katarína Moravíková 9,69 2

a - atletika - bežné transfery 191900450 191900450 19.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia:


BB662GM




NR428GY

Ján Šuba 11,40 2


Detská PTS finále 15.6.2019, OA: NR668IL

Maroš Salva 13,85 2

a - atletika - bežné transfery 191900453 191900453 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia :


BB680FB

Václav Pokorný 35,11 2

a - atletika - bežné transfery 191900454 191900454 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia :


ZA793GT

Marián Zrník 40,47 2

a - atletika - bežné transfery 191900455 191900455 19.07.19 Cestovné z Prešova do Šamorína a späť, akcia:


PO385CM


a - atletika - bežné transfery 191900456 191900456 19.07.19 Cestovné z Pezinka do Šamorína a späť, akcia:

Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, OA:

PK189BS

Monika Fintorová 6,63 2


Detská štafetová liga 23.6.2019, OA: PK189BS

Monika Fintorová 2,76 2


Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, OA:

PK263BZ

Mgr. Andrej Tichý 5,27 2


Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:

PK263BZ

Mgr. Andrej Tichý 2,11 2

a - atletika - bežné transfery 191900460 191900460 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia:

PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: ZA378CI


a - atletika - bežné transfery 191900461 191900461 19.07.19 Cestovné z KE do Šamorína a späť, akcia: PTS

2019 dňa 15.6.2019, OA: PO993EK


a - atletika - bežné transfery 191900462 191900462 19.07.19 Cestovné zo Šale do Šamorína a späť, akcia:

PTS dňa 15.6.2019, OA: NR704HG


a - atletika - bežné transfery 191900463 191900463 19.07.19 Cestovné z Bugloviec do Šamorína a späť,

akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: LE545AT


a - atletika - bežné transfery 191900464 191900464 19.07.19 Cestovné z Banského do Šamorína a späť,

akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: VT797BZ

Michal Ivančo 56,35 3

a - atletika - bežné transfery 191900465 191900465 19.07.19 Cestovné zo Žirau n/H do Šamorína a späť,

akcia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: LV729FN

Daniel Matis 31,23 3

a - atletika - bežné transfery 191900466 191900466 19.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do Šamorína a späť,

akcia: VV SAZ dňa 16.6.2019, OA: IL860AF


a - atletika - bežné transfery 191900467 191900467 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akica: M-SR

juniorov dňa 22.6.-23.6.2019, Vlak


a - atletika - bežné transfery 191900468 191900468 19.07.19 estovné z Trenčína do BA a späť, akcia: Finále

Detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:

TN138CU


a - atletika - bežné transfery 191900469 191900469 19.07.19 Cestovné zo Žiliny do BA a späť, akcia: Finále


BB680FB

Václav Pokorný 34,41 2



ZA776ES

Peter Skočdopole 34,88 2

a - atletika - bežné transfery 191900471 191900471 19.07.19 Cestovné z Borského Mikuláša do Šamorína a

späť, akcia:PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA:

SE241BL

Ing. Roman Gazárek 16,94 2

a - atletika - bežné transfery 191900472 191900472 19.07.19 Cestovné z Okolične na Ostrove do Šamorína a

späť, ackia: PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA:

KN872DE

Katarína Sirotková 9,39 3

a - atletika - bežné transfery 191900473 191900473 19.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: PTS

2019 dňa 15.6.2019, OA: BA849FI

Ján Koštial 3,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900474 191900474 08.07.19 Cestovné z KE do Nitry a späť, ackia:

tréningový proces- L.Beer dňa 7.6.2019, OA:

HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 191900475 191900475 19.07.19 Cestovné z Čiernych Klačian do Šamorína a

späť, akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019,

OA: ZM105AX


a - atletika - bežné transfery 191900476 191900476 19.07.19 Cestovné z Jablonice do Šamorína a späť,

akcia: Detská PTS finále dňa 15.6.2019, OA:

SE978BZ

Tomáš Zavadil 12,19 2

a - atletika - bežné transfery 191900477 191900477 19.07.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, ackia: Detská

PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, Vlak

Tatiana Sedláková 40,30 2

a - atletika - bežné transfery 191900478 191900478 19.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia : PTS 2019

dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK

Mgr. Peter Franko 153,80 2

a - atletika - bežné transfery 191900479 191900479 19.07.19 Cestovné z Bardejova do BA a späť, akcia:

Detská PTS finále dňa 14.6.-16.6.2019, VLAK

Andrej Pečeňuk 53,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900480 191900480 19.07.19 Cestovné z BA do Kysaku a späť, akcia:


Adrián Dráb 10,07 2

a - atletika - bežné transfery 191900481 191900481 19.07.19 Cestovné z BA do Kysaku a späť, akcia:


Samuel Straka 9,07 2

a - atletika - bežné transfery 191900482 191900482 19.07.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, ackia:

Detská PTS finále dňa 15.6.2019, VLAK

Rastislav Kulín 158,76 2


Finále detskej štafetovej ligy dňa 22.6.2019,

VLAK

Zuzana Zámborská 64,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900484 191900484 19.07.19 Cestovné z BA do KE a späť, akcia: Finále

detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019, VLAK

Zuzana Zámborská 6,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900485 191900485 19.07.19 Cestovné zo ZM do BA a späť, ackia: Finále

detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019, OA:

NR885HX

Ing. Ján Repka 12,57 2

a - atletika - bežné transfery 191900486 191900486 19.07.19 Cestovné z Čirench Kľačian do BA a späť,

ackia: Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019,

OA: ZM105AX


a - atletika - bežné transfery 191900487 191900487 19.07.19 Cestovné z Piešťan do BA a späť, akcia: Finále

destskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:

PN012DN


a - atletika - bežné transfery 191900488 191900488 19.07.19 Cestovné z Piešťan do BA a späť, akcia: Finále

detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: PN012DN



akcia: Výjazd pretekárov Manhaim dňa 27.6.-

30.6.2019, OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900490 191900490 19.07.19 Cestovné z TT do Jablonice a späť, akcia:

2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy

dňa 5.5.2019, OA: TT944DA

Dominik Rampák 4,93 2

a - atletika - bežné transfery 191900491 191900491 19.07.19 Cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia : PTS

2019 dňa 14.6.2019, OA: TT944DA


a - atletika - bežné transfery 191900492 191900492 19.07.19 Cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia : PTS

2019 dňa 15.6.2019, OA: TT944DA



Detská PTS finále 15.6.2019, OA: BS183AY

Milan Pohorelec 27,89 2


Detská PTS finále 15.6.2019, OA: BB204EY

Matej Tabak 31,52 2



BA585HF

Dáša Keszeghová 5,19 2

a - atletika - bežné transfery 191900496 191900496 19.07.19 Cestovné zo ZA do BA a späť, ackia: Detská

PTS finále 14.6-16.6.2019, VLAK

Peter Ďuroška 24,36 2


detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:

KM971BE

Jakub Gajdoš 26,48 2



ZA050DV

Gabriela Čanecká 40,84 2

a - atletika - bežné transfery 191900499 191900499 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Finále

detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: BS183AY

Milan Pohorelec 28,58 2

a - atletika - bežné transfery 191900500 191900500 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Finále

detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: BB204EY

Matej Tabak 33,62 2

a - atletika - bežné transfery 191900501 191900501 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: Finále


PO940ES

Mgr. Rastislav Kravec 74,10 2

a - atletika - bežné transfery 191900502 191900502 19.07.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia :

Finále detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA:

PO846DX

Matúš Vlkovič 58,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900503 191900503 19.07.19 Cestovné z BB do BA a späť, ackia: Finále


BB662GM


a - atletika - bežné transfery 191900504 191900504 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: Finále

detskej štafetovej ligy 23.6.2019, OA: NR654KB

Sandra Satmarová 14,82 2

a - atletika - bežné transfery 191900505 191900505 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: Finále


NR428GY

Ján Šuba 12,13 2

a - atletika - bežné transfery 191900506 191900506 19.07.19 Cestovné z Trnavy do Sládkovičova a späť,

akcia: Detské atletické hry na ZŠ v

Sládkovičove 17.6.2019, OA: TT944DA


a - atletika - bežné transfery 191900507 191900507 19.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, ackia: MSR

juniorov a junioriek 22.6.-23.6.2019 , VLAK


a - atletika - bežné transfery 191900508 191900508 19.07.19 Cestovné z NR do Ba a späť, ackia: MSR

juniorov + HNO 23.6.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900509 191900509 19.07.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: porada

SAZ- mládež 3.7.2019, OA: NR989IV



zaradeného v ZPM- Natália Váleková -

ubytovanie sústredenie Benidorm 1.4.-

19.4.2019

Estudios Mirador 2005 S.L. 288,00 2


zaradeného v ZPM- Natália Váleková - diéty

1.4.-19.4.2019

784,00 2


zaradeného v ZPM- Natália Váleková - Letenka

1.4.2019 a 19.4.2019 ( Budapešť- Alicante-

Budapešť)



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - MRI

vyšetrenie 16.5.2019

35873272 clinica orthopedica s.r.o. 75,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Letenky

sústredenie 6.4.2019 a 25.4.2019 (Viedeň -

Tenerife- Viedeň )



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - masážny

krém

44016247 Sunlight Pharmacy 01 s.r.o. 8,25 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športová

obuv



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - vstup do

posilovne 11.2.2019

51466023 BAFIT s.r.o. 20,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 9,90 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 23,70 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - masážny

krém

35883359 REGIMED SR, s.r.o. 16,25 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športové

oblečenie




oblečenie

36188271 JG STORES s.r.o. 16,95 2



potreby

46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 10,30 2



potreby

46259317 Stores inSPORTline SK s.r.o. 41,10 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - štartovné

na pretekoch vo Viedni 26.01.2019 na 200m



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - štartovné

na pretekoch vo Viedni 26.01.2019 na 60m


a - atletika - bežné transfery 191900511 T97/414462074 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


oblečenie


S.L.

19,99 2



oblečenie

JDSPORTS FASHION S.L 35,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900511 TV006190022019

/0016379



oblečenie

W-0031639-H NIKE 84,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900511 TV006190012019

/0006285



oblečenie

W-0031639-H NIKE 69,30 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Ubytovanie

sústredenie v Španielsku ( Tenerife) 6.4.-

14.4.2019

Booking.com 610,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Požičanie

auta počas sústredenia 6.4.-13.4.2019-

Španieslko ( Tenerife )



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - diéty pre

trénera Jaroslava Ivana 6.4.-25.4.2019 (

sústredenie - Španielsko Tenerife )

838,50 2


zaradeného v ZPM - Michaela Pešková - diéty

4.5.-18.6.2019 sústredenie v Lincoln - Nebraska

USA

1 517,20 2

a - atletika - bežné transfery 191900512 D1J392 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Michaela Pešková -

letenka 18.6.2019 Omaha - Vienna a 20.8.2019

Vienna- Omaha

UnitedAirLines 1 429,17 2

a - atletika - bežné transfery 191900512 D1J392 12.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Michaela Pešková -

doplatok za batožinu

UnitedAirLines 53,63 2

a - atletika - bežné transfery 191900513 02/2019 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletická akadémia Žililna o.z.- nájom a

prevádzkové náklady od 14.01.-28.06.2019

00624128 Základná škola Žilina, Martinská 20 1 250,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900516 000031 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - klub

Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 100,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900516 3 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - klub

Zdravie v pohybe Lučatín- iontové nápoje

52190871 FIT line s.r.o. 25,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900521 191900521 12.07.19 Cestovné z Bugloviec do BA a späť, akcia: EH

Minsk 20.6.-29.6.2019, OA: LE545AT


a - atletika - bežné transfery 191900523 191900523 12.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do TT a späť, ackia:

MSR do 23 rokov 29.6.2019, OA: IL726BE


a - atletika - bežné transfery 191900524 191900524 12.07.19 Cestovné z Novej Dubnice do TT a späť, ackia:

MSR do 23 rokov 30.6.2019, OA: IL726BE


a - atletika - bežné transfery 191900525 1900060 12.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- TJ

Nižná - športové oblečenie

40606368 Mgr. Marián Klimčík- MK ŠPORT 175,00 1


zaradeného v TOP SAZ-Lucia Vadlejch

Slančíková - víza ( JAR 27.2.-06.3.2019)

45334366 eVíza s.r.o. 26,45 3


zaradeného v TOP SAZ- Lucia Vadlejch

Slančíková - Ubytovanie sústredenie v JAR

8.03.-25.04.2019

JD Verster 1 344,54 3



Slančíková - Prenájom štadiónu , posilovne na

sústredení v JAR 8.03.-25.04.2019

JD Verster 239,95 3



Slančíková - Fyzioterapia na sústredení v JAR

8.03.-25.04.2019

Anita van der Lingen 207,11 3



Slančíková- víza ( JAR 27.2.-06.3.2019)

45334366 eVíza s.r.o. 8,40 3

a - atletika - bežné transfery 191900527 191900527 24.07.19 Cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia :

PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: BL938PH

Michal Paško 4,37 3

a - atletika - bežné transfery 191900528 191900528 24.07.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia :

PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: BB495EP

Zuzana Jamrichová 21,12 3


PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: PU111BP

Sarah Nevařilová 18,19 3


zaradeného v ZPM- Zuzana Ďurkechová -

Ubytovanie so stravou - sústredenie 1.7.-

5.7.2019 v Nymburku

00469548 ČESKÁ UNIE SPORTU, z.s. 310,00 2


Slovan Levoča - športové oblečenie


a - atletika - bežné transfery 191900533 00064/1903 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK

Slovan Levoča - Tričká s potlačou bavlnené

biele - 20 ks

45648247 Miroslav Depta 115,00 2


Slovan Levoča - športová obuv

45943079 Slavomír Reznický- Timi sport 79,80 2


Slovan Levoča - športová obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 59,10 2


Slovan Levoča - detské športové nohavice

45648247 Miroslav Depta 140,40 2


Slovan Levoča - SMsystém - Individuálne

cvičenie- premanentka

51691868 Mgr. Kornel Biringer - LeViaFit 75,00 2



51649799 IronFit, s.r.o. 80,40 2



45943079 Slavomír Reznický- Timi sport 22,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900534 191900534 24.07.19 Cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia:

PTS 2019 dňa 15.6.2019, OA: MT313DG

Tomáš Machnik 42,13 3

a - atletika - bežné transfery 191900535 191900535 24.07.19 Cestovné z BA do TT a späť, ackia:

Medzištátne stretnutie u18 dňa 13.7.2019, OA:

SN146CU


a - atletika - bežné transfery 191900536 191900536 24.07.19 Cestovné z Prešova do BB a späť, akcia:

Stretutie koordinátorov DA 12.7.2019, OA:

PO385CM

Daniela Leutterová 37,04 2

a - atletika - bežné transfery 191900537 191900537 23.07.19 Cestovné z Humenného do Bardejova a späť,

akcia: Medzinárodné preteky Lowicz 2019, OA:

HE355BA


a - atletika - bežné transfery 191900538 001VH01403/19 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Junior Borský Mikuláš- Vecné ceny -Detská

atletika


a - atletika - bežné transfery 191900538 0995/00001 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Junior Borský Mikuláš- športové drey

34388125 Vladimír Zajíček-NINA 147,36 1

a - atletika - bežné transfery 191900539 313901780 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK

Borský Sv.Jur - bežecký pás

36362786 Trinet Crop., s. r. o. 1 166,40 1


Borský Sv.Jur - cyklotrenažér

36311723 inSPORTline s.r.o. 721,20 1


Borský Sv.Jur - športové oblečenie súprava

50527584 GIVsport s.r.o. 184,00 1


Borský Sv.Jur - potlač textilu

35802987 TEX-PRINT v.d. 28,40 1

a - atletika - bežné transfery 191900540 2019005 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-

Športový klub ŠK Skalica - preprava na súťaž

zo Skalice do Bratislavy a späť 9.2.2019

44690576 NEXMA, s. r. o. 322,35 2



zo Skalice do Bratislavy a späť 2.3.2019

44690576 NEXMA, s. r. o. 155,15 2



zo Skalice do Trenčína a späť 18.5.2019

67004997 Jiří Kopeček 299,40 2



zo Skalice do Trnavy a späť 11.5.2019

34101560 SKAND Skalica, spol. s.r.o. 253,20 2

a - atletika - bežné transfery 191900540 00053/2019 23.07.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM-


zo Skalice do NZ a späť 04.05.2019

42530989 Autobusová doprava Vladimír

Konečný

319,90 2


zaradeného v TOP SAZ - Martina Hrašnová-

sústredenie Maďarsko- ubytovanie a strava ,

prenájom športoviska a regenerácia 29.4.-

17.5.2019

11066114-2-

05

LURA Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.

5 594,68 3



doplnky výživy

48183971 ESIT, s.r.o. 226,63 3



doplnky výživy

48183971 ESIT, s.r.o. 145,53 3



doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 179,11 3

a - atletika - bežné transfery 191900541 FA20190190 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


doplnky výživy

46481729 JT Nutrition 96,19 3

a - atletika - bežné transfery 191900541 FA20190546 23.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


doplnky výživy

46481729 JT Nutrition 46,70 3



doplnky výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 222,13 3



dámska obuv športová

43836666 Shoebox Slovakia s.r.o. 54,95 3

a - atletika - bežné transfery 191900542 9060015446 24.07.19 Poistenie motorových vozidiel za obdobie

2.8.2019-2.8.2020


a - atletika - bežné transfery PF190468 2019042 04.07.19 Faktúra - grafické vyhotovenie - DENNÍK

MLADÉHO ATLÉTA 5000 ks


a - atletika - bežné transfery PF190469 2019048 04.07.19 Faktúra - kopletné grafické vyhotovanie

knižnej publikácie - ZURICH VÝCHODU-

HVIEZDY TROCH ÉR- HISTÓRIA

NAJSLÁVNEJŠIEHO SLOVENSKÉHO

ATLETICKÉHO MÍTINGU 1957-2018 (PTS) 500

ks


a - atletika - bežné transfery PF190470 20017319 04.07.19 Faktúra - prenájom skladu Mladosť za mesiac

06/2019


a - atletika - bežné transfery PF190472 640617678 04.07.19 Faktúra - nákup športového oblečenia - bundy

120 ks


a - atletika - bežné transfery PF190473 0011010109 04.07.19 Faktúra - nákup pohárov 6 ks + štítok plast.,

mediale 187 ks + stuha+ emblem


a - atletika - bežné transfery PF190474 0011010119 04.07.19 Faktúra- nákup pohárov 8 ks + plast. Štítok,

mediale 126 ks+ stuha + emblem


a - atletika - bežné transfery PF190475 082019 04.07.19 Faktúra- pomoc pri zabezpečovaní a

organizácií športového podujatia HNO- krajské

kolo pre Prešovský kraj


a - atletika - bežné transfery PF190476 092019 04.07.19 Faktúra- pomoc pri zabezpečovaní a

organizácií športových podujatí Detskej atletiky

1-6-/2019


a - atletika - bežné transfery PF190477 142019 04.07.19 Faktúra- príprava, organizácia a prevedenie

Event presentation PTS 2019 v Šamoríne

26218534 PPFP s. r. o. 6 400,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190479 PF190479 01.07.19 Faktúra - European Mountain Running

Championships Zermatt 2019- ubytovanie 5.7.-

7.7.2019- Dušan Valent a Silvia Schwaiger

Verein Zermatt Marathon 285,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190480 PF190480 01.07.19 Faktúra - European Combined Events Team

Championships Ribeira Brava 2019 -

ubytovanie 5.7.-7.7.2019 -František ptáčnik a

Lucia Vadlejch

AARAM 180,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190481 2019023 02.07.19 Faktúra - refundácia nákladov podľa zmluvy č.

2019/PZPM/02 na zabezpečenie činnosti

PZPM ( 3.časť) - cena práce trénerky, spotreba

plynu, preprava


a - atletika - bežné transfery PF190482 190100029 09.07.19 Faktúra - fotoslužby športových podujatí- Finále

detskej PTS 15.6.2019 + tlač fotografií


a - atletika - bežné transfery PF190483 1020192588 08.07.19 Faktúra- tlač rollup 1 ks + komatex, nálepka

TIPOS 1 ks, Baner 3 ks, akcia: PTS 2019


a - atletika - bežné transfery PF190484 2019038 08.07.19 Faktúra- preprava autobusom pre 48 osôb dňa

17.6.-19.6.2019, akcia: Medzištátne stretnutie

(PL)

40298264 Stanislav Hlivjak 1 947,80 2

a - atletika - bežné transfery PF190485 3419048798 08.07.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 01.07.-

31.07.2019

35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190487 190100821 09.07.19 Faktúra- letenky Lisabon na EPJ za družstvo

juniorov dňa 18.9.-22.9.2019 ( Vienna -Lisabon-

Vienna)

36249254 FAVEO s.r.o. 4 000,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190488 1902100465 08.07.19 Faktúra- preklad dokumentu ( EN-SK) 1 ks 47030674 Translata Slovakia, spol. s.r.o. 129,30 3

a - atletika - bežné transfery PF190489 419166 08.07.19 Faktúra- refundácia výdavkov súvisiacich s

organizovaním 1. kola AL dňa 18.5.2019 v

zmysle - spotrebný materiál, rozhodcovia a

technická čata, materiál pre pretekárov , potlač

visačiek, tdravotná služba

00598640 TJ Slávia STU Bratislava 1 746,37 3

a - atletika - bežné transfery PF190491 301930 08.07.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za máj 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190492 190050 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z 1. kola

AL dňa 19.5.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 580,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190493 190053 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z 2. kola

AL dňa 9.6.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 510,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190494 190057 08.07.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z MSR

juiorov a junioriek dňa 22.6.-23.6.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 110,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190495 1172016 08.07.19 Faktúra- kytica 25 ks, akcia: PTS 2019 50339206 Kvetinárstvo a bižutéria RHK, s.r.o. 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190496 E1950160 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tielko,

bežecké trenírky, bežecké nohavičky - 499 ks

28267672 Bartolini s.r.o. 7 415,66 2

a - atletika - bežné transfery PF190497 201900668 08.07.19 Faktúra- tričko s potlačou. Slovakia čičmany

189 ks, potlač dráhy 366 ks

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 430,45 3

a - atletika - bežné transfery PF190498 1915/02526 08.07.19 Faktúra- potlač búnd znakom Slovensko a

nápis Slovakia - 120 ks

35810122 REPRE, s.r.o. 368,64 3

a - atletika - bežné transfery PF190500 640620571 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia-

Tepláková súprava 35 ks


a - atletika - bežné transfery PF190501 640620573 08.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tričko 45

ks


a - atletika - bežné transfery PF190502 1019/6 08.07.19 Faktúra- vyhodnotenie reprezentantov SAZ do

17 rokov za jún 2019

45347182 Milan Laurenčík 900,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190504 190100827 02.07.19 Faktúra- letenka - 1 ks , ( Valent Dušan) , trasa:

Vienna-Geneva-Vienna 5.7.-8.7.2019, akcia:

ME v behu do vrchu

36249254 FAVEO s.r.o. 277,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190505 190100830 02.07.19 Faktúra- letenka- 2 ks ( Vadlejch, Ptačnik ) ,

trasa : Prague-Funchal-Prague 5.7.-8.7.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 978,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190506 2019011 10.07.19 Faktúra- poskytnuté služby z antidopingovej

regulácie v období 1.4.-30.6.2019 podľa zmluvy

č.20170109


a - atletika - bežné transfery PF190508 190003 10.07.19 Faktúra- moderovanie Finále detskej PTS dňa

15.6.2019

52247686 L.P.Freeman s.r.o. 500,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190509 190217 10.07.19 Faktúra- preprava autobusom 14.6.-16.6.2019,

akcia: finále detskej PTS 2019

46972595 Tac-Bus, s.r.o. 360,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190513 2019/14 03.07.19 Faktúra- mediálne služby 06/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190514 6/2019 10.07.19 Faktúra- kompletná výroba reportáží, šotov a


komentáre , strih a ďaľšie činnosti súvisiace s

vedením webovej stránky + cestovné náklady

06/2019

32110782 Mário Porubec 1 336,26 4

a - atletika - bežné transfery PF190515 640620739 10.07.19 Faktúra- nákup športovej obuvy 32 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 864,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190516 PF190516 09.07.19 Faktúra- U23 Championships Glave 2019 -

ubytovanie 9.7.-14.7.2019

Gävle kommun 9 320,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190517 2019019 10.07.19 Faktúra- administratívne práce počas PTS 2019-

doprava

50554247 BE ACTIVE s.r.o. 1 320,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190518 2019-212 10.07.19 Faktúra- informačný systém ATLETICKÁ

KANCELÁŘ 2, štatistika za obdobie 6/2019

25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 603,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190519 2019-0015 10.07.19 Faktúra- webhostingové služby ATLETICKÁ

KANCELÁŘ 2 - jún 2019


a - atletika - bežné transfery PF190520 301938 10.07.19 Faktúra- web, Facebook, boosting, akcia: PTS

2019

50049593 SPR Media s.r.o. 660,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190521 301939 10.07.19 Faktúra - preklady , akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190522 301940 10.07.19 Faktúra- mediálna operácia, ackia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 1 680,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190523 301941 10.07.19 Faktúra- mediálne centrum, akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 1 680,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190524 301942 10.07.19 Faktúra- zabezpečenie tlačových konferencií,

akcia: PTS 2019

50049593 SPR Media s.r.o. 1 320,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190525 2019022 10.07.19 Faktúra- zabezpečenie realizácie dopingovej

kontroly v zmysle regulácie WADA počas

podujatia PTS dňa 15.6.2019 podľa objednávky

č.2019/26


republiky

1 753,71 3

a - atletika - bežné transfery PF190528 2019022 12.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu

( 1.časť)- cestovné, štartovné, spotreba plynu a

energie, športový materiál, medaile, diplomy,

preprava


a - atletika - bežné transfery PF190529 00012019 16.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na zabezpečenie

činnosti PZPM- športové potreby, cestovné

výdavky

31827713 Atletický klub Šurany 311,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190530 1915/02671 16.07.19 Faktúra- potlač teplákových súprav slovenský

znak a nápis SLOVAKIA 35 ks

35810122 REPRE, s.r.o. 107,52 3

a - atletika - bežné transfery PF190531 8091006089 16.07.19 Faktúra- preprava dvoch súprav detskej

atletiky 2.7.2019- MAC Redox Lučenec,

Atletický športový klub Slávia

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 65,57 2

a - atletika - bežné transfery PF190533 59/2019 16.07.19 Faktúra- relácia KOMPAS 06/2019 ( 14.6. a

28.6.2019 )

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190534 5/2019 16.07.19 Faktúra- kontrola bežeckých oválov a

stletických sektorov a návrh ich zosúladenia s

pravidlami atletiky pri rekonštrukcií futbalových

a atletických štadiónov v Hriňovej, Leviciah,

Čadci av Považskej Bystrici


a - atletika - bežné transfery PF190535 20190018 16.07.19 Faktúra- činnosť reprezentačného trénera U16

za máj a jún 2019

40573788 Mgr. Marek Lučka 665,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190536 20020919 16.07.19 Faktúra- prenájom skladu 07/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190537 20190084 16.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 2 ososby ( Filo ,

Laurenčík), 6.7.-7.7.2019 akcia: technický

delegáti na MSR dorastencov a dorasteniek

52213561 CRYSTAL PLUS s.r.o. 102,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190538 640620990 16.07.19 Faktúra- nákup športovej obuvy 2 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 54,00 3


tepláková súprava- 35 ks


a - atletika - bežné transfery PF190540 2019/15 12.07.19 Faktúra- mediálne služby - míting PTS 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 800,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190541 2019037 16.07.19 Faktúra- preprava 2 autobusmi pre 35 a 29

osôb dňa 14.6.-16.6.2019, akcia :


40298264 Stanislav Hlivjak 2 995,68 2

a - atletika - bežné transfery PF190544 20190828 16.07.19 Faktúra- zdravotná starostlivosť, akcia : PTS

2019 dňa 15.6.2019

35900130 Falck Záchranná a.s., 995,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190545 20190082 16.07.19 Faktúra- služby membery M2 podľa zmluvy č.

20160202- jún 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190546 2019045 16.07.19 Faktúra- štartovné čísla: MSR juniorov a

junioriek- 560 ks, MSR mužov a žien do 23

rokov - 480 ks, MSR dorastencov a dorasteniek

- 700ks, MSR mužov a žien - 600 ks


a - atletika - bežné transfery PF190546 2019045 16.07.19 Faktúra- štartovné čísla: Medzioblastné

stretnutie dorastu- 600 ks, Medzištátne

stretnutie U18- 640 ks.


a - atletika - bežné transfery PF190547 2019047 18.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania -

MSR juniorov a junioriek 22.6.-23.6.2019


a - atletika - bežné transfery PF190548 2019048 19.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania- MSR

mužov a žien do 23 rokov 29.6.-30.6.2019


a - atletika - bežné transfery PF190548 190062 16.07.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z MSR

mužov a žien do 23 rokov 29.6.-30.6.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 980,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190550 190012 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie stravovania

dobrovoľníkov počas PTS 2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 1 254,00 3


finalistov HNO 23.6.2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 586,50 2


finalistov DŠL 23.6.2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 612,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190553 2019065 16.07.19 Faktúra- autobusová preprava 15.6.2019, akcia:


35314401 MARIAN KUPEC- autobusová

doprava

721,20 2

a - atletika - bežné transfery PF190554 6190350817 16.07.19 Faktúra- Optik 100 1.7.-31.7.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190555 1915/02737 16.07.19 Faktúra- potlač búnd slovenským znakom a

nápisom Slovakia 54 ks

35810122 REPRE, s.r.o. 165,89 3

a - atletika - bežné transfery PF190556 1915/02736 16.07.19 Faktúra- úpotlač tričiek, teplákových súprav a

mikín slovenským znakom a nápisom Slovakia -

115 ks

35810122 REPRE, s.r.o. 353,28 3

a - atletika - bežné transfery PF190558 44/2019 16.07.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletických

sektorov areálu na parcele KN-C-2249/6 a KN

3616/1 v katastrálnom území Levice


a - atletika - bežné transfery PF190560 29/2019 16.07.19 Faktúra- grafické a tlačiarenské práce - detská

PTS 15.6.2019 (tabuľky, kartičky DA)

40225593 Martin Havlík- CREOWAVE 522,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190561 OF190069 16.07.19 Faktúra- auditorská činnosť za rok 2019 - 50% 36841501 AUDIT PARTNERS ALLIANCE,

s.r.o.

1 380,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190562 PF190562 12.07.19 Faktúra- U20 Championships Boras 2019 -

ubytovanie 16.7.2019-21.7.2019

BorasBoras TME AB 12 580,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190563 301943 16.07.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za jún 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190564 301944 16.07.19 Faktúra- monitoring médií, akcia: PTS 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 708,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190566 0142869676 17.07.19 Faktúra- mobilné telefóny 10.7.-9.8.2019 35697270 ORANGE 837,72 4

a - atletika - bežné transfery PF190567 2019006 17.07.19 Faktúra- výroba video záznamu z podujatia PTS

2019

52026949 CFTT s. r. o. 758,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190568 032019 17.07.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu-

nájom telocvične, športové oblečenie

42355869 Športový triatlonový klub Pezinok 1 375,00 1

a - atletika - bežné transfery PF190569 640622975 17.07.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričká 15

ks


a - atletika - bežné transfery PF190570 6/2019 17.07.19 Faktúra- organizovanie atletického podujatia

PTS v Šamoríne počas mesiaca jún -

zorganizovanie atletických rozhodcov a

dobrovoľníkov a spracovanie záverečných

podkladov


a - atletika - bežné transfery PF190575 2019049 19.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania-

Medzištátne stretnutie U18 13.7.2019


a - atletika - bežné transfery PF190576 19010 19.07.19 Faktúra- oprava programu Atletická kancelária

a výmena pevného disku za SSD

43487076 Oliver Kozár 80,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190577 8091006147 19.07.19 Faktúra- preprava 2.7.2019 a 4.7.2019 - sada

detskej atletiky

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 111,29 2

a - atletika - bežné transfery PF190578 19302 19.07.19 Faktúra- vypracovanie projektovej

dokumentácie GDPR

36679879 POBEST, s.r.o. 1 740,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190583 190100887 23.07.19 Faktúra- letenka - 6ks, trasa: Vienna-Doha-

Vienna , termín 23.9.-7.10.219

36249254 FAVEO s.r.o. 4 435,00 3




PF190584 190100888 23.07.19 Faktúra- letenka - 21 ks, trasa: Vienna-

Stockholm-Vienna, termín 9.7.-15.7.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 6 637,00 3




PF190585 190100890 23.07.19 Faktúra- letenka - 26 ks, trasa: Vienna-Zurich-

Gotegorg-Vienna , teramín- 16.7.-22.7.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 8 064,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190586 2019/7/2 23.07.19 Faktúra- technicko organizačné zabezpečenie

HNO 30.5.2019

43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 150,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190587 10190035 23.07.19 Faktúra- masérske služby počas PTS

15.6.2019

46859438 WČIELKA, s.r.o. 504,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190588 2019039 23.07.19 Faktúra- prenájom mikrobusu zo dňa 6.7.2019 a

15.7.2019, akcia: Univerziáda 2019 Neapol +

prenájom mikrobusu zo dňa 5.7.2019 , akcia:

ME v behu do vrchu


a - atletika - bežné transfery PF190589 2019442 23.07.19 Faktúra- občerstvenie 12.7.-13.7.2019 (

raňajky, obed, večera, balíček), akcia:

Medzištátne stretnutie U18

36836061 TOP-RELAX s.r.o. 4 728,20 2

a - atletika - bežné transfery PF190590 640624157 23.07.19 Faktúra- nákup športového vybavenia- taška

50 ks


a - atletika - bežné transfery PF190591 2019-02 25.07.19 Faktúra- komplexná trénerská práca pre atléta

Matúša Bubeníka- máj 2019

76368131 Jozef Karas 200,00 3


Matúša Bubeníka- jún 2019

76368131 Jozef Karas 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190593 201904 25.07.19 Faktúra- organizačná pomoc pri personálnom

zabezpečení podujatia a organizácií ubytovania

počas PTS

47907622 BE COOL Bory, s. r.o. 550,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190595 0641/0012/19 25.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 84 osôb dňa 12.7.-

13.7.2019, akcia: Medzištátne stretnutie U18

00397687 STU v Bratislave 855,72 2

a - atletika - bežné transfery PF190596 1907030 25.07.19 Faktúra- ubytovanie pre 79 osôb dňa 12.7.-


50967932 SPECTRUM GROUP, a.s. 1 743,28 2

a - atletika - bežné transfery PF190597 2019/7/1 25.07.19 Faktúra- prevádzkovanie a dporava časomiery,

TIME TRONICS, svetlné ukazovatele, optické

merania, počítačové siete a on-line prenos dňa

6.7.-7.7.2019, akcia: MSR dorastencov a

dorasteniek

43223672 Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT 3 500,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900396 447 02.07.19 Prevod- spotrebný materiál , akcia : PTS 2019 48258946 OBI Slovakia s.r.o. 111,79 3

a - atletika - bežné transfery 191900397 12 02.07.19 Prevod- spotrebný materiál , akcia : PTS 2019 35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol

s.r.o.

47,90 3

a - atletika - bežné transfery 191900398 398 02.07.19 Prevod- štítky, akcia: PTS 2019 31331131 ŠEVT, a.s. 9,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900390 11190062 02.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich so

zabezpečením prípravy a účasti športovcov na

EP 2019 v Tampe - TJ Stavbár Nitra- dresy

44287135 OFFENSIVE sportwear, s. r. o. 2 889,72 3

a - atletika - bežné transfery 191900390 ECCC2019-10 02.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich so

zabezpečením prípravy a účasti športovcov na

EP 2019 v Tampe - TJ Stavbár Nitra-

ubytovanie

European Champion Clubs Cub-

Tampere 2019

1 110,28 3

a - atletika - bežné transfery 191900401 463/651 04.07.19 Nákup PHM - 38,33L x 1,397 EUR/L, EČV:

BL838TY

45930180 ČS Shell Trnava,HSV s.r.o. 53,55 4

a - atletika - bežné transfery 191900402 390/641 04.07.19 Nákup PHM- 38,15L x 1,349EUR/L, EČV:

BL838TY

35268450 ČS- SHELL 51,46 4

a - atletika - bežné transfery 191900406 A328 04.07.19 Tlačiareň HP Color, tonery, fotopapier, dátový

kábel, akcia: PTS 2019

27082440 Alza.cz a.s. 492,09 3

a - atletika - bežné transfery 191900407 A697 04.07.19 Tlačiareň Canon, dátový kábel, akcia: PTS

2019

27082440 Alza.cz a.s. 93,59 3

a - atletika - bežné transfery PF190463 10190980 04.07.19 Faktúra - prenájom mobilných WC 20 ks,

mobilné nožičkové zábrany 180 ks , akcia: PTS

2019

47424893 AKS group, s.r.o. 2 076,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190465 FV1900645 04.07.19 Faktúra- poskytnuttie strážnej služby , akcia:

PTS míting 2019 dňa 15.6.2019 - 212 hod.

45404828 IBS - SECURITY, s.r.o. 2 544,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900517 19012311 12.07.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -

príspevok za 1.miesto na krajskom kole súťaže

HNO- ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno- klince

do tretier

28133340 Moriko s.r.o. 50,00 2



HNO- ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo-


35963450 RG-SPORT, s.r.o. 30,00 2



HNO- ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno - športové

flaše




HNO- ZŠ Brezová pod Bradlom- medicimbal




HNO- ZŠ Turzovka- športové pomôcky

28626249 Krimar s.r.o. 50,00 2



HNO- ZŠ sMŠ Vikartovce- športové náčinie

51887819 PPG Group s.r.o. 20,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900552 191900552 25.07.19 Cestovné z Nitry do Trnavy a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie dorastu 13.7.2019, OA:

NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900553 191900553 25.07.19 Cestovné z Považskej bystrice do Trnavy a

späť, akcia : Medzištátne stretnutie dorastu

12.7.-13.7.2019, OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900554 191900554 25.07.19 Cestovné z Považskej bystrice do Košíc a späť,

akcia : MSR jednotlivcov dorastu 6.7.-7.7.2019,

OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900500 191900500 25.07.19 Cestovné z NR do Šamorína a späť, akcia:

sústredenie pred MEJ 11.7.-13.7.2019, OA:

NR989IV




HNO- ZŠ Trebišov- športové oblečenie a

pomôcky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 20,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900548 191900548 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - BŠK

Banská Bystrica - čisté mdzy pre trénerov za

obdobie 01-04/2019, 2 osoby

42392985 BŠK Banská Bystrica 3 975,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900547 INVOICE 68 25.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela

sústredenie 16.3.-30.3.2019- ubytovanie a

prenájom

Global sport activities Spain 1 700,00 2



sústredenie a prenájom 4.4.-16.4.2019-

Makarska

80627124760 Zlatko Marinovič 600,00 2



cestovné z NR do Ľubľany 5.6.2019- Memoriál

Matica Šuštešiča, OA: NR973HH

Katarína Adlerová 208,44 2



posilovňa


a - atletika - bežné transfery 191900546 2019021 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny

athletics - tréningové prekážky

45803820 RANCK, s.r.o. 510,02 1

a - atletika - bežné transfery 191900546 4/2018 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny

athletics - prenájom športovej infraštruktúry

36080331 ZŠ Brezová Pieštany 553,38 1



36080349 ZŠ Holubyho Pieštany 234,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900546 FF190071 25.07.19 Refudácia nákladov na činnosť klubu - Funny

athletics - atletické dresy

46877088 MYPO, s.r.o. 126,60 1



36080331 ZŠ Brezová Pieštany 1,00 1


usporiadaním atletického podujatia z poverenia

SAZ na základe zmluvy o usporiadaní

atletického podujatia s názvon 12.ročník

Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019 - ŠK

BCF Dukla BB- Žiacka chodecká liga

23.5.2019 - ceny pre víťazov

45958602 FONI book s.r.o. 24,50 3





Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019- ŠK



45958602 FONI book s.r.o. 9,80 3























23.5.2019 -ceny pre víťazov









46923802 DoNaTio s.r.o. 111,60 3





Žiackej chodeckej ligy zo dňa 20.5.2019 - ŠK


23.5.2019 -ceny pre víťazov

25409727 ADLED Czech, a.s. 90,64 3

a - atletika - bežné transfery 191900545 191D00167 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s






23.5.2019 - účastnícke ceny

35810122 REPRE, s.r.o. 132,00 3







23.5.2019 - fotografické služby

51203359 Eva Rendlová 120,00 3







23.5.2019 - trofeje a mediale pre víťazov

36556858 Firma KOŠÍK- siete s.r.o. 124,60 3

a - atletika - bežné transfery 191900545 FV190425 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s






23.5.2019 - trofeje pre víťazov

6936238 3G, s.r.o. 20,49 3







23.5.2019 -mediale

3605714 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. 12,74 3

a - atletika - bežné transfery 191900545 2019/194 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s






23.5.2019 - ceny pre víťazov a perá

44086261 Adrián Melaj- BIZNIS PLUS 64,20 3







23.5.2019 - papierové tašky s potlačou

46029893 Ing. Silvia Žabková- Agentúra

Profivvia

100,00 3







23.5.2019 - ceny pre víťazov a perá

44086261 Adrián Melaj- BIZNIS PLUS 31,20 3

a - atletika - bežné transfery 191900545 T/2987 25.07.19 Refundácia nákladov súvisiacich s






23.5.2019 - účastnícke ceny, šnúrky na krk

46406344 Total Wristbands s.r.o. 210,00 3







23.5.2019 - technické zabezpečenie , mikrofón

31588158 COOPER spol s.r.o. 189,64 3







23.5.2019 - drevené stojany

35260025 Peter Štubňa- Stolárstvo Š&P 85,00 3







23.5.2019 - tlač plagátov a diplomov

36597007 BCF s.r.o. 91,83 3



SAZ- Klub Kysuckého maratónu Čadca-

ozvučenie maratónu

34595686 Peter Jantulík 300,00 3



HNO - ZŠ Košice- Šaca -športové oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 47,30 2

a - atletika - bežné transfery 191900557 191900557 25.07.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia. EH Minsk

21.6.-29.6.2019, VLAK



zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- cestovné

z KE do Humenného - tréning 18.6.2019, OA:

KE089LE



zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 111,95 3


zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer-

regenerácia

36217417 Cumulus s.r.o. 10,00 3



výživy

36282162 Novozit s.r.o. 29,83 3



výživy

43976786 DAHA s.r.o. 109,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- športová

obuv

36591769 JIMM spol. s.r.o. 99,95 3


zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- športové

vybavenie

47240458 Sportdirect.com Slovakia s.r.o. 12,00 3



výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 19,17 3


zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer- lekárska

prehliadky

47450185 ORTOSPORTS, s.r.o. 30,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Lukáš Beer-

regenerácia

50802429 KYRO s.r.o. 19,60 3


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec -

regenerácia 3.4.2019, 6.5.2019, 8.4.2019,

29.4.2019

46197613 Štiavničky sauna, s.r.o. 77,00 2


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - výživové

doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 13,12 2


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - výživové

doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 27,40 2


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - pomôcka

na tréning 26.4.2019 ( Yoga podložka )

44693796 Intersport CR s.r.o. 8,99 2


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - pomôcka

na tréning 3.6.2019 ( Šejker Wave )

46379452 MT SPORT s.r.o. 3,90 2


zaradeného v ZPM- Patrik Michalec - športové

oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 35,00 2




36039225 MBB a.s. 60,00 2



kryoterapia celotelová 25.6.2019

46885978 Aldebaran, s.r.o. 16,92 2


zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková -

ubytovanie sústredenie 16.3.-2.4.2019

Benidorm

Estudios Mirador 2005 S.L. 170,00 2


zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - diéty -

sústredenie 16.3.-2.4.2019 Benidorm

Lucia Šišoláková 530,00 2


Atletický klub pri SZŠ Lučenec - prenájom

telocvične 01-06/2019

45024065 Súkromné gymnázium Lučenec 1 450,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900562 191900562 25.07.19 Stravné 5.7.-8.7.2019, akcia: 2.liga ME viacboj

Ribeira Brava , PT - Ptáčnik, Vadlejch

Lucia Vadlejch 43,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900563 34/482 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Orava Dolný Kubín - kosača a príslušenstvo

35874422 HECHT SK , spol. s.r.o. 324,69 1

a - atletika - bežné transfery 191900563 2019021 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Orava Dolný Kubín - športový materiál



Orava Dolný Kubín - nájom telocvične

37810669 ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín 170,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900564 190033 25.07.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - CVČ

Liptovský Mikuláš - autobusová doprava na

atletické preteky v Dubnici n/V( 1.5.2019 a

26.5.2019 ), Banská Bystrica( 5.5.2019,

8.5.2019, 12.5.2019, 19.5.2019)

36406333 AODAS bus, s.r.o. 1 480,80 1


zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - doplnky

výživi

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 757,04 2


zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - vitamíny

35767715 BIO 5, s.r.o. 86,20 2


zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš -

regenerácia

44194188 VAGeS s.r.o. 50,00 2



34001409 Pharm. Dr. Božena Kelešiová 22,58 2



35950404 VOGUS s.r.o. 16,95 2


zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - tejpy

34104810 COMPHARM s.r.o. 6,40 2



35938358 QCS Pharma, s.r.o. 4,43 2



47502592 BENU SK 34, s.r.o. 11,99 2



46848851 Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. 13,83 2


zaradeného v ZPM - Jaroslav Greguš - obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 39,90 2


zaradeného v TOP SAZ - Dušan Majdán -


33896518 Ivan Spišiak- Lesona 190,00 3



športová výživa

40367738 Michal Francisty - FITNES SPORT 185,20 3



športová výživa

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 9,29 3

a - atletika - bežné transfery 191900567 FD.4 29.07.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


plavky

34254218 Mgr. Janka Masáriková -H2O Sport 29,95 3

a - atletika - bežné transfery PF190559 20190036 16.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie a organizácia

oblastých súťaží ZsAZ v roku 2019

37965948 Západoslovenský atletický zväz 2 571,56 2

a - atletika - bežné transfery PF190594 68/2019 25.07.19 Faktúra- technické zabezpečenie Dudinskej 50-

tky 23.3.2019

00319902 Mestský úrad Dudince 5 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190490 2019/3 09.07.19 Faktúra- koordinátorstvo v projekte DA pre

Trenčiansky kraj


a - atletika - bežné transfery PF190532 311900579 16.07.19 Faktúra- prístup do agentúrneho spravodajstva

SITA na základe zmluvy od 1.6.-30.6.2019


a. s.

120,00 4

















17 rokov za máj 2019


a - atletika - bežné transfery 191900551 191900551 25.07.19 Cestovné z NR do Šamorína a späť, akcia:

sústredenie + zraz pred MEJ 15.7.2019, OA:

NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900584 191900584 25.07.19 Cestovné z KE do NR a späť, akcia: tréningový

proces - L.Beer 4.7.2019, OA: HE170AZ



dobrovoľníkov za máj-júl 2019, počet osôb: 18

378,33,346,345,348,25,349,31,79,1

8,27,20,63,857,64,858,58,344

1 850,00 3

a - atletika - bežné transfery DÚ0070001 07/2019 01.07.19 Prevod-účt.pol. a vedenie účtu / konta 31320155 VÚB, a. s. 8,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0070324 07/2019 31.07.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0070325 07/2019 31.07.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB, a. s. 91,66 4

a - atletika - bežné transfery PF190599 2832019 07.08.19 Faktúra- preprava osôb 14.6.2019 z hl.stanice

v BA do X-bionic Čilistov, akcia: Detská PTS

2019

35747501 XLINEBUS s.r.o. 144,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190600 419233 07.08.19 Refakturácia výdavkov súvisiacich s

organizovaním pretekov Finále DŠL dňa

23.6.2019 v zmysle zmluvy - spotrebný

materál, rozhodcovia a technická čata

00598640 TJ Slávia STU Bratislava 100,08 2

a - atletika - bežné transfery PF190601 0011012239 07.08.19 Nákup pohárov 8 ks + plastový štítok, ackia:

Medzištátne stretnutie U18


a - atletika - bežné transfery PF190603 1994012205 07.08.19 Faktúra- Letenka počet : 1 ks ( Bendová), trasa

: Vienna-Minsk, v termíne 28.6.2019

35787201 SATUR TRAVEL a.s., 565,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190604 1915/02943 07.08.19 Faktúra - potlač polokošiel s logom PTS - 15 ks 35810122 REPRE, s.r.o. 72,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190605 91190021 07.08.19 Faktúra- preprava osôb 40 ks dňa 6.7.-7-7-

2019 - Medzištátne stretnutie U20 , trasa:

Spišská Nová Ves - Györ a späť

36211079 Eurobus, a.s. 1 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190606 640624552 07.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - krátke

šortky - 16 ks


a - atletika - bežné transfery PF190607 3190000133 07.08.19 Faktúra- ubytaovanie pre 144 osôb dňa 12.7.-


31825249 Trnavská univerzita v Trnave 2 160,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190608 219362 07.08.19 Faktúra- grafická príprava a tlač: Brožúra Gävle

A5- 70 ks, Brožúra Boras A5- 80 ks

34521879 Peter Mečiar 507,60 3


organizovaním 1. kola AL dňa 19.5.2019 v

zmysle zmluvy - vecné ceny pre pretekárov


a - atletika - bežné transfery PF190612 19/2019 07.08.19 Faktúra- dodanie fotodokumentácie z

atletického podujatia PTS 2019

14037131 ŠPORTFOTO SÚKUP 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190613 2019/7 07.08.19 Faktúra - vyhodnotenie reprezentantov SAZ do

17 rokov za júl 2019


a - atletika - bežné transfery PF190614 640625411 07.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- modré

vesty 40 ks


a - atletika - bežné transfery PF190618 5020192903 08.08.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň, reštaurácia,

konferencia, recepcia dňa 14.6.-16.6.2019,

akcia: Detská PTS


a - atletika - bežné transfery PF190619 20190093 08.08.19 Faktúra- služby membery M2 podľa znluvy č.

20160202- júl 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 234,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190620 3419055932 08.08.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 1.8.-31.8.2019 35680202 4 ka SWAN mobile, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190621 2019-253 08.08.19 Faktúra- informačný systém ATLETICKÁ

KANCELÁŘ 2, štatistika za obdobie 7/2019


a - atletika - bežné transfery PF190622 2019-0016 08.08.19 Faktúra - webhostingové služby , atletická

kancelář 2 - júl 2019


a - atletika - bežné transfery PF190623 F1908008 09.08.19 Faktúra- potlač cestovných tašiek nápisom

SLOVAKIA 50 ks, potlač oblečenia znakom SK

1116 ks

36242551 SILVA TRADE, spol. s.r.o. 1 496,16 3

a - atletika - bežné transfery PF190624 190468 09.08.19 Faktúra- autobusová preprava pre 20 osôb na

tarse BA -Schwechat - BA dňa 9.7. a 15.7.2019

akcia : ME U23 + autobusová doprava pre 26

osôb na trase Šamorín- Schwechat - BA 16.7.

a 22.7.2019, akcia: ME U20

33558884 Stanislav Bohdan 1 100,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190625 19060038 09.08.19 Faktúra- technické zabezpečenie hudobnej

produkcie dňa 15.6.2019, akcia: PTS v

Šamoríne

50476149 Event Engineering s.r.o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190626 190100039 09.08.19 Faktúra- fotoslužby: reportáž športového

podujatia ME U20, Boras, Švédsko,

43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 1 200,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190626 190100039 09.08.19 Faktúra- fotoslužby: reportáž športového

podujatie MSR atletika 2019 Dubnica nad

Váhom


a - atletika - bežné transfery PF190627 2019051 09.08.19 Faktúra- grafické práce pre podujatie PTS

2019: inzercia v maďarčine, akreditačné karty,

VIP akreditačné karty, akreditačné karty pre

detské VIP + detské akreditačné karty, banery,

billboard, citylight, hlavičkový papier, pozvánky,

rollup


a - atletika - bežné transfery PF190628 640625775 09.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM-

dámske tričko - 3 ks



tenisky bežecké - 10 ks


a - atletika - bežné transfery PF190631 640625838 13.08.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - 2221 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 43 734,42 3

a - atletika - bežné transfery PF190632 2019/16 08.08.19 Faktúra- mediálne sllužby - júl 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 600,00 3



komentáre , strih a ďaľšie činnosti súvisiace s


07/2019

32110782 Mário Porubec 1 261,76 4

a - atletika - bežné transfery PF190634 71/2019 08.08.19 Faktúra- relácia Kompas za 7/2019 ( 12.7. a

26.7.2019 )

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3




PF190635 190100962 09.08.19 Faktúra- ubytovanie v hoteli Moxy Vienna

airport dňa 6.8.-7.8.2019 pre 10 osôb

36249254 FAVEO s.r.o. 1 116,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190636 190100964 09.08.19 Faktúra- letenka počet: 2 ks ( Hrašnová,

Lomnický), trasa: Vienna-Doha-Vienna v

termíne 23.9.-30.9.2019 a 28.9.-4.10.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 1 816,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190637 2019010 09.08.19 Faktúra- príprava s technické zabezpečenie

PTS mítingu - jún 2019

51171970 MM Sport s.r.o. 1 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190638 2019011 09.08.19 Faktúra- príprava a tedchnické zabezpečenie

MSR dorastu a MSR dospelých 2019 +

ozvučenie MSR dorastu

51171970 MM Sport s.r.o. 700,00 3


dorastu 6.7.-7.7.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 950,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190640 #01_2019 09.08.19 Faktúra- Physical Therapy at European

Throwing CUP 2019, Šamorín 7.3.-10.3.2019

Zuzana Costin 1 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190641 301945 08.08.19 Faktúra- správa webu atletika.sk za 7/2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190642 19175 09.08.19 Faktúra- toner Canon iR-C 1225 Color 6 ks,

toner Canon iR-C 1225 BK 2 ks, Drum Unit iR-C

1225 Bk 1 ks, Drum Unit iR-C 1225 Color 3 ks

33215936 Jozef Holka 2 241,82 4

a - atletika - bežné transfery PF190643 2019025 08.08.19 Faktúra- refundácia nákladov na činnosť klubu(

2.časť) - materiál na opravu tartanovej dráhy,

tričká spotlačou, preprava detí, ubytovanie,

cestovné, trénerka, spotreba plynu


a - atletika - bežné transfery PF190644 6033 09.08.19 Faktúra- prenájom telocvične január- jún 2019 37833847 ZŠ J.A. Komenského 1 155,00 1

a - atletika - bežné transfery PF190650 0605/0056/19 23.08.19 Faktúra- stravovanie pre 88 osôb dňa

13.7.2019 akcia: Atletické stretnutie U18

00397687 Slovenská technická univerzita v

Bratislave

396,00 2




a. s.

120,00 4



( 3. časť)- ubytovanie, materiál na opravu,

štartovné





PF190657 190100961 14.08.19 Faktúra- letenky Stavanger počet : 63 ks, v

termíne 6.8.-13.8.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 32 474,00 3




PF190658 PF190658 05.08.19 Faktúra- Team Championships 1 st League

Sandess 2019- ubytovanie 6.8.-12.8.2019

Sadnes Indrettslag 1 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190660 201900857 23.08.19 Faktúra- Mansoon konštrukcia 2 ks, PVC baner

2 ks, akcia: MSR v atletike

47852453 MADNESS ADVERTISING k.s. 402,90 3

a - atletika - bežné transfery PF190661 2019/6/1 23.08.19 Faktúra- prevádzkovanie a doprava časomiery,

TIME TRONICS, svetlné ukazovatele, optické


9.6.2019 , akcia: 2.kolo AL


a - atletika - bežné transfery PF190673 20190028 23.08.19 Faktúra- doprava , akcia: Medzioblastné

preteky družstiev dorastu 15.6.2019, trasa :

Liptovský Mikuláš-Ružomberok- Martin- Žilina-

Považská Bystrica- Dubnica n/V- Šamorín a

späť.

31645844 AODAS, s.r.o. 1 021,92 2

a - atletika - bežné transfery PF190674 6190408554 23.08.19 Faktúra- Optik 100 od 1.8.-31.8.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4


a - atletika - bežné transfery PF190683 5020193544 23.08.19 Faktúra- ubytovanie+ miestna daň, reštaurácia,

šport aqua dňa 11.7.-16.7.2019, akcia: Kemp

Juniorov júl 2019


a - atletika - bežné transfery PF190689 201900069 26.08.19 Faktúra- nákup športového vybavenia- kladivo ,

gule, disk, rukavice na projekt Vrhy ( tím EP

Šamorín 2019 )

13593072 Miroslav Guzdek, MBA 639,49 3



zamestnávateľa


obdobie: júl 2019

16,343,18,20,347,84,62,19,36,350 9 585,01 2



zamestnávateľa


obdobie: júl 2019

57,48,14,12,11,59,27,60,52,13 7 635,38 3



zamestnávateľa


obdobie: júl 2019

1,82,69,2,3,4,5,7,8,9,24,83,10 15 364,41 4



zamestnávateľa


obdobie: júl 2019

61,81,15 2 656,66 3

a - atletika - bežné transfery 191900566 42019131 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK

Slávia TU Košice, o.z.- prenájom telocvične

01/2019

47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 435,00 1



02/2019

47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 430,00 1



03/2019

47976497 ŠK UNI Košice s.r.o. 610,00 1


Slávia TU Košice, o.z.- fyzioterapeut cvičenia

1 hod

50136861 Anna Majorošová- fyzioterapeut 30,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900566 E1950144 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK

Slávia TU Košice, o.z.- klubové oblečenie

28267672 Bartolini s.r.o. 829,30 1



00521965 Stredná športová škola Košice 190,70 1

a - atletika - bežné transfery 191900568 ZU1201900255 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Mestský športový klub Vranov nad Topľou -

ubytovanie MSR starších žiakov a žiačok v

hale 1.- 2.3.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 40,70 1



preprava na trase Vranov nad Topľou - VV-

Košice ( 1. kolo M- VsAZ dňa 1.5.2019 v

Košiciach ) a späť.

46238069 Ing. Ján Jevín- ESAD 122,70 1

a - atletika - bežné transfery 191900568 FV190064 08.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -



Košice ( M-VsAZ, jednotlivcov starších žiakov a

starších žiačok v Košiciach ) a späť, dňa

19.5.2019

35341386 Ján Vancák 156,00 1




Košice ( M-VsAZ jednotlivcov - muži , juniori,

dorastenci v Košiciach ) a späť, dňa 25.5.2019

46238069 Ing. Ján Jevín- ESAD 80,60 1

a - atletika - bežné transfery 191900569 569 08.08.19 Cestovné z BB do Viedne a späť, akcia: príchod

zo SU Neapol dňa 12.7.2019, OA:BB364FS


a - atletika - bežné transfery 191900570 570 08.08.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: ME

juniorov dňa 13.7.2019, OA: BB364FS


a - atletika - bežné transfery 191900571 571 08.08.19 Cestovné z BB do Kláštora p/Znievom a späť.

Ackia: M-SR v behu do vrchu dňa 9.6.2019,

OA: BB821EC


a - atletika - bežné transfery 191900572 572 08.08.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia:

Finále detskej PTS dňa 15.6.2019, VLAK

Natália Májiková 29,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900573 573 08.08.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi cez BA do

Šamorína a späť, akcia: Sústredenie pred

vrcholovým podujatím ME U20 dňa 13.7.-

16.7.2019 , VLAK

Edmund Kováč 18,42 2

d - Gabriela Gajanová 191900574 574 08.08.19 Cestovné z Martina do BA a spať ( Slouka

Pavel ), z Liptovského Mikuláša do BA a späť,

akcia: ME U 23 Gavle Švédsko dňa 9.7.-

15.7.2019, VLAK


a - atletika - bežné transfery 191900575 575 08.08.19 Cestovné z Komárna do Trnavy a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,

OA: KN923EY

Anikó Puha 15,80 2

a - atletika - bežné transfery 191900576 576 08.08.19 Cestovné z Trenčína do Trnavy a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie dorastu 13.7.2019, OA:

TN138CU


a - atletika - bežné transfery 191900577 577 08.08.19 Cestovné zo Šiah do Trnavy a späť, ackia:


OA: LV960EE

Ladislav Deák 18,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900578 578 08.08.19 Cestovné z BB do BA a späť, ackia: HNO dňa

23.6.2019, OA: BB767EB

MVDr. Renáta Kováčová 27,73 2

a - atletika - bežné transfery 191900579 579 08.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: HNO

dňa 23.6.2019, OA: CA325DG

Dominik Malík 41,73 2

a - atletika - bežné transfery 191900580 580 08.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: HNO

dňa 23.6.2019, OA: CA798CD

Radim Lukašík 29,37 2

a - atletika - bežné transfery 191900581 581 08.08.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, ackia: HNO

dňa 23.6.2019, OA: TN177CU

Róbert Čudai 23,82 2

a - atletika - bežné transfery 191900582 582 08.08.19 Cestovné z Divína do Trnavy a späť, ackia:

Medzištátne stretnutie dorastu, dňa 13.7.2019,

OA: LC322BT

Ing. Jozef Lenhart 25,46 2

a - atletika - bežné transfery 191900583 583 08.08.19 Cestovné zo Želiezoviec do Trnavy a späť,

ackia: Medzištátne stretnutie dorastu dňa

13.7.2019, OA: LV480DA

Mgr. Michaela Haboráková 19,07 2

a - atletika - bežné transfery 191900585 585 08.08.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do KE a späť,

akcia: MSR dorastu 6.7.-7.7.2019, OA: IL860AF

Miloš Filo 64,85 3

a - atletika - bežné transfery 191900587 587 08.08.19 Cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia:

Sústredenie EYOF dňa 16.7.2019, OA:

PE090BO

Jozef Švec 18,02 3

a - atletika - bežné transfery 191900588 588 08.08.19 Cestovné z Partizánskeho do TT a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie U18 dňa 13.7.2019,

OA: PE090BO

Jozef Švec 17,73 2

a - atletika - bežné transfery 191900589 589 08.08.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia:


VLAK

Mgr. Henrieta Rusnáková 37,04 2

a - atletika - bežné transfery 191900590 590 08.08.19 Cestovné z Levíc do TT a späť, ackia:

Medzištátne stretnutie dorastu dńa 13.7.2019,

VLAK

Marián Vanovský 5,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900591 591 08.08.19 Stravné dňa 5.7.-8.7.2019, akcia: Majstrovstvá

Európy v behu do vrchu, Zermatt, Šviajčiarsko-

Valent Dušan

100,66 3

a - atletika - bežné transfery 191900596 5/2019 07.08.19 Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné

cesty do zahraničia za obdobie 1.6.-30.6.2019

pre 59 osôb, ackie: Olympic Hopes 2019- Brno

( mládež), Mládežnícky medzinárodný míting

dorastencov - Swechat Rakúsko, Internationals

childrens games Lowicz Poľsko ( žiaci)

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 335,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900597 597 08.08.19 Cestovné z Horných Semeroviec do Šamorína

a späť, ackia: PTS dňa 15.6.2019, OA:

KA493AX

Mária Vanovská 20,29 3

a - atletika - bežné transfery 191900598 598 08.08.19 Cestovné z Moldavy n/Bodvou do BA a späť,

ackia: HNO dňa 23.6.2019, OA: KS023EK

Štefan Takács 102,94 2

a - atletika - bežné transfery 191900599 599 08.08.19 Cestovné z Nového Ruskova do BA a späť,

akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: TV696DT

Peter Jendžejovský 60,40 2

a - atletika - bežné transfery 191900600 600 08.08.19 Cestovné zo Starej Bystrice do BA a späť,

ackia: HNO dňa 23.6.2019, OA: CA699BR

Ing. Pavol Prištiak 24,71 2


HNO dňa 23.6.2019, VLAK

Filip Rokyta 20,35 2

a - atletika - bežné transfery 191900602 602 08.08.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, akcia:

Finále detskej štafetovej ligy dňa 23.6.2019,

VLAK

Tomáš Želinský 126,08 2

a - atletika - bežné transfery 191900603 603 08.08.19 Cestovné z BA do BB a späť, akcia: Svetová

univerziáda dňa 9.7.-12.7.2019, OA: SC338EC

Mgr. Marcel Matanin Konečný 80,26 3

a - atletika - bežné transfery 191900604 604 08.08.19 Cestovné z Prahy do BA a späť, akcia: ME

U23 dňa 9.7.-15.7.2019, OA: PB746CJ

Michal Pogány 132,01 3

a - atletika - bežné transfery 191900605 605 08.08.19 Cestovné z NR do BB a späť, ackia:

Sústredenie pred EYOF dňa 17.7.2019, OA:

NR973HH


a - atletika - bežné transfery 191900606 606 08.08.19 Cestovné z NR do BB a späť, ackia:

Sústredenie pred EYOF dňa 18.7.2019, OA:

NR973HH


a - atletika - bežné transfery 191900607 ECCC2019-11 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou

klubu na Pohári Európskych Majstrov- ŠK

DUKLA Banská Bystrica, o.z.- poplatok za

ubytovanie účastníkov

LOC ECCC Tampere 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900607 2406864314 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou


DUKLA Banská Bystrica, o.z.- cestovné

poistenie 24.5.-26.5.2019, počet osôb: 17

35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 97,15 3

a - atletika - bežné transfery 191900607 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou


DUKLA Banská Bystrica, o.z.- stravné 24.5.-

26.5.2019 pre 23 osôb

50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 747,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900607 2019009 08.08.19 Refundácia nákladov súvisiacich s účaťou


DUKLA Banská Bystrica, o.z.- nákup dresov

50246321 MC Met, s.r.o. 1 555,35 3

a - atletika - bežné transfery 191900608 0002 08.08.19 Refundácia nákladov načinnosť klubu- Bežecký

klub Lysá pod Makytou- ubytovanie pretekárov

M-SR dorastu v atletike ( Janiček Adam,

Janiček Tomáš, Janíčková Katarína, Janiček

Róbert) 6.7.2019 Košice

00397610 Technická univerzita v Košiciach 53,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900608 1190266 08.08.19 Refundácia nákladov načinnosť klubu- Bežecký

klub Lysá pod Makytou- regenerácia pitný

režim

43976786 DAHA s.r.o. 47,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900609 2019014 08.08.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu- ŠK

DUKLA Banská Bystrica - atletické dresy

50246321 MC Met, s.r.o. 1 050,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900611 08.08.19 Refundácia nákladov - Illéš Martin -

Majstrovstvá Európy juniororv 16.7.-22.7.2019-

letenky ( preprava oštepu tam a späť, preprava

masérskeho stola tam a späť) z Viedne do

Zurichu a z Zurichu do Gothenburgu

Austrian Airlines AG 419,62 3

a - atletika - bežné transfery 191900612 612 08.08.19 Cestovné zo Schwaz do Zermatt a späť, akcia:

ME v behu do vrchu 5.7.-8.7.2019, OA:

SZ872BZ

Silvia Schwaiger 42,10 3

a - atletika - bežné transfery 191900613 613 08.08.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: PTS dňa

15.6.2019, VLAK

Tibor Sahajda 45,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900614 614 08.08.19 Stravné dňa 5.7.-8.7.2019, akcia: Majstrovstvá

Európy v behu do vrchu, Zermatt, Šviajčiarsko-

Silvia Schwaiger

100,66 3

a - atletika - bežné transfery 191900615 615 02.08.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka: Máj -Júl

2019, počet osôb: 1, celkové trvanie : 40 hod.

427 100,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900615 615 08.08.19 Náhrada za stratu času dobrovoľníka: Máj -Júl

2019, počet osôb: 1, celkové trvanie : 23 hod.

361 57,50 3


zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - diéty

na sústredení Štrbské Pleso 21.6.-21.7.2019

342,30 3



výživové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 6,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900617 617 09.08.19 Cestovné z Banského do BA a späť, akcia:

HNO dňa 23.6.2019, OA: VT797BZ

Michal Ivančo 53,58 2

a - atletika - bežné transfery 191900618 618 09.08.19 Cestovné z Vikartoviec do BA a späť, akcia:

HNO dňa 23.6.2019, OA: PP306DV

Vladimír Šavel 64,36 2

a - atletika - bežné transfery 191900619 619 09.08.19 Cestovné z Trebišova do BA a späť, akcia:

HNO dňa 23.6.2019, OA: TV290DF

Pavol Veľk 54,06 2

a - atletika - bežné transfery 191900620 620 09.08.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia: M-SR do

23 rokov dňa 29.6.-30.6.2019, VLAK



zaradeného v TOP SAZ- Monika Weigetová-

rehabilitácie premanentka (10 vstupov )

18.7.2019

51901374 Cvičisko III s. r.o. 250,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Monika Weigetová-

rehabilitácie premanentka (10 vstupov )

17.4.2019

47950099 Cvičisko s.r.o. 250,00 3

d - Matej Tóth 191900622 1712019 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - ubytovanie ,

sústredenie v Chorvátsku 29.6.-6.7.2019

36053058 PQM s.r.o. 882,00 3


zaradeného v TOP SAZ - diéty - sústredenie v

Chorvátsku 29.6.-6.7.2019

320,00 3

d - Matej Tóth 191900622 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - cestovné náklady z

BB do Novigradu (CRO) a späť - sústredenie v

Chorvátsku 29.6.-6.7.2019

Matej Tóth 528,01 3


zaradeného v TOP SAZ - Compex SP 8,

regeneračný prístroj

33581983 Daniel Konečný - SVEMAT 1 199,00 3


zaradeného v TOP SAZ - stacionárny bicykel

40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 772,00 3


zaradeného v TOP SAZ - bežecký pás

inSPORTline Mystral

40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 1 310,00 3


zaradeného v TOP SAZ - Horský bicykel

46972111 MTBIKER s.r.o. 1 650,00 3


zaradeného v TOP SAZ - výbava k horskému

bicyklu

46972111 MTBIKER s.r.o. 59,75 3


zaradeného v TOP SAZ - doplnok k horskému

bicyklu ( prilba, tretry)

32077076 Ing. Martin Blažek- KAKTUS BIKE 126,94 3

d - Matej Tóth 191900622 7/329 09.08.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - doplnky k bicyklu

36629146 BIKEPRO SK, s.r.o. 94,94 3


zaradeného v TOP SAZ - špeciálne chodecké

tenisky ( 4 ks)

29184673 AVORI s.r.o. 458,68 3


zaradeného v TOP SAZ - bežecká obuv



zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy

32842414 Mgr. Patrik VALO- TOP-TREND 119,83 3



48193224 Powerlogy s.r.o. 47,80 3



44530447 SAIL s.r.o. 142,93 3

a - atletika - bežné transfery 191900623 10190007 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

JUVENTA Žilina o.z. - Ubytovanie so stravou a

prenájom športových priestorov počas zimného

sústredenia v Donovaloch v termíne 4.3.-

8.3.2019 pre 37 osôb

36523071 JAPEKS, s.r.o. 2 784,00 1


JUVENTA Žilina o.z. - nákup - tréningové a

účastnícke tričká pre člnov ŠK Juventa Žilina

43372958 KREATIVA Sever, s.r.o. 1 124,10 1

a - atletika - bežné transfery 191900624 5042711388 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO-

TATRY- Športové pomôcky( ( bežkárske palice

)

35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 87,80 1


TATRY- Športové potreby ( plynový štartovací

revolver + náboje )

28626249 Krimar s.r.o. 42,48 1


TATRY- Športové oblečenie

44628820 ABC Reklama spol. s.r.o. 122,10 1

a - atletika - bežné transfery 191900625 1019004440 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - atletická

sada

DEMA SENICA a.s. 949,90 1


Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - športové

potreby

36409065 INTERSport Čadca 68,96 1


Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - dresy

52030695 Turistické c entrum pod Orlojom,

s.r.o.

23,40 1




s.r.o.

23,00 1



oblečenie



Atletický klub Stará Bystrica, o.z. - doprava

25.4.2019 trasa Stará Bystrica - Žilina a späť ,

akcia: DŠL 25.4.2019

44378327 Ján Chmúrčiak 188,00 1



oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 46,14 1



oblečenie




oblečenie





s.r.o.

17,40 1


zaradeného v TOP SAZ - Beer Lukáš -

doplnky výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 125,32 3



športová obuv

36579599 DOKA ŠPORT s.r.o. 99,90 3



doplnky výživy

43976786 DAHA s.r.o. 223,55 3

a - atletika - bežné transfery 191900628 0475 23.08.19 Nocľažné dňa 27.7.-28.7.2019, akcia: M-SR

dospelých ( Dubnica n/Váhom)- Pavel Pankuch

47605634 U32 s.r.o. 12,10 3

a - atletika - bežné transfery 191900629 629 23.08.19 Cestovné z Moldavy n/Bodvou do BA a späť,

akcia: Finále detskej PTS dňa 14.6.-16.6.2019,

VLAK

Norbert Pecze 26,20 2

a - atletika - bežné transfery 191900630 630 23.08.19 Cestovné z Malaciek do BA a späť, akcia:

Finále DŠL 23.6.2019, OA: MA613DC

Petr Filip 7,22 2

a - atletika - bežné transfery 191900631 631 23.08.19 Cestovné z Malaciek do Šamorína a späť,

akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:

MA613DC

Petr Filip 12,16 2

a - atletika - bežné transfery 191900632 632 23.08.19 Cestovné z Malaciek do BA a späť, akcia:

Finále DŠL 23.6.2019, OA: MA095DN

Martina Voleková 6,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900633 633 23.08.19 Cestovné z Čadce do BA a späť, akcia: Preteky

olympijských nádejí 23.6.2019, OA: CA976CC

Štefan Pytel 24,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900634 634 23.08.19 Cestovné z Malaciek do Šamorína a späť,

akcia: Finále detskej PTS 15.6.2019, OA:

MA095DN

Martina Voleková 11,17 2

a - atletika - bežné transfery 191900635 635 23.08.19 Cestovné z KE do Dubnice n/V a späť, akcia: M-

SR dospelých 27.7.-28.7.2019, OA: PO993EK


a - atletika - bežné transfery 191900645 645 23.08.19 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla, EČV:

BL838TY, obdobie od 29.10.2019-28.10.2020

Kooperativa poisťovňa, a.s. 122,50 4

a - atletika - bežné transfery 191900646 646 23.08.19 Cestovné z Brezna do TT a späť, akcia:

Medtištátne stretnutie dorastu dňa 13.7.2019,

BUS

Michal Medveď 7,60 2

a - atletika - bežné transfery 191900648 2019/UC/600/000

2019140

23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -

Atletický klub Bojničky - sústredenie Novoť -

ubytovanie a strava , termín 22.7.-27.7.2019

pre 28 osôb

00164003 AGROVEX Novoť, družstvo 2 626,00 2


zaradeného v ZPM - Maximilián Slezák-

Sústredenie v termíne 23.4.-27.4.2019 -

ubytovanie a strava

50300580 DHolding s.r.o. 192,00 2




využitie štadióna





ubytovanie a strava ( pre trénera Jozef

Hanušovský )

50300580 DHolding s.r.o. 292,00 2



športové potreby

44693796 AT - Sport k.s. 36,07 2



výživové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 70,72 2



výživové doplnky

52190871 FIT line s.r.o. 83,32 2



výživové doplnky




regenerácia



zaradeného v ZPM - Rastislav Jelínek -

športová obuv a bežecké tričko

36692000 RDX, s.r.o. 224,80 2



ubytovanie, akcia: Elán míting, termín 25.1.-

27.1.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 26,00 2



ubytovanie, akcia: Majtrovstvá AZB , termín :

18.1.-20.1.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 26,00 2


zaradeného v ZPM - Monika Hornáková -

sústredenie Turecko 24.2.-9.3.2019 -

ubytovanie + strava + doprava

46143653 VLB Travel, s.r.o. 668,00 2



sústredenie Štrbské Pleso 17.6.-28.6.2019,

ubytovanie + strava

45459371 Litvor, s.r.o. 250,00 2



športové doplnky

46379452 MT SPORT s.r.o. 9,60 2



športové potreby




regenerácia

36436798 KTT-INVEST, a.s. 25,00 2



športové doplnky

46379452 MT SPORT s.r.o. 14,35 2



športová výživa




klasická masáž 30 min, 31.7.2019




Lymfatická masáž 50 min, 13.8.2019




klasická masáž 50 min, 12.8.2019


a - atletika - bežné transfery 191900656 52 23.08.19 Refundácia nákladov - Milan Laurenčík - toner

CANON

36350613 COPOS, spol. s.r.o. 60,60 4

a - atletika - bežné transfery 191900657 20190127 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT- Školský

športový klub Jana Komenského Bardejov -

sústredenie Bystrá-Tále termín 29.4.-3.5.2019 -

ubytovanie a strava , počet osôb : 55

50462997 fatralandia. Agentúra zážitkov, o.z. 3 011,00 2




regenerácia

36403806 Hotely a penzióny, a.s. 366,00 2




doprava trasa Bardejov - Tále a späť


a - atletika - bežné transfery 191900659 659 23.08.19 Cestovné z KE do NR a späť, akcia: tréningový

proces - L.Beer 6.8.2019, OA: HE170AZ


a - atletika - bežné transfery 191900644 644 23.08.19 Cestovné z Banskej Štiavnice do BA a späť,

akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: BB675EA

Ing. Roman Šlúch 23,68 2

a - atletika - bežné transfery 191900647 647 23.08.19 Cestovné z Čečejoviec do BA a späť, akcia:

HNO dňa 23.6.2019, OA: KS972DU

Mikuláš Pelegrin 56,54 2

a - atletika - bežné transfery 191900610 FA002925 08.08.19 Refundácia nákladov na športové vybavenie -

príspevok za 1. a 3. miesto na krajskom kole

súťaže HNO - Rodičovské združenie pri ZŠ s

MŠ Chynorany - bežecké tretry

70360987 Andrea Kropáčková 69,51 2

a - atletika - bežné transfery 191900586 586 08.08.19 Cestovné z Čierneho Balogu do BA a späť,

akcia: HNO dňa 23.6.2019, OA: BR374CG

Andrea Vozárová 34,09 2

a - atletika - bežné transfery 191900426 426 07.08.19 Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka

, akcia: PTS 2019, Šamorín dňa 14.6.-

16.6.2019, hodiny : 14, počet osôb : 1

859 35,00 3


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 1.7.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 51,88 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 10.7.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 49,65 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 18.7.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 55,59 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 28.7.2019

31322832 ČS Slovnaft a.s. 51,68 4

a - atletika - bežné transfery 191900627 627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .

Východoslovenský atletický zväz - náhrada za

stratu času dobrovoľníka, akcia: Majstrovstvá

VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho

žiactva Michalovce 9.6.2019, počet osôb : 45,

trvanie: 347,50 h

40,44,590,461,464,465,533,540,47

5,476,467,454,470,500,463,488,66

2,546,527,555,550,567,565,860,86

1,558,862,863,864,577,556,569,86

5,866,867,868,869,573,870,871,87

2,873,874,875,876

1 007,75 2

a - atletika - bežné transfery 191900627 RE440797819SK 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .

Východoslovenský atletický zväz - poštové


a - atletika - bežné transfery 191900627 23.08.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ .

Východoslovenský atletický zväz - pokladničné

doklady

31331131 ŠEVT a.s. 1,73 2


Východoslovenský atletický zväz - páska a

baterky

35838949 HORNBACH- Baumarkt SK spol

s.r.o.

18,42 2


Východoslovenský atletický zväz - piesok do

doskočiska

36653098 B&T servic, s.r.o. 202,16 2

a - atletika - bežné transfery 191900436 08.08.19 Cestovné z KE do BB a späť. Akcia: Testovenie

chodcov dňa 11.6.2019, OA: KE104KT

Ing. Jozef Hakulin 60,48 3










i - športovec Matej Tóth za 2. m. na ME 191900592 592 07.08.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky

dosiahnuté v roku 2018 z dotácie MŠVVaŠ -

2.miesto na MR Berlín

607,50 3

i - tréner: Pavel Slouka: 1x3.m. na MEUmax.-Andrej

Paulíny (atletika)

191900594 594 07.08.19 Finančná odmena trénerovi za výsledky svojho

zverenca dosiahnuté v roku 2018 z dotácie

MŠVVaŠ - 3.miesto Andreja Paulínyho na ME

do 18 rokov

267,30 3

i - športovec Andrej Paulíny za 3. m. na MEUmax. 191900593 593 07.08.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky

dosiahnuté v roku 2018 z dotácie MŠVVaŠ -

3.miesto na ME dorastencov U18 Györ

81,00 3

i - tréner Rudolf Roučka: celoživotná práca s

mládežou a životné jubileum - 80 rokov

191900595 595 07.08.19 Finančná odmena za celoživotnú prácu s

mládežou a životné jubileum - 80 rokov z

dotácie MŠVVaŠ

405,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190659 302/19 30.08.19 Faktúra- letenky 16.9.-30.9.2019 Vienna ( VIE) -

Larnaca (LCA), akcia: MS DOHA 2019

36006491 Travelfun s.r.o. 1 697,87 3

a - atletika - bežné transfery PF190659 302/19 30.08.19 Faktúra- ubytovanie a prenájom auta na MS

DOHA 16.9.-26.9.2019

36006491 Travelfun s.r.o. 6 791,48 3

a - atletika - bežné transfery PF190687 11/2019 23.08.19 Faktúra- práce súvislosti s prípravou ,

moderovaním a komentovaním atletického

mítinfu PTS 15.6.2019 v Šamoríne


a - atletika - bežné transfery PF190688 14/2019 23.08.19 Faktúra- práce súvislosti s prípravou ,

moderovaním a komentovaním M-SR v atletike

v Dubnici dňa 27.7.-28.7.2019


a - atletika - bežné transfery PF190715 20190027 23.08.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie Sandnes dňa

6.8.-12.8.2019

36233404 S&A, spol. s.r.o. 720,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190565 20190013 07.08.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie , akcia: PTS

2019

36233404 S&A, spol. s.r.o. 360,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190602 2019024 07.08.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR

veteránov a veteránok na štadióne Sihoť v NZ

dňa 13.7.2019


a - atletika - bežné transfery DÚ0080143 08/2019 26.08.19 Bankový poplatok za zahraničnú platbu 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0080146 08/2019 30.08.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0080147 08/2019 30.08.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB, a. s. 30,10 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0080001 08/2019 01.08.19 Prevod- bankové poplatky z nového účtu za

07/2019

31320155 VÚB, a. s. 9,07 4

a - atletika - bežné transfery PF190664 190066 02.09.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z

medzinárodného stretnutia U18v Trnave dňa

13.7.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 550,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190665 190068 02.09.19 Faktúra- Vysielanie priameho prenosu z MSR v

atletike mužov a žien 2019 dňa 27.7.-28.7.2019

( vysielanie + prenájom strižne)

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190666 6950200588 02.09.19 Faktúra- Ubytovanie, stravovanie, prenájom

športovísk + miesta daň dňa 22.7.-3.8.2019,

akcia: Pobyt športovej skupiny CHODCI

31560636 Tatry mountain resort, a.s. 4 306,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190667 190606 02.09.19 Faktúra- Ubytovanie + miestna daň dňa 8.8.-

9.8.2019, akcia: ME družstiev

46192301 A Premium Services, s.r.o. 1 016,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190668 201907004 02.09.19 Faktúra- organizačné služby a technické

zabezpečenie športového podujatia Meeting

PTS 2019

51904357 Dag Bělák 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190669 640629158 03.09.19 Faktúra- nákup športového vybavenia -

cestovná taška - 2 ks


a - atletika - bežné transfery PF190670 640629159 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - tričko 8

ks, bunda 13 ks


a - atletika - bežné transfery PF190676 2019023 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za máj 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190677 2019030 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za jún 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190678 2019039 02.09.19 Faktúra- ekonomické služby za júl 2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190679 20190098 02.09.19 Faktúra- práce na základe cenovej ponuky a

preberacieho protokolu - registrácia, členská

základná

47194235 UnionSoft, s. r. o. 1 800,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190680 20190804 03.09.19 Faktúra- doplnenie lekárničky koordinátorom

DA

34789910 Pharm.Dr.Zsolt Gyerpál 17,84 2

a - atletika - bežné transfery PF190681 640629367 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- mikina

29 ks


a - atletika - bežné transfery PF190682 640629368 03.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia- tričko 18

ks


a - atletika - bežné transfery PF190684 20190015 02.09.19 Faktúra- sutobusová preprava dňa 15.6.2019,

akcia: atletické podujatie PTS Šamorín 2019

30998417 TJ Slávia Športové gymnázium

Trenčín

290,08 2

a - atletika - bežné transfery PF190685 640629882 03.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - tenisky 10 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 504,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190686 20190803 03.09.19 Faktúra- doplnenie lekárničky koordinátorom

DA

34789910 Pharm.Dr.Zsolt Gyerpál 40,23 2


TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické

meranie, počítačové siete a on-line prenos dňa

27.7.-28.7.2019, akcia: M-SR mužov a žien



TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické

meranie, počítačové siete a on-line prenos dňa

17.8.2019, akcia: 3. kolo AL


a - atletika - bežné transfery PF190692 640630139 03.09.19 Faktúra- nákup športového vybavenia -

cestovná taška - 18 ks



organizovaním MSR juniorov a junioriek

jednotlivcov dňa 22.6.-23.6.2019- rozhodcovia a

technická čata, spotrebný materiál, zdravotná

služba, prenájom štadióna


a - atletika - bežné transfery PF190694 19VF00170 04.09.19 Faktúra- ubytovanie + stravovacie služby dňa

12.8.-16.8.2019, akcia: sústredenie športového

klubu ZŠ Jána Kupeckého

36643777 Penzión Schweintaal, s.r.o. 900,00 1

a - atletika - bežné transfery PF190695 190631 04.09.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň 12.8.-

13.8.2019 ( Pavel Slouka )

46192301 A Premium Services, s.r.o. 59,70 3

a - atletika - bežné transfery PF190696 190505 04.09.19 Faktúra- autobusová preprava pre 118 osôb na

trase BA -Schwechat- BA dňa 6.8., 8.8. a

12.8.2019, akcia : ME družstiev

33558884 Stanislav Bohdan- autobusová

doprava

1 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190697 19180 04.09.19 Faktúra- servisné práce IT 33215936 Holka Jozef 180,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190698 2019043 04.09.19 Faktúra- prenájom mikrobusu dňa 7.8. a

12.8.2019, akcia: ME družstiev


a - atletika - bežné transfery PF190699 2019301 04.09.19 Faktúra- preprava 50 osôb dňa 6.7.-7.7.2019,

akcia: Medzištátne stretnutie U20

43937390 Peter Dorinec DORTRANS 950,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190700 2019032 04.09.19 Faktúra- zabezpečenie dopingových kontrol

podmieňujúcich účasť na MS v Dohe

realizovaných v dňoch 11.6.-7.8.2019


republiky

5 565,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190701 1-2019-ŠT-1 04.09.19 Faktúra- refundácia nákladov podľa zmluvy

č.2019/ŠT/02 na zabezpečenie činnosti ŠT -

doprava, sústredenie, štartovné

14223139 Atletický oddiel Olympia 1 700,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190702 201945561 04.09.19 Faktúra- vernostná licencia ESET Endpoint

Antivirus pre 13 zariadení na 2 roky

31333532 ESET, spol. s.r.o. 514,80 4

a - atletika - bežné transfery PF190703 8/2019 04.09.19 Faktúra- kompletná výroba reportáži, šotov a


komentáre, strih a ďaľšie činnosti súvisiace s


za mesiac 08/2019

32110782 Mário Porubec 1 385,28 4

a - atletika - bežné transfery PF190704 3419062849 04.09.19 Faktúra- 4G internet za obdobie 1.9.-30.9.2019 35680202 SWAN Mobile, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190705 2019-275 04.09.19 Faktúra- Informačný systém Atletická kacelář 2,



a - atletika - bežné transfery PF190706 2019-282 05.09.19 Faktúra- prenájom cielovej kamery - 5/2019 a

6/2019

25377361 ON LINE SYSTEM s.r.o. 1 062,50 3

a - atletika - bežné transfery PF190707 2019-283 05.09.19 Faktúra- prenájom cielovej kamery - 7/2019 a

8/2019


a - atletika - bežné transfery PF190708 20190014 05.09.19 Faktúra- príspevok na pokrytie časti nákladov

pre účastníkov PEM na základe rozhodnutia

VV SAZ - letenky

30998417 TJ Slávia Športové gymnázium

Trenčín

4 000,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190709 20190107 05.09.19 Faktúra- služby membery M2 podľa znluvy č.

20160202- august 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190710 17/2019 05.09.19 Faktúra- práce súvisiace s prípravou,

moderovaním a komentovaním finále AL dňa

31.8.2019 v Nitre



ks


a - atletika - bežné transfery PF190712 640632391 05.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - šlapky 160 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 1 152,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190713 2019/19 05.09.19 Faktúra - mediálne služby 08/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 900,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190716 640633038 10.09.19 Faktúra- nákup športového oblečenia ZPM -

tepláková súprava 44 ks



17 rokov za 08/2019


a - atletika - bežné transfery PF190719 2019053 09.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania 4.

kola AL dňa 25.8.2019


a - atletika - bežné transfery PF190720 2019054 09.09.19 Faktúra- startovné čísla : 3. kolo AL , 4. kolo AL

a Finále AL - 1580 ks


a - atletika - bežné transfery PF190721 2019055 09.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania

Finále AL dňa 31.8.2019


a - atletika - bežné transfery PF190722 190073 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z 3. kola

AL dňa 17.8.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 510,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190723 190074 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu zo 4. kola

AL dňa 25.8.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 760,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190724 190079 09.09.19 Faktúra- vysielanie priameho prenosu z Finále

AL dňa 31.8.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 850,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190725 0011015109 10.09.19 Faktúra- nákup medailí 30 ks + stuha 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 22,97 2

a - atletika - bežné transfery PF190726 83/2019 09.09.19 Faktúra- relácia Kompas za 8/2019 ( 9.8. a

23.8.2019 )

36578851 Rádio Šport, s. r. o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190727 2019_28 09.09.19 Faktúra- technické a organizačné

zabezpečenie HNO dňa 23.6.2019 v BB

14223970 Športový klub UMB 150,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190728 2019-0018 09.09.19 Faktúra- webhostingové služby, atletická

kancelář 2- august 2019


a - atletika - bežné transfery PF190729 0192983 09.09.19 Faktúra- nákup pohárov DA 12 ks + štítky 36 ks 36202347 VIVA TRADE s.r.o. 218,59 2

a - atletika - bežné transfery PF190730 15/2019 09.09.19 Faktúra- práce súvisiace s prípravou a

komentovaním 4. kola AL dňa 25.8.2019 v TT


a - atletika - bežné transfery PF190731 640633621 10.09.19 Faktúra - nákup športovej obuvy ZPM - tenisky

1 ks



legíny, kraťase - 45 ks, 17 ks



ks


a - atletika - bežné transfery PF190734 01-09-2019 10.09.19 Faktúra- zalomenie a tlač časopisu SA 2/2019 -

500 ks

36699403 Retyp, spol. s. r. o. 3 649,20 3


a - atletika - bežné transfery PF190736 2019057 10.09.19 Faktúra- grafické vyhotovanie a tlač šekov pre

AL 2019 16 ks


a - atletika - bežné transfery PF190736 2019057 10.09.19 Faktúra- grafické vyhotovenie mutácií

gratulačných a ďakovných dekrétov SAZ


a - atletika - bežné transfery PF190737 0001/2019 10.09.19 Faktúra- organizácia a príprava MSR

veteránov v hode bremenom a ťažkom päťboji

00592111 TJ Orava Dolný Kubín 150,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190739 2019021 10.09.19 Faktúra- potlač tričká 25 ks, šušťakové bundy

11ks pre koordniátorov DA

34989692 Ing. Vladimír Pavela 222,12 2

a - atletika - bežné transfery PF190740 6190463575 10.09.19 Faktúra- optik 100 1.9.-30.9.2019 35954612 Slovanet, a. s. 17,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190741 190101067 10.09.19 Faktúra- letenka počet : 2 ks ( Gubrický, Pupiš)

, tras : Vienna- Tallinn- Vienna, v termíne 24.10.-

27.10.2019

36249254 FAVEO s.r.o. 422,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190742 2019/20 10.09.19 Faktúra- editovanie a redakčná práca na

pubikácií o histórií PTS

37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 400,00 3


a - atletika - bežné transfery PF190744 96511905189 10.09.19 Faktúra- oprava vozidla BL 165 DX- servis,

výmena filtrov, sklo zrkadla

35828161 Motor- Car Bratislava , spol. s.r.o. 552,89 4

a - atletika - bežné transfery PF190745 56/2019 16.09.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletickch sektorov


katastrálnom území Svit


a - atletika - bežné transfery PF190746 57/2019 16.09.19 Faktúra- kontrola rozmerov atletickch sektorov


katastrálnom území Zlaté Moravce



SITA na zákalde zmluvy od 1.8.2019 od

31.8.2019


a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190749 FA2019022 12.09.19 Faktúra- služby funkcie športového manažéra a

hlásateľa mítingu PTS + následné

vyhodnocovanie pretekov dňa 15.6.2019

35864389 TOP ATHLETICS a.s. 3 600,00 3


( 4. čať ) - štartovné, ubytovanie,stravovanie,

cestovné a spotreba plynu a energie


a - atletika - bežné transfery PF190751 201900931 17.09.19 Faktúra- tričko ADLER/MALFINI s potlačo :

SLOVAKIA Čičmany 245 ks ( biele ) . Dráhy

270 ks ( čevené a modré )

36645028 PROMO DESIGN, s. r. o. 3 153,96 3


a - atletika - bežné transfery PF190754 0011015089 17.09.19 Faktúra- nákup pohárov 6 ks + emblem (Finále

AL)


a - atletika - bežné transfery PF190755 1333008614 17.09.19 Faktúra- oprava vozidla BL 807 KK - servis,

nastavenie svetlometov, destilovaná voda,

voda do ostrekovačov

31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s

r.o.

208,45 4


Matúša Bubeníka - júl 2019

76368131 Josef Karas 300,00 3


Matúša Bubeníka - august 2019

76368131 Josef Karas 300,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190760 640634556 17.09.19 Faktúra- nákup športovej obuvy - šlapky - 5 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 36,00 3


mikina 44 ks


a - atletika - bežné transfery PF190762 2019/18919 20.09.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy

pretekára Olivera Murcka zaradeného pre rok

2019 v ZPM-A

41097441 Ing. Mgr. Bielik Štefan SPORT

TEAM

2 700,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190763 190101124 23.09.19 Faktúra- zmena letenky Doha- Vienna dňa

3.10.2019 ( Pupiš )

36249254 FAVEO s.r.o. 185,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190764 15/2019 23.09.19 Faktúra- editovanie časopisu SA 2/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 294,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190765 1020190003 23.09.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy

pretekára Jána Volka zaradeného pre rok 2019

v ZPM

45981337 AnNA sport activities s.r.o. 950,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900661 661 02.09.19 Cestovné z Lučenca do BA a späť, ackia :

Univerziáda Neapol 5.7.2019, OA: LC263CT

Beata Končošová 58,81 3

a - atletika - bežné transfery 191900662 662 02.09.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi do BB a späť,

ackia: VZ SAZ dňa 28.4.2019, OA: SN758DD

Mgr. Ľuboslav Gargula 22,28 4

a - atletika - bežné transfery 191900663 663 02.09.19 Cestovné zo Spišskej Novej Vsi do TT a späť,

ackia: Medzištátne stretnutie U18 dňa

13.7.2019, OA: SN758DD

Mgr. Ľuboslav Gargula 45,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900664 664 02.09.19 Cestovné z Prahy do BA a späť, akcia: ME

tímov dňa 7.8.-12.8.2019, OA: 1BM1518

Matúš Bubeník 58,94 3

a - atletika - bežné transfery 191900665 665 02.09.19 Cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: MED

2019 dňa 6.8.-13.8.2019, Vlak a MHD


a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z Břeclavy do BA a späť, akcia: ME

družstiev dňa 8.8.-12.8.2019, Vlak








a - atletika - bežné transfery 191900666 666 02.09.19 Cestovné z LM do BA a späť, akcia: ME


Renáta Gajdárová 12,70 3

a - atletika - bežné transfery 191900667 8100065584 02.09.19 Havarijné poistenie - Kasko, EČ: BL838TY od

2.11.2019-2.11.2020


a - atletika - bežné transfery 191900668 668 02.09.19 Vyplatená náharada za stratu času

dobrovoľníkov počas konaní M-SR v atletike

2019, počet osôb: 14, odpracovaný čas : 922,3

hod.

13, 8, 141, 79, 40, 344, 7, 24, 18,

358, 379, 33, 25,2

2 522,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900669 6/2019 04.09.19 Cestovné poistenie pre pracovné cesty do

zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2019 pre 131

osôb

00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 622,40 3

a - atletika - bežné transfery 191900670 670 06.09.19 Cestovné z BB do TT a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie U18 dňa 13.7.2019, OA:

MT313DG

Luboš Machník 33,37 2

a - atletika - bežné transfery 191900671 671 06.09.19 Cestovné z KE do Budapešte na letisko a

späť, akcia: EP družstiev- Nórsko dňa 6.8.-

13.8.2019, OA: LE226AZ

Stanislav Krajňák 143,13 3

a - atletika - bežné transfery 191900672 672 06.09.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia: ME

družstiev - Nórsko dňa 7.8.2019, OA: TN138Cu


a - atletika - bežné transfery 191900673 673 06.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: ME

družstiev - Nórsko dňa 9.8.-11.8.2019, Vlak

Adrián Baran 49,66 3

a - atletika - bežné transfery 191900674 674 06.09.19 Stravné, akcia: rozvoz reprezentačného

oblečenia pre výjazd - Nórsko dňa 5.8.-

6.8.2019


a - atletika - bežné transfery 191900675 675 06.09.19 Cestovné z BA do TT a späť, akcia: 4. kolo AL

dňa 25.8.2019, OA: SN146CU


a - atletika - bežné transfery 191900676 676 06.09.19 Cestovné z BA do NR a späť, akcia : finále AL

dňa 31.8.2019, OA: SN146CU



Športový klub Olympia pri ŠG- Ubytovanie 7

osôb, akcia: MSR juniorov v Bratislave dňa

22.6.-23.6.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 102,00 1


19

06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Športový klub Olympia pri ŠG- Ubytovanie 3

osôb, akcia: MSR juniorov v Bratislave dňa 2.3.-

3.3.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 46,00 1


Športový klub Olympia pri ŠG- štartovné 7 osôb

, akica: MSR Juniorov dňa 22.6.-23.6.2019



Športový klub Olympia pri ŠG- ubytovanie pre

2 ososby , akcia: MSR do 23 rokov v Trnave

dňa 29.6.-30.6.2019

311825249 Trnavská univerzita v Trnave 30,00 1


Športový klub Olympia pri ŠG- ubytovanie pre

1ososbu, akcia: sústredenie 1.7.-3.7.2019

Košice

00521965 Stredná športová škola Košice 22,00 1


AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč-

Cestovné, akcia: XXv. Ročník behu mládeže o

Pohár Domu Matice slovenskej 3.5.2019

Lučenec


Lučenec

25,55 1


AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč- nákup

tričiek s potlačou

47980061 Abracadabra s.r.o. 60,00 1



Cestovné, akcia: Detská PTS a Detská

štafetová liga dňa 30.5.2019 v Lučenci


Lučenec

12,20 1



Cestovné, akcia: Novohradská liga v atletike

žiakov a žiačok ZŠ dňa 6.6.2019 v Lučenci


Zvolen

14,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900678 z10/2018 06.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

AMOS o.z. Školský atletický klub Halíč- nájom

za športoviská 1.10.2018-30.9.2019

37828886 ZŠ s MŠ Halíč 160,00 1


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - dres

36661856 A3 SPORT s.r.o. 49,10 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - tretry

51250489 Topforsport s. r. o. 119,60 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - športové

oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 75,30 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - bežecké

tenisky

29213291 Topforsport s. r. o. 91,00 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - masážny

valec

DE81289552

9

Sport Modlmair e.K. 22,49 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - doplnky

výživy

43843263 MOZOLANI TRAININGS s.r.o. 7,60 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - bežecké

hodinky

MEDIA MARKT MÜHLDORF 179,00 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita - šejker

36007820 BioTech USA 3,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900680 CGX8708 06.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Stachová Anita - tenisky

06551203 Queens Store s.r.o. 53,50 2


zaradeného v ZPM - Stachová Anita -

proteinové tyčinky

31393781 DM Drogerie markt, s.r.o. 2,87 2


Atletický kluv ISKRA pri ZŠ J.A. Komenského

Revúca - športové oblečenie

87351145 XCSPORT.cz 65,99 1




47658827 Decathlon SK s.r.o. 758,57 1




36661856 A3 SPORT s.r.o. 435,80 1


39

09.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -






Revúca - stupne víťazov

47846470 Sagansport s.r.o. 297,00 1



Revúca - potlač textilu

32965532 Marcel Strinka 84,00 1



Revúca - celková cena práce trénera 6/2019

Mgr. Jana Vavreková 1 757,60 1

a - atletika - bežné transfery 191900683 1910202 09.09.19 Refundácia nákladov na činnoť klubu - Atletický

klub ZŤS Martin-sústredenie v Španielsku 25.3.-

12.4.2019 - ubytovanie + plná penzia , 5 osôb

36370444 STAHL REISEN, spol. s.r.o. 2 850,00 1


dobrovoľníkov počas konania Finále AL dňa

30.8.-1.9.2019, počet osôb : 3, počet hodín :

66 h.

13, 11, 33 165,00 3


dobrovoľníkov počas konania 4.kola AL dňa

23.8.-25.8.2019, počet osôb: 1, počet hodín :

37

639 92,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900687 20190643 06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Andrea Švecová-

skokanské tretry

27263720 addSPORT HOSANA Czech s.r.o. 88,14 2



multivitamíny

27802116 Lekáreň Bella 30,57 2


002

06.09.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- športové

oblečenie



zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- lekárska

prehliadka ( športový lekár )

35870281 SPORTMED s.r.o. 110,00 2


zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- masáž

44056303 Daniel Krajčovič 28,00 2



permanentka fitnes

36735248 MONETA SK s.r.o. 16,00 2



permanentka plaváreň

31446639 BYTTHERM, s.r.o. 36,00 2


zaradeného v ZPM - Andrea Švecová- športové

oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 29,90 2


zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda-

výživové doplnky

43976786 DAHA s.r.o. 521,95 3


usporiadaním atletického podujatia MSR

dorastencov a dorasteniek 6.7.2019 Košice -

náhrada za stratu času dobrovoľníkov- počet

osôb : 52, počet hodín : 564 h.

44,518,460,473,460,461,49,465,46

4,466,590,467,535,476,534,532,52

8,470,484,483,810,536,559,879,54

4,520,480,878,463,471,501,500,40,

499,529,880,881,585,887,789,882,

488,455,454,504,477,542,883,884,

885,519,886

1 635,60 3



dorastencov a dorasteniek 7.7.2019 Košice -

náhrada za stratu času dobrovoľníkov- počet

osôb : 42, počet hodín : 366,10 h.

44,518,467,473,465,464,461,469,5

90,535,480,534,528,477,536,466,4

83,810,463,544,878,532,470,529,5

20,500,883,484,559,501,499,585,8

80,881,882,887,789,454,488,460,4

55,877

1 061,40 3



dorastencov a dorasteniek 6.7.-7.7.2019 Košice

- materiál ( príprava štadiónu )


s.r.o.

230,48 3




- materiál ( príprava štadiónu )

48258946 OBI Slovakia s.r.o. 52,78 3




- kancelárske potreby

36182427 TONER spol. s.r.o. 35,00 3




- kancelárske potreby

43132600 MIBA-MIX 1,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900689 266/2019070400

278

06.09.19 Refundácia nákladov súvisiacich s



- príprava štadióna( káble, skrutky, matice)

36555720 L&Š, s.r.o. 16,54 3




- pitný režim, vrecia na odpad

35793783 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 36,41 3




- oprava doskočiska ( skok do výšky)

36216194 KOFOAM, s.r.o. 16,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900690 13//711 10.09.19 PHM - služobné motorové vozidlo

EČV: BL 838 TY

Obdobie: 5.8.-22.8.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 50,60 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 23.8.-29.8.2019

46903453 REVILLO s.r.o. 51,07 4


EČV: BL 838 TY

Obdobie: 30.8.2019- 9.9.2019

46904841 SCARIS s.r.o. 53,00 4

a - atletika - bežné transfery 191900693 693 13.09.19 Cestovné z BB do Šamorína a späť, akica: PTS

a zasadnutie VV SAT 15.6.-16.6.2019, OA:

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900694 694 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Európske

hry 2019 dňa 20.6.-29.6.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900695 695 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: zraz

MEU23 dňa 9.7.-15.7.2019, OA: BB785 GF


a - atletika - bežné transfery 191900969 696 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Zraz MED

dňa 6.8.-12.8.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900697 697 13.09.19 Cestovné z BB do KE a späť, akcia : 3.kolo AL

dňa 17.8.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900698 698 13.09.19 Cestovné z BB do TT a späť, akcia: 4.kolo AL

dňa 25.8.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900699 699 13.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava

akcií jeseň 2019 dňa 30.8.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900700 700 13.09.19 Cestovné z BB do NR a späť, akcia: Finále AL

dňa 31.8.2019, OA: BB785GF



usporiadaním atletického podujatia, akcia:

Skákanie pod vežou 20.7.2019- Atletický oddiel

Akademik TU Košice - 10 ks pásov na

rozbežisko

36798631 ProActive s.r.o. 300,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900703 20190606/010 13.09.19 Refundácia nákaladov - Marco Adrien Drozda -

preventívne lekárske vyšetrenie a spirometria,

akcia: Európske hry Minsk 23.6.-29.6.2019

30794609 MUDr. Alena Urvayová 20,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900704 704 17.09.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, akcia: potlač

oblečenia koordinátora DA dňa 26.8.2019, OA:

KA702AS

Veronika Ľašová 6,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900705 705 17.09.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, akcia:

zasadnutiie komisie DA dňa 30.8.2019, OA:

KA702AS


a - atletika - bežné transfery 191900706 706 17.09.19 Cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť,

akcia: zasadnutie komisie DA dňa 30.8.2019,

OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900707 707 13.09.19 Cestovné z BA do SNV, akcia: 1.liga - ME



a - atletika - bežné transfery 191900708 708 13.09.19 Cestovné z Viedne ( letisko ) do BA , akcia: 1.

liga - ME družstiev , dňa 9.8.-11.8.2019, FlixBus



zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- vitamíny

46224637 Slovfarminvest s.r.o. 127,50 2


zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- doplnok

výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 74,70 2


zaradeného v ZPM- Ladislav Lubelec- športové

oblečenie

29213291 Topforsport s. r. o. 297,80 2


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska-

fizioterapia 15.3.2019

50795724 Rehabko, s.r.o. 25,00 2



fizioterapia 6.6.2019

50795724 Rehabko, s.r.o. 15,00 2



premanentka do fitka 11.4.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2




36651737 B&T Partners s.r.o. 100,00 2




36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska- bicykel

44790228 Zdena Mojtová BIKE- CENTRUM 592,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Športové

okuliare

50857118 PD OPTIK SK s.r.o. 220,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - športová

obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,60 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Športové

oblečenie

50342363 OTCF SLOVAKIA s.r.o. 9,99 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - regenerácia

a rehabilitácia ( tejpovacie pásky )

45681601 SPORTMEDIC 27,35 2



plavárne

00179663 Plaváreň pasienky 3,40 2



plavárne a spraing partner

47327286 Petržalská plaváreň 6,00 2



oblečenie a obuv



zaradeného v ZPM - Šimon Bujna -

premanentky ( jún a júl ) a kredity na vstupy

do fitka

51466023 Bafit s.r.o. 120,00 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - ubytovanien

a súťaži v ČR

47717131 Wellness Penzion u Gigantu 52,77 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - preteky

štartovné

00541451 TJ Dukla Praha 5,81 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - ubytovanien

a súťaži v ČR

03325113 Art Hotel Meda s.r.o. 31,86 2

a - atletika - bežné transfery 191900712 F2019145 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Stavbár Nitra - odrazová doska na skok do

diaľky

36507881 Pesmenpol s.r.o. 206,71 1

a - atletika - bežné transfery 191900712 FV2019170 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Stavbár Nitra - ubytovanie 18.5.-19.5.2019

35776692 Hotel Atrium 58,04 1


Stavbár Nitra - tričká pre atlétov

44287135 OFFENSIVE sportwear, s. r. o. 343,98 1


Stavbár Nitra - športové oblečenie

47240458 Sportsdirect.com 1 700,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900713 19FKS003485) 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri

ZŠ Ladislava Balleka Šahy - kriketová loptička

kožená

02509016 Kokiska s.r.o. 130,56 1

a - atletika - bežné transfery 191900713 1019105253 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri

ZŠ Ladislava Balleka Šahy - Štartovné čísla 1-

50

36244490 DEMA Senica , a.s. 144,44 1

a - atletika - bežné transfery 191900714 09719 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- ŠK

JUVENTA Žilina- športový materiál ( gumové

posilňovacie pásy , švédske lavičky, švédske

debne )

36610267 SKL s.r.o. 2 441,90 1

a - atletika - bežné transfery 191900715 190041 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš-

Doprava z LM do BB a späť 1.6.2019 akcia:

MSsAZ , 16.6.2019 akcia: 3.kolo st.žiaci

36406333 AODAS bus, s.r.o. 619,20 1

a - atletika - bežné transfery 191900716 20190604/008 13.09.19 Refundácia nákaldov - Monika Baňovičová -

preventívna lekárska prehliadka, spirometria,

akcia: 2.Európske hry 23.6.-28.6.2019



Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom

atletickej posilovne 01/2019

00397865 Univerzita Komenského v Bratislave 180,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900717 22/2018-9 13.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub Slávia UK Bratislava - zmluva o

nájme nebytových priestorov č22/2018-

9,obdobie od 1.októbra 2018 do 31 marca 2019

31750214 Spojená škola Tilgnerova Bratislava 1 145,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900719 1902818 16.09.19 Ubytovanie dňa 4.9.-5.9.2019, počet osôb: 1 (

Gubrický Vladimír)

14404737 Penzion Beryl 56,50 4

a - atletika - bežné transfery 191900720 54 16.09.19 Nákup- stolička a poháre, šálky 35849436 IKEA Bratislava s.r.o. 163,42 4

a - atletika - bežné transfery 191900721 7/2019 16.09.19 Cestovné positenie- positenie pre pracovné


pre 63 osôb, akcia: ME družstvá


d - Matej Tóth 191900722 722 18.09.19 Prevod -Ubytovanie 12.8.-1.9.2019 - tím

M.Tótha ( Tóth, Spišiak, Czaková, Černy,

Freudenfeld, Liška)

92003740146 Hotel Alpino 2 834,80 3

a - atletika - bežné transfery 191900723 723 20.09.19 Cestovné z BA do Nová Dubnica a späť, akcia:

VV SAZ 27.7.-28.7.2019, OA: ZM891CK


a - atletika - bežné transfery 191900724 724 20.09.19 Cestovné z Trenčína do BA a späť, akcia: ME

Družstiev - Nórsko dňa 12.8.2019, OA:

TN138CU



VV SAZ 11.9.2019, OA: IL860AF

JUDr. Peter Filo ml. 60,21 4

d - Matej Tóth 191900726 726 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 11.9.2019, OA: BB461FF

Matej Tóth 77,20 4

a - atletika - bežné transfery 191900727 727 20.09.19 Cestovnéz NR do BB a späť, ackia: zasadnnuie

komisie DA dňa 30.8.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900728 728 20.09.19 Cestovné z NR do BB a späť, akcia: porada

SAZ dňa 6.9.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900729 729 20.09.19 Cestovné z NR do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 11.9.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900730 730 20.09.19 Cestovné z BB do KE a späť, akcia: JBL Jump

Fest dňa 4.9.2019, OA: BA785GF


a - atletika - bežné transfery 191900731 731 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Príprava

halovej sezóna 2020 + TV JoJ dňa 5.9.2019,

OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900732 732 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: zraz Štáb

Tokio dňa 10.9.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191900733 733 20.09.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 11.9.2019, OA: BB785GF





a - atletika - bežné transfery 191900735 735 20.09.19 Cestovné zo Šurian do TT a späť, akcia:

Majstrovstvá U23 inštruktor rozhodcov dňa

29.6.-30.6.2019, OA: NZ040EU



Medzištátne stretnutie U18 vrchník chôdze dňa

13.7.2019, OA: NZ040EU



Riadiaci súťaže 4.kola AL dňa 25.8.2019, OA:

NZ040EU



Riadiaci súťaže finále AL dňa 31.8.2019, OA:

NZ040EU





a - atletika - bežné transfery 191900740 740 20.09.19 Cestovné zo Šurian do Kežmarku a späť,

akcia: Školenie kontrolórov dňa 6.9.-8.9.2019,

OA: NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900741 741 20.09.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV

SAZ dňa 11.9.2019, OA: NZ040EU


d - Matúš Bubeník 191900742 742 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Matúš Bubeník-

Regenerácia 9.7.2019 a 30.7.2019

24788902 Centrum pohybové medicíny

P.Koláře, a.s.

109,67 3



Osobný tréning 1.4.2019 a 11.6.2019

24788902 Centrum pohybové medicíny

P.Koláře, a.s.

926,12 3



Doplnky výživy

28511298 Česká lekárna Holding, a.s. 39,63 3




29033951 USN CZ , s.r.o. 71,96 3

d - Matúš Bubeník 191900742 FVTZ21963530 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca



29213291 Topforsport s. r. o. 110,56 3




29269555 Selltime s.r.o. 139,18 3




29137110 TRIMERA SPORTS CZECH

REPUBLIC s.r.o.

92,68 3



Doplnky výživy- Wobenzym

28511298 Česká lekárna Holding, a.s. 97,26 3




27082440 Alza.cz a.s. 214,04 3



Doplnky výživy

25134221 HUBBELLOVÁ & PARTNER, s.r.o. 20,39 3


Bojničky- cestovné na 1.kolo MZsAZ najmlad.

žiactvo 4.5.2019 Nové zámky

42163005 Jozef Kollár JKExpres- Autobusová

doprava

181,56 1


Bojničky- cestovné na 1.kolo MZsAZ staršie

žiactvo 4.5.2019 Nové zámky


doprava

316,21 1

a - atletika - bežné transfery 191900743 2019/UC/600/000

2019139

20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK

Bojničky- sústredenie Novoť, ubytovanie so

stravou pre 20 osôb v termíne 22.7.-27.7.2019

00164003 AGROVEX Novoť, družstvo 1 827,23 1

a - atletika - bežné transfery 191900744 VF2019063 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AKD

cv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa- preprava

mikrobusom na atletickú súťaž 29.3.2019 Beh

štyroch mostov v Prešove

46465880 B.P.V. bus, s.r.o. 150,36 1


zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- sústredenie

v termíne od 4.4.-13.4.2019 Chorvátsko- Makarska

80627124760 IZNAJMLJIVAČ : Zlatko Marinović 330,00 2


zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- regenerácia

masáž

52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 35,00 2


zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör

45613591 Gaudio, s.r.o. 136,20 2


zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - doplnky

výživy

35722401 FINSTRA s.r.o. 17,90 2


zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör- sústredenie

Albergo la Campagnola termín 3.7.-4.7.2019

01902580222 Albergo La Campagnola 41,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900746 FV-47/2019 20.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Michal Morvay- doplnky

výživy

35866128 TREK EQUPMENT s.r.o. 43,80 2


zaradeného v ZPM - Michal Morvay-

Regeneračné sústredenie od 3.7.-10.7.2019

ubytovanie a strava Grécko

35787201 SATUR TRAVEL a.s., 569,80 2



výživy

35824891 Lekáreň MAX TT, s.r.o. 109,90 2


zaradeného v ZPM - Michal Morvay-

regenerácia KRYO permanentka 23.4.2019

36482609 Aquapark Poprad, s.r.o. 60,00 2



výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 5,99 2

a - atletika - bežné transfery 191900747 VPD 1 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ

Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady -

Majstrovstvá ZsAZ najml.žiactva a ml.žiactva v

Banskej Bystrici dňa 20.1.2019, OA: GA805MA

Matúš Kompas 80,03 1


Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady -

Majstrovstvá ZsAZ st.žiactva, dorastu, juniorov,

dospelých v BA 9.2.2019, OA: SA659CA



Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - Halové

Majstrovstvá SR st.žiakov a žiačok 2.3.2019,

OA:SA659CA



Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - 1. kolo

ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a

najmaldšieho žiactva , OA: GA805AM



Slovan Duslo Šaľa- cestovné náklady - Halové

Majstrovstvá SR st.žiakov a žiačok 2.3.2019,

OA:SA659CA




ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva a

namjladšieho žiactva Trenčín 15.8.2019, OA :

GA805AM




ZsAZ družstiev ml.žiactva a 3.kolo ZsAZ

družstiev najml. Žiactva , OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900748 748 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do BA a späť, akcia:

1.kolo AL dňa 19.5.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900749 749 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do Dubnice n/V a

späť, akcia: 2.kolo AL dňa 9.6.2019, OA:

SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900750 750 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do Dubnice n/V a

späť, akcia: VV SAZ dňa 28.7.2019, OA:

SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900751 751 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do KE a späť, akcia:

3.kolo AL dňa 17.8.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900752 752 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do TT a späť, akcia: 4.

kolo AL dňa 25.8.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900753 753 20.09.19 Cestovné z Kráľovej n/V do NR a späť, akcia:

Finále AL dňa 31.8.2019, OA: SA659CA



VV SAZ dňa 11.9.2019, OA: SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900755 03/2019 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -

Stredoslovenský atletický zväz- Zabezpečenie

2. kola M-SsAZ najmladšieho žiactva 18.5.2019

00628450 Atletický klub ZŤS Martin 600,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900755 02/2019 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -


1. kola M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019

00628450 Atletický klub ZŤS Martin 600,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900755 19021 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -

Stredoslovenský atletický zväz- výroba medailí

pre SsAZ

50782151 Mgr. Dagmar Mataninová - DONO 1 125,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900755 AK-2019/11 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -


M-SsAZ ( 1.5., 26.5., 2.6., 8.6.2019)

30227704 AK Spartak Dubnica n/V 3 480,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/05/01 20.09.19 Prevod -Refundácia nákladov na činnosž AOZ -

Stredoslovenský atletický zväz- Časomiera a

spracovanie výsledkov 1.5.2019

43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 350,00 2













a - atletika - bežné transfery 191900755 2019/06/07 20.09.19 Prevod- Refundácia nákladov na činnosž AOZ -


spracovanie výsledkov (12.5., 18.5., 19.5.,

26.5., 1.6., 2.6., 8.6., 16.6.2019)

43223672 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 2 850,00 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster-

sústredenie Chorvátsko - Makarská termín 4.4.-

16.4.2019

80627124760 IZNAJMLJIVAČ : Zlatko Marinović 600,00 2


zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká -

cestovné náklady preteky z Bugloviec do Prahy

24.8.2019, OA: LE545AT



zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká -

cestovné náklady preteky z Bugloviec do

Hodonín 8.9.2019, OA: LE545At



zaradeného v ZPM- Daniela Ledecká - vstup do

posilňovne

46104357 MEGAGYM Invest, s.r.o. 1,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900759 759 20.09.19 Cestovné zo Šurian do KE a späť, akcia: 3.

kolo AL dňa 17.8.2019, OA: NZ040EU



Občianske združenie Turiec Run Turčianske

Teplice- športové tričká a topy

45418471 Milan Kubale 200,87 1



Teplice- potlač tričiek

50094050 JarEv Trade, s.r.o. 176,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900760 19K0102717 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -


Teplice- športové potreby

36441228 Outventuresport s.r.o. 148,13 1


usporiadaním atletického podujatia - Atletický

oddiel Akademik TU Košice- Náharada za

stratu času dobrovolníkov , akcia : 48.ročník

Atletického mítingu Košice 21.7.2019, počet

osôb: 40, odpracovaný čas : 281 h.

44, 460, 473, 466, 461, 469, 465,

464, 520, 467, 475, 476, 534, 544,

484, 477, 810, 470, 483, 480, 809,

500, 463, 499, 777, 585, 887, 580,

880, 789, 454, 528, 478, 488, 48,

462, 504, 540, 888, 889

814,90 3



oddiel Akademik TU Košice- nákup medailí a

pohárov

41452534 Martin Adamčík- MAAD 70,11 3



oddiel Akademik TU Košice- pitný režim

31347037 Billa s.r.o. 12,99 3

a - atletika - bežné transfery 191900762 762 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE

pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- cestovné do KE

30.4.2019, akcia : DŠL a detská PTS, vlak


a.s.

18,92 1


pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- cestovné do KE

22.5.2019, akcia : Čokoládová tretra, vlak


a.s.

18,92 1


pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- ubytovanie 22.-

23.6.2019 , akcia: Finále DŠF 23.6.2019

Bratislava

Booking.com 178,00 1


pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické

pomôcky

31633986 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 500,00 1


4578

20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ZSTRE

pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické tretry

47658827 Decathlon SK s.r.o. 142,74 1


pri ZŠ- M.R.Štefánika Trebišov- atletické tretry

28133340 Moriko s.r.o. 110,80 1


Junior Holíč- Štartovné, akcia: Majstrovstvá

ZsAZ 9.2.2019 Bratislava

37965948 Západoslovenský atletický zväz 22,00 2


Junior Holíč- cestovné , akcia: Majstrovstvá

ZsAZ 9.2.2019 Bratislava

47394137 STASIM s.r.o. 170,00 2


Junior Holíč- Cestovné, akcia: Halové MSR

24.2.2019 Bratislava

47394137 STASIM s.r.o. 100,00 2


Junior Holíč- športové dresy

36271071 LIDKA Clothes, s.r.o. 187,20 2


Junior Holíč- cestovné , akcia : Brezovské

atletické hry 15.5.2019 Brezová pod Bradlom

40471209 ŠTEFAN ŠULOVSKÝ- ADŠ 96,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900765 765 20.09.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- športové

oblečenie a obuv

024635 Asics fo Pandorf, Fashion Outlet 168,70 2


zaradeného v ZPM- Jakub Bottlík- sústredenie

Španielsko 6.4.-26.4.2019




oblečenie

ATU4600870

6

Nike Pandrof factory store 42,00 2



oblečenie

ATU3476640

1

Napapijri outlet shop Pandorf 69,30 2

a - atletika - bežné transfery 191900766 20190606/011 20.09.19 Refundácia nákladov - Jakub Bottlík -

preventívne lekárske vyšetrenie , spirometria,

akcia: Európske hry


a - atletika - bežné transfery 191900767 20190614/006 20.09.19 Refundácia nákladov - Alexandra Štuková-

preventívne lekárske vyšetrenie , spirometria,

ergonometria , akcia: Európske hry



zaradeného v TOP SAZ - Marco Adrien Drozda-

stravné na sústredenie 6.4.-26.4.2019 Tenerife

-Playa de las Américas

500,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900769 769 20.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 11.9.2019, Vlak a MHD


a - atletika - bežné transfery 191900756 756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .

Atletický klub ZZO Čadca- cestovné a stravné ,

akcia:Majstrovstvá SR žiačok v chôdzi 4.1.2019


a.s.

41,65 1


Atletický klub ZZO Čadca- cestovné a stravné ,

akcia:Majstrovstvá SsAZ najml. Žiactva, ml.

Žiactva 13.1.2019 v Banskej Bystrici


a.s.

180,50 1


Atletický klub ZZO Čadca-bežecké tretry

28133340 Moriko s.r.o. 50,40 1


Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia:

Majstrovstvá SsAZ st.žiactva, dorastu,

dospelých 19.1.2019 Bratislava


a.s.

91,76 1


Atletický klub ZZO Čadca- stravné , akcia:



134,90 1


Atletický klub ZZO Čadca- štartovné , akcia:



14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 46,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- športové potreby

32257317 Miroslav Kajanek- CAMI SPORT 38,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- permanentky

posilovňa

47431091 EUROPEX SLOVAKIA s.r.o. 54,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900756 FVZZ41942136 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- vrhačské tretry

29213291 Topforsport s. r. o. 78,00 1



Olympijské nádeje V4 26.1.2019 Bratislava


a.s.

9,36 1


Atletický klub ZZO Čadca- stravné , akcia:

Olympijské nádeje V4 26.1.2019 Bratislava

28,40 1



Sústredenie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )

1.2.2019-3.2.2019


a.s.

33,20 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia:

Sústredenie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )

1.2.2019-3.2.2019

602,40 1


Atletický klub ZZO Čadca- ubytovanie, akcia :

Sústrednie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )

1.2.2019-3.2.2019 / záloha

47448351 BOZP a OPP, s.r.o. 100,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- ubytovanie, akcia :

Sústrednie - Vysoké Tatry ( Nová Lesná )

1.2.2019-3.2.2019/ doplatok

47448351 BOZP a OPP, s.r.o. 400,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia :

Atletický piatok 8.2.2019 Bratislava


a.s.

53,24 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia :

Atletický piatok 8.2.2019 Bratislava

42,60 1


Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia:

Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,

juniorov, dospelých- Hala 9.2.2019 Bratislava


a.s.

40,90 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia:



113,60 1


Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné , akcia:





Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , Akcia:

Halové Majstrovstvá SR 17.2.2019 Bratislava


a.s.

36,77 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , Akcia:

Halové Majstrovstvá SR 17.2.2019 Bratislava

56,80 1


Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné , akcia: M-

SR ml. žiactva 23.2.2019 Bratislava


a.s.

25,89 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné , akcia: M-

SR ml. žiactva 23.2.2019 Bratislava

71,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900756 23/2019IT 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- Nocľažné 23.-

24.3.2019 , akcia: M-SR ml. žiactva 23.2.2019

Bratislava

Ubytovňa MV SR 16,05 1


Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné, akcia:

Halové M-SR dorastu 24.2.2019 Bratislava


a.s.

54,88 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia:

Halové M-SR dorastu 24.2.2019 Bratislava

71,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- športové oblečenie

36409065 Magnet plus, s.r.o. 99,99 1


Atletický klub ZZO Čadca- permanentka

posilovňa 6.2.2019

47431091 EUROPEX SLOVAKIA s.r.o. 18,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- permanentka sauna

a bazén 1.2.2019 a 14.2.2019

00183326 Mestský podnik služieb Čadca 66,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné, akcia:

M.SR staršieho žiactva 2.3.2019 Bratislava


a.s.

36,91 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia:

M.SR staršieho žiactva 2.3.2019 Bratislava

106,50 1


Atletický klub ZZO Čadca- bežecké doplnky

7390202240 SZOPEX-Dutikiewicz sp. z. o. o. sp.

k.

46,40 1


Atletický klub ZZO Čadca- permanentka bazén

31.3.2019

00183326 Mestský podnik služieb Čadca 18,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- športové oblečenie

32257317 Ing. Miroslav Kajanek- Cami Sport 80,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- športové potreby a

doplnky



Atletický klub ZZO Čadca- cestovné , akcia: 1.

kolo M-SsAZ družstiev st.žiactva 1.5.2019

Dubnica n/V


a.s.

14,60 1

a - atletika - bežné transfery 191900756 16.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia: 1.


Dubnica n/V

205,90 1


Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia: 1.


Dubnica n/V

14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 86,50 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia :

1.kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019

Martin

38,40 1


Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia :

1.kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 4.5.2019

Martin

00628450 Atletický klub ZTS Martin 16,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- cestovné, akcia: 1.

kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva a dorastu


a.s.

12,60 1


Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné, akcia: 1.


14223970 Športový klub UMB 68,50 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné, akcia: 1.


154,90 1

a - atletika - bežné transfery 191900770 8019091111 23.09.19 Poistenie vozidiel - BL338LC 21.12.2019-

20.12.2020


a - atletika - bežné transfery 191900771 23.09.19 Havarijné poistenie - Kasko, Eč_ Bl338LC od

21.12.2019-20.12.2020

00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 112,64 4


zaradeného v TOP SAZ- pracovná cesta z

Bobrovec- Martin- Kysucké Nové Mesto a späť,

akcia : Tréningový proces v dňoch 2.7., 8.7.,

19.7., 23.7.2019, OA: LM853CM



radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z Martin-

Bratislava- Viedeň letisko a späť 4.7.2019,

akcia: preteky DL v Laussane 5.7.2019 , OA:

MT523DU



radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z Lipt.

Mikuláša- Bratislava - Viedeň letisko a späť

6.7.2019, akcia: Návrat z pretekov DL

Laussane 5.7.5019. OA: LM853CM

Milan Gajan 138,96 3


radeného v TOP SAZ- pracovná cesta z

Bobrovec - Martin- Dubnica n/V a späť, akcia:

Majtrovstvá SR mužov a žien 27.7.2019, OA:

LM853CM



radeného v TOP SAZ- Sústredenie ČR-Břeclav

28.7.-7.8.2019, ubytovanie 2 osoby ( Gabriela

Gajanová, Pavel Slouka )

06037836 Hotel Rose s.r.o. 408,51 3



28.7.-7.8.2019, stravné 2 osoby ( Gabriela

Gajanová, Pavel Slouka )

469,80 3



28.7.-7.8.2019, cestovné trasa Bobrovce-

Břeclav a späť, OA: LM853CM

Milan Gajan 115,80 3



Bobrovce - Martin- Kysucké Nové Mesto a

späť, 14.8.2019 a 20.8.2019, akcia: tréningový

proces, OA: LM853CM




Martina do Ústí nad Prlicí a späť, akcia: Preteky

16.8.-18.8.2019, OA: MT523DU




Bobrovec- Martin- Nitra a späť, akcia : Finále

AL 31.8.2019, OA: LM853CM



radeného v TOP SAZ- Sústredenie v ČR

Břeclav 22.8.-30.8.2019, ubytovanie , 1 osoba

( Gajanová Gabriela )

06037836 Hotel Rose s.r.o. 204,88 3



Břeclav 22.8.-30.8.2019, stravné , 1 osoba (

Gajanová Gabriela )

186,16 3



Břeclav 22.8.-30.8.2019, pracovná cesta ,

akcia : Preteky v Prahe ( 28.4.2019) a Brne (

28.8.2019) trasa: Martin- Břeclav, Praha, Brno,

Břeclav, Bratislava , Martin , OA : MT523DU


d - Gabriela Gajanová 191900773 01166/0022 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

radeného v TOP SAZ- doplnky výživi

44327501 RED-STORE s.r.o. 11,19 3



35883359 REGIMED SR, s.r.o. 46,75 3

d - Gabriela Gajanová 191900773 07-08-2019/0704 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


48251208 OS Group, a.s. 8,40 3

d - Gabriela Gajanová 191900773 16/567 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


36361909 WIN, s.r.o. 16,91 3

d - Gabriela Gajanová 191900773 23-07-2019/026 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


45470987 UVEA MEDIKLINIK, s.r.o. 12,83 3



44127731 Lekáreň CARITAS, s.r.o. 5,90 3


radeného v TOP SAZ- šporotvé oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 43,60 3


radeného v TOP SAZ- šporotvé oblečenie


a - atletika - bežné transfery 191900775 2810/1/1 26.09.19 Refundácia nákladov na PRíPRAVU Športovca

zaradeného v ZPM- Marek Havlík - Športové

sústredenie s trénerom ( Petr Filip )v

Chorvátsku 13.4.-16.4.2019, ubytovanie a

strava

3397726 BIOKOVKA 782,60 2

a - atletika - bežné transfery 191900775 0099 26.09.19 Refundácia nákladov na PRíPRAVU Športovca

zaradeného v ZPM- Marek Havlík - Športová

obuv



zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková -

sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 , strava

700,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900777 TGP1008373 26.09.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - sústredenie

Horná Ves 17.8.-23.8.2019, ubytovanie

36539961 Bombovo, cestová kancelácia,

s.r.o.

144,00 2


zaradeného v ZPM- Jakub Nemec -bežecká

obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 275,00 2


zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - tretry



zaradeného v ZPM- Jakub Nemec - bežecká

obuv, športové oblečenie

48275531 LBIS, s.r.o. 142,17 2

a - atletika - bežné transfery 191900778 6042019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Deti v

pohybe Šamorín- prenájom telocvične- energie

01-04/2019

00160407 Gymnázium Milana Rastislava

Štefánika šamorín

18,80 1

a - atletika - bežné transfery 191900778 7032019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Deti v

pohybe Šamorín- prenájom telocvične 01-

04/2019

00160407 Gymnázium Milana Rastislava

Štefánika šamorín

556,20 1

a - atletika - bežné transfery 191900779 20190118 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -

Školský športový klub J.A.Komenského

Bardejov - Sústredenie Bystrá-Tále 1.5.-

5.5.2019, ubytovanie a strava

50462997 fatralandia. Agentúra zážitkov, o.z. 3 004,00 1



Bardejov - Doprava Bardejov - Košice a späť,

akcia: M-VsAZ družstiev staších a najmladších

žiakov a žiačok, 1. kolo, Košice 27.4.2019


a - atletika - bežné transfery 191900779 2019/31 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -


Bardejov - Doprava Bardejov - Košice a späť,

akcia: 6.ročník o Pohár STU Košice vo

viacboji, 8.5.2019 Košice

37119508 Vladimír Benka - Rybár 156,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900779 ZU1201900336 26.09.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -


Bardejov - Ubytovanie 15.3.-17.3.2019, akcia:

Halové M.SSR vo viacbojoch 16.-17.3.2019

Košice

35749105 Hotely Plus a.s. 40,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900780 2019012 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO

Sparta Považská Bystrica- preprava atlétov z

Považskej Bystrice do BA a späť, akcia:

Majstrovstvá SsAZ st. žiactva, dorastu,

dospelých 19.1.2019

43937390 Peter Dorinec DORTRANS 335,40 1

a - atletika - bežné transfery 191900780 09/2019 26.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AO

Sparta Považská Bystrica- prenájom telocvične

09/2019

35995998 Základná škola Považská Bystrica 108,00 1


Sparta Považská Bystrica- preprava atlétov z

Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť,

akcia: 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho

žiactva, dorastu a juniorov 8.5.2019

32892047 Milan Štrbko Autobusová a

Minibus.doprava

250,00 1



1422314700 Gymnázium Považská Bystrica 210,00 1


Atletický oddiel SVIT- ubytovanie účastníkov

atletického sústredenia v termíne 17.4.-

21.4.2019 v Košiciach


a - atletika - bežné transfery 191900782 782 26.09.19 Honoráre za časopis Slovenská atletika č.

2/2019

270, 33, 271, 272 936,69 3

a - atletika - bežné transfery 191900784 219002143446 26.09.19 Refundácia nákladov - Lukáš Beer- letenky ME

družstiev Sandnes 8.8.-12.8.2019, KE - Vienna -

KE

Austria Airlines AG 96,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900785 SK31000348 26.09.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský - tretry

SK40204490

81

Puma Online Shop 128,00 2


zaradeného v ZPM- Lukáš Púchovský -

sústredenie ubytovanie a strava termín 4.4.-

13.4.2019 Makarska

IZNAJMLJIVAČ : Tatjana Marinović 260,00 2



športová obuv

44693796 Intersport Nitra 124,99 2



športová obuv

44693796 AT-Sport k.s. 95,99 2


zaradeného v ZPM - Simona Takácsová -

Sústredenie ubytovanie a strava 4.4.-13.4.2019

Makarska

80627124760 Zlatko Marinovič 400,00 2


zaradeného v ZPM - Simona Takácsová-

vyšetrenie športovca

36545996 FYMED, s.r.o. 33,00 2



športové doplnky





36661856 A3 SPORT s.r.o. 31,60 2

a - atletika - bežné transfery 191900787 219002143306 27.09.19 Refundácia nákladov - Tibor Sahajda- Letenky

ME družstiev Sandnes 8.8.-12.8.2019 , KE -

Vienna- KE

Austria Airlines AG 96,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900788 2019021 27.09.19 Refundácia nákladov - Atletický zväz Bratislava-

preprava osôb dňa 15.6.2019, akcia: oblastné

stretnutie dorastu

47423013 GO2 Slovakia s.r.o. 180,00 2


zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny-

Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019

Ubytovanie

06037836 Hotel Rose s.r.o. 204,25 3



Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019

Stravné

234,91 3



Sústredenie ČR- Břeclav 28.7.-7.8.2019 Vstupy

do posilovňe




Sústredenie ČR- Břeclav 22.8.-30.8.2019,

Ubytovanie pre 2 ososby ( Andrej Paulíny,

tréner - Pavel Slouka )

06037836 Hotel Rose s.r.o. 409,76 3



Sústredenie ČR- Břeclav 22.8.-30.8.2019,

stravné pre 2 ososby ( Andrej Paulíny, tréner -

Pavel Slouka )

372,32 3



doplnky výživy

44170360 Pharmcross s.r.o. 104,90 3



doplnky výživy

50446550 MI pharma s.r.o. 21,51 3



doplnky výživy

48213659 Custom- Pharma s.r.o. 11,75 3



doplnky výživy

48213659 Custom- Pharma s.r.o. 7,65 3



doplnky výživy

46070001 SD33 s.r.o. 20,27 3



doplnky na regeneráciu

44327501 RED-STORE s.r.o. 30,88 3




36854867 KATEMA, s.r.o. 7,69 3




31322859 PROTETIKA, a.s. 6,48 3



športová obuv

36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 508,90 3



permanentka do posilovňe

50453564 JK Fit, s. r. o. 23,00 3


zaradeného v ZPM- Dominik Černý - plaváreň

36039225 MBB a.s. 37,56 2






a telocvična

0342970277 AQUAGRANDA- ACTIVE YOU 63,00 2


zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športová

výživa

40367738 Michal Francisty- FITNES SPORT 59,60 2



výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 53,90 2



výživa

46379452 MT SPORT s.r.o. 13,16 2



výživa

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 9,00 2



výživa

47976896 Lekáreň Alchemilka, spol. s.r.o. 27,45 2



výživa

44079052 Green-Market s.r.o. 5,74 2


zaradeného v ZPM- Dominik Černý - športové

oblečenie

47757850 REGATTA_ POLSKA sp, z o.o., o.z. 139,94 2

a - atletika - bežné transfery 191900791 791 27.09.19 Stravné dňa 23.9.-30.9.2019, akcia: MS v

atletika, Doha- Katar, Martina Hrašnová

52,50 3


atletika, Doha- Katar, 2 osoby : Gabriela

Gajanová, Pavel Slouka

59,50 3


atletika, Doha- Katar, Martin Pupiš

52,50 3


atletika, Doha - Katar , 3 osoby :Katerinka

Czaková Mária, Spišiak Matej, Tóth Matej

173,25 3


atletika, Doha - Katar , Hajmássy Pavol

35,00 3


atletika, Doha - Katar ,Lomnický Marcel

52,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900147 147 03.09.19 Faktúra - refundácia nákladov na činnosť OAZ-

technické zabezpečenie, športové potreby,

časomiera

14223597 Stredoslovenský ateltický zväz 5 000,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190104 190679 03.09.19 Faktúra - Primalex značkovací sprej 9 ks 44204949 Mi-Ka, s.r.o. 88,69 3

a - atletika - bežné transfery PF190106 FA190041 03.09.19 Faktúra- nákup medaile a poháre, akcia: HNO

2019

36747599 LB Design, s.r.o. 1 513,55 2




PF190112 PF190112 03.09.19 Faktúra - ubytovanie TEAM INVOICE dňa

27.2.-3.3.2019, Glasgow 2019

EA Indoor Chamionship Glasgow

2019

6 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190123 5219046817 03.09.19 Faktúra- Microsoft office 2019 Home and

Business SK- elektronická licencia

36562939 Alza.sk s.r.o. 273,00 3


Business SK- elektronická licencia

36562939 Alza.sk s.r.o. 273,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190125 3091320446 03.09.19 Faktúra- nákup stravných lístkov 800 ks po

4,20 € + minimálna zmluvná odmena

36391000 DOXX- Stravné lístky 3 367,20 4

a - atletika - bežné transfery PF190134 190045 03.09.19 Faktúra - ubytovanie + stravovanie dňa 25.1.-

28.1.2019

46192301 A Premium Services, s.r.o. 9 172,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190144 9920190604 03.09.19 Faktúra - seminár 4.3.2019 ,,Šport v legislatíve

a zdaňovanie príjmov zo športu za rok 2018 -

Eva Vörösová, Oľga Nikovová, Adriana

Arnoldová

47632470 PragmaSys s.r.o. 180,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190145 11900026 03.09.19 Faktúra- prenájom za 3/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190153 400003921271 03.09.19 Faktúra- 10 dňová dialničná známka - BL807KK 43143200 Autobahnen-. Und Schnellstrassen-

Finanzierungs - AG

9,20 4

a - atletika - bežné transfery PF190182 19VF00071 03.09.19 Faktúra- ubytovanie a strava 7.3.-10.3.2019 (

pre rozhodcov počas Ep vrhov )

36277533 SAMARIS HOTEL RESTAURRANT

s.r.o.

4 560,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190203 180111496 03.09.19 Faktúra - notebook DELL Vostro 13 - 2 ks,

akcia : EP vo vrhoch

46702814 Bussines & Connection s.r.o. 1 621,45 3

a - atletika - bežné transfery PF190216 2019030003 03.09.19 Faktúra- organizačno-technické zabezpečenie

podujatia Slovenská skokanská tour 2019-

Jumperia

51876272 MIJOSPORT 5 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190221 101705 04.09.19 Faktúra- oštepy 8ks, akcia: EP vo vrhoch Nordic Sport Sales AB 4 784,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190222 192600914 04.09.19 Faktúra- zatváracie špendlíky 400 ks - DA 3354513 Vlasta Ostrihoňová- Textil Lux 43,50 2

a - atletika - bežné transfery PF190233 169515501 04.09.19 Faktúra- reprák 1ks - DA 35840773 MUZIKER a.s. 209,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190235 139/03/2019 04.09.19 Faktúra- tonery 3 ks na tlačiareň HP Laser Jet

umiestnenej v hale

44074255 Michal Hanic- Big Boss Trade 16,80 3

a - atletika - bežné transfery PF190260 19VF0085 04.09.19 Faktúra- ubytovanie 30.3.-31.3.2019, akcia:

seminár mládeže

50180185 Franko- Real, s.r.o. 98,40 2


a - atletika - bežné transfery PF190264 19043 04.09.19 Faktúra- reklamný matetriál s potlačou DA s

SAZ

47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 5 624,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190273 19116 04.09.19 Faktúra- ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019, 54

osôb, akcia: Seminár mládeže

46916873 LMB PROPERTY s.r.o. 832,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190285 INV C041/2019 04.09.19 Faktúra- ubytovanie dňa 12.4.-14.4.2019 pre 3

osoby ( Korčok, Gubrický, Kirnová )


a - atletika - bežné transfery 191900679 679 06.09.19 Faktúra- refundácia nákladov súvisiacich s

usporiadaním atletického podujatia- 2.kolo AL

2019- technicko - organizačné

30227704 Atletický klub Spartak Dubnica nad

Váhom

2 000,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900686 686 06.09.19 Prevod- lístok na vlak na trase TT-KE a späť,

ackia: JBL Fest 2019- Gubrický

Železničná spoločnosť Slovensko,

a.s.

48,80 4

a - atletika - bežné transfery 191900689 689 06.09.19 Faktúra- refundácia nákaldov súvisiacich s

usporiadaním atletického podujatia- náharada

dobrovoľnía, materiálne zabezpečenie, oprava

doskočiska / poskytnútá záloha


Košice

800,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190362 FA0000056597 18.09.19 Faktúra - ubytovanie a miestna daň, parkovné

dňa 27.4.-28.4.2019 ( Gubrický, Varhaník),

akcia: VZ SAZ

316031045 BAD, s.r.o. 241,20 4

a - atletika - bežné transfery PF190361 ZU0000001104 18.09.19 Faktúra- ubytovanie pre 6 osôb ( Kompas,

Benko, Arnoldová, Ľašová, Kirnová, Bielik) dňa

27.4.-28.4.2019, akcia: VZ SAZ

17840775 MUDr.Juraj Sninský- DIXON

RESORT

320,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190363 1190170 18.09.19 Faktúra- prepava autobusom na tarse NR-TT-

BA-Brno a späť v termíne 31.5.-1.6.2019, akica:

preteky Olympic Hopes

22679057 Viliam Turan Turancar 700,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190364 FA-1915234 18.09.19 Faktúra- pamäťová karta do kamery pre Mária

Porubca- SanDisk Extreme Plus SDHC 128GB-

2 ks

36212466 Datacomp s.r.o. 93,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190365 VS2019/002923S 18.09.19 Faktúra- Mikrofón Panaxonic AG-MC200 do

kamery

220Volt Magyarország Kft. 368,41 4

a - atletika - bežné transfery PF190366 19026 18.09.19 Faktúra- energie II /2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4



Business SK- elektronická licencia na nové

notebooky SAZ

36562939 Alza.sk s.r.o. 546,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190373 19500396 18.09.19 Faktúra - káble ku kamere 02927195 Profi-DJ s.r.o. 22,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190374 201901647 18.09.19 Faktúra- stopky HS80T-1 (409) Casio- 10ks 44274742 Dušan Valentovič 549,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190385 180161873 18.09.19 Faktúra- notebooky HP 2ks - HP Pavilion + HP

ProBook 15,6´´ FHD

48127124 PERTNER Retail s.r.o. 1 036,73 4

a - atletika - bežné transfery PF190384 501900064 18.09.19 Faktúra- jednostranný baner Horizon, akcia:

PTS - záloha


a - atletika - bežné transfery PF190527 201900673 18.09.19 Faktúra- jednostranný baner Horizon, akcia:

PTS


a - atletika - bežné transfery PF190430 190100747 18.09.19 Faktúra- letenka počet: 21 ks, trasa: do Naples

v termíne 5.7.-15.7.2019, akcia: Svetová

univerziáda

36249254 FAVEO s.r.o. 5 817,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190433 8091005064 18.09.19 Faktúra- preprava tréningových denníkov DA

dňa 29.5.2019 - 27x

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 313,18 2

a - atletika - bežné transfery PF190503 1915/02401 18.09.19 Faktúra- potlač batohov znakom SK a SVK

nápisom- 100 ks

35810122 REPRE, s.r.o. 330,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190510 11900062 18.09.19 Faktúra- prenájom 6/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190511 180115292 18.09.19 Faktúra- notebook HP Pavilion - Marek Lučka 46702814 Bussines & Connection s.r.o. 531,11 4


4,20€ + minimálna zmluvná odmena


a - atletika - bežné transfery PF190526 11900072 18.09.19 Faktúra- prenájom 7/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190559 20190036 18.09.19 Faktúra- technické zabezpečenie a organizácia

oblastných súťaží ZsAZ v roku 2019


a - atletika - bežné transfery PF190594 68/2019 18.09.19 Faktúra - technické zabezpečenie Dudinskej 50-

tky dňa 23.3.2019

00319902 Mesto Dudince- mestský úrad 15 000,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190602 2019024 19.09.19 Faktúra- usporiadanie atletického podujatia

MSR veteránov a veteránok na štadióne Sihoť

v NZ 13.7.2019


a - atletika - bežné transfery PF190611 FA0000000130 19.09.19 Faktúra- ubytovanie amiestna daňa pre 1

ososbu ( Gubrický) dňa 27.7.-28.7.2019, akcia:

Pracovné stretnutie

36525561 AMO-PLUS s.r.o. 51,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190616 FZ8190000215 19.09.19 Faktúra - ubytovanie dňa 27.7.-28.7.2019 pre 5

osôb, akcia: Vv SAZ

36334227 Hotel Panoráma Turčianske

Teplice s.r.o.

321,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190630 19VF07012 19.09.19 Faktúra - ubytovanie a prenájom pristorov dňa

27.7.-28.7.2019, akcia: VV SAZ

51921456 ELLITE s.r.o. 497,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190645 2119016501 19.09.19 webhosting NORMAL, GIGA mail 10x pre

doménu atletikasvk.sk a Databáza 2x k webu

atletikasvk.sk ( 26.8.2019-25.2.2020)

35826339 Internet SK 103,68 4

a - atletika - bežné transfery PF190646 19039 19.09.19 energie 3/2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190653 11900082 19.09.19 energie za 8/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190656 HFA5020190063

8

19.09.19 tlač Roll-up 1 ks 35736534 Bittner print, s.r.o. 94,80 4

a - atletika - bežné transfery PF190662 FA-1927790 19.09.19 sieťová karta TP-link + myš Cabyon 2 ks 36212466 Datacomp s.r.o. 43,55 4

a - atletika - bežné transfery PF190663 1910 19.09.19 sklenené trofeje 2019- 12 ks- atlét roka 2019 03120317 Bc. Daniela Gebyová- Befirst

TROPHIES

633,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190671 2019218 19.09.19 nákup športového oblečenia- legíny, kraťase,

nohavice, tenisky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 49,96 2

a - atletika - bežné transfery PF190672 321910446 19.09.19 fotografie do časopisu SA a na stránku

www.atletika.sk

47115068 Česká tisková kancelář 60,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190714 11900092 20.09.19 prenájom za 9/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190738 5046112714 20.09.19 úložný box na skladovanie 10 ks 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 115,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190748 45952671 20.09.19 spotrebný materiál- mydlo, toaletný papier,

utierky, smotana do kávy, obrúsky,

osviežovačne, euroobal, zakladače, nástenka

myš

45952671 METRO Cash 195,76 4

a - atletika - bežné transfery PF190750 2019028 20.09.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu (4.časť )-

štartovné, ubytovanie, stravovanie, cestovné ,

spotreba plynu a energie


a - atletika - bežné transfery PF190758 169516678 20.09.19 repráky 2 ks - DA 35840773 MUZIKER a.s. 418,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190759 FV1900478 20.09.19 Tričká Lowicz s potlačou 55 ks 45261521 POLYPRINT s.r.o. 316,80 2


zaradeného v ZPM - Oliver Murcko-

sústredenie 11.4.-26.4.2019 Tenerife, 4 ososby

( Oliver Murcko, Štefan Bielik, Martin Lukáč,

Jakub Filo )

35711078 Neckermann Slovakia s.r.o. 4 164,00 3


zaradeného v ZPM - Oliver Murcko-nákup

PHM do prenajatého auta

Datos Metrologicos De Transaccion 38,10 3


zaradeného v ZPM - Oliver Murcko- prenájom

motorového vozdila



mikina- 46 ks


a - atletika - bežné transfery PF190776 V19291 27.09.19 Faktúra- prenájom atletického štadióna dňa

31.8.2019, akcia: Finále AL


a - atletika - bežné transfery PF190774 F1909114 27.09.19 Faktúra- potlač - kufrov 21 ks, textilu 94 ks +

taška bavlnená natural 412 ks

36242551 SILVA TRADE, spol. s.r.o. 653,62 3

a - atletika - bežné transfery PF190770 7/2019 26.09.19 Faktúra- kontrola bežeckých oválov a

atletických sektorov a návrh ich zosúladenia s

pravidlami atletiky pri rekonštrukcií futbalových

a atletických štadiónov v LM, vo Svite, v

Zlatých Moravciach, v Nitre, v Kysuckom

Novom Meste a Banskej Štiavnici



tričko s dlhým rukávom - 46 ks


a - atletika - bežné transfery PF190769 19206 26.09.19 Faktúra- servisné práce Canon iR-C1225+

Canon iR-C1225 Fuser unit a Waste box

33215936 Jozef Holka 485,40 4

a - atletika - bežné transfery PF190768 2/2019 26.09.19 Faktúra- mediálne služby za máj až august

2019

37630156 Ľuboš Bogdányi 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190773 2019049 26.09.19 Faktúra- čistenie vozidla BL838TY- exteriér +

tepovanie + dezinfekcia klimatizácie

46608656 Čisté fáro,s .r.o. 60,00 4


legíny - 1 ks



zaradeného v ZPM- Kováč Daniel-

premanentka masáž



zaradeného v ZPM- Kováč Daniel- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 178,00 2


zaradeného v ZPM- Kováč Daniel- masáže

8.7.2019, 25.7.2019, 3.8.2019, 9.8.2019

34640941 Štefan Andel 140,00 2


príspevok za 2. miesto na krajskom kole

súťaže HNO - ZŠ Golianova 8 Banská Bystrica-

športové potreby

47658827 Decathlon SK s.r.o. 30,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900660 02.09.19 Cestovné z KE do BA a späť, akcia: HNO dňa

23.6.2019, OA: KE801LP

Roman Ďuráš 57,29 2



zamestnávateľa


obdobie: august 2019

61, 15, 81 3 428,17 3



zamestnávateľa



16, 18, 62, 19, 85, 143, 348 7 798,63 2



zamestnávateľa



57, 11, 48, 14, 12, 59, 27, 60, 52,

13, 53

13 910,70 3



zamestnávateľa



1, 3, 4, 5, 82, 7, 9, 69, 325, 83, 2,

10, 8

15 995,49 4

i - športovec Andrej Paulíny za 3. m. na MEUmax. 191900593 593 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena športovcovi

za výsledky dosiahnuté v roku 2018 z dotácie

MŠVVaŠ - 3.miesto na ME dorastencov U18

Györ

19,00 3

i - tréner Rudolf Roučka: celoživotná práca s

mládežou a životné jubileum - 80 rokov

191900595 595 13.09.19 Zrážková daň -Finančná odmena za

celoživotnú prácu s mládežou a životné

jubileum - 80 rokov z dotácie MŠVVaŠ

95,00 3

i - športovec Matej Tóth za 2. m. na ME 191900592 592 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena športovcovi

za výsledky dosiahnuté v roku 2018 z dotácie

MŠVVaŠ - 2.miesto na MR Berlín

142,50 3

i - tréner: Pavel Slouka: 1x3.m. na MEUmax.-Andrej

Paulíny (atletika)

191900594 594 13.09.19 Zrážková daň - Finančná odmena trénerovi za

výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku

2018 z dotácie MŠVVaŠ - 3.miesto Andreja

Paulínyho na ME do 18 rokov

62,70 3

a - atletika - bežné transfery DÚ0090018 DÚ0090018 02.09.19 Prevod- účt. pol. a veden.účtu/konta 31320155 VÚB , a. s. 9,51 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0090291 DÚ0090291 30.09.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB , a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0090292 DÚ0090292 30.09.19 Poplatky za platby nad rámec konta 31320155 VÚB , a. s. 67,98 4


štátu EU, Fp č. PF 190689











a - atletika - bežné transfery 191900797 797 02.10.19 Stravné dňa 23.9.-1.10.2019, akcia: Kongres

IAAF- Doha, Katar ( Peter Korčok )

222,25 3

a - atletika - bežné transfery 191900799 799 02.10.19 Stravné dňa 23.9.-3.10.2019, akcia : kongres

IAAF - Doha, Katar ( Vladimír Gubrický )

252,00 3


IAAF - Doha, Katar ( Anna Kirnová )

248,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900800 VF019005 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Atletický zväz Bratislava AZB - štartovné čísla

a zatváracie špendlíky

34120521 END, spol. s.r.o. 112,80 2

a - atletika - bežné transfery 191900800 0011000839 02.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Atletický zväz Bratislava AZB - štítky na

medaile



Atletický zväz Bratislava AZB - tlač diplomov

36302716 ZEPHIROS, a.s. 141,24 2


Atletický zväz Bratislava AZB - servisný technik

na akcii: Letný pohár družstiev 18.5.2019

00397865 Univerzia Komenského v Bratislave 58,50 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Nákup

vetromera

45572861 Jiří Mrtinec 587,17 2



na akcii: 2. kolo letného pohára družstiev

22.6.2019



Atletický zväz Bratislava AZB - Technické

zabezpečenie merania, akcia : Mládežnícky

Elán 27.1.2019 Bratislava



Atletický zväz Bratislava AZB - Technické

zabezpečenie merania, akcia :Halové

majstrovstvá AZB 20.1.2019 Bratislava


a - atletika - bežné transfery 191900800 6/2019 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Atletický zväz Bratislava AZB - Predlekárska

prvá pomoc, akcia: Mládežnícky míting v hale

Elán 17.2.2019 Bratislava

42127785 Zdravotná služby Medica Bratislava,

o.z.

100,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - grafická tvorba

diplomu

46548912 Ján Zajac 65,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Vypracovanie

súťažných propozícií a organizovanie atletickej

ligy AZB v termínoch : 29.5.2019, 5.6.2019,

12.6.2019, 19.6.2019

45443874 Jaroslav Dobrovodský 400,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Vypracovanie

súťažných propozícií a organizovanie

atletických pretekov Majtrovstvá AZB 8.6.2019

45443874 Jaroslav Dobrovodský 100,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Zdravotná

služba 29.5.2019 akcia : Liga mládeže

00584410 Slovenský červený kríž, územný

spolok

40,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Zdravotná

služba 18.5.2019, akcia : Letný pohár družstiev

00584410 Slovenský červený kríž, územný

spolok

35,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Elektronické

spracovanie štartovnej listiny, zápisov a

výsledkov na podujatiach organizované AZB za

obdobie máj a jún 2019

51705796 Ing. Matúš Kompas 300,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Zabezpečenie

elektronickej časomiery pre atletické súťaže

AZB 29.5.2019, 5.6.2019, 8.6.2019, 12.6.2019,

19.6.2019

30811066 DUNDO KLUB 470,00 2


Atletický zväz Bratislava AZB - Prenájom

športových zariadení ŠH Elán za mesiac marec

2019




atletického štadióna FTVŠ UK v termíne

18.5.2019




atletického štadióna FTVŠ UK v termíne

22.6.2019




na akcii: 2. kolo letného pohára družstiev

22.6.2019



Atletický zväz Bratislava AZB - Služby

predlekárskej prvej pomoci , akcia: Mládežnícky

míting 9.3.2019 v hale Elán Bratislava

42127785 Zdravotná služby Medica Bratislava,

o.z.

60,00 2


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer-

Cestovné náklady - Tréningový proces z KE do

Humenného a späť dňa 17.8.2019





Humenného a späť dňa20.7.2019





Humenného a späť dňa 9.6.2019



zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- Doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 34,12 3


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- Doplnky

výživy

43976786 DAHA s.r.o. 430,93 3


zaradeného v ZPM - Daniel Danáč- doplnky

výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 131,60 2



výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 513,05 2



výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 18,00 2



výživy

35339594 Mgr. Andrea Valášková, Lekáreň

Alexia

156,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900805 2/1201310519 02.10.19 Refundácia nákladov - Marcel Lopuchovský-

seminár pre vytrvalostné športy dňa 31.5.2019

pre 5 osôb ( Pelkán, Valent, Kováč, Benko,

Mereš)

30853923 Národné športové centrum 150,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900805 1/1201310519 04.10.19 Refundácia nákladov - Marcel Lopuchovský-

seminár pre vytrvalostné športy dňa 31.5.2019

pre 1 osobu ( Marcel Lopuchovský )

30853923 Národné športové centrum 30,00 3


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -

fyzioterapia 25.7.2019

50795724 Rehabko, s.r.o. 25,00 2



Permanentka na plaváreň 25.3.2019

36039225 MBB a.s. 32,00 2



Permanentka do fitka 27.6.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 39,90 2



Regenerácia ( Bazén ) 22.4.2019

31642284 Slovenské liečebné kúpele Rajecké

Teplice, a.s.

19,00 2


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - Doplnky

výživy 11.6.2019

44530447 SAIL s.r.o. 38,60 2



výživy 26.6.2019

44530447 SAIL s.r.o. 73,80 2



výživy 7.1.2019

46968083 Ing. Rastislav Hošták 106,20 2



výživy 31.1.2019

48164453 BENU SK 54, s.r.o. 22,29 2


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - vstup do

fitka 28.4.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2



fitka 5.5.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2



regenerácia ( bazén ) 26.4.2019

31450920 Thermalpark DS, a.s. 6,50 2



fitka 6.4.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 3,90 2



fitka 22.4.2019

36651737 B&T Partners s.r.o. 4,90 2


zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky

výživy 23.9.2019

52022269 KAPA trade s.r.o. 8,31 2


Športový klub ŠK Skalica- Preprava na trase

Skalica - Trnava a späť,akcia : Detská atletika

27.4.2019 Trnava ( 18 osôb)

44690576 NEXMA, s.r.o. 133,15 1



Skalica - Trnava a späť,akcia : Majstrovstvá

ZsAZ jednotlivcov dospelých, juniorov, dorastu

a st.žiactva, Trnava 2.6.2019 ( 21 osôb )




Skalica - Trnava a späť,akcia : 2.kolo ZsAZ

súťaže družstiev dorastu, juniorov, dospelých a

3.kolo ZsAZ súťaže družstiev mladšieho žiactva

Trnava 8.6.2019 ( 25 osôb)




Skalica - Trenčín a späť, akcia: 3 . Kolo ZsAZ

súťaže družstiev staršieho žiactva a 4. kolo

ZsAZ súťaže družstiev najmladšieho žiactva ,

Trenčín 16.6.2019, (25 osôb )



Športový klub ŠK Skalica- nákup športového

náradia

26342995 LA Sport, s.r.o. 139,09 1

a - atletika - bežné transfery 191900807 04.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-


Skalica - Trnava a späť, akcia: 3 kolo družstiev

ZsAZ dorastu , juniorov a dospelých ( 14 osôb)

, Trnava 29.6.2019 a 4. kolo družstiev ZsAZ

mladšieho žiactva , Trnava 30.6.2019 ( 14 osôb

)

44690576 NEXMA, s.r.o. 269,90 1



Skalica - Nové Zámky a späť, akcia: 4. kolo

družstiev ZsAZ st. žiactva a 5.kolo najml.

Žiactva , Nové Zámky 7.9.2019 ( 28 osôb)




Skalica - Brno a späť, akcia: EKAG Brno 9.9.-

11.9.2019 ( 13 osôb )

36261513 Nex, s.r.o. 285,70 1



Skalica - Trnava a späť,akcia : 4. kolo družstiev

ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých a 5. kolo

ml.žiactva, Trnava 14.9.2019 ( 37 osôb )



zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda -

Stravné - sústredenie 15.8.-15.9.2019 Štrbské

Pleso

363,20 3



Stravné- sústredenie 8.4.-28.4.2019 Štrbské

Pleso , tréner ( Vladimír Molčan )

216,70 3




Pleso, tréner ( Vladimír Molčan )

342,30 3




Pleso , tréner ( Vladimír Molčan )

363,20 3

a - atletika - bežné transfery 191900809 19/371 09.10.19 Refundácia nákladov - Michal Karel -

ubytovanie dňa 21.9.-22.9.2019 na MSR

starších žiakov a žiačok

36174173 LOKOMOTIVA a.s. 26,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900810 810 09.10.19 Cestovné z Brna do Prahy a späť, akcia: tréning

+ testovanie dňa 3.6.-7.6.2019, OA: PB746CJ (

tréner Michal Pogány )



+ regenerácia dňa 11.6.-13.6.2019, OA:

PB746CJ ( tréner Michal Pogány )



dňa 18.6.-20.6.2019, OA : PB746CJ ( tréner

Michal Pogány )



+ návšteva lekára dňa 22.7.-25.7.2019, OA :

PB746CJ ( tréner Michal Pogány )



+ návšteva fyzioterapeuta dňa 30.7.-2.8.2019,

OA : PB746CJ ( tréner Michal Pogány )


a - atletika - bežné transfery 191900815 815 09.10.19 Cestovné z Dolného Kalnika do Nitra a späť,

akcia: M-SR Družstiev ( Finále AL ) dňa

31.8.2019, Vlak


a - atletika - bežné transfery 191900816 816 09.10.19 Cestovné z Krupiny do BB a späť, ackia:

Vyzdvihnutie oblečenia pre koordinátorov DA

dňa 9.9.2019, OA : KA702AS


a - atletika - bežné transfery 191900817 817 09.10.19 Cestovné z BB do Trenčína a späť, akcia:

Školenie trénerov DA dňa 20.9.2019, OA:

BB662GM


a - atletika - bežné transfery 191900818 818 09.10.19 Cestovné z KE do TT a späť, akcia: MSR

starších žiakov dňa 21.9.-22.9.2019, Vlak

Michal Karel 34,04 3

a - atletika - bežné transfery 191900819 819 09.10.19 Cestovné z Bobroviec a Martina do BA a späť,

akcia: MS v atletike DOHA dňa 23.9.-1.10.2019,

Vlak ( Gabriela Gajanová, tréner Pavel Slouka )



akcia: Prešov Half Marathon dňa 14.9.2019,

počet osôb: 6, trvanie: 36 hod.

890,413,765,891,390,892 90,00 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster -

Sústredenie - Španielsko 16.3.-30.3.2019 -

Stravné

602,00 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster - obuv -

tretry

29213291 Topforsport s. r. o. 104,90 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športové

oblečenie

ATU4600870

6

NIKE 57,00 2



oblečenie

ATU4600870

6

NIKE 32,50 2



oblečenie

ATU3476640

1

TNF OUTLET SHOP PARNDORF 20,00 2



oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 24,50 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster -

permanentka fitnes



zaradeného v ZPM- Viktória Forster - vyšetrenie

fyzioterapeutom

52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 49,00 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster - výživové

doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 15,60 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster - športová

obuv

47652454 Sizeer Aupark Košice 76,49 2


zaradeného v ZPM- Viktória Forster - Cestovné

z Nitry do Plzne a späť, akcia: Finále MČR

Juniorov 28.9.2019, OA: NR973HH




hodiny

35796111 WESTech, spol. s.r.o. 387,36 2


zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športové

oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 45,56 2


zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - bežecké

tenisky

45288151 Aire, s.r.o. 140,00 2


zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - výživové

doplnky



zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - masážny

valec

47658827 Decathlon SK s.r.o. 15,99 2


zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok -

regeneračné pomôcky

36810797 Player, s.r.o. 10,32 2


920


zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športový

ruksak



zaradeného v ZPM - Patrik Nemčok - športové

oblečenie

GB15711092

7

Start Fitness & More Mile 160,88 2



Individuálna psychologická príprava - atletika

47898151 Ing. Mgr. Peter Kuračka 155,50 2



masáže a rehabilitácie

46347437 Martin Nozdrovický Core Care

Rehab

100,00 2


zaradeného v ZPM - Matej Baluch - Ubytovanie

pre Erika Révaja - sparing v termíne 17.3.-

30.3.2019 + strava

Hotel Talas- Bar, Čierna Hora 540,00 2


zaradeného v ZPM - Matej Baluch - Cestovné

zo Spišskej Novej Vsi do Bar,Čierna Hora ( cez

Chorvátsko ) a späť, akcia: Sústredenie od

17.3.-30.3.2019, OA: SN282CS

Matej Baluch 788,50 2


zaradeného v ZPM - Matej Baluch - športové

oblečenie

45555737 EMKOB, s.r.o. 600,00 2


zaradeného v ZPM - Matej Baluch - výživové

doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 71,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900825 0006 09.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - TŠTK

Levice - Ubytovanie a strava - sústredenie

Piešťany 8.-12.7.2019 ( 10 osôb )

43777295 AMIBUS, s.r.o. 750,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900826 0003 09.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AŠK

Slávia Spišská Nová Ves - športové náradie

36842176 KATSUDO s.r.o. 218,60 1



Czaková-šporotvé oblečenie

51887819 PPG Group s.r.o. 25,17 3



Czaková- permanentka na speed fitness

20.7.2019, permanenkta a regenerácie

26.8.2019 , vstup na cvičenie 29.6.2019

50692879 WELLFIT MM s.r.o. 455,00 3



Czaková- regenerácia 16.8.2019

44473524 Aisawan s.r.o. 45,00 3



Czaková- športové oblečenie

ATU2570070

1

adidas Outlet Store 26,56 3



Czaková- výživové doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 63,61 3




35767715 BIO 5, s.r.o. 24,28 3




36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 44,21 3




46379452 MT SPORT s.r.o. 9,90 3



Czaková- tejp

50644068 Farmpol s.r.o. 12,10 3



Czaková- pitný režim

31347037 Billa s.r.o. 7,68 3



Czaková- Permanentka do posilovňe 3.7.2019,

3.6.2019,20.8.2019

51751941 MB Classy s.r.o. 99,00 3



Czaková- Regenerácia 11.8.2019

34099336 Termal s.r.o. 19,00 3




44940751 Slovak Tourism, a.s. 21,00 3



Czaková- Regenerácia - pemanentka 8.8.2019 ,



s.r.o.

90,50 3




31638759 Tatra Hotel Slovakia, a.s. 7,00 3








36039225 MBB a.s. 3,20 3



Czaková- Pemanentka posilovňa 7.7.2019 a

11.8.2019 a 15.9.2019, výživové doplnky




Czaková- Pemanentka posilovňa 19.6.2019,

7.1.2019, 17.1.2019, 1.4.2019, 30.1.2019,,

12.3.2019, 13.2.2019

46101357 Megagym Invest, s.r.o. 90,00 3




47658827 Decathlon SK s.r.o. 14,77 3




PDRDDR67D

12F205V

Farmacia DR Didier Pedrini 12,30 3












00308307 Mesto Nitra 3,50 3




45842108 LEGAP, s.r.o. 6,80 3



Czaková- Športová obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,60 3




32842414 Mgr. Patrik VALO-Top-Trend 46,28 3



Czaková- výživové doplnky Tiens

52165647 Planada, s.r.o. 299,80 3



Czaková- permanentka masáže 10.9.2019




Czaková- permanentka masáže 24.1.2019



dobrovoľníka, akcia: Športoviáda Tlmače 23.9.,

počet osôb 1, trvanie 10 h

893 25,00 2


dobrovoľníka, akcia: Detské atletické hry Šahy

25.9.2019, počet osôb 1, trvanie 10 h

893 25,00 2


dobrovoľníka, akcia: MMM 2019 , 6.10.2019,

počet osôb 1, trvanie 10 h

893 25,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900831 831 10.10.19 Stravné dňa 23.9.-30.9.2019, akcia : MS v

atletike DOHA, Katar- Gabriela Gajanová ,

Pavel Slouka

45,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900832 832 10.10.19 Stravné dňa 02.10.-07.10.2019, akcia : MS v

atletike DOHA, Katar- Michal Škvarka ,

Stanislava Škvarková

105,00 3


Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica -

Cestovné z Považskej Bystrice do Košíc a späť,

akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019,

OA: PB496AV




stravné - pre 4 osoby ( Milan Laurenčík, Boris

Hojdík, Adrian Kučera, Roman Rosenberger )

,akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019

76,80 1



Nocľažné pre 4 osoby ( Milan Laurenčík, Boris

Hojdík, Adrian Kučera, Roman Rosenberger ) -

akcia: M-SR staršieho žiactva 21.- 22.9.2019




Štartovné - akcia: M-SR staršieho žiactva 21.-

22.9.2019

52023516 AO Akademik TU Košice 6,00 1


zaradeného v ZPM - Andrea Švecová -

športové oblečenie a vybavenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 100,40 2


zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - fitnes

pomôcka



zaradeného v ZPM - Andrea Švecová -

športová obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 21,89 2


zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán-

doplnky výživy

45984468 International Sport Corporation

s.r.o.

941,73 3



doplnky výživy








športové oblečenie a obuv




doplnky výživy

48164461 BENU SK 55, s.r.o. 73,28 3

d - Emma Zapletalová 191900836 20192522 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- služby

mentálneho kouča

47898151 Peter Kuračka 165,00 3


zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- krvný

rozbor

31647758 Alpha medical, s.r.o. 51,90 3


zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová-

diagnostika- podológia

51038145 CS-GZ s.r.o. 20,00 3



výživové doplnky

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 212,14 3



permanentka do kryokomory 18.5.2019

36567957 Scorpio World, s.r.o. 90,00 3

d - Emma Zapletalová 191900836 57/58 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


výživové doplnky

47877944 BENU SK 86, s.r.o. 16,49 3



tréningové pomôcky

27082440 Alza.sk s.r.o. 47,21 3



výživové doplnky

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 7,50 3



46481729 JT Nutrion s.r.o. 37,40 3



Lab.testy potravinovej intolerancie, vstupné

vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie

47088052 Prvá klinika akupunktúry a

naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.

264,00 3



prístroj magnetoterapia

35978392 LUGAPROFIT, s.r.o. 1 455,00 3

d - Emma Zapletalová 191900836 111/2019/01724 15.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


výživové doplnky

35688114 CV PRODUCTS s.r.o. 80,10 3



výživové doplnky

51804051 Barbora Richterová 205,00 3



Lymfodrenáž, regeneračná terapia

47788224 Regeneračné centrum Skalka s.r.o. 110,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900837 190006021 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský

atletický club REDOX Lučenec - preprava

Lučenec- Bratislava a späť, akcia :


dospelých 19.1.2019 ( 30 osôb )

36054259 SAD Lučenec 650,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900837 21902274 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský

atletický club REDOX Lučenec - nákup tričká

45418471 Milan Kubale 488,39 1

a - atletika - bežné transfery 191900837 2019F00014 16.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Mestský

atletický club REDOX Lučenec - preprava

tartanu

37109448 Ing. Dušan SIROTKA-SPRIM 359,52 1


usporiadaním atletického podujatia - Atletika

Košice o.z. - bežecké pásy, akcia: JBL JUMP

FEST 2019

31670172 DSI Slovakia s.r.o. 1 845,35 3



Košice o.z. - prenájom zábradlia , akcia : JBl

JUMP FEST 2019

40915492 Ladislav Tóth- SOUND SERVIS 60,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900383 2019-301 16.10.19 Refundácia nákladov súvisiacich s


Košice o.z. -časomiera , akcia:. JBL JUMP

FEST 2019


a - atletika - bežné transfery 191900839 6690062705/SAZ 16.10.19 Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné


pre 66 osôb



zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecké

tretry

29213291 Topforsport s. r. o. 105,90 2


93

16.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecká

obuv



zaradeného v ZPM- Denis Bartek - výživové

doplnky

46440224 Gym Beam s.r.o. 40,02 2


zaradeného v ZPM- Denis Bartek - bežecká

obuv

ATU3517800

8

FO Pandorf 98,00 2


zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športové

oblečenie

ATU6183430

4

Lacoste Outlet Pandorf 29,00 2



oblečenie

Oneill outlet Pandrof 23,99 2



oblečenie

36563323 Infinity team, s.r.o. 24,99 2


zaradeného v ZPM- Denis Bartek - masáž

45574537 Ladislava Jelenková Masážny salón

Lady L

18,00 2


zaradeného v ZPM- Denis Bartek - športová

obuv

ATU2570070

1

Adidas Outlet Store 0,15 2


Východoslovenský atletický zväz- krieda na

označenie doskočiska

36492604 APL plus s.r.o. 5,00 2


Východoslovenský atletický zväz- výdavkové

doklady

31331131 ŠEVT a.s. 1,90 2





Východoslovenský atletický zväz- batérie do

časomiery



Východoslovenský atletický zväz- Náhrada za

stratu času dobrovoľníka, akcia: Majstrovstvá

VsAZ družstiev, dorasteniek, mladších žiakov a

mladších žiačok - 3. kolo , Košice 29.8.2019,

počet osôb: 40, čas trvania : 407,5 hodín

44,518,460,473,470,465,464,544,4

0,467,535,534,476,475,484,477,48

3,810,532,813,541,530,543,492,78

7,894,478,504,455,499,533,887,45

4,529,540,488,559,466,500,895

1 181,75 2


Východoslovenský atletický zväz- piesok do

doskočiska

36653098 B&T servis, s.r.o. 135,92 2


Východoslovenský atletický zväz - kancelárske

potreby




potreby

31331131 ŠEVT a.s. 4,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900842 11-036 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Východoslovenský atletický zväz - poštovné




potreby


s.r.o.

3,29 2



potreby




potreby

36183181 LABAŠ s.r.o. 3,51 2

a - atletika - bežné transfery 191900842 OFA190010 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť OAZ -

Východoslovenský atletický zväz - Organizačno

technické zabezpečenie , akcia: 3. kolo

Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a

mladších žiakov a žiačok dňa 29.8. a 3. kolo

Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a

najmladších žiakov a žiačok dňa 1.9.2019


Košice

200,00 2


Východoslovenský atletický zväz - poháre a

štítky

41452534 Martin Adamčík- MAAD 174,88 2


Východoslovenský atletický zväz - náhrada za

stratu času dobrovoľníka , akcia: 4. kolo

Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a

najmladších ťiakov a žiačok dňa 15.9.2019

Košice , počet osôb : 45, čas trvania : 419,5

hodín

40,518,460,473,534,44,483,544,46

1,897,590,535,479,475,476,579,47

7,470,466,532,467,787,541,492,55

9,543,814,484,530,478,499,585,58

0,582,578,533,809,896,454,528,52

9,488,478,462,500

1 216,55 2

a - atletika - bežné transfery 191900843 190100151 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OZ

BZUČO Predajná - športové pomôcky

44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. 39,80 1


BZUČO Predajná - športové tričká

47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 275,60 1


BZUČO Predajná - športové pomôcky

36562939 Alza.sk s.r.o. 100,68 1

a - atletika - bežné transfery 191900844 1201900093 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej

triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves -

Ubytovanie pre 5 osôb, akcia: V4 olympijské

nádeje 25.1.2019 a Elán Míting 26.1.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 120,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900844 ZU0000181618 17.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej


Ubytovanie pre 10 osôb , akcia : Majstrovstvá

VsAZ Hala 9.2.2019

35929812 Turistika s.r.o. 148,70 2



Ubytovanie pre 8 osôb , akcia : MSR juniorov

dňa 22.-23.6.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 115,70 2



permanentky plaváreň - rehabilitácia

35514035 Správa telovýchovných zariadení

Spišská Nová Ves

324,90 2

d - Emma Zapletalová 191900845 400/121981/2019 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP tíme MŠ- Emma


KvK2432069

652

Calivita International BV 118,20 2



Zapletalová - rehabilitačná pomôcka

50795724 Rehabko s.r.o. 77,50 2

d - Emma Zapletalová 191900845 19ES0021 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Zapletalová -regeneračná pomôcka

46865527 Go Create Performance s.r.o. 402,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900846 8119000061 17.10.19 Refundácia nákladov určených na prípravu

športovca - Alexandra Bezeková - tréner

Rastislav Miško -letenky športovec + tréner

25.1.-19.2.2019 Tenerife



športovca -Alexandra Bezeková - tréner

Rastislav Miško - transfer z letiska 25.1.2019 z

Košíc na letisko v Budapešti

46554874 Cassovia Expres s.r.o. 70,00 3



Rastislav Miško - športové oblečenie a obuv

21990779-2-

13

Nike Retail Flókteler 52,64 3




B62927009 Zentral Center 32,95 3




A38227013 Nike Store Tenerife 40,00 3


Bezeková

191900847 847 17.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková -

Doplnky výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 219,11 3


Bezeková

191900847 54422/0089 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Doplnky výživy

35943400 Lekáreň OPTIMA KE s.r.o. 15,18 3


Bezeková

191900847 847 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Doplnky výživy

43976786 DAHA s.r.o. 139,99 3


Bezeková

191900847 11-05-2019/006 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Doplnky výživy

36589659 Rabeno, s.r.o. 16,72 3


Bezeková

191900847 11-04-2019/079 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Doplnky výživy

36653489 GRAM KOŠICE, s.r.o. 17,00 3


Bezeková



fyzioterapia

43925308 Bohuslav Antolík 20,00 3


Bezeková



Doplnky výživy

35782480 VH SPORT s.r.o. 30,00 3


Bezeková



ortopedické vložky

45995061 Lumatix s.r.o. 46,00 3


Bezeková

191900847 90-9-0000848 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 77,40 3


Bezeková



masáž, lymfodrenáž, dronova metoda 9.4.,

12.4., 8.4., 10.4.2019

46561617 Harmony Life s.r.o. 74,40 3


Bezeková




36587036 MUDr. Levkušová Rehab. s.r.o. 40,00 3


Bezeková

191900847 19-111691 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


športová obuv

B-35310556 Bazar Sport C.C. Tablero 39,90 3


Bezeková



Doplnky výživy

48115860 Dr. Max 100 s.r.o. 51,99 3


Bezeková

191900847 19ES0079 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


masážna pomôcka



Bezeková



letenky na sústredenie na Kanárskych

ostrovoch 12.3.-2.4.2019



Bezeková

191900847 020/0/FS//2328 17.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


športová obuv

MoSPORT 59,90 3


Východoslovenský atletický zväz- Ultrazvukový

vetromer ONS



Východoslovenský atletický zväz- Hliníkový

statív k vetromeru



zaradeného v ZPM - Elena Dušková -

Sústredenie ubytovanie Štrbské Pleso 13.3.-

30.3.2019

36471909 Lonik s.r.o. 304,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900849 DIMMHB 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Elena Dušková - Letenka

do Tenerife a späť 6.4.-26.4.2019

Wizzair.com 78,50 2


zaradeného v ZPM - Elena Dušková - diéty

Tenerife 6.4.-26.4.2019

817,00 2



Ubytovanie na sústredení v Břeclave 8.8.-16-8-

2019 + tréner Peter Žňava

06037836 Hotel Rose s.r.o. 494,27 2



cestovné náhrady sústedenie v Břeclave 8.8.-

16.8.2019

448,21 2


zaradeného v ZPM - Emma Zapletalová- krvný

rozbor

31647758 Alpha medical, s.r.o. 65,00 2



športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 95,20 2

d - Emma Zapletalová 191900850 SK31000578 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca



51862816 Puma Online Shop 63,35 2



fyzioterapia 08/2019


d - Emma Zapletalová 191900850 FV05112 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


výživové doplnky

37326031 Marek Majzlík- Marketing comp 1 229,34 2



výživové doplnky




fyzioterapia 07/2019




mentálny kouč

47898151 Peter Kuračka 165,00 2



športové hodinky

27082440 Alza.cz a.s. 351,08 2



výživové doplnky

36610895 Pharmacy Max s.r.o. 151,50 2



výživové doplnky

47877944 BENU SK 86, s.r.o. 44,95 2



meracie pásmo

48258946 OBI Slovakia s.r.o. 18,49 2



regeneračná terapia 14.6.2019




kontrólne vyšetrenia 25.7., 11.7., 27.6., 6.6.,

13.6.2019

47088052 Prvá klinika akupunktúry a

naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.

150,00 2



masážne oleje a emulizie

07645139 iSchweizer marketing s.r.o. 87,00 2



laktátové testovacie prúžky

46588272 Korcule.com s.r.o. 172,00 2



Sústredenie Štrbské Pleso 13.3.-30.3.2019

ubytovanie služby

36471909 Lonik s.r.o. 470,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 V8B1HV 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca


letenky na Tenerife 6.4.2019-26.4.2019

Wizzair.com 487,94 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 53834466-0 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca


zapožičanie auta 6.4.-26.4.2019

B-07554769 PROA RENT A CAR S.L. 332,84 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca


Stravné - Sústredenie Tenerife 6.4.-25.4.2019 (

Iveta Putalová, Marcel Lopuchovský )

1 634,00 2



Ubytovanie -Preteky Barcelona 5.2.-6.2.2019

G08895120 HOTELURPÍ 124,98 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 2019/1848 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca


prenájom telocvične počas sústredenia v

Tenerife 6.4.-25.4.2019

B76689389 Unlimited Hammer Gym S.L.U. 132,00 2



regeneráci a wellnes 24.3.2019

35754419 Wellnes hotel Borovica 30,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 33/2314 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca






posilňovňa počas sústredenia v Tenerife 6.4.-

25.4.2019 v dňoch 23.4. a 12.4.2019

B76689389 Unlimited Hammer Gym S.L.U. 64,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900851 KZBJ4C 18.10.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca


Letenky Johanesburg ( Iveta Putalová, Marcel

Lopuchovský ) 18.11.-23.12.2019

GOTOGATE 88,74 2

a - atletika - bežné transfery 191900852 852 18.10.19 Cestovné z Košíc do Nitry a späť, akcia.

Tréningový proces - L. Beer dňa 10.9.2019, OA:

HE170AZ



zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - diéty ,

sústredenie Trepalle/ Livigno 12.8.-1.9.2019 (

Matej Tóth, tréner- Matej Spišiak )

1 890,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - diéty,

sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-1.9.2019 (

lekár - Pavol Hajmássy )

630,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - cestovné

náhrady , sústredenie Trepalle/Livigno 12.8.-

1.9.2019 ( Matej Tóth, tréner- Matej Spišiak ) ,

trasa: Z Banskej Bystrice do Trepalle/ Livigno,

OA: BB461FF



zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - cestovné

náhrady , sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-

1.9.2019 ( lekár - Pavol Hajmássy ) trasa zo

Sokoloviec do Livigna/Trepalle a späť, OA:

PN550CU

MUDr. Pavol Hajmassy 489,66 3

d - Matej Tóth 191900853 CAM.11 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth -

ubytovanie, sústredenie Trepalle/Livigno 19.8.-

1.9.2019 ( lekár - Pavol Hajmássy )

92019460143 Hotel Sciaroti 910,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - náhrada

cestovných nákaldov , sústredenie Štrbské

pleso 22.7.-4.8.2019, trasa : Banská Bystrica .

Štrbské Pleso a späť, OA: BB461FF




ubytovanie s plnou penziou , sústredenie

Podersdorf am See 7.8.-10.8.2019

36006491 Travelfun s.r.o. 360,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - náhrada

cestovných nákladov , sústredenie Podersdorf

am See 7.8.-10.8.2019, trasa : z BB do

Podersdorf am See, OA: BB461 FF


d - Matej Tóth 191900853 SKADIN0000057

178


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - špeciálne

chodecké tenisky 3 ks



zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - špeciálne

chodecké tenisky 2 ks

29263671 MAV Trading s.r.o. 167,20 3

d - Matej Tóth 191900853 CDA1508 18.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - chladiaca

vesta

COOL DOWN Australian 264,22 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - doplnky

výživy

PDRDDR67D

12F205V

Farmacia DR Didier Pedrini 41,30 3


zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - wellness

, plaváreň



zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň

Aquagranda - active you 7,00 3



wellness






zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - plaváreň ,

posilovňa



zaradeného v TOP SAZ- Matej Tóth - wellness

Spa resort Thalaterm 40,00 3





zaradeného v ZPM- Veronika Zrastáková-

športové hodinky

45297941 Mobil atak s.r.o. 270,00 2



ubytovanie -sústredenie 11.-18.8.2019 -

Terchová

47037679 AKOBA s.r.o. 791,70 2



elektrostimulátor

11486770-2-

13-3.-

SCART Kft 404,40 2



bežecká bunda

36661856 A3 SPORT s.r.o. 33,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900855 201912 18.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Šport

hrou o.z.- štartovné na ME kids athletics

games v Brně 9.-13.9.2019 ( 23 osôb )

44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 566,00 2


zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera -

bežecká obuv

35806656 BJP s.r.o. 74,99 3



fyzioterapia

48334880 Fyzioterapia EB s.r.o. 45,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900856 13-02-2019/087 21.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca


doplnky výživy

48251208 OS Group, a.s. 0,01 3

d - Oliver Murcko 191900857 0009 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -

fyzioterapia

35971606 VITALCENTRUM plus s.r.o. 160,00 3


zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - vstupná

diagnostika

35971606 VITALCENTRUM plus s.r.o. 45,00 3



regeneráci a rázová vlna

44086563 Interklinik SPA s.r.o. 25,00 3

d - Oliver Murcko 191900857 21.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


premanenka regenerácia



zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rázová

vlna



zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - kryo

procedúra

46020241 Your space profi training s.r.o. 4,50 3



procedúra

50317814 MIKOSTAR spol s.r.o. 4,90 3



procedúra

50317814 MIKOSTAR spol s.r.o. 11,60 3


zaradeného v ZPM - Oliver Murcko -masáž,

oxygonoterapia

47916486 ViaVital s.r.o. 609,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900859 1864 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -

tréner Róbert Lobb- gumy na cvičenie



tréner Róbert Lobb- doplnky výživy

47877944 BENU SK 86, s.r.o. 137,13 2


tréner Róbert Lobb- doplnky výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 160,45 2

a - atletika - bežné transfery 191900859 2/2092 22.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca -

tréner Róbert Lobb- cvičebné pomôcky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 16,60 2


tréner Róbert Lobb- športové oblečenie



zaradeného v ZPM - Emma Paulínyová-

kondičná príprava v mesiaci 09/2019

47848731 T a T Slovakia, s.r.o. 250,00 2




32889798 Štefan Kucháqr- Rock faun 197,00 2



doplnky výživy

36775771 Rasa, s.r.o. 46,95 2




36661856 A3 SPORT s.r.o. 6,05 2

a - atletika - bežné transfery 191900861 36/2019 22.10.19 Refundácia nákladov na činnosť športovej

triedy - MAC RADOX Lučenec - preprava

atlétov 29.4.2019 a späť 3.5.2019 z Lučenca

do Látky ( 42 osôb )

45231265 Mikuláš Dora 270,00 2



diaľkarske a vrhačské tretry + klince

29213291 Topforsport s. r. o. 188,70 2


129

22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca


športové obuv




fyzioterapia 18.9.2019, 5.9.2019, 20.8.2019

46551891 Physiocare s.r.o. 74,59 2

a - atletika - bežné transfery 191900863 BIE-2769529 22.10.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca -

Michal Haborák - tréner - Mgr. Michaela

Haboráková - letenka Baku 23.7.-27.7.2019

Vayama.ie 750,00 2


zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák-

výživové doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 594,41 2


zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák-

Regenerácia


a - atletika - bežné transfery 191900865 865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK

Krupina o.z.- nákup športových fliaš a potlač

športového oblečenia

47826207 DIO-NYZ, s.r.o. 421,16 1


Krupina o.z.- športové oblečenie

10723242 Ing. Peter Lichý- SPORT RYSY 156,80 1


Krupina o.z.- nákup a potlač tričiek, vakov a

polokošiel



Krupina o.z.- štartovné na : 2. kolo M-SsAz-

najmladšie žiactvo 19.5.2019 , M-SsAZ - staršie

žiactvo a dorast 1.6.2019, 2. kolo M-SsAZ -

družstvá st. žiactva 12.5.2019

14223970 ŠK UMB 37,00 1


Krupina o.z.- štartovné M-SR 21.9.2019



Krupina o.z.- doplnky výživy

SUPERMARKET SAROCH 9,30 1


Krupina o.z.- doplnky výživy

34789910 PharmDr. Gyerpál Zsolt- Lekáreň

CAMILCA

487,09 1

a - atletika - bežné transfery 191900865 22.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - AK

Krupina o.z.- športové okuliare

OTTICA CLARVISION 120,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900866 0252/19 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková -

ubytovanie na sústredení v termíne 5.4.-

14.4.2019v Benidorme

B-23.957.353 Estudio Mirador 2005, S.L. 112,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900866 117521608 22.10.19 Refundácica nákladov na prípravu športovca


výživové doplnky

MYPROTEIN 136,97 2


zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková - bazén

27.8., 2.9., 26.8., 28.8.2019

31391621 SHT-Stavohotely ,a.s. 20,00 2


zaradeného v ZPM - Miriam Cidoríková - Diéty -

sútredenie v Benidorme 5.4.-14.4.2019

430,00 2



športová obuv

29184673 AVORI s.r.o. 100,53 2

a - atletika - bežné transfery 191900867 35904367 22.10.19 Refundácia nákaldov súvisiacich s

usporiadaním atletického podujatia - TJ

Stavbár Nitra - Finále AL 31.8.2019- oprava

štadióna na preteky

36555720 L & Š, s.r.o. 1 116,94 3

a - atletika - bežné transfery 191900868 2019213615 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Run

For Fun Ptržalka Bratislava - destké vaky a

šatky

48138495 Reklamné predmety, s.r.o. 2 393,00 1


, akcia: Cezpoľný beh zmiešaných štafiet

12.10.2019, počet osôb : 10, trvanie: 62 hod.

413, 765, 898, 890, 899, 716, 900,

715, 390, 901

155,00 2


, akcia: M-SR v atletike 2019, počet osôb : 12,

trvanie: 529 h

33, 238, 55, 592, 25, 40, 345, 2,

344, 501, 8, 79.

1 322,50 3

a - atletika - bežné transfery 191900871 38 24.10.19 Havarjiné poistenie - Kasko, EČ: BL165DX od

1.1.2020-1.1.2021

00653501 UNIQA poisťovňa, a. s. 2 366,56 4


Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica -

športové pomôcky

44070438 SportAcademy s.r.o. 971,56 1


Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica -

výživové doplnky

43843263 Mozolani Trainings Fitness Shop 3,44 1


Nad Medzou Spišská Nová Ves - tričká s

potlačou

36607916 RIVERA s.r.o. 495,00 1


Nad Medzou Spišská Nová Ves - tretry 12

párov

35891343 SPORT RETTER, s.r.o. 1 505,52 1


Nad Medzou Spišská Nová Ves - prenájom

areálu

34572163 Dušan Novák 300,00 1


Nad Medzou Spišská Nová Ves - jesenné

sústredenie pre 20 osôb v termíne 27.9.-

2.10.2019 Spišská Nová Ves

37704141 Mgr. Patrik Dluhoš 1 060,00 1


JUVENTA Žilina - sústredenie - ubytovanie a

strava v termíne 18.8.-24.8.2019 pre 80 osôb

Oliwa Twistovo

36823830 Twistovo, s.r.o. 4 754,00 1


zaradceného v ZPM - Simona Malatincová -

doplnky výživy

44178450 Frape catering s.r.o. 168,00 2


244


zaradeného v ZPM - Simona Malatincová -

tretry a športová obuv



zaradceného v ZPM - Simona Malatincová -

Permanentka plaváreň 16.9.2019

36039225 MBB a.s. 32,00 2


zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 4,90 3


zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč- kĺbová

výživa

35964120 Pharmlek, s.r.o. 84,04 3


zaradeného v TOP SAZ- Denis Danáč-

športová obuv

36560324 BELDA s.r.o. 79,95 3



výživy

35339594 Mgr. Andrea Valášková, Lekáreň

Alexia

79,50 3



Kryosauna permanentka

36567957 Scorpio World, s.r.o. 90,00 3







výživy

35838264 Gym klub spol. s.r.o. 9,40 3



výživy

47356286 Tilia pharmacy, s.r.o. 47,10 3



športová obuv

44693796 AT- Sport K.S. 28,99 3



permanentka cvičenia

37077546 Adriana Seidlerová 59,07 3


Orava Dolný Kubín - športový materiál



Bežecký klub Lysá pod Makytou - ubytovanie

pretekárov M-SR žiakov a žiačok 21.-

22.9.2019


a - atletika - bežné transfery 191900880 880 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosž PZPM - AK

Svetlošák Banská Bystrica- regenerácia

36039225 MBB a.s. 288,00 2


Svetlošák Banská Bystrica- štartovné 8.5.2019-

1. kolo M-SsAZ družstiev ml.žiactva, dorastu a

juniorov a 5.5.2019- 1. kolo M-SsAZ družstiev

najmladšieho žiactva skupina Juh

14223970 ŠK UMB Banská Bystrica 62,00 2


Svetlošák Banská Bystrica- športová obuv

47658827 Decathlon SK s.r.o. 10,00 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - gula

13593072 Mirsolav Guzdek, MBA 400,00 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - vzpieracie

topánky

29007593 Workout.eu 162,90 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky

výživy

43934528 MTE, s.r.o. 251,96 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran -

Sústredenie - ubytovanie , strava, regenerácia

17.-21.6.2019 Liptovská Teplička

00695505 PPD Liptovská Teplička č.566 260,00 2



Lymfodrenážne nohavice

51337711 Dalsomto, s.r.o. 601,50 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové

oblečenie

50387278 Urban Store SK , s.r.o. 49,00 2



permanentky na masáž 06/2019, 07/2019,

09/2019,

44316852 Juraj Maskaľ 305,00 2



oblečenie

50616366 Trimera Sport Slovakia , s.r.o. 55,00 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - hydratačná

termoska

25977687 Vivantis a.s. 42,00 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - základná

telovýchovno-lekárska prehliadka

47450185 Ortosport, s.r.o. 30,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900882 882 25.10.19 Finančná odmena športovcovi za výsledka

dosiahnuté v roku 2019 v Atletickej lige - Marcel

Lomnický

4 050,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900883 1910058224 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ

Brezová pod Bradlom- športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 816,53 2

a - atletika - bežné transfery 191900883 20191208 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ

Brezová pod Bradlom- športová obuv


a - atletika - bežné transfery 191900884 10190011 24.10.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK

Žiar nad Hronom- preprava - trasa zo Žiaru nad

Hronom do Dubnice nad Váhom a späť

7.9.2019, akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev

staršieho a najmladšieho žiactva

10932984 Ing. Vanka Rudlof- SRÚS 261,00 2




8.6.2019, akcia :3. kolo M-SsAZ juniorov,

dorastu a mladšieho žiactva

47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 341,67 2




26.5.2019, akcia :2. kolo M-SsAZ juniorov,

dorastu a mladšieho žiactva

47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 341,67 2

a - atletika - bežné transfery 191900884 1020190040 24.10.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM - MŠK



1.5.2019, akcia : 1.kolo M - SsAZ družstiev

staršieho žiactva

47006480 JAN-PALTRANS, s.r.o. 315,66 2


EA - CONVENTION- Tallinn, Estónsko -

Vladimír Gubrický, Anna Kirnová, Martin Pupiš

189,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900886 219001910792 28.10.19 Refundácia nákladov - Maximilián Slezák -

preprava oštepov dňa 6.7.-12.7.2019, akcia :

Svetová univerziáda NEAPOL

Austrian Airlines AG 235,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900887 054552709Z 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Mária Šmilovičová -

letenka - Sústredenie Kanárske ostrovy

10.4.2019


a - atletika - bežné transfery 191900887 054545873Z 28.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


letenka - Sústredenie Kanárske ostrovy

20.4.2019




športová obuv

US Direct eCommerce Ltd t/a 135,95 2



športová obuv


a - atletika - bežné transfery 191900888 458-dd 22-2-

2019

28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Katarína Kišková -

Sústredenie Tenerife 12.4.-26.4.2019

B 76639988 Global Sports Activities Spain SLU 859,00 2


zaradeného v ZPM - Katarína Kišková - letenka

na sústredenie Tenerife 12.4.-26.4.2019

06304150 Canaria Travel CZ s.r.o. 346,00 2


zaradeného v ZPM - Katarína Kišková -

Sústredenie Stachy 15.9.-25.9.2019

01113496 Radim Šebánek 295,00 2


Telovýchovná jednota Nižná - športové

oblečenie a potreby

40606368 Mgr. Marián Klimčík- MK ŠPORT 122,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900890 1900056438 28.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Adam

Kalina- tretry

29213291 Topforsport s. r. o. 43,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900891 19064 28.10.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - OSA-

Športová akadémia o.z. Dubnica nad Váhom -

prenájom športovej haly 04/2019

34057579 Základná škola Nová Dubnica 43,00 1



bežecké topánky ( 2 ks )


eShop World

400,00 3



bežecké topánky ( 2 ks)


eShop World

179,00 3



bežecké topánky ( 4 ks )


eShop World

481,00 3



energetické gély

43976786 DAHA s.r.o. 35,00 3



kĺbová výživa

43976786 DAHA s.r.o. 46,64 3




45652066 Roman Chachaľák - D- DAY 60,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900893 893 28.10.19 Cestovné z Partizánskeho do BA a späť, akcia:

Finále detskej PTS d ňa 14.6.-16.6.2019, Vlak

Dagmar Medeková 13,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900894 894 28.10.19 Cestovné z Humenného do BB a späť, akcia:

komisia DA dňa 30.8.2019, OA : HE 355 BA


a - atletika - bežné transfery 191900895 895 28.10.19 Cestovné z Humenného do Trenčína a späť,

akcia: MSR vo viacboji ml.žiaci ( delegát SAZ)

dňa 15.9.2019, OA : HE 355 BA


a - atletika - bežné transfery 191900896 896 28.10.19 Cestovné z NR do BB a späť, akcia : porada

Dukla BB dňa 10.10.2019, OA : NR 989 IV


a - atletika - bežné transfery 191900897 897 28.10.19 Cestovné z NR do Břeclavi a späť, akcia:

sekcie behov - oponentúry dňa 11.10.-

12.10.2019, OA : NR 989 IV


a - atletika - bežné transfery 191900898 898 28.10.19 Cestovné z Košíc do Ptuj ( SLO ) a späť, akcia

: MeS žiactva 28.9.2019, OA : KE560JO

MUDr. Ján Sedlák 236,62 2

a - atletika - bežné transfery 191900899 899 28.10.19 Cestovné z Dubnice n/V do Břeclavi a späť,

akcia : sekcia behy- oponentúry dňa 11.10.-

13.10.2019, OA : IL 979 AA

Ivan Peťovský 22,79 3

a - atletika - bežné transfery 191900900 900 28.10.19 Cestovné z Kysuckého Nového Mesta do

Břeclavi a späť, akcia : sekcia behy- oponentúry

dňa 11.10.-13.10.2019, OA : KM 893 BI

Mgr. Milan Slivka 35,64 3


akcia : MSR v atletike žiakov - družstvá dňa

12.10.2019, OA: PB 496 AV


a - atletika - bežné transfery 191900902 902 28.10.19 Cestovné z Bratislavy do Malého Lapáša a

späť, akcia: zasadnutie komisie veteránov SAZ

dňa 21.10.2019, OA : BL 682 GE

Milan Beliansky 18,66 4

a - atletika - bežné transfery 191900903 903 28.10.19 Cestovné z Piešťan do Malého Lapáša a späť,

akcia : zasadnutie komisie veteránov SAZ dňa

21.10.2019, OA : PN 900 DM

Eduard Kučovský 9,29 4

a - atletika - bežné transfery 191900904 904 28.10.19 Cestovné z Dolného Kubína do Malého Lapáša

a späť, akcia: zasadnutie komisie veteránov

SAZ dňa 21.10.2019, OA : DK 625 AY



zardeného v ZPM - Stachová Anita - športové

oblečenie



zardeného v ZPM - Stachová Anita - športová

obuv

47652454 Sizeer Avion Bratislava 62,33 2

a - atletika - bežné transfery 191900906 19ES0113 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - Hypervolt

( masážny prístroj )



zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec -

sústredenie v Benidorme / ubytovanie 29.3.-

29.4.2019



zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - doplnky

výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 44,28 2


zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - športové

oblečenie



zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec -

fyzioterapia 12.4.2019 a 17.4.2019

48330267E THW Fisioterapa 70,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900906 85050/0074 28.10.19 Refundácia nnákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - doplnky

výživy

45299897 Needham s.r.o. 9,99 2



potreby

A-79935607 Decathlon Finestrat 14,57 2



oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 24,90 2

a - atletika - bežné transfery 191900906 W5TNRD 28.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Jakub Kubínec - Letenky

sústredenie Benidorm 29.3.2019 a 29.4.2019

Ryanair Priority Plus 249,98 2


zaradeného v ZPM - Karol Končoš- stravné-

sústredenie 18.5.-10.6.2019 El Paso ,Texas,

USA

1 285,99 2


zaradeného v ZPM - Karol Končoš- letenka

11.6.2019 a 24.8.2019z El Paso do Chicago


a - atletika - bežné transfery PF190777 11900001 02.10.19 Refakturácia nákladov súvisiacich s tlačou

knihy 100 rokov nitrianskej atletiky

42052726 Čakanka, n.o. 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190778 419277 02.10.19 Faktúra- organizačno-technické zabezpečenie

Finále HNO dňa 23.6.2019 v BA

00598640 TJ SLAVIA STU Bratislava 300,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190779 18/2019 02.10.19 Faktúra- zabezpečenie športovej prípravy

pretekára Šimona Bujnu zaradeného pre rok

2019 do ZPM

51831406 Mgr. Radoslav Ivan 1 300,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190780 2019048 02.10.19 Faktúra- čistenie vozdila BL165DX + BL338LC 46608656 Čisté fáro,s .r.o. 100,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190781 3419069863 02.10.19 Faktúra - 4 G Internet za obdobie 1.10.-

31.10.2019

35680202 SWAN Mobila, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190782 19060 02.10.19 Faktúra- Fotografické služby - časopis

Slovenská atletika

47387688 G&P Produstion, s.r.o. 186,24 3

a - atletika - bežné transfery PF190784 2019/21 02.10.19 Faktúra- mediálne služby 09/2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 900,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190785 2019059 04.10.19 Faktúra- preprava automobilom pre cca 9 osôb

dňa 27.9.-28.9.2019, akcia : Medzištátne

stretnutie U16


a - atletika - bežné transfery PF190786 2019021 04.10.19 Faktúra - Poskytnuté služby z antidopingovej

regulácie v období 1.7.-30.9.2019 podľa zmluvy

č.20170109


a - atletika - bežné transfery PF190787 0193279 04.10.19 Faktúra- nákup pohárov DA 9 ks + štítky 9 ks 36202347 Viva Trade s.r.o. 57,48 2

a - atletika - bežné transfery PF190789 V19293 04.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a

ich účasť na AL 2019

17640059 TJ STAVBÁR NITRA 7 315,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190788 2234263 07.10.19 Faktúra- tonery 2 ks na tlačiareň Samsung MLT-

D111S

50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. 41,98 4

a - atletika - bežné transfery PF190790 97/2019 04.10.19 Faktúra- relácia ,, Kompas ,, za 09/2019 ( 6.9.,

20.9.)

36578851 Rádio Šport s.r.o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190783 11900102 07.10.19 Faktúra- prenájom kancelárskych priestorov za

10/2019

47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190791 2019-330 04.10.19 Faktúra- informačný systém Atletická kancelář 2

, štatistika za obdobie 9/2019


a - atletika - bežné transfery PF190771 2119019619 07.10.19 Faktúra- predĺženie domény samorin2017.eu (

DO1618192) na 3 roky

35826339 Internet SK 15,84 4


dobrovoľníka počas konania 1.,2.,3.,4. kola AL

dňa 19.5.,9.6.,17.8.,25.8.2019, počet osôb : 3,

trvanie : 140 hod.

2, 501, 124 350,00 3

f - Míting P-T-S, Šamorín PF190793 5020194356 04.10.19 Faktúra- ubytovanie + miestna daň 12.6.-

18.6.2019, akcia: PTS 2019

46640134 X- BIONIC SPHERE a.s. 18 726,70 3

a - atletika - bežné transfery PF190794 2019061 09.10.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania na

MSR starších žiakov dňa 21.9.-22.9.2019


a - atletika - bežné transfery PF190795 20190117 09.10.19 Faktúra- služby membery M2 podľa zmluvy č.

20160202- september 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190796 219456 09.10.19 Faktúra- grafické spracovanie a tlač: Bulletin

MS v atletike Doha A5- 100 ks, letáky SAZ A4-

100 ks

34521879 Peter Mečiar 282,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190797 20190019 10.10.19 Faktúra - zabezpečenie prípravy športovcov a


30998417 TJ Slávia ŠG Trenčín 700,00 3






50753550 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. 9 145,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190800 24/2019 10.10.19 Faktúra- dodanie farebných fotografií do

časopisu Slovneská atletika č.2/2019

14037131 ŠPORTFOTO SÚKUP 49,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190801 44/2019 10.10.19 Faktúra- grafické a tlačiarenske práce -

samolepky DA 500 ks

40225593 Martin Havlík- CREOWAVE 594,00 2


a - atletika - bežné transfery PF190803 0011016789 10.10.19 Faktúra - nákup pohárov 6 ks+ emblem 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 105,23 3



staršiho žiactva dňa 21.9. -22.9.2019

47563141 ESO MEDIA s.r.o. 1 040,00 3




vedením webovej stránky + cestovné náklady +

ubytovanie + parkovné za obdobie 09/2019

32110782 Mário Porubec 1 644,71 4



36111597 Športový klub pri ŠOG Nitra 10 010,00 3




a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190810 20190018 10.10.19 Faktúra- prenájom kancelárie pretekov a

časomiery na MSR vo viacboji ml.žiakov a

žiačok dňa 15.9.2019

30998417 TJ Slávia ŠG Trenčín 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190811 190100038 11.10.19 Faktúra- foto služby mítingu PTS 2019 :

reportáž športového podujatia , tlačová

konferencia


a - atletika - bežné transfery PF190812 190100044 14.10.19 Faktúra- fotoslužby pre SAZ + licencie na

použitie fotografií v Slovenskej atletike 2/2019


a - atletika - bežné transfery PF190813 20190050 14.10.19 Faktúra- doprava , akcia: Medzištátne stretnutie

U16 dňa 27.9.-28.9.2019

31645844 AODAS, s.r.o. 2 043,24 2

a - atletika - bežné transfery PF190814 6190519115 14.10.19 Faktúra- Optik 100 od 1.10.-31.10.2019 35954612 Slovanet, a.s. 17,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190815 20190008 14.10.19 Faktúra- masérske služby: počas EP v chôdzi

dňa 17.5..20,5,2019, počas ME družstiev dňa

7.8.-12.8.2019

52261174 FOX rehabsport s.r.o. 500,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190816 8091009117 15.10.19 Faktúra- preprava dňa 9.10.2019 - sada

detskej atletiky

36703923 TOPTRANS EU, a.s. 51,88 2

a - atletika - bežné transfery PF190817 202000757 15.10.19 Faktúra- predplatné zákazníckej podpory -

Servis 2020 pre Premium NET5

36244791 STORMWARE s.r.o. 307,20 4


4,20€ + minimálna zmluvná odmena


a - atletika - bežné transfery PF190819 FA-1935853 16.10.19 Faktúra- notebook Lenovo + Microsoft Office,

myš Canyon 2x

36212466 Datacomp s.r.o. 846,61 4

a - atletika - bežné transfery PF190821 20192994 16.10.19 Faktúra- športová čelenka DA - 200 ks 51841070 South s.r.o. 960,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190822 29/0120/19 16.10.19 Faktúra- školenie trénerov DA dňa 20.9.2019-

občerstvenie

00515159 Stredná športová škola Trenčín 85,44 2

a - atletika - bežné transfery PF190823 29/0124/19 16.10.19 Faktúra- školenie trénerov DA dňa 20.9.2019-

prenájom miestnosti

00515159 Stredná športová škola Trenčín 48,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190824 190100046 22.10.19 Faktúra- fotoslužby MS v atletike Doha 2019

dňa 28.9.-6.10.2019

43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 1 160,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190825 190100049 22.10.19 Faktúra- úprava fotografií- športovec roka,

kalendár Atletika


a - atletika - bežné transfery PF190826 20190439 22.10.19 Faktúra- výživové doplnky - Nature Aid rôzne

druhy - 129 ks

44530447 SAIL s.r.o. 2 065,07 2


a - atletika - bežné transfery PF190828 201901070 18.10.19 Faktúra- gulôčkové pero s potlačou SAZ - 500

ks

36645028 PROMO DESIGN s.r.o. 168,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190830 1935251175 22.10.19 Faktúra- nákup mobilného telefónu Samsung

Galaxy A50 black - Milan Laurenčík

35697270 ORANGE 80,75 5

a - atletika - bežné transfery PF190831 19ZA00032 22.10.19 Faktúra- ubytovanie + stravovanie dňa 11.10.-

13.10.2019, akcia: stretnutie Oponentúry-

sekcia behov

06037836 Hotel Rose s.r.o. 1 790,00 3


kompresné podkolienky biele s potlačou znak

SR - 100 ks

32035501 Stanislav Kuka- Winer 780,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190833 2019068 22.10.19 Faktúra- štartové čísla: MSR st. žiaci - 800 ks,

MSR družstiev dosratu - 640 ks, MSR družstiev

st.žiactva - 640 ks


a - atletika - bežné transfery PF190834 2019069 22.10.19 Faktúra- technické zabezpečenie merania na

MSR družstiev starších žiakov dňa 12.10.2019


a - atletika - bežné transfery PF190835 6557 24.10.19 Faktúra- ubytovanie + miestna doprava na

sústredení v Portugalsku dňa 18.11.-7.12.2019 -

Gabriela Gajanová, Andrej Paulíny, Filip Revaj (

+ tréner a fyzio )

506495000 SPORT Travel Viagnes e Turismo,

Lda.

6 494,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190836 0011017069 24.10.19 Faktúra- nákup medailí s gravirovaním 12 ks 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 19,88 2

a - atletika - bežné transfery PF190837 20190039 25.10.19 Faktúra- lekárske zabezpečenie MS Doha dňa

26.9.-4.10.2019

36233404 A&A, spol. s.r.o. 1 080,00 3

a - atletika - bežné transfery PF 90842 20190138 30.10.19 Faktúra- realizácia projektu DA za mesiac

08,09,10/2019

35751452 BE COOL, s.r.o. 3 492,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190843 1912788 28.10.19 Faktúra- zabezpečeni sústredenia dňa 25.1.-

15.2.2020- doprava, ubytovanie, stravovanie ,

positenie - Slouka , Vavák, Paulíny, Gajanová

36370444 STAHL REISEN, spol. s.r.o. 7 136,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190844 FDS5519019292 30.10.19 Faktúra- nákup kancelárskych potrieb- papier

2500 hárkov ( 7 krabíc ), sponky, korekčný

strojček

36192384 Office Depot s.r.o. 173,66 4

a - atletika - bežné transfery PF190846 65 30.10.19 Faktúra- doprava súvisiaca súčasťou klubu na

jednotlivých kolách AL 2019

36111597 Športový klub pri ŠOG Nitra 2 558,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190847 219536 31.10.19 Faktúra- tréningové denníky 400 ks 34521879 Peter Mečiar 2 090,88 2

a - atletika - bežné transfery PF190848 2-2019-ŠT-2Du 30.10.19 Faktúra- refundácia nákladov podľa zmluvy č.

2019/ŠT/02 na zabezpečenie činnosti ŠT-

osobné náklady trénerov

41099346 Mgr. Stanislav Dudr 1 700,00 2




PF190829 71/2019/56 24.10.19 Nákup športového vybavenia - investície 25944711 JIPAST akciová společnost 22 919,41 5









a - atletika - bežné transfery PF190841 2019-0019 30.10.19 Faktúra- webhostingové služby, atletická

kancelář 2- september 2019


a - atletika - bežné transfery PF190499 640620570 24.10.19 Faktúra- nákup športového oblečenia - minika -

35 ks


a - atletika - bežné transfery VF190036 11.10.19 Faktúra- refakturácia čiastočných nákladov na

usporiadanie mítingu PTS 2019

47818662 Slovenská atletika s.r.o. 20 000,00 3

a - atletika - bežné transfery VF190035 11.10.19 Faktúra- prenájom DA sa obdobie január -

september 2019

47818662 Slovenská atletika s.r.o. 3 750,00 2



zamestnávateľa


obdobie: september 2019

15, 51, 61, 14 3 428,17 3



zamestnávateľa



1,82,69,2,3,4,5,6,7,8,9,325,83,10 15 281,05 4



zamestnávateľa



57,48,14,12,59,27,60,52,13,56,

380,72

8 619,30 3



zamestnávateľa



16,18,143,62,85 5 667,90 2

a - atletika - bežné transfery PF190767 19V4195 07.10.19 Faktúra - letenky počet : 6 ks ( Beľová, Paulíny,

Gajanová, Gajdárová, Revaj, Slouka), trasa:

Viedeň- Lisabon- Faro a späť termín 18.11.-

7.12.2019

35901578 Qualitravel cestovná agentúra

s.r.o.

1 698,00 3

d - Oliver Murcko 191900940 19ES0116 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - hypervolt

( masážny prístroj )


d - Oliver Murcko 191900940 00243 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová

obuv a oblečeni

31361269 SLOMIK s.r.o. 424,70 3

d - Oliver Murcko 191900940 19ES0167 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové

pomôcky a doplnky


d - Oliver Murcko 191900940 0004 31.10.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové

oblečenie

46640134 X- BIONIC SPHERE a.s. 39,00 3

a - atletika - bežné transfery 191900783 783 11.10.19 Zrážková daň z honorárov + odvody do

Literárneho fondu za časopis Slovenská

atletika č.2/2019



štátu EU, FP č. PD190791



štátu EU, FP č. PF 190728












štátu RU, FP č. PF190151
































a - atletika - bežné transfery DÚ0100190 01.10.19 Bankové poplatky - Prevod - účt.pol. a vedenie

účtu/konta

31320155 VÚB, a. s. 10,35 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0100188 31.10.19 Bankové poplatky - Vedenie konta flexibiznis

účet

31320155 VÚB, a. s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0100189 31.10.19 Bankové poplatky - Poplatky za platby nad

rámec konta

31320155 VÚB, a. s. 45,94 4


Bezeková

191900851 KZBJ4C 18.10.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


Letenky Johanesburg ( Iveta Putalová, Marcel

Lopuchovský ) 18.11.-23.12.2019

GOTOGATE 1 107,70 2

a - atletika - bežné transfery 191900908 908 05.11.19 Cestovné zo Šale do Jablonca a späť, akcia:

porada ŠTK Československa dňa 2.10.-

3.10.2019, Vlak

František Tóth 23,20 4


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - stopky

47658827 Decathlon SK s.r.o. 18,99 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - chladivý

sprej

48251208 OS Group, a.s. 7,45 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - vstup do

plavárne

47327286 Športové zariadenie Pertžalky, s.r.o. 3,00 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - vstup do

plavárne


rekereačných zariadení hlavného

mesta SR Bratislavy

4,00 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - lekárske

športové vyšetrenie



zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - cestovné

poistenie ročné

35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 55,08 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - športová

obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 135,00 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna -


51466023 Bafit s.r.o. 10,00 2


zaradeného v ZPM- Šimon Bujna - regenerácia


rekereačných zariadení hlavného

mesta SR Bratislavy

7,39 2


zaradeného v ZPM - Michaela Vrecková-

Sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 -

ubytovanie



zaradeného v ZPM - Michaela Vrecková-

sústredenie Benidorm 16.3.-2.4.2019 - diéty

36063835 Slovenský atletický zväz 731,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900911 FV1900640 05.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM- Michal Morvay - športtester

Garmin

36402974 CONAN, s.r.o. 467,93 2


zaradeného v ZPM- Michal Morvay - doplnky

výživy

372221 Nencini Sport Web-Store 251,39 2


1453


zaradeného v ZPM- Michal Morvay -športová

obuv

47658827 Decathlon SK s.r.o. 184,95 2


zaradeného v ZPM- Michal Morvay -

regenerácia - masáž a cvičenia ( 5.6., 18.6.,

26.6., 1.8., 26.7.,29.7., 21.3., 25.1., 18.9., 23.8.,

4.1, 8.1., 11.1., 17.1., 9.4., 10.4., 30.4., 27.3.,

22.5., 23.5., 24.7., 17.7., 12.9.2019 )

44315040 Inštitút zdravotníckeho vzdelávania,

s.r.o.

391,00 2


zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 692,06 2


zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- doplnky

výživy

45466777 Lekáreň Salvatore, s.r.o. 16,49 2


zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- sauna

regenerácia

46384677 Aqua Wellness Trnava, spol. s.r.o. 16,00 2


zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš- výživové

doplnky

47502592 Benu SK 34, s.r.o. 13,68 2


zaradeného v ZPM- Jaroslav Greguš-

tejpovacia páska

35938358 QCS Pharma s.r.o. 7,83 2



doplnky

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 27,70 2



regenerácia 8.6., 30.9., 9.8.2019 ,permanentka

wellness 23.2.2019

44194188 VAGeS s.r.o. 80,00 2



športové potreby

47658827 Decathlon SK s.r.o. 30,77 2



doplnky

35767715 BIO 5, s.r.o. 51,65 2

a - atletika - bežné transfery 191900913 19ES0254 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

ŠOG Nitra - hypervolt- masážne pištole 4 ks

46865527 Go Create Performance s.r.o. 1 441,30 1


ŠOG Nitra - stopky 12 ks

17310270 CORCOM s.r.o. 598,75 1


individuálny člen - Juraj Lazorik- športová obuv



individuálny člen - Juraj Lazorik- športová obuv



Svetlošák Banská Bystrica - sústredenie

atlétov , Chorvátsko 22.6.-29.6.2019, 5 osôb

47493623 Elegance travel s.r.o. 1 128,00 1


Svetlošák Banská Bystrica - atletické tričko

46817549 A Pro Sport Casma s.r.o. 26,00 1


Svetlošák Banská Bystrica - regenerácia -

plaváreň ( 8.10., 12.10., 13.10.2019 )

36039225 MBB a.s. 160,00 1


usporiadaním atletického podujatia - TJ Stavbár

Nitra - atletické tričká 35 ks, akcia: Finále AL

31.8.2019

25585754 ABC CYKLOSPORT s.r.o. 563,06 3


usporiadaním atletického podujatia - TJ Stavbár

Nitra - ozvučenie akcie Finále AL 31.8.2019

17640059 SEVO production s.r.o. 120,00 3



oddiel Akademik TU Košice- náharada za

stratu času dobrovoľníka, akcia: 3. kolo AL

17.8.2019, počet osôb: 50, čast trvania : 563,50

hod.

44, 41, 460, 473, 466, 465, 464,

897, 544, 590, 462, 463, 535, 467,

479, 529, 476, 475, 528, 877, 471,

559, 540, 533, 809, 813, 470, 500,

878, 520, 504, 902, 454, 480, 472,

532, 63, 499, 777, 582, 580, 789,

882, 585, 903, 904, 455, 488, 484,

472

1 634,15 3



oddiel Akademik TU Košice- nákup pitný režim,

akcia : 3. kolo AL 17.8.2019




oddiel Akademik TU Košice- oprava

kladivárskeho kruhu, akcia: 3. kolo AL

17.8.2019

48258946 OBI Slovakia s.r.o. 13,37 3

a - atletika - bežné transfery 191900919 19ZA00024 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport

hrou o.z. Bratislava - Atletické sústredenie

Břeclav 23.8.-31.8.2019, 33 osôb , ubytovanie

a strava

42255121 Hotel Rose s.r.o. 10 000,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900919 190098 05.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Šport

hrou o.z. Bratislava - Atletické sústredenie

Břeclav 23.8.-31.8.2019, 33 osôb , ubytovanie

a strava - doplatok

42255121 Hotel Rose s.r.o. 596,00 1


zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - tretry

29213291 Topforsport s. r. o. 115,00 2



športová obuv

50616366 Trimera Sport Slovakia , s.r.o. 100,00 2



športová obuv

36563323 Infinity team, s.r.o. 74,99 2




31361269 SLOMIK s.r.o. 34,97 2






zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - doplnky

výživy

35782480 VH Šport s.r.o. 47,80 2



sústredenie v Benidorme 16.3.-2.4.2019 -diéty





47652454 MARKETING INVESTMENT

GROUP SLOVAKIA s. r. o.

19,76 2


športovca- Lucia Šišolákova - tréner- Mgr. Eva

Hanuliaková - letenky 16.3.-2.4.2019

sústredenie Benidorm

Vueling Airlines 147,98 2


Športový triatlonový klub Pezinok- prenájom

telocvične od 1.10.2019-31.03.2020

36062171 ZŠ Jána Kupeckého Pezinok 878,00 1


Športový triatlonový klub Pezinok- športové

potreby

47658827 Decathlon SK s.r.o. 89,22 1


Športový triatlonový klub Pezinok- športové

potreby

47658827 Decathlon SK s.r.o. 31,78 1

a - atletika - bežné transfery 191900923 000039 05.11.19 Refundácia nákladov za účasť na vrcholových

podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športové

oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 63,20 3


podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športové ruksaky

44693796 AT- Sport K.S. 29,99 3


podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športová obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 55,60 3


podujatiach - ŠK ŠOG Nitra - športová obuv

46509500 CCC Slovakia s.r.o. 51,21 3


Mestský športový klub Vranov nad Topľou-

letné sústredenie atlétov 4.8.-9.8.2019 v Ždiari,

ubytovanie + strava

36517933 M&R Magura s.r.o. 363,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900925 925 06.11.19 Cestovné z Humenného ( cez Vranov a KE ) do

Ptuy ( SLO) a späť, akcia: Medzištátne

stretnutie žiakov ažiačok dňa 27.9.-29.9.2019,

OA : HE993CA

Marek Lučka 313,77 3

a - atletika - bežné transfery 191900926 926 06.11.19 Cestovné z Dubnice n/Váhom do KE a späť,

akcia: M-SR v maratóne dňa 6.10.2019, OA:

IL860AF

Miloš Filo 63,74 3

a - atletika - bežné transfery 191900927 927 06.11.19 Cestovné z Michaloviec do Breclavi a späť,

akcia: behy - oponentúry dňa 11.10.-

13.10.2019, OA: MI840EN

Gabriel Valiska 73,38 3

a - atletika - bežné transfery 191900928 928 06.11.19 Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, ackia:

M-SR družstiev staršieho žiactva dňa

12.10.2019, OA: IL860AF


a - atletika - bežné transfery 191900929 929 06.11.19 Cestovné z BB na Štrbské pleso a späť, akcia:

zasadnutie zástupcov klubov AL dňa

20.10.2019, OA: BB193DZ

Roman Benčík 12,98 4

a - atletika - bežné transfery 191900930 930 06.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské pleso a späť,

akcia: reprezentačné sústredenie Fis dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: NR989IV


a - atletika - bežné transfery 191900931 931 06.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia :

reperzentačné sústredenie FIS dňa 20.10.-

26.10.2019, OA : BA131PN

Jakub Bottlík 45,38 3

a - atletika - bežné transfery 191900932 932 06.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia :

reperzentačné sústredenie FIS dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: SC890FA

Šimon Bujna 42,40 3

a - atletika - bežné transfery 191900933 933 06.11.19 Cestové z Humenného do KE a späť, akcia :

MSR žiakov dňa 21.9.-22.9.2019, OA:

HE355BA


a - atletika - bežné transfery 191900934 934 06.11.19 Cestovné z KE na Štrbské pleso a späť, akcia:

VV SAZ dňa 22.10.2019, Vlak



SOPKA, n.o. Seňa- klubové tričká ( dresy )

62525093 KALAS SPORTSWEAR, s.r.o. 504,84 1


SOPKA, n.o. Seňa- preprava osôb dňa

26.4.2019 Seňa- Košice- Šaca a späť, akcia :

Detská bežecká súťaž

51289954 SHARK-bus s.r.o. 50,00 1


SOPKA, n.o. Seňa- Prepava osôb dňa

24.5.2019 trasa košice - Seňa-Košice

Watsonová - Seňa - Košice, akcia : Čokoládová

tretra

50692917 CIRO TRANS s.r.o. 168,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900935 79/2019/16 06.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu .

SOPKA, n.o. Seňa- ochranná plachta na

doskočisko



SOPKA, n.o. Seňa- prepravné služby 3.6.2019

na trase Seňa- Moldava nad Bodvou a späť,

akcia: Detská PTS

50692917 CIRO TRANS s.r.o. 180,00 1


SOPKA, n.o. Seňa- Ubytovacie a stravovacie

služby na tréningovom tábore pre 20 osôb v

dňoch 15.7-.19.7.2019 Spišské Podhradie

33050368 Štefan Sýkora 1 558,00 1


SOPKA, n.o. Seňa- Preprava osôb dňa

8.9.2019, trasa Seňa - Novoveská Huta aspäť,

akcia :Detská bežecká súťaž

51289954 SHARK-bus s.r.o. 156,00 1


SOPKA, n.o. Seňa- stojan pre skok o tyči

36244490 DEMA Senica, a.s. 249,76 1


dobrovoľníka, akcia: Spajkyho pohár dňa

23.10.2019, počet osôb : 5, trvanie : 30 hod

224, 225, 109, 101, 905 75,00 2


dobrovoľníka , akcia: DŠK dňa 11.10.2019,

počet osôb: 10, trvanie : 62 hod.

200, 906, 907, 759, 762, 908, 760,

763, 757, 909

155,00 2


dobrovoľníka , akcia: DŠK dňa 17.10.2019,

počet osôb: 2, trvanie : 12 hod.

240, 905 30,00 2


zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko -

rehabilitácia masáž


d - Oliver Murcko 191900939 A611 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - Športtester

polar

27082440 Alza.cz a.s. 516,08 2

d - Oliver Murcko 191900939 680/11/2019 08.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - Sústredenie

Štrbské pleso 26.10.-2.11.2019 - ubytovanie

17081181 KAFFEX, s.r.o. 924,28 2


zaradenéh v ZPM - Oliver Murcko - výživové

doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 20,90 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - emulzia

ALPA

47239581 dm drogerie markt s.r.o. 3,89 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športová

výživa




obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 136,00 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športové

náradie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 11,99 2



výživa

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 156,44 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - plaváreň

36039225 MBB a.s. 9,00 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay -

regenerácia, rehabilitácia

48183971 ESIT s.r.o. 3,39 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay -

permanentka KRYO

46885978 Aldebaran, s.r.o. 24,00 2



výživa

45299897 Needham s.r.o. 32,89 2


zaradeného v ZPM - Oliver Hrudkay - športové

doplnky ( regenerácia )

51638312 MNSS, s.r.o. 8,51 2



Ubytovanie na sústredení v Ostrave ČR 8.1.-

12.1.2019

25911368 Vítkovice aréna , a.s. 78,30 2



cestovné náklady - sústredenie v Ostrave ČR

8.1.-12.1.2019, Trasa z Nitri do Ostravy a späť,

OA : SA644CL

Simona Takácsová 98,82 2


zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - diéty -

sústredenie Ostrava ČR 8.1.-12.1.2019




ubytovanie na pretekoch v Trinci ČR 17.5.-

18.5.2019 pre 3 osoby ( Takácsová , tréner -

Broďáni, sparing- Broďániová )

04520491 STING HOTELS s.r.o. 64,62 2



Cestovné náklady - preteky v Trinci ČR 17.5.-

18.5.2019 , trasa z Nitri do Trinec ČR aspäť,

OA : SA644CL

Simona Takácsová 87,84 2








36661856 A3 SPORT s.r.o. 29,90 2




44693796 AT- Sport K.S. 41,79 2



športtester Polar 2 ks

46588272 Korcule.com s.r.o. 1 048,90 2






zaradeného v ZPM - Stanislava Škvarková-

masérske služby ( 10 x )

43141714 Renata Gajdárová 300,00 2



vybračný valec




športové hodinky Garmin

24823694 Český velkoobchod s.r.o. 359,00 2



elektrody performance

04471512 Aleš Zárybnický- Respiration.cz 56,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900944 V8V3QQ 08.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


letenky na sústredenie 30.11-17.12.2019

Vienna - Alicante- Vienna

Ryanair 141,66 2



doplnky výživy

24824470 Advance nutraceutics s.r.o. 30,49 2



doplnky výživy

36435660 FERULA s.r.o. 38,10 2



doplnky výživy

46804307 LR INVEST s.r.o. 289,93 2



doplnky výživy

52190871 FIT line s.r.o. 96,72 2

a - atletika - bežné transfery 191900945 FV-190403 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s


SAZ - MŠK Žiar nad Hronom , spol. s.r.o. -

medaile , akcia : Žiarsky polmaratón

46232371 Marathon Banska Bystrica s.r.o. 300,00 3



Tréningová jednotka

51777207 JUMP Košice s.r.o. 38,40 3


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 16,90 3






výživy

43976786 DAHA s.r.o. 100,16 3


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- športové

oblečenie

51887819 PPG Group s.r.o. 59,99 3


zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- vitamíny



zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer- vitamíny

a doplny výživy

31693652 MULTIPHARM s.r.o. 70,20 3




47411350 PINETA s.r.o. 27,00 3



výživy

43976786 DAHA s.r.o. 117,43 3



Cestovný príkaz -trasa z KE do Humenného a

späť, akcia: tréning 7.9.2019




Cestovný príkaz -trasa z KE do Humenného a

späť, akcia: tréning 9.10.2019


a - atletika - bežné transfery 191900947 0191512 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiaich s usporiadaním

atletického podujatia z poverenia SAZ - MŠK

Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.- medaile , akcia:

Chodecké preteky o pohár Jozefa Pribilinca

10.5.2019

36202347 Viva Trade s.r.o. 300,00 3


Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom

športoviska od 1.10.2018-31.5.2019

17067391 ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 540,00 1



športovísk od 4.9.2019-19.6.2020

17067391 ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica 440,00 1


Športový klub UMB Banská Bystrica - doprava

BB- Dubnica nad Váhom a späť , dňa 7.9.2019

akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev staršieho a

najmladšieho žiactva

50353764 Ľubica Jasová 560,00 1



BB- Dubnica nad Váhom a späť, dňa 28.9.2019,

akcia : M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a

najmladšieho žiactva

50353764 Ľubica Jasová 560,00 1



BB-Lučenec a späť, dňa 30.5.2019, akcia :

Detská PTS Lučenec

50353764 Ľubica Jasová 212,00 1


Športový klub UMB Banská Bystrica -

prenájom mikrobusu zo dňa 8.6., 26.5.,

1.5.2019, akcia: atletické preteky v Dubnici nad

Váhom




mikrobusu 19.1.2019, atletické preteky v

Bratislave




mikrobusu 29.8.2019 akcia: atletické preteky v

Dubnici n/V, 12.8.- 17.8.2019 akcia: atletické

sústredenie Skalka Hotel Limba




prenájom športovej haly za mesiace

01,02/2019

00516554 SŠŠ Banská Bystrica 150,00 1



prenájom športovej haly za mesiac 03/2019
















prenájom športovej haly za mesiac 09,10/2019




telocvične, ihriska a šatne + energie od

5.2.2019-30.5.2019

35677686 ZŠ Ďumbierska ul. Banská Bystrica 300,00 1



prenájom telocvične za mesiac

09,10,11,12/2019

35677741 ZŠ Jozefa Gregora Tajovského

Banská Bystrica

405,00 1



prenájom telocvične za mesiac 01,02/2019

17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 232,40 1




17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 215,80 1




17067405 ZŠ, Školská 4 Selce 149,40 1



prenájom telocvične v mesiacoch apríl-jún 2019

00183075 Záhradnícke a rekreačné služby 264,00 1



prenájom telocvične v mesiacoch január- marec

2019




prenájom telocvične od 1.9.2019 do 25.6.2019


a - atletika - bežné transfery 191900948 M20190097 08.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -


sústredenie v Sklke pri Kremnici v termíne

12.8.-17.8.2019 pre 14 osôbm ubytovanie+

strava

44001941 CAL, s.r.o. 1 352,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900949 949 08.11.19 Cestovné z Považskej Bystrice na Štrbské

pleso a späť, akcia: sústredenie reprezentantov

dňa 19.10.-26.10.2019, OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900950 950 08.11.19 Cestovné zo Štrbského plesa do Tatranských

Matliar a späť, akcia: sústedenie HNO + EYOF

2021 dňa 20.10.-23.10.2019, OA: PB496AV


a - atletika - bežné transfery 191900951 951 08.11.19 Cestovné z Novej Dubnice na Štrbské pleso a

späť, akcia: VV SAZ dňa 22.10.2019, OA :

IL860AF


a - atletika - bežné transfery 191900952 2019/9/5 08.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s


SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica -

prevádzkovanie atletických zariadení ( online

prenos, časomiera ), akcia: 3.ročník

Banskobystrického chodeckého mítingu

21.9.2019




SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica - faktúra

za potlač na poháre, grafika , tlač- buletin,

plagáty, diplomy, pozvánky, akcia: 3.ročník

Banskobystrického chodeckého mítingu

21.9.2019

36747327 EK-PROMOTION, s.r.o. 348,24 3



SAZ - ŠK BCF Dukla Banská Bystrica -

ozvučenie, prenájom pódia a led obrazovky,

akcia: 3.ročník Banskobystrického chodeckého

mítingu 21.9.2019

10934120 Mgr. Vladimír Fabo FABOMUSIC 301,76 3


Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno -

prepravné dňa 1.5.2019 na trase Brezno -

Dubnica n/V a späť, akcia : 1. kolo M-SsAZ

družstiev staršieho žiactva

35314401 Marian Kupec - Autobusová

doprava

435,00 1


Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno -

sústredenie v Hronci od 19.8.-25.8.2019 pre 17

osôb ,ubytovanie so stravou

32228554 Turist hotel Drotár- Medveď

Miroslav

2 490,00 1


zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka -

doplnky výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 160,28 2




47102713 Miroslava Kováčová 280,00 2



športové potreby a výživové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 183,01 2




47581522 ERNI SHOP s.r.o. 30,00 2



športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 94,00 2


zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor-

rehabilitácie ( fyzioterapie a masáž ) 10.10.,

10.9., 30.9., 4.10., 12.9.2019

52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 231,00 2


zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor-

regenerácia wellness

35827289 Aquathermal Senec, a.s. 22,00 2


zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- športové

doplnky



zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- doplnok

výživy

45613591 Gaudio, s.r.o. 7,39 2


zaradenéhov ZPM - Patrik Domotor- cestovné

zo Sládkovičova do Dubnice n/V a späť, akcia:

preteky MSR v atletike mužov 27.7.2019, OA:

GA125BT

Patrik Domotor 43,23 2



zo Sládkovičova do Nitry a späť, akcia: Finále

AL 31.8.2019, OA: GA125BT




zo Sládkovičova do Prahy a späť , akcia: baráž

o extraligu 7.9.-8.9.2019, OA: GA125BT




zo Sládkovičova do Plzně a späť , akcia: MČR

Juniorov družstiev 27.9.-28.9.2019, OA:

GA125BT



zaradeného v ZPM - Lukáš Púchovský-


44693796 AT- Sport K.S. 191,02 2


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna -

sústredenie Tatry 17.-20.10.2019, ubytovanie +

strava

46168303 BELVEDEREX s.r.o. 191,38 3


zaradeného v ZPM - Šimon Bujna - Vstup do

plavárne


rekreačných zariadení hl.mesta SR

Bratislava

3,40 3



posilovne

51466023 Bafit s.r.o. 5,22 3



Czaková - doplnky výživy





36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 129,97 3




31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 7,90 3




32032749 Eva Rochová- EKONOMIC 75,00 3



Czaková - permanentka plaváreň 24.5.2019

36039225 MBB a.s. 32,00 3




36039225 MBB a.s. 32,00 3



Czaková - permanentka posilovňa 23.9.2019

51751941 MB Classy s.r.o. 33,00 3



Czaková - permanentka masáže

52261174 FOX rehabsport s.r.o. 400,00 3




36039225 MBB a.s. 32,00 3



Czaková - permanentka do posilovňe

22.10.2019

51751941 MB Classy s.r.o. 33,00 3



Czaková - masáž 28.10.2019




SAZ - AK Spratak Dubnica n/V - Technicko

organizačné zabezpečenie M-SR mužov a žien

27.-28.7.2019 v Dubnici n/V



Atletický legionárksy klub, o.z. Moldava nad

Bodvou - cestovné náhrady - akcia :

Trojkráľový beh v Košiciach 6.1.2019 trasa z

Moldavy nad Bodvou do KE a späť, OA:

KS441EC




Bodvou - Ubytovanie 25.-26.1.2019, akcia :

Olympijské akcie V4 26.1.2019 Bratislava

35749105 Hotely Plus a.s. 40,70 1



Bodvou - cestovné nákaldy , akcia: Olympijské

nádeje V4 26.1.2019 Bratislava , vlak


a.s.

48,61 1



Bodvou - cestovné nákaldy , akcia: Olympijské

nádeje V4 26.1.2019 Bratislava, MHD

00492736 Dopravný podnik Bratislava a.s. 2,80 1



Bodvou - cestovné náklady , akcia : Jumeria

Lučenec 5.2.2019, Vlak


a.s.

16,78 1



Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MVsAZ

Bratislava 10.2.2019, vlak


a.s.

275,02 1




Bratislava 10.2.2019, MHD




Bodvou - štartovné , akcia : MVsAZ Bratislava

10.2.2019

35563061 Východoslovneský atletický zväz,

o.z.

70,00 1



Bodvou - cestovné nákaldy , akcia : Memorial

Štefana Stanislaya, Prešov 28.2.2019, MHD

31718922 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. 1,60 1



Bodvou - cestovné nákaldy , akcia : Memorial

Štefana Stanislaya, Prešov 28.2.2019, Eurobus

38211079 eurobus,a.s., DZ Rožňava 5,45 1



Bodvou - Cestovné náklady , akcia: Halové

MSR st.žiaci, juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava,

trasa z Moldavy do BA a späť , vlak


a.s.

82,12 1



Bodvou - Cestovné náklady , akcia: Halové

MSR st.žiaci, juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava,

MHD Bratislava

31718922 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. 17,85 1



Bodvou - regenerácia atlétov 14.3.2019 -

cestovné z Moldavy do KE a späť, Eurobus

38211079 eurobus,a.s., DZ Rožňava 6,70 1



Bodvou - regenerácia atlétov 14.3.2019

17050367 SOŠ Košice-Šaca 15,50 1







Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MSR na 10

km Strážske 30.3.2019, trasa z Moldavy do

Strážske a späť, OA: KS441EC








Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia : MSR 10

km na dráhe 27.4.2019 Kysucké Nové Mesto,

trasa: z Moldavy do Kysuckého a späť, OA :

KS441EC




Bodvou - Cestovné nákaldy, akcia: MVsAZ

družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, Eurobus

36211079 Eurobus, a.s. 29,30 1




družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, MHD KE

36184454 KAPA-PRESS, spol. s.r.o. 17,40 1




družstiev , st.žiaci 27.4.2019 v KE, trasa

Košice- Moldava, Vlak


a.s.

7,71 1



Bodvou - Štartovné , akcia: MVsAZ družstiev ,

st.žiaci 27.4.2019 v KE


o.z.

40,00 1




družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019,

eurobus z Moldavy do Košíc

36211079 Eurobus, a.s. 22,00 1




družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019, MHD

Košice

31701914 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 14,40 1




družstiev, st.žiastva v Košiciach 1.5.2019, vlak

z Košíc do Moldavy


a.s.

8,09 1



Bodvou - Štartovné, akcia : MVsAZ družstiev,

st.žiastva v Košiciach 1.5.2019


o.z.

43,00 1







Bodvou - Cestovné náklady , akcia: MVsAZ

jednotllivcov st.žiaci 19.5.2019 v Košiciach ,

trasa Košice - Modlava, Vlak


a.s.

3,15 1




jednotllivcov st.žiaci 19.5.2019 v Košiciach ,

eurobus trasa Modlava- Košice

36211079 Eurobus, a.s. 12,90 1



Bodvou - Cestovné nákaldy , akcia: MVsAZ

jednotlivcov- juiori 1500 m Košice 25.5.2019,

trasa Moldava- Košice a späť, OA: KS441EC









družstiev, ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach,

eurobus trasa: Moldava- Košica

36211079 Eurobus, a.s. 23,25 1





MHD Košice






vlak trasa Košice - Moldava


a.s.

4,95 1



Bodvou - Štartovné , akcia: MVsAZ družstiev,

ml.žiaci 2.kolo 1.6.2019 v Košiciach


o.z.

38,00 1



Bodvou -Cestovné nákaldy , akcia: M-VsAZ

jednotlivcov - mladší žiaci a najmladší žiaci

9.6.2019 Michalovce , MHD Košice




Bodvou - ubytovanie s raňajkami ( Denis

Fridmanský, Norbert Pecze ) , akcia: MSR

juniorov a junioriek V BA 22.-23.6.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 35,00 1




st.žiastva 3.kolo v Košiciach 1.9.2019


o.z.

35,00 1




st.žiastva 4.kolo v Košiciach 15.9.2019


o.z.

43,00 1



Bodvou - Štartovné ,akcia: Majstrovstvá

jednotlivcov,st.žiaci 21.9.2019 v Košicicach


Košice

20,00 1



Bodvou - Cestovné náhrady, akcia: Atletický

štvorboj, Tišnov ČR 28.9.2019, trasa : Moldava -

TiŠnov ČR a späť, OA: KS441EC




Bodvou - Štartovné, akcia: MVsAZ družstiev

ml.žiaci Košice 29.9.2019


o.z.

43,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900961 E1950002 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -


Bodvou - športové oblečenie

28267672 Bartolini s.r.o. 74,70 1

a - atletika - bežné transfery 191900961 FVZZ41946514 07.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -


Bodvou - športové oblečenie a materiál

29213291 Topforsport s. r. o. 85,00 1



Bodvou - Ubytovanie, akcia: Majstrovstvá

východného slovenska 9.-10.2.2019

Bratislava, ( 46 osôb)

35749105 Hotely Plus a.s. 628,40 1



Bodvou - Ubytovanie, akcia : Halové MSR

starší žiaci a juniori 1.3.-3.3.2019 Bratislava, (

13 osôb )

35749105 Hotely Plus a.s. 210,80 1



Bodvou - prenájom telocvične za obdobie

24.9.2018-30.6.2019

31302912 Základná škola ČSA Moldava nad

Bodvou

750,00 1



Bodvou - športové sústrednie 11.8.-17.8.2019

na Záhorí pre 37 atlétov

37995341 Záhorácky Fénix 2 440,00 1



Bodvou - prenájom športovísk počas

sústredenia 11.8.-17.8.2019 na Záhorí pre 37

atlétov

37995341 Záhorácky Fénix 333,00 1



Bodvou - Štartovné a ubytovanie na

medzinárodných pretekoch European kids

athletics games v Brně 9.9.-11.9.2019 ( 16

atlétov a 2 tréneri )

44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 1 080,00 1



Bodvou - Ubytovanie pre 18 osôb v termíne 8.9.-

9.9.2019, akcia : European kids athletics games

Brno 9.9.-11.9.2019

35749105 Hotely Plus a.s. 251,40 1



Bodvou - prenájom telocvične obdobie od

23.9.2019-30.6.2020

31302912 Základná škola ČSA Moldava nad

Bodvou

1 000,00 1



Bodvou - regeneráci atlétov

51442949 Alžbeta Lukáčová 80,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900962 962 12.11.19 Cestovné z BB do Ptuj (SLO) a späť, akcia:

Medzištátne stretnutie st.žiakov U16 dňa 27.9.-

28.9.2019, OA: KA187AR

Miloš Bátovský 216,16 2

a - atletika - bežné transfery 191900963 963 12.11.19 Cestovné z BA na Štrbské pleso a späť, akcia:

Sústredenie reprezentantov dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: SN146CU


a - atletika - bežné transfery 191900964 964 12.11.19 Cestovné z Brna na Štrbské pleso a späť,

akcia: sústredenie reprezentantov dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: PB746CJ


a - atletika - bežné transfery 191900965 965 12.11.19 Cestovné z KE na Štrbské pleso a späť, akcia:

reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: PO996EK




26.10.2019, OA: KK936CL

Martin Kučera 58,12 3


MSR družstiev st.žiactva dňa 12.10.2019, OA:

SA659CA


a - atletika - bežné transfery 191900968 968 12.11.19 Cestovné z Kráľovej n/V na Štrbské pleso a

späť, akcia: VV SAZ dňa 22.10.2019, OA:

SA659CA



pracovná porada dňa 5.11.2019, OA:

SA659CA



kontrolná činnosť dňa 15.10.2019, OA:

NZ040EU


a - atletika - bežné transfery 191900971 971 12.11.19 Cestovne zo Šurian na Štrbské pleso a späť,

akcia: VV SAZ a ŠTK SAZ dňa 20.10.-

23.10.2019, OA: NZ ´040EU


a - atletika - bežné transfery 191900972 972 12.11.19 Cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia :

porada . Atletická kancelria, kontrólna činnosť

dňa 5.11.2019, OA: NZ040EU



dobrovoľníka, akcia: DŠK dňa 28.9.2019, počet

osôb: 4, trvanie : 36 hodin

177, 773, 893, 910 90,00 2


dobrovoľníka, akcia: DŠK dňa 19.10.2019,

počet osôb: 7, trvanie 42 hod

419, 314, 407, 408, 911, 782, 768 105,00 2



SAZ - AK SPARTAK Dubnica n/V - technicko

organizačné zabezpečenie MSR družstiev

dorastu 5.10.2019 v Dubnici n/V


a - atletika - bežné transfery 191900976 976 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie

činnosti OAZ - Východoslovenský atletický zväz-

náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: 3.

kolo MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a

žiačok 1.9.2019 Košice , počet osôb: 42,

trvanie : 402,5 hod

582, 881, 895, 454, 896, 528, 540,

488, 455, 478, 504, 913, 912,44,

518, 467, 473, 466, 462, 465, 464,

483, 544, 787, 463, 535, 529, 40,

534, 475, 470, 477, 530, 813, 559,

484, 809, 788, 499, 580, 533, 894

1 167,25 2



diplomy a štítky

41452534 Martin Adamčík-MAAD 72,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900976 OFA190002 12.11.19 Refundácica nákladov na zabezpečenie

činnosti OAZ - Východoslovenský atletický

zväz- organizačno technické zabzepečenie

1.kola MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a

žiačok 27.4.2019, 1.kola MVsAZ družstiev st. a

ml.žiakov a žiačok 1.5.2019




organizačno technické zabzepečenie 2.kola

MVsAZ družstiev st. a najml.žiakov a žiačok

12.5.2019, 2.kola MVsAZ družstiev st. a

ml.žiakov a žiačok 19.5.2019




organizačno technické zabzepečenie 2.kola

MVsAZ družstiev dorastencov a ml.žiakov a

žiačok 01.6.2019, MVsAZ dospelých, juniorov

a dorastu 25.5.2019




poštovné nákaldy a obálky


a - atletika - bežné transfery 191900977 977 12.11.19 Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti

OAZ - Východoslovenský atletický zväz-

náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia:

Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastencov a

dorastenie , ml.žiakov aml.žiačok 4. kolo Košice

29.9.2019, počet osôb : 43, čas trvania : 420,5

hod.

499, 585, 533, 809, 578, 582, 580,

887, 455, 478, 488,488, 540, 454,

504, 542,40, 518, 535, 462, 473,

461, 544, 465, 464, 466, 787, 467,

590, 470, 477, 479, 520 476, 810,

913, 429, 484, 780, 543, 914, 811,

529, 500

1 219,45 2

d - Gabriela Gajanová 191900978 978 12.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM A- Gabriela Gajanová -

sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019 diéty pre 2

osoby (Gajanová Gabriela, Slouka Pavel )



zaradeného v ZPM A - Gabriela Gajanová -

diéty - sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019 (

Gajanová Gabriela )




Ubytovanie - sústredenie Břeclav 4.9.-

15.9.2019 ( Gajanová Gabriela , Slouka Pavel )

06037836 Hotel Rose s.r.o. 600,00 2



Cestovné nákaldy - sústredenie Břeclav 4.9.-

15.9.2019 , trasa : Bobrovec - Martin - Břeclav

a späť, OA: LM853CM




Prenájom športového areálu a posilovne-

sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019

18511830 TJ Lokomotiva Břeclav, z.s. 43,36 2



nákup športového oblečenia




Cestovné nákaldy - tréningový proces 16.9.,

18.9., 20.9.2019, trasa : Martin- Kysucké Nové

Mesto a späť, OA: MT523DU



zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny- Nákup


36423688 STRIVE SPORT s.r.o. 269,29 3


zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny-

Ubytovanie pre 2 osoby ( Andrej Paulíny ,

Renáta Gajdárová ) Sústredenie Břeclav 4.9.-

15.9.2019

06037836 Hotel Rose s.r.o. 600,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Andrej Paulíny- Diéty

pre2 osoby ( Andrej Paulíny, Renáta Gajdárová

) Sústredenie Břeclav 4.9.-15.9.2019




Cestovné náklady , trasa : Martin - Břeclav a

späť, Břeclav - Bratislava a späť- Sústredenie

Břeclav 4.9.-15.9.2019, OA: MT523DU




Lekárske vyšetrenie , doplnky výživy a

regenerácia

35870281 SPORTMED, s.r.o. 119,90 3

a - atletika - bežné transfery 191900980 101/2019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej

triedy - MAC REDOX Lučenec - cestovné

nákaldy , akcia: Sústredenie 14.10.-18.10.2019

Látky

45231265 Mikuláš Dora 327,00 2

a - atletika - bežné transfery 191900981 20190105 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť Športovej

triedy - AC Mostáreň MŠK Brezno - Prepravné

dňa 19.1.2019, akcia: otvorené halové MSsAZ

dospelých, dorastu a žiactva 2019 Bratislava ,

trasa: BR-BA-BR

36732273 PB TEL s.r.o. 512,77 2



dňa 5.5.2019, akcia: 1.kolo M-SsAZ družstiev

najml.žiactva skupina Juh , trasa :Brezno- BB a

späť


doprava

133,20 2



dňa 8.5.2019, akcia: 1.kolo M-SsAZ družstiev

ml.žiactva, dorastu a juniorov , trasa :Brezno-

BB a späť


doprava

163,20 2



dňa 19.5.2019, akcia: 2. kolo M-SsAZ družstiev

najml.žiactva skupina Juh , trasa :Brezno- BB a

späť


doprava

115,83 2


zaradeného v TOP SAZ- Júlia Hanuliaková -

Sústredenie Španieslko Benidorm 16.3.-

2.4.2019- diéty



zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán -


33896518 Ivan Spišiak - Lesona 552,80 3


zaradeného v TOP SAZ- Dušan Majdán -

športová výživa


a - atletika - bežné transfery 191900984 8739/19 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ

OLYMPIA Galanta - Preprava 11.5.2019, akcia:

1.kolo ZsAZ ml. žiactva, dorci, juniorov a

dospelý 11.5.2019 Trnava

36245488 SAD Dunajská Streda a.s. 98,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900984 341900129 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ


2. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho žiactva

a najmladšieho žiactva 18.5.2019 v Trenčíne




2. kolo ZsAZ družstiev ml. žiactva a 3. kolo

ZsAZ družstiev najml. žiactva 26.5.2019

Skalica



OLYMPIA Galanta - nákup atletického náradia

na skok do diaľky

30580099 PaedDr. Július Kocúr- EKO-SPORT-

SCHOOLE

857,20 1


OLYMPIA Galanta - Preprava 16.6.2019,

akcia: 3. kolo ZsAZ súťaže družstiev staršieho

žiactva a 4. kolo ZsAZ súťaže družstiev

najmladšieho žiactva 16.6.2019 Trenčín


a - atletika - bežné transfery 191900984 3/2019 12.11.19 Refunádcia nákladov na činnosť klubu- TJ

OLYMPIA Galanta - nákup atletického

oblečenia

34242139 Viera Kollárovičová 1 165,80 1

a - atletika - bežné transfery 191900985 10057319 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Klub

Ľadových športov Kryha Bratislava- prenájom

atletickej haly za mesiac 10/2019


a - atletika - bežné transfery 191900985 10052119 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Klub

Ľadových športov Kryha Bratislava- prenájom

atletickej haly za mesiac 09/2019



Atletický klub Slovan Levoča -športové doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 7,95 1


Atletický klub Slovan Levoča - športové

oblečenie a obuv


a - atletika - bežné transfery 191900986 1/274 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-

Atletický klub Slovan Levoča - medaile

45943079 Slavomír Režnický- TIMI sport 52,80 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- nákup

oštepov 8 ks

43309844 Ing. Peter Kolčanka - MULTI šport 746,00 1



reprezentačných súprav 39 ks

36507164 PBT PRINT, s.r.o. 2 106,00 1



reprezentačných súprav 39 ks

36507164 PBT PRINT, s.r.o. 2 106,00 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- štartovné ,

akcia: medzinárodné preteky European kids

athletics games v Brně 9.9.-12.9.2019

44995199 JUMP ATHLETIC CLUB BRNO 780,00 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce-Doprava

11.9.2019, akcia : 3.kolo ligy AZB st. žiactva,

dorasttu a kontrolky 11.9.2019 Bratislava, ( 13

osôb) Vlak


a.s.

156,00 1



tretier 22 ks



COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava na

súťaže 12.5., 19.5., 25.5.2019 trasa MI-KE-MI,

3.6.2019 trasa MI-Moldava n/Bodvou-MI

44792123 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 625,00 1



atletickej súpravy s potlačou 16 ks a bežecké

legíny 12 ks


a - atletika - bežné transfery 191900987 19FV043 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Doprava

dňa 27.4.2019 trasa MI-KE-MI, akcia: 1. kolo

MVsAZ ml.žiaci, st.žiaci v Košiciach 27.4.2019

44791623 TRIMEDICAL Pharm D.S. 140,00 1



súťaže 15.9., 29.9.2019 trasa: MI-KE-MI




súťaže 29.8., 1.9.2019 trasa MI-KE-MI



COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Wellness a

masáže pre 10 osôb ( 25.8., 1.9., 8.9., 15.9.,

22.9., 29.9., 6.10., 13.10.2019 )

36684228 HOTEL GRAMOUR s.r.o. 960,00 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- Jarné

sústredenie pre 17 osôb v termíne 8.4.-

12.4.2019 - Strava

36684228 HOTEL GRAMOUR s.r.o. 595,00 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- športové

súpravy 7 ks

00698113 ATAK, výrobné družstvo 560,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900987 F20190431 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- tréningové

tričká a trenky s potlačou

36761753 Reklama Reality s.r.o. 564,00 1


COMENIUM pri IV.ZŠ Michalovce- tretry

súťažné 7 ks a reprezentačná súprava s

potlačou 7 ks




oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 136,68 1



oblečenie




oblečenie



Atletický klub ZZO Čadca- Cestovné náklady ,

akcia : 4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a

mladšieho žiactva 28.9.2019 Dubnica nad

Váhom, Vlak


a.s.

17,20 1

a - atletika - bežné transfery 191900988 12/19 12.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- Štartovné , akcia : 4.

kolo M-SsAZ družstiev dorastu a mladšieho

žiactva 28.9.2019 Dubnica nad Váhom

30227704 Atletický klub Spartak Dubnica nad

Váhom

93,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- Stravné pre 38 osôb

, akcia : 4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a

mladšieho žiactva 28.9.2019 Dubnica nad

Váhom



Atletický klub ZZO Čadca- športová obuv



Atletický klub ZZO Čadca- regenerácia

00183326 MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

ČADCA

18,00 1


Atletický klub ZZO Čadca- športová obuv

36409065 MAGNET plus, s.r.o. 113,99 1


Atletický klub ZZO Čadca- tréningové súpravy 7

ks

36409065 MAGNET plus, s.r.o. 184,93 1

a - atletika - bežné transfery 191900988 FV-235/2019 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- teplákové súpravy

32 ks

36409065 MAGNET plus, s.r.o. 900,68 1

a - atletika - bežné transfery 191900988 19PH01204 12.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletický klub ZZO Čadca- oštepárkse tretry 2

ks, vrhačské topánky 5 ks

28133340 Moriko s.r.o. 617,43 1


Atletický klub Veterán Bratislava - Prenájom

haly - 01- 03/2019



Atletický klub Veterán Bratislava - Prenájom

haly -oválu -03/2019



Atletický klub Veterán Bratislava - štartovné,

akcia: Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu,

juniorov, dospelých Bratislava 9.2.2019


a - atletika - bežné transfery 191900990 308 12.11.19 Refundácia nákladov - ŠK ŠOG Nitra -

Preprava, akcia : Majstrovstvá SR družstiev

dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Váhom

05. 10. 2019

36534391 INCAR, s.r.o. 381,19 2

a - atletika - bežné transfery 191900990 990 12.11.19 Refundácia nákladov - ŠK ŠOG Nitra -

Cestovné z Nitry do Dubnice n/V a späť, akcia:

Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a

dorasteniek Dubnica nad Váhom 05. 10. 2019,

OA: NR973HH


d - Daniel Kováč 191900991 991 12.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 191,08 2


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- športový

materiál

51887819 PPG Group s.r.o. 21,99 2


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- športové

oblečenie a obuv

47658827 Decathlon SK s.r.o. 135,65 2


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- Športové

oblečenie a doplnky



zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- doplnky

výživy

36413887 Planeta Natur, s.r.o. 19,98 2


zaradeného v ZPM - Daniel Kováč- regenerácia

34640941 Štefan Andel 240,00 2

d - Tomáš Veszelka 191900992 855 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


konzultácia a lek. Vyšetrenie

07317492 Body Solution Clinic, s.r.o. 41,47 3



doplnky výživy a športový materiál

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 143,51 3




36661856 A3 SPORT s.r.o. 89,60 3




46817549 CASMA s.r.o. 24,00 3

d - Tomáš Veszelka 191900992 39662/0031 12.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


vitamíny

36040576 Radvanská lekáreň, spol. s.r.o. 53,19 3



doplnky výživy

31693652 MULTIPHARM s.r.o. 24,00 3



doplnky výživy




doplnky výživy

36040576 Radvanská lekáreň, spol. s.r.o. 28,50 3



športová obuv - tretry

GB15711092

7

Start Fitness & More Mile 109,90 3



športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 105,00 3



športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 120,00 3

d - Ján Volko 191900993 199821 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko -

regenerácia počas sústredenia v Ostrave 2.1.-

8.1.2019

29218594 RELAX DAYS s.r.o. 192,53 3

d - Ján Volko 191900993 53/1587 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko-

permanentka do wellness

35827289 Aquathermal Senec, a.s. 200,00 3

d - Ján Volko 191900993 AVI1082823 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie

26.1.2019 pred akciou : Míting EA Paríž FRA

27. 01. 2019

NH VIENNA AIRPORT**** 102,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- ubytovanie -

sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019

26498286 Crown Estate s.r.o. 306,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- parkovanie

-sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019

26498286 Crown Estate s.r.o. 47,31 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- stravné -

sústredenie Praha 30.1.-3.2.2019



zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- prenájom

priestorov od 04.09.2018-31.1.2019

42255414 Športový klub Metodka 990,00 3



regeneračný pobyt 18.3.-21.3.2019 Rakúsko (

4 osoby: Ján Volko, Jakub Benda, Naďa

Bendová,Andrej Benda )

4556342102 Hotel Enzian 3 081,60 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- cestovné

náklady , akcia: Vyšetrenie v Prahe 20.2.2019,

z BA-Praha a späť, Vlak ( 3 osoby : Ján Volko,

Naďa Bendová, Jakub Benda )


a.s.

84,30 3



, akcia : Praha vyšetrenie 20.2.2019 (tréner-

Naďa Bendová )

27361861 EuroAgentur Hotels&Travel a.s. 75,40 3



regeneračný pobyt 21.3.-23.3.2019 Kitzbuhel,

Rakúsko

Hotel Schloss Lebenberg 719,30 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - vložky do

bežeckej obuvy

51703092 JaP sport s.r.o. 130,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- doplnky

výživy

31633293 Essentia, s.r.o. 217,97 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- doplnky

výživy

46572392 CarnoMed, s.r.o. 105,30 3

d - Ján Volko 191900993 SKADIN0000062

111


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- športová

obuv


d - Ján Volko 191900993 SK31000679 13.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- športová

obuv

51862816 Puma Online Shop 100,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- kozultačné

aporadenské služby v oblasti antidopingovej

regulácie




vozidla, akcia: regeneračný pobyt 18.3.-

21.3.2019 Rakúsko

4480234 GlobalCar, SK s.r.o. 546,00 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko- fizioterapia

za obdobie 01,02,03/2019

43627391 Jana Závacká 1 329,87 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - doplnky

výživy

44530447 SAIL s.r.o. 197,05 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - doplnky

výživy

44530447 SAIL s.r.o. 222,20 3


zaradeného v TOP SAZ- Ján Volko - ubytovanie

- sústredenie v Portugalsku máj 2019 ( Jakub

Benda 1.5.-16.5.2019, Ján Volko 1.5.-

16.5.2019, Naďa Bendová 1.5.-16.5.2019,

Róbert Kresťanko - 1.5.-9.5.2019, Jana

Závacká 1.5.-9.5.2019)


Lda.

2 399,00 3



a transport - sústredenie Portugalsko 17.4.-

30.4. 2019


Lda.

3 023,70 3



regenerácia 24.4.2019 počas sústredenia v

Portugalsku 17.4.-30.4.2019

503781223 Alma SPA 90,00 3



regenerácia 18.4.2019 počas sústredenia v

Portugalsku 17.4.-30.4.2019

503781223 Alma SPA 105,00 3



štadióma počas sústredeniav Portugalsku 17.4.-

30.4.2019 v dňoch 22.4., 24.4., 19.4.2019

508160570 Compleso Desportivo de V.R. Santo

António

54,00 3


dobrovoľníka, akcia: reprezentačné sústredenie

dňa 20.10.-26.10.2019, počet osôb: 4, trvanie :

384 hod.

915, 916, 917, 918 960,00 3


ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca -


31361269 SLOMIK, s.r.o. 223,75 1

a - atletika - bežné transfery 191900995 19HVF00486 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK



27755916 Pneuservis Florýk s.r.o. 55,11 1


6900

14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK



47658827 Decathlon SK s.r.o. 113,49 1



športové ponožky

87351145 XCSPORT.cz 18,02 1




36661856 A3 SPORT s.r.o. 231,60 1

a - atletika - bežné transfery 191900995 FVATZ/6077/05/2

019/SK

14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK


bežecká obuv

000031285 eobuwie,pl S.A. 138,00 1



bežecké čelenky

47377259 AliSi s.r.o. 35,00 1



športová obuv

46509500 CCC Slovakia s.r.o. 43,96 1




36661856 A3 SPORT s.r.o. 190,40 1



kryoterapia 11.1., 24.2.2019

36627518 SMZ- Služby, a.s. 10,00 1

a - atletika - bežné transfery 191900995 11/08.06.2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- AK


športové oblečenie a bežecká obuv

31361269 SLOMIK, s.r.o. 297,75 1



športové oblečenie a bežecká obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 379,40 1


ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - oštep

Polanik 1 ks

60227761 Tomáš Strašík, Kantor Sport 250,00 1



štartovné, akcia: 15. 09. 2019 4.kolo M-VsAZ

družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci Košice


o.z.

18,00 1



štartovné, akcia: 21. - 22. 09. 2019

Majstrovstvá SR starších žiakov a starších

žiačok Košice







zaradeného v ZPM - Bibiána Tvrdoňová -

doplnky výživy

43976786 DAHA s.r.o. 81,04 2


zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športové

oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 26,20 2



oblečenie

35926350 Santos SK s.r.o. 24,90 2



oblečenie

36560324 BELDA s.r.o. 76,31 2



oblečenie

47240458 Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. 160,50 2



oblečenie, športová pomôcka




oblečenie

51887819 PPG Group s.r.o. 138,92 2


zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - športová

obuv

35898933 Deichmann-obuv SK s.r.o. 54,90 2


zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - výživové

doplnky

47742445 Herbalife Slovakia s.r.o. 853,30 2


zaradeného v ZPM- Samuel Kováč - výživové

doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 104,67 2

a - atletika - bežné transfery 191900998 998 14.11.19 Refundácia nákladovn a prípravu športovca

zaradeného v ZPM -Jaroslav Greguš- výživové

doplnky

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 204,50 2

a - atletika - bežné transfery 191900998 0194 14.11.19 Refundácia nákladovn a prípravu športovca

zaradeného v ZPM -Jaroslav Greguš-


44194188 VAGeS s.r.o. 50,00 2


zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- športové

oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 338,65 2


zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- športová

obud a doplnky

36661856 A3 SPORT s.r.o. 77,50 2


zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- doplnky

výživy

52190871 FIT line s.r.o. 57,95 2


zaradeného v ZPM - Emma Ďurovská- doplnky

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 25,90 2


zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - tyč

Take Off Special pre skok o tyči

26342995 LA Sport, s.r.o. 300,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901001 3475.653.662 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


ubytovanie 16.8.2019 , akcia : 17. 08. 2019 3.

kolo Atletickej ligy Košice

Booking.com 80,75 3

a - atletika - bežné transfery 191901001 2507.697.827 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Ubytovanie 26.8.2019, akcia : 27. 08. 2019 IV.

Németh Pál Memorial - IAAF Hammer

Challenge - XI. Németh Pál Emléknap

Szobathely HUN

Booking.com 97,63 3



doplnky výživy

44530447 SAIL s.r.o. 100,70 3

a - atletika - bežné transfery 191901001 PO871858 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


masážna emulzia

08999815 Health and Care (UK) Ltd 74,59 3



doplnky výživy

51323664 Infinity obchod s.r.o. 33,50 3



doplnky výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 227,44 3



vitamíny

36610895 PharmacyMax s.r.o. 74,90 3



vitamíny

47502592 Benu SK 34, s.r.o. 167,40 3



doplnky výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 50,18 3



vitamíny

47356286 Tilia pharmacy, s.r.o. 29,36 3



vitamíny

47945486 Benu Sk 53 132,55 3

a - atletika - bežné transfery 191901001 PMT000319731 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca


Ubytovanie, prenájom športovísk, prenájom

športového náčinia - sústredenie Florida od

17.11.-15.12.2019

IMG Academy 5 620,13 3



tréningové kladivá 3 ks a príslušentvo

07590890 GuMi Athletic Equipment s.r.o. 457,61 3

a - atletika - bežné transfery 191901002 21/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM- AO

Akademik TU Košice - nákup športového

materiálu

17264987 MIKO ŠPORT 284,70 2



SAZ- AO Akademik TU Košice -náhrada za

stratu času dobrovoľníkov, akcia: MS starších

žiakov a žiačok 21.9.2019, počet osôb : 30,

trvanie : 277 hod.

44, 518, 535, 463, 466, 462, 465,

464, 461, 483, 897, 540, 787, 467,

544, 532, 878, 469, 470, 477, 536,

810, 884, 529, 530, 534, 879, 813,

543, 484

803,30 3






trvanie : 287,50 hod.

919, 920, 921, 811, 492, 500, 499,

533, 887, 895, 578, 880, 580, 582,

585, 896, 478, 455, 488, 454, 809,

559, 903

833,75 3







44, 518, 535, 463, 465, 464, 473,

40, 501, 897, 467, 63, 460, 544,

532, 540, 462, 470, 477, 471, 884,

469, 534, 475, 536, 483, 530, 484,

359, 919

450,95 3

a - atletika - bežné transfery 191901003 14.11.19 Refundácia nákladov súvisiacich s






543, 349, 922, 810, 499, 533, 887,

811, 529, 500, 895, 809, 578, 880,

580, 582, 585, 896, 488, 478, 888,

455, 878, 542, 492, 538, 787, 920,

921

619,15 3



SAZ- AO Akademik TU Košice - nákup -

vysielačka

35765038 Elektrosped, a.s. 49,90 3

a - atletika - bežné transfery 191901004 1018169 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- Atletika

Košice o.z.- prenájom telocvične za obdobie

11,12/2019

00521965 Športové gymnázium Košice 475,00 1



01/2019




02/2019




03/2019



Košice o.z.- prenájom atletickej dráhy

03,04/2019

35546123 ZŠ Trebišovská Košice 72,00 1


Košice o.z.- prenájom atletického areálu

05,06/2019



Košice o.z.- prenájom atletického areálu

07/2019


a - atletika - bežné transfery 191901005 2019468 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- MŠK

Kežmarok - športové vybavenie

36591459 Style sport s.r.o. 128,00 1


zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - doplnky

výživy

46440224 GymBeam s.r.o. 49,74 2



výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 15,22 2


zaradeného v ZPM- Samuel Michalko -


36661856 A3 SPORT s.r.o. 152,32 2



výživy, športový oblečenie

47658827 Decathlon SK s.r.o. 57,33 2


zaradeného v ZPM- Samuel Michalko -

permanentka posilovňa

50897098 Martin Míčka- M Fitness Club 55,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901006 19VF00065 14.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM- Samuel Michalko - tretry

51996766 Activon, s.r.o. 74,45 2



výživy

50741268 Benu SK 77, s.r.o. 95,49 2



permnanetka do posilovne + doplnky výživy

36445045 T and B, s.r.o. 54,50 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - cryo spray

+ doplnok výživy

44903481 Medpartner s.r.o. 52,70 2



oblečenie



zaradeného v ZPM - Adrián Baran - tejpy

36512796 Lekáreň Centrum VT s.r.o. 76,58 2



výživy+ športové potreby

47658827 Decathlon SK s.r.o. 23,16 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - permanetka

na masáže

44316852 Juraj Maskaľ 180,00 2


zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie

a strava- sústredenie v Ždiari v termíne 10.9.-

13.9.2019

36517933 M&R Magura s.r.o. 182,40 2


zaradeného v ZPM- Jakub Kubínec - doplnky

výživy

52190871 FIT line s.r.o. 230,84 2



výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 132,03 2



výživy

46804307 LR INVEST s.r.o. 331,13 2


zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športová

obuv

00362520280 COMPAR S.p.A. AW LAB 45,00 2



obuv a oblečenie



zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- športové

oblečenie

68287622 Outlet Pandorf 23,00 2


zaradeného v ZPM - Maroš Ralík-

46008706 NIKE Pandorf Factory Store 152,00 2



oblečenie a expander

51887819 PPG Group s.r.o. 77,54 2


zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- liečebné

kúpele a masáž

34144790 Slovenské liečebné kúpele Piešťany

a.s.

96,00 2



oblečenie

36555207 ELSE PLUS, s.r.o. 20,90 2



oblečenie

48121193 KYBA, s.r.o. 31,41 2



obuv

31361269 SLOMIK, s.r.o. 149,95 2


zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- masáže a

fyzioterapia

40198201 Marian Ilenčik- Salon Harmonia 48,00 2


zaradeného v ZPM - Maroš Ralík- masáže a

fyzioterapia

34144790 Slovenské liečebné kúpele Piešťany

a.s.

30,00 2


zardeného v TOP SAZ - Jana Velďáková -

sústredenie Južná Afrika 16.4.-2.5.2019

nocľah, prenájom športovísk a letiskový transfér

Atitude training Potchefstroom 530,26 3


57

14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - Megy

Sport s.r.o. Dunajská Streda- športová výstroj


a - atletika - bežné transfery 191901012 012 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ABC

Humenné- športové oblečenie


a - atletika - bežné transfery 191901013 2/2019 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

ŠOG Nitra- Sústredenie Makarská 4.4.-

13.4.2019 ( Simona Lackovičová, Zuzana

Šedová, Kristína Králiková )

04315985572 Iznajmljivač: Tatjana Marinović 780,00 1



13.4.2019 (Anna Vlčková, Veronika Luptáková,

Tomáš Kutruc)




13.4.2019 ( tréner- Jaroslav Broďáni )




13.4.2019 ( tréner- Tomáš Reviľak )




13.4.2019 ( fyzioterapeutka - Magdaléna

Slezáková )



ŠOG Nitra- Róber Lobb tréner - cestovné

náklady na atletické podujatia 27.7.-28.7., 19.5.,

9.6., 25.8., 2019 , OA: NR293JT

Róbert Lobb 179,62 1


ŠOG Nitra- Mgr. Tomáš Reviľak - cestovné

náklady na atletické podujatia 3.3., 22.-23.6.,

11.5., 16.2., 29-30.6., OA: BJ973CJ

Mgr. Tomáš Reviľak 138,22 1


ŠOG Nitra- Nikolas Broš MTZ trénera -doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 125,99 1


ŠOG Nitra- Nikolas Broš MTZ trénera -


36661856 A3 SPORT s.r.o. 22,50 1


ŠOG Nitra- Peter Žňava - cestovné náklady na

atletické podujatia 6.-7.7., 27.-28.7.2019, OA:

NR520IO

Peter Žňava 163,99 1


ŠOG Nitra- Michal Aven - cestovné náklady na

atletické podujatia 22.9., z Partizánskeho do

KE a späť, akcia: MSR st.žiakov 22.9.2019, OA:

PE281CC

Michal Aven 111,16 1


ŠOG Nitra- Ondrej Bartoň MTZ trénera -

doplnky výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 14,60 1



športové doplnky a oblečenie

44693796 AT- Sport K.S. 57,97 1



cestovné náklady na atletické podujatia 25.9.,

28.7., 29.9.2019, OA: NZ015HA

Ondrej Bartoň 188,75 1


ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- doplnok

výživy

51963388 TUALMED, s.r.o. 15,30 1


ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- športová

obuv a doplnky

44693796 AT- Sport K.S. 25,98 1


ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- doplnok

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 18,00 1


ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ-

pemanentky do posilovne



ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ-

konzultácia poradenstvo lek. + masáž

52289842 INSPORTREHA, s.r.o. 69,00 1


ŠOG Nitra- Daniela Ledecká MTZ- ubytovanie

- Daniela Ledecka a Katarína Adlerová 11.7.-

12.7.2019 v Taliansku

51424960 Hotel Esperia di V. e A Pagano snc 100,00 1


ŠOG Nitra- Tomáš Czako MTZ trénera -

športová obuv 2 ks

51887819 PPG Group s.r.o. 131,98 1


ŠOG Nitra- Martina Vravková MTZ trénerky -




ŠOG Nitra- Martina Vravková MTZ trénerky -

športová obuv

25700701 adidas Outlet Strore 119,90 1


pre všetkých Kežmarok - športové vybavenie

36591459 Style sport s.r.o. 202,50 1


pre všetkých Kažmarok - športové vybavenie

36311723 inSPORTline s.r.o. 870,90 1



36174319 NOMIland, s.r.o. 52,20 1



35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 229,10 1


pre všetkých Kažmarok - permanentka na

plaváreň 5ks

36816949 Bytový podnik SVIT, s.r.o. 125,00 1

a - atletika - bežné transfery 191901015 341900024 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ

Olympia Galanta - preprava osôb na preteky :

MZsAZ žiakov Bratislava 9.2.2019, GA-BA a

späť




Halové Majstrovstvá SR žiactva v Bratislave

2.3.2019, GA-BA a späť

43271740 Ladislav Šalka- Autodoprava 70,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901015 1/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ

Olympia Galanta - nákup atletických tretier 10

ks

34242139 Viera Kollárovičová 649,00 2



1. kolo ZsAz družstiev najml.žiactva v Nových

Zámkoch 4.5.2019, GA-NZ a späť


a - atletika - bežné transfery 191901015 38/2019 14.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť ŠT - TJ

Olympia Galanta - štartovné , akcia: 29. 09.

2019 Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov ml.

žiactva a najml. žiactva Skalica



zasadnutie ŠTK a zástupcov družstiev AL dňa

20.10.2019, OA: BA920OE



VV SAZ dňa 22.10.2019, OA: BB626GR

Matej Tóth 46,32 4


zasadnutie ŠTK dňa 20.10.2019, OA:

BB662GM


a - atletika - bežné transfery 1919001019 1019 14.11.19 Cestovné z BB do Hliníka n/Hronom a späť,

akcia: DŠK 23.10.2019, OA: BB662GM



reprezentačné sústredenie 20.10.-26.10.2019,

OA: BB364FS


a - atletika - bežné transfery 191901021 1021 14.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské pleso a späť,

akcia: reprezentačné sústredenie dňa 20.10.-

26.10.2019, OA: NR973HH


a - atletika - bežné transfery 191901022 1022 14.11.19 Cestovné z Kostolných Kračán na Štrbské

pleso a späť, akcia: reprezentačné sústredenie

20.10.-26.10.2019, OA: DS264FP

Renáta Medgyesová 40,15 3

a - atletika - bežné transfery 191901023 1023 14.11.19 Cestovné z Bugloviec na Štrbské pleso a späť,

akcia: reprezentačné sústredenie 20.10.-

26.10.2019, OA: LE545AT


a - atletika - bežné transfery 191901024 2019044 14.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM- TJ

Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť a

športová príprava pretekárov počas halovej

sezóny 2019

13960849 Ing. Igor Gavenčiak-GIGO 482,00 2


Slávia STU Bratislava - vedenie tréningov,

testovanie mládežníckej kategórie 09/2019

00598540 Ján Surgáč 660,00 2


Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť

51758385 Bc. Marek Korba 263,08 2


Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične

01,02,03/2019

42177570 Atletický klub STU Bratislava 773,50 2


Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične za

obdobie od 4.2.2019-29.3.2019

42177570 Atletický klub STU Bratislava 1 820,00 2


Slávia STU Bratislava - tréningová príprava

pretekárov 01,02/2019

42177570 Atletický klub STU Bratislava 1 347,02 2


Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť

09/2019

51758385 Bc. Marek Korba 60,25 2


Slávia STU Bratislava - športová tréningová

činnosť pretekárov



Slávia STU Bratislava - ubytovanie -4 osoby (

tréner: Lendel Villiam, Simona Tichá, Iveta

Jenčová, Ela Potocká ) športové sústrednie

Makarska Chorvátsko 18.4.-27.4.2019

Hotel Bikovo 338,43 2

d - Ľubomír Kubiš 191901025 8195910 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - bežecká

obuv

44823886 Peter Portášik 78,50 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -

lymfodrenážny pristroj s príslušenstvom

36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 1 363,60 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -Laktátomer

prístroj

45688272 Korcule.com s.r.o. 618,00 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -analýza a

stratégia stravovania mesačná príprava

05,06/2019

51974100 Tomáš Hanták 1 200,00 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športové

hodinky a športové pomôcky

27082440 Alza.cz a.s. 494,45 2



permanentka na masáž

48033553 Fyzio Care Trenčín s.r.o. 250,00 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš -športové

oblečenie


d - Ľubomír Kubiš 191901025 14733/0018 14.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - vitamíny

44146540 GREEN-STRAP s.r.o. 14,56 2



oblečenie

44553552 HZH SK, s.r.o. 16,00 2



oblečenie




oblečenie

46817549 CASMA s.r.o. 76,00 2



permanentka posilovňa

36651737 B & T Partners s.r.o. 25,00 2



regenerácia masáž




doplnky




okuliare




oblečenie




oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 15,90 2




35754419 Wellness Hotel Borovica **** 14,00 2



doplnky

40379086 Martin Kuchyňka - KLINGO-

ŠPORT

44,50 2



regenerácia

50026194 MARMIG s.r.o. 7,50 2


zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - masáž

10.7.2019 a 9.7.2019



zaradeného v ZPM- Ľubomír Kubiš - športová

diagnostika, mesačná individuálna kondičná

príprava 07,08,09,10/2019

51974100 Tomáš Hanták 1 800,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901026 0011 14.11.19 Refundácia finančných nákladov na prírpavu

športovca zaradeného v ZPM - Hornáková

Monika - masáž




Monika - rehabilitácia a lymfodrenáž

36352586 SALUS - relaxcentrum, s.r.o. 29,95 2



Monika - športový materiál

47658827 Decathlon SK s.r.o. 63,26 2



Monika - športové hodinky

36428817 TurTel s.r.o. 249,98 2

d - Matúš Bubeník 191901027 KV42JZ 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bubeník -

letenka na sústredenie v Portugalsku 15.4.-

9.5.2019 Praha-Faro-Praha

cz.gotogate.com 524,14 3

d - Matúš Bubeník 191901027 FR1021200/4466 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


ubytovanie - sústredenie Portugalsko 16.4.-

9.5.2019

The Prime Energize Hotels Monte

Gordo

173,40 3

d - Matúš Bubeník 191901027 2019/4997 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


prenájom štadióna - sústredenie Portugalsko

15.4.-9.5.2019

508160570 Complexo Desportivo de V.R. Santo

António

58,50 3

d - Matúš Bubeník 191901027 0011 14.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


Ubytovanie - sústredenie Jeseníky 1.7.-

7.7.2019

29288410 Hotel Kamzík s.r.o. 253,39 3



Stravné - sústredenie Jeseníky 1.7.-7.7.2019





48044911 SPORT Tomáš Kočárník 123,98 3



fyzioterapia

07317492 Body Solution Clinic, s.r.o. 75,70 3



laboratóre vyšetrenie krvi

44444761 FNsP Skalica, a.s. 15,00 3

a - atletika - bežné transfery 191901028 86886/0220 14.11.19 Refundácia nákaldov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM A- Michal Morvay- oximeter

36781240 Damipharm s.r.o. 49,79 2


zaradeného v ZPM A- Michal Morvay-

permamentka plaváreň

36039225 MBB a.s. 32,00 2


zaradeného v ZPM A- Michal Morvay-

regenerácia


s.r.o.

9,00 2


zaradeného v ZPM A- Michal Morvay- doplnky

výživy


a - atletika - bežné transfery 191901029 20190185 14.11.19 Refundácia nákladov - Atletický klub Bojničky -

preprava na MSR družstiev dorastu 5.10.2019

v Dubnici n/V , trasa Hlohovec- Bojničky-

Dubnica n/V a späť.


doprava

114,87 2

a - atletika - bežné transfery 191901030 20190192 14.11.19 Refundácia nákladov - Atletický klub Bojničky -

preprava na MSR družstiev st.žiactva

12.10.2019 Bratislava , trasa Hlohovec-

Bojničky- Bratislava a späť


doprava

107,77 2

a - atletika - bežné transfery 191901031 1031 15.11.19 Cestovné z KE do Poprad-Tatry a späť, akcia:

zasadnutie ŠTK 20.10.-21.10.2019, VLAK



Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv

45288151 AIRE, s.r.o. 87,00 1

a - atletika - bežné transfery 191901033 0001 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu- TJ

SPARTAK Myjava - bežecká obuv

44823886 Peter Poritáš 43,00 1

a - atletika - bežné transfery 191901034 920190138 15.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - MAC

REDOX Lučenec - prenájom športovej haly za

obdobie 02/2019

31586392 SPOOL, a.s. 53,28 1


REDOX Lučenec -doprava , akcia: 1. kolo

družstiev najml.žiakov 5.5.2019Banská

Bystrica, trasa LC-BB a späť

47583835 PORTOUR-CK s.r.o. 260,20 1


REDOX Lučenec -doprava , akcia: MSsAZ

Družstiev ml.žiactva,dorastu a juniorov Banská

Bystrica 8.5.2019, trasa : LC-BA a späť

36637203 VAMARK s.r.o. 250,00 1


REDOX Lučenec -doprava , akcia: krajské kolo

v atletike družstiev a jednotlivcov žiakov ZŠ

2018/2019 Banská Bystrica 23.5.2019, trasa:

LC-BB a späť

36054259 SAD Lučenec, a.s. 270,00 1


REDOX Lučenec -doprava , akcia: Detská PTS

Banská Bystrica 24.5.2019, trasa: LC-BB a

späť

36637203 VAMARK s.r.o. 250,00 1



MSsAZ 26.5.2019 v Dubnici n/V, trasa LC-

Dubnica n/V a späť

36637203 VAMARK s.r.o. 500,00 1



MSsAZ 08.06.2019 Dubnica n/V, trasa: LC-

Dubnica n/V a späť

36637203 VAMARK s.r.o. 500,00 1


REDOX Lučenec -doprava , akcia: Celoštátne

kolo žiakov ZŠ v atletike Košice, trasa : LC-KE

a späť

36637203 VAMARK s.r.o. 446,20 1


zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger -

športová obuv

DE27919632

2

Keller sports GmbH 247,41 2



športová obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 132,80 2



športová obuv

adidas 3960 FO Noventa 59,95 2



športová obuv

DE27919632

2

Keller sports GmbH 59,84 2


zaradeného v ZPM- Samuel Kováč- športové

náčinie

07590890 GuMi Athletic Equipment s.r.o. 505,86 3

a - atletika - bežné transfery 191901037 FA0001900057 18.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť PZPM- ŠK

ŠOG Nitra - ubytovanie pre 10 osôb počas

sústredenia 21.10.-26.10.2019 v Kremnici

43787177 Horský hotel Minciar s.r.o. 1 780,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901038 M201900117 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM MAC

REDOX Lučenec - ubytovanie a starva pre 20

osôb počas sústredenia 26.-31.10.2019

Skalka

44001941 CAL s.r.o. 1 600,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901039 FA0001900058 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠK ŠOG

Nitra - ubytoovanie so stravou pre 50 osob,

sústredenie 21.10.-25.10.2019 v Kremnici


a - atletika - bežné transfery 191901040 1000188819 15.11.19 Refundácia súvisiaca so zabezpečeniím

prípravy a účasti športovcov na AL 2019- TJ

Stavbár Nitra - doprava, akcia: 25. 08. 2019 4.

kolo Atletickej ligy Trnava , trasa: NR-TT-NR

36534391 INCAR, s.r.o. 180,00 3



Stavbár Nitra - doprava, akcia: 17. 08. 2019 3.

kolo Atletickej ligy Košice, trasa: NR-KE-NR

36534391 INCAR, s.r.o. 720,00 3



Stavbár Nitra - cestovný príkaz 30.-31.8.2019

,akcia 31. 08. 2019 Finále Atletickej ligy Nitra,

trasa Vranov n/Topľou- NR a späť,

OA:VT575CM

Adrián Baran 56,00 3



Stavbár Nitra - cestovné náklady -akcia: 25.

08. 2019 4. kolo Atletickej ligy Trnava, trasa:

Česká Třebova-TT a späť, cestovné náklady

30.8.-1.9.2019- akcia: 31. 08. 2019 Finále

Atletickej ligy Nitra, trasa: Praha-Nitra a späť,

OA: 4L95668

Ján Frišš 96,00 3



Stavbár Nitra - cestovné náklady - akcia: 17.

08. 2019 3. kolo Atletickej ligy Košice, vlak-

Opava-KE a späť

Ján Sýkora 22,00 3

a - atletika - bežné transfery 191901041 20192580 15.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - EO

Sparta Považská Bystrica- nákup športových

tričiek s potlačou 215 ks

36479721 Alfa reklama s.r.o. 899,90 1

a - atletika - bežné transfery 191901041 00362019 15.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu - EO


za obdobie 09,10,11,12/2019

00160741 Gymnázium Považská Bystrica 450,00 1


zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športové

oblečenie

36661856 A3 SPORT s.r.o. 35,40 2

a - atletika - bežné transfery 191901042 PUYCQI 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Filip Revaj - letenky

3.4.2019 Španielsko- Krakov- sústredenie

16.3.-3.4.2019 v Španielsku

esky.p. S.A. 119,96 2

a - atletika - bežné transfery 191901042 VK1070 18.11.19 Refundácia nákaldov na prírpavu športovca

zaradeného v ZPM - Filip Revaj - letenky

16.3.2019 Viedeň- Španielsko sústredenie

Veuling Airlines SA 84,99 2


zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová

obuv

29213291 Topforsport s. r. o. 105,00 2


zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová

čelenka

50635255 SPORTX s.r.o. 2,65 2


zaradeného v ZPM- Miloslav Konopka -

prenájom športoviska na rok 2019

893790 MŠK Želiezovce 750,00 2


zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka-

športová obuv a ponožky

36563323 INFINIty team s.r.o. 111,98 2


zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka-


47581522 ERNI SHOP s.r.o. 268,49 2


zaradeného v ZPM - Miloslav Konopka- doplnky

výživy

35767715 BIO 5, s.r.o. 72,24 2


Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy ,

akcia: Halové M-SsAZ dorastu, Bratislava

19.1.2019, vlak Žilina-BA a späť ( Lenka

Kotianová - pretekárka )


a.s.

16,08 2



akcia: Halové M-SsAZ dorastu, Bratislava

19.1.2019, MHD Bratislava ( Lenka Kotianová -

pretekárka )



Športový klub polície Žilina - ubytovanie 19.1.-

20.1.2019, akcia: Halové M-SsAZ dorastu,

Bratislava 19.1.2019 ( Lenka Kotianová -

pretekárka)

35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2


Športový klub polície Žilina - Cestovné náklady,

akcia: V4 Olympijské nádeje 26.1.2019

Bratislava, vlak Žilina-BA a späť ( Hurik Tibor,

Kotianová Lenka - pretekáry )


a.s.

27,44 2



akcia: V4 Olympijské nádeje 26.1.2019

Bratislava, MHD Bratislava ( Hurik Tibor,

Kotianová Lenka - pretekáry )



Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 26.1.-

27.1.2019, akcia: V4 Olympijské nádeje

26.1.2019 Bratislava, MHD Bratislava ( Hurik

Tibor, Kotianová Lenka - pretekáry )

35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2



akcia: Tréningová prírpava na tartane počas

prázdnin 31.1.-2.2.2019, vlak Žilina - BA a späť


a.s.

16,08 2



akcia: Tréningová prírpava na tartane počas

prázdnin 31.1.-2.2.2019, MHD Bratislava




2.2.2019, akcia: Tréningová prírpava na

tartane počas prázdnin 31.1.-2.2.2019,

35749105 Hotely Plus a.s. 83,10 2



akcia: Halové MSR mužov a žien 16.2.-

17.2.2019 Bratislava,vlak Žilina- BA a späť (

Lenka Kotianová - pretekárka )


a.s.

16,08 2



akcia: Halové MSR mužov a žien 16.2.-

17.2.2019 Bratislava, MHD Bratislava ( Lenka





18.2.2019, akcia: Halové MSR mužov a žien

16.2.-17.2.2019 Bratislava ( Lenka Kotianová -

pretekárka )

35749105 Hotely Plus a.s. 55,40 2


Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy,

akcia: Halové MSR dorastu 24.2.2019

Bratislava , vlak Žilina - Bratislava a späť (

Lenka Kotianová - pretekárka )


a.s.

22,76 2


Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy,

akcia: Halové MSR dorastu 24.2.2019

Bratislava , MHD Bratislava




24.2.2019, akcia: Halové MSR dorastu

24.2.2019 Bratislava , MHD Bratislava ( Lenka


35749105 Hotely Plus a.s. 27,70 2


Športový klub polície Žilina - cestovné nákaldy,

Halové MSR juniorov a junioriek 3.3.2019

Bratislava , vlak Žilina- BA a späť ( Lenka

Kotianová - pretekárka)


a.s.

30,84 2



Halové MSR juniorov a junioriek 3.3.2019

Bratislava , MHD Bratislava( Lenka Kotianová -

pretekárka)



Športový klub polície Žilina - cestovné náklady ,

akcia: Žiacka chodecká liga dorast 4.4.2019

Banská Bystrica , vlak Žilina- BB a späť (

Lenka Kotianová - pretekárka)


a.s.

7,58 2



akcia: Žiacka chodecká liga dorast 4.4.2019

Banská Bystrica ,MHD BB( Lenka Kotianová -

pretekárka)

36016411 Dopravný podnik Banská Bystrica

a.s.

1,40 2


Športový klub polície Žilina - cestovné náklady,

akcia: 1.ročník chodeckých pretekov dorastu v

Revúcej 13.4.2019, vlak Žilina - Poprad Tatry a

späť ( Lenka Kotianová - pretekárka)


a.s.

29,80 2



akcia: 1.ročník chodeckých pretekov dorastu v

Revúcej 13.4.2019, autobus z Popradu do

Revúcej a späť

36054259 SAD Lučenec a.s. 11,00 2



akcia: Chodecké preteky o pohár J. Pribilinca

10.5.201 Žiar nad Hronom, vlak Žilina- BB- Žiar

nad Hronom a späť ( Lenka Kotianová -

pretekárka)


a.s.

10,11 2


Športový klub polície Žilina - Ubytovanie , akcia:

Chodecké preteky o pohár J. Pribilinca 10.5.201

Žiar nad Hronom, ( Lenka Kotianová -

pretekárka)

36054909 REAL IMVEST SK, s.r.o. 25,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901045 BG3871313 18.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM -


akcia: Žiacka chodecká liga, finále 23.5.2019

Banská Bystrica, vlak Žilina- BB a späť ( Lenka

Kotianová - pretekárka)


a.s.

0,60 2


Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy ,

akcia: M-SsAZ dorastu 1.6.2019 Banská

Bystrica, vlak Žilina - BB a späť ( Lenka

Kotianová , Hurik Tibr, Židek Miroslav, Kalinová

Sarah, Kalinová Sofia - pretekári )


a.s.

7,58 2


Športový klub polície Žilina - Cestovné nákaldy ,

akcia: M-SsAZ dorastu 1.6.2019 Banská

Bystrica, MHD BB ( Lenka Kotianová , Hurik

Tibr, Židek Miroslav, Kalinová Sarah, Kalinová

Sofia - pretekári )

36016411 Dopravný podnik Banská Bystrica

a.s.

2,80 2



akcia: Medzinárodné chodecké preteky dorastu

2.6.2019 Hlohovec, vlak Žilina- Hlohovec a späť

( Lenka Kotianová- pretekárka )


a.s.

10,45 2



akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu

15.6.2019 Šamorín , vlak Žilina - BA a späť (

Lenka Kotianová- pretekárka)


a.s.

9,04 2



akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu

15.6.2019 Šamorín , MHD BA( Lenka Kotianová-

pretekárka)



Športový klub polície Žilina - Ubytovanie , akcia:

Medzioblastné stretnutie dorastu 15.6.2019

Šamorín ( Lenka Kotianová- pretekárka)

35749105 Hotely Plus a.s. 31,70 2



akcia: MSR juniorov 23.6.2019 Bratislava, vlak

Žilina - BA a späť ( Lenka Kotianová, Tibor

Hurik - pretekári )


a.s.

22,76 2



akcia: MSR juniorov 23.6.2019 Bratislava,

MHD BA( Lenka Kotianová, Tibor Hurik -

pretekári )



Športový klub polície Žilina - Ubytovanie 22.-

23.6.2019 , akcia: MSR juniorov 23.6.2019

Bratislava, ( Lenka Kotianová, Tibor Hurik -

pretekári )

35749105 Hotely Plus a.s. 31,70 2



akcia: MSR mužov a žien 29-30.6.2019 Trnava,

vlak Žilina- Trnava a späť ( Lenka Kotianová,

Samuel Badík, Dušan Nemček - pretekári )


a.s.

32,41 2



akcia: MSR mužov a žien 29-30.6.2019 Trnava,

MHD BA ( Lenka Kotianová, Samuel Badík,

Dušan Nemček - pretekári )




akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 6.7.2019

Košice, vlak Žilina- KE a späť ( Lenka

Kotianová , Tibor Hurik - pretekári )


a.s.

25,88 2



akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 6.7.2019

Košice, MHD KE ( Lenka Kotianová , Tibor

Hurik - pretekári )

31701914 Dopravný podnik Košice a.s. 1,80 2


Športový klub polície Žilina - športová obuv

51996766 ACTIVON,s.r.o. 128,20 2


Športový klub polície Žilina - tréningová

športová obuv

36610267 SKL s.r.o. 82,64 2


Športový klub polície Žilina - športová obuv


a - atletika - bežné transfery 191901047 3460 19.11.19 Nákup PHM - 39,14L x 1,35EUR/L, EČV:

BL838TY, 10.9.2019

51995808 MHFAIR s.r.o. 52,80 4

a - atletika - bežné transfery 191901047 366/743 19.11.19 Nákup PHM - 33,09L x 1,334 EUR/L, EČV:

BL838TY, 16.9.2019

1081301045 Erika Fraitová 44,14 4

a - atletika - bežné transfery 191901049 8501/2/190919/7

9

19.11.19 Nákup PHM - 26,37 L x 32,30 CZK/L, EČV:

BL838 TY, 19.9.2019

25831429 JUR Trans s.r.o. 33,44 4

a - atletika - bežné transfery 191901050 338192 19.11.19 Nákup PHM - 30,00 L x 34,90 CZK/L, EČV:

BL838TY, 19.9.2019

15890554 Shell Czech Republic, a.s. 41,11 4

a - atletika - bežné transfery 191901051 03515 19.11.19 Nákup PHM - 39,54L x 1,385 EUR/L, EČV:

BL838TY, 5.10.2019

00604381 OMV Slovensko s.r.o. 54,76 4

a - atletika - bežné transfery 191901052 1942 19.11.19 Nákup PHM -24,00L x 1,345EUR/L, EČV:

BL838TY, 6.10.2019

50331205 GRK, s.r.o. 32,28 4

a - atletika - bežné transfery 191901053 217187/228 19.11.19 Nákup PHM -36,64L x 1,345EUR/L, EČV:

BL838TY,10.10.2019

31322832 Slovnaft, a.s. 49,28 4

a - atletika - bežné transfery 191901054 5742 19.11.19 Nákup PHM - 38,51L x 1,325EUR/L, EČV:

BL838TY, 15.10.19

51995808 MHFAIR s.r.o. 51,03 4

a - atletika - bežné transfery 191901055 112/796 19.11.19 Nákup PHM_ 26,62L x 1,362EUR/L, EČV:

BL838TY, 20.10.2019

45930180 HVS s.r.o. 36,34 4

a - atletika - bežné transfery 191901056 12039 19.11.19 Nákup PHM - 36,66L x 1,329 EUR/L, EČV:

BL838TY, 28.10.2019

51995808 MHFAIR s.r.o. 48,72 4


zaradeného v ZPM - Karel Šula - športové

pomôcky

46778519 Inkore s.r.o. 9,99 2


zaradeného v ZPM - Karel Šula - permanentka

posilovňa

35817721 Premium Fit, s.r.o. 40,00 2



oblečenie

44404085 NOVONET, s.r.o. 152,95 2


zaradeného v ZPM - Karel Šula - doplnky

výživy

47388102 Dr. Max 31 s.r.o. 146,47 2


zaradeného v ZPM - Karel Šula - cestovné

náklady z BA do Ostravy a späť, akcia:

Majstrovstvá ČR družstiev dorastencov

28.9.2019, OA: BA158ZT

Mgr. Karel Šula 141,08 2



oblečenie

26194627 Sportisimo s.r.o. 9,51 2

a - atletika - bežné transfery 191901058 1058 20.11.19 Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Školský

športový klub Junior pri ZŠ Šmeralova 25

Prešov -Elastické športové nohavice so zipsom

32ks

44207590 Ivan Mikita - M Šport 576,00 2



Prešov - športové oblečenie




Prešov -športové oblečenie

31657028 Parfe Prešov s.r.o. 292,15 2

a - atletika - bežné transfery 191901059 F201190 19.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu -

Pohybko Sereď - bežecké tretry

26098806 RADANSPORT s.r.o. 149,00 1


Pohybko Sereď - športové potreby



Pohybko Sereď - športové potreby

36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 448,06 1

a - atletika - bežné transfery 191901060 19VF00078 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

Atletická akadémia Podpoľanie - doprava,

akcia: Detská PTS a DŠL 30.5.2019 Lučenec

48021598 VAP Travel, s.r.o. 153,60 1


Atletická akadémia Podpoľanie - športové

tričká 43 ks a polokošele 3 ks s potlačou loga



Atletická akadémia Podpoľanie - športové

pomôcky

44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. 267,04 1

a - atletika - bežné transfery 191901061 08/2019 19.11.19 Refundáca nákladov na činnosť klubu - AKAZA

o.z. Žilina - nájom a prevádzkové náklady od

01.10.2019 do 20.12.2019

00624128 ZŠ Martinská 20, Žilina 847,50 1

a - atletika - bežné transfery 191901061 20190081 19.11.19 Refundáca nákladov na činnosť klubu - AKAZA

o.z. Žilina - športové oblečenie

46838589 Blissform s.r.o. 106,50 1

a - atletika - bežné transfery 191901062 E1950215 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK

ZŤS Martin - športový materiál ( tričká, trenírky,

dresy)

28267672 Bartoliny s.r.o. 1 000,00 1


ZŤS Martin - Sústredenie pretekárov a

pretekárok od 19.-26.10.2019 pre 15 osôb-

ubytovanie so stravou a prenájmom telocvične

a wellness

47198036 Škola v prírode Kľačno s.r.o. 1 490,00 1


Atléti Banská Štiavnica - regenerácia -

permanentky do plavárne, sauny

36045195 Bytová správa s.r.o. 65,00 1



permanentky sauna



Atléti Banská Štiavnica - štartovné, akcia:

Štiavnický Salamandra Trail 13.04.2019

36077097 Europa Progres n.f. 20,00 1



ŠKODA VlkoHron MTB maraton 04.05.2019

00621129 Cykloklub Vlkanová - Witzenmann

s.r.o.

33,00 1



XXXIII. ročníka Cestného behu Trate mládeže v

Banskej Štiavnici

70 rokov Trate mládeže 1949 - 2019

00320501 Mesto Banská Štiavnica 21,00 1

a - atletika - bežné transfery 191901063 545/22.06.2019 19.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - ŠK

Atléti Banská Štiavnica - športová obuv

31361269 SLOMIK, s.r.o. 163,93 1



Štiavnický kros triatlon 27.7.2019

50103521 ŠK Slovan Donovaly o.z. 33,33 1



permanentky do plavárne a sauny



Športový klub Šk Skalica -Mzda trénera Detskej

atletiky za obdobie 01-09/2019

31103715 ŠK ŠPORTOVÝ KLUB N.O. 944,00 1


Športový klub Šk Skalica - Mzdy trénera

Detskej atletiky za obdobie 01-06/2019

31103715 ŠK ŠPORTOVÝ KLUB N.O. 815,00 1



Czaková- regenerácia - pemanentka na

masáže 13x 90 min





52165647 Planada, s.r.o. 658,40 3



Czaková - regenerácia -wellness

44130651 Grand hotel Permon, s.r.o. 74,00 3




51887819 PPG Group s.r.o. 27,99 3



Czaková- športové oblečenie a doplnky





31335632 TCHIBO SLOVENSKO spol. s.r.o. 18,96 3


zaradeného v TOP SAZ- Tibor Sahajda -

bežecká obuv 4 ks a bežecké nohavice 2 ks

US Direct eCommerce Ltd t/a 1 400,00 3


Bezeková



posilňovňa



Bezeková

191901067 108/19 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - masáž

18.2.2019

00607053 SZŠ BB 5,00 3


Bezeková




ATU2570070

1

adidas Outlet Store 24,90 3


Bezeková




ATU6894142

5

Puma Online Shop 25,50 3


Bezeková



športová obuv a oblečenie

44529252 Coolsport s.r.o. 61,98 3


Bezeková



športová obuv

46509500 CCC Slovakia s.r.o. 22,47 3


Bezeková


zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - doplnok

výživy

36007820 MLO SLOVAKIA, s.r.o. 65,55 3


Bezeková



športové potreby a obuv

44693796 AT- Sport K.S. 96,95 3


Bezeková


zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - doplnok

výživy

47877944 BENU SK 86, s.r.o. 33,51 3


Bezeková



pomôcka na posilovanie

51765900 WIN-Sport s.r.o. 27,81 3


zaradeného v ZPM - Marek Taškár - doplnok

výživy

31352626 Fit Plus, spol. s.r.o. 221,92 2


zaradeného v ZPM - Marek Taškár - doplnok

výživy

915-533-8755 Geberal Nutrition Center 88,99 2


Športový klub ŠK Skalica - Trénovanie členov

PZPM v roku 2019 od 1.1. do 31.8.2019

42291631 ŠK Jablonica 1 350,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901070 76/2019/27 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ

Stavbár Nitra - tréningové prekážky 9 ks

JIPAST akciová společnost 1 040,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901070 13 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ

Stavbár Nitra - Sústredenie 29.10.-3.11.2019

Skalka, ubytovanie so stravou ( 19 osôb )


a - atletika - bežné transfery 191901071 05/2019 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK pri

SZŠ Lučenec - prenájom telocvične za obdobie

07-12/2019

45024065 Súkromné gymnázium Lučenec 1 009,00 1

a - atletika - bežné transfery 191901073 1073 25.11.19 Cestovné z Brna do BA a späť, akcia: VV SAZ

dňa 11.9.2019, OA: ZM891CK



VV SAZ dňa 22.10.2019, OA: ZM891CK



Bezeková

191901076 Z823 25.11.19 Refundácia nákladov na prípravu športovca

zaradenéhov TOP SAZ - Iveta Putalová -

športtester + hodinky

27082440 Alza.cz a.s. 236,80 3


Bezeková

191901076 SKADIN0000070

569



športové tenisky



Bezeková




31361269 SLOMIK, s.r.o. 58,90 3




31361269 SLOMIK, s.r.o. 12,16 3



Ubytovanie na sústredení 26.10.-8.11.2019

Liptovská Teplička

36471909 LONIK, s.r.o. 720,72 3




05490430 Tamto, s.r.o. 19,76 3


066



športová obuv





36661856 A3 SPORT s.r.o. 110,40 3



wellness 4.11.2019

17081181 KAFFEX, s.r.o. 14,00 3



masáž 19.3.2019

17081181 KAFFEX, s.r.o. 18,00 3

d - Ľubomír Kubiš 191901077 0036 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca

Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera -

ubytovanie na sústredení 30.4.-3.5.2019 Hotel

Toliar Štrbské Pleso

17081181 KAFFEX, s.r.o. 220,00 3

d - Ľubomír Kubiš 191901077 ZU0000004116 25.11.19 Refundácia nákladov na prírpavu športovca


ubytovanie so stravou na sústredení 28.6.-

2.7.2019, Hotel Fis Štrbské Pleso




cestovné na sústredenie Štrbské pleso 30.4.-

3.5.2019, vlak Dubnica n//V- Štrbské pleso

30.4.2019, Štrba - Trenčianska Teplá 4.5.2019


a.s.

19,16 3



cestovné na sústredenie Štrbské pleso 28.6.-

2.7.2019, vlak Dubnican/V - Štrbské Pleso

28.6.2019, Štrbské Pleso- Trenčianska Teplá

3.7.2019


a.s.

20,16 3



cestovný z Dubnice n/V do Krakow/Balice (

letisko ) , akcia: ME juniorov Boras 20.7.-

23.7.2019, OA: IL487CL

Zdeno Medera 104,99 3


Ľubomír Kubiš - Tréner Zdeno Medera - letenky

a let.poplatky, trasa : Krakow - Gottenburg -

Krakow 20.-23.7.2019, akcia: ME juniorov

Boras 20.7.-23.7.2019

edreams.com 213,46 3

a - atletika - bežné transfery 191901078 73 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu - AO

Sparta Považská Bystrica - nákup športových

pomôcok

47658827 Decathlon SK s.r.o. 477,19 1


poštovné náklady




akcie : MVsAZ v cezpoľnom behu 26.10.2019

Moldava nad Bodvou, počet osôb: 11, doba

trvania : 74 hod.

44, 40, 454, 488, 499, 793, 923,

924, 925, 926, 927

214,60 2

a - atletika - bežné transfery 191901080 1080 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK

Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BB a

späť, akcia: 13. 01. 2019 Majstrovstvá SsAZ

najml. žiactva, ml. žiactva Banská Bystrica, OA:

ZV955BY

Mgr. Danica Sokolíková 9,15 2

a - atletika - bežné transfery 191901080 22/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK

Danica Zvolen - štartovné, akcia: 13. 01. 2019

Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva

Banská Bystrica

14223979 ŠK UMB 16,00 2


Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do

Bratislavy a späť, akcia: 19. 01. 2019


dospelých Bratislava, OA: ZV955BY




Bratislavy a späť, akcia: 19. 01. 2019


dospelých Bratislava, OA: ZV658CF

Ing. Michal Sirota 80,52 2



Ostravy a späť, akcia: 24. 01. 2019

ATHLETICS INDOOR OSTRAVA I Ostrava

CZE, OA: ZV955BY ( Igor Gallay - pretekár )



Danica Zvolen - permanentka do posilovne

44357184 Fitextra s.r.o. 20,00 2


Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do Viedne

a späť, akcia: 02. 02. 2019 ASVÖ VIENNA

INDOOR GALA Viedeň AUT , OA: ZV955BY (

Igor Gallay pretekár )



Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do BA a

späť, akcia: 17. 02. 2019 Halové majstrovstvá

SR mužov a žien Bratislava , OA: ZV955BY





SR dorastencov a dorasteniek Bratislava, OA:

ZV903CR

Kamila Peničková 76,86 2

a - atletika - bežné transfery 191901080 VF/002/19 25.11.19 Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK

Danica Zvolen - prenájom telocvične 01/2019

45015171 SOŠ technická Zvolen 55,00 2




SR starších žiakov a starších žiačok Bratislava,

OA: ZV955BY





SR juniorov a junioriek Bratislava, OA:

ZV955BY










Dubnice n/V a späť, akcia: 01. 05. 2019 1.kolo

M - SsAZ družstiev staršieho žiactva Dubnica

nad Váhom, OA: ZV955BY




1.kolo M - SsAZ družstiev staršieho žiactva

Dubnica nad Váhom

14223597 SsAZ 9,00 2



späť, akcia: 08. 05. 2019 1. kolo M-SsAZ

družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov

Banská Bystrica, OA: ZV885DH

Ján Koreň 9,15 2



1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva,

dorastu a juniorov Banská Bystrica

14223970 ŠK UMB 57,00 2


Danica Zvolen - cestovné zo Zvolena do KE a

späť, akcia: 08. 05. 2019 6. ročník o Pohár

Slávie TU vo viacbojoch Košice ,OA: ZV955BY




späť, akcia: 12. 05. 2019 2. kolo M- SsAZ

družstiev staršieho žiactva Banská Bystrica ,

OA: ZV955BY




2. kolo M- SsAZ družstiev staršieho žiactva

Banská Bystrica

14223970 ŠK UMB 18,50 2



Dubnice n/V a späť, akcia: 26. 05. 2019 2. kolo

M-SsAZ juniorov, dorastu a mladšieho žiactva

Dubnica nad Váhom, OA: ZV658CF

Ing. Michal Sirota 54,17 2


Nad Medzou Spišská Nová Ves - jesenné

sústredenie 29.10.-3.11.2019 pre 40 osôb

Hnilčík

37704141 Mgr. Patrik Dluhoš 2 120,00 1


Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné zo

Spišskej Novej Vsi do Košiarny Briežok, akcia:

Beh Slovenským Rajom 28.9.2019, OA:

SN795CR

Mgr. Ján Zajac 9,63 1



Spišskej Novej Vsi do Košiarny Briežok, akcia:

Beh Slovenským Rajom 28.9.2019, OA:

SN763CU

Julián Sopko 9,53 1



Spišskej Novej Vsi do moldavy n/Bodvou a

späť, akcia: DŠK 17.10.2019, OA: SN795CR

Mgr. Ján Zajac 77,17 1



Spišskej Novej Vsi do moldavy n/Bodvou a

späť, akcia: DŠK 17.10.2019, OA: SN763CU

Julián Sopko 60,15 1

a - atletika - bežné transfery 191901082 1082 25.11.19 Cestovné z Dolného Kalníka do BA a späť,

akcia: kontrola projektov štadiónov dňa

24.9.2019 a komisia na výstavbu štadiónov

dňa 10.10.2019 , Vlak



zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - tretry

46020241 Your space profi training s.r.o. 110,00 2


zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - športová

obuv



zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - doplnky

výživy

35782480 VH Šport s.r.o. 23,00 2



obuv

36661856 A3 SPORT s.r.o. 83,60 2



obuv

35898933 Deichmann-obuv SK s.r.o. 39,90 2


zaradeného v ZPM- Samuel Beladič - posilovňa

pemanentka

31402526 GYM s.r.o. 30,00 2


zaradeného v ZPM- Samuel Beladič -

regenerácia bazén

31391621 STH-Stavhotely, a.s. 5,00 2

a - atletika - bežné transfery 191901090 1090 29.11.19 Cestovné z Dolného Kalína do Trenčína a

späť, akcia: MSR ml.žiactva vo viacboji

15.9.2019, OA: MT271AT


a - atletika - bežné transfery 191901092 1092 29.11.19 Cestovné z Trenčína na Štrbské Pleso a späť,

akcia: zasadnutie ŠTK 20.10.2019, Vlak

PhDr. Rostislav Matoušej CSc. 9,30 4

a - atletika - bežné transfery 191901093 1093 29.11.19 Cestovné z Nitry na Štrbské Pleso, akcia:


26.10.2019, OA: NR205IS

Jaroslav Broďáni 34,55 3

a - atletika - bežné transfery 191901094 1094 29.11.19 Cestovné z Humenného do Tatranských

Matliarov a na Štrbské Pleso a späť, akcia:

sústredenie HNO dňa 23.10.-26.10.2019, OA:

HE 355BA


a - atletika - bežné transfery 191901095 1095 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Školenie

trénerov DA dňa 8.11.2019, OA: BB662GM


a - atletika - bežné transfery 191901096 1096 29.11.19 Cestovné zo SNV do BA a späť, akcia:

oponentúra sekcie šprintov dňa 10.11.2019,

vlak


a - atletika - bežné transfery 191901097 1097 29.11.19 Cestovné z Brna do BA a späť, akcia:

testovanie bežcov dňa 11.11.2019, Vlak

Katarína Pejpková 9,80 3

a - atletika - bežné transfery 191901098 1098 29.11.19 Cestovné z Nitry do BA a späť, akcia:

testovanie bežcov dňa 12.11.2019, OA:

NZ571GZ

David Mazuch 17,86 3

a - atletika - bežné transfery 191901099 1099 29.11.19 Cestovné z Nového Mesta n/V do BA a späť,

akcia: testovanie bežcov dňa 12.11.2019, OA:

NM161CK

Pavol Kucharovič 26,16 3

a - atletika - bežné transfery 191901100 1100 29.11.19 Cestovné z Nového Mesta n/V do BA a späť,

akcia: testovanie bežcov dňa 13.11.2019, OA:

NM161CK

Pavol Kucharovič 26,16 3

a - atletika - bežné transfery 191901101 1101 29.11.19 Cestovné z BA do BB a späť, akcia: VV SAZ

dňa 13.11.2019, OA: ZM891CK


a - atletika - bežné transfery 191901102 1102 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: MS v

atletike - zraz dňa 23.9.-7.10.2019, OA:

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901103 1103 29.11.19 Cestovné z BB do Breclavy a späť, akcia:

Sekcia behov dňa 11.10.-12.10.2019, OA :

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901104 1104 29.11.19 Cestovné z BB na Štrbské Pleso a späť, akcia:

VV SAZ dňa 20.10.-23.10.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901105 1105 29.11.19 Cestovné z BB do Schwechatu a späť, akc ia:

Kongres EA dňa 24.10.-27.10.2019, OA:

BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901106 1106 29.11.19 Cestovné z BB na Schwechat a späť, akcia:

Kontrolné dni ME2020 dňa 5.11.-8.11.2019,

OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901107 1107 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia: Sekcia

šprontov dňa 9.11.-10.11.2019, OA: BB785GF


a - atletika - bežné transfery 191901108 1108 29.11.19 Cestovné z BB do BA a späť, akcia:

Koordinačné stretnutie NŠC a ADA SR dňa

14.11.2019, OA : BB785GF


a - atletika - bežné transfery PF190849 2119022074 04.11.19 Predĺženie domény samorin2017.sk

(D01633185)od: 2019-11-10 do: 2020-11-09, na

1 rok

35826339 Internet SK, s.r.o. 14,28 4

a - atletika - bežné transfery PF190850 71/2019/60 04.11.19 Nákup športového vybavenia pre Klub AO

Tatry

25944711 JIPAST akciová společnost 2 818,91 1

a - atletika - bežné transfery PF190851 5190082 04.11.19 Daňové poradenstvo 35843098 D.Ú.P.M. spol. s.r.o. 840,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190852 5190085 04.11.19 Ekonomické a podnikateľské poradenstvo 35843098 D.Ú.P.M. spol. s.r.o. 660,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190853 6038 04.11.19 Prenájom telocvične za obdobie

07,08,09,10,11/2019

37833847 ZŠ J.A. Komenskeho Revúca 900,00 1

a - atletika - bežné transfery PF190854 2019046 06.11.19 Ekonomické služby za 08/2019 50828207 AccountServices s.r.o. 400,00 4



a - atletika - bežné transfery PF190857 2019004 04.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu -

regenerácia, doprava, prenájom telocvične,

športové oblečenie a obuv, sústredenie ( HUN),

športové náčinie, ubytovanie na pretekoch,

ergometria, cestovné na preteky

34028285 AK AŠK Slávia Trnava 10 596,00 1

a - atletika - bežné transfery PF190858 2019033 04.11.19 Refundácia nákaldov na činnosť klubu ( 5.časť)

- spotreba plynu a nergie, cena práce trénerky,

cestovné, ubytovanie, stravné, Štartovné


a - atletika - bežné transfery PF190859 2019-0020 04.11.19 Webhostingové služby, atletická kancelář 2-

október 2019


a - atletika - bežné transfery PF190860 2019-356 04.11.19 Informačný systém ,, Atletická kanceláŘ 2,,



a - atletika - bežné transfery PF190861 640641589 04.11.19 Nákup športového oblečenia ZPM - krátke

nohavice 12ks


a - atletika - bežné transfery PF190862 3419076815 04.11.19 4G Internet za obdobie 01.11.-30.11.2019 35680202 SWAN Mobile, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190838 20190097 04.11.19 Ubytovanie dňa 16.10.-17.10.2019- Veronika

Ľašová

36571571 EMED s.r.o. 76,90 2

a - atletika - bežné transfery PF190863 201910003 08.11.19 Distribúcia detských atletických sád, technické

zabezpečenie MSR družstiev

51904357 Dag Bělák 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190864 20190129 07.11.19 Služby membery M2 podľa zmluvy č.20160202-

október 2019

47194235 UnionSoft, s. r. o. 60,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190865 2019036 06.11.19 Príspevok na prepravu na MSR družstiev

dorastu a st.žiactva


a - atletika - bežné transfery PF190866 190101358 07.11.19 Letenka - počet : 1 ks ( Korčok ), trasa: Vienna-

Warsaw- Vienna v termíne 15.11.-16.11.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 175,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190867 2019/23 07.11.19 Mediálne služby - Október 2019 37615858 Mgr. Gabriel Bogdányi 1 957,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190868 201902 07.11.19 Stavba konštrukcií Layher na PTS Šamorín

2019

35747064 SHOWLAND spol. s.r.o. 900,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190869 201903 07.11.19 Stavba plošín Layher na PTS Šamorín 2019 35747064 SHOWLAND spol. s.r.o. 900,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190870 111/2019 07.11.19 Relácia ,, Kompas,, za október 2019 ( 4.10. a

18.10.2019)

36578851 Rádio Šport s.r.o. 120,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190871 2019/10/5 07.11.19 Prevádzkovanie a doprava časomiery , TIME

TRONICS, svetelné ukazovatele, optické


5.10.2019, akcia: MSR družstiev dorastu


a - atletika - bežné transfery PF190872 10054319 07.11.19 Penájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa

23.10.2019, akcia: DA


a - atletika - bežné transfery PF190873 0011017189 07.11.19 Nákup pohárov 6 ks + emblem + plastový štítok 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 118,19 3

a - atletika - bežné transfery PF190874 2019/08/07 07.11.19 Zabezpečenie športovej prírpavy pretekára

Maroša Ralíka zaradeného pre rok 2019 do

ZPM

46020241 profi training s.r.o. 1 000,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190875 FA6950200838 08.11.19 Ubytovanie , stravovanie, prenájom športovísk,

konf.priestorov a techniky + miestna daň , dňa

17.10.-27.10.2019, akcia: reperezentačné

sústredenie

31560636 Tatry mountain resort, a.s. 32 290,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190876 201907326 07.11.19 Laktátový prístroj + laktátové prúžky 34123415 Bio G, spol. s.r.o. 667,01 3

a - atletika - bežné transfery PF190877 02-11-2019 11.11.19 Zalomenie a tlač časopisu SA 3/2019- 500 ks 36699403 Retyp, spol. S.r.o. 3 369,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190878 301949 08.11.19 správa webu atletika.sk za október 2019 50049593 SPR Media s.r.o. 240,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190879 20190014 08.11.19 Tréningový proces pretekára Samuela Beladiča 51758385 Bc. Marek Korba 1 000,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190882 10/2019 08.11.19 Kompletná výroba reportáži, šotov a



vedenim webovej stránky + cestovné nákaldy +

parkovné - október 2019

32110782 Mário Porubec 1 571,18 4

a - atletika - bežné transfery PF190883 20190014 12.11.19 Masáže - reprezentačné sústredenie dňa

20.10.-26.10.2019

52261174 Fox rehabsport s.r.o. 300,00 3

d - Tomáš Veszelka PF190885 290 12.11.19 Sústredenie ( Athletics Training Camp Playa de

las Américas, Tenerife ) dňa 30.11.-21.12.2019

( ubytovanie + stravovanie ) - Tomáš Veszelka

Global Sports Activities Spain SLU 2 345,00 3

d - Tomáš Veszelka PF190886 2019042519 12.11.19 Nákup športového vybvenia - elektrosimulátor

COMPEX SP8 , 1ks - Tomáš Veszelka

46348832 Peter Haratík 999,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190887 20190028 14.11.19 Technické zabezpečenie a organizácia

oblastných súťaží ZsAZ v roku 2019


a - atletika - bežné transfery PF190888 20190498 14.11.19 Produkty Natures Aid - vitamíny 6 ks 44530447 SAIL s.r.o. 58,18 2

a - atletika - bežné transfery PF190889 6190575388 14.11.19 Optik 100, od 1.11.-30.11.2019 35954612 Slovanet, a.s. 17,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190891 11900112 14.11.19 Prenájom za 11/2019 47049651 3logic s.r.o. 3 272,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190892 19057 14.11.19 Energie 04/2019 47049651 3logic s.r.o. 450,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190894 311901213 14.11.19 Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na



a. s.

120,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190895 20034919 14.11.19 Prenájom skladu- 11/2019 35723025 Športová hala Mladosť, s. r. o. 195,00 4

a - atletika - bežné transfery PF190896 419352 15.11.19 Usporiadanie atletického podujatia MSR žiakov

družstiev v BA dňa 12.10.2019


a - atletika - bežné transfery PF190897 2019055 15.11.19 Trénerska činnosť v roku 2019 a s tým

súvisiace náklady


a - atletika - bežné transfery PF190898 V19365 15.11.19 Refundácia nákaldov na sústredenie člena AC

Stavbár Nitra - Daniel Danáč

17640059 TJ STAVBÁR NITRA 1 681,35 2

a - atletika - bežné transfery PF190899 2019/5 15.11.19 Zabezpečenie tréningového procesu a

vyhodnotenie športovej výkonnosti za rok 2019

- Petra Hanuliaková, Michaela Vrecková


a - atletika - bežné transfery PF190900 2019070 15.11.19 Príprava časomiery na halovú sezónu

2019/2020


a - atletika - bežné transfery PF190901 E1950303 15.11.19 Nákup športového oblečenia - tielko, bežecké

trenírky , športový top, bežecké nohavičky - 259

ks

28267672 Bartolini s.r.o. 3 500,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190902 219542 20.11.19 Stolový kalendár SAZ r.2020 - grafické

spracovanie a tlač - 400 ks

34521879 Peter Mečiar 2 592,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190903 FA0020190266 20.11.19 Ubytovanie s raňajkami pre 22 osôb dňa 10.11.-

14.11.2019, akcia: testovanie NŠC sekcia

behov

857,90 Turistika s.r.o. 857,90 3

a - atletika - bežné transfery PF190904 FV190025 20.11.19 Zabezpečenie stravovania počas testovania

behov v atletike dňa 11.11.-14.11.2019

50358341 LEVEREN, s.r.o. 475,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190905 201948 20.11.19 Odber krvi a zhodnotenie atlétov pred testami

na NŠC dňa 11.11.-13.11.2019


a - atletika - bežné transfery PF190906 201908 20.11.19 Trénerské zabezpečenie prípravy pretekára

SAZ - Kristíny Boškovej počas sezóny 2019

04294319 Čiba Sport Young Academy s.r.o. 1 700,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190907 1911020 20.11.19 Sklenená trofej 2019- 12 ks- Atlét roka 2019 03120317 Bc. Daniela Gebyová- Befirst

TROPHIES

597,24 3

a - atletika - bežné transfery PF190908 190101030 20.11.19 Letenka počet : 1ks (Pupiš), trasa: Vienna-

Paris (CDG)-Vienna , v termíne 6.11.-8.11.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 217,00 3




PF190909 190101169 20.11.19 Letenka počet : 2 ks ( Škvarka, Škvarková ),

trasa: Vienna - Doha. Vienna dňa 2.10.-

7.10.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 1 802,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190910 19243 20.11.19 Servisné práce Canon iR-C1225+ Canon iR-

C1225 ADF KIT a FEEDROLLER CASS

33215936 Jozef Holka 275,64 4

a - atletika - bežné transfery PF190911 0142869676 22.11.19 Mobilné telefóny 10.11.-9.12.2019 35697270 Orange Slovensko a.s. 547,37 4

a - atletika - bežné transfery PF190912 19/2019 20.11.19 Editovanie časopisu SA 3/2019 41793501 Mgr. Juraj Marcinát 313,60 3

a - atletika - bežné transfery PF190913 2019037 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu (6.časť) -

spotreba plynu a energie, cena práce trénerky,

ubytovanie, medaile, poháre a diplomy


a - atletika - bežné transfery PF190914 03-11-2019 26.11.19 Pop-up Standart - tlač panelov 6 ks, PVC

banner

36699403 Retyp, spol. S.r.o. 962,40 3

a - atletika - bežné transfery PF190915 10060219 26.11.19 Prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa

12.11.-14.11.2019, akcia: testovanie sekcie

behov


a - atletika - bežné transfery PF190916 190100056 26.11.19 Licencie na použitie fotografií SA 3/2019 43914047 Pavol Uhrin MYSTERYouse 137,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190918 8/2019 26.11.19 Počítačové spracovanie údajov - slovenské

historické tabuľky žien

52322416 Ing. Lenka Kalabusová 1 200,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190919 0022019 26.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-

cestovné, lekárske vyšetrenie, doborvoľnícka

činnosť, sústredenie( ubytovanie, strava,

regenerácia), tričká s potlačou

31827713 Atletický klub Šurany 2 818,91 1

a - atletika - bežné transfery PF190921 21/2019 26.11.19 Komentovanie podujatí SAZ v roku 2019 50088343 Stanislav Ščepán - Stan Story 600,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190922 3/2019 28.11.19 Mediálne služby za september a október 2019 37630156 Ľuboš Bogdányi 100,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190923 2019102 28.11.19 Prenájom športovej haly dňa 14.11. a

30.11.2019 na zákalde nájomnej zmluvy

č.35/2019- preteky DA


a - atletika - bežné transfery PF190925 2019073 28.11.19 Technické zabezpečenie merania - Mládežnícka

atletika dňa 16.11.2019


a - atletika - bežné transfery PF190926 0011019329 28.11.19 Nákup emblemov 18 ks 35774282 Victory sport, spol. s.r.o. 14,41 2

a - atletika - bežné transfery PF190927 VF0190120 28.11.19 Spracovanie výsledkov a poradia SBP 2019 34120521 END, spol. s.r.o. 750,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190930 04/3/02/166/2019 28.11.19 Zrealizovanie testov spiroergometrie a

overovacích testov pre atlétov dňa 11.11.-

13.11.2019 a 27.11.2019

30853923 Národné športové centrum 1 050,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190931 19VF00076 28.11.19 Nákup športovej obuva- bežecké tenicky 3 ks-

Klub Life Academy Poprad

51996766 Activion s.r.o. 409,85 1

a - atletika - bežné transfery PF190932 19467 28.11.19 Prenájom a kompletné služby WC kabínok,

akcia: MSR v cezpoľnom behu 2019 Betliar

4653590 Gemer Servis, s.r.o. 312,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190933 190100058 28.11.19 Fotoslužby športových podujatí DA - Finále

DŠK dňa 23.11.2019 + foto atletická sada (

eshop)


a - atletika - bežné transfery PF190934 71/2019/78 29.11.19 Nákup športového vybavenia - oštep, gule,

tréningová lopta - klub ŠK Olympia - SŠŠ

Košice


a - atletika - bežné transfery PF190935 1120190098 29.11.19 Ubytovanie dňa 21.11.-22.11.2019. Ľašová,

Tomeček

31673074 Hotel METROPOL a.s. 80,10 2

a - atletika - bežné transfery PF190936 190101520 29.11.19 Letenka počet: 1 ks ( Dušková ), trasa:

Johanesburg- Istanbul- Lisbon, v termíne 6.12.-

9.12.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 597,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190937 190101521 29.11.19 Letenka počet : 2 ks ( Kováč, Hazuchová),

trasa: Vienna- Lisbon- Vienna, v termíne 6.12.-

9.12.2019

36249254 Faveo, s.r.o. 730,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190938 20190023 29.11.19 Činnosť reprezentačného trénera U16 za júl,

august a september 2019

40573788 Mgr. Marek Lučka 810,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190939 20190025 29.11.19 Činnosť trénera ZPM v kalendárnom roku 2019-

Tomáš matuščák, Tamara Ivančová

40573788 Mgr. Marek Lučka 800,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190940 0002019 29.11.19 Refundácia nákladov na činnosť klubu-

Atletický klub Šurany - športový materiál,

športová obuv, trénerská činnosť

31827713 Atletický klub Šurany 1 674,09 1

a - atletika - bežné transfery PF190941 640643844 29.11.19 Nákup športového oblečenia - bundy 90 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 6 172,20 3

a - atletika - bežné transfery PF190942 640643845 29.11.19 Nákup športového oblečenia - bundy 1 ks 35739738 adidas Slovakia, s. r. o. 68,58 3

a - atletika - bežné transfery PF190943 71/2019/79 29.11.19 Nákup športového vybavenia- gule do haly 14

ks


a - atletika - bežné transfery PF190944 4-2019-AO-2 29.11.19 Príspevok za dopravu na MSR st.žiakov -

Atletický oddiel Olympia

14223139 Atletický oddiel Olympia Považska

Bystrica

211,68 2

a - atletika - bežné transfery PF190525 2019022 27.11.19 Zabezpečenie a realizácia dopingovej kontroly v

zmysle regulácie WADA počas podujatia PTS

dňa 15.6.2019 podľa objednávky č.2019/26


republiky

1 273,30 3

a - atletika - bežné transfery PF190839 36019000000064 04.11.19 Nákup športového oblečenia a vybavenia -

batoh, bežecká bunda, nohavicem športová

fľaša- Klub AO Tatry

47658827 Decathlon SK s.r.o. 353,29 1

a - atletika - bežné transfery PF190840 190893 04.11.19 Ubytovanie dňa 24.10.-27.10.2019- Kongres EA

- Gubrický, Pupiš

Eesti Kergejoustikuliit 1 140,00 3

a - atletika - bežné transfery PF190880 2031190694 08.11.19 Ubytovanie+ stravovanie , sauna, dňa 18.10.-

23.10.2019, akcia: Šustredenie na EYOF 2021

31339204 SOREA, spol. s.r.o. 6 664,00 2

a - atletika - bežné transfery PF190881 2031190695 08.11.19 Ubytovanie + stravovanie dňa 20.10.-

23.10.2019, akcia: Sústredenie na EYOF 2021

31339204 SOREA, spol. s.r.o. 467,30 2

a - atletika - bežné transfery 191901046 1046 19.11.19 Finančná odmena športovcovi za výsledky

dosiahnuté v roku 2019 z príspevku uznanému

športu - 6.miesto na HME Glasgow

Tomáš Veszelka 324,00 3




a - atletika - bežné transfery 19DPH0045 19DPH0045 27.11.19 Priznanie DPH s nadobudnutia tovaru z iného




štátu EU , FP č. PF190841



štátu EU , FP č. PF 190829


a - atletika - bežné transfery 191901143 1143 29.11.19 Honoráre za časopis Slovenská atletika

č.3/2019

270, 33, 271, 272, 928 793,83 3

a - atletika - bežné transfery 191900882 882 14.11.19 Zrážková daň z finančnej odmeny športovcovi

za výsledky dosiahnuté v roku 2019 v AL -

Marcel Lomnický


a - atletika - bežné transfery PF190542 301900166 11.11.19 Ubytovanie pre 5 osôb ( Benda, Jelínek,

Sloboda, Balúch, Bendová ) dňa 19.6.-

20.6.2019, akcia: Zlatá Tretra 2019

00534544 Sdružení sportovních klubú

Vítkovice, z.s.

127,50 3

a - atletika - bežné transfery PF190920 319289 27.11.19 Prenájom stanov s prívesnými bočnými stenami

a podlahy vrátane inštalácie dňa 13.6.-

16.6.2019, akcia : PTS

31369642 KLOST, s.r.o. 4 300,00 3



zamestnávateľa


obdobie: október 2019

1, 9, 6, 82, 325, 7, 69, 83, 86, 3, 10,

4, 2, 5, 8

18 319,72 4



zamestnávateľa



13, 53, 14, 11, 12, 52, 27, 48, 57,

59, 60,15

6 600,74 3



zamestnávateľa



16, 62, 87, 342,354, 929, 930, 455,

54, 18,19, 143, 423, 47, 424, 425,

71, 931, 932, 428, 429, 345, 433,

435, 45, 436, 457, 79, 459, 25, 31,

438, 933, 857, 934, 935, 366, 63,

936, 66, 444, 445, 439, 447, 427,

592, 450, 621, 937, 451, 430, 267,

938, 939, 349, 443, 598, 73, 940,15

99 321,72 2



zamestnávateľa



15,81,14 2 414,18 3

a - atletika - bežné transfery

VPD190001 135002/49

26.11.19 Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV

BL807KK - 20,76 l 31322832 ČS SLOVNAFT Bratislava 24,50 4


VPD190002 560

26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na sekretariát

SAZ (osviežovač na WC) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 3,87 4


VPD190003 VPD190003

26.11.19

- Poštovné za 13x kalendár SAZ, 2x list DA, 1x

faktúra za prolongáciu, 1x certifikát, 1x odznaky,

2x vrátenie dokladov, 2x list FB súťaž 36631124 Slovenská pošta a.s. 20,15 4


VPD190004 01743

26.11.19 - Nákup kancelárskeho materiálu - puzdro na

doklady do AUS a kniha jázd 31331131 ŠEVT, a. s. 15,20 4


VPD190006 VPD190006

26.11.19 - Poštovné za 4x nálepky na medaile, 1x

zmluva klub, 1x vrátenie dokladov, 1x FB súťaž,

1x zmluva Rádio Šport, 1x vyúčtovanie SOV -

Volko, Kučera 36631124 Slovenská pošta a.s. 7,20 4


VPD190007 590


SAZ 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 0,89 4


VPD190009 VPD190009

26.11.19 Poštovné za 1x vrátenie dokladov, 1x

korešpodenčná súťaž DA, 1x potvrdenie o

zdaniteľných príjmoch, 1x zmluva EA, 2x

žiadosť o uvoľnenie NŠC, 2x list odpoveď na

žiadosť, 1x výhra FB, 5 x potvrdenie o

bezdlžnosti 36631124 Slovenská pošta a.s. 19,95 4


VPD190010 VPD190010

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné + cestovné)

pracovná cesta 9. 1. 2019 vlak Bratislava

Považská Bystrica servis a oprava kávovaru

SAZ Bielik Štefan 14,90 4

a - atletika - bežné transfery VPD190011 01750 26.11.19 Nákup obálok C5 31331131 ŠEVT, a. s. 6,80 4


VPD190012 VPD190012

26.11.19 Poštovné za 1x potvrdenie o bezdlžnosti, 1x

list FB súťaž 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,40 4


VPD190014 170

26.11.19 Nákup predlžovacieho káblu 25 m na

sekretariát SAZ 35838949

HORNBACH Baumarkt SK spol. s

r. o. 19,90 4


PF190025 8091000126

26.11.19 Úhrada FP č. 8091000126, - preprava dňa

16.1.2019 - sada detskej atletiky 36703923 TOPTRANS EU, a.s. 58,43 2


PF190026 8091000128




VPD190019 705

26.11.19

- Nákup spotrebného materiálu na sekretariát

SAZ (bity na údržbu a opravu sekretariátu SAZ) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 9,99 4


VPD190020 VPD190020

26.11.19

- Poštovné za 8x osvedčenie, 1x dodatok k

zmluve BB, 101x potvrdenie o zdaniteľných

príjmoch za rok 2018, 9x gratulačný list - január 36631124 Slovenská pošta a.s. 62,51 4


VPD190021 86

26.11.19


SAZ (kuchynské utierky a nože) 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 10,98 4


VPD190022 44

26.11.19 - Nákup spotrebného materiálu na sekretariát

SAZ - skrutkovač 35793783 Lidl Slovenská republika, v. o. s. 49,99 4


PF190027 0/0(021)0013/000740

26.11.19 Úhrada FP č. 000740, VÚ - spotrebný materiál -

mydlo, obrúsky, čistiace prostriedky, osviežovač

vzduchu, zakladače, spinky + čaj, smotana do

kávy 45952671 METRO CASH 88,77 4


VPD190024 VPD190024

26.11.19 - Poštovné za 1x zmluva o vypôžičke, 1x

osvedčenie tréner, 1x zmluva DA, 1x kniha DA,

1x zmluva MŠVVaŠ 36631124 Slovenská pošta a.s. 4,20 4


VPD190025 00023/02175

26.11.19 - Nákup bublinkových obálok na sekretariát

SAZ 31331131 ŠEVT, a. s. 45,95 4


VPD190026 VPD190026

26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - pracovná cesta

17.01. - 19.01.2019 - AUS BL383TY - z

Bratislavy do Žiar nad Hronon - Lučenec -

Moldava nad Bodvou - Košice - Betliar - Trnava

a spať Gubrický Vladimír 21,16 4


VPD190027 39

26.11.19 - Náku spotrebného materiálu pre potreby

Detskej atletiky - baliace sáčky 35849436 IKEA Bratislava, s. r. o. 11,96 2


VPD190028 48/1535

26.11.19

- Nákup obalu na doklady od AUS BL807KK 35789433

KOH-I-NOOR HARDTMUTH

SLOVENSKO, a.s. 0,45 4


VPD190030 VPD190030

26.11.19

- Poštovné za 1x časopis Slovenská atletika 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,00 4


PF190028 20190133

26.11.19 Úhrada FP č. 20190133, - laminovacia fólia

100x3ks - EP vrhy 34933336 Marián Ondrejka - Wtrade 18,12 3


PF190039 8091000500




VPD190036 144404/212

26.11.19 - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo -

EČV BL807KK - 24,69 l 31322832

ČS SLOVNAFT Bratislava - Zlaté

Piesky 30,00 4


VPD190037 VPD190037

26.11.19 - Poštovné za 2x vrátenie vyúčtovania, 3x

potvrdenie, 1x zmluva DA, 1x list MŠVVaŠ, 1x

zmluva o usporiadaní, 1x potvrdenie o

nezdaniteľných príjmoch 36631124 Slovenská pošta a.s. 6,85 4

a - atletika - bežné transfery VPD190038 12 26.11.19 - Nákup zaistenej obálky C5 na poštu SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,50 4


PF190253 8091000511




VPD190040 VPD190040

26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - pracovná cesta

01. 02. - 02. 02. 2019 - AUS BL383TY - z

Bratislavy do Košice a späť - VZ VsaZ v

Košiciach 02. 02. 2019 Gubrický Vladimír 15,70 4


VPD190043 VPD190043

26.11.19 - Poštovné za 1x list Španielsko, 3x zmluva, 1x

kalendár SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 8,50 4

a - atletika - bežné transfery PF190379 5219031417 26.11.19 Úhrada FP č. 5219031417, - čítačka kariet 36562939 alza.sk s.r.o. 9,29 4


VPD190045 43

26.11.19 - Nákup centrofixiek pre rozhodcov na

značenie náčinia na ETC 2019 35729040 FaxCOPY, a. s. 7,10 3


VPD190046 107

26.11.19 - Nákup spotrebného materiálu na sekretariát

SAZ - náradie 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 10,97 4


VPD190049 234041/37


EČV BL807KK - 40,82 l 31322832 ČS SLOVNAFT 50,00 4


VPD190050 VPD190050

26.11.19 - Prevádzka služobného motorového vozidla -

EČV BL338LC za obdobie 1. 1. - 31. 1. 2019,

najazdených kilometrov: 22 km Bielik Štefan 20,01 4


VPD190051 VPD190051

26.11.19 Prevádzka služobného motorového vozidla -

EČV BL165DX za obdobie 1. 1. - 31. 1. 2019,



VPD190052 VPD190052

26.11.19

- Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej

cesty - 9. 2. 2019- Stretnutie s koordinátormi

Detskej atletiky v Banskej Bystrici Ľašová Veronika 4,80 4


VPD190053 01615

26.11.19


SAZ - prostriedok na odstraňovanie lepidla 31337538 FARLESK spol. s r. o. 5,20 4


VPD190054 VPD190054

26.11.19

- Cestovné náhrady (stravné + cestovné)

počas pracovnej cesty - 9. 2. 2019- Stretnutie s

koordinátormi Detskej atletiky v Banskej Bystrici

- cesta z Trenčína do Banskej Bystrice a späť Blanárová Simona 30,52 4


PF190379 96511900772

26.11.19 Úhrada FP č. 96511900772, - oprava vozidla

BL165DX - výmena žiarovky 35828161 Motor -Car Bratislava, spol.s.r.o. 18,60 4


VPD190058 348891/207


EČV BL807KK - 24,10 l a nákup DZ (Česko, 10-

dňová) 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 42,50 4


VPD190060 VPD190060

26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej

cesty -13. 02. 2019 - dovoz náčinia z ČAS na

ETC 2019 v Šamoríne Ľašová Veronika 5,82 4


VPD190061 VPD190061

26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej

cesty -13. 02. 2019 - dovoz náčinia z ČAS na

ETC 2019 v Šamoríne Kompas Matúš 5,82 4

a - atletika - bežné transfery VPD190062 02198 26.11.19 - Nákup kancelárskeho materiálu - VPD 31331131 ŠEVT, a. s. 1,29 4


VPD190063 VPD190063

26.11.19 - Poštovné za 2x zmluva, 4x gratulačný list, 1x

list DA, 14x osvedčenie 36631124 Slovenská pošta a.s. 13,20 4


VPD190064 VPD190064

26.11.19 - Poštovné za 1x faktúra, 1x pozvánka na ETC

2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,70 4


PF190381 1908002615

26.11.19 Úhrada FP č. 1908002615, - loptičky 100ks -

Detská atletika 46118985 Dráčik DIVI, s. r. o. 108,73 2

a - atletika - bežné transfery VPD190067 VPD190067 26.11.19 - Poštovné za 1x list DA, 3x potvrdenie 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,50 4


VPD190070 VPD190070

26.11.19 - Cestovné náhrady (stravné) - Halové

Majstrovstvá Európy v atletike 2019 - 26. 02. -

04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 6 osôb -

Beer Lukáš, Bercel Martin, Dubovský Radoslav,

Lajčáková Stanislava, Pupiš Martin, Veszelka

Tomáš 36063835 Slovenský atletický zväz 220,56 3


VPD190071 VPD190071



04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 4 osoby -

Kresťanko Róbert, Porubec Mário, Škvarka

Michal, Závacká Jana 36063835 Slovenský atletický zväz 102,24 3


VPD190072 VPD190072

26.11.19

- Cestovné náhrady (stravné) - Halové


04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko - 9 osôb -

Bendová, Bujna, Foltýn, Ivan, Lopuchovský,

Putalová, Štuková, Volko, Weigertová 36063835 Slovenský atletický zväz 383,49 3


VPD190073 VPD190073

26.11.19



04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -1 osoba Bubeník Matúš 38,35 3


VPD190074 VPD190074

26.11.19



04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -1 osoba Kirnová Anna 172,00 3


VPD190075 VPD190075



04. 03. 2019 - Glasgow, Škótsko -3 osoby -

Asványi Ladislav, Gubrický Vladimír, Korčok

Peter 36063835 Slovenský atletický zväz 454,44 3


VPD190076 VPD190076

26.11.19 - Poštovné za 2x zmluva, 1x kniha DA, 1x balík

DA (Prešov) 36631124 Slovenská pošta a.s. 7,85 4


VPD190078 56

26.11.19

Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch

(páska, nôž, spojovač káblov, sponkovač) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 104,47 3


VPD190079 184/559


BL807KK - 44,55 l 4690441 8262- ČS Shell Bratislava 7 56,53 4


VPD190081 126

26.11.19 Nákup náradia na EP vo vrhoch (súprava

náradia) 35790164

Kaufland Slovenská republika, v. o.

s. 10,67 3


VPD190082 40

26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ -

tvrdého/lesklého papiera na certifikáty A4 35729040 FaxCOPY, a. s. 8,80 4


VPD190083 0014

26.11.19 Nákup pások pre rozhodcov na EP vo vrhoch

2019 36531154 DEMI šport plus, s.r.o. 48,10 3


VPD190084 372

26.11.19 Nákup izolačného tanierika na značkovanie

výseče na EP vo vrhoch 2019 35838949

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s

r. o. 9,75 3


VPD190085 318

26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch

(spojovač kábla) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 34,11 3


PF190391 2019102766

26.11.19 Úhrada FP č. 2019102766, bezpečnostná

obálka SAFEBAG B4 na EP vo vrhoch 2019 -

100ks 28287592 SECUPACK s.r.o. 50,08 3

a - atletika - bežné transfery VPD190087 VPD190087 26.11.19 Poštovné za 4x zmluva - športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,95 4


VPD190088 VPD190088

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) počas pracovnej

cesty - 06. 03. 2019 - odvoz z letiska pre členov

EA počas EP vo vrhoch Kompas Matúš 16,25 4


VPD190089 2

26.11.19 Nákup masážnych emulzií na EP vo vrhoch

2019 47945486 BENU SK 11, s.r.o. 13,58 3


VPD190090 55/237

26.11.19 Nákup spotrebného materiálu - kábel mini USB -

2 ks na EP vo vrhoch 2019 35765038 Elektrosped a.s. 9,80 3


PF190392 11257

26.11.19 Úhrada FP č. 011257, laminovacia fólia 4ks -

EP vo vrhoch 2019 45952671 METRO CASH 38,35 3


VPD190092 71


2019 (vrecia na odpad a baterky) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 47,11 3


VPD190093 VPD190093

26.11.19

Poštovné za 17x gratulačné listy, 1x faktúra 36631124 Slovenská pošta a.s. 12,20 4


VPD190094 VPd190094


EČV BL165DX za obdobie 1. 2. - 28. 02. 2019,



VPD190095 26


2019 - toaletný papier 35793783 LIDL Slovenská republika, v. o. s. 3,98 3


VPD190096 118,5

26.11.19

Nákup spotrebného materiálu na EP vo vrhoch

2019 (lemovka, metla, kefa, rukavice, meter) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 89,11 3


VPD190097 02219

26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu - kniha

odchodov a príchodov 31331131 ŠEVT, a. s. 1,80 4


VPD190098 000472


2019 - nástenné hodiny + batérie 31347037 BILLA, s. r. o. 7,68 3


PF190246 FA/790188

26.11.19 Úhrada FP č. FA/790188, masážny stôl 4ks +

preprava 02379031 ITESA corp. s.r.o. 391,00 3


VPD190100 275


2019 - sekundové lepidlo 31321828 TESCO STORES SR, a. s. 1,99 3


VPD190102 VPD190102

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné + parkovné) -

pracovné cesty február + marec - 26. 02.

2019/27.02.2019/04.03.2019/05.03.2019 -

dovoz a odvoz náčina na EP vo vrhoch 2019 z

BB do BA a späť, odvoz na letisko HME

Glasgow, dovoz z letiska na EP Bielik Štefan 32,10 4


VPD190103 VPD190103

26.11.19 Poštovné za 7x zmluva o spolupráci -

športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,00 4


VPD190104 000307


SAZ - toaletný papier 31347037 BILLA, s. r. o. 26,46 4


VPD190105 VPD190105

26.11.19

Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej

cesty - 08. 03. - 10. 03. 2019 - EP vo vrhoch

2019 - BA - Šamorín a späť - 1 osoba Kirnová Anna 10,25 4

a - atletika - bežné transfery VPD190106 VPD190106 26.11.19 Poštovné za 3x faktúra 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,65 4

a - atletika - bežné transfery VPD190107 VPD190107 26.11.19 Poštovné za 1x zmluva športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,50 4


VPD190109 309393/67

26.11.19 Nákup dialničnej známky Česká republika na

AUS BL807KK na 10 dní počas PC 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 12,50 4


VPD190110 309394/68


BL807KK - 38,58 l 31322832 ČS SLOVNAFT Sekule 1 49,00 4


VPD190114 88295/141


BL807KK - 36,00 l 31322832

ČS SLOVNAFT Bratislava - Zlaté

Piesky 45,00 4


VPD190115 VPD190115


cesty -19. 03. 2019 - dovoz náčinia zo SAZ na

ČAS, kt. bolo požičané na ETC 2019 v

Šamoríne Kompas Matúš 11,72 4

a - atletika - bežné transfery VPD190116 02192 26.11.19 Výmena batérie v kľúči od AUS BL807KK 34788808 Ján Francisci CARMAT 1,50 4


VPD190117 VPD190117

26.11.19 Poštovné za 106x ďakovný list EP vrhy, 11x

zmluva o spolupráci, 10x DA dobrovoľnícka

zmluva, 1x kniha DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 84,85 4

a - atletika - bežné transfery PF190393 169514652 26.11.19 Úhrada FP č. 169514652, reprák 1ks - DA 35840773 MUZIKER, a.s. 209,00 2


VPD190119 0002

26.11.19 Ubytovanie počas školenia Detskej atletiky v

Michalovciach v dňoch 21. 03. - 22. 03. 2019 -

Ivan Čillík 31675131

AGROSPOL spoločnosť s ručením

obmedzeným Michalovce 40,70 2


VPD190120 VPD190120

26.11.19 Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej

cesty - 23. 03. 2019 - Dudinská 50-tka

(preprava materiálu) - BA - Dudince a späť - 1

osoba Kirnová Anna 89,80 4


VPD190121 191143/418


BL807KK - 46,40 l 31322832 ČS SLOVNAFT Zvolen 58,00 4


PF190394 190100638

26.11.19 Úhrada FP č. 190100638, testovacie pásiky na

meranie laktát - 3 balíky po 50 ks 44281897 SVEDAR, spol. s r.o. 265,57 3


VPD190123 VPD190123


cesty -19. 03. 2019 - dovoz náčinia zo SAZ na

ČAS, kt. bolo požičané na ETC 2019 v

Šamoríne Ľašová Veronika 11,72 4


VPD190124 VPD190124


cesty -22. 03. 2019 - školenie trénero Detskej

atletiky v Michalovciach Ľašová Veronika 7,10 2


VPD190125 VPD190125

26.11.19 Poštovné za 17x ďakovný list EP vrhy, 7x

zmluva o spolupráci, 1x balík (atletické gule) do

ČR 36631124 Slovenská pošta a.s. 29,25 4


PF190396 2019000468

26.11.19 Úhrada FP č. ZU 2019000468, ubytovanie dňa

28.3.-29.3.2019 (Ľašová) - promo akcia Detskej

atletiky v Prešove 45467013 MPL Real s.r.o. 50,00 2


VPD190128 307338/240


BL807KK - 48,00 l 31322832 ČS SLOVNAFT 60,00 4


VPD190130 0001, 0002, 0003

26.11.19 Prezutie zimných pneumatík AUS BL338LC,

BL165DX, BL807KK 32211201 Zoltán Majoroš 78,00 4


VPD190131 VPD190131

26.11.19

Poštovné za 35x ďakovný list EP vrhy, 1x list

Vo.lko, 29x zmluva o spolupráci, 1x list SOV 36631124 Slovenská pošta a.s. 33,45 4


VPD190132 VPD190132

26.11.19

Poštovné za 1x víza, 1x pozvánka Bielorusko 36631124 Slovenská pošta a.s. 1,20 4


VPD190133 VPD190133


cesty - 28. 03. - 29. 03. 2019 - promo akcia DA

v Prešove (Beh 4 mostov) Ľašová Veronika 14,20 2


PF190571 8091002939

26.11.19 Úhrada FP č. 8091002939, preprava dňa



VPD190135 VPD190135

26.11.19

Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking

Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -

Poděbrady, Česká republika - 3 osoby -

Katerinka Czaková, Morvay, Spišiak 36063835 Slovenský atletický zväz 45,48 3


VPD190136 VPD190136

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking

Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -

Poděbrady, Česká republika - 3 osoby - Kováč,

Mečiar, Záhončík 36063835 Slovenský atletický zväz 10,50 3


VPD190137 VPD190137

26.11.19

Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking

Permit Meeting - 05. 04. - 06. 04. 2019 -

Poděbrady, Česká republika - 4 osoby -

Burzalová, Hamžič, Pavelka, Ragasová 36063835 Slovenský atletický zväz 60,64 3


VPD190138 VPD190138

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - EA Race Walking

Permit Meeting - 05. 04. - 07. 04. 2019 -

Poděbrady, Česká republika - 6 osôb - Černý,

Hačundová, Hornáková, Machník, Rízek,

Rusková 36063835 Slovenský atletický zväz 195,90 3


VPD190139 VPD190139


EČV BL165DX za obdobie 01. 03. - 31. 03.

2019, najazdených kilometrov: 1914 km Bielik Štefan 199,90 4


VPD190140 VPD190140

26.11.19 Poštovné za 6x zmluva, 1x publikácia DA, 1x

osvedčenie, 1x vrátenie CP, 1x zoznam členov

SAZ 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,90 4

a - atletika - bežné transfery VPD190141 VPD190141 26.11.19 Poštovné za 9x zmluva, 2x DA list 36631124 Slovenská pošta a.s. 5,70 4


VPD190142 216745/283


BL807KK - 44,89 l a 10-dňovej českej diaľničnej

známky 31322832 ČS SLOVNAFT 69,02 4


VPD190143 VPD190143

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - European

Athletics Election - 11. 04. - 14. 04. 2019 -

Praha, Česká republika -1 osoba Kirnová Anna 32,79 4


VPD190144 VPD190144

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - European

Athletics Election - 12. 04. - 14. 04. 2019 -

Praha, Česká republika -2 osoby - Korčok,

Gubrický 36063835 Slovenský atletický zväz 65,60 4


VPD190145 234977/335


BL338LC - 48,00 l 31322832 ČS SLOVNAFT Trenčín - Záblatie 60,00 4


VPD190146 VPD190146

26.11.19 Cestovné náhrady - European Athletics Election

- 11. 04. - 14. 04. 2019 - Praha, Česká

republika -1 osoba - lístky na vlak - cesta z

Bratislavy do Prahy a späť Kirnová Anna 34,90 4


VPD190147 159

26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky

Detskej atletiky (vedrá a lepiace pásky) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 45,88 2


VPD190150 000548


BL807KK - 45,51 l 00604381 OMV Slovensko, s. r. o. 59,57 4


VPD190152 VPD190152

26.11.19

Poštovné za 20x delegačný list VZ, 6x list DA,

3x zmluva, 2x vrátenie dokladov, 1x certifikát 36631124 Slovenská pošta a.s. 18,15 4


VPD190153 VPD190153

26.11.19

Poštovné za 1x zmluva DA, 1x balík komp.

nohavice, 3x delegačný list VZ, 1x publikácia

DA, 21x časopis Slovenská atletika 1/2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 30,05 4


VPD190156 VPD190156

26.11.19 Poštovné za 2x časopis SA 1/2019, 1x list

MŠVVaŠ, 1x ZŤS Martin (časopis Atletika) 36631124 Slovenská pošta a.s. 8,50 4


VPD190157 VPD190157

26.11.19 Poštovné za 5x časopis Slovenská atletikav

1/2019 36631124 Slovenská pošta a.s. 2,60 4


VPD190159 454/607


BL165DX - 23,64 l 47529300 8222- ČS Shell Šaľa 30,00 4


PF190573 ´024887

26.11.19 Úhrada FP č. 024887, spotrebný materiál -

papierové utierky 45952671 METRO CASH 13,47 4


VPD190161 105


SAZ (kuchynské utierky) 35790164


s. 1,99 4


VPD190162 209/607


BL165DX - 23,64 l 47529300 8222- ČS Shell Šaľa 30,00 4


VPD190163 11

26.11.19 Nákup tuškových batérií do mikrofónov na VZ

SAZ dňa 28. 04. 2019 31321828 TESCO STORES SR, a. s. 5,98 4


VPD190164 VPD190164

26.11.19 Poštovné za 19x časopis Slovenská atletika

1/2019, 1x list matrikár, 15x zmluva ÚTM, 5x

zmluva športovec 36631124 Slovenská pošta a.s. 19,25 4


VPD190165 207325/348


BL807KK - 39,02 l 31027938 ČS Slovnaft - Neresnícka 50,10 4


VPD190166

2411/2/190503/8

8


BL807KK - 28,90 l 00604381 ČS OMV 2411 40,00 4


VPD190168 VPD190168


cesty - 02. 05. 2019 - promo akcia DA v

Košiciach (Vse City Run) Ľašová Veronika 7,10 2


VPD190169 19062496

26.11.19

Úhrada FP č. 19062496, laminovacia fólia 7ks 35843136 OfficeLand, s.r.o. 28,80 3


VPD190170 VPD190170

26.11.19 Poštovné za 5x potvrdenie o členstve v SAZ, 5x

gratulačný list - máj 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,00 4


VPD190171 VPD190171


EČV BL338LC za obdobie 1. 4. - 30. 04. 2019,

najazdených kilometrov: 1 122 km Bielik Štefan 82,40 4

a - atletika - bežné transfery VPD190172 VPD190172 26.11.19 Nákup letnej zmesi do AUS BL165DX Bielik Štefan 5,77 4


VPD190174 VPD190174

26.11.19 Poštovné za 1x gratulačný list - marec, 1x

potvrdenie šport. odborníka, 7x zmluva ÚTM, 9x

list DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 20,85 4

a - atletika - bežné transfery VPD190175 VPD190175 26.11.19 Poštovné za 6x zmluva ÚTM, 15x list DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 9,50 4


VPD190176 0011

26.11.19 Čistenie viest pre rozhodcov a technickú čatu

využívaných počas HMSR 2019 43910904 ŽBLNK TOMAX, s. r. o. 71,00 3


VPD190177 35/300

26.11.19 Nákup wifi adaptéra pre stolové PC na

sekretariát SAZ - 2 ks 35765038 Elektrosped a.s. 41,00 4


VPD190180 FA1901899

26.11.19 Úhrada FP č. FA1901899, tonery 2ks na

tlačiareň SAMSUNG MLT-D1092S 47689650 EKO TONER s.r.o. 26,70 4


VPD190181 809100404126.11.19 Úhrada FP č. 8091004041, preprava dňa



VPD190182 5043800512

26.11.19 Úhrada FP č. 5043800512, úložný box do

skladu 5ks 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. 59,00 4


VPD190183 VPD190183

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - Európsky pohár v

chôdzi 2019 - 17. 05. - 20. 05. 2019 - Alytus,

Litva - 13 osôb - Burzalová, Černý, Hačundová,

Hornáková, Katerinka Czaková, Kováč, Liška,

Mečiar, Morvay, Pavelka, Pupiš, Spišiak,

Úradník Pupiš Martin 728,00 3


VPD190185 VPD190185

26.11.19 Poštovné za 17x list DA dobrovoľníci, 1x list

SOV, 10x zmluva športovec, 4x zmluva ÚTM,

1x zmluva OAZ, 1x kniha 36631124 Slovenská pošta a.s. 21,10 4


VPD190186 74763/11




VPD190187 253256/285




VPD190189 VPD190189

26.11.19 Poštovné za 1x medaila, 1x preukaz, 15x

zmluva športovec, 2x zmluva ÚTM, 2x

gratulačný list, 33x diplomy DA, 4x zmluva o

usporiadaní 36631124 Slovenská pošta a.s. 37,90 4


VPD190190 9

26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ -

tvrdého/lesklého papiera na certifikáty A4 (2ks)

a kalkulačky 35729040 FaxCOPY, a. s. 27,50 4


VPD190191 159,16526.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky

Detskej atletiky (fólie) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 71,83 2


VPD190192 460/639


BL165DX - 38,94 l 45930180 8204 - ČS SHELL Trnava 50,00 4


VPD190193 42


SAZ (kuchynské utierky) 35790164


s. 1,99 4


VPD190196 218613/21


BL807KK - 38,94 l 31322832 ČS SLOVNAFT Zvolen 50,00 4


VPD190197 74

26.11.19 Nákup letnej zmesi do ostrekovačov do AUS

SAZ 35790164


s. 6,76 4

a - atletika - bežné transfery VPD190198 02297 26.11.19 Nákup kancelárskeho materiálu - VPD 31331131 ŠEVT, a. s. 1,83 4


VPD190199 VPD190199

26.11.19

Poštovné za 18x DA dobrovoľnícke zmluvy, 7x

zmluva športovec, 4x zmluva o usporiadaní 36631124 Slovenská pošta a.s. 16,75 4

a - atletika - bežné transfery VPD190200 VPD190200 26.11.19 Poštovné za 41x pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 23,50 4


VPD190201 5126.11.19 Nákup spotrebného materiálu na preteky DA

(sťahovacie pásky) 35790164


s. 13,82 2



VPD190204 288974/417


BL338LC- 52,22 l 31322832 ČS SLOVNAFT 66,01 4


VPD190205 0003

26.11.19

Výroba kľučov od vchod. bezpečenostných

dverí pre nových zamestnancov SAZ 11703539 František Kukan 30,00 4


VPD190206 VPD190206

26.11.19 Poštovné za 3x dobrovoľnícka zmluva DA, 1x

zmluva o usporiadaní atlet. podujatia, 3x

zmluva športovec, 1x vrátenie dokladov, 21x

pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 14,80 4


VPD190208 VPD190208

26.11.19

Poštovné za 1x list DA diplomy, 3x pozvánka P-

T-S, 2x zmluva športovec, 1x zmluva ÚTM, 7x

gratulačný list jún, 3x balík DA 36631124 Slovenská pošta a.s. 18,25 4


VPD190209 VPD190209

26.11.19 Poštovné za 2x zmluva športovec, 1x zmluva

MŠVVaŠ, 1x zmluva KOOPERATIVA, 6x

pozvánka P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 10,80 4


VPD190210 2019447

26.11.19 Úhrada FP č. 2019447, nákup športového

oblečenia - ponožky HOWA 100ks 47377259 AliSi s.r.o. 306,00 3


VPD190211 035490

26.11.19 Úhrada FP č. 035490, spotrebný materiál -

toaletný papier, utierky, zakladače 45952671 METRO CASH 141,01 4


VPD190212 293205


BL338LC- 55,78 l 31322832 ČS SLOVNAFT 68,00 4


VPD190213

2362/1/190609/3

39


BL165DX - 77,90 l 00604381 OMV Slovensko, s. r. o. 97,30 4


VPD190214 VPD190214

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné+noclažné) počas

pracovnej cesty - 06. 06. - 07. 06. 2019 - promo

akcia DA v Hriňovej Ľašová Veronika 40,15 2



VPD190216 0001

26.11.19 Interiérové a exteriértové čistenie AUS

BL165DX 41638522 Miloš Konček 100,00 4


VPD190217 8/818

26.11.19 Úradné osvedčenie pravosti podpisov a

dokumentov na žiadosť do RMNO 35551232 JUDr. Ivona Kohútová 6,38 4



VPD190219 02318

26.11.19 Nákup magnézia na vrhačské disciplíny na P-T-

S míting 15. 06. 2019 v Šamoríne 44973055 Yak&Rysy, s. r. o. 18,90 3


VPD190220 02310

26.11.19

Nákup plastelíny na disciplínu skok do diaľky na

P-T-S míting 15. 06. 2019 v Šamoríne 31331131 ŠEVT, a. s. 4,76 3


VPD190221 400004513739

26.11.19 Úhrada FP č. 400004513739, AT 10-dňová

dialničná známka na AUS BL807KK

43143200

Autobahnen- und Schnellstrassen-

Finanzierungs-AG 9,20 4


VPD190222 188025/128




VPD190223 74

26.11.19 Nákup spotrebného materiálu na P-T-S míting

(páska) 48258946 OBI Slovakia, s. r. o. 19,98 3

a - atletika - bežné transfery VPD190224 VPD190224 26.11.19 Poštovné za 1x zmluva poistenie P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 0,85 4


VPD190228 64

26.11.19 Nákup minerálnych vôd na míting P-T-S,

Medzioblastné stretnutie dorastu a na

Medzinárodný program - 15. 06. 2019 v

Šamoríne 35793783 Lidl Slovenská republika, v. o. s. 183,60 3


VPD190229 VPD190229

26.11.19 Cestovné náhrady (cestovné) počas pracovnej

cesty -15. 06. - 16. 06. 2019 - Míting P-T-S +

zasadnutie VV SAZ - BA - Šamorín a späť - 1

osoba Kirnová Anna 12,74 4


VPD190230 VPD190230

26.11.19

Poštovné za 5x kniha P-T-S do knižníc (povinné

výtlačky), 1x oznámenie MVSR - register MNO 36631124 Slovenská pošta a.s. 14,15 4


VPD190231 00208


BL807KK - 38,21 l 00604381 ČS OMV 2410 50,02 4


VPD190232 VPD190232

26.11.19 Cestovné náhrady (stravné) - pracovné cesty

jún 12.6.2019/17.6.2019/18.6.2019 -

odvoz/dovoz z/na letisko Swechat pre

účastníkov mítingu P-T-S Bielik Štefan 45,00 4


VPD190233 483

26.11.19 Tlač farebných kartičiek na preteky Detskej

atletiky a nákup kancerláskeho materiálu -

tvrdý/lesklý papier na certifikáty 35729040 FaxCOPY, a. s. 45,86 2


VPD190234 VPD190234


cesty - 12. 06. 2019 - odvoz z letiska pre

účastníkov mítingu P-T-S Kompas Matúš 11,25 4


VPD190235 VPD190235


cesty - 18. 06. 2019 - odvoz na letisko pre

účastníkov mítingu P-T-S Kompas Matúš 11,25 4


VPD190236 00509


BL338LC- 63,99 l 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. 78,64 4


VPD190237 65/895

26.11.19 Nákup dialničnej známky Česká republika na

AUS BL338LC na 10 dní počas výjazdu 36746053 JOPI ČS s.r.o. 12,50 4


VPD190238 338/673


BL165DX - 33,09 l 35268450 ČS Shell Bratislava 2 40,00 4

a - atletika - bežné transfery VPD190239 02267 26.11.19 Nákup motorového oleja do AUS BL807KK 34788808 Ján Francisci CARMAT 12,00 4


VPD190240 252140/102


BL807KK - 45,69 l 31322832 ČS SLOVNAFT Bratislava 55,01 4


VPD190241 141556/195


BL338LC- 24,51 l 31322832 SLOVNAFT, a.s. 30,00 4


VPD190242 VPD190242

26.11.19

Poštovné za 10x zmluva klub, 2x osvedčenie

rozhodca, 1x gratulačný list, 2x zmluva

usporiadanie podujatia, 1x kniha P-T-S, 1x

časopis SA 1/2019, 20x fotografia DA P-T-S 36631124 Slovenská pošta a.s. 28,10 4


VPD190243 6013600

26.11.19 Úhrada FP č. 6013600, ubytovanie s raňajkami

pre 8 osôb v dňoch 27.6.-28.6.2019 akcia:

výjazd mládeže Mannhaim Steinburger Hof 312,00 2

a - atletika - bežné transfery DÚ0110241 DÚ0110241 30.11.19 Vedenie konta flexibiznis účet 31320155 VÚB, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0110242 DÚ0110242 30.11.19 Poplatky nad rámec konta 31320155 VÚB, a.s. 77,14 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0110243 DÚ0110243 11.11.19 Poplatky za platby CZK 31320155 VÚB, a.s. 10,00 4

a - atletika - bežné transfery DÚ0110001 DÚ0110001 04.11.19 Účt.poplatky a vedenie účtu 31320155 VÚB, a.s. 11,67 4

aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k … · 2019-12-22 · 36249254...

Documents