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Albo Aziendale

Data atto Numero Oggetto Contenuto Spese Estremi dei documenti di riferimentoTipo

0001 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CONCONDUCENTE PER TRASPORTO PERSONALE DI VIGILANZACONCORSO INFERMIERI PROFESSIONALI DEL 16,01,2018. CIGZD02181172.

04/01/2018 determina a contrarre e contestualeaffidamento del servizio di noleggiopullmann con conducente per trasportopersonale di vigilanza concorsoinfermieri Professionali del 16,01,2018.CIG ZD02181172

€1.756,80 1. Nota protocollo aziendale 113223/2017 2.Preventivo di spesa del 14.12.2017

PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0002 FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI DELIBERAZIONEN. 1523 DEL 03/11/2017 RDO N. 1658682 - ESAMI EPROVVEDIMENTI CIG. Z201F3F827.

04/01/2018 Fornitura di frigoriferi per farmaci € 1.939,80PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0003 RIMBORSO SPESA CASSA ECONOMALE CENTRALE E PP.OO.NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.

04/01/2018 Rimborso spesa cassa economaleCentrale e pp.oo.NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

€ 25.730,03 1. Riepilogo spese economali P.O. Atri 2.Consistenza di cassa P.O. Atri 3. Riepilogospese economali P.O. Giulianova; 4. Consistenzadi cassa P.O. Giulianova; 5. 5 Riepilogo speseeconomali P.O. S.Omero 6. Consistenza di cassaP.O. S.Omero 7. Riepilogo spese economali P.O.Teramo 8. Riepilogo spese economali cassacentrale 9. Consistenza di cassa - cassa


0004 IMPIANTO AEURALICO A SERVIZIO DEL NUOVO REPARTO DIMALATTIE INFETTIVE. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING.MAURIZIO PAOLINI. CIG Z66217B816.

04/01/2018 Affidamento incarico per la rilevazionedei parametri microclimatici finalizzatialla verifica dello stato di efficienza degliimpianti e dell'adeguatezza degli stessiin funzione delle variate destinazionid'uso di alcuni ambienti di servizio,presso il reparto di malattie infettiveposto al 2° piano dell'ex sanatorio delP.O. di Teramo

€ 4.821,44 - delibera n. 979 del 10/09/2010 - mail ing. Paolinidel 13/11/2017 - art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016e art. 31, comma 8, D.Lgs 50/2016 - schemadisciplinare di incarico


0005 PROVVEDIMENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DEIDOCENTI AL CORSO: "LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICATRA AMBIENTE E SALUTE", AUTORIZZATO CONDELIBERAZIONE N. 300, DEL 23 MARZO 2017.

04/01/2018 Provvedimenti per il rimborso dellespese dei docenti al corso: "La tuteladella risorsa idrica tra ambiente esalute", autorizzato con Deliberazione n.300, del 23 marzo 2017.

€ 194,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0006 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 76/CVS/2016.04/01/2018 Liquidazione in favore del Sig. P. V. € 6.500,00 ////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0007 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE , HANDICAP, LEGGE 68/99CECITÀ CIVILE SORDOMUTISMO - LIQUIDAZIONE COMPENSIAI COMPONENTI ESTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODOSETTEMBRE OTTOBRE 2017.

04/01/2018 Liquidazioni mediche perl'accertamento degli stati di invaliditàcivile , handicap, L.68/99 sordomutismo.Liquidazione periodo Settembre Ottobre2017

€ 38.781.60 ///////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0008 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 80 /CVS/2017.04/01/2018 Liquidazione in favore della sig.ra Q.N £ 31.829.77 //////////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D TERAMO.

04/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.Ser.T Teramo

€ 9.252,18PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0010 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITAL JULES GONIN" E "STUDIODEL PROF. LEONIDAS ZOGRAFOS" LOSANNA (SVIZZERA).

04/01/2018 Rimborso spese sostenute per cureEFFETTUATE ALL'ESTERO PRESSOCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITALJULES GONIN" E "STUDIO DEL PROF.LEONIDAS ZOGRAFOS" LOSANNA(SVIZZERA)

€ 504,50 - Richiesta rimborso spese sostenute per cureall'estero del prot. nr. 111955/17 21.12.2017; -Note Prot. nr.i 52 e 53 del 11.07.2017 del C.R.R.Chieti; - Nota Prot. nr. 102 del 23.12.2017 delC.R.R. Chieti


0011 DR.SSA DI GIAMPIETRO MANUELA RATIFICA INCARICHI DISUPPLENZA - BRANCA DI PSICOTERAPIA (CATEGORIAPSICOLOGI PROFESSIONISTI) - PER LA SOSTITUZIONE DIPSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA AMBULATORIALE TITOLAREASSENTE.

04/01/2018 Dr.ssa Di Giampietro Manuela ratificaincarichi di supplenza - branca dipsicoterapia (categoria psicologiprofessionisti) - per la sostituzione dipsicologo/psicoterapeuta ambulatorialetitolare assente

€ 2.700,00 "PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0012 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DI N. 62.000 AGHI PER PRELIEVIVACUTAINER-USO VETERINARIO" PER LE ESIGENZE DELSERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. (MEPA). CIG Z2920D03E7.

04/01/2018 ACQUISTO MATERIALE € 5.673,00 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016Art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016


0013 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARIFORMATI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IAOA. CIGZ132142773.

04/01/2018 ACQUISTO MATERIALE 2.159,40 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;art. 300 del D.P.R. 207/2001


0014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASL DELLE MARCHE AREAVASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO PER PRESTAZIONE DI VISITAFISCALE DOMICILIARE EFFETTUATA NELL'ANNO 2017.

04/01/2018 Pagamento fattura € 41,67 FSNPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0015 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.

04/01/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di novembre2017.

€ 1.160,25 ART. 34 COMMA 4 DELL'ACN CON I MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI


0016 DR.SSA LARA DI DIODORO. RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA - BRANCA DI CARDIOLOGIA - PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

04/01/2018 Dr.ssa Lara Di Diodoro. Ratifica incaricodi supplenza - Branca di cardiologia -Per la sostituzione di medico specialistaambulatoriale



0017 DR.SSA SERENA PIZZAGALLI, RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA-BRANCA DI ODONTOIATRIA-PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

04/01/2018 Dr.ssa Serena Pizzagalli, ratificaincarico di supplenza-Branca diOdontoiatria-per la sostituzione dimedico specialista ambulatoriale titolareassente.

€ 352,32 ART. 34 COMMA 4 DELL'ACN CON I MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI


0018 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART.80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388.

04/01/2018 Riconoscimento del beneficio previstodall'art.80 comma 3 della Legge 30Gennaio 2001, di due mesi, per ognianno di servizio effettivamente prestato,di contribuzione figurativa utile ai soli finidel diritto alla pensione e dell'anzianitàcontributiva

Verbale Commissione medica per l'accertamentoAmbulatoriale/aggravamento degli stati diinvalidità civile delle condizioni visive e dellasordità


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0019 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART.80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388.


Verbale Commissione medica per l'accertamentodegli stati di invalidità civile delle condizioni visivee della sordità


0020 SIG.RA [...] - PRESA D'ATTO VERBALE DI REVISIONE ERICONOSCIMENTO BENEFICIO ART.80, C.3 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 2000, N.388.


Verbale Commissione medica per l'accertamentodegli stati di invalidità civile delle condizioni visivee della sordità


0021 SIG.RA PINA DI DONATO (OPERATORE SOCIO SANITARIO,CAT. BS) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO2018 CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULODEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012,N. 228 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016,N. 232.

04/01/2018 Dimissioni per cumulo. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0022 SIG.RA LUCIA DI LUCANARDO (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°DICEMBRE 2018.

04/01/2018 Dimissioni volontarie. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0023 SIG.RA CARLA IACHINI (INFERMIERE GENERICO ESPERTO,CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE2018.


0024 SIG.RA TIZIANA NEPA (C.P.S. ASSISTENTE SANITARIO, CAT.D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 15 APRILE 2018.


0025 SIG.RA LUCIA ANGELOZZI (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO2018.


0026 SIG. ATTILIO PASSAMONTI (C.P.S. TECNICO SAN.RADIOLOGIA MED., CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA20 LUGLIO 2018.

04/01/2018 Dimissioni volontarie. Domanda dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0027 SIG. LUIGI PAOLINI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018.


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0028 SIG. GENEROSO MONTI (C.P.S. ESPERTO TECNICO PREV. A.L. LAVORO, CAT. DS) - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIOPER LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2018;RETTIFICA SERVIZIO.

04/01/2018 Limiti di età rettifica servizio. Ordinanza n. 2281 del 07/12/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0029 SIG. GENNARO RUGGIERI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2018.


0030 FORNITURA DI CARRELLO DI EMERGENZA IN ESITOALL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.1211/2016 DA DESTINARE AL SERVIZIO PRE RICOVERO DELP.O. DI TERAMO CIG 6661451344.

05/01/2018 Fornitura di carrello di emergenza € 1.451,80 1. Richiesta 2. Rdo n. 1179057 3. Allegatotecnico 4. Condizioni del contratto 5. Elencoofferte pervenute 6. Nomina commissionegiudicatrice 7. Verbale seduta del 01/06/2016 8.Comunicazione del presidente 9. Nominacommissione giudicatrice 10. Verbale del11/07/2016 11. Comunicazione naca medical 12.Verbale del 15/09/2016 13. Offerta economica 14.Risultanza rdo 15. Offerta tecnica Naca medical


0031 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDALE ASL PESCARA PERPRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A PAZIENTERESIDENTE NELL 'AREA DISTRETTUALE DI ROSETO DEGLIABRUZZI.

08/01/2018 ALLEGATIPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°2 GRUPPI ELETTROGENIDI EMERGENZA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DITERAMO. LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. CIG:02810108C7.

09/01/2018liquidare e pagare alla CPL Concordia lacomplessiva somma di € 57.974,00 +IVA al 20% per la realizzazione deilavori di cui in oggetto, come rileva dallafattura n. 11008188 del 30/06/2011;

€ 69.568,80 - D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; -deliberazione n. 174 del 10/02/2016; - Missivadella CPL Concordia protocollata al n.0036261/17 del 26/04/2017, - fattura n. 11008188del 30/06/2011;


0033 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DIRAFFRESCAMENTO DEL REPARTO UTIC DEL P.O. DIGIULIANOVA. APPROVAZIONE PROCEDURE DIAFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE. CIG: ZA0217530B. CUP:G68I17000080002.

09/01/2018Prendere Atto della procedura diaffidamento, dei lavori di adeguamentodell'impianto di raffrescamento delReparto UTIC del P.O. di Giulianova alladitta Tecnoventilazione Srl di Corropoli(TE); liquidare la somma complessivapari ad € 17.955,00 + IVA al 22% alladitta Tecnoventilazione Srl dietropresentazione di regolare fattura;

€ 21.905,10 - deliberazione n° 534 del 23/05/2013; -deliberazione n°131 del 30/01/2014 - delibera n.1603 del 18/12/2014 - delibera n. 865 del29/06/15 - deliberazione n. 687 del 08/06/2016 -relazione dell'Ing. Giustino Di Luigi, direttore deilavori di cui in premessa in data 16/10/2017 -comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. - linee guida n. 4 emanate dall'ANAC -D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss .mm.ii; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; - art. 36comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,


0034 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TERAMO N. 528/2017. [...]

11/01/2018 Liquidazione somme € 2.056,00€ 971,03€ 1.020,03

- sentenza del Tribunale di Teramo n. 528/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0035 ESECUZIONE SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE NN.3644/2016, 6050/2016, 22934/2016, 8606/2017, 9383/2017,23523/2017, 23524/2017 E LIQUIDAZIONE PARCELLE AD AVV.FRANCO DI TEODORO.[...]

11/01/2018 Liquidazione somme e pagamento Avv.Di Teodoro

[...] € 8.954,72[...] € 6.036,48[...] € 6.036,48[...] € 6.036,48Avv. Di Teodoro:- 445/2011 € €5.318,49- 1076/2013 €5.345,39- 1010/2011 €5.318,49- 721/2011 €3.831,65- 444/2011 €3.831,65- 1186 /2011 €3.831,65- 411/2012 €3.831,65

- sentenze Corte di Cassazione nn. 3644/2016,6050/2016, 22934/2016, 8606/2017, 9383/2017,23523/2017, 23524/2017


0036 [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLAL.5/2/1992 N. 104.

11/01/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L. 5/2/1992 n. 104 per assistenzaal figlio

€0 - Istanza del dipendente - Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà - Copia verbaleL.104/92


0037 [...]- - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLAL.5/2/1992 N. 104.

11/01/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L. 5/2/1992 n. 104 per assistenzaalla madre

€0 - Istanza del dipendente - Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà - Copia verbaleL.104/92


0038 LIQUIDAZIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE , LIQUIDAZIONE COMPENSI AICOMPONENTI INTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODOSETTEMBRE - OTTOBRE 2017.

11/01/2018 Liquidazioni mediche perl'accertamento degli stati di invaliditàcivile , Liquidazione periodo settembreottobre 2017. Componenti Interni.

£ 82.089.68 /////////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0039 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIOSANITA' ANIMALE- SERVIZIO VETERINARIO IGIENEALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - SERVIZIOIGIENE E SANITÀ PUBBLICA (PERIODO NOVEMBRE 2017);SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (PERIODOSETTEMBRE 2017).

11/01/2018 Liquidazione pronta disponibilità einterventi dirigenza

art. 34 del CCNL del 7 aprile 1999, che disciplinal'istituto del lavoro straordinario; art. 39 del CCNL20.09.2001 integrativo del CCNL del 7 aprile1999, che ridetermina la misura oraria deicompensi per lavoro straordinario; art. 40 delmedesimo CCNL integrativo del CCNL del 20settembre 2001, che disciplina l'istituto dellaBanca delle ore;


0040 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOVETERINARIO SANITÀ ANIMALE, SERVIZIO VETERINARIOIGIENE ALLEVAMENTI PRODUZIONI ZOOTECNICHE(PERIODO NOVEMBRE 2017), SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ENUTRIZIONE (PERIODO OTTOBRE 2017).

11/01/2018 Liquidazione straordinario estraordinario in pd comparto

Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005; contratto integrativosalario accessorio anno 2007


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0041 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEI MESI DI NOVEMBRE EDICEMBRE 2017.

11/01/2018 Liquidazione compensi LPI € 16.506,00 Deliberazione aziendale n. 1124 del 7.12.2007,deliberazione aziendale n. 264 del 1 marzo 2009,deliberazione aziendale n. 234 del 20.03.2014,D.lgs 20.06.2003 n. 196, deliberazione aziendalen. 83 del 04.02.2011


0042 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI DICEMBRE 2017.

11/01/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI DICEMBRE 2017

€ 1.104,00 1) RICEVUTA DEL MEDICO 2) COPIACARTELLINO OROLOGIO


0043 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA 'LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE2017.

11/01/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese diNOVEMBRE 2017. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.

€. 168.854,10 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti.


0044 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - NOVEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

11/01/2018Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perservizio di guardia medica e servizionotturno e festivo del mese di Novembre2017 nei confronti dei dipendenti a areedella dirigenza medica e veterinaria edella dirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO.del Presidio Ospedaliero di Atri dalcosto complessivo di € 30.248,04 di cui€ 29.368,40 per i dipendenti delladirigenza medica e veterinaria ed €879,64 per i dipendenti della dirigenzas.p.t.a.;

€ 30.248,04 1. Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2. prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi/indennità giàpagati nel corrente anno; 3. prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità da pagare e delleore/turni e relativi compensi/indennità già pagatinel corrente anno.


0045 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -NOVEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

11/01/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Novembre 2017 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

______________ 1. Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2. Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


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0046 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI (NOVEMBRE 2017) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

11/01/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 558,38 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di Novembre2017.

----------------- 1. Tabulato nominativo - ore di lavorostraordinario rese per fronteggiare situazionieccezionali, improcrastinabili ed inderogabili; 2.Nota dell'Ufficio Riscontro presenze e dalDirigente medico Responsabile del P.O., datata18 dicembre 2017; 3. Prospetto relativo all'istitutodel lavoro straordinario indicante il totale delle oreda pagare o accantonate nella banca delle ore nelmese, quelle già pagate o accantonate nelcorrente anno (distinte per pronta disponibilità eper fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato.


0047 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) - (OTTOBRE 2017)- PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DIRADIOLOGIA MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

11/01/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. dei Presidi Ospedalieri Atri,Giulianova, Sant'Omero e Teramo nelmese di ottobre 2017

€ 21.502,82 1. Attestazione della Direzione delle ProfessioniSanitarie, datata 18 dicembre 2017; 2. tabulatinominativi - ore in POA - P.O. Atri - Ottobre 2017;3. tabulati nominativi - ore in POA - P.O.Giulianova - Ottobre 2017; 4. tabulati nominativi -ore in POA - P.O. S. Omero - Ottobre 2017; 5.tabulati nominativi - ore in POA - P.O. Teramo -Ottobre 2017; 6. Prospetto di liquidazione epagamento - Ottobre 2017 - P.O. Atri; 7.Prospetto di liquidazione e pagamento - Ottobre2017 - P.O. Giulianova; 8. Prospetto diliquidazione e pagamento - Ottobre 2017 - P.O.S.Omero; 9. Prospetto di liquidazione epagamento - Ottobre 2017 - P.O. Teramo.


0048 SISTRI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALED'ISCRIZIONE - ANNO 2017.

11/01/2018 Pagamento del contributo d'iscrizione alSISTRI per l'anno 2017 corrispondentea € 4.280,00 mediante bonificobancario.

€ 4.280,00 _________________________________________________________


0049 EROGAZIONE FARMACO PER MALATTIA RARA PAZIENTE [...]11/01/2018 ALLEGATIPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0050 EROGAZIONE FARMACO PER MALATTIA RARA AL PAZIENTE[...]


0051 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "N. 150 PRANZO ALSACCO" PER IL PERSONALE ASL ADDETTO ALLA VIGILANZAPER IL CONCORSO INFERMIERI PROFESSIONALI DEL16.01.2018. CIG ZC82194EEC.

11/01/2018Pranzo al sacco per personale vigilanzaconcorso Infermieri del 18.01.2018

750 1. Nota protocollo aziendale 925/18 2. Preventivodi spesa del 03.01.2018


0052 [...]. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104.

12/01/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104 per assistere[...].

- Istanza del dipendente - Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà - Copia verbaleL.104/92


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0054 [...]. CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42,COMMA 5, DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151.

12/01/2018Cconcessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere la [...].

Istanza del dipendente - Dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà - Copia verbale L.104/92


0055 ING. GIANLUCA DI PASQUALE: PROVVEDIMENTI PER ILRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "CONTRATTI EPC PERLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI E PROCESSIINDUSTRIALI".

12/01/2018 Ing. Gianluca Di Pasquale:provvedimenti per il rimborso dellespese sostenute per la partecipazione alSeminario su "Contratti EPC per lariqualificazione energetica di edifici eprocessi industriali".


0056 SIG.RA ERMINIA DI GIOVANNI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL CORSO SU "PRIVACY 2018 - ILRESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E I NUOVIADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 2016/679/UE",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1187 DEL 6SETTEMBRE 2017.

12/01/2018 Sig.ra Erminia Di Giovanni:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazione alCorso su "Privacy 2018 - il responsabiledella protezione dei dati e i nuoviadempimenti previsti dal regolamento2016/679/UE", autorizzata condeliberazione n. 1187 del 6 settembre2017.


0057 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO "IL TERRITORIO DEL LUTTO. MAPPE E BUSSOLEPER ORIENTARSI NELLA SOFFERENZA", AUTORIZZATO CONDELIBERAZIONE N. 881 DEL 05 LUGLIO 2017.

12/01/2018Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del corso "Il territorio del lutto.Mappe e bussole per orientarsi nellasofferenza", autorizzato condeliberazione n. 881 del 05 luglio 2017.


0058 DOTT.SSE VALERIA ORSINI, SERENA FERRARA E RENATAD'AGOSTINO: PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLESPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL XIVCONGRESSO NAZIONALE AIOS SU "STERILIZZAZIONE: LAQUALITÀ DI UN PROCESSO SPECIALE", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1456 DEL 25 OTTOBRE 2017.

15/01/2018Dott.sse Valeria Orsini, Serena Ferrarae Renata D'Agostino: provvedimenti perla liquidazione delle spese sostenuteper la partecipazione al XIV CongressoNazionale AIOS su "Sterilizzazione: laqualità di un processo speciale",autorizzata con deliberazione n. 1456del 25 ottobre 2017.

€ 1.414.31PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0059 REALIZZAZIONE DI CORSI ATTIVATI DALLA SCUOLAFORMAZIONE CONTINUA PER LA MEDICINA DI EMERGENZAE URGENZA, E LIQUIDAZIONE DELLE DOCENZE E DELLASEGRETERIA IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO(SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017).

15/01/2018 Realizzazione di Corsi attivati dallaScuola Formazione Continua per laMedicina di Emergenza e Urgenza, eliquidazione delle docenze e dellasegreteria in regime di lavorostraordinario (settembre, ottobre,novembre e dicembre 2017).


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0060 REALIZZAZIONE DEI CORSI DELL'U.O.C. SISTEMIINFORMATIVI, INSERITI NELLE LINEE D'INDIRIZZO DEL PIANOFORMAZIONE, ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE DELLEDOCENZE.

15/01/2018Realizzazione dei corsi dell'U.O.C.Sistemi Informativi, inseriti nelle Lineed'indirizzo del Piano Formazione, Anno2017 e liquidazione delle docenze.


0061 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLECOMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE DELCORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE (C.L.I.), IISEMESTRE A.A. 2016/2017.

15/01/2018 Provvedimenti per la liquidazione dellecompetenze spettanti al personaledocente del corso di laurea in ScienzeInfermieristiche (C.L.I.), II semestre A.A.2016/2017.


0062 LIQUIDAZIONE AL DOTT. MICHELONI FRANCESCO PERATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI IN QUALITÀ DI " MEDICOINCARICATO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DELFUOCO".

15/01/2018Di dare atto che la somma incassata daquesta Azienda per prestazionieffettuate, in qualità di medico incaricatopresso il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco di Teramo dal dirigentemedico dott. Micheloni Francesco èstata ripartita e liquidata nella modalitàseguente:" prestazioni effettuate Isemestre 2017 € 434,50 di cui € 397,57al Dott. Micheloni ed € 36,93 per IRAP e1.905,02 di cui € 1.743,10 al Dott.Micheloni ed € 161,92 per IRAP;

Di corrispondere al dirigente medicoDott. Micheloni Francesco la somma nelprospetto sopra citato per prestazionieffettuate in qualità di medico incaricatopresso il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco di Teramo I semestre 2017;

€ 434,50 di cui €397,57 al Dott.Micheloni ed €36,93 per IRAP e1.905,02 di cui €1.743,10 al Dott.Micheloni ed €161,92 per IRAP;

fatture pagate dalla Direzione Regionale Vigili delFuoco Abruzzo ed il relativo importo è statoincassato da questa Azienda con ordinativod'incasso n. 2464 del 12.12.2017;


0063 DIPENDENTE AMICUCCI IOANNONE SILVIO: CONCESSIONEASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA - ANNO 2018.

15/01/2018 CONCESSIONE ASPETTATIVASINDACALE NON RETRIBUITA -ANNO 2018 AMICUCCI


0064 [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE.15/01/2018non godute da parte [...] dispensata dalservizio per inabilità assoluta epermanente a qualsiasi proficuo lavoroin data 14.12.2017;

DI CORRISPONDERE [...], la sommalorda di € 2.698,27 per i giorni di feriematurate e non godute nell'anno 2016 e2017 in quanto dispensata dal servizioper inabilità assoluta e permanente aqualsiasi proficuo lavoro;

- con ordinanza n. 2300 del 14.12.2017 si è presoatto del giudizio de Collegio Medico Legale diquesta AUSL: "Sussiste inabilità assoluta epermanente a qualsiasi proficuo lavoro'; - conistanza del 28.12.2017, acquisita al protocollo diquesta Azienda in data 02.01.2018 al n. 280/18,la [...] chiedeva la monetizzazione delle ferie nonfruite in quanto dispensata dal servizio a far datadal 14.12.2017;


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0065 DIPENDENTE GIUSEPPE DE ZOLT: AUTORIZZAZIONEDISTACCO SINDACALE RETRIBUITO PART TIME, CONPRESTAZIONE LAVORATIVA AL 66,6% ANNO 2018.

15/01/2018 autorizzazione distacco sindacaleretribuito part time, con prestazionelavorativa al 66,6% anno 2018Giuseppe De Zolt

Comunicazione prot. n. 0002709 del 09/01/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI






15/01/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151 per assistere [...].



0068 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI DICEMBRE 2017. CORREZIONEERRORE MATERIALE.

15/01/2018 Correzione errore materiale Ordinanza n. 2386 del 28.12.2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0069 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - NOVEMBRE2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

15/01/20181. del personale delladirigenza medica e veterinaria deiPresidi Ospedalieri aziendali i proventispettanti per l'attività LPI individualeesercitata nel mese in oggetto, indicatinegli allegati Prospetti A) e B) e definitiai sensi dell'art. 16, del RegolamentoLPI;2. del personale delle areedella dirigenza medica e veterinaria,dirigenza s.p.t.a. e dei livelli delcomparto i proventi spettanti per l'attivitàLPI esercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atrinel mese in oggetto, riportati negliallegati Prospetti D1), D2), F), H), I) e L)e determinati in base alle modalità diripartizione previste dai rispettiviprotocolli d'intesa;

€ 75.737,44 ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero; 6) Prospetto H)di ripartizione somme incassate per losvolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale dall 'Equipe dell'U.O.C di PatologiaClinica di questo Presidio Ospedaliero; 7)Prospetto I) di ripartizione delle somme incassateper lo svolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologia(valutazione cardiologica per idoneità alla guida)di questo Presidio Ospedaliero; 8) Prospetto L) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologia(ECG/controllo ICD-PMK per idoneità alla guida)di questo Presidio Ospedaliero; 9) Prospetto V)indicante le somme introitate presso il Cup,Cassa e Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero diAtri per attività LPI esercitata nel mese in oggettodal personale delle equipes di altri PresidiOspedalieri e dell'area della dirigenza medica eveterinaria di altre macrostrutture aziendali (per lequali si è provveduto alla sola prenot


0070 AUTORIZZAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO LESTRUTTURE DEL D.S.M. DECRETO PENALE DI CONDANNADEL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO N. 761/15 DEL02.12.2015.

15/01/2018 Autorizzazione ad eseguire la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilitàpresso struttura semiresidenziale delD.S.M. Fissazione di contenuti emodalità della prestazione.

Decreto penale di condanna del G.I.P. presso ilTribunale di Teramo n. 761/15 del 02.12.2015Istanza del 06.09.2017


0071 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI UNUTENTE DEL C.S.M. DI GIULIANOVA.

15/01/2018 Autorizzazione all'inserimento neipercorsi progettuali di un utente delC.S.M. di Giulianova

Comunicazione del C.S.M. di Giulianova del04.05.2017


0072 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI UN UTENTE DEL C.S.M. DIATRI.

15/01/2018 Dichiarazione della cessazione delpercorso progettuale di un utente delC.S.M. di Atri

Comunicazione del C.S.M. di Atri prot. n. 203 del20.11.2017


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0073 PROGETTO OBIETTIVO "BORSE LAVORO PER L'UTENZAPSICHIATRICA"- PROVVEDIMENTI PER LA CONTINUAZIONEDELLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2018.

15/01/2018 Adozione delle determinazioninecessarie per consentire ilproseguimento delle attività nel corsodel 2018

Nota prot. della Regione Abruzzo n. RA324907del 20.12.2017


0074 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI NOVEMBRE 2017.

15/01/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese diNovembre 2017

€ 17.380,00 Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


0075 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI NOVEMBRE 2017.

15/01/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Novembre 2017.



0076 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESI DI OTTOBRE ENOVEMBRE 2017.

15/01/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Ottobre eNovembre 2017.

Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodoGennaio/Novembre 2017 Tabulati degli orari dilavoro straordinario rilevati nel periodo


0077 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - NOVEMBRE 2017.

15/01/2018 Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mese di Novembre2017

Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione sino a Novembre 2017 Stampadegli orari rilevati automaticamente con relativacausale


0078 DR. BONANNI ROBERTO LADISLAO. CONFERIMENTOINCARICO DI SOSTITUZIONE - BRANCA DI PSICOLOGIA(CATEGORIA PSICOLOGI PROFESSIONISTI) - PER LASOSTITUZIONE DI PSICOLOGO SPECIALISTAAMBULATORIALE TITOLARE INTERNO A TEMPOINDETERMINATO.

15/01/2018DR. BONANNI ROBERTO LADISLAO.CONFERIMENTO INCARICO DISOSTITUZIONE - BRANCA DIPSICOLOGIA (CATEGORIAPSICOLOGI PROFESSIONISTI) - PERLA SOSTITUZIONE DI PSICOLOGOSPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE INTERNO A TEMPOINDETERMINATO

€ 18.000,00 1) mail intranet aziendale del 03.01.2018 2)istruttoria del responsabile del procedimento 3)autocertificazione informativa


0079 LIQUIDAZIONE SALDO TERZO TRIMESTRE 2017 ALLASOCIETÀ COOPERATIVA SAN STEF.AR ABRUZZO S.R.L..

15/01/2018 Liquidazione saldo terzo trimestre 2017alla Società Cooperativa San Stef.ArAbruzzo s.r.l.


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0080 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - NOVEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

15/01/2018Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perservizio di guardia medica e servizionotturno e festivo del mese di Novembre2017 nei confronti dei dipendenti a areedella dirigenza medica e veterinaria edella dirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO.del Presidio Ospedaliero di Giulianovadal costo complessivo di € 25.799,85 dicui € 25.512,13 per i dipendenti delladirigenza medica e veterinaria ed €287,72 per i dipendenti della dirigenzas.p.t.a.;

€ 25.512,13 1. Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2. prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi/indennità giàpagati nel corrente anno; 3. prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità da pagare e delleore/turni e relativi compensi/indennità già pagatinel corrente anno.


0081 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI (NOVEMBRE 2017) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI E ACCANTONAMENTO NELLABANCA DELLE ORE.

15/01/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 246,40 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di Novembre2017.

----------------- Tabulato nominativo - ore di lavoro straordinariorese per fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili;


0082 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -NOVEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

15/01/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Novembre 2017 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Giulianova.

______________ Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro;


0083 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA -NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

15/01/2018 LPI novembre 2017 - individuale ed'equipe

€ 60.582,45 - prospetti vari di ripartizione somme incassateper lo svolgimento dell'attività LPI individuale ed'equipe mese novembre 2017.


0084 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEDICI CHESVOLGONO ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE. PERIODO01.11./30.11.2017.

15/01/2018 Di liquidare al personale dirigentemedico le somme indicate negli allegatiprospetti, per lo svolgimento dell'attivitàlibero professionale nel periodo01.11.2017 -30.11.2017

€ Riepilogo ore da liquidarePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0085 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MASSUCCI PERL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 1313 DEL 27.11.2008. [...]

17/01/2018 Liquidazione parcella Avv. Massucci € 55.419,71PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0086 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SERGIO QUIRINO VALENTEPER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 1527 DEL 12.12.2014. [...]

17/01/2018 Liquidazione parcella Avv. Valente € 3.290,92PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0087 DOTT.SSE ANTONELLA DI SILVESTRE, ANTONELLA DIFELICE E SIMONETTA SCARPONE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL "LABORATORIO DI BENCHMARKINGTRA SISTEMI SANITARI REGIONALI - FRANCO TOMASSONI 7°EDIZIONE - NUOVI STRUMENTI E PROSPETTIVE DISVILUPPO PER IL GOVERNO DELLA SPESA SANITARIA",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1634 DEL 16NOVEMBRE 2017.

17/01/2018Dott.sse Antonella Di Silvestre,Antonella Di Felice e SimonettaScarpone: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al "Laboratorio diBenchmarking tra sistemi SanitariRegionali - Franco Tomassoni 7°Edizione - Nuovi strumenti e prospettivedi sviluppo per il governo della spesasanitaria", autorizzata con deliberazionen. 1634 del 16 novembre 2017.


0088 DOTT.SSA SARA SORGENTONE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELLE SPESED'ISCRIZIONE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALMASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "TERAPIAINTENSIVA E SEMINTENSIVA RESPIRATORIA", ANNOACCADEMICO 2017/2018, AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1826 DEL 20 DICEMBRE 2017.

17/01/2018 Dott.ssa Sara Sorgentone:provvedimenti per la liquidazione dellaprima rata delle spese d'iscrizionesostenute per la partecipazione alMaster Universitario di II livello in"Terapia Intensiva e SemintensivaRespiratoria", anno accademico2017/2018, autorizzata condeliberazione n. 1826 del 20 dicembre2017.


0089 DOTT. ROBERTO BERARDINUCCI: PROVVEDIMENTI PER ILRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMOLIVELLO IN "TRATTAMENTO E PREVENZIONE DEL PIEDEDIABETICO".

17/01/2018 Dott. Roberto Berardinucci:provvedimenti per il rimborso dellespese sostenute per la partecipazione alMaster Universitario di primo livello in"Trattamento e Prevenzione del PiedeDiabetico".


0090 SIG.[...]. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104.

17/01/2018Di prendere atto della documentazioneallegata dal dipendente [...];

Di autorizzare di conseguenza ildipendente di cui al punto 1) cheprecede a fruire - ai sensi dell'art. 33,comma 3 della Legge 104/1992 - di 3(tre) giorni di permesso mensileretribuito per prestare assistenza [...],riconosciuta persona handicappata insituazione di gravità, non rivedibile;

1. domanda di autorizzazione al DirettoreGenerale alla fruizione del beneficio richiesto; 2.autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000attestante il possesso dei requisiti necessari;copia dell'estratto del verbale di visita medico-collegiale della Commissione medica della ASL diTeramo, dal quale risulta accertato lo stato dihandicap in situazione di gravità dell'assistito


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0091 [...] - DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - PROVVEDIMENTIIN MERITO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀECONOMICA PER IL MANCATO PERIODO DI PREAVVISO.

17/01/2018 PRENDERE ATTO che in data31.12.2017 è deceduta [...] in serviziopresso l'AUSL di Teramo;DI CORRISPONDERE agli eredi [...]rispettivamente marito e figlie del decuius, il pagamento dell'indennitàsostitutiva del preavviso pari a mesiquattro di retribuzione € 6.692,76 comerisulta dal calcolo allegato al presenteatto come parte integrante esostanziale;

- della comunicazione del decesso dell' exdipendente [...] in servizio presso questa AziendaUSL, deceduta in attività di servizio in data31.12.2017; - dell' istanza degli eredi [...]rispettivamente marito e figlie del de cuius, del04.01.2018 prot. n. 997/18, con la quale chiedonoil pagamento dell'indennità sostitutiva del mancatopreavviso nonché delle ferie maturate e nongodute;


0092 [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE.17/01/2018DI ACCOGLIERE l'istanza dimonetizzazione delle ferie maturate enon godute da parte della [...]dispensata dal servizio per inabilitàassoluta e permanente a qualsiasiproficuo lavoro in data 12.12.2017;

DI CORRISPONDERE alla [...], lasomma lorda di € 507,45 per i giorni diferie maturate e non godute nell'anno2017 in quanto dispensata dal servizioper inabilità assoluta e permanente aqualsiasi proficuo lavoro;

DI PRENOTARE la somma complessivadi € 507,45 al bilancio aziendaleesercizio corrente così come indicatonell'allegato ed integrante prospettoeconomico e finanziario così di seguitoriportato:- quanto a € 334,92 a titolo di importototale per le ferie non godute;- quanto a € 172,53 a titolo di oneririflessi + IRAP;

- con ordinanza n. 2345 del 18.12.2017 si è presoatto del giudizio de Collegio Medico Legale diquesta AUSL: "Sussiste inabilità assoluta epermanente a qualsiasi proficuo lavoro'; - conistanza del 18.12.2017, acquisita al protocollo diquesta Azienda in data 19.12.2017 al n.111254/17, la [...] chiedeva la monetizzazionedelle ferie non fruite in quanto dispensata dalservizio a far data dal 12.12.2017;


0093 SIG. [...] CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.17/01/2018DI CONCEDERE al dipendente Sig. [...],con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 19.02.2018 al02.03.2018, per un totale di giorni

1.domanda del lavoratore interessato; 2.richiestada parte del medico del servizio sanitarionazionale dalla quale risulta la necessità dellacura in relazione all'infermità invalidantericonosciuta; 3.copia dell'estratto del verbale divisita medico-collegiale della Commissionemedica per l'accertamento dell'invalidità civilesuperiore al 50%;


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0094 N. 23 INTERVENTI TECNICI EXTRACONTRATTUALI PER UNIMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA DI €.40.000,00 + IVA AFFERENTI APPARECCHIATUREBIOMEDICALI VARIE IN DOTAZIONE PRESSO L'AZIENDA USLDI TERAMO.

17/01/2018 interventi tecnici extracontrattuali per unimporto complessivo inferiore alla sogliadi €. 40.000,00 + IVA afferentiapparecchiature biomedicali varie indotazione presso l'Azienda USL diTeramo.

10.065,00 IVAINCLUSA

(AN); ¢ Allegato n. 7 - richiesta in data31/08/2016 dell'U.O. di Ortopedia - P.O. Teramo;¢ preventivo s.n. del 09/05/17 della ditta TRADEART 2000 SpA di Roma; ¢ e-mail s.n. in data07/03/17 della ditta TRADE ART 2000 SpA diRoma; ¢ richiesta in data 15/09/16 dell'U.O. diRadiologia - P.O. Giulianova; ¢ preventivo n.100.362.16.342/2016 della ditta SIRA Srl diVerona; ¢ richiesta in data 24/09/16 dell'U.O. diGinecol. e Ostetricia - P.O. S. Omero; ¢preventivo n. 099.16/2016 della ditta MIAMED Srldi Pescara; ¢ richiesta in data 03/11/16 dell'U.O.di Psichiatria - P.O. Giulianova; ¢ preventivo n.8800107/2016 della ditta MORTARAINSTRUMENT EUROPE Srl di Casalecchio diReno (BO); ¢ richiesta in data 10/11/16 delGruppo Operatorio (Chirurgia Generale) - P.O.Teramo; ¢ preventivo n. 10051724/2017 delladitta DEVICOR MEDICAL ITALY di Roma; ¢richiesta in data 11/11/16 dell'U.O. di Urologia -P.O. Teramo; ¢ preventivo n. 6/FA/2017 delladitta ARCHIS Srl di Chieti (CH); ¢ richiesta in data16/11/16 dell'U.O. di Endoscopia Dig. (ChirurgiaGenerale) - P.O. S.Omero; ¢ preventivo n. 2016-039/2016 della ditta ASE Srl di Bologna;


0095 LIQUIDAZIONE SALDO 3° TRIMESTRE 2017 ALLA STRUTTURAS.AGNESE.

17/01/2018 Liquidazione saldo 3° trimestre 2017alla struttura S.Agnese.


0096 CENTRO DI RIABILITAZIONE "S.AGNESE" DI PINETO.LIQUIDAZIONE SALDO 2016.

17/01/2018 Centro di Riabilitazione "S.Agnese" diPineto. Liquidazione anno 2016.



17/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.Ser.D Teramo


0098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D NERETO.

17/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.Ser.D Nereto


0099 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO. SER.D GIULIANOVA.

17/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo. Ser.DGiulianova


0100 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PC DESKTOP PERGESTIONE ROBOT MASTERIZZATORE IN DOTAZIONEALL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI TERAMO. CIG.Z422171E41.

17/01/2018 determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di PCDesktop per gestione robotmasterizzatore in dotazione all'U.O. diMedicina Nucleare del P.O. di Teramo

€ 244,00 1.Richiesta d'acquisto 2.Nota mail della Ditta BGSdi Graziani Alessia


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0101 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - NOVEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

18/01/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO IN PRONTADISPONIBILITA' EFFETTUATE DALPERSONALE DIRIGENTE MEDICODEL P.O. DI TERAMO

€. 77.860,31 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti


0102 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -NOVEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

18/01/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI NOVEMBRE 2017 perPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL

Tabulati nominativi orari del personale del P.O. diTeramo che ha effettuato le ore dI lavorostraordinario in Pronta Disponibilità conl'indicazione per ognuno delle competenzespettanti, anche a titolo di indennitàcontrattualmente previste.


0103 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (NOVEMBRE 2017) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

18/01/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DINOVEMBRE 2017

1238:04 ore Tabulato nominativo del personale conl'indicazione per ognuno delle competenzespettanti.


0104 LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PESCARA PER DEGENZA INRSA DI CITTA SANT'ANGELO DI PAZIENTE RESIDENTE NELTERRITORIO DI COMPETENZA DSB VAL VIBRATA.

18/01/2018 Liquidazione fattura ASL Pescara perdegenza in RSA di Citta Sant'Angelo dipaziente residente nel territorio dicompetenza DSB Val Vibrata


0105 RATIFICA INCARICO DI SOSTITUZIONE PER TITOLAREASSENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017.

18/01/2018 Ratifica incarico di sostituzione pertitolare assenti nel mese di dicembre2017


0106 EROGAZIONE FARMACO AL PAZIENTE [...].18/01/2018 ALLEGATIPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0107 DR. BENIAMINO A. NANNAVECCHIA: PROVVEDIMENTI PERLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVEALL'EFFETTUAZIONE DEL COMANDO PRESSO LESHOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG-HOPITAL DEHAUTEPIERRE, AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N. 134DEL 15 FEBBRAIO 2017.

18/12/2017 Provvedimenti per la liquidazione dellespese relative all'effettuazione delComando presso Les HopitauxUniversitaires de Strasbourg-Hopital DeHautepierre,

€ 2.013,12 Deliberazione n. 134 del 15 febbraio 2017.Attestati di frequenza.


0108 DOTT.RI G. ROSATI E C. DI FALCO:PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVEALL'EFFETTUAZIONE DEL 43° CONGRESSO NAZIONALEANMDO SU "RISCHIO CLINICO E RESPONSABILITÀPROFESSIONALE -OBIETTIVO SICUREZZA IN OSPEDALE -RESPONSABILITÀ, STRATEGIA E MODELLI DI GESTIONE ACONFRONTO". AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1331DEL 29 SETTEMBRE 2017.

18/01/2018 liquidazione delle spese relativeall'effettuazione del 43° CongressoNazionale ANMDO su "Rischio Clinico eResponsabilità Professionale -ObiettivoSicurezza in Ospedale - Responsabilità,strategia e modelli di gestione aconfronto".

€ 1.498,96 Deliberazione n. 1331 del 29 settembre 2017.Attestati di frequenza.


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0109 LIQIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PRESIDI DIABETICIPER PAZIENTE RESIDENTE NELL'AREA DISTRETTUALE DIROSETO DEGLI ABRUZZI E DOMICILIATO IN ALTRA ASL.

18/01/2018 ALLEGATI FATTURE E AUTORIZZAZIONE PERASSISTENZA INTEGRATIVA


0110 ELENCO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICODISPONIBILE A SUPPORTARE L'ATTIVITÀ LPI SVOLTA DAIDIRIGENTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI,APPROVATO CON ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 701 DEL 22MARZO 2013 ED INTEGRATO E MODIFICATO DA ULTIMO CONORDINANZA N. 2208 DEL 28 NOVEMBRE 2017. INTEGRAZIONEE AGGIORNAMENTO (VERSIONE 18).

18/01/2018 Approvazione nuovo elenco (versione18) del personale infermieristico etecnico disponibile a supportare l'attivitàLPI svolta dai dirigenti sanitari delPresidio Ospedaliero di Atri.

----------------- Elenco (versione 18) del personale infermieristicoe tecnico disponibile a supportare l'attività liberoprofessionale intramuraria svolta dai dirigentisanitari del Presidio Ospedaliero di Atri.


0111 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.COMPLETAMENTO DI UNA RSA IN C.DA CASALENA -TERAMO. APPROVAZIONE 5° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CIG: 325399519F CUP: G47F02000000003.

18/01/2018 approvare lo Stato di avanzamentolavori n°5 a tutto il 18/12/2017 per unimporto netto pari a €. 1.074.190,91;

prendere atto del Certificato dipagamento n°5 per il pagamento dellarata n°5 di euro 216.618,50 + IVA al10%;liquidare e pagare alla Cav. GranataGroup S.r.l affidataria dei lavori dicompletamento

€. 238.280,35 17/04/2014 al n. 1246 serie 3A; " deliberazione n°0766 del 28/06/2016 " deliberazione n°887 del10/10/2002; " i suddetti lavori sono staticonsegnati il 15/06/16; " deliberazione n°704 del16/06/16 " Ordinanza n°1785 del 23/09/2016 "Ordinanza n°193 del 08/02/2017 " Ordinanza n°1138 del 28/06/2017 " Ordinanza n°1587 del05/09/2017 " deliberazione n°1801 del 14/12/2017" il direttore dei lavori, Arch. Lia Martegiani, harimesso in data 20/12/2017 prot. n. 0111742/2017il 5° SAL dei lavori composto dai seguenti atti edelaborati: " Stato di avanzamento lavori n. 5 atutto il 18/12/2017 per un importo netto pari a €.1.074.190,91; " Certificato di pagamento n. 5 per ilpagamento della rata n. 5 di euro 216.618,50; "Sommario Registro di contabilità al SAL n. 5; "Libretto delle misure n. 5; " Registro di contabilitàn. 5 ; " Computo metrico;


0112 DISTRETTO SANITARIO DI BASE - ATRI. LAVOROSTRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE. LIQUIDAZIONECOMPETENZE DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO - ANNO 2015.

18/01/2018 Liquidazione somme a vari dipendentiPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0113 DISTRETTO SANITARIO DI BASE ATRI. LAVOROSTRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE. LIQUIDAZIONECOMPETENZE DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO ANNO 2016.

18/01/2018 Liquidazione somme a vari dipendentiPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0114 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI EROGAZIONEFARMACI PER L'ASSISTITO [...] AFFETTO DA MALATTIARARA.

18/01/2018 Fornitura farmaci € 418,34 Cert. Specialistica, preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0115 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI EROGAZIONEDI FARMACO PER L'ASSISTITO [...] AFFETTO DA MALATTIARARA.

18/01/2018 Fornitura farmaco € 333,96 Cert. Specialistica, preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0116 PARCHEGGIO MULTIPIANO PRESSO IL P.O. DI TERAMO.INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DELCODIFICATORE UNLIMITED. APPROVAZIONE PROCEDURE ELIQUIDAZIONE. CIG: ZAB218CB91.

18/01/2018 Approvare le procedure affidamento delservizio tecnico di cui in premessa, alladitta SKIDATA necessarie per lariparazione del Codificatore Unlimited

€ 1.443,50 - Verbale di immissione in possesso delParcheggio del P.O di Teramo redatto in data30/04/16 - E-mail della Vigilantes Group del15/11/17 - Comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.lgs50/2016 - Linee guida ANAC n. 4 - fatturaproforma trasmessa tramite e-mail dalla dittaSKIDATA


0117 PARCHEGGIO MULTIPIANO PRESSO IL P.O. DI TERAMO.INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE CASSAAUTOMATICA. APPROVAZIONE PROCEDURE ELIQUIDAZIONE. CIG: Z33214FC03.

18/01/2018 Approvare le procedure di affidamento eliquidare, del servizio tecnico di cui inpremessa, alla ditta Skidata srl, ai sensidell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, poste in essere dalla scriventeU.O.C. e necessarie per la riparazionedella cassa automatica del parcheggiomultipiano presso l'ospedale Civile diTeramo;

€ 1.393,85 - ordinanza n. 1027 del 31/08/2016 - mail dellaVigilantes Group, inviata in data 12/10/17, -comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 -linee guida n. 4 emanate dall'ANAC - art. 36comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,


0118 ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) DI PINZE CHIRURGICHEOCCORRENTI ALLA U.O. AMBULATORIO DI CHIRURGIA DELP.O. DI GIULIANOVA. CIG: Z18210194D.

19/01/2018 Acquisto tramite MEPA € 973,27 1)richiesta dell'U.O. e delega alla procedura diacquisto; 2)dati della proceduta (RDO) 1793142;3)dati della procedura (ODA) 4068427.


0119 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SPEECHPROCESSOR CAVETTO BOBINA (COD.21.45.92.112), A NORMADEL DPCM DEL 05/03/2007 E A NORMA DEL DM N. 332 DEL27/08/1999, PER LE ESIGENZE DI UN ASSISTITO DELLA ASL DITERAMO - CIG ZC22192A02.

19/01/2018 Fornitura di speech processor cavettobobina

€ 1.500,60 1.Richiesta 2.Prescrizione specialista del10/10/2017 3.Dichiarazione ditta medel 4.Offertaeconomica 5.Dichiarazione di congruità offerta


0120 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SEDIA WC EDOCCIA (COD. 09.12.03.003), A NORMA DEL DM N. 332 DEL27/08/1999, PER LE ESIGENZE DI UN ASSISTITO DELLA ASL DITERAMO - CIG ZD9216D342.

19/01/2018 Fornitura di n. 1 sedia wc e doccia € 311,40 1.Richiesta 2.Prescrizione specialista del15/06/2017 3.Scheda tecnica mepa


0121 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN FUNZIONEDELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) DIGIULIANOVA. APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CUP: G61B15000890002 - CIG: 6814769D45.

19/01/2018 approvare il 1° SAL relativo ai lavori dicui in oggetto, redatto in data23/11/2017, per lavori fino a tutto il31/07/2017;

prendere atto del certificato dipagamento n. 1 eliquidare la somma complessiva pari a €171.939,10 + IVA al 10%, relativa alcertificato di pagamento n. 1, al R.T.I.KCS CAREGIVER Coop. Soc. -CONSORZIO ELIO Coop. Soc.,affidatario dei lavori di completamento diuna R.S.A. di Giulianova, dietropresentazione di regolare fattura;

€ 189.133,01 - D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; - D. Lgs. 286/99 ess.mm.ii.; - deliberazione n. 1150 del 04.10.2016 -comma 5 lett. a) art.57 del D.Lgs. 163/2006, -contratto di appalto stipulato in data 29/12/2016 eregistrato a Teramo in data 01/03/2017 al n. 233serie 3A; - verbale di consegna dei lavori in data27/02/2017; - verbale di sospensione dei lavori indata 06/05/2016; - il direttore dei lavori, Geom.Antonio Barnabei, ha rimesso in data 23/11/2017il 1° SAL, composto dai seguenti atti ed elaboratiallegati al presente atto: - Certificato dipagamento n. 1 per l'importo complessivo pari a €171.939,10 + IVA al netto delle ritenute pari allo0,5% di legge per infortuni; - Libretto delle misuren. 1; - Registro di contabilità n. 1; - Sommarioregistro di contabilità al S.A.L. n. 1; - Stato diavanzamento n. 1 a tutto il 31/07/2017;


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0122 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO "URGENZE ED EMERGENZE IN SALA PARTO:COME AFFRONTARE LE SITUAZIONI DIFFICILI",AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N. 1457, DEL 25OTTOBRE 2017.

19/01/2018 Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del Corso "Urgenze edEmergenze in Sala Parto: comeaffrontare le situazioni difficili",autorizzato con Deliberazione n. 1457,del 25 ottobre 2017.


0123 REALIZZAZIONE DEL CORSO SU: "FOCUS SUI DISTURBI DELCOMPORTAMENTO ALIMENTARE IN ETÀ EVOLUTIVA:EZIOPATOGENESI, QUADRI CLINICI, TRATTAMENTO EDEVOLUZIONE", INSERITO NEL PIANO FORMAZIONE 2017,LIQUIDAZIONE DELLE DOCENZE E RIMBORSO SPESE.

19/01/2018 Realizzazione del corso su: "Focus suidisturbi del comportamento alimentarein età evolutiva: eziopatogenesi, quadriclinici, trattamento ed evoluzione",inserito nel Piano Formazione 2017,liquidazione delle docenze e rimborsospese.


0124 REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO SU: "KNOWING THE FIVERS IN PSYCHIATRY: RESPONSE, RELAPSE, REMISSION,RECURRENCE, RECOVERY. NUOVE PROSPETTIVEINTEGRATE IN SALUTE MENTALE PER IL TRATTAMENTO DEIPAZIENTI PSICHIATRICI", INSERITO NEL PIANO FORMAZIONE2017 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DOCENTI.

19/01/2018 Realizzazione del Convegno su:"Knowing the Five Rs in Psychiatry:Response, Relapse, Remission,Recurrence, Recovery. Nuoveprospettive integrate in salute mentaleper il trattamento dei pazientipsichiatrici", inserito nel PianoFormazione 2017 e rimborso spesesostenute dai docenti.


0125 DOTT.SSE SABRINA STANCHIERI E SIMONA MALAVOLTA:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL XVIIICONGRESSO NAZIONALE A.I.C.O. SU "CONSAPEVOLEZZA INSALA OPERATORIA - INTEGRAZIONE DI COMPETENZETECNICHE E TRAVERSALI", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1454 DEL 25 OTTOBRE 2017.

19/01/2018Dott.sse Sabrina Stanchieri e SimonaMalavolta: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al XVIII CongressoNazionale A.I.C.O. su "Consapevolezzain sala operatoria - Integrazione dicompetenze tecniche e traversali",autorizzata con deliberazione n. 1454del 25 ottobre 2017.


0126 DOTT.RI VITTORIO D'AMBROSIO, EMANUELA TEODORI EMARIA TERESA D'EUGENIO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL XIX CONGRESSO NAZIONALE FARE SU"NUOVI SCENARI NEL SSN FRA AGGREGAZIONE DELLECOMMITTENZE E RIDEFINIZIONE DELLE COMPETENZE -DAL PROVVEDITORE ECONOMO AL GESTORE DEIFABBISOGNI E DEI CONTRATTI: IL BUYER", AUTORIZZATACON DELIBERAZIONE N. 1349 DEL 13 OTTOBRE 2017.

19/01/2018 Dott.ri Vittorio D'Ambrosio, EmanuelaTeodori e Maria Teresa D'Eugenio:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazione alXIX Congresso Nazionale FARE su"Nuovi scenari nel SSN fraaggregazione delle committenze eridefinizione delle competenze - DalProvveditore Economo al gestore deifabbisogni e dei contratti: il Buyer",autorizzata con deliberazione n. 1349del 13 ottobre 2017.

€ 1.14OPIA7,94PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0127 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESERELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTIAI CORSI SU "GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLAMEDICINA CONVENZIONATA: MEDICI DI MEDICINAGENERALE" E "GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLAMEDICINA CONVENZIONATA: MEDICI PEDIATRI DI LIBERASCELTA", AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1720 DEL27 NOVEMBRE 2017.

19/01/2018Provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione dicinque dipendenti ai Corsi su "Gestionegiuridica ed economica della medicinaconvenzionata: medici di medicinagenerale" e "Gestione giuridica edeconomica della medicinaconvenzionata: medici pediatri di liberascelta", autorizzata con deliberazione n.1720 del 27 novembre 2017.


0128 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TONINO CELLINI PERL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 755 DEL 13.7.2011 [...]

16/01/2018Liquidazione parcella Avv. Tonino Cellini

€ 8.071,85 - Sentenza Corte d'appello AQ n.2247/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0129 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. MARISTELLA URBINI PERL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 1032 DEL 18.10.2013 [...]

24/01/2018 Liquidazione parcella Avv. MaristellaUrbini

€ 23.814,34 - Sentenza Corte d'appello AQ n. 1686/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0130 LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GAETANO LUCA RONCHIPER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 88 DEL 28.1.2015 [...]

24/01/2018 Liquidazione parcella Avv. GaetanoLuca Ronchi


0131 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE ALL'AVVOCATO PIETROREFERZA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 542 DEL 5.5.2016. [...]

24/01/2018 Liquidazione parcella Avv. PietroReferza


0132 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON MSDITALIA SRL

24/01/2018 Pagamento interessi moratori€ 15.599,49 (fondointeressi di mora)


0133 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TERAMO SEZ. LAVORO N. 531 DEL 5.12.2017[...]

24/01/2018 Pagamento spese legali a controparte € 4.205,18 - sentenza del Tribunale di Teramo sez. Lavoron. 531 del 5.12.2017


0134 LIQUIDAZIONE CTU CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 188/2013DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO [...]

24/01/2018 Pagamento CTU Dott.ssa Rinaldi € 1.526,00 - decreto liquidazione 24.5.2016PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0135 LIQUIDAZIONE CTU CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1669/2015DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO [...]

24/01/2018 Pagamento CTU Ing. Buccione € 2.203,17 - decreto liquidazione del 3.1.2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0136 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. ORAZIO VANNUCCI PERL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 1232 DEL26.10.2016 [...]

24/01/2018 Pagamento acconto Avv. Vannucci € 3.929,14 - deliberazione n. 1232 del 26.10.2016PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0137 SIG.RA [...] - PRESA D 'ATTO VERBALI E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388.

24/01/2018 Riconoscimento beneficio previstodall'art. 80, comma 3, della Legge 30Gennaio 2001, n.388 di due mesi, perogni anno effettivamente prestato, dicontribuzione figurativa utile ai soli finidel diritto alla pensione e dell'anzianitàcontributiva. Il beneficio è riconosciutofino al limite massimo di cinque anni dicontribuzione figurativa.

1.Copie verbali di accertamento dell'invaliditàcivile, delle condizioni visive e della sordità.


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0138 SIG.RA [...] CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.24/01/2018DI CONCEDERE alla dipendente[...]conrapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso[...] lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 22 gennaio al 2febbraio 2018, per un totale di giorni 12.



0139 SIG.RA GIUSEPPINA GERONI (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - REVOCA E POSTICIPO RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 20 MARZO 2018.

24/01/2018 Revoca e posticipo dimissionivolontarie.

- Ordinanza n. 1603 del 7/09/2017; - Domandadell'interessata.


0140 SIG.RA ELSA RASTELLI (O.S.S., CAT. BS) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 1° GIUGNO 2018.


0141 SIG.RA MARISA TASSONI (COADIUTORE AMMINISTRATIVO,CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° MARZO CONRICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11/12/2016 N. 232.

24/01/2018 Dimissioni volontarie con cumulo. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0142 SIG. PAOLO CICCONI (O.S.S., CAT. BS) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 1° OTTOBRE 2018.


0143 SIG.RA MARIA ANTONIETTA DI GIOSIA (C.P. ASSISTENTESOCIALE, CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° APRILE2018.


0144 DOTT. CESARE DI CARLO (DIRIGENTE MEDICO) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018.


0145 SIG.RA RITA CLEMEMTE (INFERMIERE PSICHIATRICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°GENNAIO 2019.


0146 SIG.RA DORA GIANSANTE ( ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO2018.


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0147 SIG. SANTINO PROSPERI (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAR. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°DICEMBRE 2018.


0148 DOTT. UGO FOGLIA (DIRIGENTE VETERINARIO) - REVOCAORDINANZA DI RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CONDECORRENZA 1° FEBBRAIO 2018 CON RICHIESTA DEIBENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEI PERIODI NONCOINCIDENTI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 239, DELLALEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 COME MODIFICATO DALLALEGGE 11 DICEMBRE 2016, 2. 232.

24/01/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Domanda dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0149 DOTT. GINO LOMBARDI (DIRIGENTE MEDICO) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 1° MAGGIO 2018.


0150 DOTT. MARIANGELA SCUTTI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINADI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZADAL 01.02.2018.

24/01/2018l'istanza del 31.12.2017, acquisita alprotocollo di questa Azienda USL indata 02.01.2018 al n. 105/18, con laquale il dipendente Dott. MariangelaScutti, Dirigente Medico disciplina diMedicina e Chirurgia d'accettazione ed'urgenza ha comunicato di rassegnare"le dimissioni a far data dal 01.02.2018;DI DARE ATTO che il rapporto di lavorotra questa Azienda e il dipendentestesso è stato risolto con decorrenza dal01.02.2018 ( ultimo giorno lavorativo31.01.2018) senza obbligo dicorrispondere alcuna indennità dipreavviso;

l'istanza del 31.12.2017, acquisita al protocollo diquesta Azienda USL in data 02.01.2018 al n.105/18, con la quale il dipendente Dott.Mariangela Scutti, Dirigente Medico disciplina diMedicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenzaha comunicato di rassegnare "le dimissioni a fardata dal 01.02.2018;


0151 ORDINANZA LPI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SPETTANTI AL DOTT.ROBERTO BONON DIRIGENTE MEDICO COMPETENTEGENNAIO 2018

24/01/2018 LIQUIDAZIONE LIBERAPROFESSIONE GENNAIO 2016

€ 6753,00 REVERSALI FATTURE LIBERAPROFESSIONE, PROSPETTORIEPILOGATIVO


0152 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE:DITTA CENTRUFFICIO TE (CIG ZDE19F2EC3 LAVORI ANNO2016. CIG Z8C2020EFE LAVORI ANNO 2017.

24/01/2018 prenotazione spesa per liquidazionefatture relative a beni di consumo delP.O. di Teramo

€. 2.165,12PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0153 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI ATRI.

24/01/2018 Autorizzazione all'inserimento neipercorsi progettuali di un utente delC.S.M. di Atri

Ordinanza n. 2307 del 22.10.2013 Nota delC.S.M. di Atri prot. n. 210/17 del 18.12.2017


0154 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI ATRI.


Ordinanza n. 943 del 26.05.2017 Nota del C.S.M.di Atri prot. n. 208 del 06.12.2017


0155 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017.

24/01/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di Dicembre 2017

€ 488,07 Art . 34 dell'Accordo Collettivo Nazionale con IMedici specialisti ambulatoriali


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0156 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO DALLA SIG. RA [...] IN CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITAL JULES GONIN"E STUDIO DELPROF. "LEONIDAS ZOGRAFOS" LOSANNA SVIZZERA.


0157 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DIMANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEDICATI ALSOFTWARE PER DICHIARATIVI FISCALI CONCESSO DA"TEAMSYSTEM" IN LICENZA D'USO ALLA AZIENDA USL DITERAMO. CIG Z0F17693ED

24/01/2018Fornitura dei servizi di manutenzione edassistenza tecnica dedicati al software

€ 2.635,20 1. Contratto 2. Richiesta 3. fatturePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0158 DR. ROMANELLI TOBIA. RATIFICA INCARICO DI INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA DI ODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI ODONTOIATRA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE

24/01/2018 DR. ROMANELLI TOBIA. RATIFICAINCARICO DI INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA DIODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI ODONTOIATRAAMBULATORIALE TITOLAREASSENTE


0159 LIQUIDAZIONE RIMBORSI MISSIONI FUORI SEDE VARIDIPENDENTI - COMPRENSORIO DI TERAMO.

24/01/2018 Liquidazione importi per missioni. € 2.410,69 Allegato prospettoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0160 SIG.RA [...] CAT. B. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.24/01/2018DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...], con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data:- dal 18 giugno 2018 al 6 luglio 2018;- dal 17 al 27 settembre 2018;per un totale di giorni 30.



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0161 SIG.RA [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NONGODUTE.

24/01/2018DI CORRISPONDERE alla [...], lasomma lorda di € 2.698,27 per i giornidi ferie maturate e non godute nell'anno2016 e 2017 in quanto dispensata dalservizio per inabilità assoluta epermanente a qualsiasi proficuo lavoro;

DI PRENOTARE la somma colessiva di€ 2.698,27 al bilancio aziendaleesercizio corrente così come indicatonell'allegato ed integrante prospettoeconomico e finanziario così di seguitoriportato:- quanto a € 1780,86a titolo di importototale per le ferie non godute;- quanto a € 917,41 a titolo di oneririflessi + IRAP;

- con ordinanza n. 2346 del 18.12.2017 si è presoatto del giudizio de Collegio Medico Legale diquesta AUSL: "Sussiste inabilità assoluta epermanente a qualsiasi proficuo lavoro'; - conistanza del 18.12.2017, acquisita al protocollo diquesta Azienda in pari data al n. 110980/17, la[...] chiedeva la monetizzazione delle ferie nonfruite in quanto dispensata dal servizio a far datadal 12.12.2017;


0162 SIG.RA [...] CAT. BS. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.24/01/2018DI CONCEDERE alla dipendente [...]Cat. BS, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data:- dal 28 maggio 2018 al 1° giugno 2018;- dal 3 al 14 settembre 2018;- dal 15 al 26 ottobre 2018;per un totale di giorni 29.



0163 [...]. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992, N. 104.

24/01/2018 Concessione benefici di cui all'art. 33della L. 5/2/1992, n. 104 per assistere[...].



0164 [...] - CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA 5, DEL D. LGS.26.03.2001, N. 151.

24/01/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.26.03.2001, n. 151 per assistere[...].



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0165 ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINIDI TERAMO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZETECNICHE PER DIREZIONE OPERATIVA PARTEIMPIANTISTICA RELATIVA AL 10° SAL. CIG: 6233575CCF

26/01/2018Liquidare E Pagare all'ing. Paolo DiFrancesco a titolo di accontoproporzionale allo stato di avanzamentodei lavori per le competenze maturatenello svolgimento del servizio fino adoggi compiuto di direttore operativo perla parte impiantistica dei lavori di cui inoggetto, dietro presentazione di regolarefattura;

€ 8.083,92 " deliberazione n. 988 del 15/09/2010 " ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint., " deliberazione n. 892 in data 26/08/2011 "deliberazione n. 284 del 25/03/2013, " ex art. 12comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int., "deliberazione n°1097 del 11/11/2013 " contratto diappalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato aTeramo in data 29/11/2013 al n. 3959 seria 3A; "deliberazione n°504 del 24/04/2014 " artt. 90 e 91comma 2, 124 e 125 del d.lgs. 163/2006 e succ .mod. ed int., " deliberazione n. 840 del23/06/2015, " art. 6 del disciplinare di incarico del02/02/2015 " Ordinanza n. 1390 del 16/07/2015 "ordinanza 1692 del 09/09/15 " Ordinanza n. 0186del 29/01/2016 " ordinanza n. 589 del 17/03/2016;" Ordinanza n. 1360 del 06/07/2016 " ordinanza n.1628 del 01/09/2016; " Ordinanza n. 2333 del13/12/16 " ordinanza n.382 del 02/03/17 "Ordinanza n. 1494 del 16/08/17 " Ordinanza n.2353 del 20/12/17 " nota del 19/12/17 inviata via e-mail dall'Ing. Paolo Di Francesco


0166 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017

26/01/2018 DICHIARAZIONE DI PROPRIA DISPONIBILITAE INCOMPATIBILITA A SOSTITUZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERMANCATA TIMBRATURA (NON IN POSSESSODEL CARTELLINO) AUTOCERTIFICAZIONEINFORMATIVA.


0167 OGGETTO: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PERSTUDIO (150 ORE), PREVISTI DALL'ART. 22 DEL CCNL DEL20.9.2001, INTEGRATIVO DEL CCNL PERSONALE DELCOMPARTO SANITÀ DEL 7.4.1999. ESAME ISTANZE EPROVVEDIMENTI - ANNO 2018.

26/01/2018 OGGETTO: Concessione di permessiretribuiti per studio (150 ore), previstidall'art. 22 del CCNL del 20.9.2001,integrativo del CCNL personale delcomparto Sanità del 7.4.1999. Esameistanze e provvedimenti - anno 2018.


0168 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -NOVEMBRE 2017 - AREA COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.

26/01/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Novembre2017

Riepilogo ore da liquidarePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0169 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA - NOVEMBRE 2017 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

26/01/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Novembre 2017


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0170 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - NOVEMBRE 2017 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI.

26/01/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Novembre2017


0171 DR.SSA ERIKA CRISCI, RATIFICA INCARICO DI SUPPLENZA,BRANCA OCULISTICA, PER LA SOSTITUZIONE DI MEDICOSPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLARE ASSENTE.

26/01/2018 Dr.ssa Erika Crisci, ratifica incarico disupplenza, branca di Oculistica, per lasostituzione del Dr. Angelo Forestieri,medico specialista ambulatorialetitolare, assente per il giorno 9 gennaio2018.

€ 272,47 1) Richiesta assenza del medico titolare conindicazione del sostituto. 2) Dichiarazione didisponibilità e incompatibilità. 3) Cartellinotimbrature del sostituto. 4) Autocertificazioneinformativa e allegato B.


0172 DR. CLAUDIO ARMANDO FRAIOLI, RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA ODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE

26/01/2018Dr. Claudio Armando Fraioli, ratificaincarico di supplenza, branca diOdontoiatria, per la sostituzione del Dr.Maurizio Ferrante, medico specialistaambulatoriale titolare, assente nei giorni8 e 10 gennaio 2018.



0173 ATTIVITÀ LP D'EQUIPE DEI DIRIGENTI MEDICI DEL DSM,LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE2017

26/01/2018 Liquidazione ai dirigenti medici epersonale infermieristico

€.10.813,38PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0174 IMMOBILE IN VIA CESARE BATTISTI A TERAMO.PROVVEDIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILEQUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - ESERCIZIOCONSUNTIVO 01/06/16 - 31/05/2017 ED ESERCIZIOPREVENTIVO 01/06/2017 - 31/05/2018 - RELATIVE A DUEUNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA AUSL DI TERAMO

26/01/2018 Prendere atto della relazione in data11/1/18, prot. n. 0003740/18 a firma delGeom Cipolletti.Regolarizzare i rapporti economici conla società Meta S.r.l. societàamministratice del condominio inargomento.

€ 1.943,62€ 1.179,50

" Ordinanza n. 1993 del 28/10/16 " Bilancioconsuntivo al 31/05/16 e bilancio preventivo al31/05/17 inerenti immobile in via Cesare Battistiidentificate catastalmente al Fg. N. 69, particelle19 sub 1, e 19 sub 2 " Nota della METApervenuta in 07/12/17 prot. 0107669 " Verbale diassemblea del 11/10/17 inviato dalla societàMETA srl " Relazione dl 11/01/18 prot. n.0003740/18


0175 LIQUIDAZIONI FATTURA DI ALTRA AZIENDA SANITARIA PERVISITE FISCALI RICHIESTI DALL'UFFICIO RILEVAZIONIPRESENZE DEL P.O. DI S. OMERO.

26/01/2018Liquidare e pagare la fattura specificatein premessa, allegata in copia alpresente atto per prestazioni richiestedel U.O. del P.O. di S. Omero.

€ Riepilogo da liquidarePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0176 LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017 INDENNITÀ CUIALL'ART. 27 DEL CCNL DEL 19/04/2004 COMPARTO SANITÀ -SER.D TERAMO

26/01/2018 Liquidazione quarto trimestre 2017indennità cui all'art. 27 del CCNL del19/04/2004 comparto sanità - Ser.DTeramo


0177 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZIO SUDUE TURNI, ART. 44, COMMA 4, DEL CCNL DEL 1.09.1995,COMPARTO SANITÀ - SER.D TERAMO. QUARTO TRIMESTRE2017

26/01/2018 Liquidazione indennità giornaliera perservizio su due turni, art. 44, comma 4,del CCNL del 1.09.1995, compartosanità - SER.D Teramo. Quartotrimestre 2017


0178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D GIULIANOVA

26/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.Ser.D Giulianova


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0179 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. NOVEMBRE 2017

26/01/2018 Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatorialiconvenzionati, per svolgimento di attivitàlibera professionale intramuraria.Novembre 2017


0180 [...] PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104







0182 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 55/CVS/201626/01/2018 Liquidazione in favore del Sig.[...] € 17.000,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0183 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 07/CVS/2013.26/01/2018 Liquidazione in favore del Sig. [...] € 28.000,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0184 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI SOGGETTO AFFETTODA MORBO DI HANSEN . ANNO 2017

30/01/2018 Erogazione somme € 19.574,95 n. 4 certificati specialistici, dichiarazioniPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0185 AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO PER IDISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE "RESIDENCE CABRINI".

30/01/2018Autorizzazione ricovero presso il Centroper i disturbi del comportamentoalimentare "Residence Cabrini".


0186 SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PER ATTIVITÀ MOTORIA AFAVORE DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO DI TERAMO.

30/11/2017Affidamento servizio di riabilitazione perattività motoria con utilizzo di palestra episcina alla Polisportiva InteramniaSocietà Sportiva Dilettantistica srl diTeramo con sede in Teramo

€ 4.740,00 relazione a firma della referente del Centro Diurnodi Teramo del DSM


0187 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO [...] PRESSOLA COMUNITÀ PROTETTA "CLUBHOUSE" DI FARIGLIANO (CN)DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE DIVILLAREGGIA (TO).

30/01/2018 Autorizzazione proroga erogazionetrattamento psicoriabilitativo da parte distruttura privata accreditata per conto ea carico ASL Teramo

€ 315.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Atri n.AT547b del27.12.2017


0188 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "ATENA" DI ATENA SRLDI MONTE CERIGNONE (PU).


€ 20.500,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi n.1043/A del 12.12.2017


0189 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]DA PARTE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA MAISON MONTFALLERE DELLA LES AIGLES SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE DI SARRE (AO).


€ 205.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Atri n.AT666b del27.12.2017


0190 PROROGA EROGAZIONE TRATTAMENTO UTENTE[...]PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA ATENA DELLA ATENASRL DI MONTE CERIGNONE (PU).


€ 25.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Atri n.AT790a del27.12.2017


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0191 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA ATENA DI ATENA SRL DIMONTE CERIGNONE (PU).


€ 40.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.2236 del14 dicembre 2017


0192 PROROGA EROGAZIONE TRATTAMENTO SIG. [...] PRESSO LARESIDENZA PROTETTA DI ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).


€ 22.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.2237 del14 dicembre 2017


0193 PROROGA TRATTAMENTO UTENTE [...] PRESSO LARESIDENZA PROTETTA "VILLA OASI" DEL GRUPPO ATENASRL DI MONTE CERIGNONE (PU).




0194 PROROGA TRATTAMENTO UTENTE [...]. PRESSO LACOMUNITÀ PROTETTA "ATENA" DELLA ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).




0195 FISCALITÀ PASSIVA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

30/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture allaSocietà kibernetes S.r.l.


0196 RETTIFICA ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARION.2304 DEL 14/12/17.

30/01/2018 Rettifica riassuntivo orePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0197 ORDINANZA N. 008 DEL 04/01/2018 - RETTIFICA DISPOSITIVO30/01/2018 RETTIFICA DISPOSITIVO € 31.829.77PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0198 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI GENNAIO 2018.

30/01/2018 pagamento stipendi veterinari acn € 21.981,05 A.C.N. Medicina Specialistica Ambulatoriale;circolare Regione Abruzzo, terzo Dipartimento,Settore Sanità Sicurezza Sociale, Igiene,Ecologia -Unità Organizzativa n. 6 "Medicinagenerale e Specialistica" del 25.10.1982;ordinanza n. 2451/16 Asl Teramo


0199 PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE - CORSI DIFORMAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SEMESTRE2017.

30/01/2018 PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO, PER RETTE DI RICOVERO DI PAZIENTITOSSICODIPENDENTI. SER.T TERAMO

30/01/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo, perrette di ricovero di pazientitossicodipendenti. Ser.T Teramo


0201 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI MESE DI GENNAIO 2018

30/01/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di gennaio2018


0202 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI MESE DI GENNAIO 2018

30/01/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di gennaio2018


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Albo Aziendale


0203 CONTRATTO DI LOCAZIONE PROPRIETÀ DE FABRITIIS-FURLAN SITA A GIULIANOVA. RECESSO EX ART.3 DL 95/2012.LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANNO 2017 PER MANCATORILASCIO LOCALI.

30/01/2018 Liquidazione indennizzo dacorrispondere al proprietario a titolo dioccupazione sine titulo di immobile perle esigenze assistenziali del CSM diGiulianova del DSM ASL Teramo

€ 17.740,00 art.3 DL 95/2012PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0204 PROROGA TRATTAMENTO RIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA "RESIDENZA MONDORED" DI MILLESIMO (SV) DELLA AGRIELLERA COOPERATIVASOCIALE ONLUS DI MONTEZEMOLO (CN).


€ 95.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Teramo n.CT545del 15 gennaio 2018


0205 RICOVERO PER TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVOUTENTE [...] PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA "VILLAS.GIUSEPPE" DI ASCOLI PICENO.

30/01/2018 Autorizzazione erogazione trattamentopsicoriabilitativo da parte di strutturaprivata accreditata per conto e a caricoASL Teramo

€ 2.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Teramo n.487 CTdel 8 gennaio 2018


0206 RICOVERO PER TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVOUTENTE[...] PRESSO LA "COMUNITÀ TERAPEUTICA DI VIAGAGGERA" DELLA I.R.S. L'AURORA SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE DI GRADARA (PU).


€ 9.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del P.O. di Teramo n.2058/Adel 5 dicembre 2017


0207 CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA. PRENOTAZIONI DISPESA PER LE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI E LEUTENZE ANNO 2018.

30/01/2018 Prenotazioni di spesa per il pagamentodei servizi di erogazione delle utenzedomestiche e dei servizi diamministrazione condominiale

€ 17.500,00 Storico dei costi sostenuti nel 2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0208 AUTORIZZAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO LESTRUTTURE DEL D.S.M. SENTENZA DEL TRIBUNALE DITERAMO N. 1210/2014 DEL 13.06.2014

30/01/2018 Autorizzazione ad eseguire la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilitàpresso il C.S.M. di Teramo. Fissazionedi contenuti e modalità dellaprestazione.

sentenza n. 1210/2014 del 13.06.2014provvedimento di modifica del 17.03.2015ordinanza del 17.01.2018 istanza del 09.01.2018


0209 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI TERAMO.

30/01/2018 Dichiarazione della cessazione delpercorso progettuale di un utente delC.S.M. di Teramo








0212 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI TERAMO.



0213 [...] PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104.

31/01/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104 per assistere[...]

- Istanza del dipendente - Dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà - Copia verbaleL.104/92 - dichiarazione rinuncia ad assistenzada parte del coniuge del dipendente


0214 [...] CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42,COMMA 5, DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151.

31/01/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere [...].



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0215 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIA,MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DI TERAMO - MESE DIDICEMBRE 2017

23/01/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIDICEMBRE 2017

€ 3.176.122,90PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0216 [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5.2.1992 N. 104

31/01/2018Di autorizzare il dip. te [...] - adusufruire di n. 3 (tre) giorni di permessomensile retribuito ai sensi della L.104/92

1) Autocertificazione dell'istante -ai sensi delD.P.R. 445/2000 2) domanda al DirettoreGenerale per la concessione del beneficiorichiesto; 3) copia dell'estratto del verbale di visitamedico Centro Medico Legale INPS di [...] , dalquale risulta accertato lo stato di handicap insituazione di gravità nei confronti dell'assistita.



31/01/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere [...].











0220 SIG.RA DORA GIANSANTE (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO2018; RETTIFICA DATI.

31/01/2018 Dimissioni volontarie, rettifica dati. Ordinanza n. 146 del 24/01/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0221 SIG.RA GIULIANA DI DOMENICANTONIO (C.P.S. INFERMIERE,CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE2018.

31/01/2018 Dimissioni volontarie. - Domanda dell'interessata; - Ordinanza n. 137del 24/01/2018;


0222 SIG.RA MICHELA CETARA (C.P.S. FISIOTERAPISTA, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018.


0223 SIG.RA MARIA ANTONIETTA MUCCIARELLI (C.P.S.INFERMIERE, CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°AGOSTO 2018.


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0224 SIG. GIOVANNI GINESTRE (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 CONRICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012,N. 228 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016,N. 232.

31/01/2018 Dimissioni con Cumulo. Domanda dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0225 SIG.RA ROSANNA CIOMMI (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 26NOVEMBRE 2018.






0227 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DELDIPENDENTE [...] PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUOINDENNIZZO IN SEGUITO AD AGGRAVAMENTO INFERMITÀGIÀ GIUDICATE AI FINI DELLA DIPENDENZA DELLA CAUSA DISERVIZIO.

31/01/2018 Equo indennizzo € 13.691,74PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0228 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388

31/01/2018 Riconoscimento beneficio previstodall'art. 80, comma 3, della Legge 30Gennaio 2001, n.388 di due mesi, perogni anno effettivamente prestato, dicontribuzione figurativa utile ai soli finidel diritto alla pensione e dell'anzianitàcontributiva. Il beneficio è riconosciutofino al limite massimo di cinque anni dicontribuzione figurativa

Copie verbale di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità


0229 SIG.RA [...] - PRESA D 'ATTO VERBALI E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388


Copie verbali di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità.


0230 INTEGRAZIONE FORNITURA DI SISTEMI PER LOSMALTIMENTO DI RIFIUTI BIOLOGICI DA DESTINARE ALPRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI GIULIANOVAGIG:1780374B17

31/01/2018 Integrazione fornitura di sistemi per losmaltimento di rifiuti biologici dadestinare al Pronto Soccorso del P.O. diGiulianova 1780374B17

€ 307,44 1.Richiesta di noleggio maceratori - Dott. CarmineGaliè.


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0231 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTETTORI DIFERITA/ RETRATTORI PER LE ESIGENZE DELL'UOCCHIRURGIA TORACICA DELL'ASL DI TERAMO. CIG ZB021C181E

31/01/2018 determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di protettoridi ferita/ retrattori per le esigenzedell'UOC Chirurgia Toracica dell'Asl diTeramo CIG ZB021C181E

€ 6.090,24 1.Richiesta di acquisto 2.Avvio esplorativo del08/11/2017 3.Dichiarazione equivalenza Prof.Crisci 4.Trattativa Diretta n. 382299 5.Offertatecnico - economica ditta Surgiline6.Dichiarazione esclusività commerciale


0232 LIQUIDAZIONE SALDO 2° E 3° TRIMESTRE 2017 ALLARESIDENZA ASSISTENZIALE "G. DE BENEDICTIS" DITERAMO.

01/02/2018 Liquidazione saldo 2° e 3° trimestre2017 alla residenza Assistenziale "G.De Benedictis" di Teramo


0233 RESIDENZA ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO OPERA PIA "F.ALESSANDRINI" DI CIVITELLA DEL TR. (TE). LIQUIDAZIONETERZO TRIMESTRE 2017.

01/02/2018 Residenza Assistenziale casa di RiposoOpera Pia "F. Alessandrini" di Civitelladel Tr. (TE). Liquidazione terzo trimestre2017.


0234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D TERAMO



0235 SERVIZIO ADI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CUI ALL'ART. 26DEL CCNL 2002/2003 COMPARTO SANITÀ - PERIODO IVTRIMESTRE 2017

01/02/2018 Servizio ADI. Liquidazione indennità cuiall'art. 26 del CCNL 2002/2003comparto sanità - periodo IV trimestre2017


0236 DOTT. BRUNO CIPOLLONE: LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI PER SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE.GENNAIO 2018

01/02/2018 Dott. Bruno Cipollone: liquidazionecompetenze spettanti per svolgimentolibera professione. Gennaio 2018


0237 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA' L.P.I. IN FAVORE DIDITTE E ENTI ESTERNI E PER INTERVENTI CHIRURGICI APAGAMENTO.

01/02/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel corsodell'anno 2017 in favore di enti esterni odi soggetti vari. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici e alpersonale delle Equipe delle quote dispettanza.



0238 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DIFORMAZIONE PER ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLIALIMENTI. ATTIVITÀ 4° TRIMESTRE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE. CONGUAGLIOANNO E IMPEGNO FONDO RESIDUO 2017.

01/02/2018 Liquidazione competenze al personale erimborso spese di viaggio

€ 78.152,41 L.R. n° 949 del 21/08/2006; L.R. n° 463 del14.05.2007; L.R. n° 6/05 art. 210 come m.i. dallaL.R. 33/05; Delibera Aziendale n°1011 del31/10/06; Delibera Aziendale n°370 del 05/04/07;Delibera Aziendale n°104 del 30/01/08; DeliberaAziendale n° 565 del 13/05/09; DeliberaAziendale n°1384 del 30/12/2011


0239 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA -DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

01/02/2018 LPI individuale e d'equipe - dicembre2017

€. 43.342,11 - prospetti vari di ripartizione somme incassateper lo svolgimento dell'attività LPI da parte dellaDirigenza Medica di questo Presidio. Mese diDicembre 2017.


0240 ESAME E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DIDIETOTERAPIA NUTRIZIONALE PER L 'ASSISTITA [...]FORNITURA ANNO 2018

01/02/2018 Fornitura prodotti vari € 28442,96 Cert. Specialistico, preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0241 [...] - DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - PROVVEDIMENTIIN MERITO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀECONOMICA PER IL MANCATO PERIODO DI PREAVVISO.VARIAZIONE EREDI.

01/02/2018 DI PRENDERE ATTO del decesso del[...] e della dichiarazione personalesostitutiva dell'atto di notorietà;DI CORRISPONDERE agli attuali eredi,[...] del de cuius, il pagamentodell'indennità sostitutiva del preavvisopari a mesi quattro di retribuzione €6.692,76;

decesso del [...]i e della dichiarazione personalesostitutiva dell'atto di notorietà;


0242 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017.

01/02/2018 Ratifica incarichi di sotituzione pertitolari assenti nel mese di dicembre2017.



0243 DR.SSA CINZIA IACHETTI, RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA ODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

01/02/2018 Dr.ssa Cinzia Iachetti, ratifica incarico disupplenza, branca di Odontoiatria, perla sostituzione della Dr.ssa ClaraFrontoni, medico specialistaambulatoriale titolare, assente per igiorni 25 e 26 gennaio 2018.

€ 327,84 1) Richiesta assenza del medico titolare conindicazione del sostituto. 2) Dichiarazione didisponibilità e incompatibilità. 3) Cartellinotimbrature del sostituto. 4) Autocertificazioneinformativa e allegato B


0244 SIG. [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5.2.1992 N. 104

01/02/2018Di autorizzare la dipendente diusufruire di n. 3 (tre) giorni di permessomensile retribuito ai sensi della L.104/92

1) Autocertificazione dell'istante -ai sensi delD.P.R. 445/2000 2) domanda al DirettoreGenerale per la concessione del beneficiorichiesto; 3) copia dell'estratto del verbale di visitamedico collegiale della Commissione medica dellaASL di TERAMO dal quale risulta accertato lostato di handicap in situazione di gravità neiconfronti dell'assistita.


0245 SIG.RA [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5.2.1992 N. 104


€ 1) Autocertificazione dell'istante -ai sensi delD.P.R. 445/2000 2) domanda al DirettoreGenerale per la concessione del beneficiorichiesto; 3) copia dell'estratto del verbale di visitamedico collegiale della Commissione medica dellaASL di TERAMO dal quale risulta accertato lostato di handicap in situazione di gravità neiconfronti dell'assistita.


0246 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DILAMPADA SCIALITICA DA DESTINARE AL D.S.B. DI ROSETORDO N. 1673065/2017, CIG Z4D1F0CC7C9

01/02/2018Determina a contrarre e contestualeaffidamento tramite mercato elettronicodella Pubblica Amministrazione dellafornitura di Lampada Scialitica dadestinare al D.S.B. di Roseto RDO n.1673065/2017, CIG Z4D1F0CC7C9

€ 3.588,02 1.Richiesta di acquisto; 2.RDO n. 1673065/2018;3. Valutazione Tecnica; 4. Offerta tecnica; 5.Congruità prezzi


0247 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZA ERIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI DUEEDIZIONI DEL CORSO BASE ECOGRAFIA CLINICA INEMERGENZA URGENZA 2017, AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 628, DEL 22 MAGGIO 2017.

01/02/2018 Provvedimenti per la liquidazione delladocenza e rimborso spese relative allarealizzazione di due edizioni del CorsoBase Ecografia Clinica In EmergenzaUrgenza 2017, autorizzata conDeliberazione n. 628, del 22 maggio2017.


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0248 DOTT.SSA GILDA D'ANGELO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL XVII CORSO NAZIONALE ADI SU "ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE NELL'ANZIANO",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1249 DEL 15SETTEMBRE 2017.

01/02/2018Dott.ssa Gilda D'Angelo: provvedimentiper la liquidazione delle spesesostenute per la partecipazione al XVIICorso Nazionale ADI su "Alimentazionee Nutrizione nell'Anziano", autorizzatacon deliberazione n. 1249 del 15settembre 2017.


0249 DOTT. BRUNO CIPOLLONE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL CORSO SU "LA DISCIPLINA DELCERIMONIALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NELLEAZIENDE, NEGLI EVENTI", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1192 DEL 6 SETTEMBRE 2017.

01/02/2018 Dott. Bruno Cipollone: provvedimentiper la liquidazione delle spesesostenute per la partecipazione al Corsosu "La disciplina del cerimoniale nelleAmministrazioni Pubbliche, nelleaziende, negli eventi", autorizzata condeliberazione n. 1192 del 6 settembre2017.


0250 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESERELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTIAL CONVEGNO SU "LA RESPONSABILITÀ SANITARIA DOPOLA LEGGE 17 MARZO 2017, N. 24", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 780 DEL 21 GIUGNO 2017.

01/02/2018 Provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione dicinque dipendenti al Convegno su "Laresponsabilità sanitaria dopo la Legge17 marzo 2017, n. 24", autorizzata condeliberazione n. 780 del 21 giugno2017.


0251 DOTT.SSE CRISTINA TENTARELLI E MARILENA BRACA:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "LARIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI FACIO-ORO-DEGLUTITORIE. RESPIRARE, SENTIRE, SUCCHIARE,MASTICARE, DEGLUTIRE, FONARE E ARTICOLARE. UNPERCORSO TEORICO-PRATICO ATTRAVERSO LE MODALITÀDI VALUTAZIONE E LE TECNICHE RIABILITATIVE DELLEFUNZIONI FACIO-ORO-DEGLUTITORIE", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1458 DEL 25 OTTOBRE 2017.

01/02/2018 Dott.sse Cristina Tentarelli e MarilenaBraca: provvedimenti per la liquidazionedelle spese sostenute per lapartecipazione al Corso su "Larieducazione delle funzioni facio-oro-deglutitorie. Respirare, sentire,succhiare, masticare, deglutire, fonare earticolare. Un percorso teorico-praticoattraverso le modalità di valutazione e letecniche riabilitative delle funzioni facio-oro-deglutitorie", autorizzata condeliberazione n. 1458 del 25 ottobre2017.


0252 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TERAMO N. 801/2017.

02/02/2018 Pagamento alla Sig.a [...] €. 6.207,44 - delibera n. 1590/2015; - sentenza n. 801/2017; -mail del 08/01.2018.


0253 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ORDINANZA DI RIGETTODEL TRIBUNALE DI TERAMO N. 93 DEL 9.1.2018 RESA NELPROCEDIMENTO N. 1121/2017 RG E LIQUIDAZIONE AVV.ANTONIETTA CAMPANOZZI. [...]

06/02/2018 Pagamento spese legali a controparte eliquidazione Avv. Campanozzi

€ 2.188,68(controparte)€ 5.795,62(Avv. Campanozzi)

- ordinanza di rigetto del Tribunale di Teramo n.93 del 9.1.2018 resa nel procedimento n.1121/2017 RG


0254 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ORDINANZA DI RIGETTODEL TRIBUNALE DI TERAMO N. 94 DEL 9.1.2018 RESA NELPROCEDIMENTO N. 1168/2017 RG E LIQUIDAZIONE AVV.ANTONIETTA CAMPANOZZI.

06/02/2018 Pagamento spese legali a controparte eliquidazione Avv. Campanozzi

€ 2.188,68(controparte)€ 5.795,62(Avv. Campanozzi)

- ordinanza di rigetto del Tribunale di Teramo n.94 del 9.1.2018 resa nel procedimento n.1168/2017 RG


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0255 RIMBORSO SPESE LEGALI AL [...]06/02/2018 Rimborso spese legali € 3.080,00 - sentenza Corte dei Conti 114/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0256 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TERAMO SEZ. LAVORO N. 507 DEL 23.11.2017

06/02/2018 Rimborso spese legali € 19.143,81 - sentenza del Tribunale di Teramo sez. Lavoron. 507 del 23.11.2017


0257 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI GENNAIO 2018.

06/02/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI GENNAIO 2018



0258 CONTRIBUTI COMMISSIONE NAZIONALE ECM (EDUCAZIONECONTINUA IN MEDICINA) PER ACCREDITAMENTO INIZIATIVEFORMATIVE. ANNO 2018.

06/02/2018 Contributi Commissione Nazionale ECM(Educazione Continua in Medicina) peraccreditamento iniziative formative.Anno 2018.


0259 CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER STUDIO (150ORE), PREVISTI DALL'ART. 22 DEL CCNL DEL 20.9.2001,INTEGRATIVO DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTOSANITÀ DEL 7.4.1999. ESAME NUOVE ISTANZE EPROVVEDIMENTI - ANNO 2018.

06/02/2018 Concessione di permessi retribuiti perstudio (150 ore), previsti dall'art. 22 delCCNL del 20.9.2001, integrativo delCCNL personale del comparto Sanitàdel 7.4.1999. Esame nuove istanze eprovvedimenti - anno 2018

€ 0PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0260 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONEESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI EDESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DIN.16 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALESANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO - INFERMIERE,CAT. D - RUOLO SANITARIO, INDETTO CON DELIBERAZIONEN.486 DEL 27/04/2017.

06/02/2018 Rimborso spese ai componenti dellacommissione di concorso

€ 144,00 - Ricevute di pagamento - autodichiarazioniPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


06/02/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992, n. 104, perassistere [...].



0262 SIG.RA MARISA TASSONI (COADIUTORE AMMINISTRATIVO,CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° MARZO 2018CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11/12/2016, N. 232.RETTIFICA DATI.

06/02/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Ordinanza n. 141 del 24/01/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0263 SIG.RA ROSANNA CIOMMI (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 26NOVEMBRE 2018. RETTIFICA SERVIZIO.

06/02/2018 Dimissioni volontarie. Ordinanza n. 225 del 31/01/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0264 SIG. FRANCO AMBROSI (AUSILIARIO SPECIALIZZATO, CAT. A)- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° MARZO 2018 CONRICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI PERTOTALIZZAZIONE ESTERA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA239, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228 COME MODIFICATODALLA LEGGE 11/12/2016, N. 232. RETTIFICA SERVIZIO.

06/02/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Ordinanza n. 1504 del 17/08/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0265 SIG. ANTONIO DI MARCO (O.S.S., CAT. BS) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 CON RICHIESTA DEIBENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEI PERIODIASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMA 239, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228 COMEMODIFICATO DALLA LEGGE 11/12/2016, N. 232.

06/02/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Istanza dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0266 SIG. FRANCESCO RAPAGNANI (OPERATORE TECNICO(AUTISTA), CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°OTTOBRE 2018 CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DALCUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI PERTOTALIZZAZIONE ESTERA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA239, DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228 COME MODIFICATODALLA LEGGE 11/12/2016, N. 232.

06/02/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Istanza dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0267 SIG.RA SIMONETTA CICHELLA (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D)RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018.

06/02/2018 Dimissioni volontarie. Istanza dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0268 DOTT. EZIO TRIZZINO (DIRIGENTE MEDICO) - REVOCAORDINANZA N. 1826 DEL 12/10/2017 E POSTICIPORISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° APRILE 2018.

06/02/2018 Revoca ordinanza e posticipodimissioni.

- Ordinanza n. 1826 del 12/10/2017; - Istanzadell'interessato.


0269 SIG.RA [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NONGODUTE. RETTIFICA.

06/02/2018DI PRENDERE ATTO che, per meroerrore al punto 3) dell'ordinanza n 64del 15.01.2018 è stato indicato l'importodi € 1780,86 anziché 2.698,27;

DI PRENOTARE sul bilancio aziendaleesercizio corrente la sommacomplessiva di € 3.615,68 così comeindicato nell'allegato ed integranteprospetto economico e finanziario cosìdi seguito riportato:- quanto a € 2.698,27 a titolo di importototale per le ferie non godute;- quanto a € 917,41 a titolo di oneririflessi + IRAP;

ordinanza n 64 del 15.01.2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0270 RIMBORSO VERSAMENTO A FAVORE DEI RICHIEDENTI:(OMISSIS).

08/02/2018 RIMBORSI CMLP £ 717.64PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0271 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 54/CVS/201608/02/2018Liquidazione in favore degli eredi N. D.


0272 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 167/CVS/2015.08/02/2018 Liquidazione in favore degli eredi E. L € 200.000,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0273 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI FUORI SEDE.DIPENDENTI PRESIDIO DI GIULIANOVA.

08/02/2018 Liquidazione rimborsi Euro 910,10 Allegato ProspettoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


08/02/2018 1) Di dare atto che la somma incassatada questa Azienda per prestazionieffettuate, in qualità di medico incaricatopresso il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco di Teramo dal dirigentemedico dott. Micheloni Francesco èstata ripartita e liquidata nella modalitàseguente:- prestazioni effettuate I semestre 2017€ 224,90 di cui € 207,28 al Dott.Micheloni ed € 17,62 per IRAP e1.268,65 di cui € 1.169,00 al Dott.Micheloni ed € 100,65 per IRAP;

2017 € 224,90 dicui € 207,28 alDott. Micheloni ed€ 17,62 per IRAP e1.268,65 di cui €1.169,00 al Dott.Micheloni ed €100,65 per IRAP;

la fattura n. 356/PA datata 24.11.2017 e la fatturan.357/PA datata 24.11.2017 emesse da questaAzienda a carico della Direzione Regionale Vigilidel Fuoco Abruzzo per ottenere il pagamento diprestazioni effettuate, in qualità di medicoincaricato nel periodo ricompreso dal 01.07.2017al 31.10.2017 dal dirigente medico Dott. MicheloniFrancesco;


0275 UTENZE RELATIVE ALLA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GASE TELEFONIA PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA.

08/02/2018 Prenotare, per la copertura delle utenzerelative alla energia elettrica, acqua etelefonia dell'anno 2018, la complessivae presunta spesa di Euro €4.532.500,00 IVA compresa

€ 4.532.500,00 - deliberazione n°565 del 03/06/2013 - previsionedi spesa per le utenze del 2018 - anche alla lucedel comunicato del 29/12/2017 dell'Autorità perl'energia Elettrica


0276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE DISTRAORDINARIO E DI TELELAVORO EFFETTUATE DALPERSONALE DELL 'U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI NEI MESI DI:OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017.

08/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE DI STRAORDINARIO E DITELELAVORO EFFETTUATE DALPERSONALE DELL'U.O.C. SISTEMIINFORMATIVI NEI MESI DI:OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE2017.

€ STAMPE DELLE ORE AUTORIZZATE DISTRAORDINARIO


0277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.T NERETO.

08/02/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.Ser.T Nereto





0279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO. SER.D TERAMO.

08/02/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo. Ser.DTeramo


0280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D GIULIANOVA.



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0281 DOTT. BRUNO CIPOLLONE: LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI PER SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE.

08/02/2018 Dott. Bruno Cipollone: liquidazionecompetenze spettanti per svolgimentolibera professione


0282 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DISUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEINTRAMURARIA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.

08/02/2018 Liquidazione competenze spettanti alpersonale di supporto all'attività liberoprofessionale intramuraria - ottobre enovembre 2017


0283 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALEIV° TRIMESTRE 2017

08/02/2018Liquidazione ore di lavoro straordinario.Coordinamento Assistenza SanitariaTerritoriale IV° trimestre 2017


0284 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE" DI TERAMO PER ESAMI SIEROLOGICI RELATIVIA PROFILASSI DI STATO EFFETTUATI NEL IV TRIMESTREDELL'ANNO 2017.

08/02/2018 Pagamento fatture IV trim 2017 € 15.243,48 Deliberazione n. 425 del 13/04/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0285 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DICAMPIONAMENTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE DEL DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE DELL'ASL DI TERAMO. CIG Z9121DA5AD.

08/02/2018 Fornitura materiale € 1.071,77 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0286 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DICAMPIONAMENTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE DEL DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE DELL'ASL DI TERAMO. CIG ZD2220BFBA.

08/02/2018 Fornitura Materiale € 2.320,50 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0287 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIOSANITA' ANIMALE- SERVIZIO VETERINARIO IGIENEALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE - SERVIZIOIGIENE E SANITA' PUBBLICA (PERIODO DICEMBRE 2017);SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (PERIODONOVEMBRE-DICEMBRE 2017); SERVIZIO VETERINARIOIGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE (PERODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017).




0288 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO IN FAVORE DELL'ASSISTITO SIG. [...]

08/02/2018 Erogazione somme € 198,96 Autorizzazione, fatturePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0289 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - DICEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ

08/02/2018Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perservizio di guardia medica e servizionotturno e

festivo del mese di Dicembre 2017 neiconfronti dei dipendenti - aree delladirigenza medica e veterinaria e delladirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO. delPresidio Ospedaliero di Atri di cuiall'allegato tabulato nominativo(Allegato 1) e secondo ripartizione nellostesso riportate (dal costo complessivodi € 31.570,43, di cui € 30.526,16 per idipendenti della dirigenza medica eveterinaria ed € 1.044,27 per idipendenti della dirigenza s.p.t.a)

€ 31.570,43 1.Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo:; 2.Prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi /indennità giàpagati nel corrente anno; 3.Prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità già pagati nelcorrente anno.


0290 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -DICEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

08/02/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Dicembre 2017 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

1.Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2.Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


0291 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI (DICEMBRE 2017) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO DI ATRI - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI E ACCANTONAMENTO NELLABANCA DELLE ORE.

08/02/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 593,54 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di Dicembre2017.

1.Tabulato nominativo - ore di lavoro straordinariorese per fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili; 2.Nota dell'UfficioRiscontro presenze e dal Dirigente medicoResponsabile del P.O., datata 19 gennaio 2018;3.Prospetto relativo all'istituto del lavorostraordinario indicante il totale delle ore da pagareo accantonate nella banca delle ore nel mese,quelle già pagate o accantonate nel correnteanno (distinte per pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato.


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0292 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - DICEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

08/02/2018 Vedi oggetto € 24.720,32 - tabulati nominativi compensi per ore di lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatinominativi indennità per servizio di guardiamedica e indennità per servizio notturno e festivo;- prospetti vari.-


0293 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO INPRONTA DISPONIBILITÀ E INDENNITÀ PER PARTICOLARICONDIZIONI DI LAVORO - DICEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLIDEL COMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER LAVOROSTRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EFFETTUATODAL PERSONALE TECNICO-SANITARIO NEL MESE DIDICEMBRE 2017 OLTRE I LIMITI DI CUI ALL'ART. 34 COMMA 3)E/O 4) DEL CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 7 APRILE 1999.

08/02/2018 Vedi oggetto € - tabulati nominativi - compensi per lavoro inpronta disponibilità; - tabulati nominativi - indennitàper particolari condizioni di lavoro; - prospettiriepilogativi; - comunicazioni varie del DirettoreAmministrativo dei PP.OO.. UOC Gestione delPersonale e Coordinatore delle AttivitàAmministrative del P.O. di Giulianova.


0294 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEDICI CHESVOLGONO ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE. PERIODO01.12/31.12.2017.



0295 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZA DELTRIBUNALE DI TERAMO SEZ. LAVORO N. 35 DEL 18.1.2018 [...]

09/02/2018 Pagamento spese legali € 4.377,37 - sentenza del Tribunale di Teramo sez. Lavoron. 35 del 18.1.2018


0296 IMMOBILE IN VIA CESARE BATTISTI A TERAMO.PROVVEDIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILEQUOTE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - LAVORI DIRISANAMENTO 2017 PIANO SEMINTERRATO - RELATIVE ADUE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA AUSL DITERAMO.

12/02/2018 Prendere atto della relazione in data07/02/2018, prot. n. 0013774/18, a firmadel tecnico della UOC Attività Tecnichee Gestione del Patrimonio in ordine allaregolarizzazione delle spesecondominiali straordinarie inerenti alledue unità immobiliari site in via CesareBattisti 5/9 di proprietà della AUSL diTeramo.Regolarizzare, i rapporti economici conla società Meta S.r.l. con sede inTeramo, via Brigiotti n. 12,

€. 2.421,00 " Note del 19/06/17 prot. 54776/17 e del 15/09/17prot. n. 80849/17 " Ordinanza 1883 del 18/10/17 "Nota del /12/17 n. 0107669 della META S.rl "relazione del 07/02//2018, prot. n. 0013774/18, afirma del tecnico incaricato dal dirigentedell'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione delPatrimonio " nota in data 01/12/2017, prot. diarrivo n. 0107669 del 07/12/2017 della societàMeta s.r.l.


0297 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 5/CVS/201712/02/2018 Liquidazione in favore della Sig.ra [...] € 50.000,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0298 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 61/CVS/2014.12/02/2018 Liquidazione in favore degli eredi [...] € 200.000,00 ////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0299 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI RISERVATI AI MEDICISPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - LIQUIDAZIONECOMPENSI AGLI ANIMATORI DI FORMAZIONE PERL'ATTIVITA' SVOLTA NEGLI ANNI 2015, 2016, 2017

12/02/2018CORSI DI FORMAZIONEOBBLIGATORI RISERVATI AI MEDICISPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERASCELTA - LIQUIDAZIONE COMPENSIAGLI ANIMATORI DI FORMAZIONEPER L'ATTIVITA' SVOLTA NEGLI ANNI2015, 2016, 2017

€ 32.184,00 1) Copia deliberazione di GR n. 765/2014 2)Copia Deliberazione di GR n. 1099/2015 3) CopiaDeliberazione di GR n. 630/2016


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0300 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE IN PAESICOMUNITARI ED ASSIMILATI (SOGGIORNI TEMPORANEI PERMOTIVI DIVERSI DALLE CURE MEDICHE)

12/02/2018 Rimborso spese sostenute per cure inpaesi comunitari ed assimilati (soggiornitemporanei per motivi diversi dalle curemediche)

€ 205,42 - Domanda di rimborso del 09/11/2017; -Formulario e 126


0301 SIG. ERMINIO DI CIPRIANO (AUSILIARIO SPECIALIZZATO,CAT. A) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO2018.


0302 SIG.RA LIVIA CAMPANELLA (INFERMIERE GENERICOESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO2018.


0303 DOTT. CLAUDIO FIORENZA (DIRIGENTE MEDICO) - PRESAD'ATTO DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15-NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATODALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 4 NOVEMBRE 2010.

12/02/2018 Mantenimento in servizio. Domanda dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0304 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOVETERINARIO SANITÀ ANIMALE (PERIODO DICEMBRE 2017),SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI PRODUZIONIZOOTECNICHE (PERIODO DICEMBRE 2017), SERVIZIOVETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINEANIMALE(OTTOBRE-NOVEMBRE 2017), SERVIZIO TUTELADELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (PERIODONOVEMBRE-DICEMBRE 2017), SERVIZIO IGIENE E SANITÀPUBBLICA (PERIODO NOVEMBRE 2017), SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE (NOVEMBRE-DICEMBRE 2017).




0305 ORDINANZA N° 2145 DEL 22/11/2017 "LIQUIDAZIONECOMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELPERSONALE INFERMIERISTICO DEL "118" PER LACOPERTURA DELLE POSTAZIONI DI EMERGENZA E PERL'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI SECONDARI URGENTI EPROGRAMMATI DIURNI - PRIMO SEMESTRE 2017."ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

12/02/2018Integrazione della liquidazione di cuiall'Ordinanza 2145/2017 in favore dipersonale omesso per errore di calcolo.


0306 LAVORO STRAORDINARIO RESO DAGLI "AUTISTI" DEL 118PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANGUE PERIL P .O. DI SANT'OMERO - QUARTO TRIMESTRE 2017 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

12/02/2018 Pagamento compensi agli autisti del"118" per la realizzazione del servizio inoggetto nel IV Trimestre 2017

N. 276:00 OREPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0307 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (DICEMBRE 2017) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

12/02/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DIDICEMBRE 2017

N. 3199:26 Tabulato nominativo del personale conl'indicazione per ognuno delle competenzespettanti.


0308 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -DICEMBRE 2017 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

12/02/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI DICEMBRE 2017 PERPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL



0309 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - DICEMBRE 2017 - AREE DELLA DIRIGENZAMEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ


€ 109.550,28 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti


0310 RATIFICA INCARICO DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI GENNAIO 2018.

12/02/2018Ratifica incarico di sostituzione pertitolari assenti nel mese di gennaio 2018


0311 OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSOIL REPARTO DI PSICHIATRIA DEL P.O. DI TERAMO. CIG:ZDF2151CA5.

13/02/2018 dare atto che, nell'ambito dellaprocedura, è stato individuato l'Ing.Roberto Breda quale R.U.P;affidare e liquidarela fornitura e posa inopera di infissi presso il reparto dipsichiatria del P.O. di Teramo alla dittaDGR Infissi Srl di Basciano (TE) approvare lo schema di contratto

€ 9.223,20 " D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; " missivaprot. 0104779/17 del 29/11/2017del dott. NicolaSerroni, direttore del Dipartimento di SaluteMentale, " relazione tecnica del 12/12/2017 afirma del dell'Ing. Roberto Breda, dirigente dellaU.O.C. Attività Tecniche e Gestione delPatrimonio,


0312 RINNOVO DI ABBONAMENTI A RIVISTE E ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE. ANNO 2018.

13/02/2018 Rinnovo di abbonamenti a riviste eacquisto di pubblicazioni tecnico-scientifiche. Anno 2018.


0313 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: - SERVIZIO IGIENE ESANITA' PUBBLICA (PERIODO DICEMBRE 2017).




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0314 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOIGIENE E SANITÀ PUBBLICA (PERIODO DICEMBRE 2017).




0315 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE" PER LE ESIGENZE DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL DI TERAMO. CIGZA721FE251.

14/02/2018 Fornitura material € 124,81 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0316 LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL RIMBORSO SPESERELATIVO AL TRASPORTO DEL MATERIALE E DEGLISTRUMENTI

14/02/2018 Liquidazione ai dipendenti compensirelativi al trasporto del materiale e deglistrumenti

€ 3188,96 Delibera 1463 del 30/099/2005, deliberazione n°242 del 22/03/2006


0317 SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI". SUPPORTO AL PIANOREGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018. PRESTAZIONIAGGIUNTIVE 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

14/02/2018 € 10.395,90 D.lgs 502/92 L.R. Abruzzo 5/2008 DGR Abruzzo418/2009


0318 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA - U.O.C. AREADISTRETTUALE GRAN SASSO-LAGA. EX DISTRTTOSANITARIO DI BASE - TERAMO. LAVORO STRAORDINARIO EBANCA DELLE ORE. ULTERIORE LIQUIDAZIONECOMPETENZE SPETTANTI AI DIPENDENTI APPARTENENTIALL'AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - ANNO 2016.

14/02/2018 Liquidazione competenze per lavorostraordinario e banca ore

€ C.C.N.L. 07/04/1999PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI





0320 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICAED AL PERSONALE INFERMIERISTICO DELL'ATTIVITÀ DIL.P.I. SVOLTA PRESSO LA U.D.D. VILLA ROSA. PERIODO AGOSET OTT NOV DIC 2017.

14/02/2018 Liquidazione al personale delladirigenza medica ed al personaleinfermieristico dell'attività di L.P.I. svoltapresso la U.D.D. Villa Rosa. Periodoago set ott nov dic 2017

€ 19.291,90 - Tabulati - Lettera prot. 6258/18 del 18/01/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


14/02/2018 concessione dei benefici di cui all'art. 33della L. 5/2/1992 n. 104 [...]



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0322 [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE.14/02/2018Di corrispondere alla [...]. tecnicosanitario di radiologia medica cat. D,dispensato ai sensi dell'art. 39 delCCNL dell'1.9.1995, integrato dal CCNLdel 26.03.1997, l'indennità sostitutiva din. 32 giorni di ferie anno 2016 pari ad €3.890,93 dando mandato al competenteufficio trattamento economico dieffettuare le relative operazioni contabili.DI PRENOTARE la somma complessivadi € 3.890,93 al bilancio aziendaleesercizio corrente così come indicatonell'allegato ed integrante prospettoeconomico e finanziario così di seguitoriportato:- quanto a € 2.903,68 a titolo di importototale per le ferie non godute;- quanto a € 987,25 a titolo di oneririflessi + IRAP;

nota del 12.07.2017 prot. n. 62380, l' exdipendente [...] chiarisce che i giorni di feriematurati e non fruiti dell'anno 2016 non sono statifruiti per "causa forza maggiore", in quanto lastessa è stata in malattia per le patologiericonosciute dal 1 giugno al 2 ottobre 2016 e dopoessere rientrata in servizio 10 giorni d'ufficio èstata collocata in ferie per rischio radiologicorelative all'anno 2016


0323 DOTT. GIACINTO URBANI (DIRIGENTE BIOLOGO) -COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀCON DECORRENZA 1° MARZO 2018. REVOCA.

14/02/2018 Revoca ordinanza. Ordinanza n. 2181 del 27/11/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0324 PROVVEDIMENTI PER LA CORRESPONSIONEALL'UNIVERSITÀ DI L'AQUILA DELLA INDENNITÀ PERINTEGRAZIONE STIPENDIALE E COMPETENZE ACCESSORIEDOVUTE AL PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO ANORMA DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 761/79 - ANNO 2018.

14/02/2018 Provvedimenti per la corresponsioneall'Università di L'Aquila della indennitàper integrazione stipendiale ecompetenze accessorie dovute alpersonale medico convenzionato anorma dell'art. 31 del D.P.R. 761/79 -anno 2018.

€ 136.423,00€ 15.276,00€ 58.223,00


0325 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRESIDIDIABETICI PER PAZIENTE RESIDENTE NELL' AREADISTRETTUALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E DOMICILIATOIN ALTRE ASL


0326 RIMBORSO VERSAMENTO A FAVORE DEL RICHIEDENTE SIG.[...]

14/02/2018 ALLEGATI € 35,00 RICHIESTA RIMBORSO VERSAMENTOEFFETTUATO ESTREMI DELL'UTENTE PERIL BONIFICO


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0327 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) -(NOVEMBRE/DICEMBRE 2017) - PERSONALEINFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIAMEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

14/02/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. dei Presidi Ospedalieri Atri,Giulianova, Sant'Omero e Teramo neimesi di ottobre (residui), novembre edicembre 2017

€ 49.956,49 1.Attestazione della Direzione delle ProfessioniSanitarie, novembre 2017 (prot. N.14186/18 dell'8febbraio 2018; 2.Attestazione della Direzionedelle Professioni Sanitarie, dicembre 2017 (prot.N.14180/18 dell'8 febbraio 2018; 3.tabulatinominativi - ore in POA - P.O. Atri - novembre2017; 4.tabulati nominativi - ore in POA - P.O.Giulianova - novembre 2017; 5. tabulati nominativi- ore in POA - P.O. S. Omero - novembre 2017;6.tabulati nominativi - ore in POA - P.O. Teramo -novembre 2017; 7.tabulati nominativi - ore in POA- P.O. Atri - dicembre 2017; 8.tabulati nominativi -ore in POA - P.O. Giulianova - dicembre 2017;9.tabulati nominativi - ore in POA - P.O. S. Omero- dicembre 2017; 10.tabulati nominativi - ore inPOA - P.O. Teramo - dicembre 2017; 11.tabulatinominativi - ore in POA - P.O. Teramo - ottobre2017 (residui); 12.Prospetto di liquidazione epagamento - novembre 2017 - P.O. Atri;13.Prospetto di liquidazione e pagamento -novembre 2017 - P.O. Giulianova; 14.Prospettodi liquidazione e pagamento - novembre 2017 -P.O. S.Omero; 15.Prospetto di liquidazione epagamento - novembre 2017 - P.O. Teramo;16.Prospetto di liquidazione e pagamento -dicembre 2017 - P.O. Atri; 17.Prospetto diliquidazione e pagamento - dicembre 2017 - P.O.Giulianova; 18.Prospetto di liquidazione epagamento - dicembre 2017 - P.O. S.Omero;19.Prospetto di liquidazione e pagamento -dicembre 2017 - P.O. Teramo.


0328 LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI DELL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO - UU.OO. DEI PP.OO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE ACCANTONATENELLA BANCA DELLE ORE INDIVIDUALE AL 31/12/2017 (1^LIQUIDAZIONE)

14/02/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore di lavorostraordinario, accantonate nella bancaore individuale al 31 dicembre 2017 enon compensate e né recuperate al 31dicembre 2017 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- dei quattro Presidi Ospedalieriaziendali.

1.Prospetto nominativo - ore di lavorostraordinario in banca delle ore individuale al 31dicembre 2017 (non compensate e né recuperateal 31 dicembre 2017).


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0329 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - DICEMBRE2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

14/02/2018Liquidazione e pagamento in favore:

a) del personale delladirigenza medica e veterinaria deiPresidi Ospedalieri aziendali i proventispettanti per l'attività LPI individualeesercitata nel mese in oggetto, indicatinegli allegati Prospetti A) e B) e definitiai sensi dell'art. 16, del RegolamentoLPI;b) del personale delle areedella dirigenza medica e veterinaria,dirigenza s.p.t.a. e dei livelli delcomparto i proventi spettanti per l'attivitàLPI esercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atrinel mese in oggetto, riportati negliallegati Prospetti D1), D2), F), H), I) e L)e determinati in base alle modalità diripartizione previste dai rispettiviprotocolli d'intesa;

€ 54.721,14 1.Prospetto A) ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale in regime ambulatoriale da parte delpersonale dell'area della dirigenza medica eveterinaria di questo Presidio Ospedaliero;2.Prospetto B) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale strumentale in regime ambulatoriale daparte del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria di questo PresidioOspedaliero; 3.Prospetto D1) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipedell'U.O.S.D. Radiologia di questo P.O.(Radiologia Tradizionale, Tac e Mammografia);4.Prospetto D2) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPI inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.S.D.Radiologia di questo Presidio Ospedaliero(Diagnostica Endoscopica); 5.Prospetto F) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero; 6.Prospetto H) diripartizione somme incassate per lo svolgimentodell'attività LPI in regime ambulatoriale dall'Equipedell'U.O.C di Patologia Clinica di questo PresidioOspedaliero; 7.Prospetto I) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.Cdi Cardiologia (valutazione cardiologica peridoneità alla guida) di questo PresidioOspedaliero; 8.Prospetto L) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.Cdi Cardiologia (ECG/controllo ICD-PMK peridoneità alla guida) di questo PresidioOspedaliero; 9.Prospetto V) indicante le sommeintroitate presso il Cup, Cassa e Ufficio Ticket delPresidio Ospedaliero di Atri per attività LPIesercitata nel mese in oggetto dal personale delleEquipes di altri Presidi Ospedalieri e dell'areadella dirigenza medica e veterinaria di altremacrostrutture aziendali (per le quali si èprovveduto alla sola prenotazione d


0330 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RELATIVO AL MESE DINOVEMBRE 2017.

14/02/2018 Pagamento ore autorizzatepreventivamente al personale livelli delcomparto


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0331 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AICOMPONENTI INTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODONOVEMBRE - DICEMBRE 2017.

15/02/2018Commissioni mediche perl'accertamento di invalidità. Liquidazionicompensi ai componenti interni periodonovembre dicembre 2017


0332 RIMBORSO SPESE LEGALI AI DOTTORI [...].16/02/2018 Rimborso spese legali € 976,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0333 [...] - DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - PROVVEDIMENTIIN MERITO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀECONOMICA PER IL MANCATO PERIODO DI PREAVVISO.

16/02/2018DI PRENDERE ATTO che in data26.01.2018 è deceduta [...] in serviziopresso l'AUSL di Teramo;DI CORRISPONDERE agli eredi [...],rispettivamente marito e figli del decuius il pagamento dell'indennitàsostitutiva del preavviso pari a mesiquattro di retribuzione € 8.645,40 comerisulta dal calcolo allegato al presenteatto come parte integrante esostanziale;

DI PRENOTARE al sottoconto delbilancio esercizio corrente le seguentisomme:- indennità sostitutiva del mancatoperiodo di preavviso pari a € €8.645,40,- totale oneri riflessi pari ad € 2.939,44;

- della comunicazione del decesso dell' exdipendente [...] in servizio presso questa AziendaUSL, deceduta in attività di servizio in data26.01.2018; - dell' istanza degli eredi [...],rispettivamente marito e figli del de cuius, del12.02.2018 prot. n. 15476/18, con la qualechiedono il pagamento dell'indennità sostitutivadel mancato preavviso;


0334 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORIEDILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MONTANTEGAS MEDICALI A SERVIZIO DELL'ALA B, LOTTO 1 DEL P.O. DITERAMO. CIG: Z77223CA34 - CUP: G46G18000010005.

19/02/2018Dare Atto che, nell'ambito dellaprocedura, sono stati individuati l'Ing.Roberto Breda quale RUP e Direttoredei Lavori, affidare, i lavori edilinecessari alla realizzazione dellamontante gas medicali a servizio dell'alab, lotto 1 del P.O. di Teramo alla dittaFELIZIANI ITALO SRL U. per unimporto pari a € 9.855,29 oltre gli oneriper la sicurezza pari a € 410,25 e IVA eliquidare, a favore della ditta FELIZIANIITALO SRL U., a seguito dell'emissionedel C.R.E. da parte della DirezioneLavori e dietro presentazione di regolarefattura, l'importo complessivo di €10.265,54 + IVA 22%, e di approvare loschema di contratto di appalto allegatoalla presente atto quale parte integrantee sostanziale di essa;

€ 16.403,89 " 01 - Elenco prezzi unitari; " 02 - Computometrico; " 03 - Stima incidenza sicurezza; " 04 -Stima incidenza manodopera; " 05 - Quadroeconomico; " comma 2 lett. a) dell'art. 36 delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. " linee guida n. 4emanate dall'ANAC " art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, " Mercato Elettronico della PubblicaAmministrazione (MEPA), istituito ai sensidell'art. 328, comma 1, " D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207, " art.1, comma 450, della legge n.296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma8, legge n.114 del 2014, dall'art.1, commi 495 e502, legge n.208 del 2015, dall'art.1, comma 1,legge n.10 del 2016),"; " art. 36, comma 2 lett. a)del D.Lgs. 50/2016; " RDO n. 1852913, " D.Lgs.50/2016; " L. 136/2010 e del Codicecomportamento dell 'Ente; " D.Lgs. n. 196/2003; "art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 " comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,


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19/02/2018 concessione dei benefici di cui all'art. 33della L. 5/2/1992 n. 104 per [...]



0336 PROGETTO OBIETTIVO DI RILIEVO NAZIONALE "ASSISTENZAAGLI ANZIANI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E DI NONAUTOSUFFICIENZA" - HUB AND SPOKE COME RETE DIRIFERIMENTO PER IL PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA ELA SUA FAMIGLIA" LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ AI SOGGETTIPARTECIPANTI PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2016".

19/02/2018Progetto Obiettivo di rilievo nazionale"Assistenza agli anziani in condizione difragilità e di non autosufficienza" - Huband Spoke come rete di riferimento peril paziente affetto da demenza e la siafamiglia" Liquidazione attività ai soggettipartecipanti periodo Luglio -Dicembre2016".


0337 ORDINANZA N. 2078, DEL 16.11.2017, AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONIAGGIUNTIVE IN FAVORE DELL'AZIENDA DA PARTE DELPERSONALE MEDICO E DEL PERSONALE INFERMIERISTICONELL'AMBITO DEL PROGETTO: "OSPEDALE - TERRITORIO" - I° SEMESTRE 2017" PROVVEDIMENTI.

19/02/2018 Ordinanza n. 2078, del 16.11.2017,avente ad oggetto: "Liquidazionecompensi relativi alle prestazioniaggiuntive in favore dell'Azienda daparte del personale medico e delpersonale infermieristico nell'ambito delprogetto: "Ospedale - Territorio" - I°Semestre 2017" Provvedimenti.


0338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI- SER.D NERETO.

19/02/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali-Ser.D Nereto


0339 DOTT. DI NICOLA DOMENICO. RATIFICA INCARICHI DISUPPLENZA - BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRA AMBULATORIALE TITOLAREASSENTE.

19/02/2018DOTT. DI NICOLA DOMENICO.RATIFICA INCARICHI DI SUPPLENZA- BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRATITOLARE ASSENTE

€ 450,00 1) Richieste di assenza PSICHIATRA titolare 2)Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàtimbrature odontoiatra sostituto


0340 RICOVERO PER TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVOUTENTE[...] PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "LE PALME"DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR).


€ 46.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Teramo n.CT543del 15 gennaio 2018


0341 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE[...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DI ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).


€ 41.000,00 Unità di Valutazione Multidimensionale del DSB diAtri n.AT1326 del 27.12.2017.


0342 RICOVERO PER TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVOUTENTE[...] PRESSO LA COMUNITÀ PROTETTA "LA CASA DINICOLA" DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) DELLA SOCIETÀCOOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE DI VILLAREGGIA (TO).


€ 35.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del P.O. di Teramo n.CT577del 25 gennaio 2018,


0343 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE[...]PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA "VILLA S.GIUSEPPE" DIASCOLI PICENO.


€ 5.500,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Egidio allaVibrata n.195 del 30 gennaio 2018


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0344 RICOVERO PER TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVOUTENTE[...] PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAYMONDGLEDHILL DELLA COOPERATIVA SOCIALE RAYMONDGLEDHILL ONLUS DI MARINO LAZIALE (RM).


€ 26.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Atri n.164a del 20novembre 2017


0345 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". INSERIMENTO NEIPERCORSI PROGETTUALI DI UN UTENTE DEL C.S.M. DISANT'EGIDIO

19/02/2018 Autorizzazione all'inserimento neipercorsi progettuali di un utente delC.S.M. di Sant'Egidio


0346 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". CESSAZIONE DELPERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DISANT'EGIDIO

19/02/2018 Dichiarazione della cessazione delpercorso progettuale di un utente delC.S.M. di Sant'Egidio


0347 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI DICEMBRE 2017.

19/02/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese di Dicembre2017

€ Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


0348 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI DICEMBRE 2017.

19/02/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Dicembre 2017.

Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


0349 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESI DI NOVEMBREE DICEMBRE 2017.

19/02/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Novembree Dicembre 2017.

€ Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodoGennaio/Dicembre 2017 Tabulati degli orari dilavoro straordinario rilevati nel periodo


0350 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - DICEMBRE 2017.

19/02/2018 Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mesi di Novembre eDicembre 2017

€ 839,07 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione sino a Dicembre 2017 Stampadegli orari rilevati automaticamente con relativacausale


0351 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITÀLIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE2017.

19/02/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese diDICEMBRE 2017. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.



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0352 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DISTRIBUZIONEGAS MEDICALI - COLONNA MONTANTE E PREDISPOSIZIONEQUADRI VALVOLE AI REPARTI P.O. DI TERAMO.AFFIDAMENTO ALLA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A.CIG: Z7721F27D6.

20/02/2018affidare fornitura e posa in opera di unimpianto distribuzione gas medicali -colonna montante e predisposizionequadri valvole ai reparti P.O. di Teramoliquidare e pagare la AIR Liquide SanitàService l'importo complessivo pari a €28.353,49 oltre IVA, a seguito diaccertata regolarità di esecuzione daparte dell'Ing. Roberto Breda e dietropresentazione di regolare fattura;

€ 34.591,26 - D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; - art. 17.3.2 comma1) lettere a), b), c) d) e comma 2) del D.M. 19marzo 2015 - decreto 18 settembre 2002" - notadel 05/10/2017 dell'Ing. Ermanno Teseo,Responsabile Tecnico della Sicurezza - comma 2lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. -linee guida n. 4 emanate dall'ANAC - art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, comemodificato dal D.Lgs. 56/2017, - articolo 36,comma 2, lettera a), - ex art. 36 c. 2 lett. a) delD.Lgs. 50/2016 - ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e deirequisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016; - L.136/2010 e del Codice comportamento dell 'Ente;- D.Lgs. n. 196/2003;


0353 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE DAIDIPENDENTI DELL'U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE ASALDO BANCA ORE ANNO 2017.

20/02/2018 Prospetto per liquidazione ore lavorostraordinario effettuate dai dipendentidell'U.O.C. Gestione del Personale

- Autorizzazioni svolgimento lavoro straordinario- Stampe riepilogative straordinario a pagamento


0354 LAVORO STRAORDINARIO RESO DAGLI "AUTISTI" DEL 118PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANGUE PERIL P.O. DI SANT'OMERO - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2017- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALEDEI PP.OO. DI ATRI, GIULIANOVA E S.OMERO.

20/02/2018 Pagamento compensi agli autisti del"118" per la realizzazione del servizio inoggetto nel IV Trimestre 2017

N. 1120:50 OREPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0355 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -DICEMBRE 2017 - AREA COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.

20/02/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Dicembre2017


0356 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - DICEMBRE 2017 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI.

20/02/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Dicembre2017


0357 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA -DICEMBRE 2017 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

20/02/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Dicembre 2017


0358 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 COMPUTER E N. 2MONITOR PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIOIGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE(ACQUISTO DIRETTO).

20/02/2018 Acquisto attrezzature informatiche € 1.060,06 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


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0359 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10.000 BOLLETTINIPER I VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE POSTALE PERLE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO SANITÀANIMALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL DITERAMO. CIG Z9C2232A8E.

20/02/2018 Fornitura materiale € 292,80 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0360 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DI KITBIPSIA PER SONDA ECOGRAFICA ENDORETTALETRIPLANARE IN DOTAZIONE DA DESTINARE ALL' UOC DIUROLOGIA DEL P.O. DI TERAMO. CIG Z531BFA8EE.

20/02/2018 Fornitura di kit Bipsia per sondaecografica endorettale Triplanare

€ 5.435,10 1.Richiesta 2.Rdo n. 46511 3.Offerta economica4.Miglioria 5.Congruità prezzo


0361 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DIACCESSORI PER IDRODISSETTORE DA DESTINARE ALL'UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVADEL P.O. DI TERAMO RDO N. 113567/2017. CIG Z901D6D585.

20/02/2018Fornitura di accessori per Idrodissettore

€ 4.826,39 1.Richiesta 2.Rdo n. 113567/2017 3.Offertaeconomica 4.Congruità prezzi


0362 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI OTTICA PER NEFROSCOPIO WOLF INDOTAZIONE DA DESTINARE ALLA UOC DI UROLOGIA DELP.O. DI TERAMO CIG. Z891D78228 TRATTATIVA N. 114738/2017

20/02/2018Fornitura di ottica per Nefroscopio Wolf

€ 3.233,00 1.Richiesta 2.Dichiarazione di esclusività 3.Rdon. 114738/2017 4.Offerta economica 5.Congruitàdei prezzi


0363 FORNITURA DI CARRELLI DI EMERGENZA IN ESITOALL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.1211/2016 DA DESTINARE A SERVIZI VARI DELLA ASL DITERAMO. CIG 6661451344.

20/02/2018 Fornitura di carrelli di emergenza € 4.355,40 1.Deliberazione n. 1211/2016 2.Prospetto fondi3.Richiesta carrello Santone 4.Richiesta carrellodi Virgilio


0364 REALIZZAZIONE DEL CORSO "LA VENTILAZIONE NONINVASIVA IN AMBIENTE NON INTENSIVO: LUCI ED OMBRE",INSERITO NEL PIANO FORMAZIONE, ANNO 2017 ELIQUIDAZIONE DELLE DOCENZE.

20/02/2018 Realizzazione del corso "La ventilazionenon invasiva in ambiente non intensivo:luci ed ombre", inserito nel pianoformazione, anno 2017 e liquidazionedelle docenze


0365 DOTT.SSA DANIELA BRUNI: PROVVEDIMENTI PER ILRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL 15° CONGRESSO NAZIONALE SIS 118SU "IL 118 ED IL 112 NUOVE PROPOSTE E NUOVETECNOLOGIE PER UNA NUOVA GESTIONE DELL'EMERGENZASANITARIA".

20/02/2018 Dott.ssa Daniela Bruni: provvedimentiper il rimborso delle spese sostenuteper la partecipazione al 15° CongressoNazionale SIS 118 su "Il 118 ed il 112nuove proposte e nuove tecnologie peruna nuova gestione dell'emergenzasanitaria".


0366 DOTT.SSA CHIARA DI STANISLAO: PROVVEDIMENTI PER ILRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL 1° SEMINARIO DI AGGIORNAMENTODEONTOLOGICO PER ASSISTENTI SOCIALI 2017 SU "RISCHI ERISORSE DELLA COMUNITÀ MODERNA".

20/02/2018 Dott.ssa Chiara Di Stanislao:provvedimenti per il rimborso dellespese sostenute per la partecipazione al1° Seminario di AggiornamentoDeontologico per Assistenti Sociali 2017su "Rischi e risorse della comunitàmoderna".


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0367 LAVORI DI ISTALLAZIONE PRESE VUOTO PRESSO U.O.C.ENDOCRINOLOGIA P.O. DI ATRI - DAY HOSPITAL EAMBULATORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA SR.L.CUP: G36G17000930005 CIG: Z9B2200166.

20/02/2018Affidare e liquidare alla RIVOIRA s.r.l. lafornitura e posa in opera di impianti didistribuzione di gas medicinali puri eimpianti centralizzati distribuzioni delvuoto nei locali in ristrutturazione dadestinare alla U.O.C. EndocrinologiaP.O. di Atri - Day Hospital e ambulatori,per un importo di €. 5.484,67 + IVA;

€ 6.691,30 " deliberazione n. 494 del 27/04/2017 " verbale digara del 06/06/17 " deliberazione n. 912 del12/07/17 " contratto di appalto sottoscritto con laditta Edil 3C Srl in data 21/09/17, registrato aTeramo il 29/09/17 rep. n°1055 serie IIIA, " D.Lvo30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; " D.Lvo 30luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; " art. 36 comma 2del D. Lgs. 50/2016, " deliberazione n. 660 del31/05/2016, "


0368 RIMBORSO VERSAMENTO A FAVORE DEI RICHIEDENTI..........20/02/2018 Rimborso utenti CMLP provvedimenti € 684.89PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


20/02/2018 Rimborso spese sostenute per cureEFFETTUATE ALL'ESTERO PRESSOCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITALJULES GONIN" E "STUDIO DEL PROF.LEONIDAS ZOGRAFOS" LOSANNA(SVIZZERA).

€ 4.994,91 " Domanda di rimborso del 17/02/2016 prot.nr.56456/16; " pareri di congruità del C.R.R. Chietidel 02/02/2018 Prot. nr.i 06, 07, 08, 09, 10 e 11; "scheda riepilogativa delle spese.


0370 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.S.D A D.U. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA. PROGETTOOBIETTIVO DI RILIEVO NAZIONALE, ART. 1 CC33 E 34BISL.662/96. FINANZIAMENTO ANNO 2013 - LINEAPROGETTUALE 6: TUTELA DELLE FRAGILITÀ E CONTRASTOALLE DISUGUAGLIANZE IN SANITÀ: PROSECUZIONE EDINTEGRAZIONE DELLE LINEE PROGETTUALI GIÀ AVVIATE INAPPLICAZIONE DEGLI ACCORDI. PROGETTO DENOMINATO:"DALL'ANALISI DEI BISOGNI DI SALUTE ALL'EQUITÀDELL'ASSISTENZA SANITARIA . IMPOSTAZIONI ERISULTANZE SCIENTIFICHE FINALI. PUBBICAZIONE. CODCIG: ZB42210323.

20/02/2018 Prenotazione spesa per pubblicazionescientifica

€2.120,90 delibera n. 427 del 09/04/2013; delibera n. 1651del 31/12/2014; delibera n. 1078 del 16/09/2016;


0371 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA.PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. PRENOTAZIONE DELLASPESA PER L'ANNO 2018=.

20/02/2018 Procedura di liquidazione - Impegno dispesa previsionale per l'anno 2018

€ 52.500.000,00 D.P.R. 8.7.1998, n.371 "Regolamento recantenorme concernenti l'accordo collettivo nazionaleper la disciplina dei rapporti con le Farmaciepubbliche e private"


0372 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (COMPRESO INTRAED EXTRA REGIONALE). PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018=.


€ 1.200.000,00 - D.M. 01/07/1982; D.M. 18/05/2001; D.G.R.Abruzzo n. 358 del 20.03.2000; D.M. 08/06/2001;D.G.R. Abruzzo n. 277 del 08.03.2005; Legge 4luglio 2005, n.123; D.M. 04/05/2006 - Circolari eDirettive al riguardo emanate dalla GiuntaRegionale Abruzzo/Direzione Sanità-ServizioAssistenza Farmaceutica, Ufficio FarmacieConvenzionate; - Registro Nazionale di cuiall'art.7 del D.M. 8 giugno 2001 ivi compresi irelativi aggiornamenti.


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0373 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. LL.RR.16.03.2001, N.9 E 29.05.2001, N.20 - BENEFICI ALLE FARMACIERURALI. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. PRENOTAZIONEDELLA SPESA PER L'ANNO 2018=.


€ 215.000,00 - Legge n.221/68; L.R. 14.8.1981, n.28;L.R.18.8.1988, n.61; L.R. 16.3.2001, n.9; L.R.14.8.1981, n.32 L.R. 11.7.1991, n.33


0374 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (COMPRESO INTRAED EXTRA REGIONALE). INTEGRAZIONE DELLAPRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2017=.


€ 86.000,00 - D.M. 01/07/1982; D.M. 18/05/2001; D.G.R.Abruzzo n. 358 del 20.03.2000; D.M. 08/06/2001;D.G.R. Abruzzo n. 277 del 08.03.2005; Legge 4luglio 2005, n.123; D.M. 04/05/2006 - Circolari eDirettive al riguardo emanate dalla GiuntaRegionale Abruzzo/Direzione Sanità-ServizioAssistenza Farmaceutica, Ufficio FarmacieConvenzionate; - Registro Nazionale di cuiall'art.7 del D.M. 8 giugno 2001 ivi compresi irelativi aggiornamenti.


0375 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. LL.RR,16.03.2001, N.9 E 29.05/2001, N.20. LIQUIDAZIONE BENEFICI INFAVORE DELLE FARMACIE RURALI PER IL 2° SEMESTRE2017.

20/02/2018 Liquidazione benefici in favore dellefarmacie rurali (Titolari) per il 2°semestre 2017

€ 95.579,45 L. 21/68; LL.RR. 16.03.001, n. 9 e 29.05.2001,n.20


0376 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. LL.RR.16.03.2001, N.9 E 29.05/2001, N.20. LIQUIDAZIONE BENEFICI INFAVORE DEI DIRETTORI RESPONSABILI DELLE FARMACIERURALI PER IL 2° SEMESTRE 2017.

20/02/2018 Liquidazione benefici in favore dellefarmacie rurali (Direttori Responsabili)per il 2° semestre 2017

€ 3.774,16 L. 21/68; LL.RR. 16.03.001, n. 9 e 29.05.2001,n.20


0377 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONECONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI PREVIDENZIALIE.N.P.A.F. E "A.S.SO.FARM. - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2017.

20/02/2018 Liquidazione periodica contributiprevidenziali

€ 6.496,15 D..P.R. N. 371/1998;PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0378 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.LIQUIDAZIONE ACCONTI SPETTANTI ALLE FARMACIECONVENZIONATE PER L'ANNO 2018=.

20/02/2018 Liquidazione acconti alla farmacieconvenzionate anno 2018

€ 1.679.659,00 D..P.R. N. 371/1998;PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0379 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PROPRIETÀ EREDICAMARRA SITA IN TERAMO IN VICO DEL NARDO 12 EADIBITA A COMUNITÀ ALLOGGIO.

20/02/2018 Presa d'atto del rinnovo tacito delcontratto passivo di locazione tra la ASLdi Teramo e gli Eredi Camarra ex art.28l.392/1978

€43.200,00 Legge 392/1978 Parere di congruità sul canonelocativo, del 19 gennaio 2018 rilasciato dalla UOCAttività Tecniche e Gestione del Patrimonio ASLTeramo


0380 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA - PERSONALE DISUPPORTO DEL RUOLO SANITARIO (ART. 14, COMMA 1,LETT. A DEL REGOLAMENTO LPI) - PRESIDIO OSPEDALIERODI GIULIANOVA - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO COMPENSI.

20/02/2018 Vedi oggetto 10.778,91 - Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial personale del ruolo sanitario, non dirigente, cheha supportato in modo diretto i dirigenti medicinell'attività LPI ed ai titolari delle posizioniorganizzative delle professioni infermieristiche etecniche dei Presidi Ospedalieri -Ottobre/Dicembre 2017.


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0381 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI FUORI SEDEDI VARI DIPENDENTI.

20/02/2018 Di corrispondere ai dipendenti elencatila somma indicata come da allegato.

Riepilogo da liquidarePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0382 RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI LIQUIDATI E PAGATI A TITOLODI FRANCHIGIA DALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI - (POLIZZAKASKO N. 34571).

21/02/2018 Pagamento importi liquidati a titolo difranchigia dalla UNIPOLSAI.

€ 1.350,00 - polizza n. 34571; - Istanza prot. n. 4808/18; -Mail del 6/2/2017; - Mail del 12/2/2017.


0383 DOTT.SSE CLARITA MAZZOCCHI E SANDRA ROCCHETTI:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSOCARDIOPREVENT SU "LA SFIDA DEI TARGET TERAPEUTICI",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1224 DEL 13SETTEMBRE 2017.

21/02/2018 Dott.sse Clarita Mazzocchi e SandraRocchetti: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al CongressoCardioPRevent su "La sfida dei TargetTerapeutici", autorizzata condeliberazione n. 1224 del 13 settembre2017.


0384 LAVORI DI SOSTITUZIONE PRESE EGA VENTURIALL'INTERNO DEL REPARTO DI PSICHIATRIA DEL P.O. DIATRI. CIG: ZF820E5BF4 - CUP G32C17000170005.

21/02/2018 Nominare nell'ambito della procedura, ilgeom. Antonio Barnabei quale RUP,prendere atto delle procedure poste inessere dalla U.O.C. Attività Tecniche eGestione del Patrimonio volte allarisoluzione urgente della sostituzione dialcune prese EGA all'interno del repartodi psichiatria del P.O. di Atri alla dittaRIVOIRA Spa per un importocomplessivo di € 3.054,49 oltre IVA eliquidare e pagare alla ditta RIVOIRASpa l'importo concordato pari a €3.054,49 + IVA al 22% e dietropresentazione di regolare fattura aseguito della verifica della regolarità delDURC

€ 3.726,48 " D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; " comma 2 lettera a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 " eliberazione n.660 del 31/05/2016, " proposta economico-operativa n. GM0113222014/0 del 24/06/2016 " laRIVOIRA S.p.A ha inoltrato via e-mail nuovaproposta economica n. GM0113222014/0 rev. 01del 14/02/18


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0385 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORIELETTRICI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE A SEGUITO DIAUMENTO DI POTENZA DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DELP.O. DI TERAMO. CIG: ZAA21C69D7 - CUP: G48C18000000005.

21/02/2018Dare Atto che sono stati individuati l'Ing.Giovanna Liuzzi quale RUP e il Geom.Pio Luigi Cecchini quale Direttore deiLavori; affidare, i lavori in oggetto alladitta I.T.E.C. CALOR S.R.L. per unimporto pari a € 9.315,00 oltre gli oneriper la sicurezza pari a € 574,00 e IVA;approvare lo schema di contratto diappalto allegato alla presentedeliberazione quale parte integrante esostanziale di essa;

€ 15.706,48 " D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; " deliberazione n.1046 del 15.12.2004 dell'Azienda USL di Teramo" deliberazione n. 1070 in data 8.9.2005, "deliberazione n. 31 del 12.01.2007 del1'AziendaUSL di Teramo " atti ed elaborati trasmessi indata 06.10.2006 prot. n. 18162; " contratto perNotaio Luigi De Galitiis del 27.06.2007 rep. n.88481 racc. n. 17837 " delibera D.G. 12.01.07 n.31 " deliberazione n. 561 del 11.05.2016 "elaborati tecnici rimessi dai dipendenti dellaU.O.C. Attività tecniche e Gestione del Patrimoniorelativi ai lavori in oggetto, custoditi agli atti diufficio: " 01 - Disciplinare tecnico prestazionale; "02 - Elaborati grafici; " 03 - Elenco prezzi unitari;" 04 - Computo metrico; " 05 - Quadroeconomico; " 06 - Capitolato; " comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. " lineeguida n. 4 emanate dall'ANAC " art. 32, comma 2,del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dalD.Lgs. 56/2017, " articolo 36, comma 2, lettera a)," art. 328, comma 1, del regolamento di cui alD.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, " art.1, comma 450,della legge n. 296/2006 (comma modificatodall'art. 22, comma 8, legge n.114 del 2014,dall'art.1, commi 495 e 502, legge n.208 del 2015,dall'art.1, comma 1, legge n.10 del 2016), " art. 32comma 7 del D.Lgs. 50/16 " comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "


0386 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PERSVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO NONCOMPRESE NEI L.E.A. -CERTIFICAZIONI DI VALUTAZIONEALCOOLOGICA E/O TOSSICOLOGICA PER L'IDONEITÀ ALLAGUIDA. IV° TRIMESTRE 2017. SER.T GIULIANOVA.

21/02/2018Liquidazione competenze spettanti persvolgimento di prestazioni a pagamentonon comprese nei L.E.A. -certificazionidi valutazione alcoologica e/otossicologica per l'idoneità alla guida.IV° Trimestre 2017. SER.T Giulianova

-PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0387 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIOPER PRELIEVI UFFICIALI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONIZOOTECNICHE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDELL'ASL DI TERAMO. (MEPA). Z7221D431E.



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0388 SIG.RA MARIA RITA ZIPPILLI (COADIUTOREAMMINISTRATIVO, CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°AGOSTO 2018 CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DALCUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AISENSI DELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE2012, N. 228 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE2016, N. 232.

22/02/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. -Istanza dell'interessata; -lettera dell'INPS:PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0389 SIG.RA ROSAMARIA VANNONI (COADIUTOREAMMINISTRATIVO, CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°DICEMBRE 2018.

22/02/2018 Dimissioni volontarie. -Istanza dell'interessata; -ordinanza n. 506 del16/03/2015.


0390 SIG.RA EMILIA FUSCHI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018.

22/02/2018 Dimissioni volontarie. -Istanza dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0391 SIG. FRANCO COVELLI (OPERATORE TECNICO, CAT. B) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 PERLAVORO USURANTE.

22/02/2018 Dimissioni volontarie per lavorousurante.

-Istanza dell'interessato; -nota dell'INPS.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


22/02/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104 perassistere[...]




22/02/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151 per [...]















0397 LIQUIDAZIONI RIMBORSI SPESE MISSIONI FUORI SEDE DIVARI DIPENDENTI. [...]

22/02/2018Vari dipendenti comprensorio di Teramo

€ 739,24 - Allegato prospetto.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0398 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIOPER PRELIEVI UFFICIALI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONIZOOTECNICHE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDELL'ASL DI TERAMO. (MEPA). ZDF223E541.



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0399 ORDINANZA N° 1508 DEL 17/08/2017 "LIQUIDAZIONECOMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER LAREALIZZAZIONE DELLO SCREENING MAMMOGRAFICOPRESSO LA ASL DI TERAMO - SECONDO SEMESTRE 2016 EINTEGRAZIONI PERIODI PRECEDENTI." ULTERIORIPROVVEDIMENTI.

22/02/2018Integrazione della liquidazione di cuiall'Ordinanza 1508/2017 in favore dipersonale omesso per errore di calcolo.


0400 TURNI AGGIUNTIVI DI GUARDIA INTERDIVISIONALENOTTURNA - PERSONALE AREA DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA - U.O.S.D. CARDIOLOGIA DEL P.O. ATRI -ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI

22/02/2018 Liquidazione e pagamento compensispettanti al personale dell'area delladirigenza medica e veterinariadell'U.O.S.D. Cardiologia del P.O. Atriper l'effettuazione nell'anno 2016 di turniaggiuntivi di guardia interdivisionalenotturna.

€ 4.255,00 (IRAPESCLUSA )

1. Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial personale dell'area della dirigenza medica eveterinaria dell 'U.O.S.D Cardiologia del P.O. Atriper l'effettuazione nell'anno 2016 di turni diguardia medica interdivisionale notturna.


0401 ATTIVITÀ IN L.P. IN FAVORE DELL'AZIENDA EFFETTUATANELL'ANNO 2017 DAL PERSONALE MEDICO E TECNICODELL'U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. ATRI PER LAPRODUZIONE DI TAC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI

22/02/2018 Liquidazione e pagamento compensispettanti al personale medico e tecnicodi radiologia dell'U.O.S.D.Radiologiia del P.O. di Atri perl'effettuazione nell'anno 2017 di TAC inorario aggiuntivo.

€ 23.442,00(ONERI ESCLUSI)

1. Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial personale medico e tecnico di radiologiadell'U.O.S.D Radiologia del P.O. di Atri perl'effettuazione nell 'anno 2017 di TAC in orarioaggiuntivo.


0402 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI EROGAZIONEFARMACO PER L'ASSISTITO [...] AFFETTO DA MALATTIARARA.

22/02/2018 Fornitura farmaco € 333,96 Autorizzazione, preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0403 FORNITURA ATTREZZATURA PER AMBULATORIO DIMEDICINA DELLO SPORT DI NERETO- DSB VAL VIBRATA-DITTA CHINESPORT DI UDINE. SMART C.I.G. N. Z1221500D8.

22/02/2018 Fornitura attrezzatura per Ambulatorio diMedicina dello Sport di Nereto- DSB ValVibrata- Ditta Chinesport di Udine.Smart C.I.G. n. Z1221500D8


0404 DOTT. PIERANTOZZI GIANCARLO : LIQUIDAZIONE PROVENTIDERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBEROPROFESSIONALE NEL IV TRIMESTRE 2017.

22/02/2018 Dott. Pierantozzi Giancarlo :liquidazione proventi L.P.I. IV° Trimestre2017


0405 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DISUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEINTRAMURARIA - 4° TRIMESTRE 2017.

22/02/2018Di liquidazione competenze spettanti alpersonale di supporto all' attività liberoprof. le intramuraria- 4° Trim. 2017.


0406 SERVIZIO DI ELISOCCORSO. PAGAMENTO ORE SVOLTE DAIMEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI E DAL PERSONALEINFERMIERISTICO (MESE DI DICEMBRE 2017.

23/02/2018 Pagamento, con lo stipendio del mesedi Febbraio 2018, dei turni relativi alServizio di Elisoccorso prestato nelmese di Dicembre 2017.

€16.370,20 - nota del 02/01/2018 con prot. N. 0000419/18 asl1-aslA001-RP1, a firma del Resp. Del servizio "118 Abruzzo Soccorso" - Centrale operativa deL'Aquila, acquisita al prot. n. 0003249/18 del10/01/2018.


0407 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DISUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEINTRAMURARIA DICEMBRE 2017.

23/02/2018 Liquidazione competenze spettanti alpersonale di supporto all'attività liberoprofessionale intramuraria dicembre2017


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0408 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. DICEMBRE 2017.

23/02/2018 Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatorialiconvenzionati, per svolgimento di attivitàlibera professionale intramuraria.Dicembre 2017


0409 D. L.VO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194. DETERMINAZIONEDELLE SOMME RISCOSSE DAL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ENUTRIZIONE. 4° TRIMESTRE 2017 E RECUPERI ANNIPRECEDENTI. DESTINAZIONE E VINCOLO QUOTA ASL PERPAC (PIANO AZIENDALE CONTROLLI) TRASFERIMENTOQUOTE SOMME SPETTANTI AI VARI ENTI.

23/02/2018 somme riscosse dal Servizio IgieneAlimenti e Nutrizione. 4° trimestre 2017ai sensi del D. L.vo 19 novembre 2008,n. 194.

€ 1.566,50 L.R. 10/03/2008 N. 5; D.M.S. 24/01/2011; D.Lvo194/08


0410 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEIN L.P. IN FAVORE DELL'AZIENDA GUARDIE NOTTURNEAGGIUNTIVE DELL'U.O.C. DI MEDICINA DEL P.O. DI S.OMERO .ANNO 2016.

23/02/2018 Di liquidare e pagare al personaledirigente medico della U.O.C. diMEDICINA del P.O. di S. Omero, icompensi spettanti per l'effettuazione diprestazioni aggiuntive per il periodoAnno 2016.


0411 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ DICERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE RESA PER CONTODELL'INAIL - I TRIMESTRE 2016 - PERSONALE DELLE AREEDELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DEI LIVELLIDEL COMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI.

23/02/2018Liquidazione e pagamento della sommacomplessiva pari a € 5.037,50 per losvolgimento dell'attività di certificazionein favore del personale dell'area delladirigenza medica e veterinariadell'U.O.S.D. Pronto Soccorso di questoPresidio Ospedaliero e dell'area deilivelli del comparto.

€ 5.037,50 1.Prospetto "A" di ripartizione dei compensiPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0412 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'INCARICOCONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 59 DEL 15.01.2018.

23/02/2018 Pagamento contributo unificato €. 607,00 - Delibera n. 59/2018; - Ricorso ex 696 bis p. n.108624/2017; - Mail del 13/02/2018; - Ricevuta n.626/2018; - Scontrino del 13/02/2018.


0413 RIMBORSO SPESE LEGALI AL DOTT. [...] E AL SIG. [...].26/02/2018 Rimborso spese legali € 9.520,72 - Sentenza Trib. Teramo 866 del 26.10.2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0414 DOTT.SSA [...]. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.26/02/2018DI CONCEDERE alla dipendenteDott.ssa [...], con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, nei segenti giorni:- 27 febbraio 2018;- 2,6,8,13,15,20,22,27,29marzo 2018;per un totale di giorni 9;

1. domanda del lavoratore interessato; 2.richiesta da parte del medico del serviziosanitario nazionale dalla quale risulta la necessitàdella cura in relazione all'infermità invalidantericonosciuta; 3. copia dell'estratto del verbale divisita medico-collegiale della Commissionemedica per l'accertamento dell'invalidità civilesuperiore al 50%;


0415 DOTT. VITO LIBERATI (DIRIGENTE MEDICO) -COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀCON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018. RETTIFICA SERVIZIO.

26/02/2018 Collocamento a riposo. Rettificaservizio.

Ordinanza n. 1983 del 2/11/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0416 SIG.RA GIULIANA CASACCIO (OPERATORE SANITARIO, CAT.BS) - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DIETÀ CON DECORRENZA 1° APRILE 2018. RETTIFICASERVIZIO.

26/02/2018 Collocamento a riposo. Rettificaservizio.

- Deliberazione n. 777/1983; - " " n. 220/1987; - "" n. 1506/2017.


0417 DETERMINAZIONE BENEFICI EX ART. 2 LEGGE N. 336/1970 INFAVORE DELLA DIPENDENTE DEL P.O. DI ATRI SIG.RA [...].

26/02/2018 art. 2 Legge 336/1970. Deliberazione n. 32/1990.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0418 SIG. FRANCESCO RAPAGNANI (OPERATORE TECNICO(AUTISTA), CAT. B) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOROPER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°OTTOBRE 2018 CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DALCUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI PERTOTALIZZAZIONE ESTERA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 COMEMODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.REVOCA E ANTICIPO.

26/02/2018Revoca e anticipo dimissioni volontarie. - Richiesta del dipendente; - Ordinanza n. 266 del

06/02/2018.


0419 SIG. ARMANDO DI MARTINO (AUSILIARIO SPECIALIZZATO,CAT. A) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIA CON DECORRENZA 1° DICEMBRE2018.

26/02/2018 Dimissioni volontarie. Richiesta del dipendente.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0420 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL COMPONENTEINGEGNERE DELLA MCTC - PERIODO IV TRIMESTRE 2017.

26/02/2018 Liquidazione competenze[...] €. 479,88PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0421 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO IV TRIMESTRE2017.

26/02/2018 Liquidazione competenze ai componentila commissione


0422 INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FINE LOCAZIONEPASSIVA PRESSO L'APPARTAMENTO SITO IN FANOADRIANO, VIA VITTORIO EMANUELE, 16, DI PROPRIETÀDELLA SIGNORA S.R. CIG: Z13221F414 - CUP:G55F18000000002.

26/02/2018 Dare Atto è stato individuato l'Ing.Andrea Di Biagio quale R.U.P ed ilGeom. Mauro Cipolletti quale Direttoredei Lavori, affidare, i lavori in oggettoalla ditta Misantone Giovanni diMontorio al Vomano (TE) per un importopari a € 1.000,00 oltre IVA; approvarelo schema di contratto allegato alpresente atto quale parte integrante esostanziale di esso;

€ 1.220,00 " D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; " verbalein data 29/01/2018 " comma 2 lett. a) dell'art. 36del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. " linee guida n. 4emanate dall'ANAC " art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, " articolo 36, comma 2, lettera a), " exart. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 " ex art. 80D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83D.Lgs. 50/2016; " D.Lgs. 50/2016; " L. 136/2010 edel Codice comportamento dell'Ente; " D.Lgs. n.196/2003; " art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 "comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,


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0423 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO:"FATTORIDEMOGRAFICI E CLINICI PREDITTIVI DI PERSISTENZA ALTRATTAMENTO IN PAZIENTI TRATTATI CON ABILIFYMAINTENA® NELLA PRATICA CLINICA ITALIANA: STUDIOOSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO DI COORTE (STUDIODOMINO)" - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A CHIUSURAATTIVITÀ.

26/02/2018 Liquidazione compensi € 15.500,00 Deliberazione n.0472 del 15/04/2016; Atto diconvenzione del 14/02/2017.


0424 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO: STUDIOOSSERVAZIONALE SULLA CARATTERIZZAZIONE DEISINTOMI DELLE 24 ORE NEI PAZIENTI CONBPCO".LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A CHIUSURA ATTIVITÀPRIMA TRANCHE.

26/02/2018 Liquidazione compensi € Deliberazione n.0472 del 15/04/2016; Atto diconvenzione del 19/04/2016.


0425 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI- SER.D NERETO.

26/02/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali-Ser.D Nereto

€12.322,58PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0426 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO- SER.D NERETO.

26/02/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo- Ser.DNereto


0427 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PERSVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO NONCOMPRESE NEI L.E.A. -CERTIFICAZIONI DI VALUTAZIONEALCOOLOGICA E/O TOSSICOLOGICA PER L'IDONEITÀ ALLAGUIDA. IV° TRIMESTRE 2017. SER.T TERAMO.

26/02/2018Liquidazione competenze spettanti persvolgimento di prestazioni a pagamentonon comprese nei L.E.A. -certificazionidi valutazione alcoologica e/otossicologica per l'idoneità alla guida.IV° Trimestre 2017. SER.T Teramo


0428 LIQUIDAZIONE SALDO 3° TRIMESTRE 2017 AL CENTRO DIRIABILITAZIONE ANFASS ONLUS DI S.ATTO.

26/02/2018 Liquidazione saldo 3° trimestre 2017 alCentro di Riabilitazione Anfass Onlus diS.Atto.


0429 LIQUIDAZIONE SALDO TERZO TRIMESTRE 2017 AL CENTRORIABILITATIVO POLIVALENTE PRIMAVERA.

26/02/2018 Liquidazione saldo terzo trimestre 2017al Centro Riabilitativo PolivalentePrimavera.


0430 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA IS.EN.CO SRLDI TERAMO.

26/02/2018 Liquidazione saldo 2017 alla StrutturaIS.EN.CO srl di Teramo.


0431 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA SANEX S.R.L.DI CAMPLI.

26/02/2018 Liquidazione saldo 2017 alla StrutturaSANEX s.r.l. di Campli.


0432 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA WELNESSS.R.L. DI MONTORIO AL V.

26/02/2018 Liquidazione saldo 2017 alla StrutturaWelness s.r.l. di Montorio al V.


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0433 EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AFFIDAMENTODEL SERVIZIO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI CUIALL'ORDINANZA SINDACALE N°1486/2017 RELATIVE ALRUSTICO IN PROSSIMITÀ DELL'IMMOBILE OCCUPATO DALLAMEDICINA VETERINARIA. CIG ZD022684C1.

27/02/2018Nominare, nell'ambito della procedura,l'Ing. Andrea Di Biagio quale R.U.P.;affidare all'Ing. Maurizio Fusilli l'incaricoper effettuare le attività finalizzateall'ottemperanza di quanto dispostodall'Ordinanza sindacale n°1486 del04/10/2017 per l'immobile in oggetto eper un importo complessivo pari ad €6.400,00 oltre IVA e oneri di legge;

€ 8.120,32 " i terremoti del 24/08/2016, del 30/10/2016 e del18/01/2017 " ordinanza sindacale n. 1486 del04/10/2017 " deliberazione n. 478 del 22/04/2014;" art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., "art. 31, comma 8, " linee guida emanatedall'ANAC:n. 1, n. 4 " art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, " ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 31comma 8 del D.Lgs. 50/2016 " deliberazione n.478 del 22/04/2014, " ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 "email in data 12/02/2018


0434 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B), DEL D. LGS50/2016 IN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DIREPERE RADIOPACO, PER LE ESIGENZE DELLA UOCRADIOTERAPIA DI TERAMO - CIG ZAF1FB9892.

27/02/2018 fornitura di repere radiopaco, € 3.527,02 1.Richiesta 2.Offerta economjcaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0435 NOLEGGIO SATURIMETRO/PULSOSSIMETRO E MATERIALE DICONSUMO. CIG Z272232A65

27/02/2018Affido a noleggio alla ditta SAPIO LIFESRL di un saturimetro/pulsossimetro.


0436 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DINOVEMBRE E DICEMBRE 2017, AL PERSONALE TECNICO EAMMINISTRATIVO DELLA U.O.S. DISTRETTO SANITARIO DIBASE DI MONTORIO AL VOMANO.

27/02/2018Liquidazione ore di lavoro straordinario,richiesto dai dipendenti Leonardo Orsoli,Dino Nori, Gianni Fidanza, della U.O.S.D.S.B. di Montorio Al Vomano, relativoai mesi di novembre e dicembre 2017.

€ 1) Disposizione di servizio del Responsabile e delDirigente medico della U.O.S Distretto Sanitario diBase di Montorio al Vomano. 2) Stampagiustificativi e timbrature del dipendente. 3)Stampa debito orario del dipendente. 4) Richiestadi pagamento dello straordinario del dipendente.


0437 DR.SSA CINZIA IACHETTI, RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA ODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

27/02/2018 Dr.ssa Cinzia Iachetti, ratifica incarico disupplenza, branca di Odontoiatria, perla sostituzione della Dr.ssa ClaraFrontoni, medico specialistaambulatoriale titolare, assente per ilgiorno 2 febbraio 2018.



0438 DR. CLAUDIO ARMANDO FRAIOLI, RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA, BRANCA ODONTOIATRIA, PER LASOSTITUZIONE DI MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

27/02/2018 Dr. Claudio Armando Fraioli, ratificaincarico di supplenza, branca diOdontoiatria, per la sostituzione del Dr.Maurizio Ferrante, medico specialistaambulatoriale titolare, assente nelgiorno 5 febbraio 2018.



0439 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI GENNAIO 2018.




27/02/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di gennaio 2018



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27/02/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere il [...]















0445 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEI MESI DI GENNAIO 2018.



0446 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI MESE DI FEBBRAIO 2018.

27/02/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di febbraio2018


0447 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI MESE DI FEBBRAIO 2018.

27/02/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di febbraio2018


0448 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIA,MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DI TERAMO - MESE DIGENNAIO 2018.

27/02/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIGENNAIO 2018


0449 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO EPIDEMIOLOGICO PROGETTO ABBVIE N.10967 DAL TITOLO: "HEPADISK VALIDATION STUDY- STUDIOEPIDEMIOLOGICO PER LA VALIDAZIONE DI UNQUESTIONARIO SULLA QUALITÀ DELLA VITA IN PAZIENTIHCV" - RAPPORTO NEGOZIALE CON LA ABBVIE S.R.L.ASSISTITA DAL C.R.O. SOCIETÀ FULLCRO S.R.L.LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A CHIUSURA ATTIVITÀEFFETTUATE NELL'ANNO 2016 E VALIDATE A TUTTO06/09/2017.



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0450 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO: "SAT-SATISFACTION AND ADHERENCE TO COPD TREATMENTSAT- COPD ITALIAN OBSERVATIONAL STUDY" - STUDIO1237.51- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A CHIUSURAATTIVITÀ.

27/02/2018 Liquidazione compensi € Deliberazione n.0473 del 15/04/2016; Atto diconvenzione del 19/04/2016.



27/02/2018 Provvedimento per la liquidazione ed ilpagamento delle competenze spettantial personale di supporto all'ALPI- 4°Trimestre 2017.



0452 L.R. 21.04.1998 N. 29, AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICHE EDINTEGRAZIONI ALLE LL.RR. N. 9/77 E N. 60/83 CONCERNENTIPROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI". LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAIPAZIENTI DEI DD.SS.BB. DI TERAMO/MONTORIO, ROSETODEGLI ABRUZZI, NERETO E ATRI PER IL PERIODOOTTOBRE/DICEMBRE2017.

27/02/2018 € 57.929,37PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0453 SIG. [...] CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.27/02/2018DI CONCEDERE al dipendente Sig. [...]Cat. C, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data:- dal 9 al 21 aprile 2018;- dal 14 al 30 maggio 2018;per un totale di giorni 30.

1. domanda del lavoratore interessato; 2.richiesta da parte del medico del serviziosanitario nazionale dalla quale risulta la necessitàdella cura in relazione all'infermità invalidantericonosciuta; 3.copia dell'estratto del verbale divisita medico-collegiale della Commissionemedica per l'accertamento dell'invalidità civilesuperiore al 50%;


0454 SIG.RA [...] CAT. D. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.27/02/2018DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. D, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data:- dal 21 al 30 maggio 2018;- dal 6 al 15 novembre 2018;- dal 20 al 29 novembre2018;per un totale di giorni 30.



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0455 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". PROVVEDIMENTI PER LAPROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI UNUTENTE DEL C.S.M. DI TERAMO.

27/02/2018 Cessazione del percorso progettuale diun utente del C.S.M. di Teramo econtinuazione presso altro soggettoconvenzionato.


0456 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI TERAMO.

27/02/2018 Autorizzazione all'inserimento neipercorsi progettuali di un utente delC.S.M. di Teramo


0457 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.PROVVEDIMENTI PER LA CONTINUAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI TERAMO.






0459 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ALESSANDRO DISCIASCIO PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1171 DEL 1.9.2017. [...]

01/03/2018 Liquidazione parcella Avv. Di Sciascio € 4.069,48 - Sentenza Trib. TE sez. Lavoro n. 76/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0460 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI FEBBRAIO 2018.

01/03/2018 pagamento stipendi veterinari acn € 19.292,51 A.C.N. Medicina Specialistica Ambulatoriale;circolare Regione Abruzzo, terzo Dipartimento,Settore Sanità Sicurezza Sociale, Igiene,Ecologia -Unità Organizzativa n. 6 "Medicinagenerale e Specialistica" del 25.10.1982;ordinanza n. 2451/16 Asl Teramo.


0461 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALPERSONALE MEDICO PER L'EFFETTUAZIONE DI ORARIOAGGIUNTIVO PER TURNI DI GUARDIA INTERDIVISIONALENOTTURNA (AREA MEDICA) PRESSO IL PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA. INTERO ANNO 2016.

01/03/2018 Vedi oggetto €. 62.278,78PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0462 LAVORI DI SOSTITUZIONE VECCHIE PRESE GEOMETRICHECON PRESE UNI 9507 PRESSO 4° PIANO PAD. B EX STUDIMEDICI ORTOPEDIA DEL P.O. DI ATRI. CIG Z70226B75B - CUPG36G18000000005.

01/03/2018 nominare nell'ambito della procedura, ilgeom. Antonio Barnabei quale RUP,prendere atto delle procedure poste inessere dalla U.O.C. Attività Tecniche eGestione del Patrimonio volte allasostituzione delle vecchie presegeometriche con prese uni 9507 presso4° piano pad. B ex studi mediciortopedia del P.O. di Atri per un importocomplessivo di € 962,00 oltre IVA,liquidare e pagare alla ditta RIVOIRASpa l'importo concordato pari a €962,00 + IVA al 22% e dietropresentazione di regolare fattura aseguito della verifica della regolarità delDURC;

€ 1.173,64 - D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; - comma 2 lettera a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, - deliberazione n.660 del 31/05/2016, - nota del 24/01/18 DELdipendente Striglioni né Tori Mario, dipendentedella U.O.C. Attività tecniche e Gestione delPatrimonio


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0463 [...]. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33, C. 3, DELLAL. 5/2/1992 N. 104.




0464 [...]. DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA EPERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PERIODO DIPREAVVISO.

01/03/2018DI DISPENSARE dal servizio [...], condecorrenza dal 20.02.2018 (datacontestuale a quella della visita medico-collegiale eseguita dal Collegio MedicoLegale per assoluta impossibilità disvolgere qualsiasi proficuo lavoro);

DI DICHIARARE RISOLTO, ai sensidell'art. 23, comma 3, del CCNL del5.12.1996 del personale dellaDirigenza Sanitaria, Professionale,Tecnica ed Amministrativa, il rapporto dilavoro a tempo indeterminato intercorsotra [...] e questa Azienda con effetto dal20.02.2018, giorno contestuale a quellodell'effettuazione della visita medico-collegiale;modalità esposte in narrativa, [...],l'indennità sostitutiva di preavvisocorrispondente a dodici mesi di serviziopari ad una somma complessiva di €105.918,00, dando mandato alcompetente ufficio trattamentoeconomico di effettuare le relativeoperazioni contabili.

€ 105.918,00 verbale n. 8 del 20.02.2018 con il quale il CollegioMedico Legale dell'AUSL di Teramo ha espressoil seguente giudizio relativo [...]: " Inabilepermanentemente e assolutamente a qualsiasiproficuo lavoro".


0465 DOTT. LUISA PETRAZZI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DIMEDICINA INTERNA. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONEDEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIECON DECORRENZA DAL 16.03.2018.

01/03/2018DI PRENDERE ATTO ed accoglierel'istanza del del 09.01.2018, acquisita alprotocollo di questa Azienda USL inpari data al n. 2955/18, con la quale ildipendente Dott. Luisa Petrazzi,Dirigente Medico disciplina di MedicinaInterna ha comunicato di rassegnare ledimissioni "con osservanza del minimopreavviso possibile";DI DARE ATTO che il rapporto di lavorotra questa Azienda e il dipendentestesso è stato risolto con decorrenza dal16.03.2018( ultimo giorno lavorativo15.03.2018) senza obbligo dicorrispondere alcuna indennità dipreavviso;

Direttore Sanitario di questa Azienda USL haautorizzato la richiesta della Dott. Luisa Petrazzi,Dirigente Medico disciplina di disciplina diMedicina Interna esonerandola al pagamentodella somma dovuta per il periodo non rispettatodi mancato preavviso ed accogliendo ledimissioni a far data dal 16.03.2018;


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0466 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO- SER.D GIULIANOVA

01/03/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo- Ser.DGiulianova


0467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI- SER.D GIULIANOVA.

01/03/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali-Ser.D Giulianova


0468 LIQUIDAZIONE ARTICOLO 14, LETTERA C) DELREGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELLALIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA - ANNO 2017.

01/03/2018 Liquidazione articolo 14, lettera c) delregolamento aziendale per l'eserciziodella libera professione intramuraria -anno 2017


0469 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. [...], PER CUREEFFETTUATE ALL'ESTERO IN CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE.

01/03/2018 Erogazione somme € 506,17 Autorizzazioni, fatture, ricevute.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0470 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 2 AFFRANCATRICI POSTALI POSTBASE65 PER LE ESIGENZE DEI PP.OO. DI TERAMO ESANT'OMERO.

01/03/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta ITALIANAAUDION S.RL., con sede in Via PietroPomponazzi, 9 - 20100 Milano (MI), lafornitura di n. 2 Affrancatrici PostaliPostBase 65, per un importocomplessivo pari a € 5.831,60 (di cui €1.051,60 per IVA)

€ 5.831,60(COMPRESO IVA)

OdA n. 3973514/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0471 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO I CENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE "OSPEDALE GUSTAV ROUSSY" PARIGI FRANCIA.


0472 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI FEBBRAIO 2018

06/03/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI FEBBRAIO 2018



0473 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UOC ACQUISIZIONEBENI E SERVIZI NEL PERIODO DI AGOSTO-DICEMBRE 2017.

06/03/2018 Istituto del lavoro straordinario.Liquidazione e pagamento per ore dilavoro straordinario

1.Stampa giustificativi periodo OttobrePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0474 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388.


Copia verbale di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità


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0475 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 1 CARRELLO PER MEDICAZIONI PERLE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI MEDICINA DEL PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI.

06/03/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta VINCAL,con sede Circ.ne Casilina , 135 -00100Roma (RM), la fornitura di n. 1 Carrelloper medicazioni, per un importocomplessivo pari a € 1.769,00 (di cui €319,00 per IVA)

€ 1.769,00(COMPRESO IVA

OdA N. 4030648/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0476 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 1 CARRELLO CON SPONDE PERTRASPORTO MASTELLI RIFIUTI OSPEDALIERI PER LEESIGENZE DEL MAGAZZINO ECONOMALE DEL PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI.

06/03/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta FERPLASTSNC DI SCANAVINO P. E GIACOSAR., con sede Corso Asti, 49 - 12050Guarene (CN), la fornitura di n. 1Carrello con sponde per trasportomastelli rifiuti ospedalieri, per un importocomplessivo pari a € 827,16 (di cui €149,16 per IVA)

€ 827,16(COMPRESO IVA


0477 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - GENNAIO 2018- AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

06/03/2018 Vedi oggetto € 26.026,41 - tabulati nominativi vari; - prospetti riepilogativirelativi agli istituti contrattuali del lavorostraordinario, in pronta disponibilità, servizio diguardia medica e servizio notturno e festivo.


0478 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -GENNAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

06/03/2018 Vedi oggetto € - tabulati nominativi vari; - prospetti relativiall'istituto del lavoro straordinario indicanti i totalidelle ore da pagare nel mese (prestate in prontadisponibilità e per fronteggiare situazionieccezionali, improcrastinabili ed inderogabili,distinte per singolo dipendente, centro di costo ecentro di responsabilità).





0480 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". PROVVEDIMENTI INORDINE ALLE ATTIVITÀ RIABILITATIVE DI UN UTENTE DELC.S.M. DI GIULIANOVA.

08/03/2018 Adozione delle determinazioninecessarie per consentire ilproseguimento di percorso riabilitativo diun utente del C.S.M. di Giulianova





0482 AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONERIABILITATIVA UTENTE [...] PRESSO LA RESIDENZAPROTETTA DI ATENA SRL DI MONTE CERIGNONE (PU).


€ 20.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.192 del30 gennaio 2018


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0483 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA SIG.RA [...] PRESSOLA RESIDENZA PROTETTA "PRA' ELLERA" DI CAIROMONTENOTTE (SV).


€ 35.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.249 del 7febbraio 2018


0484 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA "CASA VARAZZE" DIVARAZZE (SV) DELLA RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL DIMILANO.




0485 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE[...]PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA "VILLA S.GIUSEPPE" DIASCOLI PICENO.


€ 5.500,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Teramo n.CT 796del 12 febbraio 2018


0486 PROROGA EROGAZIONE TRATTAMENTO SIG. [...] PRESSO LACOMUNITÀ PROTETTA ATENA DI ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).




0487 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. LUCIANO RASOLA PERL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 213 DEL2.3.2011. [...]

09/03/2018 Liquidazione parcella Avv. LucianoRasola

€ 3.118,24 - Decreto decisorio 45/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0488 ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO SEZ.LAVORO N. 600 DEL 26.1.2018 E LIQUIDAZIONE PARCELLAALL'AVV. PASQUALE TIBERII PER L 'INCARICO CONFERITOCON DELIBERAZIONE N. 1547 DEL 8.11.2017. [...]

09/03/2018 Esecuzione ordinanza e liquidazioneparcella Avv. Tiberii

€ 3.037,89€ 3.037,89

- ordinanza del Tribunale di Teramo sez. Lavoron. 600 del 26.1.2018


0489 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. SERENA MONINA PERL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 951 DEL19.7.2017. [...]

09/03/2018 Liquidazione parcella Avv. Monina € 1.474,40 - deliberazione n. 951 del 19.7.2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0490 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ANTONELLA BOSCO PERL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALECONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 310 DEL 13.3.2014. [...]

09/03/2018 Liquidazione parcella Avv. Bosco € 5.665,70 - deliberazione n. 310 del 13.3.2014PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0491 LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL'AVV. MASSIMO VITELLI PERL'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALECONFERITI CON DELIBERAZIONI N. 50 DEL 19.1.2010 E N. 729DEL 23.6.2010. [...]

09/03/2018 Liquidazione 2 parcelle ad Avv.Massimo Vitelli

€ 8.113,88€ 1.377,40

deliberazioni n. 50 del 19.1.2010 e n. 729 del23.6.2010


0492 ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L 'AQUILA N.1743 DEL 28.9.2017. [...]

09/03/2018 Liquidazione spese legali € 12.213,82 sentenza Corte d'appello di L'Aquila n. 1743 del28.9.2017 e atto di precetto


0493 ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L 'AQUILA N.147 DEL 25.1.2018. [...]

09/03/2018 Liquidazione Avv. Domenico DiSabatino (antistatario) + imposta diregistro

€ 19.916,99 (FR)€ 200,00

Sentenza Corte d'appello di L'Aquila n. 147 del25.1.2018


0494 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL DECRETO INGIUNTIVO DELTRIBUNALE DI MILANO N. 29403 DEL 27.12.2017, ACQUISITOAL PROT. 8555 DEL 24.1.2018.

09/03/2018 Liquidazione d.i. AMPLIFON SPA € 5.013,70(SORTE)€ 1.886,30(INTERESSI)€ 3.627,90(CORRENTE)

Decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.29403 del 27.12.2017, acquisito al prot. 8555 del24.1.2018


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0495 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.12/03/2018 Liquidazione ore al personale dei livellidel comparto


0496 COMMISSIONI MEDICHE PER LACCERTAMENTO DEGLI STATIDI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP, LEGGE 68/99, CECITÀCIVILE, SORDOMUTISMO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AICOMPONENTI ESTERNI AVENTE DIRITTO. PERIODO:NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.

12/03/2018 Liquidazioni commissioni mediche perl'accertamento degli stati di invalidità,componenti esterni periodo NovembreDicembre 2017


0497 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN FUNZIONEDELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) DIGIULIANOVA. APPROVAZIONE 2° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CUP: G61B15000890002 - CIG: 6814769D45.

12/03/2018 Approvare il 2° SAL relativo ai lavori dicui in oggetto, redatto in data06/03/2018, per lavori fino a tutto il06/03/2018 e liquidare la sommacomplessiva pari a € 191.694,69 + IVAal 22%, relativa al certificato dipagamento n. 2, al R.T.I. KCSCAREGIVER Coop. Soc. -CONSORZIO ELIO Coop. Soc.,affidatario dei lavori di completamento diuna R.S.A. di Giulianova, dietropresentazione di regolare fattura;

€ 233.867,52 " D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; " D. Lgs. 286/99 ess.mm.ii.; " deliberazione n. 1150 del 04.10.2016 "comma 5 lett. a) art.57 del D.Lgs. 163/2006 "contratto di appalto stipulato in data 29/12/16 eregistrato a Teramo in data 01/03/17 al n. 233serie 3A; " Ordinanza n. 121 del 19/01/2018 "deliberazione n. 138 del 31/01/2018, " il direttoredei lavori, Geom. Antonio Barnabei, ha rimesso indata 06/03/2018 il 2° SAL, composto dai seguentiatti ed elaborati allegati al presente atto: "Certificato di pagamento n. 2 per l'importocomplessivo pari a € 191.694,69 + IVA al nettodelle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni "Libretto delle misure n. 2; " Registro di contabilitàn. 2; " Sommario registro di contabilità al S.A.L. n.2; " Stato di avanzamento n. 2 a tutto il06/03/2018


0498 [...] - CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42,COMMA 5, DEL D. LGS. 26.03.2001. N . 151.

12/03/2018 Di autorizzare il predetto dipendente afruire del congedo straordinario di cuiall'art. 42, comma 5, del D. Lgs 26marzo 2001, n 151, per prestareassistenza alla citata persona conhandicap in situazione di gravità.

€ 27) Domanda di autorizzazione al DirettoreGenerale alla fruizione del beneficio richiesto. 28)Autocertificazione - ai sensi del DPR 445/2000,attestante il possesso dei requisiti necessari. 3)Copia dell 'estratto del verbale di visita medico-collegiale della Commissione Medica della ASL diTeramo dal quale risulta accertato lo stato dihandicap in situazione di gravità dell'assistita


0499 ORDINANZA N.414 DEL 26.02.2018 AVENTE AD OGGETTO:"DOTT.SSA [...]. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE".RETTIFICA.

12/03/2018 RETTIFICARE l'ordinanza n. 414 del26.02.2018, modificando il periodocome da prospetto che segue:- 6,8,13,15,20,27,29 marzo2018;- 3,5,10 aprile 2018;per un totale di giorni 10;

istanza del 27.02.2018 (Prot. n.20979) con laquale la sopraccitata dipendente ha chiesto larettifica del periodo di congedo retribuito per curemediche connesse allo stato di invalidità,modificandolo come da prospetto che segue: -6,8,13,15,20,27,29 marzo 2018; - 3,5,10 aprile2018; per un totale di giorni 10;


0500 SIG. MARIO DI FORTUNATO (AUSILIARIO SPECIALIZZATOCAT. A) - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DIETÀ CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 - RETTIFICA.

12/03/2018 Collocamento a riposo. Ordinanza 1513 del 23/08/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0501 SIG.RA MARGHERITA RAPAGNANI (INFERMIEREPSICHIATRICO ESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 8 AGOSTO 2018.

12/03/2018 Dimissioni volontarie. Istanza dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0502 SIG.RA DONATELLA ANDREOLI (C.P.S: ESPERTOINFERMIERE, CAT. DS) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°MAGGIO 2018.

12/03/2018 Dimissioni volontarie. Istanza dell'interessata-PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0503 DOTT. UGO FOGLIA (DIRIGENTE VETERINARIO) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018 CONRICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012,N. 228 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016,N. 232.

12/03/2018 Dimissioni volontarie con il Cumulo. Istanza dell'interessato.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0504 DOTT. ACHILLE CAVALLO DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DIANESTESIA E RIANIMAZIONE. PRESA D'ATTO DELLARISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 01.03.2018.

12/03/2018DI PRENDERE ATTO ed accoglierel'istanza del 27.02.2018, acquisita alprotocollo di questa Azienda USL inpari data al n. 20702/18, con la quale ildipendente Dott. Achille Cavallo,Dirigente Medico disciplina di Anestesiae Rianimazione ha comunicato dirassegnare le dimissioni "a far data dal28.02.2018 intendendosi tale giornocome ultimo giorno di lavoro";DI DARE ATTO che il rapporto di lavorotra questa Azienda e il dipendentestesso è stato risolto con decorrenza dal01.03.2018( ultimo giorno lavorativo28.02.2018) senza obbligo dicorrispondere alcuna indennità dipreavviso;

l'istanza del 27.02.2018, acquisita al protocollo diquesta Azienda USL in pari data al n. 20702/18,con la quale il dipendente Dott. Achille Cavallo,Dirigente Medico disciplina di Anestesia eRianimazione ha comunicato di rassegnare ledimissioni "a far data dal 28.02.2018 intendendositale giorno come ultimo giorno di lavoro";










0507 [...]- CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA 5, DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151.

12/03/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 42del D. Lgs 151/2001 per prestareassistenza al coniuge



0508 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DERIVANTI DA PRESTAZIONIDI CTU AI DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI.

12/03/2018 Liquidazione dei compensi ai dirigentimedici che derivano da CTU

€ 5.209,39 Reversali nn.: - 77 del 25/01/18 - 2575 del21/12/2017 - 2545 del 20/12/2017 - 189 del12/02/2018


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0509 DOTT.SSA FLORIANA BARTOLUCCI: LIQUIDAZIONECOMPETENZE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CONL'ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - PERIODO01/09/2016 - 31/08/2017.

12/03/2018Liquidazione, con lo stipendio del mesedi Marzo 2018, delle competenzederivanti dalla convenzione con l'IstitutoNazionale Fisica Nucleare - periodo01/09/2016 - 31/08/2017.

€ 7.320,00 Fattura n. 359PA del 30/11/2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0510 SERVIZIO DI ELISOCCORSO. PAGAMENTO ORE SVOLTE DAIMEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI E DAL PERSONALEINFERMIERISTICO (MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018).

12/03/2018 Pagamento con lo stipendio del mese dimarzo 2018 del servizio di Elisoccorsosvolto nei mesi di gennaio e Febbraio2018

€ 36.034,16 Comunicazioni a firma del Responsabile del 118Abruzzo Soccorso -centrale operativa diL'Aquila: del 3/02/2018 con prot. N.0024260/18asl1_aslA001_RP1. del 2/03/2018con prot. N. 0043654/18asl1_aslA001_RP1


0511 SIG.RA MARGHERITA CONCETTI (OPERATORE SOCIOSANITARIO, CAT. BS) - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIOPER LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 -RETTIFICA SERVIZIO.

12/03/2018 Collocamento a riposo per limiti di età. Ordinanza n. 1515 del 23/08/2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0512 SIG. MARIO DI FORTUNATO (AUSILIARIO SPECIALIZZATO,CAT. A) - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DIETÀ CON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 - RETTIFICA.


0513 DOTT.SSA CARLA BONINO (DIRIGENTE BIOLOGO) -COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀCON DECORRENZA 1° MAGGIO 2018 - RETTIFICA SERVIZIO.


0514 DETERMINAZIONE BENEFICI EX ART. 1 LEGGE N. 336/1970 INFAVORE DELLA DIPENDENTE DELLA DIREZIONE SANITARIADEL PRESIDIO DI GIULIANOVA: SIG.RA [...]

12/03/2018 Benefici art. 1 L.336/1970. Richiesta dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0515 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FRIGOCONGELATORE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DEL SER.D.CIG Z062204612.

13/03/2018 Fornitura di frigo congelatore € 3.843,09 1. Richiesta del 13/12/2016 2. Richiesta del13/12/2017 3. offerta economica 4. dichiarazionedi congruità del 14/02/2018


0516 DR.SSA ALBINA LATINI. RATIFICA INCARICO DI SUPPLENZA -BRANCA DI ODONTOIATRIA - PER LA SOSTITUZIONE DIMEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLAREASSENTE.

13/03/2018Dr.ssa Albina Latini. Ratifica incarico disupplenza - Branca di Odontoiatria - Perla sostituzione di medico specialistaambulatoriale titolare assente.




13/03/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di gennaio2018.



0518 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO- SER.D GIULIANOVA.

13/03/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo- Ser.DGiulianova


0519 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVASAN STEF.AR ABRUZZO S.R.L..

13/03/2018 Liquidazione saldo 2017 alla SocietàCooperativa San Stef.Ar Abruzzo s.r.l.


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0520 LIQUIDAZIONE SALDO ALLA STRUTTURA DI SPECIALISTICAAMBULATORIALE - LABORATORIO ANALISI VAL VIBRATAS.R.L. - PER PRESTAZIONI RESE NEL PRIMO SEMESTRE2017.

13/03/2018Liquidazione saldo alla struttura dispecialistica ambulatoriale - LaboratorioAnalisi Val Vibrata s.r.l. - per prestazionirese nel primo semestre 2017.


0521 LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO SEMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI ITALIA S.R.L...

13/03/2018 Liquidazione saldo primo semestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio analisi Italias.r.l..


0522 LIQUIDAZIONE SALDO ALLA STRUTTURA DI SPECIALISTICAAMBULATORIALE - LABORATORIO ANALISI FLEMING S.A.S. -PER PRESTAZIONI RESE NEL PRIMO SEMESTRE 2017.

13/03/2018Liquidazione saldo alla struttura dispecialistica ambulatoriale - LaboratorioAnalisi Fleming s.a.s. - per prestazionirese nel primo semestre 2017.


0523 LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO SEMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI IGEA S.R.L..

13/03/2018 Liquidazione saldo primo semestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio analisi Igeas.r.l..


0524 LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO SEMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI IULIUS S.R.L..

13/03/2018 Liquidazione saldo primo semestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio analisi Iuliuss.r.l..


0525 LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO SEMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI CLINILAB S.R.L..

13/03/2018 Liquidazione saldo primo semestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio analisiClinilab s.r.l..


0526 DOTT.SSA CRISAFULLI MARIA LUISE RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA BRANCA DI PSICOTERAPIA PER LASOSTITUZIONE DI PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTASPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLARE ASSENTE.

13/03/2018 Dott.ssa Crisafulli Maria Luise ratificaincarico di supplenza branca dipsicoterapia per la sostituzione dipsicologo-psicoterapeuta specialistaambulatoriale titolare assente


0527 DOTT.SSA SALERNI CLEMENTINA RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA BRANCA DI PSICOTERAPIA PER LASOSTITUZIONE DI PSICOLOGO PSICOTERAPEUTASPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLARE ASSENTE.

13/03/2018 Dott.ssa Salerni Clementina ratificaincarico di supplenza branca dipsicoterapia per la sostituzione dipsicologo psicoterapeuta specialistaambulatoriale titolare assente




Istanza del dipendente - Dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà - Copia omologa Tribunale diTeramo



13/03/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere l[...].



0530 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 61/CVS/ 2017.13/03/2018 Liquidazione sinistro n. 61cvs 2017 € 200.000.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0531 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 150/CVS/2014.13/03/2018 Liquidazione sinistro n. 150cvs2014 € 100.000.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0532 LIQUIDAZIONE SINISTRO N.128/ CVS/ 2017.13/03/2018 Liquidazione sinistro n.128 cvs 2017 € 2.000.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0533 LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALE ARIA ASPIRATA PERPERDITA OLIO PRESSO IL P.O. DI S. OMERO. CIG:ZE920E4B2ACUP: G22C17000190005.

13/03/2018 Nominare nell'ambito della procedura, ilP.I. Giovanni Scacchia quale RUP;prendere atto delle procedure poste inessere dalla U.O.C. Attività Tecniche eGestione del Patrimonio volte allarisoluzione urgente della riparazionecentrale aria aspirata per perdita oliopresso il P.O. di S. Omero e liquidarealla ditta RIVOIRA Spa, a seguito dellaultimazione dei lavori e dietropresentazione di regolare fattura,l'importo complessivo di €. 627,36 oltreIVA al 22%;

€ 765,38 - D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; - comma 2 lettera a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - deliberazione n.660 del 31/05/2016, - proposta economico-operativa n. GM0341822017 del 18/04/17


0534 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLARECINZIONE DELL'AREA CANTIERE DEL PARCHEGGIOMULTIPIANO PRESSO IL P.O. DI TERAMO, CADUTO A CAUSADEL FORTE VENTO NELLA NOTTE TRA IL 3 E 4 GENNAIO2018. LIQUIDAZIONE DITTA DA.VI. DI MOSCIANO S. ANGELO(TE). CIG: Z79220020A CUP: G46G18000000005.

13/03/2018liquidare e pagare alla ditta DA.VI. Srl diMosciano S.Angelo (TE) l'importocomplessivo di € 38.000,00 oltre IVAaccertata dalla D.L. nel certificato diregolare esecuzione datato 18/01/18 edietro presentazione di regolare fattura

€ 41.800,00 - in data 04/01/2018 fu redatto il verbale disomma urgenza - art. 163 comma 2 del D.Lgs.50/2016, - delibera n. 328 del 27/02/18, - deliberan. 328 del 27/02/18


0535 EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AFFIDAMENTODEL SERVIZIO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI CUIALL'ORDINANZA SINDACALE N° 1069/2017 RELATIVEALL'IMMOBILE EX IPERBARICO IN LOCALITA' S. ATTO (TE).CIG: Z5122A1E7B.

13/03/2018 Affidare all'Ing. Marilena Di Filippol'incarico per effettuare le attivitàfinalizzate all'ottemperanza in oggettoper un importo di € 2.700,00oltre IVA

€ 3.425,76 - Terremoti del 24/08/16, del 30/10/16 e del18/01/17 - Sopralluogo effettuato in data 31/05/17dalla protezione civile - Ordinanza sindacale n.1069 del 26/06/17 - Art. 36 comma 2 del D.lgs50/2016


0536 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CONCONDUCENTE PER TRASPORTO PERSONALE DI SUPPORTOCONCORSI ASL DEL 21/03/2018. CIG. ZAB228FEF3.

13/03/2018 Affidamento del servizio di noleggiopullman con conducente per trasportopersonale di supporto concorsi

€ 320,00 1. Preventivo del 27/02/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0537 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PORTABADGE CONRELATIVI ACCESSORI PER UO GESTIONE DEL PERSONALECIG. ZC3220FE5B.

13/03/2018 Fornitura di portabadge con relativiaccessori

2.037,50 1. richiesta 2. Trattativa diretta 3. Offertaeconomica


0538 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DI FORNITURE DI DISPOSITIVI VARI PER LEESIGENZE DI ASSISTITI DELLA ASL DI TERAMO CIGZ812277B21; Z012277BED; 4C2277C88.

13/03/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento di forniture di dispositivi variper le esigenze di assistiti della Asl diTeramo CIG Z812277B21;Z012277BED; 4C2277C88

€ 5.221,60 1) Richieste di acquisizione 2) Prescrizionispecialistiche 3) Preventivi ditte


0539 D. L.VO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194. DETERMINAZIONEDELLE SOMME RISCOSSE DAL SERVIZIO VETERINARIO DIIGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTODEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATIC.C.P. 1036330916 4° TRIMESTRE 2017. TRASFERIMENTOQUOTE SOMME SPETTANTI AI VARI ENTI.

13/03/2018 Trasferimento quote somme spettanti aivari Enti.

€ 13.092,82 D.Lvo 194/08;PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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€ 405,87 D.Lvo 194/08;PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0541 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: - SERVIZIO VETERINARIODI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (PERIODODICEMBRE 2017).




0542 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOVETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINEANIMALE(DICEMBRE 2017), SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ENUTRIZIONE (DICEMBRE 2017-INTEGRAZIONE).




0543 DOTT. MARIO DI DOMENICANTONIO: PROVVEDIMENTI PERLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO EAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "DALLE BUONE PRASSIALLA COMUNICAZIONE: VERSO L'APICOLTURA 2.0",AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 202 DEL13.02.2018.

13/03/2018 Liquidazione partecipazione corsoformazione Dott. Di DomenicantonioMario

€ 20,50 Deliberazione aziendale n. 1014 del 11.09.2014,deliberazione Corte dei Conti n.8 del 07.02.2011


0544 DOTT.SSA AMALIA COCCHINI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL "14° CORSO PROPEDEUTICO DIFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN RADIOPROTEZIONEMEDICA" AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE AZIENDALE N.200 DEL 13.02.2018.

13/03/2018 Liquidazione partecipazione corsoformazione Dott.ssa Amalia Cocchini



0545 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5000 CHECKLIST, N.5.000 QUESTIONARI DI VALUTAZIONE E N. 5000 OPUSCOLIQUICKGUIDE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE ESANITÀ PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDELLA ASL DI TERAMO - PROGRAMMA CASA SICURA. CIGZBF2277C27.



0546 EROGAZIONE FARMACO AL PAZIENTE [...].13/03/2018 ALLEGATI PIANO TERAPEUTICO PREVENTIVOFARMACI


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0547 AGGIORNAMENTO ELENCO DEI DIPENDENTI DELEGATI ALLAVIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALIDEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA.

13/03/2018 Vedi oggetto - Regolamento aziendale per l'attuazione dellalegge per il divieto di fumo; - Modulo "Processoverbale di Accertamento di IllecitoAmministrativo"; - Fac Simile attestato attribuzionidelle funzioni di delegato alla vigilanzasull'osservanza del divieto di fumo in applicazionedegli artt. 5 e 6 del regolamento aziendale di cuialla Delibera del D.G. n. 928 del 10 novembre2004.


0548 ASSISTITO SIG.[...] - SOMMINISTRAZIONE GRATUITA FARMACIDEL "[...]" - RIMBORSO SPESE ALLA FARMACIA ZUCCARINI DIVAL VOMANO PENNA S. ANDREA PER L'ANNO 2018.

13/03/2018 Assistito Sig. T. A. - somministrazionegratuita farmaci del "multitrattamento DiBella" - Rimborso spese alla FarmaciaZuccarini di Val Vomano Penna S.Andrea per l'anno 2018


0549 SIG.RA [...]. CONGEDO PER CURE.13/03/2018 Presa d'atto verbale e riconoscimentobeneficio art. 7del D. Lgs 119/2011

34) Domanda della lavoratrice interessata; 35)Richiesta da parte del medico convenzionato conil servizio sanitario nazionale dalla quale risulta lanecessità delle cure in relazione all'infermitàinvalidante riconosciuta. 36) Copia dell'estrattodel verbale di visita medico-collegiale dellaCommissione medica per l'accertamentodell'invalidità civile superiore al 50%


0550 LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL'AVV. ROBERTA DE BERARDISE GABRIELLA ZUCCARINI PER GLI INCARICHI CONFERITICON DELIBERAZIONI NN. 1632 DEL 31.12.2014, 133 DEL3.2.2016, 382 DEL 6.4.2017, 285 DEL 23.3.2017, 44 DEL 15.1.2016E 265 DEL 3.3.2016. [...]

14/03/2018 Liquidazione parcelle all'Avv. RobertaDe Berardis e Gabriella Zuccarini

€ 6.824,45€ 2.336,04


0551 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - GENNAIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.




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0552 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (GENNAIO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

14/03/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 463,43 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di Gennaio2018

_________ 1. Tabulato nominativo - ore di lavorostraordinario rese per fronteggiare situazionieccezionali, improcrastinabili ed inderogabili; 2.nota dell'Ufficio Riscontro presenze e dalDirigente medico Responsabile del P.O., datata 1marzo 2018; 3. prospetto relativo all'istituto dellavoro straordinario indicante il totale delle ore dapagare o accantonate nella banca delle ore nelmese, quelle già pagate o accantonate nelcorrente anno (distinte per pronta disponibilità eper fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato


0553 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - GENNAIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

14/03/2018Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perservizio di guardia medica e servizionotturno efestivo del mese di Gennaio 2018 nei

confronti dei dipendenti - aree delladirigenza medica e veterinaria e delladirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO. delPresidio Ospedaliero di Atri di cuiall'allegato tabulato nominativo(Allegato 1) e secondo ripartizione nellostesso riportate (dal costo complessivodi € 33.024,01, di cui € 31.617,76 per idipendenti della dirigenza medica eveterinaria ed € 1.406,25 per idipendenti della dirigenza s.p.t.a)

€ 33.024,41 1. Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2. Prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi /indennità giàpagati nel corrente anno; 3. Prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità già pagati nelcorrente anno.


0554 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -GENNAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

14/03/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Gennaio 2018 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

_________ 1. Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2. Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


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0555 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA D'EQUIPE - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI (INCASSI PRESSO CASSE DI ALTRIPP.OO.) - RESIDUI 2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI.

14/03/2018 Liquidazione e pagamento in favore delpersonale delle aree della dirigenzamedica e veterinaria, dirigenza s.p.t.a. edei livelli del comparto i i proventi residuiriferiti all'attività LPI in equipe delleUU.OO. Radiologia, Cardiologia ePatologia clinica del PresidioOspedaliero di Atri effettuata nell'anno2017 ( i cui incassi sono stati intriotatipresso i CUP, Cassa e Ufficio Ticket deiPP.OO. di Giulianova e Teramo),riportati nei prospetti richiamati inpremessa;

1. Prospetto D1) ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPI inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.S.D.Radiologia di questo Presidio Ospedaliero(Radiologia tradizionale, TAC e Mammografia)(gennaio 2017); 2. Prospetto D1) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività LPI in regime ambulatoriale dall'Equipedell'U.O.S.D. Radiologia tradizionale, TAC eMammografia) (dicembre 2017); 3. Prospetto F)di ripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C. Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero (gennaio 2017); 4.Prospetto F) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C.Cardiologia di questo Presidio Ospedaliero(febbraio 2017); 5. Prospetto F) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologia di questoPresidio Ospedaliero (marzo 2017); 6. ProspettoF) di ripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero (ottobre 2017); 7.Prospetto H) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C diPatologia clinica di questo Presidio Ospedaliero(gennaio 2017); 8. Prospetto H) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell 'U.O.C di Patologia clinica diquesto Presidio Ospedaliero (febbraio 2017); 9.Prospetto H) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall' Equipe dell'U.O.C.Patologia clinica di questo Presidio Ospedaliero(marzo 2017); 10. Prospetto H) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatoriale dall'Equipe dell 'U.O.C. Patologia clinica di questoPresidio Ospedaliero (aprile 2017); 11.


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0556 ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN ANALIZZATORE HYPAIR_FENO SEMIPORTATILE PER LA VALUTAZIONE DELL'NO NELGAS ESPIRATO IN PPB(PARTS PER BILION) A FAVORE DELCENTRO FIBROSI CISTICA DEL P.O. DI ATRI DA PARTE DELLALEGA ABRUZZO FIBROSI CISTICA ONLUS.

14/03/2018 Accettazione dalla Lega Abruzzo FibrosiCistica Onlus n. 1 stampanteMultifunzione Samsung a uso delC.R.R. U.O.S.D. Fibrosi Cistica diquesto Presidio Ospedaliero


0557 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA - PERSONALE DISUPPORTO DEL RUOLO SANITARIO (ART. 14, COMMA 1,LETT. A DEL REGOLAMENTO LPI) - PRESIDIO OSPEDALIERODI ATRI -OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

14/03/2018 Liquidazione e pagamento al personaledel ruolo sanitario, non dirigente, che hasupportato in modo diretto i dirigentimedici del P.O. di Atri nell'eserciziodell'attività LPI svolta nelottobre/dicembre 2017, nei modi indicatinell'allegato ed integrante prospetto(Allegato 1), per un totale complessivodi € 12.528,92 (oneri previdenzialiesclusi).

1.Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial personale del ruolo sanitario che ha supportatoin modo diretto i dirigenti medici nell'attività LPI edai titolari delle posizioni organizzative delleprofessioni infermieristiche e tecniche dei PresidiOspedalieri - - ottobre/dicembre 2017;2.Prospetto Z) contenente il castelletto delleripartizioni delle somme incassate nell'anno 2017per lo svolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale da parte del personale dell'areadella dirigenza medica e veterinaria ed equipes diquesto Presidio ospedaliero.


0558 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE P.O. GIULIANOVA. GENNAIO 2018. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

14/03/2018 Vedi oggetto € 64.977,50 - prospetti vari di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento della LPI individualee d'equipe da parte del personale dell'area dellaDirigenza medica e Veterinaria di questo P.O..


0559 RIMBORSO SPESE ECONOMALI D.S.B. DI ROSETO DEGLIABRUZZI MESE DI GENNAIO /FEBBRAIO 2018.

14/03/2018 ALLEGATI RIEPILOGO SPESE ECONOMALI-CONSISTENZA DI CASSA- TRASMISSIONESPESE ECONOMALI DSB ROSETO RELATIVOA PERIODO di Gennaio /Febbraio 2018


0560 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE D.S.B. VAL VIBRATAMESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.

14/03/2018 Rimborso spese Cassa Economale DSBVal Vibrata Mesi di Gennaio e Febbraio2018


0561 ORDINANZA N.93 DEL 17.01.2018 AVENTE AD OGGETTO: [...]CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE". RETTIFICA.

15/03/2018 DI RETTIFICARE l'ordinanza n. 93 del17.01.2018, modificando il periodo dafruire come da prospetto che segue:- dal 19.02.2018 al21.02.2018;- dal 23.02.2018 al02.03.2018;per un totale di giorni 11;

successiva istanza del 08.03.2018 (Prot.n.24573) con la quale il sopraccitato dipendenteha chiesto la rettifica del periodo di congedoretribuito per cure mediche connesse allo stato diinvalidità, modificandolo come da prospetto chesegue: - dal 19.02.2018 al 21.02.2018; - dal23.02.2018 al 02.03.2018; per un totale di giorni11;


0562 SIG.RA CLAUDIA DI DOMENICANTONIO (C.P.S. OSTETRICA,CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018CON RICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012,N. 228 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016,N. 232..

15/03/2018 Dimissioni volontarie con Cumulo. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0563 SIG. GIUSEPPE MARINI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2018.


0564 DOTT. CLAUDIO DI BARTOLOMEO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE ALLA PARTE FINALE DEL MASTERUNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "ALTA FORMAZIONE EQUALIFICAZIONE IN CURE PALLIATIVE PER MEDICISPECIALISTI" I EDIZIONE - ANNO ACCADEMICO 2015/2016,AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 842 DEL 23 GIUGNO2015.

15/03/2018Dott. Claudio Di Bartolomeo:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazionealla parte finale del Master universitariodi II livello in "Alta formazione equalificazione in cure palliative permedici specialisti" I edizione - Annoaccademico 2015/2016, autorizzata condeliberazione n. 842 del 23 giugno2015.


0565 DOTT. DOMENICO LORI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA SU "LAVORI,SERVIZI E FORNITURE: IL DECRETO CORRETTIVO",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1510 DEL 30OTTOBRE 2017.

15/03/2018 Dott. Domenico Lori: provvedimenti perla liquidazione delle spese sostenuteper la partecipazione alla GiornataFormativa su "Lavori, servizi e forniture:il decreto correttivo", autorizzata condeliberazione n. 1510 del 30 ottobre2017.


0566 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.COMPLETAMENTO DI UNA RSA IN C.DA CASALENA -TERAMO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONEPERIZIA DI VARIANTE - 1° ACCONTO- ALL'ARCH. LIAMARTEGIANI. CIG: 620176418E.

15/03/2018liquidare e pagare all'Arch. LiaMartegiani a titolo di accontoproporzionale allo stato di avanzamentodei lavori, la complessiva somma pari a€ 10.000,00 oltre contributo integrativoprevidenziale ed IVA nella misura dilegge, per le competenze maturate nellosvolgimento del servizio fino ad oggicompiuto di direttore dei lavori di cui inoggetto, dietro presentazione di regolarefattura;

€ 10.400,00 " deliberazione n. 989 del 15/09/2010 " ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint. " deliberazione n. 893 in data 26/08/2011; "deliberazione n. 798 del 07/08/2012, "deliberazione n. 868 del 30/08/2013 " contratto diappalto stipulato in data 08/04/2014 e registrato aTeramo in data 17/04/2014 al n° 1246 seria 3A; "deliberazione n°0766 del 28/06/2016 "deliberazione n°887 del 10/10/2002; "deliberazione n. 750 del 05/06/2015, " art. 6 deldisciplinare di incarico del 18/05/2016, "ordinanza 1273 del 10/07/17; " nota prot.010434/17 del 28/11/2017 dell'arch. LiaMartegiani, " parere rilasciato dal responsabileASL Ing. Ermanno Teseo in data 27.07.2017. "delibera n 1801 del 14/12/17


0567 INCENDIO DOLOSO PRESSO IL PADIGLIONE RIQUER DICONTRADA CASALENA (TE). LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ DIVERIFICA STATICA ALL'ING. CLAUDIO PARADISI CIG:ZC0221075A.

15/03/2018Prendere Atto della verifica staticaredatta dall'ing. Paradisi Claudio,rimessa in data 16/02/18 prot. 0017481relativa all' edificio in questione eliquidare e pagare all'ing. ParadisiClaudio, la somma pari ad € 3.000,00,oltre Cassa e IVA nella misura di leggeper la verifica statica in oggetto dietropresentazione di regolare fattura;

€ 233.867,52 - il Commissario Prefettizio del Comune diTeramo, ha emesso in data 14 gennaio 2018,l'Ordinanza Contingibile ed urgente ex art., 54 c. 4D.Lgs. 267/2000 n°4 - con PEC in data01/02/2018 è stato affidato l'incarico all'ing.Paradisi - comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - linee guida n. 4 emanatedall'ANAC - delibera n. 317 del 26/02/18 - verificastatica redatta dall'ing. Paradisi Claudio, rimessain data 16/02/18 prot. 0017481


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0568 EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AFFIDAMENTODEL SERVIZIO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI CUIALL'ORDINANZA SINDACALE N° 1079/2017 RELATIVEALL'IMMOBILE SITO IN VIA GETULLIO N° 32. CIG Z5122A3FD1.

15/03/2018 Affidare all'Arch. Luca Falconi DiFrancesco l'incarico per effettuare leattività finalizzate all'ottemperanza diquanto disposto dall'Ordinanzasindacale n°1079 del 26/06/2017 perl'immobile in oggetto e liquidare l'Arch.Luca Falconi Di Francesco, a seguitodell'esecuzione del servizio, accertatadal RUP, la somma risultante dallaparcella, non superiore ad € 15.000,00iva e cassa previdenziale incluse;

€ 15.000,00 - ordinanza sindacale n. 1079 del 26/06/2017 -deliberazione n. 478 del 22/04/2014; - art. 36comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., - art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, - 31 comma8 del D.Lgs. 50/2016, - deliberazione n. 478 del22/04/2014, - ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 - Conemail in data 21/02/2018 è stato interpellatol'Arch. Luca Falconi Di Francesco; - l'Arch. LucaFalconi Di Francesco ha inoltrato il 24/02/2018, amezzo mail, una proposta economico-operativa,integrata con nota del 09/03/2018 protocollatacon n. 0025304/18, - D.M. 17 giugno 2016,D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;- D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e ilD.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; - D.M. 17giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31ottobre 2013 al netto dello sconto del 30%;


0569 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI UN CITOSCOPIO FLESSIBILEPER LE ESIGENZE DELL'UOSD DI UROLOGIA DEL P.O. DIATRI. (MEPA)CIG: ZEC226F631.

15/03/2018 Affidamento della fornitura ex art. 36comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 diun citoscopio flessibile per le esigenzedell'UOSD di Urologia del P.O. di Atri.(MEPA)CIG: ZEC226F631

€ 6.094,56 1) Riepilogo T.D. ( trattativa diretta Mepa) 2)Offerta economica Ditta Olympus Italia SRL


0570 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DI ACCESSORI PER TAVOLO OPERATORIOOPT IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DIGIULIANOVA CIG Z0F22B0AA2.

15/03/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento di accessori per tavolooperatorio OPT in uso presso il BloccoOperatorio di Giulianova CIGZ0F22B0AA2

€ 228,14 1) Preventivo di spesa del 28.02.2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0571 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO: "STUDIO IPERTRIGLICERIDEMIA OR ANALISI DELLAFARMACOUTILIZZAZIONE, DEL CONSUMO DI RISORSESANITARIE E DEGLI ESITI CLINICI NEI PAZIENTI CONIPERTRIGLICERIDEMIA". - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ACHIUSURA ATTIVITÀ A TUTTO L'ANNO 2017.



0572 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO OSSERVAZIONALE DAL TITOLO: "VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CLINICHE E RELATIVE ALDISPOSITIVO NEL MONDO REALE DEI PAZIENTI CON ICD"ABBREV. "CARAT" COD. RTSY03 - LIQUIDAZIONE DEICOMPENSI A CHIUSURA ATTIVITÀ A TUTTO L'ANNO 2017.



0573 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.PROCEDURA DI SCARTO E SUCCESSIVA ELIMINAZIONEDELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA IN ARCHIVIO(RICETTE FARMACEUTICHE RELATIVE ALL'ANNO 2012).

15/03/2018 Eliminazione ricette farmaceutiche € Normativa statale e direttive regionali in materia;Deliberazione n.234 del 28/02/2008;


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0574 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.ASSISTENZA INTEGRATIVA. IMMUNOTERAPIA SPECIFICA(ITS) PER VELENO DA IMENOTTERI. PRENOTAZIONE DELLASPESA PER L'ANNO 2018.

15/03/2018 Prenotazione di spesa € 24.424,00 Delibera n. 795 del 17.07.2014PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0575 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.ASSISTENZA ODONTOPROTESICA. PRENOTAZIONI PERL'ANNO 2018.

15/03/2018 ASSISTENZA ODONTOPROTESICA -PRENOTAZIONI DI SPESA

€ 123.500,00 Delib. 994 del 24/07/2015PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0576 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COMPUTER FISSO,N. 1 MONITOR, N. 1 STAMPANTE A4, N. 1 SCANNER E N. 2COMPUTER PORTATILI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. CIGZA1228E0CD.

15/03/2018 Acquisto attrezzature informatiche € 3.178,10 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0577 RENDICONTO SOMME RISCOSSE NELL'ANNO 2017 SUL CCP10366649 DALLA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE "SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLAPRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DIORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI".

15/03/2018 somme riscosse anno 2017 € 518.687,84 L.R. 10/03/2008 N. 5; D.M.S. 24/01/2011; D.Lvo194/08; D.G.R.A. 15/10/1999 N.2183; D.L.vo229/99


0578 RENDICONTO SOMME RISCOSSE NELL'ANNO 2017 SUL CCP1036330916 DALLA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE "SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DELLAPRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DIORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI".

15/03/2018 somme riscosse anno 2017 € 286.989,04 L.R. 10/03/2008 N. 5; D.M.S. 24/01/2011; D.Lvo194/08; D.G.R.A. 15/10/1999 N.2183; D.L.vo229/99




€ 600,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi su delega della UVM del DSB Val Vibratan.453 del 14 febbraio 2018


0580 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO DELLA U.O.C. DIRADIOLOGIA DEL P.O. DI S.OMERO .PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.

15/03/2018 Di liquidare al personale dirigentemedico della U.O.C. di Radiologia delP.O. di S. Omero, i compensi spettantiper l'effettuazione di prestazioniaggiuntive per il periodo gennaio-maggio 2017.


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0581 EX ART. 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O.S.LIBERATORE DI ATRI. SPOSTAMENTO CAVO TIM PERREALIZZAZIONE SCALE DI EMERGENZA. CIG Z0822B01E2CUP G36G18000020005

19/03/2018Affidare alla TIM s.p.a., le lavorazioniper lo spostamento del cavo telefonicorinvenuto durante le operazioni di scavofinalizzato alla posa delle fondazionidelle scale di emergenza del P.O. diAtri, per un importo pari a €. 1.185,17oltre IVA e liquidare e pagare alla TIMl'80% dell'importo di cui sopra, pari a €948,14, a titolo di anticipo per lelavorazioni, in quanto richiesto nellostesso preventivo e condizione chesubordina l'esecuzione dei lavori;

deliberazione n°987 del 15/09/2010 - ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint. - nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011,pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, dellaDirezione Politiche della Salute della RegioneAbruzzo - deliberazione n. 927 in data16/09/2011 - G.U.R.I. - serie speciale - n°119 indata 10/10/2011, sulla G.U.C.E. in data28/09/2011 - deliberazione n°1165 del19/11/2013, - contratto di appalto stipulato in data02/05/2014 e registrato a Teramo in data02/05/2014 al n°1294 serie 3A; - verbale diconsegna parziale in data 18/04/2016; - verbaledi consegna parziale in data 20/10/2016; - la TIMha rimesso in data 01/03/2018 appositopreventivo di spesa SP0418891 - comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - linee guida n. 4emanate dall'ANAC


0582 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FONDAZIONECARITAS-ONLUS DI PESCARA.

19/03/2018 Pagamento e liquidazione fattura allaFondazione Caritas-Onlus di Pescara


0583 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DICAMPIONAMENTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE DEL DIPARTIMENTO DIPREVENZIONE DELL'ASL DI TERAMO. CIG ZCC22B1560.

19/03/2018 Fornitura materiale € 4.968,00 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2


0584 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 350 LOCANDINE,PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI EDELLA NUTRIZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDELLA ASL DI TERAMO - GIORNATA MONDIALE RIDUZIONEDEL SALE. CIG Z5E22AC5B9.



0585 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOIGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (LIQUIDAZIONE ORESTRAORDINARIO IN BANCA ORE ).

19/03/2018 Liquidazione straordinario Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005; contratto integrativosalario accessorio anno 2007


0586 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI GENNAIO 2018.

19/03/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese di Gennaio2018



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0587 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI GENNAIO 2018.

19/03/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Dicembre 2017.



0588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA 'LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO2018.

19/03/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese digennaio 2018. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.



0589 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA 'LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NELL'ANNO 2017. SOMMEPRENOTATE DA ALTRE STRUTTURE.

19/03/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese digennaio 2018. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.

€. 202.51 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti.


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0590 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE -PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -GENNAIO 2018-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

19/03/2018Liquidazione e pagamento in favore:a) del personale delladirigenza medica e veterinaria deiPresidi Ospedalieri aziendali i proventispettanti per l'attività LPI individualeesercitata nel mese in oggetto, indicatinegli allegati Prospetti A) e B) e definitiai sensi dell'art. 16, del RegolamentoLPI;b) del personale delle areedella dirigenza medica e veterinaria,dirigenza s.p.t.a. e dei livelli delcomparto i proventi spettanti per l'attivitàLPI esercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atrinel mese in oggetto, riportati negliallegati Prospetti D1), D2), F), H), I) e L)e determinati in base alle modalità diripartizione previste dai rispettiviprotocolli d'intesa;

1. Prospetto A) ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale in regime ambulatoriale da parte delpersonale dell'area della dirigenza medica eveterinaria di questo Presidio Ospedaliero; 2.Prospetto B) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale strumentale in regime ambulatoriale daparte del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria di questo PresidioOspedaliero; 3. Prospetto D1) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipedell'U.O.S.D. Radiologia di questo P.O.(Radiologia Tradizionale, Tac e Mammografia); 4.Prospetto D2) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPI inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.S.D.Radiologia di questo Presidio Ospedaliero(Diagnostica Endoscopica); 5. Prospetto F) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero; 6. Prospetto H) diripartizione somme incassate per lo svolgimentodell'attività LPI in regime ambulatoriale dall'Equipedell'U.O.C di Patologia Clinica di questo PresidioOspedaliero; 7. Prospetto I) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.Cdi Cardiologia (valutazione cardiologica peridoneità alla guida) di questo PresidioOspedaliero; 8. Prospetto L) di ripartizione dellesomme incassate per lo svolgimento dell'attivitàLPI in regime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.Cdi Cardiologia (ECG/controllo ICD-PMK peridoneità alla guida) di questo PresidioOspedaliero; 9. Prospetto V) indicante le sommeintroitate presso il Cup, Cassa e Ufficio Ticket delPresidio Ospedaliero di Atri per attività LPIesercitata nel mese in oggetto dal personale delleEquipes di altri Presidi Ospedalieri e dell'areadella dirigenza medica e veterinaria di altremacrostrutture aziendali (per le quali si èprovveduto alla sola prenotazione d


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0591 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) - (GENNAIO 2018)- PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DIRADIOLOGIA MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DIGIULIANOVA, S.OMERO E TERAMO -LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

19/03/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. dei Presidi Ospedalieri Atri,Giulianova, Sant'Omero e Teramo nelmese di gennaio 2018.

€ 31.797,83 1.Prospetto di liquidazione e pagamento -gennaio 2018 -P.O. Giulianova; 2.Prospetto diliquidazione e pagamento -gennaio 2018 -P.O.S.Omero; 3.Prospetto di liquidazione epagamento - gennaio 2018 - P.O. Teramo


0592 RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER CURE IN PAESECOMUNITARIE ASSIMILATI(SOGGIORNI TEMPORANEIPERMOTIVI DIVERSI DALLE CURE MEDICHE) DA PARTE DELLASIG. [...]


0593 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.

19/03/2018 Ratifica incarico di sostituzione pertitolare assenti nel mese di febbraio2018


0594 FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITÀ MEDICALE PERU.O.S.D. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI S. OMERO. DITTA DANAEDI S. OMERO- C.I.G. N. ZFA21CD0C8.

19/03/2018 Di affidare La fornitura e posa in operaalla ditta DANE di S. Omero. C.I.G. n.ZFA21CD0C8.

Di prenotare la spesa come da prospettoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0595 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIRIGENTI VETERINARIINTERESSATI DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO 2% ENPAVRISCOSSO DALLA ASL DI TERAMO NELL'ANNO 2016 EVERSAMENTO ECCEDENZA CONTRIBUTO IN FAVOREDELL'ENPAV ANNO 2016.

19/03/2018 Rimborso enpav anno 2016 veterinaridip.to prevenzione

€ 10704,33 L. n. 136/91; Reg. ENPAV approvato con D. Lgs20.6.1994 n. 509; nota ministero Salute n. 917 del7.8.1997; nota EnPAV n. 5762 DEL 28.02.2018


0596 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 CARTUCCECOLORE NERO, N. 3 CARTUCCE COLORE GIALLO, N. 3CARTUCCE COLORE CIANO E N. 3 CARTUCCE COLOREMAGENTA PER STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 7740 PERLE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALIMENTIDI ORIGINE ANIMALE. CIG Z2A22AD51F.

19/03/2018 Acquisto materiale di coonsumo € 461,16 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0597 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIOPER PRELIEVI UFFICIALI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONIZOOTECNICHE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEDELL'ASL DI TERAMO. (MEPA) Z4722B614D.

19/03/2018 Fornitura Materiale € 1342,00 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


0598 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI MARZO 2018.



0599 SIG. BRUNO TINI (INFERMIERE GENERICO ESPERTO, CAT. C)- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GIUGNO 2018.


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Istanza del dipendente - Dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà - Copia omologa Tribunale diSulmona


0601 RICOVERO PRESSO IL VILLAGGIO EUGENIO LITTA,DELL'ENTE GIURIDICO "PROVINCIA ROMANA ORDINECHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI".

20/03/2018 Ricovero presso il villaggio EugenioLitta, dell'ente giuridico "provinciaromana ordine chierici regolari ministridegli infermi".


0602 DOTT. DI NICOLA DOMENICO. RATIFICA INCARICHI DISUPPLENZA - BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRA AMBULATORIALETITOLAREASSENTE.

20/03/2018DOTT. DI NICOLA DOMENICO.RATIFICA INCARICHI DI SUPPLENZA- BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRATITOLARE ASSENTE


0603 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNIINFISSI DEL P.O. DI TERAMO. CUP: G46G18000040005 - CIG:Z4D22B882D.

20/03/2018 € 22.032,61PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0604 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERDIZIONE IMMEDIATADEL PADIGLIONE "RIQUER" SITO NEL COMPLESSOSANITARIO DI C.DA CASALENA (TERAMO) A SEGUITO DIINCENDIO DOLOSO. LIQUIDAZIONE IMPRESA RESTAURAS.R.L. DEL GEOM. GIANNI POLISINI DI MONTORIO ALVOMANO. CIG:7395004659 CUP: G46G18000020005.

20/03/2018Liquidare e pagare alla ImpresaRestaura S.r.l. del Geom. Gianni Polisinidi Montorio al Vomano, la somma pari a€. 48.600,00 oltre IVA accertata dallaD.L. nel Certificato di regolareesecuzione dei lavori datato 16/02/18 edietro presentazione di regolare fattura;

€ 53.678,71 - il Commissario Prefettizio del Comune diTeramo, ha emesso in data 14 gennaio 2018,l'Ordinanza Contingibile - ex art., 54 c. 4 D.Lgs.267/2000 n°4, - delibera n. 349 del 01/03/18, - art.163 del D.Lgs. 50/2016 - delibera n. 349 del01/03/18 - Certificato di Regolare Esecuzioneemesso dal Direttore dei Lavori Ing. ErmannoTeseo in data 16/02/2018;


0605 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI ACCESSORI PER LARINGOSCOPIO INDOTAZIONE DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANESTESIA ERIANIMAZIONE DEL P.O. DI TERAMO. CIG Z872124202. RDONR. 1786313/2017.

20/03/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento tramite mercato elettronicodella fornitura di accessori perlaringoscopio in dotazione da destinarealla U.O.C. anestesia e Rianimazionedel P.O. di Teramo. CIG Z872124202.RDO nr. 1786313/2017

€ 5.034,21 1) Richiesta di acquisto; 2) RDO n.1786313/2017; 3) Dichiarazione di esclusiva; ù 4)Offerta economica 5) Congruità prezzi


0606 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX AR. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS 50/2016 DI UN UROFLUSSIMETRO PER LEESIGENZE, DELL'UOSD DI UROLOGIA DEL P.O. DI ATRI.(MEPA) - T.D. 412409/2018 - CIG.Z80226F970.

20/03/2018 Fornitura di un uroflussimetro € 4.636,00 1.Riepilogo 2.Offerta economiaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0607 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI ATRI.



0608 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - GENNAIO 2018.

20/03/2018Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mesi di Gennaio 2017

€ 615,32 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione sino a Gennaio 2018 Stampa degliorari rilevati automaticamente con relativacausale


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0609 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 3 CLASSIFICATORI PER LE ESIGENZEDEL SERVIZIO DI PRE-RICOVERO DEI PP.OO. DI TERAMO EATRI E DELL'UOSD DI DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI.

20/03/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla dittaCENTROUFFICIO LORETO, con sedein Viale Andrea Doria, 17 - 20100Milano (MI), la fornitura di n. 3Classificatori, per un importocomplessivo pari a € 550,83 (di cui €99,33 per IVA)

€ 550,83(COMPRESO IVA

OdA n. 4189377/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI




0611 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D'EQUIPE DEI DIRIGENTIMEDICI DEL DSM, LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE ALPERIODO: GENNAIO 2018.

21/03/2018 Liquidazione compensi ai dirigentimedici e infermieri


0612 DOTT. RUGGERO LATTANZI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINADI RADIODIAGNOSTICA. PRESA D 'ATTO DELLA RISOLUZIONEDEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIECON DECORRENZA DAL 01.03.2018.

21/03/2018DI PRENDERE ATTO ed accogliere,ora per allora, l'istanza del 27.11.2017,acquisita al protocollo di questa AziendaUSL in pari data al n. 103866/18, con laquale il dipendente Dott. RuggeroLattanzi, Dirigente Medico disciplina diRadiodiagnostica ha comunicato dirassegnare le dimissioni, nel caso in cuinon fosse concessa l'aspettativa perassunzione a tempo indeterminato "a fardata dal 01.03.2018";DI DARE ATTO che il rapporto di lavorotra questa Azienda e il dipendentestesso è stato risolto con decorrenza dal01.03.2018( ultimo giorno lavorativo28.02.2018) senza obbligo dicorrispondere alcuna indennità dipreavviso;

l'istanza del 27.11.2017, acquisita al protocollo diquesta Azienda USL in pari data al n. 103866/18,con la quale il dipendente Dott. Ruggero Lattanzi,Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica hacomunicato di rassegnare le dimissioni, nel casoin cui non fosse concessa l'aspettativa perassunzione a tempo indeterminato "a far data dal01.03.2018";


0613 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO- SER.T TERAMO.

21/03/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo- Ser.TTeramo


0614 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AISENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURADI SCARPONCINI ANATOMICI DA ADULTO PER TAVOLOOPERATORIO GIÀ IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD DIORTOPEDIA DEL P.O. DI GIULIANOVA. RDO N.1847318 CIG.Z8F21CE7E8.

21/03/2018 Fornitura di scarponcini anatomici daadulto


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0615 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA BIENNALEDI APPARECCHIATURE TELEFAX MEDIANTE LA FORMULADELL'ACCORDO QUADRO. RDO N. 1751288. CIG ZBAAFDD821.

21/03/2018Determina a contrarre e contestualeaffidamento tramite Mercato Elettronicodella Pubblica Amministrazione, dellafornitura biennale di apparecchiaturetelefax mediante la formula dell'accordoquadro. RDO n. 1751288. CIGZBAAFDD821

€ 5.441,20 1) Riepilogo RDO n. 1751288; 2) OffertaSoluzione Ufficio 3) Offerta A. Di Paolo


0616 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (GENNAIO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

21/03/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DIGENNAIO 2018

NR. 1211.50 ORE Tabulato nominativo del personale conl'indicazione per ognuno delle competenzespettanti.


0617 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -GENNAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

21/03/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI GENNAIO 2018 PERPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL



0618 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI FERRI CHIRURGICI PER LE ESIGENZEDELL'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELPRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI.

21/03/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta MADITALIA, con sede in Via NazionaleAdriatica/angolo rotabile per Casoli SN -64035 Pineto, la fornitura di Ferrichirurgici, per un importo complessivopari a € 1.209,63 (di cui € 218,13 perIVA)

€ 1.209,63(COMPRESO IVA)


0619 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 1 SET DI LAME PER LARINGOSCOPIOPER LE ESIGENZE DELL'U.O.S.D. DI ANESTESIA ERIANIMAZIONE/BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI.

21/03/2018Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta MADITALIA, con sede in Via NazionaleAdriatica/angolo rotabile per Casoli SN -64035 Pineto, la fornitura di n. 1 set diLame per Laringoscopio, per un importocomplessivo pari a € 1.098,00 (di cui €198,00 per IVA)

€ 1.098,00(COMPRESO IVA


0620 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATO DAL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DIDIREZIONE NEL PERIODO 1 AGOSTO 2017 - 31 DICEMBRE2017.

22/03/2018 Liquidazione lavoro straordinario ---- - Prospetti con richieste di lavoro straordinarioautorizzate per il periodo 01/08/2017 - 31/12/2017


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0621 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATEDAI DIPENDENTI DELL'U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE ASALDO BANCA ORE ANNO 2017.

23/03/2018 Prospetto per liquidazione ore lavorostraordinario effettuate dai dipendentidell'U.O.C. Gestione del Personale

- Autorizzazioni svolgimento lavoro straordinario- Stampe riepilogative straordinario a pagamento


0622 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSO CONJOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA.

23/03/2018 Liquidazione interessi di mora € 69.161,00(FONDOINTERESSI DIMORA)


0623 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE INFERMIERISTICO DEL "118" PER LACOPERTURA DELLE POSTAZIONI DI EMERGENZA E PERL'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI SECONDARI URGENTI EPROGRAMMATI DIURNI - SECONDO SEMESTRE 2017 .

23/03/2018 €. 565.011,54 Tabulati nominativi orari del personale della ASLDI Teramo che ha effettuato le prestazioneaggiuntive autorizzate


0624 SIG.RA [...] - PRESA D'ATTO VERBALE E RICONOSCIMENTOBENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.388.

26/03/2018 Riconoscimento beneficio previstodall'art. 80, comma 3, della Legge 30Gennaio 2001, n.388 di due mesi, perogni anno effettivamente prestato, dicontribuzione figurativa utile ai soli finidel diritto alla pensione e dell'anzianitàRiconoscimento beneficio previstodall'art contributiva. Il beneficio èriconosciuto fino al limite massimo dicinque anni di contribuzione figurativa







0626 SIG. [...]CAT. BS. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.26/03/2018DI CONCEDERE al dipendente Sig.[...]Cat. BS, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, nei seguenti giorni:-

2,3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,30,31 luglio 2018;-

1,2,3,7,8,9,10,16,17,21,22,23,24 agosto 2018;per un totale di giorni 30;



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26/03/2018Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere la [...]






0629 [...]. DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA EPERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE.

26/03/2018 DI PRENDERE ATTO che in data16.05.2016 è stata dispensata dalservizio [...];DI CORRISPONDERE [...] il pagamentodi n. 32 giorni dell'anno 2015, n. 13giorni dell'anno 2016 delle feriematurate e non fruite e n. 2 giorni difestività soppresse anno 2015 pari a €10.000,13, come risulta dal calcoloallegato al presente atto;DI PRENOTARE la somma di €10.000,13 come importo totale spettanteall'interessata e € 3.400,04 come totaleoneri riflessi a carico dell'ente alsottoconto del bilancio eserciziocorrente;

€ 10.000,13 l'istanza del 15.03.2018 prot. n. 0027176/18 daparte [...] con la quale chiede il pagamento delleferie maturate e non fruite per un totale di 142giorni;


0630 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AISENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) PER LA FORNITURAQUADRIENNALE DI POSIZIONATORI PER LA TESTA INSPUGNA E MONOUSO MEDIANTE LA FORMULADELL'ACCORDO QUADRO. RDO N. 1847577 - CIG.ZA521CFC8B.

26/03/2018 Fornitura quadriennale di posizionatoriper la testa in spugna e monouso


0631 FORNITURA VIDEO INGRANDITORE PORTATILE CCTV COD.ISO 21.06.03.003, A NORMA DEL D.M. N. 332 DEL 27 AGOSTO1999 PER LE ESIGENZE DI UN ASSISTITO DELLA ASL DITERAMO - CIG Z3B22CA781.

26/03/2018Fornitura video ingranditore portatileCCTV cod. ISO 21.06.03.003, a normadel D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 perle esigenze di un assistito della ASL diTeramo - CIG Z3B22CA781


0632 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE CENTRALE E PP.OO.GENNAIO/FEBBRAIO 2018.

26/03/2018 Rimborso spese cassa economaleCentrale e PP.OO. Gennaio/Febbraio2018

€ 21.650,29 1) Riepilogo spese economali P.O. Atri; 2)Consistenza di cassa P.O. di Atri; 3) Riepilogospese economali P.O. Giulianova; 4) Consistenzadi cassa P.O. Giulianova; 5) Riepilogo speseeconomali P.O. S. Omero; 6) Consistenza cassaP.O. S. Omero; 7) Riepilogo spese economaliP.O. Teramo; 8) Riepilogo spese economalicassa centrale; 9) Consistenza di cassa - cassacentrale


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26/03/2018 Rimborso spese sostenute per cureEFFETTUATE ALL'ESTERO PRESSOCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITALJULES GONIN" E "STUDIO DEL PROF.LEONIDAS ZOGRAFOS" LOSANNA(SVIZZERA).

€ 273,82 " Domanda di rimborso del 25/01/2018 - pareri dicongruità del C.R.R. Chieti Prot. 22 del15/03/2018 - scheda riepilogativa delle spese.


0634 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE/COMITATOETICO. STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO SULLASICUREZZA IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMAPROSTATICO AVANZATO, TRATTATI CON FIRMAGON ®(DEGARELIX) O CON UN ANTAGONISTA DEL GNRHR" COD.STUDIO FE 200486 CS39 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSIATTIVITÀ A TUTTO 2016=.

26/03/2018 Liquidazione compensi € 393,00 Deliberazione n.888 del 11/09/2012; Atto diconvenzione del 17/09/2012.


0635 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". CESSAZIONE DELPERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DIATRI.



0636 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI SANT'EGIDIO.



0637 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI TERAMO.

26/03/2018 Autorizzazione all'inserimento neipercorsi progettuali di un utente delC.S.M. di Teramo


0638 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA RAYMOND GLEDHILLDI MARINO LAZIALE (RM).


€ 70.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Teramo n.544 del15 gennaio 2018,



26/03/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di febbraio 2018



0640 RETTIFICA ORDINANZA N. 0559 DEL 14 MARZO 2018 "RIMBORSO SPESE ECONOMALI DSB ROSETO DEGLI ABRUZZIMESE DI GENNAIO /FEBBRAIO 2018".

26/03/2018 ...PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI




0642 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -GENNAIO 2018 - AREA COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.

26/03/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Gennaio2018


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0643 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - GENNAIO 2018 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI.

26/03/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Gennaio2018


0644 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA -GENNAIO 2018 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

26/03/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Gennaio 2018



27/03/2018 Concessione di permessi retribuiti perstudio (150 ore), previsti dall'art. 22 delCCNL del 20.9.2001, integrativo delCCNL personale del comparto Sanitàdel 7.4.1999. Esame istanze eprovvedimenti - anno 2018.



27/03/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, [...].



0647 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LATT.A) DEL D.LGS.50/2016 DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DIPROTEZIONE E SICUREZZA PER LE ESIGENZE DELSERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL DI TERAMO. -MEPA -. 4217480/2018 -.CIG ZAD22D48A2.



0648 DOTT. GIOVANNI DI FELICIANTONIO: PROVVEDIMENTI PERLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL "CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONEPER FORMATORI DEGLI ISPETTORI REACH E CLP PER ILCONTROLLO DELLA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURADELLE MISCELE E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLESOSTANZE" - AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONEAZIENDALE N. 354, DEL 1.03. 2018.

27/03/2018 Liquidazione corso di formazione € 259,52 Deliberazione aziendale n. 1014 del 11.09.2014,deliberazione Corte dei Conti n.8 del 07.02.2011


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0649 EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AFFIDAMENTODEL SERVIZIO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI CUIALL'ORDINANZA SINDACALE N°1488/17 RELATIVEALL'IMMOBILE SITO IN VIA CRUCIOLI N°171. CIG Z7E22DD3F0.

27/03/2018 Affidare all'ing. Valter Cimini l'incaricoper effettuare le attività finalizzateall'ottemperanza di quanto dispostodall'Ordinanza sindacale n°1488 del04/10/2017 per l'immobile in oggetto eper la redazione della scheda diprefattibilità per l'accesso ai fondidell'U.S.R. e per un importocomplessivo pari a € 7.100,00 oltre IVAe oneri di legge;

€ 9.008,48 " i terremoti del 24/08/2016, del 30/10/2016 e del18/01/2017 hanno interessato anche il territoriodel Comune di Teramo, dove si sono verificatidanni su molti immobili; " sopralluogo effettuatopresso il suddetto immobile dalla Squadra deitecnici della Protezione Civile in data 29/09/2017 "ordinanza sindacale n. 1488 del 04/10/2017; "deliberazione n. 478 del 22/04/2014; " art. 36comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e art. 31,comma 8, del medesimo decreto, che prevedeche gli incarichi di progettazione, " linee guidaemanate dall'ANAC: n. 1 e n.4 " art. 32, comma2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, " ex artt. 36 comma2 lett. a) e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 "deliberazione n. 478 del 22/04/2014 " ex art. 80D.Lgs. 50/2016 " email in data 12/02/2018 " art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 " D.Lvo 30dicembre 1992, n. 502 e ss .mm.ii e il D.Lvo 30luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; " Ordinanzasindacale n°1488 del 04/10/2017


0650 INDAGINI GEOGNOSTRICHE PER PROGETTAZIONEESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE DIPROPRIETÀ IN LOCALITÀ COLONNELLA (CENTRO HELIOS)CAUSATI DA INSTABILITÀ GEOMORFOLOGICA. DETERMINA ACONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: Z6922DD910.

27/03/2018Affidare le indagini geognostichenecessarie per la progettazioneesecutiva dei lavori di riparazionedell'immobile denominato Centro Helios,sito in località Colonnella, causati dainstabilità geomorfologica, come meglioriportato nel preventivo n. 058/2017 del18/12/2017 allegato al presente atto,all'impresa Strati Indagini GeognosticheSas di Macerata per un importo pari a €3.034,34 + IVA

€ 3.701,90 " D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; "Ordinanza n°218 del 13/2/2017 " relazionedell'ultimo monitoraggio, rimesso via email in data07/09/2017 dal dott. Geologo Mario Massucci "deliberazione n. 1483 del 26/10/2017 " relazionetecnica rimessa dall'Ing. Paolo Piersanti in data18/12/2017 " linee guida n. 4 emanate dall 'ANAC" art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, "D.Lgs. 56/2017, " ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 " ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisitispeciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016; " D.Lgs. n.196/2003;


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0651 TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AGGIORNAMENTODELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL II° LOTTODEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. LIQUIDAZIONE INACCONTO ALL' ING. PIERO DE DOMINICIS. CIG: Z6B1F391CF.

27/03/2018Liquidare e pagare all'ing. Piero DeDominicis l'importo complessivo pari a €36.868,18, per acconto del 75%sull'onorario relativo all'incaricodell'aggiornamento delle verifiche divulnerabilità sismica del II° lotto del P.O.Mazzini di Teramo oltre CassaNazionale e IVA al 22% e per rimborsospese sostenute per i sondaggi;

€ 36.868,18 " note in data 23.04.2007, pervenute al protocollon. 008697 in data 04.05.2007 della RegioneAbruzzo " eventi sismici del 24 agosto 2016, del30 ottobre 2106 e del 18 gennaio 2017 " notapervenuta il 23/01/2017 prot. n°000467/17 delServizio Innovazione Investimenti PatrimonioTecnologie Sanitarie HTA della Regione Abruzzo," verifiche tecniche di cui all'art. 14 bis del D.L.189 del 17/10/2016; " nota prot. n°0015331/17 del21/2/2017 della AUSL di Teramo " nota pervenutail 28/03/2017 prot. n°0027076 del ServizioRegionale " nota prot. n°0038987/17 del 04/05/17della AUSL di Teramo " PEC del 24 gennaio 2017prot. n°0005537/17 " PEC dell'ing. Piero DeDominicis in data 14/02/2017 protocollata il15/02/2017 al n°0013236 nella quale ilprofessionista si è dichiarato disponibile adaccettare l 'incarico così come proposto; "delibera n. 918 del 13/07/17 " art. 36 comma 2lett. a) e dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016," nota prot. n°0007886/18 del 23/01/2018 dell'Ing.Piero De Dominicis " e-mail dell'8/02/18 prot.0014603/18 dell' Ing. Piero De Dominicis " pec del28/02/18, per ordine del RUP ing. Andrea DiBiagio, " nota del 05/03/18 prot. 0022897 dell'Ing.Piero De Dominicis " fattura quietanzata n°7 del29/01/2018


0652 SISTRI-PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALED'ISCRIZIONE -ANNO 2018.

27/03/2018 Pagamento del contributo d'iscrizione alSISTRI per l'anno 2018 corrispondentea € 4.280,00 mediante bonificobancario.

€ 4.280,00 ___________________________________________


0653 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA S.AGNESE.28/03/2018 Liquidazione saldo 2017 alla strutturaS.Agnese


0654 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE ALL'AVVOCATO PIETROREFERZA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1374 DEL 28.11.2016 REP. 1332

29/03/2018 Liquidazione parcelle Avv. Referza € 8.416,31€ 8.416,31


0655 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.NICOLA PAOLO ROSSETTI PER GLI INCARICHI CONFERITICON DELIBERAZIONI N. 1354 DEL 6.11.2015, N. 1590 DEL23.12.2015, N. 1490 DEL 23.12.2016 E N. 1298 DEL 29.9.2017. [...]

29/03/2018 Liquidazione parcelle avv. Rossetti € 1.033,14 (1446)€ 5.388,90 (1296 E1584)


0656 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE ALL'AVVOCATO MARGHERITASANTINI PER GLI INCARICHI CONFERITI CON DELIBERAZIONIN. 1033 DEL 18.10.2013 E N. 1726 DEL 1.12.2017. [...] [...]

29/03/2018 Liquidazione parcelle Avv. Santini € 12.112,53€ 8.155,74


0657 DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIACAPUA VETERE NOTIFICATO IN DATA 16.3.2018 DALLA EMMEDUE SRL ED ACQUISITO AL PROT. 27679: ESAME EPROVVEDIMENTI.

29/03/2018 Liquidazione decreto ingiuntivo EmmeDue SRL

€ 7.407,51 Decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere notificato in data 16.3.2018 dallaEmme Due SRL ed acquisito al prot. 27679


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0658 LIQUIDAZIONE CTU CAUSE CIVILI ISCRITTE AI NN. 206/2015 E3160/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO. [...]

29/03/2018 Liquidazione CTU Dott. Aratari € 1.220,00€ 1.220,00


0659 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.CARLO DEL TORTO PER GLI INCARICHI CONFERITI CONDELIBERAZIONI N. 871 DEL 29.8.2007, N. 1234 DEL 7.11.2008 EN. 204 DEL 20.2.2014. [...]

29/03/2018 Liquidazione parcelle Avv. Del Torto € 15.243,36PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0660 LIQUIDAZIONE NOTE SPESE ALL'AVVOCATO PIETROREFERZA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 541 DEL 5.5.2016. [...]

29/03/2018 Liquidazione parcella Avv. Referza € 7.092,79PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0661 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.ROBERTO VALLAROLA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1269 DEL 21.9.2017. [...]

29/03/2018 Liquidazione parcella Avv. Vallarola € 4.689,48PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0662 ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO N. 207DEL 9.3.2018 E LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.FRANCESCO MANISCO PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 89 DEL 28.1.2015. [...]

29/03/2018 Liq. risarcimento Lauri Loredana epagamento parcella Avv. Manisco

€ 90.781,80€ 1.937,13

- sentenza del Tribunale di Teramo n. 207 del9.3.2018 - parcella Avv. Francesco Manisco


0663 SIG.RA [...] CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.29/03/2018 DI CONCEDERE alla dipendente [...]Cat. C, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso[...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato di invaliditàdella durata massima di 30 giorni aisensi dell'art. 7 del D.lgs 119/2011, neigiorni:- 05,12,19,26 aprile 2018;- 03,10,17,24,31 maggio 2018;- 7,14,21,28 giugno 2018;- 5,12,19,26 luglio 2018;- 2,9,16,23,30 agosto 2018;- 6,13,20,27 settembre 2018;- 4,11,18,25 ottobre 2018;per un totale di giorni 30.



0664 SIG. GIOVANNI ANTONELLI (O.T.S. - AUTISTA AMBULANZA -,CAT. BS) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° NOVEMBRE2018.


0665 SIG. GUGLIELMO RICCI (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CAT,C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018.


0666 SIG. CLAUDIO CANTARINI (COLLABORATOREAMMINISTRATIVO PROFESSIONALE, CAT. D) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 1° NOVEMBRE 2018.

29/03/2018 Dimissioni volontarie. -Domanda dell'interessato; -Ordinanza n. 2175del 2017.


0667 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 165/CVS 2015.29/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.P.D.E.

€ 2.500.00 ////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0668 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 40/CVS/2017.29/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.F.D.G.

5.500.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0669 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 124/CVS/2016.29/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.E.B.

5.000.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0670 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D'EQUIPE DEI DIRIGENTIMEDICI DEL DSM, LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE ALPERIODO: FEBBRAIO 2018.



0671 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI MARZO 2018.



0672 RENDICONTAZIONE INTROITI SIAN ANNO 2017.29/03/2018Rendicontazione contabile incassi 2017

€ 62.647.37 L.R. n°5 del 10/03/2008; L.R. n°33 del 21/05/2014modifica della L.R. 47/1984; Tariffario RegionaleDGR 1212/2003


0673 RENDICONTO SOMME RISCOSSE NELL'ANNO 2017, AI SENSIDELL'ART.21 - COMMA 2 - D.LGS. N. 758/94, DALLASTRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE "SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTIDI LAVORO".

29/03/2018 Somme riscosse anno 2017 € 152.266,50 D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758; L.R. 10 maggio2002, n. 7; Legge Regione Abruzzo del 17 marzo2014, n. 12;


0674 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI ACCESSORI PER HOLTER PRESSORIO DADESTINARE ALLA UO DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DIGIULIANOVA. CIG ZF820E250C RDO N. 1741263/2017.

29/03/2018 fornitura di accessori per holterpressorio d

€ 6.075,04 1.Richiesta 2.Rdo n. 1741263/20173.Dichiarazione di esclusività 4.Offertaeconomica 5.Miglioria del prezzo offerto 6.Congruità del prezzo


0675 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "SOFTWARE AS ASERVICE" UTILE AGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI INMATERIA DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013PER LE ESIGENZE DEL RESPONSABILE DELLAPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA. CIG ZE322A0BFC.

29/03/2018Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di un"software As a service" utile agliadempimenti degli obblighi in materia ditrasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013per le esigenze del responsabile dellaprevenzione della corruzione e dellatrasparenza. CIG ZE322A0BFC

€ 5.917,00 1) Richiesta di acquisto; 2) Trattativa Diretta nr.425690 3) Offerta economica ditta Digital PA


0676 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 07 CVS/ 2017.29/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLASIG.RA [...]


0677 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 36/CVS/2017.29/03/2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLASIG. [...]


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0678 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINIDI TERAMO. APPROVAZIONE 11° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CIG: 31946081EB. CUP: F43B10000380008.

29/03/2018APPROVARE lo Stato di avanzamenton°11 a tutto il 21/02/18 - Opere edili lotto1 per un importo netto pari a €928.098,21;APPROVARE lo Stato di avanzamento

n°11 a tutto 21/02/18 - Opere edili lotto3 per un importo netto pari a €987.485,02;APPROVARE lo Stato di avanzamenton°11 a tutto il 21/02/18 - Opereimpiantistiche lotto 1 per un importonetto pari a € 986.781,41;APPROVARE lo Stato di avanzamenton°11 a tutto il 21/02/18 - Lotto 2 impiantiper un importo netto pari a €475.246,04;APPROVARE lo Stato di avanzamenton°11 a tutto il 21/02/18 (Opereimpiantistiche Lotto 3) per un importonetto pari a € 323.108,70;APPROVARE lo Stato Finale dei Lavorirelativo all'ordine di servizio n. 30.Opere aggiuntive reparto di Psichiatriapresso il 3° lotto del P.O. di Teramo perun importo netto pari a € 10.402,94;APPROVARE lo Stato di avanzamenton°1 a tutto il 21/02/18 relativo agli ordinidi servizio n. 26 e n. 31. Reparto diMedicina Nucleare presso il 1° lotto delP.O. di Teramo per un importo netto paria € 487.521,12;

€ 493.638,97 " deliberazione n°988 del 15/09/2010 " ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint., " nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011,pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234 dellaDirezione Politiche della Salute della RegioneAbruzzo " deliberazione n. 892 in data26/08/2011 " deliberazione n°284 del 25/03/2013 "ex art. 12 comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ.mod. ed int " Rapporto Finale di Verifica RF-CV357 emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l. indata 20/05/2013; " deliberazione n°1097 del11/11/2013; " contratto di appalto stipulato in data27/11/2013 e registrato a Teramo in data29/11/2013 al n° 3959 seria 3A; " nota prot. n°0004238/14 del 22/01/2014 di questa Azienda " indata 27/04/2014 Prot. n° 0005055/14 la ATI cap.Di Mattia Fiore General Service s.r.l. ha rimesso ilprogetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto, conriserva di inviare quello relativo al 3° lotto dopol'accertamento delle cause di variazione dellostato dei luoghi; " nota prot. n° 0015929/14 del20/03/2014 è stato trasmesso il progettoesecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto alla giàincaricata PCQ di Ancona per le procedure diVerifica ai sensi degli artt. 48, 52, 53 e 54 delD.P.R. 207/2010; " la PCQ di Ancona, a seguitodegli adeguamenti ricevuti da parte dei progettisti,ha rimesso via email in data 14/04/2014 ilRapporto Finale RF - CV371, " Verbale divalidazione del progetto definitivo de quosottoscritto dal R.U.P. in data 23/04/2014custodito agli atti d'ufficio; " Verbale di riunionesvolta in data 02/04/2014 " deliberazione n°504del 24/04/2014 è " deliberazione n° 641 del18/06/2014 " deliberazione n° 644 del 14/05/2015" nota prot. 0050313/15 del 21/07/2015 della ATIcap. Di Mattia General Service " art. 48, 52, 53 e54 del D.P.R. 207/2010; " deliberazione n. 1097del 11/11/2013; " deliberazione n. 840 del23/06/2015 " deliberazione n. 839 del 23/06/2015" delibera n. 1014 del 30/07/2015 " ordinanza n°1368 del 06/08/2014 " ordinanza n°1953 del03/11/2014 " ordinanza n°378 del 25/02/2015 "ordinanza n°1390 de


0679 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVAPER ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.B. DI TERAMO EDOMICILIATI PRESSO ALTRE AUSL

29/03/2018 Impegno di spesa per pagamentofatture


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0680 DOTT. ROMANELLI TOBIA. RATIFICA INCARICO DISUPPLENZA - BRANCA DI ODONTOIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI ODONTOIATRA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.

29/03/2018DOTT. ROMANELLI TOBIA. RATIFICAINCARICO DI SUPPLENZA - BRANCADI ODONTOIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI ODONTOIATRATITOLARE ASSENTE


0681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEIPORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ PSICHICA E MOTORIA, AISENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 29 DEL 25/08/2006.CONTRIBUTO ANNO 2016.

29/03/2018 Liquidazione e pagamento contributo infavore dei portatori di grave disabilitàpsichica e motoria, ai sensi dell'art. 20della L.R. N. 29 DEL 25/08/2006.Contributo anno 2016.


0682 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI MESE DI MARZO 2018.

29/03/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di marzo2018


0683 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI MESE DI MARZO 2018.

29/03/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di marzo2018


0684 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE IN PAESICOMUNITARI ED ASSIMILATI (SOGGIORNI TEMPORANEI PERMOTIVI DIVERSI DALLE CURE MEDICHE).




0685 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "CARDIO THORACIC" BRUGGE BELGIO.

29/03/2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PERCURE EFFETTUATE ALL'ESTEROPRESSO CENTRODI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE"CARDIO THORACIC" BRUGGEBELGIO.

€ 1.244,63 " Richiesta rimborso spese sostenute per cureall'estero del 01/09/2017; " Parere favorevoleespresso dal Centro Regionale di Riferimento diTeramo con Prot. nr. 29043/18 del 20.03.2018;






0687 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIATERRITORIALE, MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DITERAMO - MESE DI FEBBRAIO 2018.

29/03/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIFEBBRAIO 2018


0688 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CUI ALL'ART. 26 DEL CCNL2002/2003 - COMPARTO SANITÀ - UO COORDINAMENTOTERAPIA DEL DOLORE ED INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO HOSPICE - RETE C.P. DICEMBRE 2017,GENNAIO E FEBBRAIO 2018.

29/03/2018Liquidazione indennità cui all'art. 26 delCCNL 2002/2003 - comparto sanità -UO Coordinamento terapia del doloreed integrazione ospedale-territorioHospice - Rete C.P. Dicembre 2017,Gennaio e Febbraio 2018


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0689 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. GENNAIO 2018.

29/03/2018 Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatorialiconvenzionati, per svolgimento di attivitàlibera professionale intramuraria.Gennaio 2018


0690 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 AL CENTRO DI RIABILITAZIONEANFASS ONLUS DI S. ATTO..

29/03/2018Liquidazione saldo 2017 al Centro diRiabilitazione Anfass Onlus di Teramo.


0691 [...]- PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104.

29/03/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere [...]




29/03/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere la[...].



0693 SIG.RA [...] CAT. D. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.29/03/2018 DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. D, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 21 maggio2018 al 1° giugno 2018, per un totale digiorni 12;




29/03/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33, c. 3, della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere [...].



0695 SIG. [...] CAT. A. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.29/03/2018 DI CONCEDERE al dipendente[...] Cat.A, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso[...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato di invaliditàdella durata massima di 30 giorni l'anno,ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 119/2011,nei giorni:- 7,12,14,19,21,26,28 giugno2018;- 3,4,5,9,10,11,12,13,30,31luglio 2018;- 1,2,3,20,21,22,23,24agosto 2018;- 3,4,5,6,7 settembre 2018;per un totale di giorni 30.



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0696 [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5.2.1992 N. 104.


1) Autocertificazione dell'istante -ai sensi delD.P.R. 445/2000 2) domanda al DirettoreGenerale per la concessione del beneficiorichiesto; 3) copia dell'estratto del verbale di visitamedico collegiale della Commissione medica dellaASL di TERAMO dal quale risulta accertato lostato di handicap in situazione di gravità neiconfronti dell'assistita.


0697 RINNOVO DI ABBONAMENTI A RIVISTE E ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE. ULTERIORIPROVVEDIMENTI ANNO 2018. PRIMO TRIMESTRE.

30/03/2018 Rinnovo di abbonamenti a riviste eacquisto di pubblicazioni tecnico-scientifiche. Ulteriori ProvvedimentiAnno 2018. Primo Trimestre.


0698 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA AFFRANCATRICEOCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'UFFICIO DELPROTOCOLLO CENTRALE ASL RDO N. 1888208 CIGZ2B22A7358.

30/03/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di unaaffrancatrice occorrente alle esigenzedell'ufficio del Protocollo Centrale aslRDO N. 1888208 cig Z2B22A7358

€ 2.915,00 1) Richiesta acquisita al 23566 del 06/03/2018; 2)Riepilogo della rdo n. 1888208; 3) Offertaeconomica Italiana Audion


0699 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEIN L.P. IN FAVORE DELL'AZIENDA GARANTITE DAI DIRIGENTIMEDICI DELLA UOC DI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. DITERAMO PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA DEIPAZIENTI CON EPATITE C CRONICA - ANNO 2016.

30/03/2018 € 7.181,62 Tabulati nominativi orari del personale della ASLDI Teramo che ha effettuato le prestazioneaggiuntive autorizzate


0700 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDAED ULTIMA PARTE DELLE SPESE D'ISCRIZIONE RELATIVEALLA PARTECIPAZIONE DI SEI DIPENDENTI AL MASTER DI IILIVELLO IN "MANAGEMENT SANITARIO". ANNOACCADEMICO 2016/2017, AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 165 DEL 22 FEBBRAIO 2017 E CONDELIBERAZIONE N. 224 DELL'8 MARZO 2017.

09/04/2018 Provvedimenti per la liquidazione dellaseconda ed ultima parte delle spesed'iscrizione relative alla partecipazionedi sei dipendenti al Master di II livello in"Management Sanitario". Annoaccademico 2016/2017, autorizzata condeliberazione n. 165 del 22 febbraio2017 e con deliberazione n. 224 dell'8marzo 2017.


0701 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO: "NOI DUE: VIVERE CON LE VOCI",AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N. 1787, DEL 12DICEMBRE 2017.

09/04/2018Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del Corso: "Noi due: vivere conle voci", autorizzato con Deliberazionen. 1787, del 12 dicembre 2017.


0702 SIGNOR VINCENZO MALORNI (ASSISTENTEAMMINISTRATIVO, CAT. C) - COLLOCAMENTO A RIPOSOD'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 1° GIUGNO2018. RETTIFICA SERVIZIO.

09/04/2018 Ordinanza n. 18 del 4/01/2018. Aggiungere il periodo di riconoscimento deibenefici previsti dall'art. 80, c. 3 della Legge 23dicembre 2000, n. 388.


0703 DOTT.SSA MARIA CUCCA (DIRIGENTE MEDICO) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018.


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0704 DOTT. SILVESTRO DE BERARDINIS (DIRIGENTE MEDICO) -PRESA D 'ATTO DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSIDELL'ART. 15-NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COMEMODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 4NOVEMBRE 2010.


0705 DOTT. GIACINTO URBANI (DIRIGENTE BIOLOGO) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018.












Copie verbali di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità


0709 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTIDELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSOPUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE ATEMPO INDETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI DELLADISCIPLINA DI "PSICHIATRIA", INDETTO CONDELIBERAZIONE N. 1350 DEL 04/11/2015.

09/04/2018 Liquidazione commissione concorso € 1.341,85 Ricevute di pagamento della commissione.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0710 SIG.RA [...] CAT. D. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.09/04/2018DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. D, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 23.04.2018 al8.05.2018, per un totale di giorni 16;

1) domanda del lavoratore interessato; 2)richiesta da parte del medico del serviziosanitario nazionale dalla quale risulta la necessitàdella cura in relazione all'infermità invalidantericonosciuta; 3) copia dell 'estratto del verbale divisita medico-collegiale della Commissionemedica per l'accertamento dell'invalidità civilesuperiore al 50%;


0711 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2018.



0712 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL COMPONENTEINGEGNERE DELLA MCTC - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO2018.

09/04/2018Liquidazione competenze ing. Massaro

€.279,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0713 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI MONITOR RIPETITORE DA DESTINARE ALLAU.O. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TERAMO CIGZC322BD901. R.D.O. NR. 433439/2018.

09/04/2018Determina a contrarre e contestualeaffidamento tramite mercato elettronicodella fornitura di monitor ripetitore dadestinare alla U.O. di Pronto Soccorsodel P.O. di Teramo CIG ZC322BD901.R.D.O. nr. 433439/2018.

€ 3.048,78 1) Richiesta di acquisto, 2) RDO n. 433439/2018;3) Dichiarazione di esclusiva; 4) Offertaeconomica; 5) Miglioria prezzi


0714 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO, CON PROCEDURA SUL MEPA (O.D.A. N.4237749), DELLA FORNITURA DI N. 1 LETTO ARTICOLATO CONCOMANDI ELETTRICI, A NORMA DEL D.M. N. 332 DEL27/08/1999, PER LE ESIGENZE DI UN ASSISTITO DELLA ASL DITERAMO - CIG ZCA22FAF5C.

09/04/2018determina a contrarre e contestualeaffidamento, con procedura sil MEPA(O.D.A. n. 4237749), della fornitura di n.1 letto articolato con comandi elettrici, anorma del d.m. n. 332 del 27/08/1999,per le esigenze di un assistito della asldi teramo - cig ZCA22FAF5C


0715 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO PER CURE INCENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE "MAYO CLINIC"ROCHESTER MINNESOTA USA.

09/04/2018 Rimborso spese sostenute all'estero percure in centro di altissimaspecializzazione "Mayo Clinic"Rochester Minnesota USA

€ 4.720,62 " richiesta di rimborso del 13/03/2018; " parerifavorevoli espressi dal Centro Regionale diRiferimento di Chieti Prot. 86 del 02.11.2017 eProt. n. 28 e Prot n. 29 del 23.03.2018; " Schedariepilogativa delle spese.




€ 186,77 " Domanda di rimborso del 06/02/2018; "Formulario e 126


0717 LIQUIDAZIONE SALDO TERZO TRIMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI CLINILAB S.R.L.-.

09/04/2018 Liquidazione saldo terzo trimestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio AnalisiClinilab s.r.l.-


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0718 LIQUIDAZIONE SALDO TERZO TRIMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE -LABORATORIO ANALISI VAL VIBRATA S.R.L.-.

09/04/2018 Liquidazione saldo terzo trimestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale - Laboratorio Analisi ValVibrata s.r.l.-.





0720 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". CESSAZIONE DELPERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DITERAMO.



0721 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA". CESSAZIONE DELPERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DITERAMO.



0722 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESE DI GENNAIO2018.

09/04/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Gennaio2018.

€ Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodo Gennaio2018 Tabulati degli orari di lavoro straordinariorilevati nel periodo


0723 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 283 DELL'08.02.2018, AVENTEAD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO. COORDINAMENTO ASSISTENZASANITARIA TERRITORIALE IV TRIMESTRE 2017".

09/04/2018Integrazione ordinanza n. 283dell'08.02.2018, avente ad oggetto:"Liquidazione ore di lavoro straordinario.Coordinamento Assistenza SanitariaTerritoriale IV° trimestre 2017".


0724 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -ANNO 2017.

09/04/2018Liquidazione ore di lavoro straordinario.Coordinamento Assistenza SanitariaTerritoriale - anno 2017


0725 DOTT.SSA DOMENICA ROMANI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DISUICIDOLOGIA E SALUTE PUPPLICA "GIORNATA MONDIALEPER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO - LA PREVENZIONEDEL SUICIDO: SPENDI UN MINUTO, CAMBIA UNA VITA", XVEDIZIONE, AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1250 DEL15 SETTEMBRE 2017.

10/04/2018Dott.ssa Domenica Romani:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazione alConvegno Internazionale di Suicidologiae Salute Pupplica "Giornata Mondialeper la Prevenzione del Suicidio - Laprevenzione del suicido: spendi unminuto, cambia una vita", XV edizione,autorizzata con deliberazione n. 1250del 15 settembre 2017.


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0726 TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AGGIORNAMENTODELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELPADIGLIONE OVEST DEL P.O. DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONEIN ACCONTO ALL' ING. GABRIELE DI FELICE ARDENTE. CIG:Z851F35916.

10/04/2018LIQUIDARE e pagare all'ing. GabrieleDi Felice Ardente l'importo complessivopari a € 17.166,75, per acconto del 75%sull'onorario relativo all'incaricodell'aggiornamento delle verifiche divulnerabilità sismica del PadiglioneOvest del P.O. di Giulianova oltre CassaNazionale e IVA al 22;

€ 21.781,17 - note in data 23.04.2007, pervenute al protocollon. 008697 in data 04.05.2007, della RegioneAbruzzo - eventi sismici del 24 agosto 2016, del30 ottobre 2106 e del 18 gennaio 2017; - notapervenuta il 23/01/2017 prot. n°000467/17 dalServizio Innovazione Investimenti PatrimonioTecnologie Sanitarie HTA della Regione Abruzzo,- art. 14 bis del D.L. 189 del 17/10/2016; - notaprot. n°0015331/17 del 21/2/2017 della AUSL diTeramo - nota pervenuta il 28/03/2017 prot. n°0027076 del Servizio Regionale; - nota prot. n°0038987/17 del 04/05/17 della AUSL di Teramo -PEC del 24 gennaio 2017 prot. n°0005528/17miglioramento della situazione attuale,indicandone per gli stessi, anche gli importi; -PEC dell 'Ing. Gabriele Di Felice Ardente in data27/01/17 protocollata il 27/01/2017 al n°0006588/17 del 27/01/17 - delibera n. 917 del13/07/17 - art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 31comma 8 del D.Lgs. 50/2016, - note prot. n0006691/18 del19/01/18 e prot. n°0111960/17 del21/12/17 dell'Ing. Gabriele Di Felice Ardente enota prot. n°0009891/18 del 29/01/2018 dell'Ing.Gabriele Di Felice Ardente nota del 01/03/18 prot.0021861/18 dell'Ing. Gabriele Di Felice Ardente -Pec in data 09/02/2018 prot. 0014885/18 dell'Ing.Gabriele Di Felice Ardente


0727 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DIFORMAZIONE PER ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLIALIMENTI. ATTIVITÀ 1° TRIMESTRE ANNO 2018.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE. IMPEGNOFONDO RESIDUO.

10/04/2018 Liquidazione competenze al personale erimborso spese di viaggio

€ 35.655,71 L.R. n° 949 del 21/08/2006; L.R. n° 463 del14.05.2007; L.R. n° 6/05 art. 210 come m.i. dallaL.R. 33/05; Delibera Aziendale n°1011 del31/10/06; Delibera Aziendale n°370 del 05/04/07;Delibera Aziendale n°104 del 30/01/08; DeliberaAziendale n° 565 del 13/05/09; DeliberaAziendale n°1384 del 30/12/2011


0728 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITA' CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AICOMPONENTI INTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO 2018.

10/04/2018 COMMISSIONI MEDICHE PERL'ACCERTAMENTO DI INVALIDITA' .LIQUIDAZIONI COMPONENTIINTERNI PERIODO GENNAIOFEBBRAIO 2018

€ 76.485.47 //////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0729 DETERNIMA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DI N. 2 STAMPANTI EPSON PER LEESIGENZE DELL'UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELP.O. DI TERAMO. CIG Z46230AB0F.

10/04/2018 Affidamento di n. 2 stampanti EPSON € 566,10 1.PreventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0730 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 DI UNA STAMPANTE MEDICALEPER ECOGRAFIA IN USO ALLA UOC DI OSTETRICIA EGINECOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO. MEPA - ODA4245484/2018 - CIG Z2D2309F6B.

10/04/2018 Fornitura di una stampante medicale perecografia

€ 841,80 1.Bozza odaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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10/04/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di febbraio2018.



0732 DR. TSIPAS DIONISSIOS. CONFERIMENTO INCARICHI DISOSTITUZIONE - BRANCA DI CARDIOLOGIA - PER LASOSTITUZIONE DI SPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLAREINTERNO A TEMPO INDETERMINATO.

10/04/2018 Dr. Tsipas Dionissios. Conferimentoincarichi di sostituzione - Branca diCardiologia - Per la sostituzione dispecialista ambulatoriale titolare internoa tempo indeterminato


0733 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA. CESSAZIONEDEL PERCORSO PROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M.DI SANT'EGIDIO.



0734 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (FEBBRAIO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

10/04/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 324,01 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di febbraio2018

_________ 1. Tabulato nominativo - ore di lavorostraordinario rese per fronteggiare situazionieccezionali, improcrastinabili ed inderogabili; 2.nota dell'Ufficio Riscontro presenze e dalDirigente medico Responsabile del P.O., datata31 marzo 2018; 3. prospetto relativo all'istituto dellavoro straordinario indicante il totale delle ore dapagare o accantonate nella banca delle ore nelmese, quelle già pagate o accantonate nelcorrente anno (distinte per pronta disponibilità eper fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato


0735 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - FEBBRAIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

10/04/2018Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perservizio di guardia medica e servizionotturno efestivo del mese di Febbraio 2018 nei

confronti dei dipendenti - aree delladirigenza medica e veterinaria e delladirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO. delPresidio Ospedaliero di Atri di cuiall'allegato tabulato nominativo(Allegato 1) e secondo ripartizione nellostesso riportate (dal costo complessivodi € 27.093,36, di cui € 26.315,45 per idipendenti della dirigenza medica eveterinaria ed € 777,91 per i dipendentidella dirigenza s.p.t.a)

€ 27.093,36 1. Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2. Prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi /indennità giàpagati nel corrente anno; 3. Prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità già pagati nelcorrente anno.


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0736 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -FEBBRAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSOEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

10/04/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Gennaio 2018 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

____________ 1. Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2. Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


0737 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA -FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

10/04/2018 Vedi oggetto € 55.004,31 - prospetti vari di ripartizione somme incassateper lo svolgimento dell'attività L.P.I. individuale inregime ambulatoriale da parte del personaledell'area della dirigenza medica di questo P.O.


0738 RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DOTT.SSA [...].10/04/2018 Rimborso spese legali € 3.199,14PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0739 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATE DAI DIPENDENTI DELLA U.O.C. AFFARIGENERALI - 2° SEMESTRE 2017.

10/04/2018 Liquidazione straordinario - Tabulati ufficio rilevazione presenze -Disposizioni di servizio


0740 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 16/CVS/ 2013.11/04/2018 Liquidazione in favore della sig.ra L.B. € 30.000.00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0741 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI MARZO 2018.

11/04/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI MARZO 2018



0742 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEMEDICO, PER L 'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEESERCITATA PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DINERETO.

11/04/2018 Liquidazione competenze spettanti alpersonale medico, per l'attività liberoprofessionale esercitata presso ilDistretto Sanitario di Base di Nereto.


0743 EROGAZIONE PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE [...]PRESSO LA SRR "THAON DE REVEL" DELLA COOPERATIVASOCIALE COOS MARCHE ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVAPER AZIONI DI ANCONA.


€5.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Egidio allaVibrata n.252 del 7.2.2018


0744 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PERL'ACQUISIZIONE DI N. 7 STAMPANTI LASER PER LEESIGENZE DEL SERVIZIO DI PRE-RICOVERO DEI PP.OO.

11/04/2018 Affidamento ai sensi di quanto dispostodell'art. 36, comma 2, lettera a), delD.Lgs. n. 50/2016, alla ditta GIANNONECOMPUTERS SAS di GIANNONEFranco , con sede in Via Macallè, 5 -97015 Modica (RG), la fornitura di n. 7stampanti laseri, per un importocomplessivo di € 898,65 (di cui €162,02 per IVA).

€ 898,65(COMPRESO IVA)

O.d.A. n. 4216581/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0745 ORDINANZA N. 687 DEL 29 MARZO 2018 - MODIFICA.SOSPENSIONE COMPENSI A N. 2 MEDICI DI MEDICINAGENERALE.

11/04/2018 ORDINANZA N. 687 DEL 29 MARZO2018 - MODIFICA. SOSPENSIONECOMPENSI A N. 2 MEDICI DIMEDICINA GENERALE

€ 2.803.290,75 " Ordinanza n. 687/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0746 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI UN LARINGOSCOPIO NEONATALE DADESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI TERAMO.CIG ZE92315F47.

11/04/2018Fornitura di un laringoscopio neonatale

€ 623,42 1.Richiesta 2.Offerta economicaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0747 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAFORNITURA DI DISPOSITIVI DEDICATI PER EVACUATORE DIELLIK DA DESTINARE ALLA UOC DI UROLOGIA DEL P.O DITERAMO: CIG ZB220C1551.

11/04/2018 Fornitura di dispositivi dedicati perevacuatore di ELLIK

€ 586,82 1.Richiesta 2.Offerta economica 3.Congruitàprezzi


0748 ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UN "MISURATOREFENO MARCA BOSCH MODELLO VIVATMO PRO DOTATO DI 50FILTRI NECESSARI AL SUO UTILIZZO" DA DESTINAREALL'UNITÀ OPERATIVA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI TERAMO EFFETTUATADALLA DITTA SINTESI INFOMEDICA SRL.

11/04/2018 Accettazione Donazione DONAZIONE Titolo V del Codice Civile (artt. 769 e seguenti);art. 783 del Codice Civile


0749 LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATO INESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE CONDELIBERAZIONE AZIENDALE N. 1729 DEL 01.12.2017 AVENTEAD OGGETTO: "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.PRESTAZIONI AGGIUNTIVE "SISTEMA DI SORVEGLIANZAPASSI" RILEVAZIONE ANNO 2016.".

11/04/2018Liquidazione straordinario straordinario Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;

art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005; contratto integrativosalario accessorio anno 2007; deliberazioneaziendale n. 1729 del 01.12.2017


0750 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOPREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO-SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI EPRODUZIONI ZOOTECNICHE - SERVIZIO VETERINARIOSANITÀ ANIMALE - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA(GENNAIO 2018).

11/04/2018 Liquidazione straordinario Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005;


0751 SIG. EGIDIO DARIO TANCREDI (C.P.S. TECNICO SAN.RADIOLOGIA MED., CAT. D) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°GENNAIO 2019.


0752 SIG.RA LIVIA IEZZI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 17 MAGGIO 2018. REVOCAE POSTICIPO AL 17/06/2018.

12/04/2018 Revoca e posticipo dimi8ssionivolontarie.

-ordinanza n. 1955 del 30/10/2017: -domandadell'interessata.


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0753 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PC PER LEESIGENZE DELL'U.O.C. ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONEDEL PATRIMONIO. CIG Z5E22FA5DC

12/04/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di un pc perle esigenze dell'U.O.C. Attività tecnichee Gestione del patrimonio. CIGZ5E22FA5DC

€ 817,40 1) Richiesta di acquisto (PAG. 1-3) 2) Offertaeconomica ditte (PAGG. 4-5)


0754 DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DAL SERVIZIOVETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLEPRODUZIONI ZOOTECNICHE NELL'ANNO 2017.

12/04/2018 Somme riscosse anno 2017 € 13.859,74 L.R. Abruzzo 7/2003 art. 29 e smi G.R.A. 2183del 15.10.1999 e smi


0755 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO DAIDIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.COMPARTO. SERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE(LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO IN BANCA ORE ).

12/04/2018 Liquidazione straordinario Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005; contratto integrativosalario accessorio anno 2007


0756 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTIPREVIDENZIALI E.N.P.A.F. E "A.S.SO.FARM. - PERIODO: 1°TRIMESTRE 2018.

12/04/2018 Liquidazione periodica contributiprevidenziali


0757 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. FARMACIAGUERRIERI CROCETTI RAFFAELE GESTIONE PROVVISORIAEREDI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPETENZEMENSILI.

12/04/2018Regolarizzazione contabile vs. farmaciaconvenzionata mese gennaio 2018


0758 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.ORDINANZA N. 0378 DEL 20.02.2018 AVENTE AD OGGETTO: "COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE.U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE.LIQUIDAZIONE ACCONTI SPETTANTI ALLE FARMACIECONVENZIONATE PER L'ANNO 2018". RETTIFICA EDINTEGRAZIONE.

12/04/2018 Liquidazione acconto a farmaciaconvenzionata anno 2018


0759 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - FEBBRAIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.




0760 DOTT.SSE PAOLA COLLELUORI E MARIOLINA GENTILE:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DIAGGIORNAMENTO DEONTOLOGICO PER ASSISTENTISOCIALI 2017 SU "RISCHI E RISORSE DELLA COMUNITÀMODERNA", AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1635 DEL16 NOVEMBRE 2017.

12/04/2018 Dott.sse Paola Colleluori e MariolinaGentile: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione ai Seminari diAggiornamento Deontologico perAssistenti Sociali 2017 su "Rischi erisorse della comunità moderna",autorizzata con deliberazione n. 1635del 16 novembre 2017.


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0761 DOTT.SSE FRANCESCA ANNA MARIA DE MARCO, MARIA PIAFIGLIOLA, GIULIANA FERRANTE E GIUSEPPINA DI GASPARE:PROVVEDIMENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DIAGGIORNAMENTO DEONTOLOGICO PER ASSISTENTISOCIALI - CICLO 2017, SU "RISCHI E RISORSE DELLACOMUNITÀ MODERNA".

12/04/2018 Dott.sse Francesca Anna Maria DeMarco, Maria Pia Figliola, GiulianaFerrante e Giuseppina Di Gaspare:provvedimenti per il rimborso dellespese sostenute per la partecipazione aiSeminari di aggiornamento deontologicoper assistenti sociali - ciclo 2017, su"Rischi e risorse della comunitàmoderna".


0762 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE DI REVISIONE ERICONOSCIMENTO BENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 2000, N.388.


Copia verbale di revisione per l'accertamentodell'invalidità civile, delle condizioni visive e dellasordità



12/04/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33, c. 3, della L. 5/2/1992 n. 104 perassistere [...].




12/04/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere [...].




12/04/2018 Liquidazione dei compensi derivanti daprestazioni di CTU ai dirigenti medicidipendenti.


0766 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: - SERVIZIO VETERINARIOSANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO IGIENEALLEVAMENTI PRODUZIONI ZOOTECNICHE (GENNAIO 2018).




0767 SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. "SISTEMA DI SORVEGLIANZASULLA POPOLAZIONE ULTRA SESSANTAQUATTRENNEPASSI D'ARGENTO" RILEVAZIONE ANNO 2016.

12/04/2018 Liquidazione prestazioni aggiuntive2016

€ 7.867,74 D.lgs 502/92;L.R. Abruzzo 5/2008 DECRETOCommissario ad Acta n°65/2016 del 29/06/2016;Deliberazione aziendale n°1043 del 08/09/2016;Deliberazione aziendale n°1155 del 04/10/2016;Deliberazione aziendale n°1043 del 08/09/2016;Deliberazione aziendale n°1730 del01/12/2017;GIL n°001583 del 12/02/2018


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0768 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) - (FEBBRAIO 2018)- PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DIRADIOLOGIA MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ATRI,GIULIANOVA, S.OMERO E TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

12/04/2018Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. del Presidio Ospedaliero di Atrinel gennaio 2018 e dei PresidiOspedalieri di Atri, Giulianova, S.Omeroe Teramo nel mese di febbr4aio 2018

€ 36.781,92 1. Prospetto di liquidazione e pagamento -gennaio 2018 -P.O. Atri; 2. Prospetto diliquidazione e pagamento -febbraio 2018 -P.O.Atri; 3. Prospetto di liquidazione e pagamento -febbraio 2018 - P.O. Giulianova; 4. Prospetto diliquidazione e pagamento - febbraio 2018 - P.O.S.Omero; 5. Prospetto di liquidazione epagamento - febbraio 2018 - P.O. Teramo


0769 LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI DELL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO - UU.OO. DEI PP.OO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE ACCANTONATENELLA BANCA DELLE ORE INDIVIDUALE AL 31/12/2017 (2^LIQUIDAZIONE).

12/04/2018Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore di lavorostraordinario, accantonate nella bancaore individuale al 31 dicembre 2017 enon compensate e né recuperate al 31marzo 2018 nei confronti dei dipendenti- area dei livelli del comparto - deiquattro Presidi Ospedalieri aziendali.

------------------- Prospetto nominativo - ore di lavoro straordinarioin banca delle ore individuale al 31 dicembre 2017(non compensate e né recuperate al 31 marzo2018).


0770 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - FEBBRAIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICAE VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ

12/04/2018 Vedi oggetto € 21.121,72 - tabulati nominativi - compensi per ore di lavorostraordinario in pronta disponibilità; - prospettorelativo agli istituti contrattuali del lavorostraordinario in pronta disponibilità, servizio diguardia medica e servizio notturno e festivo -Area della Dirigenza medica e veterinaria,indicante il totale delle ore/turni e correlaticompensi/indennità da pagare.


0771 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -FEBBRAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

12/04/2018 Vedi oggetto € - tabulati nominativi vari - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatinominativi - indennità per particolari condizioni dilavoro; - prospetti riepilogativi relativi all'istituto dellavoro straordinario indicante il totale delle ore dapagare nel mese.


0772 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI MARZO 2018 -INTEGRAZIONE.



0773 REALIZZAZIONE DEI CORSI "SISWEB PROCEDURAINFORMATIVA SANITARIA", INSERITI NELLE LINEED'INDIRIZZO DEL PIANO FORMAZIONE, ANNO 2017 ELIQUIDAZIONE DELLE DOCENZE.

16/04/2018 Realizzazione dei corsi "SISWEBprocedura informativa sanitaria", inseritinelle Linee d'indirizzo del PianoFormazione, Anno 2017 e liquidazionedelle docenze.


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0774 DOTT. DI NICOLA DOMENICO. RATIFICA INCARICHI DISUPPLENZA - BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRA AMBULATORIALE TITOLAREASSENTE.

16/04/2018DOTT. DI NICOLA DOMENICO.RATIFICA INCARICHI DI SUPPLENZA- BRANCA DI PSICHIATRIA - PER LASOSTITUZIONE DI PSICHIATRAAMBULATORIALE TITOLAREASSENTE

€ 220,00 1) RICEVUTA DEL MEDICO 2) COPIACARTELLINO OROLOGIO


0775 ACCONTO SULLE SPESE DA SOSTENERE PER LE CUREALL'ESTERO IN FAVORE DELL'ASSISTITO PRESSO ILCENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE "MAYO CLINIC"ROCHESTER MINNESOTA USA.

16/04/2018 ACCONTO SULLE SPESE DASOSTENERE PER LE cure all'estero infavore dell'assistito PRESSO ILCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "MAYO CLINIC"ROCHESTER MINNESOTA USA

€ 27.000,00 - Domanda di acconto per cure all 'estero incentro di altissima specializzazione del13/03/2018; - Richiesta di autorizzazione altrasferimento all'estero per cure in centri dialtissima specializzazione del 13/03/2018; -Parere/autorizzazione del C.R.R. Prot. 30 del26.03.2018;


0776 REVOCA ORDINANZA N. 745 DELL'11 APRILE 2018.16/04/2018 REVOCA ORDINANZA N. 745 DELL'11APRILE 2018

€ 20.999,71 " Ordinanza 745/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI



€ 1.400,00 "PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0778 DR.SSA RITA ROSSI: PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONEDELLE SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSOSU "STRATEGIE PER MODIFICARE I COMPORTAMENTIPROFESSIONALI "- AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N.1211 DELL'8 SETTEMBRE 2017.

16/04/2018 provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione alcorso su "strategie per modificare icomportamenti professionali "

€ 950,85 deliberazione N. 1211 dell'8.09.2017. Attestato difrequenza.


0779 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (FEBBRAIO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

16/04/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DIFEBBRAIO 2018

NR. 563:41 ORE Tabulato nominativo del personale conl'indicazione per ognuno delle competenzespettanti.


0780 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -FEBBRAIO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

16/04/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI FEBBRAIO 2018 PERPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL



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0781 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDELL'ÉQUIPE DELL'UOC DI RADIOLOGIA PER L'ESECUZIONEDI PRESTAZIONI A PAGAMENTO NON COMPRESE NEI L.E.A..

16/04/2018PROVVEDIMENTO PER LALIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE COMPETENZE SPETTANTI ALPERSONALE DELL'ÉQUIPE DIRADIOLOGIA DEL P.O. DI TERAMOPER L'ESECUZIONE NELL'ANNO 2018DI PRESTAZIONI A PAGAMENTONON COMPRESE NEI LEA

€ 132,60 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti.


0782 LIQUIDAZIONE FATTURE ASL DI PESCARA PERPRESTAZIONI SANITARIE E ALBERGHIERE EROGATE APAZIENTE RESIDENTE NELL'AREA DISTERTTUALE DI ATRI.

16/04/2018 Liquidazione fatture € 3521,15 Fattura, autorizzazione DSB ATRI, verbale UVMPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0783 FORMALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI INCARICATIPER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 30D.LGS. N. 196/2003.

16/04/2018 Vedi oggetto - n. 9 schede di designazione, - n. 1 scheda direvoca.


0784 SIG. SABATINO DI GIOVANNANTONIO (O.T.S. AUTISTAAMBULANZA, CAT. BS) - RISOLUZIONE RAPPORTO DILAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1°GENNAIO 2019.


0785 DOTT.RI GIOVANNI DI ANTONIO E ADRIANO FELICIONE:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "ILDATA PROTECTION OFFICER E IL PRIVACY CONSULTANT",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 0042 DELL'11GENNAIO 2018.

17/04/2018 Dott.ri Giovanni Di Antonio e AdrianoFelicione: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al Corso su "Il DataProtection Officer e il PrivacyConsultant", autorizzata condeliberazione n. 0042 dell'11 gennaio2018.


0786 DOTT.RI MADDALENA PAOLINI E DOMENICO DI SANTE:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL 2° CONVEGNO SU"IL LINGUAGGIO DEL CORPO NEI DISTURBI DELCOMPORTAMENTO ALIMENTARE E COMORBIDITÀ". TRAMASS MEDIA E MULTICULTURALITÀ, AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 1694 DEL 27 NOVEMBRE 2017.

17/04/2018 Dott.ri Maddalena Paolini e DomenicoDi Sante: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al 2° Convegno su "Illinguaggio del corpo nei disturbi delcomportamento alimentare ecomorbidità". Tra mass media emulticulturalità, autorizzata condeliberazione n. 1694 del 27 novembre2017.

€ 348.02PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0787 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SERD NERETO.

17/04/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.SerD Nereto


0788 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SERD GIULIANOVA.

17/04/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.SerD Giulianova


0789 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SERD GIULIANOVA.ANNO 2017.

17/04/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.SerD Giulianova. Anno 2017


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0790 LAVORO STRAORDINARIO - AREA DEL COMPARTO.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE EFFETTUATE DADIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.SALDO BANCA ORE 2017.

17/04/2018 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - anno 2017 Tabulatidella attuale dotazione oraria in banca ore degliinteressati




€14.000,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Omero n.402del 1.3.2018 e n.606 del 27 marzo 2018


0792 EROGAZIONE TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE[...] PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA "VILLA S.GIUSEPPE"DI ASCOLI PICENO.


€1.500,00 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del P.O. di Teramo n.CT959del 2 marzo 2018


0793 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "TONER LASER VARICOLORI" PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO IGIENEDEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE -MEPA- 4249854/2018 CIGZ3623140AE.



0794 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LATT.A) DEL D.LGS.50/2016 DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DIPROTEZIONE E SICUREZZA PER LE ESIGENZE DELSERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALIMENTI DI ORIGINEANIMALE DELLA ASL DI TERAMO. - MEPA -. 4249820/2018 -.CIG Z272313F94.



0795 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE (GENNAIO 2018).




0796 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOIGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (GENNAIO 2018).

17/04/2018 Liquidazione straordinario e pd Art. 28 contratto integrativo del CCNL 8.6.2000;art. 17 del CCNL di categoria 2002/2005; CCNLdi categoria 2002/2005; contratto integrativosalario accessorio anno 2007


0797 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLESPESE D'ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DITRE DIPENDENTI AL MASTER DI II LIVELLO IN "MANAGEMENT SANITARIO". ANNO ACCADEMICO 2017/2018,AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 0154 DEL 1°FEBBRAIO 2018.

17/04/2018 Provvedimenti per la liquidazione diparte delle spese d'iscrizione relativealla partecipazione di tre dipendenti alMaster di II livello in "ManagementSanitario". Anno accademico2017/2018, autorizzata condeliberazione n. 0154 del 1° febbraio2018.


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0798 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AISENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER LAFORNITURA ANNUALE DI CLICK A V PLUS CON APPLICATORIPOLIUSO DA DESTINARE ALLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA- CIG Z1F2252FE3.

17/04/2018 Fornitura annuale di CLICK a V plus conapplicatori poliuso

€ 2.825,52 1.Richiesta 2.Avviso esplorativo del 18/01/20183.Comunicazione ditte Euroclone eBiocommerciale 4. Richiesta preventivo 5.Documentazione ditta SBM


0799 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER MISSIONI FUORI SEDEDI VARI DIPENDENTI.

17/04/2018 Rimborsi per missioni, dipendenticomprensorio di Teramo.

Euro 2.967,10PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0800 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP, LEGGE 68/99,CECITÀ CIVILE, SORDOMUTISMO - LIQUIDAZIONE COMPENSIAI COMPONENTI ESTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODO:GENNAIO - FEBBRAIO 2018.

17/04/2018 Commissioni mediche perl'accertamento di inv.civ. Liquidazionecompensi dei componenti esterniperiodo Gennaio Febbraio 2018

€ 32.858.40 /////////////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI





0802 AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO ILCENTRO ACCREDITATO D.A.I. DELL'AZIENDA USLDELL'UMBRIA.

17/04/2018Autorizzazione inserimento utentepresso il Centro Accreditato DAIdell'Azienda USL dell'Umbria.

Autorizzazione inserimentoutente presso il Centro Accreditato DAIdell'Azienda USL dell'Umbria.


0803 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AD AZIENDEOSPEDALIERE E SANITARIE E FONDAZIONI A SEGUITO DIPRESTAZIONI RICHIESTE DALLE UU.OO. DI 3 PRESIDIOSPEDALIERI DELLA ASL DI TERAMO.

17/04/2018 Pagamento Fatture €. 4.243,23PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI




0805 RICOVERO ALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE (D.M. 3.11.89) RIMBORSO SPESE ADASSISTITO AVENTE DIRITTO SIG.[...]

17/04/2018 Ricovero all'estero c/o Centro dialtissima specializzazione (D.M.3.11.89) Rimborso spese ad Assistitoavente diritto Sig.[...]


0806 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D'EQUIPE DEI DIRIGENTIMEDICI DEL DSM, SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO:MARZO 2018.



0807 LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI COMPENSI AI MEDICI DELPRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DITERAMO PER CERTIFICAZIONI INAIL RIFERITE AL PERIODODALL'01.01.2016 AL 21/03/2016.

18/04/2018 Liquidazioni delle prestazioni rese percertificazioni INAIL da parte dei DirigentiMedici dell'U.O.C. P.O. di Teramoriferite al periodo dall'01.01.2016 al21.03.2016

€ 5.349,50 - e-mail del dell'11/04/2018 del Direttore UOC delP.S. del P.O. di Teramo - comnicazione dellaUOC Progr. E Gestione Risorse Econon. EFinanz. Con prot. n. 0004383/17 del 12/01/2018


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0808 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA 'LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO2018.

18/04/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese difebbraio 2018. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.



0809 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDI ATTIVITA' AMBULATORIALI DI ECOCOLORDOPPLER DELLAU.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI TERAMO -SECONDO SEMESTRE 2017.

18/04/2018 Pagamento compensi al personale cheha garantito l'effettuazione delleprestazioni in argomento


0810 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DIDIPENDENTI DEL P.O. DI ATRI (1^ LIQUIDAZIONE - ANNO2018).

18/04/2018 Liquidazione e rimborso spesacomplessiva di € 2.633,10 per corsi diaggiornamento professionale - Anno2017.


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0811 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - FEBBRAIO2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

18/04/2018Liquidazione e pagamento in favore:a) del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria dei PresidiOspedalieri aziendali i proventi spettantiper l'attività LPI individuale esercitatanel mese in oggetto, indicati negliallegati Prospetti A) e B)b) del personale delle aree delladirigenza medica e veterinaria, dirigenzas.p.t.a. e dei livelli del comparto iprpventi spettanti per l'attività LPIesercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atri,riportati negli allegati Prospetti D1), D2))F), H), I) e L).

€ 9.916,16 1. Prospetto A) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale in regime ambulatoriale da parte delpersonale dell'area della dirigenza medica eveterinaria di questo Presidio Ospedaliero; 2.Prospetto B) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell 'attività L.P.I.individuale strumentale in regime ambulatoriale daparte del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria di questo PresidioOspedaliero; 3. Prospetto D1)) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell'U.O.S.D. Radiologia di questoPresidio Ospedaliero (Radiologia tradizionale,TAC e Mammografia); 4. Prospetto D2) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.S.D. diRadiologia di questo Presidio Ospedaliero(Diagnostica endoscopica); 5. Prospetto F) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero (ottobre 2017); 6.Prospetto H) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C diPatologia clinica di questo Presidio Ospedaliero(gennaio 2017); 7. Prospetto I) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologia (valutazionecardiologica per idoneità alla guida) di questoPresidio Ospedaliero; 8. Prospetto L) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall ' Equipe dell'U.O.C. Cardiologia(ECG/controllo ICD-PMK per idoneità alla guida)di questo Presidio Ospedaliero); 9. Prospetto V)indicante le somme introitate presso il CIP,Cassa e Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero diAtri per attività LPI esercitata nel mese in oggettodal personale delle Equipes di altri PresidiOspedalieri dell 'area della dirigenza medica eveterinaria di altre


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0812 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA -FEBBRAIO 2018 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

18/04/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Febbraio 2018


0813 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - FEBBRAIO 2018 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

18/04/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Febbraio2018


0814 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -FEBBRAIO 2018 - AREA COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO.

18/04/2018 Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Febbraio2018


0815 SERVIZIO DI ELISOCCORSO. PAGAMENTO ORE SVOLTE DAIMEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI E DAL PERSONALEINFERMIERISTICO (MESE DI MARZO 2018).

20/04/2018 Liquidazione, con lo stipendio del mesedi Aprile 2018, del Servizio diElisoccorso svolto dai medici anestesistirianimatori e dal personaleinfermieristico: turni relativi al mese diMarzo 2018

€21.295,02 Comunicazione a firma del Responsabile del 118Abruzzo Soccorso -centrale operativa di L'Aquiladel 2/04/2018 con prot. N. 0064739/18asl1_aslA001_RP1.


0816 VERSAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLASENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONEGIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO N. 80/2016.

20/04/2018 Versamento spese legali in favore dellatesoreria dello Stato [...]


0817 DOTT.RI VITTORIO D'AMBROSIO E ANTONELLA DISILVESTRE: PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLESPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSOSU "IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LEINFRASTRUTTURE PUBBLICHE E I SERVIZI DI PUBBLICOINTERESSE", AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1732DEL 01 DICEMBRE 2017.

23/04/2018 Dott.ri Vittorio D'Ambrosio e AntonellaDi Silvestre: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al Corso su "IlPartenariato Pubblico Privato per leinfrastrutture pubbliche e i servizi dipubblico interesse", autorizzata condeliberazione n. 1732 del 01 dicembre2017.


0818 REALIZZAZIONE DEL CORSO SU: "GESTIONE ECOMUNICAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI CRISIALIMENTARE (MTA-TOSSINFEZIONI ALIMENTARI), INSERITONEL PIANO FORMAZIONE 2017, E LIQUIDAZIONE DELLEDOCENZE.

23/04/2018 Realizzazione del corso su: "Gestione eComunicazione del rischio in caso dicrisi alimentare (MTA-Tossinfezionialimentari), inserito nel PianoFormazione 2017, e liquidazione delledocenze.


0819 REALIZZAZIONE DEL CORSO SU: "IL RISCHIO SALMONELLADALLA FATTORIA ALLA TAVOLA - FROM FARM TO TABLE",INSERITO NEL PIANO FORMAZIONE 2017, E LIQUIDAZIONEDELLE DOCENZE.

23/04/2018 Realizzazione del corso su: "Il rischiosalmonella dalla fattoria alla tavola -from farm to table", inserito nel PianoFormazione 2017, e liquidazione delledocenze.


0820 LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 151/CVS/2012. (D.P.)23/04/2018 Liquidazione in favore del sig. D.P. 12.000.00 //////////////////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0821 IMMOBILE IN CONDOMINIO MELATINO 1 DI VIA GETULIO, 9-13A TERAMO. PROVVEDIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONECONTABILE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - ESERCIZIOCONSUNTIVO 2015-2016-2017 ED ESERCIZIO PREVENTIVO2018 - RELATIVE A UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA'DELLA AUSL DI TERAMO.

23/04/2018 Prendere atto della relazione in data04/04/2018 in ordine allaregolarizzazione delle spesecondominiali - nella ripartizioneprecisata in narrativa - inerenti all'unitàimmobiliare di proprietà della AUSL diTeramo, sita nel Condominio Melatino 1di via Getulio n. 9-13. Regolarizzare, irapporti economici con la societàTercasa con sede in Teramo, via M.Morganti,16,

€. 2.020,72 la AUSL di Teramo è proprietaria di una unitàimmobiliare nel Condominio Melatino 1 sito in viaGetulio n. 9-13 di Teramo, identificatacatastalmente al Fg. n. 147, particella 100 sub 5,nota pervenuta in data 19/02/2018 al prot.n.0018151 dalla Tercasa rag. Mario Fedele diTeramo, società amministratrice del suddettocondominio Verbale di Assemblea Ordinaria del06/02/2018, inviato dalla Tercasa con larichiamata nota n. 0018151/18, relazione in data04/04/2018, prot. n. 0034269 del tecnicoincaricato dal dirigente dell'U.O.C. AttivitàTecniche e Gestione del Patrimonio


0822 FISCALITÀ PASSIVA. SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DELLACONTABILITÀ SEPARATA INTRAMOENIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L..

23/04/2018 Disposizione di liquidazione epagamento alla Ditta Kibernetes s.r.l.

€PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0823 BENI IN GIACENZA "AREA DI RISULTA" C/O PADIGLIONE EST,P.O. GIULIANOVA. ESAME E PROVVEDIMENTI.

23/04/2018 Vedi oggetto - nota prot. n. 26219/18 del 13/03/2018 conrelativo elenco.


0824 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI MARZO 2018.

23/04/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolarI assenti nel mese di Marzo 2018



23/04/2018 Di corrispondere ai dipendenti elencatila somma indicata come da allegato.




Copie verbale di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità


0827 ORDINANZA N. 1879 DEL 17.10.2017 AVENTE PER OGGETTO:"LIQUIDAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIODELLA LIBERA PROFESSIONE DEI MEDICI E DEI VETERINARIANNO 2016 AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 14, C.1, LETT. D)DEL REGOLAMENTO AZIENDALE LPI.": INTEGRAZIONE.

24/04/2018Ordinanza n. 1879 del 17.10.2017avente per oggetto: "Liquidazioneproventi derivanti dall'esercizio dellalibera professione dei medici e deiveterinari anno 2016 al personale di cuiall'art. 14, c.1, lett. d) del regolamentoaziendale LPI.": integrazione

€ 121,75 - note n. 0095175 del 2.11.20.17 e n. 0109578 del13.12.2017, con le quali la Direzione Medica eGestione Complessiva del Presidio Ospedalierodi Teramo, successivamente alla adozione delprovvedimento n. 1879/2017, ha rilevato lamancata comunicazione di due nominativi, DiFilippo Francesco e Scarpone Sabrina, aventidiritto ed ha invitato, il settore scrivente, adintegrare l 'elenco del personale interessato allaripartizione dei compensi in argomento


0828 SIG.RA MARIA GRAZIA CORI (PUERICULTRICE ESPERTA,CAT. C) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 4 OTTOBRE2018.


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0829 SIG. FRANCESCO TINI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 17 SETTEMBRE 2018.







24/04/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151 per assistere [...].



0832 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL19/04/2004 COMPARTO SANITÀ - SER.D TERAMO. I°TRIMESTRE 2018.

24/04/2018 Liquidazione indennità art. 27 delC.C.N.L. del 19/04/2004 compartosanità - SER.D Teramo. I° trimestre2018.


0833 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA PER SERVIZIO SUDUE TURNI, ART. 44, COMMA 4, DEL C.C.N.L. DEL 1.09.1995,COMPARTO SANITÀ - SER.D TERAMO. PRIMO TRIMESTRE2018.

24/04/2018 Liquidazione indennità giornaliera perservizio su due turni, art. 44, comma 4,del C.C.N.L. del 1.09.1995, compartosanità - SER.D Teramo. Primo trimestre2018.


0834 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI FEBBRAIO 2018.

24/04/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Febbraio 2018.



0835 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI FEBBRAIO 2018.

24/04/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese di Febbraio2018




24/04/2018 Adozione delle determinazioninecessarie per consentire ilproseguimento di percorso riabilitativo diun utente del C.S.M. di Teramo


0837 DR.SSA FRANCA DI RENZO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLAPARTECIPAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II°LIVELLO IN " ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE INTERAPIA DEL DOLORE PER MEDICI SPECIALISTI" ANNOACCADEMICO 2016/2017 - AUTORIZZATO CONDELIBERAZIONE N. 453 DEL 26.04.2017. MESI DIFRERQUENZA DA MARZO A DICEMBRE 2017.

24/04/2018 provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione delMaster universitario di II° livello in " altaformazione e qualificazione in terapiadel dolore per Medici specialisti" A/A2016/17 -

€ 3.548,65 Deliberazione N. 453 del 26.04.2017.Attestati difrequenza.


0838 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALEINFORMATIVO NELL'AMBITO DEL P.O.R. ESPIANTI EDONAZIONE ORGANI - ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE "CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE E DONAZIONE DI ORGANI ETESSUTI". CIG ZEE232DD0C.

26/04/2018 Fornitura di materiale informativo € 1.830,00 1.preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0839 TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016 E 2017. AGGIORNAMENTODELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELPADIGLIONE EST DEL P.O. DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE INACCONTO ALL' ING. DEVIS SONDA. CIG: Z271F35B34.

26/04/2018 Liquidare e pagare all'ing. Devis Sondal'importo complessivo pari a € 20.178,75oltre IVA al 22% e al lordo della ritenutad'acconto per acconto del 75%sull'onorario relativo all'incaricodell'aggiornamento delle verifiche divulnerabilità sismica del Padiglione Est.del P.O. di Giulianova;

€ 25.602,80 note in data 23.04.2007, pervenute al protocollon. 008697 in data 04.05.2007 dalla RegioneAbruzzo gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del30 ottobre 2106 e del 18 gennaio 2017, notapervenuta il 23/01/2017 prot. n°000467/17 dalServizio Innovazione Investimenti PatrimonioTecnologie Sanitarie HTA della Regione Abruzzo,nota prot. n°0015331/17 del 21/2/2017della AUSLdi Teramo; nota pervenuta il 28/03/2017 prot. n°0027076 dal Servizio Regionale nota prot. n°0038987/17 del 04/05/17 della AUSL di TeramoPEC del 24 gennaio 2017 prot. n°0005530/17,PEC dell'ing. Devis Sonda in data 27/01/2017prot. n°0007116/17, del 30/01/2017 delibera n.916 del 13/07/17 art. 36 comma 2 lett. a) edell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, notaprot. n 0012587/18 del 05/02/18 dell'Ing. DevisSonda PEC del 16/03/18, per ordine del RUP ing.Andrea Di Biagio,. PEC del 23/03/18 prot.0021861/18 dell'Ing. Devis Sonda






0841 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELCOLLEGIO TECNICO DOTT. CARLUCCIO FULVIO E DOTT.CIABATTONI ANDREA.

26/04/2018 Liquidazione rimborso spese aicomponenti del Collegio Tecnico dott.Carluccio Fulvio e dott. CiabattoniAndrea.

€ 74,27 - Nota n. 0107730 del 7.12.2017 a firma delDirettore Generale con la quale, per lacomposizione dei Collegi Tecnici per lavalutazione e verifica del Direttore della U.O.C.Otorinolaringoiatria dott. Pietro Romualdi e didirigenti medici dell'area Chirurgica, sono statinominati e convocati i seguenti dirigenti medici: -Direttore Sanitario Presidente - dott. CarluccioFulvio componente - dott. Ciabattoni Andreacomponente


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0842 SIG.RA [...] CAT. B. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.26/04/2018DI CONCEDERE alla dipendenteSig.ra[...]Cat. B, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...], la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art.7 del D.lgs119/2011, a far data: dal 04.06.2018 al14.06.2018, per un totale di giorni 11;



0843 SIG.RA [...] CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.26/04/2018DI CONCEDERE alla dipendente ]Sig.raRaimondi Anna, AssistenteAmministrativo] Cat. C, con rapporto dilavoro a tempo indeterminato, in serviziopresso [...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, a far data:- dal 25.06.2018 al29.06.2018;- dal 02.07.2018 al08.07.2018; per un totale di giorni 12;



0844 SIG. [...] CAT. B. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.26/04/2018DI CONCEDERE al dipendente Sig. [...]Cat.B, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato di invaliditàdella durata massima di 30 giorni l'anno,ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 119/2011,nei giorni: nei giorni: 5,6,7,13,14 giugno2018, per un totale di giorni 5;








26/04/2018 Concessione ongedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere[...].



0847 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DELLA ATENA SRL DIMONTE CERIGNONE (PU).


€ 20.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.326 del21 febbraio 2018


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0848 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE[...] PRESSOLA RESIDENZA PROTETTA "PRA' ELLERA" SRL DI CAIROMONTENOTTE (SV).


€31.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.648 del3.4.2018


0849 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE[...] PRESSOLA COMUNITÀ TERAPEUTICA "CASA PERO" DI VARAZZE (SV)DELLA KOS CARE SRL DI MILANO.


€32.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Omero n.673del 9.4.2018


0850 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - FEBBRAIO 2018.

26/04/2018Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mesi di Febbraio 2017

€ 706,47 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione sino a Febbraio 2018 Stampa degliorari rilevati automaticamente con relativacausale


0851 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESE DI FEBBRAIO2018.

26/04/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Febbraio2018.

€ Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodo Febbraio2018 Tabulati degli orari di lavoro straordinariorilevati nel periodo



26/04/2018 ALLEGATI DICHIARAZIONE DI PROPRIA DISPONIBILITAE INCOMPATIBILITA A SOSTITUZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERMANCATA TIMBRATURA ( NON IN POSSESSODEL CARTELLINO) AUTOCERTIFICAZIONEINFORMATIVA.










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0855 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELCOLLEGIO TECNICO DOTT. PIZZICANNELLA GIUSEPPE EDOTT. CALVISI GIUSEPPE.

03/05/2018 Liquidazione rimborso spese aicomponenti del Collegio Tecnico dott.Pizzicanella Giuseppe e dott. CalvisiGiuseppe.

€ 85,42 - Nota n. 0112278 del 21.12.2017 a firma delDirettore Generale con la quale per lacomposizione del Collegio Tecnico per lavalutazione e verifica del Direttore Medico dellaU.O.C. Anatomia Patologica del P.O. di Teramo,dott.ssa Quaglione Gina Rosaria sono statinominati e convocati i seguenti Direttori mediciprovenienti da altre Asl: - Direttore SanitarioPresidente - Dott. Giuseppe Pizzicanellacomponente - Dott. Giuseppe Calvisi componente



03/05/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L.104/1992 per prestareassistenza[...]



0857 [...] - CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA 5, DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151.

03/05/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere [...]




03/05/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L.104/1992 per prestareassistenza [...]




03/05/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere[...]




03/05/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L.104/1992 per prestareassistenza [...]



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0861 DOTT.SSA MARIA POLIDORO- DIRIGENTE MEDICO-DISCIPLINA DI NEFROLOGIA. PRESA D'ATTO DELLARISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA DALL' 08.02.2018. ESAME EPROVVEDIMENTI.

03/05/2018DI PRENDERE ATTO:" dell'istanza acquisita alprotocollo di questa Azienda USL indata 16.02.2018 al n. 17423/18, con laquale la dipendente Dott.ssa MariaPolidoro, Dirigente Medico delladisciplina di Nefrologia, ha comunicatodi rassegnare le dimissioni " per giustacausa" a far data dall' 08.02.2018 ( datadi ricezione dell'atto);" della nota del 16.02.2018prot.n.17423 con la quale questaAzienda USL comunicava alladipendente che "le dimissioni per giustacausa" per motivazioni del tuttogeneriche e non documentate nonpossono che essere considerate comedimissioni volontarie con gli obblighi dilegge che ne discendono;DI ACCOGLIERE, ora per allora, ledimissioni della Dott.ssa Maria Polidoro,Dirigente Medico della disciplina diNefrologia, con effetto dall'08.02.2018;DI DARE ATTO che, non essendo statoosservato il termine di preavvisoprescritto dall'art. 39 del CCNL vigente,il rapporto di lavoro tra questa Azienda ela dipendente stessa è stato risolto condecorrenza dall' 08.02.2018;

" con istanza acquisita al protocollo di questaAzienda USL in data 16.02.2018 al n. 17423/18,con la quale la dipendente Dott.ssa MariaPolidoro, Dirigente Medico della disciplina diNefrologia, ha comunicato di rassegnare ledimissioni " per giusta causa" a far data dall'08.02.2018 ( data di ricezione dell'atto); " che connota del 16.02.2018 prot.n.17423 questa AziendaUSL comunicava alla dipendente che "ledimissioni per giusta causa" per motivazioni deltutto generiche e non documentate non possonoche essere considerate come dimissionivolontarie con gli obblighi di legge che nediscendono;


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0862 SIG.RA SPAGNOLI ROSSANA AUSILIARIO SPECIALIZZATOCAT. A. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTODI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 16 MAGGIO 2018.

03/05/2018DI PRENDERE ATTO ed accoglierel'istanza ì del 16.04.2018, acquisita alprotocollo di questa Azienda USL indata 17.04.2018 al n. 38736/18, con laquale la dipendente Sig.ra SpagnoliRossana Ausiliario Specializzato Cat. A,ha comunicato di rassegnare ledimissioni a far data dal 16.05.2018 (ultimo giorno lavorativo 15.05.2018);DI DARE ATTO che, essendo statoosservato il termine di preavvisoprescritto dall'art. 39 del CCNL vigente,il rapporto di lavoro tra questa Azienda ela dipendente stessa è stato risolto condecorrenza dal 16.05.2018( ultimogiorno lavorativo 15.05.2018) senzaobbligo di corrispondere alcunaindennità di preavviso;

l'istanza ì del 16.04.2018, acquisita al protocollo diquesta Azienda USL in data 17.04.2018 al n.38736/18, con la quale la dipendente Sig.raSpagnoli Rossana Ausiliario Specializzato Cat. A,ha comunicato di rassegnare le dimissioni a fardata dal 16.05.2018 ( ultimo giorno lavorativo15.05.2018


0863 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI MESE DI APRILE 2018.

03/05/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di aprile2018


0864 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI: MESE DI APRILE 2018.

03/05/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di aprile2018


0865 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA RADIOSANITS.R.L..

03/05/2018 Liquidazione saldo 2017 alla strutturaRadiosanit s.r.l.


0866 LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2017 ALLA STRUTTURA DISPECIALISTICA AMBULATORIALE - LABORATORIO ANALISIITALIA S.R.L..

03/05/2018 Liquidazione terzo trimestre 2017 allastruttura di specialistica ambulatoriale -Laboratorio analisi Italia s.r.l.


0867 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIATERRITORIALE, MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DITERAMO - MESE DI MARZO 2018.

03/05/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIMARZO 2018


0868 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO- SER.D NERETO.

03/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo- Ser.TNereto


0869 DIPENDENTE[...] : IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.04/05/2018 Dipendente [...] : irrogazione sanzionedisciplinare.

€ 0 - Verbale dell'UPD del 8.4.2014PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SER.D TERAMO.

04/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.SerD Teramo


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0871 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SER.D TERAMO. ANNO2017.

04/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.SerD Teramo anno 2017


0872 AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO PRESSO IL VILLAGGIOEUGENIO LITTA, DELL'ENTE GIURIDICO "PROVINCIAROMANA ORDINE CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLIINFERMI".

04/05/2018 Autorizzazione inserimento presso ilvillaggio Eugenio Litta, dell'entegiuridico "provincia romana ordinechierici regolari ministri degli infermi".


0873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALPERSONALE MEDICO PER L'EFFETTUAZIONE DI ORARIOAGGIUNTIVO PER TURNI DI GUARDIA INTERDIVISIONALENOTTURNA (AREA MEDICA) PRESSO IL PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA. INTERO ANNO 2017.

04/05/2018 vedi oggetto € 38.006,04 - copia Relazione della Direzione Medica prot. n.0034987/18 del 05/04/2018; - copia verbaleGruppo Interno di Lavoro prot. n. 0039157/18 del17/04/2018; - n. 3 tabelle Excel di liquidazionedelle spettanze dovute, 1° semestre 2017, 2°semestre 2017 e intero anno 2017.


0874 DOTT. VENTURA CESTA (DIRIGENTE MEDICO) - PRESAD'ATTO DELL'OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15-NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATODALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 4 NOVEMBRE 2010.


0875 SIG.RA [...]CAT. B. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.08/05/2018DI CONCEDERE alla dipendente [...]Cat. B, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, nei giorni: 3,8,10,15,17maggio 2018, per un totale di giorni 5;



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0876 SIG.RA [...] CAT. D. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.08/05/2018 DI CONCEDERE alla dipendente [...],con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso [...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data:- dal 05.06.2018 al09.06.2018;- dal 12.06.2018 al16.06.2018;- dal 19.06.2018 al23.06.2018;- dal 26.06.2018 al30.06.2018;- dal 03.07.2018 al07.07.2018;- dal 10.07.2018 al14.07.2018;per un totale di giorni 30;








08/05/2018 Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere[...].



0879 SIG.RA [...] CAT. BS. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.08/05/2018 DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. BS, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in serviziopresso[...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, nel giorno10 maggio 2018;



0880 REALIZZAZIONE DEL XVIII INCONTRO SU "AGGIORNAMENTIIN NEFROLOGIA CLINICA" E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA.

08/05/2018 Realizzazione del XVIII Incontro su"Aggiornamenti in Nefrologia Clinica" eliquidazione della fattura.


0881 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIIO "COUGH ASSIST E70". CIG Z002331E52.

08/05/2018 Affido alla Ditta Vivisol Srl per l'acquistodi materiale di consumo.


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0882 [...] MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE TITOLAREINTERNO A TEMPO INDETERMINATO BRANCA [...].PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N. 104.

08/05/2018 Dr.ssa Melillo Veronica Concettamedico specialista ambulatoriale titolareinterno a tempo indeterminato branca dineuropsichiatria infantile provvedimentiin merito alla richiesta di concessionedei benefici di cui all'art. 33 della L.5/2/1992 n. 104


0883 SERVIZIO ADI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CUI ALL'ART. 26DEL CCNL 2002/2003 COMPARTO SANITÀ - PERIODO I°TRIMESTRE 2018.

08/05/2018 Servizio ADI. Liquidazione indennità cuiall'art. 26 del CCNL 2002/2003comparto sanità - periodo I° trimestre2018


0884 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DISTRIBUZIONEGAS MEDICALI E TESTALETTO NEL NUOVO REPARTO DIOTORINO-LARINGOIATRA P.O. DI TERAMO. AFFIDAMENTOALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. CIG:Z832352500.

08/05/2018 Affidare la fornitura e posa in opera diun impianto distribuzione gas medicali etestaletto nel nuovo reparto di Otorino-Laringoiatra del P.O. di Teramo,

liquidare e pagare AIRLiquide Sanità Service l'importocomplessivo pari a € 26.641,47 oltreIVA, a seguito di accertata regolarità diesecuzione da parte del geom. Pio LuigiCecchini e dietro presentazione diregolare fattura e di approvare loschema di contratto di appalto;

€ 32.502,59 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.; "D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; " deliberazione n.1036 del 01/09/2016 " art. 36 comma 2 lett. c) delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., " lettera prot. n°0079196/16 del 27/09/2016, inviata a mezzoPEC; " deliberazione n. 1344 del 18/11/2016 "mail inviata in data 24/04/2018 dal D.L. Geom. PioLuigi Cecchini"; " comma 2 lett. a) dell'art. 36 delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. " linee guida n. 4emanate dall'ANAC " art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016 " D.Lgs. 56/2017, " ex art .36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 " ex art. 80D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83D.Lgs. 50/2016; " L. 136/2010 e del Codicecomportamento dell 'Ente; " D.Lgs. n. 196/2003; "comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,


0885 LAVORI DI ABBATTIMENTO DI UN PINO MARITTIMO SITO INVIALE CRUCIOLI 132 CON CONFERIMENTO A DISCARICA.CIG: Z682352E64 CUP: G46D18000140005.

08/05/2018 Dare atto che è stato individuato ilGeom. Mauro Cipolletti quale RUP eDirettore dei Lavori, prendere attodell'affidamento dei lavori diabbattimento di un Pino Marittimo sito inViale Crucioli 132 con conferimento adiscarica alla ditta Vivai AntonioMarrone Srl per un importo pari a €1.500,00 oltre IVA e liquidare alla dittaVivai Antonio Marrone Srl, dietropresentazione di regolare fattura, lasomma pari a € 1.500,00 + IVA;

€ 1.830,00 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; nota del11/10/2016 del Condominio Ospedaliero. notaprot. 0093027/17 in data 25/10/2017 nota prot.0107159/17 del 05/12/2017 missiva del01/02/2018 del Comune di Teramo. comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 linee guida n. 4emanate dall'ANAC art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016, D.Lgs. 56/2017, PEC del02/02/2018; certificato di ultimazione dei lavori indata 16/04/2018; comma 2 lett. a) dell'art. 36 delD.Lgs. 50/2016,


0886 INTEGRAZIONE FORNITURA DI TENDE DA DESTINARE ALDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO PSAL DICONTRADA CASALENA TERAMO CIG - Z172336C18.

08/05/2018 Fornitura di tende € 624,64 1.Richiesta 2.Preventivo di spesaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0887 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER BROTHER. CIGZE022A80D5.

26/04/2018 Fornitura di Toner Brother. € 1.070,00 1. Richiesta del 26/10/2017 2. Lettera invito del07/03/2018 3. Offerta ecolaser del 13/03/2018


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0888 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUTORI ELASTO -COMPRESSIVI, PER LE ESIGENZE DI UN ASSISTITO DELLAASL DI TERAMO - CIG Z262353422.

08/05/2018 Fornitura di tutori elasto - compressivi, € 1.433,98 1. La documentazione all'istruttoria è conservataagli atti essendo vietata la pubblicazione. Cod. inmateria di protezione dei dati personali.


0889 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LATT.A) DEL D.LGS.50/2016 DI MATERIALE SANITARIO LEESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALIMENTI DIORIGINE ANIMALE DELLA AUSL DI TERAMO. - MEPA -4268658/2018 -.CIG ZBD233CFBE.



0890 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI APRILE 2018.



0891 RICHIESTE PER INTERVENTO SU ANIMALI MORTI -PROFILASSI TSE". PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2016,LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

08/05/2018 Liquidazione Prestazioni Aggiuntive € 11.232,00 Delibera aziendale n. 115 del 30/01/2014 Deliberaaziendale e n. 91 del 23.01..2018 Nota prot. n.20433 del 26.02.2018 avente ad oggetto: "Relazione finale prestazioni aggiuntive anno 2016Servizio IAPZ Igiene Allevamenti e ProduzioniZootecniche: Interventi su animali morti - Notadall'UOC Programmazione e GestioneEconomico Finanziaria con prot. n° 104683 del28/11/2017 . Verbale Gruppo Interno di Lavoro,del 17/04/2017 trasmesso con nota prot n°0039111/18 del 17/07/2018,.


0892 DOTT.SSA FLORIANA BARTOLUCCI: AUTORIZZAZIONE APARTECIPARE AL CORSO SU "SCUOLA DIRADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO".

08/05/2018 provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione alcorso "scuola di radioprotezione inambito sanitario"

€ 405,10 Deliberazione del DG n. 1186 del 6 settembre2017. Attestato di frequenza.



08/05/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di marzo 2018



0894 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRESIDIDIABETICI PER PAZIENTI RESIDENTI NELL'AREADISTRETTUALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI E DOMICILIATOIN ALTRE ASL.


0895 EROGAZIONE FARMACO AL PAZIENTE [...].08/05/2018 ALLEGATI PIANO TERAPEUTICO PREVENTIVOFARMACI


0896 LIQUIDAZIONE FATTURE AD IPERBARICA ADRIATICA SRLFANOI" PER PRESTAZIONI RICHIESTE DA U. O. DEL P.O. DI S.OMERO.

08/05/2018Liquidare e pagare le fatture specificatein premessa, allegate in copia alpresente atto per prestazioni richiestedel U.O. del P.O. di S. Omero.


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0897 DETERMINAZIONE BENEFICI EX ART. 1 LEGGE N. 336/1970 INFAVORE DELLA DIPENDENTE DEL TRATTAMENTOECONOMICO DEL PRESIDIO DI SANT'OMERO: SIG.RA[...].

08/05/2018 Art. 1 L. 336/70. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0898 SIG.RA [...] - DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO -PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA CORRESPONSIONEDELL'INDENNITÀ ECONOMICA PER IL MANCATO PERIODO DIPREAVVISO.

08/05/2018DI PRENDERE ATTO che in data12.04.2018 è deceduta la Sig.ra [...] inservizio presso l'AUSL di Teramo;DI CORRISPONDERE all' erede [...],marito del de cuius il pagamentodell'indennità sostitutiva del preavvisopari a mesi quattro di retribuzione €8.577,60 come risulta dal calcoloallegato al presente atto come parteintegrante e sostanziale;DI PRENOTARE al sottoconto delbilancio esercizio corrente le seguentisomme:- indennità sostitutiva del mancatoperiodo di preavviso pari a € €8.577,60,- totale oneri riflessi pari ad € 2.916,38;

- della comunicazione del decesso dell' exdipendente Sig.ra [...] in servizio presso questaAzienda USL, deceduta in attività di servizio indata 12.04.2018; - dell' istanza dell'erede Sig. [...],marito del de cuius, del 17.04.2018 prot. n.39020/18, con la quale chiede il pagamentodell'indennità sostitutiva del mancato preavviso;


0899 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI APRILE 2018.

08/05/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI APRILE 2018

€ 1.104,00 1)RICEVUTA DEL MEDICO 2)COPIACARTELLINO OROLOGIO


0900 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. FEBBRAIO 2018.

08/05/2018 Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatoriali, persvolgimento di attività liberaprofessionale intramuraria. Febbraio2018


0901 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DISUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEINTRAMURARIA, GENNAIO E FEBBRAIO 2018.

08/05/2018Liquidazione competenze spettanti alpersonale di supporto all'attività liberoprofessionale intramuraria, gennaio efebbraio 2018 Liquidazionecompetenze spettanti al personale disupporto all'attività libero professionaleintramuraria, gennaio e febbraio 2018


0902 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1961, DEL 30.10.2017, AVENTEAD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AMEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. AGOSTO 2017".

08/05/2018 Integrazione ordinanza n. 1961, del30.10.2017, avente ad oggetto:"Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatorialiconvenzionati, per svolgimento di attivitàlibera professionale intramuraria. Agosto2017".


0903 DETERMINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DAL SERVIZIOVETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE NELL'ANNO 2017.

08/05/2018 Somme riscosse anno 2017 € 49.845,46 Delibera Giunta Regionale 2183 del 15/10/1999-Delibera 213 del 28/03/2011- LR 12/2014


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0904 DOTT.SSA VALENTINA IANNETTI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU "BULLISMO E ALTRE FORME DI DISAGIO A SCUOLA:RICONOSCERE I FENOMENI E SAPERLI AFFRONTARE",AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 207 DEL07/03/2017.

08/05/2018 Rimborso partecipazione eventoformativo





€ 12.810,60 L.R. n. 5 10/03/2008; D.Lvo 194/08; DecretoMinistero della Salute 24/01/11




€ 1.605,49 L.R. n. 5 10/03/2008; D.Lvo 194/08; DecretoMinistero della Salute 24/01/11


0907 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTATERMICA PER EROGATORE LOW7 PER LE ESIGENZEDELL'UOSD FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DIATRI. CIG ZB022A3911- TRATTATIVA CON UNICO OPERATOREN. 425913/2018. .

08/05/2018 Affidamento, ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016,alla ditta REALTIME SYSTEM, consede in Via Celso Ulpiani, 52 - 63078 -Spinetoli (AP), la fornitura di n. 20 Rotolidi carta temica per erogatore Low7, perun importo complessivo di € 224,48 (dicui € 40,48 per IVA);

€ 224,48 (di cui €40,48 per iva)

Trattativa Diretta n.425913/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0908 ELENCO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICODISPONIBILE A SUPPORTARE L'ATTIVITÀ LPI SVOLTA DAIDIRIGENTI SANITARI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI,APPROVATO CON ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 701 DEL 22MARZO 2013 ED INTEGRATO E MODIFICATO DA ULTIMO CONORDINANZA N.110 DEL 18 GENNAIO 2018. INTEGRAZIONE EAGGIORNAMENTO (VERSIONE 19).

08/05/2018 Approvazione nuovo elenco (versione19) del personale infermieristico etecnico disponibile a supportare l'attivitàLPI svolta dai dirigenti sanitari delPresidio Ospedaliero di Atri.

_____________ Elenco del personale infermieristico e tecnicodisponibile a supportare l'attività liberoprofessionale intramuraria svolta dai dirigentisanitari del Presidio Ospedaliero di Atri. (versione19)


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0909 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO -MARZO 2018- AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

08/05/2018 Vedi oggetto € 23.382,76 - tabulato nominativo - compensi per ore di lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatonominativo - indennità per servizio di guardiamedica e indennità per servizio notturno e festivo;- tabulato nominativo - indennità per turni dipronta disponibilità; - prospetto relativo agli istituticontrattuali del lavoro straordinario in prontadisponibilità, servizio di guardia medica e servizionotturno e festivo - Area della Dirigenza Medica eVeterinaria - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità da pagare; -prospetto relativo agli istituti contrattuali del lavorostraordinario in pronta disponibilità, servizio diguardia medica e servizio notturno e festivo -Area della Dirigenza s.p.t.a. - indicante il totaledelle ore/turni e correlati compensi/indennità dapagare.


0910 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -MARZO 2018- AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

08/05/2018 Vedi oggetto = - tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatonominativo - indennità per particolari condizioni dilavoro; - prospetto relativo all'istituto del lavorostraordinario indicante il totale delle ore da pagarenel mese (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità.


0911 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO "URGENZE ED EMERGENZE IN SALA PARTO:COME AFFRONTARE LE SITUAZIONI DIFFICILI. CORSOAVANZATO", AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N. 83, DEL23 GENNAIO 2018.

14/05/2018 Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del Corso "Urgenze edEmergenze in Sala Parto: comeaffrontare le situazioni difficili. Corsoavanzato", autorizzato conDeliberazione n. 83, del 23 gennaio2018.


0912 REALIZZAZIONE DELL'EVENTO FORMATIVO "SEMINARS ONBIOSTATISTICS AND METHODOLOGYE" E RIMBORSO SPESEDOCENTI.

14/05/2018 Realizzazione dell'Evento Formativo"Seminars On Biostatistics AndMethodologye" e rimborso spesedocenti.


0913 RIMBORSO SPESE LEGALI AL DOTT. [...].15/05/2018 Rimborso spese legali € 761,28 -PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0914 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL DECRETO INGIUNTIVO DELTRIBUNALE DI L'AQUILA N. 126 DEL 15.2.2018, ACQUISITO ALPROT. 24378 DEL 7.3.2018.

15/05/2018 Pagamento spese legali e interessi dimora (contiene transazione)

€ 3.531,00 SPESE€ 4.869,76INTERESSI

- decreto ingiuntivo del Tribunale di l'Aquila n. 126del 15.2.2018, acquisito al prot. 24378 del7.3.2018


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0915 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ESMERALDA DISABATINO MARTINA PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICODI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONEN. 777 DEL 21.6.2017.

15/05/2018 Liquidazione parcella ad Avv.Esmeralda Di Sabatino Martina

€ 3.132,73 -PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0916 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON [...].15/05/2018 Transazione per interessi moratori € 27.476,85FONDOINTERESSI DIMORA


0917 RICORSI AL TRIBUNALE DI TERAMO SEZ. LAVORO ACQUISITIAI PROTT. 4768 DEL 15.1.2018 E 27952 DEL 16.3.2018: ESAMEE PROVVEDIMENTI.

15/05/2018 Transazione Paciocco + D'Alessandroper spese legali

€ 1718,12+€ 1.718,12


0918 ESECUZIONE ORDINANZE TAR ABRUZZO SEZIONE PRIMA N.51/2018, 68/2018 E 69/2018.

15/05/2018 Liquidazione spese legali € 3.501,90(€ 1.167,30 x 3)

- ordinanze TAR Abruzzo sezione prima n.51/2018, 68/2018 e 69/2018


0919 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVV.TIANNAMARIA BELLO E MICAELA CAMISCIA PER L'INCARICOCONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 607 DEL 20.5.2016. [...]

15/05/2018 Liquidazione parcelle € 2.034,74 +€ 2.034,74


0920 ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO SEZ.LAVORO N. 288 DEL 17.4.2018. [...]

15/05/2018 Liquidazione spese legali a difensoreantistatario


0921 RIMBORSO SPESE LEGALI AL DOTT.[...]..15/05/2018 Rimborso spese legali € 1.461,65PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0922 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.PAOLA FILIPPONI PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1007 DEL 25.7.2017. [...]

15/05/2018 Liquidazione parcella € 2.911,90PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0923 ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNO SPIROMETROCOMPUTERIZZATO DI ULTIMA GENERAZIONE A FAVORE DELCENTRO FIBROSI CISTICA DEL P.O. DI ATRI DA PARTE DELLALEGA ABRUZZO FIBROSI CISTICA ONLUS.

15/05/2018 Accettazione dalla Lega Abruzzo FibrosiCistica Onlus uno Spirometrocomputerizzato ad uso del C.R.R.U.O.S.D. Fibrosi Cistica di questoPresidio Ospedaliero

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0925 LIQUIDAZIONE FATTURE AD AZIENDE OSPEDALIERE ESANITARIE PER PRESTAZIONI RICHIESTE DALLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI S. OMERO.

15/05/2018 Liquidare e pagare le fatture specificatein premessa, allegate in copia alpresente atto per prestazioni richiestedalle varie UU.OO. del P.O. di S.Omero.



15/05/2018 Concessione benefici congedostraordinario ai sensi dell'art.42, comma5, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, perassistere [...]



0927 [...] - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DICONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA L.5/2/1992 N.104.

15/05/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 33della L.104/92 n. 104 per prestareassistenza allo zio.



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15/05/2018 Concessione beneficio art. 42, comma5, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 perassistere il padre.



0929 SIG.[...] CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.15/05/2018DI CONCEDERE al dipendente Sig.[...]Cat. C, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, in servizio presso[...], lafruizione del congedo retribuito per curemediche connesse allo stato diinvalidità, della durata massima di 30giorni l'anno, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 04.06.2018 al22.06.2018, per un totale di giorni 19;




15/05/2018Liquidazione dei compensi derivantidalle CTU ai dirigenti medici dipendenti

€ 6.117,90 Reversali nn.: - 638 del 16.04.18 - 641 del20.04.18 - 657 del 26.04.18 - 665 del 26.4.18 -689 del 07.05.18



15/05/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere il [...].




15/05/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151 per assistere[...]




15/05/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, perassistere[...]




15/05/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere[...]



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0935 [...]. DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA EPERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PERIODO DIPREAVVISO.

15/05/2018Di prendere atto del verbale BL/G n.5278 del 02.05.2018 della CommissioneMedica di Verifica di L'Aquilacontenente il seguente giudizioconclusivo nei confronti del Sig.[...]:"Non Idoneo permanentemente ed inmodo assoluto al servizio comedipendente di amministrazione pubblicaex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e aproficuo lavoro. Non sussiste assoluta epermanente impossibilità a svolgerequalsiasi attività lavorativa ai sensi dellaLegge 335/95.";

Di dichiarare risolto ai sensi del 3comma dell'art 23 del CCNL vigente ilrapporto di lavoro a tempoindeterminato in corso con decorrenzadal 02.05.2018;

Di corrispondere al Sig. [...] ai sensidell'art. 39 del CCNL dell'1.9.1995,integrato dal CCNL del 26.03.1997,l'indennità sostitutiva di preavvisocorrispondente a quattro mesi diretribuzione pari a ad € 7.291,44 dandomandato al competente ufficiotrattamento economico di effettuare lerelative operazioni contabili.

€ 7.291,44 verbale BL/G n. 5278 del 02.05.2018 dellaCommissione Medica di Verifica di L'Aquilacontenente il seguente giudizio conclusivo neiconfronti del Sig. [...]: "Non Idoneopermanentemente ed in modo assoluto al serviziocome dipendente di amministrazione pubblica exart. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro.Non sussiste assoluta e permanente impossibilitàa svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensidella Legge 335/95.";










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0938 DOTT. FEDERICA DE FILIPPIS DIRIGENTE MEDICODISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA. PRESA D'ATTO DELLARISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA DAL 16.05.2018.

15/05/2018DI PRENDERE ATTO ed accogliere,acquisita al protocollo di questa AziendaUSL in data 16.04.2018 al n. 38196/18,con la quale la dipendente Dott.Federica De Filippis, Dirigente Medicodisciplina di Radiodiagnostica hacomunicato di rassegnare le dimissioni,nel caso in cui non fosse concessal'aspettativa per motivi personali "a fardata dal 16.05.2018"DI DARE ATTO che il rapporto di lavorotra questa Azienda e il dipendente èrisolto con decorrenza dal 16.05.2018(ultimo giorno lavorativo 15.05.2018)senza obbligo di corrispondere alcunaindennità di preavviso;

Istanza acquisita al protocollo di questa AziendaUSL in data 16.04.2018 al n. 38196/18, con laquale la dipendente Dott. Federica De Filippis,Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica hacomunicato di rassegnare le dimissioni, nel casoin cui non fosse concessa l'aspettativa per motivipersonali "a far data dal 16.05.2018



15/05/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33 della L. 5/2/1992 n. 104, per [...].



0940 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DICONSUMO PER MICROINFUSORE, PER LE ESIGENZE DI UNASSISTITO DELLA ASL DI TERAMO - CIG Z292367C6B.

15/05/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di materialedi consumo per microinfusore, per leesigenze di un assistito della ASL diTeramo - Cig Z292367C6B

€ 1.946,88 La documentazione relativa all'istruttoria èconservata agli atti essendo vietata lapubblicazione idonea a rilevare ancheindirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza dipatologie dei soggetti interessati, compresoqualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,disabilità o handicap fisici e/o psichici ( D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196 - Codice in materia diprotezione dei dati personali).


0941 VIGILI DEL FUOCO TERAMO - LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DIFORMAZIONE E INFORMAZIONE "CORSI PER ADDETTOANTINCENDIO", ART 37 D. LGS. 81/2008 (2° SEMESTRE 2017).

15/05/2018 VIGILI DEL FUOCO TERAMO -Liquidazione attività di formazione einformazione "Corsi per AddettoAntincendio", art 37 D. Lgs. 81/2008 (2°semestre 2017).


0942 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO "CONOSCERE E TRATTARE IL DOLORE IN ETÀPEDIATRICA", INSERITO NEL PIANO FORMAZIONE ANNO2017, AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N. 1733, DEL 01DICEMBRE 2017.

15/05/2018 Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del Corso "Conoscere etrattare il dolore in età pediatrica",inserito nel Piano Formazione Anno2017, autorizzato con Deliberazione n.1733, del 01 dicembre 2017.


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0943 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNIINFISSI DEL P.O. DI TERAMO. APPROVAZIONE CERTIFICATODI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G46G18000040005 - CIG:Z4D22B882D.

16/05/2018Prendere Atto dell'atto di sottomissionein data 13/04/2018, con cui vengonoaggiunte al contratto originario ulteriorilavorazioni per un importosupplementare pari ad € 616,00 oltreIva, non eccedente le soglie previste daicommi 2 e 12 dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e di approvare ilCertificato di regolare esecuzionerelativo ai lavori di cui in oggetto, condata 13/04/2018, dal quale rileva uncredito a favore dell'impresa DGR InfissiSrl pari ad € 18.675,52 oltre Iva e diliquidare alla ditta DGR Infissi Srl, dietropresentazione di regolare fattura, lasomma pari a € 18.675,52 + IVA

€ 751,52 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; verbaledi sopralluogo del 15/01/2018; mail del 13/02/2018del Sig. Luigi Di Quinzio, coordinatoreinfermieristico del Pronto Soccorso di Teramo, hainoltrato il report tecnico della ditta Modus FM,;ordinanza n. 603 del 20/03/2018 comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lettera-contratto sottoscritta in data 21/03/2018; verbaledi consegna lavori in data 02/04/2018; art. 106comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. art. 106,comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., atto disottomissione in data 13/04/2018, commi 2 e 12dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


0944 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PIANO COPERTURA ESOSTITUZIONE DI DISCENDENTI ESISTENTI PRESSOPARCHEGGIO MULTIPIANO OSPEDALE CIVILE DI TERAMO.APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE.CUP: G44E17001240005 - CIG: 7200623E10.

16/05/2018Approvare il 1° SAL relativo ai lavori dicui in oggetto, redatto in data08/05/2018, per lavori fino a tutto il04/04/2018; prendere atto del certificatodi pagamento n. 1 dell'importo di €53.075,65 + IVA al 10% e di liquidare lasomma complessiva pari a € 53.075,65+ IVA al 10%, relativa al certificato dipagamento n. 1, alla ditta Di BernardoGiuseppe & C. Sas, affidataria dei lavoridi impermeabilizzazione piano coperturae sostituzione di discendenti esistentipresso il parcheggio multipiano del P.O.di Teramo, dietro presentazione diregolare fattura;

D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; D. Lgs. 286/99 ess.mm.ii.; deliberazione n. 1051 del 09/08/17 art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., con lettera prot. n° 0079294/17 del11/09/2017, inviata a mezzo PEC, n. 15 ditte arimettere la propria offerta entro il 20/09/2017;deliberazione n. 1416 del 19/10/2017 contratto diappalto stipulato in data 22/11/2107 e registrato aTeramo in data 05/12/2017 al n. 1306 serie 3A;verbale di consegna lavori in data 12/02/2018;verbale di sospensione lavori in data 03/04/2018;il direttore dei lavori, Geom. Pio Luigi Cecchini, harimesso in data 08/05/2018 il 1° SAL, compostodai seguenti atti ed elaborati allegati al presenteatto: Certificato di pagamento n. 1 per l'importocomplessivo pari a € 53.075,65 + IVA al nettodelle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuniLibretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n.1; Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 1;Stato di avanzamento n. 1 a tutto il 04/04/2018


0945 LIQUIDAZIONE SINISTRO N.134/CVS/2016. (S.C.B.)16/05/2018 Liquidazione in favore degli erediSig.ra[...]

95.000,00 ////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0946 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -UOC AREA DISTRETTUALE GRAN SASSO-LAGA EXDISTRETTO SANITARIO DI BASE TERAMO. LAVOROSTRAORDINARIO, LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTIAI DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - ANNO 2017.

16/05/2018 Liquidazione straordinario anno 2017PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


16/05/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di Marzo 2018



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0948 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "LKH HOCHZIRL/TILAK" INNSBRUCKAUSTRIA.

16/05/2018 Rimborso spese sostenute per cureEFFETTUATE ALL'ESTERO PRESSOCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "LKHHOCHZIRL/TILAK" INNSBRUCKAUSTRIA

€ 79.082,03 " Domande di rimborso per cure all'estero incentro di altissima specializzazione del 20 marzoe del 26 luglio 2017; " Autorizzazioni del C.R.R.del 19.08.2016 Prot. nr. 67700/16, del 21.12.2016Prot. nr. 107432/16 e del 23.02.2017 Prot. nr.15930/17; " Pareri del C.R.R del 24.05.2017 Prot.nr. 46576/17 e del 02.10.2017 Prot. nr. 85526/17.


0949 PROROGA AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTROPER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE - "RESIDENCE CABRINI".

16/05/2018 Proroga autorizzazione ricovero pressoil Centro per i disturbi delcomportamento alimentare - "ResidenceCabrini".


0950 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEMEDICO DIPENDENTE, PER L 'ATTIVITÀ LIBEROPROFESSIONALE ESERCITATA PRESSO IL DISTRETTOSANITARIO DI BASE DI NERETO. MARZO/APRILE 2018.

16/05/2018 Liquidazione competenze spettanti alpersonale medico dipendente, perl'attività libero professionale esercitatapresso il Distretto Sanitario di Base diNereto. Marzo/Aprile 2018


0951 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SERD TERAMO.

16/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.Serd Teramo


0952 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. ATTO DIPIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DAAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE.

16/05/2018 Liquidazione atto di pignoramentopresso terzi

€14.219,99 D.P.R. N. 602/1973; Circ. Ag. Entrate 8/E DEL02/03/2011


0953 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. ATTO DIPIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DAAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE.

16/05/2018 Liquidazione atto di pignoramentopresso terzi

€14.219,99 D.P.R. N. 602/1973; Circ. Ag. Entrate 8/E DEL02/03/2011


0954 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.PROVVEDIMENTI PER LA CONTINUAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI SANT'EGIDIO.

16/05/2018 Adozione delle determinazioninecessarie per consentire ilproseguimento di percorso riabilitativo diun utente del C.S.M. di Sant'Egidio


0955 EROGAZIONE PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE[...] DAPARTE DELLA COMUNITÀ PROTETTA CASA MADONNADELLA ROSA DI FABRIANO (AN).


€20.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Omero n.374del 27.2.2018 e n.687 del 11.4.2018


0956 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO - AREA DELCOMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE OREEFFETTUATE DA PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DISALUTE MENTALE - ANNO 2016.

16/05/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario rese nel corso del2016


0957 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO IN CENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE "OSPEDALE GUSTAV ROUSSY" PARIGI FRANCIA.


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0958 RIMBORSO SPESE ECONOMALI DSB ROSETO DEGLI .ABRUZZI MESE DI MARZO /APRILE 2018.

16/05/2018 ALLEGATI RIEPILOGO SPESE ECONOMALI-CONSISTENZA DI CASSA- TRASMISSIONESPESE ECONOMALI DSB ROSETO RELATIVOA PERIODO di Marzo/Aprile 2018


0959 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE.LIQUIDAZIONECOMPETENZE DIPENDENTI APPARTENENTIALL'AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - ANNO 2016.


0960 LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIEEXTRATERRITORIALI RESE A PAZIENTI RESIDENTINELL'AREA DISTRETTUALE "VAL VIBRATA" MA DOMICILIATIFUORI REGIONE.

16/05/2018Liquidazione fatture per prestazionisanitarie extraterritoriali rese a pazientiresidenti nell'area distrettuale "ValVibrata" ma domiciliati fuori Regione


0961 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI APRILE 2018.

16/05/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di Aprile 2018


0962 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE DSB VAL VIBRATAMESI DI MARZO - APRILE 2018.

16/05/2018Rimborso spese Cassa Economale DSBVal Vibrata Mesi di Marzo - Aprile 2018


0963 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (MARZO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

16/05/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DIMARZO 2018



0964 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -MARZO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

16/05/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI MARZO 2018 PERPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL



0965 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO PERL'AMBULATORIO DEDICATO ALLO SCOMPENSO CARDIACODEL P.O. DI TERAMO - ANNO 2017.



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0966 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - MARZO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.


festivo del mese di marzo 2018 neiconfronti dei dipendenti - aree delladirigenza medica e veterinaria e delladirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO. delPresidio Ospedaliero di Atri di cuiall'allegato tabulato nominativo(Allegato 1) e secondo ripartizione nellostesso riportate (dal costo complessivodi € 27.396,33, di cui € 26.397,70 per idipendenti della dirigenza medica eveterinaria ed € 998,63 per i dipendentidella dirigenza s.p.t.a)

27.396,33 1. Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2. prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi /indennità giàpagati nel corrente anno; 3. prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità già pagati nelcorrente anno.


0967 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -MARZO 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIODI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EDINDENNITÀ.

16/05/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Marzo 2018 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

___________ 1.Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2.Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


0968 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (MARZO 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

16/05/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 240,01 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di marzo2018

1.Tabulato nominativo - ore di lavoro straordinariorese per fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili; 2.nota dell 'UfficioRiscontro presenze e dal Dirigente medicoResponsabile del P.O., datata 16 aprile 2018;3.prospetto relativo all'istituto del lavorostraordinario indicante il totale delle ore da pagareo accantonate nella banca delle ore nel mese,quelle già pagate o accantonate nel correnteanno (distinte per pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato


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0969 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - MARZO 2018 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

16/05/2018Liquidazione e pagamento in favore:a) del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria dei PresidiOspedalieri aziendali i proventi spettantiper l'attività LPI individuale esercitatanel mese in oggetto, indicati negliallegati Prospetti A) e B)b) del personale delle aree delladirigenza medica e veterinaria, dirigenzas.p.t.a. e dei livelli del comparto iproventi spettanti per l'attività LPIesercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atri,riportati negli allegati Prospetti D1), D2))F), H), I) e L).

€ 14.262,80 Ospedaliero (Radiologia tradizionale, TAC eMammografia); 4. Prospetto D2) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell'U.O.S.D. di Radiologia di questoPresidio Ospedaliero (Diagnostica endoscopica);5. Prospetto F) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C diCardiologia di questo Presidio Ospedaliero; 6.Prospetto H) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C diPatologia clinica di questo Presidio Ospedaliero ;7. Prospetto I) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C diCardiologia (valutazione cardiologica per idoneitàalla guida) di questo Presidio Ospedaliero; 8.Prospetto L) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività L.P.I. inregime ambulatoriale dall' Equipe dell'U.O.C.Cardiologia (ECG/controllo ICD-PMK per idoneitàalla guida) di questo Presidio Ospedaliero); 9.Prospetto V) indicante le somme introitate pressoil CUP, Cassa e Ufficio Ticket del PresidioOspedaliero di Atri per attività LPI esercitata nelmese in oggetto dal personale delle Equipes dialtri Presidi Ospedalieri dell'area della dirigenzamedica e veterinaria di altre macrostruttureaziendali (per


0970 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.GUERINO AMBROSINI PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1524 DEL 29.12.2016.

17/05/2018 Liquidazione spese legali € 4.281,05PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0971 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALIALL'AVV. ANGELITA CALANDRA PER L'INCARICO CONFERITOCON DELIBERAZIONE N. 608 DEL 20.06.2016. [...]

17/05/2018 Liquidazione acconto. €. 520,00 Deliberazione n. 608/2016 Ordinanza n.1541/2016 Mail del 3/5/2018.


0972 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVV.TIANNAMARIA BELLO E MICAELA CAMISCIA PER GLIINCARICHI CONFERITI CON DELIBERAZIONI N. 692 DEL6.6.2017 E N. 275 DEL 22.2.2018. [...]

17/05/2018 Liquidazione parcella € 3.894,40 +€ 3.894,40(CORRENTE)


0973 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.ANTONELLA FAIETA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 187 DEL 1.3.2017. [...]

17/05/2018 Liquidazione parcella € 2.479,04FR


0974 ACQUISTO DOSI DI TUBERCOLINA OCCORRENTE PER LEATTIVITÀ DI PROFILASSI DI STATO PER L'ANNO 2018. CIGZEA236C507.

17/05/2018 Dosi di tubercolina € 3.460,00 Deliberazione n. 620 del 30/04/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0975 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI APRILE 2018.

17/05/2018 Liquidazione compensi LPI € 11.589,00 Deliberazione aziendale n. 1124 del 7.12.2007,deliberazione aziendale n. 264 del 1 marzo 2009,deliberazione aziendale n. 234 del 20.03.2014,D.lgs 20.06.2003 n. 196, deliberazione aziendalen. 83 del 04.02.2011.


0976 OGGETTO: LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ DI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97,ORE DI STRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO INPRONTA DISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOPREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO -SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI EPRODUZIONI ZOOTECNICHE - SERVIZIO VETERINARIO DISANITÀ ANIMALE (FEBBRAIO 2018 - MARZO 2018).



0977 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO VETERINARIOIGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE (GENNAIO 2018)SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALE- SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONIZOOTECNICHE (FEBBRAIO - MARZO 2018).




0978 D. L.VO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194. DETERMINAZIONEDELLE SOMME RISCOSSE DAL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ENUTRIZIONE. 1° TRIMESTRE 2018 E RECUPERI ANNIPRECEDENTI. DESTINAZIONE E VINCOLO QUOTA ASL PERPAC (PIANO AZIENDALE CONTROLLI) TRASFERIMENTOQUOTE SOMME SPETTANTI AI VARI ENTI.

17/05/2018 somme riscosse dal Servizio IgieneAlimenti e Nutrizione. 1 trimestre 2018ai sensi del D. L.vo 19 novembre 2008,n. 194.

€ 65.429,50 L.R. 10/03/2008 N. 5; D.M.S. 24/01/2011; D.Lvo194/08





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0980 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PORTE VETRATE NELBLOCCO OPERATORIO E SALE PARTO DEL P.O. DISANT'OMERO. CIG: Z782368206 - CUP: G26G18000040005.

17/05/2018dare atto che, nell'ambito dellaprocedura, è stato individuato il P.I.Giovanni Scacchia quale R.U.P eDirettore dei Lavori; prendere atto deglielaborati tecnici rimessi dai dipendentidella U.O.C. Attività tecniche e Gestionedel Patrimonio, affidare i lavori direalizzazione di due porte vetrate nelblocco operatorio e sale parto del P.O.di Sant'Omero alla ditta Alluminio ValVibrata Srl per un importo pari a €3.727,87 oltre IVA; approvare lo schemadi contratto allegato al presente attoquale parte integrante e sostanziale diesso e liquidare alla ditta Alluminio ValVibrata Srl, a seguito della regolareesecuzione dei lavori in parola -accertata dal direttore dei lavori - edietro presentazione di regolare fattura,la somma pari a € 3.727,87 + IVA;

€ 4.880,00 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; nota del01/03/2018 del dott. Carlo Di Falco, Responsabiledella U.O.S.D. Direzione Medica e GestioneComplessiva, missiva prot. 0026628/18 del14/03/2018 dell'Ing. Ermanno Teso,Responsabile Antincendio della ASL di Teramo,nota del 09/04/2018 del Comando Provinciale deiVigili del Fuoco di Teramo; comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 linee guida n. 4emanate dall'ANAC art. 32, comma 2, del D.Lgs.n. 50 del 2016, affidamento diretto ex art. 36 c. 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ex art. 80 D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs.50/2016; con nota prot. n. 0040737/18 del23/04/2018, inviata a mezzo PEC, sono stateinvitate le seguenti ditte a rimettere miglioreofferta per i lavori in oggetto entro le ore 13:00 delgiorno 30/04/2017: Alluminio Val Vibrata Srl [email protected]; R.GenerationSrl - [email protected]; Metal Project Snc [email protected]; Faraone Srl [email protected]; art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016,


0981 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D'EQUIPE DEI DIRIGENTIMEDICI DEL DSM, LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE ALPERIODO: APRILE 2018.


3.780,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0982 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTIDELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ESAMI FINALIDEL CORSO PER "OPERATORE SOCIO-SANITARIO", ANNOSCOLASTICO 2016, SVOLTOSI NELL'ANNO 2017.

17/05/2018Liquidazione compensi spettanti aicomponenti della Commissioneesaminatrice degli esami finali del corsoper "Operatore Socio-Sanitario", annoscolastico 2016, svoltosi nell'anno 2017.


0983 SIG.RA [...] CAT. C. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.17/05/2018DI CONCEDERE alla dipendenteSig.ra[...] Cat. C, con rapporto di lavoroa tempo indeterminato, in serviziopresso l[...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità, della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, a far datadal 18 giugno 2018 al 21 luglio 2018, adesclusione delle domeniche in quanto ilservizio osserva l'orario di chiusura, perun totale di giorni 30;



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0984 INDIVIDUAZIONE ANNUALE FUNZIONI ROUTINARIE DELPERSONALE ASSEGNATO ALLA UOC GESTIONE DELPERSONALE. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI SENSIBILI GIUDIZIARI ANNO 2018.

17/05/2018 INDIVIDUAZIONE ANNUALEFUNZIONI ROUTINARIE DELPERSONALE ASSEGNATO ALLA UOCGESTIONE DEL PERSONALE.AUTORIZZAZIONE ALTRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI SENSIBILI GIUDIZIARIANNO 2018


0985 SERVIZIO DI ELISOCCORSO. PAGAMENTO ORE SVOLTE DAIMEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI E DAL PERSONALEINFERMIERISTICO (MESE DI APRILE 2018).

17/05/2018 Liquidazione con lo stipendio de mesedi Maggio del Servizio di Elisoccorsosvolto nel mese di Aprile 2018

€ 22.732,69 Comunicazione a firma del Responsabile del 118Abruzzo Soccorso -centrale operativa di L'Aquiladel 2/05/2018 con prot. N. 0086396/18asl1_aslA001_RP1.







17/05/2018Concessione congedo straordinario aisensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere il [...].



0988 SIG.RA[...]CAT. BS. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.17/05/2018 DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. BS, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in serviziopresso[...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità, della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, nei giorni:4,8,11,15,18,22,25,29 giugno, per untotale di giorni 8;



0989 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI FUORI SEDEDI VARI DIPENDENTI -[...].

17/05/2018 Liquidazione rimborsi spesa. Euro 3.501,40 Allegato prospettoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0990 ESAME E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DIEROGAZIONE FARMACI PER L'ASSISTITA [...] AFFETTA DAMALATTIA RARA.

17/05/2018 Fornitura farmaci € 2.435,61 Autorizzazione, preventivo, cert. specialisticaPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

0991 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - MARZO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.




0992 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALEDIRIGENTE MEDICO DEL P.O. DI TERAMO PER ATTIVITA 'LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2018.

17/05/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese diMARZO 2018. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.



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0993 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DISUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALEINTRAMURARIA. 1° TRIMESTRE 2018 E RESIDUI ANNO 2017.

17/05/2018Provvedimento per la liquidazione ed ilpagamento delle competenze spettantial personale di supporto all'ALPI- 1°Trimestre 2018 e residui anno 2017.

€ 62.855,80 Tabulati nominativi del personale con l'indicazioneper ognuno delle competenze spettanti.


0994 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI - ANCONA, PERPRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI EFFETTUATE AFAVORE DI UN ASSISTITO DEL P.O. DI GIULIANOVA.

17/05/2018 Vedi oggetto € 17,80 - copia fatt. n. fe/2016/68 del 25/01/2016; - copiaper estratto del nomenclatore tariffario (pag. 67)approvato dalla giunta regionale marche, condeliberazione n. 5 del 13/01/2015.


0995 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E D'EQUIPE P.O.GIULIANOVA -MARZO 2018- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI.

17/05/2018 Vedi Oggetto € 62011,65 - prospetti vari di ripartizione somme incassateper lo svolgimento dell'attività L.P.I. individuale ed'equipe da parte del personale dell'area Medicadi questo P.O.; - prospetti indicanti sommeincassate per lo svolgimento attività L.P.I. nelmese in oggetto dal personale della DirigenzaMedica di oltre macrostrutture aziendali per lequali si è provveduto alla sola prenotazione dispesa.


0996 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESERELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI ALCORSO BASE TEORICO - PRATICO SU "L'ABRUZZO SI UNISCESULL'INFORMAZIONE, PREVENZIONE, TRATTAMENTO ECURA DEL PAVIMENTO PELVICO", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 0082 DEL 23 GENNAIO 2018.

22/05/2018 Provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione di tredipendenti al Corso Base Teorico -Pratico su "L'Abruzzo si uniscesull'informazione, prevenzione,trattamento e cura del PavimentoPelvico", autorizzata con deliberazionen. 0082 del 23 gennaio 2018.

€ 805,60 -PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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0997 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.COMPLETAMENTO DI UNA RSA IN C.DA CASALENA -TERAMO. APPROVAZIONE 6° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CIG: 325399519F CUP: G47F02000000003.

22/05/2018 Approvare lo Stato di avanzamentolavori n°6 a tutto il 10/03/2018 per unimporto netto pari a €. 1.235.621,37,prendere atto del Certificato dipagamento n°6 per il pagamento dellarata n°6 di euro 160.623,50 + IVA al10% e liquidare e pagare la sommacomplessiva pari a €. 160.623,50 + IVAal 10% relativa al certificato dipagamento n°6 alla Cav. Granata GroupS.r.l affidataria dei lavori dicompletamento di una Residenzasanitaria Assistenziale in c.da Casalena- Teramo, dietro presentazione diregolare fattura;

€. 176.685,85 deliberazione n°989 del 15/09/2010 ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint. nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011,pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234 dallaDirezione Politiche della Salute della RegioneAbruzzo deliberazione n. 893 in data 26/08/2011deliberazione n°798 del 07/08/2012, ex art. 12comma 1 D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed intdeliberazione n. 868 del 30/08/2013 contratto diappalto stipulato in data 08/04/2014 e registrato aTeramo in data 17/04/2014 al n. 1246 serie 3A;deliberazione n°0766 del 28/06/2016deliberazione n°887 del 10/10/2002; i suddettilavori sono stati consegnati il 15/06/16;deliberazione n. 704 del 16/06/16 Ordinanza n°1785 del 23/09/2016 Ordinanza n° 193 del08/02/2017 Ordinanza n° 1138 del 28/06/17Ordinanza n° 1587 del 05/09/2017 deliberazione n°1801 del 14/12/2017 Ordinanza n° 111 del18/01/2017 richiesta della ditta Cavaliere GranataNicola s.r.l. pervenuta via PEC in data 10/04/18,per ordine del RUP Ing. Andrea Di Biagio conPEC del 16/04/18; il direttore dei lavori, Arch. LiaMartegiani, ha rimesso in data 02/05/2018 prot. n.0043329 del 2018 il 6° SAL dei lavori compostodai seguenti atti ed elaborati: Stato diavanzamento lavori n. 6 a tutto il 10/03/2018 perun importo netto pari a 1.235.621,37; Certificato dipagamento n. 6 per il pagamento della rata n. 6 dieuro 160.623,50; Sommario Registro di contabilitàal SAL n. 6; Libretto delle misure n. 6; Registro dicontabilità n. 6; Sottocomputo 6° SAL.;


0998 PARCHEGGIO MULTIPIANO PRESSO IL P.O. DI TERAMO.INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE DELLA CASSAAUTOMATICA. APPROVAZIONE PROCEDURA ELIQUIDAZIONE. CIG: ZBB23890F2.

22/05/2018Approvare le procedure di affidamento,del servizio tecnico di cui in premessa,alla ditta Skidata srl necessarie per lariparazione del Codificatore Unlimited eliquidare e pagare alla Skidata s.r.l.l'importo complessivo pari a € 1.656,48+ IVA al 22%;

€ 2.020,91 email del 26/04/2018 dell'operatore della dittaVigilantes Group s.r.l. comma 2 lett. a) dell'art. 36del D.Lgs. 50/2016 linee guida n. 4 emanatedall'ANAC email in data 27 marzo del D.E.C. dott.Carapucci preventivo di spesa rimesso dalla dittaSKIDATA in data 12/03/2018; art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016,


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0999 LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DEL TETTO DELL'EXDISPENSARIO DI TERAMO SITO IN VIALE CRUCIOLI.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG:Z39238990C. CUP: G46G18000080002.

22/05/2018Dare atto che, nell'ambito dellaprocedura, sono stati individuati l'Ing.Andrea Di Biagio quale R.U.P e ilGeom. Antonio Barnabei quale Direttoredei Lavori; prendere ATTO deglielaborati tecnici rimessi dai dipendentidella U.O.C. Attività tecniche e Gestionedel Patrimonio, allegati al presente attocome parte integrante, di Affidare i lavoridi messa in sicurezza e sistemazione diporzione di tetto dell'ex Dispensario diTeramo sito in Viale Crucioli alla dittaTeknoinvest Costruzioni Sas per unimporto pari a € 27.733,01 oltre IVA,incluso gli oneri per la sicurezza pari ad€ 3.197,22, approvare lo schema dicontratto e liquidare alla dittaTeknoinvest Costruzioni Sas, a seguitodella regolare esecuzione dei lavori inparola - accertata dal direttore dei lavori- e dietro presentazione di regolarefattura, la somma pari a € 27.733,01 +IVA;

D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; elaboratitecnici rimessi dai dipendenti della U.O.C. Attivitàtecniche e Gestione del Patrimonio, allegati alpresente atto come parte integrante: 01 -Relazione tecnica; 02 - Elaborati grafici; 03 -Documentazione fotografica; 04 - Computometrico; 05 - Elenco prezzi; 06 - Quadroeconomico; comma 2 lett. a) dell'art. 36 delD.Lgs. 50/2016 linee guida n. 4 emanatedall'ANAC art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ex art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ex art. 80D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. 50/2016; L. 136/2010 edel Codice comportamento dell'Ente; D.Lgs. n.196/2003; nota prot. n. 0035753/18 del09/04/2018, seduta pubblica del 17/04/2018: art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,


1000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, ALL'UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI TERAMO, FACOLTÀ DI BIOSCIENZE ETECNOLOGIE AGROALIMENTARI, PER L'EFFETTUAZIONE DIESAMI TOSSICOLOGICI DI SECONDO LIVELLO.

22/05/2018 Liquidazione e pagamento fattura,all'Università degli Studi di Teramo,facoltà di Bioscienze e TecnologieAgroalimentari, per l'effettuazione diesami tossicologici di secondo livello.


1001 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 FAX SAMSUNGPER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI EDELLA NUTRIZIONE. CIG Z3D2369E3E.

22/05/2018 Acquisto fax € 547,50 Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


1002 DOTT. FIILIPPO PINETO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLAPARTECIPAZIONE ALLA "THIRD ANNUAL BELLARIANEUROVASCULAR CONFERENCE BY-PASS AND BEYOND.NEW PARADIGMS IN NEUROSURGICAL EDUCATION",AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N.1633 DEL 16.11.2017.

22/05/2018 provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione alla"Third annual Bellaria Neurovascularconference by-pass and beyond. Newparadigms in neurosurgical Education"

€ 393,32 deliberazione n.1633 del 16.11.2017. Attestato difrequenza.


1003 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO DELLA U.O.C. DIANESTESIA E RIANIMAZIONE GENERALE DEL P.O. DITERAMO - SECONDO SEMESTRE 2017.



1004 DSB ATRI ORE DI STRAORDINARIO DA LIQUIDARE -MESIGENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2018.

22/05/2018 Erogazione somme agli aventi diritto Autorizzazioni.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1005 DISTRETTO SANITARIO DI BASE ATRI. LAVOROSTRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE. LIQUIDAZIONECOMPETENZE DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO - ANNO 2017.

22/05/2018 Liquidazione somme a vari dipendenti Richiesta, orari.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1006 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) - (MARZO 2018) -PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DIRADIOLOGIA MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ATRI,GIULIANOVA, S.OMERO E TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

22/05/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. del Presidio Ospedaliero di Atrinel febbraio 2018 e dei PresidiOspedalieri di Atri, Giulianova, S.Omero e Teramo nel mese di marzo2018

27.959,37 1. Prospetto di liquidazione e pagamento -febbraio 2018 -P.O. Teramo; 2. Prospetto diliquidazione e pagamento -marzo 2018 -P.O. Atri;3. Prospetto di liquidazione e pagamento - marzo2018 - P.O. Giulianova; 4. Prospetto diliquidazione e pagamento - marzo 2018 - P.O. S.Omero; 5. Prospetto di liquidazione e pagamento- marzo 2018 - P.O. Teramo.


1007 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA - PERSONALE DISUPPORTO DEL RUOLO SANITARIO (ART. 14, COMMA 1,LETT. A DEL REGOLAMENTO LPI) - PRESIDIO OSPEDALIERODI ATRI -GENNAIO/MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

22/05/2018Liquidazione e pagamento al personaledel ruolo sanitario, non dirigente, che hasupportato in modo diretto i dirigentimedici del P.O. di Atri nell'eserciziodell'attività LPI e dei titolari delleposizioni organizzative delle ProfessioniInfermieristiche e delle ProfessioniTecniche dei Presidi Ospedalieri, per ilperiodo gennaio/marzo 2018, nei modiindicati nell'allegato ed integranteprospetto (Allegato 1), per un totalecomplessivo di € 14.718,07 (oneriprevidenziali esclusi).

14.718,07 1. Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial personale del ruolo sanitario che ha supportatoin modo diretto i dirigenti medici nell'attività LPI edai titolari delle posizioni organizzative delleprofessioni infermieristiche e tecniche dei PresidiOspedalieri -gennaio/marzo 2018; 2. Prospetto Z)contenente il castelletto delle ripartizioni dellesomme incassate nell 'anno 2018 per losvolgimento dell'attività LPI in regimeambulatoriale da parte del personale dell'areadella dirigenza medica e veterinaria ed equipes diquesto Presidio ospedaliero.


1008 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALEINFORMATICO NELL'AMBITO DEL P.O.R. ESPIANTI EDONAZIONE ORGANI - ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE "CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE E DONAZIONE DI ORGANI ETESSUTI". PARTECIPAZIONE COORDINAMENTO LOCALEP.O. TERAMO MANIFESTAZIONE XXVIII EDIZIONE DEI GIOCHINAZIONALI TRAPIANTATI - XXV EDIZIONE GIOCHI NAZIONALIDIALIZZATI - 01/03 GIUGNO 2018 PINETO (TE) CIG.ZA42394509.

22/05/2018 Fornitura di materiale informaticonell'ambito del p.o.r espianti edotazione organi - attività didivulgazione "campagnasensibilizzazione e donazione di organie tessuti". P

€ 3.007,91 1.Preventivo del 15/05/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1009 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI MESE DI MAGGIO 2018.

24/05/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di aprile2018


1010 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI MESE DI MAGGIO 2018.

24/05/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di aprile2018


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1011 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - MARZO 2018 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

24/05/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Marzo 2018


1012 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA -MARZO 2018 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

24/05/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Marzo 2018


1013 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -MARZO 2018 - AREA COMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERODI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

24/05/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Marzo 2018




1) Autocertificazione dell'istante -ai sensi delD.P.R. 445/2000 2) domanda al DirettoreGenerale per la concessione del beneficiorichiesto; 3) copia dell'estratto del verbale di visitamedico collegiale della Commissione medica dellaASL di ASCOLI PICENO dal quale risultaaccertato lo stato di handicap in situazione digravità nei confronti dell'assistita.



24/05/2018Di liquidazione competenze spettanti alpersonale di supporto all' attività liberoprof. le intramuraria- 1° Trim. 2018.


1016 RECUPERO SOMME PER DEBITO ORARIO NEI CONFRONTIDEL DIPENDENTE[...].

24/05/2018 Di dare mandato alle competenze UOCdella Gestione del Personale- UfficioTrattamento Economico di procederecome da presente atto.

€ Riepilogo da recuperePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1017 PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO DIN. DUE MACCHINE CUORE POLMONI IN DOTAZIONE ALLAU.O. DI CARDIOCHIRURGIA DEL P.O. DI TERAMO CIGZ2522BD799.

24/05/2018 Provvedimenti in merito al contratto dinoleggio di n. due macchine cuorepolmoni in dotazione alla U.O. diCardiochirurgia del P.O. di Teramo CIGZ2522BD799

€ 244,00 1) Nota dell'01/03/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1018 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI POLTRONE GINECOLOGICIDA DESTINARE ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIADEL P.O DI TERAMO MEPA RDO 1921201/2018 - CIGZ8231D2B8.

24/05/2018 Fornitura di poltrone ginecologici € 5.941,40 1.Riepilogo rdo 1921201/2018 2.Offertaeconomica


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1019 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STATIMETRI DIHARPENDEN DA DESTINARE ALL' UOC PEDIATRIA ENEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO CIG. ZD922FDE8B.

24/05/2018Fornitura di n. 2 statimetri di Harpenden

€ 5.856,00 1. Richiesta 2. Rdo n. 1912461 3. Offertapervenuta 4. Offerta tecnica 5. Offerta economica6. Offerta economica rideterminata 7.Documentazione amministrativa


1020 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SORGENTERADIOATTIVA PER LE ESIGENZE DELL'UOC FISICASANITARIA DEL P.O. DI TERAMO - RDO N. 1912367 - CIGZ0122FDE2C.

24/05/2018 Fornitura di una sorgente radioattiva € 3.355,00 1. Richiesta 2. Rdo n. 1912367 3. Offertaeconomica ditta else solutions 4. Dichiarazione diconformità


1021 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI URETERO-RENOSCOPIDIGITALI FLESSIBILI MONOUSO, PER LE ESIGENZE DELLAUOC UROLOGIA DI TERAMO - CIG Z7423561AB.

24/05/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di uretero-renoscopi digitali flessibili monouso, perle esigenze della UOC Urologia diTeramo - CIG Z7423561AB

€ 5.490,00 1) Richiesta straordinaria acquisto dispositivimedici, prot. N. 0040373/18 del 20/04/2018; 2)Offerta prev. N. 039 ditta SBM SistemiBiomedicali, Prot. N. 0041721/18 del 26/04/2018


1022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15LOTTO 2 PER L 'ACQUISTO DI N. 22 STAMPANTI PER LEESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASLDI TERAMO - CIG Z0F2309D37.

24/05/2018 Adesione alla Convenzione Consip"stampati 15" lotto 2 per l'acquisto di n.22 stampanti

€ 2.565,10 1. Ordine diretto d'acquisto n.4224619PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1023 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATODAI DIPENDENTI DELL'U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALENEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.

24/05/2018 Liquidazione lavoro straordinarioprestato dai dipendenti Gestione delPersonale nel periodo dal 01/01/2018 al31/03/2018

Liquidazione lavorostraordinarioprestato daidipendentiGestione delPersonale

Liquidazione lavoro straordinario prestato daidipendenti Gestione del Personale nel periodo dal01/01/2018 al 31/03/2018


1024 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI FUORI SEDEDI VARI DIPENDENTI.[...].

24/05/2018 Rimborsi spese missioni fuori sede. Euro 2.632,90 Allegato prospettoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1025 ESPROPRI RELATIVI ALLA RELIZZAZIONE DEL D.S.B. DITORTORETO E DEL DSB DI MOSCIANO S.ANGELO. INCARICOPROFESSIONALE PER PERIZIE DI RICONFINAZIONE E PERSTIMA VALORE AL GEOM. DANIELE IAMPIERI. CIGZDB231F766.

24/05/2018NOMINARE il R.U.P. nella personadell'ing. Andrea Di Biagio, dirigente delladipendente Attività Tecniche e Gestionedel Patrimonio, Incaricare il geom.Daniele Iampieri delle prestazioniprofessionali relative ai terreniespropriati del DSB di Tortoreto e delDSB di Mosciano S.Angelo descritte nelpreventivo allegato, per un importo di €1.500,00 oltre cassa iva e approvare loschema di disciplinare d'incarico

€ 1.903,20 programma di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88,deliberazione n. 1177 del 15/05/1996deliberazione n. 113 del 26/01/1996 art. 36comma 2 del D. Lgs. 50/2016, art. 31, comma 8,art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il R.U.P


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1026 LAVORI DI DELIMITAZIONE MEDIANTE RECINZIONE INLAMIERA GRECATA DI UNA PORZIONE DELL'EXOSPEDALETTO SITO IN TERAMO CORSO PORTA ROMANA.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEE RELATIVE LIQUIDAZIONI. CIG: Z762134D04 - CUP:G44H17001780005.

24/05/2018Prendere atto della documentazionerimessa dal Direttore dei lavori con lanota del 24/04/2018 prot. n°0041242/18e custodita agli atti di ufficio, approvareil Certificato di Regolare Esecuzionerelativo ai lavori di delimitazionemediante recinzione in lamiera grecatadi una porzione dell'ex ospedaletto sitoin corso porta romana, Teramo, rimessodal Direttore dei Lavori in data24/04/2018 prot. n°0041242/18, dalquale rileva un credito dell'impresa paria € 3.839,21, liquidare e pagareall'impresa Di Giuseppe Osvaldol'importo risultante dal C.R.E. pari €3.839,21 oltre IVA;

€ 6.279,99 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss .mm.ii.;sopralluogo effettuato in data 04/10/2017 dai Vigilidel Fuoco di Teramo presso l'ex Ospedalettoubicato in Corso Porta Romana, è statoincaricato l 'Ing. Mario Sacchini per laprogettazione lavori sono stati consegnati in datail 06/03/2018 e che sono stati conclusi il16/03/2018, entro i termine utile contrattuale; ilDirettore dei lavori ing. Mario Sacchini, con notapervenuta il 24/04/2018 prot. n°0041242/18 harimesso la seguente documentazione: Certificatodi Regolare Esecuzione - allegato al presenteatto -; Computo metrico a consuntivo inassestamento; Quadro economico a consuntivo;Disegni contabili; Documentazione fotografica;Parcella professionale a consuntivo per €1.258,00;


1027 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONEDI GAS MEDICINALI PRESSO DIABETOLOGIA EDENDOCRINOLOGIA 6° PIANO P.O. GIULIANOVA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA S.R.L. CUP: G66G18000050005 CIG: ZA423083AF.

24/05/2018Nominare, nell'ambito della procedura, ilGeom. Antonio Barnabei quale R.U.P. eDirettore dei Lavori, affidare allaRIVOIRA s.r.l. la fornitura e posa inopera impianti di distribuzione di gasmedicinali presso Diabetologia edEndocrinologia 6° Piano P.O.Giulianova per un importo di €.17.436.45 + IVA e liquidare alla dittaRIVOIRA PHARMA S.r.l. con sede inMilano via Benigno Crespi, 19 a seguitodella regolare esecuzione dei lavori -accertata dal direttore dei lavori - edietro presentazione di regolare fattura,la somma che risulterà dalla contabilità;

€ 21.272.47 deliberazione n° 908 del 31/07/2014 deliberazionen. 1338 del 11/11/2014, contratto di appaltosottoscritto con la ditta MAR Appalti in data18/12/14, registrato a Teramo il 23/12/2014 rep. n°2163 serie 3, deliberazione n. 247 del 13/03/17;D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss .mm.ii.;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; art. 36comma 2 del D. Lgs. 50/2016, deliberazione n.660 del 31/05/2016 proposta economico-operativa n. GM0401112018/0


1028 IMMOBILE DI PROPRIETÀ IN LOCALITÀ COLONNELLA(CENTRO HELIOS). MONITORAGGIO SEMESTRALE ANNO2018 PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀGEOMORFOLOGICA. INCARICO PROFESSIONALE ALGEOLOGO DOTT. MARIO MASSUCCI. CIG Z6A238D64C

24/05/2018incaricare il dott. Geologo MarioMassucci di Bellante (TE) di effettuare,presso l'immobile denominato CentroHelios in Colonnella, il monitoraggio perla verifica delle condizioni di stabilitàgeomorfologica, con cadenzasemestrale e per n°2 monitoragginell'anno 2018, al fine di conoscere etenere sotto controllo il grado diesposizione e vulnerabilità dell'edificiostesso.

€. 1.742,16 relazione prodotta, su richiesta della CooperativaSociale "La Formica", dallo studio tecnico Ing.Agostini Sergio il 23/05/2014 a seguito di diversisopralluoghi il dott. geologo Massucci Mario harimesso in data 14/07/2014 apposita relazionegeologica negli anni 2015 2016 e 2017 il geologoMassucci ha proseguito con l'attività dimonitoraggio, il dott. Geologo Mario Massucci harimesso in data 30/01/2017, via email, il citatopreventivo, art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,


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1029 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO. SERD GIULIANOVA.

24/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo. SerDGiulianova


1030 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA STRUTTURA RADIOSANITS.R.L., PER PRESTAZIONI DI FISIOKINESITERAPIA.

24/05/2018 Liquidazione saldo 2017 alla StrutturaRadiosanit s.r.l., per prestazioni difisiokinesiterapia.


1031 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE DALLA CASA DICURA PRIVATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ SANT'ANGELO (PE)A FAVORE DI RICOVERATI DEL P.O. DI ATRI -LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURE N. VA-85 DEL 01/03/2017, N. VA -397DEL 22/12/2017 E VA - 39 DEL030/01/2018.

24/05/2018Liquidazione e pagamento qualecorrispettivo per le prestazionispecialistiche alla Casa di Cura privata"Villa Serena" di Città Sant'Angelo (PE),a mezzo bonifico bancario, - CodiceIBAN: IT20R0542477251000000131274- Viale L. Petruzzi - 65013 CittàSant'Angelo (PE), la somma di €120,08.


1032 PROGETTO "INTERAZIONE TRA PIASTRINE E LEUCOCITINELL'INFIAMMAZIONE DELLA FIBROSI CISTICA -TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITÀ "G.D'ANNUNZIO" DICHIETI-PESCARA DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONETERCAS PER COFINANZIAMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA -1^ ANNUALITÀ.

24/05/2018Provvedere a trasferire al Dipartimentodi Scienze Sperimentali e Cliniche -Centro Studi sull'invecchiamento(Ce.Si.) - dell'Università "G.D'Annunzio"di Chieti-Pescara la quota-parte delcontributo (€ 8.317,92) erogata per ilcofinanziamento dell'assegno di ricercaattivato nell'ambito del Progetto"Interazione tra piastrine e leucocitinell'infiammazione della fibrosi cistica",mediante emissione a suo favore dibonifico bancario come indicatosull'Ordinanza stessa

€ 8.317,92 ------------------PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1033 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE [...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DI ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).


€20.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.820 del 7maggio 2018


1034 PROROGA PRESTAZIONE PSICORIABILITATIVA UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA "LA LUMIERE" DICHATILLON (AO).


€33.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.819 del 7maggio 2018,




€10.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi, formata su delega del DSB diSant'Omero, n.637 del 14 marzo 2018


1036 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA CASA DI CURA PRIVATA "VILLA S.GIUSEPPE" DIASCOLI PICENO.


€5.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Sant'Omero n.817del 7.5.2018


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1037 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEPER LA REALIZZAZIONE DELLO SCREENINGMAMMOGRAFICO PRESSO LA ASL DI TERAMO - ANNO 2017.



1038 ORDINANZA PREFETTIZIA ACQUISITA AL PROT. 37050 INDATA 11.4.2018 PER INFRAZIONE AL CODICE DELLASTRADA: ESAME E PROVVEDIMENTI.

28/05/2018 Pagamento multa e avvio procedimentodi recupero


1039 LIQUIDAZIONE CTU PROCEDIMENTO CIVILE ISCRITTO AL N.3074/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO. [...]

28/05/2018 Liquidazione CTU € 1.220,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1040 LIQUIDAZIONE ONORARIO AL C.T.U. DOTT. D[...] M[...] I[...] INESECUZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE RESO DALTRIBUNALE DI TERAMO IN DATA 19/12/2017 NELLA CAUSA N.2639/2015.

28/05/2018 Liquidazione Dott. Iuliano Di Matteo €. 4720,25 Decreto di liquidazione CTU del 27/5/2015 delTribunale di Teramo; - opposizione al Decreto exart. 702 bis c .p.c. e 15 D.lgs. 150/2011; - Atto diprecetto notificato in data 18/12/2015; - Mail del22/12/2015; - Ordinanza n. 2444/2015; -Ordinanza n. 72/2016; - Ordinanza n. 2639/2017del Tribunale di Teramo


1041 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA CAUSA N. 438/2017 RGPENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI L 'AQUILATRA LA ASL DI TERAMO E GLI EREDI [...]. [...]

28/05/2018 Liquidazione Studio Scarpantoni € 2.855,49(corrente)


1042 ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO L'AQUILA N. 881DEL 12.5.2018. [...]

28/05/2018 Liquidazione Avv. Galassi antistatario € 5.252,83PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1043 ESECUZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDEGIUDIZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 23.5.2018 NELLA CAUSARG 1791/2017 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DITERAMO SEZ. LAVORO.

30/05/2018 Liquidazione Conte Nicoletta, Avv.Tiboni e Avv. Ronchi

€ 5.609,22(CORRENTE

verbale di conciliazione in sede giudizialesottoscritto in data 23.5.2018


1044 ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO L'AQUILA N. 840DEL 10.5.2018. [...]

30/05/2018 Liquidazione spese legali a Terme diPopoli SRL

€ 8.025,16 sentenza Corte d'appello L'Aquila n. 840 del10.5.2018


1045 ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA SENTENZACORTE D'APPELLO L'AQUILA N. 881 DEL 12.5.2018. [...]

30/05/2018 Liquidazione spese legali a GeneraliItalia SPA

€ 5.452,83 sentenza Corte d'appello L'Aquila n. 881 del12.5.2018










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Copie verbali di accertamento dell'invalidità civile,delle condizioni visive e della sordità






1050 SIG. [...] - PRESA D'ATTO VERBALE DI REVISIONE ERICONOSCIMENTO BENEFICIO ART. 80, C.3 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 2000, N.388.


Copia verbale di revisione per accertamentodell'invalidità civile, delle condizioni visive e dellasordità


1051 RETTIFICA DETERMINAZIONE BENEFICI EX ART. 1 LEGGE N.336/1970 IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DELTRATTAMENTO ECONOMICO DI SANT'OMERO: SIG.RA [...].

31/05/2018 Art. 1 L. 336/70. Ordinanza n. 897/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI







Copia verbale per accertamento dell'invaliditàcivile, delle condizioni visive e della sordità


1054 DOTT. FABRIZIO DE NAPOLI (DIRIGENTE MEDICO) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2019.


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1055 DOTT.SSA VALENTINA IANNETTI (DIRIGENTE SOCIOLOGO) -COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀCON DECORRENZA 1° GENNAIO 2019.

31/05/2018 Limiti di età. Domanda dell'interessata.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1056 SIG. GIOVANNI ROMANI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° DICEMBRE 2018.


1057 SIG. VINCENZO LEONZI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018.


1058 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DOCENZADEL CORSO "IL DIALOGO APERTO: METODOLOGIADELL'INTERVENTO IN SALUTE MENTALE",AUTORIZZATOCON DELIBERAZIONE N. 230, DEL 20 FEBBRAIO 2018.

31/05/2018Provvedimenti per la liquidazione delladocenza del Corso "Il dialogo aperto:metodologia dell'intervento in salutementale",autorizzato con Deliberazionen. 230, del 20 febbraio 2018.



31/05/2018 Concessione di permessi retribuiti perstudio (150 ore), previsti dall'art. 22 delCCNL del 20.9.2001, integrativo delCCNL personale del comparto Sanitàdel 7.4.1999. Esame nuove istanze eprovvedimenti - anno 2018.


1060 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DI ARREDIPER UOSD RADIOLOGIA DEL P.O. DI S. OMERO (TE) - RDO N.1838441 - CIG Z9121A0EFA.

31/05/2018 Fornitura di arredi per UOSD radiologiadel P.O. S.Omero (TE)

€ 6.019,48 1.Richiesta U.O. 2. Dati generali della procedura3. Riepilogo delle attività di Esame delle Offertericevute 4. Offerte tecniche ed economiche dittaOMMAG


1061 INTEGRAZIONE FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE AVARI SERVIZI DELLA ASL DI TERAMO. CIG. Z93226979C.

31/05/2018 Fornitura di arredi 1. Richiesta 2. Preventivo Arco 3. DichiarazioneArco


1062 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEL'AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA FORNITURA DINASTRO ORIGINALE PER STAMPANTI ZEBRA - RDO N.1916417.CIG ZEA22D833C.

31/05/2018 Fornitura di nastro originale perstampanti Zebra

€ 424,56 1. Richiesta 2. rdo del 05/04/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1063 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DIASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO IN USO PRESSOL'UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI ATRI. CIGZE62399593.

31/05/2018 Determina a contrarre e contestualeaffidamento della fornitura di servizioassistenza al sistema informatico in usopresso l'UOC di Gastroenterologia delP.O. di Atri. CIG ZE62399593

€ 3.904,00 1) note Prot. 44009/2018 e 48045/2018 2)Proposta commerciale ditta Gesan SRL


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1064 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER OPERE PROVVISIONALI DIMESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 6COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 205/2016 - APPROVAZIONEPROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI MURO DI CINTADELL'EDIFICIO EX RAVASCO IN VIALE CAVOUR TERAMO.CIG: Z5C2387466 - CUP: G46G18000070002.

31/05/2018 Dare atto che è stato individuato l'ing.Andrea Di Biagio quale R.U.P;approvare gli elaborati tecnici rimessidall'arch. Daniele Machetti e di affidare ilavori provvisionali di messa insicurezza di emergenza del muro dicinta dell'edificio ex Ravasco in vialeCavour Teramo alla ditta CoedilCostruzioni Generali di Canzano (TE)per un importo, al netto del ribasso del15,98%, pari a € 28.426,66 oltre IVA;

€ 48.085,14 i terremoti del 24/08/2016, del 30/10/2016 e del18/01/2017 hanno interessato anche il territoriodel Comune di Teramo, dove si sono verificatidanni su molti immobili; ex iperbarico di proprietàdella AUSL di Teramo, contraddistinto alN.C.E.U. al foglio 68 particella 134 aggregato3960 sito in viale Cavour, Teramo, sopralluogoeffettuato presso l'immobile dalla Squadra deitecnici della Protezione Civile in data 31.05.2017sopralluogo effettuato presso l'immobile dallaSquadra dei tecnici della Protezione Civile in data29/09/2017 ordinanza sindacale n. 1070 del26/06/2017 ordinanza sindacale n. 1489 del04/10/2017 deliberazione n°0567 del 19/04/2018Ordinanze sindacale n°1070 del 26/06/2017 e n°1489 del 04/10/2017; Con nota prot. n°0046079del 09/05/2018 l'arch. Daniele Machetti harimesso la progettazione esecutiva di cuiall'incarico composta dai seguenti atti ed elaboratiprogettuali: Relazione tecnica dell'intervento N°5Tavole grafiche Capitolato speciale di appaltoComputo metrico estimativo quadro economico,:comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016linee guida n. 4 emanate dall'ANAC art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, comemodificato dal D.Lgs. 56/2017, articolo 36,comma 2, lettera a), ex art. 83 D.Lgs. 50/2016; L.136/2010 e del Codice comportamento dell 'Ente;D.Lgs. n. 196/2003; comma 1 dell'art. 36 delD.Lgs. 50/2016, dichiarazione rimessa dallaCoedil Costruzioni generali pervenuta in data16/05/2018 prot. n°0048611/18 nella quale lastessa attesta di aver eseguito lavori rientrantialla cat. OG2; art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016; D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 ess.mm.ii; D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;art. 6 comma 1 del decreto legge 205/2016rendere il presente atto immediatamenteesecutivo, onde permettere l'esecuzione deilavori di cui trattasi nei tempi necessari;


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1065 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATO DA DIPENDENTI DELL'U.O.C. ATTIVITA'TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - LIVELLI DELCOMPARTO -. PERIODO: DA MAGGIO A DICEMBRE 2017.

31/05/2018Liquidare e pagare le ore di lavorostraordinario effettuate nel periodo: damaggio a dicembre 2017, da dipendentidell'U.O.C. Attività Tecniche e Gestionedel Patrimonio, e da accantonamentobanca ore anno 2016, secondo iprospetti riepilogativi (Uff. rilevazionepresenze: stampa - periodo elaborato:da maggio a dicembre 2017), liquidare epagare le ore di lavoro straordinarioeffettuate nel periodo: da gennaio adicembre 2017, dal sig. Di PasqualeGianluca - in comando in qualità diassistente tecnico presso la UOCAttività Tecniche e Gestione delPatrimonio e proveniente dall'Universitàdegli Studi del Molise -,.

art. 34 del CCNL in data 07.04.1999 art. 39 delCCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999art. 40 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL07.04.1999 deliberazione n. 437 del 21/03/2018art. 34 del CCNL1998-2001 deliberazione n. 637del 31/05/2016


1066 LAVORI DI AGGIUNTA POSTI PRESA IMPIANTO GAS MEDICALIPRESSO UNA STANZA DEL REPARTO PEDIATRIA 1° PIANODEL P.O. DI SANT'OMERO. CIG ZC9232663E - CUPG26G18000030005.

31/05/2018Dare atto che è stato nominatonell'ambito della procedura il P.I.Giovanni Scacchia quale RUP, affidarei lavori di aggiunta di prese presso unastanza del reparto pediatria 1° piano delP.O. di Sant'Omero e liquidare epagare alla ditta RIVOIRA Spa l'importoconcordato pari a €. 2.427,40 + IVA al22% e dietro presentazione di regolarefattura a seguito della verifica dellaregolarità del DURC;

€ 2.961,43 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss .mm.ii.;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; in data 06/02/2018 èstato richiesto un intervento tecnico perl'adeguamento funzionale di alcune areeall'interno del reparto di Pediatria e l 'aggiunta diposti presa in stanza. comma 2 lett. a) dell'art. 36del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 32, comma 2,del D.Lgs. n. 50 del 2016, ex art. 36 c. 2 lett. a)del D.Lgs. 50/2016 ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 edei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016;D.Lgs. 50/2016; L. 136/2010 e del Codicecomportamento dell'Ente; D.Lgs. n. 196/2003;deliberazione n. 660 del 31/05/2016, con e-maildel 13/03/2018 è stata interpellata la ditta RivoiraSpa comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016


1067 PROVA DI CARICO SU SOLAIO PARCHEGGIO AMBULANZEPRONTO SOCCORSO P.O. GIULIANOVA. DETERMINA ACONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: Z6922DD910.

31/05/2018Affidare la prova di carico come riportatonel preventivo n. 041/18 del 27/02/18alla ditta DEPARTEST per un importopari a € 750,00 + IVA; approvare loschema di contratto e liquidare alla dittaDEPARTEST, a seguito della verifica diconformità del servizio eseguito e dietropresentazione di regolare fattura, lasomma pari a € 750,00 + IVA;

€ 915,00 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss .mm.ii.;sopralluogo effettuato dall'Ing. relazione in data23/02/2018; le linee guida n. 4 emanatedall'ANAC art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del2016, articolo 36, comma 2, lettera a), ex art . 36c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ex art. 80 D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali ex art. 83 D.Lgs.50/2016; D.Lgs. 50/2016; L. 136/2010 e delCodice comportamento dell'Ente; D.Lgs. n.196/2003; art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/;comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016preventivo n. 041/18 del 27/02/18


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1068 EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016 E 2017. LAVORI DIRIPARAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N°1069/2017 RELATIVI ALL 'IMMOBILE EX IPERBARICO INLOCALITÀ S.ATTO (TE). APPROVAZIONE ELABORATI TECNICIE AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z5F23A9463 CUP:G45F18000010002.

31/05/2018 dare atto che è stato individuato l'ing.Andrea Di Biagio quale R.U.P,approvare gli elaborati tecnici rimessidall'ing. Marilena Di Filippo, , affidare eliquidare alla ditta S.J.A s.r.l.s. diTeramo, i lavori di riparazionedell'immobile ex iperbarico di S.Atto(TE) resisi necessari a seguito delsisma, per un importo pari a € 4.811,16al netto del ribasso offerto del 20,00%,oltre IVA;

€ 5.869,61 terremoti del 24/08/2016, del 30/10/2016 e del18/01/2017 l'immobile denominato ex iperbarico diproprietà della AUSL di Teramo, contraddistinto alN.C.E.U. al foglio 26 particella 477 aggregato1428 sito in località S.Atto, Teramo, sopralluogoeffettuato presso l'immobile dalla Squadra deitecnici della Protezione Civile in data 31/05/2017ordinanza sindacale n. 1069 del 26/06/2017ordinanza n°535 del 13/03/2018 Ordinanzasindacale n°1069/2017 nota pervenuta il13/04/2018 prot. n°0037997/18, la seguentedocumentazione tecnica: Relazione tecnicasull'entità del danno ed interventi di riparazione eripristino; Layout foto e quadro fessurativo; reportfotografico; layout tipologia di interventi; computometrico; Capitolato speciale di appalto linee guidan. 4 emanate dall'ANAC art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016, ex art. 36 c. 2 lett. a) delD.Lgs. 50/2016 ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e deirequisiti speciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016; D.Lgs.50/2016; L. 136/2010 e del Codicecomportamento dell'Ente; D.Lgs. n. 196/2003; art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,


1069 PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE MASW E REDAZIONERELAZIONE GEOLOGICA E TECNICA PER I LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEL TRASPORTOVERTICALE DEL LOTTO 1, ZONA G, P.O. TERAMO. INCARICOA GEOLOGO ALESSANDRO DI GIOVANNI. CIG Z0623ACCCC.

31/05/2018Nominare il R.U.P. nella personadell'ing. Giovanna Liuzzi, dirigente delladipendente Attività Tecniche e Gestionedel Patrimonio, incaricare il Dott.Geologo Alessandro Di Giovanni delleprestazioni professionali relative allarelazione geologica e tecnica emodellazione sismica finalizzato aldeposito ex Genio Civile del progettoper la riqualificazione del sistema ditrasporto verticale del lotto 1 del P.O. diTeramo, meglio descritte nel preventivoallegato, per un importo di € 1.600,00oltre oneri accessori (€ 400,00 + IVA perle indagini, € 1.200,00 per la relazioneoltre Cassa e IVA);

€ 2.518,08 Programma Triennale 2017-2019 e l'elencoannuale dei lavori deliberazione n°1845 del21/12/2017; art. 23, comma 2 del DLgs. 50/2016articoli 2222 e seguenti del codice civile in materiadi contratti d'opera intellettuale; decreto legislativo18.04.2016, n. 50 articolo 30 articolo 31, comma8, articolo 36 articolo 46 articolo 157 comma 3Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18aprile 2016, n. 50, delibera n. 973 del 14settembre 2016; decreto ministeriale n. 143/2013decreto ministeriale n. 143/2013; art. 36 comma 2del D. Lgs. 50/2016, art. 31, comma 8, delmedesimo decreto, art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ilR.U.P.


1070 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO - RIMANENZA ANNO 2017.31/05/2018 Liquidazione ore dipendente PalantraniLorenzo

//////////// ////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1071 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL COMPONENTEINGEGNERE DELLA MCTC - PERIODO MARZO - APRILE 2018.

31/05/2018Liquidazione competenze ing. Massaro

€.368,28 //////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1072 COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTE DI GUIDA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE - PERIODO MARZO - APRILE2018.


€.15.356,16 ///////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1073 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRA REGIONALI. SERD TERAMO.

31/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extra regionali.Serd Teramo


1074 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO. SERD TERAMO.

31/05/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo. SerDTeramo


1075 LIQUIDAZIONE SALDO TERZO TRIMESTRE 2017 ALLASTRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE-LABORATORIO ANALISI IULIUS S.R.L. .

31/05/2018 Liquidazione saldo terzo trimestre 2017alla struttura di specialisticaambulatoriale- Laboratorio Analisi Iuliuss.r.l.


1076 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 ALLA RESIDENZAASSISTENZIALE " G. DE BENEDICTIS" DI TERAMO.

31/05/2018 Liquidazione saldo 2017 alla ResidenzaAssistenziale " G. De Benedictis" diTeramo.


1077 RESIDENZA ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO OPERA PIA "F.ALESSANDRINI" DI CIVITELLA DEL TR. (TE). LIQUIDAZIONESALDO 2017.

31/05/2018Residenza Assistenziale Casa di riposoOpera Pia "F. Alessandrini" di Civitelladel TR. (TE). Liquidazione saldo 2017.


1078 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIATERRITORIALE, MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DITERAMO - MESE DI APRILE 2018.

31/05/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIAPRILE 2018


1079 SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2016. AUMENTARE L'ATTIVITÀFISICA DELLE PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTOAGLI ULTRA 64ENNI.

31/05/2018 Liquidazione prestazioni aggiuntive2016

€ 3.255,00 D.lgs 502/92;L.R. Abruzzo 5/2008 DECRETOCommissario ad Acta n°65/2016 del 29/06/2016;Deliberazione aziendale n°1043 del 08/09/2016;Deliberazione aziendale n°1155 del 04/10/2016;Deliberazione aziendale n°1388 del 30/11/2016;Deliberazione aziendale n°1639 del16/11/2017;GIL n°0015364 del 12/02/2018


1080 ESECUZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDEGIUDIZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 9.4.2018 NELLA CAUSARG 240/2017 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMOSEZ. LAVORO. [...]

01/06/2018 Liquidazione spese legali controparte eAvv. Gebbia

€ 2.537,60 per 45.572,95 x Gebbia

verbale di conciliazione in sede giudizialesottoscritto in data 9.4.2018


1081 ESECUZIONE DECRETO TRIBUNALE DI TERAMO N. 2515 DEL26.4.2018. [...]

01/06/2018 Liquidazione spese legali controparte eliq. Avv. Monina

€ 3.912,21€ 5.465,86

Decreto Tribunale di Teramo n. 2515 del26.4.2018.


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1082 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATO DAL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DIDIREZIONE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 MARZO 2018.

04/06/2018 Liquidazione lavoro straordinario ---- - Prospetti con richieste di lavoro straordinarioautorizzate per il periodo 01/01/2018 - 31/03/2018- Tabulati riepilogativi per il periodo 01/01/2018 -31/03/2018 rimessi dall'Ufficio RilevazionePresenze


1083 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER MISSIONI FUORI SEDE.DIPENDENTI PRESIDIO DI GIULIANOVA.

04/06/2018 Liquidazione rimborsi. Euro 1.379,60 Allegato prospetto.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1084 DOTT.SSA MARIA CRISTINA STRIGLIONI NÉ TORI (DIRIGENTEMEDICO) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PERDIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 1° GENNAIO2019.


1085 RETTIFICA DETERMINAZIONE BENEFICI EX ART. 1 LEGGE336/1970 IN FAVORE DEL DIPENDENTE DELL'U.O. DIRADIOLOGIA DEL PRESIDIO DI GIULIANOVA: SIG. [...]

04/06/2018 Retribuzione individuale di anzianità. Domanda dell'interessato; ordinanza n. 953/2007.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


04/06/2018 Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151, per assistere[...].



1087 DR.SSA CAPANNOLO CATIA RATIFICA INCARICHI DISUPPLENZA BRANCA DI NEUROLOGIA PER LASOSTITUZIONE DI NEUROLOGO SPECIALISTAAMBULATORIALE TITOLARE ASSENTE.

04/06/2018Dr.ssa Capannolo Catia ratifica incarichidi supplenza branca di neurologia per lasostituzione di neurologo specialistaambulatoriale titolare assente


1088 DR.SSA DI STEFANO ALEXANDRA CONFERIMENTOINCARICO DI SOSTITUZIONE BRANCA DIFISIOKINESITERAPIA PER LA SOSTITUZIONE DI SPECIALISTAAMBULATORIALE TITOLARE INTERNO A TEMPOINDETERMINATO.

04/06/2018Dr.ssa Di Stefano Alexandraconferimento incarico di sostituzionebranca di fisiokinesiterapia per lasostituzione di specialista ambulatorialetitolare interno a tempo indeterminato


1089 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PERSVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO NONCOMPRESE NEI L.E.A. -CERTIFICAZIONI DI VALUTAZIONEALCOOLOGICA E/O TOSSICOLOGICA PER L'IDONEITÀ ALLAGUIDA. I° TRIMESTRE 2018. SER.T GIULIANOVA

04/06/2018Liquidazione competenze spettanti persvolgimento di prestazioni a pagamentonon comprese nei L.E.A. -certificazionidi valutazione alcoologica e/otossicologica per l'idoneità alla guida. I°Trimestre 2018. SER.T GIULIANOVA


1090 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI PERSVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO NONCOMPRESE NEI L.E.A. -CERTIFICAZIONI DI VALUTAZIONEALCOOLOGICA E/O TOSSICOLOGICA PER L'IDONEITÀ ALLAGUIDA. I° TRIMESTRE 2018. SER.T TERAMO.

04/06/2018Liquidazione competenze spettanti persvolgimento di prestazioni a pagamentonon comprese nei L.E.A. -certificazionidi valutazione alcoologica e/otossicologica per l'idoneità alla guida. I°Trimestre 2018. SER.T TERAMO


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1091 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A MEDICISPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI, PERSVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONALEINTRAMURARIA. MARZO 2018.

04/06/2018 Liquidazione competenze spettanti amedici specialisti ambulatorialiconvenzionati, per svolgimento di attivitàlibera professionale intramuraria. Marzo2018


1092 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN BILIRUBINOMETRO(LOTTO1) DA DESTINARE ALL' UOC PEDIATRIA ENEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO: CIG. Z9822D5790.

04/06/2018 Fornitura di un bilirubinometro(LOTTO1)

€ 4.843,40 1 . Richiesta 2. Rdo n. 1901218 3. Elenco dittepartecipanti 4. Offerta Tecnica 5. Offertaeconomica 6. Documentazione amministrativa 7.Affidamento ditta sc Medical


1093 CESSIONE IN VENDITA DI UNA FOTOCOPIATRICE CANONC5045/C5051 CIG. ZB2239849E.

04/06/2018Cessione in vendita di una fotocopiatriceCanon C5045/C5051 cig. ZB2239849E

€ 488,00 1.Avviso vendita 2.Verbale del 11/05/20183.Offerta


1094 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI MAGGIO 2018.



1095 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE[...] PRESSOLA COMUNITÀ TERAPEUTICO-RIABILITATIVA DI ATENA SRLDI MONTE CERIGNONE (PU).


€ 40.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi n .612/a del 28 settembre 2017 e 612/bdel 30 novembre 201


1096 PROROGA PRESTAZIONE RIABILITATIVA UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICO-RIABILITATIVA DIATENA SRL DI MONTE CERIGNONE (PU).


€20.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi n.1517/a del 30 novembre 2017


1097 AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONEPSICORIABILITATIVA UTENTE [...] DA PARTE DELLACOMUNITÀ TERAPEUTICA "LA LUMIERE" DI CHATILLON (AO).


€67.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi n.748 del 28 marzo 2018


1098 AUTORIZZAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO LESTRUTTURE DEL D.S.M. SENTENZA DEL TRIBUNALE DITERAMO /SEZIONE DI GIULIANOVA N. 371/13 DEL 30.04.2013.

04/06/2018 Autorizzazione ad eseguire la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilitàpresso il C.S.M. di Sant'Egidio.Fissazione di contenuti e modalità dellaprestazione.

Sentenza n.371/13 del 30.04.2013 del Tribunaledi Teramo in composizione monocratica /Sezionedi Giulianova Notifica del Tribunale di Teramo del14.04.2018 Istanza del 22.05.2018



04/06/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di aprile 2018



1100 PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI EROGAZIONEPRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE PER L'ASSISTITO[...] AFFETTO DA MALATTIA RARA.

04/06/2018 Fornitura prodotti farmaceutici € 473,00 Cert. Specialistico, preventivoPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1101 PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVEEXTRAREGIONALI. ANNO 2018 .

04/06/2018 Prenotazione somme per prestazioniextraregionali

€ 10.0000 //////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1102 DOTT.SSA LATTANZI DANIELA CONFERIMENTO INCARICO DISUPPLENZA- BRANCA DI OCULISTICA -PER LASOSTITUZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALETITOLARE ASSENTE.





1104 DOTT. PIERANTOZZI GIANCARLO : LIQUIDAZIONE PROVENTIDERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBEROPROFESSIONALE NEL I° TRIMESTRE 2018.

04/06/2018 Dott. Pierantozzi Giancarlo :liquidazione proventi L.P.I. I° Trimestre2018


1105 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO DELLA U.O.S.D. DIANESTESIA E RIANIMAZIONE GENERALE DEL P.O. DISANT'OMERO E DEL PERSONALE DELLA U.O.C.ANESTESIA ERIANIMAZIIONE DEL P.O. DI TERAMO - SECONDOTRIMESTRE 2017.

04/06/2018Di liquidare al personale dirigentemedico della U.O.S.D. di Anestesia eRianimazione del P.O. di S. Omero, edel personale della U.O.C. ANESTESIAE RIANIMAZIONE del P.O, di Teramo-per il periodo secondo Trim. 2017.


1106 LIQUIDAZIONE FATTURE AD ALTRE ASL PER PRESTAZIONISANITARIE AMBULATORIALI EFFETTUATE A FAVORE DIASSISTITI DEL P.O. DI GIULIANOVA.

04/06/2018 Vedi oggetto € 6399,18 - copia fatt. n. 1549 del 17/12/2015; - copia fatt. n.3 del 13/01/2016; - copia fatt. n. 854dell'11/05/2016; - note e-mail del 5/08/2016,22/08/2015, 24/10/2016, 19/01/2017, 1/03/2017 e13/04/2017 dell'Ufficio Economato del P.O. diGiulianova; - nota prot. n. 20850/27-04-2017/ASUR4 dell'Azienda Sanitaria UnicaRegionale - Area Vasta n° 4 di Fermo; - nota prot.n. 0074347/17 del 24/08/2017 dell'U.O.S.D.Direzione Sanitaria del P.O. di Giulianova; - notaprot. n. 0052409/17 del 12/06/2017 dell'U.O.S.D.Direzione Sanitaria del P.O. di Giulianova; - nota e-mail da parte del Responsabile per la mobilitàinterregionale del 12/02/2018; - nota e-mail del13/02/2018 da parte del Direttore dell'U.O.C.Programmazione e Gestione Attività Economichee Finanziarie; - nota e-mail del Dirigente MedicoResponsabile dell'U.O.S.D. Direzione Sanitariadel P.O. di Giulianova del 13/04/2018.


1107 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - APRILE 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

04/06/2018 Vedi oggetto € 28.442,83 - tabulati nominativi - compensi per ore di lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatinominativo - indennità per servizio di guardiamedica e indennità per servizio notturno e festivo;- prospetti relativi agli istituti contrattuali; - totaleore.


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1108 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -APRILE 2018 - AREE DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ

04/06/2018 VEDI OGGETTO €. - tabulati nominativi - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità; - tabulatonominativo - indennità per particolari condizioni dilavoro; - prospetto relativo all'istituto del lavorostraordinario indicante il totale delle ore da pagarenel mese (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità; - tabulato nominativo - indennitàper turni in pronta disponibilità.


1109 SIG.RA [...]. -RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PERASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL SOGGIORNOTEMPORANEO IN GERMANIA.

05/06/2018Sig.ra B.F. -Rimborso spese sostenuteper assistenza sanitaria durante ilsoggiorno temporaneo in Germania


1110 SIG.RA[...] -RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZASANITARIA DURANTE IL SOGGIORNO TEMPORANEO INGERMANIA.

05/06/2018 Sig.ra[...] -Rimborso spese sostenuteper assistenza sanitaria durante ilsoggiorno temporaneo in Germania


1111 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINIDI TERAMO. LIQUIDAZIONE ALLA PCQ S.R.L. DI ANCONA PERATTIVITÀ DI VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVOIN VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELREPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CIG:ZBE23BBC9APCQ.

05/06/2018 Prendere Atto delle procedure diaffidamento alla PCQ s.r.l di Anconadelle attività di verifica del progettoesecutivo di cui in oggetto e liquidare laditta PCQ Progetto Costruzione eQualità s.r.l. di Ancona la somma pariad € 4.500,00 + IVA al 22%

€. 5.490,00 deliberazione n. 988 del 15/09/2010 ex art . 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint., deliberazione n. 892 in data 26/08/2011deliberazione n. 920 del 20/09/2012, ex art. 12comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed intVerbale di gara in data 22.08.2012, rimesso indata 27/8/2012 prot. n°0021285/12 dal segretariodella Commissione Giudicatrice, nominata condeliberazioni n. 569 del 13/6/2012 e deliberazionen. 613 del 20/06/2012; il TAR dell'Abruzzo haemesso la sentenza n. 00187/2013 del23/01/2013 deliberazione n. 284 del 25/03/2013,deliberazione n. 487 del 13/05/18 contratto diappalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato aTeramo in data 29/11/2013 al n° 3959 serie 3A;art. 112 del D.P.R. 163/2006 e s .m. ed i.; ex art .48 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010, artt.48, 52, 53 e 54 del DpR 207/2010, e-mail del10/01/2018 con cui è stata interpellata la societàdi ingegneria PCQ Progetto Costruzione Qualitàs.r.l di Ancona; e-mail del 11/01/18 della societàdi ingegneria PCQ Progetto Costruzione Qualitàs.r.l di Ancona, Rapporto Finale RF - CV738emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l. in data12/02/2018"; comma 11 dell'art. 125 del D.lgs163/2006


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1112 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINIDI TERAMO. LIQUIDAZIONE ALLA PCQ S.R.L. DI ANCONA PERATTIVITÀ DI VERIFICA RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVOIN VARIANTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELREPARTO DI MEDICINA NUCLEARE. CIG: Z3723BBC7E.

05/06/2018 Prendere Atto delle procedure diaffidamento alla PCQ s.r.l di Anconadelle attività di verifica del progettoesecutivo di cui in oggetto, e liquidare laditta PCQ Progetto Costruzione eQualità s.r.l. di Ancona la somma pariad € 4.900,00 + IVA al 22% per leattività di verifica del progetto esecutivorelativo alla variante dei lavori diristrutturazione del reparto di MedicinaNucleare;

€. 5.978,00 deliberazione n. 988 del 15/09/2010 è ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint., deliberazione n. 892 in data 26/08/deliberazione n. 920 del 20/09/2012 ex art . 12comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int.Verbale di gara in data 22.08.2012, rimesso indata 27/8/2012 prot. n°0021285/12 dal segretariodella Commissione Giudicatrice, nominata condeliberazioni n. 569 del 13/6/2012 e deliberazionen. 613 del 20/06/2012; il TAR dell'Abruzzo haemesso la sentenza n. 00187/2013 del23/01/2013 deliberazione n. 284 del 25/03/2013,deliberazione n. 487 del 13/05/18 contratto diappalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato aTeramo in data 29/11/2013 al n° 3959 serie 3A;artt. 48, 52, 53 e 54 del DpR 207/2010, comma11 dell'art. 125 del D.lgs 163/2006, con nota prot.0060185/17 del 05/07/17 e-mail del 02/08/2017della società d'ingegneria Rapporto Finale RF -CV733 emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l.in data 01/02/2018 comma 11 dell'art. 125 delD.lgs 163/2006


1113 DELIBERAZIONE G.R. N° 624 DEL 27/10/2017 - 24° CORSO DIFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LALOTTA CONTRO L'AIDS - LIQUIDAZIONE COMPENSI AIDOCENTI E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO ALPERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO DELLA U.O. DIMALATTIE INFETTIVE.

05/06/2018 € 48.051,06 - legge n. 135 del 5.6.90 - Decreto del Ministerodella Sanità del 30.10.90, così come modificatoed integrato con decreto ministeriale 25.7.95


1114 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER ILGOVERNO LISTE DI ATTESA. LIQUIDAZIONE SALDO 2017ALLA STRUTTURA RADIOSANIT S.R.L.

05/06/2018 Prestazioni di Radiologia Diagnosticaper il governo liste di attesa.Liquidazione saldo 2017 alla strutturaRadiosanit s.r.l.


1115 LIQUIDAZIONE SALDO 2017 AL CENTRO RIABILITATIVOPOLIVALENTE PRIMAVERA.

05/06/2018 Liquidazione saldo 2017 al CentroRiabilitativo Polivalente Primavera


1116 LIQUIDAZIONE SALDO PRIMO TRIMESTRE 2018 ALLASTRUTTURA WELNESS S.R.L. DI MONTORIO AL V.

05/06/2018 Liquidazione saldo primo trimestre 2018alla Struttura Welness s.r.l. di Montorioal V.


1117 PRENOTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDAOSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA PERESAMI TOSSICOLOGICI.

05/06/2018 Prenotazione e liquidazione fattureall'Azienda Ospedaliera UniversitariaIntegrata Verona per esamitossicologici.


1118 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE UBICATE SUL TERRITORIO DELLA REGIONEABRUZZO. SERD GIULIANOVA

05/06/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche ubicate sulterritorio della Regione Abruzzo. SerDGiulianova


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1119 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SER.D GIULIANOVA.






1121 L.R. 21.04.1998 N. 29, AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICHE EDINTEGRAZIONI ALLE LL.RR. N. 9/77 E N. 60/83 CONCERNENTIPROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI". LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAIPAZIENTI DEI DD.SS.BB. DI TERAMO/MONTORIO, ROSETODEGLI ABRUZZI, NERETO E ATRI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.

05/06/2018 L.R. 21.04.1998 n. 29, avente adoggetto: "Modifiche ed integrazioni alleLL.RR. n. 9/77 e n. 60/83 concernentiprovvidenze a favore dei nefropatici".Liquidazione e pagamento rimborsi dellespese sostenute dai pazienti deiDD.SS.BB. di Teramo/Montorio, Rosetodegli Abruzzi, Nereto e Atri per il periodoGennaio-Marzo 2018.


1122 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PERPARTECIPAZIONE AL "29° CONGRESSO SMART - SMARTMEETING ANESTHESIA RESUSCITATION INTENSIVE CARE",DALLA DR.SSA LUCIA DURANTINI, DIRIGENTE MEDICO INATTIVITÀ PRESSO Ò'U.O.S.D. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONEDEL P.O. DI ATRI .

05/06/2018 Liquidazione e rimborso della spesacomplessiva di € 640,50 alla Dott.ssaLucia Durantini, Dirigente Medico, inattività presso l'U.O.S.D. di Anestesia eRianimazione del P.O. di Atri per lapartecipazione al 29° CongressoSMART - Smart Meeting AnesthesiaResuscitation inTensive Care.

640,50 ---------------PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1123 SIG.RA [...] CAT. B. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.05/06/2018DI CONCEDERE, ora per allora, alladipendente [...]Cat. B, con rapporto dilavoro a tempo indeterminato, in serviziopresso [...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità, della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, a far data:- dal 24 al 25 maggio 2018;- dal 28 maggio al 1° giugno2018;- dal 4 al 5 giugno 2018;ad esclusione delle domeniche inquanto il servizio osserva l'orario dichiusura e dei sabato poiché il servizioè aperto solo per le terapie di recupero,per un totale di giorni 9;



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1124 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "ENDO KLINIK" HAMBURG GERMANIA.

05/06/2018 Rimborso spese sostenute per cureeffettuate all'estero presso centro dialtissima specializzazione "ENDOKLINIK" HAMBURG GERMANIA

€ 2.834,00 " Richiesta di autorizzazione al trasferimentoall'estero per cure in centri di altissimaspecializzazione del 28/03/2017; "Parere/autorizzazione del C.R.R. Prot. 24 del13.04.2017; " Richiesta rimborso spesesostenute all'estero per cure del 16/05/2018; "Parere di congruità espresso dal C.R.R. Prot. 50del 23.05.2018 sulle spese sostenute dall'aventediritto



05/06/2018 Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di Aprile 2018



1126 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS50/2016,"SERVIZIO UPLOAD DEI FILE IN ISON" PER LAGESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. CIGZ6D23C32FA.

05/06/2018 Affidamento servizio upload dei file inISON"

€ 2.305,80 1.Offerta del 04/05/2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1127 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIURNO E NOTTURNO MESEDI GENNAIO 2018.

06/06/2018 Liquidazione ore al personale dei livellidel comparto

////////////// //////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1128 LIQUIDAZIONE SINISTRO 21/CVS/2017.[...]06/06/2018 LIQUIDAZIONE SINISTRO19/CVS/2017

€ 17.000.00 /////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1129 LIQUIDAZIONE SINISTRO 91/CVS/2015[...]06/06/2018 LIQUIDAZIONE SINISTRO 91/CVS2015

€ 16.920.55 /////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1130 LIQUIDAZIONE SINISTRO 21/CVS/2017.[...]06/06/2018 LIQUIDAZIONE SINISTRO21/CVS/2017

12.500.00 ///////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1131 CONTRATTO DI LOCAZIONE FONDAZIONE GUALANDI AFAVORE DEI SORDI/ASL TERAMO. APPROVAZIONE SCHEMAE STIPULA.

06/06/2018 Approvazione schema di contratto dilocazione tra la Fondazione Gualandi aFavore dei Sordi di Bologna e la ASLTeramo e stipula

€ 290.000 Schema di contratto di locazione PlanimetriePROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1132 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI MARZO 2018.

06/06/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese di Marzo2018




06/06/2018Congedo straordinario ai sensidell'art.42, comma 5, del D. Lgs.26.03.2001, n. 151 per assistere la [...].



1134 RIMBORSO SOMME ALLA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA.07/06/2018 Rimborso somme € 6.678,50PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1135 DR. CIPOLLONE BRUNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DITERAMO. MESE DI MAGGIO 2018

07/06/2018 DR. CIPOLLONE BRUNO.LIQUIDAZIONE COMPENSO PERATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA CASACIRCONDARIALE DI TERAMO. MESEDI MAGGIO 2018



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1136 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA ULTERIORE POSTAZIONEPER UN SISTEMA CHIAMATA UTENTI IN USO ALLABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DIGIULIANOVA. CIG ZEF23D4E13

07/06/2018 Fornitura di una ulteriore postazione perun sistema chiamata utenti in uso alLaboratorio di Patologia


1137 [...] -RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZASANITARIA DURANTE IL SOGGIORNO TEMPORANEO INFRANCIA

07/06/2018Sig.ra V.M. -Rimborso spese sostenuteper assistenza sanitaria durante ilsoggiorno temporaneo in Francia


1138 SIG. VINCENZO LEONZI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018.REVOCA ORDINANZA.

07/06/2018 Revoca ordinanza. Ordinanza n. 1057/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1139 SIG. GABRIELE RAPACCHIALE (C.P.S. INFERMIERE, CAT. DS)- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° AGOSTO 2018.


1140 SIG. LUIGI PAOLINI (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018.INTEGRAZIONE.

07/06/2018 Dimissioni volontarie. Ordinanza n. 27/2018; Ordinanza n. 1053/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1141 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - APRILE 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ




1142 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEDICI CHE SVOLGONOATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE. PERIODO01.04/30.04.2018



1143 LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI DELL'AREA DEILIVELLI DEL COMPARTO - UU.OO. DEI PP.OO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE ACCANTONATENELLA BANCA DELLE ORE INDIVIDUALE AL 31/12/2017 (3^LIQUIDAZIONE)

07/06/2018Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore di lavorostraordinario, accantonate nella bancaore individuale al 31 dicembre 2017 enon compensate e né recuperate al 30aprile 2018 nei confronti dei dipendenti -area dei livelli del comparto - dei quattroPresidi Ospedalieri aziendali.

Prospetto nominativo - ore di lavoro straordinarioin banca delle ore individuale al 31 dicembre 2017(non compensate e né recuperate al 30 aprile2018).


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1144 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -APRILE 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIODI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EDINDENNITÀ.

07/06/2018 Autorizzazione al pagamento dei previsticompensi per lavoro straordinario inpronta disponibilità e indennità perparticolari condizioni di lavoro del mesedi Aprile 2018 nei confronti deidipendenti - area dei livelli del comparto- delle UU.OO. del Presidio Ospedalierodi Atri

1.Tabulato nominativo - compensi per lavorostraordinario in pronta disponibilità ed indennitàper particolari condizioni di lavoro; 2.Prospettorelativo all'istituto del lavoro straordinarioindicante il totale delle ore da pagare oaccantonate nella banca delle ore nel mese equelle già pagate o accantonate nel correnteanno (prestate in pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, distinte persingolo dipendente, centro di costo e centro diresponsabilità).


1145 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (APRILE 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE

07/06/2018 Liquidazione e pagamento nei confrontidel personale indicato all'allegato edintegrante elenco, secondo laripartizione nello stesso definita,complessive n. 590,10 ore di lavorostraordinario prestato per fronteggiaresituazioni eccezionali, improcrastinabilied inderogabili nel periodo di aprile2018

1.Tabulato nominativo - ore di lavoro straordinariorese per fronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili; 2.nota dell 'UfficioRiscontro presenze e dal Dirigente medicoResponsabile del P.O., datata 11 maggio 2018;3.prospetto relativo all'istituto del lavorostraordinario indicante il totale delle ore da pagareo accantonate nella banca delle ore nel mese,quelle già pagate o accantonate nel correnteanno (distinte per pronta disponibilità e perfronteggiare situazioni eccezionali,improcrastinabili ed inderogabili, per singolodipendente, centro di costo e centro diresponsabilità), nonché il numero delle oreresidue disponibili del budget complessivoassegnato


1146 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - APRILE 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA S.P.T.A. - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ


festivo del mese di aprile 2018 neiconfronti dei dipendenti - aree delladirigenza medica e veterinaria e delladirigenza s.p.t.a. - delle UU.OO. delPresidio Ospedaliero di Atri di cuiall'allegato tabulato nominativo (Allegato1) e secondo ripartizione nello stessoriportate (dal costo complessivo di €33.497,17 di cui € 32.489,81 per idipendenti della dirigenza medica eveterinaria ed € 1.007,36 per idipendenti della dirigenza s.p.t.a)

€ 33.497,17 1.Tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità,indennità per servizio di guardia medica, indennitàper turni di pronta disponibilità e indennità perservizio notturno e festivo; 2.prospetto relativoagli istituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area della Dirigenzamedica e veterinaria - indicante il totale delleore/turni e correlati compensi/indennità da pagaree delle ore/turni e relativi compensi /indennità giàpagati nel corrente anno; 3.prospetto relativo agliistituti contrattuali del lavoro straordinario inpronta disponibilità, servizio di guardia medica eservizio notturno e festivo - Area Dirigenzas.p.t.a. - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità già pagati nelcorrente anno.


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1147 [...] - CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA5, DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151.

07/06/2018 Concessione beneficio di cui all'art. 42del D. Lgs. 151/2001, per assistenza al[...]



1148 [...] DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA EPERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PERIODO DIPREAVVISO.

07/06/2018Di prendere atto del verbale BL/G n.5278 del 02.05.2018 della CommissioneMedica di Verifica di L'Aquilacontenente il seguente giudizioconclusivo nei confronti della Sig.ra [...]Inabile permanente al servizio d'istitutoed a proficuo lavoro in modo assoluto.B) Non sussiste assoluta e permanenteimpossibilità a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa ai sensi della Legge 335/95."Di dichiarare risolto ai sensi del 3comma dell'art 23 del CCNL vigente ilrapporto di lavoro a tempoindeterminato in corso con decorrenzadal 30.05.2018;

Di corrispondere alla Sig.ra [...] ai sensidell'art. 39 del CCNL dell'1.9.1995,integrato dal CCNL del 26.03.1997,l'indennità sostitutiva di preavvisocorrispondente a quattro mesi diretribuzione pari a ad € 8.928,36 dandomandato al competente ufficiotrattamento economico di effettuare lerelative operazioni contabili.

verbale BL/G n. 5055 del 30.05.2018 il seguentegiudizio conclusivo: " A) Inabile permanente alservizio d 'istituto ed a proficuo lavoro in modoassoluto. B) Non sussiste assoluta e permanenteimpossibilità a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa ai sensi della Legge 335/95."


1149 DOTT.RI VITTORIO D'AMBROSIO, DOMENICO LORI,EMANUELA TEODORI E MARIA TERESA D'EUGENIO:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DIPERFEZIONAMENTO SU "LA NUOVA DISCIPLINA DEICONTRATTI PUBBLICI", AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONEN. 0061 DEL 15 GENNAIO 2018.

07/06/2018 Dott.ri Vittorio D'Ambrosio, DomenicoLori, Emanuela Teodori e Maria TeresaD'Eugenio: provvedimenti per laliquidazione delle spese sostenute perla partecipazione al Corso diPerfezionamento su "La nuovadisciplina dei contratti pubblici",autorizzata con deliberazione n. 0061del 15 gennaio 2018.


1150 DOTT.SSA LUCIANA DI SANTE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL "PROGETTO GAIA: PROGRAMMA DIEDUCAZIONE ALLA SALUTE GLOBALE E ALLACONSAPEVOLEZZA PSICOFISICA", AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 0084 DEL 23 GENNAIO 2018.

07/06/2018 Dott.ssa Luciana Di Sante:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazione al"Progetto GAIA: programma dieducazione alla salute globale e allaconsapevolezza psicofisica", autorizzatacon deliberazione n. 0084 del 23gennaio 2018.


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1151 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA - PERSONALE DISUPPORTO DEL RUOLO SANITARIO (ART. 14, COMMA 1,LETT. A DEL REGOLAMENTO LPI) - PRESIDIO OSPEDALIERODI GIULIANOVA - GENNAIO/MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

07/06/2018 VEDI OGGETTO € 10232,17 1)Prospetto di ripartizione dei compensi spettantial Personale del ruolo sanitario, non dirigente,che ha supportato in modo diretto i DirigentiMedici nell'attività LPI ed ai titolari delle posizioniorganizzative delle professioni Infermieristiche eTecniche dei Presidi Ospedalieri - Gennaio/Marzo2018.


1152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITÀ DICERTIFICAZIONE MEDICINA LEGALE PER CONTO DELL'INAIL-GENNAIO/MARZO 2016. PERSONALE DELLA DIRIGENZAMEDICA E COMPARTO.

07/06/2018 VEDI OGGETTO € 2667,00 1)Prospetto di ripartizione compensiPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1153 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILI EDINDEROGABILI - (APRILE 2018) - AREA DEI LIVELLI DELCOMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI EACCANTONAMENTO NELLA BANCA DELLE ORE.

07/06/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATE DALPERSONALE DEL COMPARTO DELP.O. DI TERAMO NEL MESE DIAPRILE 2018



1154 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EINDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -APRILE 2018 - AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI TERAMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

07/06/2018 PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTODELLE ORE DI LAVOROEFFETTUATE DAL PERSONALE DELCOMPARTO DEL P.O. DI TERAMONEL MESE DI APRILE 2018 PERPRONTA DISPONIBILITA' EPAGAMENTO DELLE INDENNITA'PREVISTE DAL CCNL



1155 FONDAZIONE CNAO DI PAVIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOFATTURA.

08/06/2018 Fondazione CNAO di Pavia.Liquidazione e pagamento fattura.


1156 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE D'EQUIPE DEI DIRIGENTIMEDICI DEL DSM, SPETTANZE RELATIVE AL PERIODO:MAGGIO 2018







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1159 [...] DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA EPERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PERIODO DIPREAVVISO.

12/06/2018Di prendere atto del verbale prot. n.J11800429 del 01.06.2018 nei confrontidella [...] contenente il seguente giudizioconclusivo: " 1) Non idoneapermanentemente in modo assoluto alservizio e a proficuo lavoro comedipendente di amministrazione pubblicaex art.55-octies del D.Lgs 165/2001, adecorrere dalla data del 01.06.2018. 2)La non idoneità permanente assoluta èdeterminata da infermità che sulla basedegli atti non risultano oggetto diaccertamento ai fini del riconoscimentodella dipendenza da causa di servizio."

Di dichiarare risolto ai sensi del 3comma dell'art 23 del CCNL vigente ilrapporto di lavoro a tempoindeterminato in corso con decorrenzadal 01.06.2018 con la [...];;

verbale prot. n. J11800429 del 01.06.2018 neiconfronti della [...] contenente il seguente giudizioconclusivo: " 1) Non idonea permanentemente inmodo assoluto al servizio e a proficuo lavorocome dipendente di amministrazione pubblica exart.55-octies del D.Lgs 165/2001, a decorreredalla data del 01.06.2018. 2) La non idoneitàpermanente assoluta è determinata da infermitàche sulla base degli atti non risultano oggetto diaccertamento ai fini del riconoscimento delladipendenza da causa di servizio."


1160 SIG. [...] - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NONGODUTE.

12/06/2018 [...] - Monetizzazione ferie maturate enon godute

1.718,08584,15


1161 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "VODDER AKADEMIE" WALCHSEEAUSTRIA.

12/06/2018 Rimborso spese sostenute per cureEFFETTUATE ALL'ESTERO PRESSOCENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "VODDERAKADEMIE" Walchsee Austria.

€ 597,69 - Richiesta rimborso spese sostenute per cureall'estero del 21.05.2018; - Nota Prot. nr. 04 del24.01.2018 del C.R.R. Chieti; - Nota Prot. nr. 56del 06.06.2018 del C.R.R. Chieti.


1162 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO PRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "ORTENAU KLINIKUM" OFFENBURGGERMANIA.

12/06/2018RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PERCURE EFFETTUATE ALL'ESTEROPRESSO CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "ORTENAUKLINIKUM" OFFENBURG GERMANIA.

€ 1.508,15 - Richiesta rimborso spese sostenute all'esteroper cure del 21/12/2017; - Parere di congruitàespresso dal C.R.R. Prot. 03 del 15.01.2018 sullespese sostenute dall'avente diritto.





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1164 LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE. I° TRIMESTRE 2018.

12/06/2018 Liquidazione ore straordinario.Coordinamento Assistenza SanitariaTerritoriale I° Trimestre 2018


1165 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DICOMUNICAZIONE SANITARIA MEDIANTE L'UTILIZZO DIAPPOSITI SPAZI SUL WEB E SU EMITTENTI TELEVISIVELOCALI EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS50/2016. CIG Z0623AOE96. FONDI FINALIZZATI PRP 2014-2019PROGRAMMA 12 - DELIBERA DI MAX 86/2017.

12/06/2018 Realizzazione di iniziative dicomunicazione sanitaria mediantel'utilizzo di appositi spazi sul web e suemittenti televisive locali


1166 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOVETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINEANIMALE(GENNAIO_FEBBRAIO-2018); SERVIZIO IGIENE ESANITÀ PUBBLICA (FEBBRAIO_MARZO-2018); SERVIZIOIGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE(FEBBRAIO-2018); SERVIZIOVETERINARIO SANITÀ ANIMALE (APRILE-2018); SERVIZIOTUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO(APRILE-2018); SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTIPRODUZIONI ZOOTECNICHE(APRILE-2018), DIREZIONEAMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE(FEBBRAIO-2018).



1167 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO IGIENE ESANITÀ PUBBLICA(GENNAIO_FEBBRAIO_2018) SERVIZIOVETERINARIO IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE(FEBBRAIO_2018) SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALE- SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALLEVAMENTI EPRODUZIONI ZOOTECNICHE (APRILE_2018)




1168 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI APRILE_INTEGRAZIONE 2018.

12/06/2018 Liquidazione compensi LPI € 1800,00 Deliberazione aziendale n. 1124 del 7.12.2007,deliberazione aziendale n. 264 del 1 marzo 2009,deliberazione aziendale n. 234 del 20.03.2014,D.lgs 20.06.2003 n. 196, deliberazione aziendalen. 83 del 04.02.2011


1169 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI MAGGIO 2018.



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Albo Aziendale


1170 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITÀ E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO IGIENE ESANITÀ PUBBLICA (MARZO 2018).

12/06/2018 Liquidazione pronta disponibilità edirigenza



1171 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL II SEMESTRE 2017DAL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICADELL'U.O.S.D. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. ATRI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

12/06/2018Liquidazione e pagamento compensispettanti ai dirigenti medici dell'U.O.S.D.Anestesia e Rianimazione del P.O. diAtri per l'effettuazione nel II semestre2017 di n. 688,22 ore aggiuntive diurnee n. 49 turni di guardia notturnadall'importo complessivo di € 64.822,00(oneri esclusi)

€ 64.822,00 (Oneriesclusi)

1-Prospetto di ripartizione dei compensi spettantiai dirigenti medici dell 'U.O.S.D. Anestesia eRianimazione del P.O. di Atri per l'effettuazionenel II semestre 2017 di prestazioni aggiuntive.


1172 PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA) - (APRILE 2018) -PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO DIRADIOLOGIA MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ATRI,GIULIANOVA, S.OMERO E TERAMO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI

12/06/2018 Autorizzazione al pagamento deicompensi previsti per ore in POA resedal personale infermieristico e tecnicosanitario di radiologia medica delUU.OO. dei Presidi Ospedalieri di Atri,Giulianova, S. Omero e Teramo nelmese di aprile 2018

€ 14.555,13 1.Prospetto di liquidazione e pagamento -aprile2018 -P.O. Atri; 2.Prospetto di liquidazione epagamento - aprile 2018 - P.O. Giulianova; 3.Prospetto di liquidazione e pagamento - aprile2018 - P.O. S. Omero; 4.Prospetto di liquidazionee pagamento - aprile 2018 - P.O. Teramo


1173 LAVORO STRAORDINARIO RESO PER FRONTEGGIARESITUAZIONI ECCEZIONALI, IMPROCRASTINABILIINDEROGABILI - APRILE 2018 - AREA DEL COMPARTO -PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI.

12/06/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinariodell'area comparto -mese di Aprile 2018


1174 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO -APRILE 2018 - AREA COMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERODI SANT'OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

12/06/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinariodi pronta disponibilità in particolaricondizioni di lavoro dei dipendentidell'area comparto -mese di Aprile 2018


1175 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIAE DELLA DIRIGENZA SPTA - APRILE 2018 - PRESIDIOOSPEDALIERO DI S. OMERO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCOMPENSI ED INDENNITÀ.

12/06/2018Di liquidare le ore di lavoro straordinarioin pronta disponibilità dei dipendentidell'area dirigenza medica e dirigenzaSPTA - mese di Aprile 2018


1176 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP, LEGGE 68,99,CECITÀ CIVILE, SORDOMUTISMO -. LIQUIDAZIONE COMPENSIAI COMPONENTI ESTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODO:MARZO - APRILE 2018.

12/06/2018 Commissioni Mediche perl'accertamento degli stati di invaliditàcivile. Liquidazione componenti esterniperiodo marzo aprile 2018


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1177 COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DEGLISTATI DI INVALIDITÀ CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AICOMPONENTI INTERNI AVENTI DIRITTO. PERIODO: MARZO -APRILE 2018.

12/06/2018 Commissioni Mediche perl'accertamento degli stati di invaliditàcivile. Liquidazione componenti interniperiodo marzo aprile 2018


1178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A COMUNITÀTERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI. SERD GIULIANOVA,

14/06/2018 Liquidazione e pagamento fatture acomunità terapeutiche extraregionali.SerD Giulianova


1179 LIQUIDAZIONE SALDO 1° TRIMESTRE 2018 ALLA STRUTTURAS.AGNESE.

14/06/2018 Liquidazione saldo 1° trimestre 2018alla Struttura S.Agnese


1180 LIQUIDAZIONE SALDO 1° TRIMESTRE 2018 ALLA STRUTTURASANEX S.R.L. DI CAMPLI.

14/06/2018 Liquidazione saldo 1° trimestre 2018alla struttura Sanex s.r.l. di Campli.


1181 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATOREPER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE SEDE DIATRI. CIG Z8E23C8A4F.

14/06/2018 Acquisto climatizzatore Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;Art. 32 comma 2;


1182 INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA PER INTERVENTITECNICI EXTRACONTRATTUALI SU APPARECCHIATUREBIOMEDICALI IN DOTAZIONE PRESSO L'AZIENDA USL DITERAMO.

14/06/2018 integrazione prenotazioni di spesa perinterventi tecnici extracontrattuali suapparecchiature biomedicali indotazione presso l'Azienda USL diTeramo.

€. 10.065,00 IVAINCLUSA

¢ nota e-mail in data 21/05/18 della U.O.C.Programmazione e Gestione RisorseEconomiche e Finanziarie di questa AziendaUSL.


1183 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO DALLA SIG. RA D. L. D. IN CENTRO DI ALTISSIMASPECIALIZZAZIONE "HOSPITAL JULES GONIN" LOSANNASVIZZERA.


1184 SIG. [...] EX DIPENDENTE [...] - MONETIZZAZIONE FERIEMATURATE E NON GODUTE.

14/06/2018 Sig. Di Stanislao Sandro ex dipendenteO.T Addetto al servizio elettrico -monetizzazione ferie maturate e nongodute


1185 RATIFICA INCARICO DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI MAGGIO 2018.

14/06/2018Ratifica incarico di sostituzione pertitolari assenti nel mese di Maggio 2018


1186 DOTT.SSA DANIELA PALUMBO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL XXIII° CONVEGNO NAZIONALE - ANNO2017 SU "CURARE LE FAMIGLIE: METODI E STRUMENTI PERIL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ VULNERABILE",AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 1771 DEL 6DICEMBRE 2017.

14/06/2018 Dott.ssa Daniela Palumbo:provvedimenti per la liquidazione dellespese sostenute per la partecipazione alXXIII° Convegno Nazionale - anno 2017su "Curare le famiglie: metodi estrumenti per il sostegno allagenitorialità vulnerabile", autorizzata condeliberazione n. 1771 del 6 dicembre2017.

€80,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1187 DOTT. LUIGI DI QUINZIO: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DI PARTE DELLE SPESE D'ISCRIZIONESOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI IILIVELLO IN "MANAGEMENT SANITARIO". ANNOACCADEMICO 2017/2018, AUTORIZZATA CONDELIBERAZIONE N. 0298 DEL 23 FEBBRAIO 2018.

14/06/2018 Dott. Luigi Di Quinzio: provvedimenti perla liquidazione di parte delle spesed'iscrizione sostenute per lapartecipazione al Master di II livello in"Management Sanitario". Annoaccademico 2017/2018, autorizzata condeliberazione n. 0298 del 23 febbraio2018.



14/06/2018 Liquidazione con lo stipendio del mesedi Giugno delle prestazioni di CTU a variDirigenti Medici dipendenti

€ 5.407,01 Reversali d 'incasso: n.694 del 10/05/2018 n. 952del 12/06/2018 n. 911 del 0706/2018 n. 951 del12/06/2018


1189 SERVIZIO DI ELISOCCORSO. PAGAMENTO ORE SVOLTE DAIMEDICI ANESTESISTI RIANIMATORI E DAL PERSONALEINFERMIERISTICO (MESE DI MAGGIO 2018).

14/06/2018Liquidazione del servizio di Elisoccorsosvolto dai medici anestesisti rianimatorie dal personale infermieristico relativo almese di maggio 2018

€23.428,23 Comunicazione a firma del Responsabile del 118Abruzzo Soccorso -centrale operativa di L'Aquiladel 4/06/2018 con prot. N. 0110702/18asl1_aslA001_RP1.


1190 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ZOO PROFILATTICOSPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G.CAPORALE DI TERAMO PER ESAMI SIEROLOGICI RELATIVI APROFILASSI DI STATO EFFETTUATI NEL 1°TRIMESTRE ANNO2018.

14/06/2018 Liquidazione fatture IZS € 10.169,59 Deliberazione aziendale n. 620 del 30.04.2018PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1191 ISTITUTI DELLA PRONTA DISPONIBILITA' E DEL LAVOROSTRAORDINARIO PER INTERVENTI IN P.D.; LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE EFFETTUATE DAI DIRIGENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: SERVIZIO IGIENEALIMENTI E NUTRIZIONE (FEBBRAIO_MARZO_2018),SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (APRILE_2018)SERVIZIO VETERINARIO IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE(MARZO_2018).

14/06/2018 Liquidazione pronta disponibilità edirigenza



1192 LIQUIDAZIONE TURNI IN PRONTA DISPONIBILITÀ, INDENNITÀDI PRESENZA H 12 EX ART. 44 C. 4 CCNL 94/97, ORE DISTRAORDINARIO E STRAORDINARIO RESO IN PRONTADISPONIBILITÀ EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. COMPARTO. SERVIZIOIGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (MARZO_2018) SERVIZIOIGIENE E SANITÀ PUBBLICA (APRILE_2018) SERVIZIOVETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINEANIMALE (MARZO_2018).



1193 O.T.S. AUTISTA DI AMBULANZA SIG. DINO MARIANO CORTESI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER LACOPERTURA DELLE POSTAZIONI DI EMERGENZA E PERL'EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI SECONDARI URGENTI EPROGRAMMATI DIURNI - RESIDUO ANNO 2013.

14/06/2018Pagamento a titolo di lavorostraordinario delle ore svolte nell'anno2013 nell'ambito del progetto in oggetto

7 OREPROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1194 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI DELEGATI ALLAVIGILANZA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONEDELL'INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO - PRESIDIOOSPEDALIERO DI ATRI (6° AGGIORNAMENTO).

14/06/2018 Presa d'atto della revoca dell'incarico di"Delegato all'accertamento" con funzionidi vigilanza sull'osservanza del divieto difumo nei confronti di alcuni dipendenti el'incarico ad altri dipendenti menzionatinell'ordinanza

--------------------- -----------------------------------PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


14/06/2018 Di corrispondere ai dipendenti elencatila somma indicata come da allegato


1196 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - MARZO 2018.

14/06/2018Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mesi di Marzoo 2017

€ 442,12 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione sino a Marzo 2018 Stampa degliorari rilevati automaticamente con relativacausale


1197 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESE DI MARZO2018.

14/06/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Marzo2018.

Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodo Marzo 2018Tabulati degli orari di lavoro straordinario rilevatinel periodo


1198 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - PROVVEDIMENTI PER LAPROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI UNUTENTE DEL C.S.M. DI TERAMO.



1199 PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALEACCERTAMENTO VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADAART. 158 COMMA 2 LETT. A-6.

14/06/2018 PAGAMENTO SANZIONEAMMINISTRATIVA VERBALEACCERTAMENTO VIOLAZIONE DELCODICE DELLA STRADA ART. 158COMMA 2 LETT. A-6

€ 73,41 " Prot. nr. 39437/18 del 18.04.2018 " Prot. nr.40808/18 del 23.04.2018


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1200 SIG.RA [...]. - MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NONGODUTE.

15/06/2018 DI ACCOGLIERE l'istanza dimonetizzazione delle ferie maturate enon godute da parte della [...]dispensata dal servizio per inabilitàassoluta e permanente a qualsiasiproficuo lavoro in data 01.06.2018;

DI CORRISPONDERE alla [...] lasomma lorda di € 1.095,51 per i giornidi ferie maturate e non godute in quantodispensata dal servizio per inabilitàassoluta e permanente a qualsiasiproficuo lavoro;

DI PRENOTARE la sommacomplessiva di € 1.095,51 al bilancioaziendale esercizio corrente così comeindicato nell'allegato ed integranteprospetto economico e finanziario cosìdi seguito riportato:- quanto a € 1.095,51 a titolo di importototale per le ferie non godute;- quanto a € 372,47 a titolo di oneririflessi + IRAP;

€ 1.095,51 - istanza dell'08.06.2018, acquisita al protocollo diquesta Azienda in pari data al n. 56937/18, laSig.ra[...] chiedeva la monetizzazione delle ferienon fruite in quanto dispensata dal servizio a fardata dal 01.06.2018;










1203 DOTT. DOMENICO DI SANTE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAPARTECIPAZIONE AL TRAINING "FAMILY BASEDTREATMENT PER L 'ANORESSIA NERVOSA - NEGLIADOLESCENTI", AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 229DEL 20 FEBBRAIO 2018.

15/06/2018Dott. Domenico Di Sante: provvedimentiper la liquidazione delle spesesostenute per la partecipazione alTraining "Family Based Treatment perl'Anoressia Nervosa - negli adolescenti",autorizzata con deliberazione n. 229 del20 febbraio 2018.


1204 DOTT. ROSARIO SEPE: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLAPARTECIPAZIONE AL "10° NEUROMEETING" AUTORIZZATOCON DELIBERAZIONEN.652 DEL 9.05.2018

15/06/2018 provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione al"10° Neuromeeting"

deliberazionen.652 del 9.05.2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1205 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CURE EFFETTUATEALL'ESTERO IN CENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE "OSPEDALE GUSTAV ROUSSY" PARIGI FRANCIA.


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1206 RIMBORSO VERSAMENTO A FAVORE DEL RICHIEDENTE SIG.[...]

15/06/2018 ALLEGATI € 35,00 RICHIESTA RIMBORSO VERSAMENTOEFFETTUATO ESTREMI DELL'UTENTE PERIL BONIFICO


1207 RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI LIQUIDATI E PAGATI A TITOLODI FRANCHIGIA DALLA CARRIGE ASSICURAZIONE (OGGIAMISSIMA) - POLIZZE RCT/O 765001006 E N. 765001001.

15/06/2018 PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1208 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DI PARTE DELLESPESE D'ISCRIZIONE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DITRE DIPENDENTI AL MASTER DI II LIVELLO IN "MANAGEMENT SANITARIO". ANNO ACCADEMICO 2017/2018,AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 217 DEL 15FEBBRAIO 2018.

15/06/2018 Provvedimenti per la liquidazione diparte delle spese d'iscrizione relativealla partecipazione di tre dipendenti alMaster di II livello in "ManagementSanitario". Anno accademico2017/2018, autorizzata condeliberazione n. 217 del 15 febbraio2018.



18/06/2018 Liquidazione CTU € 2.402,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1210 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON BANCAIFIS PHARMA.

18/06/2018 Liquidazione interessi di mora(transazione)

€ 15.111,18(INTERESSI)


1211 VERSAMENTO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLESENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONEGIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO N. 110/2015 EDELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE TERZA CENTRALED'APPELLO N. 61/2018.

18/06/2018 Versamento spese sentenze Corte deiConti

€ 869,11(CORRENTE)


1212 PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON SACEFCT.

18/06/2018 Liquidazione interessi di mora(transazione)

€ 31.468,37 -PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI


19/06/2018 Liquidazione 2 CTU € 1.952,00 +€ 1.952,00


1214 LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. ALESSANDRO DISCIASCIO PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 39 DEL 9.1.2018.

19/06/2018 Liquidazione Avv. Di Sciascio € 14.591,20(CORRENTE)


1215 LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ALL'AVVOCATO PIETROREFERZA PER L'INCARICO CONFERITO CONDELIBERAZIONE N. 1261 DEL 15.10.2015. [...]

19/06/2018 Liquidazione Avv. Referza € 10.267,84 -PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1216 ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL CONTENZIOSOCON AMPLIFON SPA.

19/06/2018 Liquidazione residuo fatture + interessidi mora (transazione)

€ 375,50 SORTE€ 163,97INTERESSI


1217 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONIAGGIUNTIVE IN FAVORE DELL'AZIENDA DA PARTE DELPERSONALE MEDICO E DEL PERSONALE INFERMIERISTICONELL'AMBITO DEL PROGETTO: "OSPEDALE - TERRITORIO" -II° SEMESTRE 2017.

20/06/2018 Liquidazione compensi relativi alleprestazioni aggiuntive in favoredell'Azienda da parte del personalemedico e del personale infermieristiconell'ambito del progetto: "Ospedale -Territorio" - II° Semestre 2017.


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1218 LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONIAGGIUNTIVE IN FAVORE DELL'AZIENDA DA PARTE DELPERSONALE MEDICO E DEL PERSONALE INFERMIERISTICONELL'AMBITO DEL PROGETTO: "ASSISTENZA DOMICILIAREINTEGRATA" - SECONDO SEMESTRE 2017.

20/06/2018 Liquidazione compensi relativi alleprestazioni aggiuntive in favoredell'Azienda da parte del personalemedico e del personale infermieristiconell'ambito del progetto: "AssistenzaDomiciliare Integrata" - secondosemestre 2017.


1219 PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLECOMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE DEICORSI DI FORMAZIONE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO. ANNO SCOLASTICO 2016, SVOLTOSI NEL'ANNO2017/18.

20/06/2018 Provvedimenti per la liquidazione dellecompetenze spettanti al personaledocente dei corsi di formazione perl'Operatore Socio-Sanitario. AnnoScolastico 2016, svoltosi nel'anno2017/18.



20/06/2018 Di dare atto che la somma incassata daquesta Azienda per prestazionieffettuate, in qualità di medico incaricatopresso il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco di Teramo dal dirigentemedico dott. Micheloni Francesco èstata ripartita e liquidata nella modalitàseguente:- prestazioni effettuate 2017 dal01.11.2017 al 31.12.2017 € 634,33 dicui € 580,41 al Dott. Micheloni ed €53,92 per IRAP;

Di corrispondere al dirigente medicoDott. Micheloni Francesco la somma nelprospetto sopra citato per prestazionieffettuate in qualità di medico incaricatopresso il Comando provinciale dei Vigilidel Fuoco di Teramo dal 01.11.2017 al31.12.2017

€ 634,33 la fattura n. 84/PA datata 16.04.2018 emessa daquesta Azienda a carico della DirezioneRegionale Vigili del Fuoco Abruzzo per ottenere ilpagamento di prestazioni effettuate, in qualità dimedico incaricato nel periodo ricompreso dal01.11.2017 al 31.12.2017 dal dirigente medicoDott. Micheloni Francesco;


1221 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER MISSIONI FUORI SEDEDI VARI DIPENDENTI. [...].

20/06/2018 Compensi per liquidazione missioni fuorisede.

Euro 641,51 Allegato prospetto.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1222 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO - APRILE2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

20/06/2018 Ripartizione dei proventi della liberaprofessione (ALPI) svolta nel mese diAPRILE 2018. Liquidazione epagamento ai dirigenti medici dellequote di spettanza.



1223 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVEDEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO PER TURNI DIGUARDIA NOTTURNI AGGIUNTIVI PRESSO L'U.O.C. DICARDIOCHIRURGIA DEL P.O. DI TERAMO - ANNO 2017.


€ 146.232,68LORDI


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1224 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI - APRILE 2018 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

20/06/2018Liquidazione e pagamento in favore:a) del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria dei PresidiOspedalieri aziendali i proventi spettantiper l'attività LPI individuale esercitatanel mese in oggetto, indicati negliallegati Prospetti A) e B)b) del personale delle aree delladirigenza medica e veterinaria, dirigenzas.p.t.a. e dei livelli del comparto iproventi spettanti per l'attività LPIesercitata in equipe dalle UU.OO.Radiologia, Cardiologia e Patologiaclinica del Presidio Ospedaliero di Atri,riportati negli allegati Prospetti D1), D2))F), H), I) e L).

€ 78.695,62 1. Prospetto A) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell'attività LPIindividuale in regime ambulatoriale da parte delpersonale dell'area della dirigenza medica eveterinaria di questo Presidio Ospedaliero; 2.Prospetto B) di ripartizione delle sommeincassate per lo svolgimento dell 'attività L.P.I.individuale strumentale in regime ambulatoriale daparte del personale dell'area della dirigenzamedica e veterinaria di questo PresidioOspedaliero; 3. Prospetto D1)) di ripartizionedelle somme incassate per lo svolgimentodell'attività L.P.I. in regime ambulatorialedall'Equipe dell'U.O.S.D. Radiologia di questoPresidio Ospedaliero (Radiologia tradizionale,TAC e Mammografia); 4. Prospetto D2) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.S.D. diRadiologia di questo Presidio Ospedaliero(Diagnostica endoscopica); 5. Prospetto F) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologiadi questo Presidio Ospedaliero; 6. Prospetto H) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall 'Equipe dell'U.O.C di Patologiaclinica di questo Presidio Ospedaliero; 7.Prospetto I) di ripartizione delle somme incassateper lo svolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall'Equipe dell'U.O.C di Cardiologia(valutazione cardiologica per idoneità alla guida)di questo Presidio Ospedaliero; 8. Prospetto L) diripartizione delle somme incassate per losvolgimento dell'attività L.P.I. in regimeambulatoriale dall ' Equipe dell'U.O.C. Cardiologia(ECG/controllo ICD-PMK per idoneità alla guida)di questo Presidio Ospedaliero); 9. Prospetto V)indicante le somme introitate presso il CUP,Cassa e Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero diAtri per attività LPI esercitata nel mese in oggettodal personale delle Equipes di altri PresidiOspedalieri dell 'area della dirigenza medica eveterinaria di altre macrostrutture aziendali (per


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1225 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2LATT.A) DEL D.LGS.50/2016 DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DIPROTEZIONE E SICUREZZA PER LE ESIGENZE DELSERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI EDELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DELLA ASL DI TERAMO. -MEPA -. 499631/2018 -.CIG Z3823EFE29.



1226 MODIFICA ORDINANZA N. 1169/2018 AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA D.SSA NATALINAD'EUGENIO PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALESVOLTA IN FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO EFFETTUATOIL PAGAMENTO DOVUTO PER LA PRESTAZIONE CONBONIFICI BANCARI PERVENUTI NEL MESE DI MAGGIO 2018"AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. E) DEL D.L. 158/2012,CONVERTITO IN MODIFICAZIONI IN L 8.11.2012 N. 189.

20/06/2018 Modifica ordinanza n. 1169/2018 € 3539,00 Deliberazione aziendale n. 1124 del 7.12.2007,deliberazione aziendale n. 264 del 1 marzo 2009,deliberazione aziendale n. 234 del 20.03.2014,D.lgs 20.06.2003 n. 196, deliberazione aziendalen. 83 del 04.02.2011; ordinanza n. 1169/2018


1227 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE CENTRALE E PP.OO.MARZO /APRILE 2018.

20/06/2018 Rimborso spese cassa economaleCentrale e PP.OO. Marzo/Aprile 2018

€ 32.470,10 1) Riepilogo spese economali P.O. Atri; 2)Consistenza di cassa P.O. di Atri; 3) Riepilogospese economali P.O. Giulianova; 4) Consistenzadi cassa P.O. Giulianova; 5) Riepilogo speseeconomali P.O. S. Omero; 6) Consistenza cassaP.O. S. Omero; 7) Riepilogo spese economaliP.O. Teramo; 8) Riepilogo spese economalicassa centrale; 9) Consistenza di cassa - cassacentrale


1228 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA SCRIVANIA ERGONOMICADA DESTINARE ALLA UOC AFFARI GENERALI DELL' ASL DITERAMO. SEGNALAZIONE UOSD SERVIZIO AZIENDALE DIPREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA DELL'ASL DI TERAMO. MEPA RDO N. 1961182/2018 - CIGZ2023AEF42.

20/06/2018 Fornitura di una scrivania ergonomica € 4.234,62 1.Riepilogo rdo n. 1961182 2.Offerta economicaarco


1229 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALEAFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS50/2016 DI MATERASSI PER LE ESIGENZE DELL' UNITÀOPERATIVA UTIC DEL P.O. DI TERAMO MEPA T.D.497521/2018 - CIG Z87236FFA5.

20/06/2018 Affidamento di materassi € 4.251,46 1.Riepilogo t.d. n. 497521/2018 2.Offertaeconomica sc medical


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1230 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTIDELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSOPUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE ATEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI VETERINARIDELLA DISCIPLINA DI "IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLEPRODUZIONI ZOOTECNICHE INDETTO CON DELIBERAZIONEN.317 DEL 12.03.2015.

21/06/2018DI CORRISPONDERE ai componentidella commissione esaminatriceconcorso pubblico, per titoli ed esami,per l'assunzione a tempo indeterminatocon rapporto di lavoro esclusivo di n.2dirigenti veterinari "Igiene degliallevamenti e delle produzionizootecniche", a titolo di compenso erimborso spese, per la partecipazione ailavori della commissione stessa, lesomme di seguito specificate:" a titolo di compenso di cuiart. 1, punto 3, DPCM 23.3.1995Dott.ssa Martini Gabriella

€232,406 = €258,228 -10%Dott. Carlo D'Intino

€232,406 = €258,228 -10%" a titolo di compenso di cuiart. 2 DPCM 23.3.1995Dott.ssa Martini Gabriella €13,57 = € 15,08 -10%Dott. Carlo D'Intino €13,57 = € 15,08 -10%" per rimborso spesedocumentateDott.ssa Martini Gabriella €1.279,90

DI PRENOTARE la relativa spesa di €1.771,85 al Bilancio dell'Azienda;

€ 1.771,85 dichiarazione di responsabilità rilasciata dalcomponente esterno: Dott.ssa Martini Gabriella


1231 PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE - CORSI DIFORMAZIONE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SEMESTRE2017.

21/06/2018 Pagamento compensi al personale cheha garantito l'effettuazione delle attivitàin argomento


1232 PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PUBBLICA NEI COMUNI-CORSI DI FORMAZIONE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° E 2°SEMESTRE 2017.

21/06/2018 Pagamento compensi al personale cheha garantito l'effettuazione delle attivitàin argomento


1233 ORDINANZA N. 993 DEL 17 MAGGIO 2018 >. INTEGRAZIONE.21/06/2018 Pagamento compensi al personale cheha garantito l'effettuazione delle attivitàin argomento


1234 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA INDIVIDUALE ED'EQUIPE -PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA- APRILE2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.

21/06/2018 VEDI OGGETTO € 64375,03 - Prospetti vari fi ripartizione somme incassateper lo svolgimento dell'attività L.P.I. da parte delpersonale dell'area della Dirigenza Medica delP.O. e di altre macrostrutture aziendali.


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1235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVEEFFETTUATE DAL PERSONALE MEDICO DELL'U.O.S.V.D. DIANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI GIULIANOVAPERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017.

21/06/2018 VEDI OGGETTO € 52.893,75 1) copia della nota del Responsabile dellaDirezione Medica di Presidio prot. n. 0048974/18del 17/05/2018; 2) copia verbale del GruppoInterno di lavoro del 13/06/2018 di cui alla notaprot. n. 0058875/18 del 14/06/2018; 3) tabellaremunerativa compensi attività incentivate su fogliexcel II° semestre 2017.


1236 ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 1142/2018 IN DATA 7.6.2018AVENTE PER OGGETTO:LIQUIDAZIONE COMPENSISPETTANTI AI MEDICI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE. PERIODO 01.04/30.04.2018. ESAME EPROVVEDIMENTI.



1237 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ - AREADELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLE INDENNITÀ E DELLE ORE EFFETTUATEDAI DIRIGENTI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTEMENTALE - APRILE 2018.

21/06/2018Liquidazione e pagamento delle sommespettanti al personale medico perprestazioni rese in regime di prontadisponibilità nel mesi di Aprile 2017

€ 591,90 Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore e dei turni effettuati Riepilogo ore e turniin liquidazione fino ad Aprile 2018 Stampa degliorari rilevati automaticamente con relativacausale


1238 LAVORO STRAORDINARIO E IN PRONTA DISPONIBILITÀ -AREA DEL COMPARTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE EFFETTUATE DA DIPENDENTI DELDIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - MESE DI APRILE2018.

21/06/2018 Liquidazione per il successivopagamento delle somme spettanti alpersonale del Comparto per ore dilavoro straordinario ed in prontadisponibilità rese nei mesi di Aprile2018.

Elenco dipendenti beneficiari con indicazionedelle ore effettuate Riepilogo delle orecomplessivamente liquidate - periodo Aprile 2018Tabulati degli orari di lavoro straordinario rilevatinel periodo


1239 PROROGA TRATTAMENTO RIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA SERENITY HOUSEDELLA EAGLES SRL DI MONTE GRIMANO TERME (PU).


€44.500 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB di Roseto degliAbruzzi n.1127 e n.1127/A-2017


1240 CONTINUAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PERLA SALUTE MENTALE "ARMONIA" - LIQUIDAZIONE IMPORTIIN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI NELLE ATTIVITÀPROGETTUALI. MESE DI APRILE 2018.

21/06/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli assegni terapeuticiattribuiti agli utenti partecipanti alleattività progettuali nel mese di Aprile2018

€ ……. Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


1241 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI MARZO 2018.

21/06/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Marzo 2018.

€ …. Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


1242 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.LIQUIDAZIONE IMPORTI IN FAVORE DEGLI UTENTI INSERITINELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. MESE DI APRILE 2018.

21/06/2018 Liquidazione ed autorizzazione alpagamento degli importi spettanti agliutenti inseriti nelle attività progettuali.Mese di Aprile 2018.

€ …. Elenco beneficiari con somme rispettivamenteattribuite Comunicazione CSM TeramoComunicazione CSM Atri Comunicazione CSMGiulianova Comunicazione CSM Sant'Egidio


1243 DR. IANUARII GENNARO ANTONIO. LIQUIDAZIONE PREMIO DIOPEROSITA' PER CESSAZIONE DALL'INCARICO.

21/06/2018 DR. IANUARII GENNARO ANTONIO.LIQUIDAZIONE PREMIO DIOPEROSITA' PER CESSAZIONEDALL'INCARO

€ 31.444,54 1. Deliberazione n. 153/2018 2. Prospetti di dirittoe di calcolo economico


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1244 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI MAGGIO 2018

21/06/2018Ratifica incarichi di sostituzione pertitolari assenti nel mese di Maggio 2018



1245 SIG.RA MARGHERITA RAPAGNANI (INFERMIEREPSICHIATRICO ESPERTO, CAT. C) - RISOLUZIONERAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CONDECORRENZA 8 AGOSTO 2018. INTEGRAZIONE CONRICHIESTA DEI BENEFICI PREVISTI DAL CUMULO DEIPERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI, AI SENSIDELL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

21/06/2018 Dimissioni con Cumulo. Ordinanza n. 501/2018.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1246 DOTT.RI DIMITRIOS KALIAKOUDAS E GRAZIA COPPOLA:PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESED'ISCRIZIONE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALMASTER DI II LIVELLO IN "FERMALE PELVIC MEDICINE ANDRECONTRUCTIVE SURGERY", ANNO ACCADEMICO2016/2017, AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE N. 235 DEL 23FEBBRAIO 2016, AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONEPIANO FORMAZIONE. ANNO 2016/2017".

25/06/2018 Dott.ri Dimitrios Kaliakoudas e GraziaCoppola: provvedimenti per laliquidazione delle spese d'iscrizionesostenute per la partecipazione alMaster di II Livello in "Fermale PelvicMedicine and Recontructive Surgery",anno accademico 2016/2017,autorizzata con deliberazione n. 235 del23 febbraio 2016, avente ad oggetto"Approvazione Piano Formazione. Anno2016/2017".




Copia verbali per accertamento dell'invaliditàcivile, delle condizioni visive e della sordità


1248 DOTT. CLAUDIO FIORENZA (DIRIGENTE MEDICO) -RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONIVOLONTARIE CON SUPERAMENTO LIMITE DI ETÀ EDECORRENTE DAL 1° NOVEMBRE 2018.

25/06/2018 Superamento limiti di età. Domanda dell'interessato; Ordinanza n.303/2018;


1249 SIG. MARINO DI PAOLO (C.P.S. INFERMIERE, CAT. D.) -COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀCON DECORRENZA 1° GENNAIO 2019.

25/06/2018 Limiti di età.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1250 SIG. PAOLO MUSCIANESE CLAUDIANI (COADIUTOREAMMINISTRATIVO, CAT. B) - COLLOCAMENTO A RIPOSOD'UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 1° GENNAIO2019.

25/06/2018 Limiti di età.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1251 SIG.RA [...] CAT. BS. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.25/06/2018 DI CONCEDERE, ora per allora, alladipendente [...] Cat. BS, con rapporto dilavoro a tempo indeterminato, in serviziopresso l[...], la fruizione del congedoretribuito per cure mediche connesseallo stato di invalidità della duratamassima di 30 giorni l'anno, ai sensidell'art. 7 del D.lgs 119/2011, nel giorno7 giugno 2018;



1252 [...]- CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA 5, DEL D.LGS. 26.03.2001, N. 151.

25/06/2018 Congedo Straordinario ai sensi dell'art.42, c.5 del D.Lgs. 151/2001 concessoper assistere il figlio






1254 ORDINANZA N. 1180 DEL 14.06.2018. ERRATA CORRIGE25/06/2018 ORDINANZA N. 1880 DEL 14.06.2018.ERRATA CORRIGE


1255 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURESTRUTTURA PER DEGENZA ASSISTITO [...]

25/06/2018 Liquidazione fatture anno 2017 € 11058,34PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1256 LIQUIDAZIONE SINISTRO 11/CVS/2018.25/06/2018 Liquidazione a favore di [...] €.1.802,00 ///////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1257 LIQUIDAZIONE SINISTRO N.142/CVS/2015. (A.V.)25/06/2018 Liquidazione a favore di [...] €.41.000,00 ///////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1258 LIQUIDAZIONE SINISTRO 23/CVS/2017.25/06/2018 Liquidazione a favore di [...] €.1.200,00 //////////////////////////////////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1259 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI SITO ALLOTTO 2 PIANO 1 DEL P.O. DI TERAMO. CIG: ZD923FADEB -CUP: G45F18000070002.

25/06/2018Prendere Atto degli elaborati tecnicirimessi dai dipendenti della U.O.C.Attività tecniche e Gestione delPatrimonioAFFIDARE, i lavori di riqualificazione delReparto Dialisi sito al lotto 2 piano 1 delP.O. di Teramo alla ditta Di TeodoroCostruzioni Srl per un importo pari a €22.802,82 oltre IVA; approvare loschema di contratto e di liquidare alladitta Di Teodoro Costruzioni Srl, aseguito della regolare esecuzione deilavori in parola - accertata dal direttoredei lavori - e dietro presentazione diregolare fattura, la somma pari a €22.802,82 + IVA;

€ 25.083,10 D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; mail del16/05/2018 del dott. Goffredo Del Rosso,Direttore f.f. Dipartimento delle DisciplineMediche, elaborati tecnici rimessi dai dipendentidella U.O.C. Attività tecniche e Gestione delPatrimonio, allegati al presente atto come parteintegrante: 01 - Relazione tecnica; 02 - Elaboratigrafici; 03 - Computo metrico; comma 2 lett. a)dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 linee guida n. 4emanate dall'ANAC"; art. 32, comma 2, delD.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs.56/2017, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016ad ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisitispeciali ex art. 83 D.Lgs. 50/2016; D.Lgs. n.196/2003; nota prot. n. 0055367/18 del05/06/2018, inviata a mezzo PEC,


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1260 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LAPALAZZINA EX-UFFICI DEL P.O. "SAN LIBERATORE" DI ATRI.APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI E RELATIVALIQUIDAZIONE. CIG: 6884164FD5 - CUP: G34E16001550002.

25/06/2018Approvare lo Stato di avanzamentolavori n. 1 a tutto il 05/06/2018 per unimporto netto pari a €. 105.355,96;prendere atto del certificato dipagamento n° 1 per il pagamento dellarata n. 1 di euro 83.757,99+ IVA al 10%e liquidare e pagare la sommacomplessiva pari a €. 83.757,99 + IVA al10% relativa al certificato di pagamenton°1 alla ditta Valleriani Enrico affidatariadei lavori di manutenzione straordinariadella ex palazzina uffici del P.O di Atridietro presentazione di regolare fattura;

€. 92.133,79 deliberazione n. 89 del 07/02/2017 art. 36 comma2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letteraprot. n° 0022994/17 del 14/03/2017, inviata amezzo PEC, n. 15 ditte a rimettere la propriaofferta entro il 27/03/2017; deliberazione n. 833del 29/06/2017 contratto di appalto stipulato indata 08/09/2017 e registrato a Teramo in data12/09/2017 al n. 983 serie 3A; la direzione lavori,con email in data 30/11/17, ha attestato l'effettivoinizio lavori; ordinanza 2255 del 05/12/17 art. 26ter della Legge 09/08/2013 n. 98 e del comma 18dell'art. 35 del L.gs 50/2016; delibera n. 813 del31/05/2018 art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., il direttore dei lavori, Geom. AntonioBarnabei, ha rimesso in data 05/06/2018 il 1° SALdei lavori composto dai seguenti atti ed elaborati:Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il05/06/2018 per un importo netto pari a €.105.355,96; Certificato di pagamento n. 1 per ilpagamento della rata n. 1 di euro 83.757,99 + IVAal 10%; Sommario Registro di contabilità;Registro di contabilità; Libretto delle misure;


1261 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AULA FORMAZIONE ALPIANO TERRA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX-INAM".APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI E RELATIVALIQUIDAZIONE. CUP: G41B16000090002 - CIG: 6776455B8F.

25/06/2018 Approvare lo Stato di avanzamentolavori n. 1 a tutto il 06/03/2018 per unimporto netto pari a €. 56.695,25,prendere atto del certificato dipagamento n° 1 dell'importo di €.56.411,77+ IVA al 10% e liquidare epagare la somma complessiva pari a €.56.411,77+ IVA al 10% relativa alcertificato di pagamento n° 1 alla dittaIervelli Costruzioni s.r.l. affidataria deilavori di realizzazione di un'aulaformazione al piano terra dell'edificiodenominato "Ex-Inam", dietropresentazione di regolare fattura;

€. 62.052,95 deliberazione n. 980 del 09/08/2016 deliberazionen°1586 del 16/04/17, ex art. 12 comma 1 D.Lgs.163/2006 e succ. mod. ed int. contratto di appaltostipulato in data 21/12/17 e registrato a Teramo indata 22/01/18 al n. 118 serie 3A; deliberazione n°980 del 09/08/2016 i lavori sono stati consegnati il25/01/18; il direttore dei lavori, Geom. PioCecchini, ha rimesso in data 06/03/2018 il 1° SALdei lavori composto dai seguenti atti ed elaborati:Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il06/03/2018 per un importo netto pari a €.56.695,25; Certificato di pagamento n. 1 per ilpagamento della rata n. 1 di euro 56.411,77;Sommario Registro di contabilità; Registro dicontabilità; Libretto delle misure; Verbaleconcordamento nuovi prezzi;


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1262 LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA U.O.C.RIANIMAZIONE DEL P.O. DI TERAMO PER LO SVILUPPO DEIPROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEI PERCORSIASSISTENZIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE. CIG: ZF2208DB5D - CUP:G42C17000100005.

25/06/2018prendere atto dell'atto di sottomissionein data 21/03/2018 con cui vengonoaggiunte al contratto originario ulteriorilavorazioni per un importosupplementare pari ad € 4.719,28 oltreIva, non eccedente le soglie previste daisopracitati commi 2 e 12 dell'art. 106 delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Approvare Certificato di regolareesecuzione relativo ai lavori di cui inoggetto, con data 08/05/2018, dal cuirileva un credito a favore dell'impresaIng. Marano & C. Srl pari ad € 37.335,72oltre Iva e liquidare alla ditta Ing.Marano & C. Srl, dietro presentazione diregolare fattura, la somma pari a €37.335,72 + IVA;

€ 1.603,40 - D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; -D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; -deliberazione n°529 del 03/05/2016 - deliberadella Giunta Regionale n. 178 del 22/03/2016, -nota prot. n° 0002466/18 del 09/01/2018 dell'ing.Corrado Foglia, - ordinanza n. 106 del 26/01/2018- comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016- lettera-contratto sottoscritta in data 30/01/2018;- art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., - atto di sottomissione in data21/03/2018, - commi 2 e 12 dell'art. 106 delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - il direttore dei lavoriha rimesso, in data 08/05/2018, i seguenti atti edelaborati allegati al presente atto: - Certificato diRegolare Esecuzione dei lavori; - Stato finale deilavori; - Registro di contabilità; - Libretto dellemisure;


1263 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERRAMENTO/PORTADA INSTALLARE PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI BASEEX OSPIZIO MARINO DI GIULIANOVA. CIG: ZA72411214.

25/06/2018 Dare Atto che è stato individuato l'Ing.Roberto Breda quale R.U.P; affidare lafornitura e posa in opera di unserramento/porta da installare presso ilDistretto Sanitario di Base Ex OspizioMarino di Giulianova alla ditta MetalSistem Snc per un importo pari a €2.200,00 oltre IVA; è stato approvato loschema di contratto e liquidato alla dittaMetal Sistem Snc, a seguito dellaregolare installazione dell'infisso inparola - accertata dal referente tecnicoAUSL - e dietro presentazione diregolare fattura, la somma pari a €2.200,00 + IVA;

€ 2.684,00 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii; -D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.; - D.Lgs.18 aprile 2018, n. 50 e ss.mm.ii.; - D.P.R. 1agosto 2011, n. 151; - nota prot. 5472 del12/06/2018 dell' Ing. Romeo Panzone,Comandante Provinciale di Teramo dei Vigili delFuoco - comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - linee guida n. 4 emanatedall'ANAC"; - art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50del 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, -articolo 36, comma 2, lettera a), - ex art . 36 c. 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ex art. 80D.Lgs. 50/2016 e ss .mm.ii. e dei requisiti specialiex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; - L. 136/2010 e del Codicecomportamento dell 'Ente; - D.Lgs. n. 196/2003; -art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16 - comma 2 lett.a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.


1264 REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE EINFORMAZIONE SU "LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITÀRADIOLOGICHE OSPEDALIERE", D. LGS. 230 DEL 18.03.1995,INSERITI NEL PIANO FORMAZIONE 2017 E LIQUIDAZIONEDELLE DOCENZE.

25/06/2018Realizzazione dei corsi di formazione einformazione su "La Radioprotezionenelle attività radiologiche ospedaliere",D. Lgs. 230 del 18.03.1995, inseriti nelPiano Formazione 2017 e liquidazionedelle docenze.


1265 PAGAMENTO COMPETENZE AI MEDICI SPECIALISTIAMBULATORIALI: MESE DI GIUGNO 2018.

18/06/2018 Pagamento competenze ai medicispecialisti ambulatoriali mese di giugno2018


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1266 PAGAMENTO COMPETENZE A PROFESSIONISTI PSICOLOGIAMBULATORIALI: MESE DI GIUGNO 2018.

25/06/2018 Pagamento competenze a professionistipsicologi ambulatoriali mese di giugno2018


1267 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DIMEDICINA GENERALE, PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA,CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIATERRITORIALE, MEDICINA DEI SERVIZI DELLA ASL DITERAMO - MESE DI MAGGIO 2018.

25/06/2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZESPETTANTI AI MEDICI DI MEDICINAGENERALE, PEDIATRI DI LIBERASCELTA, CONTINUITA'ASSISTENZIALE, EMERGENZASANITARIA, MEDICINA DEI SERVIZIDELLA ASL DI TERAMO - MESE DIAPRILE 2018


1268 DOTT. GIUSEPPE LANNI: PROVVEDIMENTI PER LALIQUIDAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLAPARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO(ONLINE) IN "MANAGEMENT SANITARIO" ANNOACCADEMICO 2016/2017- AUTORIZZATO CONDELIBERAZIONE N. 454 DEL 26.04.2017.

25/06/2018provvedimenti per la liquidazione dellespese relative alla partecipazione almaster universitario di II livello (online)in "management sanitario" annoaccademico 2016/2017- autorizzato condeliberazione n. 454 del 26.04.2017

€ 1.500,00 Deliberazione n. 454 del 26.04.2017.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1269 EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO.ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINIDI TERAMO. APPROVAZIONE 12° SAL E RELATIVALIQUIDAZIONE. CIG: 31946081EB. CUP: F43B10000380008.

25/06/2018Approvare lo Stato di avanzamenton°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto1 per un importo netto pari a €1.064.882,00; lo Stato di avanzamenton°12 a tutto il 04/05/18 - Opere edili lotto3 per un importo netto pari a €987.485,02; lo Stato di avanzamenton°12 a tutto il 04/05/18 - Opereimpiantistiche lotto 1 per un importonetto pari a € 1.042.707,53; lo Stato diavanzamento n°12 a tutto il 04/05/18 -Lotto 2 impianti per un importo netto paria € 475.246,04; lo Stato di avanzamenton°12 a tutto il 04/05/18 (Opereimpiantistiche Lotto 3) per un importonetto pari a € 323.108,70; lo Stato diavanzamento n°2 a tutto il 04/05/18relativo agli ordini di servizio n. 26 e n.31. Reparto di Medicina Nuclearepresso il 1° lotto del P.O. di Teramo perun importo netto pari a € 1.106.570,59;lo Stato Finale dei Lavori relativoall'ordine di servizio n. 32. Opere dimodifica presso il nuovo reparto diMedicina Nucleare piano seminterratoala "A" 1° lotto P.O. Teramo per unimporto netto pari a € 50.594,85;prendere atto del Certificato dipagamento n°12 per l'importocomplessivo pari a € 858.042,66 al nettodelle ritenute pari allo 0,5% di legge perinfortuni; liquidare e pagare il certificatodi pagamento n°12 per l'importocomplessivo pari a € 858.042,66 al nettodelle ritenute pari allo 0,5% di legge perinfortuni;

€ 943.846,93 deliberazione n°988 del 15/09/2010 ex art. 53comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. edint., nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011,pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, dallaDirezione Politiche della Salute della RegioneAbruzzo deliberazione n. 892 in data 26/08/2011deliberazione n°284 del 25/03/2013, ex art. 12comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int.,alla costituenda A.T.I. Di Mattia Fiore GeneralService s.r.l. di Teramo - Zanzi servizi s.p.a. diRoma; Rapporto Finale di Verifica RF-CV357;deliberazione n°1097 del 11/11/2013 contratto diappalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato aTeramo in data 29/11/2013 al n° 3959 seria 3A;nota prot. n° 0004238/14 del 22/01/2014, in data27/04/2014 Prot. n° 0005055/14 ai sensi diquanto stabilito dal contratto di appalto, la ATIcap. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. harimesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2°lotto, con nota prot. n° 0015929/14 del 20/03/2014è stato trasmesso il progetto esecutivo relativo al1° ed al 2° lotto alla già incaricata PCQ di Anconaper le procedure di Verifica ai sensi degli artt. 48,52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010; la PCQ diAncona,ha rimesso via email in data 14/04/2014 ilRapporto Finale RF - CV371, art.45 del D.P.R.207, è "conforme"; Verbale di validazione delprogetto definitivo de quo sottoscritto dal R.U.P.in data 23/04/2014 Verbale di riunione svolta indata 02/04/2014, deliberazione n°504 del24/04/2014 artt. 90 e 91 comma 2, 124 e 125 deld.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.,deliberazione n° 641 del 18/06/2014 è;deliberazione n° 644 del 14/05/2015 art. 48, 52,53 e 54 del D.P.R. 207/2010; deliberazione n.1097 del 11/11/2013; delibera n. 1014 del30/07/2015 Ordinanza n°1368 del 06/08/2014Ordinanza n°1953 del 03/11/2014 Ordinanza n°378 del 25/02/2015 Ordinanza n°1390 del13/07/2015 Ordinanza n°186 del 29/01/16Ordinanza n°744 del 12/04/16 Ordinanza n°1360del 06/07/2016 Ordinanza n°2333 del 13/12/2016Ordinan



26/06/2018 Concessione dei benefici di cui all'art.33, c. 3, della L. 5/2/1992 n. 104, perl[...].



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26/06/2018 Concessione beneficio per assistenza alconiuge



1272 [...] - CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42,COMMA 5, DEL D.LGS. 26.03.2001, N. 151.

26/06/2018 Concessione beneficio per assistenza alconiuge



1273 [...] - DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO - PROVVEDIMENTIIN MERITO ALLA CORRESPONSIONE DELLE FERIEMATURATE E NON FRUITE.

26/06/2018 DI PRENDERE ATTO che in data12.04.2018 è deceduta l[...];DI CORRISPONDERE all' eredelegittimo Sig. [...], il pagamento delleferie maturate e non fruite pari a €1.863,14 relative a n. 13 giornidell'anno 2017 e n. 9 giorni nell'anno2018 e n. 1 festività soppressa, comerisulta dal calcolo allegato al presenteatto;DI PRENOTARE al sottoconto delbilancio esercizio corrente le sommedelle ferie maturate e non fruite pari a €1.863,14 relative a n. 13 giornidell'anno 2017 e n. 9 giorni nell'anno2018 e n. 1 festività soppressa pari ad €1.863,14 ;

istanza del 17.04.2018 prot. n. 39020/18 da partedel Sig. [...], in qualità di erede legittimo, con laquale chiede il pagamento delle ferie maturate enon fruite dalla [...];


1274 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO -MARZO E APRILE 2018.

26/06/2018 Liquidazione ore al personale dei livellidel comparto

///////// ///////////////////////PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ORE DISTRAORDINARIO E DI TELELAVORO EFFETTUATE DALPERSONALE DELL 'U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI NEI MESI DI:GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2018.

26/06/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE ORE DI STRAORDINARIO E DITELELAVORO EFFETTUATE DALPERSONALE DELL'U.O.C. SISTEMIINFORMATIVI NEI MESI DI: GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO, APRILE,MAGGIO 2018.

€ STAMPE DELLE ORE AUTORIZZATE DISTRAORDINARIO


1276 PAGAMENTO COMPENSO A N. 16 VETERINARICONVENZIONATI: MESE DI GIUGNO 2018



1277 PROROGA TRATTAMENTO PSICORIABILITATIVO UTENTE [...]PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA DI ATENA SRL DIMONTE CERIGNONE (PU).


€40.000 sintesi della Unità di ValutazioneMultidimensionale del DSB Val Vibrata n.1028 del8 giugno 2018


1278 PROROGA EROGAZIONE TRATTAMENTO SIG.[...] PRESSO LARESIDENZA PROTETTA DI ATENA SRL DI MONTECERIGNONE (PU).




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1279 PROROGA EROGAZIONE PRESTAZIONE RIABILITATIVAUTENTE [...] PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DI ATENASRL DI MONTE CERIGNONE (PU).




1280 BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA.PROVVEDIMENTI PER LA CONTINUAZIONE DEL PERCORSOPROGETTUALE DI UN UTENTE DEL C.S.M. DI SANT'EGIDIO.






1282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVEDEI DIRIGENTI MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DITERAMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALISTANDARD ASSISTENZIALI - ANNO 2017.

26/06/2018l'effettuazione delle attività in argomento


1283 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONIAGGIUNTIVE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESADEL PERSONALE INFERMIERISTICO DEL SERVIZIO DICARDIOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO E DELLE PRESTAZIONIAGGIUNTIVE PER APERTURA SABATO POMERIGGIODELL'U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - ANNO2017.

26/06/2018l'effettuazione delle attività in argomento


1284 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI MAGGIO 2018.

26/06/2018 Liquidazione somme ai vari specialistiche hanno effettuato sostituzioni nelmese di maggio 2018



1285 RATIFICA INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER TITOLARIASSENTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 .



1286 ACCORDO CONTRATTUALE ASL TERAMO E FONDAZIONE ILCIRENEO-ONLUS. LIQUIDAZIONE SALDO DEL FATTURATOQUARTO TRIMESTRE 2017 E PRIMO TRIMESTRE 2018.

26/06/2018 Accordo contrattuale ASL Teramo eFondazione Il Cireneo-Onlus.Liquidazione saldo del fatturato quartotrimestre 2017 e primo trimestre 2018.


1287 P.O.R. "VERSO L'AUTONOMIA - DALLA RIABILITAZIONEALL'ABILITAZIONE". LIQUIDAZIONE SALDO DEL FATTURATODELL'ANNO 2017, ALLA FONDAZIONE ANFFAS - ONLUS.

26/06/2018 P.O.R. "Verso l'Autonomia - dallariabilitazione all'abilitazione".Liquidazione saldo del fatturatodell'anno 2017, alla Fondazione Anffas -Onlus.


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1288 ACCORDO CONTRATTUALE ASL TERAMO E FONDAZIONEANFFAS-ONLUS, PER L 'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DIRIABILITAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLOSPETTRO AUTISTICO. LIQUIDAZIONE SALDO DELFATTURATO ANNO 2017.

26/06/2018Accordo contrattuale ASL Teramo eFondazione Anffas-Onlus, perl'erogazione di prestazioni diRiabilitazione e Trattamento dei Disturbidello Spettro Autistico. Liquidazionesaldo del fatturato anno 2017.


1289 PRENOTAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA INTEGRATIVAPER ASSISTITI RESIDENTI NEL DSB DI TERAMO EDOMICILIATI PRESSO ALTRE AUSL.

26/06/2018 Liquidazione fatture € 455,05PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

1290 SIG.RA[...] CAT. D. CONCESSIONE CONGEDO PER CURE.28/06/2018DI CONCEDERE alla dipendente Sig.ra[...] Cat. D, con rapporto di lavoro atempo indeterminato, in servizio presso[...]i, la fruizione del congedo retribuitoper cure mediche connesse allo stato diinvalidità della durata massima di 30giorni ai sensi dell'art. 7 del D.lgs119/2011, a far data dal 09.07.2018 al27.07.2018, per un totale di giorni 19;











1293 ISTITUTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIOEFFETTUATO DAI DIPENDENTI DELL'UOC ACQUISIZIONEBENI E SERVIZI NEL PERIODO DI GENNAIO - MARZO 2018.

28/06/2018Istituto del lavoro straordinario.Liquidazione e pagamento ore di lavorostraordinario effettuato dai dipendentidell'UOC Acquisizione Beni e Servizi nelperiodo di Gennaio - Marzo 2018

1) Stampa giustificativi periodo elaborato gennaio- marzo 2018


1294 COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE -UOC AREA DISTRETTUALE GRAN SASSO-LAGA EXDISTRETTO SANITARIO DI BASE TERAMO. BANCA ORE,LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI DIPENDENTIAPPARTENENTI ALL'AREA DEI LIVELLI DEL COMPARTO -ANNO 2016 E 2017.

28/06/2018 LIQUIDAZIONE BANCA ORE2016/2017


1295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO INPRONTA DISPONIBILITÀ E INDENNITÀ PER PARTICOLARICONDIZIONI DI LAVORO -MAGGIO 2018- AREA DEI LIVELLIDEL COMPARTO - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER LAVOROSTRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ EFFETTUATODAL PERSONALE TECNICO- SANITARIO NEL MESE DIMAGGIO 2018 OLTRE I LIMITI DI CUI ALL'ART. 34 COMMA 3) E4) DEL CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 7 APRILE 1999.

28/06/2018 Vedi oggetto Tabulati e prospetti vari.PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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1296 LAVORO STRAORDINARIO IN PRONTA DISPONIBILITÀ,SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E SERVIZIO NOTTURNO EFESTIVO - MAGGIO 2018 - AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA EVETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA - PRESIDIOOSPEDALIERO DI GIULIANOVA - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSI ED INDENNITÀ.

28/06/2018 Vedi oggetto € 26.702,79 1) tabulato nominativo - compensi per ore dilavoro straordinario in pronta disponibilità; 2)tabulato nominativo - indennità per servizio diguardia medica e servizio notturno e festivo; 3)tabulato nominativo - indennità per turni di prontadisponibilità; 4) prospetto relativo agli istituticontrattuali del lavoro straordinario in prontadisponibilità, servizio di guardia medica e servizionotturno e festivo - Area della Dirigenza medica eveterinaria - indicante il totale delle ore/turni ecorrelati compensi/indennità da pagare; 5)prospetto relativo agli istituti contrattuali del lavorostraordinario in pronta disponibilità, servizio diguardia medica e servizio notturno e festivo -Area della Dirigenza s.p.t.a. - indicante il totaledelle ore/turni e correlati compensi/indennità dapagare.


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1297 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ASEGUITO DI AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO ILCENTRO PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTOALIMENTARE - "RESIDENCE CABRINI"

28/06/2018 Liquidazione fatture € 52094,00PROVVEDIMENTIDIRIGENZIALI

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