"ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA".

T -

La Municipalidad de Armenia, Departamento de Sonsonate, en uso de las

facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código Municipal, relacionado

con el Artículo 31 numeral 2 y Artículos del 72 al 85 del mismo Código.

DECRETA:

La Ordenanza de Presupuesto Municipal, para el ejercicio que se inicia el uno de

enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto de INGRESOS y EGRESOS, con sus

Disposiciones Generales en la forma siguiente:

l. RESUMEN INSTITUCIONAL

l)ALCALDIA DE ARMENIA 3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA

2) PERIODO 2016 4) TECHO PRESUPUESTARIO: $2,621,116.55

5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, DE UNA MANERA RESPONSABLE PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES

INCREMENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

ELABORACION, APROBACION Y EJECUCION DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL PARA EL AREA URBANA Y RURAL.

IMPULSAR EL PROCESO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, PROMOVIENDO LA CALIDAD DE PRESTACIONES

DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.

FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FIN DE DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRAL Y TRANSPARENTE.

6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

ELABORAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE

NECESIDADES CON LAS COMUNIDADADES, A FIN DE SATISFACER LAS DEMANDAS REALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES.

7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE INVERSION ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO.

FACILITAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA GESTION MUNICIPAL, MEDIANTE LA ADOPCION DE ESTRATEGIAS QUE FACILITEN

LA SIMPLIFICACION DE PROCESOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA ATENCION A LOS CIUDADANOS.

8) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:

01

02

04

05

DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL

GESTION OPERATIVA

DESARROLLO SOCIAL

DEUDA PUBLICA

9) NOMBRE DEL RESPONSABLE: RAFAEL ANTONIO SEGURA

10) CARGO; CONTADOR MUNICIPAL

$

$

$

$

575,306.64

590,658.80

940,566.87

514,584.24

11) FIRMA:

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1) ALCALCIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2016

3)AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA

) UNIDAD PRESUPUESTARIA:DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

5) CIFRA PRESUPUESTARIA:

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESPUESTARIA:

A) MODERNIZAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR LA CAPTACION DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA

CONTRIBUIR AL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO

B) INVERTIR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION DE UNA MANERA MAS EFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA POBLACION EN LAS DIFEREN-

TES AREAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS.

7) LINEAS DE TRABAJO 8) PROPOSITO 9) MONTO

0101 • CONCEJO MUNICIPAL -CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VISITASAUDITORIA INTERNA DE CAMPO PARA MANTENER BUENA COMUNICACIÓN.- LA

QUE PERMITA CONOCER A FONDO LAS NECESIDADES REALESDE LA POBLACION Y PRIORIZAR LAS SOLUCIONES $ 304,449.64

0102 DESPACHO ALCALDE -REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS DIFERENTESORGANISMOS Y VELAR POR LA TRANSPARENCIA.

SECRETARIA -APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL A LLEVAR TODA LA DOCUMENTACIONAL DIA. $ 188,024.00

POLICIA MUNICIPAL -CONTRIBUIR A MANTENER EL ORDEN DENTRO DE LAS PROPIEDADESMUNICIPALES

MTO. OBRAS MUNICIPALES -EJERCER EL CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOSGASTOS Y BIENES MUNICIPALES.-EJERCUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES

MEDO AMBIENTE OBRAS MUNICIPALES QUE SE REALICEN. - VELAR POR LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALESDEL MUNICIPIO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

PROYECCION SOCIAL

UACI

0103

TESORERIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

CUENTAS CORRIENTES

-ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES

QUE HACEN LAS ADESCOS AL CONCEJO MUNICIPAL.

-APOYAR AL CONCEJO PARA QUE EXISTA UNA MEJOR EFICIENCIA Y

EFICACIA EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

-ADMINISTRAR EFICAZMENTE Y CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS

DE LA INSTITUCION.

-PROPORCIONAR INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

PARA LA TOMA DE DECISIONES.

- PROPORCIONAR A LOS CONTRIBUYENTES INFORMACION RELACIONADA

CON IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

$ 82,833.00

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1} ALCALCIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE!2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2016

3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA

) UNIDAD PRESUPUESTARIA: DE GESTION OPERATIVA

5) CIFRA PRESUPUESTARIA:

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESPUESTARIA:

A) PRESTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN FORMA EFICIENTE , OPORTUNA Y CUANDO LA COMUNIDAD LO DEMANDE.

B) VERIFICAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS.

7) LINEA DE TRABAJO 8) PROPOSITO 11) MONTO

0201 A) BRINDAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES $ 24,225.00 0202 A LA POBLACION. $ 489,673.50 0203 $ 76,760.30

CATASTRO REGISTRO ESTADO FAM.

MERCADOS ASEO PUBLICO B) HACER EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO

ALUMBRADO PUBLICO PARA SER EFICIENTES EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA.RASTRO PARQUE

TERMINAL BUSES C) AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOSSERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION.

ELECTRICISTA POLIDEPORTIVO D) OFRECER A LA POBLACION UN ESPACIO ADECUADO PARA LA RECREA-

CION SANA Y PRACTICA DEL DEPORTE.

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1) ALCALCIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2016

3) AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL

4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 04,05 PROYECTOS FODES/ISDEM, FODES/FISDL, PFGL Y DEUDA PUBLICA

5) CIFRA PRESUPUESTARIA:

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESPUESTARIA:

A} REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.

B) EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR

LAS COMUNIDADES

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS.

7) LINEA DE TRABAJO 8) PROPOSITO 11) MONTO

0401

PROYECTOS A} FOMENTAR UNA BUENA RELACION ENTRE LAS ADESCOS Y MUNICIPALIDAD $ 940,566.87

FODES/ISDEM PARA LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA PRIORIZACION DE OBRAS DE

0501 BENEFICIO SOCIAL.

DEUDA PUBLICA $ 514,584.24

B} SATISFACER LAS DEMANDAS DE LAS OBRAS SOLICITADAS POR LAS DIFE-

PROYECTOS RENTES ADESCOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO LOCAL DE LAS

FODES/FISDL COMUNIDADES.

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y RUBRO DE AGRUP ACION

l}INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE2} PRESUPUESTO MUNICIPAL PERIODO 20163} AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL

4)UNIDAD 5)FUENTE 51 54 55

PRESUPUESTARIA DE FINANCIAMIENI'O

01 FONDO GENERAL 25% $ 107,355.00 $ 104,050.00 $ 6,700.00

01 FONDOS PROPIOS $ 216,521.00 $ 84,948.64 $ 8,900.00

02 FONDO GENERAL 25% $ 155,391.00 $ 72,146.44 $ .

02 FONDOS PROPIOS $ 298,773.50 $ 53,552.86 $ 1,100.00

04 FONDOS PFGL

04 FONDO GENERAL 75% $ 28 000.00 $ 191,784.96 $ 200.00

05 DEUDA PUBLICA $ 117,477,03

TOTALES $ 806,040.50 $ 506,482.90 $ 134,377.03

56 61

$ 31,126.00 $ 3,700.00

$ 8,256.00 $ 3,750.00

$ 1,132.00 $ 3,450.00

$ 2,413.00 $ 2,700.00

$ 15,900.00 $ 704,681.91

$ 58,827.00 $ 718,281.91

71 TOTALES

$ 252,931.00

$ 322,375.64

$ 232,119.44

$ 358,539.36

$ .

$ 940,566.87

$ 397,107.21 $ 514,584.24

$ 397,107.21 $ 2,621,116.55

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1 )INSTTI1JCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

2) PRESUPUESTO MUNICIPAL PERIODO 2016

3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Y DESARROLLO SOCIAL

5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4) UNIDAD PRESUPUESTARIA t.FONDO 2. RF.CURSOS 3. PRESTAMOS

GENERAL PROPIOS INTERNOS TOTALES

01 DIRECCION Y ADMON.

1NSTTI1JCIONAL $ 252,931.00 $ 322,375.64 $ 575,306.64

02 DE GESTION

OPERATNA $ 232,119.44 $ 358,539.36 $ 590,658.80

04 FONOOS PFGL $ - $ -

04 PROYECTOS $ 940,566.87 $ 940,566.87

05 DEUDA PUBLICA $ 514,584.24 $ 514,584.24

TOTALES $ 1,940,201.SS $ 680,915.00 S . s 2,621,116.SS

-- -- .. • .... .,.� ... l. ,•• w. 1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR LINEAS DE TRABAJO ..

1 )INSTil1JCI0N: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPTO. SONSON) 4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:

2) PRESUPUES'ID MUNICIPAL PERIODO 2016 5) RESPONSABLE:

3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y DESARROUO SOCIAL 6) CIFRA PRESUPUESTARIA:

9) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

7)CODIG0 8) LINEAS DE FONDO RECURSOS PRESTAMOS DONACIONES JO)TOTAL 'IRABAJO GENERAL PROPIOS INTERNOS

01

0101 $ 121,810.00 $ 182,639.64 $ 304,449.64

0102 $ 58,975.00 $ 129,049.00 $ 188,024.00

0103 $ 72,146.00 $ 10,687.00 $ 82,833.00

02

0201 $ 19,669.00 $ 4,556.00 $ 24,225.00

0202 $ 196,300.00 $ 293,373.50 $ 489,673.50

0203 $ 16,150.44 $ 60,609.86 $ 76,760.30

04 0401 $ 940,566.87 $ 940,566.87

0403 $ -

05 0501 $ 514,584.24 $ 514,584.24

TOTAL $ 1,940,201.55 $ 680,915.00 $ . $ . $ 2,621,116.55

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA

DETALLE DE INGRESOS

AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y LINEAS DE TRABAJO: 0101, 0102 0103, 0201, 0202, 0203 Y 0401 AÑO: 2016 DESARROLLO SOCIAL

CODIGO 1

FUENTE ESPECIFICA 1

ING. REALES ING.REALES INGRESOS INGRESOS 1

ESTIMADOS 2015 11

VARJACION 11

JUSTIFICACION : Nov y Dlc/14 ENERO-OCT/15 ESTIMADOS 2016 PROYECTADOS 2016

11801 COMERCIO $ 14,673.88 $ 55,247.26 $ 69,921.14 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ (5,078.86)

11802 INDUSTRIA $ 9.16 $ 8,237.56 $ 8,246.72 $ 8,000.00 $ 3,500.00 $ 246.72 1� "'"''",;rwu, Ut:1.., ,vvv.uv

banco Procredlt y Bco.Az1eca 11803 FINANCIERO $ . $ 18,092.50 $ 18,092.50 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ (11,907.50) $600.00

11804 SERVICIOS $ 9,441.53 $ 22,562.93 $ 32,004.46 $ 54,000.00 $ 50,000.00 $ (21,995.54)

11805 AGROPECUARIOS $ 22.80 $ 725.06 $ 747.86 $ 800.00 $ 550.00 $ (52.14)

11806 BARES Y RESTAURANTES $ 54.84 $ 61.71 $ 116.55 $ 200.00 $ 240.00 $ (83.45)

11812 MAQUINAS TRAGANIQUEL $ 200.81 $ 200.81 $ 250.00 $ 250.00 $ (49.19)

11814 SERVICIOS PROFESIONALES $ 137.28 $ 1,018.16 $ 1,155.44 $ 1,200.00 $ 1,800.00 $ (44.56)

11815 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO $ 3,890.10 $ 18,667.88 $ 22,557.98 $ 25,000.00 $ 30,000.00 $. (2,442.02) 11816 TfV\NSPORTES $ 794.59 $ 3,065.29 $ 3,859.88 $ 4,000.00 $ 6,500.00 $ (140.12)

11817 VALLAS PUBLICITARIAS $ 145.86 $ 413.77 $ 559.63 $ 600.00 $ 900.00 $ (40.37)

11818 VIALIDAD $ 20.58 $ 3,354.52 $ 3,375.10 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ (24.90)

11899 IMPUESTOS MPALES. DIVERSOS $ 83.35 $ 1,309.13 $ 1,392.48 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ (107.52)

12105 REGISTRO FAMILIAR $ 4,144.54 $ 17,854.85 $ 21,999.39 $ 22,000.00 $ 20,500.00 $ (0.61)

12108 ALUMBRADO PUBLICO $ 10,577.53 $ 64,005.83 $ 74,583.36 $ 76,000.00 $ 75,000.00 $ (1,416.64)

12109 ASEO PUBLICO $ 14,899.37 $ 84,057.11 $ 98,956.48 $ 102,000.00 $ 105,000.00 $ (3,043.52)

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES $ 2,649.39 $ 13,667.56 $ 16,316.95 $ 16,000.00 $ 13,000.00 $ 316.95

12114 FIESTAS PATRONALES $ 3,735.77 $ 20,731.24 $ 24,467.01 $ 24,500.00 $ 23,000.00 $ (32.99)

12115 MERCADOS $ 12,641.30 $ 50,592.82 $ 63,234.12 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ (1,765.88)

12117 PAVI MENT ACION $ 1,995.75 $ 12,414.88 $ 14,410.63 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ (589.37) 12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS $ 5,091.87 $ 16,227.88 $ 21,319.75 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 319.75

12119 RASTRO Y TIANGUE $ 957.86 $ 5,342.98 $ 6,300.84 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 300.84

12199 TASAS DIVERSAS $ 8,216.53 $ . $ 8,216.53 $ 8,200.00 $ 50,000.00 $ 16.53

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNIC. $ . $ 3,075.71 $ 3,075.71 $ 3,100.00 $ 5,000.00 $ (24.29)

12211 COTEJO DE FIERROS $ 3.48 $ 21.78 $ 25.26 $ 30.00 $ 30.00 $ (4.74)

12299 DERECHOS DIVERSOS $ 203.01 $ 1,479.20 $ 1,682.21 $ 2,000.00 $ 2,100.00 $ (317.79)

14199 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ . $ 60.00 $ 60.00 $ 100.00 $ . $ (40.00)

14201 SERVICIOS BASICOS $ . $ 87,625.93 $ 87,625.93 $ 102,000.00 $ . $ (14,374.07' Ingresos por servicio de agua

1

14299 SERVICIOS DIVERSOS 15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 15302 INTERESES POR MORA DE IMPUEST. 15310 MULTAS POR DECLARACION EXT. 15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 15313 MULTAS AL COMERCIO 15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 15402 ARRENDAMIENTO DE BIENES INM. 15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 15799 INGRESOS DIVERSOS 16301 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINAN. 16303 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 16304 TRANSF. DE PERSONAS NATURALES

TOTAL FONDO MUNICIPAL 16201 TRANSF.CTES. SECT.PUBLICO 25% 22201 TRANSF. FODES/ISDEM 75%

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS INVERSION 75% FUNCIONAMIENTO 25% FONDOS PFGL FONDO MUNICIPAL

FECHA: 04 de Diciembre de 2015.

$ . $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ . $ $ 1,351.53 $ 4,757.20 $ 6,108.73 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 108.73 $ 507.79 $ 3,726.14 $ 4,233.93 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 1,233.93

$ 2.86 $ 2.86 $ . $ . $ 2.86 $ 183.04 $ 790.99 $ 974.03 $ 1,000.00 $ 1,100.00 $ (25.97)

$ 9.14 $ 9.14 $ 15.00 $ 15.00 $ (5.86) $ 241.68 $ 1,979.02 $ 2,220.70 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 920.70

$ 455.51 $ 455.51 $ 500.00 $ . $ (44.49) $ 1,205.95 $ 1,376.96 $ 2,582.91 $ . $ . $ 2,582.91 $ 301.43 $ 4,330.32 $ 4,631.75 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 3,631.75 $ 1,791.00 $ 1,791.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 591.00 $ 6,410.11 $ 6,410.11 $ . $ 40,000.00 $ 6,410.11 $ 3,175.00 $ 3,175.00 $ . $ 7,000.00 $ 3,175.00

1$109,557.9011 $ 527,562.4911$ 631.120.3911 $ 680,91s.oo 11 $ 665,585.oo 1 $ (28,464.61)

$ 77,444.86 $ 402,892.50 $232,334.60 $1,208,677.50

$232,334.60 $1,208,677.50 $ 77,444.86 $ 402,892.50 $ . $ .

$ 480,337.36 $1,441,012.10

$1,441,012.10 $ 480,337.36 $ .

$ 485,050.44 $ 464,669.16 $ $ 1,455,151.11 $1,394,007.57

$1,455,151.111$1,270,297.801 $170,714.30 $ 485,050.44 J $ 423,432.60 J $ 56,904.76 $