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Alcaldía Municipal de San Salvador

Unidad de Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Formulación Plan Operativo Anual 2015

Resumen Ejecutivo i

I Número de Metas Formuladas porDependencia

1

II Cuantificación Integrada de Metas FormuladasAño 2015

3

III Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Concejo Municipal

4

IV Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Alcalde

5

V Número de Metas Formuladas de la Direcciónde Administración

6

VI Número de Metas Formuladas de Dirección deDesarrollo Municipal

7

VII Número de Metas Formuladas de la Direcciónde Finanzas

8

VIII Número de Metas Formuladas de lasInstituciones Autónomas

9

IX Número de Proyectos y metas Por AreaEstratégica y Dependencias

10

X Anexos – Formulación de Plan OperativoAnual por Dependencias

12

TABLA DE CONTENIDO


i

RESUMEN EJECUTIVO

El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la

acción pública, que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas,

programas, proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así

como la expresión financiera para acometerlas, constituye el principal

instrumento de planeación en la administración pública en virtud de que

en él, se establecen de manera pormenorizada las acciones y

compromisos anuales para dar cumplimiento a los compromisos

institucionales; además es el instrumento sobre el que se realiza la

evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con el Plan

Estratégico Municipal 2012-2015.

La Formulación Plan Operativo Anual (POA) Integrado de la Alcaldía

Municipal de San Salvador Año 2015, se ha desarrollado de acuerdo a

prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015

aprobado y vigente, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de

Formulación del Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a

las dependencias y los lineamientos proporcionados para proceder a la

elaboración del documento citado.

Este instrumento de control interno formulado en concordancia a lo

indicado en el Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno

Específicas de la Alcaldía Municipal de San Salvador (NTCIEAMSS) vigentes

a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar fortaleciendo

el Sistema de Planificación que a partir del año 2010 se introdujo en la

municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan Estratégico en

una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y


ii

evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles

organizativos reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.

Se describen en el documento las metas y sus actividades sustantivas,

montos presupuestarios asignados a cada una de ellas por las Unidades

Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas. De acuerdo a las

proyecciones realizadas, para el año 2015 se han formulado un total de

471 metas, de las cuales 419 son operativas y 52 son estratégicas.

Cada dependencia involucrada con los proyectos y metas contenidos en

el Plan Estratégico Municipal 2012-2015, realizaron una revisión y ajuste a sus

compromisos establecidos proyectados a fin de que estos se cumplan, así

como también se incorporaron nuevos proyectos y 4 nuevas metas

estratégicas de conformidad a lo establecido por la Dirección Superior. De

esta manera la formulación del POA integrado para el año 2015 contiene

las metas estratégicas actualizadas y aprobadas por el Concejo Municipal.

A continuación de una forma resumida se describen las prioridades de

cada área estratégica que se operativizan con las metas formuladas:

I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 5 metas

estratégicas en donde uno de los esfuerzos se enfocará a Capacitar

centros escolares en el tema: Manejo Integral de los Desechos Sólidos a

través de Realizar 40 visitas con Arti y El Gran Contenedor y con ello

contribuir a Fomentar la cultura del reciclaje en Centros Escolares; el

resto de metas que comprende esta área son:


iii

Rediseño y calibración de 18 rutas de recolección.

Implementar el estudio de puntos críticos.

Fortalecimiento de la Comisión Municipal, Organización Distrital y

Comunales, creación y funcionamiento del Centro de Operaciones

de Emergencias Municipales.

Ampliación del Sistema de Alerta Temprana.

II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 11 metas

estratégicas, entre sus prioridades se tiene:

Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de

espacios públicos.

Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario.

Apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de

Información Geográfico Participativo (SIG-P).

Bacheo Superficial y Profundo en Red Municipal. (60,000 m2

aproximadamente).

Recarpeteo, y tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso

municipal (2,000 m2 aproximadamente).

Realizar el Suministro y la Supervisión a la ejecución de Proyectos de

Modernización del Servicio de Alumbrado Público en los principales

corredores urbanos del municipio.

Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II

BID): ejecución de 2 proyectos.

Mejoramiento integral de asentamientos Urbanos precarios (FASE II

BID): 12 proyectos, entre otros.


iv

III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia

que desarrolla la municipalidad de San Salvador cuenta con 23 metas

estratégicas en donde se ejecutarán:

80 proyectos comunitarios distribuidos en las seis Delegaciones

Distritales de San Salvador, para mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos. Por modalidad de Administración o de contratación -

con Fondos FODES - que incluye presupuesto participativo, Fondos

AMSS y otras fuentes de financiamiento). Proyectos Comunitarios

distribuidos en las seis Delegaciones Distritales de San Salvador para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.

Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,

transparencia y solidaridad a la población.

Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud

de la población capitalina se acercaran los servicios de salud a

través de Ferias en los centros poblacionales de los distritos, atención

odontológica en Centros de Desarrollo Integral CDI's, Comunidades,

Centros Escolares y en Mercados Municipales se realizaran Festivales

de Salud a los usuarios de los mercados y Jornadas educativas,

abatización y fumigación contra el dengue.

Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de 436

Talleres Itinerantes en Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, 90

instalaciones de la Biblioteca Municipal Ambulante y Talleres

Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios; se ejecutará

10 presentaciones de "Viernes de Teatro"; en Teatro Municipal de


v

Cámara, así como Programas televisivos de eventos culturales y

programas radiales.

Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se

realizarán presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa;

realizar 2 concursos de: "Altares del día de la Cruz" y "Nacimientos";

para fomentar el turismo en Nuestra Capital se ejecutarán 11 visitas

guiadas con el Tour Nocturno Cementerio General "Los Ilustres".

Generar 2.4 toneladas mensuales de abono orgánico para distribuir a

la población.

Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia,

fortalecimiento del Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de

atención de las personas indigentes.

Se contará con un equipo de jóvenes artesanos formados para la

reconstrucción de la casa ubicada en la Calle de la Amargura,

inmueble propiedad de la Municipalidad ubicado en la 6a. Calle

Oriente. y 10a. Av. Sur. (frente Iglesia La Merced).

Asimismo, se realizarán talleres para la elaboración, y socialización

de la Política Municipal, entre otros.

IV. Área Estratégica de Modernización, considera 5 metas estratégicas para

este año 2015, entre lo que destaca:

Revisar y Actualizar 3 Ordenanzas Municipales.

Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM

Comunitario, además se realizará mejoras en procesos operativos y

administrativos del CAM Comunitario.


vi

Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase II

facilitando de esta forma al ciudadano para que realice sus trámites

de forma ágil, oportuna y de calidad y se continuará con el sistema

de Turismo del Municipio de San Salvador en línea; entre otros.

V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 8 metas

estratégicas a desarrollarse en el año 2015, orientando sus metas a:

La construcción del Centro Comercial Municipal San Vicente de Paul

( Planos Constructivos y Arquitectónicos, Supervisión y Construcción)

Construcción de la Bóveda, área recreativa, área para

estacionamientos y locales comerciales en el Mercado San Miguelito.

La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral,

pretende contribuir a la búsqueda y obtención de empleos a través

de obtener 2 convenios de cooperación con empresas y otras bolsas

de trabajo y así colocar 110 personas en puestos de trabajo a través

de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.

Capacitar a 46 personas para mejorar sus competencias laborales

mediante el aprendizaje técnico en el CFL.

Se ejecutarán 19 cursos de formación laboral que contribuya a la

adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del

empleo.

3 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así contribuir a

la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento

del empleo.

Crear 20 nuevas microempresas en el municipio de Salvador.


vii

En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de diez

apartados, el primero muestra de forma integrada a través de matrices

la cantidad de metas programadas por dependencia; el segundo

muestra a nivel de Concejo, Alcalde, Direcciones Generales y

Autónomas las metas programadas, del tercero al octavo apartado se

muestra: un detalle por los niveles de jerarquía tomando de referencia

la estructura organizativa para el año 2015 oficializada, el número de

metas que cada entidad ha proyectado trabajar durante el presente

año y en el apartado nueve se detalla en cuadro el número de

proyectos y metas por Área Estratégica, por cada dependencia

vinculada de acuerdo a la formulación del Plan Estratégico del

Municipio de San Salvador 2012-2015.

En el apartado diez se refiere a la sección de anexos en el cual se ha

incorporado el Plan Operativo Anual de cada unidad organizativa y se

detalla las metas programadas, con su unidad de medida, cantidad,

calendarización de las mismas y recursos presupuestarios asignados por

cada entidad que integra la municipalidad.


1

corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADASRECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 998,877.021 Sindicatura 3 148,125.36

2 Secretaría Municipal 3 218,565.12

3 Auditoria Interna 3 124,255.21

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 68 9,021,793.38

4 Unidad de Comunicación Social 7 552,058.57

5 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 3 380,020.73

6 Unidad de Desarrollo Institucional (UDI, Depto. Planificación, Gestión deCalidad

14 151,100.71

7 Gerencia Legal/SubGerencia Legal 12 435,678.828 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

5 125,721.67

9 Delegación Contravencional 7 79,151.78

10 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 3 48,005.53

11 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 10 6,882,416.53

12 Unidad de Cooperación Externa 7 132,564.06

III Dirección de Administración 71 18,056,275.21

13 Dirección de Administración 0 74,999.8414 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 2 30,561.10

15 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 19 543,947.35

16 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 20 15,083,117.57

17 SubGerencia del Talento Humano. 14 2,093,985.02

18 SubGerencia de Tecnologías de la Información 16 229,664.33

IV Dirección de Desarrollo Municipal 181 30,082,772.73

19 Dirección de Desarrollo Municipal 0 272,594.3120 Unidad Ambiental 4 15,190.77

21 Gerencia de Desarrollo Social 89 8,041,752.40

22 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 8 162,611.35

23 SubGerencia de Participación Ciudadana 5 153,683.11

24 Depto. Promoción de Salud 13 945,138.52

25 Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia 3 50,092.39

26 Depto. De protección Civil 4 87,451.52

27 Depto de Organización y Participación Ciudadana 4 38,073.85

28 Delegación Distrital I 10 1,250,621.5729 Delegación Distrital II 8 1,089,887.0930 Delegación Distrital III 8 910,514.7631 Delegación Distrital IV 8 896,666.2232 Delegación Distrital V 8 1,017,059.9533 Delegación Distrital VI 8 843,777.84

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO

I. NUMERO DE METAS FORMULADAS POR DEPENDENCIA


2

corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADASRECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

34 Gerencia de Desarrollo Urbano 58 21,657,622.36

35 Gerencia Desarrollo Urbano 7 13,871,721.2536 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 19,540.0037 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 6 5,724,387.6938 SubGerencia de Servicios Urbanos 35 1,986,503.0939 SubGerencia de Urbanismo 8 55,470.3340 Gerencia de Mercados 27 77,690.00

41 Gerencia de Desarrollo Económico Local 0 17,922.89

42 Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público 0 0.00

43 Depto. De Promoción de Inversiones 3 17,422.89

V Dirección de Finanzas 73 4,441,290.05

44 Departamento de Tesorería 8 544,741.2545 Departamento de Contabilidad 4 80,513.6246 Departamento de Presupuesto 6 115,936.6247 Gerencia de Gestión Tributaria 55 3,091,528.21

48 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 99,250.6649 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 84,867.0550 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP) 15 1,768,224.2951 SubGerencia de Catastro 1 180,301.0652 Depto. Técnico 13 152,521.6353 Depto. Análisis y Aplic. Catastrales 5 66,641.6554 Depto. Resoluciones Catastrales 9 83,742.7155 Depto. Monitoreo Catastral a Deleg. Catastrales 2 15,391.27VI Instituciones Autonómas 69 13,818,801.29

56 Promocultura 9 526,862.0357 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 0 482,430.1658 Centro de Formación Laboral (CFL) 8 316,352.0059 Dirección de Cementerios 9 0.0060 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 32 11,873,157.1061 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 370,000.0062 Instituto Muncipal de la Juventud 5 250,000.00VII Deuda Interna y Externa 16,817,779.78

63 Deuda Interna 0 16,088,288.7164 Deuda Externa 0 729,491.07

TOTAL 471 93,237,589.46

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO


3

No. DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 9 $ 998,877.02

2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 68 $ 9,021,793.38

3 DIRECCION DE ADMINISTRACION 71 $ 18,056,275.21

4 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 181 $ 30,082,772.73

5 DIRECCION DE FINANZAS 73 $ 4,441,290.05

6 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 69 $ 13,818,801.29

7 DEUDA INTERNA Y EXTERNA 0 $ 16,817,779.78

TOTAL 1/ 471 $ 93,237,589.46

1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados para este año 2015, US $ 62,601,008.39 corresponden a funcionamiento de unidades organizativasInternas; US $ 13,818,801.29 corresponden a los Presupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas y US $ 16,817,779.78corresponde a Deuda Interna y Externa, lo que hace un total de US $ 93,237,589.46 monto aprobado por el Concejo Municipal según Acuerdo 5.15 SesiónOrdinaria de fecha 16 de diciembre de 2014.

II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL


4

No. DEPENDENCIASNUMERO DE

DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL/* 3 9 $ 998,877.02

1 Sindicatura 1 3 $ 148,125.36

2 Secretaría Municipal 1 3 $ 218,565.12

3 Auditoria Interna 1 3 $ 124,255.21

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal

III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL


5

No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /* 11 68 $ 9,021,793.38

1 U. de Com.Social 1 7 $ 552,058.57

2 U. de Conv., Med y Seg. Ciudadana. 1 3 $ 380,020.73

3 UDI 3 14 $ 151,100.71

4 Gerencia Legal 1 12 $ 435,678.82

5 UACI 1 5 $ 125,721.67

6 Delegación Contravencional 1 7 $ 79,151.78

7 UAIP 1 3 $ 48,005.53

8 CAM 1 10 $ 6,882,416.53

9 U. de Coop.Ext. 1 7 $ 132,564.06

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal

IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL


6

No DEPENDENCIASNUMERO DE


PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 18 71 $ 18,056 ,275.21

1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 2 $ 30,561.10

2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 4 19 $ 543,947.35

3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 20 $ 15,083,117.57

4 SubGerencia del Talento Humano. 4 14 $ 2,093,985.02

5 SubGerencia de Tecnologías de la Información 3 16 $ 229,664.33

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración

V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN


7



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

IV DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 32 181 $ 30,082,772.73

1 Unidad Ambiental 1 4 $ 15,190.77

2 Gerencia de Desarrollo Social 13 89 $ 8,041,752.40

3 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 58 $ 21,657,622.36

4 Gerencia de Mercados 1 27 $ 77,690.00

5Gerencia de Desarrollo Económico Local

3 3 $ 17,922.89

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal

VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL


8



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

V DIRECCION DE FINANZAS /* 17 73 $ 4,441,290.05

1 Area Financiera /** 3 18 $ 741,191.49

2 Gerencia de Gestión Tributaria /*** 5 10 $ 824,705.60

3 Subgerencia de Gestión Tributaria 4 15 $ 1,768,224.29

4 Subgerencia de Catastro 5 30 $ 498,598.32

/*** En esta área se ha colocado las metas de las dependencias de Atención a Contribuyentes y Fiscalización; la Gerencia en sí no ha presentado FormulaciónPOA 2015.

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas

/** En esta área se ha adicionado la asignación presupuestaria de los Deptos. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto

VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS


9



PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $

VIUNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS

7 69 $ 13,818,801.29

1 Promocultura 1 9 $ 526,862.03

2 Comité de Festejos 1 6 $ 370,000.00

3 IMDER 1 0 $ 482,430.16

4 C F L 1 8 $ 316,352.00

5 Cementerios 1/ 1 9 $ -

6 Desechos Sólidos 1 32 $ 11,873,157.10

7 Instituto Mun. de la Juventud 1 5 $ 250,000.00

1/ La Dependencias Dirección de Cementerios ejecuta su POA 2015 con fondos propios.

VIII. UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONÓMAS


10

IX. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIA

Metas en Ejecución

Metas Nuevas

Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos 3 3 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2 0

TOTAL 4 5 0

Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios

Urbanos2 2 0

Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial

1 2 0

Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público

1 1 0

Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR 1 3 0

Gerencia Desarrollo Social 1 1 0

Gerencia Desarrollo Socia/ Unidad Revitalización del Centro Histórico 2 0 2

IMDER 1/0 0 0

TOTAL 8 9 2

1/ El IMDER no presentó Formulación POA 2015

NUMERO DE PROYECTOS

LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL (LGA )

ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU )

Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS


11

Metas en Ejecución

Metas Nuevas


Urbanos1 1 0

Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 1 1 0

Admón. Gral. Cementerios 1 1 0

Promocultura 3 9 0

IMDER 0 0 0

Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos

1 1 0

Unidad Revitalizadora Centro Histórico 1 0 1

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para

la salud3 4 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la

Mujer, Niñez y Familia1 1 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización

y Participación Ciudadana 2 2 0

SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 2 2 0

TOTAL 16 22 1

Gerencia Legal1 1 0

CAM2 2 0

Gerencia de Gestión Tributaria 2/0 0 0

Subgerencia de Tecnologías de la Información 1 2 0

TOTAL 4 5 0

Centro de Formación Laboral3 6 0


Urbanos

1 1 1

TOTAL 4 7 1

TOTAL 36 48 4

2/ La Gerencia de Gestión Tributaria no presentó Formulación POA 2015

NUMERO DE PROYECTOS

DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )

MODERNIZACION ( MOD )

DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)

Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS


12

X. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS

San Salvador, Febrero de 2015

FORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


Formulación de Plan Operativo Anual Por

Dependencias

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Secretaria Municipal

Sindicatura

Auditoría Interna


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 20,000.00$

1.1Remisión de agendas y documentos de respaldo para las sesiones delConcejo.

1.2

Asistir a las sesiones y tomar nota delas aprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 13,500.00$

2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales.

2.2Despachar acuerdos municipalesa lasdiversas Dependencias.

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 6,500.00$

3.1Elaboración de Decretos, despues deaprobados por el Concejo.

3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.

3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.

40,000.00$

178,565.12$

218,565.12$

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

Enero Diciembre

MO3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de losdiferentes decretos aprobados por el ConcejoMunicipal.

15Publicaciones Diario Oficial

Enero Diciembre

Acuerdos Municipales

Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Secretaría MunicipalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacioes del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia

relacionada con resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.

No. Descripción de la MetaCantidad

FísicaUnidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Lic. José Salvador Posada Fratti

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61

MO2

Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la Municipalidad,Acuerdos Municipalidad aprobados por elConcejo.

1,200

Secretario Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

MO1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.

48Sesiones de

Concejo




16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 5,000.00$

1.1Recepción de la solicitud delConcejo o del SíndicoMunicipal

1.2 Estudio del caso asignado

1.3Emision de la opinion jurídicade forma escrita

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 2,000.00$


2.2 Emision de la opinion jurídicade forma escrita

2.3

2.4

2.5

1 1 1,000.00$

3.1 Determinar los riesgos deSindicatura

3.2 Analisis

3.3

3.4

3.5

8,000.00$

140,125.36$

148,125.36$

MO1Asesorar y emitir opiniones juridicas alConcejo, al Alcalde y a otrasdependencias que lo requieran.

192opiniones jurídicas emitidad

Enero

SINDICATURA

Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiales de la Municipalidad.

Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)


Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL





OBJETIVO DE LA UNIDAD:


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO2Emitir dictamenes sobre documentoslegales.

192dictamenes

jurídicos emitidos

Enero Diciembre

MO3Formulación y evaluación de la matrizde identificación y análisis de riesgos deSindicatura

1formulación de

la matriz de riesgo

Marzo Marzo




Lic. José Ernesto Criollo Mendoza


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 300.00$

1.1 Fase de Planificación

1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación

1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación

1.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria

1.2 Fase de Ejecución o Examen

1.2.1Desarrollo de procedimiento deauditoria, con base a programaelaborado

1.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.

1.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultadosa la parte auditada.

1.2.4Analisis de respuestas recibidas departe del area auditada.

1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.

1.3 Fase de Informe o Comunicación

1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

1.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

1.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.


MO1 Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100%% de avance de Informe

Abril

Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

Cantidad Física

Unidad de Medida


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)


Septiembre



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

No. Descripción de la Meta


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1


100%% de avance de Informe

Febrero 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% 450.00$

2.1 Fase de Planificación

2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.

2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.

2.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria

2.2 Fase de Ejecución o Examen

2.2.1

Desarrollo de procedimiento deauditoria, con base a programaelaborado.

2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.

2.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultadosa la parte auditada.

2.2.4Analisis de respuestas recibidas departe del area auditada.

2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.

2.3 Fase de Informe o Comunicación

2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.

2.3.2

Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.

2.3.3

Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.

5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 60 250.00$

3.1 Respuestas a requerimientos

3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras

3.3 Atención a consultas y asesorias

3.4 Participación en Inventarios

3.5 Procesos de subastas

1,000.00$

123,255.21$

124,255.21$


MO2 Diciembre




MO3

Se realizaran 60 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, ReportesInternos sobre Estudios solicitados,entre otros)

60Informes de Intervención

Febrero Noviembre

MO2Se realizaran 8 ExamenesEspeciales


TOTAL

Cantidad Física

Unidad de Medida



Operativa)



Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias

Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Unidad de Comunicación Social

Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana

Unidad de Desarrollo Institucional

Gerencia Legal y Sub Gerencia lega

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Delegación Contravencional

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia

Cuerpo de Agentes Metropolitanos

Unidad de Cooperación Externa


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 45,000$

1.1Convocar a medios decomunicación

1.2Enviar a los medios materiales y boletines

1.3Gestionar entrevistas en mediosde comunicación

1.4Atender solicitudes de mediosque solicitan entrevistas.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 45,000.00$

2.1 Elaboración de boletines

2.2Elaboración de resúmenes,videos y galerías de fotos

2.3 Actualización de página web

2.4Actualización de redes sociales.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 56,000$

3.1 Programación de eventos

3.2 Recepción de solicitudes detrabajo

3.3Definición de tipo de materialesa elaborar

3.4 Elaboración de diseños

3.5 Impresión o entrega de artes

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 100,000$

4.1Definir apuestas institucionales

4.2Elaborar, diseños, artes,guiones

4.3 Aprobación de artes, guiones

Publicar en los diferentesmedios de comunicaciónspots, cuñas y desplegadosde apoyo a la gestiónmunicipal.

2,400Pauta

mensual en medios


UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen, la oportuna comunicación, gestión de la información y el ceremonila protocolario de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.


FísicaUnidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



TOTAL

MO-1

Lograr espacios informativossobre las actividades de lamunicipalidad, sus titulares ylos diferentes funcionarios dela institución.

360Noticias y entrevistas publicadas

Enero Diciembre

MO-2

Actualizar con diferentescontenidos la sección denoticias de la página webinstitucional, así como losperfiles de las redes sociales.

300

Contenidos, boletines o

comunicados subidos

Enero Diciembre

MO-3

Apoyar a las diferentesunidades de la Alcaldía de SanSalvador mediante el diseño yelaboración de diferentes tiposde promocionales.

300Artes

elaboradosEnero Diciembre

MO-4 Enero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1


600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 25,000$

5.1Recepción de demanda odenuncia

5.2

Traslado de demanda odenuncia a dependenciacorrespondiente.

5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 25,000$

6.1Reuniones con centroseducativos

6.2 Capacitación a estudiantes

6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 30,000$

7.1 Calendarización del evento

7.2Inspección o reconocimiento dellugar del evento.

7.3Gestión de recursos logísticospara la realización del evento.

7.4 Montaje del evento

7.5Definición de protocolo delevento.

326,000.00$

226,058.57$

552,058.57$

Jefe de la Unidad de Comuniciación Social




OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen, la oportuna comunicación, gestión de la información y el ceremonila protocolario de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.


FísicaUnidad de

Medida


PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)



TOTAL

DiciembreMO-5

Atender con calidad y orientarcon eficiencia a la poblaciónque se acerca por algúnmedio a la Oficina de Atencióna la Ciudadanía y solicita algún servicio de la Municipalidad.

7,200Solicitudes atendidas Enero

Eventos realizados

Enero Diciembre

MO-6

Apoyar y fortalecer las oficinasde la municipalidad con losjóvenes del Programa deServicio Social y PrácticasLaborales.

420Certificación entregada a estudiante

Enero Diciembre




Lic. Diego Alexis Echegoyen Rivera

MO-7

Gestionar y montar losdiferentes eventos querequiera la municipalidad tantoa nivel externo como interno

48




2 1 1 4 69,893.89$

1.1Programa de Mantenimiento yprevención de riesgos en los Centrosde convivencia.

1.2Plan Verano Municipal 2015, SemanaSanta

1.3Plan Verano Municipal 2015, FiestasAgostinas

Plan Verano Municipal 2015, Fin deaño

1 1 1 1 1 1 67,500.00$

2.1

Control de Recibo, asesoramiento,resoluciones o derivaciones de loscasos atendidos y consignados enexpedientes de Mediación.

2.2

2.3

2.4

1 1 1 1 4 20,500.00$

3.1 Captura y georeferenciación de: hechos delictivos, monitoreo-video vigilancia y

3.2Actualización de la publicación virtualde la situación de seguridad ciudadanaen el municipio de San Salvador.

97,893.89

282,126.84

380,020.73

t

NOTA: Por Acuerdo Municipal N° 5 de la Sesión Ordin aria del Concejo Municipal del 01/10/2013, donde se autoriza el cambio de estructura organizativa vigente a partir del 01/01/2014, se financia el presente POA con los fondos asignados: CEP 1121 Unidad de Convivencia, Mediación y

Lic. Angel Benjamin Cestoni

MO3Seguimiento a la situación de SeguridadCiudadana en el Municipio de SanSalvador.

4Informes

Ejecutivos Marzo diciembre

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



FísicaUnidad de

Medida

FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS


MO2Seguimiento a los Servicios ofrecidospor los Centros de Mediación Mixtos

6Informes

Ejecutivos

UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana

MO1

Implementación del Programa deDinamización de los CentrosMunicipales de Convivencia yParticipación Ciudadana.

4

Jefe de la Unidad de Convivencia, Mediación y Segur idad Ciudadana

Documentos marzo octubre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

Febrero diciembre







10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0% 100.0%1,000$

1.1

Preparar guía metodológica eInstructivo para la formulación de la Matriz de Riesgo Institucional

1.2

Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS

1.3

Integrar el documento de la Matrizde Riesgos a toda la municipalidad

1,000.00$

24,416.74$

25,416.74$

TOTAL




Trim 4Trim 2

Enero Julio



No. Descripción de la Meta Trim 3

FechaCantidad

FísicaUnidad de

Medida




UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)

OBJETIVO DE LA UNIDAD:OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular, coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas que contribuyan al desarrollo institucionaly a la modernización de la Municipalidad; así como la simplificación y mejora continua de sus procedimientos y procesos de trabajo.

MO1Formular la Matriz de RiesgoInstitucional

100%Matriz de Riesgo

Institucional

Lic. Victor Corpeño, Jefe de Unidad de Desarrollo Institucional

Recursos Us$ 2015Trim 1

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Planific ación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


80% 20% 100% 200$

1.1

Solicitar al Depto. Presupuesto datossobre el Preupuesto 2015 Aprobado por el Concejo Municipal

1.2

Remitir nota o correo a las dependencias indicando fecha presentación Formulación POA 2015 .

1.3

Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2015.

1.4Recepción y revisión de Formulación de POA's remitidos por dependencias,

1.5

Integrar el documento de Formulación POA 2015, preparar presentación y remitir a la UDI para su gestión ante el Concejo Municipal.

1.6

Proporcionar de forma digital la Formulación POA 2015 de la Municipalidad de San Salvador a la Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

1.7

Colocar en la Intranet documento de Formulación POA 2015 aprobado por el Concejo Municipal y comunicar a las dependencias.

35% 65% 100% 100$

2.1

Recepción y revisión de Informes deEjecución Mensual de Metas del mesde Diciembre 2014.

2.2Remisión a dependencias informespara aplicar mejoras o correcciones.

2.3Registrar datos de los avances demetas estratégicas y operativas.

2.4

Solicitar al Depto. Presupuesto informe del cierre de la ejecución del presupuesto 2014.

2.5Preparar Informes de Evaluación Anualde Metas 2014 y remitir a la Unidad deDesarrollo Institucional.

2.6Remitir a las dependencias y colocaren la Intranet el Informe de EvaluaciónAnual de Metas 2014.




FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015


FísicaUnidad de Medida







100%Plan Operativo

AnualEnero

MO2

MO1Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2015 Municipalidad de San Salvador

Informe de Evaluación de Metas Plan Estratégico 2012-2015 y Plan Operativo Anual 2014

100% Informe Marzo Abril

Febrero




1 1 2 200$

3.1Preparar Lineamientos de Seguimientoy Evaluación de Metas 2015

3.2Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes

3.3Recepción y revisión de informes deejecución mensual de metaspresentados por las dependencias.

3.4

Preparar Informe de Evaluación deMetas al Primer Semestra de 2015 yremitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional.

3.5Remitir a las dependencias y colocaren la Intranet los resultados deevaluación de metas

3.6

Elaborar resultados del monitoreo demetas al tercer trimestre 2015 y remitra las dependencias.

55% 45% 100% 150$

4.1Recepción de Reprogramación POAsolicitada por dependencias

4.2Revisión de POA's reprogramados,

4.3

Preparar integración del documento yremitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional.

4.4Comunicar a las dependenciasaprobación y colocar en la Intranetdocumento de Reprogramación POA













MO3 Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de Metas año 2015 2 Informes Julio Noviembre

MO4Integrar documento de Reprogramacióndel Plan Operativo Anual 2015 de laMunicipalidad de San Salvador

100% Documento Agosto Septiembre




40% 35% 25% 100% 250$

5.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.

5.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.

5.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional

5.4Elaborar documento en base a diseño

5.5

Remitir a la UDI para su revisión, quiendebe comunicar agregados o mejoras.

5.6

Presentar última versión documento ala Unidad de Desarrollo Institucionalpara su gestión correspondiente.

15% 20% 65% 100% 100$

6.1

Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2015.

6.2Preparar diseño de plantilla depresentación

6.3Recopilación digital de Imágenes ydatos a ser incorporados en lapresentación.

6.4

Remitir presentación de Informe deLogros Gestión Municipal 2015 a laUnidad de Desarrollo Institucional.

6.5

1,000$

40,895.99$

41,895.99













Diciembre



MO5Preparar la Memoria Anual de Laboresde la Municipalidad de San Salvador2014

100% Documento Febrero

Octubre

Lic. Victor Manuel Corpeño Licda. Reina Patricia Calderón

Jefe Unidad de Desarrollo Institucional Jefe de Planificación


Abril

MO6 Preparar Informe de Logros GestiónMunicipal 2015

100% Documento




1 1 100.00$

1.1Planificación de la revisión de la estructuraorganizativa.

1.2Revisión y análisis de la estructuraorganizativa.

1.3 Elaboración de Informe.

10% 30% 60% 100% 100.00$

2.1Elaboración y Remisión de Nota solicitandovalidación y actualización de MOFespecífico en el segundo semestre de cada

2.2Análisis y remisión de opinión técnica delas propuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.

2.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 200.00$

3.1Elaborar informe de auditoria realizada año2014 y presentar a jefatura del DGC parasu revisión, firma y remisión.

3.2Formular Programa de Auditoría de Calidadpara año 2015

3.3 Visita de campo para verificar la aplicaciónde Manual de procedimientos.

3.4Visita de campo para verificar la aplicaciónde los procedimientos documentados.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00$

4.1Actualizar los procesos/procedimientos, enel Sistema de Gestión de Calidad para susocialización en la Intranet Institucional.

4.2 Supervisión constante para verificar laactualización de la información en la

4.3Elaboración de Informes Ejecutivosmensuales

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas

para cumplir cada Meta Operativa)

MO4




Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de técnicas y herramientas administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.

No.

MO1

Trim 3Recursos Us$

2015Trim 1


TOTAL

Mayo Mayo

Trim 2Fecha

Febrero Noviembre

Unidad de Medida

Realizar análisis y propuesta de la EstructuraOrganizativa de la AMSS


Unidad de Desarrollo Institucional/ Departamento de Gestión de Calidad

MO2Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional (MOF) de laAMSS.

100% Documento Julio Noviembre

Trim 4


1

MO3Realizar auditorías de gestión de calidad a lasUnidades Organizativas de la AMSS.

60Auditorías realizadas

Descripción de la MetaCantidad

Física

Informe Ejecutivo

Mantener actualizada la Intranet Institucionalrelacionado al modulo del Sistema de Gestión deCalidad.

12Informes

EjecutivosEnero Diciembre




20% 20% 20% 20% 20% 100%

200.00$

5.1 Realizar el evento de premiación delconcurso año 2014 (Primer trimestre 2015

5.2Elaboración del Plan de Trabajo ymetodología

5.3 Realizar Convocatoria al concurso

5.4Finalizar la fase de entrevistas paradeterminar los ganadores del premio.

20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 100.00$

6.1Revisión y actualización de Manuales,Formularios y otras herramientas delSistema de Gestión de Calidad.

6.2Revisión y actualización de la codificaciónutilizada para las Unidades Organizativas.

6.3Revisión y actualización de los lineamientos del MOF.

6.4Revisión y actualización de los lineamientos de la Intranet Municipal.

25% 25% 25% 25% 100% 200.00$

7.1 Realizar Plan de Trabajo

7.2Capacitar a personal del Depto. de Gestiónde Calidad y de Unidades Organizativas dela AMSS

7.3 Realización de la medición

7.4Elaborar y entrega de informe deAutoevaluación

1,000.00$

82,787.98$

83,787.98$

Jefe del Departamento de Gestión de Calidad






Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de técnicas y herramientas administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.

No. Trim 3Recursos Us$

2015Trim 1



TOTAL


Trim 2Fecha

Unidad de Medida


MO6 Revisión y actualización de las herramientas delSistema de Gestión de Calidad

Agosto

100% Documento actualizado


Unidad de Desarrollo Institucional/ Departamento de Gestión de Calidad

Trim 4

Julio



Física

Lic. Victor Manuel Corpeño Ing. José Juan Marroquín

Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional

Mayo Octubre

MO7Realizar Autoevaluación al Sistema de Gestión deCalidad

100% Informe Ejecutivo Mayo

NoviembreMO5Coordinar, seguimiento y gestionar las actividades para el Premio Anual de Gestión de Calidad de la

Municipalidad de San Salvador.1

Selección de ganadores



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1



0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6,583.34$

1.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal

1.2Aprobacion del concejo Municipal

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 6,583.34$

2.1

Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad


2.3Emision de la opinion juridica por escrito u otros medios.

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 6,083.33$

3.1

Recepción de la solictud delciudadano, dependencia de laMunicipalidad u otra entidadque las requiera.

3.2Estudio del caso que se ha solicitado

3.3Proporcionar por escrito el dictamen

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 8,083.34$

4.1

Interposicion de demandas ydenuncias por parte de laMunicipalidad y sucontentación.

4.2Contestación a demandas ydenuncias interpuestas encontra de la Municipalidad.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 6,583.33$

5.1

Recepción de las diligenciasde rectificación de partidas denacimiento, Matrimonio,deunción y subsidiarios.

5.2 Analisis de cada caso

5.3

Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano

Enero DiciembreMO5 Atencion a la demanda ciudadana

Febrero Diciembre

MO4Apoyo juridico con eficiencia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos

40Demandas y Denuncias Jurídicas

Enero Diciembre

MO3Brindar dictamenes juridicos paraorientar las funciones municipales

ME1Revisar y Actualizar 3 OrdenanzasMunicipales

3Número de

Ordenanzas actualizadas

Marzo Mayo

Unidad de Medida


PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 3 Trim 4

TOTAL

360 Tramites

6Dictámenes

jurídicos

MO2Emitir opiniones jurídicas a losdiferentes dependencia de laMunicipalidad

72Opiniones juridicas emitidas




Trim 2

Enero Diciembre

Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y laemisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidadesdescentralizadas.


Física






4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14,583.33$

7.1

Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al caso en particular

7.2

Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5,083.33$

8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido

8.2

Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,583.33$

9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios

9.2

Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.

9.3

Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal

Enero Diciembre

MO8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos

Abril Diciembre

MO7 Informes Tecnicos/Juridicos

Unidad de Medida





Recursos Us$ 2015


TOTAL

48Informes Técnicos emitidos




Trim 2



Física

MO9Solicitud de acuerdos al ConcejoMunicipal de cancelaciones dehipotecas

12Acuerdos

Municipales emitidos

Enero Diciembre






2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 50 6,083.33$

10.1

Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.

10.2

Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.

10.3

Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 8,583.33$

11.1

Pedir informes, expedientes yotros documentos necesariosa las dependencias (Dpto. deLicencias, Distritos, GerenciaFinanciera y otras) deacuerdo al caso en estudio,para su debida resolución.

11.2

Realizar inspección y/osolicitar opiniones encoordinación de Sub-GerenciaCatastro, Distritos, OPAMSS

25 35 35 25 35 35 35 25 35 35 35 25 380 5,583.33$

12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos

12.2Elaboración de Autos

93,000.00$

342,678.82$

435,678.82$

Lic. Erick Huezo AquinoGerente Legal

Enero Diciembre

MO11Resolver recursos Administrativos,Revocatorias, Revision y Nulidades

240Tramites resueltos

Enero Diciembre

MO10Legalizacion de AsociacionesComunales

Unidad de Medida





Recursos Us$ 2015


TOTAL




Trim 2



Física

50Asociaciones Comunales Legalizadas

MO12Notificaciones de Autos, Acuerdos yotros

380Número de

notificacionesEnero Diciembre




Sub Gerente LegalLic. Pedro Joaquin Hernandez Peñate


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1

INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D

2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 308.00$

1.1Verificar disponibilidadespresupuestarias

1.2Prparar Bases y someteraprobación Concejo Municipal

1.3 Cumplir con LACAP

45 149 156 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,700 308.00$

2.1Verificar disponibilidadespresupuestarias

2.2 Verificar el no Fraccionamiento

2.3 Cumplir con LACAP -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 308.00$

3.1Adjuntar Plan de Compras de laMunicipalidad en el Pagina WEB deCOMPRASAL

3.2

Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización delPlan de Compras de laMunicipalidad

3.3Dar cumplimiento establecido por laUNAC

MO1

Realizar 30 procesos de Comprade Obras, Bienes y Servicios pormedio de Licitaciones, Concursoso Contrataciones Directas

METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICA

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 2

30

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero



FORMULACION METAS OPERATIVAS 2015



No.UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los fines Institucionales aplicando los Principios básicos de la Ley LACAP y suReglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público

RECURSOS US$ 2015TOTAL

Diciembre

MO3

Efectuar 12 actualizaciones delseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Pagina WEB deCOMPRASAL del MH

MO2 1,700

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

Enero

Diciembre12

Realizar 1700 procesos decompra, de obras, Bienes yServicios por medio de LibreGestión

Informes Enero

Diciembre


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1


6 6 308.00$

4.1Realizar prcedimiento establecidoen el articulo 83 de la LACAP

4.2

4.3

1 1 308.00$

5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las unidades de laMunicipalidad

5.2Consolidar infromación conforme alo establecido por la UNAC

5.3Coordinar que Gerente Financiero afin de que Plan de Compras seaacorde con Plan de Ingresos

1,540.00$

124,181.67$

125,721.67$

Lic Exequiel José Moreno RetanaJefe UACI/AMSS

METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICA

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 2



FORMULACION METAS OPERATIVAS 2015



No.UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los fines Institucionales aplicando los Principios básicos de la Ley LACAP y suReglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público

RECURSOS US$ 2015TOTAL

MO4 Realizar 6 procesos de prorrogasen el mes de Diciembre

Diciembre6 Prorrogas Diciembre

1Plan de

ComprasDiciembre Diciembre




MO5Elaborar Plan de ComprasInstitucional año 2016 en el mes deDiciembre de 2015




12 18 18 15 18 18 18 15 18 18 18 15 201 $ 125.00

1.1

Celebrar Audiencia de acuerdo al Art. 105 de laOrdenanza para la Convivencia del Municipio deSan Salvador, "..El Delegado celebrara unaAudiencia oral y pública, dándole a conocer lasdiligencia realizadas al presunto infractor, sevaloración de todas las pruebas ofrecidas ypronunciara sentencia que en derechocorresponda"

1.2

Resolver todas las Actas de Audiencias realizadas,estas pueden ser: Fallos Condenatorios (sanciónpecuniaria o servicio comunitario); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan a firma del DelegadoContravencional Municipal

1.3

Tramitar Recursos en contra de los FallosCondenatorios de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.

1.4

Certificar Fallos Condenatorios, en los que loscontraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de Gestion Tributaria,para su respectivo cobro administrativo.

250 250 300 350 350 350 350 300 350 350 350 300 3,850 $ 125.00

2.1

Declaratoria de Rebeldia de acuerdo al Art. 103 dela Ordenanza para la Cibvivencia del Municipio deSan Salvador "Vencido el termino deemplazamiento, si el presunto no concurriere acontestarlo, el Delegado lo declara rebelde, ycontinuara con el procedimiento. Tambien serádeclarado rebelde cuando el contraventor no sepresentare a la Audiencia programada en la que fueseñalado a llevar a cabo su derecho de audiencia"

2.2Notificar todos los autos de rebeldia y FallosCondenatorios

2.3

Certificar Fallos Condenatorios, en los que loscontraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de Gestion Tributaria,para su respectivo cobro administrativo.

2.4

Tramitar Recursos en contra de los FallosCondenatorios de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.

MO2

Declarar en Rebeldia a 3,850 procesossancionatorios por infringir cualquierade las 56 contravenciones de acuerdo ala Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador

3,850Contravento

resEnero Diciembre

MO1

Celebrar 201 Audiencias a loscontraventores por infringir cualquierade las 56 contravenciones de acuerdo ala Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador

201 Audiencias Enero Diciembre


TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y demás Ordenanzas afines.




2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 32 $ 125.00

3.1

Resolver conforme al Art. 131 Municipal o instruirpor la Vía Alternativa de Conflicto según Titulo V,Capítulo I, de la Ordenanza del Municipio de SanSalvador

3.2

Recabar las pruebas que fundamenten la denuncia,para luego notificar el emplazamiento (para quemanifiesre el denunciado su defensa), abrir eltermino de prueba. Vencido el termino resolverFallo Absolutorio o Falle Condenatorio.

3.3

Indagar, solicitar o realizar cualquier tipo dediligencia sobre los hechos denunciados quecontribuyan a resolver conflictos, que sirvan parainstruir algunos casos a resolución alternativa deconflictos, remitiendo las Diligencias a los Centrosde Medicación Mixtos.

3.4

Tramitar las certificación ya sea de FallosCondenatorios o las Actas de AcuerdoConciliatorio, para cumplir el termino de monitoreoy sancionar con mayor gravedad, por el efecto de lareincidencia, en los casos que continue lainfracción, catalogada la conducta comocontravencion.

3.5

Tramitar los recursos en contra de los falloscondenatorio de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 $ 50.00

4.1Preparar u coodinar la calendarización anual decapacitaciones con el CAM

4.2Con el tema relacionado a la imposicion deEsquelas, es necesario unificar criterios deinterpretación con los Agentes del CAM, de las

4.3 Llevar registro de las capacitaciones impartidas.

0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 16 $ 50.00

5.1

Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza de Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador, mas allá de la Unidad que laaplica y los agentes del CAM, se dirigiran brevescharlas a las personas que lo soliciten; como lasmesas tematicas que organiza la Unidad deParticipación Ciudadana y otras dependencia de laAMSS, asi como Instituciones Publicas.

MO5

Impartir 16 charlas a la ciudadanía paradar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador

16 Charlas Febrero Noviembre

MO4

Realizar 10 capacitaciones dirigidas alos Agentes del CAM, para estudiar yreforzar criterios de la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador

10Capacitacio

nesFebrero Noviembre

M03

Atender 32 Denuncias de loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las56 contravenciones de la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador

32 Denuncias Enero Diciembre


TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA







1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 25.00

6.2

Rendir un informe técnico mensual de larecaudación que genera la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.

6.2

Trabajar en equipo con la Subgerencia de GestiónTributaria, el Punto de Atención Empresarial con elproposito de aplicar los procedimientosestablecidos en la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador de talmanera que se complementen y den seguimientoalcobro administrativo y/o judicial de todos las Fallos Condenatorios, negando respectivamente laSolvencia Municipal.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 $ 500.00

7.1

Para dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador, se utilizaran medios de comunicacióntales como materiales brochures, flyres, afiches,charlas, entrevistas, etc. 1,000.00$

78,151.78$ 79,151.78$

MO7

Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador a través de diferentesmedios de comunicación.

1,200 Panfletos Enero Diciembre

MO6

Informar a las Autoridades competentesa cerca de las actividades,procedimientos e ingresos que generanlas multas que son sancionadas por laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador

12Informe Técnico

Enero Diciembre


TOTAL




FísicaUnidad de

Medida

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha


Licda. Ana Regina Meléndez de Romero

Delegada Contravencional

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)



SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES




14 17 8 6 7 7 17 18 14 14 14 14 150 3,000.00$

1.1 Evaluar la procedencia de la solicitud.

1.2Gestionar la información con la unidadadministrativa pertinente.

1.3Resolver la procedencia legal de entregarla información solicitada.

1.4 Entregar la información al ciudadano.

8 8 8 8 32 1,000.00$

2.1

Gestionar con las unidadescorrespondientes que entreguen lainformación actualizada al concluir cadatrimestre.

2.2Analizar la información nueva recibida porlas unidades administrativas.

2.3Subir al portal toda la información querequiera ser actualizada.

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,000.00$

3.1Coordinar con jefaturas institucionales ladisponibilidad del tiempo de empleadospara actividad de capacitación.

5,000.00$

43,005.53$

48,005.53$



MO3

Realizar 8 eventos de capacitacionesrespecto a la Ley de Acceso a laInformación Pública a servidoresmunicipales y a la ciudadania.

8Capacitaciones

realizadasFebrero Noviembre


MO2Mantener actualizada trimestralmenteen el portal de transparenciainstitucional, la información oficiosa.

32Publicación deDocumentos

Enero Octubre

Trim 4TOTAL

MO1Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losciudadanos.

150

SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas

Enero Diciembre





FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Lic. Elí Valle FloresOficial de Información

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa renciaAtender y faciliar a los ciudadanos, en la gestión para obtener información pública institucional

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades



Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3




0 50% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100.00$

1.1 Presentación de borrador final al Señor

Alcalde Municipal

1.2 Remisión de documento propuesta al

Concejo Municipal

0% 20% 14% 10% 10% 10% 5% 6% 0% 10% 5% 10% 100% 100.00$

2.1 Integración de procedimientos

aprobados en formato de manual 10%

10%

2.2 Remisión de borrador de manual de

procedimientos a Departamento de

Gestión de la Calidad 9% 9%

2.3 Elaoración de Manual de Procedimientos

Operativos y Administrativos del CAM de

San Salvador

5% 5% 5%

15%

2.4 Revisión o actualización de

procedimientos CAM vigentes

5% 5% 5% 6% 5% 10%36%

2.5 Elaboración de nuevos procedimientos

CAM

5% 5% 5% 5% 5% 5% 30%

7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 88,284 66,780.60$

3.1 Servicio de seguridad patrimonial 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 65,772

3.2 Servicios de seguridad a funcionarios y

servidores municipales 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624

3.3 Otros servicios de seguridad 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 17,136

3.4 Mantenimiento de zonas recuperadas 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4,752

Diciembre

ME1 Documentos normativos (enfoque Policía Municipal

Comunitaria) elaborados y propuestos para aprobación

del Concejo Municipal (2012=5%, 2013= 76%, 2014=

18.1%, 2015= 0.90%))

Enero DiciembreMO3 Proteger el patrimonio municipal, proveer seguridad a

las actividades municipales y otras actividades por

requerimiento.


Física

Unidad de

Medida

Fecha

ME2 Identificación de procesos operativos y administrativos

del CAM. Mejora de procesos operativos y

administrativos. (2012=10%, 2013= 60%, 2014= 14.3%,

2015=15.7%)

100% Manual de

Procedimientos

Elaborados

Febrero





100% Normativa

elaborada

febrero marzo

Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al

No. Recursos Us$ 2015 Trim 1 Trim 2


Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador


ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)

Trim 3 Trim 4TOTAL

88,284 Servicios de

seguridad




1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 17,544 11,130.10$

4.1 Patrullajes preventivos en el municipio1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 17,544

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 16,695.15$

5.1 Informe de retiro de comercio informal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

5.2 Informe de retiros varios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Informe de secuestros como prueba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.4 Informe de prevenciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.5 Informe de esquelas impuestas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 11,130.10$

6.1 Informe Plan Semana Santa 1 1

6.2 Informe Plan Fiestas Agostinas 1 1

6.3 Informe Plan Cementerios 1 1

6.4 Informe Plan Navidad y Fin de Año 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2,226.02$

7.1 Informe de verificación de legalidad de

negocios y establecimientos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.2 Informe de inspección de negocios por

requerimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.3 Informe de inspección sonométrica de

oficio, a solicitud y por denuncia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,339.03$

8.1 Informe de Monitoreos de Zonas de

Riesgo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.2 Informe de Obras de Mitigación

Realizadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.3 Auxilio a personas afectadas por

emergencias y eventos naturales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MO8 Monitoreo de zonas de alto riesgo, realización de obras

de mitigación y auxilio a personas afectadas por

emergencias y desastres naturales

33 Informes

mensuales

Enero Diciembre

MO7 Verificar la legalidad del funcionamiento de negocios y

establecimientos y el cumplimiento de la normativa

municipal aplicable

36 Informes

mensuales

Enero Diciembre

marzo 31-Dic-15

17,544 Patrullajes Enero Diciembre

60 Informes

mensuales

Enero Diciembre


Física

Unidad de

Medida

Fecha













Operativa)

Trim 3 Trim 4TOTAL

MO6 Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes eventos y

tradiciones en el Municipio.

4 Informe de

Planes

Ejecutados

MO5 Cumplimiento de normativa municipal de Convivencia

Ciudadana y Mantenimiento de Espacios Públicos libres

de obstáculos

M04 Contribuir al orden, tranquilidad y seguridad de la ciudad

de San Salvador.




9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 4,740.00$

9.1 Jornadas de capacitación Plan

Adiestramiento y Año Lectivo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

9.2 Jornadas de capacitación AMSS y otros1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.4 Informe de procedimientos disciplinarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 83,759.00$

10.1 Informe de ejecución presupuestaria1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

10.2 Informe de registro y control de personal1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

10.3 Informe de servicios y apoyo logístico1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

200,000.00$

6651,050.38$

6851,050.38$

31,366.15$

6882,416.53$

Director CAM Asesor Técnico Policial CAM


TOTAL PRESUPUESTO FONDOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO

Cnel. Gilbert Henríquez Cáceres Abelardo Díaz-Flores DME

Realizar eventos de capacitación dirijidos al personal

operativo y administrativo de la Unidad, para lograr

identificación con la doctrina y misión institucional y

que cumpla con sus deberes yobligaciones de manera

eficiente.



MO9 108 Eventos

Realizados

Enero Diciembre


Física

Unidad de

Medida

Fecha













Operativa)

Trim 3 Trim 4TOTAL

MO10 Fortalecimiento y control de la gestión administrativa

del CAM.

36 Informes

mensuales

Enero Diciembre




1 1 1 1 4 8,000.00

1.1Implementar estrategia deposicioamiento internacional de laMunicipalidad

1.2Apoyar al Alcalde Municipal en la Agenda Internacional

1.3

Mantener contacto con CuerpoDiplomático, misiones acreditadas enEl Salvador y OrganismosInternacionales

25% 25% 25% 25% 100% 9,000.00

2.1

Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.

2.2Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos

2.3Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.

2.4Elaboración de proyectos decooperación completos (20)

1 1 2 12,000.00

3.1Identificar y analizar potencialescooperantes.

3.2Realizar contactos con potencialescooperantes.

3.3Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes

1 1 1 1 4 38,761.94

4.1Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación

4.2Liquidación a satisfacción delcooperante

4.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa

TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3


Recursos Us$ 2015





No.

Actualizar Banco de Proyectos para gestiónante cooperantes

100%Banco de Proyectos

actualizadoMarzo Diciembre

FechaDescripción de la Meta

Cantidad Física

Unidad de Medida

Informe semestral de

gestiones realizadas

Junio

MO4Informe ejecutivo

trimestralEnero Octubre

Diciembre

Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.

4


Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.

MO1Implementar Estratégia de Posicionamiento deRelaciones Internacionales de la Municipalidad

4Informe ejecutivo

trimestralMarzo Diciembre



Trim 4

MO2

MO3Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación

2




1 1 2 8,000.00

5.1

Recopilar información sobre losconvenios suscritos por lamunicipalidad de San Salvador.

5.2Proponer la actualización de vigenciade los convenios que han expirado.

5.3Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.

5.4Seguimiento a ruta de cooperación conciudades hermanas.

5.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4,000.00

6.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales

6.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales

1 1 1 1 1 5 3,500.00

7.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales

7.2

Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestiónde cooperación

7.3

Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra deboletos aéreos y coordinaciones condespacho y unidad de comunicaciónsocial)

83,261.94

49,302.12

132,564.06

Fernando Bautista

Jefe Unidad de Cooperaciòn Externa

TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3


MO7Gestiones para participación del señor Alcaldeen eventos en el exterior

5Eventos

InternacionalesAbril Noviembre


Recursos Us$ 2015





No.

MO6Gestiones para participación de delegados de lamunicipalidad a eventos en el exterior

9Eventos

InternacionalesEnero Noviembre

MO5Seguimiento a convenios suscritos entre lamunicipalidad de San Salvador y entidades decooperación

2Informe de

seguimiento Junio Diciembre

FechaDescripción de la Meta

Cantidad Física

Unidad de Medida


Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.



Trim 4





Dirección General de Administración

Registro de la Carrera Administrativa Municipal

Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos

Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios

Subgerencia de Talento Humano

Subgerencia de Tecnologías de la Información




614 614 614 1,842 600.00$

1.1 Asesoria y llenado de fichas.

1.2Actualización e incorporación dedocumentos tales como: Nivel

1.3 Digitalizacion de Expedientes.

1.4Ingreso del personal al sistema digitalde Registro del ISDEM,

1.5Envio de expedientes ingresados alISDEM,

622 622 622 1,866 400.00$

2.1 Recepción de Documentos.

2.2 Digitalizacion de Documentos.

2.3 Archivo de Documentos.

2.4 Prestamos de expedientes.

2.5Actualización del Registro deEmpleados (mecanografiados entarjetas).

1,000.00$

29,561.10$

30,561.10$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.

Director de AdministraciónRegistradora de la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal

Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran








Dirección de Administración/Registro de la Carrera Admistrativa Municipal

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Inscribir todos los datos relativos a la identidad, ingreso, desempeño, capacitacion, retiro, beneficiarios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados y funcionarios incorporadosa la carrera administrativa del Municipio a que corresponda el Registro.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO1 Ingresar al sistema digital del Registro del ISDEM un total de 1842 empleados municipales

1,842Expedientes Ingresados

Abril



Diciembre

M02Actualización de Expedientes de empleados bajo sistema LCAM de la AMSS de manera

Ordinaria1,866 Expedientes Abril Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos


4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 600.00$

1.1 Recepción de nuevas inscripciones

1.2Revisión de correlatividad y firma

1.3 Escaneo, limpieza y asociación de imágenes

1.4 Control de calidad de nuevas imágenes digitales

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200 600.00$

2.1 Revisión minuciosa de cada partida física a redigiltalizar

2.2Comparación y actualización de imágenes

2.3Limpieza y control de calidad de imagen

2.4 Equipo informático en buen estado.

7.5 contar con el recurso humano suficiente y capacitado.

3,500 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000 2,000 34,000 275.00$

3.1precalificación legal de documentos queingresan

3.2 Entrega de trámites a las diferentes áreas.

3.3Monitorear que los trámites estén listospara la fecha de entrega.

700 900 800 800 800 800 900 900 800 800 700 500 9,400 300.00$

4.1

Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.

4.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

700 900 900 900 1,000 800 900 900 1,000 900 900 700 10,500 300.00$

5.1Dar información del estado del trámite

5.2 Consultar el sistema

5.3 Orientación sobre trámites

20,000 14,000 13,000 11,000 13,000 12,000 14,000 11,000 12,000 15,000 24,000 13,000 172,000 300.00$

6.1Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.

6.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

6.3

Laborar días de vacación que la administración disponga y extender horario de atención en la tarde en oficinas centrales.

2,375.00$

122,506.24$

124,881.24$

Trámites de entrega inmediata Emitir 172,000 certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios

57,600 imágenes

19,200 imágenes

MO4Trámites de espera Elaboración de 9,400 trámites que se realizan entre 15 y 30 minutos

9,400 certificaciones




FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas


Enero DiciembreMO1Escaneo, limpieza y control de calidad de 57,600 nuevas imágenes de partidas.






GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.

Enero Diciembre

MO3Trámites de más de 1 día hábilRecepción de 34,000 trámites a través deVentanilla Unica.

34,000trámites recibidos

Enero Diciembre

MO2Revisión y redigitalización de imágenes de partidas para su actualización o mejora


Enero Diciembre

MO5Atender 10,500 consultas sobre trámites,requisitos por medio de llamadastelefónicas y correos electrónicos

10,500

Llamadas recibidas y/o

correos contestados

Enero Diciembre

MO6


Lic. José Leonidas Rivera Chévez Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

Director de Administración Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos

172,000Emisión

de certificaciones

Enero Diciembre



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


1510 1360 1360 1310 1385 1360 1385 1310 1360 1360 1310 1410 16,420 800.00$

1.1Inscripción de documentos

1.2Contar con recurso humano suficiente y capacitado.

1.3Contar con equipo informático adecuado y en buen estado

1.4

Requerir ante Talento Humano capacitación al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad

1977 1827 1827 1777 1852 1827 1852 1777 1827 1827 1777 1877 22,024 175.00$

2.1

Control de calidad de las inscripciones realizadas con el objeto de eficientizar el servicio y minimizar errores .

1 1 1 3 175.00$

3.1 Calendarización de las actividades

3.2 Preparación de afiches y brochure.

3.3

Concientización de la importancia del derecho a tener un nombre los niños y niñas y realización de la campaña

1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,062 12,755 400.00$

4.1 Fotocopiado de partidas

4.2 Revisión y verificación de partidas

4.3 Envío para digitalización

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000 300.00$

5.1 Revisión y verificación de partidas

5.2Almacenamiento de acuerdo a lastécnicas de archivo.

Abril Noviembre

MO4

Fotocopiado de 12,755 imágenes de partidas de defunciones de años (1915-1912) y matrimonios de los años( 1925-1900)

12,755partidas copiadas

Enero Diciembre

Enero Diciembre

MO2

Control de calidad y legalización de las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales, Cementerio y delegaciones distritales.

22,024inscripciones revisadas y legalizadas

Enero Diciembre

MO1

Elaboración de inscripciones de nacimientos, defunciones y/o matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.







FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

16,420 Inscripciones

MO3Realizar tres campañas de divulgaciòn de los derechos de Identidad de niñas y niños

en Hospitales.3

Campañas realizadas

MO5Resguardo y conservación de 45,000 inscripciones de partidas del Registro del Estado Familiar recibidas en el Archivo

45,000partidas

resguardadasEnero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado

Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.


1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 800.00$

6.1Calificación legal de los documentos que ingresan

6.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

6.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema

7.1Calificación legal de los documentos que ingresan 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20,400

300.00$

7.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

7.3Monitorear la inscripción de los trámitesen el sistema

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 12 300.00$

11.1 Calendarización anual de eventos

11.2

Elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.

11.3 Celebración de matrimonios

3,250.00$

306,113.67$

309,363.67$

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Lic. Juan José Armando Azucena CatánSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Departamento del Registro del Estado Familiar

MO7

Brindar atención al ciudadano(personal, víacorreo electrónico y telefónica) e inscribrirhechos y actos juridicos ocurridos en elexterior o que insidan en el exterior.

20,400 documento Enero Diciembre

MO6

Anotaciones Marginales Asentar 21,600 hechos y actos jurídicos locales que legalmente se determinen, para darle cumplimiento a la función registral (partidas y marginaciones), elaboracion de autenticas y resoluciones.

21,600trámites inscritos

Enero Diciembre







FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL




MO08Celebración de 12 eventos de Matrimonios colectivos oficiados por la Sr. Alcalde y Secretario Municipal

12Eventos

realizadosEnero Diciembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Identificación de Personas


1 1 1 3 $175.00

1.1Gestionar en diferentes instituciones educativas los permisos para el ingreso.

1.2Coordinar con el área financiera para el cobro del carné de identificación personal.

1.3 preparación de material y realización de visita

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 500.00$

3.1Ingreso de datos de carné de identificación personal al índice de búsqueda.

3.2Archivar expediente de carné de identificación personal

3.3Solicitar a Tesorería especies municipales de PVC para la emisión de carné de identificación personal

675.00$

22,073.91$

22,748.91$




Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua

Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos

Visitas realizadas

Abril Septiembre

MO2

Recepción, control, digitación del índice debúsqueda y Archivo Físico de hoja deverificación de datos del carné deidentificación personal para niñas, niños yadolescentes, emitidos en oficinascentrales

1,800

Hoja de verificaciòn de

datos del carné de

identificación personal

recibidos y archivados

Enero Diciembre


MO1

Realizar 3 visitas a intituciones educativas para la divulgación y emisón del carné de identidad personal para niños, niñas y adolescentes.


TOTAL

3


FísicaUnidad de

Medida








LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios / Departamento de Tiangue, Matadero y RastroLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como verificar el pago de las tasas por la introducción de carnes

al municipio de San Salcvador, procedentes de otros municipios..


700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 300.00$

1.1 Revisión de ganado

1.2 Revisión de documentación

1.3 Elaboración de cartas de venta

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 200.00$


2.2 Elaboración de recibos de pago

2.3 Sacrificio de ganado mayor

2.4

2.5

1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400 200.00$


3.2 Elaboración de recibos de pago

3.3 Sacrificio de ganado menor

700.00$

$86,253.53

86,953.53$

Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes

Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Matadero y Rastro

20,400Ganado

Porcino y otros

Enero Diciembre




MO3 Sacrificio de 20,400 ganado menor

MO2 Sacrificio de 9,600 ganado mayor 9,600Ganado Bovino

Enero







FísicaUnidad de

Medida





Recursos Us$ 2015


Diciembre

MO1Legalización de 8,400 cabezas de ganado.

8,400 Legalizaciones Enero Diciembre


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1


1.1

Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

1.2

Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas

1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demandala institucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5



RECURSOS US $ 2015

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

MO1

Coordinar y supervisar que cada una delas dependencias que conforman estaSubgerencia realizen de manera eficientey eficaz las funciones que les competen.

12Informes

EjecutivosEnero Diciembre




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13579,913.55$

2.1Pago de Servicios Basicos, Luz yagua

2.2Contratacion de Programas deSeguros

2.3 Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet

2.4Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular

2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial

2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

2.8Contratacion de Servicios deExternos de Embragues y Frenos

2.9 Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

2.10Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos deOficina

2.12 Suministro de Garrafas de Agua






FísicaUnidad de

Medida




RECURSOS US $ 2015


TOTAL


MO2Cubrir y dar seguimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad

12 Documentos Enero Diciembre




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

3.1Contratacion de Programas deSeguros

3.2Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet

3.3Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular

3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial

3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas

3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras

3.7Contratacion de Servicios deExternos de Embragues y Frenos

3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas

3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible

3.10Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos deOficina

3.11 Suministro de Garrafas de Agua






FísicaUnidad de

Medida




RECURSOS US $ 2015


TOTAL


MO3

Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad





4.1

Inspección de las Instalaciones delTaller por parte de AMSS y CAESSpara la formulación de la PropuestaPresupuestaria por parte de CAESS

25% 25% 25% 25% 100% 11,000.00$

4.3

Aceptacion y Autorización delConcejo Municiapal de la PropuestaPresupuestaria presentada porCAESS

4.4Instalacion de Subestación en lasInstalaciones de Taller Automotríz

4.5

Presentacion de Requesitos aCAESS para la Contracion del NuevoServicio Energético que alimentará laSubestación.

13593,913.55$ 44,934.96$


Lic. Jose Leonidas Rivera Chèvez Licda. Alma Verònica Merino Director de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios

Instalación y funcionamiento de Subestacion Energetica en el departamento de Taller

100%Subestación Instalada y

funcionandoEnero Abril







FísicaUnidad de

Medida




RECURSOS US $ 2015


TOTAL



MO4


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/ Transporte FORMATO No. 1




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.


FísicaUnidad de

Medida

FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5



RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D

MO1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentes Dependenciasde oficinas Centrales

8,110 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 600 625 675 600 680 700 725 675 700 700 720 710 8,110 11,077.00$

MO2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados a la AMSS.

36

Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados

Enero Diciembre 2.1

Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 7,882.27$

18,959.27$ 89,563.26$

108,522.53$


FísicaUnidad de

Medida




TOTAL

TRANSPORTE




Licda. Alma Verònica Merino Carlos Humberto Rogel

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Transporte


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recursos y Servicios/ Taller Automotriz FORMATO No. 1





RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conformanla AMSS


FísicaUnidad de

Medida


29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 30,000.00$

1.1

Realizar el Mantenimiento Preventivocorrespondiente a cada unidad de laflota vehícular y equipo liviano enviado a Talleres, coordinando con laUnidad responsable del vehiculo lagestion del Repuesto a requerir

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 5,348.00$

2.1

Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir

35,348.00$

259,878.51$

295,226.51$

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Taller Mayor

Brindar Mantenimiento correctivo de lasunidades de vehículos que pertenecen ala AMSS y que llegan a las Instalacionesdel Taller Automotriz

264 Mantenimientos

CorrectivosEnero Diciembre

Mario Alberto Hernandez MelendezLicda. Alma Verònica Merino




RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

TALLER AUTOMOTRIZ


FísicaUnidad de

Medida

Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y reparación de las unidades de la flota vehícular en coordinacion con las dependencias que lo demandan

348




Mantenimientos Preventivos

Enero DiciembreMO1

MO2


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2,615.00$

1.1

Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.

1.2

Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.

1.3Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.

1.4Realizar cronograma de visitas de lasseis unidades.

1.5Realizar actas de inventariosrealizadas y firmadas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 04,535.00$

2.1Preparar programa de visitas para laverificación de instalaciones de lasbodegas

2.2Realizar las visitas a bodegas

2.3Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de la verificaciónde las visitas e inspecciones a lasbodegas

2.4Presentar Informes a la Subgerenciade Gestión de Recursos y Serviciossobre verificación realizada a bodegasMunicipales, en cuanto a sus

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%4,300.00$

3.1se revisaran vehiculos de losdepartamentos

3.2levantamiento de actas de vehiculosrevisados y se actualizaran los datos

3.3

Preparar y presentar informe deresultados mensules de lasactualizaciones de la flotavehicular ala Subgerencia de Gestión deRecursos y Servicios.

3.4En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.

MO3Actualizar inventario de la flota vehicular de lamunicipalidad.

7 Informes Noviembre

MO1Realizar 6 inventarios selectivos en diferentesdependencias de la AMSS

6Inventarios Realizados

Enero junio


TOTAL

6


Noviembre 7



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.


Física




Unidad de Medida

Fecha

MO2Presentar informes de la verificación de lascondiciones en que se encuentran lasinstalaciones de 7 bodegas municipales.

100%Inventario

Actualizadoenero noviembre 100%


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1


2,615.00$

0 0 0 0 0 0 0 0 13,300.00$

4.1

Preparar instructivos que contenganprocedimientos para el levantamientode inventario fisico de existencias ycontrol en bodega.

4.2Delimitar el número de personas queasitirán a la capacitación.

4.3Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitanción y requerirconfirmación de asistencia.

4.4

Realizar capacitación.

4.5 Presentar resultados de capacitación.

0 0 0 0 0 0 0 1 4,850.00$

5.1 Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación del

5.2

Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.

5.3Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.

5.4 Realizar capacitación.

5.5 Presentar resultados de capacitación.0 0 0 25% 25% 50% - 4,850.00$

6.1 Solicitar acuerdo de autorización para

6.2Solicitar cheque para pago derefrenda.

6.3Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN

6.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.

6.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.

24,450.00$ 90,296.63$

114,746.63$


TOTAL




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.


Física



MO4Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega

1Capacitación

Realizadaseptiembre


Unidad de Medida

Fecha

1

abril Junio

septiembre 1

MO5Capacitación de personal, sobre levantamientofísico de inventario de activo fijo de lamunicipalidad

1Capacitación

RealizadaOctubre Octubre

100%



MO6 Realizar refrenda de las tarjetas de circulaciónde la flota vehicular.

100%Refrendas Realizadas

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Departamento de Control de BienesLicda. Alma Verònica Merino Ing. Neftali Escobar Alfaro


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recu rsos y Servicios/ Almacen General FORMATO No. 1





TOTAL



FORMULACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA


10% 30% 20% 20% 20% 100.0%

641,075.00$

1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina

-

1.2

Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI

-

1.3Recepción de insumos de oficinay distribución de cupones decombustible

-

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770

2,000.00$

2.1 Recepción de solicitudes deinsumos

2.2 Programación de entrega

2.3Entrega a las DiferentesUnidades

643,075.00$

28,951.21$

672,026.21$




MO2Recepción y programación de entrega deinsumos de oficina a las unidadessolicitantes

770Entregas de

InsumosEnero Noviembre

ALMACEN

MO1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS

100% Distribuciones Enero Noviembre




TOTAL


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Licda. Alma Verònica Merino Leticia Magaña de MedranoSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Almacén General


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/ Servicios Generales FORMATO No. 1


83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 41,870.00$

1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas

1.2 Asignación de Recurso Humano -

1.3Gestionar compra de materiales paraMantenimiento

-

1 1 1 1 4 22,000.00$

2.1Distribución de las Areas a darMantenimiento

-

2.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$


-


-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

54,738.00$


-


-

130,608.00$ 118,939.18$

249,547.18$




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.


FISICAUNIDAD DE

MEDIDA





TOTAL

SERVICIOS GENERALES

MO1Mantenimiento Optimo de Oficinas y Pasillosde Oficinas Centrales 1,000

Solicitudes Recibidas/ Atendidas

Abril Diciembre

MO2

Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales

4 Mantenimientos Marzo Diciembre

MO3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a Servicios Sanitarios


MO4Contol de abastecimiento de Garrafas deAgua a Dependencias





Licda. Alma Verònica Merino Oscar Rivera

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Servicios Generales




3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 43 75.00$

1.1Proponer los puntos de agenda para la reunion de la sub comision

1.2

Proporcionar informacion relacionada con lospuntos de agenda

1.3

Recopilacion de informacion para tomar decisiónes en la sub comision.

1.4Elevar a Consejo Municipal, los acuerdos tomadosen la Comision, para su autorización.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75.00$

2.1 Preparación de la agenda a tratar

2.2 Remitir agenda a a las jefaturas

2.3Seguimiento, control y verificación de acuerdostomados

2.4 Preparar informe mensual y remitirlo a Dirección

150.00$

98,811.95$

98,961.95$

Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito

Enero Diciembre

MO2

Realizar reuniones con las Jefaturas dela Sub Gerencia, para informar yprogramar actividades administrativas yoperativas relevantes para la gestion delTalento Humano.

12 Informe Enero Diciembre

Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUB GERENCIA DEL TALENT O HUMANO

Realizar una gerstion orientada al entendiiento de una manera inteligente, eficaz y eficiente, al atender

responsabilidades de su ocupación, fortaleciendo sus competencias LABORALES, para que la institución alcance sus objetivos y metas




Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2





FísicaUnidad de

Medida

Fecha




Trim 3 Trim 4

TOTAL

MO1

Coordinar y participar en 43 reunionesde la Sub-Comisión de Talento Humanoy Asuntos Laborales y formar parte de latoma de decisiones de los puntospresentados.

43 Reuniones


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,114.80$

1.1 Recepción y revisión de

Información 1.2 Ingreso de la Información

1.3 Actualización de planil las

1.4 Revisión e Impresión Final

1.5 Entrega de planillas a

dependencias400 400 400 400 450 450 500 500 500 500 500 500 5,500 1,000.00$

2.1 Recepción de Solicitud

2.2 Introduccion de la Información

2.3 Verificación de empleado (activo-

inactivo)

2.4 Solicitud de firmas (Jefatura y

Tesorería)2.5 Entrega de Constancias

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 300.00$

3.1 Recepción de solicitud

3.2 Busqueda de expediente por

encargado3.3 Elaborar y revisión de tiempo de

servicio

3.4Solicitud de firmas (Jefatura,

Secretario Municipal y Alcalde)

3.5 Entrega de Tiempo de Servcio a

solicitante 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208 400.00$

4.1Recepción de Acuerdos y/o

Reformas

4.2Busqueda de expediente por

encargado

4.3Actualización de expediente

cada uno

4.4Complementar expediente con

Incapacidades, notas, contratos

individuales, etc.

4.5Resguardo de expediente a

Archivo Interno

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$

5.1Recepción de información

(AMSS-Descentralizadas)

5.2 Revision de información

5.3 Actualización de información

5.4 Revisión por parte de Jefatura

5.5Impresión final y entrega de

Estadísticas

6,114.80$

1 1 343,350.00$

6.1 Elaboracion de Oficio.

6.2 Revisión de Oficio

6.3Aprobación de acuerdo por el

Concejo Municipal

6.4 Elaboracion de Reforma

6.5 Pago de Crecimiento Horizontal

343,350.00$ 95,028.64$

4,114.80$ 442,493.44$

Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)

MO5

Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla HernándezSub-Gerente del Talento Humano Jefe de depto. Administración de Personal

MO6 Aplicación de Crecimiento Horizontal, 2015 1 Oficio/Reforma Marzo Marzo

Enero Diciembre

MO2Elaboración y entrega de Constancias Laborales y de Tiempo y Salario

5,500Constancias (Documento)

Enero Diciembre

MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago desalarios mensuales a todas las Dependencias.




Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal de la Municipalidad de San Salvador


FísicaUnidad de

Medida


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

12Planilla

(Documento)



MO3 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 180 Documento Enero Diciembre

MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos

208 Expediente Enero Diciembre

Elaborar informes estadísticos, de ingreso yegresos de personal, consolidado de EstadísticasAMSS central y Entidades Descentralizadas

12 Informe

SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONES

REMUNERACIONES 51101

RUBROS DEL 54100 - 61100

Enero Diciembre





4.1Recepción de Acuerdos y/o

Reformas

4.2Busqueda de expediente por

encargado

4.3Actualización de expediente cada

uno

4.4

Complementar expediente con

Incapacidades, notas, contratos

individuales, etc.

4.5Resguardo de expediente a Archivo

Interno

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$

5.1Recepción de información (AMSS-

Descentralizadas)

5.2 Revision de información

5.3 Actualización de información

5.4 Revisión por parte de Jefatura

5.5Impresión final y entrega de

Estadísticas

6,114.80$

1 1 343,350.00$

6.1 Elaboracion de Oficio.

6.2 Revisión de Oficio

6.3Aprobación de acuerdo por el

Concejo Municipal

6.4 Elaboracion de Reforma

6.5 Pago de Crecimiento Horizontal

343,350.00$ 95,028.64$ 4,114.80$

442,493.44$

Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)

MO5

Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla HernándezSub-Gerente del Talento Humano Jefe de depto. Administración de Personal

MO6 Aplicación de Crecimiento Horizontal, 2015 1 Oficio/Reforma Marzo Marzo




Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal de la Municipalidad de San Salvador


FísicaUnidad de

Medida





MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos

208 Expediente Enero Diciembre

Elaborar informes estadísticos, de ingreso yegresos de personal, consolidado de EstadísticasAMSS central y Entidades Descentralizadas

12 Informe

SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONES

REMUNERACIONES 51101

RUBROS DEL 54100 - 61100

Enero Diciembre




Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1194,500.00$

1.1

Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como laparticipación en proceso deevaluación de ofertas.

1.2Controlar la entrega y llevar losregistros correspondientes.

1.3 Preparar reporte sobre la entrega de

1 1 1 1 4 63,109.78$

2.1 Registro de Operaciones

2.2 Elaboración de Estados Financieros

2.3

Presentación de los estadosFinancieros a la Subgerencia delTalento Humano y Dirección deAdministración

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 60,445.22$

3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.

3.2

Elaborar validación técnica de cadauno de los aspirantes de losprocesos de contratación y enviar ala Comisión Municipal

3.3 Preparar Informe Técnico sobre el

25 25 25 25 100 60,445.00$

4.1Actualización del modulo deEvaluación, conjuntamente conSistemas Institucional

4.2Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del proceso de evaluacióndel desempeño.

4.3 Recopilación de datos, análisis de4.4 Presentación de informe final a la

1378,500.00$

108,234.82$

1486,734.82$


MO2Presentar trimestralmentelos estados financieros de laDespensa Municipal

4Presentación trimestral

Febrero Noviembre

MO1

Entregar oportunamente alpersonal los implementos detrabajo y las prestacionesadicionales a la Ley

11 Reporte Febrero Diciembre

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$

2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

MO4

Evaluar el Desempeño delpersonal 2014, a través delModulo del Desempeño enlinea vía intranet.

Febrero Mayo




100

Informe de resultados

de la evaluación

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE


Subgerencia del Talento Humano/Departamento de Gest ión de Personal

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar que se nombre al personal idóneo, que cumpla con las competencias requeridas para cada puesto de trabajo y se desempeñe motivado por las justas retribuciones económicas y no económicas,a fin que responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.

Enero Diciembre


FísicaUnidad de

Medida

MO3

Realizar e informar losprocesos de los concursosde personal de la Ley de laCarrera AdministrativaMunicipal

12Informe Técnico


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia del Talento Humano/ Departamento de Cap acitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos y fortalecer las habilidades y destrezas al personal para alcanzar el nivel de desempeño esperado por la institución, a través del desarrollo continuo de los empleados de la Municipalidad,al ejecutar losplanes y programas de capacitación, que incidan positivamente en la actiud de servicio de los funcionarios y empleados, y satisfacción de los usuarios de todos los servicios municipales.


40% 60% 100% 1,000.00$

1.1Consolidación de información de necesidades de capacitación.

1.2Elaboración del Plan General de Capacitación

1.3Presentación de plan de capacitación a la Subgerencia del Talento Humano para autorización

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 33,885.20$

2.1

Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales. (cursos cerrados)

2.2

Desarrollar capacitaciones en la modalidad de cursos abiertos. (participación de empleados de la AMSS y de otras instituciones o empresas).

2.3

Brindar apoyo logístico en capacitaciones de carácter interno con recursos propios; y además gestionar con diferentes instituciones, el desarrollo de actividades formativas.

34,885.20$

30,909.61$

65,794.81$

Descripción de la Meta

Subgerente de Talento Humano Jefe Departamento de CapacitaciónLicenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez Licenciado Enrique Alexis Ruiz Meléndez

TOTAL








No.



Cantidad Física

Unidad de Medida



Diciembre

Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administración.

100%Plan

FormuladoEnero FebreroMO1

MO2

Ejecutar el Plan General de Capacitación2015, a través de acciones formativas detipo cerrado, participación en cursosabiertos y apoyo institucional; así comobrindar apoyo logístico en proyectosformativos espécíficos de diversas áreasde la Municipalidad.

11Informe de ejecución

Febrero




0% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 600.00$ 1.1 Desarrollo de la nueva aplicación1.2 Documentación e informe de la aplicación

1.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación

5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 800.00$ 2.1 Desarrollo de la nueva aplicación2..2 Documentación e informe de la aplicación


30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 1,500.00$

3.1Solicitar los respaldos de base de datos alSubGerente.

3.2 Recuperación y verificación de respaldos.

3.3Ejecución de procesos de consistencia aBase de datos.

80 65 70 70 70 65 70 70 70 70 60 50 810 2,500.00$

4.1Administración de usuarios y configuraciónde roles y permisos

4.2Verificación del rendimiento y configuraciónde Servidores

4.3implementación de Medidas de Seguridad,en Firewalls, Antivirus, Correos, ActiveDirectory y servidores.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,500.00$

5.1Creación y configuración de permisos deacceso a usuarios en los Gestores de Bases de Datos

5.2Restauración,creación e implementación deBase de Datos

5.3Optimizar el rendimiento de la base de datospara mejorar los tiempos de respuesta de los sistemas Institucionales.

Respaldos revisados

enero

enero

ME1

MO5

Servicios habilitado en

PortalEnero

20%Servicios

habilitado en Portal

EneroME2

diciembreMO3


Física

AbrilSistema de Turismo del Municipio de SanSalvador en línea

Unidad de Medida

AbrilSistema de Atención al Ciudadano en Línea 13%

MO4

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementación demedidas de seguridad y administración deequipos de la AMSS

90% de 900Requerimientos

atendidos enero

Trim 3 Trim 4TOTAL





SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualizacióncontinua, la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.

Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas



diciembre

Cumplir con el 90% de restauración yVerificación de consistencia de los respaldos debases de datos.

90% de 400

Procesamiento de 60 requerimientos deAdministración, configuración y monitoreo de lasbases de datos.

60Requerimientos

atendidos diciembre




6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 81 500.00$

6.1 Resolver solicitudes de requerimientos para

los portales institucionales

6.2 verifica el correcto funcionamiento de las

operaciones de los Portales

6.3 Administrar las bases de datos que

almacenan el contenido de los portales web

1 1 1 1 1 5 1,200.00$

7.1Documentar y planificar funcionalidad de

interconexion y volumenes de informacion deplataformas requerida con sus crecimientos

7.2

Gestionar compra de interfaces requeridaspara funcionamiento SAN, licenciamiento dedispositivos de conmutacion y servidores enData Center

7.3Entrada en operación y planificacion demigraciones de servidores y bases de datosen forma virtualizada

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1,700.00$

8.1Levantamiento de informacion y preconfiguracion de interfaces y vlansrequeridas en Data Center AMSS

8.2Instalacion planificada en periodo nodisruptivo, rediseño de ubicaciones ycableados en Data Center principal AMSS

8.3Pruebas de operatividad, redundancia ycarga a distintas plataformas en Data CenterAMSS primario

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 1,200.00$ 9.1 Verificación de actividad

9.2 Prueba de operatividad y funcionalidad

9.3Optimizacion de rendimiento por carga dedispositivos

11,500.00$

34,734.80$

46,234.80$

Eduardo Andres Gomez Chanta Sub Gerente de Tecnologías de la Información

Mayo


Jose Leonidas Rivera ChevezDirector de Administracuion

MO8 Noviembre


MO9Cumplir con el 90% del monitoreo de equipos detelecomunicaciones y servicios de lasplataformas de la AMSS

90% de 400Dispositivo

monitoreado Enero


diciembre

Implementacion de 2 dispositivos de altacapacidad de conmutacion en el Data Centerprincipal de la Municipalidad

2Dispositivo

implementado

Servidor Migrado

Enero

MO7 diciembre

MO6

Migracion de 5 plataformas de servidores atecnologias de Red de Area de Almacenamiento(SAN)

Abril5


FísicaUnidad de

MedidaTrim 3 Trim 4

TOTAL





SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualizacióncontinua, la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.

Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas



DiciembreCumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales institucionales

90% de 90 Requerimientos

atendidos




6% 10% 10% 6% 10% 10% 10% 6% 10% 10% 6% 6% 100% 6,000.00$

1.1 Recibir requerimientos informáticos

1.2análisis, diseño y desarrollo de la nueva

aplicación

1.3Documentación e informe de la

aplicación


22 24 24 22 24 24 24 22 24 24 24 22 280 1,500.00$

2.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos

2.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos

2.3Prueba e implementacion y puesta enproduccion de la aplicación

7,500.00$

73,384.81$

80,884.81$






FísicaUnidad de

Medida

FechaRecursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

MO2Atender el 80% de los requerimientos recibidospara mantenimiento de Sistemas Informáticosde la AMSS

80% de 350

Requerimientos Atendidos

Enero Diciembre

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.

MO1Desarrollo de 6 Sistemas Informáticos de laAMSS conforme a lo solicitado.

100%Sistemas

Desarrollados Enero Diciembre












200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 5,000.00

1.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución

1.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución

1.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad

1.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad

1.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad

30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 3,500.00

2.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación

2.2

Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación

2.3Normado de las redes de Telecomunicación

21 23 23 23 23 23 22 22 20 200 2,500.00

3.1Desarrollo de programacion demantenimientos de equipo

3.2Coordinar con areas de municipalidadperiodo de mantenimiento

3.3Efectuar mantenimiento preventivo ausuarios, firma hoja de servicio poratencion.

5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 10 10 150 10,000.00

4.1Diagnostico y factibilidad de rutas paracableado estructurado

4.2Planificacion y compra de materiales yaccesorios requeridos

4.3Instalacion de cableado, pruebas deconectividad

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 15,000.00

5.1

Administración de script para laautomatización y realización de copia a Disco, Verificación de Inicio yFinalización de copias de respaldo

5.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad

5.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales

36,000.00$

66,544.72$

102,544.72$






FísicaUnidad de

Medida

FechaRecursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

TOTAL

90% de 3000

Nº Casos atendidos Enero Diciembre




MO3

Efectuar en forma programada mantenimientopreventivo a 200 equipos informaticos de laMunicipalidad en las distintas dependenciasAMSS

200Mantenimiento

efectuado a equipo

Abril Diciembre

Departamento de Soporte Tecnico y Telecomunicacione s

Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptimatransferencia de datos.

MO2

Atender el 90% de requerimientos de area detelecomunicaciones, instalaciones,modificaciones a redes de datos y telefoniamunicipales.

90% de600

Nº Casos atendidos

Enero Diciembre

MO1

Atender el 90% de requerimientos de Gestión deinsidencias y mantenimiento a equiposinfomáticos municipales (fallas de Hardware ySoftware, reparaciones, mantenimientoscorrectivos)

Desarrollar programadamente cableadoestructurado bajo norma a 150 puntos deconectividad de red en las dependencias AMSS.

150punto de red

instalado Enero Diciembre




MO4



MO5Realizar 4 respaldos mensuales de las Basesde Datos Municipales y velar por el adecuadofuncionamiento y resguardo de las cintas

48Respaldo Realizado

Enero Diciembre



Dirección de Desarrollo Municipal

Unidad Ambiental

Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Mercados

Gerencia de Desarrollo Económico Local





1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 40 250.00$

1.1 Coordinación con instancias involucradas

1.2 Revisión de antecedentes o materiales

1.3 Ejecución de las asistencias

0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 250.00$ 2.1 Coordinación con instancias involucradas

2.2 Revisión de antecedentes o materiales

2.3Ejecución de asistencias o asistencia alevento

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 250.00$ 3.1 Contacto con instituciones

3.2Coordinación de acciones con Instituciones

3.3 Asistencia al evento

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 250.00$

4.1

Coordinar diferentes acciones con laDMGSDS y establecer plan y calendario detrabajo.

4.2

Revisar documentos para identificar aquellosaspectos de interés para la nueva Ordenanza

4.3

Integrar aspectos estratégicos de la GAR enla propuesta de modificación de la Ordenanza

4.4Presentar la propuesta de Nueva Ordenanzaa las instancias respectivas

1,000.00$

14,190.77$

15,190.77$

MO1Brindar asistencia técnica en aspectosambientales a todas las dependenciasinternas de la municipalidad de San Salvador.




No.Cantidad

FísicaUnidad de

Medida

Enero Diciembre



Trim 3 Trim 4

Unidad Ambiental

TOTAL

Regular el desarrollo de Planes y Programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento y mejoramiento de los Recursos Naturales del Municipio,para lo cual emitirá lineamientos y políticas así como dará seguimiento a los mismos a nivel institucional de acuerdo a las directrices emitidas de acuerdo a laLegislación vigente.

MO4

Febrero Noviembre

MO2Brindar asistencia técnica en aspectosambientales a cualquier Institución que lorequiera.


Febrero

Fecha

Asistencia a Eventos

MO3

Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2

40

Diciembre

Asistencias Técnicas Brindadas

Arq. Ena del Carmen Granados

Jefa de la Unidad AmbientalDierctor General de Desarrollo Municipal


Ing. René Oswaldo Ayala



Asistir a eventos (seminarios, talleres, foros ypresentaciones diversas, etc.); así comotambién, representar a la municipalidad enmisiones oficiales.

10

20Asistencias Técnicas Brindadas

Noviembre

Elaborar dos propuestas:a) Programa Educativo Ambiental.b) Modificación a la "Ordenanza Reguladorade los Residuos Sólidos del Municipio de SS",tomando en cuenta la entrada en vigencia dela "Estrategia Nacional para la GestiónAmbientalmente Responsable (GAR) deSustancias, Residuos, Desechos Peligrosos y otros Desechos", impulsada por el CentroRegional del Convenio de Basilea para CA

2Propuesta Elaborada

Agosto


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 302,761.43$

1.1 Memoria anual de labores

1.2 Informe de gestion

1.3Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos

302,761.43$

224,762.35$

527,523.78$

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00% 68,650.45$

2.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS

2.2 Levantamiento de la Informacion

2.3 Actualizacion de Base de Datos

2.4 Reuniones

2.5 Informe de Avance

68,650.45$

NOTA: El total del presupuesto asignado a la Gerencia de Desarrollo Social es de $596,174.23, el cual incluy e $68,650.45 asignado a la meta con financiamiento externo.




OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Gerente de Desarrollo social Jefe de Unidad Tecnica

ME2Apoyo y seguimiento a laimplementación del sistema deinformación (SIG-P).

100%Sistema

Implementado

MO1

Seguimiento y control técnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social

11Informes Técnicos

Febrero Febrero




FísicaUnidad de

Medida





GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD TECNICA


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la ejecución de proyectos que aporten sustancialmente al proceso dedesarrollo local definido por el Concejo Municipal.

Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto Monterrosa

Enero Febrero

TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO




25% 25% 40% 10% 1 50$

1.1 Investigación de gabinete y campo

1.2 Formulación y retroalimentación

1.3 Presentación de perfil de proyecto

1.4 Socialización.

1.5

25% 75% 1 50$

2.1Recopilación de la información,codificacion catastral, planimetrica,trabajo de gabinete.

2.2Levantamiento de informacióndescriptiva de cada uno de losinmuebles, trabajo de campo.

2.3 Sistematización y entrega.

2.4Presentación a la Comisión del CentroHistórico para su aprobación yposteriormente socializarlo.

2.5Capacitación para su aplicación ypropuesta de mantenimiento anual delinventario

5% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 25% 25% 1 2,550$

3.1Diseño del Proyecto y las fases delmismo , propuesta de asocio con laJunta de Andalucia, Proyecto Erasmo.

3.2Gestionar el acondicionamiento delespacio para el montaje de bodegataller.

3.3Gestión y seguimiento deconstrucción de bodega taller

3.4 Convenio de Cooperación con CFL

3.5Apoyo técnico en la gestión interna yexterna de fondos para la ejecución delproyecto

25% 25% 25% 25% 1 50$

4.1Levantamiento de propuesta deprocedimiento

4.2Gestión de incorporación al Sistema deGestión de Calidad de la Municipalidad

4.3Capacitación sobre la aplicación delprocedimiento

4.4

4.5


FísicaUnidad de

Medida




Unidad de Revitalización del Centro HistóricoOBJETIVO DE LA UNIDAD: Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación

activa de los ciudadanos

No.Fecha




Recursos Us$ 2015


ME1

Diseñar una propuesta de proyecto derestauración fisica y puesta en valor de losmonumentos escultoricos del Centro Históricode la Ciudad y su entorno inmediato y propuestade gestión de fondos.

1 Documento Marzo Octubre

ME2

Realizar un inventario de los bienes culturalesinmuebles propiedad de la Municipalidad en elCentro Histórico de San Salvador, para consultafísica y virtual de los ciudadanos y laMunicipalidad.

1Inventario Realizado

Marzo Junio

ME3

Propuesta de construcción de la Casa delArtesano de la Calle de la Amargura, eninmueble propiedad de la Municipalidad yformación de artesanos para recostrucción deinmuebles en el Centro Histórico.

1Documento de

proyectoEnero Noviembre

MO4Diseñar e implementar 1 manual deprocedimiento del Plan para la Gestión Integralde los bienes culturales del Centro Histórico.

1 Documento Enero Abril




67% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100% 50$

5.1Elaboración de Plan de supervisión deplazas y parques del Centro Históricode San Salvador .

5.2 Informe a unidades competentes.

5.3Informes consolidados, informebimensual de la propuesta de mejoracontinua

5.4 Registro fotográfico.

5.5 Informe trimestral de resultados

2 2 50$

6.1Capacitación para levantamiento deprocedimiento / Formularios.

6.2Realizar procedimientos, para registrar,controlar el ingreso y egreso dedocumentos.

6.3Procedimiento incorporado al Sistemade Gestión de Calidad a traves de laIntranet Municipal.

6.4Delegación de competencias, informesperiodicos y medición de resultados.

6.5

1 1 1 1 4 100$

7.1Diseño y aprobacion del Plan deCapacitación

7.2 Gestión de capacitadores

7.3Ejecución de capacitaciones, sobrenormativas Municipales.

7.4Seguimiento e informe sobre laaplicación de lo aprendido

7.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100$

8.1 Plan de actividades

8.2 Gestión de conferencias, visitas y otros

8.3 Girar invitaciones y promoción

8.4Conferencias, visitas y otrosejecutadas en el Centro Histórico

8.5 Registro fotográfico.

3,000.00$

159,611.35$

162,611.35$

Enero Noviembre


FísicaUnidad de

Medida

Realizar actividades para fortalecer la identidadnacional y revitalizar el Centro Histórico de SanSalvador, a la luz de la história, infraestructura ysucesos en el mismo.

10 Eventos




Unidad de Revitalización del Centro HistóricoOBJETIVO DE LA UNIDAD: Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación

activa de los ciudadanos

No.Fecha




Recursos Us$ 2015


MO5Elaboración y Seguimiento del Plan desostenibilidad de las plazas y parques delCentro Histórico de San Salvador

1 Plan Enero Diciembre

MO6

Diseñar e implementar 2 manuales deprocedimientos de archivo y biblioteca. Y pilotode aplicación durante el primer semestre delaño 2015.

2Documentos diseñados e

implementadosAbril Abril

MO7Gestionar capacitaciones como parte de lamejora continua del personal de la URCH.

4 Capacitaciones Enero Mayo

Ing. Ismael Rodríguez Batres Licda. Guadalupe Aguirre de PacasGerente Desarrollo Social Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico

MO8







1 1 1 1 4 1,200.00$

1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación

1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa

1 1 1 1 4 1,000.00$

2.1 Reuniones de planificación y evaluación

2.2 Seguimiento y monitoreo de planesdistritales

2.3 Elaboración de Informes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,100.00$

3.1 Rendición de Cuentas

3.2 Reunión con Mesas Temáticas

3.3 Cabildos Informativos

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 12,700.00$

4.1 Buses Alegres

4.2 Apoyo a Instituciones

4.3Apoyo a actividades internas de lamunicipalidad

4.4 Apoyo a Servicios Funebres

4.5 Ruta Hospitalaria

20,000.00$

105,920.66$

125,920.66$

* 1 1 1 1 4 13,109.00$

5.1 Coordinación con FISDL

5.2 Visitas de campo a centros escolares

5.3 Control de asstencia a clases

5.4 Control de notas y conducta

5.5Verificación de beneficiados de la Pensión Básica Universal

13,109.00$

13,109.00$

** 139,029.66$


Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipación Ciudadana

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)


2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

MO1

Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana

4 Monitoreos Marzo Diciembre

MO2

Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadanaen los Distritos

4 Evaluaciones Marzo Diciembre

MO3Evaluación y seguimiento a Mecanismos deParticipación Ciudadana

12 Evaluaciones Enero Diciembre

Fondos Donados por

MO4Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte Social

1,680 Eventos Enero Diciembre



Seguimiento y monitoreo a entrega de Bonoen Educación y Pensión Básica Universal(Adulto Mayor) en coordinación con el FISDL

4Informes Técnicos

Marzo DiciembreMO5



Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana

TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TOTAL PRESUPUESTO

Nota 1 (*): La meta MO5: "Seguimiento y monitoreo a entrega de Bono en Educación y Pensión Básica Universal (Adulto Mayor) en coordinación con el FISDL " programada con financiamiento externo se ejecutará en coordinación con el FISDL, quienes para llevar a cabo el monitoreo de la entrega de dicho bonopor parte de la AMSS, realizaron la donación por un monto de $13,109.00, monto que se encuentra incluido en presupuesto general aprobado para la Subgerencia de Participación Ciudadana, el cual será utilizado para el pago de salario de la persona responsable de coordinar la ejecución de dicha meta y losgastos administrativos (no se cuenta con el monto total del bono, lo maneja directamente el FISDL)

Nota 2 (**): Según el Depto. de Presupuesto, el presupuesto para el año 2015 asignado y aprobado por el Concejo Municipal para la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, es por un monto total de $153,683.11, el cual incluye un monto donado por el Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre que correspondea $14,653.45 para el Proyecto B de la Red N°9 del Programa URB - AL, el cual ti ene como objetivo la Capacitación en Planeamiento y Gestión Local Participativa, los cuales no se han utilizado desde el año 2011 porque el Ayuntamento Municipal de Porto Alegre manifestó que han sido parte de una auditoría ensu país y que los fondos destinados la municipalidad podrá hacer uso media vez ellos manden una nota para la ejecución. Según fuente de Financiamiento: Recursos Propios y Financiamento Externo, para este año 2015 tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $139.029.66, Rubro 51Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles.

Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)


4 4 6 6 6 8 8 7 8 8 8 6 79 19,000.00$

1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo

1.2 Cooperación con Gestores de Salud.

1.3 Atención Médico-Odontológica

1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas

200 225 225 200 225 225 225 200 225 225 225 200 2,600 1,000.00$

2.1 Gestionar compra de insumo dental

2.2 Brindar consultas Odontologíca.

2.3 Realizar tratamientos dentales.

0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 10 1,000.00$

3.1Coordinación con los Administradoresde los Mercados.

3.2 Gestión de Medicamentos con DPS.

3.3Apoyo con los Comités de Salud yLaboratorios.

3.4Coordinar con diferentes Unidades deSalud para llevar más servicios de salud.

5 10 10 10 15 20 20 15 20 20 20 10 175 15,000.00$

4.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo

4.2 Fumigaciones y Abatizaciones

4.3 Charlas preventivas

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,000.00$

5.1 Toma de Presión arterial

5.2 Desparasitaciones

5.3 Charlas preventivas

1,400 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,400 18,400 1,000.00$

6.1Coordinación con las diferentes Clínicasde Mercados.

6.2Promoción en los diferentes Mercados delas atenciones adicionales brindadas alos usuarios.

6.3Supervisión del cumplimiento de lasmetas.

1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 15,000 1,000.00$ 7.1 Capacitación continua del personal

7.2 Trabajo en equipo

7.3 Supervisión continua de Clínicas

7.4 Desarrollo de consulta médica

Diciembre

48Kioskos de

Salud

MO7Consulta Médica en CíinicasEmpresariales

15,000Consultas Médicas

Consultas Médicas

Enero Diciembre

Festivales de Salud en MercadosMunicipales.

10Festivales de

SaludMayo Noviembre

ME4Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.

175 N. de Jornadas Enero


ME1Ferias de Salud en los CentrosPoblacionales de los Distritos.

79 Ferias de Salud


No. Descripción de la Meta 2014Cantidad

FísicaUunidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2015


Kioskos en centros poblacionales delos Distritos.

Enero Diciembre

ME2

Atención odontológica en los Centrosde Desarrollo Infantil (CDI's)Comunidades, Centros Escolares, Jornadas de Salud en MercadosMunicipales y Clínica Dental del MercadoCentral.

2,600Consulta

OdontológicaEnero Diciembre

ME3

Enero Diciembre

MO6Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercadosy Centros de Desarrollo Infantil.

18,400 Enero Diciembre

MO5

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, monitorear y brindar atención en salud y educación a la población necesitada, para priorizar la prevención y promoción de la salud; así como la atención inicial y parvularia a hijo(a) s deusuario(a) s de mercados.




600 700 700 600 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 1,000.00$ 8.1 Curaciones

8.2 Terapias respiratorias

8.3 Inyecciones

8.4 Toma y recepcion de examenes

13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 148 500.00$

9.1 Charlas a Hipertensos

9.2 Charlas Diabeticos

9.3Charlas en temas de conyuntura(Dengue, H1N1, VIH/SIDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

10.1

Promover las funciones de los Comitesde Seguridad y Salud Ocupacional segúnla Ley General de Prevencion de Riesgosen los Lugares de Trabajo.

10.2

Capacitacion en el area de Seguridad ySalud Ocupacional (Evacuacion,Primeros Auxilios, uso de Extintores,etc.)

10.3

Jornadas de Prevencion en Seguridad ySalud Ocupacional como:Desparasitaciones, Pruebas de VIH,prevencion y combate del Dengue.

10.4

Renovación de Comites de Seguridad ySalud Ocupacional de la Alcaldia.(capacitación y acreditación por elMinisterio de Trabajo)

350 450 440 440 450 450 450 440 450 450 350 300 5,020 500.00$ 11.1 Programas Psicopedagógicos

11.2 Programa de alimentación

11.3 Programa de Computacion

11.4 Control individual por niño y niña

0 300 325 325 325 325 325 325 250 0 0 0 2,500 1,000.00$

12.1

Talleres a niños, niñas y adolescentessobre ESCNNA y temas afines enCDI S, Centros Escolares yComunidades que lo soliciten.

12.2Talleres a padres y maestros sobreESCNNA en Escuelas , CDI'S ycomunidades que lo soliciten

12.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara cuerpos uniformados con el fin desensibilizar a esta población

148Charlas

Implementadas

MO11Atención niñas y niños en los 8Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)

5,020N. de niño/as

atendidos

MO8Servicios de enfermería en ClínicasEmpresariales.

8,000 Atenciones Enero Diciembre




FísicaUunidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2015


MO9Charlas Preventivas a empleadosmunicipales, impartidas en ClínicasEmpresariales.


MO10

Promoción de la Seguridad y la SaludOcupacional entre los empleados yempleadas de la Alcaldía, a través dela Coordinación, Monitoreo yEvaluación de las actividades de losComités de Seguridad y SaludOcupacional de la Alcaldía Municipalde San Salvador.

12Informe

EjecutivoEnero Diciembre

Enero Diciembre

Diciembre

MO12

Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial enniños, niñas y Adolescentes(ESCNNA) y temas afines.

2,500Personas Atendidas

FebreroSeptiembr

e

Enero




200 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 150 4,000 1,000.00$

13.1

Consulta Médica/ Preventiva enClinicas, Festivales Municipales y zonasadonde se comercializa con sexo ybebidas alcoholicas.

13.2

Visitas a negocios adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas para dar y promocionar eluso correcto y consistente delpreservativo masculino y femenino, ITSy temas afines.

13.3

Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis By C, y RPR en zonas adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas

45,000.00$

873,793.27$

918,793.27$




FísicaUunidad de

Medida



Operativa)


Recursos Us$ 2015



MO13Atención preventiva y educativa a trabajadoras/es del sexo.

4,000Número de trabajadoras del Sexo

Enero Diciembre


Nota: Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2015 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para el Depto. de Promoción para la Salud, Clinicas y CDI's, es por un monto total de $945,138.52, el cual incluye $26,345.25 remanente de los fondos donados ala Municipalidad por la Embajada de Israel para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el mercado La Tiendona, dicho remanente está pendiente de entregar a la empresa constructora por trámites administrativos a realizar para su total liquidación. Según fuente de Financiamiento:Recursos Propios y Financiamento Externo, para este año 2015 tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $918.793.27, Rubro 51 Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles.

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción de Salud (Clínicas y CDI s)




DEPARTAMENTO: FORMATO No.1



25% 25% 25% 25% 100%2,500$

1.1 Reuniones de coordinación

1.2 Realizar gestiones con el CONNA

1.3Realizar gestiones con Asociaciones yONG´s mienbros de la Red de Atencion Compartida (RAC) del Municipio de

1.4 Generacion de informes

1.5Juramentación del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Municipio de San Salvador.

1 1 1 1 1 1 6 10,000$

2.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la mujer

2.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la Niñez y Adolescencia.

2.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas Adultas Mayores

2.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas con Discapacidad

2.5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,500$

3.1Coordinación con referentes de mesastematicas de Adulto mayor, Genero yPersonas con Discapacidad.

3.2

Gestion con institucionesgubernamentales y tecnicosespecialistas en el tema de mujer,niñez, Adulto Mayor y Personas conDiscapacidad

3.3 Realizacion de capacitaciones

15,000.00$

35,092.39$

50,092.39$




Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales,Reglamentos y Normativas relacionadas.


FísicaUnidad de

Medida



Enero Abril


Recursos Us$ 2015


TOTAL

Celebrar y conmemorar fechas relevantesrelacionadas con mujeres, niñez yadolescencia, adultos mayores y Personascon Discapacidad

6 Eventos

ME1Conformación del Comité Local deProtección de Derechos de la Niñez yAdolescencia del Municipio de San Salvador.

100%Comité

conformado

MO3

Realizar 24 capacitaciones en temasrelacionados con los segmentospoblacionales de niñez, mujer, adulto mayory personas con discapacidad.

24Capacitaciones

RealizadasEnero Diciembre

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Flor de Maria de Rivas

Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

Marzo Diciembre




MO2



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, estrategias, Planes, Programas, Proyectos y otros en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.


8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $10,000.00

1.1Capacitaciones Distritales y Comunitariaspara actualizacion de Mapas de Riesgo

1.2Talleres para la elaboracion de Mapas deRiego Comunitarios

1.3Socializacion de Mapas de RiesgoComunitarios y Distritales"

8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $11,513.97

2.1

Capacitacion de Equipos de Trabajo para laactivacion del Centro de Operaciones deEmergenbcias Municipal y las SalasSituacionales Distritales

2.2Capacitacion de Equipos de TrabajoMunicipal y Distritales para la Atencion dealbergues temporales

2.3Capacitacion de Equipos de TrabajoMunicipales y Distritales para la Evaluacionde Daños y Analisis de Necesidades

2.4Fortalecimiento a la Organización Local pormedio de Capacitaciones y equipos Basicosde Primera Respuesta

2.5Fortalecimiento para la Atencion Distrital enel Manejo de Albergues Temporales

8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $10,000.00

3.1

Observación y monitoreo de fenómenos yamenazas naturales. Asi como el monitoreoa Red de Observadores Locales de SanSalvador.

3.2

Pronóstico de fenomenos naturales y enviode las condiciones climaticas a jefaturas dela Alcaldia via correo electronico , y a losobservadores locales via radio telefono

3.3Entrega de Equipos de Comunicación parael Monitoreo a Equipos de ObservadoresLocales

15% 25% 25% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% $11,513.97

4.1Revision sobre el marco juridico y referencialvinculada a la Gestion de Riesgos aDesastres.

4.2

Conformacion de Comision Tecnica para laElaboracion del Perfil de la Politica Municipalpara la Reduccion de la Vulnerabilidad yAdactacion al Cambio Climatico

4.3

Reuniones de trabajo con la CMPC para laSocialización de Proyecto de la PoliticaMunicipal para la Reduccion de laVulnerabilidad y Adactacion al CambioClimatico

43,027.94$ 44,423.58$ 87,451.52$

LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL




ME4Talleres para la elaboracion, ysocializacion de la Politica Municipal.

100%Política

FormuladaFebrero Noviembre

ME3Ampliacion del Sistema de AlertaTemprana

100%

Sistema de Alerta

Temprana Integrado

Enero Diciembre

ME2

Fortalecimiento de la ComisiónMunicipal, Organización Distrital yComunales, creación y funcionamiento del Centro de Operaciones deEmergencias Municipales.

100%

Centro de Operaciones

de Emergencia

Municipal

Enero Diciembre

ME1Actualizar el mapa de gestión deriesgos a través de las DelegacionesDistritales y demás dependencias

100%Mapa

OperativizadoEnero Diciembre

TOTAL



No. Recursos Us$ 2015




Física

Subgerencia de Participación Ciudadana / Departa mento de Protección Civil

Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil

Unidad de Medida

FechaTrim 2 Trim 3PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Trim 1 Trim 4




24 9 33 $50.00

1.1 Elaborar diseño de monitoreo

1.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria

1.3 Presentación de informe trimestral

300 97 397 $700.00

2.1 Elaboración del Plan de capacitación

2.2Preparación del material para lacapacitación

2.3Monitoreo y evaluación del plan decapacitación

75 75 75 225 $200.00

3.1 Elaboración del Plan de capacitación

3.2Preparación del material para lacapacitación

3.3Monitoreo y evaluación del plan decapacitación

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $50.00

4.1Coordinación con delegacionesdistritales

4.2Evaluación del proceso del presupuesto participativo

4.3 Presentación de informe trimestral

$1,000.00

$37,073.85

$38,073.85




Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento de Organización y Participación Ciudadana

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participaión Ciudadana en el ámbito municipal


FísicaUnidad de

Medida





Recursos Us$ 2015


ME1

Organizar el 32.7% de los CentrosPoblacionales no Organizados(Correspondiente a un total de 33 CentrosPoblacionales)

33Centros

Poblacionales Organizados

Marzo Abril

ME2 Capacitar a 397 Lideres (13.2%) 397Lideres y Lideresas

CapacitadasMarzo Abril

MO3Capacitar al Personal de los Departamentos deParticipación Ciudadana Distrital

225 Participantes Mayo Noviembre

MO4Apoyo y seguimiento en la formulación delpresupuesto participativo de las delegacionesdistritales.

24 Reuniones Enero Diciembre

Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez Sra. Adela Paredes de VilanovaSubgerente de Participación Ciudadana Jefa de Organización y Participación Ciudadana





DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1


$222,952.59 $132,008.15 $291,288.25 $529,942.68 $154,330.46 $177,357.30 $172,704.24 $94,162.98 $99,547.49 $157,878.50 $215,458.11 $157,519.10 $ 2405,149.85 30,719.32$

1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales

1.2 Otorgamiento de planes de pago

1.3 Venta de Vialidades

1.4 Atención a grandes contribuyentes

1.5 Recaudación de tributos

3,051 1,586 1,578 1,248 1,555 1,568 1,727 1,324 1,452 1,865 2,755 2,135 21,844 30,303.31$

2.1 Emisión de Partidas

2.2 Emisión de Partidas autenticadas

2.3 Asentamientos

2.4 Emisión de constancias

2.5

95 115 137 75 150 163 165 125 130 136 175 151 1,617 470.00$

3.1 Notificaciones

3.2 Apertura de Expedientes

3.3Asesoría a contribuyentes y a otras áreas que lo requieran

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza

1,200 1,429 1,690 1,900 1,774 1,023 1,101 1,076 1,130 756 1,756 1,373 16,208 651.42$

4.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos

4.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas

4.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas

4.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo

4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos

2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 6 3 50 7,527.77$

5.1 Entrega de convocatorias

5.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités de apoyo.

5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités

5.4 Asambleas Generales

5.5 Levantamiento censo y diagnostico

Diciembre

Diciembre

ÁREA JURÍDICA

MO3

Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital

1,617 Resoluciones Enero Diciembre


MO1 Captación de tributos Municipales $2405,149.85 Ingresos Enero

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la ca lidad de vida de losciudadanos/as.

Recursos Us $ 2015

ÁREA FINANCIERA

ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS

MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

21,844 Documentos Enero


DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO

MO4Control y orden del comercio en el espaciopublico.

16,208N° de

VendedoresEnero

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MO5Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

50 Organizaciones Enero Diciembre

Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1


50 35 45 40 50 60 65 60 60 50 50 20 585 340.00$ 6.1 Recepción de demandas

6.2 Canalización de demandas

6.3 Seguimiento de demandas

6.4 Demandas atendidas


45 45 45 45 50 51 56 50 50 50 40 40 567 9,239.72$

7.1 Cantidad de parques atendidas

7.2 Cantidad de zonas verdes

7.3 Atención a podas y talaspreventivas

7.4 Atención a festivales de limpieza

7.5 Apoyo a emergencias

4 6 6 4 6 6 6 4 8 5 6 5 66 124,041.55$

8.1 Inspecciones realizadas

8.2 Presupuestos realizados

8.3 Obras de infraestructura

8.4 Obras de mantenimientos

8.5 Obras de mitigación de riesgos

N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 2 4 4,678.80$

9.1 Inscripción de participantes

9.2 Desarrollo de Talleres de Danza,.

9.3 Desarrollo de Talleres de Pintura y Dibujo.

9.4Supervision del desarrrollo de lostalleres

9.5 Clausura

80 75 80 80 80 90 83 75 74 83 83 75 958 1,000.00$

10.1Identificación de las personasbeneficiarias

10.2Asignación de espacios integralesa las personas, (dormida, higienepersonal, Salud).

10.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios

10.4Seguimiento y monitoreo a loscomités que brindan apoyo adormitorio publico

208,971.89$

1041,649.68$


ÁREA RELACIONES PUBLICAS

MO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

585




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la ca lidad de vida de losciudadanos/as.

Recursos Us $ 2015


Demandas recibidas/atend

idasEnero Diciembre

ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES

MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 567 Zonas Verdes Enero Diciembre

Junio Diciembre

ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

MO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

66Número de

obrasEnero

Beneficiarios Enero Diciembre

Diciembre

AREA DE CASA MAYA

MO9Realización de 4 talleres en las diferentesáreas de atención.

4 Talleres

Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez

Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Uno

AREA DE DORMITORIO PUBLICO

MO10Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación de calle

958


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1


$ 461,400.63 $ 293,251.77 $ 573,822.57 $1396,563.17 $ 364,344.30 $ 285,881.09 $ 244,736.13 $ 348,245.49 $ 186,812.91 $ 235,522.99 $ 303,609.37 $ 219,813.07 $ 4914,003.49 1,500.00$






3,544 2,426 2,058 1,984 2,672 2,247 2,852 2,090 2,058 1,951 2,080 1,140 27,102 2,500.00$



2.3 Asentamientos


90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 1,200.00$

3.1 Notificaciones


3.3Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 500.00$

4.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos



4.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo

4.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos

0 4 5 8 5 7 5 2 2 3 2 1 44 8,000.00$

5.1 Entrega de convocatoria

5.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités

5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités




ÁREA FINANCIERA

ÁREA JURÍDICA


27,102

Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

Control y orden del comercio en elespacio publico.

Diciembre44 Febrero

Diciembre

MO5

Resoluciones

Documentos Enero

MO3


1,080

MO4N° de

Vendedores

Enero

1,080

AREA DE COMERCIO INFORMAL

DiciembreEnero

Organizaciones

AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

$ 4914,003.49 Ingresos Enero Diciembre

Trim 2Unidad de

Medida

Fecha



Trim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.


Diciembre

MO1 Captación de tributos Municipales




No. Descripción de la Meta Cantidad Física Trim 4TOTAL


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1


95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140 490.00$

6.1 Recepción de demandas





60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 29,300.00$

7.1 Cantidad de parques atendidos


7.3 Atención a podas y talas preventivas



3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 44 27,182.11$






70,672.11$

1019,214.98$

1089,887.09$

Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Rafael Santiago Henríquez Amaya

Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Dos

MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 720


ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA

Zonas Verdes Enero Diciembre

44Número de

obrasEnero

Demandas recibidas/Dem

andas atendidas

Enero




DiciembreMO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

DiciembreMO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

1,140

ÁREA RELACIONES PUBLICAS

Trim 2Unidad de

Medida

Fecha




Trim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.





No. Descripción de la Meta Cantidad Física Trim 4TOTAL


FORMATO No.1


$400,000.00 $447,639.39 $900,000.00 $1000,000.00 $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $ 5247,639.39 $9,079.77

1.1Recepción de declaraciones de impuestosmunicipales





4,050 3,025 3,525 3,525 3,525 3,525 3,550 4,500 3,550 4,000 4,025 4,200 45,000 $9,836.28



2.3 Asentamientos


15 15 15 10 15 15 15 10 15 15 15 6 161 $6,976.28

3.1 Notificaciones


3.3 Accesoria a contribuyentes y a otras áreas que lorequieran

3.4 Inspecciones

3.5 Emisión de resoluciones, opiniones e informes decualquier naturaleza

100 120 120 100 120 100 150 150 100 120 150 150 1,480 $6,966.28

4.1 Actualización y Registros del censo en la Base deDatos

4.2 Control y Permisos de Ventas de Temporadas

4.3 Inspección y Supervisión a Zonas Recuperadas

4.4 Elaboración de Informes Mensuales de Trabajo

4.5Coordinación con Áreas de Comercios delEspacio Publico de los Otros Distritos

3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 30 $12,124.58

5.1 Entrega de convocatoria

5.2Organización y elecciones de Juntas directivas,mesas zonales, comités

5.3Reuniones y seguimientos juntas directivas,mesas zonales, comités




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para


Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos/as.


1,480N° de

VendedoresEnero Diciembre

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MO5Organización y desarrollo de los centrospoblacionales

30Organizacione

sEnero


Diciembre

MO3


161 Resoluciones Enero Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Tres

Recursos Us $ 2015

ÁREA FINANCIERA

MO1 Captación de tributos Municipales $ 5247,639.39 Ingresos Enero Diciembre

MO4Control y orden del comercio en el espaciopublico


45,000 Documentos Enero

ÁREA JURÍDICA

COMERCIO INFORMAL


FORMATO No.1


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $7,155.28

6.1 Recepción de demandas





273 273 221 231 245 277 277 235 277 277 275 273 3,134 $19,010.29






1 1 1 1 1 1 1 1 8 $18,851.24






$90,000.00

$820,514.76

$910,514.76

Noviembre


Ing. Ismael Rodríguez Batres Dr.José Fidel Melara Moran

Gerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres




8Número de

obrasAbril

MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 3,134 Zonas Verdes Enero Diciembre



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Medida



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos/as.

RELACIONES PUBLICAS

MO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

120Demandas

recibidas/atendidas

Enero Diciembre



DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Tres

Recursos Us $ 2015



PRESUPUESTO APROBADO , 12/01/2015,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.


$ 232,000.00 $ 230,000.00 $ 550,000.00 $ 1400,000.00 $ 210,000.00 $ 215,000.00 $ 245,000.00 $ 232,200.00 $ 162,200.00 $ 209,200.00 $ 106,200.00 $ 208,200.00 $ 4000,000.00 3,111.51$




1.4Atención a grandescontribuyentes


5,143 3,513 3,913 2,899 3,133 2,937 4,153 3,737 3,612 4,123 4,620 3,622 45,405 $3,808.412.1 Emisión de Partidas

2.2Emisión de Partidasautenticadas

2.3 Asentamientos


6 5 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 71 $1,462.513.1 Notificaciones


3.3Asesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran

3.4 Inspecciones

3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes decualquier naturaleza

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,718.67$

4.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos

4.2Control y Permisos de Ventasde Temporadas

4.3Inspección y Supervisión aZonas Recuperadas

4.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo

4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 6,821.03$ 5.1 Entrega de convocatoria

5.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesaszonales, comités

5.3Reuniones y seguimientosjuntas directivas, mesaszonales, comités


5.5Levantamiento censo ydiagnostico

AREA DE COMERCIO INFORMAL


Diciembre

Diciembre

ÁREA JURÍDICA

$ 4000,000.00

No.

Enero


Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar

45,405 Enero

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha Trim 1Descripción de la Meta

Captación de tributos Municipales EneroIngresos



Cantidad Física

Unidad de Medida


FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015,

ÁREA FINANCIERA


Recursos Us$ 2015.

Trim 2 Trim 4TOTAL

Trim 3

MO1

MO2

Diciembre

Organizaciones

MO3

Emisión de resoluciones y seguimientode procedimientos en relación a lasactas de inspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegación distrital

71 Resoluciones

diciembre


MO5

Documentos

MO4Control y orden del comercio en elespacio publico

Enero

120N° de

Vendedores

diciembreEnero48


PRESUPUESTO APROBADO , 12/01/2015,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.


25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 3,638.01$ 6.1 Recepción de demandas





40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 24,932.57$

7.1atencion a parques y zonasvedes

7.2programa de atencion podas ytalas

7.3 atencion a festivales de limpieza

7.4 apoyo de emergencia invernal

7.5programa de riego movil y localen epocas secas,

1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 17 35,381.17$






82,873.88$

813,792.34$

896,666.22$

12/01/2015

Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano

AREA DE RELACIONES PUBLICAS



Diciembre

No.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha Trim 1Descripción de la Meta



Cantidad Física

Unidad de Medida


FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015,


Recursos Us$ 2015.

Trim 2 Trim 4TOTAL

Trim 3

Sistematizar y canalizar la demandaciudadana

MO6Demandas

recibidas/atendidas

Enero

Enero


Número de obras

300

480MO7Mantenimiento de parques y zonasverdes

Enero

Diciembre

Nº de Zonas Verdes

atendidas

17




Diciembre


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1


$ 179,296.57 $ 141,364.15 $ 301,167.97 $ 661,525.38 $ 114,360.92 $ 104,018.55 $ 105,615.51 $ 88,448.71 $ 135,270.17 $ 109,936.75 $ 103,439.75 $ 134,861.52 2179305.95 842.32$






3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 2,527.00$ 2.1 Emisión de Partidas


2.3 Asentamientos


20 50 65 40 75 45 35 15 25 25 25 25 445 330.00$ 3.1 Notificaciones


3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 3.4 Inspecciones


0 0 0 0 10 0 8 2 0 30 50 21 121 400.00$

4.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos



4.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo







Diciembre121

MO5

MO4


Control y orden del comercio en el espaciopublico

Enero

N° de Vendedores

62

COMERCIO INFORMAL


Diciembre

No.

Organizaciones

Enero

Unidad de Medida

Captación de tributos Municipales

Diciembre

Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar






Recursos Us$ 2015

FechaTrim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.

ÁREA FINANCIERA

$ 2179,305.95

ÁREA JURÍDICA

Ingresos

MO2

ResolucionesMO3


MO1


Mayo

Diciembre

Enero



Diciembre

Cantidad Física

445

27,312

Enero

Documentos

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META

Trim 1 Trim 2 Trim 4TOTAL


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1


250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 6,735.99$ 6.1 Recepción de demandas





40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 29,380.00$






1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 30 38,937.41$ 8.1 Inspecciones realizadas





90,002.32$

927,057.63$

$1017,059.95

Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco



3,000

Enero

RELACIONES PUBLICAS

Demandas recibidas/aten

didas


Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

MO8Número de

obras

Licda. Maritza Cornejo de Guatemala

Diciembre

Ing. Ismael Rodríguez Batres

DiciembreMantenimiento de parques y zonas verdes 480 Zonas Verdes

No.


Unidad de Medida

MO6 Enero Diciembre






Recursos Us$ 2015

FechaTrim 3

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.



Cantidad Física

EneroMO7



30




DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital seis FORMATO No.1


$ 40,000.00 $ 47,500.00 $150,000.00 $180,000.00 $ 60,000.00 $ 53,600.00 $ 50,000.00 $ 38,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 60,000.00 $ 52,000.00 $841,100.00 10,000.00$






2,982 1,640 1,517 1,103 1,677 1,457 1,000 900 900 900 900 300 15,276 9,500.00$ 2.1 Emisión de Partidas


2.3 Asentamientos


34 69 84 57 73 83 70 70 70 70 70 50 800 18,000.00$ 3.1 Notificaciones


3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 3.4 Inspecciones


0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 9,500.00$

4.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos



4.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo







Diciembre

Diciembre10

MO5

ResolucionesMO3

COMERCIO INFORMAL


Diciembre

Control y orden del comercio en el espaciopublico

ÁREA FINANCIERA

28Organizacion

es

$841,100.00


MO2

OctubreMO4

Captación de tributos Municipales

Documentos


Enero

ÁREA JURÍDICA

TOTAL

Ingresos



Diciembre

800

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.

Cantidad Física




Recursos Us$ 2015

Trim 3



Enero

Enero


Diciembre

Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar

N° de Vendedores


Enero

Fecha

MO1

No.Unidad de

Medida

15,276


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital seis FORMATO No.1


88 12 79 79 114 134 40 35 40 40 40 40 741 12,000.00$ 6.1 Recepción de demandas





36 65 151 105 68 65 83 75 83 83 83 75 972 15,000.00$






1 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 1 27 31,033.26$ 8.1 Inspecciones realizadas





114,033.26$

729,744.58$

$843,777.84

FechaNo.

Unidad de Medida

Enero

MO7


Enero

Trim 4

Número de obras

Enero


741

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.

Cantidad Física




Recursos Us$ 2015

Trim 3


Trim 1TOTAL



Trim 2


27 DiciembreDesarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura

Diciembre


Demandas recibidas/aten

didasMO6


Lic. Carlos Arturo Molina

Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Seis



Ing. Ismael Rodríguez Batres

DiciembreMantenimiento de parques y zonas verdes 972

RELACIONES PUBLICAS

MO8

Zonas Verdes




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3,000.00$

1.1

Coordinar con cada una de lasjefaturas de la Gerencia actividades arealizar para la ejecución de obras y/oproyectos.

1.2

Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Servicios Urbanos ySubgerencia de Urbanismo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$

2.1Coordinar las actividades para ejecutarlos proyectos.

2.2Proveer recursos para cumplimiento demetas

2.3Recepción de informes mensuales dela UEPCOMIR.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,04,000.00$

3.1Coordinar con la Jefatura elpresupuesto de funcionamiento de laGDU.

3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obrasy/o proyectos de la GDU

3.3 Recepción de informes varios.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5,000$

4.1 Realizar Monitoreos de campo

4.2Recepción de informe mensual deavance físico de obras y/o proyectosrealizados por los departamentos.

1,14,000.00$

4,54,857.14$

5,68,857.14$


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO2

Coordinar actividades en conjunto con laJefatura de la Unidad Ejecutora de ProyectosComunitarios y Mitigacion de Riesgos(UEPCOMIR).

12

No.

MO1

Coordinar actividades en conjunto con las 2Subgerencias, para la ejecución de obras y/oproyectos fondos AMSS, FODES y/oDonaciones.

24informe recibido

enero





GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la

prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.

enero diciembre

informe recibido

enero


diciembre

diciembre





diciembre

Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondos AMSS,FODES y Cooperantes.

60 Monitoreos enero

MO3

Coordinar en conjunto con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursosfinancieros y el personal necesario para elfuncionamiento general y la ejecución de obrasy/o proyectos de la Gerencia de DesarrolloUrbano.

12informe recibido

MO4







1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 1,000$

5.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los 2proyectos.

5.2Ejecución de las obras deInfraestructura en Com. Senderos deVista Hermosa y Com. Santa Marta

5.3Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1,000$

6.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los 14proyectos.

6.2 Finalizacion de 14 proyectos.

6.3Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1,000$

7.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar la legalizaciónde 3 comunidades

7.2Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR. -

3,000$

3,000$

agosto


ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATAGerente de Desarrollo Urbano

MO5Dar seguimiento a los proyectos de la Reducción de la vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID): de 2 proyectos.

9informe recibido

enero


FísicaUnidad de

Medida

FechaNo.





GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la

prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.






MO7Dar seguimiento a la Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.

3informe recibido

junio

septiembre

MO6Dar seguimiento al Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID): ejecución de 14 proyectos.

11informe recibido

enero noviembre


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$

1.1 Supervisión de trabajo de terracería.

1.2Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento periódico de las calles delMunicipio.

1.3Inspecciones del estado de las calles de losdiferentes distritos.

1.4Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento rutinario de las calles delMunicipio.

1.5Archivo fotográfico e informe mensual deactividades

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 500.00$

2.1 Apoyo en elaboración presupuesto.

2.2Apoyo en elaboración Especificacionestécnicas.

1,000.00$

18,540.00$

19,540.00$








GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha


Recursos Us$ 2015




diciembre

MO2Seguimiento a la elaboracion de carpetas tecnicas del Departamento de Mantenimiento Vial.

3Carpetas Técnicas

enero septiembre

MO1Seguimiento y supervisión a las actividades que ejecuta el Departamento de Mantenimiento Vial.

12informes de supervisión

enero

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSA

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos




1.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,500.00$

1.2 Presentar informes mensuales.

6,500.00$ 5,320.80$

1,147.65$

12,968.45$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 542,021.76$

2.1Presentar informes mensuales a la Gerencia de Desarrollo Urbano.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 0% 0% 0% 100% 290,100.60$

3.1Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Senderos de Vista Hermosa

3.2Ejecución de Obras de Infraestructura en Com.Santa Marta

3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 0% 0% 0% 0% 28.90% 361,138.55$

4.1Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Corazón de María I

4.2Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Ojos

septiembre

ME4Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID): ejecución de 2 proyectos

28.90%% proyecto ejecutado

enero agosto

ME3Reducción de la vulnerabilidad en comunidades(Fase II BID): de 2 proyectos.


enero



TOTALDescripción de la MetaCantidad

FísicaUnidad de

Medida




SUBTOTAL DONACIONES

TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS + DONACIONES

MO2Coordinar y presentar 11 informes relativos a los proyectos del BID

11Informes técnicos

presentados enero noviembre





SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES (Recursos Propios)

MO1

Coordinar y presentar 12 informes relativos a lasactividades realizadas por la Unidad Ejecutora deProyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos(UEPCOMIR).

12Informes

Presentados enero diciembre

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61 (Recursos Propios)

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGA CION DE RIESGOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer lacapacidad institucional de la Alcaldía Municipal.

No.




6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.60% 0% 72.50% 4418,158.33$

5.1Ejecución de obras de Infraestructura enComunidad Granadillas

5.2Ejecución de obras de Infraestructura en Com.La Constancia

5.3Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Montecristo

5.4Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Roble

5.5Ejecución de obras de Infraestructura en Com.15 de Septiembre

5.6Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Chantecuan

5.7Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Mano de León

5.8Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Hermosa Provincia

5.9Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Carmen

5.10Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Prado

5.11Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Tecnico Industrial

5.12Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Zucarita

0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 100% 100,000.00$

6.1Legalización de 3 Inmuebles en Comunidades: El Paraiso(88) ; El Milgaro (40) ; Esperanza (28)

5711,419.24$

5711,419.24$

Nota:

El Proyecto Senderos de Vista Hermosa cambió de Componente de intervencion, de acuerdo a requerimiento de la Comunidad, por lo que se trasladó de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios a Componente de Reducción de la Vulnerabilidad.

Autorizo: ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA

Gerente de Desarrollo Urbano y Coordinador Ad Honorem UEPCOMIR

Elaboro: Arq. Mina Isol Ortiz Quijada Jefe Area de Planificación, Control y Seguimiento UEPCOMIREspecialista en evaluacion de proyectos e indicadores de productos.

UEPCOMIR


Reviso: Ing. Flor de Maria de Vargas

noviembre

ME6Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.

100%% de

comunidades legalizadas.

junio agosto

ME5Mejoramiento integral de asentamientos Urbanosprecarios ( FASE II BID) : 12 proyectos.


enero



TOTALDescripción de la Meta

Cantidad Física

Unidad de Medida






FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGA CION DE RIESGOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer lacapacidad institucional de la Alcaldía Municipal.

No.




2 2 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 80 5532,840.35$

1.1

Planificación de prioridades, de visitasde campo y coordinación con lasdiferentes instancias que aporteninsumos al diseño del Proyecto.

Ejecutar 80 proyectos comunitarios distribuidosen los seis Distritos de San Salvador, paramejorar la calidad de vida de los ciudadanos.Por modalidad de Administración o decontratación -con Fondos FODES - que incluyepresupuesto participativo, Fondos AMSS y otrasfuentes de financiamiento).

1.2

Coordinar y dar seguimiento a losprocesos de priorización de losproyectos (por comunidades enpresupuesto participativo) y a laelaboración de Carpetas Técnicas paraejecutarse por administración ocontratación.

1.3Coordinar y dar seguimiento a laejecución de los proyectos priorizadosen los 6 distritos.

1.4Presentación de informe consolidadode los avances a la GDU.

2% 2% 2% 3% 4% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 125,000.00$

2.1

Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con lasdiferentes instancias involucradas en laejecución del Proyecto.

2.2

Seguimiento a la ejecución delProyecto y a los informes deSupervisión del Departamento deDiseño y Supervisión y obra Civil.


0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 100,000.00$

3.1

Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecuciónde los Proyectos.

3.2Seguimiento a la ejecución de losProyectos/obras y a informes deldepto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil


AgostoME3Intervención en la Recuperación de 3 EspaciosPúblicos.

3Espacios

RecuperadosFebrero

JulioME2Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario(20% en 2015)

20%Parque

IntervenidoEnero






FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUBGERENCIA DE SERVIC IOS URBANOS


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacioados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios,colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacioanada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.


Recursos Us$ 2015

Diciembre


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

ME1 80Proyecto Ejecutado

Enero




2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 54% 4020,000.00$

4.1Planificación de prioridades, visitas decampo y seguimiento a la fasepreparatoria

4.2

Seguimiento a la elaboración deldiseño y a los informes del depto. deDiseño y Supervisión de Obra Civil,sobre este proceso.

4.3

Seguimiento a la ejecución delproyecto y a los informes del depto. deDiseño y Supervisión de Obra Civil,sobre este proceso.

4.4Coordinar actividades con instanciasrelacionadas con el seguimiento yejecución del proyecto.


5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 100% 2460,000.00$

5.1Planificación de prioridades, visitas decampo y seguimiento a la fasepreparatoria.

5.2Seguimiento a la fase preparatoria yposteriormente a la fase de ejecuciónde proyecto.

5.3Coordinar acciones con instanciasrelacionadas con el seguimiento yejecución del proyecto.

12237,840.35$ 108,529.79$

12346,370.14$

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 390,859.40$

6.1

Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentesinstancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo

6.2Presentación de informe consolidadode los avances.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19,481.59$

7.1

Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentesinstancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo

7.2Presentación de informe consolidadode los avances.

410,340.99$

410,340.99$

Gerente de Desarrollo Urbano Subgerente de Servicios Urbanos

DiciembreME5

Construcción de la Boveda, area recreativa,area para estacionamientos y localescomerciales en el Mercado San Miguelito(Programado 100% en 2015)

100%% avance del

proyecto ejecutado

Enero






FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUBGERENCIA DE SERVIC IOS URBANOS


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacioados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios,colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacioanada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.


Recursos Us$ 2015

Diciembre


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

ME4

Construcción del Centro Comercial MunicipalSan Vicente de Paul( Planos Constructivos yArquitectonicos, Supervisión y Construcción)(Programado 54% en 2015)

54%% avance del

proyecto ejecutado

Enero





MO6

Gestión y Monitoreo de 3 Proyectos de 2Alumbrados Públicos PFGL - FISDL:"Iluminación en Boulevard "José AntonioRodriguez Porth" y "Prolongación Juan Pablo II"(BANCO MUNDIAL).-Proyecto: " Obras de Protección en ComunidadLas Palmas, San Salvador" (ProgramaComunidades Solidarias Rurales) FISDL.

3 Informes Febrero Julio

Enero Diciembre

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAN ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO


MO7Coordinar la entrega de informes de seguros (Seguro de deudas y Seguro de todo riesgo),

Proyecto: Edificios de Apartamentos (GIZ)12 Informes




8 8 8 22 22 22 24 6 6 6 6 6 144 1,900.00$

1.1 Realizar levantamientos topográficos.

1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo

1.3 Presentar el plano final

4 8 8 8 8 8 16 16 14 0 0 0 90 1,000.00$

2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)

2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas, etc.)

2.3Entrega de carpeta tecnica a la depencia solicitante

30 30 30 4 4 4 30 30 30 30 30 30 282 100.00$

3.1 Realizar supervisión obras por administración

3.2 Realizar supervisión obras por contratación

3,000.00$ 158,946.22$

161,946.22$

VoBo

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERASSubgerenta de Servicios Urbanos Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil

ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO

Elaborar 90 Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS con fondos FODES, AMSS yDonaciones.

90


Física




MO1

Realizar 144 levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones en inmueblestanto de la AMSS como de Comunidades y otras instancias solicitantes

144

Septiembre

MO3Supervisión de obras ya sea por administración,contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS

282Informe de Supervisión

enero diciembre

Carpeta Técnica elaborada

eneroMO2

Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL

Levantamiento topográfico realizado

enero


diciembre



Unidad de Medida






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.


5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 7,000.00$

1.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S.

1.2Mantenimiento rutinario (5,000 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.

1.3Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.

0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 2000.00 2,000.00$

2.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento de callesurbanas pavimentadas en comunidadesBarrios y Colonias de S.S.

2.2Supervisión seguimiento y evaluación de las intervenciones de mantenimiento.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,000.00$

3.1 Inspecciones

3.2 Rebanado y reparacion de broqueles

3.3 colocacion de tapaderas

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,000.00$

4.1 Construcción de tapaderas

4.2 Reparación de broqueles

4.3 Colocación de tapaderas

diciembre

diciembre

enero diciembre

diciembre60

ME1Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (60,000 m2 aproximadamente)

60,000 M2 enero

2,000.00 M2ME2Recarpeteo, y tratamiento superficial de vias recolectoras y acceso municipal (2,000 m2 aproximadamente)

marzo

Tapaderas colocadas

enero

60Tapaderas

construidas y colocadas

MO3Colocar 60 tapaderas para pozos de visita(redondas)

MO4Construir y colocar 60 tapaderas de concretopara caja tragante de aguas lluvias yreparación de broqueles. (rectángulares)


TOTAL




SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL




FísicaUnidad de

Medida

Fecha



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.


0% 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 600,000.00$

5.1Elaboración de Especificacionestécnicas para la mezcla asfáltica,emulsión asfáltica

5.2

Gestionar la adquisición de 6,000toneladas de mezcla asfáltica y de14,000 galones de emulsión asfalticaaproximadamente.

5.3

Seguimiento y control de 6,000toneladas de mezcla asfáltica y de14,000 galones de emulsión asfalticaaproximadamente.

0 0 125 0 0 125 0 0 125 0 0 125 500 1,000.00$

6.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de balastado de CallesUrbanas en Comunidades Barrios yColonias de S.S.

6.2Mantenimiento rutinario ( balastadomensual durante 12 meses)

6.3Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de balastado.

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 2,000.00$

7.1Planificación de las Intervenciones oProyectos en benficiando la redMunicipal.

7.2Ejecución de un proyecto cada dosmeses.

7.3Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones realizadas.

614,000.00$

250,298.96$

864,298.96$

META ESTRATEGICA

Gerente de Desarrollo Urbano

ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA

Subgerenta de Servicios Urbanos Jefe Departamento de Mantenimiento Vial

ING. JOSE GREGORIO CORDERO

marzo diciembre



junio

Ejecutar 6 pequeños proyectos noprogramados

6Proyecto ejecutado

febrero diciembre


100%Materiales obtenidos abril

500 M2

MO5Adquirir 6,000 toneladas de Mezcla Asfáltica,14,000 galones de Emulsiónaproximadamente.

MO6Realizar 500 m2 aproximadamente debalastado de Calles en Red Municipal.

MO7


TOTAL




SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL




FísicaUnidad de

Medida

Fecha




0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5,073.75$

1.1 Revisión de carpetas, planos y presupuestos

1.2 Verificar el desarrollo de obra

1.3Tramite de ordenes de cambio de sernecesarios

1.4 Recepción y liquidación del proyecto.

350 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550 8,000.00$

2.1Supervición, control y mantenimientocorrectivo de oficio y por denuncia ciudadana.

2.2Mantenimiento en plazas, parques y espacios Públicos

2.3Identificación de zonas con deficienciasluminicas y/o con potencial amenzadelincuencial.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 2,500.00$

3.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/o remodelaciones.

3.2Atención de solicitudes para gestion detramites y asesoria tecnica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 426.25$

4.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidaddel proyecto.

4.2Realizar los calculos y las consideracionestecnicas pertinentes para el deseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.

4.3Someter los diseños/presupuestos y/ocarpetas electricas a su aprobacioncorrespondiente.

5.1Realizar Logistica de recurso de materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

4,000.00$

5.2Desarrollar la obra según carpeta técnica yrealizar correciones si estas son requeridaspor la supervición.

5.3Realizar el cierre y liquidación del proyectoejecutado.

20,000.00$ 255,963.28$ 275,963.28$

VoBo

Junio

Abril





DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la municipalidad.


FísicaUnidad de

Medida





ME1

Realizar el Suministro y la Supervisión a laejecución de Proyectos de Modernización delServicio de Alumbrado Público en los principales corredores urbanos del municipio

2Proyecto

SupervisadoAbril

MO2Brindar mantenimiento y sustitucion de 1550lamparas de alumbrado publico en arterias,plazas y parques.

1,550Intervenciones

LuminicasEnero

Diciembre

MO4Elaboración de 12 diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o luminica fondos FODES,AMSS, Cooperacion.

12

Diseños Presupuestos o

Carpetas Elaboradas

Enero Diciembre

MO3Atender 180 solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo, remodelaciones, yeventos.

180Solicitudes Recibidas y Atendidas

Enero

Abril




MO5Ejecutar 4 proyectos u obras de infraestructuraelectica y/o luminica, Fondos FODES,AMSS,Cooperacion.

4Proyectos u

Obras Ejecutadas

Enero

Subgerenta de Servicios Urbanos Jefe Depto. de Alumbrado Público

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano

ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. JUAN RAFAEL SCAFFINI BENITEZ




10,000 13,000 13,500 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,500 13,500 12,500 160,000 8,000.00$

1.2 Preparación de almacigos.

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 500.00$

2.2 Realizar inspección de campo.

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 3,000.00$

3.2Ejecutar programa de mejoramiento yrecuperacion ornamental.

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 6,500.00$

4.3 Supervisión de obras

18,000.00$ 533,379.02$ 551,379.02$

5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 478.90$

5.2 Supervisión de obras

478.90$ 478.90$

ING. ADAN AGUILUZJefe Depto. Parques y Plazas

5.1 Finalizar construccion de invernaderos

MO2

Realizar 22 impecciones de apoyo técnico, a lasDelegaciones Distritales en el manejo forestal,para la opinión técnica de los proyectosconstructivos y urbanísticos.

22Inspecciones

realizadasEnero

Diciembre

4.1 Manejo agronómico de las plantas y gramales

4.2 Reornamentacion y siembra de plantas

MO4Brindar mantenimiento a 20 parques, plazas yzonas verdes

20Zonas Verdes Intervenidas Enero

MO3Intervenir en la recuperación o mejoramiento de7 espacios públicos en lo relativo al área deornato.

7Parques y

Plazas mejorados

Mayo Diciembre

3.1Priorizar espacios publicos parques, plazas y zonas verdes.

3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.

1.1Recolección de material vegetativo para propagación.

2.1 Recepción de expedientes de los distritos.

2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos o instancias correspondientes.





FísicaUnidad de

Medida


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas en la Ciudad de San Salvador, proveer el mantenimiento de la infrestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS


Diciembre

Diciembre

OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNOTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS



MO1Producir 160,000 plantas de diferentesespecies, ornamentales, forestales y frutales enel Vivero Municipal.

160,000Plantas

producidasEnero



1.3 Manejo agronómico de las plantas.

Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO


MO5Ejecución del Proyecto "Invernadero" (Confondos de Cooperante de la República deJapón). Finalización del 5% pendiente en 2014

5%Proyecto ejecutado

Enero Enero




1 1 1 1 1 5 7,000.00$

1.1Determinación y Presupuesto de la Obra a Ejecutar

1.2 Supervisión, ejecución de trabajos.

1.3Elaboración de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.

1.4Finalización y entrega de la Obra Ejecutada.

1 1 1 1 1 1 6 6,000.00$

2.1Determinación y Presupuesto del Proyecto

2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.

2.3 Supervisión, ejecución de trabajos.

2.4Elaboración de Informes de avances ytodo lo que conlleva a la Obra.

2.5Finalización de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.

8 6 7 8 10 6 6 10 6 7 10 6 90 3,000.00$

3.1Recepcion de Programacion de eventos o Solicitud

3.2 Supervision del lugar a colocar Tarima

3.3 Colocacion de Tarima

3.4Elaboracion de Informe (todo lo queconlleva a la colocacion de Tarima).

3.5 Retiro de Tarima

1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 20 2,000.00$

4.1Determinación y Presupuesto delProyecto

4.2Supervisión, ejecución de trabajos.

4.3Elaboración de Informes de avances ytodo lo que conlleva a la Obra.

4.4Finalización de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.

18,000.00$ 343,764.25$ 361,764.25$

VoBoING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA


ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO SR. MOISES MORAN LINARESSubgerenta de Servicios Urbanos Jefe del Departamento de Talleres

enero Diciembre




MO4

Atención a 20 solicitudes Internas y Externasatendidas en el area Metropolitana, dentro de laMunicipalidad y por los contribuyentes en lo querespecta a Metal Mecánica, Pintura yCarpintería.

20Solicitudes Atendidas

noviembre



noviembre

MO3Atención a 90 Solicitudes de tarimas, astas ycordeles para cubrir eventos programados porel Departamento de Relaciones Públicas, etc.

90Evento

Atendido enero Diciembre

MO2

Contribuir en la Ejecución de 6 proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería.

6Obra

Ejecutadafebrero

MO1Contribuir a la Intervención de la recuperacionde 5 espacios públicos en el area metalmecánica, pintura y carpintería

Obra Ejecutada

febrero5





SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.


FísicaUnidad de

Medida






1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 125.00$

1.1 Identificar los Espacios Publicos a mejorar.

1.2 Coordinar las inspecciones al lugar.

1.3 Presentación de la propuesta al solicitante.

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 125.00$

2.1Coordinar con las jefaturas las actividadesa realizar.

2.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.

250.00$

35,785.73$

36,035.73$

ARQ. EVER WALTER DONADO

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de Subgerencia de UrbanismoING. JOSE GREGORIO CORDERO

noviembre




MO2

Coordinar actividades con los respectivosdepartamentos, para la ejecución de las metastrazadas. Recepción de 4 informes de avancesde trabajos.

4Informes recibidos febrero





diciembre


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

MO1

Coordinar la elaboración de propuestas dediseño arquitectonico para mejorar losEspacios Públicos y/o elaboración de MapasTemáticos.

12

Recepción de

Propuestas/Mapas

Temáticos.

enero

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.





GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO




0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 100% 100$

1.1Elaborar diagnóstico de los procesos degestión del control y ordenamiento urbano enla municipalidad.

1.2

Elaborar lineamientos para la gestión delterritorio a través del Plan Municipal deOrdenamiento Territorial de la Ciudad de SanSalvador.

0% 0% 0% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 100%100$

2.1Elaborar un diagnóstico de la situación yestado de los espacios públicos en elMunicipio de San Salvador.

2.2Formular Política de Recuperación deEspacios Públicos.

0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 50$

3.1Elaborar diagnóstico de la situación de lavivienda en el Centro Histórico.

3.2Formular propuesta de recuperación de lafunción habitacional en el Centro Histórico.

250$

*/ -$

250$

- -$

-$

-$ */ esta meta no lleva remuneración debido a que el técnico encargado de este Depto. no esta cargado en el presupuesto de la GDU; sino en un Distrito.

ARQ. MANUEL LAFARO

Jefe del depto. de Planificación y gestión urbana



ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA

Trim 2

MO2Elaboración de una Política deRecuperación de Espacios Públicos

100%Política

elaboradaabril septiembre

diciembreMO3Elaboración de una propuesta derecuperación de la función habitacional enel Centro Histórico

100%Documento elaborado

abril


Trim 4TOTAL

MO1Elaboración de lineamientos de gestióndel Plan Municipal de OrdenamientoTerritorial de la Ciudad de San Salvador

100%



Documento elaborado

marzo septiembre






FísicaUnidad de

Medida


Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Plan ificación y Gestión Urbana

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.

Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 3







7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90 150$

1.1 Ubicación del proyecto

1.2 Realizar inspección al inmueble

1.3Analizar, resolver y enviar opinion aOPAMSS y Recursos Administrativos.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 100$

2.1 Mejorar el control de los trámites enOrdenamiento territorial

2.2 Dar seguimiento a los tramites que elusuario no finaliza.

2.3 Consolidar en un informe la cantidad deinmuebles que tramitaron permisos de

250$ 9,788$

10,038$

Supervisar el seguimiento de los trámites enordenamiento territorial referente a lasconstrucciones legales e ilegales.

4Informes

presentadosDiciembre

MO1Regular el Uso de suelo a través de 90resoluciones derivadas de Revisiones Viales yCalificación de Lugar denegadas por OPAMSS

90Resoluciones presentadas a

OPAMSSEnero






FísicaUnidad de

Medida


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales.

Recursos Us$ 2015

TOTAL



SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO

Gerente de Desarrollo Urbano Jefe del Departamento de Control Urbano


ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. EVER WALTER DONADO

Trim 2



Diciembre


MarzoMO2



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$ 2.1 Formulación del perfil de intervención urbana

2.2 Diseño conceptual de las intervenciones

2.3Elaboración de las presentaciones en 3D deldiseño

250.00$

8,896.66$

9,146.66$

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. EUGENIO MANZANO CRUZGERENTE DE DESARROLLO URBANO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACIO N

diciembre




MO1

Elaboración de perfiles y propuestas graficas anivel conceptual de Intervenciones urbanas enEspacios Públicos a solicitud de la direcciongeneral o la gerencia de Desarrollo Urbano

12 Documentos enero


TOTAL







SUBGERENCIA DE URBANISMO/DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICA


FísicaUnidad de

Medida





5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 63 402,257.00$

1.1 Elaboración y revisión de borrador.

1.2 Elaboración definitiva.

1.3 Obtención de firmas a empleados.

1.4 Gestionar legalización de planillas.

1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 1 0 9 115,184.00$

2.1 Elaborar requerimientos para lagestión de compras

2.2 Seguimiento a los procesos decompras

2.3Entrega de prestaciones alpersonal

2.4 Elaborr informe.

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 3,500.00$

3.1 Cotizar instructores y alimentación.

3.2Elaborar suministros para lacontratación de Instructores ygastos de alimentación.

3.3 Ejecutar los eventos decapacitación.

3.4 Elaborr informe.

4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 49 5,000.00$

4.1Identificar zonas dónde seubicarán los mercados móviles enlos dierentes distritos.

4.2

Seleccionar usuarios/as paraparticiapar en los mercadosmóviles con diferentes giroscomerciales.

$ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $279,166.67 $279,166.67 $279,166.67 $ 3350,000.04 6,905.24$

5.1Supervisar a diario por parte delJefe de Zona sobre las labores decobro realizadas por el colector.

5.2Perifoneo y visita constante a losusuarios para concientizar sobrelas obligaciones de pago.

5.3

Acompañamiento a Colectores departe del Jefe de Zona en la gestión de cobro corriente a usuarios confrecuencia de incumplimiento depago.

$ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 943,695.00 6,905.21$

6.1Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe deCada Zona o mercado.

6.2Dar seguimiento y cumplimientopor el Jefe de Zona a los planes depago adquirido por los usuarios.

6.3Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa deintereses y multas.

Noviembre

MO1

Desarrollar de manera oportuna laelaboración y legalización de: planillasde salarios, contribuciones patronalesa las AFP¨S e ISSS, bonificaciones ,aguinaldos, indemnizaciones ygratificaciones al personal, para el año2015

Enero Diciembre



MO2

Gestionar en coordinacion con la UACIde Mercados, la compra, legalización yentrega de prestaciones al personalcorrespondiente al año 2015

9 Reportes

No. Descripción de la Meta Cantidad Física

Planillas

Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL


Trim 3





OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Mercados

Trim 2Unidad de

Medida

Fecha

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.

Trim 4

Enero

EneroMercados Móviles

Gestionar y desarrollar de maneraeficáz y eficiente los eventos decapacitación al personal, para el año2015

6

Dar seguimiento al proyecto deMercados Móviles durante el año 2014.

49

Reportes

Diciembre

Ingresos mensuales/Valo

r Facturado Mensual

Enero

Enero Diciembre

Diciembre

SeptiembreFebrero

Ingresos mensuales

MO5

MO4

Cobrar en cada Zona o Mercado almenos el 85% del cobro total facturadoen el año equivalente a por lo menos $3,350,000.04 en concepto dearrendamiento de puestos de venta enlos 23 mercados del sistema.

$ 3350,000.04

MO3

63

MO6Recuperar durante el año al menos$ 943,695.00 de mora en cada zona omercado.

$ 943,695.00




$ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $108,333.34 $108,333.34 $108,333.34 $ 1300,000.08 6,906.06$

7.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema decobro vehicular.

7.2Realizar informes comparativospara verificar las variaciones deincremento en el estacionamiento.

7.3

Mantener en buen estado elsistema computarizado delestacionamiento del edificio 10,Mercado La Tiendona y ParqueoHula-Hula.

$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 144,000.00 6,907.07$

8.1 Dar seguimiento al cobro ypostear diariamente.

8.2 Supervisar a diario los ingresoscaptados.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.42$

9.1Presentar información financiera ala Gerencia y Comisión deMercados.

9.2 Garantizar oportunamente el pagode los servicios básicos.

9.3

Revisión de la disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondode seguridad operativo,aprovisionando disponibilidad demontos que aseguren el pago deplanillas y prestaciones.

9.4

Recepción, revisión y cuadraturade liquidación mensual de losingresos de los colectores detarjetas de cobro diario yliquidación de operacionesmensuales.

9.5

Elaboración de cheques encumplimiento de obligacionesadquiridas y descargo de ladisponibilidad contable, conatención a proveedores y registrosen control de entregas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$

10.1 Revisión y procesamiento dedocumentación de soporte.

10.2 Preparación y revisión de reportesde ejecución presupuestaria.

10.3Presentación de reportespresupuestarios por unidadesorganizativas.

10.4Asignación de cifras presupuestasen la documentación de egresos.

1 1 383,553.44$

11.1Clasificar las cuentas de losusuarios en situación de mora delos diferentes mercados.

11.2 Elaboración de correspondenciade saldos para cada usuario.

11.3 Entrega de correspondencia desaldos para su distribución.

11.4 Establecer bitácora de losreclamos que surgan.



No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL


Trim 3






MO9


Trim 2Unidad de

Medida

Fecha


Trim 4

Ingresos mensuales

$ 1300,000.08

EneroIngresos

mensuales

Reportes

Velar por que las operacionesfinancieras se realicen de acuerdo alineamientos legales y administrativossegún políticas y procedimientosinstitucionales, con el fin de obtenerinformación útil para la toma dedecisiones.

12 Reportes Enero

Enero

Enero

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Mayo

MO10 12

MO11

Realizar circularización de saldos a losusuarios dentro del Sistema deCuentas Corrientes, para confirmarque los saldos pendientes en sistemacoincidan con la mora real de cadausuario.

1 Reportes

Revisión y control de la EjecuciónPresupuestaria menaul del Sistema deMercados

MO7

Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del edificio 10, parqueo 2 y 3,Mercado La Tiendona, parqueo HulaHula sean al menos $1,300,000.08anuales.

MO8Cobrar al menos $144,000.00 enconcepto de transitorio

$ 144,000.00

Mayo




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$

12.1Mantener un estricto control sobrelos reportes que reflejan lageneración de ingresos.

12.2Presentar informe de Ingresos,Egresos y Disponibilidad deFondos.

12.3

Proporcionar información requerida y que sea de utilidad a lasJefaturas de Mercados para elmonitoreo de Ingresos.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$

13.1 Hacer cierre según liquidación delcobro diario.

13.2

Generación de la antigüedad desaldos de cuentas activas einactivas existentes en el sistemade cuentas corrientes.

13.3Elaborar los reportes derecuperación de cobro diario y demora.

13.4Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de losresultado de cobro.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$

14.1

Elaboración de partidas contablesde todo el movimiento de ingresosy egresos de la AdministraciónMunicipal de Mercados.

14.2Elaboración de estadosfinancieros anuales, con susrespectivos anexos.

14.3

Preparación de conciliacionesbancarias y revisión de cifrasmostradas en los estadosfinancieros.

14.4

Elaboración de estados financierosy sus anexos mensuales del año2015 para ser presentado a lasautoridades competentes.

1 1 50,116.09$

15.1

Coordinar con la Unidad dePresupuesto para determinar lasasignaciones Presupuestariaspara cada una de las cuentas.

15.2Elaborar un plan de compras porparte de la jefatura de UACI.

15.3Publicar en la página deCOMPRASAL, los procesos delibre gestión.

15.4Realizar compras de bienes ysevicios de acuerdo a inventariosen bodega de papelería.

15.5

Dar seguimiento a todos losprocesos de adquisiciones ycontrataciones, dandocumplimiento a los tiemposestablecios en la Ley.





Trim 3






Trim 2Unidad de

Medida

Fecha


Trim 4

Enero

MO12Mantener un eficiente control financiero sobre la custodia y generación derecursos.

12

Reportes

Enero Enero

Reportes

MO13

Elaborar informes sobre larecuperación de la facturación mescorriente, mora, y otros entregándolosa las unidades involucradas.

12 Reportes

Enero Diciembre

MO15

Elaborar un plan de compras para darseguimiento al proceso de adquisiciónde bienes y servicios y su adecuadadistribución para el año 2015.

1 Plan

Diciembre

Enero DiciembreMO14

Actualización de registros contables ypresentación de estados financierosmensuales, para ser enviados a lasautoridades Instituciones competentes.

12




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 75,600.00$

16.1Elaborar programa mensual demantenimiento preventivo deequipo de oficina y vehículos.

16.2Realizar el proceso decotizaciones.

16.3Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización.

16.4

Elaborar Ordenes de Compra yaautorizadas y remitirlas a losproveedores para la adquisiciónde los servicios.

16.5

Dar seguimiento a programamensual de mantenimiento deequipo de oficina y vehículos de laAdministración.

3 3 107,291.90$

17.1

Dar seguimiento al Proceso deLicitación a través de la UACI dela Alcaldía Municipal de SanSalvador.

17.2

Solicitar Pólizas originales para suposterior resguardo en laAdministracion Municipal deMercados.

17.3

Enviar a resguardo las pólizas deAutomotores y Todo Riesgo a lacaja fuerte de la UnidaddeTesorería.

17.4Dar segumiento al pago de lascuotas mensuales del pago de laspólizas.

17.5

Dar seguimiento a los reclamos deseguros dependiendo de cadacaso según la naturaleza de lapóliza.

10% 30% 30% 30% 100% 197,000.00$

18.1 Instalaciones provisionales.

18.2 Sustitución de techos en MercadoBelloso

18.3 Sustitución de techos en Edificio 1.

18.4 Sustitución de techos en Edificio 2.

18.5 Limpieza general.

40% 40% 20% 100% 38,500.00$

19.1 Medición de portones existentes.

19.2 Fabricación de cortinas metálicas.

19.3 Desmontajes de portonesexistentes.

19.4 Colocación de cortinas metálicas.

19.5 Limpieza general.

40% 60% 100% 25,000.00$

20.1 Canalización y alambrado.

20.2 Colocación de cámaras de video.

20.3 Colocación de luces deemergencia.

20.4 Colocación de televisores y otros.

20.5 Programación del sistema devideo.

MO20Proyecto Ejecutado Marzo

Proyecto Ejecutado Abril

Suministro e instalación de circuito devideo vigilancia y luces de emergenciaen parqueo del Edificio 10, MercadoCentral

1

Sustitución de cubierta de techos enMercado Belloso y Mercado Central(Edificios 1 y 2)

1

Marzo

JulioMO18

Sustitución de portones metálicos porcortinas metálicas en Mercado Central

1





Trim 3






MO17

Dar seguimiento al proceso deLicitación para la Contratación dePólizas todo Riesgo incendio,Automotores y Robo de Dinero yValores


Trim 2Unidad de

Medida

Fecha


Trim 4

Proyecto Ejecutado

Febrero

3 Pólizas Octubre Octubre

MO19 Mayo

Enero DiciembreM16

Gestionar mantenimiento al mobiliario,equipos y vehículos de laAdministración Municipal de Mercadosdurante el aó 2015.

48Mantenimiento

Preventivo




30% 40% 30% 100% 38,500.00$

21.1 Canalización y alambrado.

21.2 Colocación de cámaras fijas.

21.3 Colocación de cámaras giratorias.

21.4 Colocación de televisores y otros.

21.5 Programación del sistema devideo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 140,000.00$

22.1 Registro de casos demantenimiento.

22.2 Distribución de casosmantenimiento.

22.3 Seguimiento de casosmantenimiento.

22.4 Revisión de reporte de casos.

22.5 Elaboración de informe mensual.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 456,500.00$

23.1 Inspección diaria de productosperecederos, puestos y sanitarios

23.2Desarrollo programa deabatización, desratización yfumigación

23.3Realización de programa delavados de pisos, cisternas ytrampas

23.4 Limpieza y recolección diaria dedesechos solidos

23.5Retiro oportuno de desechos ylavados periódicos de centosacopio

1 1 1 1 1 1 1 7 $67,645.00

24.1 Adquisición de los insumos parallevar a cabo los mantenimientos.

24.2Realización de los mantenimientosPreventivos y correctivos de losequipos.

24.3 Adquisición de nuevo hardware ysus respectivas licencias.

24.4 Actualización de licencias desoftware.

24.5Adquisición de nuevos equipospara la sustitución de los que yacumplieron su vida útil.

24.6 Matenimiento de aplicativosinstitucionales.

Diciembre

Enero Diciembre

Enero

MO21

MO23

Ejecución de plan de inspecciónsanitaria, programa de limpieza, controlde vectores, lavados, cisternas, cajas,trampas de grasas y centros de acopiode desechos sólidos en el sistema deMercados Municipales

12Informe

Ejecutivo

Informe Ejecutivo

1

MO22

AbrilProyecto Ejecutado Febrero





Trim 3






Trim 2Unidad de

Medida

Fecha


Trim 4

Suministro e instalación de circuito devideo vigilancia en el Mercado SanMiguelito

Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneshidráulicas y eléctricas, estructurasmetálicas y mecánicas, sistemas detechos y obra civil del sistema deMercados Municipales

12

Febrero NoviembreMO24

Desarrollo e implementacion deprograma para la modernizacion deequipos y software y plan demantenimientos preventivos ycorrectivos de equipos informaticos.

7 Programa




15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% $35,000.00

25.1Elaboracion del estudio denecesidades y plan deimplementación de los sistemas.

Febrero Agosto 25.2 Elaboración de bases de libregestión y proceso de adquisición.

25.3Capacitación del uso de lossistemas a usuariosadministrativos.

25.4 Proceso de implementacion de losnuevos sistemas.

25% 50% 25% 100% $65,440.00

26.1Elaboración de los requerimientostécnicos de conectividad.

26.2Inclusión de requerimientos enlicitación promovida por la AMSS.

26.3 implementación y puesta enmarcha de los enlaces IP.

50% 50% 100% $5,455.00

27.1 Elaboración del plan de acuerdo alas necesidades.

27.2 Adquisición del mobiliario y equipo.

4156,933.19$

2008,875.49$

6165,808.68$

Nota: El presupuesto asignado a la Gerencia de Mercados es por un total de $6,165,808.68, el cual incluye un monto de $77,690.00 ( $ 73,200.00 más una cuota pendiente del 2014 por $ 4,490.00) que corresponde a transferencia recibida del fondo municipal, ya que la Gerencia de Mercados maneja su propio presupuesto.

Gerente General de MercadosLic. Orlando Antonio Zavala Varela

Agosto

Marzo






Trim 3






Trim 2Unidad de

Medida

Fecha


Trim 4

Contratación de enlaces de IPdedicados, para la conectividad delsistema de mercados.

1

1 Sistema

Programa

AbrilMO26

AbrilMO27Programa de adquisición de Mobiliario y equipo para la Administración Municipalde Mercados

Licitación

1



Adquisición e implementación de unsistema integrado de aplicacionesinstitucionales(Bancos, Proveedores,Inventario, Recursos Humanos,Tesorería)

MO25




5 5 10 250.00$

1.1Programación de reuniones con lasDelegaciones Distritales y el sectorprivado

1.2

Coordinación con las DelegacionesDistritales la convocatoria areuniones dirigida a nuevasempresas del territorio

1.3Elaboración de actas de reunionesdel CCM

1.4Monitorero y seguimiento de lasreuniones con las DelegacionesDistritales y el sector privado

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 1 50.00$

3.1Gestionar acercamientos conactores representativos del sectorprivado

3.2Elaborar la Política de DesarrolloEconómico Local y Atracción deInversiones

3.3Solicitar Acuerdo Municipal para suaprobación

3.4

Ejecutar acciones de laCorporación para el Desarrollo de laCiudad de San Salvador, Sociedadpor Acciones de Economía Mixta(CDSS,SEM) para promover lainversión en el Municipio de SanSalvador con la articulación de lasdependencias Municipales

1 1 2 200.00$

4.1

Elaboración de cartas dirigidas aentidades y actores del territorio enlo referente al desarrollo económicolocal

4.2Gestionar el establecimientorelaciones y seguimiento con losactores del territorio

4.3

Solicitar Acuerdo Municipal para elestablecimiento formal derelaciones interinstitucionales

500.00$

16,922.89$

17,422.89$

Elaborado por: VoBo:




DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculanteen el Municipio de San Salvador.

No.


FísicaUnidad de

Medida


JUNIO

Número de nuevas

empresas incorporadas

AGOSTO


TOTAL

NOVIEMBREM

O1

Coordinación de las mesas de DiálogoPúblico-Privado y el Comité deCompetitividad Municipal (CCM) SanSalvador

10



NOVIEMBRE

MO2

Realizar una propuesta de Política deDesarrollo Económico Local yatracción de Inversiones del Municipiode San Salvador

1Documento de política

FEBRERO NOVIEMBRE

MO3

Ejecutar actividades como EnlaceMunicipal para el DesarrolloEmpresarial y apoyar las accionesque se ejecuten

2Informes de

gestión


Ingeniero René Ayala Director de Desarrollo Municipal

Licenciada Susana MéndezJefe del Departamento de Promoción de

Nota: El POA de la Gerencia de Desarrollo Económico Local será conformado por los POA del Departamento de Promoción de Inversiones, Unidad Técnica del Co mercion en el Espacio Público y el presupuesto asig nado será del 50% para cada una de las dependencias. El rubro de remuneraciones reflejado únicamente representa el salario del Departamento d e Promoción de Inversiones



Dirección de Finanzas

Departamento de Tesorería

Departamento de Contabilidad

Departamento de Presupuesto

Gerencia de Gestión Tributaria

Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal

Unidad de Atención a Contribuyentes

Subgerencia de Gestión Tributaria

Subgerencia de Catastro




135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,620 70,000.00$

1.1Revision de Descuentosy Retenciones

1.2 Control de Descuentos yRetenciones1.3 Migración de Planillas alSEP

1.4Envio Información deplanillas Migrada para

1.5Autorizacion de pago deplanillas

80 80 100 160 150 110 110 120 110 100 120 120 1,360 60,000.00$

2.1Recepción y Revisión deDocumentos en sus

2.2Emision de Quedan parasu pago respectivo

2.3Actualización de Carterade Proveedores de los

2.4Elaboración yAutorización de Cheque

2.5Entrega de Cheque alProveedor

140 140 140 150 140 140 140 140 140 140 150 140 1,700 40,000.00$

3.1Adicionar NuevosDescuentos al Sistema

3.2

Revisión de Descuentosen Reportes Previo aPlanilla con Registro deDescuentos

3.3

Controlar en Kardex losDiferentes Abonos deDescuentos porEmpleado E Instituciones

3.4

Emision de Reportes porInstitucion Publica oPrivada de losDescuentos porempleado

3.5Elaboración yAutorización de Cheque

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$

4.1

Revisar semanalmenteen Red Banco paraverificar el montoRemesado

4.2Retirar, revisar y cuadrarlo que perciben losdiferentes bancos

4.3

Percibir y dar Ingreso enlas cajas colectoras a las tasas e impuestos de losContribuyentes

MO4Captacion y Custodia de los Ingresos viaDistribución de Energia y Sistema Financieroy Colecturia AMSS

240INFORMES DE

CAJAENERO DICIEMBRE

MO3

Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS a fin de realizar elpago respectivo a Instituciones Publicas yPrivadas

1,700CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

MO2Administrar y Controlar el Pago aProveedores de Bienes y Servicios

1,360CHEQUES EMITIDOS

ENERO DICIEMBRE

MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pagode Planillas

1,620 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2015



FísicaUnidad de

Medida






Dirección de Finanzas , Departamento de TesoreriaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos

Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos respectivo s




20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$

5.1Informe Diario de Ingreso

y Egresos

5.2Disponibilidad Semanal ylas proyecciones deIngreso y Gastos

5.3Informe MensualAcumulado de Ingresos yEgresos

25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 305 50,000.00$ 6.1 Solicitud de Especies

6.2

Control del papel deSeguridad paraCertificacion de RegistroCivil

6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales

1 1 1 1 4 20,000.00$

7.1

Desvanecimiento deSolicitudes y prepararInforme de Respuesta aObservaciones deAuditoria Interna

7.2

Desvanecimiento deSolicitudes y PrepararInforme de RespuestaObservaciones deAuditoria de la Corte deCuentas

7.3

Desvanecimiento deSolicitudes y prepararInforme de Respuesta aObservaciones deAuditoria Externa

1 1 1 3 7,550.00$

8.1Levantamiento de losProcesos

8.2 Revisión de los Procesos

8.3Autorizar y Subir aIntranet los procesos

287,550.00$

257,191.25$

544,741.25$

DIRECTOR DE FINANZAS TESORERO MUNICIPAL




LIC.GINO ROLANDO BETTAGLIO RIVAS LIC.JULIO ROBERTO RAMIREZ

MO8Elaboración y Autorización de Procesos de

la Tesoreria3

Manual de Proceso

MARZO DICIEMBRE

MO7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias

4 INFORMES MARZO DICIEMBRE

MO6Adminstración y Control de Manejo de Especies Municipales 305

SOLICITUDES RECIBIDAS/

SOLICITUDES ATENDIDAS

ENERO DICIEMBRE

MO5Elaboración del Flujo de efectivo,diario,

semanal y mensual.240 INFORMES ENERO DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2015


TOTALNo. Descripción de la Meta

Cantidad Física

Unidad de Medida






Dirección de Finanzas , Departamento de TesoreriaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos

Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos respectivo s


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas/Departamento de Contabilidad FORMATO No.1

Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad


3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 115.00$

1.1Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativa

1.2

Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas pararealizar el cierre contable

1.3

Mantener actualizado el archivocontable de conformidad a loestablecido por la Direccion deContabilidad Gubernamental

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 38.00$

2.1 Revisar los estados financieroscerrados

2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 29.00$

3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos

3.3

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18.00$

4.1 Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

4.2 Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada por

4.3Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que se

200.00$

80,313.62$

80,513.62$










Fecha

Diciembre

MO1

Eectuar los cierres contables mensuales, en las fechas establecidas por la DGCG Dependencia del Ministerio de Hacienda

14 Estados Financieros



Director de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad

MO3

Enero Diciembre

MO2Consolidación de Estados Finacieros yNotas Explicativas

14 Informes Enero

Elaborar Reportes de Consolidación delos Deudores Monetarios y Financieros

12 Informes Enero Diciembre

MO4Elaborar Reportes de Conciliación delas Existencias Institucionales y ActivosFijos




Li. Gino Rolando Bettaglio Rivas Lic. Geinny Marely de Cortez





33% 33% 34% 100% 75.00$

1Cierre Contable del Ejercicio2014

1Coordinación con elDepartamento De Contabilidad

1 Acuerdo del Concejo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225.00$

2 Envio de informes mensuales

2 Solicitud de las Dependencias

2 Acuerdo del Concejo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 750.00$

3 Información de Egresos

3Analisis y Elaboración deInformes

3 Envio de informes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 150.00$

4 Información de Ingresos

4Analisis y Elaboración deInformes

4Informes diarios de gestión aEmpresa TX

4 Envio de Informes

50% 50% 100% 225.00$ 5 Coordinar con Áreas de

Gestión.5

Conformación Comisión deSeguimiento.

5 Acuerdo de Ordenanza.

25% 25% 25% 25% 100% 75.00$

6 Nombramiento de Comisión.

6 Aporte y discusión con lasDependencias de la Normativa.

6 Acuerdos del Concejo.

1,500.00$

114,436.62$

115,936.62$

Nota: En el Rubro Remuneraciones se incluye el sueldo, aguinaldo y beneficios adionales del encargado del Fondo Circulante. Por valor de $,11,158.39





Enero Diciembre

MO4

Atender (12) solicitudes de informesde ejecución presupuestaria parapresentación al Concejo


MO3

Relizar (12) Informes de Seguimientoy evaluación de la EjecuciónPresupuestaria.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOSCREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS

MO1

Obtener (1) Acuerdo del Concejo delproceso de liquidación delpresupuesto 2014 de acuerdo a lasNormas y Politicas de Ejecución.

100% Documento Enero Marzo










Fecha

Enero Diciembre


TOTAL

100% Documento

12 Informes

MO2

Cordinación de (12) Informes con las Dependencias del manejo yejecución del presupuesto.

12 Informes

Julio Diciembre

MO6

Revisión de (1) Documento dePoliticas Y Normativa de Ejecución YFormulación de Presupuesto.

100% Documento Enero Diciembre

MO5

Obtener (1) Acuerdo de laFormulación y Ordenanza delPresupuesto 2015




40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 400 2,500.00$

1.1

Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador, seleccionado aleatoriamente

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

1.3

Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar Licencia Anual de funcionamiento yde los permisos para Instalacion de Rotulos.

1.4

Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.

1.5

Asignar a cada fiscalizador en los meses de febrero hasta noviembre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados

1.6Emitir resoluciones finales de las 400 fiscalizaciones programadas

20 20 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 285 1,500.00$

2.1Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

4,000.00$

95,250.66$

99,250.66$

Lic. Daniel Ernesto Martínez Carrillo Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña

Jefe Unidad de Fiscalizacion Tributaria Municipal Gerente de Gestion Tributaria

MO2Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueron asignadosen los años 2012, 2013,.2014 y 2015



285NUMERO DE

CASOS ASIGNADOS

ENERO DICIEMBRE


MO1

Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.

400NUMERO DE

CONTRIBUYENTEFEBRERO NOVIEMBRE

Recursos Us$ 2015











UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPALOBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tribu tarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes

No.



Inicio Final E F M A M J J A S O N D150 130 600 100 45 40 33 33 21 18 15 15 1,200 125.00$

1.1 Gestion Personalizada1.2 Recepcion de Declaraciones Anuales1.3 Canalizacion y remision oportuna

120 130 130 140 120 120 20 20 20 20 30 30 900 125.00$

2.1 Gestion Personalizada2.2 Recepcion unica por contribuyente2.3 Canalizacion y remision oportuna

20 20 50 10 15 15 15 15 10 10 10 10 200 125.00$

3.1 Gestion Personalizada

3.2Recepcion de Formulario F4completamente lleno

3.3 Canalizacion y remision oportuna

3.4 Unificacion de procesos

140 20 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 250 125.00$ 4.1 Gestion Personalizada



6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 50 125.00$ 5.1 Asesoria Personalizada5.2 Recepcion de Peticion del plan de pago5.3 Canalizacion y remision oportuna

5.4Emisión de resoluciones formalizadasy aprobadas

50 60 70 75 75 150 20 10 10 10 10 10 550 125.00$ 6.1 Asesoria Personalizada6.2 Recepcion de USB según formato

6.3Canalizacion y remision oportuna parasu elaboracion

150 120 125 125 100 100 100 100 100 100 100 100 1,320 125.00$

7.1 Asesoria Personalizada

7.2 Recepcion de tramite solicitados

7.3Canalizacion y remision oportuna parasu elaboracion

8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 70 125.00$ 8.1 Gestion Personalizada



1,000.00$

83,867.05$

84,867.05$

Diciembre

Diciembre

Gerente de Gestión Tributaria Coordinadora del Punto de Atencion Empresarial Oficinas Centrales

Enero Diciembre

MO08 Recepción de Trámites por Inscripción de Negocios 70Formularios

recepcionadosEnero

MO4

MO06 Recepción de Trámites de Vialidades 550Tramites solicitados

por contribuyenteEnero

MO5 Recepción de Trámites para formalizar Plan de Pagos 50Peticiones de Planes de Pagos recibidos

Enero Diciembre

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4

TOTAL

MO1 Recepción de Declaraciones Municipales 1,200

Formularios recepcionados (declaraciones

juradas)

Enero Diciembre




Actividades Sustantivas para cumplir



Recursos Us$ 2015

Trim 1 Trim 2

Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a / Unidad de Atención a Contribuyentes


Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.

MO2 Recepción de Trámites Catastrales 900Tramites solicitados

por contribuyenteEnero Diciembre

MO3Recepción de Trámites de Grandes Contribuyentes(Licencias de Funcionamientos y Rótulos)

200Formularios

recepcionadosEnero Diciembre

MO07 Recepción de Trámites para Solvencias 1,320Tramites solicitados

por contribuyente


Recepción de Trámites de Licencias, Matrículas y Permisos

250Formularios

recepcionadosEnero Diciembre



Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Licda. Nidia Jeannette Quezada Gonzalez




4800 3800 4000 2600 3000 2500 2300 1400 2000 2300 2500 2100 33,300 651,272.46$

1.1 Impresión de Solvencia Municipal.

1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.

1 1 1 1 4 162,818.11$

2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.

2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.

2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.

814,090.57$

76,104.50$

890,195.07$

Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Lic. Guillermo Oswaldo Jerez MagañaSubgerenta de Gestión Tributaria Gerente de Gestión Tributaria



No.Cantidad

Física


MO2Informe trimestral de indicadores del Área de GestiónTributaria 2014 - 2015

4Nº de informes presentados

Enero




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internoscomo externos, logrando con ello mayor eficiencia en la captación de los ingresos del municipio; así como también analizar y controlar el otorgamiento de Permisos y Licencias Municipales emitidos a los

Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Subgerencia de Gestión Tributaria

Trim 3Unidad de MedidaFecha

Trim 4TOTAL




2015Trim 1

Diciembre

MO1 Emisión de Solvencias Municipales 33,300Nº de Solvencias

Municipales emitidas

Enero Diciembre

Trim 2


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Depto. De Impuestos FORMATO No.1


1,120 1,200 10,550 1,400 575 385 425 200 230 470 310 240 17,105 13,178.62$

1.1

Brindar asesoría tributaria por teléfono y personalizada para la presentación de las declaraciónes

1.2

Campaña publicitaria para informar a los contribuyentes sobre la presentación de declaración de Impuestos municipales.

1.3

Establecer horarios especiales de atención para la presentación de declaraciones

1.4

Coordinar con la empresa TX de El Salvador, S.A. de C.V., para la notificación de citatorios de contribuyentes omisos.

74986.66 99127 125195 42189 36015 39445 33614 26668.25 5145 6602.75 6517 5573.75 501,078 6,589$

2.1Atención personalizada a contribuyentes que solicitan vialidades.

2.2Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.

2.3Identificación de contribuyentes que han declarado y no cancelado

2.4

Exigir el pago de vialidades en los trámites de solvencia y plan de pago.

80 85 110 100 100 80 130 85 85 100 100 75 1,130

6,589$

3.1Notificar citatorios a los negocios nuevos para que realicen su inscripción

3.2

Inscribir nuevos contribuyentes a través de la página miempresa.gob.sv

3.3Identificar nuevos contribuyentes cuando se realicen inspecciones

26,357.23$

79,901.57$

106,258.80$

Subgerenta de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de Impuestos




Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Licda. María del Carmen Monge Murcia

Dic.

MO3

Incrementar la base tributaria através de la inscripción de nuevosnegocios.

1,130Nº de

negocios inscritos

Ene. Dic.

Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2

Ene. Dic.

MO2Ingreso en concepto de venta devialidades. ##########

Ingreso por venta de

vialidadesEne.

No. Cantidad Física Unidad de Medida



MO1Recepción de declaraciones de impuestos municipales

17,105

Nº de declaracione

s recepcionada

s


Fecha PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes

TOTAL




$2322,314.97 $2566,293.61 $2532,602.86 $2150,790.78 $3852,844.97 $2649,986.24 $3626,640.65 $2666,522.66 $2582,137.66 $2667,484.11 $3189,143.03 $2774,082.00 $ 33580,843.54 138,719.80$

1.1 Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.

1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.

1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivadad en la recaudación.

$345,683.49 $331,854.52 $2570,678.28 $7394,002.07 $608,951.33 $402,516.16 $337,336.06 $210,783.85 $136,616.60 $179,714.81 $119,333.19 $139,733.76 $ 12777,204.12 138,719.80$

2.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.

2.2 Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.

2.3 Facturación mensual de

$2461,884.06 $947,779.76 $493,579.32 $330,119.37 $387,922.67 $430,315.05 $511,946.99 $514,022.81 $384,038.67 $470,292.73 $349,643.50 $484,996.91 $ 7766,541.84 138,719.80$

3.1Generación y asignación de las carteras de cobro.

3.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.

3.3 Generación y control de los pagos

$2116,518.82 $1379,838.35 $1256,899.63 $594,238.98 $830,386.87 $567,673.20 $871,996.60 $587,929.05 $589,191.88 $600,861.34 $692,496.07 $1003,865.95 $ 11091,896.74 138,719.80$

4.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.

4.2

Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.

554,879.20$ 138,936.54$

693,815.74$

Ingreso recaudado

Enero

MO2 Recaudación en concepto de impuestos $ 12777,204.12 Ingreso

recaudado




Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Subgerencia de Gestión Tributaria/ Depto.de Admin istración de la Cartera


Cantidad FísicaUnidad de

Medida

FechaTrim 3 Trim 4



Trim 1

Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.

Recursos Us$ 2015TOTAL

Trim 2

MO1Recaudación en concepto de Tasas yContribución Especial $ 33580,843.54

Ingreso recaudado Enero Diciembre


Enero Diciembre

MO3Recaudar la cartera asignada de cuentas porcobrar

$ 7766,541.84 Ingreso

recaudado Enero Diciembre

Diciembre



MO4Recaudación en concepto de otros ingresospropios

$ 11091,896.74


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas / Gerencia de Gestión Tributa ria/ Subgerencia de Gestión Tributaria / Licencias, Matrículas y Permisos


100 175 200 200 200 175 125 125 50 50 50 50 1,500 800.00$

1.1Recepción de Documentación

1.2 Incorporación a los expedientes

1.3 Revisión de Documentación

1.4Elaboración de proyectos de Resoluciones

7 8 9 8 9 8 10 8 8 8 9 8 100 800.00$

2.1Inscripción de trámite

2.2Revisión de Documentación

2.3Creación del expediente

1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$

3.1Preparación de la Capacitación

3.2Realización de la Capacitación

1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$

4.1Planificación del monitoreo

4.2Realización de jornadas de monitoreo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 800.00$

5.1Visitar establecimientos ilegales

5.2Gestionar la creación de material publicitario

5.3Distribución de requisitos a los establecimientos.

2 2 2 2 2 1 1 12 673.00$

4,673.00$ 73,281.68$ 77,954.68$

Licda. Sandra Patricias Rivas de Mejía Licda. Karla Noemy Portillo de AvelarSubgerente de Gestión Tributaria Jefa Departamento Licencias, Matrículas y Permisos

6.1Revision de expedientes de licencias, matriculas y permisos


SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Proyectos de Resoluciones

Febrero

Diciembre

MO6Realizar 12 Jornadas de revisión de Expedientes a la Delegaciones Distritales de los Expedientes de Licencias y Permisos.

12 Jornadas Febrero Diciembre

MO5

Ejercer como ente rector la contraloría de los permisos y licencias que emitan las distintas unidades que otorgan permisos y licencias en la Municipalidad, así mismo realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo, otorgar las autoirzaciones de matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el Municipio de San Salvador


MO2Ingreso de 100 solicitudes para la inscripción de rifas, sorteos, bingos y similares

100 Documentos

MO1Elaboración de 1,500 proyectos de resoluciones de Licencias, Matrículas y Permisos

1,500




Unidad de Medida

Fecha


Cantidad Física Recursos US $ 2015TOTAL

Enero Diciembre

Enero Diciembre




Trim 1

MO3Brindar 8 capacitaciones a personal interno en temas de Licencias, Matriculas y Permisos

8Capacitaciones

RealizadasFebrero Diciembre

Campañas

MO4

Realizar 8 jornadas de monitoreo a establecimientos registrados en este Departamento para verificar el cumplimiento de la normativa municipal aplicable.

8 Jornadas Diciembre

Febrero

Realizar 10 campañas de barrido de establecimientos ilegales por zonas para difundir los requisitos para que tramiten las licencias, matriculas y permisos que se otorgan

10



Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 68,948.00$

1.1Coordinación con "TX ElSalvador"

1.2Coordinación conDelegaciones Distritales

1.3 Tramites aplicados


1.5 Mapa verde

1.6Notificaciones y Resoluciones Emitidas

1.7Proyecto de Inmuebles Municipales

68,948.00$ 76,262.53$

145,210.53$ 35090.53



Dirección de Finanzas/Dirección de Gestión Tributar ia/Subgerencia de CatastroOBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.


FísicaUnidad de

MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2015


M01Realizar 12 Informes Ejecutivos relacionados a la

operatividad de la Gestión de la subgerencia; así como el desarrollo de proyectos.

12Informe

EjecutivoEnero Diciembre

Arq. Rina de Velasquez Lic. Guillermo Oswaldo Jerez MagañaSubgerente de Catastro Gerente de Gestión Tributaria



TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSNOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O DE LA SIGUIENTE MANERA: SUBGERENCIA DE CATASTRO POR UN MONTO DE $ 145,210.53; EL DEPARTAMENTO TECN ICO DE CATASTRO CON $152,521.63 HACIENDO UN SUBTOT AL DE FONDOS PROPIOS DE $ 297,732.16 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE E STOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECT OS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZAD OS POR ESTA SUBGERENCIA, SIENDO EL TECHO PRESUPUEST ARIO 2015 DE $ 332,822.69 COMO ASIGNACION TOTAL DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO.-


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1


50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,040 977.00$

1.1Recopilación de

Documentación e

investigación en oficina

1.2 Visita de Campo

1.3 Elaboración de Informe

80 220 110 230 300 700 220 170 50 80 2,160 1,400.00$

2.1

Recopilación de

Documentación e

investigación en oficina

2.2 Visita de Campo

2.3 Elaboración de Informe

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100.00$

3.1Preparación de la

capacitación

3.2Realización de la

capacitación técnica

3.3Informe de realización de

la capacitación

30 80 80 70 60 60 60 30 30 500 750.00$

4.1Identificación del

elemento

4.2Colocación de viñetas en

MUPIS y VALLAS

8 16 17 12 15 15 15 15 15 17 17 13 175 1,200.00$

5.1Análisis Geográfico

Catastral

5.2Elaboración de

Certificación

5.3Firma de Certificación por

Subgerente de Catastro

7 7 50.00$


Catastral

6.2Elaboración de

Certificación

6.3Firma de Certificación por

Subgerente de Catastro



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que


Cantidad Física

Unidad de Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 5 Actividades

1,040No. De

Inspecciones

Realizadas

Enero Diciembre



MO2

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de Inmuebles,

de Elementos Publicitarios; para Licencias por

Funcionamiento. Licencias de Bebidas Alcohólicas,

Distritos y otras Dependencias Municipales Remante del

año 2014

2,160No. De

Inspecciones

Realizadas

Enero Octubre

MO1

REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de Inmuebles,

de Elementos Publicitarios; para Licencias por

Funcionamiento. Licencias de Bebidas Alcohólicas,

Inmuebles por Título de Propiedad, Sindicatura, Gerencia

Legal, Legalización de Tierras, Secretaria, Distritos y otras

Dependencias Municipales.

MO3CAPACITACIONES: A Otras aéreas de Catastro,

Delegaciones Distritales y Otras Dependencias Municipales8

No. De

Capacitaciones

Realizadas

Enero Diciembre

MO4ETIQUETADO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS: Mupis,

Rótulos y Vallas500

No. De

Elementos

Publicitarios

etiquetados

Abril Diciembre

Enero

MO5Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o

Denegatorias175

No. De

Revisiones

Gráficas

Alfanuméricas

emitidas y/o

Denegadas

Enero Diciembre

MO6Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o

Denegatorias 20147

No. De

Revisiones

Gráficas

Alfanuméricas

emitidas y/o

Denegadas

Enero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1

Inicio Final E F M A M J J A S O N D50 90 90 90 90 90 90 90 90 977.00$ 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 820 650.00$


Catastral

7.2

Actualización en los

Sistemas de Información

Geográficos

30 30 25.00$


Catastral

7.2Actualización en los

Sistemas de Información

Geográficos70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 500.00$

9.1 Elaboración de Mapa

9.2 Impresión

225 225 275 200 250 250 250 250 275 275 275 250 3,000 1,200.00$


Catastral

10.2Actualización en DGN y

Geodatabase

15 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 300 500.00$

11.1 Ubicación en Base Gráfica

11.2

Vinculación de

información a cada

elemento

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 250.00$ 12.1 Mantenimientos Gráficos

300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,700 450.00$

13.1Diseño de Base Grafica e

instrumentos

13.2 Inventario de Campo

13.3Mapeo de información en

base gráfica

8,052.00$

144,469.63$

152,521.63$



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que


Cantidad Física

Unidad de Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

(Máximo 5 Actividades



820

No. de Claves

Catastrales a

Inmuebles

Asignadas

Enero Diciembre

Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles Remanente

del año 201430

No. de Claves

Catastrales a

Inmuebles

Asignadas

Enero Enero

MO7 Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles

MO9

Elaboración de mapas catastrales, mapas de ruta de

recolección, de Distritos, de Colonias; zonas de riesgos,

Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano, mapas

temáticos entre otros solicitados por Contribuyentes,

ciudadanos y Otras Dependencias Municipales

840No. De Mapas

ElaboradosEnero Diciembre

MO8

MO10

Mantenimiento catastral y Creación de base gráfica de:

Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ejes viales,

conglomerados, sectores, limites, plazas, postes, rutas de

recolección, condominios, segundas plantas.

3,000

No. De

Elementos

Catastrales

ingresados o

actualizados

Enero Diciembre

Ingreso y actualización en los Sistemas de Información

Geográfica de Mobiliario Urbano: elementos publicitarios,

paradas de buses, basureros, pasarelas, kioscos300

No. De

Elementos

Publicitarios

ingresados o

actualizados

Febrero Diciembre

NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O DE LA SIGUIENTE MANERA: SUBGERENCIA DE CATASTRO POR UN MONTO DE $ 145,210.53; EL DEPARTAMENTO TECN ICO DE CATASTRO CON $152,521.63 HACIENDO UN SUBTOT AL DE FONDOS PROPIOS DE $297,732.16 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJE CUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZADOS POR ES TA SUBGERENCIA,

MO12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales al Asesor

CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600

No. De

Mantenimientos

Entregados al

Asesor CNR

Enero Diciembre

MO11

MO13

Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas, restringidas y

protegidas del Municipio de San Salvador en base gráfica

ubicados en el espacio público PROYECTO CREACION

MAPA VERDE

4,700

No. De arboles y

masas arboreas

ingresados a la

base gráfica

Enero Diciembre

Arq. Rina Abrego de Velásquez Ing. Ricardo ArévaloSub Gerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro







150 180 180 150 200 200 200 150 200 200 200 150 2,160 300.00$

1.1Verificacion y analisis e informe dedatos de registros catastralessistematicamente y fisicos.

1.2Revisión de informes de Inspeccion oResoluciones Juridicas.

1.3Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación, resolución jurídica oinforme de inspeccion.

1.4 Aplicación en el Sistema.65 60 65 40 65 65 65 40 65 65 65 61 721 180.00$

2.1Verificacion y analisis e informe dedatos de registros catastralessistematicamente y fisicos.

2.2Revisión de informes de Inspeccion oResoluciones Juridicas.

2.3Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación, resolución jurídica oinforme de inspeccion.

2.4 Aplicación en el Sistema.30 100 150 150 150 200 150 100 150 150 150 150 1,630 200.00$

3.1Verificacion de documentospresentados por la empresa.

3.2Verificacion de informacion levantadapor inspectoria.

3.3Verificacion de recibos cancelados,para descargo de pruebas.

3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.30 115 165 115 165 215 165 115 165 165 165 165 1,745 180.00$

4.1 Verificacion de Resolucion Juridica

4.2Verificacion de recibos cancelados,para los respectivos descargos.

4.3 Aplicacion en el sistema ARI según lo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 140.00$

5.1 Control de aplicaciones realizadas y por 5.2 Monitoreo y capacitaciones.

5.3Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el Sistema.

1,000.00$ 65,641.65$

66,641.65$

- -$ 8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

- -$ 9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

- 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5 - -$

-$ TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


MO10 0

MO9 0

Diciembre





ME8 0

catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.

MO3 Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación de Rótulos. 1,630Nº de Rótulos

tasados Enero Diciembre

MO2

Actualización catastral y tributaria de la base de datoscatastrales que corresponde a trámites pendientes deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre, unificacion,modificacion, segundas plantas, revision de cuenta,homonimo, cierre o duplicidad de años anteriores al2015.

721

MO5Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones a losDistritos.

120

No de Casos atendidos y

Capacitaciones realizadas

Enero

MO4Trámites de Mobiliario Urbano: Aplicaciones de Rótulos yLicencias de Funcionamiento en el Sistema ARI.

1,745Nº de Rótulos cargados al

sistema.Enero Diciembre

Nº de Expedientes de inmueble actualizados

Enero Diciembre

MO1

Actualización catastral y tributaria de la base de datoscatastrales que corresponden a trámites de apertura,desmembracion, reunion de inmuebles, traspaso,cuadratura de cuenta madre, unificacion, modificacion,segundas plantas, depuracion de saldos, revision decuenta, homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados en el año 2015.

2,160Nº de Expedientes

de inmueble actualizados

Enero Diciembre




Cantidad Física

Unidad de Medida





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en Base de Datos de Gestión Tributaria, los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asi mismo dar el control de calidadDirección de Finanzas/Gerencia de Gestion Tributari a / Subgerencia de Catastro / Depto de Analisis y Aplicaciones Catastrales



0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 20 111.11$

1.1Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que procede

1.2Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que no procede

200 316 316 316 305 316 316 316 315 329 355 400 3,800 111.12$

2.1Analisis de procedencia oimprocedencia

2.2estructuracion de cuadro paratasacion de cada elementopublicitario

2.3estructuracion de cuadro de cadaelemento que no procede

320 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 7 370 111.11$ 3.1 Elaboracion de emplazamiento3.2 Aplicación de Medida Precautoria3.3 Elaboracion de Apertura a prueba3.4 Elaboracion de Sentencia

30 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 4 100 111.11$ 4.1 Determinación de Procedencia de

4.2Determinación Tributaria de Posteo antenas

4.3Estructuración de cuadro depostes o antenas que procede

4.4Estructuración de cuadro depostes o antenas que no procede

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 111.11$ 5.1 Revisión de requisitos,5.2 Determinacion Tributaria5.3 Resolución para emitir la Licencia

25 40 40 35 37 40 40 40 40 40 47 26 450 111.11$ 6.1 Recopilacion de informacion de las

6.2Recopilacion de Informacion dearchivo fisico

6.3Analisis Tecnico y Juridico paraemision de informes

23 34 34 35 34 34 34 34 35 34 34 35 400 111.11$ 7.1 Analisis juridico de documentacion

7.2analisis juridico de informe deinspeccion y de analista catastral,SIG y documentos anexos

41 41 42 42 42 41 41 43 43 41 43 40 500 111.11$ 8.1 Preparacion de ruta de Notificacion8.2 Practica de Notificacion

8.3Remision de Expedientesnotificada para aplicación o archivo

115 171 171 171 171 172 172 172 172 171 171 171 2,000 111.11$ 9.1 Revisión de Citatorios9.2 Revisión de Aperturas a Pruebas9.3 Revisión de Resoluciones Finales

1,000.00$ 82,742.71$ 83,742.71$

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS


Enero Diciembre

MO9Resoluciones del Proyecto Operativo deActualización Catastral de cargo de segundasplantas y cambios de uso de suelo (OPAC)

2,000Número de

ResolucionesEnero Diciembre

Enero Diciembre

MO6

Emisión de informes rendidos a otrasdependencias de la Municipalidad y a entidadesexternas, Opiniones Jurídicas, constancias ycertificaciones Catastrales

450

Numero de emision de informes Opiniones Juridicas

Constancias y Certificaciones

Enero Diciembre

Enero Diciembre

MO3Resolución de Procedimiento Sancionatorio delos elementos que incumplen con la OrdenanzaReguladora de los elementos Publicitarios

370Numero de Elementos

Enero Diciembre


MO8 Notificación de Resoluciones 500Numero de

Notificaciones Practicadas

MO7Resoluciones Juridicas de Trámites CatastralesDenegatoria o Favorable

400Numero de

ResolucionesEnero Diciembre

MO5

Emisión de Licencia; para trabajar en lainstalación de Redes de Transmisión Aerea,Subterranea, eléctrica y de telecomunicaciones,para trabajar en la instalación de elementospublicitarios y por funcionamiento.

300Numero de Licencias

MO4

Resolución de trámites de Mobiliario Urbano(postes y antenas) Deteminación Tributaria de lospostes antenas; permisos o Denegatoria depostes o antenas

100Número de Antenas o

PostesEnero Diciembre

MO2

Resolución: Determinación tributaria de losElementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios: Permisoso Denegatorias de los Elementos Publicitariosperiodos 2013, 2014 y 2015

3,800Numero de Elementos

MO1Resolución de tramites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de Rotulos

20 Expedientes Febrero Diciembre


2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4


Cantidad Física

Unidad de Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Finaciera/SubGerencia de Catastro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegacioens Distritales, conforme a las directrices emanadas por la Subgerencia de Catastro.


2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 500.00$

1.1

Coordinacion y control deCapacitaciones al Personal deOrdenamiento Territorial de los Distritospara unificacion de criterios.

2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 23 500.00$

2.1

Verificacion del uso de formatos.procesos y aplicación de criterios.unificados en las 6 DelegacionesDistritales..

2.2Verificacion de los procesosestablecidos para cada uno de losTramites.

2.3

Seguimiento en el uso del SitemaInformatico de Gestion de Expedientes,con apoyo de Tecnico de la Subgeenciade Catastro.

1,000.00$ 14,391.27$ 15,391.27$


MO1Coordinar Capacitaciones y ascesorias al

Personal de Ordenamiento Territorial de las Delegaciones Distritales


MO2Visita de Monitoreo a cada una de las 6 Delegaciones Distritales en el Area de

Ordenaiento Territorial 23

Numero de de Visitas.

Enero Diciembre

1.2

Coordinacion y control de asesorias al Personal de Inspectores y Analistas de Ordenamiento Territorial de los Distritos., en cuanto a tramites Catastrales, de Elementos Publicitarios y Licencias por Funcionamiento.



para cumplir cada Meta Operativa) TOTAL

Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa


22

No de Capacitacione

s y Ascesorias

Enero Diciembre

Unidad de Medida

Recursos Us $ 2015





Física

Fecha



Autónomas

Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S.

Centro de Formación Laboral

Dirección de Cementerios

Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos

Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Instituto Municipal de la Juventud




0 39 40 39 38 43 46 33 43 45 41 29 436 21,120$

1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres

1.2Gestionar los fondos para compra demateriales y equipo

1.3Apoyo del recurso humano de laInstitución

1.4 Asistencia permanente de alumnos

1.5 Ejecución, seguimiento y evaluación

6 8 8 8 8 8 9 6 9 8 8 4 90 3,000$

2.1 Mantenimiento y recolección de libros

2.2 Proveer materiales para talleres

2.3 Elaboración de infome

2.4Coordinación de seguridad con elCuerpo de Agentes Metropolitano(CAM)

3 3 1,800$

3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades

3.2 Disponibilidad de grupos artísticos

3.3 Creación de comisiones de trabajo

3.4Colaboración de otras dependenciasMunicipales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 9,900$ 4.1 Evaluación constante de los guías

4.2 Convocatoria a participantes

4.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour

4.4 Alquiler de transporte (microbuses)

4.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour

1 1 1 3 27,600$ 5.1 Condiciones climáticas favorables

5.2 Contratación de grupos artísticos

5.3Permisos respectivos (cierres de calles, etc)

5.4Disponibilidad de espacios públicospara las presentaciones

5.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales



PROMOCULTURAOBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando el desarrollo de la


FísicaUnidad de

MedidaFecha





TOTAL

ME1

Ejecutar 436 Talleres deTeatro, Danza, Música (Tecladoy Guitarra), Manualidades,Serigrafía, Cerámica, Dibujo ypintura, en el Teatro Municipalde Cámara Roque Dalton.

436Talleres

RealizadosFebrero Diciembre

ME2

Ejecutar 90 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante yTalleres Itinerantes de Piñateríay Manualidades en PlazaBarrios.

90Eventos

RealizadosEnero Diciembre

ME3Realizar 3 presentacionesArtístico-Culturales alusivas a laépoca de Semana Santa.

3Presentaci

ones Realizadas

Abril Abril

ME4

Desarrollar 11 visitas guiadascon el Tour NocturnoCementerio General "LosIlustres".

11Visitas

guiadasEnero Noviembre

ME5Realizar 3 presentaciones deTeatro Histórico y eventosArtístico-Culturales Especiales.

3Eventos

RealizadosEnero Agosto




1 1 2 4,300$

6.1Elaboración de convocatoria y bases delos concursos

6.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos

6.3 Recorrido con el Jurado Calificador

6.4Tener como mínimo 6 participantes encada concurso

6.5 Premiaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6,000$ 7.1 Clasificación de la obra a presentar

7.2 Contratación de grupos teatrales

7.3Contratación de servicio de transporte(buses)

7.4Convocatoria en los diferentes Institutosy Centro Educativos públicos para queasistan a la presentación de la obra

7.5 Presentación de la obra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6,780$

8.1 Contratación del Canales de Televisión

8.2Coordinación con el Canal de Tv. Sobrelas cuñas y promoción de losprogramas

8.3Coordinación con el canal de Tv. Sobrelos horarios más adecuados para laspresentaciones artísticas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,363$ 9.1 Contratación de la Emisora Radial.

9.2 Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de los

9.3Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuados paralas presentaciones artísticas

85,863$

424,137$

510,000$ 30,500$

540,500$



PROMOCULTURAOBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando el desarrollo de la


FísicaUnidad de

MedidaFecha





TOTAL

Enero Octubre

ME6Realizar 2 Concursosde:"Altares del día de la Cruz" y"Nacimientos".

2Concursos Realizados

Mayo Diciembre

11Presentaci

ones Realizadas

ME7Ejecutar 10 presentaciones de"Viernes de Teatro" en TeatroMunicipal de Cámara.

10Presentaci

ones Realizadas

Lic. Carlos José Contreras Reyes Licda. Paulina Luisa Aguilar de Hernández Presidenta de PROMOCULTURA

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS AMSS Y FODETOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUESTO



Febrero Diciembre

ME9Presentar 12 programasculturales radiales. 12

Presentaciones


ME8Presentar 11 Programastelevisivos de eventosculturales.




19 19 58,875.23$

1.1Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta Delegaciones Distritales.

1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.

1.3 Apertura del período deinscripciones.

1.4 Orientación de personas quesolicitan el servicio.

1.5Informes de Inauguración y clausura de los cursos de formación. 90 90 8,600.00$

2.1

Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.

2.2Administración de estudiossocioeconómicos

2.3Selecciòn de becarios de acuerdoal perfil del programa

2.4

Otorgamiento de becas aprobadas por Junta Directiva CFL

2.5 Presentar informe de becas otorgadas y la posible Renovación

20 20 2,416.06$

3.1 Promoción del servicio de asesoría en distritos, CFL.

3.2Capacitación para la generación de nuevas ideas de negocio.

3.3Asesoramiento para la creación demicroempresas.

3.4

Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalizacióny registro ante los entes tributarios

3.5 Presentación de informes

3 3 2,434.00$

4.1Promoción del servicio.

4.2Selecciòn de participantes.

4.3Elaboración de informes de loscursos ejecutados.

4.4Graduación de alumnos

4.5Seguimiento de casos.






No. Descripción de la Meta Cantidad Física

Unidad de Medida



Operativa)



TOTAL

ME1

Ejecutar 19 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.

19Cursos

ejecutadosAbril Abril

MO2Otorgar 90 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.

90Becas

OtorgadasAbril Abril

ME3Crear 20 nuevas microempresas en el

municipio de S.Salvador20

Microempresas creadas

Abril Abril

ME4Ejecutar 3 cursos en temas deemprendedurismo.

3Cursos

ejecutadosAbril Abril

Centro de Formacion LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediante la formación técnica, la intermediación laboral y el fomento de la




25 35 25 25 110 4,950.00$

5.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.

5.2 Ingresar la solicitud en el programade gestión del empleo y asesorar

5.3Realizar la gestiones con lasempresas para la colocación delas personas registradas en la

5.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles

5.5Seguimiento de colocados conempleo.

5.6Realizar gestiones con lasempresas para las 4 ferias del

2 2 200.00$

6.1Elaboración y presentación deproyectos de cooperación conotras bolsas de tranbajo

6.2Contactos con empresas

6.3Gestión de iniciativa de convenios.

6.4 Firma de convenios

6.5 Presentación de informes.

46 46 2,600.00$

7.1Promoción del servicio

46 Abril Abril 7.2Entrevistas de los participantespara la identificacion de perfiles

7.3Inscripción de interesados

7.4 Seguimiento de los participantes

7.5 Presentación de informes degraduados. 6,500.00 6,000.00 6,700.00 8,600.00 12,500.00 8,500.00 6,500.00 12,600.00 9,800.00 7,500.00 8,000.00 6,800.00 100,000 71,560.00$

8.1 Promoción de la venta de serviciosy contratos.

8.2 Elaborados los recibo de ingresos.

8.3 Remesados los ingresos.

8.4 Elaboración de contratos de ordende servicios.8.5 Entrega de productos terminados

151,635.29$

338,746.83$

490,382.12$

Nota Explicativa: Aclarar que la cantidad de $316,352.00 dólares corresponde a una trasnferencia que la Alcadia aporta para el pago de salarios y que el monto total del presupuesto para el funcionamiento es de $ 490,382.00 dolares.

El CFL aportara la diferencia con respecto al rubro 51 de remuneraciones, por la suma de $ 22,395.00 por el techo presupuestario que nos asignó por la Comsion de Finanzas de la Alcadia Central.







FísicaUnidad de

Medida



Operativa)



TOTAL

Capacitar a 46 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el aprendizaje técnico en el CFL.

Personas Capacitadas

ME5

Colocar 110 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinación conempresas y otras bolsas de trabajo delpaís.

110Personas

colocadas con empelo

Abril




ME6Obtener 2 convenios de cooperacioncon empresas y otras bolsas de trabajopara la generación de empleo

2Convenios firmados

Abril

ME7

Centro de Formacion LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediante la formación técnica, la intermediación laboral y el fomento de la

Abril

MO8 EneroContribuir con los recursos financierospor $ 100,000.00 dólares para laautogestión presupuestaria del CFL.

100,000Dólares

AmericanosDiciembre

Enero


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Cementerios FORMATO No.1


167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 165 165 2,000 52,584.75$

1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.

1.2

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 21,033.90$

2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.

2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.

1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1334 1334 1334 1334 16,000 21,033.90$

3.1Cálculo y cobranza

3.2Elaboración de recibos

$ 139,154.00 $ 105,411.00 $ 90,502.00 $ 88,862.00 $ 105,252.00 $ 120,852.00 $ 115,602.00 $ 99,602.00 $ 118,602.00 $ 131,812.00 $ 136,812.00 $ 129,812.00 $ 1382,275.00 21,033.90$

4.1Gestión de cobro proyectado

4.2Gestión de recuperación de mora

4.3Registro de la mora y demas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 179,232.00$

5.1Elaborar Plan de Compras

5.2Gestionar el suministro oportuno

5.3recepcionar y registrar

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33663,101.70$

6.1Limpieza de 28 manzanas de terreno.

6.2Siembra y riego de plantas.

6.3Pintar portones, muros y oficinas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 31,550.85$

7.1Programa de mantenimiento.

7.2Atención de solicitudes.

7.3E$jecución del programa.

37.19% 37.19% 8.54% 8.54% 8.54% 100.00%102,201.00$

8.1Carpetas Técnicas

8.2Licitación

8.3

Construcción

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 61,923.00$

9.1Atención de solicitudes.

9.2Ejecución del. Serv. Funerario

9.3

553,695.00$

828,580.00$

1382,275.00$

Administrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas

Enero Diciembre


Diciembre

8

Proyectos: Obras de Protección 350mts. Cerca Metalica Parque MemorialLos Ilustres, Remodelación de Areas deDesvestidores y Servicios sanitarios deEmpleados Area Operativa ServiciosGenerales, Obras de Protección 120mts. Muro Prefabricado ParqueMemorial Los Ilustres, y Construcciónde Cisterna 65 m³

1

Lic. Guillermo Sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio Hernández

Diciembre

Enero Diciembre

Proyectos Febrero Octubre

Enero Diciembre

5Realizar compras, para contar con losmedios, para la gestión y controlinterno.

12 Informe Enero

Enero 4

Diciembre

2Resolver 7,200 solicitudes deautorizaciones y tramites de puestos, alaño.

7,200 Contribuyentes Enero Diciembre

Realizar favorablemente unaproximado de 2,000 inhumaciones yexhumaciones

2,000Inhumaciones-exhumaciones

realizadas


Recursos Us$ 2015






9

META ESTRATEGICA Garantizar que los servicios funerarios, seanprestados con la mayor prontitud,transparencia, y solidaridad a lapoblación.

240 Servicio funerario


Enero

7Mantenimiento y mejoras de obras demenor embergadura

12 Mantenimiento

6

Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas, en que se encuentran cincocementerios

336 Manzanas limpias

3

1




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.

Cantidad Física Unidad de MedidaFecha

Cálculo y elaboración de 16,000 recibosde cobro al año

16,000 Recibos Enero Diciembre

Captar ingresos por un monto de $1,382,275.00

$ 1382,275.00 Ingresos a percibir



15,000 15,000 15,000 15,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 15,000 15,000 189,000 $ 108,700.00

1.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala recolección

1.2

Determinar y gestionar lasherramientas y los equiposnecesarios en óptimascondiciones

1.3Asignación de rutas, despachode los equipos y control deingresos al relleno sanitario

1.41.5

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 78,400.00$

2.1Distribución del recursohumano, para la ejecución delbarrido de calles y aceras

2.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

2.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con lasupervición respectiva

2.42.5

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 30,000.00$

3.1Distribucción del recursohumano, para la ejecución delbarrido de calles y aceras

3.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones

3.3Distribución de los ejesprincipales de barrido, con lasupervisión respectiva

3.43.5

25.72 24.75 0 0 0 0 0 0 0 0 9.29 22.65 82.41 18,500.00$

4.1Elaboración de plan de acciónen áreas identificadas

4.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones

4.3Realizar limpieza en losdiferentes drenajes primarios(ríos y quebradas)

4.44.5

750 750 11,768 11,768 11,768 750 750 750 750 750 750 750 42,054 13,800.00$



5.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberias)

5.45.5

200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 200,000 200,000 4200,000 21,900.00$



6.3Ejecutar el plan de arreates,predios, taludes y zonas verdes

6.46.5

Enero DiciembreMO 6Realizar actividades de chapodade interés sanitario (arriates,predios, taludes y zonas verdes)

Metros Cuadrados

MO 4Ejecutar plan de limpieza ydesobstrucción en ríos yquebradas del municipio

MO 3

Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentesdistritos del municipio, medianteun eficiente barrido manual ymecanizado

13,200Kilómetros Lineales

MO 5

Ejecutar plan de limpieza ymantenimiento de los drenajessecundarios (aguas lluvias) comoson: pozos, tragantes y tuberias

42,054

Enero Diciembre

MO 2

Realizar el barrido manual decalles y aceras de los diferentesdistritos del Municipio de SanSalvador

114,000Kilómetros Lineales

Enero Diciembre

TOTAL

MO 1

Ejecutar los procesos de maneraoportuna la recolección de losdesechos sólidos del Municipiode San Salvador

189,000Toneladas Métricas

Enero Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos

FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la

Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.

N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD

FÍSICA

Enero Diciembre82.41Kilómetros Lineales

4200,000

Unidades Marzo Mayo



6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,500 99,000 10,000.00$

7.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala ejecución del plan


7.3Ejecución del plan defumigación

7.47.5

37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 13,300.00$

8.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala evacuación


8.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín

8.48.5

5 4 6 4 5 5 4 5 5 4 4 3 54 20,000.00$

9.1Elaboración del plan delimpieza

9.2Gestionar y garantizar losrecursos necesarios

9.3Ejecución del plan integral delimpieza

9.4

9.5

83 83 83 83 94 94 94 94 94 94 83 83 1,062 6,100.00$

10.1Elaboración de plan delimpieza de los pasos adesnivel y pasarelas

10.2

Determinar y gestionar elrecurso humano, herramientas yequipos necesarios paraejecutar la limpieza

10.3Ejeución del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas

10.410.5

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 14,600.00$

11.1Elaboración del plan desaneado y lavado

11.2

Determinar y gestionar elrecurso humano, herramientas yequipos necesarios para laejecución del plan

11.3Ejecución del plan de saneadoy lavado

11.411.5

MO 11

Ejecutar el plan de lavado ysaneado de áreas críticas,plazas, parques y zonas demercados municipales

960,000Metros

CuadradosEnero Diciembre

MO 10Ejecutar el plan de limpiezaespecial en pasos a desnivel ypasarelas

1,062 Unidades Enero Diciembre

MO 9Apoyar a festivales y campañasde limpiezas

54Eventos

RealizadosEnero Diciembre

MO 8Evacuar los desechos enbasureros tipo balancin


MO 7

Ejecutar el plan de fumigación deviviendas, programado por laUnidad para la Promoción de laSalud AMSS


TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA





Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015







FÍSICA



3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 18 1,250.00$

12.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios

12.2Identificar las rutas derecolección

12.3Desarrollo del rediseño ycalibración de las rutas

12.4Generación de la informaciónde las rutas analizadas

12.5 Presentación de resultados0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 1,600.00$

13.1Gestionar los recursosnecesarios para la realizacióndel estudio

13.2Diseñar y ejecutar encuestas de evaluación

13.3

Análisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opiniónciudadana

13.413.5

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2,000.00$

14.1Elaborar cronograma deactividades

14.2Establecer responsables en elplan de acción

14.3 Desarrollo del plan de acción14.4 Establecer puntos críticos14.5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 40,000.00$

15.1Elaboración de planificación del estudio


15.3Ejecución de la supervisiónintegrañ

15.4 Generación de informes15.5 Presentación de resultados

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 28.80 2,500.00$


16.2Generación de pilas decompostaje

16.3Elaboración decanlendarización paradistribución del compost

16.4 Distribución del compost16.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 500.00$ 17.1 Levantamiento de existencias

17.2Elaboración de reporte deinventario

17.3 Presentación de resultados17.417.5

MO 17Ejecutar el inventario físico de losbienes de la Dirección Municipal

1 Informe Diciembre Diciembre

ME 16Generar 2.4 toneladas mensualesde abono orgánico para distribuira la población

28.80 Toneladas Enero Diciembre

ME 15Monitorear 60 rutas derecolección por medio de GPS

60 Reportes Enero Diciembre

ME 14Implementar el estudio de puntoscríticos

1 Estudio Junio Junio

MO 13

Estudio de sondeo desatisfacción de los servicios delimpieza prestados por laDMGSDS y las microempresassubcontratadas

100%Estudio

FinalizadoAgosto Septiembre

ME 12Rediseño y calibración de 18rutas de recolección

18Rutas

AnalizadasEnero Junio

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA





Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015







FÍSICA



0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 500.00$ 18.1 Elaboración del plan

18.2Ejecución y seguimiento delplan

18.3 Expedientes por equipo18.418.5

0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 2 11 427,300.00$

19.1Solicitud de compra de losbienes

19.2Adjudicación y contratación deproveedores

19.3Recepción y entrega de losbienes

19.419.5

1 3 4 4 6 6 6 4 6 4 3 0 47 2,000.00$

20.1Establecer el programa decapacitaciones para el personal seleccionado

20.2Planificar las capacitacionespara el personal seleccionado

20.3 Desarrollo de la temática

20.4 Entrega de certificado departicipación

20.5

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 250.00$

21.1Diseño de formulario deevaluación al desempeño

21.2Evaluación del desempeño alpersonal

21.3Recepción y procesamiento delas evaluaciones

21.4Elaboración de informe deevaluación del desempeño

21.5

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 250.00$

22.1Diseño de encuesta de climaorganizacional

22.2Distribución de encuesta alpersonal

22.3Recepción y procesamiento delas encuestas

22.4Elaboración de informe declima organizacional

22.5

MO 22 Estudio de clima organizacional 100%Informe de Resultado

Noviembre Diciembre

MO 21Realizar evaluación deldesempeño al personal de laDirección Municipal

100%Informe de Resultado

Noviembre Diciembre

MO 20Capacitar al personal operativo,técnico y jefaturas de la DirecciónMunicipal

47Eventos de

CapacitaciónEnero Noviembre

MO 19

Entrega de prestaciones alpersonal de la DirecciónMunicipal: capas, calzado,escarapelas, cinta reflectiva,telas, jeans, uniformesconfeccionados, pago deconfección, estampado decamisas, fiestas del empleadomunicipal, canasta navideña ypaquete escolar

11Número de

Prestaciones Entregadas

Abril Diciembre

MO 18Realizar diagnóstico de la flota de compactadores

2 Documento Junio Diciembre

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA





Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015







FÍSICA



4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$ 23.1 Programar charla23.2 Exposición23.3 Dinámica

23.4Realizar informe de charlasbrindadas

23.51 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 250.00$

24.1Programar jornada depromoción de la salud

24.2 Exposición24.3 Orientación del paciente

24.4Realizar informe de lasjornadas realizadas

24.50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1,000.00$

25.1Coordinar con institucionespara la organización del evento

25.2Gestión y organización delevento

25.3 Ejecución del evento25.4 Informe del evento25.5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 250.00$

26.1Elaborar programación deactividades

26.2Coordinar con institucionespara la participación enproyecto

26.3Capacitar sobre método de 3R´s

26.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas

26.5 Seguimiento al proyecto0 11 11 11 9 0 0 0 0 0 0 0 42 250.00$

27.1Coordinar visitas con centroseducativos

27.2Juramentación a integrantes delos comités ambientales

27.3Elaborar plan de trabajo concomités ambientales parafuturas actividades

27.4 Elaborar informe de resultados27.5

MO 27

Capacitar, juramentar yseguimiento de nuevos comitésambientales de centroseducativos para producir latemética del manejo integral dedesechos sólidos

42Comités

CapacitadosFebrero Mayo

MO 26Ejecutar capacitaciones sobre elmétodo de las 3 R´s con empresa privada y universidades

36Capacitaciones


MO 25

Realizar eventos paraconmemorar fechas relacionadascon le preservación del MedioAmbiente

2 Evento Abril Junio

MO 24Realizar jornadas de promociónde la salud

13 Jornadas Enero Diciembre

MO 23

Brindar charlas educativas queayuden a intensificar lasactividades preventivas en saluda través de la educación

48 Charlas Enero Diciembre

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA





Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015







FÍSICA



0 20 25 20 25 20 25 20 25 20 0 0 200 500.00$

28.1Elaborar plan de trabajo deactividades a realizar con loscomités ambientales

28.2Coordinar visitas con centroseducativos

28.3 Elaborar informe de resultados28.428.5

2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 500.00$ 29.1 Programación de eventos29.2 Preparación de logística29.3 Actividad ejecutada29.4 Informe de visitas29.5

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 250.00$

30.1Realizar programación deeventos

30.2 Preparar logística30.3 Ejecutar actividad

30.4Realizar informe de eventorealizado

30.50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 500.00$

31.1Elaborar programación deexposiciones

31.2Coordinar con los centroscomerciales y plazas para laparticipación en proyecto

31.3Exponer sobre el manejointegral de desechos sólidos

31.4Elaborar informe de lasexposiciones realizadas

31.50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 800.00$

32.1Coordinación con institucionespara la organización del evento

32.2Gestión y organización delevento

32.3 Ejecución del evento32.4 Clausura del evento32.5

818,050.00$

98000,000.00$

98818,050.00$ 11000,000.00$

40Visitas

Realizadas

MO 30Realizar evento de acreditaciónde comités ambientales

Enero DiciembreME 29Realizar 40 visitas con Arti y ElGran Contenedor

Julio Julio

MO 28Seguimiento a 200 comitésambientales juramentados en elaño 2014

200Visitas

RealizadasFebrero Octubre

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA





Meta Operativa)


RECURSOS US $ 2015


Evento Realizado

Junio Diciembre






FÍSICA

1Evento

Realizado

PRESUPUESTO (AMSS)

ME 32 Concurso de reciclaje 100%Concurso Realizado

Mayo Mayo

MO 31

Unidad Gestión y DesarrolloIng. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado

Nombre y firma del Director

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Realizar exposiciones en plazas ycentros comerciales, quepromueva el manejo integral dedesechos sólidos

2




$10,500.00 $19,500.00 $30,000 30,000.00$

1.1 Actualización de basede datos de donantes

1.2 Visitar empresas de la

1.3

Envio de Solicitudes deDonaciones yseguimiento a lasmismas.

1.4Recepción yaceptación deDonaciones

1.5 Informe de Gestión1 1 3,500.00$

2.1 Determinacion del

2.2Cotizacion de bienesy/o servicios

2.3 Promoción del evento.

2.4Compra y/o adquisionde bienes y servicios

2.5 supervision del evento.1 2 3 7,000.00$

3.1 Planificación de

3.2Cotización de bienes yservicios

3.3Compras y/ocontrataciones deservicios

3.4Promoción y desarrollode eventos

3.5 Supervisión de 2 2 16 20 307,069.00$

4.1 Planificación de

4.2 Cotización de bienes yservicios


4.4 Promoción y desarrollode eventos

4.5 Supervisión de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$

5.1Planificación delogística

5.2 Cotizacion de bienes y


5.4Promoción y desarrollode eventos

5.5

Supervision deEventos

4 4 50,000.00$ 6.1 Planificación de 6.2 Cotizacion de bienes y 6.3 Compras y/o

contrataciones de 6.4

Promoción y desarrollode eventos

6.5

Supervision deEventos

409,569.00$ 80,430.55$

489,999.55$

MO5

Ejecutar 12 eventos conmotivo de las Fiestas de losBarrios y colonias delMunicipio de San Salvador(Ej. Barrio Lourdes,Candelaria, El PerpetuoSocorro, La Merced, SanEsteban, Los Redios, LaBasilica del SagradoCorazon, Santa Anita, Col.Monserrat, Col. La Rabida, ElCalvario, Catedral, entreotros).

12 Eventos Enero Diciembre

MO4

Desarrollar 20 Eventos paralos Festejos Agostinos 2015(Ej. Desfile del Correo,Desfile del Comercio, Elecc.De la Reina, Campo de laFeria, Carnaval yCarnavalitos, Jaripeo,Carreas de Cintas, entreotras)

20 Eventos Junio Agosto

MO3

Desarrollar 3 eventosculturales para lasCelebraciones de SemanaSanta (mega Alfombra, Cineal Aire Libre, Presentacionesartisticas)

3 Eventos Marzo Abril

MO2Desarrollar 1 Evento conmotivo del dia de la Amistad -14 de febrero

1 Evento Febrero Febrero

MO1Gestionar Donaciones enEfectivo y especies hasta porun monto de $30,000 dólares

30,000 Dólares Julio Agosto


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para



TOTAL

Diciembre Diciembre




Medida



COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOROBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción,

MO6

Gestionar 4 Eventos para lasfiestas navideñas: (Ej.Iluminación navideña,Pastorelas, Desfile Navideño,Fiestas Navideñas, visita concarroza navideña a losbarrios, colonias ycomunidades, cine navideño,etc.)

4 Eventos

Contador ¨Presidenta del Comité de Festejos de la Ciudad de San SalvadorLic. Marvin Ricardo Rivera Guardado Licda. Paulina Luisa Aguilar de Hernández



Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 4 5 8 5 5 7 3 5 7 5 1 56 22,920.86$

1.1 Desarrollo de capacitaciones

1.2Desarrollo de congresos deemprendimiento

1.3 Consejo joven

1.4Seguimiento y acompañamiento aferias tecnológicas

0 0 0 3 7 5 5 6 3 5 2 3 39 25,212.16$

2.1 Desarrollo de actividades deconvivencia y recreación

2.2 Desarrollo de festivales juveniles

2.3 Desarrollo de exposiciones artisticas

2.4Desarrollo de actividades de cuido almedio ambiente

0 0 2 0 6 14 6 12 6 8 12 4 70 16,039.14$

3.1Acciones articuladas conorganizaciones juveniles organizadas

3.2 Segumiento al proceso de organizacióny participación

3.3Capacitación en procesos de desarrollojuvenil y apoyo a recursos didacticos

3 3 13,763.43$

4.1 Foro juvenil

4.2 Mega expo juventud

4.3 Festival de arte

77,935.59$

172,064.41$

250,000.00$

2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 27 91,437.64$

5.1 Contratación de dos técnicos de enlacede las organizaciones socias5.2 Contratación de un contador

5.3 Talleres de transferencia metodologica

5.4Selección de jóvenes beneficiarios delproyecto

5.5 Lanzamiento público del proyecto

5.6 Talleres para la formación enhabilidades emprendedoras y

5.7Asesoría técnica a colectivos juvenilesen habilidades en tecnologíasapropiadas

5.8Presentación de emprendimientossociales a un panel de expertos

5.9Entrega de fondos de inversión para laejecución de emprendimientos sociales

5.1Talleres de administración de recursosy manejo de fondos de inversión

5.11Desarrollo de talleres de tematicasalternativas

91,437.64$

91,437.64$

* Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona cuya duración es de dos años. Será co ejecutado por el IMJ, Ayuda en Acción, FUSALMO y Ashoka


Instituto Municipal de la Juventud (IMJ)OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la aplicación de la Política Municipal de la Juventud


FísicaUnidad de

MedidaFecha



Eventos



TOTAL

Enero



MO3Fomentar los procesos de participacióndemocrática juvenil


MO4Desarrollo de eventos en el marco del mes dela juventud

3 Eventos Agosto Agosto

Diciembre

MO2Desarrollo de eventos en el marco de laconvivencia pacífica


MO1Eventos en el marco del desarrollo integral de lajuventud

56


MO5Emprendedores sociales juveniles -promoviendo innovación social para un mejorSan Salvador*

27Año 1 del proyecto ejecutado

Enero



Diciembre


Diego Echegoyen Raúl Yanes

alcaldía municipal de san salvador · de turismo del municipio de san salvador en línea; entre...

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