alcance del sig - yorozu mex alcance del sig .pdf · 2018-01-09 · 2015 aplica a todos los...

NOMBRE: Yorozu Mexicana S.A de C.V.

DIRECCIÓN: Carr. Federal Aguascalientes - Zacatecas km. 18.8

MUNICIPIO: San Francisco de los Romo, Aguascalientes

ESTADO: Aguascalientes, México

CAPITAL: $291.406.000,00

FECHA DE ESTABLECIMIENTO: Febrero de 1993

ARRANQUE DE OPERACIÓN: Mayo de 1994

PAGINA WEB CORPORATIVO http://www.yorozu-corp.co.jp/en/

PAGINA WEB YOROZU MEXICANA https://www.yorozumex.com/

EXTRANET PROVEEDORES https://www.yorozumex.com/supplier/

ALCANCE DEL SIG Diseño, Estampado, Ensamble, Pintura e-coat y venta de

partes automotrices con aplicación para

suspensión, Chasis, Pedales y partes de Motor.

CERTIFICADOS FECHA DE VENCIMIENTO:

ISO TS 16949: 2009 14 de Septiembre de 2018

ISO 14001: 2004 19 de Diciembre de 2020

TURNOS: 2 Turnos

EMPLEADOS TOTALES: 586 a Junio de 2017

PRODUCCIÓN PRINCIPAL: Partes automotrices

FUNCIONES: Proceso de estampado, arc welding y spot welding.

YOROZU 89.4%

Metal One Group 10.6%

ÁREA TOTAL 200,000 M2

ÁREA CONSTRUIDA 38,364 M2

PRODUCCIÓN

LIMITES FISICOS

STOCK HOLDERS

ALCANCE DEL SIG

DATOS GENERALES LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

CERTIFICACIÓNES

MANO DE OBRA

LOCALIZACIÓN DE CLIENTES

OPERACIONES

CODIGO: ASIG

http://www.yorozu-corp.co.jp/en/

https://www.yorozumex.com/

https://www.yorozumex.com/supplier/

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

ZB AXLE SUBFRAME COMPL MF2

MBR ASSY FR SUSP MBR COMPL-RR SUSP MBR COMPL-RR SUSP STAY ASSY-RR SUSP MBR

LINK COMPL-UPR,RR SUSP LINK COMPL-RR SUSP LWR,FR RH LINK COMPL-RR SUSP LWR,FR LH LINK COMPL-RR SUSP LWR,RR RH

LINK COMPL-RR SUSP LWR,RR LH

PRODUCCIÓN DE PARTES DE SUSPENCIÓN

PRODUCCIÓN DE PARTES DE PEDALES

PRODUCCIÓN DE PARTES DE CUERPO Y MOTOR

PRODUCCIÓN DE PARTES DE SUSPENSIÓN

PRODUCCIÓN DE PARTES DE SUSPENSIÓN

CODIGO: ASIG

No.Codification TUV Dept Asia Location

Personas

soporte

1 Quotation/order receiving S= Sales y C= Customer service M&S YGTC/Headquarters 10/5

2 D= Product Design R&D YGTC

3R=R&D R&D YGTC

4 E= Process design Engineering

5 Verification/evaluation of process design R=R&D Engineering

6 U=compras Purchasing YGTC 2

7 L=logistica CP YGTC 7

8T=Testing QA YGTC 23

English YMEX YAGM Japanese

Quotation/order receiving X X 見積り／受注

Production control X X 生産管理

Product designing X X 製品設計

Verification/evaluation of product design X X 製品設計の検証/評価

Process designing X X 工程設計

Verification/evaluation of process design X X 工程設計の検証/評価

Purchasing X X 購買

Product manufacturing N/A N/A 製品製造

Assurance/Inspection testing X X 保証／検査試験

Maintenance N/A N/A 保全

Control of measuring equipment N/A N/A 計量機器管理

Human resources development, training N/A N/A 人材開発・教育訓練

Infrastructure/information systems N/A N/A ｲﾝﾌﾗ/情報ｼｽﾃﾑ

Purchasing

YGTC

YEC

Control production

Assurance/Inspection testing

Process designing

SUPPORT FUNTION/FUNCIONES DE APOYO PARA YMEX

47/69

Process YC

Verification/evaluation of product design32

Product designing

CODIGO: ASIG

Cliente Requerimientos Especificos Versión de requerimiento Portal Codigo con cliente

DaimlerMB Special Terms

VDA Bände

2009

2015https://daimler.portal.covisint.com/web/portal/home

15683380

812038883

Ford Motor

Company

Q1

FMEA Handbook (Ford)

MSA,

PPAP,

SPC,

APQP,

VDA 4.1

2015

2008

2010

2006

2006

2008

2011

https://web.sfq.ford.com

www.covisint.comU5MNA

Volkswagen

Einkaufbedingungen

Formel Q-Konkret

Formel Q-Fähigkeit

Formel Q-Serienreife

Formel Q-Neuteile

Qualifizierungsprogramm Neuteile (QPN)

2008

2012

2006

2006

http://www.vwgroupsupply.com/

6001017454

812038883

NISSANASG-Alliance Suplier Guide/Alliance New Product

Quality Procedure (ANPQP) 2013

Análizar y determinar si es factible que los procesos de fabricación tengan la

capacidad para producir regularmente productos que cumplan los requisitos de

ingeniería y capacidad especificados por el cliente.

1R79

ZFQuality Asurrance Directive

QR83 2011 https://www.zf.com/corporate/en_de/homepage/homepage.html

YAGM General Supplier for Yorozu PoliticsRev. 16

2015

Aplica a todos los desarrollos de nuevos proyectos por nuevas partes incluyendo

cambios de ingeniería de partes actuales y excluyendo incrementos de

volúmenes de producción de partes actuales.

Yorozu

Automotive

Teenneesse

Supplier Manual 2010

Establecer las condiciones para la relación comercial entre Yorozu Mexicana y sus

proveedores, asegurar la entrega de piezas, materiales y servicios en tiempo,

cantidad y calidad requerida

not applicable

Sanho IndustrialASG-Alliance Suplier Guide/Alliance New Product

Quality Procedure (ANPQP) 2013 www.sanho.com not applicable

San sASG-Alliance Suplier Guide/Alliance New Product

Quality Procedure (ANPQP) 2013 www.sans.com not applicable

NOTA: Ver matriz integral de identificación y cumplimiento de clientes y corporativo F511.091

REQUISITOS ESPECIFICOS DE CLIENTES CODIGO: ASIG

https://www.zf.com/corporate/en_de/homepage/homepage.html

http://www.yorozu-corp.co.jp/



No. Proceso Dueño del proceso Alcance Puesto

1 Administración T. Yoshihara

Establecer, implementar mantiener y mejora continuamente la dirección estrategica, identificacion y

control de requerimientos legales y otros requisitos, la información y el conocimiento y el desempeño

ambiental dentro de la organización

Director General

2 Gestión de recursos humanos F. Lopez

Determinación de roles, responsabilidades, autoridades y los procesos de reclutamiento, selección,

contratación, inducción, necesidades para adquirir la competecia y desarrollo de personal incluidos la

motivación, la toma de conciencia, el ambiente para la operación de los procesos y la importancia de los

aspectos ambientales significativos para asegurar la implementación eficiente y eficaz del SIG.

Jefe de R.H. y SG

3 Gestion de infraestructura M. MartinezDeterminar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y

lograr la conformidad de los productos y servicios.

Sub Director de ingenieria y mantenimiento

Jefe de ingenieria y mantenimiento

4 Gestión de ventas C. MejiaAnálizar y determinar si es factible que los procesos de fabricación tengan la capacidad para producir

regularmente productos que cumplan los requisitos de ingeniería y capacidad especificados por el cliente.Jefe de área comercial

5 Gestión de cambios M. Martinez Sub Director de ingenieria y mantenimiento

6 Gestión de APQP M. MartinezAplica a todos los desarrollos de nuevos proyectos por nuevas partes incluyendo cambios de ingeniería de

partes actuales y excluyendo incrementos de volúmenes de producción de partes actuales.

Sub Director de ingenieria y mantenimiento

Sub Jefe de APQP

7Gestión de procesos y servicios

suministrados externamenteC. Trujillo

Establecer las condiciones para la relación comercial entre Yorozu Mexicana y sus proveedores, asegurar

la entrega de piezas, materiales y servicios en tiempo, cantidad y calidad requeridaGerente de Abastecimientos

8 Gestión de planeación de la producción F. Navarro Establecer las condiciones necesarias para asegurar la planeación de la producción en toda la organización. Jefe de Control de producción

9Manejo de materiales, identificación,

trazabilidad y almacenamientoF. Navarro

Establecer las condiciones necesarias para asegurar el manejo, identificación, trazabilidad y

almacenamiento de materiales.Jefe de Control de producción

10 Gestión de ManufacturaA. Esquivel

H. Olvera

Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de

productos y servicios del SIG

Gerente de producción ensamble

Jefe de producción estampado

11 Gestión de entrega F. Navarro Establecer las condiciones necesarias para asegurar las condiciones de entrega del producto final. Jefe de Control de producción

12Seguimiento, medición, analisis y

evaluación de los procesosV. Sanchez

Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de

productos y servicios del SIG Sub Director de aseguramiento de calidad

13Seguimiento, medición, analisis y

evaluación de los productosV. Sanchez

Todas las actividades relacionadasa garantizar el correcto funcionaminto del producto a traves de la

medición, analisis y mejora.Sub Director de aseguramiento de calidad

PROCESOS PRINCIPALES DE YMEX CODIGO: ASIG

ORIGEN Cuestiones del EntornoAutoridad de

YMEX

Capacidad de

YMEXAXC Parte interesada Necesidad Expectativa

LEGAL Y AMBIENTAL 3 3 9 Corporativo Cumplir con las leyes locales N/A

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD 3 2 6 CorporativoTener una eficiente y eficaz comunicación con la

planta con un enfoque de prevención

Eficiente soporte remoto en los procesos de

R&D Producto/Proceso

Pruebas al producto

Ventas

COMPETITIVO Y SUSTENTABILIDAD (DESEMPEÑO DE

LA ORGANIZACIÓN)3 3 9 Alta dirección

Incrementar la utilidad, cumpliendo con los KPI

de la dirección para mejorar el valor corporativo

Ser una empresa con un crecimiento estable y

constante.

Ser una empresa duradera 100 años (1948-2048)

Ser una empresa que contribuya positivamente a la

sociedad

MERCADO Y ECONOMICO 1 2 2 N/A N/A N/A

CULTURA Y VALORES 3 3 9 ColaboradoresPago de Salario a tiempo y completo

Respeto a los derechos humanos

Estabilidad laboral

Motivacion en el trabajo

Ambiente laboral

Areas de trabajo seguras y confortables que

promuevan la salud

Que se promueva el desarrollo profesional

Buena comunicación incluyendo quejas

LEGAL Y AMBIENTAL 1 1 1

Gobierno

ONG´s enfocadas al

medio ambiente

Cumplir con los Requerimientos legales

No contaminar

Exceder el cumplimiento de los requerimientos legales

Participar en los diferentes programas de gobierno

Empresa amigable al medio ambiente, contribuir

positivamente al medio ambiente

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD 3 2 6 Clientes N/A Uso de tecnologia innovadora

COMPETITIVO Y SUSTENTABILIDAD 3 3 9 Acciónistas Incremento de valor en su acción

Buena Gestión

Eficiencia Administrativa

Pocisionamiento empresarial

Confiabilidad y transparencia en la informacion

financiera y operacional

MERCADO Y ECONOMICO 2 2 4

Clientes

Proveedores

Contratistas

Empresas del ramo

automitriz

Cumplir con todos los requisitos tecnicos y

comerciales del producto y del proceso en

tiempo y forma, teniendo un proceso de R&D

robusto.

Atención eficiente y eficaz de quejas

Pago oportuno

Apoyar en detonar la economia local

Cumplimiento con sus requisitos suplementarios

especificos, transperencia en la informacion, rapida y

eficaz respuesta

Incluyendo la reducción del precio de nuestras partes

y costo del proceso

Claridad en los requerimientos y liberación

Buena comunicación

Transparencia en la selección, Claridad en los

requerimientos y liberación

Buena comunicación incluyendo manejo de quejas

Soporte en el desarrollo

Incrementar la competitibidad

CULTURAL Y SOCIAL 1 2 2 Comunidad/Vecinos Atención eficiente y eficaz de quejas Atención eficiente y eficaz de quejas

0 NO TIENE AUTORIDAD 01 BAJA AUTORIDAD 12 MEDIANA AUTORIDAD 2

3 ALTA AUTORIDAD 3

Cuadro de Revisiones Cuadro de Revisiones

Rev. Rev. Fecha Descripción

0 0 03-mar-17 Emisión inicial tomando como base presentación Analisis FODA

REFERENCIA

Ver MENPI Matriz de expectativas y necesidades de partes interesadas

MATRIZ DE ALCANCE DEL SIG

NO TIENE CAPACIDADBAJA CAPACIDAD

MEDIANA CAPACIDAD

ALTA CAPACIDAD

IDENTIFICAR CONTROL E INFLUENCIA REQUISITOS PERTINENTES AL SIG

I

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R

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CRITERIOS DE AUTORIDAD CRITERIOS DE CAPACIDAD

CODIGO: ASIG

5◎Main process/Proceso principal　○ Deeply related process/Proceso profundamente relacionado　* Related process/Proceso relacionado

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PSIG

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PSIG

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-10

PSIG

-11

PSIG

-12

PSIG

-13

14 1 3 4 5 6 9 7 11 12 13 2

4 Contexto de la organización Establecer las condiciones para la relación comercial entre Yorozu Mexicana y sus proveedores, asegurar la entrega de piezas, materiales y servicios en tiempo, cantidad y calidad requerida

4,1 2 1 2 1 ○ ○ * ○ * * ○ * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

4,2 2 1 2 1 ○ ○ * ○ * * ○ * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

4,3 5 5 5 5 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

4.3.1 Determinacion del alcance del SGC - Complementario 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

4.3.2 Cliente-Requerimientos especificos 1 1 ○ * * ○ * ○ * * * * ○ ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

4,4 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

4.4.1La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente su SGC3 3 ○ * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

4.4.1.1 Conformidad de productos y procesos 1 1 ○ * * * * * ◎ * * ○ ○ ○ ○ ○ * * * * * ○ ◎ * * * *

4.4.1.2 Seguridad del producto 2 0 ○ * * ○ ○ ◎ ○ ○ * ○ ◎ ○ * * * * * ○ ◎ * * * *

4.4.2 En la medida que sea necesario, la organización debe: 1 1 ○ * * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ◎ ○ * * * * * ○ * * * * *

5 Liderazgo

5,1 ○ ○ ○ * * * * * * * * ○ * ○ * * * * * * * * * * *5.1.1 Generalidades 1 1 ○ ○ * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

5.1.1.1 Responsabilidad corporativa 1 1 ○ ○ * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

5.1.1.2 Eficacia y eficiencia del proceso 2 2 ○ ○ * * * * * * * ○ * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

5.1.1.3 Dueños de proceso 2 2 ○ ○ * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

5.1..2 Enfoque al cliente 1 1 ○ ○ * ◎ * * ○ * ○ * ○ ○ ○ ○ ◎ * * * * ○ * * * * *5,2 2 2 2 2 ○ ○ * * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

5.2.1 Establecimiento de la politica de calidad 1 1 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *5.2.2 Comunicación de la politica de calidad. 1 1 ○ ○ * * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

5,3 2 2 2 2 ○ ◎ * * * * * * * ○ * ○ ○ * * * * * * * * * * *

5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización - Complementario 2 2 ○ ◎ * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * *

5.3.2Responsabilidad y autoridad para los requerimientos del producto y accciones

correctivas2 2 ○ ◎ * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * *

6 Planificación

6.1.1 1 4 1 4 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *6.1.2 La organización debe: 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.1.2.1 Analisis de riesgos 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.1.2.2 Acciones preventivas 3 2 ○ * * * * * * * * * * ◎ ○ * * * * * * * * * * * *

6.1.2.3 Planes de contingencia 2 1 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.1.2 Aspectos ambientales 5 5 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 2 2 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.1.4 Planificación de acciones 2 2 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6,2 5 5 ○ * * * *

6.2.1La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y

niveles pertinentes y los procesos ncesearios del SGC.3 3 ○ * * * * * * * * ○ * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe: 1 1 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

6.2.2.1 Obbjetivos de calidad y planificación para lograrlos - Complementario 2 2 ○ ○ * * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

6,3 Planificación de los cambios 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * * *7 Apoyo

7,1 1 1 1 1 ○ ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * *

7.1.1 Generalidades 2 2 ○ ○ ○ * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *7.1.2 Personas 1 1 ○ ◎ * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *7.1.3 Infraestructura 1 1 * ○ ◎ * * * * * * * * * * ○ * ◎ * * * * * * * * *

7.1.3.1 Planificacion de la planta, Instalacion y planeación de equipos. 7 5 ○ * ◎ * ○ ○ * * * * * ○ ○ * * ◎ * * * * * * * * ○7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 1 1 ○ ○ ◎ * * * * * * ○ * ○ ○ * * ◎ * * * * * * * * *

7.1.4.1 Ambiente para la operación de los procesos - Complementario 1 1 ○ ○ ○ * * * * * * ○ * ○ ○ ○ * ○ * * * * * * * * *

7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición. 3 3 * * * * * * * * * ○ * ○ ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

7.1.5.1.1 Analisis del sistema de medición 3 2 * * * * * * * * * ○ * ○ ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 1 1 * * * * * * * * * ○ * ○ ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

7.1.5.2.1 Registros de verificaciones / Calibraciones 4 2 * * * * * * * * * ○ * ○ ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

7.1.5.3.1 Laboratorio interno 4 3 * * * * * * * * ○ * * ◎ ○ * * * * * * * * * * * *

7.1.5.3.2 Laboratorio externo 5 3 * * * * * * * * ○ * * ◎ ○ * * * * * * ○ * * * * *

7.1.6 Conocimientos de la organización. 3 3 ○ ○ * * * * * * * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * * *7,2 1 2 1 2 ○ ◎ * * * * * * * ○ * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

7.2.1 Competencia - Suplemento 2 2 * ◎ * * * * * * * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * ◎ * *

7.2.2 Competencia - formación para el puesto de trabajo 5 5 * ◎ * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * ◎ * *

7.2.3 Competencia de auditores internos 7 7 * ◎ * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * ◎ * *

7.2.4 Competencia de auditores segunda parte 2 2 * ◎ * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * ◎ * *

7,3 1 1 1 1 ○ ◎ * * * * * * * ○ * ○ ○ * * * * * * * * * ◎ * *

7.3.1 Conciencia - Suplemento 1 1 ○ ◎ * * * * * * * ○ * ○ ○ * * * * * * * * * ◎ * *

7.3.2 Motivación de empleados y empowerment 2 2 ○ ◎ * ◎ * * * * * ○ * ○ ○ * ◎ * * * * * * * ◎ * *

7,4 1 1 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

7.4.1 Generalidades 4 4 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

FUNCIONES DE SOPORTE/SUPPORT FUNTION

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Figura 1-2 Lista de procesos (YMEX/YC en comparacion con ISO9001:2015/IATF16949:2016/ISO14001:2015 RequerimientosC

ha

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Requerimiento

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IATF and ISO14001 Requeriments

Requerimentos de IATF e ISO14001

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5

SGC/SGA y sus procesos

Liderazgo y compromiso

Politica de SGA/C

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Objetivos de la calidad/ambiental y planificación para lograrlos

Recursos

Competencia

Comprensión de la organización y su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Toma de conciencia

Comunicación

Determinación del alcance del SGC/SGA

CODIGO: ASIG

7.4.2 Comunicación interna 1 1 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

7.4.3 Comunicación externa 1 1 ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *7,5 1 1 ○ * * * * * * * * * * * *

7.5.1 Generalidades 1 1 ○ ○ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7.5.1.1 Documentacion del SGC 3 3 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *

7.5.2 Creación y actualización 1 1 1 1 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *7.5.3 Control de la información documentada 1 3 1 3 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *

7.5.3.2 Control de la información documentada 3 3 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *

7.5.3.2.1 Retención de registros 3 3 ○ * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *

7.5.3.2.2 Especificaciones de ingenieria 4 4 ○ ○ * * ○ ◎ * * * * * * * * ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * * ○8 Operación

8,1 4 6 4 6 ○ ○ * * * * * ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * * * * * * * * * * ○8.1.1 Planificacion y control operacional - Complementario 1 1 * * * ◎ * ○ * ○ ○ * * * ○ ○ ◎ * * * * * * * * * *

8.1.2 Confidencialidad 2 2 ○ ○ * * * * ○ ○ * * * ○ ○ ○ * * * * * * * * * * *

8,2 3 3 ○ * * * *8.2.1 Comunicación con el cliente 1 1 ○ * * ○ * ○ ○ * * * * * ◎ ○ ○ * * * * ○ * * * * *

8.2.1.1 Comunicación con el cliente - Complementario 1 1 ○ * * ◎ ○ * ○ ○ ○ * ○ * ◎ ○ ○ * * * * ○ * * * * *

8.2.2 Determinacion de los requisitos relacionados con los productos y servicios 1 1 * ○ * * * * ○ * * * * ◎ ○ * * * * * * ○ * * * * *

8.2.2.1Determinacion de los requisitos relacionados con los productos y servicios -

Complementario2 2 * ○ * ◎ * * ○ * * * * ○ ○ * ◎ * * * * ○ * * * * *

8.2.3.1 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios 4 4 * ○ * ◎ * * ○ * * * * ○ ○ * ◎ * * * * ○ * * * * *

8.2.3.1.1 Revision de los requisitos para productos y servicios - Complementario 1 1 * ○ * ◎ * ◎ ○ * * * * ○ ○ * ◎ * * * * ○ * * * * *

8.2.3.1.2 Características especiales designadas por el cliente 2 1 * ○ * ◎ * ◎ ○ * * * * ○ ○ * ◎ * * * * ○ * * * * *

8.2.3.1.3 Organización, viabilidad de fabricación 1 1 * ○ * ◎ * ◎ ○ * * * * ○ ○ * ◎ * * * * ○ * * * * *

8.2.4 Cambios en los requisitos para productos y servicios 1 1 * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○8,2 3 2 3 2 * ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ * * * * * * * * * * * *8,3 * * * *

8.3.1 Generalidades 1 1 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.1.1 Diseño y desarrollo de productos y servicios - Complementario 3 3 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 1 1 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo sumplemento 1 1 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.2.2. Habilidades de diseño de producto 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.2.3 Desarrollo de productos con sofware incorporado 3 3 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 5 5 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.3.1 Entradas de diseños de los productos 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.3.2 Entradad de diseño de los procesos de manufactura 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.3.3 Caracteristicas especiales 3 3 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 1 1 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.4.1 Seguimiento 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.4.2 Validacion del diseño y desarrollo 3 3 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.4.3 Programas de prototipos 4 4 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.4.4 Proceso de aprobación de los productos 5 4 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.5.1 Salidas del diseño y desarrollo - complementario 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.5.2 Salida del proceso de diseño de fabricación 3 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo 2 2 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *

8.3.6.1 Diseño y desarrollo de cambios - Complementario 3 0 * * ○ * ○ ◎ * * * * * ○ ○ * * ◎ ○ ○ ○ * * * * * *8,4 * * * *

8.4.1 Generalidades 4 3 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.1.1General - Complementario (Bajo control de procesos, productos y servicios

proporcionados externamente)1 1 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.1.2 Proceso de selección de proveedores 3 3 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.1.3 Las fuentes dirigidas al cliente (tambien conocidas como "Directed-Buy" 1 1 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2 Tipo y alcance de control 2 2 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.1 Tipo y alcance de control - Complementario 1 1 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios 2 2 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.3 Desarrollo de SGC de proveedor externo 3 3 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.3.1Software relacionado con productos automotores para productos de automoción

con software incorporado3 3 * ○ * * ○ * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.4 Seguimiento de proveedor externo 3 3 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.2.4.1 Auditorias de segunda parte 3 3 * * * * * * * * * * * ○ ○ * * * * * * * * * * * *

8.4.2.5 Desarrollo de proveedores externos 3 3 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *8.4.3 Información para los proveedores externos 2 2 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8.4.3.1 Información para los proveedores externos - Complemento 1 1 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * *

8,5 * * * * * * * * * * * *8.5.1 Control de la producción y de la provisión de servicio 2 2 * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○

8.5.1.1 Plan de control 5 3 * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * *

8.5.1.2 Trabajo normalizado - instrucciones del operador y estándares visuales 2 1 * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * *

8.5.1.3 Verificación de la organización del trabajo 3 1 * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * *

8.5.1.4 Verificación despues del apagado 1 0 * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * *

8.5.1.5 Mantenimiento total productivo 3 1 * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * *

8.5.1.6Manejo de herramientas de producción y fabricación, ensayos, herramientas de

inspección y equipo2 1 * * ◎ * ○ ○ * * * ◎ * ○ ○ * * * * ◎ * * * * * * *

8.5.1.7 Programación de la producción 2 1 * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.5.2 Identificación y trazabilidad 4 3 * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * * * * * * *8.5.2.1 Identificacion y trazabilidad - Suplemento 3 0 * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * * * * * * *8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos 3 2 * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * *8.5.4 Preservación 1 0 * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * *

8.5.4.1 Preservacion - Complemento 6 3 * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * *8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 2 0 * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * *

8.5.5.1 Comentarios de la información de servicio 2 1 * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * *8.5.5.2 Acuerdo de servicio con el cliente 1 0 * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * *8.5.6 Control de los cambios 2 2 * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○

8.5.6.1 Control de cambios - Complemento 4 4 * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○8.5.6.1.1 Cambios temporales en procesos de control 8 0 * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○

Información documentada

Planificación y control operacional

Requisitos para los productos y servicios

Preparación y respuesta de emergencia

Diseño y desarrollo de productos y servicios

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Producción y previsión del servicio

8,6 4 4 * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○8.6.1 liberación de los productos y servicios - Complemento 3 0 * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○8.6.2 Inspeccion layuot y pruebas funcionales 2 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *8.6.3 Pieza de apariencia 1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.6.4Verificación y aceptación de la conformidad de los productos y servicios

proporcionados externamente1 0 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.6.5 Conformidad legal y reglamentaria 1 0 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * *8.6.6 Criterios de aceptación 2 1 * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8,7 * * * * * * * * * * * *

8.7.1

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con

sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no

intencionada

5 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.7.1.1 Autorización para concesión de cliente 3 3 * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ○8.7.1.2 Control del producto no conforme - proceso especificado por el cliente 1 1 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

8.7.1.3 Control de producto sospechoso 2 1 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *8.7.1.4 Control de producto reprocesado 5 0 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *8.7.1.5 Control de producto reparado 6 0 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *8.7.1.6 Notifcación al cliente 2 2 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *8.7.1.7 Disposición de producto no conforme 2 0 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que: 1 0 * * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * ◎ * ◎ * * *

9 Evaluación del desempeño

9,1 6 6 * * * * * * * * * * * *9.1.1 Generalidades 5 5 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

9.1.1.1 Monitoreo y medición de procesos de manufactura 9 8 * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * * * *9.1.1.2 Identificacion de herramientas estadisticas 1 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *9.1.1.3 Aplicación de conceptos estadisticos 1 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *9.1.2 Satisfacción al cliente 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

9.1.2.1 Satisfacción al cliente - Complemento 4 2 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *9.1.3 Analisis y evaluación 2 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

9.1.3.1 Priorizacion 1 0 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *9,2 5 5 * * * * * * * * * * * *

9.2.1La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados

para proporcionar información acerca de si el SGC1 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9.2.2 La organización debe: 2 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *9.2.2.1 Programa de auditorias internas 6 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *9.2.2.2 Auditorias de SGC 2 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *9.2.2.3 Auditorias a procesos de manufactura 4 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *9.2.2.4 Auditorias de producto 2 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9,3 4 4 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *9.3.1 Generalidades 1 1 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

9.3.1.1 Revisión por la dirección - Complementos 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 1 1 ○ * * ○ * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

9.3.2.1 Entradas de la revisión por la dirección - Complemento 1 1 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección. 2 2 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *

9.3.3.1 Slidas de la revision por la direccion - Complemento 1 1 ○ * * * * * * * * * * * * ○ * * * * * * * * * * *10 Mejora

10,1 2 1 0 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *10,2 3 3 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

10.2.1Cuando ocurra una NC, incluida cualquiera originada por quejas, la organización

debe:3 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 1 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

10.2.3 Solución de problemas 2 0 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *10.2.4 A prueba de error 7 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *10.2.5 Garantia de la administracion de los sistemas 3 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *10.2.6 Quejas de clientes y análisis de pruebas de fallas de campo 4 2 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

10,3 3 1 3 1 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *10.3.1 Mejora continua - Complemento 2 0 * * * * * * * * * * * ◎ * * * * * * * * * * * * *

TOTAL 409 77 312 77

Clausulas IATF16949:2016Clausula ISO14001:2015Clausulas comunes ISO9001:2015 e ISO14001:2015Clausula ISO9001:2015Procesos YMEXProcesos YC

Revisión por la dirección

Generalidades

Control de las salidas no conformes

Liberacion de los productos y servicios

No conformidad, accion correctiva

Mejora continua

Seguimiento, medición, analisis y evaluación.

Auditoria interna

NUEVA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Manual

SIG

Procesos

Información Documentada

Registros

-Procesos (PSIG) y sub procesos (SPSIG) (Hormigas)

Filosofias, Politicas, modelos, codigos, reglamento, tablas, matrices, planes (Iniciales)-Manuales SIG (MSIG)

Calidad (MC)

Ambiental (MA)-Procedimientos SIG (PI)

Calidad (PC)Ambiental (PA)

-Controles operacionales (CO)-Flujos (COPS-SPS) SIG (PG, COP, SPS)

-Documentos de control procesoEstructura, lista, matriz, CSCC, DF, AMEF. PC, HO, HCO, HEL, HTE, NIR, HCIT, HCC, HRP, NE, TPM Etc.

- HTE´s operaciones indirectas

- Ayudas Visuales

- Documentos origen externo (Cliente-YC-PROVEEDORES) Normas, manuales, dibujos, etc

- Control interno

FSCP (Procedimientos de nivel de control de documentos contables)PCC (Procedimiento de cierre contable)PLC (Procedimientos generales)

- Material Capacitación

-Sistema de Seguridad

EVIDENCIAS (formatos, registros, dibujos, esquemas, etc)

Corporative Social Responsability

MSIG-01 Manual Sistema de Gestión Integral

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (NO APLICABLES)

8.3.2.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS CON SOFWARE INTEGRADOS (EXCLUSIÓN)

Y-MEX no incluye el desarrollo de software dentro del alcance en su programa de auditorías internas (véase el apartado 9.2.2.1).

8.6.3 CARACTERÍSTICAS DE APARIENCIA

En Y-MEX no se considera el diseño, desarrollo ni manufactura de partes consideradas como "piezas de apariencia" dentro de los requisitos específicos de cliente.

Tales exclusiones no afectan la habilidad o responsabilidad de Y-MEX para ofrecer productos que cumplan con los requerimientos de los clientes y los estatutarios y regulatorios que apliquen.

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

Análizar y determinar si es factible que los procesos de fabricación tengan la capacidad para producir regularmente productos que cumplan los requisitos de ingeniería y capacidad especificados por el cliente.

Aplica a todos los desarrollos de nuevos proyectos por nuevas partes incluyendo cambios de ingeniería de partes actuales y excluyendo incrementos de volúmenes de producción de partes actuales.

Establecer las condiciones para la relación comercial entre Yorozu Mexicana y sus proveedores, asegurar la entrega de piezas, materiales y servicios en tiempo, cantidad y calidad requerida

8.4.2.3.1 SOFWARE PARA PRODUCTOS AUTOMOTRICES O PORDUCTOS AUTOMOTRICES CON SOFTWARE INTEGRADO. (EXCLUIDO)

Y-MEX no requiere a sus proveedores externos de software para productos automotrices o de productos automotrices con software integrado que implementen y mantener un proceso de aseguramiento de la calidad del software para sus

productos.

Una metodología de evaluación y desarrollo de software se utiliza para evaluar el proceso de desarrollo de software del proveedor externo. Estableciendo prioridades basadas en los riesgos e impactos potenciales al cliente, Y-MEX no requiere al

proveedor externo que conserve información documentada#19 de una autoevaluación de su capacidad para el desarrollo de software

Y-MEX no fabrica productos que tienen un software integrado desarrollado internamente. Y-MEX no requiere de una metodología de evaluación del desarrollo de software se utiliza para evaluar el proceso de desarrollo de software. No requiere

establecer prioridades basadas en los riegos e impactos potenciales al cliente, Y-MEX no requiere conservar información documentada#13 de una autoevaluación de su capacidad para el desarrollo de software.

ALCANCE AMBIENTAL

FUNDAMENTO LEGALÚltima Reforma

(Fundamento)FRECUENCIA TIPO DE DOCUMENTO /REGISTRO/TRAMITE

1

Título de Concesión y/o la resolución que

autoriza los Derechos de Extracción de

aguas (Pozo)/Renovación

AG-01Ley de Aguas Nacionales, Art. 20, 23, 25, 29; Reglamento de la Ley

de Aguas Nacionales, Art., 57- I.11/08/2014 20 años Título de Concesión

2No rebasar el volumen de extracción

autorizadoAG-02 Ley de Aguas Nacionales, Art. 29-XI. 11/08/2014 Permanente Registro de Extracción

3 Se cuenta con medidor en el pozo AG-03Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, 225. Reglamento de

la Ley de Aguas Nacionales, Art. 52.11/08/2014 Permanente Físico

4Realizar los pagos por aprovechamiento de

manera trimestralAG-04 Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, Arts. 222, 223, 226. 30/12/2014 Trimestral Comprobante de pagos

5Cumplir con los lineamientos para la

clausura de pozosAG-05 NOM-004-CNA-1996 1996 Cuando se clausure Físico

6

Contar con el Título de Concesión para la

descarga (vigente). Permiso de descarga de

aguas residuales/Renovación

AG-06 Ley de Aguas Nacionales, Art. 88, 88 BIS-I. 20 años Permiso de Descarga

7 Cumplir con condicionantes impuestas AG-07 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Art. 57-I, 135-I. Permanente Documentos de cumplimiento

8Contar con sistemas de tratamiento de aguas

residualesAG-08

Ley de Aguas Nacionales, Art. 88 BIS-II. Reglamento de la Ley de

Aguas Nacionales, Art. 135-II.11/08/2014 Permanente Físico

9

Realizar análisis a través de laboratorios

Acreditados y Aprobados por la Autoridad

Competente. (Riego)

AG-09Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Art. 135. NOM-001-

SEMARNAT o Condiciones Particulares de Descarga 25/08/2014 Semestral Informes de Estudios

10Cumplir con parámetros y LMP establecidos

en las CPD´s.AG-10

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Art. 140. Condiciones

Particulares de Descarga.25/08/2014 Permanente Informes de Estudios

11

Presentar las declaraciones y en su caso

cubrir los pagos por exceder la calidad de la

descarga.

AG-11Ley de Aguas Nacionales, Art. 92. Reglamento de la Ley de Aguas

Nacionales, Art. 135-III.11/08/2014 Trimestral

Comprobante de pagos y Declaraciones

trimestrales

12Presentar informe sobre la descarga de agua

a CONAGUA AG-12 Permiso de Descarga (Título de Concesión) 2014 Anual (Enero) Reportes

13Cambios en la Descarga que deban

informarse a la autoridad.AG-13

Ley Federal de Derechos, Art. 225. Reglamento de la Ley de Aguas

Nacionales, Art. 135 - V.25/08/2014 Cuando se den Solicitud de Modificación a CONAGUA

14Contar con medidor de la descarga (mayor a

9,000 m3/ trimestrales).

AG-14 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Art. 135-IV 25/08/2014 Permanente Físico

15No rebasar el volumen de descarga

autorizado.AG-15 Ley de Aguas Nacionales Art. 24, Título de concesión 11/08/2014 Permanente Registro de Descarga

16Permiso de Descarga de aguas residuales

(Municipal/Local)AG-16

Ley de Agua del Edo de Aguascalientes (Art. 17) Ley de Protección

Ambiental del Estado de Ags. (Art. 118, 122)07/07/2011

Cuando se descar- gue a

red local de alcantarilladoPermiso de Descarga

17Análisis de Agua de Descarga (aguas negras y

de servicios)AG-17 Ley de Protección Ambiental del Estado de Ags. (Art. 118 y 122) 07/07/2011 Informes de Estudios

18Reporte de descarga de Agua Residual

(Municipal/Local)AG-18 Ley de Protección Ambiental del Estado de Ags. (Art. 119) 07/07/2011 Reportes

19Canalizar las emisiones a través de ductos o

chimeneas. Emisiones conducidas FF-01

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la

Contaminación a la Atmósfera Art. 23

31/10/2014Ampliación de

instalacionesPlanos, Diseño de ingeniería

20Licencia de Funcionamiento y/o Licencia

Ambiental Única / ActualizaciónFF-02

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(LGEEPA); Titulo IV Cap. II; art. 111 Bis. Reglamento de la LGEEPA

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la

Atmósfera Art. 18

09/01/2015;

31/10/2014

Incremento en pro

ducción, puntos de

emisión y/o nuevos

Residuos Peligrosos

Licencia / Actualización

21Integrar un inventario de sus emisiones

contaminantesFF-03

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de

la Contaminación a la Atmósfera Art. 17-II31/10/2014

Cada Actualización de

Licencia

Documento integrado a la Solicitud de Licencia

o COA

31/10/2014,

1993

31/10/2014,

1993

23

Medir sus emisiones contaminantes y

Cumplir los límites máximos permisibles

establecidos en las NOM´s.

FF-05

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

Titulo Cuarto Cap. II; art. 113.; Reglamento de la LGEEPA en

Materia de PCCA (Art. 17-I,17-IV, 25)

NOM-085-SEMARNAT-1994

NOM-043-SEMARNAT-1993

31/10/2014Anual, Condiciones

Particulares LicenciaInformes de Estudios

24Emplear equipos y sistemas que controlen

las emisiones a la atmósfera.FF-06

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de

la Contaminación a la Atmósfera Art. 17-I31/10/2014

Cuando rebasen los NMP

(NOM)Físico

25

Presentar la Cédula de Operación Anual

cuando se cuente con Licencia expedida por

la Secretaría.

FF-07


Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y

Trans-ferencia de Contaminantes Arts. 10 y 11

31/10/2014 Cédula de Operación Anual

26 COA. Reporte Sustancias RETC FF-08 NOM-165-SEMARNAT-2013 24/01/2014 Cédula de Operación Anual

27

Llevar una bitácora de operación y

mantenimiento de sus equipos de proceso y

de control.

FF-09



Contaminación a la Atmósfera Art. 17-VI

31/10/2014 Permanente Registro

28Bitácora de operación y mantenimiento de

los equipos de combustión.FF-10 NOM-085-SEMARNAT-1994. LAU 02/02/2012 Permanente Registro

29Estimar las emisiones de COV's de Pintura y

reportar en la Cédula de Operación AnualFF-11 Licencia Ambiental Única LAU-11-016-02 (02/08/2002) 02/08/2002 Anual Memoria de estimación de emisiones

30

Programa de obras y acciones para disminuir

las emisiones de COV's provenientes de

pintura

FF-12 Licencia Ambiental Única LAU-11-016-02 (02/08/2002) 02/08/2002 Permanente Programa

31Cumplir con otras condicionantes que

establezca la Licencia de Funcionamiento.FF-13 Licencia Ambiental Única/ Licencia de Funcionamiento 02/08/2002 Permanente Documentos de cumplimiento

32

Conservar en condiciones de seguridad las

plataformas y puertos de muestreo y

mantener calibrados los equipos de

medición.

FF-14




31/10/2014 Permanente Físico

33

Dar aviso anticipado a la Secretaría del

inicio de operación y de inmediato en el

caso de paros, si pueden provocar

contaminación.

FF-15Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de

la Contaminación a la Atmósfera. Arts. 17-VII31/10/2014 Aviso

34

Dar aviso inmediato a la Secretaría en el

caso de falla del equipo de control, para que

ésta determine lo conducente, si la falla

puede provocar contaminación.

FF-16Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de

la Contaminación a la Atmósfera. Arts. 17-VII31/10/2014 Aviso

35 COA. Reporte RENE (GEI) AI-01SEMARNAT, Reglamento de la LGCC (Art. 6) en Materia del

Registro Nacional de Emisiones (RENE)27/05/2015

Cuando rebasen umbral

25 000 ton CO2

equivalente

Cédula de Operación Anual

Anual, 01-marzo al 30-

junio de cada año

Cuando se esta-blezca

Plan de Contingencias

Ambientales en el Estado

22

Características de Chimenea: altura

efectiva, puertos de muestreo, plataformas

Planta 2

FF-04Reglamento de la LGEEPA en de Materia de PCCA (Art. 24, 26, 17-

III). NMX-AA-09-1993-SCFI Permanente Físico

22

Características de Chimenea: altura

efectiva, puertos de muestreo, plataformas

Planta 1

FF-04Reglamento de la LGEEPA en de Materia de PCCA (Art. 24, 26, 17-

III). NMX-AA-09-1993-SCFI Permanente Físico

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES

REQUISITO LEGAL

En Materia de AGUA

11/08/2014

De acuerdo al Permiso de

Descarga (Cuando aplique)

En Materia de Aire

36 Emisión de compuestos CFC AI-02Acuerdo mediante el cual se informa la reducción en el consumo y

en los inventarios de CFC en México16/05/2007

Eliminación de acuerdo al

Programa (Acuerdo)Físico

37

Obtener el permiso para combustión para

adiestrar y capacitar al personal encargado

del combate de incendios.

AI-03




31/10/2014 Cada que se realicen Permiso

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los Residuos Art’s. 35, 42, 43, 46–I.30/11/2006,

NOM-052-SEMARNAT-2005 23/06/2006

Hojas de Seguridad

LGEEPA, LGPGIR Art. 46, Reglamento de la LGPGIR Art’s. 42 y 43 28/04/2003,

NOM-052-SEMARNAT-200530/11/2006,

23/06/2006

28/04/2003,

30/11/2006

28/04/2003,

30/11/2006

42 Seguro Ambiental RP-05Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(LGPGIR) Art. 46.28/04/2003 Permanente Documento

28/04/2003,

30/11/2006

28/04/2003,

30/11/2006,

2002, 2005

45Traslado y disposición final de Residuos

Peligrosos. Autorizaciones RP-08 Ley de Autotransporte Federal, LGPGIR 28/04/2003

Vigencia de las

AutorizacionesAutorizaciones

28/04/2003,

30/11/2006

28/04/2003,

30/11/2006

28/04/2003,

30/11/2006

28/04/2003,

30/11/2006,

1993

50Identificación de Bifenilos policlorados

BPC´s (Equipos BPC) RP-13

LGPGIR Art. 31 Fracc. X, RLGPGIR (Título segundo), NOM-133-

SEMARNAT-20002000 Transformadores húmedos Identificación, Placa, Certificado

51Separación, envasado y etiquetado de

residuos peligrososRP-14 Reglamento de LGPGIR Art. 46 fracciones I, II, III y IV 30/11/2006 Diario/Permanente Físico, Registro

52

Aviso de Importación de insumos bajo el

Régimen de Importación Temporal, que se

utilicen para producir mercancías de

exportación y generen RP's

RP-15Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(LGPGIR) Art. 9428/04/2003

Cuando se importen

insumos bajo el Régimen

Temporal, y éstos

generen RP’s

Aviso

53

Aviso de Retorno/Disposición de residuos

peligrosos, generados a partir de insumos

importados bajo el Régimen de Importación

Temporal, utilizados para producir

mercancías de exportación

RP-16Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(LGPGIR) Art. 9428/04/2003

Cuando se importen

insumos bajo el Régimen

Temporal, y éstos

generen RP’s

Aviso

54Muestreo y remediación de Hidrocarburos

en suelo RP-17 NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 10/09/2013

En caso de existir

contaminación de suelo

por derrames de aceites o

combustibles

Reporte, Registro

55Muestreo y remediación de metales en el

suelo RP-18 NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 04/05/2006

En caso de existir

contaminación de suelo

por fugas o derrames de

metales

Reporte, Registro

56Aviso de cierre de instalaciones, cuando se

deje de operar o generar residuos peligrososRP-19

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los Residuos Art 46 Fracc. VIII28/04/2003

Cuando se cierren las

instalacionesAviso

57Permiso de importación materiales ante

SEMARNATRP-20

Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de

Importación y Exportación y Certificados de Exportación de

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos

o Peligrosos. Título Tercero y Cuarto.

28/12/2004

Cuando se importen

materiales que se

encuentren en el Re-

glamento mencionado

Permiso

58Permiso de importación materiales ante

SEMARNATRP-21

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de

mercancías cuya importación y exportación está sujeta a

regulación por parte de la SEMARNAT. (Art’s. 7 y 10)

19/12/2012

Cuando se importen

materiales que se

encuentren en el Acuerdo

mencionado

Permiso

Reglamento de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de

Ags. en materia de Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(RLEPAPGIR) Art. 38.

29/11/2010,

NOM-161-SEMARNAT-2011 01/02/2013

62Registro como Generador de Residuos de

Manejo EspecialRM-02 RLEPAPGIR Artículo 43 fracción I. 29/11/2010

Generación de nuevos

RME, incremento de

volúmenes

Registro

63Registro del Plan de manejo de Residuos de

Manejo EspecialRM-03 RLEPAPGIR Artículo 18 y Artículo 43 fracción II. 29/11/2010


RME, cambio prest. de

Servicio

Autorización

64Bitácora de residuos de Manejo Especial

(RME)RM-04 RLEPAPGIR Artículo 43 fracción III. 29/11/2010 Diario, permanente Registro

65Informe anual de movimiento de RME en

formato COARM-05 RLEPAPGIR Artículo 43 fracción IV. 29/11/2010

Anual (1er cuatrimestre

del año)Reporte

66 Almacén de RME´s adecuado RM-06 RLEPAPGIR Artículo 52. 29/11/2010 Permanente Físico

67Manifiesto de entrega, transporte y re-

cepción de residuos de manejo especialRM-07 RLEPAPGIR Artículo 56 fracción I. 29/11/2010

Cada que se realice un

envío de residuos de

manejo especial

Manifiesto

68Transporte y disposición de los residuos de

manejo especial RM-08 RLEPAPGIR Artículos 51, 53, 57 y 58. 29/11/2010

Vigencia de las

AutorizacionesAutorizaciones

69Promover el principio de minimización,

valorización y aprovechamiento de los RMERM-09 RLEPAPGIR Artículo 43 fracción V. 29/11/2010 Permanente Registro

70Separación de los residuos sólidos urbanos

en las áreas de generaciónRM-10 RLEPAPGIR Artículo 80. 29/11/2010 Permanente Físico, Registro

71

Autorización para la disposición final de

residuos sólidos urbanos y de manejo

especial

RM-11 Código Municipal del Municipio de Aguascalientes. 2014 Anual Autorización

Código Municipal del Municipio de Aguascalientes.72

Informes trimestrales de disposición final de

Residuos sólidos urbanos y de manejo

especial en el relleno sanitario

RM-12 2014 Trimestral Reporte

En Materia de RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

61Identificación de los residuos de Manejo

EspecialRM-01


residuos de manejo

especial (RME)

Registro

49Almacenamiento de residuos peligrosos

incompatibles RP-12

LGPGIR Art. 54, RLGPGIR Art. 46 Fracc. II, NOM-054-SEMARNAT-

1993Permanente Estudio de incompatibilidad

48 Periodo máximo de Almacenamiento de RP´s RP-11 LGPGIR Art. 56, RLGPGIR Art. 84 6 meses Registro

47 Almacén adecuado de Residuos Peligrosos RP-10 LGPGIR Art. 46, RLGPGIR Art. 82 Permanente Físico

46Reporte anual de residuos peligrosos, en

formato de la COARP-09 LGPGIR Art. 46, RLGPGIR Art. 72 Anual Reporte

44Manifiestos de entrega, transporte y

recepción de residuos Peligrosos RP-07

LGPGIR, Reglamento de LGPGIR Art. 86, NOM-052-SEMARNAT-2005,

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

Cada que se realice un

envío de residuos

Peligrosos

Manifiesto

43 Bitácora de manejo de residuos Peligrosos RP-06 LGPGIR Art. 46, Reglamento de la LGPGIR Art. 71

Cada que exista un

movimiento de entradas o

salidas de RP´s, en el

almacén

Registro

41Aplicación del principio de minimización,

aprovechamiento o valorización de los RP’sRP-04

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(LGPGIR) Art. 27 Fracc. I, Reglamento de la LGPGIR Art. 20 Fracc.

II.

Permanente Físico, Registro

40Plan de manejo de Residuos Peligrosos

/Modificación y/o ActualizaciónRP-03

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(LGPGIR) Art. 28, Fracc. II, Reglamento de la LGPGIR Art. 47


RP’s, cambio prest. de

Servicio

Registro

39

Registro como Generador de RP´s y Auto-

categorización. Modificación y/o

Actualización

RP-02


RP’s, incremento de

volúmenes

Registro

En Materia de RESIDUOS PELIGROSOS

38 Identificación y clasificación de residuos RP-01Generación de nuevos

residuos peligrososRegistro

Autorización para disposición.

74 Autorización de Uso de Suelo IA-01 Código municipal de San Francisco de los Romo. 2014

Crecimiento de insta-

laciones, vigencia de 3

años

Permiso

75Autorización en materia de Impacto

AmbientalIA-02

Ley de Protección Ambiental para el Estado de Ags. Art’s. 31, 32 y

34.04/07/2011

Crecimiento de insta-

laciones, vigencia

resolutivo

Resolución/Autorización

76Cumplimiento de condicionantes y medidas

de Resolución de Impacto Ambiental IA-03 Resolución de Impacto Ambiental.

Fecha

ResolutivosSemestral Reporte

Ley de Protección Ambiental para el Estado de Ags. Art. 43. 04/07/2011,

Ley de protección Civil para el Estado de Ags. Art. 66. 13/06/2013

78Programa para la Prevención de Accidentes

(PPA) Estatal IA-05 Ley de protección Civil para el Estado de Ags. Art. 66. 13/06/2013

Cuando lo solicite la

Secretaria de Medio

Ambiente del Estado

(SMAE)

Autorización

79 Programa interno de protección civil (PIPC) IA-06 Ley de protección Civil para el Estado de Ags. Art. 69. 13/06/2013 Anual Autorización/Aprobación

80Verificación de las instalaciones de

aprovechamiento de gas NaturalIA-07 Reglamento de Gas Natural Artículo 70. 08/11/1995

Inicial, y cuando sufra

modificaciones o am-

pliaciones la red

Dictamen

81 Plan de Atención a emergencias IA-08 Licencia Ambiental Única LAU-11-016-02 (02/08/2002). 02/08/2002 Permanente Documento

Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas. 28/03/1990,

Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas. 05/04/1992

83Programa para la Prevención de Accidentes

(PPA) FederalIA-10 LGEEPA Artículo 147. 09/01/2015

Cuando se realicen

Actividades Altamente

Riesgosas (AAR)

Aprobación

84 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental IA-11 Ley Federal De Resaponsabilidad Ambiental 07/06/2013

Cuando se cometan Faltas

y/o Incumplimientos en

materia Ambiental

Dictamen

85 Simulacro de Incendio O-01Ley de Protección Ambiental para el Estado de Ags. Art’s. 31, 32 y

34.04/07/2011

Cada vez que se requiera

una capaci-tación para

uso de equipo contra-

incendios

Permiso

86Emplear madera tratada para importar y

exportar insumos y productosO-02 Norma NOM-144-SEMARNAT-2012. 12/09/2016 Permanente Físico, Registros

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Art. 155. 09/01/2015,

NOM-081-SEMARNAT-1994. 15/12/1994

Autorización en materia de Impacto Ambiental

Ley de Protección Ambiental para el Estado de Ags. (LEPA) Art. 109 04/07/2011,

Reglamento del Sistema de Verificación Anticontaminante de

Vehículos Automoto-res en el Edo. de Ags. Art. 61.01/01/2007

60 Emisión de ruido por fuentes móviles FM-02 NOM-079-SEMARNAT-1994. 1994

Cuando se establezca por

el Gobierno del Estado de

Ags.

Certificado

87Cumplimiento de las IMDS (Nissan, Honda,

Mazda, Volkswagen)OC-01

Cumplimiento de las IMDS sustancias prohibidas en la industria

automotriz27/04/2015 Diario Aprobación del cliente

88 Protocolo de Kioto OC-02 Reducción de gases de efecto invernadero 11/12/1997 Diario FISICO

89 Protocolo de Montreal OC-03 Protección de la Capa de Ozono 01/01/1989 Diario FISICO

90 Requirement Greenhouse Gas- Honda OC-04 Calculo de gases de efecto invernadero 13/01/2015 Diario Reporte de GEI

91Conflict Minerals Reporting-Honda-Nissan-

InfinitiOC-05 Reporte de conflicto de minerales 26/11/2014 Diario Reporte de Conflicto de minerales

92Questionnaire Sustainability for suppliers-

Volkswagen-Nissan/Infiniti, Daimler, HondaOC-06

Políticas y manuales de los clientes y Cuestionario de

Sustentabilidad23/04/2015 Diario Cuestionario de sustentabilidad

93Elearning Sustainability for suppliers-

Volkswagen-HondaOC-07 Capacitación en Línea de Sustentabilidad 23/04/2015 Diario Capacitación de Sustentabilidad

94 Política de Negocios YMEX OC-08Política de Negocios (Seguridad, Ambiental, Calidad, Costos,

Recursos Humanos)04/03/2015 Diario Política de Negocios

95 Control Interno del Corporativo OC-09 Control Interno del Corporativo 25/10/2014 DiarioCumplir con los registros de dictaminación

financieros por despacho externo2004

Transición 2015

CUADRO DE REVISIONES

FECHA REVISIÓN MOTIVO

25/08/2017 0 Revisión semestral

06/10/2017 1 Se incluye NOM-085 en materia de aire

OTROS REQUERIMIENTOS de CLIENTES

96 Norma ISO 14001:2004 OC-10

Requerimiento del cliente (Nissan, Honda, Mazda, Volkswagen-

Daimler-ZF, Infiniti) para obtener el certificado de la Norma ISO

14001:2004

DiarioCertificado de ISO 14001:2004 YMEX transición

2015 antes Sep 2018

En Materia de FUENTES MOVILES

59Verificación vehicular en el Estado de

AguascalientesFM-01 Semestral Certificado

OTROS REQUERIMIENTOS en materia AMBIENTAL

En Materia de RUIDO

73 Medición de ruido perimetral RU-01

Instalaciones nuevas o

ampliación de las

existentes

Estudio

82 Estudio de Riesgo Federal IA-09

Cuando se realicen

Actividades Altamente

Riesgosas (AAR)


En Materia de IMPACTO AMBIENTAL

77 Estudio de Riesgo Estatal IA-04

Cuando lo solicite la

Secretaria de Medio

Ambiente del Estado


72

Informes trimestrales de disposición final de

Residuos sólidos urbanos y de manejo

especial en el relleno sanitario

RM-12 2014 Trimestral Reporte

alcance del sig - yorozu mex alcance del sig .pdf · 2018-01-09 · 2015 aplica a todos los...

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