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ALLEGATO 8
ESEMPIO DI REPORT BUDGET
Gara a procedura aperta per l’implementazione dell’ERP
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
19 Dicembre 2012
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Indice
� Premessa� Preconsuntivo gestionale 20XY� Budget 20XX – Fondi Interni� Budget 20XX – Fondi Esterni� Conti economici gestionali - preconsuntivo 20XY
ESEMPLIFICATIVO
� Conti economici gestionali - preconsuntivo 20XY e previsionale 20XX
� Dettagli per unità
2DOCUMENTO RISERVATO 2
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PREMESSA
ESEMPLIFICATIVO
3DOCUMENTO RISERVATO 3
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Premessa
Obiettivi del documento� Fornire un esempio del report di budget che viene parzialmente generato
dagli attuali sistemi della Fondazione con forti integrazioni manuali� I valori numerici sono puramente esemplificativi e non riflettono in maniera
assoluta i valori reali� Con XX si intende l’esercizio di budget; con XY quello precedente
4DOCUMENTO RISERVATO 4
ESEMPLIFICATIVO
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PRECONSUNTIVO GESTIONALE 20XY
5DOCUMENTO RISERVATO 5
ESEMPLIFICATIVO
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Preconsuntivo gestionale 2012
20XYBudget Review Variazione Var. % Preconsuntivo
CAPEX CAPEX 500.000 520.000 -5.000 -1,0% 515.000CAPEX 500.000 520.000 -5.000 -1,0% 515.000
OPEX PERSONALE 200.000 180.000 20.000 11,1% 200.000 VIAGGI 50.000 50.000 - 4.000 -8,0% 46.000
COSTI DI GESTIONE 70.000 50.000 - 5.000 -10,0% 45.000 SEED & MRN 100.000 100.000 - 0,0% 100.000
SERVIZI 60.000 80.000 - 10.000 -12,5% 70.000 PHD 20.000 15.000 - 0,0% 15.000
OPEX 500.000 475.000 1.000 -19,4% 476.000TOTAL IIT 1.000.000 995.000 -4.000 -20,4% 991.000
� I valori di preconsuntivo qui presentati sono previsionali e riflettono le stime di programmazione delle spese effettuate per l’esercizio 2012 in collaborazione con i direttori / coordinatori delle varie unità; variazioni limitate potranno avere luogo prima della chiusura dell’esercizio e sono relative ai soli fondi interni (BI);
� I valori si riferiscono alle spese impegnate mediante ordine o richieste di acquisto (per Capex, Costi di Gestione e Servizi); per il Personale al costo consuntivato nell’anno e stimato in dicembre sulla base delle movimentazione prevista; per i Viaggi alle missioni iniziate; per i PhD alle presenze valorizzate sulla base delle convenzioni con i vari Atenei
6DOCUMENTO RISERVATO 6
ESEMPLIFICATIVO
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BUDGET 20XXFONDI INTERNI
7DOCUMENTO RISERVATO
FONDI INTERNI
7
ESEMPLIFICATIVO
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BUDGET 20XXQUADRI DI SINTESI
8DOCUMENTO RISERVATO
QUADRI DI SINTESI
8
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 20XX - Riepilogo generale dei fondi
450 475BI
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
LEGATO AL FINANZIAMENTO ANNUALE E VARIABILE SOLO
IN CASI ECCEZIONALI
CAPEX OPEX TOTALE
925
ESEMPLIFICATIVO
9
DOCUMENTO RISERVATO
100 900BEVARIABILE IN FUNZIONE DELL’ACQUISIZIONE DI
PROGETTI ESTERNI 1000
Vd. Quadri pagg. 10, 12
Vd. Quadro pag. 17
9
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Riepilogo generale del Budget 20XXVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
20XY 20XXBudget Review Preconsuntivo Budget Differenza Diff %
CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000 -65.000 -13%CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000 -65.000 -13%COSTI DI GESTIONE 70.000 50.000 45.000 50.000 5.000 11%
PERSONALE 200.000 180.000 200.000 200.000 0 0%PHD 20.000 15.000 15.000 35.000 20.000 133%
SEED & MRN 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0%SERVIZI 60.000 80.000 70.000 75.000 5.000 7%VIAGGI 50.000 50.000 46.000 15.000 -31.000 -67%
OPEX 500.000 475.000 476.000 475.000 -1.000 84%TOTAL IIT 1.000.000 995.000 991.000 925.000 -66.000 72%
� Per il 20XX si prevede …
10DOCUMENTO RISERVATO
ESEMPLIFICATIVO
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Indice
BUDGET 20XXQUADRI PER UNITÀ
11DOCUMENTO RISERVATO
QUADRI PER UNITÀ
11
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 2013 – Quadro generale per UnitàVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX PERSONALE VIAGGI COSTI DI GESTIONE SEED & MRN SERVIZI PHD OPEX TOTALI INCIDENZA %
1 - DEPARTMENTS 120.000 25.000 2.000 5.000 12.000 10.000 54.000 174.000 18,8%2 - FACILITIES 60.000 20.000 2.000 7.000 5.000 13.000 5.000 52.000 112.000 12,1%3 - INFRASTRUCTURES IIT 40.000 30.000 4.000 3.000 10.000 8.000 55.000 95.000 10,3%4 - IIT NETWORK 60.000 15.000 1.000 5.000 10.000 5.000 36.000 96.000 10,4%
DOCUMENTO RISERVATO 12
4 - IIT NETWORK 60.000 15.000 1.000 5.000 10.000 5.000 36.000 96.000 10,4%5 - MULTIDISCIPLINARY RESEARCH NETWORK 20.000 5.000 2.000 5.000 3.500 15.500 35.500 3,8%6 - GENERAL PROJECTS & INITIATIVES 50.000 5.000 1.000 8.000 5.000 5.000 3.500 27.500 77.500 8,4%1 - RESEARCH AREA 350.000 100.000 10.000 30.000 15.000 50.000 35.000 240.000 590.000 63,8%7 - ADMINISTRATION, GOVERNANCE AND CONTROL 100.000 100.000 5.000 20.000 85.000 25.000 235.000 335.000 36,2%2 - ADMINISTRATION, GOVERNANCE AND CONTROL 100.000 100.000 5.000 20.000 85.000 25.000 235.000 335.000 36,2%TOTAL IIT 450.000 200.000 15.000 50.000 100.000 75.000 35.000 475.000 925.000 100,0%
ESEMPLIFICATIVO
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BUDGET 2013QUADRI PER PIATTAFORME
13DOCUMENTO RISERVATO
QUADRI PER PIATTAFORME
13
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 2013Piattaforme di ricerca
� Nel seguito è riportata la suddivisione del budget 2013 per piattaforma di ricerca;
� Si tratta di una indicazione di rilievo non contabile volta a dare una misura del peso relativo delle varie piattaforme nel complesso dell’attività dell’Istituto e quindi correlare le risorse impegnate con le aree di attività;
� La ripartizione è basata sul peso relativo delle varie unità definito in collaborazione tra il Direttore Scientifico ed i responsabili; può essere oggetto di variazione nel corso dell’anno in funzione delle necessità operative ed in relazione all’effettivo andamento delle attività scientifiche o ad indicazioni e raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico
14DOCUMENTO RISERVATO 14
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 20XX Piattaforme di ricerca – contributo delle unità di ricerca
Smart Materials: Sviluppo di materiali biocompatibili, superfici intelligenti e biocompatibili, nanocompositi
Energy: Ricerca di sorgenti di energia portatili come celle solari plastiche, estrazione e stoccaggio di energia, tecnologie delle celle a combustibile
Environment, Health and Safety: standard di sicurezza delle nanotecnologie attinenti il contatto con materiali con proprietà sconosciute
Drug Discovery, Development and Diagnostic: Nuovi medicinali per il dolore cronico, l’infiammazione e le neurodegenerazione; strumenti diagnostici avanzati; nanovettoriinnovativi di medicinali
Lo schema a lato indica la ripartizione dell’effort in termini di risorse finanziarie dedicate per piattaforma nell’ambito delle varie unità e relativa ai soli fondi interni
Peso a livello
Robotics Neuro D4 Smart materials Energy EHS Computation TOTALS
02 - ROBOTICS, BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES 44,52% 55,48% RBCS 100,00%03 - DEPARTMENT OF ADVANCED ROBOTICS 100,00% ADVR 100,00%04 - TELEROBOTICS AND APPLICATIONS 100,00% TERA 100,00%06 - DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT 100,00% D3 100,00%07 - NEUROTECHNOLOGIES 100,00% NTEC 100,00%08 - SYNAPTIC NEUROSCIENCE 100,00% NSYN 100,00%1 - DEPARTMENTS 31,08% 36,39% 32,52% 100,00%02 - ANIMAL FACILITIES 65,00% 35,00% ANF 100,00%04 - NANOCHEMISTRY 15,26% 55,36% 29,38% NACH 100,00%05 - NANOPHYSICS 7,24% 68,57% 8,88% 15,32% NAPH 100,00%06 - NANOSTRUCTURES 0,65% 51,27% 29,51% 10,76% 7,81% NAFA 100,00%07 - PAVIS 13,97% 86,03% CI 100,00%08 - MECHANICAL WORKSHOP 100,00% MEWS 100,00%09 - NANOTOXICOLOGY VISITING 100,00% NATO 100,00%10 - NEURO FACILITIES 100,00% NEFA 100,00%11 - iCUB FACILITIES 100,00% ICUB 100,00%
Robotics: Sviluppo di robot umanoidi ispirati al comportamento umano e focalizzati sugli aspetti cognitivi; interfaccia, comunicazione, interazione uomo – macchina; nuove strategie di locomozione ispirate dalla Natura
Neurosciences: comprensione dei meccanismi di plasticità neuronale, dei circuiti neuronali ad ampia scala e della loro influenza sul comportamento
Computational Technology: Sviluppo di soluzioni di altissimo livello per l’analisi e la modellazione di sistemi complessi utilizzando un approccio interdisciplinare
15DOCUMENTO RISERVATO
Peso a livelloIstituto
Piattaforma Spesa % 20XX % 20XYSmart materials 19.7% 19,9%D4 18.5% 19,8%Robotics 19.5% 19,4%Neuro 22.0% 18,5%Energy 9.3% 10,6%EHS 6.0% 7,0%Computation 5.0% 4,8%
Totale 100.0%
11 - iCUB FACILITIES 100,00% ICUB 100,00%2 - FACILITIES 19,12% 13,98% 4,38% 34,59% 11,71% 6,06% 10,16% 100,00%01 - CBN - LECCE UNILE 17,25% 15,32% 22,88% 34,61% 9,94% CBN 100,00%02 - CNI - PISA SNS 48,83% 22,41% 25,85% 2,91% CNI 100,00%03 - CABHC - NAPOLI CRIB 16,41% 38,95% 39,00% 5,64% CABHC 100,00%04 - CMBR - PISA SSA 48,94% 51,06% CMBR 100,00%05 - CSHR - TORINO POLI 44,21% 24,45% 31,33% CSHR 100,00%06 - CNST - MILANO POLI 29,19% 70,81% CNST 100,00%07 - CGS - MILANO SEMM 75,16% 24,84% CGS 100,00%08 - CNCS - TRENTO UNITN 100,00% CNCS 100,00%09 - CLNS - ROMA SAPIENZA 41,88% 58,12% CLNS 100,00%10 - IIT @ MIT 100,00% MIT 100,00%11 - SMC BRAIN CENTER - PARMA 100,00% SMC 100,00%4 - IIT NETWORK 11,84% 14,76% 15,43% 25,34% 16,19% 11,22% 5,24% 100,00%01 - MULTIDISCIPLINARY RESEARCH NETWORK 45,45% 54,55% MRN 100,00%5 - MULTIDISCIPLINARY RESEARCH NETWORK 45,45% 54,55% 100,00%01 - IIT @ MIT - NEW AGREEMENT 100,00% MIT2 100,00%02 - IIT @ HARVARD 100,00% HARV 100,00%03 - MAX PLANCK LENS 100,00% MXPL 100,00%04 - INTERDIPARTIMENTAL PROJECTS 21,43% 25,64% 20,86% 27,93% 2,36% 1,79% IDP 100,00%09 - NEW PROJECTS AND INITIATIVES 1,97% 29,71% 20,79% 47,53% PFG 100,00%6 - GENERAL PROJECTS & INITIATIVES 6,99% 22,15% 22,04% 21,62% 0,65% 26,55% 100,00%1 - RESEARCH AREA 19,42% 21,85% 18,39% 19,51% 9,28% 5,92% 5,63% 100,00%TOTAL IIT 19,42% 21,85% 18,39% 19,51% 9,28% 5,92% 5,63% 100,00%
ESEMPLIFICATIVO
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Indice
BUDGET 20XXFONDI ESTERNI
16DOCUMENTO RISERVATO
FONDI ESTERNI
16
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 20XX – Fondi Esterni
Portafoglio progetti al 31.12.2011
Progetti acquisiti 2012
Avanzamento a dicembre 2012
Portafoglio progetti al 31.12.2012
(A) (B) (C) (A)+(B)-(C) EuropeiFondazioni No ProfitMinisteriAltri enti Commerciali
TOTALE
17DOCUMENTO RISERVATO 17
CAPEX OPEX TOTALDEPARTMENTSFACILITIESIIT NETWORKADMINISTRATION, GOVERNANCE & CONTROL
TOTAL IIT 100 800 900
ESEMPLIFICATIVO
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Indice
COMPARAZIONE CONTI ECONOMICI PREVISIONALI
18DOCUMENTO RISERVATO
PREVISIONALI
18
ESEMPLIFICATIVO
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Comparazione conti economici previsionali
Il conto economico previsionale del 2013 tiene conto anche dell’effetto dei progetti esterni (BE) ad oggi conosciuti
2011 (1) 2012 (2) Variazione '11-'12 2013 (3) Variazione '12-'13Consuntivo Preconsuntivo % Budget %
Ricavi
Costi di Funzionamento (OPEX)
PersonaleDottorandiViaggiConsumiPrestazioni di serviziProgetti SEEDContributi alle unità di ricerca esterna Accantonamenti
TOTALE OPEX
19DOCUMENTO RISERVATO
(1) Dal bilancio civilistico 2011(2) Il C/E preconsuntivo 2012 è stato predisposto secondo criteri gestionali e non civilistici, sulla base delle somme impegnate con ordini o richieste d’acquisto;
possono pertanto verificarsi variazioni ai costi effettivamente contabilizzati sulla base dell’effettiva competenza contabile; possono essere soggette avariazioni le voci relative agli accantonamenti (applicazione di principi contabili prudenziali), e Dottorandi (in quanto legate alla formale produzione didocumentazione da parte degli Atenei ed Istituti destinatari dei finanziamenti); comprende sia il BI che il BE
(3) Il C/E previsionale del 2013 include i valori del BI e del BE ad oggi noti; non tiene conto né nei costi né nei ricavi dei progetti esterni (BE) ancora in fase dinegoziazione
(2) (3) Valori stimati soggetti a variazione; suscettibili di modifica anche in funzione delle effettive applicazioni dei principi contabili
19
Ammortamenti
TOTALE COSTI
AVANZO GESTIONE CARATTERISTICA
Gestione FinanziariaGestione Straordinaria
Risultato ante imposte
ESEMPLIFICATIVO
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Indice
APPENDICE: INFORMAZIONI DIDETTAGLIO
20DOCUMENTO RISERVATO
DETTAGLIO
20
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 20XX - DepartmentsVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX COSTI DI GESTIONE PERSONALE PHD SERVIZI VIAGGI TOTALI
01 - RESEARCH AREA MANAGEMENT AND SUPPORT 16.000 1.000 1.500 200 800 500 20.000
02 - ROBOTICS, BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES 20.000 1.000 6.000 2.000 750 250 30.00003 - DEPARTMENT OF ADVANCED ROBOTICS 14.500 1.000 1.000 2.500 500 500 20.000
04 - TELEROBOTICS AND APPLICATIONS 2.500 250 2.000 250 5.000
21DOCUMENTO RISERVATO 21
04 - TELEROBOTICS AND APPLICATIONS 2.500 250 2.000 250
06 - DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT 13.500 500 10.000 5.000 5.900 100 35.00007 - NEUROTECHNOLOGIES 35.000 1.000 3.000 200 600 200 40.000
08 - SYNAPTIC NEUROSCIENCE 18.500 250 1.500 100 3.450 200 24.000
1 - DEPARTMENTS 120.000 5.000 25.000 10.000 12.000 2.000 174.000
ESEMPLIFICATIVO
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Budget 20XX - FacilitiesVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX COSTI DI GESTIONE PERSONALE PHD SERVIZI VIAGGI SEED & MRN TOTALI
01 - LABORATORY MANAGEMENT SUPPORT 500 500 500 500 500 500 3.00002 - ANIMAL FACILITIES 500 500 500 500 500 2.50003 - LIBRARY 500 500 500 500 500 500 3.00004 - NANOCHEMISTRY 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.00005 - NANOPHYSICS 500 500 500 500 500 500 3.00006 - NANOSTRUCTURES 1.000 1.000 1.000 500 500 500 4.50007 - PAVIS 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.00008 - MECHANICAL WORKSHOP 500 500 500 500 500 500 3.000
22DOCUMENTO RISERVATO 22
08 - MECHANICAL WORKSHOP 500 500 500 500 500 500 3.00009 - NANOTOXICOLOGY VISITING 500 500 500 500 500 500 3.00010 - NEURO FACILITIES 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.00011 - iCUB FACILITIES 500 500 500 500 500 500 3.0002 - FACILITIES 19.000 19.500 19.500 19.000 19.000 19.000 112.000
ESEMPLIFICATIVO
![Page 23: Allegato 8 - Esempio report di Budget...Budget Review Preconsuntivo Budget Differenza Diff % CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000 -65.000 -13% CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051923/60112579380ee802150caa64/html5/thumbnails/23.jpg)
Budget 20XX - NetworkVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX COSTI DI GESTIONE PERSONALE PHD SERVIZI VIAGGI TOTALI
01 - CBN - LECCE UNILE 10.000 250 2.000 250 2.000 100 14.60002 - CNI - PISA SNS 20.000 250 2.000 250 2.000 100 24.60003 - CABHC - NAPOLI CRIB 1.000 500 1.000 500 500 100 3.60004 - CMBR - PISA SSA 1.000 500 1.000 500 500 100 3.60005 - CSHR - TORINO POLI 1.000 750 1.000 750 500 100 4.10006 - CNST - MILANO POLI 2.000 500 1.000 500 500 100 4.60007 - CGS - MILANO SEMM 2.000 1.000 1.000 1.000 500 100 5.600
23DOCUMENTO RISERVATO 23
07 - CGS - MILANO SEMM 2.000 1.000 1.000 1.000 500 100 5.60008 - CNCS - TRENTO UNITN 2.000 500 1.000 500 500 100 4.60009 - CLNS - ROMA SAPIENZA 1.000 250 1.000 250 500 100 3.10010 - IIT @ MIT 10.000 250 2.000 250 1.000 50 13.55011 - SMC BRAIN CENTER - PARMA 10.000 250 2.000 250 1.500 50 14.0504 - IIT NETWORK 60.000 5.000 15.000 5.000 10.000 1.000 96.000
ESEMPLIFICATIVO
![Page 24: Allegato 8 - Esempio report di Budget...Budget Review Preconsuntivo Budget Differenza Diff % CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000 -65.000 -13% CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051923/60112579380ee802150caa64/html5/thumbnails/24.jpg)
Budget 20XX - InfrastructureVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX COSTI DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI VIAGGI PHD TOTALI
01 - GENERAL INFRASTRUCTURE 10.000 500 10.000 2.500 1.000 24.00002 - ICT INFRASTRUCTURE 10.000 500 5.000 2.500 1.000 19.00003 - MOREGO HEADQUARTERS 10.000 1.000 5.000 2.500 1.000 19.500
24DOCUMENTO RISERVATO 24
03 - MOREGO HEADQUARTERS 10.000 1.000 5.000 2.500 1.000 19.50004 - ROME OFFICE 10.000 1.000 10.000 2.500 1.000 8.000 32.5003 - INFRASTRUCTURES IIT 40.000 3.000 30.000 10.000 4.000 8.000 95.000
ESEMPLIFICATIVO
![Page 25: Allegato 8 - Esempio report di Budget...Budget Review Preconsuntivo Budget Differenza Diff % CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000 -65.000 -13% CAPEX 500.000 520.000 515.000 450.000](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051923/60112579380ee802150caa64/html5/thumbnails/25.jpg)
Budget 20XX – Governance & ControlVALORI IN MIGLIAIA DI EURO
CAPEX COSTI DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI VIAGGI SEED & MRN TOTALI
01 - GOVERNING BODIES 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 50.00002 - CONTROLLING BODIES 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 50.00003 - EVALUATION BODIES 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 50.00004 - PRESIDENT'S STAFF & COMMUNICATION 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 50.000
25DOCUMENTO RISERVATO 25
04 - PRESIDENT'S STAFF & COMMUNICATION 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 50.00005 - GENERAL MANAGEMENT 20.000 4.000 20.000 5.000 1.000 85.000 135.000
7 - ADMINISTRATION, GOVERNANCE AND CONTROL 100.000 20.000 100.000 25.000 5.000 85.000 335.000
ESEMPLIFICATIVO