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Allegato n
PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2014
INDICE
1) PREMESSA
2) DESCRIZIONE STRUTTURA DELLA PROVINCIA
3) ADEGUAMENTO DELLENTE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 150/2009
4) DATI INFORMATIVI SUllORGANIZZAZIONE
5) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
6) OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI
7) GLI STAKEHOLDERS
8) TRASPARENZA
9) DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
10) PARI OPPORTUNITA'
11) CONTROLLI INTERNI
12) CONCLUSIONI
PREMESSA
Il D.Lgs.vo n. 150 del 2009, c.d. Decreto Brunetta, ha introdotto importanti novit rispetto alle modalit di pianificazione e valutazione dellazione delle pubbliche amministrazioni. Ha, inoltre, evidenziato limportanza che tutto il ciclo di programmazione e valutazione sia trasparente e reso accessibile ai cittadini.
In tale ottica LAmministrazione Provinciale di Cagliari con Deliberazioni Commissario Straordinario 146 del 04/07/2014 e n. 230 del 15/12/2014 ha adottato il Piano della Performance.
Loggetto principale della performance la capacit del servizio pubblico di rispondere ai bisogni dei cittadini e di promuovere linteresse generale attraverso lutilizzo efficiente delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione. La performance non pu prescindere dalla verifica dei risultati e dalla chiara definizione e controllo degli obiettivi da raggiungere in attuazione delle linee politiche strategiche adottate dallAmministrazione.
La performance misurata e valutata a livello di Ente, di settore, o centro di costo ed a livello individuale di singolo dirigente e operatore.
La presente Relazione sulla Performance, redatta ai sensi dellart. 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs.150/09, evidenzia i risultati organizzativi e individuali conseguiti nei servizi forniti dalla Provincia.
Premesso che, come da Piano della performance gli standard di qualit si compongono ciascuno di due elementi, un indicatore di qualit di carattere qualitativi/quantitativo ed un valore programmato da rispettare nellerogazione del servizio, la presente Relazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli standard di qualit e agli obiettivi strategici contenuti nel Piano della performance.
Gli indicatori, pertanto, sono costruiti, per ciascun obiettivo, in modo tale da rendere i risultati attesi misurabili a fine anno. A tale riguardo, stata data molta attenzione alla coerenza tra obiettivo, risultato atteso e indicatore.
Il Piano delle Performance, inoltre, si articola per Settori e Centri di Costo. Rispetto a questi sono state attribuite le varie risorse e sono state individuate le rispettive responsabilit gestionali.
DESCRIZIONE STRUTTURA DELLA PROVINCIA
Lattuale struttura amministrativa della Provincia stata deliberata dal Commissario Straordinario (Deliberazione n. 145 del 03/07/2014).
Attualmente un organigramma completo dell'Ente non esiste.
Si allega un organigramma della struttura dell'ente al 31/12/2014, a seguito dellapprovazione della suddetta deliberazione
STRUTTURA DELL'ENTE
al: 31/12/2014
AREA
AMMINISTRATIVA
Settore
AFFARI GENERALI
Settore
RISORSE UMANE
AREA
FINANZE
Settore
FINANZE E TRIBUTI
Settore
LAVORO
AREA
TECNICA
Settore
PROGRAMMAZIONE E LAVORI PUBBLICI
Settore
ATTIVITA' PRODUTTIVE CULTURA E TURISMO
Settore
VIABILITA
AREA
AMBIENTE
Settore
TUTELA AMBIENTE
Settore
ECOLOGIA
Settore
SERVIZI SOCIALI E DI ISTRUZIONE
ADEGUAMENTO DELLENTE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 150/2009
1. Approvazione Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi (delibera G.P. n. 283 del 2/11/2011 - G.P. n. 4 del 10/1/2012 - G.P. n. 122 del 25/7/2012 G.P. n. 7 del 24/01/2013 G.P. n. 81 del 19/06/2013)
2. Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance (delibera G.P. n. 283 del 2/11/2011 - G.P. n. 4 del 10/1/2012 - G.P. n. 122 del 25/7/2012 G.P. n. 7 del 24/01/2013 G.P. n. 81 del 19/06/2013)
3. Approvazione Piano delle Performance 2014 ( Delibera Commissario Straordinario n. 146 del 04/07/2014 e n. 230 del 15/12/2014)
DATI INFORMATIVI SULLORGANIZZAZIONE
a. Descrizione e rappresentazione dellorganigramma
Si allega organigramma della struttura dellEnte, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 03/07/2014:
Vedasi allegato A;
b. Mappa funzioni, servizi, centri di responsabilit e risorse finanziarie attribuite:
Vedasi allegato B;
c.elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilit e estremi decreto sindacale):
- delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 03/07/2014;
- Disposizioni del Commissario Straordinario nn.: 1 del 04/07/2014, 4 del 06/08/2014, 6 del 06/10/2014.
d. dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);
Attualmente l'Ente ha in fase di approvazione la nuova dotazione organica, Quella attualmente in vigore stata determinata con atto G.P. n. N 104 del 27/05/2009.
CATEGORIE
DIRIGENTI
D
C
B
A
Posizioni previste in dotazione organica
10
207
223
167
7
Posizioni coperte
7
104
140
145
4
Posizioni vacanti
3
103
83
22
3
Estremi provvedimenti e smi
e. programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);
Delibera G.P. n. 166 del 14/09/2012
Piano Triennale delle Assunzioni (Triennio 2013-2015) e Piano Annuale delle Assunzioni (2013): approvazione.
f.adempimenti previsti dallart.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dallart.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D.Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dellart.9, comma 28 della L. n.122/2010;
Adempimenti rispettati per quanto di competenza del Settore Risorse Umane.
g.adempimenti previsti dall'art. 34 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con delibera G.P. n. 81/2013 e smi;
Piano di Formazione del Personale approvato con atto G.P. n. 79 del 18/04/2014.
h.adempimenti previsti dallart.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunit, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Costituzione Comitato Unico di garanzia :delibera G.P. n. 56 del 17/04/2012.
Piano Triennale Azioni Positive: Delibera G.P. n. 90/2013
i.tasso medio di assenza e di maggiore presenza;
Tasso medio di assenza
Tasso medio di maggiore presenza
%
22,21
%
77,79
j.procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.
Procedimenti disciplinari
Attivati
Conclusi
2
2
2
1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi
Indicatori
Et media del personale (anni)
31.12.2013
53
31.12.2014
54
Et media dei dirigenti (anni)
31.12.2012
57
31.12.2014
57
Tasso di crescita di personale
2011/2013
0
2012/2014
0
% di dipendenti in possesso di laurea
31.12.2013
18%
31.12.2014
18%
% di dirigenti in possesso di laurea
31.12.2013
100%
31.12.2014
100%
Ore di formazione (media per dipendente)
2011/2013
1,07
2012/2014
1,93
Turnover del personale
2011/2013
7,14%
2012/2014
0
Costi di formazione/spese del personale (N.B.: somme impegnate)
2011/2013
0,28%
2012/2014
0,003%
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni
2011/2013
2
2012/2014
3
Propensione allinnovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni
2011/2013
2012/2014
N. di personal computer/N. dipendenti
31.12.2013
1
31.12.2014
1
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni
31.12.2013
1
31.12.2014
1
E-mail certificata
31.12.2013
27
31.12.2014
27
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto
31.12.2013
1
31.12.2014
1
N. abitanti/N. dipendenti
31.12.2013
1.337
31.12.2014
1.399
2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze
2013
20,03
2014
22,21
Tasso di dimissioni premature
2011/2013
2,61
2012/2014
2,61
Tasso di richieste trasferimento (al momento, dato non rilevabile)
2013
2014
Tasso di infortuni (dato relativo al solo settore Personale)
2013
0,24
2014
2,24
Stipendio medio percepito dai dipendenti
29.448,79
29.432,76
% assunzioni a tempo indeterminato
2011/2013
0,23%
2012/2014
0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 (solo assunzioni personale art.90)
2011/2013
1,25%
2012/2014
0,04%
N. di procedimenti disciplinari attivati
2013
0
2014
2
N. procedimenti disciplinari conclusi
2013
0
2014
2
3 Analisi di genere
Indicatori
% dirigenti donne
31.12.2013
25%
31.12.2014
28%
% di donne rispetto al totale del personale
31.12.2013
49,51%
31.12.2014
49,12%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato
2011/2013
0,07%
2012/2014
0
Et media del personale femminile
(distinto per personale dirigente e non)
31.12.2013
60 DIR.
53 DIP
31.12.2014
61 DIR.
54 DIP
% di personale donna laureato rispetto
al totale personale femminile
31.12.2013
21,57%
31.12.2014
21,65%
Ore di formazione femminile
(media per dipendente di sesso femminile)
2011/2013
1.022 ore
media h.3,67
2012/2014
789 ore
media h. 1,54
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
a.Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):
-determinazione del Settore Risorse Umane n. 17 del 07/03/2014;
b.Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):
-determinazione del Settore Risorse Umane n. 26 del 26/03/2014;
c.Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:
Dipendenti:
l'ammontare dei premi da destinare alla performance individuale, per il 2014, di 667.015,68
Dirigenti:
Risultato: . 131.216,81.
d.Sottoscrizione del CCDI annualit 2014 e triennio 2013/2015:
Dipendenti:
- CCDI sottoscritto il 11/12/2014.
Dirigenti:
- CCDI sottoscritto il 15/12/2014.
e. Trasmissione allARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa:
Dipendenti:
- CCDI e Relazione tecnica illustrativa trasmessi.
ARAN il 16/12/2014 ;
CNEL il 16/12/2014 ;
Dirigenti:
- CCDI e Relazione tecnica illustrativa trasmessi.
ARAN il 16/12/2014 ;
CNEL il 16/12/2014 ;
OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI
La misurazione e valutazione della performance organizzativa tiene conto della struttura organizzativa dellEnte e delle connesse responsabilit direzionali. Essa viene effettuata a livello di settore, cui preposto un dirigente che ne assume la responsabilit gestionale e di risultato della complessiva attivit dei servizi ivi ricompresi; per taluni ambiti di attivit o per esigenze di maggior approfondimento e dettaglio la valutazione fatta oltre che per settore nella loro articolazione in centro di costo, in modo da consentire una rappresentazione pi analitica dei risultati.
Report Obiettivi e risultati conseguiti al 31/12/2014
AREA AMMINISTRATIVA
Settore: Affari Generali
Centro di Costo 01 - Presidenza della giunta
Obiettivo di mantenimento 01MA01: Gestione attivit del Commissario Straordinario
Supporto amministrativo-contabile e di segreteria per lo svolgimento delle attivit ordinarie connesse all'ufficio del Commissario Straordinario; acquisizione beni e servizi, gestione del personale, protocollo ingresso/uscita e varie attivit di supporto, predisposizione modulistica, pubblicazione dati sul sito istituzionale, richiesta CIG, verifiche regolarit DURC e Equitalia, etc.; gestione sale di rappresentanza.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702332 - Deliberazioni Commissario
20,00
Numero deliberazioni Commissario
5
3
14
0101 - Determinazioni
25,00
Determinazioni per assunzione impegni di spesa
5
3
5
0102 - Decreti di liquidazione
20,00
Decreti di liquidazione
10
13
16
____Attivit istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'uso gratuito delle sale
20,00
Numero istanze istruite
40
52
92
702333 - Autorizzazioni gratuite
15,00
Numero Autorizzazioni rilasciate perla gratuit all'utilizzo delle sale
10
36
44
Obiettivo di mantenimento 01MA02: Supporto amministrativo-contabile per gestione emolumenti al Commissario e Revisori dei Conti
Pagamenti indennit, rimborsi trasferte al commissario e pagamento compensi ai Revisori; gestione pratiche IRPEF - IRAP Addizionali, predisposizione modelli fiscali di liquidazione, predisposizione modelli CUD e 770 e relativa pubblicazione dati sul sito istituzionale
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702334 - Determinazioni
15,00
Determinazioni per assunzione impegni di spesa per indennit, rimborsi spese, trasferte
3
3
3
702335 - Decreti di liquidazione
65,00
Decreti di liquidazione relativi al pagamento per indennit, rimborsi spese, trasferte, liquidazione IRPEF addizionali e IRAP
40
40
50
702336 - Modelli fiscali
20,00
Predisposizione modelli fiscali di liquidazione, predisposizione modelli CUD e 770
2
2
2
Obiettivo di mantenimento 01MA03: Gestione quote associative
Istruttoria pratiche amministrative/contabili relative alla concessione e liquidazione delle quote associative a favore di Enti, Istituzioni e Aziende
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0110 - Determinazioni di impegno
50,00
Determinazioni per assunzione impegni di spesa per le quote associative
5
5
6
0112 - Decreti di liquidazione
50,00
Decreti di liquidazione delle quote associative
5
6
6
Obiettivo di mantenimento 01MA04: Nomine rappresentanti
Procedure relative a nomine dei rappresentanti presso Enti, Istituzioni e Consorzi di competenza del Presidente.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702337 - Disposizioni del Commissario
50,00
Numero disposizioni di nomina del Commissario
1
1
1
702338 - Delibere di nomina
50,00
Numero delibere di nomina
1
1
1
Obiettivo di mantenimento 01MA05: Concessione patrocini gratuiti
Istruttoria istanza per la concessione patrocini gratuiti
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702339 - Pratiche istruite
50,00
Numero pratiche istruite per la concessione patrocini gratuiti
13
57
61
702340 - Delibere di concessione
50,00
Numero delibere per la concessione patrocini gratuiti.
13
23
31
Obiettivo di mantenimento 01MA06: Concessione contributi economici -
Istruttoria istanza per la concessione contributi economici.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702341 - Pratiche istruite
30,00
Numero pratiche per la concessione contributi economici
5
46
54
702342 - Delibere di concessione
30,00
Numero deliberazioni per la concessione contributi economici
5
5
6
702343 - Decreti di liquidazione
40,00
Numero decreti di liquidazione dei contributi economici
5
5
6
Centro di Costo 02 - Affari Istituzionali: Consiglio
Obiettivo di mantenimento 02MA01: Gestione adempimenti centro di costo 2
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702464 - Gestione adempimenti
100,00
Gestione adempimenti centro di costo 2
1
1
1
Centro di Costo 04 - Ufficio Legale
Obiettivo di mantenimento 04MA01: Patrocinio legale dell'Ente
Mantenimento dello standard esistente nella rappresentanza e difesa delle ragioni e dei diritti dell'Amministrazione Provinciale in tutte le sedi giurisdizionali, comprese le giurisdizioni superiori
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Tempo di realizzo
Valore 2012
Valore 2013
Valore atteso
2014
Valore raggiunto
31/12/2014
0401 - Atti
75,00
Atti giudiziari e deposito degli stessi (costituzioni, comparse, ricorsi, memorie ed ogni altra tipologia di redazione di atti giudiziari)
31/12/2014
123
89
130
89
0406 - Udienze
25,00
Partecipazione alle udienze da parte dell'Avvocato in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari
31/12/2014
135
132
120
151
Obiettivo di mantenimento 04MA02: Formulazione Pareri legali
Riduzione dei tempi di formulazione e trasmissione ai settori dei pareri legali
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Tempo di realizzo
Valore 2012
Valore 2013
Valore atteso
2014
Valore raggiunto
31/12/2014
0410 - Pareri
100
Numero di pareri rilasciati entro 30 gg.
31/12/2014
8
3
3
6
Obiettivo di mantenimento 04MA03: Stesura accordi transattivi
Riduzione del contenzioso in essere attraverso la stipula di atti transattivi
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Tempo di realizzo
Valore 2012
Valore 2013
Valore atteso
2014
Valore raggiunto
31/12/2014
0413 - Atti
100
Stesura e proposta atti conclusivi della transazione
31/12/2014
2
1
3
2
Obiettivo di mantenimento 04MA04: Recupero Crediti
Incremento delle entrate dell'Amministrazione Provinciale
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Tempo di realizzo
Valore 2012
Valore 2013
Valore atteso
2014
Valore raggiunto
31/12/2014
0414 - Diffide ad adempiere
20,00
Numero di diffide ad adempiere inviate ai debitori della Provincia
31/12/2014
13
168
50
52
0415 - Crediti da recuperare
56,00
Numero di atti esecutivi per il recupero dei crediti
31/12/2014
10
8
10
15
0416 - Numero di crediti recuperati
24,00
Numero di crediti recuperati dall'Amministrazione in seguito ad azione legale.
31/12/2014
3
91
25
26
Obiettivo di mantenimento 04MA05: Gestione contabile dell'Ufficio Legale
Mantenimento standard servizi di supporto all'ufficio finanziario
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Tempo di realizzo
Valore 2012
Valore 2013
Valore atteso
2014
Valore raggiunto
31/12/2014
0417 - Proposte di deliberazione
20,00
Numero di proposte di Deliberazione predisposte
31/12/2014
5
1
1
1
0418 - Rispetto scadenze
20,00
Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari nella predisposizione di atti di programmazione e rendicontazione finanziaria
31/12/2014
1
1
1
1
0419 - Determinazioni
20,00
Numero di Determinazioni di impegno
31/12/2014
26
25
20
45
0420 - Numero decreti di liquidazione
30,00
Numero di decreti effettuati dall'Ufficio per liquidazioni.
31/12/2014
115
72
30
58
0421 - Numero di atti di accertamento
10,00
Numero di atti di accertamento di entrate a favore dell'Amministrazione
31/12/2014
1
29
30
32
Centro di Costo 43 - Direzione Generale
Obiettivo di mantenimento 43MA01: Gestione amministrativa e contabile della Direzione Generale
Mantenimento standard nella gestione amministrativa e contabile della Direzione Generale, garantendo il coordinamento della gestione dell'Ente ai fini dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702281 - Proposte di Deliberazione
40,00
Redazione di proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte dell'Organo competente
5
8
8
702282 - Determinazioni
30,00
Redazione di Determinazioni del Direttore Generale
10
11
12
702283 - Atti di liquidazione
30,00
Redazione di atti di liquidazione per spese per beni e servizi della Direzione Generale
15
27
40
Obiettivo di mantenimento 43MA02: Ufficio Controllo Analogo
Rafforzamento del flusso informativo necessario per lo svolgimento del ruolo di vigilanza e controllo che la normativa e la giurisprudenza attribuiscono all'ente controllante per la verifica dello strumento societario in house. Realizzazione dei controlli economico-finanziari Attivazione di controlli successivi attraverso un sistema informativo permanente.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702348 - Riunioni
100
Riunioni dell'Ufficio del Controllo analogo nel corso dell'anno relative agli obiettivi preposti
6
12
16
Obiettivo di mantenimento 43MA03: Coordinamento e supporto dell'attivit dell'Organo Interno di Valutazione
Attivit di coordinamento e di supporto dell'attivit dell'Organo Interno di Valutazione al fine della definizione degli obiettivi affidati ai Dirigenti per la definizione della proposta di Piano delle Performance/P.E.G.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702351 - Riunioni
70,00
Riunioni del Nucleo di Valutazione
8
13
19
702440 - Determinazioni di impegno
10,00
Determinazioni di impegno per indennit e trasferte
3
3
4
702441 - Decreti di liquidazione
20,00
Decreti di liquidazione per indennit e trasferte
6
10
10
Obiettivo di sviluppo 43SV01: Ufficio Controllo Analogo
Attivazione di un sistema di controllo del bilancio della societ in house attraverso il sistema delle analisi di bilancio
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702442 - Approvazione studio
100
Predisposizione della relazione sulla situazione economico finanziaria della societ in house attraverso l'analisi di bilancio
1
1
1
Centro di Costo 48 - Segreteria Generale
Obiettivo di mantenimento 48MA01: Segreteria generale
Mantenimento standard dei servizi a supporto del Servizio di Segreteria Generale (ricerche, studi, acquisizione dati, contabilit dei revisori, gestione contratti e scritture private, bilancio e PEG, verifica in corso d'anno della gestione delle previsioni e dei relativi equilibri, variazioni di PEG, di bilancio, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento)
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702353 - Delibere dell'Ente
40,00
Predisposizione delibere dell'Ente sulla base delle proposte dei settori.
180
191
291
702354 - Pubblicazione delle delibere
10,00
Pubblicazione delle delibere dell'Ente sulla base delle proposte dei settori
180
191
247
4801 - Liquidazioni
10,00
Numero di decreti di liquidazione dei revisori
6
5
7
4804 - Scadenze programmazione
10,00
Numero di documenti di programmazione presentati entro la scadenza (Proposta Bilancio, Relazione Previsionale e programmatica, Proposta PEG, Piano delle Performance)
4
4
4
4805 - Scadenze rendicontazione
10,00
Numero di documenti di rendicontazione presentati entro le scadenze
4
4
4
702355 - Pubblicazione
20,00
Pubblicazione delle determinazioni a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa
1000
1.550
2.058
Obiettivo di mantenimento 48MA02: Controllo di regolarit amministrativa e contabile
Attivazione del sistema del controllo di regolarit amministrativo e contabile nell'ambito del sistema integrato dei controlli interni.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702356 - Numero relazioni
100
Controlli periodici sulle determinazioni e gli atti di liquidazione dell'ente in conformit al regolamento sui controlli interni.
4
3
4
Obiettivo di mantenimento 48MA03: Piano anticorruzione.
Predisposizione del Piano anticorruzione ed il suo eventuale adeguamento in corso d'opera; organizzazione delle attivit connesse al Piano quali la formazione del personale o la pubblicazione del Piano.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702357 - Piano anticorruzione
70,00
Predisposizione del Piano anticorruzione ed il suo eventuale adeguamento in corso d'opera.
1
1
1
702358 - Pubblicazione
20,00
Pubblicazione del piano e delle sue variazioni.
1
1
1
702359 - Corso formazione professionale
10,00
1
1
1
Obiettivo di sviluppo 48SV01: Controlli interni
Verifica dell'adeguatezza funzionale e del funzionamento del sistema dei controlli interni e suo monitoraggio; valutazione degli strumenti e della coerenza dei risultati sugli obiettivi
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702360 - Numero relazioni
100
Numero relazioni su adeguatezza del sistema dei controlli interni. Predisposizione delle relazioni sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni
1
1
1
Obiettivo di sviluppo 48SV02: Controllo piano anticorruzione
Verifica dell'efficace attuazione del Piano anticorruzione
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702361 - Relazioni Piano Anticorruzione
100
Predisposizione delle relazioni sulla verifica dell'efficace attuazione del piano anticorruzione.
1
1
1
Obiettivo di sviluppo 48SV03: Referto semestrale sui controlli
Predisposizione delle relazioni semestrali da inviare alla Corte dei Conti
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702443 - Predisposizione referto Annuale
100
Predisposizione del referto annuale alla corte dei conti ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs 267/2000
1
1
1
Centro di Costo 49 - Affari Istituzionali: Giunta
Obiettivo di mantenimento 49MA01: Gestione adempimenti centro di costo 49
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702465 - Gestione adempimenti
100
Gestione adempimenti centro di costo 49
1
1
1
Centro di Costo 62 - Consigliera di Parit
Obiettivo di mantenimento 62MA01: Gestione attivit Ufficio della consigliera delle Pari Opportunit
Mantenimento standard dei servizi a favore dell'organo istituzionale (servizi di segreteria, rimborso trasferte viaggi, gestione delle azioni positive, funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni, organizzazione iniziative)
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/08/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702347 - Atti di accertamento
3,00
Atti di accertamento delle entrate a destinazione vincolata
1
1
1
702344 - Determinazioni
35,00
Numero di determinazioni
10
3
5
702345 - Liquidazioni
32,00
Numero di decreti di liquidazione
10
3
4
702346 - Attivit propedeutiche
30,00
Realizzazione delle pratiche relative alle azioni positive
1
24
29
Descrizione attivit. lAcquisizione di beni e servizi, aventi carattere di interesse generale per lEnte, e/o su richiesta dei vari settori, la programmazione e rendicontazione finanziaria, la gestione delleconomato e del magazzino centrale, la gestione dellAutoparco, della Tipografia, del Protocollo generale dellEnte, dellArchivio e dellUfficio Contratti .
Per l'anno 2014, si previsto di attuare i seguenti:
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
(obiettivi di conservazione stesso livello quali-quantitativo del servizio a parit di unit di lavoro)
1A. Obiettivo P.E.G. n. 0301MA AFFARI GENERALI
Descrizione: Mantenimento dello standard qualitativo dei servizi gestiti dal centro di costo quali l'AUTOPARCO, la TIPOGRAFIA il PROTOCOLLO GENERALE , l'ARCHIVIO e l'UFFICIO CONTRATTI:
Lufficio amministrativo gestisce le spese relative al parco auto, la cui attivit finalizzata prioritariamente alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa, inclusa la dismissione di quegli automezzi il cui possesso non risulti pi conveniente per lEnte. Il rinnovo del parco automezzi stato gi attuato mediante noleggio a lungo termine delle autovetture di rappresentanza. Saranno garantiti, per tutti gli automezzi di propriet dellEnte: lassicurazione, il pagamento delle tasse, lacquisto di piccoli pezzi di ricambio e il servizio di manutenzione e revisione.
LUfficio pagamenti provvede al : 1) Pagamento fatture varie relative ai diversi acquisti di beni e servizi operate dallufficio provveditorato mediante gare dappalto; 2)Rinnovo abbonamenti e acquisto libri per il Settore AA.GG.; 4) Pagamento fatture servizio telefonia mobile .
La gestione del personale del settore consiste poi nella rilevazione delle presenze, delle ferie, delle assenze per malattia e nella consegna dei buoni pasto.
LUfficio Protocollo procede con lausilio di supporti informatici a:
- ricevere, protocollare, smistare e consegnare ai vari Assessorati la posta inviata alla Provincia.
-ricevere la corrispondenza inviata verso lesterno dai vari settori, curandone la protocollazione e la spedizione per posta o, se richiesto, tramite notifica o raccomandata a mano.
LArchivio cura la raccolta, classificazione e conservazione delle pratiche di tutto lEnte che abbiano terminato il proprio iter amministrativo, fungendo in tal modo da indispensabile supporto per tutti gli Assessorati. Cura inoltre la conservazione di Gazzette Ufficiali e del BURAS.
Presso il settore Affari Generali in funzione una Tipografia, dotata di macchinari che permettono, con un notevole contenimento di costi rispetto ad un eventuale affidamento a terzi, di stampare opuscoli, manifesti, locandine e quanto altro pu servire di supporto allattivit dellAmministrazione Provinciale . La Copisteria esegue fotocopie per tutto lEnte .
LUfficio Contratti cura la gestione di tutti i contratti dellEnte, provvedendo alla stipula degli stessi in forma pubblico amministrativa e in forma di scrittura privata, ai sensi dellart.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Stato di attuazione:
Lufficio amministrativo ha garantito per tutti gli automezzi di propriet dellEnte e secondo le varie scadenze previste per legge, lassicurazione e il pagamento delle tasse di propriet, lacquisto di piccoli pezzi di ricambio e il servizio di manutenzione e revisione.
LUfficio pagamenti ha provveduto al pagamento delle fatture varie relative ai diversi acquisti di beni e servizi operate dallufficio provveditorato, al rinnovo degli abbonamenti e allacquisto di libri per il Settore, al pagamento delle bollette relative ai consumi telefonici. Per tale attivit sono stati emessi n. 303 decreti di liquidazione.
LUfficio protocollo ha provveduto a ricevere, protocollare, smistare e consegnare ai vari settori la posta inviata alla Provincia, a ricevere la corrispondenza inviata verso lesterno dai vari Settori, curandone la protocollazione e la spedizione per posta o, qualora richiesto, tramite notifica o raccomandata a mano, o ancora tramite Posta Elettronica Certificata, determinando un movimento in entrata e in uscita di circa n. 35.000 documenti cartacei e di circa n. 4.290 P.E.C.
LArchivio ha curato la raccolta, classificazione e conservazione delle pratiche di tutto lEnte, nel corso dellanno ha archiviato circa 1.200 documenti.
La Tipografia e la Copisteria hanno avuto un movimento di circa 230.000 documenti. Si rileva che il numero di documenti fotocopiati ha subito un decremento in quanto, al fine di raggiungere lobiettivo di consumare meno carta, le delibere che contengono molti allegati vengono trasferite su CD tramite lutilizzo di scanner e fotocopiatori, oppure vengono consultate direttamente sullAlbo Pretorio on-line.
LUfficio Contratti ha provveduto nel corso dellanno alla stipula di n. 13 contratti in forma pubblico amministrativa e alla repertoriazione di n. 137 scritture private.
OBIETTIVI DI SVILUPPO
(obiettivi di aggiunta nuovi servizi a quelli gi esistenti)
1B. Obiettivo P.E.G. n. 0301SV AFFARI GENERALI
Descrizione: Adeguamento e implementazione sistema del protocollo : ausilio ICT per acquisizione componenti del sistema e formazione per l'utilizzo del nuovo sistema.
Stato di attuazione:
Ai sensi di quanto disposto dallart.68 del Codice PA digitale, si proceduto a verificare, tramite pubblicazione di apposito avviso sul Mercato Elettronico della P.A. , la disponibilit di soluzioni software open source che soddisfassero le esigenze dellAmministrazione. E stata quindi individuata la proposta di soluzione open source in grado di soddisfare i requisiti richiesti . Nel corso del 2014 si provveduto, attraverso procedura pubblica, alla comparazione del software open source ed un software a licenza duso, cos come indicato nella Legge n.134/2012, e all'affido alla ditta Dedagroup spa.
2B. Obiettivo P.E.G. n. 0302SV AFFARI GENERALI
Descrizione: Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, secondo quanto indicato nel piano anticorruzione adottato con delibera n.12 del 28/01/14.
Stato di attuazione: Non si evidenziano ritardi relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti.
1A. Obiettivo P.E.G. n. 0301MA AFFARI GENERALI
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
0301
Numero di Automezzi dismessi
0301
1
0301
0
0304
Numero Decreti di liquidazione
0304
250
0304
303
0305
Numero P.E.C. ricevute e inoltrate
0305
5.000
0305
4290
0306
Numero Fotocopie effettuate
0306
250.000
0306
230.000
0308
Numero documenti protocollati
0308
50.000
0308
35.000
0309
Numero Documenti archiviati
0309
2.500
0309
1.200
0310
Numero Risorse umane gestite
0310
13
0310
11
702259
Contratti stipulati
702259
10
702259
13
702260
Scritture private
702260
200
702260
137
1B. Obiettivo P.E.G. n. 0301SV AFFARI GENERALI
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702362
Rispetto scadenze procedure di acquisto
702362
1
702362
1
2B. Obiettivo P.E.G. n. 0302SV AFFARI GENERALI
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702261
Rispetto scadenze dei termini di legge previsti
702261
1
702261
1
A) OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
(obiettivi di conservazione stesso livello quali-quantitativo del servizio a parit di unit di lavoro)
1-2A. Obiettivo P.E.G. n. 1001MA 1002MA - PROVVEDITORATO
Descrizione: 1A Provveditorato -Mantenimento dello standard di soddisfazione nell'acquisizione di beni e servizi per le esigenze dei diversi settori dell'ente, garantendo la continuit del servizio e limitando il ricorso a proroghe dei servizi gi in corso. - 2A Segnalazione sinistri Cura e tempestivit nella segnalazione dei sinistri avvenuti alla compagnia di assicurazione dell'Ente.
Con la presente Attivit viene garantito il rispetto delle finalit previste e delle spese obbligatorie.
Lufficio acquisizione beni e servizi provvede a fornire beni e servizi al Settore di appartenenza e ai diversi settori dellEnte, utilizzando fondi assegnati al Settore Provveditorato e fondi posti di volta in volta a disposizione dal Settore interessato.
Lufficio fornisce ai diversi settori dellEnte i seguenti beni e servizi:
- manutenzioni varie (fotocopiatori, elettroarchivi, ecc.) - pulizia ordinaria e straordinaria degli uffici - vigilanza negli stabili, assicurazione generale del patrimonio, degli amministratori e dei dipendenti - assicurazione e manutenzione degli automezzi fornitura di carta, cancelleria e stampati - materiale di consumo per beni strumentali (toner per fotocopiatori e stampanti) - pezzi di ricambio, benzina ecc. per gli automezzi sorveglianza sanitaria dei dipendenti, servizio somministrazione lavoro temporaneo, servizio di riordino dellarchivio storico e di deposito dellEnte.
Inoltre, lufficio predispone il Bilancio preventivo e il PEG del Centro di costo di competenza. Cura il monitoraggio ed il controllo delle spese, in modo da evidenziare nuove necessit ed eventuali variazioni di bilancio, predispone gli atti d programmazione e di rendicontazione relativi alle risorse finanziarie dei centri di costo AA.GG. e Provveditorato.
Lufficio, inoltre, funge da tramite tra lAmministrazione e la Societ Assicuratrice che gestisce lassicurazione globale del patrimonio, amministratori e dipendenti, garantendo una costante verifica sul puntuale adempimento da parte dellassicurazione e un punto di riferimento certo allinterno dellamministrazione in caso di sinistri.
Provvede alla gestione del servizio di telefonia mobile e alla contabilizzazione e liquidazione dei Diritti di Segreteria e ai relativi atti di accertamento da trasmettere al Servizio finanziario.
Stato di attuazione:
Nel corso dellanno sono stati garantiti i servizi di carattere generale di competenza del settore e tramite verifiche dirette o su segnalazione da parte degli altri settori, si verificato lesatto adempimento degli stessi da parte delle ditte appaltatrici .
Nel mese di Gennaio 2014 stata aggiudicata in maniera definitiva, a seguito dellesito positivo delle verifiche sulle autocertificazione dei requisiti presentate in sede di gara, la procedura di gara per laffido del servizio assicurativo globale della Provincia di Cagliari, per il periodo di tre anni.
Sempre nel mese di Gennaio 2014 stata aggiudicata in maniera definitiva la procedura di gara per laffido del servizio triennale di sorveglianza sanitaria dei dipendenti provinciali.
Nel mese di Giugno stato affidato il servizio di vigilanza degli stabili provinciali; inoltre stata indetta la procedura di gara per l'affido del servizio triennale di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente che stata aggiudicata nel mese di Settembre.
Nel mese di Dicembre stato affidato il servizio di realizzazione del protocollo informatico della Provincia di Cagliari.
E stato assicurato il servizio di manutenzione dei fotocopiatori e degli elettroarchivi di propriet dellAmministrazione mediante la stipulazione di appositi contratti annuali con varie ditte specializzate nel settore; si , inoltre, provveduto alla sostituzione di quei fotocopiatori ormai vetusti, mediante ladesione alla convenzione Consip, per il noleggio e lassistenza di fotocopiatrici digitali in b/n e a colori, in base alle varie richieste inoltrate dai settori interessati.
Si provveduto al noleggio e/o all'acquisto di personal computer per i diversi settori dell'Ente mediante adesione alle procedure indette dalla Consip.
Nel corso dellanno il materiale di facile consumo acquistato stato depositato presso i locali del magazzino centrale di Viale Ciusa, dove il magazziniere addetto allufficio ha provveduto a prendere in carico lo stesso e successivamente a scaricarlo di volta in volta su richiesta da parte dei vari settori dellEnte.
Relativamente ala gestione del servizio assicurativo globale, durante questo periodo di riferimento sono state inoltrate alla compagnia assicurativa n. 22 denunce di nuovi sinistri riguardanti in particolar modo le polizze Incendio, Furto, R,C.T. e Tutela Legale.
Sono stati predisposti e inviati agli uffici competenti le proposte di Bilancio di previsione e le relazioni finali di gestione relative all'attivit svolta dai centri di costo AA.GG. e Provveditorato.
3A. Obiettivo P.E.G. n. 1003MA PROVVEDITORATO
Descrizione: Redazione relazione annuale attuazione piano di razionalizzazione anno precedente. -
La legge finanziaria n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto alcune rilevanti disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle PP.AA.. Lart. 2, comma 594, prevede, in particolare, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture , vengano adottati piani triennali per lindividuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dellutilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, degli apparecchi di telefonia mobile e delle autovetture di servizio. In ossequio a tali adempimenti di legge, viene predisposto, alla scadenza di ogni triennio, il piano suddetto - da sottoporre allapprovazione della Giunta Provinciale e da pubblicarsi sul sito internet dell Ente - allinterno del quale saranno individuate ed illustrate le misure adottate a tale scopo.
Stato di attuazione:
La relazione stata predisposta ed inviata in data 19 Gennaio 2014 alla Corte di Conti e al Settore Ragioneria, ai fini della trasmissione agli organi di controllo interno, ai sensi della Legge n. 244/2007.
4A. Obiettivo P.E.G. n. 1004MA PROVVEDITORATO
Descrizione: Relazione attuativa del piano delle performance esercizio precedente.
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art.10 c.1 lett. b) del D.Lgs.150/09- Decreto Brunetta., ai fini di evidenziare i risultati organizzativi e individuali conseguiti nei servizi offerti dalla Provincia.
Stato di attuazione:
La relazione stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 11/03/2014 ed inoltrata successivamente al Nucleo di Valutazione, al fine della validazione, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2009.
5A. Obiettivo P.E.G. n. 1005MA PROVVEDITORATO
Descrizione: Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicit e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
Al fine di garantire il rispetto dei principi e degli adempimenti contenuti nel D.Lgs. n.33/2013, per le attivit di competenza, tutti i responsabili degli uffici sono tenuti a tenere costantemente aggiornati i dati per i quali previsto l'obbligo di pubblicazione.
Stato di attuazione:
Lobiettivo preposto di pubblicazione in un tempo medio massimo di 8 giorni dall'adozione del provvedimento stato raggiunto.
6A. Obiettivo P.E.G. n. 1006MA PROVVEDITORATO
Descrizione: Predisposizione Piano Triennale della Corruzione e relativa Relazione attuativa ai sensi della L.n.190/2012.
Stato di attuazione:
Il piano per la prevenzione della corruzione triennio 2014-2016 e' stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 28/01/2014, ai sensi della L.190/2012, nel quale vengono individuati gli obbiettivi strategici per la prevenzione della corruzione.
Inoltre stata predisposta la relativa relazione di attuazione, nella quale vengono adottate le misure concretamente adottate ai fini della prevenzione della corruzione.
Sia il Piano che la Relazione sono stati pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.
B) OBIETTIVI DI SVILUPPO
(obiettivi di aggiunta nuovi servizi a quelli gi esistenti)
1B. Obiettivo P.E.G. n. 1001SV - PROVVEDITORATO
Descrizione: Adeguamento delle procedure amministrative alle novit normative in materia di appalti.
Le attivit svolte dal Servizio Provveditorato comportano rapporti oltre che con soggetti interni allEnte, con le varie Ditte fornitrici di beni e servizi, e ci si traduce, conseguentemente, con una emanazione di atti a rilevanza principalmente esterna e con rilevanti responsabilit legate ad una corretta gestione delle procedure di gara ed una rigorosa applicazione della normativa di settore, che negli ultimi tempi presenta una rilevante novit con lentrata in vigore, dal 01/07/2006, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), che ha riformato la materia degli appalti con labrogazione dei due decreti che finora hanno regolato gli appalti di servizi (D. Lgs. 157/95) e di forniture (D. Lgs. 358/92). Tale processo di riforma continuato con lemanazione di tre decreti correttivi del Codice, con il recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/66/CEE sul miglioramento dellefficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ( D.Lgs. n.53 del 20/03/2010), e da ultimo, con la L. n.136 del 13/08/2010 (legge antimafia) e il D.Lgs. 159/2011. E, inoltre, entrato in vigore dall08/06/2011 il Regolamento di attuazione previsto dallo stesso Codice. La continua evoluzione della normativa in materia di appalti, anche in base alle ultime disposizioni emanate (quali la L.n.180/2011, il D.L. n.52/2012, convertito nella L.94/2012, il D.L. n.55/2012, convertito nella L.n.135/2012, il D.. n.179/2012, convertito nella L.221/2012, e, da ultimo, le disposizioni di cui al D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla L.n.114/2014 ) , determina un continuo adeguamento anche delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi.
Stato di attuazione:
Durante il periodo di riferimento si provveduto allaggiornamento, rispetto alle novit normative intervenute in tema di appalti, di tutte le procedure di gara e di tutta la modulistica necessaria per la partecipazione alle stesse.
2B. Obiettivo P.E.G. n. 1002SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Monitoraggio costante della qualit dei servizi acquisiti mediante prestazioni di durata.
La consapevolezza di quali sono gli elementi che stanno alla base e determinano il livello di qualit dei servizi acquisiti rappresenta il punto di partenza per stabilire standard e indicatori, disegnare modalit di valutazione e monitoraggio, rilevare le opinioni degli utenti e attivare iniziative di riorganizzazione e miglioramento. Lattivit di monitoraggio della qualit dei servizi acquisiti tende a verificare , tramite controlli a campione, le modalit di erogazione dei servizi da parte delle ditte aggiudicatarie delle varie procedure di gara, in base ai rispettivi contratti di appalto e in particolare tale attivit tende ad organizzare apposite rilevazioni sul campo; ad acquisire documentazione e notizie dai soggetti beneficiari; ad effettuare il monitoraggio; e a predisporre rapporti periodici sullo stato di erogazione dei servizi stessi.
Stato di attuazione:
Nel corso dellanno sono stati effettuati i n.12 controlli mensili a campione e n. 15 controlli su segnalazione.
In particolare lattivit di monitoraggio ha evidenziato alcune carenze nella gestione del servizio di pulizia degli stabili provinciali, con conseguente pronta segnalazione alla ditta interessata, al fine di ovviare alle difformit riscontrare nellerogazione dello stesso.
3B. Obiettivo P.E.G. n. 1003SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Programmazione degli approvvigionamenti.
Il tema della programmazione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi costituisce una importante attivit svolta dal servizio Provveditorato, soprattutto rispetto a quei servizi, aventi carattere di rilevanza per tutto lEnte, di cui necessario assicurare la continuit (es pulizie, assicurazioni, vigilanza, sorveglianza sanitaria dei dipendenti, noleggi, etc).
Stato di attuazione:
A seguito di una accurata programmazione sono state attivate e concluse le procedure di gara relative ai servizi di manutenzione e di noleggio dei fotocopiatori e degli elettroarchivi, , giunti in scadenza nel corso dellanno, sono state concluse le procedure di gara relative al servizio di assicurazione globale e di sorveglianza sanitaria dei dipendenti provinciali, sono state attivate e concluse le procedure di gara per l'affido del servizio di vigilanza degli stabili, del servizio di riordino dell'archivio storico e di deposito dell'Ente e del protocollo informatico.
4B. Obiettivo P.E.G. n. 1004SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Servizio Economato Centrale.
A seguito della Delibera del Commissario Straordinario n.72 del 14/04/14, che ha previsto la centralizzazione, presso questo settore, degli acquisti economali, si proceder nell'organizzazione e realizzazione, dell'Economato Centrale, al fine di soddisfare le richieste di piccoli acquisti inoltrate dai vari settori dell'Ente.
Stato di attuazione:
Il servizio di Economato Centralizzato ha proceduto, a seguito di apposita richiesta sottoscritta dal Dirigente/Funzionario del settore interessato e con la messa a disposizione dell'Economo delle somme necessarie, agli acquisti di piccola entit con il pagamento in contanti e mediante predisposizione di determinazioni dimpegno e decreti di liquidazione; tale attivit ha determinato nel corso dell'anno lemissione di n.392 buoni economato.
5B. Obiettivo P.E.G. n. 1005SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Miglioramento servizio provveditorato mediante razionalizzazione acquisti e contenimento costi.
Le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, portano ad una maggiore attenzione negli acquisti, che si traduce in una ricerca sul mercato delle condizioni di fornitura migliori e migliore soddisfazione rispetto alle esigenze di realizzazione di prodotti/servizi, al perseguimento della qualit degli acquisti ed al contenimento dei costi. A tal fine in unottica di valutazione della convenienza, il servizio Provveditorato gi a partire dal 2001 ed a tuttoggi, ricorso alle convenzioni Consip per lacquisto dei beni di cui lEnte abbisogna. Con il DPR n. 101/2002, stata, inoltre, introdotta la possibilit di procedure telematiche, gare telematiche e mercato elettronico, per lapprovvigionamento di beni e servizi nelle Pubbliche Amministrazioni. La Provincia di Cagliari con Deliberazione della Giunta provinciale n. 475 del 25 Novembre 2004 ha autorizzato lutilizzo del mercato elettronico della Consip per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale incarico stato affidato alla suddetta UOC che, a seguito di specifica richiesta da parte dei vari Settori dellEnte, ha provveduto e provvede, tuttoggi, agli acquisti per conto degli stessi.
Stato di attuazione:
Durante il periodo di riferimento, in base alle richieste inoltrate a questo ufficio dai diversi settori dellEnte, si provveduto allacquisto di materiale informatico e di cancelleria, di depliants , locandine, volantini pieghevoli, presidi medico chirurgici, vestiario antinfortunistico, tende da interni, bandiere per gli stabili, alla fornitura di servizi di fonia mobile, connessione dati e servizi di noleggio e manutenzione, del servizio sostitutivo di mensa, del servizio di noleggio di personal computer, servizi per convegni, servizio di informazioni turistiche presso Palazzo Regio, attivando n.60 procedure di acquisto centralizzato tramite il mercato elettronico della Consip.
6B. Obiettivo P.E.G. n. 1006SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Espletamento procedure affido servizi in scadenza.
Tale attivit si concretizza nella predisposizione di tutti gli atti di gara e di tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara d'appalto, in relazione ai contratti in scadenza.
Stato di attuazione:
Nel corso dellanno di riferimento, sono state attivate e concluse le procedure di gara relative al servizio di vigilanza degli stabili provinciali, al servizio triennale di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente, al servizio di realizzazione del protocollo informatico della Provincia di Cagliari.
7B. Obiettivo P.E.G. n. 1007SV PROVVEDITORATO
Descrizione: Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, secondo quanto indicato nel piano anticorruzione adottato con delibera n.12 del
28/01/14.
Stato di attuazione: Non si evidenziano ritardi relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti. Per quanto riguarda, in particolare, le procedure di acquisizione di beni e servizi, queste si sono concluse, sostanzialmente, nei termini stabiliti senza che siano emerse particolari problematiche in relazione alla gestione delle procedure.
1A. Obiettivo P.E.G. n. 1001MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
1001
Rispetto dei tempi di programmazione nella predisposizione e gestione delle gare d'appalto
1001
1 (si)
1001
1 (si)
1002
Rispetto degli standard di soddisfazione nell'acquisizione di beni e servizi per le esigenze dei diversi settori dell'ente.
1002
1 (si)
1002
1 (si)
1003
Rispetto delle scadenze relative alla presentazione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria.
1003
1 (si)
1003
1 (si)
2A. Obiettivo P.E.G. n. 1002MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
70100
Numero apertura sinistri presso compagnia di assicurazione
70100
20
70100
22
3A. Obiettivo P.E.G. n. 1003MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
1017
Rispetto delle scadenze relative alla presentazione della relazione annuale
1017
1
1017
1
4A. Obiettivo P.E.G. n. 1004MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702225
Rispetto delle scadenze previste
702225
1
702225
1
5A. Obiettivo P.E.G. n. 1005MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702231
Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. 33/2013
702231
8
702231
8
6A. Obiettivo P.E.G. n. 1006MA PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702225
Rispetto delle scadenze previste
702225
1
702225
1
1B Obiettivo P.E.G. n. 1001SV - PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
1012
Predisposizione degli schemi di atti di gara aggiornati entro 15gg. dall'emanazione della nuova norma
1012
1
1012
1
2B Obiettivo P.E.G. n. 1002SV - PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
1013
Numero Controlli mensili a campione
1013
12
1013
12
1014
Numero Controlli e verifiche su segnalazione
1014
20
1014
15
3B Obiettivo P.E.G. n. 1003SV - PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702265
Rispetto scadenze appalti in corso
702265
1
702265
1
4B Obiettivo P.E.G. n. 1004SV - PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702363
Numero di buoni di acquisto economato emessi
702363
500
702363
392
5B. Obiettivo P.E.G. n. 1005SV PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
1018
Numero procedure di acquisto centralizzato
1018
70
1018
60
6B. Obiettivo P.E.G. n. 1006SV PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
70102
Numero gare indette ed espletate
70102
3
70102
3
7B. Obiettivo P.E.G. n. 1007SV PROVVEDITORATO
INDICATORI DI RISULTATO
VALORE
PREVISTO
AL 31/12/2014
VALORE CONSUNTIVO
AL 31/12/2014
n.
Descrizione
n.
VALORE
n.
VALORE
702265
Rispetto scadenze dei termini di legge previsti
702265
1
702265
1
Settore: Risorse Umane
Centro di Costo 07 - Personale
Obiettivo di mantenimento 07MA01: Personale, contenzioso, U.R.P. Aggiornamento fascicoli e mappatura
Personale, contenzioso, U.R.P. Fabbisogno personale e assunzioni a qualsiasi titolo, gestione personale. Gestione U.R.P e relativo potenziamento di apertura al pubblico. Gestione e predisposizione dei Contratti Decentrati Integrativi dipendenti e dirigenti esercizio 2014. Costituzione Fondi risorse decentrate anno 2014. Elaborazioni statistiche e monitoraggi. Aggiornamento fascicoli e mappatura
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0701 - Risorse umane
20,00
Numero dei dipendenti /lavoratori interinali impiegati nei Centri di Costo/Settori, per i quali sono registrate presenze, permessi, ferie
400
406
401
0702 - Ricorrenti
12,00
Numero ricorrenti previsti nel corso dell'esercizio relativamente al contenzioso del personale
100
100
100
0703 - Procedimenti disciplinari
3,00
Numero di procedimenti disciplinari previsti nell'anno in corso
100
100
100
0704 - Pratiche sanitarie
5,00
Numero dei dipendenti soggetti a controllo sanitario nell'anno
400
406
409
0705 - Accordi con OO.SS.
2,50
Numero accordi proposti alle OO.SS.
2
1
2
0706 - Riunioni con OO.SS.
2,50
Numero riunioni effettuate con le OO.SS.
2
2
3
0707 - Numero dipendenti
10,00
Numero dei dipendenti di tutti i Centri di Costo e Settori per i quali vengono applicati vari istituti di natura contrattuale, regolamentare, legislativa
400
406
401
0708 - Autorizzazioni/Certificazioni
5,25
Numero di autorizzazioni certificazioni rilasciate dall'U.R.P nell'esercizio
30
21
32
0709 - Utenze di front-office
5,25
Numero utenti serviti presso lo sportello U.R.P.
900
1100
1314
0710 - Ore apertura settimanale
4,50
Ore di apertura settimanale dell'U.R.P.
25
25
25
0711 - Pianta organica
2,00
Adeguamento della Pianta Organica dell'Ente
1
0
1
0712 - Regolamento Organizzazione
2,00
Adeguamento Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1
0
1
0713 - Personale ausiliario
5,00
Dipendenti destinati agli Organi Istituzionali della Provincia, con ottimizzazione del loro utilizzo in base alle richieste degli Organi Istituzionali
13
13
13
0753 - Decentrato Dirigenti
2,50
Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Dirigenti anno 2014. Gestione atti amministrativi e contabili nuovo contratto collettivo decentrato Dirigenti anno 2014
1
0
1
0756 - Decentrato Dipendenti
2,50
Proposta Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Dipendenti anno 2014. Gestione atti amministrativi e contabili nuovo contratto collettivo decentrato Dipendenti anno 2014.
1
1
1
70176 - Fondo decentrato dirigenti
2,50
Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 dirigenti
1
1
1
70177 - Fondo decentrato dipendenti
2,50
Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 dipendenti.
1
1
1
70184 - Monitoraggi
5,00
Numero di elaborazioni statistiche: Conto Annuale e monitoraggi trimestrali eseguiti nel corso dell'esercizio
5
4
5
702437 - Fascioli e mappatura
6,00
Aggiornamento fascicoli dipendenti e realizzazione mappatura
1
1
1
Obiettivo di mantenimento 07MA02: Gestione stipendi
Trattamento economico personale, ritenute fiscali, CAF, rilevazione spese per documenti programmazione e rendicontazione, monitoraggi, certificazioni.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0714 - Numero dipendenti
54
Dipendenti per i quali si provvede alla gestione del trattamento economico in base al CCNL vigente - gestione personale ex art. 90 TUEL
400
406
401
0715 - Personale in comando
5,00
Dipendenti in comando presso l'Ente e comandato presso altri Enti per i quali vengono predisposti gli atti necessari
2
2
2
0718 - Dipendenti e Co.Co.Co.
7,50
Dipendenti e CoCoCo per i quali vengono svolte attivit riferite ad adempimenti mensili e annuali di natura fiscale
401
420
416
0719 - Certificazioni emesse
7,50
Numero di certificazioni emesse (modd. CUD denuncia annuale 770)
485
485
485
0720 - Rateizzazioni recuperi somme
2,00
Numero di dipendenti per i quali si provvede alla rateizzazione mensile del recupero delle somme indebitamente corrisposte (anni 2005-2006-2007) relative al salario accessorio
7
7
7
0721 - Liquidazioni salari accessori
2,00
Numero dipendenti ai quali si liquida il salario accessorio anno 2013
400
406
401
0722 - Consulenza e assistenza
2,50
Dipendenti ai quali viene prestata consulenza e assistenza in materia fiscale (denuncia dei redditi tramite CAF) e in materia di prestiti, cessioni e assicurazioni
300
300
300
0725 - Predisposizione applicativo
2,25
Adempimento relativo alla predisposizione applicativo stipendi ai fini della corretta imputazione negli impegni di spesa di tutte le voci economiche e di tutti i Centri di Costo nel nuovo esercizio finanziario
1
1
1
70185 - Files
2,25
Predisposizione files per mandati informatizzati relativi a 13 mensilit
12
9
12
70186 - Busta paga informatizzata
3,00
Busta paga informatizzata: dipendenti ai quali vengono predisposte buste paga informatizzate
400
406
409
702119 - Monitoraggi eseguiti
7,00
Numero di elaborazioni statistiche: Conto Annuale pi monitoraggi trimestrali della spesa per il personale
5
5
5
702120 - Dipendenti
5,00
Numero dipendenti per i quali vengono predisposti dati analitici della spesa del personale su richiesta vari settori
27
27
27
Obiettivo di mantenimento 07MA03: Gestione previdenza
Adempimenti ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio, contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, denunce periodiche, IRAP, elaborazioni statistiche. Gestione pagamenti Collaboratori Coordinati e Continuativi.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0726 - Collocamenti a riposo
6,00
Collocamenti a riposo elaborati nel corso dell'anno
4
5
7
0727 - Numero di provvedimenti
34,00
Adempimenti ai fini previdenziali pensionistici e di fine servizio
60
73
96
0728 - Adempimenti contributi
32,00
Dipendenti e ex-dipendenti, per i quali vengono effettuati gli adempimenti mensili dei contributi (CPDEL, INADEL, INPS, INPGI) e relative denunce telematiche
400
406
401
0729 - Adempimenti contributi annuali
6,00
Dipendenti, ex-dipendenti e Co.Co.Co. per i quali vengono effettuati gli adempimenti annuali dei contributi (CPDEL, INADEL, INPS), su CUD e su Mod. 770
487
487
487
0730 - Competenze mensili CoCoCo
4,00
Elaborazioni per liquidazione competenze mensili ai Collab. Coord. Cont. e relativa gestione previdenziale , fiscale ed assicurativa
2
5
8
0731 - Gestione IRAP
5,00
Dipendenti, ex-dipendenti e Co.Co.Co. per i quali viene applicata l'imposta regionale attivit produttive (IRAP)
401
420
423
0732 - Gestione INAIL
7,00
Pagamento premio INAIL e denuncia nominativa sul mod. 770 dei dipendenti, ex dipendenti, Co.Co.Co. e tirocinanti
474
474
474
0733 - Monitoraggi contributi
1,70
Monitoraggi eseguiti nel corso dell'esercizio relativi alla parte contributiva e alla spesa per le collaborazioni
5
4
5
0734 - Consulenze
4,00
Dipendenti ed ex dipendenti per i quali, su loro richiesta, viene prestata consulenza diretta, telefonica, via e-mail, in materia pensionistica e di fine servizio (servizi utili: riscatti, ricongiunzioni, maternit ed infine simulazione calcolo pensione e TFS/TFR)
40
36
65
0736 - Ex Dipendenti
0,20
Ex dipendenti per i quali si prevede di aggiornare la pratica pensionistica presso l'INPDAP
9
9
10
0740 - Interventi software
0,10
Interventi sulla procedura software delle pensioni
1
1
1
Obiettivo di mantenimento 07MA04: Bilanci e informatica
(Data inizio Obiettivo 01.01.2014 - Data raggiungimento obiettivo 31.08.2014)
Predisposizione proposta di bilancio del settore personale e spesa del personale dell'Ente. Variazione dei documenti di programmazione, formazione del personale. Gestione informatica Settore Personale: Gestione aggiornamento software stipendi, Gestione Sicurezza e Password Gipel, Configurazioni e modifiche Gipel da applicativo e con linguaggio Sql plus Risoluzione problemi informatici del Settore; Predisposizione Bilancio di previsione informatizzato; Configurazione conto annuale e trimestrale con software del settore (GIPEL). Gestione Mensa/Buoni Pasto e Patrimonio.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0744 - Documenti di rendicontazione
6,40
Redazione di documenti di rendicontazione (esclusa relazione finale di gestione)
4
4
4
0745 - Variazioni di bilancio
5,00
Predisposizione di variazioni di bilancio 2014
2
2
2
0747-1 - Previsioni spesa/dipendente
25,60
Elaborazione delle previsioni di spesa per il personale di tutti i centri di costo dell'Ente
400
406
401
0748 - Buoni pasto
5,00
Dipendenti per i quali vengono erogati buoni pasto in godimento nel corso dell'esercizio 2014
400
406
401
0749 - Aggiornamenti software
6,00
Aggiornamenti software previsti per la gestione stipendi e risoluzione altri problemi informatici di Settore
12
7
12
0750 - Bilancio informatizzato
18,00
Predisposizione del Bilancio di previsione informatizzato
1
1
1
70182 - Verbali di movimentazione beni
2,50
Numero di verbali di movimento beni (spostamenti - cessioni gratuite - rottamazione) e acquisti
15
16
20
70183 - Configurazioni software
6,00
Numero di configurazioni/ adeguamenti nel software GIPEL del Conto Annuale e Trimestrale delle spese per il personale richiesti dal Ministero dell'Economia
2
1
2
70188 - Beni inventariati
2,50
Inventario annuale beni del Settore
1
1
1
70189 - Numero di dipendenti
3,00
Dipendenti per i quali si provvede agli adempimenti relativi alle procedure di recupero dell'indebito
7
7
7
702075 - Interventi GIPEL
12,00
Modifiche in linguaggio sgl plus: numero di interventi in sql plus su applicativo Gipel
15
10
20
702076 - Autorizzazioni e accessi
8,00
Numero di autorizzazioni gestione profilo sicurezza nel corso dell'anno per accesso dipendenti del Settore al software Gipel.
2
0
2
Obiettivo di mantenimento 07MA05: Amministrazione settore
Gestione amministrativa del servizio, effettuazione delle spese, gestione del personale, protocollo e servizi di segreteria. Rendicontazioni.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0723 - Proposte di deliberazione
5,00
Proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio redatte dal personale del Centro di Costo/Settore nell'esercizio 2014
5
4
11
0724 - Documenti programmazione
10,00
Numero di documenti di programmazione finanziaria e contabili. Tra essi sono compresi: la proposta di bilancio 2014-la Relazione Previsionale e Programmatica 2014.
2
2
2
0737 - Scadenza bilancio
5,00
Presentazione proposta di bilancio di settore 2014. La scadenza stabilita dal servizio finanziario della Provincia in funzione del rispetto delle scadenze stabilite dalla Legge
1
1
1
0739 - Documenti rendicontazione
4,00
Numero di documenti di rendicontazione finanziari e contabili. Tra essi sono compresi la relazione finale di gestione, le determinazioni per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la comunicazione dei valori a consuntivo dei misuratori 2014.
5
5
5
0741 - Proposta PEG
5,00
Presentazione della proposta PEG di settore per controllo di gestione. La scadenza fissata dal Direttore Generale in funzione della data di approvazione del Bilancio (dovr essere presentata in tempo utile per il rispetto della scadenza prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilit)
1
1
1
0763 - Riaccertamento residui
6,00
Presentazione riaccertamento residui e relazione finale di gestione. La scadenza fissata dal Servizio Finanziario della Provincia in funzione delle scadenze stabilite dalla legge. La data da inserire quella delle determinazioni di revisione dei residui.
10/01/14
10/01/14
10/01/14
70088 - Risorse umane gestite
8,00
Numero dei dipendenti impiegati nel settore per i quali sono registrate presenze, permessi, ferie, anche ai fini della determinazione dei buoni pasto da distribuire.
35
34
35
70089 - Buoni acquisto economali
3,00
Numero di buoni acquisto economali emessi dall'economo del centro di costo
1
1
1
70090 - Determinazioni
6,00
Numero di determinazioni redatte nel corso dell'esercizio
45
46
72
70091 - Decreti di liquidazione
6,00
Numero di decreti di liquidazione redatti nel corso dell'esercizio
200
211
310
70092 - Documenti archiviati
8,00
Numero di fascicoli archiviati nel corso dell'anno
500
550
650
70093 - Documenti protocollati
8,00
Numero di documenti in entrata/uscita protocollati dal Settore nel corso dell'esercizio
1400
1500
2.035
70094 - Corsi di aggiornamento
2,00
Numero di corsi di aggiornamento e formazione del personale gestiti e attivati dal Settore
4
4
7
702077 - Proposta PDO/PERFORMANCE
7,00
Proposta PDO/PERFORMANCE: Presentazione della proposta PDO/PERFORMANCE del Settore per controllo di gestione. La scadenza fissata dal Direttore Generale in funzione della data di approvazione del Bilancio (dovr essere presentata in tempo utile per il rispetto della scadenza prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilit)
1
1
1
702078 - Elaborati Nucleo Valutazione
9,00
Elaborati per Nucleo di Valutazione: Predisposizione elaborati su richiesta del Nucleo di valutazione inerenti il personale dipendente.
2
2
2
702080 - Pubblicazione
8,00
Pubblicazione atti sito web provincia: caricamento dati sul sito istituzionale Provincia per trasparenza atti su pagamenti, acquisti e forniture beni e prestazioni di servizi e pubblicazione atti. Trasparenza atti.
6
5
20
Obiettivo di sviluppo 07SV01: Formazione generale
Predisposizione Piano di Formazione Generale del Personale. Attivazione e gestione corsi per il Piano di Formazione Generale
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
0769 - Corsi gestiti
50,00
Gestione del 100% dei corsi previsti nel piano di formazione generale.
100
100
100
70087 - Piano di Formazione
50,00
Predisposizione Piano di Formazione Generale
1
1
1
Obiettivo di sviluppo 07SV02: Trasparenza Amministrativa
Svolgimento attivit di controllo sugli adempimenti da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Relazione annuale Segnalazione, ove necessario all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione(OIV), all'autorit nazionale anticorruzione, e, nei casi pi gravi all'ufficio di disciplina del 100% dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702115 - Attivit di controllo
70,00
Svolgimento attivit di controllo sugli adempimenti da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Relazione annuale
1
1
1
702116 - Segnalazioni
10,00
Segnalazione, ove necessario, all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorit nazionale anticorruzione e , nei casi pi gravi, all'ufficio di disciplina del 100% dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
100
100
100
702117 - Aggiornamento Programma
10,00
Aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrit.
1
1
1
702118 - Monitoraggi
10,00
Numero di monitoraggi eseguiti sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione (almeno uno per trimestre).
4
3
4
Obiettivo di sviluppo 07SV03: Presenze-Assenze dipendenti Online
Predisposizione nel Portale interno dell'Amministrazione di una procedura per visualizzare e stampare le proprie assenze.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702295 - Presenze/Assenze on line
50,00
Predisposizione di una procedura per visualizzare e stampare assenze/presenze
1
1
1
702296 - Numero dipendenti
50,00
Numero dipendenti a cui far visualizzare e stampare le assenze/presenze.
400
406
401
Centro di Costo 17 - Centro Elaborazione Dati
Obiettivo di mantenimento 17MA01: Gestione del Sistema Informativo dell'Ente
L'obiettivo da raggiungere la gestione coordinata delle esigenze informatiche attuali e future dell'Ente, adottando un approccio sistemico, alle esigenze informatiche dei vari settori dell'Amministrazione, tendente a preservare una visione di insieme del sistema informativo.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
1701 - Interventi gestione sistemi
25,00
Numero di interventi effettuati per implementazione e gestione dei sistemi informatici
600
554
695
1702 - Interventi parco HD e SW
20,00
Numero di interventi effettuati per il parco hardware e software della Provincia ed impianti tecnici CED
120
107
175
1703 - Interventi C.S.I.
15,00
Numero di interventi effettuati Centro Servizi Internet
120
105
126
1704 - Interventi Oracle
10,00
Numero di interventi effettuati per ambiente Oracle ed applicazioni settoriali Provincia
25
24
25
1705 - Interventi Lotus Notes
10,00
Numero di interventi effettuati per procedure Lotus Notes su atti amministrativi della Provincia
300
267
358
1706 - Interventi rete telematica
20,00
Numero di interventi effettuati per la rete telematica della Provincia
240
229
292
Obiettivo di mantenimento 17MA02: Gestione amministrativa e contabile del centro di costo
La gestione amministrativa e contabile del Settore riguarda tutte le operazioni inerenti l'espletamento delle pratiche amministrative attraverso le varie attivit di gestione delle problematiche amministrative del settore; di gestione dei rapporti con i fornitori; e di supporto alla gestione della Telefonia fissa e mobile.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
1707 - Documenti programmazione
9,00
Numero di documenti di programmazione redatti
2
2
2
1708 - Scadenza programmazione
2,00
Presentazione della proposta di bilancio di settore relativa al 2014 entro i termini stabiliti dall'Ente
1
1
1
1709 - Documenti rendicontazione
11,00
Numero di documenti di rendicontazione redatti
3
3
3
1710 - Scadenza PEG
10,00
Presentazione proposta PEG di settore per controllo di gestione entro i termini indicati
1
1
1
1711 - Scadenza Residui
13,00
Presentazione Riaccertamento residui e relazione finale di gestione entro i termini stabiliti dall'Ente
1
1
1
1712 - Gestione delle risorse umane
5,00
Numero dipendenti
10
10
10
1714 - Determinazioni
15,00
Numero di determinazioni
15
13
21
1715 - Liquidazioni
33,00
Numero di Decreti di liquidazione
100
99
129
1717 - Numero documenti protocollati
2,00
15
15
28
Obiettivo di mantenimento 17MA03: Ufficio statistica
Svolgimento di attivit derivanti da adempimenti istituzionali D.Lgs. 322/1989 e da direttive dell'ISTAT-COMSTAT: Raccolta, protezione ed elaborazione dei dati elementari richiesti all'ISTAT dai diversi settori dell'Ente. Raccolta ed elaborazione dati per partecipazione al Programma Statistico Nazionale. Finalit: attivit di supporto alle decisioni politiche e amministrative dell'Ente.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
1720 - Adempimenti
100
Numero di adempimenti previsti
10
8
10
Obiettivo di mantenimento 17MA04: Supporto sistema di auditing atti amministrativi
In funzione del progetto di Auditing amministrativo interno sugli atti dirigenziali attivato dal Settore Personale, il serivizio ICT sar impegnato nel supporto informatico per la gestione del processo di monitoraggio.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
1720 - Adempimenti
100
Numero di adempimenti previsti
1
1
1
Obiettivo di mantenimento 17MA05: Amministrazione Trasparente
Gestione tecnico-amministrativa operazione Amministrazione Trasparente
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
1720 - Adempimenti
100
Numero di adempimenti previsti
9
8
9
Obiettivo di sviluppo 17SV01: Nuovo sistema informatico per la gestione del protocollo
In funzione delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, il servizio ICT in collaborazione con il Settore AA.GG., si occuper delle procedure tecniche per l'aggiudicazione del nuovo sistema di protocollazione.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702289 - Aggiudicazione
100
Aggiudicazione del nuovo sistema di protocollazione
1
1
Obiettivo di sviluppo 17SV02: Nuovo sistema web delle presenze
Implementazione del Portale Web
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702290 Implementazione
100
Implementazione del Portale Web
1
1
1
Obiettivo di sviluppo 17SV03: Servizio Trunk VoIP
Implementazione servizi Trunk VoIP tra le sedi di Ciusa Cadello Palazzo Regio e Monteclaro Biblioteca
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore realizzato
al 30/09/2014
Valore realizzato
al 31/12/2014
702446 - Servizi implementati
100
Implementazione servizi Trunk VoIP
3
3
3
AREA FINANZE
Settore Finanze e Tributi
Centro di Costo 09 - Servizio Finanziario
Obiettivo di mantenimento 09MA01: Programmazione finanziaria - Redazione dei documenti di programmazione entro i termini di legge, variazione e assestamento generale, prelevamenti dal fondo di riserva, verifica equilibri. Supporto al Collegio dei Revisori per adempimenti relativi alla programmazione.
Indicatore di risultato
Peso
Descrizione
Valore previsto
Valore al 31/12/14
0901 - Rispetto scadenza bilancio
40
Redazione della proposta di deliberazione per approvazione bilancio entro i termini di legge (Si=1, No =0)
1
1
0902 - Scadenza variazioni
35
Evasione pratiche variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva entro 10 giorni dalla richiesta (Si=1, No =0)
1
1
0903 - Salvaguardia equilibri
25
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Si=1, No =0)
1
1
Obiettivo di mantenimento 09MA02: Patto di Stabilit - Determinazione degli obiettivi relativi al Patto di Stabilit triennio di riferimento al fine della redazione del Bilancio. Realizzazione del monitoraggio in merito al rispetto del Patto di Stabilit in occasione delle variazioni dei documenti di programmazione e in occasione della raccolta dei dati da