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Allreal-Gruppe: Unternehmenspräsentation 2020
Mit Immobilien Werte schaffen
2Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
3Allreal-Gruppe
Allreal-GruppeGesamtanbieter mit bewährtem Geschäfts-modell
Allreal-Gruppe
GeneralunternehmungImmobilien
• Entwicklung• Projektierung• Realisation
• Portfoliomanagement • Gebäudemanagement• Bewirtschaftung
2020
Geschäftsliegenschaften
Wohnliegenschaften
Entwicklung
Realisation
4Allreal-Gruppe
Allreal-GruppeSchlanke und transparente Organisation
2020
GruppenleitungRoger Herzog
Finanzen & ControllingThomas Wapp
EntwicklungStefan Dambacher
ImmobilienAlain Paratte
RealisationSimon Räbsamen
• Kalkulation • Neubau• Renovation & Umbau
• Neubau• Renovation & Umbau• Research
GeneralunternehmungRoger Herzog
• Portfoliomanagement• Gebäudemanagement• Bewirtschaftung
Kommunikation PersonalInterne Revision Verkauf undVertragswesen
Bauherren-organisation
Allreal-GruppeMarktorientiert und erfolgreich
2020 Allreal-Gruppe 5
CHF 204 Mio.*Mietertrag
CHF 4.38 Mia.*Immobilien-Portfolio
BernStandorte
ZürichHauptsitz
CHF 3.06 Mia.*Börsenkapitalisierung
220Mitarbeitende (Vollzeitstellen)
3.5 Prozent*Ausschüttungsrendite
CHF 341 Mio.*Abgewickeltes Projektvolumen
* Geschäftsjahr 2019
6Allreal-Gruppe
Allreal-GruppeGute Resultate belegen die hohe Ertragskraft
in CHF Mio.
Unternehmensergebnis exkl. Neubewertungseffekt
in CHF Mio.
2020
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
83.1
106.1115.0
104.6
116.1109.1 109.7 112.6 113.3 115.6
134.6
7Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
8Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementErstklassige Objekte an besten Lagen
64 Wohn- und Ge-schäftsliegenschaften*
Leerstandsquote: 2.2%*
Nettorendite: 4.3%*
2020
* Geschäftsjahr 2019
9Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementWachstum durch Eigenprojekte und selektivem Zukauf
2020
Geschäft
Wohnen
818
3113
806
2699
719
2756
693
2817
511
2099
453
2078
444
2085
370
2003911
3191
371
1783
396
1811
in CHF Mia./Mio. per 31.12.(gerundet)(ohne Anlageliegenschaften im Bau)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.3
2.22.4
2.5 2.5 2.6
3.5 3.53.5
3.94.1
911
3226*
818
3113
806
2699
719
2756
693
2817
511
2099
453
2078
444
20851010
3266
396
1811
370
2003
*Erstanwendung IFRS 16
10Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementErtragsstabile Geschäfts- und Wohnliegen-schaften in den wirtschaftlichen Zentren
2020
Stadt Zürich
Übriger Kanton Zürich
Übrige Regionen
Prozentwerte gerundetauf Basis Marktwert per 31.12.2019
75%
23%
2%
Portfolio der Anlageliegenschaften
51%
36%
13%
Geschäftsliegenschaften
Wohnliegenschaften
Anlageliegenschaften im Bau
11Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementHohe Ertragssicherheit dank ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix
2020
in Prozent des Mietertrags 2019 (gerundet)
Mieter Geschäftsliegenschaften
Büro/Dienstleistung 61% Wohnen 20% Gewerbe/Lager 8% Parking 6% Verkauf 5%
Nutzungsmix Renditeliegenschaften
Kanton Zürich 15% Generali Schweiz Allianz Suisse MAN Energy Solutions Schweiz. Eidgenossenschaft Übrige
7%7%6%6%
59%
12Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementVorteilhafte Verteilung der Laufzeiten der Mietverträge und ausgewogener Branchenmix
2020
in Prozent Soll-Mietertrag Geschäftsliegenschaften (gerundet)
Banken/Versicherungen 23% Dienstleistung/Beratung 23%
6% Informatik
Mietverträge nach Branchen
Vertragsende Mietverträge
17% Handel/Gewerbe
Wohnen Gastronomie und Übrige
6%3%
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2026
unbe
fris
tet
2
5 5
24
15
10
3
2029
ff
45
16
2027
11
2028
Öffentliche Hand 22%
13Allreal-Gruppe
Immobilien – PortfoliomanagementTiefe Leerstandsquote widerspiegelt die hohe Qualität des Portfolios
2020
in Prozent(kumuliert vom Brutto-Soll-Ertrag) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.0
3.7
4.84.4
5.04.7
7.97.5
5.1
2.62.2
14Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung- Entwicklung- Realisation
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
15Allreal-Gruppe
Geschäftsfeld GeneralunternehmungEntwicklung
Die Entwicklung bietet das ganze Leistungsspektrum aus einer Hand: von der Akquisition über die Idee bis zum baureifen Projekt mit langfristiger Wertschöpfung.
• Standort-, Markt- und Bedarfsanalysen
• Entwicklung und Planung von Anlageobjekten für private und institutionelle Investoren
• Entwicklung und Planung von Eigenprojekten für den Verkauf im Stockwerkeigentum
• Bereitstellung von baureifen Projekten mit nachhaltiger Rendite
2020
16Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen
Auf dem Richti-Areal in Wallisellen entwickelte und realisierte Allreal ein Quartier mit 499 Miet- und Eigentums-wohnungen, über 3500 Arbeitsplätzen sowie Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Das 2014 fertiggestellte Projekt erfüllt die Anforderungen aus der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft. Es umfasst ein Bürohochaus, zwei Büroge-bäude, ein Wohn- und Geschäftshaus sowie drei Wohnhäuser. Investitionsvolumen: gegen CHF 800 Mio.
Einkaufszentrum Glatt
BahnhofWallisellen
Richti-Areal
2020
17Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen
Auf dem 15 Hektar grossen Entwicklungsgebiet Dietlimoos in Adliswil entwickelte und realisierte Allreal für Helvetia und auf eigene Rechnung ein Projekt mit 461 Miet- und Eigentumswohnungen und einem zentralen Park. Für jedes der drei Teilareale wurde ein Studienwettbewerb mit mehreren Teilnehmern durchgeführt. Das Investitionsvolumen des Ende 2011 fertiggestellten Projekts belief sich auf gegen CHF 250 Mio.
2020
18Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen
Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Ein Grossteil der rund 60’000 m2 Nutzfläche ist bis mindestens 2024 an das Industrieunternehmen MAN Diesel & Turbo Schweiz AG vermietet. Auf Grundlage der 2005 definierten Ent-wicklungsstrategie und des daraus abgeleiteten Entwicklungsleitbilds entwickelte und realisierte Allreal ab 2007 mehrere Neubauten. Das potenzielle Investitionsvolumen des Areals beläuft sich auf CHF 300 bis 500 Mio.
2020
19Allreal-Gruppe
Industrieareal Escher-Wyss, Zürich-West: Geschäftshaus am Schiffbauplatz im Minergie-Standard mit sechs Geschossen und einer Nutzfläche von rund 13’000 m² für Büro und Gewerbe. Siegerprojekt aus Wettbewerb von Baukontor Architekten. Jurierung Studienwettbewerb: Mai 2014, Baubeginn: 2015; Fertigstellung: 2017; Investitions-volumen: rund CHF 74 Mio.
Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen
2020
20Allreal-Gruppe
Auf dem hervorragend gelegenen rund 25’000 m2 grossen Grundstück in Au-Wädenswil entwickelte und realisierte Allreal ein Projekt mit 104 Eigentumswohnungen und sieben Doppel-Einfamilienhäuser. Die Überbauung überzeugt sowohl mit den modern gestalteten Gebäuden und Wohnungen als auch mit den grosszügig konzipierten Grün- und Zwischenflächen. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 82 Millionen.
Generalunternehmung – EntwicklungPotenziale erkennen und ausschöpfen
2020
21Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – EntwicklungEntwicklung von Projekten für das eigene Portfolio oder den Verkauf an Dritte
2020
In Bülach-Nord realisierte Allreal auf einem insgesamt 55‘250 m2 grossen Grundstück beim Bahnhof 419 Miet-wohnungen, davon 76 für das eigene Portfolio, 73 Eigentumswohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen. Recht-liche Grundlage bilden der öffentliche Gestaltungsplan Bülach Nord von 2015 sowie der private Gestaltungsplan Bülachguss von 2016. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 310 Millionen.
22Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – EntwicklungEntwicklung von Projekten für Dritte mit Ausführung durch die Sparte Realisation
2020
Am Chatzenbach, Zürich Seebach: Siegerprojekt aus dem für eine private Bauherrschaft durchgeführten Wettbe-werb. Realisation von fünf Neubauten mit insgesamt 77 Mietwohnungen. Bausumme: rund CHF 35 Mio.
Hochschule für Wirtschaft, Basel: Siegerprojekt aus dem von der Stadt Basel durchgeführten Investorenwett-bewerb. Realisation eines Schulgebäudes für rund 1200 Studierende. Bausumme: rund CHF 69 Mio.
23Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer
In Oberwinterthur entwickelte und realisierte Allreal mit dem Eulachhof die erste Null-Energie-Wohnüberbauung der Schweiz im Minergie-P-ECO-Standard. Das Projekt umfasst in zwei Haupt- und vier Nebenbauten insgesamt 132 Mietwohnungen, Ladenflächen im Sockelgeschoss sowie eine Tiefgarage mit 202 Einstellplätzen. Die Bausumme des für zwei institutionelle Investoren realisierten Projekts belief sich auf rund CHF 55 Mio.
2020
24Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer
Für die beim Bahnhof SBB gelegene historische Markthalle Basel entwickelte und realisierte Allreal mit verschie-denen Nutzungen. Das Projekt umfasste die Sanierung des Kuppelbaus, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zugangs zur Liegenschaft, den Ausbau der Gewerbeflächen, die Renovation der Bürogebäude und den Neubau eines Wohnhochhauses mit 45 Mietwohnungen. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund: CHF 88 Mio.; Verkauf: 2011
2020
25Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Entwicklung Innovative Projekte - attraktiv für Investoren und Nutzer
Auf dem ehemals industriell genutzten Grundstück auf dem Escher-Wyss-Areal in Zürich-West entwickelte und realisierte ein 19-geschossiges Wohnhochhaus mit 51 nach Süden ausgerichteten Mietwohnungen und Flächen für die Probebühnen des Opernhauses im Sockelgeschoss. Das historische Modellmagazin wurde komplett ausgekernt und in den Neubau integriert. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund CHF 50 Mio.
2020
26Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung- Entwicklung- Realisation
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
27Allreal-Gruppe
Geschäftsfeld Generalunternehmung Verlässliche Realisation
Realisation von Bauvorhaben jeglicher Grösse und Komplexität: Neubau, Umbau, Renovation.Übernahme von Preis-, Termin- und Qualitätsgarantie
• konsequente Ausrichtung auf den Kundennutzen
• Leistungsausweis und langjährige Erfahrung garantierenmaximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
• effiziente und effektive Arbeitsweise
• optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
• institutionalisierte und standardisierte Qualitätssicherung
2020
28Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Städtebaulich und architektonisch überzeu-gende Wohnsiedlung
Zwölf fünf- bis sechs-geschossige Mehrfami-lienhäuser mit insge-samt 209 Mietwohnun-gen und zwei Ateliers im Entwicklungsgebiet Dietlimoos in Adliswil ZH.
2020
29Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Hohe Wohnqualität zu günstigen Preisen
Genossenschaftssied-lung Ruggächern in Zürich-Affoltern. 14 vier- bis sechsge-schossige Mehrfami-lienhäuser mit insge-samt 278 Wohnungen.
2020
30Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Genossenschaftssiedlung mit Alters- und Familienwohnungen
Genossenschaftliche Wohnüberbauung Brei-tipark mit sechs Mehr-familienhäusern im Minergie-Standard mit insgesamt 54 Mietwoh-nungen, einem Kinder-garten, einer Cafe-teria sowie Gemein-schaftsräumen in Bassersdorf ZH.
2020
31Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Attraktives Wohneigentum an bevorzugter Lage in einer Agglomerationsgemeinde
Attraktive Wohnsied-lung Bruggächer mit neun Mehrfamilien-häusern im Minergie-A-Standard mit insge-samt 50 Eigentums-wohnungen in Mönch-altorf ZH.
2020
32Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Seniorenpark mit Infrastruktur für optimale Pflegebedingung und hohe Aufenthaltsqualität
Dreigeschossiges öffent-liches Pflegeheim Wei-ssenau mit 75 Zimmern, Sozial-, Stations- und Therapieräumen, Re-staurant, Cafeteria und Auditorium in Unterseen BE.
2020
33Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Repräsentativer nationaler Hauptsitz für eine internationale Versicherungsgesellschaft
Bürohochhaus und fünf-geschossiges Büro-gebäude mit Gewerbe-fläche im Erdgeschoss auf dem Richti-Areal in Wallisellen. Hauptsitz von Allianz Suisse.
2020
34Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Flexibel nutz- und konfigurierbares Büro-gebäude
Siebengeschossiges Bürogebäude Hero-strasse im Minergie-Standard mit grosszügig bemessenem Eingangs-bereich und zahlreichen Konferenzräumen in Zürich Altstetten.
2020
35Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Konsequent auf die Bedürfnisse der Bauherr-schaft ausgerichtetes Geschäftshaus
Dreigeschossiges Ge-schäftshaus im Miner-gie-P-Standard mit einer Lagerhalle aus Holzbauelementen in Lupfig AG. Geschäfts-sitz der Stiebel Eltron AG.
2020
36Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Anspruchsvoller Um- und Neubau der ehe-maligen Molkerei zum Fachhochschulhaus
Um- und Neubau des ehemaligen Molkerei-betriebs in Zürich-West zum Fachhochschul-campus für rund 5000 Studierende, Dozie-rende und Mitarbeit-ende sowie 100 Miet-wohnungen.
2020
37Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – Realisation Mit Zuversicht in die Zukunft
• Über 70 Projekte in Ausführung
• Auftragsbestand von rund 56 Monaten
• Gut gefüllte Projekt-Pipeline
• Über 100‘000 m² Entwicklungsliegenschaften als Zukunftsreserve
• Rund 220 erfahrene und kompetente Mitarbeitende
2020
38Allreal-Gruppe
Generalunternehmung – RealisationRealisation von Neu- & Umbauten für Dritte, für den Verkauf und für das eigene Portfolio
2020
in Prozent des abgewickelten Projektvolumens 2019
Projekte für Dritte/Eigenprojekte
Projekte für Dritte 79.2%
Eigenprojekte für Portfolio 14.8%
Eigenprojekte für Verkauf 6.0%
Aufteilung abgewickeltes Projektvolumen
Neubau 65.9%
Renovation und Umbau 34.1%
39Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Die Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
40Allreal-Gruppe
Sechsgeschossige Wohnsiedlung im Miner-gie-Standard mit 118 Mietwohnungen, Ge-werbeflächen im Erd-geschoss und einer Tief-garage auf dem Richti-Areal in Wallisellen ZH.
Projektentwicklung und Realisation: Allreal
Investor/Eigentümer: Allreal
Eine Kombination, die Werte schafftKompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette
2020
41Allreal-Gruppe
Eine Kombination, die Werte schafftKompetenz und Erfahrung über die gesamte Wertschöpfungskette
Achtgeschossiges Büro-gebäude Lightcube im Minergie-Standard und sechsgeschossiges Bürogebäude Lilienthal im Minergie-Standard mit je rund 600 Arbeits-plätzen im Glattpark in Opfikon.
Projektentwicklung und Realisation: Allreal
Investor/Eigentümer: Allreal
2020
42Allreal-Gruppe
Mit Immobilien Werte schaffenAgenda
• Die Allreal-Gruppe
• Geschäftsfeld Immobilien
• Geschäftsfeld Generalunternehmung
• Eine Kombination, die Werte schafft
• Zusammenfassung
2020
43Allreal-Gruppe
ZusammenfassungBewährte Erfolgsfaktoren
• Kombination eines ertragsstabilen Liegenschaften-portfolios mit der Tätigkeit des Generalunternehmers (Entwicklung und Realisation)
• Portfolio mit Geschäfts- und Wohnliegenschaften
• Konzentration auf die attraktivsten Regionen der Schweiz
• Ausnützen der unternehmensinternen Synergien
• Ausgewiesenes Know-how und gegen 50 Jahre Erfahrung
• Solide Finanzierung
2020
44Allreal-Gruppe
ZusammenfassungKonstant gute Ergebnisse bestätigen die Strategie
2020
EntwicklungRealisation
ErfahrungWertschöpfung
Fachwissen
Portfoliomanagement GebäudemanagementBewirtschaftung
Immobilien Generalunternehmung