7/26/2019 ALUR PEMBUATAN DOKUMEN

1/3

ALUR PEMBUATAN DOKUMEN/KEBIJAKAN/PANDUAN/SOP

1. Draftt dokumen kebijakan / pedoman/SOP yang telah dibuat oleh Pokja

diserahkan ke sekterariat eksekuif untuk dilakukan editing.

2. Bila pokja kesulitan untuk membuat dokumen / kebijakan / pedoman/SOP

maka sekretariat eksekutif harus mencarikan contoh soft copy! lalu contoh

tersebut diserahkan ke Pokja untuk dianilasa" tiru" dan modifiasi #$%! dan

didiskusikan di kelompok dan pokja" hasil diskusi tersebut diserahkan kembali

ke sekretariat eksekutif.

&. Draft dokumen / kebijakan / pedoman / SOP yang sudah dilakukan editing oleh

sekretariat eksekutif diserahkan ke ketua kelompok standar untuk dianilisa dan

di editing lanjutan" bila sudah selesai editing maka diminta ketua kelompok

standar untuk memaraf dokumen

'. Draft dokumen/ kebijakan / pedoman / SOP yang telah di paraf ketua kelompok

standar diserahkan ke kepala bidang untuk dilakukan anilsa dan editing

lanjutan" setelah dilakukan editing di paraf oleh kepala bidang.

(. Draft yang sudah di paraf kepala bidang diserahkan kembali ke sekretariat

eksekutif untuk penomoran

). Draft dokumen / kebijakan / pedoman / SOP diserahkan ke direktur untuk

dianalisis lanjutan dan ditanda tangani

*. Draft dokumen / kebijakan / pedoman / SOP diserahkan kembali ke sekretariat

eksekutif untuk di lakukan penyimpanan/ filing sesuai dengan pokja masing+

masing.

ALUR SOSIALISASI DOKUMEN/KEBIJAKAN/PANDUAN/SOP

7/26/2019 ALUR PEMBUATAN DOKUMEN

2/3

1. Dokumen / kebijakan / pedoman / SOP yang asli di foto copy oleh sekretariat

eksekutif

2. ,oto copy dokumen / kebijakan / pedoman / SOP di serahkan ke unit / instalasi

terkait.

&. -ndangan" absensi" notulen di siapkan oleh sekretariat eksekutif"

'. Sosialisasi dilakukan oleh ketua unit terkait beserta seluruh jajarannya.

(. Setelah sosialisasi dilakukan undangan" absensi " dan notulensi serta gambar

disimpan dalam file sebagai alat bukti oleh sekretaris eksekutif.

ALUR EVALUASI IMPLEMENTASI DOKUMEN / KEBIJAKAN /

PEDOMAN / SOP

7/26/2019 ALUR PEMBUATAN DOKUMEN

3/3

1. aluasi implementasi dokumen / kebijakan / pedoman / SOP dilakukan oleh

pokja terkait.

2. Pokja menentukan dokumen apa yang akan di ealuasi

&. Pokja menentukan bagaiamana melakukan ealuasi %etode!

'. Pokja menentukan kapan 0aktu ealuasi secara rahasia(. asil surey harus dilaporkan kepada ketua kelompok standar