Об итогах исполнения областного бюджета...

ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

ПЛАН ФАКТЗАКОН О БЮДЖЕТЕМЛН.РУБ

ИСПОЛНЕНОМЛН.РУБ %

ДОХОДЫ, всеготемп роста,%

66 423,6(109,9)

67 723,2 102,0%

РАСХОДЫ, всеготемп роста, %

74 015,1 (116,8)

69 045,5 93,3%

ДЕФИЦИТ% от собственных доходов

-7 591,5(11,4)

-1322,3(1,9)

ГОС.ДОЛГ% от собственных доходов

8576,4(15,4)

5866,3(10,3)

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 2

ИЮНЬЯНВ ФЕВР МАРТ АПР МАЙ ИЮЛЬ АВГ СЕНТ ОКТ НОЯБ ДЕК

4 951,74 900,0

6 700,06 700,0

1 839,81 797,5

6 712,66 712,6

2012 (ПЛАН)

2012 (ФАКТ)

4 489,54 284,3

ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

46,5%+3,0%

8,3%+0,2%

Налог на доходы физических лиц

24,6%-0,6%

Налог на прибыль организаций

7,1%-2,5%

Налог на имущество организаций

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012

Акцизы

Прочие налоговыеи неналоговые доходы

13,5%-0,2%

2012 2011

3

КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

68 92718 924 млн. рмлн. р

4

ОБЩАЯ СУММА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

3 769 млн. р

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ СУБЪЕКТОВ РФ 5

*ОЦЕНКА МИНРЕГИОН РФ ЗА 2012 год

УТОЧНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА 2012

6 857,9

1 616,85 207,3

21 011,7

341,7168

878,81 423,3

100%

1 616,8

37 505,567,1%

В ТЕЧЕНИИ

2012 ГОДА

ИЗМЕНИЛОСЬНАЗНАЧЕНИЕ

СВЫШЕ 67 % РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ (МЛН. РУБ.)

ОБЪЕМ ИЗМЕНЕНИЙ К УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ (МЛН. РУБ.)

ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

6

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 2013-2015

…Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно - итоги реализации мер социально-экономической политики…

…Критерием должно стать достижение количественно определенных целей социально-экономической политики…

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2013 - 2015 ГОДАХ 28 июня 2012 года

7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ПО ГОС. ПРОГРАММАМ

Р ОР + ОПРЕЗУЛЬТАТ ОТСУТСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТАОБЬЯСНЕНИЕПРИЧИНЫ

+

8

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖДЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ИОГВ ?

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ИОГВ ?

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ?

ПРОГРАММЫ 2012 (ИЛЛЮСТРАТИВНО) 10

7,31

13,95 12,45

9,31 0,89 0,58

1,11 1,02 1,67 3,94 1,11

4,88 2,33 0,15 3,99

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012 (АНАЛИТИЧЕСКИ) 11

26,0%

7,2%

1,8%

2,3% 10,7%

46,0%

6,1%

Выполнение государственных функций

ИСПОЛНЕНО 93,5%

Социальное обеспечение

Бюджетные инвестиции Иные расходы

ИСПОЛНЕНО 91,9%

ИСПОЛНЕНО 81,6%

Межбюджетные трансферты

ИСПОЛНЕНО 97,4%

Субсидии бюджетным автономных учреждениям

ИСПОЛНЕНО 98,6%

Субсидии юр. лицам

69

ИСПОЛНЕНО 88,4%

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (МЛРД.РУБ) 12

Рост чистых активов за 2012 г.

Накопленный износ (амортизация) включенный в стоимость участия в учреждениях

ФАКТИЧЕСКИЙ РОСТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2012)

Увеличение Остатков

Снижение кредитор-ской задолженности

Увеличение дебитор-ской задолженностиРост вложения в

капитал учрежденийРост вложений в основные средства

Рост заимствований

10,98%

-5,25,74,3%

3,413,2% 1,41

20%

ВСЕГО ЧИСТЫХ АКТИВОВ 143,8 МЛРД Р.

13

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

5,7 км

14,6 км

РЕЗУЛЬТАТЫ

148,8 млн. р

189,6 млн. р

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПЛАН

8 356,7 МЛН.Р

ФАКТ

7 307,9 МЛН.Р

РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)

ПОСТАВЛЕННО НА УЧЕТ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ

9871 КМ

0 км 0 млн. р

РЕЗУЛЬТАТЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

14

ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНОТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (2 400 КМ)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (8 000 КМ)

17,6 км

12,8 км

6 шт.

946,8 млн. р

ПЛАН

2 018,0МЛН.Р

ФАКТ

1 946,3 МЛН.Р

РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)

ЗАМЕНЕНО И ОТРЕМОНТИРОВАНОКОТЛОВ (575 КОТЕЛЬНЫХ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ(5917 КМ)

70,5 км 221,1 млн. р

15

313 квартир

РЕЗУЛЬТАТЫ

399,8 млн. р

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАНПЛАН

2368,6МЛН.Р

ФАКТ

2 298,8МЛН.Р

РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (1 694 квартиры)

441 квартира 798,8 млн. рОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ (4 085 квартир*)

* поддержка носит заявительный характер

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ (10 628 квартир) 437,8 млн. р0 квартир

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ(309 квартир*) 144 квартиры 349,6 млн. р

(включая средства бюджета РФ)

16

2452 мест

100 %

102%

РЕЗУЛЬТАТЫ

577,0 млн. р

21,7 млн. р

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН

11 753,7МЛН.Р

ФАКТ

11 517,8МЛН.Р

РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)

4 210,0 млн. р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ДДУ (12 260 мест)

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮТСЯ НА ДОМУ (321 ЧЕЛ.)

СРЕДНЯЯ З/П ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ОТ СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ (25 615,4 руб.)

17

1 ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ

119,7 млн. р

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЛАН

14 699,6 МЛН.Р

ФАКТ

13 948,5МЛН.Р

РАСХОДЫ НА ГОС. ПРОГРАММУ 2012 (АНАЛИТИКА)

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛИАЛА ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В г.КИРИШИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПов 4 ед. 82,1 млн. р

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1985,0 млн. р

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ?

ОСУЩЕСТВИТЬ ЭНЕРГИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПЕРЕХОДУ К ГОС. ПРОГРАММАМ

УСТАНОВИТЬ ЕЖЕГОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОСТАВИВ ТОЛЬКО РЕАЛЬНО ДОСТИЖИМЫЕ

ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ

КАРДИНАЛЬНО СОКРАТИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ

КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 20

КАКИЕ У НАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 21

ВЫБОР ЗА НАМИ !