Итоги тарифной кампании года · 2014. 2. 28. · 104,1% 104,1%* 01.07.2012...

Итоги тарифной

кампании

2014 года Управление

по регулированию тарифов Тамбовской области

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Распределение необходимой валовой

выручки (НВВ) по видам регулируемой

деятельности

Электроснабжение

35%

Теплоснабжение

41%

Водоснабжение

7%

Водоотведение

5%

Газоснабжение

12%

НВВ, млн.руб.

Электроснабжение 4 331

Теплоснабжение 5 083

Водоснабжение 872

Водоотведение 564

Газоснабжение 1 459

ВСЕГО 12 308

Валовая прибыль регулируемых

предприятий по видам деятельности

Электроснабжение

45%

Теплоснабжение

22%

Водоснабжение

2%

Водоотведение

2%

Газоснабжение

29%

НВВ, млн.руб.

Электроснабжение 131,9

Теплоснабжение 65,0

Водоснабжение 6,5

Водоотведение 6,8

Газоснабжение 85,8

ВСЕГО 296,0

Средняя заработная плата учтенная в

тарифах на 2014 год

22 690

14 553 14 010 16 107

21 154

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Виды деятельности

За

ра

бо

тна

я п

ла

та, р

уб

.

Электроснабжение Теплоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Газоснабжение

Раздел 2 СТРУКТУРА СОСТАВЛЯЮЩИХ ТАРИФА

Структура тарифа, Электроснабжение

Оплата услуг ОАО

"ФСК ЕЭС"

21%

Фонд оплаты труда

18%

электроэнергия на

технологические

нужды (компенсация

расходов на потери)

17%

Прочие расходы

15%

амортизация

9%

вспомогательные

материалы

6%

ЕСН

6%

ремонт

4%

Прибыль

3% Арендная плата

1%

Структура тарифа, Теплоснабжение

Топливо на технол.

нужды

61,1%

ФОТ

12,5%

Электроэнергия на

технол. нужды

7,0%

ЕСН

3,7%

Арендная плата

3,3%

Услуги

производственного

характера

3,2%

Амортизация

3,0%

Прочие расходы

2,7%

Основные

материалы

1,7% Прибыль

1,3%

Внереализационные

расходы

0,3%

Воспомогательные

материалы

0,2%

Структура тарифа, Водоснабжение

Электроэнергия

32,1%

Фонд оплаты труда

29,1%

Прочие расходы

10,2%

ЕСН

8,8%

Ремонт

8,3%

Аренда

5,4%

Услуги

3,4%

Амортизация

1,8%

Валовая прибыть

0,7%

Материалы

0,2%

Структура тарифа, Водоотведение

ФОТ

38,0%

э/э

24,0%

ЕСН

11,5% Прочее

11,4%

Ремонт

4,3%

Аренда

3,8%

Услуги

2,1%

Амортизация

2,0%

материалы

1,6%

Валовая прибыть

1,2%

Раздел 3 Динамика тарифов

Динамика тарифов на электроэнергию

для населения по Тамбовской области

2,20

2,42

2,57

2,95 3,07

1,54 1,69

1,80

2,21 2,30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

для населения с

газовыми плитами

(руб/кВтч, с НДС)

для населения с

электроплитами

(руб/кВтч, с НДС)

110% 106%

114,8%

110% 106%

122,8%*

*) для населения, проживающего в городских населённых пунктах, оборудованных электроплитами или

104,1%

104,1%*

01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014

Динамика тарифов на тепловую энергию

в среднем по Тамбовской области

1193,91

1325,31 1399,94

1433,00

1615,50 1675,02

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

средневзвешенный

тариф, руб/Гкал (с

НДС)

111,0% 105,6% 102,3%

112,7%

01.07.2013

01.0

7.2

012

01.0

9.2

012

103,7%

01.07.2014

Динамика тарифов на водоснабжение и

водоотведение в среднем по Тамбовской области

13,18

14,02 14,64

15,12

17,04 17,64

10,61

12,19 12,69

13,12

14,79 15,31 106,4%

104,5%

103,2%

112,7%

103,5%

114,9% 104,1%

103,4%

112,7% 103,5%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

средневзвешенный

тариф на холодную

воду, руб/куб.м. (с

НДС)

средневзвешенный

тариф на

водоотведение,

руб/куб.м. (с НДС)

01.07.2013

01.0

7.2

012

01.0

9.2

012

01.07.2014

Динамика тарифов на газ для

населения по Тамбовской области

2 840,71

3 232,03 3 390,35

3 713,32

4 265,25

4 905,04 [ЗНАЧЕНИЕ Y]*

114%

105%

110% 115%

115%

[ЗНАЧЕНИЕ Y]*

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Цена для

населения,

руб/тыс.куб.м. (с

НДС)

01.07.2013 01.07.2012

01.0

4.2

011

01.0

4.2

010

01.07.2014

* по прогнозным данным Минрегионразвития

Динамика роста платы граждан за

коммунальные услуги

в среднем по Тамбовской области

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.09.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.07.2014

112%

100%

110%

100%

115% 100% 105,6

Раздел 4 Сравнение уровней тарифов по ЦФО

Уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую

населению и приравненным к нему категории потребителей по

ЦФО в 1-ом полугодии 2014 года

283 289 290 290 290 295 305 314 320 330 331 336 348 351

50

100

150

200

250

300

350

400

Ли

пец

ка

я о

бл

.

Вор

он

еж

ская

обл

.

Бр

ян

ска

я о

бл

.

См

ол

енс

кая

обл

.

Яр

осл

ав

с

кая

обл

.

Там

бов

с

кая

обл

.

Кур

ская

обл

.

Бел

гор

од

ская

обл

.

Ив

ан

ов

с

ка

я о

бл

.

Кост

ром

с

кая

обл

.

Ря

зан

ска

я о

бл

.

Тул

ьск

ая

обл

.

Тв

ерск

ая

обл

.

Ка

луж

ск

ая

обл

.

Уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую

населению и приравненным к нему категории потребителей по

ЦФО во 2-ом полугодии 2014 года

295 301 302 302 302 307 318 327 333 344 345 350 363 366

50

100

150

200

250

300

350

400

Ли

пец

ка

я о

бл

.

Вор

он

еж

ская

обл

.

Бр

ян

ска

я о

бл

.

См

ол

енс

кая

обл

.

Яр

осл

ав

с

кая

обл

.

Там

бов

с

кая

обл

.

Кур

ская

обл

.

Бел

гор

од

ская

обл

.

Ив

ан

ов

с

ка

я о

бл

.

Кост

ром

с

кая

обл

.

Ря

зан

ска

я о

бл

.

Тул

ьск

ая

обл

.

Тв

ерск

ая

обл

.

Ка

луж

ск

ая

обл

.

Уровни тарифов на тепловую энергию по ЦФО

в 2014 году

1 3

76

1 3

87

1 4

09

1 4

06

1 4

46

1 4

68

1 4

55

1 5

90

1 5

96

1 5

97

1 6

16

1 7

16

1 7

44

1 8

08

1 7

89

1 8

26

1 4

27

1 4

50

1 4

63

1 4

70

1 5

03

1 5

28

1 5

30

1 6

51

1 6

61

1 6

66

1 6

75

1 7

16

1 8

33

1 8

73

1 8

74

1 8

97

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

с 01.01.2014 с 01.07.2014

Уровни тарифов на водоснабжение по ЦФО в

2014 году

15,6

8

15

,86

17

,04

17,1

4

17,1

9

17,2

1

17,3

9

17,8

3

18,4

1

18,5

0

19,0

3

20

,14

20

,54

20,8

9

21,3

8

22

,87

23,6

8 2

7,4

4

16,2

1

16,5

1

17,6

4

17,9

4

18,1

3

18,0

9

18,1

2

18,5

6

19,3

3

19,6

8

20,0

6

21,0

3

21,7

5

21,9

7

22,5

23,7

8

24,8

9 28,1

8

0

5

10

15

20

25

30

с 01.01.2014 с 01.07.2014

Уровни тарифов на водоотведение по ЦФО в

2014 году

10,3

1

11,7

6

11,8

7

12,4

13,1

4

13,5

2

14,1

5

14,4

1

14,5

4

14,6

2

14

,78

15,6

9

16,3

3

17,5

7

19,0

9

19,5

5

20,4

22,0

8

10,7

3

12,1

7

12,2

7

13,0

1

13,8

2

14

,07

14,7

4

14,8

9

15,3

3

15,2

1

15,3

1

16

,62

17,3

7

18,3

4

19,6

20,4

7

21,4

4

23

,19

0

5

10

15

20

25

с 01.01.2014 с 01.07.2014

Раздел 5 Обращения граждан

Распределение обращений по

адресам заявителей

г.Тамбов, Тамбовский р-н

31%

г.Мичуринск,

Мичуринский р-н

21%

г.Уварово,

Уваровский р-н

12%

г. Рассказово,

Рассказовский р-н

15%

Другие территории

21%

Распределение обращений по

тематике

Расчет размера платы

за коммунальныке

услуги - 54

Информирование о

размере тарифов на

коммунальные услуги -

47 Формирование

тарифа на

коммунальные услуги -

15

Нормативы

потребления

коммунальных услуг -

13

Прочие вопросы - 19