Бюджет на 2015-2017 годы
Post on 30-Dec-2015
26 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы
Цель:
Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнение бюджетных обязательств
Задачи:
1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.
2. Обеспечение сбалансированности бюджета.
3. Повышение эффективности бюджетных расходов.
4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
5. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.
6. Программно-целевое формирование расходов бюджета.
Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы
Цели:
1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
3. Наращивание налогового потенциала.
4. Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.
5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.
6. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
Экономические показатели для формирования бюджета
Экономические
показатели
107,3 тыс. человек – численность
населения города
0,7% – уровень
безработицы
2 345 млн. руб. – прибыль
организаций
100% – индекс
промышленного производства
42 974 млн. руб. – оборот
организаций
2 981 млн. руб. – инвестиции в
основной капитал
Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы
Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);
Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;
Содержания новой сети муниципальных учреждений;
Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;
Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);
Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.
Параметры 2015-2017 годов млн. руб.
Динамика доходов и расходов бюджета города
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
Расходы
Дефицит (профицит)2 880
2 932
-52
2 2192 251
32
2 563
-63
2 500
Структура доходной и расходной части бюджета города
Налоговые доходы 774
Неналоговые доходы258
Субвенции855
Дотации185
Субсидии430
Прочие безвозмездные поступления
4
Обслуживание муниципального
долга3
Национальная экономика
154
Социальная политика
191
Обще-государственные
вопросы166
Средства массовой
информации8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
30Физическая
культура и спорт 70
Жилищно- коммунальное
хозяйство359
Культура92
Образование1 462
Параметры 2015 года млн. руб.
Иные межбюджетные трансферты
6
Возврат остатков межбюджетных трансфертов
-12
Здравоохранение28
Структура доходной части бюджета города
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи муниципального имущества
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Прочие неналоговые доходы
Прочие безвозмездные поступления
Прочие налоговые доходы
- неналоговые доходы - налоговые доходы - безвозмездные поступления
Параметры 2015 года млн. руб.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
2 500
1 476
448
128
55
79
75
75
123
4
20
29
-12Возврат остатков межбюджетных трансфертов
Структура налоговых доходов на 2015 год
Параметры 2015 года: млн. руб.
10 %
8%
16 %
2 %
4 %
58 %
774
Налоги на совокупный доход
Земельный налог
Налог на прибыль организаций
Государственная пошлина
Налог на имущество физических лиц
Налог на доходы физических лиц
2 %Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Динамика налоговых доходов
Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.
448435
7975
6059
123
46 29171515
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на совокупный
доход
Земельный налог
Налог на прибыль
организаций
Государственная пошлина
Налог на имущество физических
лиц
2015 год
2014 год
Увел
ичен
ие н
а 1
7 %
20 20
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Структура неналоговых доходов на 2015 год
Параметры 2015 года: млн. руб.
21 %
22 %
5 %2%
50 % Доходы от использования имущества
Доходы от продажи имущества
Платежи за пользование природными ресурсами
Штрафы, санкцииПрочие доходы
258
Динамика неналоговых доходов
Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.
2015 год
2014 год
128123
55
79
57
37
141546
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи
имущества
Платежи за пользование природными ресурсами
Штрафы, санкции
Прочие
Сниж
ение
на
3 %
Динамика безвозмездных поступлений
Первоначальные параметры 2014 года
Параметры 2015 год
Субвенции Субсидии Дотации
1278
1 320
125182
427 430
182
Параметры 2014-2015 годов млн. руб.
855
185
Уточненные параметры 2014 года
6
Иные межбюджетные
трансферты
1
2 563
125
Структура расходной части бюджета города
Параметры 2015 года млн. руб.
МП «Развитие культуры»
МП «Управление муниципальным имуществом»
МП «Развитие физической культуры и спорта
МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»
МП «Развитие транспортной системы»
МП«Развитие образования»
МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»
МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»
МП «Управление муниципальными финансами»
Непрограммные расходы
1 381
17138
123
148
21830
39
106
149
34
1МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»
МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»
2 563
125
Структура расходной части бюджета города
Параметры 2015 года млн. руб.
1 381
17138
123
148
21830
39
106
149
34
1
Муниципальные программы города Ачинска
Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.;- доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%;- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%;- охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%;- доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5%
Параметры 2015 года млн. руб.
1 381
149
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.;- численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.;- количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.;- количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед.
123
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.;- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.;- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%;- количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр.
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
106
Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»
Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%;- количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.;- численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.;- Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел.
34
218
Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»
Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.;- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.;- количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.;- количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел.
Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»
Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.;- снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2;-количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.;- Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт.
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
171
Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%;- благоустройство территории города Ачинска
148
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км;- пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км
30
Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%;- уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%;- доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%;- уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76%
Муниципальные программы города Ачинска
Параметры 2015 года млн. руб.
39
Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%;- обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%;- отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%;- своевременно представленная отчетность – 100%
38
Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%;- количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.;- количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.;- количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч.
Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»
Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.;- количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.;- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед.
1
Непрограммные расходы
Непрограммные мероприятия:
содержание Ачинского городского Совета депутатов; содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; содержание Администрации города Ачинска; проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов
и Главы города; субсидии общественной организации, участвующей в охране
общественного порядка, на материально-техническое обеспечение
деятельности и материальное стимулирование деятельности
народных дружинников; резервный фонд Администрации города ; опубликование муниципальных правовых актов, проектов
муниципальных правовых актов и иной официальной информации; мероприятия по профилактике правонарушений; выплата подъемного пособия врачам-специалистам
при переезде на новое место работы; оплата за обучение в образовательном учреждении высшего
профессионального (медицинского) образования.
Параметры 2015 года 125 млн. руб.
top related