Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки загальний (Форма 2019...
Post on 01-Dec-2018
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Додаток 1
1. Крижопільська селищна рада 01 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2017 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
(звіт) (проект) (прогноз) (прогноз)1 2 3 4 5 6 7 8 9
0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Крижопільська с/р
0111 2086,702 2728,235 3343,227 3530,448 3706,970
0111010Надання дошкільної освіти Крижопільська
с/р0910 8434,181 11264,160 10712,295 11312,184 11877,793
0113242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Крижопільська
с/р1090 91,700 102,000 150,000 158,400 166,320
0114081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Крижопільська с/р
0829 495,494 560,200 632,455 667,872 701,266
0114082Інші заходи в галузі культури і мистецтва Крижопільська
с/р0829 107,811 110,000 130,000 137,280 144,144
0116013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Крижопільська с/р
0620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
Крижопільська с/р
0620 1648,210 1696,360 2183,300 2305,565 2420,843
0117461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Крижопільська с/р
0456 922,066 799,000 799,900 844,694 886,929
0117680Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Крижопільська
с/р0490 5,176 5,300 6,200 6,547 6,875
0118330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Крижопільська
с/р0540 96,645 194,200 136,650 144,302 151,518
0119770Інші субвенції з місцевого бюджету Крижопільська
с/р0180 405,466 325,185 339,600 358,618 376,548
ВСЬОГО 14293,451 17784,640 18433,627 19465,910 20439,206
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту селищного бюджету
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Відповідальний виконавець
2018 рік (затверджено)
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами
1.Оптимальне використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини селища, максимального задоволення інтересів різних поколінь жителів селища, планування розвитку громади.2. Планування та проведення робіт щодо розвитку селища Крижопіль .
Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки загальний (Форма 2019-1)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
Код функціональної
класифікації
2017 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
(звіт) (проект) (прогноз) (прогноз)1 2 3 4 5 6 7 8
0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Крижопільська с/р
0111 73,340 20,000 0,000 0,000 0,000
0111010Надання дошкільної освіти Крижопільська
с/р0910 864,661 980,101 930,601 982,715 1031,850
0113242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Крижопільська
с/р1090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0114081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Крижопільська с/р
0829 32,000 147,600 31,000 32,736 34,373
0114082Інші заходи в галузі культури і мистецтва Крижопільська
с/р0829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0116013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Крижопільська с/р
0620 360,364 0,000 97,000 102,432 107,554
0116020Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
Крижопільська с/р
0620 0,000 950,000 330,000 348,480 365,904
0117461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Крижопільська с/р
0456 3478,969 2592,220 2201,688 2324,983 2441,232
0117680Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Крижопільська
с/р0490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0118330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Крижопільська
с/р0540 299,177 0,000 671,036 708,614 744,045
0119770Інші субвенції з місцевого бюджету Крижопільська
с/р0180 428,985 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 5537,496 4689,921 4261,325 4499,959 4724,957
(підпис) (ініціали та прізвище)
Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Відповідальний виконавець
2018 рік (затверджено)
Селищний голова О.М.Третьяков
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами
Код Програмної класифікації
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
(підпис) (ініціали та прізвище)
Код функціональної
класифікації
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0110150
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0110150
41035000Надходження із загального фонду бюджету
2086,702 Х Х 2086,702 2728,235 Х Х 2728,235 3343,227 Х Х 3343,227
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 44,53 44,53 44,53 Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі 28,81 28,81 28,81 20 20 20 0ВСЬОГО 2086,702 73,34 73,34 73,34 2728,235 20 20 20 3343,227 0 0 0
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 1 жовтня 2010 року N 1147;
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради
2). Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр.
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011015041035000
Надходження із загального фонду бюджету
3530,448 Х Х 3530,448 3706,970 Х Х 3706,970
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
33010100 Кошти від продажу землі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 3530,448 0,000 0,000 0,000 3706,970 0,000 0,000 0,000
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0110150 2111 Заробітна плата 1494,683 1494,683 2030,000 2030,000 2474,500 2474,500
2120 Нарахування на оплату праці 313,657 313,657 446,600 446,600 544,390 544,390
2210 Предмети,матеріали,обладнання 144,009 144,009 123,800 123,800 133,000 133,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 68,356 68,356 55,884 55,884 60,800 60,800
2250 Видатки на відрядження 0,672 0,672 3,900 3,900 11,520 11,520
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведен 4,477 4,477 4,720 4,720 4,477 4,477
2273 Оплата електроенергії 13,989 13,989 19,566 19,566 25,460 25,460
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 34,881 34,881 38,695 38,695 83,080 83,080
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2800 Інші видатки 10,908 10,908 4,000 4,000 4,000 4,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 1,070 1,070 1,070 1,070 2,000 2,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 28,810 28,810 28,810 20,000 20,000 20,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 44,530 44,530 44,530 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
всього 2086,702 73,340 73,340 2160,042 2728,235 20,000 20,000 2748,235 3343,227 0,000 0,000 3343,227
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0110150 2111 Заробітна плата 2613,072 0,000 0,000 2613,072 2743,726 0,000 0,000 2743,726
2120 Нарахування на оплату праці 574,876 0,000 0,000 574,876 603,620 0,000 0,000 603,620
2210 Предмети,матеріали,обладнання 140,448 0,000 0,000 140,448 147,470 0,000 0,000 147,470
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 64,205 0,000 0,000 64,205 67,415 0,000 0,000 67,415
2250 Видатки на відрядження 12,165 0,000 0,000 12,165 12,773 0,000 0,000 12,773
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведен 4,728 0,000 0,000 4,728 4,964 0,000 0,000 4,964
2273 Оплата електроенергії 26,886 0,000 0,000 26,886 28,230 0,000 0,000 28,230
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 87,732 0,000 0,000 87,732 92,119 0,000 0,000 92,119
2800 Інші видатки 4,224 0,000 0,000 4,224 4,435 0,000 0,000 4,435
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 2,112 0,000 0,000 2,112 2,218 0,000 0,000 2,218
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 3530,448 0,000 0,000 3530,448 3706,970 0,000 0,000 3706,970
2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Завдання 1 Забезпечення
виконання наданих законодавством повноважень
2086,702 73,340 73,340 2160,042 2728,235 20,000 20,000 2748,235 3343,227 0,000 0,000 3343,227
ВСЬОГО 2086,702 73,34 73,34 2160,042 2728,235 20 20 2748,235 3343,227 0 0 3343,227
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0110150Завдання 1 Забезпечення виконання наданих
законодавством повноважень3530,448 0,000 0,000 3530,448 3706,970 0,000 0,000 3706,970
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 3527,104 0,000 0,000 3527,104 3710,514 0,000 0,000 3710,514
Продовження додатка 2
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110150Завдання 1 Забезпечення виконання наданих
законодавством повноваженьЗАТРАТкількість штатних одиниць
од. штатний розпис
16 17 17
ПРОДУКТУк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг
од. журнал реєстрації
1900 1922 1090
к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок
од. журнал реєстрації
5440 5897 5750
к-сть прийнятих нормативно-правових актів
од. порядок денний сесії,виконосів,журнал реємстрації розпоряджень голови
468 615 596
ЕФЕКТИВНІСТЬк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг на одного працівника
од. розрах. 119 113 64
к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок на одного працівника
од. розрах. 340 347 338
к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од. розрах. 29 36 35
витрати на утримання однієї шт.од.
тис.грн. розрах. 130,419 4,584 160,484 1,176 196,660 0,000
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
ЯКОСТІвідсоток вчасно виконаних листів ,звенень,заяв,скарг до їх загальної кількості
%% розрах. 100 100 100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених
%% розрах. 100 100 100
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0110150 Завдання 1
ЗАТРАТкількість штатних одиниць
од. штатний розпис
17 17
ПРОДУКТУк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг
од. журнал реєстрації
1 151 1 209
к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок
од. журнал реєстрації
6 072 6 376
к-сть прийнятих нормативно-правових актів
од. порядок денний сесії,виконосів,журнал реємстрації розпоряджень голови
629 661
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
к-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг на одного працівника
од. розрах. 68 71
к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок на одного працівника
од. розрах. 357 375
к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од. розрах. 37 39
витрати на утримання однієї шт.од.
тис.грн. розрах. 207,673 0 218,057 0
ЯКОСТІвідсоток вчасно виконаних листів ,звенень,заяв,скарг до їх загальної кількості
%% розрах. 100 100
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених
%% розрах. 100 100
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0110150 1. Обов’язкові виплати
615,554 666,547 891,898 941,844 0,000 988,937 0,000
2. Іншідоплати і надбавки( в т.ч.стимулюючі)індекс,надбавка за прест.
19,806 170,883 273,967 289,309 0,000 303,775 0,000
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
з них обов’язкові
19,806 170,883 273,967 289,309 0,000 303,775 0,000
3. Премії 677,729 931,665 997,285 1053,133 0,000 1105,790 0,000
4.Матер.допомога на вир. соц.-поб. питань
85,041 128,289 152,726 161,279 0,000 169,343 0,000
5. Матеріальна допомога
96,553 132,616 158,624 167,507 0,000 175,882 0,000
з них обов’язкові
96,553 132,616 158,624 167,507 0,000 175,882 0,000
ВСЬОГО 1494,683 0,000 2030,000 0,000 2474,500 0,000 2620,496 0,000 2751,520 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайнятізатвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160110150 Посадових осіб
місцевого самоврядування
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
іншого персоналу
7 6 8 7,5 8 7,5 8 7,5 8 7,5
Всього штатних одиниць
16 15 0 0 17 16,5 17 16,5 17 16,5 17 16,5
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
1 розаитку місцевого самовярдування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2086,702 73,34 2728,235 20,000 3343,227 0,000
ВСЬОГО 2086,702 73,34 2728,235 20 3343,227 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91 Програма
розаитку місцевого самовярдування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3540,477 0,000 3717,501 0,000
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Пояснення, що характеризуют
ь джерела фінансування
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторськ
ої заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціального
фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯвсього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130110150 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування селища Крижопіль прав і повноважень, визначених Конституцією тазаконами України , враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, та усвідомлюючи, щоохорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації влади .
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення,що
характеризують джерела фінансуванн
я
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштівЗобов’язанн
я по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
Планується погасити кредит. заборгованість. за
рахунок коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторська
заборгованість на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2017
заборгованість на
01.01.20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0110150 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
(підпис) (ініціали та прізвище)
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Продовження додатка 2
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4.) Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
За рахунок коштів спецфонду буде придбано комп ютерну техніку
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Причини виникнення заборговано
сті
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованост
іКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіс
ть на 01.01.2016
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
Додаток 2Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___Дошкільна освіта 0111010
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0111010
011101041035000
Надходження із загального фонду бюджету
8434,181 Х Х 8434,181 11264,160 Х Х 11264,16 10712,295 Х Х 10712,295
0111010
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 774,606 774,606 Х 980,1 980,1 Х 930,6 930,6
0111010
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0,001 0,001 Х 0,001 0,001 Х 0,001 0,001
011101025020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 16,254 16,254 Х 0 Х 0
0111010
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі 73,8 73,8 73,8 0 0ВСЬОГО 8434,181 864,661 73,8 864,661 11264,16 980,101 0 980,101 10712,295 930,601 0 930,601
Закон України "Про освіту"
Забезпечення надання дошкільної освіти
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10 липня 2017 року року N 992;
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
Місцева програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки
Закон України "Про дошкільну освіту"
Бюджетний кодекс України
у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)у т.ч.
бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації
2). Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
2019 рік (проект)
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011101041035000
Надходження із загального фонду бюджету
11312,184 Х Х 11312,184 11877,793 Х Х 11877,793
0111010
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 982,714 0,000 982,714 Х 1031,849 0,000 1031,849
0111010
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0,001 0,000 0,001 Х 0,001 0,000 0,001
011101025020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0 Х 0 0 0
0111010
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0,000 0,000 0 Х 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0 0ВСЬОГО 11312,18352 982,714656 0 982,714656 11877,7927 1031,850389 0 1031,850389
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0111010 2111 Заробітна плата 4902,804 4902,804 6409,064 6409,064 6748,070 6748,070
0111010 2120 Нарахування на оплату праці 1074,261 1074,261 1409,994 1409,994 1484,575 1484,575
0111010 2210 Предмети,матеріали,обладнання 651,208 14,590 665,798 473,216 0,001 473,217 145,598 0,001 145,599
0111010 2220 Медикаменти та перев. матеріали 2,994 2,994 3,660 3,660 3,660 3,660
0111010 2230 Продукти харчування 788,164 776,271 1564,435 980,100 980,100 1960,200 930,600 930,600 1861,200
0111010 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 37,713 37,713 616,060 616,060 20,356 20,356
0111010 2250 Видатки на відрядження 6,331 6,331 8,720 8,720 8,720 8,720
0111010 2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
0111010 2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 84,748 84,748 102,912 102,912 93,716 93,716
0111010 2273 Оплата електроенергії 885,958 885,958 1260,434 1260,434 1277,000 1277,000
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
КПКВК* Код Найменування
Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
Продовження додатка 2
КПКВК* КЕКВ
0111010 2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000
0111010 2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
0111010 2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
0111010 2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
0111010 2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
0111010 2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
0111010 2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
0111010 3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 73,800 73,800 73,800 0,000 0,000
0111010 3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
0111010 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0000111010 3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
всього 8434,181 864,661 73,800 9298,842 11264,160 980,101 0,000 12244,261 10712,295 930,601 0,000 11642,896
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0111010 2111 Заробітна плата 7125,962 0,000 0,000 7125,962 7482,260 0,000 0,000 7482,260
0111010 2120 Нарахування на оплату праці 1567,711 0,000 0,000 1567,711 1646,097 0,000 0,000 1646,097
0111010 2210 Предмети,матеріали,обладнання 153,751 0,001 0,000 153,753 161,439 0,001 0,000 161,440
0111010 2220 Медикаменти та перев. матеріали 3,865 0,000 0,000 3,865 4,058 0,000 0,000 4,058
0111010 2230 Продукти харчування 982,714 982,714 0,000 1965,427 1031,849 1031,849 0,000 2063,699
0111010 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21,496 0,000 0,000 21,496 22,571 0,000 0,000 22,571
0111010 2250 Видатки на відрядження 9,208 0,000 0,000 9,208 9,669 0,000 0,000 9,669
0111010 2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 98,964 0,000 0,000 98,964 103,912 0,000 0,000 103,912
0111010 2273 Оплата електроенергії 1348,512 0,000 0,000 1348,512 1415,938 0,000 0,000 1415,938
0111010 2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0111010 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000111010 3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 11312,184 982,715 0,000 12294,898 11877,793 1031,850 0,000 12909,643
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2018 рік (прогноз)
КПКВК*
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Завдання 1 Забезпечити
створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
8434,181 864,661 73,800 9298,842 11264,160 980,101 0,000 12244,261 10712,295 930,601 0,000 11642,896
ВСЬОГО 8434,181 864,661 73,8 9298,842 11264,16 980,101 0 12244,261 10712,295 930,601 0 11642,896
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0111010
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
11344,320 985,506 0,000 12329,827 11911,536 1034,782 0,000 12946,318
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 11301,471 981,784 0,000 12283,255 11889,148 1032,837 0,000 12921,985
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* Найменування
КПКВК* Найменування
Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
Продовження додатка 2
КПКВК* ККК
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (прогноз)у т.ч.
бюджет розвитку
2020 рік (прогноз)у т.ч.
бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціальний фонд
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0111010 Завдання 1
ЗАТРАТкількість навчальних закладів
шт. мережа 3 3 3
середньорічне число посадових окладів пед.персоналу
шт.од. штатний розпис
31,25 35,25 35,25
середньорічне число посадових окладів до пед.персоналу
шт.од. штатний розпис
4 4,5 4,5
середньорічне число посадових окладів спеціалістів
шт.од. штатний розпис
9,5 9,5 9,5
середньорічне число посадових окладів робітників
шт.од. штатний розпис
50,59 54,54 54,54
ПРОДУКТУк-сть дітей від 0-6 років ,осіб
чол. довідка селищної ради
698 698 636 636 628 628
к-сть дітей,що відвідують ДНЗ
чол. мережа -2016/2017 рр.
448 448 496 496 433 433
ЕФЕКТИВНІСТЬвитрати на 1 дитину перебування в ДНЗ
тис.грн. розрах. 18,8 1,9 22,7 2,0 24,7 2,1
діто-дні відвідування
д/днів розрах. 106,2 106,2 109,616 109,616 95,693 95,693
ЯКОСТІК-сть днів відвідування,од.
од. розрах. 221 221 221 221 221 221
%% охоплення дітей дошкільною освітою
%% розрах. 64 64 78 78 69 69
2019 рік (проект)
Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
КПКВК*
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0111010 Завдання 1
ЗАТРАТкількість навчальних закладів
шт. мережа 3 3
середньорічне число посадових окладів пед.персоналу
шт.од. штатний розпис
35,25 35,25
середньорічне число посадових окладів до пед.персоналу
шт.од. штатний розпис
4,5 4,5
середньорічне число посадових окладів спеціалістів
шт.од. штатний розпис
9,5 9,5
середньорічне число посадових окладів робітників
шт.од. штатний розпис
54,54 54,54
ПРОДУКТУк-сть дітей від 0-6 років ,осіб
чол. довідка 630 630 640 640
к-сть дітей,що відвідують ДНЗ
чол. мережа 440 440 450 450
ЕФЕКТИВНІСТЬвитрати на 1 дитину перебування в ДНЗ
тис.грн. розрах. 0,0 0,0 0,0 0,0
діто-дні відвідування
д/днів розрах. 110,44 110,44 112,95 112,95
ЯКОСТІК-сть днів відвідування,од.
од. розрах. 251 251 251 251
%% охоплення дітей дошкільною освітою
%% розрах. 70 70 70 70
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12111010 1. Обов’язкові
виплати4423,8 5542,92 6112,8 6455,117 0,000 6777,873 0,000
2. Інші доплати і надбавки( в т.ч.стимулюючі)
149,532 429,24 231,144 244,088 0,000 256,292 0,000
з них обов’язкові
127,5 221,844 230,989 243,924 0,000 256,121 0,000
3. Премії 0,000 0,000 0,000 0,0004.Щорічна винагорода
113,641 145,198 77,958 82,324 0,000 86,440 0,000
5. Матеріальна допомога
231,877 291,706 326,168 344,433 0,000 361,655 0,000
з них обов’язкові
114,715 151,631 168,219 177,639 0,000 186,521 0,000
ВСЬОГО 4918,850 0,000 6409,064 0,000 6748,070 0,000 7125,962 0,000 7482,260 0,000У т.ч. (відВСЬОГО) оплата праціштатних одиниць зазагальним фондом, щовраховані також успеціальному
Х Х Х Х Х
затвер-дженофактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160111010 Педагоги ( в
т.ч.вихователі)31,25 31,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25
До педагогів 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5Спеціалісти 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5Робітники 52,59 49,59 57,04 54,54 57,04 57,04 57,04
Всього штатних одиниць
97,34 94,34 0 0 106,29 103,79 106,29 0 106,29 0 106,29 0
КПКВК*
2021 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
2021 рік
спеціальний фонд
спец
іаль
ний
фонд
спеціальний фонд
2020 рік
загальний фонд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
ндКатегорії працівників
загальний фонд спеціальний фонд
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)
загальний фонд
загальний фонд
зага
льни
й фо
нд
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондспеціальний
фонд загальний фонд
Продовження додатка 2
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Місцева
програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки 32 сесіі 6 скл. від 18.02.2015 р.
створення належних умов для фунціонування ДНЗ
8434,181 864,661 11264,160 980,101 10712,295 930,601
ВСЬОГО 8434,181 864,661 11264,16 980,101 10712,295 930,601
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91 Місцева
програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки 32 сесіі 6 скл. від 18.02.2015 р.
створення належних умов для фунціонування ДНЗ 11312,184 982,715 11877,793 1031,850
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО
Пояснення, що
характеризують джерела фінансування
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) Пояснення, що
характеризують
джерела фінансуван
№ з/п Найменування
Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1) Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п
2) Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми12) Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
2) Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторсько
ї заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0111010 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторська
заборгованість на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
111010 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
Продовження додатка 2
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Можлива кредиторськ
а заборговані
сть на 01.01.2019
Продовження додатка 2
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Причини виникнення
заборгованості
Вжиті заходи щодо
погашення заборговано
14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Створення умов для обов"язкового здобуття дітьми дошкільної освіти . Поліпшення якості дошкільної освіти , спрямування коштів для створенняналежних умов , в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів , проведення робіт по капітальному,поточномуремонтах приміщень ДНЗ
Зобов’язання по видатках
(4+6)
2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів
(підпис) (ініціали та прізвище)
(підпис)
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
(ініціали та прізвище)Селищний голова О.М.Третьяков
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до ньогоПродовження додатка 2
Проведення якісного харчування дітей ДНЗ , створення умов для обов"язкового здобуття дітьми дошкільної освіти . Поліпшення якості дошкільної освіти , спрямування коштів для створення належних умов , в т.ч.
зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів , проведення робіт по капітальному ремонтах приміщень ДНЗ
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0113242
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0113242
41035000Надходження із загального фонду бюджету
91,700 Х Х 91,7 102,000 Х Х 102 150,000 Х Х 150
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0
ВСЬОГО 91,7 0 0 0 102 0 0 0 150 0 0 0
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011324241035000
Надходження із загального фонду бюджету
158,4 Х Х 158,4 166,32 Х Х 166,32
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиІнші видатки на соціальний захист населення
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 25.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
Місцева програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік"5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 0 0 Х 0 0 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 158,4 0 0 0 166,32 0 0 0
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0113242 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 91,700 91,700 102,000 102,000 150,000 150,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
всього 91,700 0,000 0,000 91,700 102,000 0,000 0,000 102,000 150,000 0,000 0,000 150,000
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
ВСЬОГО
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0113242 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 158,400 0,000 0,000 158,400 166,320 0,000 0,000 166,320
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 158,400 0,000 0,000 158,400 166,320 0,000 0,000 166,320
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0113242ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення / Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік
91,700 0,000 0,000 91,700 102,000 0,000 0,000 102,000 150,000 0,000 0,000 150,000
ВСЬОГО 91,7 0 0 91,7 102 0 0 102 150 0 0 150
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0113242
підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення / Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік
158,850 0,000 0,000 158,850 166,793 0,000 0,000 166,793
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 158,250 0,000 0,000 158,250 166,479 0,000 0,000 166,479
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0113242
Підпрограма! Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - Завдання 1 - Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік
ЗАТРАТЗагальна кількість жителів селища
чол. стат.дані 8795 8755 8681
ПРОДУКТУкількість жителів селища ,що отримують матеріальну допомогу
чол. розпорядження голови
71 71 80
ЕФЕКТИВНІСТЬсередня вартість отриманої мат.допомоги на одного жителя ,що отримав допомогу
грн. розрах. 1292 1437 1875
ЯКОСТІвідсоток жителів селища,що отримали матеріальну допомогу до загальної кількості жителів
%% розрах. 0,8 0,8 0,9
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0113242
Підпрограма! Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - Завдання 1 - Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік
ЗАТРАТЗагальна кількість жителів селища
чол. стат.дані 8681 8681
ПРОДУКТУ вручнукількість жителів селища ,що отримують матеріальну допомогу
чол. розпорядження голови
80 80
ЕФЕКТИВНІСТЬсередня вартість отриманої мат.допомоги на одного жителя ,що отримав допомогу
грн. розрах. 1980 2079
ЯКОСТІвідсоток жителів селища,що отримали матеріальну допомогу до загальної кількості жителів
%% розрах. 0,9 0,9
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
9. Структура видатків на оплату праці
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондКПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Місцева
програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік" 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.
Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках
91,7 0 102,000 0,000 150,000 0,000
ВСЬОГО 91,7 0 102 0 150 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91 Місцева
програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках " чергова сесія
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 158,850 0,000 166,793 0,000
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0113242 ВСЬОГО
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Пояснення, що
характеризують джерела фінансуванн
я
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризую
ть джерела фінансування
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторської заборгованост
і
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0113242 Кредиторська заборгованність відсутня
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0113242 Кредиторська заборгованність відсутня
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторська
заборгованість на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0113242 Відсутня заборгованність
ВСЬОГО
видатки відсутні
(підпис) (ініціали та прізвище)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Соціальна підтримка жителів селища у складних життєвих обставинах.
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторськ
а заборгованіс
ть на 01.01.2018
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Продовження додатка 2
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Причини виникнення
заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення
заборгованостіКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. __ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0114081
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0114081
41035000Надходження із загального фонду бюджету
495,494 Х Х 495,494 560,200 Х Х 560,2 632,455 Х Х 632,455
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
і і
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х Х 0 Х 31 31 31
33010100 Кошти від продажу землі 32 32 32 147,6 147,6 147,6ВСЬОГО 495,494 32 32 32 560,2 147,6 147,6 147,6 632,455 31 31 31
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41
Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2017-2022 ррВізначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2018 рік
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011408141035000
Надходження із загального фонду бюджету
667,87248 Х Х 667,87248 701,266104 Х Х 701,266104
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 32,736 32,736 32,736 Х 34,3728 34,3728 34,3728
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 667,87248 32,736 32,736 32,736 701,266104 34,3728 34,3728 34,3728
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0114081 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 495,494 495,494 560,200 560,200 632,455 632,455
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003210 Капітальні трансферти підприємствам 32,000 32,000 32,000 147,600 147,600 147,600 31,000 31,000 31,000
всього 495,494 32,000 32,000 527,494 560,200 147,600 147,600 707,800 632,455 31,000 31,000 663,455
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0114081 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 667,872 0,000 0,000 667,872 701,266 0,000 0,000 701,266
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 32,736 32,736 32,736 0,000 34,373 34,373 34,373
всього 667,872 32,736 32,736 700,608 701,266 34,373 34,373 735,639
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0114081ВСЬОГО
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140114081 Завдання 1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку
495,494 32,000 32,000 527,494 560,200 147,600 147,600 707,800 632,455 31,000 31,000 663,455
ВСЬОГО 495,494 32 32 527,494 560,2 147,6 147,6 707,8 632,455 31 31 663,455
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100114081 Завдання 1
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку
669,77 32,83 32,71 702,60 703,26 34,47 34,41 737,73
ВСЬОГО 669,77 32,83 32,83 702,60 703,26 34,47 34,47 737,73
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках
КПКВК* Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114081Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-
освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку
ЗАТРАТК-сть установ парків культури і відпочинку
од. мережа 1 1 1
Середня кількість шт.од.всього
од. штатний розпис
7,5 7,5 7,5 7,5 5,71 5,71
Середня кількість керівників
од. штатний розпис
1 1 1 1 1 1
Середня кількість спеціалістів
од. штатний розпис
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Середня кількість шт.од. робітників
од. штатний розпис
5 5 5 5 3,21 3,21
Видатки на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку
тис.грн. кошторис 495 32 560 148 632 31,0
ПРОДУКТУ
Кількість заходів
од. план заходів 9 9 14 14 14 14
ЕФЕКТИВНОСТІСередні витрати на одну штатну одиницю
тис.грн. розрахунок 66,066 4,267 74,693 19,680 110,763 5,429
Середні витрати на проведення одного заходу
тис.грн. розрахунок 55,055 3,556 40,014 10,543 45,175 2,214
ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів
%% розрахунок 100 100 156 156 100 100
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0114081Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-
освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку
ЗАТРАТК-сть установ парків культури і відпочинку
од. мережа 1 0 1 0
Середня кількість шт.од.всього
од. штатний розпис
5,71 5,71 5,71 5,71
Середня кількість керівників
од. штатний розпис
1 1 1 1
Середня кількість спеціалістів
од. штатний розпис
1,5 1,5 1,5 1,5
Середня кількість шт.од. робітників
од. штатний розпис
3,21 3,21 3,21 3,21
Видатки на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку
тис.грн. кошторис 667,872 32,736 701,266 34,373
ПРОДУКТУКількість заходів
од. план заходів 15 15 16 16
Середні витрати на одну штатну одиницю
тис.грн. розрахунок 116,965 5,733 122,814 6,020
Середні витрати на проведення одного заходу
тис.грн. розрахунок 45,175 2,214 45,175 2,214
ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів
%% розрахунок 106 106 105 105
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі і
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0114081 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2018-2022 рр рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17
Зміцнення та розвиток парку культури та відпочинку
495,494 32,000 560,200 147,600 632,455 31,000
ВСЬОГО 495,494 32,000 560,200 147,600 632,455 31,000
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91
Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2018-2022 рр рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17
Зміцнення та розвиток парку культури та відпочинку 667,872 32,736 701,266 34,373
ВСЬОГО
2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
Продовження додатка 2
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0114081 ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторсько
ї заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114081 Кредиторська заборгованність відстутнявсього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0114081 Кредиторська заборгованність відстутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 рокиСтворення належних умов функціонування парку культури та відпочинку. 14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансуванн
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризують джерела фінансування
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114081 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
(підпис) (ініціали та прізвище)
Причини виникнення
заборгованості
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованоКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
За рахунок коштів спецфонду будуть придбані матеріали для зміцнення матеріально-технічної бази парку.
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. __ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0114082
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0114082
41035000Надходження із загального фонду бюджету
107,811 Х Х 107,811 110,000 Х Х 110 130,000 Х Х 130
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету
Х Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі
ВСЬОГО 107,811 0 0 0 110 0 0 0 130 0 0 0
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41
Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2017-2022 ррВізначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рік
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011408241035000
Надходження із загального фонду бюджету
137,28 Х Х 137,28 144,144 Х Х 144,144
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 0 0 Х 0 0 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 137,28 0 0 0 144,144 0 0 0
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0114082 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 38,561 38,561 45,000 45,000 50,000 50,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 69,250 69,250 65,000 65,000 80,000 80,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
всього 107,811 0,000 0,000 107,811 110,000 0,000 0,000 110,000 130,000 0,000 0,000 130,000
Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0114082 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 52,800 0,000 0,000 52,800 55,440 0,000 0,000 55,440
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 84,480 0,000 0,000 84,480 88,704 0,000 0,000 88,704
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 137,280 0,000 0,000 137,280 144,144 0,000 0,000 144,144
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0114082 - Завдання 1
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
107,811 0,000 0,000 107,811 110,000 0,000 0,000 110,000 130,000 0,000 0,000 130,000
ВСЬОГО 107,811 0 0 215,622 110 0 0 220 130 0 0 260
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100114082 - Завдання 1
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
137,67 0,00 0,00 137,67 144,55 0,00 0,00 144,55
ВСЬОГО 137,67 0,00 0,00 137,67 144,55 0,00 0,00 144,55
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114082Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-
освітніх заходівЗАТРАТВидатки на проведення заходів
тис.грн. програма та кошторис
107,811 110,000 130,000
ПРОДУКТУКількість заходів
од. програма та кошторис
22 22 22
ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість одного заходу
тис.грн. розрахунок 4,901 5,000 5,909
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках
КПКВК* Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів з минулим роком
%% розрахунок 100 100 100
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0114082Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-
освітніх заходівЗАТРАТВидатки на проведення заходів
тис.грн. програма та кошторис
137,28 144,144
ПРОДУКТУКількість заходів
од. програма та кошторис
22 22
ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість одного заходу
тис.грн. розрахунок 6,240 6,552
ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів з минулим роком
%% розрахунок 100 100
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0114082 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
Продовження додатка 2
загальний фондспеціальний
фонд загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111
селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рішення чергової сесії
Візначення свят
107,811 0,000 110,000 0,000 130,000 0,000
ВСЬОГО 107,811 0,000 110,000 0,000 130,000 0,000
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91
Візначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рік рішення чергової сесії
Візначення свят 137,280 0,000 144,144 0,000
ВСЬОГО
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
Продовження додатка 2
2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторсько
ї заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114082 Кредиторська заборгованність відсутня 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0114082 Кредиторська заборгованність відсутня 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Участь селищного бюджету у святкуванні державних , місцевих та інших свят ,пам"ятних дат.14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
що
характеризують
джерела фінансуванн
я
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризують джерела фінансування
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторськ
а заборговані
сть на 01.01.2019
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0114082 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
(підпис) (ініціали та прізвище)
Продовження додатка 2
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Причини виникнення
заборгованості
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованоКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0116013
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0116013
41035000Надходження із загального фонду бюджету
0,000 Х Х 0 0,000 Х Х 0 0,000 Х Х 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 245,136 245,136 245,136 Х 0 0 0 Х 97 97 97
33010100 Кошти від продажу землі 115,228 115,228 115,228 0 0
ВСЬОГО 0 360,364 360,364 360,364 0 0 0 0 0 97 97 97
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
Програма "Питна вода ,водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки"5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України р ф р р р питання запровадження програмно-цільового методу складання та Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"
Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011601341035000
Надходження із загального фонду бюджету
0 Х Х 0 0 Х Х 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
19000000 Екологічний податок Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 102,432 102,432 102,432 Х 107,5536 107,5536 107,5536
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 0 102,432 102,432 102,432 0 107,5536 107,5536 107,5536
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0116013 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти підприємствам 360,364 360,364 360,364 0,000 97,000 97,000 97,000
всього 0,000 360,364 360,364 360,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,000 97,000 97,000
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0116013 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 102,432 102,432 102,432 0,000 107,554 107,554 107,554
всього 0,000 102,432 102,432 102,432 0,000 107,554 107,554 107,554
у т.ч. бюджет розвитку
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0116013ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0116013 - Завдання1
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
0,000 360,364 360,364 360,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,000 97,000 97,000
ВСЬОГО 0 360,364 360,364 360,364 0 0 0 0 0 97 97 97
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0116013 - Завдання1
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
0,000 102,432 102,432 102,432 0,000 107,554 107,758 107,554
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 102,335 102,335 102,335 0,000 107,656 107,656 107,656
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0116013
Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 360,364 0,000 0,000 0,000 97,000ПРОДУКТУКількість підприємств
од. кошторис 1 1
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня сума підтримки одного підприємства
тис.грн. розрах. 360,364 #ДЕЛ/0! 97,000
ЯКОСТІТемп зростання середньої суми підтримки одного підприємства
%% розрах. 100,0 62
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0116013
Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 102,432 0,000 107,554ПРОДУКТУКількість підприємств
од. кошторис 0 1 0 1
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня сума підтримки одного підприємства
тис.грн. розрах. 0 102 0 108
ЯКОСТІ
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
Темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім роком
%% розрах. 0 65 0 69
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0116013 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті затвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 110116013
Програма «Питна вода , водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки» 32 сесії 6 скл. від 18.02.2015 р
Створення належних умов для населення з водопостачання та водовідведення
0 360,364 0,000 0,000 0,000 97,000
ВСЬОГО 0 360,364 0 0 0 97
зага
льни
й фо
нд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
спец
іаль
ний
фонд
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондКПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
9. Структура видатків на оплату праці
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9116013
Програма «Питна вода , водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки» 32 сесії 6 скл. від 18.02.2015 р
Створення належних умов для населення з водопостачання та водовідведення 0,000 102,432 0,000 107,554
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторської заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризую
ть джерела фінансування
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
що
характеризують
джерела фінансуванн
я
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0116013 Відсутня заборгованність 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторська
заборгованість на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0116013 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
Впорядкування , капітальні ремонти , реконструкція та придбання основниз засобів водопровідної та каналізаційної мережію
(підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Причини виникнення заборгованос
ті
Вжиті заходи щодо погашення заборговано
сті
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторськ
а заборгованіс
ть на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. __ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0116020
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0116020
41035000Надходження із загального фонду бюджету
1648,210 Х Х 1648,21 1696,360 Х Х 1696,36 2183,300 Х Х 2183,3
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 1028,176 1028,176 1028,176 Х 950 950 950 Х 330 330 330
33010100 Кошти від продажу землі 0 0
ВСЬОГО 1648,21 1028,176 1028,176 1028,176 1696,36 950 950 950 2183,3 330 330 330
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"
"Програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль на 2019 рік"
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів житлово-комунального господарства
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011602041035000
Надходження із загального фонду бюджету
2312,115 Х Х 2312,115 2427,720 Х Х 2427,720
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 348,480 348,480 348,480 Х 365,904 365,904 365,904
33010100 Кошти від продажу землі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 2312,115 348,480 348,480 348,480 2427,720 365,904 365,904 365,904
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0116020 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 1648,210 1648,210 1696,360 1696,360 2183,300 2183,300
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 950,000 950,000 950,000 330,000 330,000 330,000
всього 1648,210 0,000 0,000 1648,210 1696,360 950,000 950,000 2646,360 2183,300 330,000 330,000 2513,300
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0116020 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 2305,565 0,000 0,000 2305,565 2420,843 0,000 0,000 2420,843
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 348,480 348,480 348,480 0,000 365,904 365,904 365,904
всього 2305,565 348,480 348,480 2654,045 2420,843 365,904 365,904 2786,747
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0116020 -Завдання 1
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
396,00 396,00 395,00 395,00 559,15 559,15
0116020-Завдання 2
Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства (площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального підприємства
1252,21 1252,21 1301,35 1301,35 1624,15 1624,15
0116020-Завдання 3
Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
1028,18 1028,18 1028,18 950,00 950,00 950,00 330,00 330,00 330,00
ВСЬОГО 1648,210 1028,176 1028,176 2676,386 1696,350 950,000 950,000 2646,350 2183,296 330,000 330,000 2513,296
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0116020 -Завдання 1
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
590,46 0,00 0,00 590,46 619,98 0,00 0,00 619,98
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
0116020-Завдання 2
Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства (площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального підприємства
1715,10 0,00 0,00 1715,10 1800,86 0,00 0,00 1800,86
0116020-Завдання 3
Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
0,00 348,48 348,48 348,48 0,00 365,90 366,60 365,90
ВСЬОГО 2305,561 348,480 348,480 2654,041 2420,839 365,904 366,601 2786,743
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0116020Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж
зовнішнього освітленняЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 198 198,00 199,00
Обсяг електроенергії,необхідної для зовн.освітл.
тис.грн. кошторис 198 197 360,146
протяжність вулиць, на яких наявне освітлення на поч.року
тис.км програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
0,03 0,027 0,028
ПРОДУКТУК-сть електроламп та світильників ,які планується замінити чи встановити
од. програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
180 197 65
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
0116020
Протяжність мережі зовнішнього освітлення , на якій планується провести поточний ремонт
тис.км програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
0,006 0,007 0,0018
ЕФЕКТИВНОСТІСередній обсяг спожитої електроенергії на рік на 1 км освітлених вулиць
тис.грн. розрахунок 5,500 5,794 12,085
Середні видатки на 1 км поточного ремонту зовнішнього освітлення ,який планується провести у поточному році
тис.грн. розрахунок 33,000 28,286 110,556
ЯКОСТІТемп зростання споживання елетроенергії з минулим роком
% розрахунок 100,000 129,000 123,300
Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт мережі порівняно з минулим роком
% розрахунок 100 134 143
0116020Завдання 2 Забезпечення утримання в
належному стані об"єктів дорожнього господарства
(площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального
підприємстваЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. програма та
кошторис1252,210 0,000 1301,350 0,000 1624,150 0,000
ПРОДУКТУЗагальна площа,що потребує благоустрою
тис.м 3 довідка КП "Крижопільблагоустрій"
165 165 165
ЕФЕКТИВНОСТІ
Середній обсяг видатків на 1 м3 площі, що потребує благоустрою
тис.грн. розрахунок 7,589 7,887 9,843
ЯКОСТІТемп зростання середніх витрат на площі ,що потребує благоустрою порівняно з минулим роком
%% розрахунок 100 113 87
Завдання 3 Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,00 1028,18 0 950 0 330ПРОДУКТУКількість одиниць,які планується придбати
од. кошторис 4 2 4
ЕФЕКТИВНОСТІСередні видатки на придбання однієї одиниці
тис.грн. розрахунок 257,044 475 82,5
ЯКОСТІВідсоток виконання забезпечення необхідною технікою від потреби на бюджетний рік
% розрахунок 100 50 67
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0116020Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж
зовнішнього освітленняЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 209,088 0 219,5424 0Обсяг електроенергії,необхідної для зовн.освітл.
тис.грн. кошторис 208,032 0 218,4336 0
протяжність вулиць, на яких наявне освітлення на поч.року
тис.км програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
0,028512 0 0,0299376 0
ПРОДУКТУ 0 0
0116020
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
К-сть електроламп та світильників ,які планується замінити чи встановити
од. програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
208,032 0 218 0
Протяжність мережі зовнішнього освітлення , на якій планується провести поточний ремонт
тис.км програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль
0,007392 0 0,008 0,000
ЕФЕКТИВНОСТІ
0 0
Середній обсяг спожитої електроенергії на рік на 1 км освітлених вулиць
тис.грн. розрахунок 6,118588235 0 6,425 0
ЯКОСТІ 0 0 0 0Темп зростання споживання елетроенергії з минулим роком
% розрахунок 136,224 0 143 0
Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт мережі порівняно з минулим роком
% розрахунок 141,504 0 149 0
0114082Завдання 2 Забезпечення утримання в
належному стані об"єктів дорожнього господарства
(площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального
підприємстваЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. програма та
кошторис171510,240 0,000 180085,752 0,000
ПРОДУКТУЗагальна площа,що потребує благоустрою
тис.м 3 довідка КП "Крижопільблагоустрій"
17424,000 0,000 18295,200 0,000
ЕФЕКТИВНОСТІСередній обсяг видатків на 1 м3 площі, що потребує благоустрою
тис.грн. розрахунок 1039,456 0,000 1091,429 0,000
ЯКОСТІТемп зростання середніх витрат на площі ,що потребує благоустрою порівняно з минулим роком
%% розрахунок 9187,200 0,000 9646,560 0,000
Завдання 3 Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 348,480 0,000 365,904ПРОДУКТУКількість одиниць,які планується придбати
од. кошторис 0,000 4,224 0,000 4,435
ЕФЕКТИВНОСТІСередні видатки на придбання однієї одиниці
тис.грн. розрахунок 0,000 87,120 0,000 91,476
ЯКОСТІВідсоток росту поповнення кількості маткріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком
% розрахунок 0,000 70,400 0,000 73,920
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0116020 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
Продовження додатка 2
загальний фондспеціальний
фонд загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Програма
зовнішнього освітлення селища на 2019 р рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17 зовн.освітл.
396,000 0,000 395,000 0,000 559,146 0,000
2.Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки" 29 сесії 6 скл. від 17.11.2014 р.
Роботи по благоустрою селища
1252,210 1028,176 1301,350 950,000 1624,150 330,000
ВСЬОГО 1648,210 1028,176 1696,350 950,000 2183,296 330,000
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91 Програма
зовнішнього освітлення селища чергова сесія зовн.освітл. 592,136 0,000 621,742 0,000
2.Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки" 29 сесії 6 скл. від 17.11.2014 р.
Роботи по благоустрою селища 1719,975 349,470 1805,974 366,944
ВСЬОГО
2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0116020 ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторсько
ї заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0116020 Кредиторська заборгованність відсутня 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0116020 Кредиторська заборгованність відсутня 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Створення належних умов функціонування КП "Крижопільблагоустрій". Проведення робіт по утриманню селища в чистоті. Проведення робіт поремонту зовнішнього освітлення смт Крижопіль.
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
що
характеризують
джерела фінансуванн
я
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризують джерела фінансування
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
116020 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
(підпис) (ініціали та прізвище)
Причини виникнення
заборгованості
заходи щодо
погашення заборговано
стіКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
За рахунок коштів спецфонду будуть придбані матеріали та техніка для зміцнення матеріально-технічної бази КП "КрижопільблагоустрійҐ"
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Продовження додатка 2
14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. __ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0117461
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0117461
41035000Надходження із загального фонду бюджету
922,066 Х Х 922,066 799,000 Х Х 799 799,900 Х Х 799,9
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 3222,969 3222,969 3222,969 Х 2344,92 2344,92 2344,92 Х 2163,832 2163,832 2163,832
33010100 Кошти від продажу землі 256 256 256 247,3 247,3 247,3 37,856 37,856 37,856
ВСЬОГО 922,066 3478,969 3478,969 3478,969 799 2592,22 2592,22 2592,22 799,9 2201,688 2201,688 2201,688
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"
Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПокращення стану інфраструктури доріг
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПокращення стану інфраструктури доріг
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011746141035000
Надходження із загального фонду бюджету
844,6944 Х Х 844,6944 886,92912 Х Х 886,92912
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 2285,006592 228500,6592 2285,006592 Х 2399,256922 239925,692 2399,256922
33010100 Кошти від продажу землі 39,975936 3997,5936 39,975936 41,9747328 4197,47328 41,9747328
ВСЬОГО 844,6944 2324,982528 232498,2528 2324,982528 886,92912 2441,231654 244123,165 2441,231654
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0117461 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 922,066 922,066 799,000 799,000 799,900 799,900
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 52,405 52,405 52,405 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 3426,564 3426,564 3426,564 2592,220 2592,220 2592,220 2201,688 2201,688 2201,688
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000
всього 922,066 3478,969 3478,969 4401,035 799,000 2592,220 2592,220 3391,220 799,900 2201,688 2201,688 3001,588
Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0117461 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 844,694 0,000 0,000 844,694 886,929 0,000 0,000 886,929
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 2324,983 2324,983 2324,983 0,000 2441,232 2441,232 2441,232
3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 844,694 2324,983 2324,983 3169,677 886,929 2441,232 2441,232 3328,161
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 24). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0117461 - Завдання 1
Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
687,50 687,50 600,00 600,00 600,00 600,00
0117461 - Завдання 2
Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
3478,97 3478,97 3478,97 2592,22 2592,22 2592,22 2201,69 2201,69 2201,69
0117461 - / Завдання 3
Забезпечення утримання в належному технічному стані
234,57 234,57 198,00 198,00 199,90 199,90
ВСЬОГО 922,066 3478,969 3478,969 4401,035 798,000 2592,220 2592,220 3390,220 799,900 2201,688 2201,688 3001,588
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
0117461 -Завдання 1
Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
633,60 0,00 0,00 633,60 665,28 0,00 0,00 665,28
0117461 - Завдання 2
Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
0,00 2324,98 2324,98 2324,98 0,00 2441,23 2445,88 2441,23
0117461 -Завдання 3
Забезпечення утримання в належному технічному стані
211,09 0,00 0,00 211,09 221,65 0,00 0,00 221,65
ВСЬОГО 844,694 2324,983 2324,983 3169,677 886,929 2441,232 2445,882 3328,161
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної
інфраструктури
ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення
тис.грн. кошторис 687,50 600,00 600,00
ПРОДУКТУ
Площа шляхів,на якиз планується провести пот.ремонт
тис.кв м довідка КП "Крижопільблагоустрій"
3 9 6
ЕФЕКТИВНОСТІ
Середня вартість 1 кв м поточного ремонту
тис.грн. розрахунок 0,229 0,067 0,100
ЯКОСТІ
Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком
% розрахунок 106 107 100
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення кап.ремонту
тис.грн. кошторис 3478,969 2592,220 2201,688
ПРОДУКТУ
Площа шляхів,на якиз планується провести кап.ремонт
тис.кв м проекти 8,0989 9 4,812
ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м кап. ремонту
тис.грн. розрахунок 0,430 0,288 0,458
ЯКОСТІ
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
Темп зростання відремонтованої за рахунок кап.ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком
% розрахунок 140 158 136
Завдання 3 Забезпечення утримання в належному технічному стані
об"єктів дорожнього господарства
ЗАТРАТ
Обсяг видатків на проведення утримання доріг в осінньо-зимовий
тис.грн. кошторис 234,57 198,00 199,900
ПРОДУКТУ
Площа шляхів,на якиз планується утримувати
тис.кв м довідка КП "Крижопільблагоустрій"
350,000 370,000 370,000
ЕФЕКТИВНОСТІ
Середня вартість 1 кв м утримиання вулиць,площ,тротуарів
тис.грн. розрахунок 0,001 0,001 0,001
ЯКОСТІТемп зростання середньої вартості утримання 1 кв м площ,вулиць,тротуарів.. У осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком
% розрахунок 80 80 100
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної
інфраструктури
ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення поточного ремонту
тис.грн. кошторис 726,000 0,000 762,300 0,000
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується провести пот.ремонт
тис.кв м довідка КП "Крижопільблагоустрій"
3,168 0,000 3,326 0,000
ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м поточного ремонту
тис.грн. розрахунок 0,242 0,000 0,254 0,000
ЯКОСТІТемп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком
% розрахунок 111,936 0,000 117,533 0,000
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури
Обсяг видатків на проведення кап.ремонту
тис.грн. кошторис 0,000 3673,791 0,000 3857,481
ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується провести кап.ремонт
тис.кв м проекти 0,000 8,552 0,000 8,980
ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м кап. ремонту
тис.грн. розрахунок 0,000 0,454 0,000 0,476
ЯКОСТІТемп зростання відремонтованої за рахунок кап.ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком
% розрахунок 0,000 147,840 0,000 155,232
Завдання 3 Забезпечення утримання в належному технічному стані
об"єктів дорожнього господарства
ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення утримання доріг в осінньо-зимовий період
тис.грн. кошторис 247,702 0,000 260,087 0,000
ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується утримувати
тис.кв м довідка КП "Крижопільблагоустрій"
369,600 0,000 388,080 0,000
ЕФЕКТИВНОСТІ
Середня вартість 1 кв м утримиання вулиць,площ,тротуарів
тис.грн. розрахунок 0,001 0,000 0,001 0,000
ЯКОСТІТемп зростання середньої вартсоті утримання 1 кв м площ,вулиць,тротуарів.. У осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком
% розрахунок 84,480 0,000 88,704 0,000
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0117461 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всього штатниходиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"; Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки 29 сесія 7 скл. від 26.04.2018 року
Ремонт та утримання доріг,площ,тротуарів тощо
922,066 2324,983 799,000 2592,220 799,900 2201,688
ВСЬОГО 922,066 2324,983 799,000 2592,220 799,900 2201,688
9. Структура видатків на оплату праці
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК* Категорії працівників
2017 рік (звіт) 2017 рік (план) 2018 рік
загальний фондспеціальний
фонд загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
2019 рік 2020 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 91
Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"; Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки 29 сесія 7 скл. від 26.04.2018 року
Ремонт та утримання доріг,площ,тротуарів тощо 847,094 2331,588 889,449 2448,167
2. 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0117461 ВСЬОГО
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*Найменування
джерел надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Поліпшення інфраструктури доріг комунальної власності
що
характеризують
джерела фінансуванн
я
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*Найменування
джерел надходжень
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)Пояснення,
що характеризують джерела фінансування
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторсько
ї заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0117461 Кредиторська заборгованність відсутння 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0117461 Відсутня заборгованність 0,000
всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0117461 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів Зобов’язання по видатках
(4+6)
14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
Причини виникнення
заборгованості
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованоКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок
коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторськ
а заборговані
сть на 01.01.2019
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
(підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
За рахунок коштів спец фонду будуть проведені роботи по капітальному ремонту доріг
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0117680
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0117680
41035000Надходження із загального фонду бюджету
5,176 Х Х 5,176 5,300 Х Х 5,3 6,200 Х Х 6,2
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0ВСЬОГО 5,176 0 0 0 5,3 0 0 0 6,2 0 0 0
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЧленські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїЧленські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр.5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0117680 41035000Надходження із загального фонду бюджету
6,5472 Х Х 6,5472 6,87456 Х Х 6,87456
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 0 0 Х 0 0 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 6,5472 0 0 0 6,87456 0 0 0
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0117680 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 5,176 5,176 5,300 5,300 6,200 6,200
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000
всього 5,176 0,000 0,000 5,176 5,300 0,000 0,000 5,300 6,200 0,000 0,000 6,200
Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0117680 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140117680 - Завдання1
Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад
5,176 0,000 0,000 5,176 5,300 0,000 0,000 5,300 6,200 0,000 0,000 6,200
ВСЬОГО 5,176 0 0 5,176 5,3 0 0 5,3 6,2 0 0 6,2
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100117680 - Завдання1
Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад
6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 6,541 0,000 0,000 6,541 6,881 0,000 0,000 6,881
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальни
й фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0117680
Завдання 1 Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 5,176 0,000 5,300 0,000 6,200 0,000ПРОДУКТУКількість проведених заходів
од. кошторис 2 2 2
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Середня вартість одного заходу
тис.грн. розрах. 2,588 2,650 3,100
ЯКОСТІвідсоток росту кількості заходів з минулим роком
%% розрах. 100,0 100,0 100,0
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0117680
Завдання 1 Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 6,547 0,000 6,875 0,000ПРОДУКТУКількість проведених заходів
од. кошторис 2,000 2
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу
тис.грн. розрах. 3,274 #ДЕЛ/0! 3,437 #ДЕЛ/0!
ЯКОСТІвідсоток росту кількості заходів з минулим роком
%% розрах. 100,0 100,0
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайнятізатвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальнийспеціальни
й фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11117680 Програма
розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.
Членські внески органів місцевого самоврядування
5,176 0 5,300 0,000 6,200 0,000
ВСЬОГО 5,176 0 5,3 0 6,2 0
9. Структура видатків на оплату праці
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальни
й фондзагальний
фондспеціальни
й фондКПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9117680 Програма
розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.
Членські внески органів місцевого самоврядування 6,547 0,000 6,875 0,000
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальни
й фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Членські внески в асоціацію органів місцевого самоврядування різних рівнів
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансуван
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення, що
характеризують джерела фінансуванн
я
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторськ
ої заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відсутня заборгованність 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Відсутня заборгованність 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відсутня заборгованністьВСЬОГО
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштівЗобов’язанн
я по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
Причини виникнення заборговано
сті
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіс
ть на 01.01.2017
Планується погасити кредит. заборгованість. за
рахунок коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.2019
(підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0118330
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0118330
41035000Надходження із загального фонду бюджету
96,645 Х Х 96,645 194,200 Х Х 194,2 136,650 Х Х 136,65
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 79,2 79,2602400 Кошти,що передаються із загального
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 Х 0 Х 591,836 591,836 591,836
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0ВСЬОГО 96,645 0 0 0 194,2 0 0 0 136,65 671,036 591,836 671,036
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
4. Мета бюджетної програми на 2019- 2021 рокиІнша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
"Селищна екологічна програма на 2016-2020 рр."5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
011833041035000
Надходження із загального фонду бюджету
144,3024 Х Х 144,3024 151,51752 Х Х 151,51752
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 83,6352 0 83,6352 Х 87,81696 0 87,81696
602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 624,978816 624,978816 624,978816 Х 656,2277568 656,227757 656,2277568
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 144,3024 708,614016 624,978816 708,614016 151,51752 744,0447168 656,227757 744,0447168
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0118330 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 96,645 96,645 160,000 160,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 34,200 34,200 136,650 79,200 215,850
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3210 Капітальні трансферти 299,177 299,177 299,177 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 591,836 591,836 591,836
всього 96,645 299,177 299,177 395,822 194,200 0,000 0,000 194,200 136,650 671,036 591,836 807,686
2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0118330 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2610 Субсидії та поточні трансферти підприє 144,302 83,635 0,000 227,938 151,518 87,817 0,000 239,334
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 624,979 624,979 624,979 0,000 656,228 656,228 656,228
всього 144,302 708,614 624,979 852,916 151,518 744,045 656,228 895,562
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140118330 - Завдання1
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
96,645 299,177 299,177 395,822 34,200 0,000 0,000 34,200 136,650 79,200 215,850
0118330 - Завдання 2
Забезпечення реконструкції об"єктів
0 0,000 0 0,000 591,836 591,836 591,836
ВСЬОГО 96,645 299,177 299,177 395,822 34,2 0 0 34,2 136,65 671,036 591,836 807,686
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (7+8) фонд (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100118330 - Завдання1
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
144,302 83,635 0,000 227,938 151,518 87,817 0,000 239,334
Продовження додатка 2
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 22. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
0118330 - Завдання 2
Забезпечення реконструкції об"єктів
0,000 624,979 624,979 624,979 0,000 656,228 657,478 656,228
ВСЬОГО 144,166 707,943 624,387 852,109 151,662 744,756 656,855 896,418
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальни
й фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0118330
Завдання 1 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 96,645 299,177 34,200 0,000 136,650 79,200ПРОДУКТУКількість проведених заходів
од. кошторис 27 35 73 43
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу(прогортання0
тис.грн. розрах. 3,579 0,977 1,872 1,842
ЯКОСТІвідсоток росту кількості заходів з минулим роком
%% розрах. 100 130 209 50
0118330 Завдання 2 Забезпечення реконструкції об"єктів
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 591,836ПРОДУКТУКількість об"єктів , які планується реконструювати
од. кошторис 1
ЕФЕКТИВНІСТЬСередні витрати на реконструкцію одного об"єкту
тис.грн. розрах. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 591,836
ЯКОСТІ
8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
Рівень готовності об"єктів реконструкції
%% розрах. #ДЕЛ/0! 61
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
0118330Завдання 1 Інша діяльність у сфері екології та
охорони природних ресурсівЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 144,302 83,635 151,518 87,817ПРОДУКТУКількість проведених заходів
од. кошторис 77 45 81 48
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу(прогортання0
тис.грн. розрах. 2 2 2 2
ЯКОСТІвідсоток росту кількості заходів з минулим роком
%% розрах. 220 53 231 55
0118330 Завдання 2 Забезпечення реконструкції об"єктів
ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0 624,978816 0 656,2277568ПРОДУКТУКількість об"єктів , які планується реконструювати
од. кошторис 1 1
ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного об"єкту
тис.грн. розрах. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ЯКОСТІ
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Рівень готовності об"єктів реконструкції
%% розрах. 80 100
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайнятізатвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальнийспеціальни
й фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11118330 Селищна
екологічна прогорама на 2016-2020 рр. 8 сесія 7 скл. від 28.07.2016
Збереження екології в саелищі
96,645 299,177 194,200 0,000 136,650 671,036
ВСЬОГО 96,645 299,177 194,2 0 136,65 671,036
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9
9. Структура видатків на оплату праці
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальни
й фондзагальний
фондспеціальни
й фондКПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
118330 Селищна екологічна прогорама на 2016-2020 рр. 8 сесія 7 скл. від 28.07.2016
Збереження екології в саелищі 144,302 708,614 151,518 744,045
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальни
й фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторськ
ої заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Заборгованність відсутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Збереження екології селища , прогортання полігону , проведення реконструкції КНС по вул. О.Савченка
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансуван
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення, що
характеризують джерела фінансуванн
я
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштівЗобов’язанн
я по видатках
(4+6)
2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2016 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2016
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2017
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Заборгованність відсутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відсутня заборгованністьВСЬОГО
за рахунок надходжень від екології проводити рекультивацію полігону твердих побутових відходів
(підпис) (ініціали та прізвище)
Планується погасити кредит. заборгованість. за
рахунок коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
3). Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Причини виникнення заборговано
сті
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіс
ть на 01.01.2017
Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього
Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)
1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. ___ 0119770
(тис. грн)
загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0119770
41035000Надходження із загального фонду бюджету
405,466 Х Х 405,466 325,185 Х Х 325,185 339,600 Х Х 339,6
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 Х 0 Х 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 Х 0 Х 0
19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 0602400 Кошти,що передаються із загального
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 428,985 428,985 428,985 Х 0 Х 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0ВСЬОГО 405,466 428,985 428,985 428,985 325,185 0 0 0 339,6 0 0 0
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.
бюджет розвитку
2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України
Інші субвенції з місцевого бюджету
4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиІнші субвенції з місцевого бюджету
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
Продовження додатка 2
Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Код Найменування
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0119770 41035000Надходження із загального фонду бюджету
358,6176 Х Х 358,6176 376,54848 Х Х 376,54848
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х 0 0 0 Х 0 0 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Х 0 0 0 Х 0 0 0
19000000 Екологічний податок Х 0 0 0 Х 0 0 0602400 Кошти,що передаються із загального
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
Х 0 0 0 Х 0 0 0
33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 358,6176 0 0 0 376,54848 0 0 0
(тис. грн)
загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0119770 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000
2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000
2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000
2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000
2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000
2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 405,466 405,466 325,185 325,185 339,600 339,600
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003220 Капітальні трансферти орг.держ вл. 428,985 428,985 428,985 0,000 0,000
всього 405,466 428,985 428,985 834,451 325,185 0,000 0,000 325,185 339,600 0,000 0,000 339,600
2019 рік (проект)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках
КПКВК* КЕКВ Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
КПКВК* Код Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0119770 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 358,618 0,000 0,000 358,618 376,548 0,000 0,000 376,548
2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003220 Капітальні трансферти орг.держ вл. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
всього 358,618 0,000 0,000 358,618 376,548 0,000 0,000 376,548
(тис. грн)
загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЬОГО
(тис. грн)
загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140,000
ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
КПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
у т.ч. бюджет розвитку
4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках
КПКВК* ККК Найменування
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
спеціаль-ний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціаль-ний фонд
2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
КПКВК* ККК Найменування
2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
спеціальний фонд
у т.ч. бюджет розвитку
загальний фондспеціальний
фондзагальний
фондспеціальний
фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
(тис. грн)
спеціальний спеціальнийфонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000
ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайняті затвер-дженофактично
зайнятізатвер-джено
фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всього штатних одиниць
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний загальнийспеціальни
й фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11119770 Програма
економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2018 рік, 26 сесія 7 скл. Від 21.12.17
міжбюджетні трансферти всіх рівнів
405,466 428,985 325,185 0,000 339,600 0,000
ВСЬОГО 405,466 428,985 325,185 0 339,6 0
2019 рік (проект)
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)
2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
зага
льни
й фо
нд
спец
іаль
ний
фонд
Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
КПКВК*Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік
загальний фондзагальний
фондзагальний
фондспеціальни
й фондзагальний
фондспеціальни
й фондКПКВК* Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фондспеціальний
фонд
Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело
інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
9. Структура видатків на оплату праці
(тис. грн)
загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд
1 3 4 5 6 7 8 9119770 Програма
економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2018 рік, 26 сесія 7 скл. Від 21.12.17
міжбюджетні трансферти всіх рівнів 358,618 0,000 376,548 0,000
ВСЬОГО
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальни
й фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(тис. грн)
загальний фондспеціальний
фонд разомзагальний
фондспеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО
(тис. грн)
Назва видатків за економічною класифікацією/
Зміна кредиторськ
ої заборгованос
ті
класифікацією кредитування (6-5)загального
фондуспеціальног
о фонду
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштівЗобов’язанн
я по видатках
(4+6)КПКВК* КЕКВ/ ККК
Затверджено з
урахуванням змін у 2017
роціКасові видатки
2017 року
Кредиторська
заборгованість на
01.01.2017
Кредиторська заборгованіст
ь на 01.01.2018
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки
Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках
1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
Пояснення, що
характеризують
джерела фінансуван
2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення, що
характеризують джерела фінансуванн
я
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
КПКВК*
Найменування джерел
надходжень
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів
за програмою
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
Продовження додатка 2
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0119770 Кредиторвська заборгованність відсутня 0,000 0,000 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
Очікуваний обсяг взяття
поточних зобов’язань
загального фонду
спеціального фонду
загального фонду
спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0119770 Кредиторвська заборгованність відсутн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(тис. грн)
ДебіторськаОчікувана
дебіторськазаборгованіст
ь на 01.01.2018
заборгованість на
01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0119770 Відсутня заборгованністьВСЬОГО
(підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер Р.І.Вахновська
5). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році
Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)
Причини виникнення заборговано
сті
Вжиті заходи щодо
погашення заборгованКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з
урахуванням змін
Касові видатки/ надання кредитів
Дебіторська заборгованіс
ть на 01.01.2017
Планується погасити кредит. заборгованість. за
рахунок коштів Прогнозний обсяг
видатків
Можлива кредиторсь
ка заборговані
сть на 01.01.2019
Планується погасити кредит. заборгованість за
рахунок коштів
Продовження додатка 2
3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках
2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках
КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування
2018 рік 2019 рік
Затверджено з
урахуванням змін
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та укладеної угоди
( 01 )
2. Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
3. 0116020
2Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування
ВСЬОГО
2.1.
3
3.1.
4
4.1. Відсоток виконання забезпечення необхідною технікою від потреби на бюджетний рік %% розрахунок 67 100
Середні видатки на придбання однієї одиниці тис.грн. розрахунок 82,5 136,667якості
Кількість одиниць,які планується придбатиод. потреба на 2019 рік КП
"Крижопільблагоустрій" 4 6
ефективності
2 продукту
1.1.Обсяг видатків
тис.грн. потреба на 2019 рік КП "Крижопільблагоустрій" 330 820
1 затрат
1 2 3 4 5 6
Завдання 3 Розширення матеріально- технічної бази підприємства
Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів
2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1028,18 950,00 330,00 490,00
Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"
31101028,18 950,00 330,00 490,00 Придбання автомобіля (шасі) - 198 000 грн. та обладнання сміттєвоза в
сумі 292 000 грн.
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік граничний обсяг
необхідно додатково+
1 3 4 5 6 7
Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3
1. Крижопільська селищна рада
4 . Додаткові витрати місцевого бюджету :1) додаткові видатки на 2019 рік за бюджетними програмами :
Код економічної клачифікації
видатків бюджету /код Класифікації кредитування
бюджету
Найменування2017 рік
(звіт)2018 рік
(затверджено)
2019 рік (проект)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
2Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування
ВСЬОГО
Показники2020 рік(прогноз) зміни у
разі передбачення додаткових коштів
2021 рік(прогноз)
2 6 7 8
Затрат
Обсяг видатків 865,92 365,904 909,216
Продукту
Кількість одиниць,які планується придбати 6 4 6
Ефективності
Середні видатки на придбання однієї одиниці 144 91 152
Якості
Відсоток придбання до потреби 100 71 100
1
1.1.
2
2.1.
3
Забезпечення потреби надасть переваги у ефективному обслуговування населення КП "Крижопільблагоустрій"
УСЬОГО : Чотириста дев"яносто тисяч грн.
од. розрахунок 4
тис.грн. розрахунок 348,48
1
(підпис) (ініціали та прізвище)
Селищний голова Третьяков О.М.(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер селищної ради Вахновська Р.І.
тис.грн. розрахунок 873.1.
4
4.1. %% розрахунок 71
3 4 5
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів
№з/п
Одиниця виміру Джерело інформації2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників
2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових
коштів
Завдання 3 Розширення матеріально- технічної бази підприємства
348,48 517,44 365,90 543,31
Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"
3110348,48 517,44 365,90 543,31
ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ
1 3 4 5 6 7
2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами
Код Найменування
2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 -2021 рр.індикативні прогнозні показники
необхідно додатково+
індикативні прогнозні показники
необхідно додатково+
top related