Инвестиционен проект - Парк

РАЗВИТИЕ НА ПАРКОВЕ И ДЕТСКИРАЗВИТИЕ НА ПАРКОВЕ И ДЕТСКИПЛОЩАДКИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯПЛОЩАДКИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИСЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

Елена Пламенова Митова Ф.№ 2613524Огнян Христов Ватев Ф.№ 2613489Ясен Иванов Такев Ф.№ 2613488

1. Цел на проекта

Главна цел:

Да се разработи проект за реконструкция и обновяване на градски парк с цел устойчиво развитие на района и свързаната инфраструктура.

Подцели:

Подобряване на естествената среда в градски условия. Запазване и облагородяване на екологичната и социална градска

среда, свързана с отдиха на гражданите. Развитие на туристическите атракции - създаване на детски, спортни

съоръжения и съоръжения за отдих Повишаване на качеството на отдиха в парка. Създаване на капацитет в местната общност за изграждане на ПЧП.

2. Целеви групи

Постоянно и временно живеещи лица на

територията на Общината

Организирани и неорганизирани социални и

възрастови групи

Жители от съседни общини, които идват за почивка

и рекреативни дейности в градския парк

Хора с увреждания

3. Обосновка на проекта

A. Основни проблеми

Липса на база за градски отдих в столицата

Недостиг на финансови средства

Трудност при намиране на незастроени градски територии

за изграждане на паркови пространства

Ниска възвръщаемост на вложените средства

3. Обосновка на проекта

B. Дейности предвидени за постигане на целите във времеви аспект

Година 1: Процедури за наемане на тесни специалисти. Изготвяне на технически и архитектурен план на промените и новостите в градския парк. Частично изграждане на ограждения на градския парк, водоснабдяване и канализация. Изграждане на паркова осветителна мрежа. Изграждане на типова обществена тоалетна. Изграждане на велосипедна алея и маркирани пътеки за бягане. Изграждане на спортни площадки Изграждане на детска площадка. Изграждане на места за пикник. Изграждане на паркинг. Озеленяване. Отчитане на резултатите от проекта.

Година 2: Популяризиране на новоизградения парк сред търговци, за отдаване на площи под наем

Година 3: Поддръжка и развитие на парка

4. Финансиране на проекта

A. Собствени средства на общинатаB. Средства отпуснати по ОП Регионално развитие .

По-конкретно проекта съответства на Приоритет 3 – Устойчиво развитие, 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

C. Набавяне на допълнително финансиране с помощта на основният партньор на общината – Агенция за Икономическо Развтие (АИР)

5. Финансово – икономическа обосновка

A. Приходи Според разработената от общината програма се

предвижда в срок от 5 год. ежегодната печалба да възлиза на 125 000 евро.

- Печалба от отдаване на площи за търговска дейност (кафенета, ресторанти, сергии и др.) –90 000 евро

- Печлба от рекламна дейност на територията на парка (банери, билбордове, промотърска дейност от типа маркетинг от ''уста на уста'') – 35 000 евро

5. Финансово – икономическа обосновка

B. Разходи

Човешки ресурси - 29 700 Евро Транспорни разходи – 1500 Офис оборудване и консумативи – 18 х 50 = 900 ( консумативи) + 4500 оборудване = 5400 Разходи за издръжка на офис - 18 мес. х 400 = 7200 ( мин.разходи за телефон мобилен,

факс, интернет, др.) Строителен надзор – 8000 ( с търг) Банкови разходи – 1000 ( такси на обслъжваща банка, трансфери и пр.) Преводи на документи английски – български – 1500 евро Табели и визуализация на помоща от ЕС – 4500 ( изработка на табели и карти) Разходи за изпълнение на модул 1 - 360 000 ( осветление на 2-рата част по плана на

градината) Разходи за изпълнение на модул 2 – 70 000 ( осветление на 3-рата част по плана на

градината) Разходи за изпълнение на модул 3 – 4 800 ( ефектно осветление при входовете на

градината) Разходи за изпълнение на модул 4 - 25 000 ( рампи и маркировка за хора с увреждания) Административни разходи ( до 7% от стойността на проекта) – 39326

Всичко: евро 601 126

5. Финансово – икономическа обосновка

C. Оценка на ефективността на проекта Метод на нетната настояща стойност-критерий за абсолютна ефективност

n = 5 год.

Ci=125 000 евро/год.- чиста нетна печалбаC0=601 126 евро - размер на разходиr = 12%/год=0,12-норма на дисконтиране на паричните потоци

NVP = - 150529 < 0 => Проекта е финансово неефективен

6. Методи и честота, с които ще се следи постигането на заложените резултати

A. Количествени индикатори ежемесечно наблюдение от страна на ръководител-проект за спазване на графици/ срокове от

изпълнители и ключови експерти по проекта; наблюдение от страна на счетоводителя на проекта за целесъобразността на изразходваните

средствата наблюдение от страна на възложителя за качеството на извършената от под-изпълнителя работа; текущи наблюдения и мониторинг за спазвеане изискванията на ЕС за външно финансиране текущо наблюдение за съответствие на тръжните процедури по избор на под-изпълнители

B. Качествени индикаториПроектът е в състояние да създаде добавена стойност на местно ниво, например

чрез: повишаване безопастността на граждани и гости на общината по време на възстановителни и

рекреативни дейности на територията на парка във вечерните часове на денонощието;

повишаване имиджа на града като атрактивна дестинация, Привличане на повече граждани целогодишно

7. Заключение

Чрез постигане на следните резултати:

Озеленен градски парк и облагородена екологична средаОсигуряване на специализирани и оборудвани площи за спортОсигуряване на достъп на достъп до парка на хора с уврежданияОсигуряване на осветлениеОсигуряване на сигурността на пешеходците чрез обновяване на

осветелниетоСъздаване на комфортна и естетическа нощна атмосфера в паркаПрилагане на този пилотен модел и в други градски паркове

Проектът демонстрира преки връзки и съгласуваност с местни, регионални и национални политики и планове за развитие; Европейски стратегии/политики.

Благодарим за вниманието!