انشاء وحدة المراجعة الداخلية

المدنية الخدمة وزارة تجربة

الداخلية المراجعة وحدة انشاء في

المحاور الرئيسية للورقة

المراحل التي مرت بها الوحدة3

المرحلة األولى – النشوء3.1

المرحلة الثانية – النمو

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالق الفعلي للوحدة

خطوات الوزارة إلنشاء الوحدة2

المقدمة1

3.2

3.3

المقدمة

$ من وزارة الخدم�ة المدني�ة على إنش�اء وح�دة مراجع�ة داخلي�ة حرص�ا

ه� 1428/04/6( وت�اريخ 129تنفي�ذا لق�رار مجلس ال�وزراء رقم )ب�الوزارة

والمتض��من إنش��اء وح��دة للمراجع��ة الداخلي��ة في االجه��زة الحكومي��ة

والمؤسس�ات العام�ة في المق�ر ال�رئيس يرتب�ط م�ديرها بالمس�ئول االول

ق�امت ال�وزارة بمجموع�ة من الخط�وات إلنش�اء وتفعي�ل بالجه�ة. فق�د

من قب�ل قي�ادات ال�وزارة دعم الوح�دةق�د تم وح�دة المراجع�ة الداخلي�ة و

.للنهوض بها

ال�تي م�رة به�ا وح�دة مراح�ل ومن خالل ه�ذا الع�رض س�يتم التط�رق لل

.تطوير وانجازات ومعوقات مرت بها الوحدةالمراجعة الداخلية من

خطوات الوزارة إلنشاء الوحدة

رقم ) • اداري قرار تاريخ( 1045صدور داخلية 1431/05/13في مراجعة وحدة وتشكيل انشاء والمتضمن ه� . مديرا وتعيين المدنية الخدمة وزير نائب بمعالي مباشرة ترتبط مستقلة كإدارة بالوزارة الرئيسي بالمركز

الداخلية . المراجعة لوحدةداخل • التنظيمية الوحدات واختصاصات مهام دليل في الداخلية المراجعة وحدة واختصاصات مهام اضافة

بها الخاصة والصالحيات الوزارة

إعداد مشروع قرار الالئحة التنظيمية لوحدة المراجعة الداخلية

لوزارة • الرفع يتم ان على $ مبدئيا موظفين بخمسة اللجنة قبل من العاملة القوى من الوحدة احتياج تحديدبالميزانية . للوحدة وظائف احداث بطلب المالية

إعداد هيكل تنظيمي للوحدة

•. الحكومية القطاعات وتجارب الخبرات من االستفادةالوحدة • لمنسوبي والخارجية الداخلية والندوات التدريبية الدورات حضور•. الوحدة مدير قبل من العمل رأس على الوحدة موظفي تدريب

وضع خطة تدريبية

تجهيز موقع ومكاتب للوحدة

قامت الوزارة بتشكيل لجنة لوضع الية إلنشاء وتفعيل وحدة المراجعة الداخلية بالوزارة والتى صدر عنها :

المرحلة األولى – النشوء

الوحدة 1 استقاللية عدم. الصالحية ومحدودية

بمهام 2 المعرفة عدمبالشكل الوحدة

قبل من المطلوبالوزارة.

في 3 الرقابي الدور غيابالمرحلة هذه

أنشطة 5 محدوديةوالمهام.

المعلومات 4 محدوديةالمراقبة بوحدات الخاصة. بها العمل وآلية الداخلية

المادية 6 الموارد محدوديةوالبشرية

خصائص المرحلة

ومراجعة دراسة كراسات

وشروط مواصفاتالمشاريع بعض

لجنة في المشاركةالمشاريع متابعة

والبرامج والدراساتفروع التطويرية بعض زيارات

الوزارة ومكاتب

اجراءات من التأكداالستحقاقات صرف

المالية

بعض على الردالتى االستفسارات

الوحدة الى وردت

يخص ما في المشورة تقديمالميزانية إعداد

المهام المنجزةخالل المرحلة

المرحلة األولى – النشوء

اهم خصائص المرحلة

ظهور معوقات والعمل عليها

بدء بمزاولة بعض اختصاصات ومهام الوحدة

عدد • بلغ

( 3الموظفين )

هذه في

المرحلة.

مكتب • تجهيز تم

للوحدة . صغير

توفير قوى عاملة وموقع للوحدة

المرحلة الثانية – النمو

بعض • بتنفيذ بدءاالختصاصات

الخاصة والمهامبالوحدة.

الدور • ظهور بدءللوحدة الرقابي

مستوى علىمحدود.

بعض • ظهور

المعوقات.

تلك • رصد

المعوقات

على والعمل

معالجتها .

تحديد بعض المهام واالختصاصات

المرحلة الثانية – النمو

تقويم أنظمة

الرقابة الداخلية

االلتزام باألنظمةوالتعليمات المالية

صفح

السجالت

بيةالمحاس

االتفاقيات العقود مراجعة

تقويم

ستوى م

جازاالن

المالية التقارير مراجعة

تقديم المشورة

األساس في وضع الخطة

التدريبية لموظفي الوحدة

المرحلة الثانية – النمو

معوقاتالمام المرحلة عدم

الموظفين بمهامهم الوظيفية

توفر عدمالمكان

المناسب للوحدة

الخبرة قلةلدى

الموظفين

تنظيمية صعوباتبالدورات بااللتحاق تتعلق

المتخصصة التدريبية

عدم االلمام

بالمهام الوحدات

التنظيمية

بالوزارة

ضعف الصالحيات

االستقالل وعدماالداري

المرحلة الثانية – النمو

المشاركة في بعض اللجان والندوات

الوقوف على مهام واختصاصات الوحدات التنظيمية بالوزارة

6

التدريب على راس العمل لموظفي الوحدةالوقوف على مهام واختصاصات

وحدات المراجعة الداخلية

المتابعة والرقابة على مهام بعض الوحدات التنظيمية

االستفادة من بعض التجارب في بعض القطاعات الحكومية

5

3

12

4

االعمال المنجزة خالل المرحلة

مدير الوحدة

حقائب تدريبية

تدريب باالدارة

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالق

من

اين

ننطلق

و

كيف

نبدء

عدم إلم����ام ومعرف����ة 1.بعض الوح�������������دات التنظيمي������ة بمه������ام

.وأهداف الوحدةقل����ة الخ����برة ل����دى 2.

الم�������������������وظفينو ض�����عف ال�����دورات

المتخصصة.ضعف اس����������تقطاب 3.

الكف��اءات وقل��ة الك��ادر .الفني واالستشاري

عدم وج�����ود مع�����ايير 4.تض�����من اس�����تمرارية

فاعلية عملية المراجعةعدم اس��تقاللية الوح��دة 5.

$ $ واداريا ماليًأصعوبة الحص����ول على 6.

المعلومات المطلوبة

المش������اركة في بعض 1.اللجان .

اع�داد مطوي�ات تعريفي�ة 2.بمهام الوحدة

تدريب منس�وبي الوح�دة 3. على رأس العم���������ل

وإعداد حقيبة تدريبية عم���ل دلي���ل للوح���دة4.

))مبدئي((القي�ام بزي�ارات ميداني�ة 5.

للتًأك������������د من بعض اإلج�����راءات المتبع�����ة والتًأك�د من نظامي�ة تل�ك

االجراءاتإع���داد نم���اذج مبدئي���ة 6.

خاصة بعمل الوحدةاالس��تفادة من تج��ارب 7.

وخ������برات الجه������ات الحكومية األخرى

دعم القي�ادات العلي�ا 1.لفك���رة المراجع���ة

الداخلية وتفعيلها.وج�ود دلي�ل لوح�دة 2.

المراجع��ة الداخلي��ة في الجه������������ات الحكومي���������������ة والمؤسس����������ات

العامةاس�����تقرار االداري 3.

والنفسي . وج�ود قي�ادة واع�دة 4.

ترك����ز على رف����ع الكف���اءة والتنمي���ة

اإلدارية بالوزارة. إع�����داد خط�����ط 5.

اس������������تراتيجية للوح�دات التنظيمي�ة

بالوزارة.

الت�داخل بين مه�ام و 1.أعم�������������ال بعض اإلدارات ومه��������ام

.وأعمال الوحدةص���عوبة الحص���ول 2.

على الق���������رارات والتعاميم .

قل����ة المخصص����ات 3.المالية للوحدة.

عدم وض���وح مه���ام 4.وإعم���ال الوح���دات التنظيمي��ة ب��الوزارة بص������ورة كافي������ة وت�داخل بعض المه�ام

. واإلعمال فيما بينها

التهديدات الفرص القوة نقاط الضعف نقاط

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالقالدراسة البحث، الفحص، الحصر،

مساعدة الوزارة في تحقيق أهدافها وحماية أصولها عن طريق فحص وتقييم كافة األنشطة لمساعدة المسؤولين في القيام بمسؤولياتهم

بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.

, توفير التحليل, والتقويم, والتوصياتوالمعلومات التي تتعلق بالرقابة على األنشطة

التي يتم فحصها. تطبيق مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية

إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

ال�����رؤية

الرسالة

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالقالرسالة الرؤية،

إن اله��دف من إع��داد ه��ذه الخط��ة ه��و المس���اهمة في تحقي���ق جمل���ة األه���داف

خط�ة ش�املة ووض�ع , االس�تراتيجية لل�وزارةالتخطي�ط اإلس�تراتيجي في ومتكامل�ة لتفعي�ل

ب��وزارة الخدم��ة وح��دة المراجع��ة الداخلي��ة تحقيق مب������ادئ التخطي������ط لالمدني������ة .

االس��تراتيجي واس��تخدام الخط��ط قص��يرة وذل�ك بم�ا يتناس�ب الم�دى ومتوس�طة الم�دى

$ لوض��ع خط��ة م��ع المرحل��ة الراهن��ة وتمهي��دااس���تراتيجية طويل���ة الم���دى ترتك���ز على

االهداف االستراتيجية للوحدة.

الخطة االستراتيجية

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالق

الموظفين 1. ابتعاثالستكمال دراستهم .

.2. الموظفين تدريب

معايير 3. ترسيخالمراجع سلوكيات

الداخلي

بعض اهداف الخطة االستراتي

جية

تطوير مهارات وقدرات القوى

العملة بالوحدة1

لتقييم 1. استبانات اعداد. الرهن الوضع

خاصة 2. نماذج اعدادالداخلية بالمراجعة

.3. بالوحدة مكتبة انشاء

حاسوبي 4. برنامج اعدادبالوحدة . خاص وارشفة

القائمة 5. البرامج وتطويراحتياجات مع يتماشى بما

الوحدة

تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل

وعمل قاعدة بيانات

مرنه 3.1 الية اعتمادالصالحيات لتفويض

وحصر وتوثيق. العمل إجراءات

الفعلية 2. االسس وضعالرقابة انظمة لتطبيق

. ومتابعته الداخليةتوفير 3. ضمان

بسرعة المعلوماتوالشفافية ودقة

العليا . للقيادة

تطوير نظام إدارة فاعلة ووضع الية المراجعة

بالوزارة4

المراجعة 1. تقافة نشرخالل من الداخلية

واالجتماعات اللقاءاتوالمطويات والنشرات

. الوحدة عن الخاصةالوحدة .2. دليل اصدار

توعية إدارات الوزارة. بدور ومهام الوحدة 2

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالقاالستراتيجية الخطة أهداف

دعم الوحدة من القيادة العليا وزيادة

صالحياتها

دعم الوحدة

من التجهيزات و القوى العاملة

ارتفع نسبة الوعي لدى

منسوبي الوزاة بالوحدة

زيادة الدور الرقابي

والمهام التى تقدمها الوحدة

أهم خصائص المعرفه 1.المرحلة زيادة

منسوبي لدىبالمهام الوحدةمنها . المطلوبة

خطط 2. وضعللوحدة المراجعة

التنظيمية بالوزارة .وتنفيذها

نسبة 1. الرتفعلدى الوعي

الوزارة منسوبيمهام ببعض

واختصاصات المراجعة وحدة

الداخلية .عدد 2. زيادة

الوحدة مراجعينمنسوبي من

الوزارة لالستفسار. مقر 1. توفير

للوحدة مناسببالتجهيزات

الالزمة.

القوى 2. زيادةالعاملة.

على. 3 الموافقةمن مجموعة

التدريبية البرامج. الوحدة لمنسوبي

الوحدة 1. ارتباطالوزير بمعالي

مباشرة.االدارة 2. مشاركة

من كثير فيداخل اللجان

. الوزارة وخارجصالحية 3. اعطاء

لمتابعة للوحدةاالعمال بعض

المرحلة الثالثة – النضج واالنطالقالمرحلة خصائص اهم

1431/1432 1432/1433 1433/1434

نسبة نسبة المهامالصالحية

عدد القوى العملة

20%

15 %

4

65%

40%

12

ملخص احصائي للمراحل التي مرة بها الوحدة

3%1

2%

المام عدمبعض ومعرفة

الوحدات بمهام التنظيميةالوحدة أهداف و

الرقابي ودورها

عدم االستقالل

االداري والموظفي

ن ووظائف

وحدة المراجعة

وجود عدماستقالل

وتوفر ماليالحوافز المالية

رةظ

ن دجو

و

ندع

ئةط

خا

ض بع

ي وب

سمن

مثلتت

رةوزا

ال

هامم ي

ف

يف

دةلوح

ا

طاءاالخ د

صيت

صعوبة

على الحصول

المعلومات

من المطلوبةض

بعالوحدات

التنظيمية

بعض المعوقات القائمة

بعض المعوقات قائمة

لكم شكرا

الداخلية المراجعة وحدة

المدنية الخدمة بوزارة