исполнение бюджета городского округа по состоянию за...

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2013 ГОД:

Доходы:План на год 4 450,4 млн.рублейИсполнено 3 938,4 млн.рублей (88,5%)

Расходы:План на год 4 563,0 млн.рублейИсполнено 4 034,0 млн.рублей (88,4%)

2

Динамика доходов бюджета городского округа 2011-2013 г.г.

(млн. руб.)

3

Структура доходов муниципального бюджета за 2013 год

(млн. руб.)

4

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2013 год

(млн. руб.)

5

Структура расходов бюджета за 2013 год (млн. руб.)

6

Доля программ в общем объеме расходов за 2013 год

Всего расходов – 4 034,0 млн.руб.Расходы в рамках программ – 1 709,1 млн.руб.

7

Расходы бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа на заработную плату в 2013 году

в общем объеме расходов

Среднемесячная заработная плата в 2013 году

по учреждениям образования – 18 432 руб. (рост 22%)

по учреждениям здравоохранения – 17 973 руб. (3,3%)

по учреждениям культуры – 14 233 руб. (22,9%)по учреждениям физической культуры и

спорта – 11 332 руб. (10,4%)по учреждениям социальной защиты

населения – 13 331 руб. (13,3%)

8

Исполнение по муниципальным программам за 2013 год (тыс.руб.)

№ Наименование программы

ПланФактически профинанси

-ровано(касс

а)

%

1. «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2013-2015 годы»

1 215,0 966,4 79,5

2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»

291,0 291,0 100

3. «Молодежь Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2013-2015 годы

5 300,0 5 299,6 100

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2013-2015 годы

16 335,0 15 656,7 95,8

5. «Социальная поддержка населения Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2013-2015 годы»

52 558,5 45 628,8 86,8

6. «Развитие физической культуры и спорта в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2013-2015 годы»

4 859,0 4 852,7 99,9

7. «Здоровье кузбассовцев» в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2013-2015 годы

2 600,0 1 880,6 72,3

8. «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе» на 2013-2015 годы

466 836,1 222 493,0 47,7

9. «Капитальный ремонт и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинск-Кузнецкого городского округа к зиме» на 2013-2015 годы

47 342,2 29 341,5 62,0

10. «Обеспечение жильем молодых семей в Ленинск-Кузнецком городском округе» на 2011-2015 годы

2 000,0 1 998,0 99,9

11. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинск-Кузнецком городском округе» на 2013-2015 годы

1 221,0 501,0 41,0

12. «Доступная среда для инвалидов в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2013-2015 годы»

8 290,0 8 217,8 99,1

13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ленинска-Кузнецкого на 2010-2012 годы. и на перспективу до 2020 г»

2 507,0 2 220,2 88,69

№ Наименование программыПлан

Фактически профинанси

-ровано(касс

а)

%

14. «Информатизация органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2013-2015 годы

1 360,0 923,6 67,9

15. «Текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2013-2015 годы

168 209,0 120 176,7 71,4

16. «Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей» на 2013-2015 годы

10 849,0 8 413,7 77,6

17. «Улучшение условий охраны труда, снижение производственного травматизма и профессио-нальной заболеваемости по Ленинск-Кузнецкому городскому округу» на 2013-2015 годы

219,0 218,6 99,8

18. «Совершенствование системы питания обучающихся общеобразовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2013 год

35 844,0 13 726,6 38,3

19. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2013-2015 годы

1 100,0 366,1 33,3

20. «Сохранение историко-культурного наследия города Ленинска-Кузнецкого» на 2013-2015 годы

4 116,0 4 113,5 99,9

21. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2013-2015 годы»

11 372,0 7 570,8 66,6

22. «Безопасный город» на 2013-2015 годы 972,0 915,1 94,123. «Развитие системы дошкольного образования в Ленинск-

Кузнецком городском округе» на 2013-2015 годы15 318,0 12 211,8 79,7

24. «Ремонт многоквартирных жилых домов с износом более 65%» на первое полугодие 2013 года

16 000,0 13 147,6 82,2

25. «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2013 году» на 2012-2013 годы

29 200,0 10 771,7 36,9

Всего по программам 905 913,8 531 903,1 58,7

Исполнение по муниципальным программам за 2013 год (тыс.руб.)

10

Показатели деятельности органов местного самоуправления за 2013 год

№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 год1. Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 38,7352. Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.руб. 39,6753. Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное

хозяйство в расчете на 1 жителятыс.руб. 9,521

4. Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 13,200

5. Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 1,524

6. Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 2,640

7. Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 6,913

8. Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 1,137

9. Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности

тыс.руб. 383,7

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

Единиц 5

11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 32,9

11

Показатели деятельности органов местного самоуправления за 2013 год

№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 год12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 95,6

13. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,в том числе введенная в действие за один год

кв. м 23,8

0,314. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных дошкольных образовательных учрежденийруб. 14 096,2

15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

руб. 12 116

16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

руб. 24 039,7

17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб. 11 331,6

18. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 57,9

19. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 2,9

12

Показатели деятельности органов местного самоуправления за 2013 год

№ Наименование показателя Ед.изм. 2013 год20. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.руб. 40,2

21. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 48,9

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 11,3

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 27,2

24. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 8,4

25. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

руб. 743

13