ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ...
Post on 03-Jan-2016
52 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557
ณ วั�นที่�� 9 ม�ถุ�นายน 2557
ผลการเบิ�กจ่ายประจ่�าป�งบิประมาณ 2557
ณ วั�นที่�� 9 ม�ถุ�นายน 2557
ร�เร��มสร�างสรรค์� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ร�เร��มสร�างสรรค์� ม�งม��นฟั!นฝ่#า พั�ฒนาสหกรณ�Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
ผลการใช้�จ่ายงบประมาณประจ่�าป� 2557
ฎี�กา - 1 349
ก�จ่กรรม งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งบิบิ�ค์ลากร 242,080,
0
1 ,8 6972,
6
5 5 1 ,074
77.24
งบิดำ�าเน�นงาน 441,635,
0
305
404,02
136,194,
9
69.16
งบิเง�นลงที่�น - - - -งบิเง�นอุ�ดำหน�น 177,
400,0
177,400,
0
- 1000.0
งบิเง�นอุ�ดำหน�น (งบิกลาง)
187,800
0
187,800
0
- 1000.0
งบิรายจ่ายอุ*�น 422,400
245,660
176,740
58.16
รวมที่�&งสิ้�&น 903,355
0
694,378
8
208,976,
3
76
87
ฝ่)ายบร�หารที่��วไปฝ่)ายบร�หารที่��วไป
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
สงเสร�มสหกรณ�และกล� มเกษตรกรตามระบิบิ
CPS
321,320
0
216
825,6
104
494
5
67
48
ที่�กกล�ม
ค์าตอุบิแที่นพัน�กงานราชการ (งบิบิ�ค์ลากร)
242,080,
0
18,69,72
6
55
10,74
77.24
ฝ่บิที่.
เง�นสบิที่บิกอุงที่�นประก�นส�งค์ม 110,
700
78,04
1
32,65
9
70.50
ฝ่บิที่.
เง�นโอุนโค์รงการอุ*�นระหวัางป�งบิประมาณ 2273
50
22
24,00
49,50
97.82
ที่�กกล�ม
รวมที่�&งสิ้�&น 597,205,
0
4 ,33 8 ,42
3
1 ,63 3 ,62
8
72
65
แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย
คงเหล$อ
ร�อยละ
การพั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0ดำ�เดำน
223,00
14,40
6
7 ,894
64
60
พั�ฒนาสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (บิ0รณาการกรม)
645,00
52,89
8
11,60
2
82
01
ขั�บิเค์ล*�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)
120,900
10
09,64
19,93
6
83
51
ขั�บิเค์ล*�อุนปร�ชญาเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยงในสหกรณ�และกล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
100,000
10
00,00
- 100.00
กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/
แผนงาน งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อย
ละการพั�ฒนาบิร�หารจ่�ดำการน�6าเพั*�อุการเกษตร
273,00
20,06
0
72
40
73.4
8 โค์รงการสายใยร�กแหงค์รอุบิค์ร�วั ในพัระราช0ปภั�มภั�พัระบิรมโอุรสาธิ�ราชสยามมก�ฎราชก�มาร (บิ0รณาการกระที่รวัง)
100,00
40,80
59,20
4
0.80
ค์ณะกรรมการกลางกล�มเกษตรกร
607,00
32,92
0
27,7 80
5
4.2
3
พั�ฒนาเกษตรกรส0เกษตรกรปราดำเปร*�อุง (Smart Farmer)
317,00
28,24
0
34,60
89.0
9
รวมที่�&งสิ้�&น 437,400
35
35,68
83,83
2
8
0.8
3
กล-มจ่�ด้ตั้�&งและสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ (ตั้อ)
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
โครงการขบวนการสิ้หกรณ/ไที่ยเฉล�มพระเก�ยรตั้�สิ้มเด้2จ่พระเที่พร�ตั้นราช้สิ้-ด้าฯ
147,00
10,432
426
8
70
97.
เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการด้�าเน�นโครงการบ5รณาการงาน "เกษตั้รสิ้-พรรณบ-ร�ย-คใหม สิ้5ประช้าคมอาเซี�ยน " ป�งบประมาณ พ.ศ2557
208,000
144
000
640,00
69
23
คล�น�กเกษตั้รเคล$�อนที่��ในพระบรมราช้5ปถั�มภ/พระบรมโอรสิ้าธิ�ราช้สิ้ยามมก-ฏราช้ก-มาร (บ5รณาการกระที่รวง)
115,00
11,500
- 100.00
โครงการสิ้ายใยร�กแหงครอบคร�ว ในพระราช้5ปภ�มภ/พระบรมโอรสิ้าธิ�ราช้สิ้ยามมก-ฎีราช้ก-มาร (บ5รณาการกระที่รวง)
100,00
40,80
592,0
40
80
เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการจ่�ด้ประช้-มผ5�น�าสิ้หกรณ//ผ5�บร�หารโรงเร�ยนและจ่�ด้อบรมน�กเร�ยนของสิ้�าน�กงานจ่�งหว�ด้สิ้-พรรณบ-ร� และสิ้�าน�กงานสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ฯ
100,00
- 100,00
-
เพ$�อเป4นคาใช้�จ่ายในการจ่�ด้ก�จ่กรรมเพ$�อสิ้งเสิ้ร�มการออมของสิ้�าน�กงานสิ้หกรณ/จ่�งหว�ด้สิ้-พรรณบ-ร� และสิ้�าน�กงานสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ฯ
500,0
- 500,0
-
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
วัาระแหงชาต�ดำ�านสหกรณ� (งบิรายจ่ายอุ*�น)(ผ0�ร �บิผ�ดำชอุบิค์*อุที่�กที่านใน สนง.สหกรณ�จ่�งหวั�ดำ)
282,400
105
660,176,740
37
72.
การจ่�ดำงาน 7 ม�ถุ�นายน วั�นก�จ่กรรมสหกรณ�น�กเร�ยน
500,00
50,000
- 100.00
พั�ฒนาค์�ณภัาพัส�นค์�าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (งบิดำ�าเน�นงาน)
240,00
19,640
436,0
81
83
พั�ฒนาค์�ณภัาพัส�นค์�าสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
500,00
50,000
- 100.00
สงเสร�มตลาดำส�นค์�าสหกรณ� (ศ0นย�กระจ่ายส�นค์�า)
213,00
10,880
104,20
51
08
การพั�ฒนาเค์ร*อุขัายกล�มอุาช�พัในสถุาบิ�นเกษตรกร
213,00
21,300
- 100
00
การสงเสร�มและพั�ฒนาการดำ�าเน�นธิ�รก�จ่ขัอุงสหกรณ�และกล�มเกษตรกร
551,00
39,745
153,55
72
13
การเรงร�ดำการใช�เมล:ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร (ขั�าวัและถุ��วัเหล*อุง ) (งบิดำ�าเน�นงาน)
480,00
40,338
766
2
84
0
4
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)
แผนงาน
งบประมาณที่��ได้�ร�บ
โอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
การเรงร�ดำการใช�เมล:ดำพั�นธิ��ดำ�แกเกษตรกร (ขั�าวัและถุ��วัเหล*อุง ) (งบิเง�นอุ�ดำหน�น)
162,400,
0
162,400,
0
- 100
00
พั�ฒนาศ�กยภัาพัการแขังขั�นขัอุงสหกรณ�โค์นม
159,00
853,2
736,8
53
66
การเช*�อุมโยงการผล�ตการตลาดำสหกรณ�ผ0�เล�6ยงส�กรและสหกรณ�ผ0�เล�6ยงส�ตวั�ป�ก
160,00
672,0
928,0
42
00
มหกรรมส�นค์�าสหกรณ� ป� 2557
213,00
182,80
302,0
85
82
รวมที่�&งสิ้�&น 248,850
0
216
510,7
3 2 3 ,393
87
00.
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาธิ-รก�จ่สิ้หกรณ/ (ตั้อ)
แผนงาน
งบประมาณที่��ได้�ร�บ
โอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
โค์รงการพั�กหน�6เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ0�ม�รายไดำ�น�อุยที่��ม�หน�6ค์งค์�างต��ากวัา 5
00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิดำ�าเน�นงาน)
13,200
7 70
12
43
0
58.3
โค์รงการพั�กหน�6เกษตรกรรายยอุยและประชาชนผ0�ม�รายไดำ�น�อุยที่��ม�หน�6ค์งค์�างต��ากวัา 5
00000, บิาที่ ผานสหกรณ�/กล�มเกษตรกร (งบิเง�นอุ�ดำหน�น งบิกลาง)
18,7 8 ,000
18,7 8 ,00
0
- 1000.0
รวมที่�&งสิ้�&น 18,91,200
18,78,77
0
12
43
0
99.34
กล-มสิ้งเสิ้ร�มและพ�ฒนาการบร�หารการจ่�ด้การสิ้หกรณ/
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
18,500
14,54
2
39,58
78 .61
โค์รงการอุน�ร�กษ�พั�นธิ�กรรมพั*ชตามพัระราชดำ�าร� สมเดำ:จ่พัระเที่พัร�ตนราชส�ดำาฯ สยามบิรมราชก�มาร�
42,000
- 42,00
0
-
รวมที่�&งสิ้�&น 60,500
14,54
2
45,95
8
2
4.0
4
น�คมสิ้หกรณ/ห�วยขม�&น
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
100
600
84,80
5
15,79
8
84.3
0
รวมที่�&งสิ้�&น 100
600
84,80
5
15,79
8
8
4.3
0
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 1
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
6 7 ,000
57,45
3
95,47
85.75
รวมที่�&งสิ้�&น 67,000
57,45
3
95,47
8
5.7
5
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 2
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
83,700
6 6 ,23
5
17,46
5
79.1
3
รวมที่�&งสิ้�&น 83,700
66,23
5
17,46
5
7
9.1
3
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 3
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
6 7 ,500
47,65
6
19,84
4
70.60
รวมที่�&งสิ้�&น 67,500
47,65
6
19,84
4
7
0.6
0
กล-มสิ้งเสิ้ร�มสิ้หกรณ/ 4
แผนงานงบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
เบ�กจ่าย คงเหล$อ ร�อยละ
งานสงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรผานระบิบิ CPS
50,000
44,89
7
51,03
89.79
รวมที่�&งสิ้�&น 50,000
44,89
7
51,03
8
9.7
9
กล-มตั้รวจ่การสิ้หกรณ/
ขอบค-ณคร�บ/คะ
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 1)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
1 . งบิอุ�านวัยการ 276,000
112
768
163
232
40.86
สกจ่.
2. ค์าประชาส�มพั�นธิ�/น�ที่รรศการ 100,000
24,098
75,902
24.10
ค์ณะที่�างาน
3. สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS
476,100
372
945
103
155
78.33
ที่�กกล�ม
31. ค์าใช�จ่ายในการเตร�ยมการ (จ่�ดำประช�ม/วั�เค์ราะห�)
864,00
54,957
31,443
63.61
32. ค์าใช�จ่ายในการปฏิ�บิ�ต�งานตามระบิบิ CPS
389,700
317
988
71,712
81.60
321. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 1
100,600
84,805
15,795
84.30
322. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 2
670,00
57,453
95,47
85.75
323. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 3
837,00
66,235
17,465
79.13
324. . กล�มสงเสร�มสหกรณ� 4
675,00
47,656
19,844
70.60
325. . น�ค์มสหกรณ�ห�วัยขัม�6น
185,00
14,542
39,58
78.61
326. . กล�มตรวัจ่การสหกรณ�
500,00
44,897
51,03
89.79
327. . สวันกลาง 240,0
24,00
- 1000.0
สงเสร�มสหกรณ�และกล�มเกษตรกรตามระบิบิ CPS (หน�าที่�� 2)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�า
ภาพ 4. ค์าเชาบิ�าน 871,
700
609,000
26
27,00
69.86
ฝ่บิที่.
5. ค์าจ่�างเหมาที่�าค์วัามสะอุาดำ
237,600
156,600
81,00
0
65.91
ฝ่บิที่.
6. ค์าจ่�างเหมาร�กษาค์วัามปลอุดำภั�ย
216,000
142,800
73,20
0
66.11
ฝ่บิที่.
7. ค์าจ่�างเหมาพัน�กงานขั�บิรถุยนต�
259,200
142,800
11
64,00
55.09
ฝ่บิที่.
8. ค์าใช�จ่ายในการดำ�าเน�นงาน (ค์าซ่อุมแซ่มยานพัาหนะ , ค์ร�ภั�ณฑ์� ,ส��งกอุสร�าง ค์าน�6าม�นเช*6อุเพัล�ง ค์าวั�สดำ� ค์าประก�นภั�ยรถุราชการ ค์าใช�จ่ายในการเดำ�นที่างเขั�าร�บิการอุบิรมและงานนอุกแผนอุ*�น ๆ )
400,400
400,400
- 10
00.0
ที่�กกล�ม
9. การช�าระบิ�ญช�สหกรณ�
116,000
135,56
10
24,44
11.69
ผ0�ช�าระบิ�ญช�
10. ค์าสาธิารณ0ปโภัค์ 260,200
193,289
66,91
1
74.28
ฝ่บิที่.
รวมที่�&งสิ้�&น
321,320,0
216,825,6
10,44,94
5
67.48
Back
เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ รายละเอ�ยด้
งบประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
เพั*�อุเปBนค์าใช�จ่ายผ0�เขั�าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ0�บิร�หารกรมฯ
240,0
240,0
- 10
00.0
สกจ่.
เพั*�อุเปBนค์าใช�จ่ายผ0�เขั�าส�มมนาโค์รงการส�มมนาผ0�บิร�หารกรมฯ
340,0
220,0
12,00
64.71
ผอุ.น�ค์ม
เพั*�อุเปBนค์าใช�จ่ายผ0�เขั�าโค์รงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การการดำ�าเน�นโค์รงการขั�บิเค์ล*�อุนปร�ชญาขัอุงเศรษฐก�จ่พัอุเพั�ยง
207,0
207,0
- 10
00.0
ผอุ.มาล�ต/ล�ดำดำา อุ�น
สวัาง
เพั*�อุเปBนค์าใช�จ่ายในการประช�มที่างไกลผานอุ�นเตอุร�เน:ต (พั�ฒนาสหกรณ� และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน (บิ0รณาการกรม))
2500 950 15,50
38.00
ก.จ่�ดำต�6ง
เพั*�อุเปBนค์าใช�จ่ายในการเขั�าอุบิรมหล�กส0ตร เสร�มสร�างประส�ที่ธิ�ภัาพัและค์วัามส�าเร:จ่ในการที่�างาน
122,0
122,0
- 10
00.0
ป�ญญ�ศา แก�วัม0ลศ�ร�
เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
ค์าใช�จ่ายในการเขั�ารวัมโค์รงการฝ่Cกอุบิรม หล�กส0ตร "การจ่�ดำซ่*6อุจ่�ดำจ่�างและระบิบิการจ่�ดำซ่*6อุจ่�ดำจ่�างภัาค์ร�ฐดำ�วัยวั�ธิ�การที่างอุ�เล:กที่รอุน�กส� (e-GP ระยะที่� 2)
2,600 260,0
- 10
00.0
สมบิ�ต�/ธินร�ตน�
โค์รงการประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ การจ่�ดำการประสบิการณ�ตรวัจ่การสหกรณ�
528,0
528,0 -
10
00.0 ตรวัจ่การ
ระช�มต�ดำตามงานขัอุงผ0�ตรวัจ่ราชการเขัต การจ่�ดำประช�ม ช�6แจ่ง และต�ดำตามงานนโยบิายกรมสงเสร�มสหกรณ�ขัอุงผ0�ตรวัจ่ราชการกรมประจ่�าป� พั.ศ2557
393,0
393,0 -
10
00.0
สกจ่./วั�เช�ยร
ประช�มเช�งปฏิ�บิ�ต�การ ศDกษา ที่บิที่วัน เกณฑ์�มาตรฐานสหกรณ�และกล�มเกษตรกรส0มาตรฐาน ณ โรงแรมร�อุยเกาะ จ่�งหวั�ดำส�ราษฎร�ธิาน�
172,0
172,0 -
10
00.0 ผอุ.มาล�ต
เง�นโอนโครงการอ$�นระหวางป�งบประมาณ (ตั้อ)
รายละเอ�ยด้ งบ
ประมาณที่��ได้�ร�บโอน
ผลเบ�กจ่ายรวม คงเหล$อ ร�อยละ เจ่�าภาพ
โค์รงการ ฝ่Cกอุบิรมหล�กส0ตร วั�ที่ยากรการสหกรณ�
220,0
- 22,00
- มาล�ต
อุบิรมหล�กส0ตรน�กปกค์รอุงระดำ�บิส0ง (นปส ) ร� นที่�� 63 ระหวัางวั�นที่�� 26 พั.ค์ - 19
ก.ย57200,000
200,000 -
10
00.0 สกจ่.
อุบิรมหล�กส0ตรน�กปกค์รอุงระดำ�บิส0ง (นปส ) ร� นที่�� 63 ระหวัางวั�นที่�� 26 พั.ค์ - 19
ก.ย 57. (งบิรายจ่ายอุ*�น)900,00
900,00 -
10
00.0 สกจ่.
รวมที่�&งสิ้�&น
227,350
222
400,37
0 0
9
7.8
2
Back
top related