Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год...
Post on 03-Jan-2016
59 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Проект областного бюджета Проект областного бюджета Тюменской области Тюменской области
на 2009 год и на плановый на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годовпериод 2010 и 2011 годов
Плановый период
2009 год 2010 год
Очередной
2008 год
корректировка
разработка
«Скользящая трехлетка»«Скользящая трехлетка»:: предсказуемостьпредсказуемость и преемственность и преемственностьцеленаправленностьцеленаправленность результативностьрезультативность
Механизм «скользящей трёхлетки»Механизм «скользящей трёхлетки»
Плановый период
2010 год 2011 год
Очередной
2009 год
Слайд 1
ПоказателиПоказатели 20082008 20092009 20102010 2011 2011
Цены на нефть Urals, долл. / барр.
100 95 90 88
Инфляция (ИПЦ) декабрь к декабрю предыдущего года (%)
110,5-111,8 108,4 107 107,1
Курс доллара США, руб. / долл.
23,8 24,7 26 27,3
Индекс роста коммунальных услуг
115 122 118 120
Основные макроэкономические параметры областного Основные макроэкономические параметры областного бюджета Тюменской области на 2008-2011 годыбюджета Тюменской области на 2008-2011 годы
Слайд 2
Основные направления налоговой политики в 2009 годуОсновные направления налоговой политики в 2009 году
Изменение налогового законодательства:
Увеличение размеров вычетов по налогу на доходы физических лиц
Увеличение перечня затрат, включаемые в расходы при определении налогооблагаемой прибыли
Совершенствование амортизационной политики
Ослабление бремени налогообложения
Слайд 3
Прогноз поступления НДПИ в различных условиях Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2009 годуналогового законодательства в 2009 году
Необлагаемый минимум 9$
Необлагаемый минимум 15$
50 920 млн.руб. 47 384 млн.руб.
-3 536млн.руб.
Слайд 4
Прогноз поступления НДПИ в различных условиях Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2010 годуналогового законодательства в 2010 году
Необлагаемый минимум 9$
50 483 млн.руб.
Необлагаемый минимум 15$
46 765 млн.руб.
-3 718млн.руб.
Необлагаемый минимум 25$
40 569 млн.руб.
-9 914млн.руб.
Слайд 5
2008 год – 106 177 млн.руб.
357 309357 309 млн.рублей
Прогноз на 2009 год
110 252 млн.рублей
Объем поступлений доходов в 2009 - 2011 годах
Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета по поступлению доходов на 2008-2011 годыпо поступлению доходов на 2008-2011 годы
Прогноз на 2010 год
121 719 млн.рублей
Прогноз на 2011 год
125 338 млн.рублей
Слайд 6
Структура налоговых и неналоговых доходов Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2008 - 2011 годахобластного бюджета в 2008 - 2011 годах
5,9%
44,5%6,8%10,6%
31,4%
0,8%
Налоговые и неналоговыедоходы (всего):2008 год - 100 557 млн.руб.2009 год - 106 537 млн.руб.2010 год - 109 238 млн.руб.2011 год - 111 142 млн.руб.
Налог на прибыль с территорий АО
Прочие налоги
Налог на прибыль (юг)
НДФЛ
НДПИ(УВС)
2008 год - 34 619 млн.руб., 34,4%2009 год - 33 504 млн.руб., 31,4%2010 год - 34 225 млн.руб., 31,3%2011 год - 34 944 млн.руб., 31,4%
2008 год - 5 677 млн.руб., 5,6%2009 год - 7 257 млн.руб., 6,8%2010 год - 7 741 млн.руб., 7,1%2011 год - 5 516 млн.руб., 5,0%
2008 год - 9 035 млн.руб.,9,0%2009 год - 11 240 млн.руб., 10,6%2010 год - 12 860 млн.руб., 11,8%2011год - 14 640 млн.руб., 13,2%
2008 год - 44 600млн.руб., 44,3%2009 год - 47 384 млн.руб., 44,5%2010 год - 46 765 млн.руб., 42,8%2011 год - 47 759 млн.руб., 43,0%
2008 год - 4 950 млн.руб., 4,9%2009 год - 6 323 млн.руб., 5,9%2010 год - 6 979 млн.руб., 6,4%2011 год - 7 548 млн.руб., 6,8%
2008 год - 1 676 млн.руб., 1,7%2009 год - 829 млн.руб., 0,8%2010 год - 668 млн.руб., 0,6%2011 год - 735 млн.руб., 0,7%
Неналоговые доходы
Слайд 7
326 917 млн. рублей
2009 год
2008 год – 132 177 млн.руб.
380 399380 399 млн.рублей
Прогноз на 2009 год
134 851 млн.рублей
Объем расходов на 2009 - 2011 годах
Прогноз на 2010 год
120 999 млн.рублей
Прогноз на 2011 год
124 549 млн.рублей
Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета Тюменской области по расходам на 2008-2011 годыТюменской области по расходам на 2008-2011 годы
Слайд 8
Социальная политика
7%
Межбюджетные трансферты
28%
Культура, кинематография,
средства массовой информации
3%
Здравоохранение и спорт
9%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
5%Образование
5%
Национальная экономика
32%
Общегосударственные вопросы
4% Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
3%
Условно утвержденные
расходы
4%
Структура расходов областного бюджета в 2009 - 2011 годахСтруктура расходов областного бюджета в 2009 - 2011 годах
380 399 млн.рублей
Объем расходов на 2009-2011 года
Слайд 9
Программно – целевой метод планирования расходов Программно – целевой метод планирования расходов Слайд 10
30 30 долгосрочных областных долгосрочных областных
программпрограмм 3 3 ведомственных областных ведомственных областных
программпрограмм
Объем средств на исполнение программ Объем средств на исполнение программ составит:составит:
2009 год –
81%2010 год –
78%2011 год –
79%
Расходы на реализацию приоритетных Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, национальных проектов, млн. руб.млн. руб.
16 58816 588
46 245
Объем расходов на 2009-2011 года
2009 год
Образование -
3 5883 588
Доступное и комфортное жилье –
11 34911 349
Здоровье -
1 6511 651
Слайд 11
100
123131
140
2008 2009 2010 2011
Планируемое повышение заработной платы к базовому 2008 году, %
1,23 1,071,071
Рост заработной платы работникам бюджетной Рост заработной платы работникам бюджетной сферы Тюменской области в 2009 - 2011 годахсферы Тюменской области в 2009 - 2011 годах
12,512,5 млрд. рублеймлрд. рублей
Реализация мер, Реализация мер, направленных на направленных на
повышение уровня повышение уровня жизни работников жизни работников бюджетной сферыбюджетной сферы
Слайд 12
Запланированные средства позволят:
- обеспечить предоставление профессионального образования более чем 24,5 тыс.студентов;
- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;
- обеспечить поддержание более 350 объектов образования в нормативном состоянии;
- обеспечить централизованный переход 600 образовательных учреждений области на региональный Интернет-трафик;
- повысить уровень средней заработной платы работников сферы образования до 16 тыс.рублей и предотвратить отток педагогических кадров в другие отрасли.
Оказание государственных
услуг
Субвенции из регионального фонда
компенсаций на исполнение государственных
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления
Субсидии бюджетам МО (проведение
капитального ремонта, противопожарных
мероприятий)
Осущ ествление бюджетных
инвестиций в объекты
государственной собственности
ОЦП "Сотрудничество
Структура расходов по отрасли «Образование» на Структура расходов по отрасли «Образование» на 2009-2011 годы2009-2011 годы
Областной бюджет
Межбюджетные трансферты
Общий объем расходов на 2009-2011 годы
45 029 млн.руб.Областной бюджет 17 987 млн.руб.
Межбюджетные трансферты
27 042 млн.руб.
7170 млн.руб.
4143 млн. руб.
6674 млн.руб.
23 741 млн.руб.
3301 млн.руб.
16%9%
15%15%
7%
53%
Слайд 13
БюджетныеБюджетные инвестицииинвестиции вв областиобласти образованияобразования
2009 – 3667 млн. руб.34 объекта
2011 – 2580 млн. руб.16 объектов
2010 – 3397 млн. руб.17 объектов
Школы – 5Детские сады – 17
Училища – 2Другие - 10
Школы – 7Детские сады – 5
Училища – 1Другие - 4
Школы – 5Детские сады – 8
Другие - 3
9 644 млн. руб.
Слайд 14
Обеспечение качества, доступности и эффективности Обеспечение качества, доступности и эффективности образования всех уровнейобразования всех уровней
65
70
7580
60
65
70
75
80%
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Общее образование
Достижение качества образования, соответствующего государственному
образовательному стандарту
Профессиональное образование
Обеспечение подготовки квалифицированных профессиональных кадров, востребованных
рынком труда
50
6575
90
30
40
50
60
70
80
90%
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Обеспечение качества профессионального образования, удовлетворяющего требованиям
работодателей
Ежегодно региональный рынок труда пополняется 15 тысячами рабочих и специалистов, что позволяет удовлетворять
потребности предприятий и организаций востребованными квалифицированными профессиональными кадрами. Доля
выпускников, получивших в рамках государственного задания профессии и специальности для развивающихся отраслей
экономики региона возрастет с 65% в 2008 году до 80% в 2011 году
75
85
95 95
70
80
90
100%
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, систематически использующих в учебно-воспитательном
процессе информационные технологии позволит организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений для
развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена в рамках
единого образовательного пространства
Доля образовательных организаций профессионального образования, учебно-материальная база которых приведена в нормативное состояние с целью формирования инвестиционной привлекательности системы профессионального образования и поднятия престижа рабочих профессий
Слайд 15
Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 2009-2011 годы, физическую культуру и спорт на 2009-2011 годы, млн. руб.млн. руб.
Бюджетные средства,
передаваемые ТФОМСУ
Платежи за неработающее
населениеОказание госуслуг
Высоко-технологичная
медпомощь
7 312 29% 18 014
71%
15 116
2 898
Бюджетные инвестиции
17%
ОЦП "Сотрудни-
чество"
83%3 957
19 630
2009 - 2011 годы 51 825
2 912 (6 %)
Бюджетные расходы на реализацию
программы госгарантий 25 326 (48%)
Оказание госуслуг в сфере физической культуры и спорта
Планируется продолжить финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи по наиболее востребованным видам (кардиология, травматология, ортопедия, вспомогательные репродуктивные технологии), установки модульных строений для
размещения лабораторных служб, амбулаторий и дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ
Слайд 16
БюджетныеБюджетные инвестицииинвестиции вв областиобласти здравоохраненияздравоохранения ииспортаспорта
2009 – 8748 млн. руб.44 объекта
2011 – 2622 млн. руб.9 объектов
2010 – 6669 млн. руб.20 объектов
Больницы – 1Поликлиники- 2Диспансеры – 5
Медицинские центры – 5Лечебные корпуса
санаториев – 2Спортивные сооружения
(корты, манежи, бассейн, спортплощадки
и др.) - 29
Поликлиники - 1Диспансеры – 4
Медицинские центры – 4Спортивные сооружения
(корты, манежи, бассейн, спортплощадки
и др.) - 11
Диспансеры – 2Медицинские центры – 3Спортивные сооружения
(корты, манежи, бассейн, спортплощадки
и др.) - 4
18 039 млн. руб.
Слайд 17
Сохранение и укрепление здоровья населения Сохранение и укрепление здоровья населения Тюменской области Тюменской области
22
21
20
2009 2010 2011
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
670669
660
2009 2010 2011
Cмертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)
7
6,9
6,7
2009 2010 2011
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
Достигнутые результаты:
Комплексное оснащение службы родовспоможения наркозно-дыхательным оборудованием позволит снизить показатель младенческой смертности
Слайд 18
Структура расходов по отрасли «Социальная политика» Структура расходов по отрасли «Социальная политика» на 2008-2011 годына 2008-2011 годы
17%
22% 61%
Всего расходов:2008 год – 8 938 млн.рублей2009 год – 8 233 млн.рублей2010 год – 7 989 млн.рублей2011 год – 8 831 млн.рублей
Социальное обеспечение населения
(меры социальной поддержки отдельных категорий населения)
2009 год
ОЦП «Сотрудничество»
Оказание государственных услуг
2008 г. – 5 630 млн.руб., 63 %2009 г. – 5 336 млн.руб., 61 %2010 г. – 5 650 млн.руб., 67 %2011 г. – 6 297 млн.руб., 68 %
2008 г. – 1 471 млн.руб., 17 % 2009 г. – 1 537 млн.руб., 22 % 2010 г. – 1 477 млн.руб., 22 % 2011 г. – 1 412 млн.руб., 21 %
2008 г. – 1 837 млн.руб., 21 %2009 г. – 1 360 млн.руб., 17 %2010 г. – 862 млн.руб., 11 %2011 г. – 1 122 млн.руб. 13 %
25 053 млн.рублей
Слайд 19
Меры социальной поддержки отдельных категорий гражданМеры социальной поддержки отдельных категорий граждан
2074
276
68156519679
278
456
168
133 528
доплаты к пенсии, пособия
пособия на ребенка
ЖКУ
связь
проезд
материальная помощь, государственная адреснаяпомощьльготные медикаменты, зубопротезирование
субсидии на приобретение жилья
опека и попечительство
льготные путевки сотрудникам организацийбюджетной сферысоциальная подписка
2009 год –
5 336 млн. рублей
В областном бюджете предусмотрены средства на полное выполнение прямых обязательств перед населением, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. В дополнение к действующим расходным обязательствам, в проекте бюджета учтены средства на осуществление мер социальной поддержки в отношении:-опекунов и попечителей в виде выплаты вознаграждения за выполнение ими своих функций (заработная плата);-инвалидов и участников Великой Отечественной войны и совместно проживающих с ними членов семьи путем увеличения размера возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг с 50% до 100%; - родителей и вдов погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел (увеличения размера ежемесячного пособия с 500 до 5000 рублей).
Льготы инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным,многодетным семьям, пенсионерам
Слайд 20
Расходы на обеспечение публичных Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств в 2008-201нормативных обязательств в 2008-20111 годах годах
2009 2010 2011
3648млн.р.
4007млн.р.
4468млн.р.
В полном объеме предусмотренысредства на финансирование публичных нормативных обязательств
2008
3527млн.р.
Слайд 21
Расходы на осуществление мер социальной Расходы на осуществление мер социальной поддержки гражданподдержки граждан в 2008-2011 годахв 2008-2011 годах
В полном объеме обеспечены меры
социальной поддержки граждан
в соответствии срегиональным
законодательством и в рамках
делегированных федеральных полномочий.
10
9
8,58,3
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Доля населенияс денежными доходами
ниже региональнойвеличины прожиточного
минимума
17 283 тыс. рублейтыс. рублей
Слайд 22
5%
менее 1%
95%
Структура расходов по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на 2008 - 2011 годы
Всего расходов2008 год – 5 875 млн. рублей2009 год – 6 730 млн. рублей2010 год – 6 767 млн. рублей2011 год – 6 999 млн. рублей
2009 год
2008 г. – 467 млн. руб., 8 %2009 г. – 347 млн. руб., 5 %2010 г. – 187 млн. руб., 3 %2011 г. – 165 млн. руб., 2 %
2008 г. – 470 млн. руб., 8 %2009 г. – 30 млн. руб., менее 1 %2010 г. – 0 млн. руб.2011 г. – 0 млн. руб.
2008 г. – 4 938 млн. руб., 84 %2009 г. – 6 353 млн. руб., 95 %2010 г. – 6 580 млн. руб., 97 %2011 г. – 6 834 млн. руб., 98 %
Субсидии юридическим лицам и оказание государственных услуг
ОЦП «Сотрудничество»
Бюджетные инвестиции
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. руб. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Поддержка личных подсобных хозяйств граждан 100 120 120 120
Поддержка растениеводства 250 292 318 347
Исполнение отдельных управленческих функций 41 45 49 53
ИТОГО 391 457 487 520
Слайд 23
20 496 млн. рублей
Государственные услуги и субсидии юридическим Государственные услуги и субсидии юридическим лицам на 2008-2011 годылицам на 2008-2011 годы
Техперевооружение в животноводстве
Содержание ветучреждений
Аппарат управления
Техперевооружение в растениеводстсве
Субсидии на растениеводство
Прочие расходы Субсидирование процентных ставок
Субсидии на животноводство
2008 год - 110 млн. руб., 2%2009 год - 104 млн. руб., 2%2010 год - 110 млн. руб., 2%2011 год - 118 млн. руб., 2%
2008 год - 445 млн. руб., 9%2009 год - 930 млн. руб., 15%2010 год - 934 млн. руб., 14%2011 год - 936 млн. руб., 14%
2008 год - 532 млн. руб.,11%2009 год - 350 млн. руб., 6%2010 год - 374 млн. руб., 6%2011 год - 400 млн. руб., 6%
2008 год - 1143 млн. руб., 23%2009 год - 1295 млн. руб., 20%2010 год - 1371 млн. руб., 21%2011 год - 1479 млн. руб., 21%
2008 год - 1304 млн. руб., 26%2009 год - 1474 млн. руб., 22%2010 год - 1474 млн. руб., 22%2011 год - 1474 млн. руб., 22%
2008 год - 729 млн. руб., 15%2009 год - 1083 млн. руб., 17%2010 год - 1153 млн. руб., 18%2011 год - 1233 млн. руб., 18%
2008 год - 150 млн. руб., 3%2009 год - 175 млн. руб., 3%2010 год - 156 млн. руб., 2%2011 год - 168 млн. руб., 2%
2008 год - 525 млн. руб., 11%2009 год - 942 млн. руб., 15%2010 год - 1008 млн. руб., 15%2011 год - 1026 млн. руб., 15%
Всего расходов2008 год - 4938 млн. рублей2009 год - 6353 млн. рублей2010 год - 6580 млн. рублей2011 год - 6834 млн. рублей
2009 год
19 767 млн.рублей
Слайд 24
Наименование показателя2008 год
2011 год
% роста
Производство продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий,
тыс. рублей1036 1166 13
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн
139 161 16
Производство молока в хозяйствах всех категорий,
тыс. тонн
540 663 23
Рост посевных площадей,%
100 105 5
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки,
ц/га
22 25,1 14
Ожидаемые показатели развития агропромышленного комплекса Тюменской области до 2011 года
Кроме того, в 2009-2011 годах при оказании поддержки за счет средств областного бюджета планируется ввести в эксплуатацию 12 молочных комплексов, 20 коровников, 25 скотных дворов и телятников, 40 мини-ферм, 1 свинокомплекс и 24 семеноводческих комплекса.
Слайд 25
10%
6%10%
4% 5%18%
5%
3%6%33%
Структура расходов областного бюджета на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2008 – 2011 годах
Всего расходов2008 – 9287,7 млн. руб.2009 – 10009,7 млн. руб.2010 – 9209,3 млн. руб.2011 – 8446 млн. руб.
2008 – 707,2 млн. руб.2009 – 639,1 млн. руб.2010 - 649,5 млн. руб.2011 – 644,6 млн. руб.
2008 – 1736,9 млн. руб.2009 – 971,7 млн. руб.2010 – 1732,3 млн. руб.2011 – 1916,4 млн. руб.
2008 – 1640,6 млн. руб.2009 – 3243,6 млн. руб.2010 – 1163,2 млн. руб.2011 - 363 млн. руб.
2008 – 977,9 млн. руб.2009 – 1040,6 млн. руб.2010 – 1277,9 млн. руб.2011 - 1351 млн. руб.
2008 - 1088 млн. руб.2009 – 604,6 млн. руб.2010 - 324 млн. руб.2011 - 88 млн. руб.
2008 – 696,6 млн. руб.2009 - 437 млн. руб.2010 – 477,9 млн. руб.2011 – 106,6 млн. руб.
2008 -152,1 млн. руб.2009 – 274,2 млн. руб.2010 – 215,8 млн. руб.2011 – 244,2 млн. руб.
Бюджетные инвестиции в коммунальное
хозяйство
Приобретение (строительство) жилья
для льготных категорий граждан и переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья
Управленческие расходы
Прочие услуги по развитию и поддержке
инженерной инфраструктуре, объектов и систем жизнеобеспечения
ОЦП «Сотрудничество»
Государственные услуги по реализации сжиженного газа
населению, временной эксплуатации объектов коммунального хозяйства,
содержание аварийного резерва, приобретение специальной
коммунальной техники
Бюджетные инвестиции в объекты инженерной защиты
территорий от потопления, благоустройство и берегоукрепление
Межбюджетные трансферты
Капитальный ремонт жилищного фонда
2008 – 1523,4 млн. руб.2009 – 1793,1 млн. руб.2010 – 1664,1 млн. руб.2011 – 1931,6 млн. руб.
Межбюджетные трансферты
Переселение из ветхого и аварийного жилья
2009 – 529,9 млн. руб.2010 – 1354,6 млн. руб.2011 – 1450,6 млн. руб.
Межбюджетные трансферты
Инженерная подготовка площадок
под строительство жилья
2008 – 765 млн.руб.2009 – 475,9 млн. руб.2010 – 350 млн. руб.2011 – 350 млн. руб.
Слайд 26
27 665 млн.рублей
2009 год
Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство игазификацию
2009 год3132 млн.рублей
142 объекта
2011 год302 млн.рублей
3 объекта
2010 год1026 млн.рублей
9 объектов
Объекты водоснабженияи водоотведения – 51,
Объекты теплоснабженияи энергоснабжения–17,
Защита территорииот подтопления -6,
Объекты газификации -68
Объекты водоснабженияи водоотведения – 5,Защита территорииот подтопления -3,
Объекты газификации -1
Объекты водоснабженияи водоотведения – 3,
4 460 млн. руб.
Слайд 27
Бюджетные инвестиции в жилищное хозяйство
2009 год6816 млн. рублей
2011 год6729 млн. рублей
2010 год6969 млн. рублей
Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 797 млн. руб.
Строительство (приобретение)жилья для переселения
из ветхого и аварийного – 833 млн. руб.
Предоставление субсидийгражданам на приобретение(строительство) жилья – 2713 млн. руб.
Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 377 млн. руб.
Инженерная подготовкапод стр-во жилья – 2021 млн. руб.
Формирование служебногомуниципального жилищногофонда – 75 млн. руб.
Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 1082млн. руб.
Строительство (приобретение)жилья для переселения
из ветхого и аварийного – 1991 млн. руб.
Предоставление субсидийгражданам на приобретение(строительство) жилья – 2123 млн. руб.
Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 398 млн. руб.
Инженерная подготовкапод стр-во жилья – 1293 млн. руб.
Формирование служебногомуниципального жилищногофонда – 82 млн. руб.
Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 1150 млн. руб.
Строительство (приобретение)жилья для переселения
из ветхого и аварийного – 2201 млн. руб.
Предоставление субсидийгражданам на приобретение(строительство) жилья – 2284 млн. руб.
Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 426млн. руб.
Инженерная подготовкапод стр-во жилья – 580 млн. руб.
Формирование служебногомуниципального жилищногофонда – 88 млн. руб.
20 514 млн. руб.
Слайд 28
Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» на 2008- 2011 годына 2008- 2011 годы
18%
24%
58%
2008 год – 12 525 млн. руб., 62 % 2009 год – 14 249 млн. руб., 58 % 2010 год – 19 214 млн. руб., 75 % 2011 год – 22 285 млн. руб., 80 %
ОЦП "Сотрудничество"
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
2008 год – 3 951 млн. руб., 19 % 2009 год – 5 800 млн. руб., 24 % 2010 год – 2 832 млн. руб., 11 % 2011 год – 3 033 млн. руб., 11 %
2008 год – 3 793 млн. руб., 19 % 2009 год – 4 265 млн. руб., 18 % 2010 год – 3 631 млн. руб., 14 % 2011 год – 2 623 млн. руб., 9 %
Строительство и модернизация автомобильных
дорог общего пользования
Всего расходов:2008 год – 20 269 млн. рублей2009 год – 24 315 млн. рублей2010 год – 25 677 млн. рублей2011 год – 27 941 млн. рублей
2009 год
В рамках мероприятий подпрограммы «Основные направления развития дорожного хозяйства» за счет выделенных средств планируется осуществить в 2009 году: - нормативное содержание 9 129,89 км областных автомобильных дорог общего пользования и 408 мостов находящихся на них (100 % от объемов 2008 года); - строительство и реконструкцию 148,802 км дорог и 410,47 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 138,79 км дорог и 169,75 п. м мостов) ; - произвести ремонт 377,7 км дорог и 516,37 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 386,525 км дорог и 215,65 п. м мостов).
77 933 млн.рублей
Слайд 29
51 %32%
7%10 %
Автомобильный транспорт
Железнодорожный транспорт
Речной транспорт
Воздушный транспорт
2008 год – 575 млн. ру б.
2009 год – 498 млн. ру б.
2010 год – 554 млн. ру б.
2011 год – 617 млн. ру б.
2008 год – 356 млн. ру б.
2009 год – 314 млн. ру б.
2010 год – 313 млн. ру б.
2011 год – 335 млн. ру б.
2008 год – 76 млн. ру б.
2009 год – 101 млн. ру б.
2010 год – 108 млн. ру б.
2011 год – 117 млн. ру б.
2008 год – 127 млн. ру б.
2009 год – 162 млн. ру б.
2010 год – 180 млн. ру б.
2010 год – 154 млн. ру б.
Всего расходов:2008 год – 1 133 млн. рублей2009 год – 1 075 млн. рублей2010 год – 1151 млн. рублей2011 год – 1 048 млн. рублей
Расходы на организацию транспортного обслуживания Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на 2008-2011 годынаселения на 2008-2011 годы (с учетом ОЦП «Сотрудничество»)(с учетом ОЦП «Сотрудничество»)
2009 год
Слайд 30
3 274 млн. рублей
Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2008-2011 годыправоохранительная деятельность» на 2008-2011 годы
17%19%
64%
2008 г. – 483 млн. руб., 12 %2009 г. – 898 млн. руб., 19 %2010 г. – 271 млн. руб., 7 % 2011 г. – 0 млн. руб.
2008 г. - 3 028 млн. руб., 72%2009 г. – 3 093 млн. руб., 64 %2010 г. – 3 018 млн. руб., 80%2011 г. - 3 407 млн. руб., 97%
Оказание государственных услуг
Бюджетные инвестиции
"Сотрудничество"
2008 г. - 670 млн. руб., 16 %2009 г. – 812 млн. руб., 17 %2010 г. – 489 млн. руб., 13 %2011 г. - 100 млн. руб., 3 %
2009 год
Всего расходов:2008 год – 4 181 млн. рублей2009 год – 4 803 млн. рублей2010 год – 3 778 млн. рублей2011 год – 3 507 млн. рублей
Слайд 31
12 088 млн. рублей
2010 год 2011 год
102 673 102 673 млн.рублеймлн.рублей
Общий объем программы на 2009 - 2011 годыОбщий объем программы на 2009 - 2011 годы
Областная целевая программа "Сотрудничество" Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 - 2011 годах в 2009 - 2011 годах
2009 год
Слайд 24
33 504 млн.рублей
34 225 млн.рублей 34 944 млн.рублей
Слайд 32
33 50433 504 1 7391 739 Организация транспортного обслуживания населения
19 19 Охрана государственных природных заказников
707 707 Поддержка
сельскохозяйственного производства
1 6281 628 Предоставление
профессионального образования
1 6321 632 Социальная поддержка отдельных категорий
граждан
2 0502 050 Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта
14 24914 249 Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог
Областная целевая программа "Сотрудничество" Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 году, в 2009 году, млн. руб.млн. руб.
357 357 Охрана окружающей среды и экологической безопасности
4 1654 165 Организация, осуществление и поддержка инвестиционных
проектов
337 337 Предупреждение
чрезвычайных ситуаций
6 6216 621 Организация оказания специализированной медицинской помощи
Слайд 33
Субсидии на софинансирование
вопросов местного значения
Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных
обязательств
Дотации
Субвенции
2008 г. – 656 млн. руб.2009 г. – 401 млн. руб.2010 г. – 401 млн. руб.2011 г. – 430 млн. руб.
2008 г. – 4 364 млн. руб.2009 г. – 2 448 млн. руб.2010 г. – 2 092 млн. руб.2011 г. – 2 060 млн. руб.
2008 г. – 0 млн. руб.2009 г. – 9 033 млн. руб.2010 г. – 2 654 млн. руб.2011 г. – 2 401 млн. руб.
2008 г. – 13 984 млн. руб.2009 г. – 12 415 млн. руб.2010 г. – 9 141 млн. руб.2011 г. – 9 183 млн. руб.
Структура межбюджетных трансфертов Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2008-2011 годахместным бюджетам на 2008-2011 годах
Иные межбюджетные трансферты
2008 г. – 9 757 млн. руб.2009 г. – 10 748 млн. руб.2010 г. – 11 178 млн. руб.2011 г. – 12 063 млн. руб.
Всего расходов:2008 год – 28 761 млн. рублей2009 год – 35 045 млн. рублей2010 год – 25 466 млн. рублей2011 год – 26 137 млн. рублей
Слайд 34
2009 год
86 648 млн. рублей
62 469
Расходы местных бюджетов в 2008-2011 годах, Расходы местных бюджетов в 2008-2011 годах, млн. руб.млн. руб.
2009 год
2008 год - 9 3772008 год – 44 750
Вопросы местного значения 52 166
Государственные полномочия
10 303
150 108
Объем расходов на 2009 - 2011 годах
Слайд 35
Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета Тюменской области на 2008 - 2011 годы Тюменской области на 2008 - 2011 годы
2008(утверждено)
2009(проект)
2010(проект)
2011(проект)
ДОХОДЫ всего 106 177 110 252 121 719 125 338
юг области 71 588 76 748 87 494 90 394
прибыль с территорий АО 34 619 33 504 34 225 34 944
РАСХОДЫ всего 132 177 134 851 120 999 124 549
юг области 93 341 101 347 86 774 89 605
в т.ч. условно - утверждаемые расходы 3 017 6 044
ОЦП «Сотрудничество» 38 836 33 504 34 225 34 944
ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) -26 000 -24 599 720 789ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета, из них: 26 000 24 599 -720 -789
Предоставление кредитов 750 721
Привлечение кредитных ресурсов 8 072
Ожидаемый остаток средств бюджета на начало очередного финансового года
17 300
млн.рублей
Слайд 36
top related