Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за...
Post on 03-Jan-2016
57 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ДОХОДЫ
млн.руб.
РАСХОДЫ
млн.руб.ДЕФИЦИТ
млн.руб.
ПРОФИЦИТ
млн.руб.
исполнено за 2011 год
исполнено за 2012 год
отклонения
суммаудель-
ный вес, %сумма
удель-ный вес, %
сумма %
Доходы, всего 13 312 100,0 13 094 100,0 - 218 0,0Налоговые и неналоговые доходы 6 475 48,6 6 771 51,7 296 3,1- налоговые доходы 5 382 40,4 5 580 42,6 198 2,2- неналоговые доходы 1 093 8,2 1 191 9,1 99 0,9Финансовая помощь из бюджетов 6 786 51,0 6 299 48,1 -487 - 2,9Прочие безвозмездные поступления
51 0,4 24 0,2 - 27 - 0,2
По сравнению с прошлым годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,1% и, соответственно снизилась доля финансовой помощи.
Межбюджетные трансферты,
48,1%
Неналоговые доходы,
9,1 %
Прочие безвозмездные
поступления, 0,2%Налоговые доходы, 42,6%
Межбюджетные трансферты,
48,1%
Неналоговые
доходы, 9,1 %
Прочие безвозмездные
поступления, 0,2%
Налоговые доходы,
42,6%
99,6%
дотации
субсидии
субвенции
Прочиебезвозмездныепоступления
иные межбюджетныетрансферты
1 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов;2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований; 4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.
Расходы на осуществление отдельных государственных
полномочий
11 443,82
13 718,05
94,8% к
уточненным плановым
назначениям
13 014,21 13 718,05
Образование 6 413,48 - 49,3%
Физическая культура и спорт
151 – 1,2%
Социальная политика728,95 – 5,6%
Здравоохранение 1 068,95 -8,2%
Культура, кинематография
364,59 – 2,8%
8727,34
2906,56
1380,31
РостФОТ
с 01.01.201
2на 7 %
Среднемесячная заработная плата:
- на 1 занятую ставку 32 238 рублей;
- на 1 физическое лицо 39 461 рубль
15 127 работников
муниципальных учреждений
Фонд оплаты труда 7 162,19 млн. руб.
Наименование расходов
Кол-во работников, получивших выплаты и
компенсации
Объем расходов, млн. руб.
Расходы на 1-го
человека,руб.
Оплата проезда к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера
7 258 184,95 25 482
Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление)
2 320 48,46 20 887
Зубопротезирование 2 193 19,89 9 068Оплата плановых операций 11 0,15 13 972
Материальная помощь на погребение 432 4,31 9 983
Единовременная выплата при выходе на пенсию 588 71,69 121 929
Расходы на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию
4 404 5,16 1 170
Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера
70 1,63 23 212
ИТОГО расходов 17 276 336,24
Расходы на реализацию целевых программ 7 497,34 млн. рублей, 54,7% в общем объеме расходов
9 ведомственных целевых программ
4 943,76 млн. рублей, 36,1% в общем объеме расходов
Исполнено 99,4% от плановых показателей(4 914,53 млн. рублей)
Исполнено 80,8% от плановых показателей(2 063,22 млн. рублей)
40 долгосрочных целевых программ (18 муниципальных
программ)
2 553,58 млн. рублей, 18,6% в общем объеме расходов
Единовременные социальные выплаты 31 431 неработающему пенсионеру -
62,89 млн. рублей
Единовременные материальные выплаты
326 гражданам, оказавшихся в трудной и критической ситуации -
4,71 млн. рублей
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
329,00 млн.руб.
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка 12 579 детей - 57,80 млн.руб.
Расходы на предоставление завтраков и обедов 23 729
учащимся и 3 735 учащимся из семей льготной категории
232,34 млн.руб.
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан - 25,59 млн.руб.
top related