_________ Соболь К., менеджер проекта

_________ Соболь К., менеджер проекта

Упаковка с индикатором срока годности

Бизнес-план

1.Резюме проекта

Упаковка с индикатором срока годности

- Планируемый объём рынка продаж 1 000 000 шт. в

год

- Рост рынка упаковки 17,6 % за прошлый

год

- Инвестиции 5 000 000 руб.

- NPV проекта 1 553 716 руб.

- IRR 31%

- PI 1,31

- Срок окупаемости проекта – 44 месяца

• Не свежие кисло-молочные продукты

• Не редки пищевые отравления этими продуктами

2.1.Описание проекта. Проблемы/потребности

•Не удобное расположение срока годности продукта

• Возможный обман производителя или продавца насчет срока годности продукта

Упаковки с индикатором свежести 2.2. Описание проекта. Решение

• Информируют об испорченности

кисло-молочного продукта

• Уменьшается количество проданных

просроченных продуктов

• Делает удобным выбор продукции по

сроку годности

2.3. Описание продукта. Принцип работы

Принцип работы наших

индикаторов основан на

изменении цвета

индикаторной бумаги

(подходящая - лакмусовая)

под действием изменения

кислотности среды (pH)

молочного продукта.

pH свежих кисло-молочных продуктов = 6,68-6,80 Цвет индикатора - ЗЕЛЕНЫЙ

pH не свежих кисло-молочных продуктов < 6,3 Цвет индикатора - ЖЕЛТЫЙ

2.4. Описание продукта. Принцип работы

Образец продукта с индикатором срока годности

При правильном нажатии на специальный

обратный клапан, кисло-молочный продукт

поступает в «кармашек» (полость в

упаковке, где находится видимая

потребителю индикаторная бумага) и

действует на индикатор, в следствие чего

он окрашивается в тот цвет, который

соответствует свежести продукта.

уменьшение простаивания несвежей продукции на полках

магазинов

удобство выбора продукции по сроку годности

снижение воздействия негативных

факторов на организм

2.5. Описание продукта. Преимущества

За текущий год произошли следующие изменения

стоимости упаковки, в которую можно установить наш

индикатор:

стоимость гофрокартона увеличилась на 5-9%;

стоимость на тестлайнер и флютинг 11-16%;

стоимость крафтлайнера на 30%;

3.1. Анализ рынка. Темпы роста рынка: рост

денежного оборота

Переход только на свежие и качественные

продукты потребления

Постоянная потребность людей в свежих продуктах

Применение новейших технологий в производстве и

потреблении

3.2. Анализ рынка. Тенденции развития рынка

№ Факторы сравнения Вес фактораTetra Pak КОМУПАК Картон ПАК Наш продукт

Ранг Итого Ранг Итого Ранг Итого Ранг Итого

1 Надежность упаковки 1 5 2,5 5 2,5 4 2 4 5

2 Качество продуктов 1,5 5 7,5 4 6 3 4,5 4 3,5

3 Пригодность к потреблению 1,5 4 2 3 1,5 2 2,5 5 4

4 Экологичность 1 5 10 4 4-8 3 2,5 4 4

Итого: 5 24 24,5 20 20 12 11 17 17,5

Оценка производилась по пятибалльной шкале: 5 – самый высший балл (абсолютное преимущество), 1 – самый низкий балл

3.3. Анализ рынка. Сравнение с

конкурентами

4.1. План маркетинга. Исключительность продукта

Новая упаковка способна определять

степень свежести кисло-молочного

продукта

Индикатор показывает потребителю (меняет цвет)

свежесть продукта химически реагируя на изменение

кислотности среды продукта

4.2. План маркетинга. Новейшие технологии

Наименование 1 год 2 год 3 год

Атакующая реклама:• радио и ТВ• печатные издания• Интернет

Поддерживающая реклама:• радио и ТВ• печатные издания• Интернет

Участие в тематических выставках

Система скидок производителям упаковки

4.3. План маркетинга. План маркетинговых действий

4.4. План маркетинга. Целевой рынок продаж

Поставка индикатор

ов упаковочным компания

м; 70%

Продажа свое

й оригинальной упаковки пищевым компания

м; 25%

Продажа в розницу универсальных пищевых

упаковок для потребителей; 5%

4.5. План маркетинга. Ценообразование

Цена =

Расходы на закупку

материалов и упаковки

+производство оригинальной

упаковки+ Наценка

*25,20100

35115

1001

пр

полн

RСЦ

*При предельном уровне рентабельности 35 %

Исходя из среднерыночных цен на материалы и комплектующие,

необходимые для производства данной продукции, себестоимость

единицы изделия (упаковки с индикатором) составит 15 – 20 руб.

5.1. План производства. Схема производственного

процесса

Закупка упаковки Производство индикаторов

Внедрение в упаковку

индикаторов

Продажа готовой

упаковки с индикатором

5.2. План производства. Процесс производства

Производство упаковки

Оснащение упаковки индикаторами

Изготовление индикаторов срока

годности

5.3. План производства. Объём производства

ЯнварьФеврал

ьМарт

Апрель

Май Июнь

План производства

упаковок 10000 20000 30000 400006000

08000

0

Июль АвгустСентябрь

Октябрь

НоябрьДекабрь

Всего

План производства упаковок

100000

120000

120000120000

150000

150000

1 000 000

Планируемый объём производства на 2013 год (шт.):

6.1. Организационный план.

План реализации проекта

Подготовка всей необходимой

документации:• разработка КД• сертификат качества• прочее

Создание производственных

мощностей

Выпуск готовой продукции

№ Должность Сумма заработной платы в

месяц, руб

1

Генеральный директор 80 000

2

Главный бухгалтер 30 000

3

Менеджер по продажам (5 чел) 150 000

4 Менеджер по закупкам 35 000

5 Юрист 40 000

6

Офис-менеджер 25 000

7

Инженер (1 чел) 35 000

8

Технолог (1 чел) 30 000

9 Логист 30 000

10

Рабочий производства (5 чел.) 125 000

Итого расходов на персонал 580 000

6.2. Организационный план.

Персонал компании. Фонд з/п

7.1. Финансовый план. Основные финансовые потоки

Ежемесячные планируемые доходы

№ Наименование дохода Сумма дохода в первый

месяц, руб. 1 Продажа 1 687 500 Итого доходов от проекта 1 687 500

Ежемесячные расходы проекта

№ Статья расхода Сумма расхода в месяц,

руб

1 Расходы на

продвижение товара 145 000

2 Расходы на

производство425 000

3 Расходы на офис 100 000

4 Офисные расходы 30 000

Итого расходы проекта 700 000

7.2. Финансовый план. Показатели эффективности проекта

Для УСН со ставкой 15%

Ставка дисконтирования 20 %

NPV проекта (в рублях) 1 553 716

DPBP(период окупаемости, в месяцах)

44,00

IRR 31%

PI 1,31

Чистый дисконтированный доход за последний год 1 553 716 руб.

Ставка дисконтирования NPV – 20 %

Планируемый срок для Инвестора – 44 месяца

Предполагаемая цена для Инвестора – 5 000 000

руб.

7.3. Финансовый план. Оценка компании

•Рост цен на сырьё и материалы

• Неустойчивость спроса

• Вероятность появления альтернативного продукта

• Недостаток оборотных средств

• Неполучение средств для финансирования проекта

• Непредвиденные изменения валютных курсов и инфляций

• Неверный выбор стратегии предприятия

• Недостаточная квалификация команды менеджеров

7.4. Финансовый план. Риски

Детальный расчет и прогнозирование стадий проекта

Высокие требования к квалификации персонала

Тщательное изучение рынка, изучение цен, внимательный

и аккуратный подбор поставщиков

Соблюдение норм пожарной безопасности, охрана всех

объектов, страхование имущества

7.5. Финансовый план. Способы снижения рисков

Соболь Кристина, руководитель проекта,

студентка 3 курса Университета

машиностроения, инженер

Забровский Сергей, студент 5 курса

Университета машиностроения, инженер

проекта

Ильина Виктория, студентка 5 курса

Университета машиностроения, дизайнер

8. Команда

9. Выводы по проекту

Данный продукт решает проблему в сфере общепита

Продукт является уникальным

Есть возможность выхода продукции на мировой рынок

Спрос на данную продукцию ежегодно растет

Срок окупаемости проекта менее 4 лет