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Fecha para recordar Etapas cumplidas Etapas de discusión y análisis Próximas actividades
TEMARIO
Presentación del presupuesto 2010-2014
al Poder Ejecutivo : 31 de julio de 2010
FECHA PARA RECORDAR
Discusión de objetivos estratégicos Definición de los elementos a solicitar a
los servicios y comisiones sectoriales a efectos de definir las acciones a desarrollar en el próximo quinquenio en el marco de los objetivos estratégicos
Presentación por los servicios de las acciones a desarrollar
Trabajo de documentación- La UdelaR hoy y la UdelaR futura (en proceso)
ETAPAS CUMPLIDAS
Acordados en CPP ampliada 17.12.2010 y aprobados por el CDC en Resolución N° 23 de fecha 08.06.2010
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país
2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional
3. Generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo integral
4. Transformación global de la estructura de la Universidad
5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Programas presupuestales sugeridos por el G.A.S, acordados en C.P.P y aprobados en Resolución N° 23 del CDC de fecha 08.06.10
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Programas presupuestales - Todos los créditos de la Universidad de la República, se distribuirán entre los siguientes Programas Presupuestales:
101. Académico 102. Desarrollo Institucional 103. Bienestar Universitario * 104. Atención a la salud en el HC 105. Desarrollo de la Universidad en el Interior del
país 106. Inversiones en infraestructura edilicia -
POMLP
* La denominación precisa del programa y las actividades se encuentran en estudio del grupo de Bienestar
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEMÁS UNIDADES•Relevamiento de actividades de enseñanza de grado, tecnicaturas, posgrados y EP actuales y nuevas actividades proyectadas para el quinquenio•Relevamiento de las líneas de investigación actuales y proyectadas•Relevamiento de Programas desarrollados de extensión actuales y proyectados•Relevamiento de actividades de asistencia actuales y proyectadas
ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEMÁS UNIDADES
•Lineamientos y ejes estratégicos de las comisiones sectoriales y otras unidades coordinadoras para el nuevo quinquenio
Elaboración y discusión de criterios para la asignación de recursos a las acciones a desarrollar – Tema a tratar hoy
Discusión del Plan estratégico de la UdelaR 2010-2020
ETAPAS EN DISCUSIÓN
MONTOS A B
Programa CONCEPTOS ACORDADOS AL 2014 AL 2014
101 SUELDOS DOC ENSEÑANZA 470 222
101 SUELDOS DOC. ART. FUNCIONES 170 85
101 SUELDOS NO DOCENTES 435 208
101 GASTOS E INVERSIONES 130 130 130
101 DT (220 nuevas sin interior) 103 103 103
102 DESARROLLO INSTITUCIONAL 232 400
105 INTERIOR 400 400 400
106 POMLP 482,5 482,5 482,5
103 BIENESTAR UNIVERSITARIO 30
101 y 104 HOSPITAL DE CLÍNICAS 322 322 322
104 HOSPITAL DE CLÍNICAS INVERSIONES 120 120 120
SUBTOTAL 1.557,5 2.864,5 2.502,50
Todos INCREMENTO SALARIAL (1) 1.132 1.132
TOTAL 3.997 3.635
Todos INCREMENTO SALARIAL (2) 3.176 3.176
TOTAL 6.040,5 5.678,5
MONTOS INCREMENTALES CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010
A B
Presupuesto Actual (1.1. y 542) 5.464 5.464
Incremento 6.040 5.678
total al 2014 11.504 11.142
Porcentaje de incremento 110,54 103,92
Porcentaje PBI 1,24 1,20
PBI 927.423 927.423
Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI 6,20 6,01
SITUACIÓN AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE MÁXIMA
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010
A B
Presupuesto Actual (1.1. y 542) 5.464 5.464
Incremento 3.997 3.635
total al 2014 9.461 9.099
Porcentaje de incremento 73,15 66,53
Porcentaje PBI 1,02 0,98
PBI 927.423 927.423
Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI 5,10 4,91
SITUACIÓN AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE MÍNIMA
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010
Cifras en millones de $ - pr. corrientes
UdelaR (A) UdelaR (B)
AÑOS PBI UdelaR (A) UdelaR (B) % PBI % PBI
2005 425.018 2.480 2.246 0,58 0,53
2006 476.707 2.954 2.518 0,62 0,53
2007 562.177 3.629 3.118 0,65 0,55
2008 653.150 4.518 4.059 0,69 0,62
2009 711.137 5.578 5.074 0,78 0,71
2010 804.311 5.919 5.464 0,74 0,68
Presupuesto Universidad de la República y PBI
(A) Presupuesto fin. 1.1 + art. 542 + Rec. Propios
(B) Presupuesto fin. 1.1. + art.542
Cifras en millones de pesos
1) Presupuesto educativo en el 2014
Presupuesto educativo
a precios de 2010 PBI 2014 4,5% 6%
a)Según Inst.Economía UdelaR 927.423 41.734 55.645
b)Según MEF 934.734 42.063 56.084
Algunos números
2) Participación UdelaR en el presupuesto educativo
Según UdelaR 19%
Según RC 2007 17,55% ????
a) con proyecciones del Instituto de Economía y participación del 19%
Presupuesto Educativo 4,5% 6%
UdelaR 7.929 10.572
Otros 33.805 45.073
Total 41.734 55.645
b) con proyecciones de MEF y participación del 17,55%
Presupuesto Educativo 4,5% 6%
UdelaR 7.383 9.844
Otros 34.680 46.240
Total 42.063 56.084
Algunos números
Algunos números
3) Comparación presupuesto actual y 2014 a precios de 2010
a) con proyecciones de Inst.Economía y participación del 19% 4,5% 6%
Presupuesto al 2014 UdelaR 7.929. 10.573
Presupuesto actual UdelaR total 5.919 5.919
Incremento en pesos de 2010 2.010 4.654
Incremento real % 34,0% 78,6%
b) con proyecciones de MEF y participación del 17,55% 4,5% 6%
Presupuesto al 2014 UdelaR 7.383 9.844
Presupuesto actual UdelaR total 5.919 5.919
Incremento en pesos de 2010 1.464 3.925
Incremento real % 24,7% 66,3%
Algunos números
4) De acuerdo a informe del MEF
Presentación del Ministro en el Consejo de Ministros sobre las pautas para la elaboración del Presupuesto Nacional. (10-05-10)
millones de dólares
Espacio fiscal disponible 920 TC 19,5
Educación 320
Remuneraciones Sector Público 300
Prioridades del Plan de Gobierno 300
"El espacio fiscal disponible después de asignar los recursos a egresos ya comprometidos estará dirigido
a los procesos de cambio que el país requiere (statu-quo versus transformaciones)"…..
Algunos números ( cont.)
EDUCACION
.."Los recursos presupuestales para la Educación contemplan el cumplimiento anual del 4,5% del PIB.
En el 2014 los créditos asignados a la educación habrán aumentado U$S 320 millones respecto a 2010.
Se intentará acordar con los organismos de la Educación para llegar a una propuesta presupuestal única
De no lograr acuerdo, el PE asignará un monto global de recursos compatibles con el mantenimiento del 4,5% y remitirá al Parlamento un documento estableciendo prioridades que considera deben ser atendidas para que el Parlamento adopte las decisiones definitivas de asignación de recursos."
Algunos números ( cont.)
5) Tomando en cuenta el punto 4)
millones de dólares TCmillones de
pesos
Incremento para la educación 320 19,5 6.240,00
Participación UdelaR 19% 60,80 1.185,60
Participación UdelaR 17,55% 56,16 1.095,12
COMPARACIÓN INCREMENTOS PRESUPUESTALES
Cifras en millones de pesos
Continuar la discusión y análisis de la solicitud presupuestal de la UdelaR para el quinquenio
Definir el monto global de la solicitud presupuestal y su distribución y caracterización en torno a los programas aprobados por el CDC
Elaborar el plan estratégico del próximo quinquenio enmarcado en los objetivos estratégicos y los recursos presupuestales definidos anteriormente
Próximas actividades
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